No Protheus ERP Release 2510, diversos parâmetros do tipo MV_ controlam comportamentos críticos relacionados do ERP.
Abaixo, destacamos os parâmetros, descrição e o seu valor padrão:
| Parametro | Tipo | Descricao | Valor Padrao |
|---|---|---|---|
| MV_10892 | C | Define os meses em que haverá retenção do IR de ap licações por cota na rotina de Apropriação | .T. |
| MV_1DUP | C | Define inicializacao da 1.parcela do titulo gerado Ex. A -> para sequencia alfa 1->para sequencia numerica. | A |
| MV_1DUPNAT | C | Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de faturamento. | SA1->A1_NATUREZ |
| MV_1DUPREF | C | Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de faturamento. | SF2->F2_SERIE |
| MV_2DUPNAT | C | Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de COMPRAS. | SA2->A2_NATUREZ |
| MV_2DUPREF | C | Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de Compras. | SF1->F1_SERIE |
| MV_2GNOINC | C | Näo Forcar o Refresh na Proc2BarGauge para que as operacoes utilizadas sejam mais otimizadas | S |
| MV_325PMDA | C | Informação do preço médio das saídas dos distribuidores atacadistas. DIF BEBIDAS | |
| MV_3DUPREF | C | Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pela ro- tina de Atualizacao de comissao (E2_PREFIXO) | COM |
| MV_5CLIFOR | L | .T. = Indica que existe o cadastro de cliente e fornecedor com o mesmo CNPJ para o SINCO alterando o codigo do participante no arq. gerado | |
| MV_88CORTE | C | Campo da tabela SB1 que contém a data de corte do produto para o processo de Rest. ICMS ST MG. | |
| MV_88PERD | C | CFOPs que indicam saidas por perda, roubo ou perecimento para o calculo da restituicao de MG. | |
| MV_88STES | L | Indica se deverão ser apresentados os registros do Tipo 88STES independente se existe saldo do produto em estoque. | F |
| MV_940CLI | C | Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Código do Município | |
| MV_940FOR | C | Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Código do Município | |
| MV_973ABR | C | Arquivo de termo de abertura do registro de ISSQN de Valinhos / SP | MTR973AB.TRM |
| MV_973ENC | C | Arquivo de termo de encerramento do registro de ISSQN de Valinhos / SP | MTR973EN.TRM |
| MV_A010FAC | C | Este parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SB1 (Descrição genérica de produtos) que não são considerados no padrão. | |
| MV_A020FAC | C | Este parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SA2 (Cadastro de fornecedores) que não são considerados no padrão. | |
| MV_A030FAC | C | Este parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SA1 (Cadastro de clientes) que não são considerados no padrão. | |
| MV_A080FAC | C | Este parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SF4 (Tipos de entrada e saída) que não são considerados no padrão. | |
| MV_A089FAC | C | Este parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SFM (TES Inteligente) que não são considerados no padrão. | |
| MV_A1CDMUN | C | Identifica o código do município do cliente. | |
| MV_A1DIEF | C | Informa campo na tabela SA1 que contem o codigo do municipio do cliente, conforme a tabela da SEFA-PA | |
| MV_A1M996 | C | Campo da tabela SA1 que identifica se o cliente é Órgão Público. Tratamento na Apuração PIS/COF | |
| MV_A1MUN | C | Informe o campo da Tabela SA1 que contem o Codigo do Municipio | |
| MV_A1PUBLI | C | Campo da tabela SA1 que contem a indicacao se o cliente e Orgäo Publico Estadual ou Municipal da Bahia - Compra Legal | |
| MV_A280SDA | L | Indica se o relatório de Saldo a Distribuir será impresso na rotina Virada de Saldos. | .T. |
| MV_A2CDMUN | C | Identifica o código do município do fornecedor. | |
| MV_A2DIEF | C | Informa campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio do fornecedor, conforme a tabela da SEFA-PA | |
| MV_A2ITA | C | Indica o campo da tabela SA2 que contém o código atividade do fornecedor, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itapira/SP. | |
| MV_A2MUN | C | Informe o campo da Tabela SA2 que contem o Codigo do Municipio do Parana | |
| MV_A2SUFR | C | Indica o campo da tabela SA2 com o número de inscrição na SUFRAMA do fornecedor. | |
| MV_A310FIL | C | Na rotina de transferencia entre filiais deseja permitir a transferencia entre a filial origem e filial destino identicas. S = Sim / N = Não | N |
| MV_A370THR | N | Quantidade de Threads de processamento paralelo | 5 |
| MV_AB10925 | C | Modo de retencao do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.retencao pelo valor da nota emitida 2=Verif.retencao p/soma notas emitidas no periodo | 2 |
| MV_ABATAFA | C | Abatimento dos afastamentos no 13o. Salario. | N |
| MV_ABOPEC | C | Quanto ao periodo do Abono Pecuniario Define se sera considerado antes do gozo das ferias | N |
| MV_ABORDB | C | Abordagem Balcao (Tp.Age Cd.Abo Tp.Cont) | P32 |
| MV_ABORDO | C | Abordagem Oficina (Tp.Age Cd.Abo Tp.Cont) | S32 |
| MV_ABOSEVE | C | Deduz Horas Abonadas das Horas Apontadas sem a ne cessidade de associar um motivo a um evento. Onde "S" - Deduz e "N" - Não Deduz (Valor Padrao) | N |
| MV_ABR948 | C | Arquivo de Termo de Abertura do Registro ISSQN de Campinas / SP. | MTR948AB.TRM |
| MV_ABRETAB | C | Indica se abre ou nao as principais tabelas dos modulos de Veiculos, Oficina e pecas, durante o acesso a esses modulos. | N |
| MV_ABRPROJ | C | Projeta Moedas na Abertura do Sistema ? | N |
| MV_ABSINI | C | Data inicial para importação/limpeza de dados do SIGAPON - cubo de Absenteísmo e Horas Apontadas. | |
| MV_AC10925 | C | Controle de permissao para o usuario alterar modo de retencao na janela "calculo de retencao" 1=Permite alteracao, 2= Nao permite alteracao | 1 |
| MV_ACADIAS | N | Estipula o numero de dias que sera utilizado no fi ltro do estrato financeiro | 30 |
| MV_ACALTDT | N | Na grade de aulas, altera data das demais aulas da mesma disciplina? (1=Sim, 2=Näo, 3=Perguntar) | 1 |
| MV_ACAOSAL | C | INFORMAR OS CODIGO DE AUMENTOS QUE REPRESENTAM ACÄO SALARIAL NAEMPRESA PARA APRESENTACÄO NO CURRICULO ELETRONICO | |
| MV_ACAPTZR | L | Indica se ao realizar apontamento de nota unica, o sistema devera lancar '0' para os alunos sem not as apontadas ou nao gravar estes alunos | .T. |
| MV_ACARQUI | C | Nome do ambiente de arquivamento. | |
| MV_ACATIVO | L | Indica para outros modulos se utiliza o modulo de Gerenciamento Academico | F |
| MV_ACATRM | N | Atraso máximo permitido para re-emissão dos Boleto | 0 |
| MV_ACAUCP | L | Indica a necessidade da autorizacäo do Coordenador nos Conteudos Programaticos alterados. | T |
| MV_ACBLGRA | C | Contem todos os tipos de curso vigente cujo horari o, professor e sala nao pode ser igual para discip linas diferentes. | 1 |
| MV_ACBLOJU | L | Bloqueia o Aluno na matricula automatica | .F. |
| MV_ACBLQAN | L | Bloquear gravação da análise da grade ao ultrapassar limite de DEP | .F. |
| MV_ACBLQCV | N | Permite o desbloqueio do Curso Vigente sem a obrig atoriedade da confirmação das disciplinas 1-Bloqueado;2-Permite. | 1 |
| MV_ACBLQRD | L | Bloqueia alunos em regime domiciliar no apontament o de faltas pela web ? | F |
| MV_ACBLQRE | C | Indica se a re-matricula deve ser bloqueada caso o aluno tenha titulo vencido. 1 - Nao bloqueia, 2 - Bloqueia (mensalidade vencida), 3 - Bloqueia | 2 |
| MV_ACCALAC | L | Verifica se deve ser feita a chamada da funcao de verificacao do calendario academico. Se .T. a validacao nao e feita | .F. |
| MV_ACCALCM | L | Parametro para indicar que sera utilizado o novo Calculo da media - funcao ACCalcMe | .F. |
| MV_ACCATPR | C | Quais categorias de funcionarios devem ser usadas para filtrar professores. | ACDEGHMPST |
| MV_ACCFGRD | L | Indica se deve verificar conflitos de horario na alteracäo da grade de aulas | T |
| MV_ACCHRNC | C | Caracter para indicar Nao Consta | N/C |
| MV_ACCOBDP | L | Indica se será gerada a primeira parcela do titulo referente a "matricula" de DP ou Tutoria. T=Ativado; F=Desativado (Padrão). | F |
| MV_ACCODGE | C | Codigo de Gestante no Cadastro Internacional de Do encas (Arquivo TMR). | Z32.1 |
| MV_ACCODIN | C | Codigo da universidade no cadastro de instituicoes | 2072 |
| MV_ACC_ACE | L | DESCONTINUADO passara de ACC para ACE. | T |
| MV_ACDECL | C | Nome do arquivo (.dot) que contem a declaracao de comparecimento no processo seletivo | declaracao_vestibular.dot |
| MV_ACDGHIS | L | Indica se há inclusão de disciplinas na digitação de histórico. O aluno deve alterar o currículo (.T .) ou gerar disciplinas externas para o aluno (.F. | .F. |
| MV_ACDISOP | L | Computa disciplinas optativas para validar a carga horária total do curso | .F. |
| MV_ACDISP | L | Indica se na movimentacao do aluno podera ser utilizado o botao "Dispensar". | F |
| MV_ACDIURN | C | Contem todos os codigos da tabela "F5"(Turno) rela tivo ao turno diurno. | 1 |
| MV_ACDOCS | C | Path no servidor onde estao gravados os modelos dos documentos (word) | \SIGAADV\ |
| MV_ACDOCT | C | Path no terminal (estacao) onde sera gravado o documento que o word vai utilizar. | C:\ |
| MV_ACDOENC | N | Numero maximo de dias que o aluno pode ficar em Re gime Domiciliar por doenca. | 60 |
| MV_ACDPMX | L | Permite informar na anal. De grade cur. de perlet anterior os cód. 001-002-003-006-010-011 e conside ra apenas DP para bloqueio do aluno, ignorando ADA | .F. |
| MV_ACDTAPO | N | Possibilita o bloqueio às opções de alteração e exclusão quando a grade de aulas da turma estiver desativada. 1-Bloqueia 2-Não Bloqueia | 2 |
| MV_ACDTDB1 | D | Define a data inicial de vencimento dos titulos do aluno, para verificar a existencia de debitos financeiros | |
| MV_ACDTDB2 | D | Define a data inicial de vencimento dos titulos do aluno, para verificar a existencia de debitos financeiros | |
| MV_ACDTGAB | L | Faz verificacäo de gabaritos ao listar datas de pr ovas para inscricäo de candidatos no processo sele tivo | .T. |
| MV_ACEFIND | C | Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo pela rotina de Acerto Financeiro na geracao de ti- tulos contra o Motorista para Valores Invalidos. | SF2->F2_SERIE |
| MV_ACEFINI | C | Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo pela rotina de Acerto Financeiro na geracao de ti- tulos contra o Motorista para Diferencas. | SF2->F2_SERIE |
| MV_ACEMAIL | C | E-mail utilizado no campo FROM no envio de mensagens no modulo Gestão Educacional | |
| MV_ACENTO | C | Utilza acento no Microsiga Protheus. Preencher N para não utilizar acentos, S para utilizar | N |
| MV_ACEPOCH | N | Determina o ano para periodo de datas validas Gerenciamento Academico | 1922 |
| MV_ACESCVL | L | Utiliza varios tipos de validacão | .F. |
| MV_ACESSPP | C | Forma de acesso ao Portal Gestao do Capital Humano 1=E-mail; Qualquer outro codigo, ou em branco, log in por CPF. | |
| MV_ACEXBOL | C | Permite a exclusão de títulos se o mesmo estiver setado com 1 | 2 |
| MV_ACEXSS | C | Substitui a nota da avaliacao pela nota do exame, independente da nota da avaliacao ser menor ou maior do que a nota do exame. | 1 |
| MV_ACEXSUB | C | Indica se o sistema deve substituir a menor nota antes ou depois da aplicacao do peso durante o calculo da media | 1 |
| MV_ACFALTA | L | (.T.)Permite apontamento de faltas, acima da quant idade máxima permitida. (.F.)Default. Não permite | .F. |
| MV_ACFERIA | C | Codigo do feriado na tabela F9 - Calendario. | 1 |
| MV_ACFHOR | C | Hora Minima de Atraso | |
| MV_ACFILPR | C | Nos relatorios, busca o professor independente da filial onde foi cadastrado? (0=Nao, 1=Sim) | 0 |
| MV_ACFILT | L | Efetua filtros na rotina de Estorno de Operações (Painel dos Alunos), relativos a Curso, Período Letivo, Turma, Habilitação. | |
| MV_ACFISCL | C | Código cliente + loja para a geração de notas fiscais | |
| MV_ACFISCP | C | Condição de pagamento para a geração de notas fiscais | |
| MV_ACFISES | L | Condição especial de filtro | .F. |
| MV_ACFISPR | C | Código do produto usado para a geração de notas fiscais | |
| MV_ACFISTS | C | Tes de saida utilizada para a geração de not as fiscais | |
| MV_ACFNOTA | D | Data limite para apontamento de notas. Se deixado em branco, sera considerado o campo JBQ_DTAPON. | |
| MV_ACGESTA | N | Numero maximo de dias que a aluna pode ficar em Re gime Domiciliar por gestacao. | 90 |
| MV_ACHAULA | N | Quantidade de minutos equivalente a 1 hora aula Valor padräo de 50 minutos | 50 |
| MV_ACHISMT | C | Historico do Titulo gerado para geracao da Pre-Matricula. | PRE-MATRICULA |
| MV_ACHISPS | C | Historico do Titulo gerado para o Processo Seleti vo | PROCESSO SELETIVO |
| MV_ACHOST | C | Endereco do Servidor WEB na internet (externo). | |
| MV_ACJOBRE | N | Define o intervalo em minutos em que a Thread de atualizacao do status do Requerimento sera executada | 60 |
| MV_ACJOBTD | C | Diretório para gravação de Arquivo Off-line para g rade de aulas validada | \JobsToDo\ |
| MV_ACLHOST | C | Endereco do servidor Web na rede interna | |
| MV_ACLIBC | L | Libera Curso para cadastro de Disciplinas com totalização de Carga Horária inferior a total da Carga do mesmo. | .F. |
| MV_ACLIBDP | C | Libera matricula em DP antes da promocäo (1=Sim/2= Nao) | 2 |
| MV_ACLIBMT | L | Indica se a rotina de Movimentacäo do Aluno deve l iberar a matricula fora do periodo de matricula ca dastrado no curso vigente | .T. |
| MV_ACLIMUP | N | Limite em bytes para upload de arquivos de apoio. Se zero, näo limita o tamanho. | 0 |
| MV_ACLOCUN | L | Indica se o processo seletivo possui um único loca l para realização da prova | .F. |
| MV_ACLP01 | C | Primeira linha que sera impressa no rodape do rela torio Lista de Presenca (Acar230). | Obs.: Sr. Professor(a), n+OemToAnsi(Chr(134))+"o inserir nomes na lista de presen"+OemToAnsi(Chr(135))+"a. Caso haja algum aluno(a) que n"+OemToAnsi(Chr(134))+"o conste na lista, encaminh"+OemToAnsi(Chr(160))+"-lo para a Secretaria." |
| MV_ACLP02 | C | Segunda linha que sera impressa no rodape do relat orio Lista de Presenca (Acar230). | No caso de Regime Domiciliar, favor procurar o setor de Notas e Faltas. |
| MV_ACMAILG | C | E-mail a ser utilizado para envio de validação de grade de aulas Off-line | |
| MV_ACMATDP | C | Permite ao aluno se matricular em DP's de primeiro | período letivo? (1=Sim;2=Não) |
| MV_ACMATRI | L | Indica se considera somente a soma do valor das di sciplinas na matricula, respeitando o JAH_MAXDIS ( .T.) ou não (.F.) | .F. |
| MV_ACMHEXT | C | Acumular Todas as Horas Extras do Dia de forma que essas possam ser escalonadas. "S"=Sim ; "N"=Nao | N |
| MV_ACMINSS | C | Define se a cumulatividade dos valores de INSS lev arão em conta a data de Emissão ou Vencimento do t itulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto Real | 1 |
| MV_ACMIRPF | C | Define se a cumulatividade dos valores de IR-PF le varão em conta a data de Emissão ou Vencimento do titulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto Real | 1 |
| MV_ACMIRPJ | C | Define se a cumulatividade dos valores de IR-PJ le varão em conta a data de Emissão ou Vencto do tit ulo principal. 1=Emissao;2=Vencto Real;3=Dt Contab | 1 |
| MV_ACMNBOL | C | Usuários do GE efetuam alteração da bolsa do aluno soh dentro do período de matricula do curso? 1=Sim 2=Nao. 2=podera alterar bolsa em qquer momento | 2 |
| MV_ACMOV | L | Libera ou bloqueia campos na Janela de Movimentaco es disponibilizada na tela do novo Dossie | .F. |
| MV_ACMOVB | L | Verifica se será efetuada a chamada da rotina de manutenção de Boletos. | .F. |
| MV_ACMTMA | L | Habilita Transferências de Turma Manuais | |
| MV_ACMTUR | L | Habilita lançamento manual de Transferência de Tur no | |
| MV_ACMULTA | N | Taxa de Juros utilizada para calcular a multa nos titulos do modulo de Gestao Educacional | 10 |
| MV_ACMUNI | L | Habilita Transferência de Unidade Manual | |
| MV_ACMXDIS | N | Numero de disciplinas que o aluno tem de cursar para pagar o curso por inteiro, abaixo disso paga por disciplina. | 6 |
| MV_ACMXNOT | N | Nota maxima nas avaliacoes | 10 |
| MV_ACNATME | C | Natureza de Titulos gerados para Mensalidades. | Mensalidade |
| MV_ACNATMT | C | Natureza dos titulos referentes a matricula. Atual liza o campo A1_NATUREZ | MATRICULA |
| MV_ACNATPS | C | Natureza do Titulo gerado para o Processo Seletivo | PROCSEL |
| MV_ACNATRE | C | Informa a Natureza que sera utilizada para os ti- tulos de restituicao. | RESTITUIC |
| MV_ACNCHAM | L | Verifica se deseja atualizar o numero de chamada. | .T. |
| MV_ACNEGOC | L | Na negociacao, considera baixa automatica para tit ulos pagos em dinheiro? .T., .F. | .T. |
| MV_ACNOTUR | C | Contem todos os codigos da tabela "F5"(Turno) rela tivo ao turno noturno. | 002/004 |
| MV_ACNTREQ | C | Dado a ser gravado na natureza do titulo gerado por Requerimentos. | REQUERIMEN |
| MV_ACNUMAU | N | Define se o calculo do numero de aulas do aluno se ra pela carga horaria ou pela grade de aula. | 1 |
| MV_ACNVNUM | L | Parametro que informa se a cada titulo gera um nov novo numero independente da parcela. | .T. |
| MV_ACNVSEC | N | Nivel de acesso dos usuarios da secretaria | 0 |
| MV_ACOUTDP | L | Este parametro determina se cursos não-regulares (tipo <> 001) devem ser oferecidos na lista de out ras grades. | .T. |
| MV_ACOUTRA | L | Verifica se existem titulos em atraso para outros numeros de RA, apos a baixa do titulo de matricula | T |
| MV_ACPARBO | N | Numero de Parcelas considerado na montagem da tela de Bolsa x Curso Padrao x Parcelas | 6 |
| MV_ACPERAP | L | Verifica se permite apontar notas ou faltas de alu nos dispensados, trancados e cancelados | .F. |
| MV_ACPGSLA | C | Informe 1 para o calculo do Auxilio Creche | 2 |
| MV_ACPRFHR | L | Permite a alocacao de um professor no mesmo horari rio para varias turmas quando igual .T. | T |
| MV_ACPRFPS | C | Prefixo do Titulo gerado para o Processo Seletivo | UNI |
| MV_ACPRM | N | Prazo maximo permitido a frente data corrente para filtrar títulos a vencer que podem ter re-emissão | |
| MV_ACPROCC | C | Numero do processamento de chamadas | 1 |
| MV_ACPROMO | L | Não ativar o aluno com bolsa de 100% ao matricular no próximo período antes do término do período atu al. | .F. |
| MV_ACPRTUR | C | Metodo de Promocao de Turmas. 1=Aloca na mesma tur ma; 2=Aloca as novas turmas conforme o numero de alunos promovidos. | 1 |
| MV_ACRAGEN | C | Agencia utilizada na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos | |
| MV_ACRBCO | C | Banco utilizado na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos | |
| MV_ACRCON | C | Conta utilizada na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos | |
| MV_ACRENOT | C | Define se o Adicional Noturno sobre Horas Normais e Sobre Horas Extras serão Geradas apenas pelo a crescimo de Horas Noturnas. "S" = Sim ; "N" = Nao | N |
| MV_ACRESP | L | Verifica se deve ou não haver a validação de cadastro de responsável Financeiro para Alunos com menos de 18 anos. | |
| MV_ACRGDIP | L | Indica a exibicao do campo RG segundo Lei nº 7.088 na diagramacao do diploma | .F. |
| MV_ACRQAPE | C | Identifica o código do requerimento de Aproveitam. de Estudos. Se tiver mais de 1, separar os codigos com ; | |
| MV_ACRQHAB | C | Codigo do requerimento de Habilitacao | 28 |
| MV_ACRSDUP | L | Especifica se o acrescimo financeiro sera conside rado indenpendente do TES estar configurado com Gera duplicata igual a Sim | .F. |
| MV_ACRTREX | C | Identifica o código do requerimento de Transferen. de Externos.Se tiver mais de 1, separar os codigos com ; | |
| MV_ACRVENC | N | Numero de dias para calculo do vencimento do bolet o gerado na Solicitacao de Requerimentos | 2 |
| MV_ACSABU | C | Instituicao de Ensino considera sabado dia util. | N |
| MV_ACSEMAN | N | Numero de semanas do mes considerado para calculo da quantidade de horas mensal trabalhadas. | 4.5 |
| MV_ACSIMUL | L | Parâmetro para indicar se a simulação do encerra- mento será realizada antes do encerramen- to de notas. | .F. |
| MV_ACSITPR | C | Quais situacöes na folha de pagamento devem ser consideradas na consulta F3 de professores e funcionarios. Situacäo regular sempre e considerad | AFTD |
| MV_ACSLDVL | L | Barra a apropriação de A.C. para LI quando valor maior que o saldo no AC? | F |
| MV_ACTIPRH | C | Define se os professores sao (H)oristas ou (M)ensa listas | M |
| MV_ACTLHOR | N | Quantdade de dias (anteriores/posteriores) para exibicäo do horario de aulas do professor na web. | 0 |
| MV_ACTPBOR | N | Indica qual filtros utilizar na geracao de bordero quando GE estiver ativo (1-Academico;2-Financeiro; 3-Pergunta) | 1 |
| MV_ACTPOCO | C | Tipos de ocorrencia que impedem a substituicao da nota de uma avaliacao do aluno pela nota da avaliacao substitutiva | 001/002 |
