Automação de GNRE no Protheus da Totvs


GNRE Protheus Totvs ERP Automação

Para permitir a automação de GNRE, o Sefaz disponibilizou a opção de geração de GNRE’s em Lote e por Web Service (WS), permitindo assim, o envio massivo de guias para serem processadas por diversos estados.

A Totvs desenvolveu a integração com o Web Service da Sefaz e agora é possível gerar, transmitir  e monitorar as GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais) pelo Protheus Totvs ERP.

 

A rotina contempla as operações de vendas (F6_OPERNF =  2) interestaduais com:

  • Substituição tributária (guias com o campo F6_TIPOIMP = 3)
  • Código de receita 100099, 100102 e 100030
  • DIFAL (guias com o campo F6_TIPOIMP = B)
  • ICMS Próprio (guias com o campo F6_TIPOIMP = 1)

 

Importante:

Tabelas utilizadas: SF6 (Guia de Recolhimento), SPED201 e SPED201A

Rotinas: FISA095 – GNRE WS e FISA205 – Arq. IPM Fiscal

 

Links e informações úteis:

Rejeição 302: Valor do Documento de Origem Inválido para o Tipo Informado!

Solução:

Validar os campos Tipo Doc. UF (F6_TIPOGNU) e Tag Doc. Ori (F6_DOCORIG):  As opções são 1 – Número do Documento Fiscal ou 2 – Chave do Documento Fiscal.

Essas informações devem respeitar a tabela de Documentos de Origem contida no portal GNRE: http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/consultarTabelas.jsp

Ex para o estado de MA – Receita: 100080 – F6_TIPOGNU:  e F6_DOCORIG=1

Rejeição:  A data de pagamento deve ser maior ou igual a data atual

Solução: Rever os campos F6_DTVENC e F6_DTPAGTO

Rejeição: CAMPO: PRODUTO [ITEM: 1] – DESCRIÇÃO: A RECEITA INFORMADA EXIGE UM PRODUTO!

Solução: Preencher o campo Produto ( F6_CODPROD ) conforme relação disponibilida no link http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/consultarTabelas.jsp – Opção Produtos

Rejeição: 700 – Valor de multa não deve ser informado – UF: GO

Solução: Transmitir na versão 1.0 e ajustar as datas F6_DTVENC e F6_DTPAGTO

 

Versão do ambiente de transmissão:

Prorrogação da Versão 1.0 do XML – A versão 1.00 do XML será aceita até o dia 31/03/2021 e até este período o portal estará apto a receber as duas versões. Exceto o estado Rio de Janeiro (só funciona a versão 2.0)

Estado: MS e GO – Transmitir com a versão 1.0

Arquivo CSV com as informações dos campos adicionais (informações extras) GNRE

Download da Tabela de informações dos campos adicionais (Cadastro de informações extras) da GNRE Homologação em CSV para Protheus Totvs

Para atualizar com dados de produção da GNRE,  é necessário realizar a Sincronização através do TSS

Tabela alimentada: F0N – Cadastro de Informações Extras GNRE WS

MV_GNFECP – Fundo de Combate à Pobreza do ICMS ST
Atenção: Estados (UF) separados por barra ‘/’.
Ex.: RS100129/SP100130/RJRS100131
MV_GNFPDUF – Informe código da receita por Operação Fundo de Combate Pobreza EC 87
Atenção: Estados (UF) separados por barra ‘\’.
Ex.: MV_GNFPDUF: AL100129\PI100129

FIS0039 GNRE WS Guia Nacional de Recolhimento via Web Service
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0039+GNRE+WS+Guia+Nacional+de+Recolhimento+via+Web+Service

Como gerar automaticamente na GNRE os campos: F6_CODREC/ F6_CODPROD/ F6_DETREC/ F6_REF
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360018333232-MP-FIS-GERAR-AUTOMATICAMENTE-CAMPOS-NA-SF6-F6-CODREC-F6-CODPROD-F6-DETREC-F6-REF

GNRE – Código Receita para Difal
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=242390010

Cadastro de Informacoes Extras GNRE WS
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0041_Cadastro_Informacoes_Extras_GNRE_WS

MP – FIS – GNRE WS – Atualização da versão 2.0 novos campos F6_TIPOGNU e F6_DOCORIG

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360057390193-MP-FIS-GNRE-WS-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-da-vers%C3%A3o-2-0-novos-campos-F6-TIPOGNU-e-F6-DOCORIG

FIS0039 GNRE WS Guia Nacional de Recolhimento via Web Service

https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0039+GNRE+WS+Guia+Nacional+de+Recolhimento+via+Web+Service 

MP FIS – GERAR AUTOMATICAMENTE CAMPOS NA SF6: F6_CODREC/ F6_CODPROD/ F6_DETREC/ F6_REF

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360018333232-MP-FIS-GERAR-AUTOMATICAMENTE-CAMPOS-NA-SF6-F6-CODREC-F6-CODPROD-F6-DETREC-F6-REF

9463298 DSERFIS1-22175 DT – Transmissão na versão 2.00 Rejeição 302: Valor do Documento de Origem Inválido para o Tipo Informado!

https://tdn.engpro.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=562476911

Portal GNRE Sefaz: http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp

MP – FIS – GNRE WS – versão 2.0 novos campos F6_TIPOGNU e F6_DOCORIG (Pacote de atualização,  Campos novos da versão 2.0,  Boletim da rotina GNREWS -FISA095 e  Atualização do TSS )

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360057390193-MP-FIS-GNRE-WS-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-da-vers%C3%A3o-2-0-novos-campos-F6-TIPOGNU-e-F6-DOCORIG?source=search

Configurações das UF’s: http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/consultarTabelas.jsp

Obs. A Rotina GNREON.PRW será descontinuada junto a versão 1.0 da GNRE, versão 2.0 atenderá apenas a versão Web Service do programa GNRE ( Rotina FISA095/GNREWS )

 

Ainda precisando de ajuda? Consulte nossa consultoria para automação da sua GNRE.

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