O “CQ” (Controle de Qualidade) é um método vital para garantir a excelência dos produtos em qualquer empresa. Aqui está um resumo de como o CQ é conduzido e quais procedimentos são seguidos no Protheus ERP.
Quando um produto precisa ser inspecionado, verificado e/ou testado, ele deve ser enviado ao CQ antes de ser direcionado ao Armazém padrão. No CQ, o produto passa por uma avaliação , podendo ser “Liberado” ou “Rejeitado”.
Principais pontos a serem observados sobre o Controle de Qualidade:
- Processos de Envio para o CQ:
- NF de Entrada, via “Insuficiência de Nota” ou “Skip-Lote”.
- Transferências para o almoxarifado de CQ.
- Produção, com critérios específicos definidos.
- Inclusão de Movimento Interno diretamente no Armazém de CQ.
- Notas Fiscais de Beneficiamento (Cliente), com customização.
- Inventário, incluindo saldo no Armazém de CQ.
- Transferências de outra Filial pela rotina MATA310.
- Opções de Baixas do CQ:
- Utilização da rotina “Baixas do CQ” para movimentação de produtos.
- Possibilidade de “Liberar/Rejeitar” ou “Estornar” as movimentações.
Quando um produto estiver no CQ poderá ser “Liberado” ou “Rejeitado”. Quando “Liberado” o produto é transferido para outro almoxarifado (como “default” é enviado ao local padrão – B1_LOCPAD), e se for “Rejeitado” fica aguardando sua devolução (como “default” fica no almoxarifado CQ, mas também pode ser rejeitado e enviado a outro almoxarifado).
Informações importantes sobre a Baixa de C.Q
Enquanto o saldo do produto estiver no CQ somente poderá ser movimentado pela rotina BAIXAS DO CQ (MATA175);
O almoxarifado CQ é definido pelo parâmetro MV_CQ, e como padrão é “98”;
Ao definir o parâmetro MV_CQ e efetuar movimentações, esse parâmetro não pode ser mais alterado;
Caso precisar alterar o parâmetro MV_CQ, deve efetuar todas as Baixas e/ou Rejeições pendentes, para em seguida alterar o parâmetro, ou seja, não pode ter saldo no Armazém de CQ para alteração do parâmetro
Não incluir Saldos Iniciais diretamente pela rotina MATA220, o saldo não constará para Baixas na tabela SD7. Obs.: Nesse caso incluir em um Armazém padrão e transferir o Saldo pela rotina MATA261 ao CQ;
As informações referentes ao CQ ficarão armazenadas no arquivo SD7;
O campo B1_TIPOCQ deverá conter o tipo de CQ a ser utilizado pelo sistema. Se for igual a “M” (Materiais) irá atualizar somente o arquivo SD7; se for igual a “Q” (SigaQuality) irá atualizar o arquivo SD7 e todos os arquivos necessários no SIGAQIE.
Produtos que utilizam controle de Localização devem ser endereçados antes de serem movimentados no CQ (deverão ser criadas localizações físicas do almoxarifado CQ para a distribuição). Para estes produtos a Liberação ou Rejeição também deverá ser distribuída antes de qualquer outra movimentação (Ex.: para se fazer uma NF de devolução (NF de SAIDA) de um produto com localização rejeitado no CQ deve-se antes distribui-lo)
Para os produtos que utilizam controle de Localização é possível utilizar o parâmetro MV_DISTAUT para endereçar em um endereço automaticamente. Clique aqui e veja a FAQ.
Um produto pode ser enviado para o CQ pelos seguintes processos:
1 – NF Entrada, através de “Insuficiência de Nota” ou “Skip-Lote”:
– Insuficiência de Nota: Através do campo B1_NOTAMIN pode-se definir uma Nota Mínima ao Produto. Esta nota será utilizada como parâmetro de Qualidade deste Produto, e comparado com a nota atribuída no campo A5_NOTA da Amarração Produto X Fornecedor (MATA061). Se a nota contida no campo A5_NOTA for inferior a nota do campo B1_NOTAMIN o sistema irá considerar que o produto em questão possui qualidade inferior quando é distribuída por este Fornecedor, e enviara o produto ao CQ. Deste modo pode-se enviar um produto ao CQ de acordo com seu fornecedor.
Exemplo:
- Produto A – Nota 08 (Exige armazenamento cauteloso, entrega rápida)
- Fornecedor 1 – Nota 10 (Qualidade no armazenamento e entrega no prazo)
- Fornecedor 2 – Nota 05 (Armazena ao ar livre e a entrega demora)
Se o Produto A for entregue pelo Fornecedor 1 não precisa passar pelo CQ, pois sua qualidade é comprovada, mas se o mesmo produto for entregue pelo Fornecedor 2 deve ser submetido ao controle de qualidade. Notas Fiscais com a combinação Produto X Fornecedor correta serão enviadas automaticamente ao CQ.