| MV_ACTPTPS | C | Tipo do Titulo gerado para o Processo Seletivo | DH |
| MV_ACTRANC | N | Numero maximo de anos no qual o aluno pode ficar t rancado sem considerar no tempo de jubilamento. | 2 |
| MV_ACTURSL | L | Parametro que permite alocar mais de uma turma por sala. | .F. |
| MV_ACTVENC | C | Gera títulos vencidos? (1=Sim;2=Não) | |
| MV_ACUSACL | L | Usar código de cliente já existente com o mesmo CPF para um novo aluno? | .F. |
| MV_ACVALAT | C | Na geração de boleto antecipado, utilizar qual me- todo de busca do valor a ser gerado? | |
| MV_ACVALDI | C | Valida na mov. do aluno se este já cursou determi- nada disciplina antes de sua seleção em outras grades. Cont. 1- Não Valida 2-Pergunta 3-Bloqueia | 1 |
| MV_ACVALOR | L | Considera o desconto do Curso Vigente X Financeiro para titulos com prefixo DIS e DEP. | F |
| MV_ACVCTPS | C | Data de Vencimento do Titulo gerado para o Processo Seletivo | DataValida( dDatabase + 1, .T. ) |
| MV_ACVCTRE | L | Considera parâmetros de inicio de débito e fim de débito ( MV_ACDTDB1 e MV_ACDTDB2 ) no campo de ven cimento real ( E1_VENCREA ) ? | F |
| MV_ACVDREQ | L | Faz a verificação de requerimentos em aberto para um mesmo solicitante, bloqueando novas inclusões? | F |
| MV_ACVERGD | L | Verifica conflitos em outras grades | .F. |
| MV_ACVISIB | C | Regra Visibilidade onde 1=Ligado 2=Desligado Posicoes:1-Ativo 2-Curso 3-Unid. 4-Turno 5-Grupo 6-Area | 222222 |
| MV_ACVLDT | C | Quantidade Maxima de dias permitidos para Estorno de Operacoes e Alteracoes de Analise de Grade. | 1010 |
| MV_ACVLLOT | N | Prazo de validade dos lotes de apontamento de falt as bloqueados (em dias). | 7 |
| MV_ACVLMIN | N | Valor minimo no qual a re-matricula do aluno pode ser bloqueada, caso o parametro MV_ACBLQRE esteja como 2 ou 3. | 0 |
| MV_ACWCEP | L | A Incrição no Processo Seletivo deve ou nao exigir um CEP valido | .T. |
| MV_ACWDPPF | C | Executa macro-instrucäo para a descricäo de rodape do pop-up de informacäo financeira do Portal do A luno | |
| MV_ACWEBNC | C | Simbolo utilizado na WEB para status de disciplina nao cursadas / nao disponiveis. | N/D |
| MV_ACWEENF | L | Envia Confirmacäo do Lancamento de Notas/Faltas no Email do Professor ? | T |
| MV_ACWENPR | L | Envia o(s) e-mail(s) para o e-mail do professor, N não mais para o e-mail cadastrado no parametro (MV_RELACNT). | .F. |
| MV_ACWHPFA | L | Visualiza a coluna "Historico" na posicao financeira do aluno. | T |
| MV_ACWINSC | C | Local de Inscricao para web site - processo seleti vo | 2 |
| MV_ACWLFOR | N | Numero de meses que o formado pode fazer login no site apos a conclusao do curso | 6 |
| MV_ACWLGAB | N | Numero de dias para mostrar gabarito | 30 |
| MV_ACWMA | L | Habilita/Desabilita visualizacäo do periodo atual do historico parcial na web | F |
| MV_ACWNDMD | N | Numero de dias em que o aluno pode se matricular a pos o termino do seu curso vigente | 90 |
| MV_ACWOUTL | L | Permite inscricao para cursos de outras unidades. | .F. |
| MV_ACWPAG | N | Numeto de itens por pagina na Web | 20 |
| MV_ACWPLAP | L | Permite que alunos pré-matriculados acessem o Port al do Aluno ? | F |
| MV_ACWPPF | L | Quando o aluno logar no site e tiver pendencias financeiras deve ou nao exibir um popup com a posicao financeira | .T. |
| MV_ACWPRG | L | Habilita/Desabilita popup de conteúdo progrático | F |
| MV_ACWRDIR | C | Página que será exibida após o logon do usuário no portal do Gestão Educacional. | |
| MV_ACWSMST | C | Definicao de senha mestre para login no portal do aluno | |
| MV_ACWTUR | L | Habilita o link de visualizacäo de outras turmas p para os alunos da Central do Aluno. | .T. |
| MV_ACWVSCO | L | Permite apontamento de nota por conceito no Portal | F |
| MV_ACWVSLC | L | Visualiza os itens do portal do professor em modo de local x sala ? | F |
| MV_ADMPRE | C | Prefixo|Tipo|Natureza do tít. gerado para a Administradora Financeira FINA220 (separados por pipe | ) | CAR||BOL|MENSALIDAD |
| MV_ADTOPRO | C | Calcula Adt.Quinz.Prop.no Mes de admissao/ferias ? | N |
| MV_ADTPRO | L | Informe se gera adiantamento para motorista própri o. | F |
| MV_AEAPROV | L | Controle de alcada para Autorizacão de Entrega? | T |
| MV_AF190CP | C | CONTEUDO INICIAL DO CAMPO DE PESQUISA DO CAD. PESS OAS | space(60) |
| MV_AF190OP | C | Ordem Inicial de Pesquisa no Cadastro de Pessoas | |
| MV_AFTRANS | C | Define se paga subsidío de transporte se o funcionário estiver de férias, licença ou suspenso ( "1" = Sim ; "2" = Não ) | 2 |
| MV_AFVTAB | C | Tabela do usuario para o sistema AFV. | |
| MV_AGDHMF | C | HSP-Hora final do periodo da manha | 13:00 |
| MV_AGDHMI | C | HSP-Hora inicial do periodo da manha | 7:00 |
| MV_AGDHNF | C | HSP-Hora final do periodo da noite | 7:00 |
| MV_AGDHNI | C | HSP-Hora inicial do periodo da noite | 19:00 |
| MV_AGDHTF | C | HSP-Hora final do periodo da tarde | 19:00 |
| MV_AGDHTI | C | HSP-Hora inicial do periodo da tarde | 13:00 |
| MV_AGDINT | C | HSP-Intervalo de tempo entre as consultas | 0:15 |
| MV_AGDMEN | C | Carrega automaticamente a agenda (Versao DOS) Define se sera carregada automaticamente se houver mensagem no dia. | N |
| MV_AGECOTS | L | Define se a cotacao gerada a partir do agendamento devera ser sempre para o solicitante. | F |
| MV_AGEIAT | C | Numero do IATA do Agente Aereo de Carga | |
| MV_AGEINF1 | C | Define os dados que serao exibidos na primeira coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser separados por virgula. | |
| MV_AGEINF2 | C | Define os dados que serao exibidos na segunda coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser separados por virgula. | |
| MV_AGEMAIL | N | Parametrização para envio de e-mail aos candidatos . 0=Não pergunta e não envia e-mail; 1=Pergunta se usuário deseja enviar ou não; 2=Sempre envia. | 0 |
| MV_AGEMAT | C | Numero da Matricula do Agente Aereo de Carga | |
| MV_AGENOM | C | Nome do Agente Aereo de Carga | |
| MV_AGENTE | C | Uso exclusivo Agentina | SSSSS |
| MV_AGESA31 | C | Define os dados que serao exibidos na primeira coluna da agenda do representante comercial. Os dados devem ser separados por virgula. | |
| MV_AGESA32 | C | Define os dados que serao exibidos na segunda coluna da agenda do representante comercial. Os dados devem ser separados por virgula. | |
| MV_AGL5952 | L | Permite excluir o título aglutinado de PIS,COFINS , CSLL (Código de Retenção 5952) | .F. |
| MV_AGLDUPB | C | Indica se os valores dos titulos gerados de uma condicao de pagamento tipo "B" seräo aglutinados por data (1=Aglutina, 2=Nao Aglutina) | 2 |
| MV_AGLHIST | L | Indica se considera o historico na aglutinacäo de lancamentos contabeis (SIGACTB)-.T.=Sim/.F.=Näo. Para aglutinar por processo verifique o MV_AGLPROC | F |
| MV_AGLIMPJ | C | Define forma de verificacao da base do IRRF 1=Apenas Filial Corrente(DEFAULT);2=Todas Filiais p/ CNPJ; 3=Todas filias p/raiz CNPJ (8 digitos) | 1 |
| MV_AGLNFDV | C | Aglutina Nota Fiscal de Devolucao no Cod. Cliente Referente a Distribuidora | N |
| MV_AGLPROC | C | Contem o nome das rotinas que irão considerar o histórico para a aglutinação dos lançamentos contábeis. Exemplo : FINA370#CTBANFE#CTBANFS | |
| MV_AGLPROD | C | Indica o codigo do produto utilizado na aglutina- cao dos produtos apontados que serao atualizados na Ordem de Servico. | |
| MV_AGLR54 | L | Aglutinar por CNPJ+NOTA+SERIE+PRODUTO+ALÍQUOTA a geração do R54 para o Sintegra RS | F |
| MV_AGLROT | C | Indica se a aglutinacao contabil ira considerar ou nao a rotina geradora | N |
| MV_AGLUTPD | C | Agrupa verbas na impressão do recibo de pagamento, e para o México agrupa na Consulta do Rec. de Pag. 1-Aglutina verbas / 2-Nao Aglutina | 1-Aglutina verbas / 2-Nao Aglutina |
| MV_AGLUTPR | L | Indica se na geração do arquivo mapas o registro PR deve aglutinar os produtos gerados. | .F. |
| MV_AGPARAM | C | Agendamento. ABCDDEEFFGHIJKLMN A(0=SemHr/1=ComHr) B(1=1H/2=30m)C(1=Filial/2=Todas)DD(QtdDias)EE(HrI) FF(HrF)G(Dom)H(2a)I(3a)J(4a)K(5a)L(6a)M(Sab)N(Ord) | 011100817 XXXXX 1 |
| MV_AGREG | C | Campo ou conteudo para agregador de liberacao. | SA1->A1_AGREG |
| MV_AGRXCLI | C | Indica o Cliente Padrao. | 101 |
| MV_AGRXEST | L | Indica se havera integração entre Gestão Agrícola e o modulo de estoque. ".T." para verdadeiro e ".F." para falso. | .F. |
| MV_AGRXFAT | L | Indica se haverá integração entre Gestão Agrícola e o módulo de faturamento. ".T." para verdadeiro e ".F." para falso. | .F. |
| MV_AIDF | C | Indica o número da autorização para impressão dedocumentos fiscais. | |
| MV_AIDFCE | C | Informações sobre autorização AIDF dos documentos fiscais: número de autorização, tipo dispositivo, número inicial autorizado, número final autorizado | |
| MV_AJUSNFC | L | Deseja gerar RE6 de ajuste sempre que for incluida uma nota complementar com custo fifo/lifo ativado, onde a nota de origem se encontra em outro periodo | F |
| MV_ALIANCA | L | Define se utiliza Alianca no SIGATMS | F |
| MV_ALINT | L | Indica se a aliquota do produto é considerada como aliquota interna. | F |
| MV_ALIQCOL | L | Indica se vai aparecer as colunas de aliquota de PIS e COFINS no folder "OUTROS VALORES" na Apuracao de PIS/COFINS. | F |
| MV_ALIQFRE | C | Indica as alíquotas para o cálculo do ICMS inciden te no frete autônomo, quando este for calculado se paradamente dos itens da nota fiscal. Ex.:SP12AC07 | AC07AL07AM07AP07BA07CE07DF07ES07GO07MA07MG12MS07MT07PA07PB07PE07PI07PR12RJ12RN07RO07RR07RS12SC12SE07SP12TO07 |
| MV_ALIQICM | C | Define as aliquotas de ICMS a serem utilizadas, devem ser informadas conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5 | 0/7/12/18/25/37/17/4 |
| MV_ALIQIRF | N | Aliquota de IRRF para titulos c/retencao na fonte. Utilizam percentuais de acordo com tabela legal. | 3 |
| MV_ALIQISS | N | Aliquota do ISS em casos de prestacao de servicos. usando percentuais definidos pelo municipio. | 5 |
| MV_ALIQSIM | C | Aliqouta de ICMS em que o optante estiver enquadra o no periodo de apuração, expressa em duas casas d cimais, no caso de optante pelo simples nacional. | |
| MV_ALIQSTN | L | Indica à impressão da alíquoda ICMS-ST no rel. T= Não imprime a alíquota, conforme legislação. F= Imprime alíquota no relatório. | .T. |
| MV_ALIQTPA | N | Define o percentual da aliquota utilizada pelo Sim ples Paulista para o calculo do ICMS de empresas d e pequeno porte classe "A". | 21,516 |
| MV_ALIQTPB | N | Define o percentual da aliquota utilizada pelo Sim ples Paulista para o calculo do ICMS de empresas d e pequeno porte classe "B". | 31,008 |
| MV_ALMCTL | C | HSP-Codigo Padrao do Almoxarifado Central do Hospi tal | 1 |
| MV_ALMTERC | C | Indica se armazem e armazem de terceiros | |
| MV_ALOC | N | Alocacao carga de maquinas(0=FIM/1=INICIO) tipo de carga de maquinas pelo inicio ou fim das operacoes. | 0 |
| MV_ALOCPER | C | Alocacao de cliente em mais de um percurso. | N |
| MV_ALOCTEC | L | Indica se o atendente sera alocado automatimacamen a partir da inclusão de uma Ordem de Servico | T |
| MV_ALOCVEI | L | Indica se no carregamento o veículo será alocado e reservado até o seu retorno. | .T. |
| MV_ALTAADM | C | HSP-Indica qual o codigo da Alta Administrativa de ntro do da tabela dos Tipos de Alta | |
| MV_ALTATRA | C | HSP-Indica codigo de alta por transferencia | |
| MV_ALTCTR | L | Permitir alterar o preco de contratos de parceria parcialmente atendidos | .F. |
| MV_ALTCTR2 | C | Permite alteração de preços em Pedidos de Vendas que possuem Contratos de Parcerias (1=Permite/ 2= Nao Permite | 2 |
| MV_ALTCTR3 | L | Permite ou não a alteração do Vlr unitário do pe- dido de venda gerado a partir de Contrato de Parceria. | .F. |
| MV_ALTDESP | C | Permite alterar as despesas que iniciam com 1289 | N |
| MV_ALTLCTO | C | Permite alterar lancamento contabil de integracao? (S)Sim ou (N)Nao. | S |
| MV_ALTLIPG | C | Verifica permissão de alteração do valor nominal do titulo que já foi liberado para pagamento. Informe S para sim ou N para não. | S |
| MV_ALTNUM | N | Verifica se permite(ou nao) ou apenas informa quan do o numero da NF e alterado. 1=Informa;2=Pergunta 3=Nao permite | 1 |
| MV_ALTPED | C | Pode alterar Pedido de Venda ja faturado ? | S |
| MV_ALTPEDC | C | Pode Alterar o Pedido de Compras ja Atendido ? (S) Sim ou (N)Nao. OBS: Campos de Quantidade e Preço do Pedido | S |
| MV_ALTPRCC | C | Permite alterar o preço que veio sugerido do pedido de compras, autorização de entrega ou contrato de parceria. | 0 |
| MV_ALTPREC | C | Para alteracao dos preços dos itens do PV(T-Sempre altera(padrão);L-Apenas quando não existir lib/fat para o item;F-Apenas se não fat.para o item). | T |
| MV_ALTPVOP | C | Indica se podem ser alterados Pedidos de Venda que geraram Ordem de Producao. (S) Sim (N) Nao | N |
| MV_ALTQTRT | C | Indica se permite alterar a quantidade no Document o de Transferencia de Entrada. | N |
| MV_ALTSABX | L | Indica se permite alteracao em solicitacoes ao armazem ja baixadas / alteradas | .T. |
| MV_ALTSAL | C | Altera C.B.O. e Salario quando alterar a Funcao | S |
| MV_ALTSOLI | C | Permite que as SC parcialmente entregue sejam alte radas. S = Permite / N = Não permite a alteração | S |
| MV_ALT_PO | L | Permite alterar quantidade do PO na integracäo mesmo com movimentacäo? .T. - Sim ; .F. - Näo | T |
| MV_ANDUBIC | L | Define se o valor do AntiDumping sera Base de ICMS | F |
| MV_ANOEIS | C | Ano para geração de arquivo de estatísticas de alu nos da IES | |
| MV_ANOLETI | C | Ano Letivo | 2004 |
| MV_ANTCRED | L | Utilizada para permitir baixa de titulo a receber com data de crédito menor que data de emissÕo. | F |
| MV_ANTVISS | C | Define se o vencto do ISS gerado por inclusao de docto de saida será antecipado caso o mesmo seja em dia não util. 1= Antecipa 2=Proximo dia útil | 2 |
| MV_ANT_EXP | C | Identifica qual data será considerada para verific ação da Anterioridade (Drawback). 1-Data da 1a NF 2-Data de Embarque | 1 |
| MV_ANT_IMP | C | Identifica onde sera gravado os registros de saldo da anterioridade (Drawback). 1-Gravacäo da Nota e 2-Gravacäo da DI | 1 |
| MV_ANUDRAW | L | Se verdadeiro mrcara os itens provenientes de integracäo como anuentes caso sejem utilizados p/ Drawback | T |
| MV_APDCPDP | C | Indica quem irá criar o plano, 1= Avaliado ou 2=Avaliador | 1 |
| MV_APDINCB | C | Indica a inform. que será apresentada no combo de altern.(1=Cod.,2=Desc. e 3=Valor). Exemplo:"1"- somente o cod. "1+2"-Cod e Descr. | |
| MV_APDLFOP | C | Indica a Filial do Administrador de Operador Logístico quando o Sistema está sendo utilizado em Ambiente de Operador Logístico. | 1 |
| MV_APDLOPE | L | Indica se os Módulos do pacote de Distribuição e Logística (WMS, OMS e TMS) estão sendo utilizados em um Operador Logístico. | F |
| MV_APDPROC | C | Uso Interno do SIGAAPD para armazenar a numeracao do ultimo processo de Envio de Avaliacoes | 0 |
| MV_APDPROJ | C | Indice se o item Avaliação de Projetos deve ser exibido no Portal (1=Sim; 2=Não) | 1 |
| MV_APDRLV | C | Indica se o campo relevância deve aparecer no portal (1=Sim, 2=Não) | 1 |
| MV_APDVIS | C | Codigo da visao atual do participante. Modulo de a avaliacao de performance | |
| MV_APFECP | C | Natureza do Titulo de FECP gerado através da Apuração de ICMS. | |
| MV_APFUNDS | C | Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Fundersul do Mato Grosso do Sul. | FUNDERSUL |
| MV_APHEDTM | C | Aponta hora extra considerando a data da marcacao. EX: 22:00 as 05:00 = 2hs dia1 e 5hs dia2. | |
| MV_APICMP | C | Natureza do Titulo de ICMS Complementar gerado atr avés da Apuração de ICMS | |
| MV_APLCAL1 | C | Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento por percentual sobre uma determinada moeda, de periocidade diaria. | CDI |
| MV_APLCAL2 | C | Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de juros composto, e variacao cambial. | CDB|RDB |
| MV_APLCAL3 | C | Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de juros simples. e variacao cambial. | CP |
| MV_APLCAL4 | C | Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de cotas/titulos | FAF |
| MV_APLCAL5 | C | Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento por percentual sobre o rendimento de uma determinada moeda. | |
| MV_APLQTS | C | contem as aplicacoes que serao tratadas de forma diferenciada, com relacao a resgate e estorno por cotas, exemplo FAF (sem aspas) | FAF |
| MV_APLVCAB | N | Indica o numero de dias que deve ser considerado para o calculo da variacao cambial. | 0 |
| MV_APOCLA | C | Define se a opcao de Manutencao de Marcacoes fara a Classificacao Automatica. (S) Sim (N) Nao | S |
| MV_APODFER | C | Indica se o Apontamento das Marcacoes sera feito quando funcionario estiver em Situacao de Ferias. | N |
| MV_APOUNI | C | Apontamento unico? | S |
| MV_APROVSA | L | Ativa o controle de Bloqueio das Solicitações ao A rmazem | .F. |
| MV_APROVSC | L | Indica se o controle de solicitante deve ser basea do na aprovacäo da solicitacäo de compra | .F. |
| MV_APROVSI | L | ativa o bloqueio das solicitacoes de importacao | .F. |
| MV_APRPAG | N | Numero de dias a serem considerados para liberacao Baseado no Vencto Real. Caso esteja preenchido, se rá considerada a utilização de Lieberação de Pagto | |
| MV_APRVDEV | N | Define aprovacao de Devolucao: (1) Nunca, (2) Pergunta ou (3) Sempre | 1 |
| MV_APS | C | Define integracao com pacote APS externo para integracao do Carga Maquina | |
| MV_APSINAC | C | Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Simples Nacional. | SINACIONAL |
| MV_APSOLTR | L | .T. -Os documentos seräo transf.automaticamente p/ a Filial de debito destino;.F. -A filial de debito destino tera que aprovar todas as transf.solicit. | .T. |
| MV_APSPDEB | C | CFOPs para composição da linha 002.06 na apuração do ICMS (SP) entradas com imposto a pagar. | |
| MV_APTPMAR | C | Gravar os Apontamentos de Acordo com o Tipo de Mar cação. "1E" , "1S" , "2E" , "2S" ... "S"im, "N"ao. | N |
| MV_APUR951 | C | Parametro utilizado para que sejam definidos em qu ais linhas das fichas de apuracao os cfops poderao ser utilizados | |
| MV_APUR971 | C | Parâmetro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de apuração os CFOPs poderão ser u tilizados. | |
| MV_APURANT | L | Indica se o nome do arquivo de apuracao do perio do anterior devera ser informado automaticamente pela rotina de apuracao do ICMS (MATA953). | F |
| MV_APURBA | L | Indica se utiliza Apuração Especial de ICMS com Crédito Acumulado(T) ou se não utiliza(F). | F |
| MV_APURISS | C | Natureza alternativa para geração do título a paga r de ISS através da apuração. | ISS |
| MV_APURTAB | L | Identifica se é utilizada a apuração do ISS atravé s da tabela mensal para o município de Sorocaba. | |
| MV_ARMFOG | C | Grupos de produtos separados por '/' que identifica Armas de Fogo | |
| MV_ARQPROD | C | O parametro configura se os dados de indicadores de produto serao considerados pela tabela "SB1" ou se serao considerados pela da tabela "SBZ" | SB1 |
| MV_ARQREL | C | Pasta Destino do Arquivo de Marcações Importado. | |
| MV_ARQTRAN | C | Indica quais arquivos externos a folha de pagto devem fazer parte da transferência do funcionário. Os arquivos devem conter FILIAL e MATRICULA. | |
| MV_ARRCALC | C | Indica se o Arredondamento a maior das horas sepa- radas pelos percentuais dos Eventos serão para o Banco de Horas ou para a Folha de Pagamento | B |
| MV_ARRED13 | N | Valor p/ Arredondamento dos Liquidos 13.o Salario | 1 |
| MV_ARREDAD | N | Vl.p/Arredondamento dos Liquidos no Adto.Salario | 1 |
| MV_ARREDFE | N | Valor para Arredondamento dos Liquidos nas Ferias | 1 |
| MV_ARREDFO | N | Valor para Arredondamento dos Liquidos da Folha | 1 |
| MV_ARREDVE | N | Valor para Arredondamento de Valores Extras | 1 |
| MV_ARREFAT | C | Arredonda Valor total no Pedido de Venda ? | S |
| MV_ARREFIN | L | Indica se utiliza o arredondamento no cálculo do financiamento. | .F. |
| MV_ARRINTE | C | Define se o Arredondamento de Horas sera feito pela parte Decimal das Horas(Padrao, Conteudo "N") ou pelo total de Horas Integral (Conteudo "S") | N |
| MV_ARRSEXP | C | Arredonda a Saída no Expediente utilizando a ta- bela de arredondamento da saída antecipada. "S", conteúdo padrão. "N", não arredonda. | N |
| MV_ARRUMAB | C | Quando se utiliza a armazenagem em estruturas físicas do tipo blocado, indica se endereços parci almente cheios deverão ser preenchidos por complet | N |
| MV_ASSCARG | C | Define se uma carga pode ser associada a uma carga ja faturada. | N |
| MV_ASSIMED | C | Informe 2 para calcular assistencia medica pelo no vo modelo | 1 |
