Para permitir a automação de GNRE, o Sefaz disponibilizou a opção de geração de GNRE’s em Lote e por Web Service (WS), permitindo assim, o envio massivo de guias para serem processadas por diversos estados.
A Totvs desenvolveu a integração com o Web Service da Sefaz e agora é possível gerar, transmitir e monitorar as GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais) pelo Protheus Totvs ERP.
A rotina contempla as operações de vendas (F6_OPERNF = 2) interestaduais com:
- Substituição tributária (guias com o campo F6_TIPOIMP = 3)
- Código de receita 100099, 100102 e 100030
- DIFAL (guias com o campo F6_TIPOIMP = B)
- ICMS Próprio (guias com o campo F6_TIPOIMP = 1)
Importante:
- Para que seja utilizada esta nova funcionalidade é necessário utilizar o TSS com versão igual ou superior 2.55
- Para utilizar a transmissão por Web Service é necessário habilitar no site do Sefaz (opção: Solicitar Uso do WebService).
- Link de homologação: http://www.testegnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp#
- Link de Produção: http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp
Tabelas utilizadas: SF6 (Guia de Recolhimento), SPED201 e SPED201A
Rotinas: FISA095 – GNRE WS e FISA205 – Arq. IPM Fiscal
Links e informações úteis:
Rejeição 302: Valor do Documento de Origem Inválido para o Tipo Informado!
Solução:
Validar os campos Tipo Doc. UF (F6_TIPOGNU) e Tag Doc. Ori (F6_DOCORIG): As opções são 1 – Número do Documento Fiscal ou 2 – Chave do Documento Fiscal.
Essas informações devem respeitar a tabela de Documentos de Origem contida no portal GNRE: http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/consultarTabelas.jsp
Ex para o estado de MA – Receita: 100080 – F6_TIPOGNU: e F6_DOCORIG=1
Rejeição: A data de pagamento deve ser maior ou igual a data atual
Solução: Rever os campos F6_DTVENC e F6_DTPAGTO
Rejeição: CAMPO: PRODUTO [ITEM: 1] – DESCRIÇÃO: A RECEITA INFORMADA EXIGE UM PRODUTO!
Solução: Preencher o campo Produto ( F6_CODPROD ) conforme relação disponibilida no link http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/consultarTabelas.jsp – Opção Produtos
Rejeição: 700 – Valor de multa não deve ser informado – UF: GO
Solução: Transmitir na versão 1.0 e ajustar as datas F6_DTVENC e F6_DTPAGTO
Versão do ambiente de transmissão:
Prorrogação da Versão 1.0 do XML – A versão 1.00 do XML será aceita até o dia 31/03/2021 e até este período o portal estará apto a receber as duas versões. Exceto o estado Rio de Janeiro (só funciona a versão 2.0)
Estado: MS e GO – Transmitir com a versão 1.0
Arquivo CSV com as informações dos campos adicionais (informações extras) GNRE
Tabela alimentada: F0N – Cadastro de Informações Extras GNRE WS
FIS0039 GNRE WS Guia Nacional de Recolhimento via Web Service
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0039+GNRE+WS+Guia+Nacional+de+Recolhimento+via+Web+Service
Como gerar automaticamente na GNRE os campos: F6_CODREC/ F6_CODPROD/ F6_DETREC/ F6_REF
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360018333232-MP-FIS-GERAR-AUTOMATICAMENTE-CAMPOS-NA-SF6-F6-CODREC-F6-CODPROD-F6-DETREC-F6-REF
GNRE – Código Receita para Difal
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=242390010
Cadastro de Informacoes Extras GNRE WS
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0041_Cadastro_Informacoes_Extras_GNRE_WS
MP – FIS – GNRE WS – Atualização da versão 2.0 novos campos F6_TIPOGNU e F6_DOCORIG
FIS0039 GNRE WS Guia Nacional de Recolhimento via Web Service
MP FIS – GERAR AUTOMATICAMENTE CAMPOS NA SF6: F6_CODREC/ F6_CODPROD/ F6_DETREC/ F6_REF
9463298 DSERFIS1-22175 DT – Transmissão na versão 2.00 Rejeição 302: Valor do Documento de Origem Inválido para o Tipo Informado!
https://tdn.engpro.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=562476911
Portal GNRE Sefaz: http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp
MP – FIS – GNRE WS – versão 2.0 novos campos F6_TIPOGNU e F6_DOCORIG (Pacote de atualização, Campos novos da versão 2.0, Boletim da rotina GNREWS -FISA095 e Atualização do TSS )
Configurações das UF’s: http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/consultarTabelas.jsp
Obs. A Rotina GNREON.PRW será descontinuada junto a versão 1.0 da GNRE, versão 2.0 atenderá apenas a versão Web Service do programa GNRE ( Rotina FISA095/GNREWS )
Ainda precisando de ajuda? Consulte nossa consultoria para automação da sua GNRE.