– Para utilizar por Skip-Lote: Configurar os seguintes campos: A5_TIPATU igual a (1) Skip Lote, o campo A5_SKIPLOT deve conter o número de intervalos a serem considerados para que o produto seja enviado ao CQ (Exemplo: Se desejar enviar o produto para o CQ a cada 2 NF’s de entrada esse campo deve ser igual a 2 – se este campo for preenchido com 1 todas as NF’s serão enviadas ao CQ) A cada vez que o intervalo de Skip-Lote for atingido em uma NF de entrada o produto será enviado para o CQ. Observações: A cada NF emitida para a Amarração Produto X Fornecedor será incrementado 1 ao campo A5_ENTREGA. Quando o valor nesse campo for igual ao valor do A5_SKIPLOT o produto será enviado ao CQ.
2 – Transferências:
Sempre que um produto for transferido para o almoxarifado de CQ (Ex.: 99), o produto será enviado ao CQ e aguardar uma nova Liberação.
Observações importantes.: Toda movimentação que foi enviada para o Armazém de CQ (MV_CQ) somente poderá ser movimentada através da Baixa do CQ (MATA175). Não existe funcionalidade nas rotinas de Transferências (MATA260/MATA261) que permita transferir do Armazém de CQ para para um Armazém padrão. Ou seja, o produto será inspecionado pela Qualidade antes da movimentação. Salvo efetuar o estorno da movimentação original.
3 – Produção:
Para que um produto seja enviado ao CQ quando da sua produção são necessários alguns passos:
– No Cadastro de Produtos o campo B1_NUMCQPR (“Produções CQ”) deve conter o número de intervalos a serem considerados para que a produção seja enviada ao CQ.
Exemplo: Se desejar enviar o produto ao CQ a cada 2 produções este campo deve conter 2. Se o campo for preenchido com 1 todas as produções serão enviadas ao CQ.
Obs.: A cada produção deste produto será incrementado 1 ao campo B1_CONTCQP. Quando o valor deste campo for igual ao valor do campo B1_NUMCQPR a produção será enviada ao CQ e o campo B1_CONTCQP será zerado.
– O Tipo de Movimentação utilizado (F5_CODIGO = <500 e F5_TIPO = “P”) deve ter o campo F5_ENVCQPR (“Envia Produções ao CQ?”) preenchido com “S” Será enviado ao CQ um produto com os campos supracitados preenchidos corretamente, e onde o Tipo de Movimentação-Produção indicado acima for utilizado. 4 – Inclusão de Movimento Interno devolvendo saldo diretamente no Armazém de CQ (MV_CQ): Pelas rotinas de Movimentos Internos (MATA240/MATA241) pode incluir saldo devolvendo (ENTRADA) o produto no Armazém de CQ, o mesmo fica disponível para Baixa na rotina MATA175; Obs.: Não é possível requisitar pelas rotinas de Movimentos Internos (MATA240/MATA241) diretamente no Armazém de CQ (MV_CQ) 5 – Notas Fiscais tipo Beneficiamento (Cliente) somente podem ser incluídas através de customização com o Ponto de Entrada ENVCQMAT. ENVCQMAT – Envio de Material para o CQ https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/ENVCQMAT+-+Envio+de+Material+para+o+CQ 6 – Inventário incluindo saldo no Armazém de CQ (MV_CQ): Caso identificar diferença de saldo no Armazém de CQ, é possível efetuar o processo de inventário (MATA270/MATA340) apenas devolvendo (ENTRADA) o produto no Armazém de CQ. O saldo devolvido ficará disponível para Baixa na rotina MATA175; Observações importantes: Não é possível efetuar inventário diminuindo o saldo pelas rotinas de Inventário (MATA270/MATA340). Nesse cenário é obrigatório efetuar a Baixa do CQ para o Armazém padrão e inventariar diretamente no Armazém padrão. 7 – Transferido de outra Filial pela rotina MATA310 com o parâmetro MV_M310TRV configurado: É possível receber o Saldos que constam no Armazém de CQ de outra Filial com a configuração como indicado nesse link (clique aqui). Observações importantes: Essa funcionalidade esta disponível apenas na rotina MATA310 como indicado na FAQ. Opções de Baixas do CQ: No menu Atualizar->Movimentos Internos existe a opção “Baixas do CQ”. Esta é a opção utilizada para se movimentar os produtos que estão no CQ. Pode-se “Liberar/Rejeitar” ou “Estornar” as movimentações.