| MV_ASSRUD1 | C | Primeira assinatura que sera utilizada no RUD. SigaEdc | . |
| MV_ASSRUD2 | C | Segunda assinatura que sera utilizada no RUD. SigaEdc | . |
| MV_ATBSPRF | C | Prefixo da combinação do identificador unico utilizado na geração automática da base de atendimento | AUTO |
| MV_ATBSSEQ | C | Sequencial da combinação do identificador unico utilizado na geração automática da base de atendimento | 1 |
| MV_ATCLPAD | C | Cliente Padrão para entrada do equipamento quando da aquisição do mesmo. | 101 |
| MV_ATCRMD | C | HSP-Assumir no _CODCRM o codigo do medico do atend imento como sugerido | S |
| MV_ATCSTAB | C | Macro com a tabela que será gravada no pedido de venda quando gerado apartir de um contrato. | 1 |
| MV_ATCUSGE | L | Indica se o custo do equipamento deve ser calcula- do ( somado ) para todas as filiais ( T ) ou ape filial corrente ( F - Default ) | F |
| MV_ATDIAS | N | Indica o numero de dias que deve ser somado na alocacao do atendente. | 1 |
| MV_ATEDESC | L | HSP-Pedir senha ao colocar desconto no atendimento | T |
| MV_ATESTCL | C | Cliente padrão para a transferencia de equipamento da base de atendimento quando da exclusão da nota fiscal de saida. | |
| MV_ATESTLJ | C | Loja padrão para a transferencia de equipamento da base instalada quando da exclusão da nota fiscal de saida. | |
| MV_ATESUS | C | HSP-Indica se o hospital atende o convênio SUS | N |
| MV_ATFCCDP | L | Define se o conteúdo dos campos N3_CCUSTO e N3_CCDESP serão os mesmos. T = O conteúdo será o mesmo para ambos; F = O conteúdo será diferente. | F |
| MV_ATFCONT | C | Identifica se a contabilização dos mov. gerados pelo Cálc Mensal do Ativo Fixo será On-line "O" ou OffLine "N" | O |
| MV_ATFDCBA | C | Determina como sera desmembrado o ativo. "0" - Desmembra o item "1" - Desmembra o codigo base do ativo | 0 |
| MV_ATFMAPR | C | Determina as possibilidades válidas para preenchimento do campo N1_MESCPIS. Utilizado na validação do campo. | 0/12/24/48 |
| MV_ATFMBLQ | C | Determina o tipo de bloqueio de depre- ciacao do ativo. 0 = bloqueio integral 1 = bloqueio proporcional. | 0 |
| MV_ATFMCCM | C | Determina o metodo de calculo da Corr. Monetária. F-Taxa Fixa (Informada pelo usuário); M-Taxa Méda (Média Simples); V-Variação (Variação Mensal) | M |
| MV_ATFMDMX | C | Define a moeda referente ao Valor Maximo de Deprec iação (N3_VMXDEPR) utilizada no cálculo de Depreci ação do Ativo Fixo | |
| MV_ATFMOED | C | Moeda a ser considerada para calculo do Ativo Fixo Utilizar uma das moedas do Sistema (2,3,4,5) | 1 |
| MV_ATFMTHR | N | Numero de Treads para rotinas Multi-Tread. | 1 |
| MV_ATFNAT | C | Forma pela qual serão exibidos os valores das cont as contabeis nos processos que o utilizam. C-Pela natureza da conta/ P-Padrão original do processo | P |
| MV_ATFRTBX | C | Rotina de baixa de ativo utilizada no sistema | ATFA030 |
| MV_ATFTIOA | C | Tipo do ativo a ser gerado pela rotina de Valor Recuperavel do Ativo. (10-Depr.Ger. Linear ou 12-Valor Recuperavel do Ativo. | 12 |
| MV_ATGARCS | L | Indica se os atendimentos em garantia serão consi- derados para efeito de custo de manutenção. | T |
| MV_ATHDMUL | C | Se ao selecionar o chamado de Help-Desk para o téc nico. "1" = Retorna somente um ou "2" = Retorna todos. | 1 |
| MV_ATHISPA | N | Indica se será exibida a tela de parâmetros de filtros quando o histórico de cliente/equipamento é disparado através do chamado técnico.1=Sim,2=Não | 2 |
| MV_ATHORAS | N | Indica o numero de horas que deve ser somado na alocacao do atendente. | 0 |
| MV_ATHRNUT | N | Indica o numero de horas que deve ser considerado no final de semana. | 16 |
| MV_ATHRPR | L | Indica se o valor hora do servico sera calculado pelo preco do produto atendido ( T ) ou pelo valor hora del tecnico (F-Por Defecto) | F |
| MV_ATIVA2 | C | Campo da tabela SA2 que indica o código de atividade do fornecedor para a GissOnLine. | |
| MV_ATIVCHG | C | Atividade de Chegada de Viagem | 50 |
| MV_ATIVCHP | C | Atividade de chegada do reboque no destino | 54 |
| MV_ATIVDCA | C | Atividade de Descarregamento | 51 |
| MV_ATIVDS | C | Campo da tabela SB1 que indica o Código da Atividade referente ao Anexo I - Tabela disponível no validador DS município Imperatriz. | |
| MV_ATIVEMP | C | Indica o código de atividade do contribuinte, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itapira/SP. | |
| MV_ATIVIDA | C | Informar o campo da tabela SA1 (Cadastro de Client es) que se refere ao Codigo de Atividade. | |
| MV_ATIVPSG | C | Atividade de Passagem em Postos | 53 |
| MV_ATIVRDP | C | Atividade de Saida para retirada do Reboque | 55 |
| MV_ATIVRTA | C | Atividade de Retorno do Aeroporto | 52 |
| MV_ATIVRTP | C | Atividade de Retorno do Porto | |
| MV_ATIVSAI | C | Atividade de Saida de Viagem | 49 |
| MV_ATLITMP | C | Configuração do listener do HelpDesk do Field Service.O primeiro numero indica os segundos para refresh normal e o segundo p/refresh em ociosidade | 1-May |
| MV_ATMVDEV | C | Código do tipo de movimentação de devolução opcional a ser empregado nos movimentos internos do Field Service | |
| MV_ATMVREQ | C | Código do tipo de movimentação de requisição opcional a ser empregado nas movimentos internos | |
| MV_ATOCIOS | C | Configura o tempo em segundos para que o listener do HeldDesk considere o atendimento como ocioso. | 60 |
| MV_ATOPFEC | C | Permite alterar OP encerrada para campos do i usuario, caso seu conteudo seja o valor 2 | 2 |
| MV_ATPLANO | C | Indica qual o código do plano de manutenção Preven tiva, que deve ser considerado no momento da inclu são do Equipamento. | |
| MV_ATREGHD | C | Indica a Regra de Alocação para Help Desk. A string deve ser preenchida c/'1' ou '0', p/ indicar a utilizacao de: habilidade e Nivel. | 0 |
| MV_ATSBOP | L | Indica se no calculo da base normal de ICMS, será alterado referente a cada entrada e saída indepen dente da col 16 ou cada entrada e movim. da col 16 | .F. |
| MV_ATSTATI | L | Indica se o calculo de estatisticas de MTBF e MTTR sera realizado ON-LINE. | T |
| MV_ATTALC1 | N | Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e ainda nao alocado que configura um alerta ( em horas ) | 0 |
| MV_ATTALC2 | N | Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e ainda nao alocado que configura um alerta maximo ( em horas ) | 0 |
| MV_ATTATE1 | N | Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmacao de atendimento na agenda que configura um alerta. ( em horas ) | 0 |
| MV_ATTATE2 | N | Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmacao de atendimento na agenda que configura um alerta maximo ( em horas) | 0 |
| MV_ATTCHG1 | N | Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do atendente que configura um alerta. ( em horas ) | 0 |
| MV_ATTCHG2 | N | Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do atendente que configura um alerta maximo(em horas) | 0 |
| MV_ATTMAX1 | N | Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocacao que configura um alerta (em horas) | 0 |
| MV_ATTMAX2 | N | Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocacao que configura um alerta (em horas) ( em horas ). | 0 |
| MV_ATTMPOS | N | Indica intervalo, em minutos, a ser considerado para a atualização do Monitor de Ordem de Serviço. | 1 |
| MV_ATTSAI1 | N | Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo ( laudo ) que configura um alerta ( em horas ) | 0 |
| MV_ATTSAI2 | N | Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo ( laudo ) que configura um alerta maximo ( em horas ) | 0 |
| MV_ATUCLIE | C | HSP-Atualiza Cliente(SA1) pelo cadastro de Pacientes(GBH) . | S |
| MV_ATUCOMP | L | Indica se usará atualização automatica para os Complementos dos Documentos Fiscais do SPED. | .F. |
| MV_ATUGCT | D | Data de atualizacao do sistema, usada pela rotina de validação do SIGAGCT. | 20060101 |
| MV_ATUPESO | L | Indica se o Peso será atualizado no Cadastro de Pr odutos | F |
| MV_ATUSAL | C | Atualiza saldos contabeis (S) durante o lancamento ou nao (N) | S |
| MV_ATUSCH | L | Indica se o saldo bancario deve ser atualizado na baixa a pagar manual, mesmo se o numero do cheque nao for informado. (Sigaloja) | T |
| MV_ATUSCTS | C | Caso informado um código de usuário, será gerado somente para o mesmo, os pedidos de venda. | |
| MV_ATUSI2 | C | Indica modo de atualizacao dos Lctos.Contabeis (O) On-Line, ou (C) Contra-Prova | O |
| MV_ATUSI3 | C | Cria automaticamente amarracao C.CustoxCta.Ctbil Indica se em tempo de lancamento criara um regis- tro automaticamente no SI3. | S |
| MV_ATUSI4 | C | Cria automaticamente amarracao Item x Cta Contabil Indica se em tempo de lancamento criara um regis- tro automaticamente no SI4. | S |
| MV_ATUSLON | L | .T. para efetuar a atualização de saldo on-line .F. para não efetuar atualização de saldos on-line | .T. |
| MV_ATUTX | L | Se T atualiza o cadastro ECB ( Taxas do SIGAECO ) | F |
| MV_ATVCIMP | L | Alterar o vencimento dos titulos de impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL) quando da baixa do titulo prin- cipal. T (True) = Alterar ou F(False) = Nao Altera | F |
| MV_ATVCONT | C | Campo da tabela SA1 que contém o código da atividade municipal do cliente para a DS | |
| MV_ATVECON | C | Cod.de Atividade Economica Estadual do Estabelec. | |
| MV_ATVEMPR | C | Parametro que indica o ramo de atividade da Empres a deve aparecer no relatorio GPER800. | |
| MV_AUDMEST | C | HSP- Define se o sistema movimentara o estoque na inclusao de mat/med pela auditoria de contas quan- do status da guia for 0 ou 1? S/N | |
| MV_AUDSLID | L | Define que Somente o Auditor Lider fara a Alteraca o/Manutencao da Auditoria. | F |
| MV_AUMARRD | C | Utiliza arredondamento no Aumento Salarial ? | N |
| MV_AUTGIRO | C | Concessionaria utiliza autogiro. | S |
| MV_AUTOCOM | N | Indica como sera a comunicacäo com os equipamentos utilizados pelos produtos de Aut. Comercial (0-SIG ALOJA, 1-AUTOCOM E SIGALOJA, 2-AUTOCOM) | 0 |
| MV_AUTOCON | L | Impressora de cheques tem os lay-out's definidos? ou deve receber do sistema | T |
| MV_AUTOENT | C | Indica se o Cliente usará o controle de Autorizaçõ o de Entregas | N |
| MV_AUTOISS | C | Preencher automaticamente os dados de cobrança do ISS e DIRF em notas fiscais de entrada. Informar: {"Fornecedor","Loja","Gera DIRF","Cód. Retenção"} | {"","","",""} |
| MV_AUTOSAI | C | Define a geração automatica das Marcações do Inter valo nos dia que forem do Tipo: "C"-Compensado,"D" -Descanso ou Feriados ou "N"-Nao Trabalhado. | CDFN |
| MV_AUTPCDI | L | PIS/COFINS automatizado na DI | .T. |
| MV_AUTPEN | L | Permite ou nao a venda de um veiculo que aguarda aprovacao por outro atendimento | .t. |
| MV_AUTREDE | L | Indica se necessita informar os dados de autenticação da rede | .F. |
| MV_AV10925 | C | quando o parametro conter o numero 1, aparecera aviso:Os impostos PIS/COFINS/CSLL foram recolhidos por outro documento de entrada | 2 |
| MV_AVALCRD | L | Define se na alteracao do pedido de venda deve-se considerar o credito liberado. | T |
| MV_AVALEST | N | Define se a liberação manual de credito devera considerar a quantidade liberada(1), a quantida- de em estoque(2) ou (3) bloqueia o estoque. | 1 |
| MV_AVALFLT | C | Define se utiliza filtro de padrão ou se permite a edição do filtro (0 = Filtro padrão 1 = Sem filtro e exibe a opção de filtro no menu) | 0 |
| MV_AVG0001 | N | Proxima Sequencia do Arquivo a ser gerado para o Siscomex. Exemplo EE000001.XXX (EEC) | 1 |
| MV_AVG0002 | C | DIRETORIO DE GRAVACAO DOS TXT'S SISCOMEX (EEC) | C:\EEC-SISC\ORISISC\ |
| MV_AVG0003 | C | DIRETORIO DE RETORNO DOS TXT'S SISCOMEX (EEC) | \HISSISC\ |
| MV_AVG0004 | L | Conferencia de pesos liquido e bruto na gravacao do Processo. | F |
| MV_AVG0005 | L | Desativar botao volume e gravacao embalagens do Processo e Embarque. | T |
| MV_AVG0006 | C | Identificar o ·ltimo n·mero seq³encial utilizado no memorando de exportação. | 1 |
| MV_AVG0007 | C | Diretorio raiz do Protheus(ex:\\SERVER\COMP\AP5\) | |
| MV_AVG0008 | L | Permite inclusao de Embarque s/ itens | F |
| MV_AVG0009 | L | Habilita o campo de digitação de peso bruto total por item. | F |
| MV_AVG0010 | L | Recalculo de Cubagem por Item. | F |
| MV_AVG0011 | C | Periodicidade padrão para geracao de RE -1 = Puxar a periodicidade da cond pagto. | -1 |
| MV_AVG0012 | C | Agrupamento padrao para geracao do RE com este parametro <> "N" o usuario nao escolhe a opcao de agrupamento. | N |
| MV_AVG0013 | C | Código das despesas de II, IPI, ICMS ou Taxa Sisco mex pagas na modalidade débito automático, utiliza do para envio de email da solicitação de numerário | . |
| MV_AVG0014 | L | Indica se o envio de e-mail esta habilitado para a s funcionalidades do módulo SIGAEEC. | T |
| MV_AVG0015 | C | Sol.Num. - E-mail do depto de tesouraria (export) | . |
| MV_AVG0016 | C | Sol.Num. - E-mail Contas a Pagar (Export) | . |
| MV_AVG0017 | C | Na integracao com o faturamento, o C6_PRECO é o pr eco FOB ? (S/N) | S |
| MV_AVG0018 | C | Caminho de geracao do arquivo de integracao IN86 | . |
| MV_AVG0019 | C | Modelo do documento p/ Integracao IN86 | . |
| MV_AVG0020 | L | Habilita tela de edicao de anexos | F |
| MV_AVG0021 | C | Rateio do Frete (1=Peso Liquido, 2=Peso Bruto, 3=P reco FOB) | 3 |
| MV_AVG0022 | L | Composicao de embalagens no cadastro de Produtos | F |
| MV_AVG0023 | C | Indica para processos de OFF- SHORE o código da Fi lial Brasil. | . |
| MV_AVG0024 | C | Indica para processos de OFF- SHORE o código da Fi lial Exterior. | . |
| MV_AVG0025 | N | Sequencia do arquivo de RV p/ Siscomex | 1 |
| MV_AVG0026 | N | Sequencia do arquivo de DDE p/ Siscomex | 1 |
| MV_AVG0027 | N | Sequencia do arquivo de DSE para o Siscomex | 1 |
| MV_AVG0028 | L | Habilitar opcao para alterar o nro do pedido. | F |
| MV_AVG0029 | L | Processos de Commodities | F |
| MV_AVG0030 | C | CODIGO DA UNIDADE DE MEDIDA PARA TONELADA | . |
| MV_AVG0031 | C | Codigo da Unidade de Medida Para Kg | . |
| MV_AVG0032 | C | Codigo da Unidade de Medida Para LBS | . |
| MV_AVG0033 | L | Indica se tela de gets dos certificados tem mais d e 3 linhas de gets | F |
| MV_AVG0034 | C | Codigo Unidade de Medida em Lots | . |
| MV_AVG0035 | C | Codigo do Idioma em Portugues | PORT. |
| MV_AVG0036 | C | CPF/CGC Representante Legal (Siscomex) | . |
| MV_AVG0037 | C | Codigo do Idioma em Ingles. | INGLES |
| MV_AVG0038 | L | Define se a integração de notas fiscais no embarqu e possui itens. | T |
| MV_AVG0039 | L | Pagamento antecipado. (Exportacao) | T |
| MV_AVG0040 | L | Determina se no C.O.Aladi tem 4 linhas de OBS | F |
| MV_AVG0041 | L | Controle de Lotes (não usa conceito de lote Micros | F |
| MV_AVG0042 | L | Se .T. gera os arquivos de historico no top | T |
| MV_AVG0043 | L | Não mostrar a mensagem de confirmacao de fixar preco no exterior quando fixar no Brasil. | F |
| MV_AVG0044 | L | Não mostrar a mensagem de exclusão de processo no quando excluir no Brasil | F |
| MV_AVG0045 | L | Utilizar IW_Multiline na tela de despesas (Embarque/Processo) | F |
| MV_AVG0046 | L | Permitir estorno de parcela de câmbio com variação cambial | F |
| MV_AVG0047 | L | Filtro de doctos pelo idioma do país no cadastro de países / clientes | T |
| MV_AVG0048 | C | Diretorio de gravacao dos TXT'S contendo informações da Receita Federal IN SRF 315 | C:\ |
| MV_AVG0049 | L | Gerar RE por Ato Concessório? | F |
| MV_AVG0050 | L | Exibe tela para definir a impressao de capítulo e sub-capítulo para os certificados | F |
| MV_AVG0051 | C | Formato do arquivo para envio de e-mail nos relatórios do AVGCRW32 (Crystal) | |
| MV_AVG0052 | L | Nao efetua a confêrencia do total do pedido com o total do faturamento | F |
| MV_AVG0053 | C | Diretorio de gravacäo dos temporarios para visualizacäo de RPTs | . |
| MV_AVG0054 | L | Descontinuado | F |
| MV_AVG0055 | N | Valor de tolerancia para conversäo das NF em R$ pa ra a moeda do processo | 999 |
| MV_AVG0056 | L | Habilita rotina de ordenacäo decrescente de processos | T |
| MV_AVG0057 | L | Habilita a aprovação de crédito autómatico no EASY | F |
| MV_AVG0058 | L | Habilita a gravação da data de embarque efetiva do SISCOMEX. | F |
| MV_AVG0059 | L | Recalcular totais na gravação dos itens. | T |
| MV_AVG0060 | L | Inicializar campos na tela de inclusao de itens do Pedido de Exportacao (T/F) | F |
| MV_AVG0061 | C | No. Pedido especial para R.V. sem vinculacao. | . |
| MV_AVG0062 | C | Unidade de Medida da Bolsa (NY) - cents US$/LB | . |
| MV_AVG0063 | L | Calculo do Pes.Bruto Total (do item) Qtde*Peso Br. Unit. | F |
| MV_AVG0064 | C | Configura qual rotina sera executada na integracao com o Faturamento (EECFAT/EECFAT2) | EECFAT2 |
| MV_AVG0065 | L | Habilitar/Desabilitar Validacao das Unidades de Me dida na Geracao de RE/DSE. | T |
| MV_AVG0066 | N | Valor que define a multiplicidade das embalagens. | 0.6 |
| MV_AVG0067 | L | Geracao de embarque para pedido(s) nao faturado. | F |
| MV_AVG0068 | C | Configuração para pesquisa na tab.preço "1"- Cadastro de Produto; "2"-Tab.Preço; "3"-Ambos | 3 |
| MV_AVG0069 | L | Habilita o envio de e-mail para o resp. do process o, na integracao da NF, quando encontrar diferenca s entre a NF e o Embarque. | T |
| MV_AVG0070 | C | Código Alternativo para o país, a ser utilizado na função TabPreco() para apuração do preço do produto. | . |
| MV_AVG0071 | N | Valor do Time-out em minutos integracäo Crystal (A VCRW32) | 5 |
| MV_AVG0072 | L | Habilitar/Desabilitar Historico de Pre-Calculo. | T |
| MV_AVG0073 | C | Parametro que indica os campos do SC5 que não devem ser enviados na integração com faturamento. | |
| MV_AVG0074 | C | Parametro que indica os campos do SC6 que não devem ser enviados na integração com faturamento. | C6_LOTECTL, C6_NUMLOTE, C6_DTVALID |
| MV_AVG0075 | N | Percentual de divergência entre as quantidades informadas na NF e nos itens do embarque. | 0 |
| MV_AVG0076 | L | Habilita/Desabilita a msg de confirmacäo para impressao do custo por item. (Rotina de Pre-Calculo). | T |
| MV_AVG0077 | L | Habilita/Desabilita os tratamentos de comissão com mais de um agente por item. | F |
| MV_AVG0078 | L | C.O. Aladi - Bahia - Imprime Descrição da Família ? | F |
| MV_AVG0079 | L | Habilita/Desabilita a rotina de replicação de dados nas filiais de off-shore. | F |
| MV_AVG0080 | L | Carrega os campos já marcados na tela de replicação de dados nas filiais de off-shore. | F |
| MV_AVG0081 | L | Habilita os tratamentos de alteração de valores ap ós o embarque (após preenchimento da data de embar que.) | T |
| MV_AVG0082 | C | Define o campo do EEC que será considerado como previsão de embarque para efeitos de validação. (D efault - EEC_ETD) | EEC_ETD |
| MV_AVG0083 | L | Habilita os novos tratamentos de Multi Off-Shore ( Varios niveis de Off-Shore) | T |
| MV_AVG0084 | C | Despesas Internacionais que poderão ser incluídas apos o embarque, separadas por '/', com base em ca mpos do EEC. | EEC_FRPREV/EEC_SEGPRE/EEC_FRPCOM/EEC_DESPIN/EEC_DESP01/EEC_DESP02/EEC_DESP1 /EEC_DESP2 / |
| MV_AVG0085 | L | Se estiver ligado, não inclui o desconto na formaç ão de preço dos itens, apenas no total do processo . | F |
| MV_AVG0086 | L | Define como será o cálculo de comissão percentual. Se estiver ligado, será sobre o FOB descontado (FO B - (menos) desconto), senão será sobre o FOB. | F |
| MV_AVG0087 | C | Sequência de eventos das parcelas de câmbio que nã ao devem ser geradas, separados por "/", sem espaç os. | |
| MV_AVG0088 | L | Atribuir, automaticamente, o percentual de comissao e o agente de comissao ao incluir um item do processo de exportacao. | T |
| MV_AVG0089 | L | Limpar o conteudo do campo numero SD(EE9_NRSD), de acordo com a RE, ao atualizar os dados com o retorno da averbacao. | F |
| MV_AVG0090 | L | Define se o sistema bloqueia a edição de um pedido que já tenha todas as suas quantidades embarcadas. | T |
| MV_AVG0091 | N | Define o emulador de terminal utilizado para acess ar o SISCOMEX. "1"-IWW; "2"-Packet. | 1 |
| MV_AVG0092 | L | No cálculo de preços no Pedido e Embarque, define se no rateio das despesas pelos itens haverá acerto ao final se houver sobra. | T |
| MV_AVG0093 | L | Habilita a manutenção das NF's na preparação da DD E atraves da grade de apresentação. | F |
| MV_AVG0094 | L | Habilita o bloqueio de campos no pedido/itens e it ens do embarque quando o pedido for originario da integracao. | F |
| MV_AVG0095 | C | Diretório de gravação dos TXT's contendo informações da Receita Federal Registro 85 | C:\ |
| MV_AVG0096 | L | Permite a vinculação de mais de uma carta de crédi to por pedido/embarque. | T |
| MV_AVG0097 | L | Define se haverá o controle de usuários, para que 2 usuários não consigam fazer uma mesma integração ao mesmo tempo. | F |
| MV_AVG0098 | C | Armazena o ultimo diretorio e arquivo especificado pelo usuário na geração do arquivo txt da rotina EECREG85 | C:\Registro85.txt |
| MV_AVG0099 | L | Habilita o tratamento de controle de produtos na Carta de Crédito. | T |
| MV_AVG0100 | L | Habilita a impressão da descrição dos itens ao lado da Naladi/SH no Certificado de Origem | F |
| MV_AVG0101 | L | Habilita mensagem quando nao sao geradas parcelas de cambio devido a condicao de pagamento possuir um adiantamento. | .T. |
| MV_AVG0102 | L | Habilita verificacao do valor total da nota fiscal na integracao de notas fiscais de saida. | .T. |
| MV_AVG0103 | L | Habilita a rotina de RV 1:1. | T |
| MV_AVG0104 | C | RIEX - Diretório para geração de arquivo XML | C:\ |
| MV_AVG0105 | C | Codigo do produto padrao para a NFC de Cambio. | |
| MV_AVG0106 | C | TES padrao para a NFC de Cambio. | |
| MV_AVG0107 | C | Clasificacao Fiscal padrao para a NFC de Cambio. | |
| MV_AVG0108 | N | Valor de tolerância para divergencia entre o valor total na moeda dos itens e o valor total na moeda da capa da NF. | 0 |
| MV_AVG0109 | N | Define o número de casas decimais para arredondame nto do preço unitário dos itens no pedido/embarque | 4 |
| MV_AVG0110 | N | Define o número de casas decimais para arredondame nto do preço total dos itens no pedido/embarque. | 2 |
| MV_AVG0112 | C | Código do OIC a ser incluido no sistema | 1 |
| MV_AVG0113 | C | Grupo de usuários pertencentes a setores Táticos e /ou estratégicos (Supervisão/Gerência), que terão acessos diferenciados.Ex.: maior prorrogação do RV | Administradores |
| MV_AVG0114 | L | Indica se a empresa utiliza rotinas de exportação de café | .F. |
| MV_AVG0115 | C | Código da unidade de medida para Sacas 50kg | S5 |
| MV_AVG0116 | C | Código da unidade de medida para Sacas 60kg | S6 |
| MV_AVG0117 | C | Define a safra atual, utilizada na craição de OICs | 2015 |
| MV_AVG0118 | L | Habilita o envio do(s) enquadramento(s) para itens de Drawback. | T |
| MV_AVG0119 | L | Ativa Rotina de Desconto por Itens | |
| MV_AVG0120 | C | Informa o codigo da empresa a ser utilizado pela Manutenção de OIC's, em ambientes de exp. de café. | 1643 |
| MV_AVG0121 | N | Define o valor máximo em US$ do pedido de exporta ção para geração da Declaração Simplificada de Exp ortação (DSE). | 20000 |
| MV_AVG0122 | C | Nome do grupo de usuários que podem prorrogar o prazo dos RE's consignados mais de uma vez. | |
| MV_AVG0123 | L | Habilta a rotina de Wizard de R.E. | .T. |
| MV_AVG0124 | N | Porcentagem usada no Calculo do Seguro | 10 |
| MV_AVG0125 | L | Define se o sistema utiliza os tratamentos de Carta de Crédito por Item | .F. |
| MV_AVG0126 | C | Controle de numeracao automatica de FFC | 1 |
| MV_AVG0127 | L | Define se o campo quantidade de mercadoria do fabricante(24e), enviado ao siscomex(RE), será na unid. comerc. ou na unid. da NCM. | F |
| MV_AVG0128 | N | Define o limite de dias que a data liquidação do contrato pode ser maior que a data de vencimento nas parcelas de câmbio. | 10 |
| MV_AVG0129 | N | Define o limite de dias que a data liquidação do contrato pode ser maior que a data de entrega dos nas parcelas de câmbio | 10 |
| MV_AVG0130 | L | Define se sera habilitado o botao de comparacao de Notas fiscais com os itens de embarque, na integracao com o modulo contabil(SigaECO). | .T. |
| MV_AVG0131 | L | Define se a integração entre o módulo SIGAEEC e SIGAFIN está habilitada | .F. |
| MV_AVG0132 | L | [DESCONTINUADO] Define se o sistema irá gerar Log do ambiente ao encontrar erro nas contratações de serviços. | .F. |
| MV_AVG0133 | L | Define se o sistema irá gerar parcelas de cambio de despesas internacionais na integração SIGAEEC X SIGAEEC X SigaFin | .F. |
| MV_AVG0134 | C | Numeração dos títulos gerados durante a integração do SIGAEEC com o SIGAFIN | 0 |
| MV_AVG0135 | C | [DESCONTINUADO] - Define o diretório padrão de armazenamento dos XML utlizados pelo EasyLink | \XML |
| MV_AVG0136 | L | Desabilita/Habilita mensagem(opção) para eliminar saldo de pedidos embarcados parcialmente. | F |
| MV_AVG0137 | L | Define se é o novo tratamento de impressão por inv oice onde é feita uma chamada de Crystal para cada invoice. | .T. |
| MV_AVG0138 | L | Define se habilita a Manutenção de Dados do Fabric ante para os Itens do Embarque de Exportação. | T |
| MV_AVG0139 | L | Define se o valor do Desconto será somado (.F.) ou subtraido (.T.) do valor Fob, no caso de Preço Fechado. | T |
| MV_AVG0140 | C | Imprime o Importador (I) ou o Consignatario (C) no R.E.(Registro de Exportacao) | I |
| MV_AVG0141 | L | Habilita o fluxo alternativo da integração entre o SIgaEEC e o SigaFat. | F |
| MV_AVG0142 | L | Habilita a integração do módulo SIGAEEC com o sistema Inttra | .F. |
| MV_AVG0143 | N | Numeração sequencial dos arquivos gerados durante a integração com o sistema Inttra | 0 |
| MV_AVG0144 | L | Habilita os tratamentos da nova legislação cambial | .T. |
| MV_AVG0145 | L | Código da natureza padrão para internação de recursos no interior. | 208 |
| MV_AVG0146 | L | Habilita a nova rotina de estufagem no SIGAEEC | .F. |
| MV_AVG0147 | C | Endereço do servidor de arquivos do Inttra | |
| MV_AVG0148 | C | Usuário de acesso ao servidor do Inttra | .T. |
| MV_AVG0149 | C | Senha de acesso ao servidor Inttra | |
| MV_AVG0150 | C | [Descontinuado] Caminho e nome do aplicativo util abertura de arquivos com extensão .ZIP | |
| MV_AVG0151 | C | Caminho e nome do programa utilizado para visualização de arquivos pdf. | |
| MV_AVG0152 | N | Tamanho da altura do .JPG gerado função AVPRINTE | 0 |
| MV_AVG0153 | N | Tamanho da altura do .JPG gerado função AVPRINTE | 0 |
| MV_AVG0154 | L | Indica se o sistema irá sobrepor a unidade de medida do item com a unidade de medida do R.V. na vinculação de R.V. | T |
| MV_AVG0155 | L | Indica se o sistema possuirá tratamentos de exportação de café e exportação regular no mesmo ambiente. | .F. |
| MV_AVG0156 | L | Habilita a fase de pré-container na estufagem de mercadorias | .F. |
| MV_AVG0157 | C | Descrição da estrutura pré-container na rotina de estufagem de mercadorias | Pré-Container |
| MV_AVG0158 | C | Nome do recurso que indica a estrutura pré-container na rotina de estufagem de mercadorias | AVG_CONT |
| MV_AVG0159 | L | Indica se o ambiente possui tratamentos opcionais de commodities | .F. |
| MV_AVG0160 | L | Controla geração da Nota Complementar caso a Nota Única já tenha sido gerada. | F |
| MV_AVG0161 | L | Parâmetro que decide se irá ser impresso na Commercial Invoice | 0 |
| MV_AVG0162 | L | Exibe mensagem alertando a existencia de itens sem norma no Certificado de Origem | .F. |
| MV_AVG0163 | N | Ano para atualização de Movto - via Scheduler | 2008 |
| MV_AVG0164 | N | Numero da opção da seleção - via Scheduler | 1 |
| MV_AVG0165 | N | Mês para Emissão do Relatório | 1 |
| MV_AVG0166 | C | Ano para Emissão do Relatório | 2008 |
| MV_AVG0167 | C | Código para emissão do relatório | |
| MV_AVG0168 | C | Email de destinatário do relatório | |
| MV_AVG0169 | C | Define se sera habilitado mensagem de liquidar sa ldo ao ser realizada alguma alteracao no pedido. 1=Sim,2=Nao e elimina residuos,3=Nao e nao elimina | 1 |
| MV_AVG0170 | L | Define se habilita Controle de Alcadas no EIC | F |
| MV_AVG0171 | L | Define se a integração de R. E. irá agrupar os itens por NCM + Descrição. T=Agrupa; F=Não Agrupa (Somente N.C.M.) | .F. |
| MV_AVG0172 | L | Define se as embalagens iguais serão embaladas quando movidas na rotina de estufagem | .T. |
| MV_AVG0173 | L | Define se as despesas nacionais serao replicadas da Filial Brasil para a Filial Off-Shore. | .T. |
| MV_AVG0174 | L | Habilita a Rotina de Notas Fiscais de Remessa | .T. |
| MV_AVG0175 | C | Diretorio onde sera criado o arquivo TXT de Integração Fiscal. | |
| MV_AVG0176 | C | Ambiente responsavel por enviar as transacoes (Ex: Client 100, Client 200 etc) | |
| MV_AVG0177 | L | Habilitar/desabilitar a rotina de alteração e cancelamento de RE. | T |
| MV_AVG0178 | C | Código da Natureza utilizada nos títulos de RA na integração entre SIGAEEC e SIGAFIN | |
| MV_AVG0179 | C | Data final da ultima integração de dados contábeis | |
| MV_AVG0180 | L | Habilita a liquidação de câmbio pós embarque para adiantamentos conforme a circular nº 3.436 de 06/12/2009 (RMCCI nº 28) | .F. |
| MV_AVG0181 | L | Habilita (T) a rotina de retorno de D.D.E. via R.E. | .F. |
| MV_AVG0182 | L | Habilita (.T.) a busca pela pesquisa padrão do sistema | .F. |
| MV_AVG0183 | L | Habilita (.T.) o cálculo do seguro previsto Quando ativado realizará o cálculo direto (% do seguro X (total FOB + frete)) | .F. |
| MV_AVG0184 | L | Habilita o cálculo de Lead Time por produção | .F. |
| MV_AVG0185 | L | Habilita a cópia de todos os campos de uma estrutura | .F. |
| MV_AVG0186 | L | Define se as informações da Proforma virão da tabela de proformas ou capa do Purchase Order | .F. |
| MV_AVG0187 | C | Natureza a ser usada para a geracao do titulo de adiantamento a partir da rotina de numerarios quando integrado os modulos SIGAEEC e SigaFin. | |
| MV_AVG0189 | L | Inclusão de embarque sem cotação de moeda cadastrada | |
| MV_AVG0190 | C | Habilita a escolha de campos no Ato Concessório | ED0_DT_ENC/ED0_DT_PR3/ED0_DT_PR2/ED0_DT_PR1/ED0_DT_VA2/ED0_DT_VA1 |
| MV_AVG0191 | L | Imprime no follow up de câmbio todas as invoices r elacionadas ao pedido (Campo: Fatura nº) | .T. |
| MV_AVG0192 | L | Habilita (T) a exibição dos itens da grade durante a visualização do processo de exportação. | |
| MV_AVG0193 | C | Define o diretorio dos arquivos de retorno da Suframa | \Pli\ |
| MV_AVGVLMP | N | Valor de tolerancia (-/+) para o valor da NF compa rado com o valor do embarque. | 0.25 |
| MV_AVGVLMX | N | Valor maximo para alterar o valor em Reais na liqu idacao | 0.5 |
| MV_AVISFER | N | Indica o numero de dias de aviso de férias se for diferente do padrão ( 30 dias ) | |
| MV_AVPCTB | N | Número de processo(threads) para ser utilizado na contabilizacao de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Minímo: 1 Máximo:15 | 1 |
| MV_AVPTHR | N | Número de processo(threads) para ser utilizado no calculo de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Minímo: 1 Máximo:15 | 1 |
| MV_AV_MERC | C | Determina se soma o Vlr do ICMS no campo D1_VUNIT | N |
| MV_AWBINI | C | Data e hora inicio das operações dentro do padrão para que os registros inseridos nao necessitem de normatização. Formato é 'dd/mm/aaaa|hh:mm' | |
| MV_AWBPRO | C | Número sequencial de AWB's provisórias | 0 |
| MV_AZFRETE | L | Indica se no conhecimento de frete, deve zerar a aliquota do item que tiver aliquota zerada na NF de origem | T |
| MV_B1ARROZ | C | Indica o campo na tabela SB1 se produto faz parte do calculo de credito presumido do inciso XX Art. 15. | |
| MV_B1M996 | C | Campo da tabela SB1 que identifica venda para Órgãos Públicos. Tratamento Apuração de PIS/COF | |
| MV_BACKTO | L | Determina operacao de Back to Back no Processo Exp ortacao | T |
| MV_BALCVEI | C | Determina operacao de Vendas de Veiculos na rotina de Venda Balcao | N |
| MV_BARUMOT | C | Informar nome do campo para descrição do motivo de cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri | |
| MV_BASECDI | C | Define como está cadastrada a taxa de CDI no SM2, se está em uma base mensal ou anual. 1=Mensal 2=An ual | 2 |
| MV_BASERET | C | Define se as Reducoes de Base de Calculo do ICMS normal aplicam-se tambem na Base de Calculo do ICMS Solidario (retido) | N |
| MV_BAURUAT | C | Indica o código de atividade do contribuinte do município de Bauru - SP, conforme Anexo II do layo ut para importação dos lançamentos (ISS digital). | |
| MV_BAURUSE | C | Indica como deverão ser apresentadas as séries dos documentos emitidos no Protheus no ISS Digital de Bauru - SP. | |
| MV_BAXPAR | L | Verifica se durante a execução da rotina de Posição Financeira no Painel do Aluno, ficará disponível status Baixa Parcial para visualização | |
| MV_BCOCPG | C | Nome da consulta para o codigo do banco utilizado na tela de negociacao de pagamento (Como Pagar). Se em branco, sera usado A62. | A62 |
| MV_BCOCXA | C | Código do Banco que será utilizado para as vendas , onde o Sistema não pedira o banco | |
| MV_BCRESOL | C | Código da resolução para "Bom contribuinte" | |
| MV_BHATE | N | N·mero Final de Horas que irá compor para acumu- lar no Banco de Horas. Deverá estar especificado em Horas. Ex. 0.01 a 999.99 | 999.99 |
| MV_BHDE | N | N·mero Inicial de Horas que irá compor para acumu- lar no Banco de Horas. Deverá estar especificado em Horas. Ex. 0.01 a 999.99 | 0.01 |
| MV_BICMCMP | L | Informa se a base do icms complementar deve ser re duzida como o ICMS normal | .t. |
| MV_BIOVLDR | C | Indica o Aparelho de Validação Biométrica sendo Utilizado (1=Nitgen, 2=BioTouch) | 1 |
| MV_BLDMMPO | C | HSP-Bloqueia Lancamento de despesa (MAT/MED) no po sto (0=Bloqueia;1-Libera) | 0 |
| MV_BLOQMAT | L | Indica se na transferência do funcionario permite mudar de matricula ( não trata transf. em lote ): F=Permite trocar matrícula;T=Mantém matrícula. | .F. |
| MV_BLOQPON | C | Indique se a rotina de controle de acesso ira liberar a manutenção de verbas vindas do SIGAPON. | 12345 |
| MV_BLOQPRC | C | Indica se o campo preço de venda estara bloqueado para alteração para o vendedor (S = Bloqueia ; N = Nao bloqueia) | S |
| MV_BLOQSEM | C | Indique se a rotina de controle de acesso ira validar a semana digitada | N |
| MV_BLOQUEI | L | Informe T para submeter todas liberacoes de pedido a aprovacao do credito caso contrario informe F. | T |
| MV_BLQCRED | L | Indica se na liberacao de credito o sistema devera gerar bloqueio de credito por falta de estoque | F |
| MV_BLQICR | C | HSP-Bloquea a confirmacao do orcamento como Intern acao, Curativo Cardiaco e Recem Nascido (0-Bloquea e 1-Libera) | 0 |
| MV_BLQITE | C | Codigo do Armazem para Pecas BLOQUEADAS | |
| MV_BLQLOC | C | Codigo da Endereço das Peças no Armazem de Peças BLOQUEADAS | |
| MV_BLQPES | C | Define o peso a ser utilizado no bloqueio das viag ens, podendo ser configurado como: 1=Peso Real, 2= Peso Cubado e 3=Maior Peso. | 3 |
| MV_BLQUSER | C | HSP-Bloqueia o usuario de fazer modificacoes em um agendamento feito por outro usuario. (S-Bloquea N- Desbloquea) | N |
| MV_BNFNUM | C | Numero do ultimo titulo gerado a partir das regras de Bonificacao financeira | 0 |
| MV_BNFPREF | C | Prefixo dos titulos gerados a partir das regras de Bonificacao financeira | . |
| MV_BONUSTD | C | Indica se igual a 1, analisa todas as regras de bonificacäo, ou se igual a 2 aplica somente a primeira encontrada. | 2 |
| MV_BONUSTS | C | Código da TES utilizado pela regras de bonificação | |
| MV_BOTFUNP | L | Utilizado nas Funções do Contas a Pagar para agrupar algumas rotinas em sub-grupos nos botoes. .F. - Não agrupa (padrao) / .T. - Agrupa | .F. |
| MV_BOX | C | Utilizado para informar se será utilizado a opcao combobox para listar opcoes cadastradas em X3_CBOX | S |
| MV_BP10925 | C | Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido) | 1 |
| MV_BR10925 | C | Define momento do tratamento da retencäo dos impos tos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissäo (Default) | 2 |
| MV_BS10925 | C | Indica se o calculo da retencao sera sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplica ta. 1=Valor da base; 2=Valor total | 1 |
| MV_BUSMEDI | C | Define o mês inicial da busca das médias de férias 1-A partir do 1º mês do período, 2-A partir do 2º 3-Se dias do 1º mês maior que 14, 1º mês, senão 2º | 1 |
| MV_BVENPE | C | Indica se a opcao de vendas perdidas sera ou nao exibida no menu de opcoes da rotina de Orcamentos. Ex: S=Sim / N=Nao | S |
| MV_BX10925 | C | Define momento do tratamento da retencäo dos impos tos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissäo | 2 |
| MV_BXACERT | C | Define se, no Acerto Financeiro, o Sistema deve efetuar a Baixa dos Titulos a Receber automatica- mente (Especifico Distribuidores). | S |
| MV_BXACFI | C | Efetuar o tratamento do campo DAX_BXACFI que indica se o documento sera ou nao baixado no acerto financeiro.(1=Sim;2=Nao) | 1 |
| MV_BXAUTVE | L | Ativa a Baixa Automática de títulos com motivo VEN DOR | .F. |
| MV_BXCHQPR | C | No Acerto Financeiro, baixa automaticamente titu- los com Condicao de Pagto. do tipo CP (Cheque Pre- datado ? (Especifico Distribuidores) | N |
| MV_BXCNAB | C | Define se as baixas dos títulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas. (S)im ou (N)Ôo. | N |
| MV_BXCONC | C | Permitir cancelamento de baixa conciliada "1"-Perm ite "2"-Não Permite | 2 |
| MV_BXDTFIN | C | Nao permite data de baixa menor que o a data conti da no parâmetro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=Não Permi te) | 2 |
| MV_BXPEC | C | Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de pecas de forma automatica ? | S |
| MV_BXPRERQ | L | Permite baixar uma pre-requisicao considerando apenas o saldo em estoque e desconsi derando a quantidade empenhada para a SA. | F |
| MV_BXPROP | C | Proporcinonaliza baixa automatica de M.Prima? (Usar S(Sim), N(Nao)) | S |
| MV_BXSD4TL | L | Permite baixar 100% da qtd. empenhada, quando o TP de Producao for TOTAL. Caso contrario utilizara o percentual (indice) referente ao apontamento. | T |
| MV_BXSER | C | Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de veículos de forma automática ? | S |
| MV_BXTXA | C | Tratamento para controle da baixa de titulos TXA n a baixa automática. 1 = Permite Baixar 2 = Não zer a o saldo. | 1 |
| MV_BXVEI | C | Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de servicos de forma automática ? | S |
| MV_CADCVAM | C | UTILIZA O CADASTRO DE CIDADES (VAM) EXEMPLO: S | |
| MV_CAE88CB | C | Array com os códigos CAEs (Código de Atividade Econômica) que irão gerar o registro 88CB do Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul. | {"93504","41102","93503","41106","93502","31112","31131","31139","41105"} |
| MV_CAEEMP | C | Indica o código CAE (Código de Atividade Econô- mica) da empresa. Informação para o Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul. | |
| MV_CAFCF | C | Informar os CFOPs do reg. B de mov. de cafe cru, caso esteja em branco será desconsiderado, Modo de preenchimento ex: 1101/1102/ | |
| MV_CAGRADE | C | HSP-Indica o nome do arquivo da Carta de Agradecim | |
| MV_CALC2UM | L | Indica se deve recalcular o preço unitario na NF de entrada baseado no valor total quando possui quantidade na segunda unidade de medida | .T. |
| MV_CALC951 | C | Parametro utilizado para que sejam definidos em qu uais linhas das fichas de calculo os cfops poderao ser utilizados | |
| MV_CALC971 | C | Parâmetro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de cálculo os CFOPs poderão ser ut ilizados. | |
| MV_CALCAD | C | Define em quais linhas das fichas de cálculo os CFOPs poderão ser utilizados somente para a Ficha 09-Cálculo da Contribuição PIS/Pasep Aliq. Difer. | |
| MV_CALCCM | C | Indica se o calculo de Correcao monetaria sera ou nao efetuado. Validos: "S" - calcula ou "N" - nao calcula. | S |
| MV_CALCDEP | C | Determina a forma de calculo da deprecicao. 0 = Mensal ou 1 = Anual | 0 |
| MV_CALCFIN | C | Determina sobre qual valor incidira calc. de juros (M)ontante Total ou sobre o Valor (F)inanciado | M |
| MV_CALCINF | C | Calcular Folha so para os funcionarios informados So Lancamentos no arquivo de Movimento Mensal | N |
| MV_CALCMED | C | Na Requisicao de Pecas o sistema calcula ou nao a media de troca do Item do Modelo do Veiculo | Na Requisicao de Pecas o sistema calcula (S-Sim/N-Nao) a media de troca do Item do Modelo do Veiculo baseado no historico do Modelo. |
| MV_CALCPRZ | N | Define os dias da semana a considerar no Prazo de Entrega. 0=(Default) Seg a Dom;1=Seg a Sab (inclu- sive) e 2=Seg a Sex | 0 |
| MV_CALDEM | C | Determina se o Calendário deverá ser gerado e gra vado fisicamente por demanda. 0 - não (padrão); 1 - sim. | 0 |
| MV_CALDTEN | C | Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes | |
| MV_CALFEN | C | Código de calendário usado para calcular a data de entrega no pedido de venda | |
| MV_CALFIS | C | Determina se deve ser utilizado o calendário fisi co no SIGAPON. 0 - utiliza (padrão). 1 - não utili za. | 0 |
| MV_CALNORI | L | Utilizado para definir se deverá ser verificado os níveis superiores da região origem no cálculo do frete. | .F. |
| MV_CALREAD | C | Calcular Vale Refeicao proporcional p/ funcionario admitidos. Informar (S)im ou (N)ao | N |