* Liberar/Rejeitar: Ao se selecionar esta opção será mostrada uma tela com dados do produto e na GetDados um registro do tipo “0” (ZERO), que representa a entrada do produto no CQ. Para se Liberar ou Rejeitar deve-se incluir uma nova linha na GetDados, e preencher o campo “Tipo” com 1 (para Liberar) ou 2 (para Rejeitar). Pode-se, por exemplo, incluir 1 linha para Liberar parte do produto e incluir mais 1 linha para Rejeitar outra parte.
* Estorno: Só poderá ser acessada quando alguma movimentação no CQ tiver sido feita – Sobre a Movimentação de Liberação ou Rejeição pressiona-se [Enter] sobre o campo “Estorno” para que o campo seja marcado com um “X”. As linhas marcadas terão as movimentações estornadas – e serão geradas novas linhas referentes aos estornos (Tipos 6 e 7 (*)).
Para se EXCLUIR uma movimentação no CQ (deletando os registros referentes a ela no SD7) deve-se primeiramente estornar todas as movimentações feitas (se houver), e então excluir a movimentação que gerou o envio ao CQ (NF, Produção ou Transferência).
* Transferir pela rotina MATA310 para outra Filial utilizando o parâmetro MV_M310TRV. Clique aqui e confira uma passo a passo sobre como utilizar essa funcionalidade.
OBS: Quando um produto é rejeitado (e assim mantido no Armazém de Qualidade – MV_CQ) o mesmo fica aguardando que seja efetuada a devolução de compra ao Fornecedor que o enviou o produto rejeitado. Em caso de rejeição indevida, somente é possível efetuar o estorno da rejeição em um período aberto. Em casos de períodos fechados, é necessário efetuar a reabertura de Estoque, estornar a rejeição, e em seguida efetuar uma nova baixa ou rejeição para o Armazém correto. Somente é possível retirar do Armazém de CQ dessa forma (não há como transferi-lo ou estornar a rejeição para períodos fechados).
(*) Os Tipos de Registros (D7_TIPO) Possíveis são:
0 – Movimentação Original (a que entrou primeiramente no CQ);
1 – Movimento de Liberação;
2 – Movimento de Rejeição;
3 – Transferido para outra Filial com o parâmetro MV_M310TRV;
4 – Exclusão do Documento de Saída Transferido pelo parâmetro MV_M310TRV;
5 – Alteração de data de validade pelo CQ quando o parâmetro MV_A175VLD habilitado
6 – Estorno da Liberação;
7 – Estorno da Rejeição;
8 – Despesas Agregadas (NF de Complemento de Frete ou Despesas de Importação);
9 – Estorno de Despesas Agregadas
Tratamento de Custo no C.Q (para casos em que a NF de Entrada teve agregação de custo de frete, despesas, etc)
É recomendado que seja criado um local (armazém) de rejeição, que pode ser um local físico onde a qualidade retira da área de qualidade e move para o setor de rejeições e devoluções ou mesmo um local fictício em que a qualidade rejeita naquele local mas fisicamente fica na área da qualidade para ser devolvido.
No caso de produtos que foram para a qualidade e não tiverem nenhum custo agregado, como valor de frete, a rejeição pode ser mantida no local de CQ e ser feita a devolução diretamente do local de CQ, isto porque no pedido de devolução será feita a amarração com a nota de entrada e o custo será referente somente a nota de entrada.
No Caso de produtos que tenham custos agregados, como valor de frete, este custo não pode ser devolvido e deverá ser pago, então este custo precisa fazer parte do custo do estoque. Para tanto deve ser rejeitado para um local diferente de CQ, assim todo o custo passa a fazer parte do custo de estoque, tanto o custo do produto como o custo de frete, e ao devolver o produto, o custo será referente a nota de entrada na amarração do pedido de devolução, mantendo o custo do frete no estoque.
Em ambos os casos o mais interessante seria ter um armazém (local) de rejeição e a partir dele ser devolvido ou até mesmo requisitado para refugo.
Tratamento de Custo no C.Q referente a Movimentações Internas Valorizadas de Acerto de Custos
No Armazém de Qualidade (MV_CQ), as movimentações Internas Valorizadas, não geram registros (SD7) de Despesas Agregada (D7_TIPO=8) na rotina Baixas do CQ (MATA175). Nesse cenário é recomendado que seja efetuado a Liberação ou Rejeição a um Armazém Padrão e o ajuste de custo deve ocorrer no Armazém padrão. Observações: Caso, seja efetuado movimentação de ajuste de Custos no Armazém de CQ, esse valor fica preso nesse Armazém.