| MV_CALREAF | C | Calcular Vale Refeicao para funcionarios afastados Informar (S)im ou (N)ao | N |
| MV_CALREFE | C | Calcular Vale Refeicao para funcionarios em ferias Informar (S)im ou (N)ao | N |
| MV_CALREPR | C | Calcular Vale Refeicao proporcional p/ funcionario em ferias e afastamentos. Informar (S)im ou (N)ao | N |
| MV_CAMBAUT | C | Variacao cambial automatico das despesas 701,702 e 703:S ou N respectivamente Ex.: SSS, SNS, SNN, NNN | NNN |
| MV_CAMBCOM | L | Define se as parcelas de cambio da comissão serão | .T. |
| MV_CAMBFRE | L | Define se as parcelas de cambio do frete serão | .T. |
| MV_CAMBIL | L | Caso F gerara as despesas no Desembaraco caso T gerara no controle de cambio. | F |
| MV_CAMBIMP | L | Define se no lote de cambio aceita mais de 1 Impor tador | F |
| MV_CAMBPRI | L | Define se as parcelas de cambio serão geradas | .T. |
| MV_CAMBSEG | L | Define se as parcelas de cambio do seguro serão | .T. |
| MV_CAMPCLI | C | Indica campo da tabela SF2 onde sera gravado cód.SIAFI do município do Local da Prest.dos Servi cos qdo esse for diferente da localidade do Client | |
| MV_CAMPFOR | C | Indica campo da tabela SF1 onde sera gravado cód.SIAFI do município do Local da Prest.dos Servi cos qdo esse for diferente da localidade do Fornec | |
| MV_CAMPME | C | Configuração do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas. | 50-A/51-A/52-A/10-A/11-A/12-A/40-B/42-B/CB-X/CF-X/CJ-X/70-X/71-X/72-X/90-X/91-X/92-X/RN-X/RJ-X/ |
| MV_CAMPML | C | Configuração do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas em lote. | 70-L/71-L/72-L/90-L/91-L/92-L/ |
| MV_CAMPMR | C | Configuração do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Recebidas. | 50-A/51-A/52-A/10-A/11-A/12-A/40-B/42-B/CB-X/CF-X/CJ-X/70-X/71-X/72-X/90-X/91-X/92-X/RN-X/RJ-X/ |
| MV_CAMPNFC | L | Indica se deverão ser consideradas NF's Conjuga- das na DMS Campinas. Caso True, as mercadorias dessas NF's tambem farão parte do arq. gerado. | .F. |
| MV_CAMPRET | C | Identifica o campo do cadastro do fornecedor que se refere a tabela 4.8 Relação de motivos da não retenção, DMS Campinas. | |
| MV_CAMPSCC | C | Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Código do Município. | A1_COD_MUN |
| MV_CAMPSCF | C | Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Código do Município | A2_COD_MUN |
| MV_CAMPSE | C | Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas | |
| MV_CAMPSER | C | Indica a(s) série(s) das NF's Conjugadas a ser(em) considerada(s) na DMS Campinas | |
| MV_CANAGEN | C | HSP-Motivo padrao de cancelamento utilizado nos ho rarios que sao indisponiveis na hora da geracao de horarios ambulatoriais | 1 |
| MV_CANBORP | C | Indica se no cancelamento da baixa o titulo sera retirado do SEA (Bordero) | S |
| MV_CANCFT | L | Permite o cancelamento de CTRC's contidos em uma f atura que já tenha sido movimentada | F |
| MV_CANLIPG | C | Verifica se titulo liberado para pagamento, que te nha sofrido alteração tenha que ser liberado nova mente. Se igual a "S", deve ser liberado novamente | N |
| MV_CANPOCH | L | Indica se mostra mensagem que permite cancelar uma ordem de pago com cheque ja impresso. | T |
| MV_CANSALD | C | Indica se ao modificar nova quantidade no PO o saldo deve ser cancelado. Informar (S)im se for para cancelar o saldo ou(N) | N |
| MV_CANSALT | L | Define se permite ou não o envio de uma página em branco após a impressão. Caso afirmativo será considerado o parÔmetro MV_SALTPAG. | .T. |
| MV_CAPLOCA | L | Indica se qdo o produto utilizar controle de local izacao fisica deve avaliar a capacidade dos endere cos (T Avalia a capacidade F Nao avalia) | .T. |
| MV_CAPLOTE | C | Indica se a chave da Capa do Lote sera: Data + Doc (D) ou Data+Lote+Doc (A) | A |
| MV_CARACTE | C | HSP-Determina os caracteres não permitidos. | |
| MV_CARGA | L | Na integracao, se vai pegar o numero do SX8(F) ou direto do SYP(T). | T |
| MV_CARGAEX | C | Permite a inclusao da grade de aula com a carga horaria da disciplina ou curso ultrapassada. | S |
| MV_CARGDIR | N | Determina a partir de qual peso em Kg sera conside rada uma carga direta. | 10000 |
| MV_CARTEIR | C | Codigos dos bancos que operam em carteira. | |
| MV_CAT21 | L | habilitar/desabilitar a emissão do Livros conform e Portaria CAT 21/2001 | F |
| MV_CAT95 | C | Nome do campo da tabela SB5 que possui o código de acordo com a tabela de produtos da Portaria CAT 95 | XXX |
| MV_CAT95P1 | C | Campos da tabela SF1 que determinam a placa e o estado do veículo | {"","","","","",""} |
| MV_CAT95P2 | C | Tratamento para as placas e UF´s dos veículos de transporte na NF Saída para atendimento da CAT 95 | {"","","","","",""} |
| MV_CAT95TR | C | Campo da tabela SF1 que possui o código da trasn- portadora para atender a CAT 95. | XXX |
| MV_CATNPGT | C | Identifica as categorias que nao deverao validar o numero de pagamento informado. | A |
| MV_CAUCNAT | C | Natureza dos titulos de pagamento antecipado de caucoes do modulo SIGAGCT ( gestao de contratos ) | |
| MV_CAUCPRF | C | Prefixo dos titulos de pagamento antecipado de caucoes do modulo SIGAGCT. | CPX |
| MV_CB10925 | C | Define se permite ou não o cancelamento de baixa de títulos pais que possuem títulos filhos de impo stos baixados. 1=Permite cancelar 2=Não permite | 2 |
| MV_CBASEAF | C | Proximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser incluido automaticamente pela NFE. | NFE0000001 |
| MV_CBCALPR | L | Calculo do total de horas na Prod.Mod2 via RF/ ACD .T. Usar calendario (Padrão) ou .F. usar calculo padrão da rotina da Produção Mod.2 (MATA681) | .T. |
| MV_CCI_TO | C | Informe o Campo que contem o CCI-TO no cadastro de fornecedores.Ex A2_CCI_TO. | |
| MV_CCM | C | Codigo de inscricao municipal do estabelecimento. | ##.###.###-# |
| MV_CCPAD | C | C.Custo para rateio de variacoes e pagamentos do embarque. | . |
| MV_CCSUP | C | Indica se a estrutura do Centro de Custo sera a padrao (N) ou com centro de custo superior diferente do padräo (S). | N |
| MV_CCULIBS | C | HSP-Centro de custo liberado para solicitacoes sem registro de atendimento informado. | |
| MV_CCUSRN | C | HSP-Setor para recém nascido do tipo Berçário | 12001 |
| MV_CCVSUS | C | HSP-Codigo Padrao do SUS como Convenio. | 1 |
| MV_CCVTBB | C | HSP-Codigo Padrao do Convenio usado como Tabela ba sica de Precos. | 666 |
| MV_CDAACER | C | Informe o codigo do TIPO de acertos, se tiver mais de um codigo, separe-os por / (barra) | H |
| MV_CDAADIA | C | Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, titulos de direito autoral para a con- tabilidade, titulos de adiantamento. | 519 |
| MV_CDAAVSF | C | Identifica se habilita o aviso de proximidade do termino do contrato (de acordo com AH1_DIAST). | S |
| MV_CDACHKC | C | Identifica se o contrato faz parte da chave, se (S) eh verificado CONTRATO+SEQUENCIA+PRODUTO+FOR- NECEDOR, (N) verifica PRODUTO + FORNECEDOR | N |
| MV_CDACONS | C | Informe o codigo de TES de consignacoes, se tiver mais de um codigo, separe-os por / (barra) Utilizado no sistema de Royalty | 9 |
| MV_CDADVCO | C | Parametro de controle para as devolucoes de Vendas em consignacao, ou seja, informar o tipo de opera- cao.(DEVOLUCAO DA REMESSA DE CONSIGNACAO) | G |
| MV_CDAEXC | C | Determina se o calculo dos direitos autorais, se exclusivo (S), so uma estacao utilizando o sistema ou compartilhado (N). | S |
| MV_CDAEXCL | C | Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, referente ao cancelamento de titulos a pagar. | 518 |
| MV_CDAFECH | D | Data do ultimo fechamento do controle de royalty (direito). | |
| MV_CDALANC | C | Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, titulos de direito autoral para a con- tabilidade. | 519 |
| MV_CDALOC | C | Almoxarifado reservado aos produtos utilizados no Controle de Direitos Autorais. | 1 |
| MV_CDANUME | C | Informe a tabela a ser utilizada para controle de titulos a pagar, cujo prefixo seja RYI ou RYE. | H2 |
| MV_CDAPRCP | L | .T. - Utiliza preco unitario do direito autoral em substituicao ao preco unitario da nota fiscal quando regra definida para preco de capa. | |
| MV_CDAPRF | C | Prefixo para geracao do titulo do CDA | If(SA2->A2_TIPO = "X", "RYE", "RYI") |
| MV_CDAPROM | C | Informe o codigo de TES de promocoes,se tiver mais de um codigo,separe-os por / (barra). | W |
| MV_CDAVCON | C | Informe o codigo do TES de venda de consignacao, se tiver mais de um codigo, separe-os por /(barra) | G |
| MV_CDAVEND | C | Informe o codigo do TIPO de vendas, se tiver mais de um codigo,separe-os por /(barra). | V |
| MV_CDCANAJ | C | HSP-Informe o codigo de cancelamento dos horarios bloqueados pela rotina de ajuste de horarios. | 5 |
| MV_CDCRICL | C | Campo da tabela SF2 que indica o Código do Município do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SA1 (Cadastro de Clientes). | |
| MV_CDCRIFO | C | Campo da tabela SF1 que indica o Código do Município do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SM0 (Cadastro da Empresa). | |
| MV_CDHISAP | C | Informe o código do histórico de fechamento de ração de prêmio de seguros do TMS | |
| MV_CDIARN | C | HSP-Codigo da diaria do recem nascido | 1015 |
| MV_CDRMUN | C | Codigo da Região do Municipio | |
| MV_CDRORI | C | Define o codigo da regiao de origem | |
| MV_CEINITS | C | Array com campos do SA1/SA2 no seguinte formato: {"CEI SA1","CEI SA2","NIT SA1","NIT SA2","SUFRAMA SA1","SUFRAMA SA2","COD PAIS SA1","COD PAIS SA2"} | {"","","","","","","",""} |
| MV_CEMPINV | L | Considera empenho na analise de divergência entre SB2 e SBF na rotina de acerto de inventário. | .T. |
| MV_CENT | N | Num.de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 1 | 2 |
| MV_CENT2 | N | Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 2. | 2 |
| MV_CENT3 | N | Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 3. | 2 |
| MV_CENT4 | N | Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 4. | 2 |
| MV_CENT5 | N | Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores de moeda 5. | 2 |
| MV_CERTVEI | C | Array com campos do DA3 necessarios para certidão de propriedade de veiculo, no seguinte formato: {"Certidão propriedade","UF certidão"} | {"",""} |
| MV_CESPRN | C | HSP-Especialidade para cadastro de recem nascido | 27 |
| MV_CESSAO | C | String com o Codigo dos Grupos que representam as Cessoes (utilizado no relatorio de contratos) | 101 |
| MV_CEVENTR | C | Criterios para Geracao de Agenda CEV no momento da Entrega de Veiculos. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda N=Dias p/Contato, V-Vendedor Agenda | |
| MV_CF3ENTR | L | Parametro para identificar no SPED Fiscal se para a data da SAIDA do documento fiscal deve-se consid erar a data do sistema(T) ou enviar em branco(F) | T |
| MV_CFARR01 | C | Indica os CFOPs (Ent e Sai) que não seram considerados para o calculo do credito presumido do inciso XX Art. 15. (CFOP separados por /) | |
| MV_CFATGMB | C | Informe os CFOP's cuja escrituracao deve ser apenas a coluna de valor contabil e excluidas de acordo com a tabela de codigos fiscais da GMB2004 | |
| MV_CFDARQS | C | Arquivo com a chave privada | |
| MV_CFEBRAN | C | Codigo da Instituicao no cadastro da Febraban | 0 |
| MV_CFGIMPB | C | Indica os CFOPs que não devem compor o montante da base de recolhimento apurada. | |
| MV_CFGX19A | L | Ativa a consistência na rotina de exclusão do cada stro de fórmulas. | F |
| MV_CFOATIV | C | CFOPs que serão considerados para o cálculo do Beneficio de Diferimento na compra de bens do ativo imobilizado. | |
| MV_CFOCRED | C | Relação dos CFOP's cujos créditos não serão transportados para o item 020 do Quadro 05 (Registro 26) da DIME-SC. | |
| MV_CFODEV | C | CFO's de devolucao | 131 /231 /331 /132 /232 /332 |
| MV_CFODIEF | C | Codigos de CFOPs que devem ser processados no anexo I | |
| MV_CFODP00 | C | Cfop's que näo devem ser considerados na geracäo DIPAM. | |
| MV_CFOFAT | C | CFO's de faturamento | 511 /611 /711 /512 /612 /712 /513 /613 /713 /518 /618 /718 /519 /619 /719 |
| MV_CFOFRET | C | CFOPs para operações de frete, que devem ser desconsiderados no processamento da Rest. ICMS MG. | |
| MV_CFOPEXC | C | Indica quais os CFOPs de exportacäo que deverao ser desconsiderados no total de prestacoes tributadas do MATR995 Modelo C. | |
| MV_CFOPEXP | C | Informar os CFOPs para movimentações equiparadas a exportação - CIAP Modelo C | |
| MV_CFOPEXT | C | Informar os Cfops equiparados a exportacao (UF SC) Somente os Cfops com 3(tres) digitos, infomar com 1(um) espaco em branco, ex: 511[espaco]/611[espaco | ]5101/6101 |
| MV_CFOPFUT | C | CFOPs que serão considerados para o cálculo do Beneficio de Diferimento para pagamento futuro. | |
| MV_CFOPPR | C | Cfop's para geração do Registro Tipo 54 e Registro Tipo 75. | |
| MV_CFTECOM | C | CFOPs que serão considerados para o cálculo da receita bruta de comunicação e telecomunicação, inclusive CFOPs de devolução. | |
| MV_CFTRANS | C | Indica quais os CFO'S utilizados para transferen cia | |
| MV_CGSTART | C | Indica qual o horário inicial de entrega na gera ção da carga | 8:00 |
| MV_CGTRANS | L | Indica se na montagem de carga seräo incluidos os pedidos que possuem transportadora. T=Sim ; F=Näo | .F. |
| MV_CHECKNF | L | Verifica a situação do título (se foi transferido ou não) antes de efetuar a compensação automática. | F |
| MV_CHEFEIM | C | Nome do chefe da Importacao Nome do chefe da importacao | NOME DO CHEFE DA IMPORTACAO |
| MV_CHEPRE | C | Prefixo|Tipo|Natureza do tít. gerado quando baixa for por Cheques em FINA220 (separados por pipe | ) | CH||BOL|MENSALIDAD |
| MV_CHKCRE | C | Local onde sera validado o limite de credito A-Abertura, I-Importacao, P-Req.Pecas, S-Req.Serv. L-Liberac,F-Fecham, B-Orç.Balc, R-Peca Pendente OS | |
| MV_CHKQSUB | C | Se | |
| MV_CHKSOLI | L | Indica se utiliza controle de solicitantes para COMPRAS. | F |
| MV_CHKVER | C | Onde checar Verbas: RAILF | |
| MV_CHQBOR | C | Indica se sera permitido informar numero cheque quando titulo estiver em bordero. | S |
| MV_CHQGPE | C | Informar uma String com o codigo da Natureza para geração de cheque na folha de pagamento. | CHEQUE GPE |
| MV_CHRNOTA | C | Simbolo para Nota em branco. Usado na Web. | |
| MV_CIAPCFO | C | Informar os CFOP's de venda para a emissao do relatorio CIAP modelo C. | |
| MV_CIAPTOT | L | Define se o conteúdo das colunas "Saídas" e e "Prestações Tributadas" será composto: T = Valor Total, IPI e ICMS Retido / F = Base ICMS | F |
| MV_CIAPVER | L | Indica se, caso o parametro MV_CIAPCFO esteja preenchido, o TES utilizado sera verificado para indicar se a prestacao e tributada no CIAP | F |
| MV_CIDADE | C | Informe o nome do município em que o contribuinte esta estabelecido. | |
| MV_CIDE | C | Naturezas para impostos manuais CIDE - DCTF | |
| MV_CIPADIA | N | Indica quantos dias antes do evento CIPA o sistema deve emitir aviso aos usuarios. Ex.: 10 | 10 |
| MV_CIPAUSR | C | Indica quais sao os usuarios do modulo Medicina e Seguranca do Trabalho podem controlar os eventos da CIPA na empresa. Ex: ADMINISTRADOR,FULANO,JOAO | |
| MV_CKCLINI | C | Checa Nivel de Importancia do Cliente | AA/ |
| MV_CKCLINR | C | Checa Risco do Cliente (FG_CKCLINI) | E/ |
| MV_CKCLIXX | C | Mostra 1 vez a Tela NI / NR p/ usuario FG_CKCLINI | Inicial |
| MV_CKTRANS | L | Indica se irá efetuar o bloqueio do lançamento de conhecimentos de frete (MATA116) com o mesmo fornecedor na NF de entrada e na NF de frete. | F |
| MV_CLASORD | C | Indica se na classificação do documento de entrada os itens devem ser ordenados por ITEM+COD.PRODUTO Conteudo 1=Sim, conteúdo 2=Nao. | 2 |
| MV_CLASSE | C | Codigo da Classe do Contribuinte. SISIF | 1 |
| MV_CLASSEC | C | Campos que contenham o codigo da classe de consumo do cliente/forncedor de conta de Energia Eletrica. | {"",""} |
| MV_CLASSNF | C | Define se as Notas serao classificadas apos a gravacao das mesmas: "1"=Classificacao Automatica; "2"=Nunca classifica ; "3"=Pergunta se Classifica | 1 |
| MV_CLICAND | C | Codigo do cliente para o qual será gerado o Titulo para a cobranca da taxa do processo seletivo | 101 |
| MV_CLICOT | L | Utiliza informacoes de preco do cliente informado no solicitante na digitacao da cotacao ? | F |
| MV_CLIDESP | C | Registrar o Cliente generico para Despachante | |
| MV_CLIEXG | C | Cliente Padrao utilizado pela integracao Exchange | 1 |
| MV_CLIGEN | C | Define o código do Cliente / Loja que serão utili- zados nos Contratos Genéricos (Módulo TMS). | |
| MV_CLIPAD | C | Cliente padrao de cheques pre-datados | 1 |
| MV_CLIREL | L | Indica se o tipo do Cliente utilizado no relatório será considerado da tabela de Clientes (Padrão do Sistema) ou do Pedido de venda. | .F. |
| MV_CLODESP | C | Registrar a Loja do Cliente generico | |
| MV_CLSUP | C | Indica se a estrutura da Classe de Valor sera a padräo (N) ou com classe de valor superior diferente do padräo (S). | N |
| MV_CLSVEX | C | HSP-Codigo Padrao do Centro de Lucro para Servicos Externos. | 22008999 |
| MV_CLTOXI | C | Indica o campo da tabela SB5 que contém a classe t oxicológica do produto. | |
| MV_CMC7 | C | CMC7 utilizado pelo sigaloja. | BEMATECH |
| MV_CMC7CHQ | N | Muda o processo de Leitura e Impressão de Cheques | 1 |
| MV_CMC7FIN | C | Indica o uso ou nao de leitora CMC7 no Financeiro Conteudo : S = Utiliza CMC7 N = Nao Utiliza CMC7 | N |
| MV_CMC7MOD | C | Indica o modelo utilizado de CMC7 no Financeiro Exemplo: CMC7 BEMATECH (sem haspas) ou PERTOCHEK | |
| MV_CMC7PRT | C | Indica qual a porta de comunicacao utilizada pela leitora CMC7 no Financeiro. Ex. COM1 (sem haspas) | |
| MV_CMCSA1 | C | Informe o campo da Tabela Cliente que contem o num ero do CMC | |
| MV_CMCSA2 | C | Informe o campo da Tabela Fornecedores que contem o numero do CMC | |
| MV_CMPDEVC | L | Indica se serao compensados automaticamente os ti- titulos de NDF - Devolucao de Compra | F |
| MV_CMPDEVV | L | Indica se serão compensados automaticamente os ti- tulos de NCC na Devolução de Venda | F |
| MV_CMPEXTR | C | Campo da tabela SB5 que identifica o produto extrativista. | |
| MV_CMUNCLI | C | Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Código do Município | |
| MV_CMUNFOR | C | Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Código do Município | |
| MV_CMUNSCC | C | Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio | |
| MV_CMUNSCF | C | Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio | |
| MV_CNADIA | C | Permite o rateio e abatimento dos valores de adian tamento na geração do pedido de compra ou venda. | N |
| MV_CNAE | C | Campo da tabela SA1 que indica o código da ativida de CNAE do cliente. | |
| MV_CNAERJ | C | Define o código do CNAE referente ao Ramo de Atividades de Serviços de Alimentação. | |
| MV_CNDOCBC | C | Informa se valida documentos do SIGAGCT, na altera ção da situação do contrato, considerando o banco de conhecimento | N |
| MV_CNDPLIM | C | Informe o escopo do limite inferior e superior da condição de pagamento. ( 1=Todos;2=Somente SigaLoj a). | 1 |
| MV_CNDTP3 | L | Utiliza a condicao de pagamento tipo 3 com o recurso de dia fixo para as parcelas | F |
| MV_CNEXCOP | C | Permite visualizar os itens da planilha medidos e os itens de copia nao medidos ou somente os itens de copia nao medidos na planilha do contrato. | N |
| MV_CNEXPMS | C | Informa se o ambiente gera lançamento de receita e despesa do Projeto (PMS) durante as movimentações financeiras do módulo de Gestão de Contratos | N |
| MV_CNFVIGE | C | Permite configuração de parcelas e realização de medições fora do período de vigência do contrato ? | N |
| MV_CNMDALC | C | Informa se o controle de alçada é ativo para as me dições de contrato. | N |
| MV_CNMDVRC | N | Informa moeda para controle da variacao cambial do s cronogramas contabeis do SIGAGCT | 1 |
| MV_CNMOEDA | C | Informa se ao gerar os títulos financeiros de prev isao do contrato (SIGAGCT), utiliza a moeda inform ada no contrato (S) ou a moeda corrente (N) | S |
| MV_CNNAT | C | Natureza usada pelos titulos gerados no gestão de contratos | |
| MV_CNNATAD | C | Informa natureza financeira usada pelos títulos de adiantamento de contrato | |
| MV_CNNATCL | C | Natureza usada pelos titulos provisionados na gera cao do fluxo de caixa dos contratos de venda do SI GAGCT | |
| MV_CNPEDVE | L | Indica se permite a geração de pedidos de venda vinculados a contratos, gerando assim a medição automaticamente a partir do pedido de venda. | .F. |
| MV_CNPREAD | C | Informa prefixo usado pelos titulos gerados atrave s dos adiantamentos de contrato | ADT |
| MV_CNPRECL | C | Informa o prefixo usado na geracao do fluxo de cai xa para os contratos de venda do SIGAGCT | CTR |
| MV_CNPRECO | L | Informa se o preco dos produtos no cadastro de pla nilha sera sugerido pelo preco de compra (B1_UPRC) .T. ou pelo custo standard (B1_CUSTD) .F. | T |
| MV_CNPREF | C | Prefixo usado pelos titulos gerados pelo módulo de gestão de contratos | |
| MV_CNPROCP | C | Indica se aplica a condição de pagamento em cada parcela/medição do contrato durante a geração dos títulos a receber/pagar. | N |
| MV_CNPROVI | C | Informa se o sistema deve gerar o fluxo de caixa f inanceiro como previsão para os contratos do módul o de Gestão de Contratos | S |
| MV_CNRATE | C | Tipo de rateio dos descontos da medição. 1 = Subtrai do valor unitário. 2 = Soma no valor de descontos do item. | 2 |
| MV_CNREAJM | C | Descontinuado a partir da versão 12. | S |
| MV_CNREALM | C | Descontinuado a partir da versão 12 | S |
| MV_CNREDUP | L | Informa se habilita ou nao a reducao de parcelas d o cronograma financeiro de contrato | T |
| MV_CNRETNA | C | Informa a natureza dos titulos financeiros gerados pela retenção de contrato do SIGAGCT | |
| MV_CNRETNF | C | Informa se a retenção do contrato é efetuada na ge racao do pedido ou na geração do titulo financeiro | N |
| MV_CNRETPR | C | Informa o prefixo usado na geracao do titulo de re tencao de contrato do SIGAGCT | CRE |
| MV_CNSITAL | C | Informa se a rotina de avaliacao do fornecedor e e xecutada para todas as situacoes, ou apenas para a s situacoes finais do contrato | N |
| MV_CNSUGME | C | Indica se sugere quantidade no momento da medição do contrato | 1 |
| MV_CNTDTIN | N | Numero de dias para retroceder a contabilização do s cronogramas contabeis na apropriação dos contrao tos do SIGAGCT | 0 |
| MV_CNTTEMP | C | Intervalo de tempo, em minutos, para atualização ( refresh ) do rastreador de contratos. | 5 |
| MV_CNTVFOR | C | Valida fornecedores do Contrato de Compra | S |
| MV_CNVERNF | C | Verifica se existe Medições em aberto ou Medições sem NF vinculada. | N |
| MV_CNVLAMR | C | Informa se verifica amarração Fornecedor X Produto e Grupo na inclusão da planilha de contrato | N |
| MV_CNVRCTB | C | Informa se utiliza controle de variação cambial pa ra contratos com cronograma contábil - SIGAGCT | N |
| MV_CODATIV | C | Campo da tabela SA1 que identifica o Código da Ati vidade Econômica do cliente de acordo com o Municí pio de Caxias do Sul. | |
| MV_CODBAR | C | Define se no cupom fiscal sera impresso o codigo d e Barra (B1_CODBAR) "S" ou o codigo padrao do SIGA (B1_COD) "N". | N |
| MV_CODBSC | C | Informe o Campo da Tabela SF3 que contém o codigo de serviço(Codigo de Serviço/CNAE). | |
| MV_CODCOF | C | Informe o codigo a ser utilizado para a gravacao do Titulo na SE2 do valor do COFINS da Apuracao | |
| MV_CODCOMP | C | Código do componente para cobrança de veiculo dedicado. | |
| MV_CODDIEF | C | Informa campo na tabela SB5 que contem o codigo do produto/servico conforme a tabela da SEFA-PA para a geracao do Anexo I | |
| MV_CODDP | C | Código do município em que o contribuinte está loc alizado. | 1004 |
| MV_CODEMIS | C | HSP-Destina-se a armazenar o código do orgão emiss or, esse parâmetro é utilizado no layout de export ação de remessa do SUS/APAC. | |
| MV_CODESCO | C | Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Código de Escolaridade do Cliente / Forn ecedor - Utilizado na SEFINNET - Florianópolis-SC | |
| MV_CODFRX | C | HSP-Codigo do Filme de Raio X, Tomografia, etc | FILME |
| MV_CODINV | C | Códigos dos tipos de itens do inventário, conforme a tabela 21.9 do Layout da SEF-PE. | |
| MV_CODISS | C | Informar o campo da tabela SF3 (Livros Fiscais) qu e se refere ao Codigo de Servico | |
| MV_CODLAY | C | Código do layout referente ao pos | '800000' |
| MV_CODMGMB | C | Nome do campo do cadastro de fornecedores que contem o codigo do municipio. Utilizado na geracao do arquivo magnetico para a GMB2004 do RS. | |
| MV_CODMNFD | C | Codigo de municipio utilizado para NFD. | 999 |
| MV_CODMOEX | C | Codigo da Moeda negociada no ato da Exportacäo utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 - Exemplo "F2_CODMOEX") | |
| MV_CODMONT | C | Codigo de identificacao da Fabrica/Montadora como fornecedor no sitema, e utilizado nas SGs. | 2 |
| MV_CODMUN | C | Campo da tabela SA1 que indica o código do municíp io do cliente. | X |
| MV_CODOBRA | C | Informação sobre o campo da tabela SA1 que contém o campo que será utilizado para informar o Código da Obra | |
| MV_CODOCUP | C | Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Código da Ocupação do Cliente / Forneced or- Utilizado na SEFINNET - Florianópolis - SC | |
| MV_CODPIS | C | Informe o codigo a ser utilizado para a gravacao do Titulo na SE2 do valor do PIS da Apuracao | |
| MV_CODREG | C | Codigo do regime tributario do emitente da Nf-e 1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional- Excesso de sub-limite de receita bruta; 3- Regime Nacional | |
| MV_CODSEF | C | Codigo do produto/servico disponibilizado pela SEF/MG - para contemplar o Registro Tipo 88E da GAM57/MG | |
| MV_CODSEL | C | Mascara de Edicao dos Grupos de Seletividade | 111,111,111,111,111 |
| MV_CODTXSI | C | Define o codigo da despesa da Taxa de SISCOMEX | 415 |
| MV_COD_EII | C | Codigos das despesas de II, IPI, PIS e COFINS para os registros de debitos no Arquivo: EII | 2892,3345,5602,5629 |
| MV_COD_MAQ | C | Codigo das Maquinas aceita pela Sigaeic | A1A2A3A4A5A6 |
| MV_COFAPC | C | Informar a natureza a ser considerada para o título da COFINS no regime cumulativo. | |
| MV_COFAPNC | C | Informar a natureza a ser considerada para o título da COFINS no regime NÃO cumulativo. | |
| MV_COFAPUR | C | Natureza pata titulos referentes a Cofins Apuracao | |
| MV_COFBRU | C | Não considera o desconto do item na base de cálcul o da COFINS, quando o conteúdo for 1 ( somente na Retenção) | 2 |
| MV_COFC020 | N | Nro de Copias qdo for emitir Recibo - OFIOC020 | 1 |
| MV_COFIN2 | C | Naturezas para o Imposto Cofins DCTF. | |
| MV_COFINS | C | Natureza para titulos referentes a COFINS | COFINS |
| MV_COFINS1 | N | % do PIS/COFINS | 25 |
| MV_COFINS2 | C | Naturezas para COFINS - DCFT | |
| MV_COFPAUT | L | Indica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS ( .T. ) ou da base (.F.) | T |
| MV_COFVENC | C | Informe a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do CONFINS e periodo de apuracao | 15.1 |
| MV_COLICMS | C | Identifica qual coluna do livro ira o restante da base deflacionada do ICMS. (Devera ser utilizado I (Isenta) ou O(Outras). | I |
| MV_COLIPI | C | Identifica para qual coluna do Livro ira o restan- te da base deflacionada do IPI. Devera ser preen- chido com -Isenta ou | I |
| MV_COLMARC | N | Numero maximo de conjuntos de Entrada e Saida a serem considerados num periodo de marcacoes. Ex: 4 --> para 8 marcacoes. | 4 |
| MV_COLSOCO | L | Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de Coleta sem Registro de Ocorrencia (DUA) ? | F |
| MV_COMBST | C | Indicar os CFOPS que serao utilizados para identi ficar as Notas de Combustiveis para o processamen to da GIAST RJ. | |
| MV_COMBUS | C | Grupos de produtos, separados por "/", que identif icam operações com combustíveis. | |
| MV_COMICOF | C | Indica se o Cofins sera considerado para pagamento da comissäo | N |
| MV_COMICSL | C | Indica se o CSLL sera considerado para pagamento da comissäo | N |
| MV_COMIDAC | L | Indica se haverá calculo de comissao na baixa por Dacao. Padrao F (Nao) | F |
| MV_COMIDEV | L | Indica se haverá calculo de comissao na baixa por Devolucao, ou na Nota de Devolucao. Padrao F (Nao) | F |
| MV_COMIINS | C | Indica se o INSS sera considerado para pagamento de comissäo | N |
| MV_COMILIQ | C | Define se o calculo da comissão na liquidação terá como base a liquidação ou a baixa dos titulos gerados pela liquidação (metodo novo) | 2 |
| MV_COMIPIS | C | Indica se o PIS sera considerado para pagamento da comissäo | N |
| MV_COMISCC | C | Indicador que determina se sera deduzida a taxa administrativa no calculo da comissao para os vend edores para venda com Cartao de Credito (S/N). | N |
| MV_COMISCR | C | Indicador que permitirá o calculo de comissao p/ vendedor na Compensacao CR. Valores validos: "S" p/ calcular e "N" p/ nao. | S |
| MV_COMISIR | C | Para considerar ou nao valor de IR na base da co- missao | N |
| MV_COMISSA | N | Para comissionados, no calculo das medias informar a quantidade das maiores comissoes dos ultimos 12 meses trabalhados. | 0 |
| MV_COMMIT | C | Utilizacao de Commit ao final de cada transacao | N |
| MV_COMP | N | Caracter ASCII para compactacao da impressora. Deve-se informar neste campo o codigo decimal do caracter. Ex.: 15. | 15 |
| MV_COMPAER | C | Informe os Componentes de Frete que serão utilizad os na Emissão do Relatório do Simulado. Este parâm etro é utilizado para Transporte Aéreo. | |
| MV_COMPAUT | L | Indica se a compensação será automaticamente refle tida no Financeiro | T |
| MV_COMPENT | C | Codigo do Componente de Entrega | |
| MV_COMPEXP | C | Campo da tabela EEC que contem o numero do Comprovante de Exportacäo - Sintegra | |
| MV_COMPFLU | C | Informe os Componentes de Frete que serão utilizad os na Emissão de Relatório do Simulado. Este parâm etro será utilizado para Transporte Fluvial. | |
| MV_COMPFRT | C | Array com os codigos de componentes que serao relacionados com registros do DT8, no seguinte formato:{"FretePV","SEC/CAT","Despacho","Pedagio"} | {"","","",""} |
| MV_COMPIMP | C | Código do componente de frete que será utilizado p ara complemento de imposto. | |
| MV_COMPINT | L | Habilita o uso das funcionalidades de Importação do SIGACOM, a integracao com o modulo SIGAEIC deve estar desabilitada para usar as funcionalidades. | .F. |
| MV_COMPITE | C | Complementa cadastro do item | S |
| MV_COMPMES | C | Para funcionarios horistas calcular adto quinzenal com base na composicao de horas mes. | N |
| MV_COMPPDG | C | Informe o código do componente de frete de pedágio . | |
| MV_COMPRBN | L | Indica se produtos do tipo BN devem ser comprados (.T.) ou näo (.F.) | .F. |
| MV_COMPREF | C | Componente de Refaturamento. | |
| MV_COMPROD | C | Informe os Componentes de Frete que serão utilizad os na Emissão de Relatórios do Simulado. Este parâ metro será utilizado para Transporte Rodoviário. | |
| MV_CONCES | C | Codigo da Concessionaria junto ao Fabricante. Util izado nas Solicitacoes de Garantia | XXXX |
| MV_CONCOMI | C | Indica se a Venda deve ser concomitante ou nao. | N |
| MV_CONDDES | C | Descricao da Condicao de Pagamento Padrao. Verifique que o parametro MV_CONDPAD para atuali- zar o parametro desta condicao. | A VISTA |
| MV_CONDEMP | C | Considera data dos empenhos gravados no SD4 para rotinas que utilizam calculo de necessidade para geracao de ordens de producao ? (S)im (N)ao | N |
| MV_CONDNFR | C | Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida) Cod. pagto para emissäo de NF garantia (ent/saida) Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida) | |
| MV_CONDPAD | C | Condicao de Pagamento Padrao. Verifique o parametro MV_CONDDES para atualizar a descricao desta condicao. | 1 |
| MV_CONFAC | L | HSP-Confirma agenda cirurgica | T |
| MV_CONFCLI | C | Indica se é para utilizar a configuração do client e na venda. (S = Utiliza) (N = Não Utiliza). | N |
| MV_CONFDUP | C | PERMITE QUE O USUARIO INTERAGA APOS RECALCULO DE VALORES DE DUPLICATAS AUTOMATICO PELO SISTEMA 1 = PERMITE 2 = NAO PERMITE | 2 |
| MV_CONFFIS | C | Ativa a Conferencia Fisica via SIGAACD da NF de En trada. Utiliza o campo de Status da Conferencia (F1_STATCON) para informar ON-LINE sua situacao. | N |
| MV_CONPAGE | C | Serve para substituir o texto "FOLHA" que é impres so nos relatórios do SigaCON. Exemplo: Página | |
| MV_CONSBAR | N | Numero de caracteres consid. no Codigo de barras para procura no Cadastro de Produtos (nao deve exceder 15 caracteres). | 15 |
| MV_CONSBCO | L | Marca automaticamente titulos no bordero? para os titulos cujo cliente tenha o banco seleci- onado em seu cadastro.T = Resposta afirmativa | F |
| MV_CONSCGC | L | Indica se o tratamento de filial de/ate deve ser feito através da filial de/ate das perguntas ou através dos 8 primeiros dígitos do CNPJ | F |
| MV_CONSDUM | C | Informe as unidades de medida que serão considera- das no momento do cadastramento da estrutura de produtos para construção do mapa de divergências. | KG |
| MV_CONSDUP | L | Informar se para importações deve ser considerado a condição de gera duplicata no cadastro de TES | |
| MV_CONSEST | C | Considera Estoque na Geracao de Ordem de Producao? Conteudo: "S" -> Sim ou "N" -> Nao . | S |
| MV_CONSFAT | C | Campos que contenham o valor do consumo faturado do periodo. Notas fiscais de entrada/saida. | {"",""} |
| MV_CONSGRD | C | Ao pesquiar o produto, considera: 1=Somente o codigo doproduto 2=Codigo do produto e familia referencia de grade | 2 |
| MV_CONSLP | C | Indica se apos rodar rotina de lucros e perdas, podera tirar relatorios com a posicao anterior a esse fato. | N |
| MV_CONSOLD | C | Cod. empresas/filiais destino.Se tiver mais de uma consolidadora preencher separados por "/". Emp. 01 e filial 02 e emp.03 filial 01.PREENCHER:0102/0301 | |
| MV_CONSRV | C | Controla servicos/apontamento Controla servicos/apontamento | S |
| MV_CONSULT | C | HSP-Codigo da Consulta Ambulatorial. | 0001001-4 |
| MV_CONTACO | C | Conta de correção de Capital Social.Se este estive r preenchido o valor da correção do Capital Social aparecerá separadamente no razão. | |
| MV_CONTAGE | C | Coordenadores para Contagem de Estoque | 0 |
| MV_CONTAGR | C | Indica ao sistema se agrupa ou nao itens com mesmo codigo e grupos diferentes para a contagem de esto que. Ex: S=Agrupa / N=Nao agrupa | |
| MV_CONTBAT | C | Nao permite confirmar a inclusao de um Lancamento Contabil quando o documento nao bater (S), caso contrario sera somente emitido um aviso. | N |
| MV_CONTDCA | L | Efetua controle de descarregamento | F |
| MV_CONTERC | L | Indica se devera controlar o armazem de terceiros ( T = Controla / F = Nao Controla ) | F |
| MV_CONTEST | L | Contabiliza Estorno (SigaEco - Exportacao). | T |
| MV_CONTHIS | L | Controla alteracao da Tabela/Ajuste de Frete | T |
| MV_CONTINV | L | Controla contagens para digitacao de inventario. | .F. |
| MV_CONTPAR | C | Nome do programa ou rdmake da opcao imprimir do me nu "Contrato de Parceria" | |
| MV_CONTQTD | C | Restringe a quantidade do item na autorizacao de entrega para que nao ultrapasse a quantidade original do contrato de parceria vinculado | 2 |
| MV_CONTRPV | L | Indica se deve-se ou nao gerar os Pedidos de Venda automaticamente a partir dos Contratos de Manutenc ao na entrada do Sistema de Assistencia Tecnica | T |
| MV_CONTRSR | L | Indica se deve-se ou nao gerar os Pedidos de Venda automaticamente a partir dos Contratos de Servico | T |
| MV_CONTSB | C | Indica se a Contabilizacao sera feita mesmo sem (S) e nao mostrando o Lanc Contabil ou mostrando o Lanc Contabil quando nao bater (N). | N |
| MV_CONTSLD | C | Indica durante a Contabilizacao efetuara validacao dos totais a debito e a credito por tipo de saldo. (S) Efetua esta validacäo (N) Näo efetua. | S |
| MV_CONTSOC | C | Percentagens referente Contr.Seguridade Social Pessoa Fisica:=2.2,Seg.Especial 2.3,Juridica:= 2.7 1.4/1.0/1.7 | 2.2/2.3/2.7 |
| MV_CONTVEI | L | Controla Motoristas / Veiculos ? | T |
| MV_CONTVLD | C | usado para validar a data final do contrato de p parceria quando o mesmo e vinculado a Autorizacao de entrega. Ativado com o conteudo do numero 1. | 2 |
| MV_CONV115 | L | Identifica se o contribuinte esta enquadrado no Convenio de ICMS 115/03. | F |
| MV_CONVCFO | C | Indica se serao efetuadas conversoes especiais do CFOP em operacöes interestaduais. 1 = Sim, 2 = Nao | 1 |
| MV_CONVDNF | C | Fator de Conversäo utilizado no Registro Tipo 3 do DNF ( Demonstrativo de Notas Fiscais ) Exemplo ( 1.12 ) | |
| MV_CONVPLS | C | HSP-Codigo do convenio que determina a utilizacao da integracao do GH com o PLS | 1 |
| MV_COPCHQF | C | Indicar qual nome do fornecedor será impresso na c composição do cheque. Rotina:Copia de Cheques 1. Nome Reduzido 2. Razao Social | |
| MV_CORCAPI | N | Val da correção do Capital Social.Só para a conta de Correção do Capital Social (MV_CONTACO). Só se existir correção e o MV_CONTACO estiver preenchido | |
| MV_CORPCP | C | Cores utilizadas na Cga.Maquina na identif. de OPs (Atencao: Mantenha os sinais "+" e "-" em cada cor e nao utilize as cores W- e BG- ). | GR+/B-/B+/N+/GR-/G-/R+/W+/G+/R- |
| MV_CORREC | C | Define se será feita a correção, mesmo em periodos em que a correção não é permitida. Este parÔmetro é usado juntamente com MV_VALCORR. | N |
| MV_COSIRF | C | Naturezas para impostos manuais COSIRF - DCTF | |
| MV_COTIMPR | C | Executa relatori de usuario, onde o nome da funcao do relatorio deve ser informada neste parametro | |
| MV_COTNFSS | C | Informa a Especie da nota serviço Modelo Simplificado conforme layout COTEPE35 ( Reg. A300 e A310 ). | |
| MV_COTSC | C | Define se libera Solicitacao de Compra | S |
| MV_COTVFEC | L | Permitir a digitacao de valor fechado por compo te na cotacao de frete. | F |
| MV_CPAGHSP | C | HSP-Codigo Cond. Pagto Padrao utilizado na integra cao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Bal cao e com o Faturamento | 3 |
| MV_CPAPROV | C | Grupo de Aprovacao default que sera utilizado na a provação dos contratos de parceria | |
| MV_CPFNFD | C | Usuario (CPF) de acesso na utilização da NFD. | |
| MV_CPGPVAS | C | Condicao de Pagamento pre-determinada para geracao de Pedidos de Venda de Vasilhames a partir do Acerto de Vasilhames. | 1 |
| MV_CPMF | C | Naturezas para impostos manuais CPMF - DCTF | |
| MV_CPNCLC | C | Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit | |
| MV_CPOCONT | C | Indica quais os campos do pedido de venda seräo bloqueados para o usuario na aprovacao ou remessa do contrato de parceria | C6_QTDVEN|C6_QTDLIB|C6_PRCVEN|C6_PRUNIT|C6_PRODUTO|C6_TOTAL |
| MV_CPODTJR | C | Campo que indica qual a data de liquidação no fina ciamento. | EEQ_DTCE |
| MV_CPOFAI | C | Indicacao de novos campos para tabela salarial. | |
| MV_CPOLVR | C | Campo Livre para exportacao no Palm Pilot. Campo do Arquivo de Itens de Pedido de Venda (SC6) | |
| MV_CPOPVEN | C | Define o nome do campo onde deverá ser gravada a reprogramação da data de entrega do pedido sugerid o pelo APS. Assumindo "C6_ENTREG" ou "C6_SUGENTR" | C6_SUGENTR |
| MV_CPOSCAB | C | Campos do cab. avaliacao (Portal) que serao apres. (1=Avaliado,2=Mentor,3=Avaliador,4=Lider,5=Nv.Car. ,6=CC,7=Per.Avaliado,8=DtTerm,9=Proj,A=Cliente) | |
| MV_CPOSCC | C | No processo de Contabilização da Folha (GPE) irá posicionar no centro de custo do lançamento a ser contabilizado? 1-Sim, 2-Não | |
| MV_CPOSLCP | C | No Processo de Contabilizacao da Folha (GPE) Posic ionar o Arquivo de Lancamento Padrao no Lancamento que esta sendo processado. S=Sim;N=Nao | S |
| MV_CPOSSRV | C | No Processo de Contabilizacao da Folha (GPE) Posic ionar o SRV na verba que esta sendo contabilizada. S=Sim;N=Nao | N |
| MV_CPSOLIC | C | HSP-Codigo do prestador que sera utilizado no lan camento do medico solicitante no atendimento ambu latorial. | |
| MV_CQ | C | Local(Almoxarifado) Controle de Qualidade | 98 |
| MV_CRDACPT | L | Acumula pontos de campanha anterior | T |
| MV_CRDARQ | C | Caminho para os arquivos com os produtos da venda e para o arquivo das parcelas. | |
| MV_CRDAUT | L | Identifica se faz ou nao a autenticacao do recebi- mento no frontloja | T |
| MV_CRDAVAL | C | Determina em quais os processos (orçamento, pedido , NF etc.) e módulos (SIGALOJA, SIGATMK, SIGAFAT etc.) a análise de crédito deve ser realizada. | 13|22|43 |
| MV_CRDBCOF | C | Indica se acrescenta o valor do ICMS na base de calculo do COFINS. Conteudos : S-Credita;N=Nao credita. | N |
| MV_CRDBLCT | N | Dias em atraso para bloqueio do cartao | 0 |
| MV_CRDBLEN | C | Motivo de bloqueio na rotina Envio do cartäo | 1 |
| MV_CRDBLOQ | N | Define o tipo de bloqueio manual a ser realizado: 1 = Número de dias | 0 |
| MV_CRDBPIS | C | Indica se acrescenta o valor do ICMS na base de calculo do PIS. Conteudos : S-Credita;N=Nao credita. | N |
| MV_CRDDOC1 | C | Documento word (.dot) do comprovante de financiamento (SIGACRD) | CRDDOC1.DOT |
| MV_CRDEST | C | Percentuais de Contribuições FMPE e UEA | {{60,{6,1.5}},{100,{0,10}}} |
| MV_CRDESTO | L | Considera estoque na retirada dos produtos | T |
| MV_CRDFORM | C | Formas de pagamento que não serão consideradas na pontuação do cliente, por exemplo, vale compras "VA" | VA |