Para qual armazém é enviado o produto que possui integração com o módulo SIGAQIE – Inspeção de Entradas?
Quando o produto possui integração com o SIGAQIE, ou seja, quando na rotina MATA010 – Cadastro de Produtos na aba CQ o campo Tipo de CQ está como Q – SigaQuality é verificado qual é o armazém informado no parâmetro MV_CQ – Local(Almoxarifado) Controle de Qualidade. Se o parâmetro estiver em branco, é considerado o armazém padrão da Qualidade, que é o código 98.
Também não é possível que para um mesmo produto, independente da parametrização, com integração com o SIGAQIE, para determinado documento de entrada enviar para o armazém 01, por exemplo, e em outros documentos, para o armazém 98.
Existindo integração com o SIGAQIE, sempre será enviado para o armazém 98, e no momento da Baixa de CQ pela rotina QIEA215 – Inspeção de Resultados, é transferido para outro armazém.
Utilização do skip-lote no módulo SIGAQIE – Inspeção de Entradas, seguir os tópicos abaixo:
No SIGACFG – Configurador, informar um conteúdo para o parâmetro MV_QSKLENT – No. de entregas iniciais para a aplicacao do Skip-lote. Por exemplo, se o parâmetro estiver com conteúdo igual à 3, indica que é necessário possuir 3 entradas de inspeção para ser considerado no skip-lote. Se estiver como 0, indica que a cada entrada de inspeção será considerada no skip-lote;
Na rotina MATA010 – Atualização de Produtos, cadastrar um novo produto, e na aba C.Q. informar o campo Tipo de C.Q. como SigaQuality;
Na rotina QIEA010 – Especificação de Produtos, cadastrar uma especificação para este produto;
Na rotina MATA061 – Atualização Produto x Fornecedor, relacionar um fornecedor para este produto, preenchendo os seguintes campos:
Situação: Situação do fornecedor para este produto, indicando o nível de qualidade do mesmo.
Skip-lote: Regime de skip-lote, que determina a quantidade de entradas controladas.
Tempo Limite: Tempo limite máximo em meses, entre duas entregas consecutivas para que o regime de skip-lote definido ao fornecedor e produto seja mantido.
Fab/Rev/Perm: Indica se o fornecedor é o fabricante, revendedor ou somente faz a permuta do produto.
Atualiza: Indica se o produto e fornecedor terá a situação e o skip-lote atualizados automaticamente pelo Sistema.
Tipo Atualiz: Todos, skip-lote ou situação.
Na rotina MATA103 – Documento de Entrada, incluir um documento de entrada para este produto e fornecedor. No campo Tipo Entrada deve ser informada uma TES – Tipo de Entrada e Saída que movimente estoque, ou seja, que o campo Atu. Estoque esteja como Sim;
Acessar a rotina QIEA215 – Cadastro de Resultados e verificar que é gerado um registro para inspeção com a legenda na cor verde – Laudo Aprovado. Esta cor de legenda indica que o registro entrou no conceito de skip-lote, caso contrário, a legenda estaria na cor cinza – Entrada sem medições cadastradas.
Importante
Para que seja permitido informar a situação do fornecedor na rotina MATA061 é necessário que o parâmetro MV_QASSIQS – Situacao do Produto X Fornecedor pode ter categoria Skip-Lote Total se o Fornecedor nao tiver nota de IQS? esteja com conteúdo igual à S – Sim.
Qual é a diferença entre as unidades de skip-lote disponíveis no campo Unid.Sk.Lote – QEF_UNSKLT da rotina de Skip-Lote – QIEA120?
A seguir a descrição sobre a aplicação das unidades de skip-lote:
L-Documento de Entrada: Serão consideradas as últimas entradas do mesmo produto, fornecedor e lote, desconsiderando a informação do campo Frequência – QEF_QTDE da rotina QIEA0120.
E-Entradas: Serão considerados os documentos de entradas do mesmo produto e fornecedor conforme a quantidade definida no campo Frequência.
D-Dias: Serão consideradas as entradas do mesmo produto e fornecedor, conforme a quantidade de dias definida no campo Frequência.
Video: Como cadastrar o Skip Lote:
Informações adicionais:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/5875115319447-Cross-Segmento-Backoffice-Linha-Protheus-SIGAEST-Configura%C3%A7%C3%A3o-de-transfer%C3%AAncia-entre-filiais-MATA310-via-Controle-de-Qualidade-CQ
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/1500004222161-Manufatura-Linha-Protheus-SIGAQIE-Armaz%C3%A9m-98