| MV_CRDLCAR | L | Verifica se ira executar a rotina que atualiza a situacao dos cartoes de um determinado cliente apos processar a rotina de recebimento de titulos | .F. |
| MV_CRDMAXL | N | Financiamento maximo permitido | 999999999 |
| MV_CRDMIND | N | Quantidade de dias minimo entre as parcelas de financiamento | 0 |
| MV_CRDMSG | C | Mensagem de aguardo da resposta da análise de crédito | Obrigado por comprar conosco... Aguarde um momento... |
| MV_CRDMTBL | C | Motivo do bloqueio | Bloqueio automatico |
| MV_CRDREIN | L | Acumula pontos na reincidência da regra | T |
| MV_CRDTIME | N | Tempo de Timeout | 5000 |
| MV_CRDTIT | C | Controla se deve considerar apenas os títulos ja a valiados pelo SIGACRD(1) ou todos os títulos na av aliacao de credito(2) | 1 |
| MV_CRDTOLE | N | Valor de tolerancia para a liberacao automatica do credito | 0 |
| MV_CRDTPBX | C | Motivo de baixa a ser considerada na consulta de titulos pagos pelo cliente. | LOJ/ |
| MV_CRDTPLC | C | Utilizado para filtrar os tipos de titulos que ir ao comprometer o limite de credito do cliente no a to do financiamento(Extrato e limite) | FI |
| MV_CRDTWS | N | Número máximo de tentativas para login via WS | 10 |
| MV_CRDVDIF | N | Diferença tolerada no pagamento com vale compras quando este for maior que o total da venda | 0 |
| MV_CRECRUT | C | HSP-Utilizado para determinar a Carta de Recrutame | |
| MV_CREDCLI | C | Utilizado na liberacao automatica de credito Utilize "L" para controle de credito por loja ou "C" para controle de credito por cliente. | L |
| MV_CREDLJ | C | Indica se deve ser feita a Análise de Crédito do cliente. (S = Sim) (N = Não) na venda a Balcão do Sigaloja | N |
| MV_CRF_SE3 | C | Define o código da Receita Federal para o título a pagar gerado para pagamento de comissão. | |
| MV_CRIADIF | C | Cria diferenca no empenho quando ocorre producao parcial de OP intermediaria | S |
| MV_CRICSER | C | Indica como devem ser apresentadas as séries dos documentos emitidos no Protheus no ISS de Criciúma - SC. | |
| MV_CRITPLN | L | Define se o criterio de conversao utilizado no lancamento contabil sera o do Plano de Contas (T) ou do Inicializador padräo do campo CT2_CONVER (F) | T |
| MV_CRMPADH | C | HSP-Codigo do CRM padrao do hospital, sera utiliza do na geracao do faturamento por pacote | 1 |
| MV_CRMVEI | C | Indica se ha integracao com o CRM e para quais modulos do gestao de concessionarias esta integra do. Ex:SNNS onde: S=Crm,N=Oficina,N=Veiculos,S=Pcs | NNNN |
| MV_CRNFVEI | C | Indica se cria a NF no Modulo Concessionarias. 1a posicao (Balcao) - 2a (oficina) - 3a (Veic) Ex: SNN - so gera NF para Balcao | SSS |
| MV_CRPREPP | L | Indica se será gerada na apuração de ICMS, a linha referente ao Crédito para Microempresa / EPP, para o estado do Paraná. | .T. |
| MV_CRYSTAL | C | Diretorio de Localizacao dos Relatorios do Crystal Reports(.rpt) | \CRYSTAL\ |
| MV_CSLL | C | Natureza de Titulos de Pagamento de CSLL | CSLL |
| MV_CSLL2 | C | Naturezas para títulos de CSLL | |
| MV_CSLLBRU | C | Não considera o desconto dos itens na base de cálc ulo do CSLL, quando o conteúdo for 1 (somente na retenção) | 2 |
| MV_CSRF | C | Natureza das contribuicoes sociais retidas na fonte que devem ser relacionadas na pasta CSRF da DCTF | |
| MV_CSS | C | Natureza para Contribuicao Seguridade Social | CSS |
| MV_CT103SL | C | Tipo de saldo da rotina CTBA103 | |
| MV_CT105LD | N | Permite efetuar a validação de uma linha deletada no lanc. de integração ou automatico. Informe 1 (d efault) para não validar ou 2 para validar. | 1 |
| MV_CT105MS | C | mostra mensagem S/N | |
| MV_CT2SMLT | L | config para verific alteracoes simultaneas | |
| MV_CT350QY | L | Habilita a query na efetivação. | |
| MV_CT350SL | L | controle atualização saldos na efetivação | |
| MV_CT350TC | L | controle trace log na efetivação | |
| MV_CTA370S | C | Indica se a atualização de saldos será On-Line ou Off-Line ( Reprocessamento ) na atualização de Moedas - CTBA370. ( 1=On-Line,2=Off-Line) | 1 |
| MV_CTABPR | C | HSP-Cod Tabela de Procedimentos Padrao para calcul o do Porte Anestesico. | PA |
| MV_CTALFE | C | Condicao em sintaxe Clipper para preenchimento do campo Conta Contabil nos livros fiscais de Regis- tro de Entradas (modelos 1 e 1A) | IIF(!(SF3->F3_TIPO$"DB"),SA2->A2_CONTA,SA1->A1_CONTA) |
| MV_CTALFS | C | Condicao em sintaxe Clipper para preenchimento do campo Conta Contabil nos livros fiscais de Regis- tro de Saidas (modelos 2 e 2A) | IIF(!(SF3->F3_TIPO$"DB"),SA1->A1_CONTA,SA2->A2_CONTA) |
| MV_CTAPMVZ | L | Verifica se na apuracao de resultado a rotina considera as ctas cujos saldos de debito e credito no periodo de apuracao estejam zerados | .T. |
| MV_CTASUP | C | Indica se a estrutura do Plano de Contas será a padrao (N) ou com contas superiores diferente do padrao (S) | N |
| MV_CTAVM | C | Conta Padrao Devedora utilizada no calculo da variacao monetaria. Esta conta sera sugerida a ca- da nova inclusao de uma conta no Plano de Contas. | |
| MV_CTAVMC | C | Conta Padrao Credora utilizada no calculo da variacao monetaria. Esta conta sera sugerida a ca- da nova inclusao de uma conta no Plano de Contas. | |
| MV_CTB102I | N | Define a acao que deve ser tomada quando utiliza a atualizacao de saldos via Job. 1 - Nao grava; 2 - Grava pre lancamento; 3 - Pergunta | 2 |
| MV_CTB390F | C | Formula generica aplicada ao botão "Multiplica" na tela de cadastro do orçamento SigaCTB. | VALOR*1.1 |
| MV_CTBAIXA | C | Tipo de Contabilizacao da Baixa (C.Pagar) (B)aixa, na geracao do (C)heque ou em (A)mbos os casos. | C |
| MV_CTBAPLA | C | Indica se o SigaCTB ira limpar os flags de contabi lização (_LA/_DTLANC) ao excluir lançamentos. 1=Nao;2=Perguntar;3=Sim c/alertas;4=Sim s/ alertas | 1 |
| MV_CTBCRPF | C | PERIODO FINAL DE ACORDO COM O MV_SEGOFI PARA O TIPO 4-PERIODO | 1231 |
| MV_CTBCRPI | C | PERIODO INICIAL DE ACORDO COM O MV_SEGOFI PARA O TIPO 4-PERIODO | 101 |
| MV_CTBDEST | C | Indica se os estornos de lançamentos poderão sofrer alteração de valores, contas, etc. Conteudo : 1=Sim , 2=Nao | 2 |
| MV_CTBFLAG | L | Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas Off-Line será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB. | F |
| MV_CTBHENT | C | Habilita o controle do historico de alterações de entidades contábeis. "0"- Desabilitado / "1" - Habilitado | 0 |
| MV_CTBHRAT | C | Habilita historico para rotina de Rateio Off-Line | 0 |
| MV_CTBJOB | N | Define se usa Job para processamento. 1 - Utiliza Job para atualizacao de saldos 2 - Utiliza o processamento tradicional | 2 |
| MV_CTBLCKU | L | Habilita controle de concorrencia na execução do reprocessamento de saldos - SIGACTB - .T.=Habilita serialização, .F. = Desabilita. | T |
| MV_CTBLOCK | C | Interno SIGACTB - Controle de concorrencia entre reprocessamentos de saldos | |
| MV_CTBLPV | C | Parametro Descontinuado | 211 |
| MV_CTBLQTP | C | Indicar os tipos de saldo que estao bloqueados para copia/exclusao na rotina de Copia de Saldos | 1 |
| MV_CTBLVPR | C | Define o plano da tabela auxiliar (CW0) com a amarração livros por processo | |
| MV_CTBNFSE | C | semaf processos simult de comprase fat off-line | |
| MV_CTBPAG | C | Palavra impressa antes da numeração de página no cabeçalho com CGC dos relatórios contábeis SIGACTB | Pagina: |
| MV_CTBPAIS | C | Informe os códigos de país onde a contabilização é realizada por cliente ou fornecedor em vez de ent rada ou saída. | CHI |
| MV_CTBPOFF | L | Controla a exibição do botão personalizar nos relatórios oficiais do ambiente Contabilidade Gerencial. .T. - Sim / .F. - Não | .T. |
| MV_CTBQBPG | C | Configuração da quebra de pagina ao reiniciar a numeração de página no Razão/Diario do SigaCTB. (M) Multiplas quebras, (U) Quebra Única | M |
| MV_CTBSALD | C | Indica qual procedure sera utilizada para atualiza cao dos saldos "1" CTB150 "2" CTB185 | 2 |
| MV_CTBSERT | N | tempo em milissegundos | |
| MV_CTBSERZ | L | Controle de exclusão do arquivo de semáforo. | .T. |
| MV_CTBTHR | N | Define o numero de Threads que serao utilizadas nos processos de contabilização | 1 |
| MV_CTBURL | C | Parametro que indica qual o caminho a ser utilizado pelo SPED | http:// |
| MV_CTBVLSQ | C | DEFINE QUAL TIPO DE SALDO ESTA HABILITADO O CONTROLE, CASO SEJA CONTROLADO NAO ACEITA LANCAMENTOS RETROATIVOS | 1 |
| MV_CTCPREF | C | Define o prefixo utilizado no contrato de carre- teiro. | |
| MV_CTEREFS | N | Tempo em Segundos para Refresh da tela do monitor do Cte. (Default = 5 segundos) | |
| MV_CTGBLOQ | C | Status do calendário contábil que não permitem reprocessamento de saldos. | |
| MV_CTIMSRV | C | Calcula o TIME SERVICE para cada pedido da carga (1), Calcula o TIME SERVICE uma única vez para pedidos de mesmo cliente/loja (2) | 1 |
| MV_CTIPEXA | C | HSP-Define quais os codigos da tabela TD (SX5) que identifica que o procedimento e um exame. | 1368 |
| MV_CTLIPAG | L | Controla as baixas a pagar através da data de libe ração preenchida,caso .T. o sist.verifica se o cpo E2_DATALIB preenchido,caso contrario não controla | F |
| MV_CTMSCOR | L | DEFINE SE SERA EXIBIDA MENSAGEM INFORMANDO A NUMERACAO CORRELATIVA GRAVADA PARA A MOVIMENTACAO | .F. |
| MV_CTQFTZR | L | Define se permite que o percentual das linhas de rateio ou cadastros similares aceitarão valores zerados, se a linha possuir uma fórmula. | .T. |
| MV_CTREMOR | C | CONTROLA REMITO ORIGINAL POR 'O'-Nro. ORT / 'R'-Nro. Remito / 'N'-Nro controla | |
| MV_CTRETNF | C | Informe se os impostos de retenção devem ser conta bilizados pelo valor de retenção (2) ou pelo valor do imposto(1). | 1 |
| MV_CTRLSI6 | C | Controla se os totais de lote serao por Dia (D) ou por Mes (M). Default -> D | D |
| MV_CTRLVER | C | Clientes para Controle de Verbas | |
| MV_CTRL_DI | C | Numeracao Sequencia da DI | 0 |
| MV_CTRL_WA | C | Numero de controle do cadastro de cambio | 0 |
| MV_CTRSELF | L | Permite autorizacäo de entrega para um fornecedor diferente do contrato de parceria? | T |
| MV_CTRVAGA | L | Indica se controla ou nao o numero de vaga aberta. | T |
| MV_CTVALZR | C | Indica se sera contabilizado quando valor 1 igual a zero ou se ira contabilizar se houver outro valo r diferente de zero. | N |
| MV_CUSBAL | C | DEFINE SE EXIBE OU NAO O CUSTO HISTORICO DO ITEM NA ROTINA DE CONSULTA DE PECAS BALCAO. EXEMPLO: S=EXIBE O CUSTO / N=NAO EXIBE O CUSTO | |
| MV_CUSENT | C | define o calculo do Custo de Entrada Sera calculado por Vencimento ou Diario. Ex.: VENCIMENTO ou DIARIO. (Moedas 2345) | DIARIO |
| MV_CUSFIFO | L | Informe se no calculo do custo medio tambem sera efetuado o calculo do custo FIFO. (T = Sim e F = Nao). | F |
| MV_CUSFIL | C | Indica se o recalculo do custo medio devera calcu- lar o custo aglutinando por filial (F), aglutinado por empresa (E) ou aglutinado por armazem (A) | A |
| MV_CUSLIFO | L | Informe se no calculo do custo medio tambem sera efetuado o calculo do custo LIFO. (T = Sim e F = Nao). | F |
| MV_CUSMED | C | Utilizado para selecionar o metodo contabilização de custos dos movimentos de estoque. Sendo : ( O -> On Line / M -> Mensal ) | M |
| MV_CUSNFED | L | No MATA330 devera calcular o custo Fifo/Lifo das NFs devolução pelo custo medio(F) ou pelo custo da NF Entrada(T), quando nao localizado a NF Origem. | F |
| MV_CUSREP | L | Indica se deve calcular o custo de reposicao (T=Calcular / F=Nao Calcular ) | F |
| MV_CUSSRV | C | Soma custo das OS na venda do veiculo | |
| MV_CUSTCUR | N | Determina onde deve ser somado o custo dos cursos do treinamento. 1-Dt Inicial do Curso 2-Dt Final do curso 3-Deve ser rateado nos meses | 1 |
| MV_CUSTDEV | L | Define se no recalculo do custo medio devera considerar o custo atual (T) ou o custo Origem (F) para as notas de devolucao de vendas. | F |
| MV_CUSTEXC | C | Determina o modo de recalculo do custo medio, se exclusivo (S), so uma estacao utilizando o sistema ou compartilhado (N). | S |
| MV_CUSTIMP | C | Determina se o custo dos impostos das NF complemen tares de Importacao gerarao Remitos de Entr.-SD1 o u Devol. atraves do arq. de Moviment. Internas-SD3 | 2 |
| MV_CUSTNEG | C | Define se o Saldo Atual e os Custos deverao ser gravados com valores Negativos obtidos na rotina de Acerto de Saldo (MATA300). | S |
| MV_CUSZERO | C | Se a quantidade final do Periodo for igual a Zero, devera Zerar Custo do Movimento. Sim ("S") ou Nao | N |
| MV_CVALE | L | Indica se utiliza a impressao do contra vale | F |
| MV_CVMAIL | C | E-mail para onde serão enviadas as alterações de cadastro de dados pessoais do curriculo eletrônico | |
| MV_CVMOD | C | Modulo para controle dos curriculos no portal. APD=Avaliacao e desempenho;ORG-Arquitetura Organizacional | APD |
| MV_CVTPROP | C | Para o Desc.do Vale Transp.Considerar o Salario Pr roporcional:aos Dias Trabalhados "T",aos Dias de V ale Transp.Proporc."P" ou o Salario Integral "I" | P |
| MV_CXFIN | C | Caixa Geral Financeiro | CX1/00001/0000000001 |
| MV_CXGERAL | L | Indica se a loja utiliza caixa geral (CL1) | T |
| MV_CXLJFIN | L | Define se os caixas do loja atuarão tambem como caixas Financeiros | F |
| MV_CXLOJA | C | Caixa/Agencia/Conta que define o CAIXA geral no SIGALOJA | C01/00001/0000000001 |
| MV_CXSLBCO | L | Permitir que o saldo do caixinha seja reposto mesm o quando o Banco não possuir saldo suficiente. .T. =Permitir a reposição .F.=Não permitir | .F. |
| MV_D13FR | C | Calcula na Folha de Pagamento , Diferenca de 13o. pago nas Ferias. | N |
| MV_D3ESTOR | C | Indica se devem aparecer os registros de estorno nos relatorios e consultas que utilizam o arquivo de movimentos internos (SD3). Conteudo "S" ou "N" | N |
| MV_D3SERVI | C | Parametro que indica se os registros de WMS devem ser considerados sem a execucao de servico ja realizada. | N |
| MV_D5ICMS | C | Campos da tabela SA1 que indicam: Tipo de Assinante, Tipo de Utilização, Grupo de Tensão, Num. term. ou Conta Consumo e Classif. do Item | |
| MV_DAC01 | C | Campo do SA2 que contém o Código do Município, conforme Tabela da DAC. | |
| MV_DAC02 | C | Campo do SB5 que contém o código do produto, conforme Tabela da DAC. | |
| MV_DAC04 | C | CFOPs de Entrada ST Petróleo e Energia para geração da DAC-AL. | |
| MV_DACIAP | C | Informe se devera considerar o valor diferencial de alíquotano calculo do ICMS para o registro do CIAP.S = Considera;N = Não considera | |
| MV_DACTIT | L | Indica se no Dacon, quando regime de caixa, as not as fiscais serão pesquisadas pelo E1_NUM (.T.) ou E1_NUMNOTA (.F.) | T |
| MV_DAPIC04 | C | CFOP´s além do padrão que deverão ser considerados na coluna 04 quando a Situação Tributária for Outras (90) ? DAPI SEF. | |
| MV_DATAATE | D | Data fim de competencia para digitacao dos lctos. Valido para Contabilidade. | 20020531 |
| MV_DATADE | D | Data inicio competencia para digitacao dos lanctos Valido para contabilidade | 20010101 |
| MV_DATAFAT | D | Data de emissão da fatura. Se não for informado se rá considerada a data atual do sistema. | |
| MV_DATAFIN | D | Data limite p/ realizacao de operacoes financeiras | 19800101 |
| MV_DATAFIS | D | Ultima data de encerramento de operacoes fiscais | 19800101 |
| MV_DATAHOM | C | Na homologacao do aviso de recebimento para produt os com TES e que serao classificados utiliza a database (1) ou data final de entrega (2). | 1 |
| MV_DATAINF | L | Bloqueia faturamento quando 1o vencto < emissao da NF na cond.pagto.tipo 9(T=Bloqueia /F=Fatura) | F |
| MV_DATALOT | D | Grava a ultima data em que ocorreu uma verificacao de data de validade dos lotes. Controle interno do sistema: NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO !!! | 19800101 |
| MV_DATAREC | D | Data limite para realizacao de Reconciliacao Banc. | 19800101 |
| MV_DATATMS | D | Data limite para as movimentações no módulo Gestão de Transportes | |
| MV_DATCHE | C | Utiliza a database atual para todas as datas das Parcelas quando a forma de pagamento for em cheque. | E |
| MV_DATCIAP | D | Data de inicio da vigencia da LC 102/2000 | 20010101 |
| MV_DATCRMO | N | Dias a frente para geracao da lista no CRM Oficina | 2 |
| MV_DATCRMP | N | Dias a frente para geracao da lista no CRM Pecas | 2 |
| MV_DATCRMV | N | Dias a frente para geracao da lista no CRM Veic. | 2 |
| MV_DATDUPB | C | Indica se a data de referencia da condicoes de pa- gamento tipo B sera atualizada ou sempre tera co- mo base a data inicial (1=Atualiza,2=Inicial) | 1 |
| MV_DAVINC4 | L | Indica se arquivo sera ordenado por Emissao ou Entrada sendo F=Emissao e T=Entrada | |
| MV_DBESPCG | L | Indica se os débitos específicos deverão compor a conta gráfica | F |
| MV_DBLQMOV | D | Data para bloqueio de movimentos. Não podem ser alterados / criados / excluidos movimentos com data menor ou igual a data informada no parametro. | 19970101 |
| MV_DBRDIF | L | Indica se o valor do ICMS a ser deduzido, qdo o campo F4_AGREG = D ou R , deverá ser sobre o valor da base reduzida ou valor de redução da base | T |
| MV_DBSTCFR | C | Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins retido | |
| MV_DBSTCOF | C | Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidário na base do Cofins apurado | |
| MV_DBSTPIS | C | Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidario na base do PIS apurado | |
| MV_DBSTPSR | C | Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Pis retido | |
| MV_DCLASSE | C | Descricäo do Codigo da Classe do Contribuinte. SISIF | Nao Definido. |
| MV_DCMPEXP | C | Campo da tabela EEC que contem a data do Comprovante de Exportacäo - Sintegra | |
| MV_DCRE01 | L | Gerar Registro Tipo 3 - Subcomponentes Importados (T-Gerar ou F-Nao Gerar - DCRE) | |
| MV_DCRE02 | C | Informe o campo do SB5 que indica a inclusäo do co mponente no calculo do II (DCRE) | |
| MV_DCRE03 | C | Informe o campo do SB5 que indica a utilizacao do Regime com Suspensao de Impostos durante a Importa cao (DCRE) | |
| MV_DCRE04 | C | Informe o campo do SB5 que indica a utilizacao de Coeficiente de Reducao do I.I. (DCRE) | |
| MV_DCRE05 | C | Informe o campo do SD1 que contem o Numero da D.I. , quando nao ha integracao com Modulo SIGAEIC (DCR E) | |
| MV_DCRE06 | C | Informe o campo do SD1 que contem o Numero da Adic ao (DI), quando nao ha integracao com o Modulo SIG AEIC (DCRE) | |
| MV_DCRE07 | C | Informe o campo do SD1 que contem a Aliquota de I. I. (DCRE) | |
| MV_DCRE08 | C | Campo do SD1 que contem o Item da Adicao da DI - D CRE | |
| MV_DCRE09 | C | Utilizado para validar os campos das tabelas SB1 e SG1, atraves de sintaxe ADVPL. Ex: SB1->B1_TIPO<> 'MO' | B1_TIPO<>'MO' |
| MV_DCRE10 | C | Descricao do Produto | |
| MV_DCRE11 | C | Nome do campo que contém o Valor Unitario em Dolar da Tabela SD1 | |
| MV_DCRE12 | L | Validação dos Pais dentro da estrutura do produto (SG1), verificando a validade se está vencida e de sconsiderando os filhos (DCRE). | F |
| MV_DCTF000 | C | Referencia de codigos de retencäo do sistema para os adotados pela DCTF com a periodicidade correspondente | |
| MV_DDSRFER | N | Desconta DSR quando o dia for Feriado 1 para descontar (padrao) ou 2 para nao descontar. | 1 |
| MV_DEBAUT | C | Utilizado no numerario para gerar e-mails quando ha despesas de debito automatico. | |
| MV_DECALIQ | L | .T. = Decimais da aba impostos carregará a conf dos campos B1_PPIS e B1_VLRPIS, de acordo com o maior decimal. .F. Carrega padrão 2 de casas dec. | .F. |
| MV_DECIT01 | C | Além dos CFOPS do Quadro D, considerar cód. sequencial 00007 da Declan/RJ, Oper/prest que não são FG do ICMS ou não utiliz. no VA de mercadorias | |
| MV_DECIT02 | C | Além dos CFOPS do Quadro D, considerar cód. sequencial 00008 da Declan/RJ, Oper/prest que não são FG do ICMS ou não utiliz. no VA de mercadorias | |
| MV_DECIT03 | C | Além dos CFOPS do Quadro D, considerar cód. sequencial 00025 da Declan/RJ, Oper/prest que não são FG do ICMS ou não utiliz. no VA de mercadorias | |
| MV_DECIT04 | C | Além dos CFOPS do Quadro D, considerar cód. sequencial 00010 da Declan/RJ, Oper/prest que não são FG do ICMS ou não utiliz. no VA de mercadorias | |
| MV_DECIT05 | C | Além dos CFOPS do Quadro D, considerar cód. sequencial 00036 da Declan/RJ, Oper/prest que não são FG do ICMS ou não utiliz. no VA de mercadorias | |
| MV_DECIT06 | C | Além dos CFOPS do Quadro D, considerar cód. sequencial 00002 da Declan/RJ, Oper/prest que não são FG do ICMS ou não utiliz. no VA de mercadorias | |
| MV_DECIT07 | C | Além dos CFOPS do Quadro D, considerar cód. sequencial 00003 da Declan/RJ, Oper/prest que não são FG do ICMS ou não utiliz. no VA de mercadorias | |
| MV_DECIT08 | C | Além dos CFOPS do Quadro D, considerar cód. sequencial 00024 da Declan/RJ, Oper/prest que não são FG do ICMS ou não utiliz. no VA de mercadorias | |
| MV_DECIT09 | C | CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 09. | |
| MV_DECIT10 | C | Além dos CFOPS do Quadro D, considerar cód. sequencial 00037 da Declan/RJ, Oper/prest que não são FG do ICMS ou não utiliz. no VA de mercadorias | |
| MV_DECIT12 | C | CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 12 | |
| MV_DECIT13 | C | Além dos CFOPS do Quadro D, considerar cód. sequencial 00031 da Declan/RJ, Oper/prest que não são FG do ICMS ou não utiliz. no VA de mercadorias | |
| MV_DECLANB | C | CFOP's que serao considerados para o quadro B do layout da DECLAN-IPM do Rio Janeiro. | |
| MV_DECLANC | C | CFOP's que serao considerados no quadro C do layout da DECLAN-iPM do Rio Janeiro. | |
| MV_DECMUN | C | Indica o campo das tabelas SA1 e SA2 que contém o Código do município específico para a DECLAN do Rio de Janeiro. | |
| MV_DED001 | N | Deducäo em reais do valor calculado do ICMS. | 275 |
| MV_DEDABBH | C | As horas abonadas de um evento que vai para o ban- co de horas serao deduzidas das horas apontadas. S - deduz (padrao), N - nao deduz. | S |
| MV_DEDBCOF | C | Retira valor ICMS/IPI cred* ou ICMS deson. da ZFM da base calc.COFINS.S=Retira*,N=Nao retira*,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret.apenas IPI,D=Ret.ICM\PIS\COF ZFM | N |
| MV_DEDBPIS | C | Retira valor ICMS/IPI cred* ou ICMS deson. da ZFM da base calc. PIS.S=Retira*,N=Nao retira*,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret.apenas IPI,D=Ret.ICM\PIS\COF ZFM | N |
| MV_DEDISS | C | Define o momento do tratamento da dedução do iss (Na baixa ou emissão do título). 1= Na baixa; 2= Na emissão | 1 |
| MV_DEFPAPE | C | HSP-Define se ira perguntar ao usuario se deseja r edefinir o papel para impressao das guias TISS. | |
| MV_DEFRENA | L | Dedução automática do frete nacional para Incoterms CPT, CIP e DDU. | |
| MV_DEISSBS | L | ISS sera descontada na base do PIS/COF/CSLL conforme IN 475/04 | conforme IN 475/04 |
| MV_DELCIAP | N | Indica se, na exclusão da NFE c/ produtos que util izam o controle de CIAP, deve excluir os registros dasTab. SFA/SF9, Fisicamente(1) ou Logicamente(2) | |
| MV_DELCONF | D | Data fim da ultima limpeza dos arqs. da contabil. | 19800101 |
| MV_DELCONI | D | Data inicial da ultima limpeza arqs da Contabil. | 19800101 |
| MV_DELCTR | C | Indica se sera validada a exclusao de um contrato de parceria caso tenha sido gerado pedido de venda 1=Sim / 2=Nao | 2 |
| MV_DELEAE | C | Indica se exclui a Autorizacao de Entrega quando da exclusao da Ordem de Producao | S |
| MV_DELOPSC | C | Indica se permite a exclusao de OPs nos casos em que suas SCs e AEs ja estao em fase de entrega. | S |
| MV_DELPVOP | L | Indica se sera solicitada a confirmacäo de exclu- säo de um item de pedido que gerou OP ou se bloque ia sem confirmacäo. (.T. = confirma / .F. = Bloq.) | .T. |
| MV_DELRATC | C | Indica se deve apagar ou manter o rateio por centro de custo no estorno da classificacao do documento de entrada. 1=Excl. /2=Mantem /3=Perg. | 1 |
| MV_DELRES | L | Permitir que quando a reserva seja estornada de um Pedido de Venda a mesma seja excluida. | .F. |
| MV_DELRES2 | L | Indica se as reservas incluidas atraves do parame tro MV_RESAUT poderäo ser excluidas apos o estorno da liberacäo do pedido de venda | .F. |
| MV_DEL_PVL | N | Indica qual tipo de depuracao pode ser efetuada nos itens de pedido de venda liberados ( SC9 ). 1=Depur.Fisica;2=Excl.Fisica;3=Nenhuma | 3 |
| MV_DEMISPC | C | Permitir a Alteracao ou Inclusao SPC ( Resultados do SIGAPON) para Funcionarios Demitidos. S=Sim;N=N ao | S |
| MV_DEMISRC | C | Permitir a Alteracao ou Inclusao, em Valores Varia veis ou Valores Por Verba, para Funcionarios Demit idos. S=Sim ; N=Nao. | S |
| MV_DEMMBB1 | C | Campo da tabela SA1 onde sera indicado o Código do Município do Cliente conforme tabela do IBGE (GISS Bebedouro-SP) | |
| MV_DEMMBB2 | C | Campo da tabela SA2 onde sera indicado o Código do Município do Fornecedor conforme tabela do IBGE (GISS Bebedouro-SP). | |
| MV_DEMMS01 | C | Indica o campo da tabela SA1 que contém o código do município do cliente, conforme tabela IBGE. | |
| MV_DEMMS02 | C | Indica o campo da tabela SA2 que contém o código do município do fornecedor, conforme tabela IBGE. | |
| MV_DEMMS03 | C | Indica o campo da tabela SA1 que contém o CMC (Código Municipal do Contribuinte) do cliente. | |
| MV_DEMMS04 | C | Indica o campo da tabela SA2 que contém o CMC (Código Municipal do Contribuinte) do fornecedor. | |
| MV_DEMMS05 | C | Indica a Inscrição Municipal do contribuinte que está gerando a declaração. | |
| MV_DEMMSA1 | C | Campo da tabela SA1 que contém o número do CMC (Código Municipal do Contribuinte) do cliente para geração da DEMMSMA. | |
| MV_DEMMSA2 | C | Campo da tabela SA2 que contém o número do CMC (Código Municipal do Contribuinte) do fornecedor para geração da DEMMSMA. | |
| MV_DEMMSIM | C | Número do CMC (Código Municipal do Contribuinte) do contribuinte declarante para a geração da DEMMSMA. | |
| MV_DEOCA1 | C | Indica o campo da tabela SA1 que contém o código do município onde está estabelecido o cliente. | |
| MV_DEOCA2 | C | Indica o campo da tabela SA2 que contém o código do município onde está estabelecido o fornecedor. | |
| MV_DEOCCLA | C | Indica campo da tabela SB5 que contém a classificação do tipo de café: beneficiado, em coco, torrado/moido ou nenhum. | |
| MV_DEOCMUN | C | Código do município onde está estabelecido o contribuinte, para geração do DEOC. | |
| MV_DEOCTA1 | C | Indica campo da tabela SA1 que contém o tipo de cliente: indústria, exportador ou cooperativa | |
| MV_DEOCTA2 | C | Indica campo da tabela SA2 que contém o tipo de fornecedor: produtor rural, atacadista, cooperativa ou indústria. | |
| MV_DEPTO_I | C | Depto em Ingles para sair nas Cartas | Import Dept |
| MV_DEPTO_P | C | Depto em Portugues para sair nas Cartas | DEPTO. DE IMPORTACAO |
| MV_DEPTRAN | C | Deposito de Transferencia | 95 |
| MV_DESADF | C | Código da Despesa que será gerada no momento da qu itação do contrato de carreteiro, quando utilizada a integração com Operadoras de Frota. | |
| MV_DESAWB | C | Código de Despesa de AWB's | |
| MV_DESCBAR | C | Indique o campo na tabela SB1 que contém a descriç descrição do serviço | |
| MV_DESCDI | L | Indica se as descrições dos itens estarão editávei s nas invoices. | T |
| MV_DESCEND | C | Se preenchido, sera utilizado pelo WMS na rotina de "Geracao de Enderecos" para definir a Descricao do Endereco(BE_DESCRIC) para os Enderecos gerados. | |
| MV_DESCFOP | C | Desconsidera Cfop's na geração pelo MATA940A | |
| MV_DESCISS | L | Informa ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulo financeiro caso o cliente for responsavel pelo recolhimento | .F. |
| MV_DESCLAT | C | Indica a descrição da Classe de toxicológica indicada no complemento do produto | |
| MV_DESCLOT | L | Habilita desconto escalavel | .F. |
| MV_DESCOBS | C | Informar as mensagens que näo deveräo ser consider ados na geracäo do Registro Tipo 88-89-Observacao do SEF-PE, separadas por barra e sem aspas | |
| MV_DESCSAI | C | Visualizar preco de venda com desconto no SD2 (Opcao 1), ou sem o desconto incluido no preco (Opcao 2) Exclusivo Localizacöes | 2 |
| MV_DESCSRV | L | Indica se na impressão do RPS,a descrição dos serv iços sera: .F. a cadastrada na tabela 60 ou .T. o campo do parâmetro MV_DESCRBAR | F |
| MV_DESCTC | C | Código de Despesa de contrato de carreteiro | |
| MV_DESCZF | L | Indica se a filial calcula o desconto Suframa quan do a venda for realizada para os estados beneficia dos. Couteudo .T.- Calcula;.F.-Näo calcula | .T. |
| MV_DESC_PO | C | Seleciona o tipo de descricao no Item da PO I=Ingles;P=Port.;GI=Desc LI. | I |
| MV_DESDEV | C | Informe o Codigo de Despesa para Devolucao | |
| MV_DESPDG | C | Código de Despesa de Pedágio | |
| MV_DESPEX | C | Numero do Despacho de Exportacäo utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 - Exemplo "F2_DESPEX") | |
| MV_DESPFOR | L | Desabilita/Habilita envio de email para o Fornec despesas | F |
| MV_DESPICM | L | Indica se o valor das despesas acessorias deve in- cidir no ICMS-ST mesmo que não incida no ICMS pró- prio. | .T. |
| MV_DESPIN | C | Codigo do Evento para Despesas Internas | 127 |
| MV_DESPMIN | C | Utilizado no SigaPon para informar os minutos des- prezados entre duas marcacoes - O sistema irá co siderar apenas a uma marcacao deste intervalo. | 5 |
| MV_DESPRE | C | Codigo de Despesa de Contrato de Premio | |
| MV_DESPREF | C | Informar o Tipo e a Qtde de Min.de Tolerancia entr e uma Marcacao ou Outra ou a Qtde Maxima de Marcac oes Permitidas p/ um mesmo Horario:"M"nn ou"N"nn | N01 |
| MV_DESPROD | C | Indica qual o Produto deve ser utilizado para o lançamento das despesas de deslocamento. | |
| MV_DESPSD1 | C | Indica se sera gravado produto-despacho em SD1 | S |
| MV_DESPVIS | C | Indica o Tipo e a Qtde de Min.de Tolerancia entre uma Marcacao e Outra ou a Qtde Maxima de Marcacoes permitidas p/ um mesmo horario:"M"nn ou"N"nn | M05 |
| MV_DESP_GI | C | Codigo da Despesa GI no Cadastro de Despesas, para geracao automatica desta despesa | 403 |
| MV_DESQUAD | C | Considera Desvio Medio ao quadrado nos criterios de Aceitabilidade e Adequacao ao Uso. | N |
| MV_DESZFPC | L | Indica se o valor do PIS e COFINS devem ser consi- derados no calculo do desconto da Zona Franca. | .F. |
| MV_DEVALTA | C | HSP-Indica se o atendimento pode ter devolucao de materiais/ medicamentos com o atendimento ja em alta. | |
| MV_DEVAUT | C | Verifica se o sistema deve ou nao gerar devolucoes automaticas (baseado no empenho) na producao. A -> Gera automatico, D -> Digita requisicoes. | A |
| MV_DEVNCC | C | Se "1" - näo gera nota, "2" - gera nota de credito para o cliente no financeiro, "3" - Solicita confirmacäo para geracäo da nota. | 2 |
| MV_DEVRET | L | Trata se na nota fiscal de Devolução o valor do ICMS retido deve ser igual ao ICMS Ret. da nota fiscal de origem | .F. |
| MV_DEVTOT | L | Define se na devolucao total da mercadoria será considerado no valor da base da nota original com vlr frete + despesa + seguro, .T.= Sim e .F.= Não. | .T. |
| MV_DEXPLAY | C | HSP-Diretorio de importacao\exportacao de layout do EDI | |
| MV_DF13NEG | C | Indica se deve considerar ou desprezar a diferença de 13º salário negativa quando gerada em folha de pagamento (S) ou (N). | S |
| MV_DGPESRC | C | Diretorio onde deve ser criado o arquivo RC do Fechamento Mensal. | |
| MV_DI | C | Numero da Declaracao de Importacao | |
| MV_DIA2501 | C | No calculo das ferias coletivas deve considerar os dias 25/12 e 01/01 como licenca remunerada. Informar (S) ou (N) | N |
| MV_DIAALT | N | Qtd de dias que o sistema permitira apontar no pas sado | 5 |
| MV_DIACONT | C | Considera datas da contra-apresentação ou da parc ela a vista da respectiva condição. 1 = dia atual (DataBase) ou 2 = dia seguinte | 1 |
| MV_DIACRSG | N | Dia do mes correspondente a ser efetuado o Credito referente as Solicitacoes de Garantia e Manutencoe s Gratuitas na conta do Concessionario. | 30 |
| MV_DIADESC | L | Utilizado para verificar se o sistema deve poste- gar a data limite de desconto financeiro para o próximo dia util. | F |
| MV_DIAFUN | N | Dia Padrao para gerar o titulo de Funrural. Contribuicao de Seguridade Social (Funrural) | 2 |
| MV_DIAISS | N | Dia padrao para gerar os titulos de ISS. | 10 |
| MV_DIAMED | N | Informe a quantidade de dias que sera utilizado para o calculo do preco medio do produto na aquisicao.Utilizado no Estorno de Credito de IPI. | 30 |
| MV_DIARUTI | C | HSP-Codigo dos procedimentos de Unidade de Terapia Intensiva. | |
| MV_DIASAPR | N | Dias de timeout para aprovacao da solicitacao de Programacao de Ferias, Afastamento e incidencias | |
| MV_DIASAVI | N | Numero de dias para avisar do vencimento do A.C. | |
| MV_DIASCL | N | Numero de dias do Curto e Longo Prazos. | 0 |
| MV_DIASCTB | N | Indica a quantidade de dias do ano contábil | 360 |
| MV_DIASEG | N | Identifica a partir de qual dia adiciona 1 no periodo no MRP Alocacao pelo INICIO 1=Dom,2=Seg,3=Ter,... | 7 |
| MV_DIASMES | C | Quanto ao calculo da folha sera sobre dias do mes (S)im ou (N)ao | N |
| MV_DIASPRD | N | Numero de dias da prorrogacao do Drawback Suspens. | 180 |
| MV_DIASPRI | N | Numero de dias da prorrogacao do Drawback Isencão. | 365 |
| MV_DIASPRO | N | Numero de dias para projecao da inflacao. Na Opcao de Projecao de Moedas. | 120 |
| MV_DIASREC | N | Define um periodo em dias para o calculo de partic ipacao em relacao a vendas de um determinado produ to. Ex. 30 Dias | 30 |
| MV_DIASVAL | N | HSP-Refere-se a quantidade de dias que o orçamento será valido a partir da data da geração. | 0 |
| MV_DICAIDF | C | Ano e Numero da autorizacao da emissao para impres sao de Documentos Fiscais(AIDF) | {} |
| MV_DIC_T06 | C | Retorna o nome do campo contendo o codigo que classifica o produto/servico da empresa, definido na Tabela 6 da DIC. | |
| MV_DIEFECF | C | Determina as situacoes tributarias que deverão ser tratadas como Não Incidência (N) nos itens do cupom fiscal - registro ITE da DIEF-CE | |
| MV_DIEFQTD | L | Parametro para informar se a quantidade deve ser preenchida em notas de complemento para DIEF-CE. | .F. |
| MV_DIFPAG | L | Indica se o sistema deve tratar diferentes configu rações para diferentes tipos de tributos no retorn o do SISPAG. (Segmento N) .T.=Habilita .F.=N.Habil | .F. |
| MV_DIFQTDC | C | Indica se na analise da cotacao, na pasta de audi- toria, sera permitido digitar uma quantidade menor do que foi solicitado na SC. | N |
| MV_DIFSTD | C | Informar a Diferenca Padrao entre uma alocacao e outra. | 0:15 |
| MV_DIGIPER | C | Utilizado no EST/PCP para informar se usuario deve digitar classificacao da perda ou não. Informar (S) ou (N) | N |
| MV_DIGLANC | C | Deseja controlar total de lancamentos na digitacao nos valores variaveis. Informar (S)im ou (N)ao. | N |
| MV_DIGSEMA | C | Vai informar semana para funcionarios semanalista | N |
| MV_DIGVER | C | Indica se o digito verificador sera impresso (S) ou nao (N) em todos os relatorios da contabilidade | N |
| MV_DIMESC0 | C | Parâmetro que deve conter os CFOPs que deverão ser considerados na geração do registro 48. | |
| MV_DINSSFM | C | Define se o desconto do Inss férias mês seguinte será demonstrado no primeiro mês de Férias. Informar: S=Sim / N=Não / R= rateado nas férias | N |
| MV_DIP11 | C | Identifica os Cfop's de entrada cujo código de DIP AM_B seja 1.1 | |
| MV_DIP13 | C | Identifica os Cfop's de entrada cujo código de DIP AM-B seja 1.3 | |
| MV_DIPAMB1 | C | Informar os Cfop's referente ao Item [09] Compras do Estado, exceto Codigo (11). | |
| MV_DIPAMB2 | C | Informar os Cfop's referente ao Item [11] Compras a Produtor Rural do Estado. | |
| MV_DIPICFO | C | Parâmetro utilizado para que sejam definidos CFOPs que não constam nas fichas da DIPJ mas que devam ser processados no momento da geração das mesmas. | |
| MV_DIRACA | C | Path onde serao gravados os arquivos DOT na estaca o de trabalho | \SAMPLES\ |
| MV_DIRBACK | C | Diretorio default de backup de arquivos que ja foram importados pela replica | \IMPORT\BACKUP\ |
| MV_DIRBALA | C | Indica diretorio onde sera gerado o Txt para integ racao com as balancas(Supermercado) | C:\FILIZOLA\PGR\ |
| MV_DIRCFRT | C | Diretorio onde são criados os arquivos para Carga nas Estacöes (Check-Out's). Ex: \DATA\CARGA\ | \DATA\CARGA\ |
| MV_DIRCLIN | C | HSP-Informa o Codigo do CRM do Diretor Clinico do Hospital. | |
| MV_DIRCQ | C | Diretorio destino onde serao armazenados os certi- ficados de qualidade dos produtos que passaram no CQ, pelo processo Skip-Lote. | \RELATO\CONTROLE\ |
| MV_DIRDOC | C | Diretorio destino onde serao armazenados os arquivos do banco de conhecimentos. | \DIRDOC |
| MV_DIRENT | C | Diretorio dos arquivos do sistema de automacao de forca de vendas, no sentido Empresa -> Vendedor. | |
| MV_DIREST | C | Path onde serao gravados os arquivos DOT na estaca o de trabalho | C:\TEMP\ |
| MV_DIRETI2 | C | Indica se a contabilizacao sera direta (S) sem sem utilizar Acols ou nao (N -> default) | N |
| MV_DIREXP | C | Diretorio de Exportacao | \EXPORT\ |
| MV_DIRFOTO | C | HSP-Diretorio de origem das fotos. | C:\FOTOS\ |
| MV_DIRGRF | C | Diretório no startpath onde estão contidas as imagens dos produtos com extensão GRF | imagenes\ |
| MV_DIRIMP | C | Diretorio de Importacao | \IMPORT\ |
| MV_DIRLAUD | C | HSP-Diretorio destino onde serao armazenados os ar quivos de laudos dos exames | C:\AP7\APDATA\EXAMES\MODELOS |
| MV_DIRLOG | C | Diretorio destino onde serao armazenados os arquiv os de Log de controle de gravacoes gerados automat icamente pelo sistema. | |
| MV_DIRMODE | C | HSP-Diretorio destino onde serao armazenados os ar quivos Modelo para os laudos dos exames | C:\AP7\AP_DATA\EXAMES\LAUDOS\ |
| MV_DIRPCP | C | Drive e diretorio padrao que a Carga Maquina (SIGAPCP) utiliza para criacao de Arquivos de Tra- balho. Ex.: \DADOSADV\ | |
| MV_DIRRDMK | C | Informe o Path de inclusao da formula para validar o Rdmake do Roteiro de calculo | |
| MV_DIRSAI | C | Diretorio dos arquivos do sistema de automacao de forca de vendas, no sentido Vendedor -> Empresa. | |
| MV_DIRTRX | C | Diretorio de Recepcao dos arquivos do TEF | C:\TEFRX\ |
| MV_DIRTTX | C | Diretorio de Transmissao dos arquivos do TEF | C:\TEFTX\ |
| MV_DIRTXT | C | HSP-Caminho onde sera armazenado os arquivos TXT | D:\MP8\PROTHEUS_DATA\SPOOL\ |
| MV_DIR_SUF | C | Diretorio de Controle Para Geracao do Arquivo da Suframa | \SIGAADV\ |
| MV_DISPAUT | C | Campo alternativo da tabela SF3 que possui o numer o do dispositivo autorizado da AIDF | |
| MV_DISTAUT | C | Indica amarracao entre almoxarifado e localizacao utilizada nas rotinas que consideram distribuicao automatica na entrada dos produtos. | |
| MV_DISTCLI | C | Codigo no qual a Distribuidora esta cadastrada no Arquivo SA1 (Cadastro de Clientes). Sera usado na Devolucao de Vendas do Acerto de Cargas. | 99996 |
| MV_DISTRI | C | Nome do distribuidor no Relatorio de Saldos de Fornecedores | |
| MV_DIVMNIN | C | Verificar a ocorrencia de divergencias na Manuten cao de Lancamentos Integrados. Conteudo: "S" para verificar ou "N" para nao verificar (padrao). | N |
| MV_DIVTINT | N | Minutos de tolerancia para verificacao de interva lo com duração divergente da prevista Conteudo padrao: 0. | 0 |
| MV_DL216B6 | N | Indica se a rotina REFAZ PODER DE TERCEIROS exclui os registros da tabela SB6 fisicamente (1) ou logi camente (2) em ambiente de banco de dados relacio. | 1 |
| MV_DMARAT | L | Indica se o valor das entradas deverao ser rateados de acordo com os valores e municipios das saidas. | F |
| MV_DMDA1 | C | Campo da tabela SA1 que contém o código do município onde está estabelecido o cliente bahiano, utilizado na geração da DMD-BA. | A1_COD_MUN |
| MV_DMDA2 | C | Campo da tabela SA2 que contém o código do município onde está estabelecido o fornece dor bahiano, utilizado na geração da DMDBA | A2_COD_MUN |
| MV_DMDB5 | C | Campo da tabela SB5 que contém o número da Habilitação para operação com diferimento utilizado na geração da DMD-BA. | |
| MV_DMEBAA1 | C | Cod. Municipio SA1 - DMEBA | |
| MV_DMEBAA2 | C | Cod. Municipio SA2 - DMEBA | |
| MV_DOAPLPD | C | HSP-Indica qual o plano padrao para doacao. | |
| MV_DOCAR | C | Diretorio no servidor de aplicacao onde se encon- tram os arquivos .DOT utilizados na geração da pro posta comercial. | \System\WORD\DOC_AR\ |
| MV_DOCEMBA | C | Campo da tabela SF2 que indica o número do documento de embarque. | |
| MV_DOCNAVB | C | Define os tipos de documentos que não deveram ser averbados. Para a separação deverá ser utilizada a virgula. | A,B |
| MV_DOCSEQ | C | Ultimo numero sequencial utilizado para movimentos do SIGA ADVANCED. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios. | 0 |
| MV_DOCSOPE | N | Quantidade de documentos que devem ser anexados ao s XML's que são integrados com a Operadora de Frot as | |
| MV_DOCTRAN | C | Numero sequencial do documento quando e efetuada transferencia automatica (Skip-Lote) de produtos de um almoxarifado para outro indisponivel (CQ). | SK0002 |
| MV_DOCVGE | L | Determina se os endereços/documentos podem ser vinculados a uma viagem através do carregamento | F |
| MV_DOMFERI | C | Considera Domingos como Feriado quando utilizada a função DtValid(). | |
| MV_DOPESEM | N | Indica o numero de dias de operacao semanal do equipamento. | 5 |
| MV_DOPLER1 | N | HSP-Fator de multiplicacao para procedimentos com dopler igual a 1-Convenional Ex.: 1.40 | 1.4 |
| MV_DOPLER2 | N | HSP-Fator de multiplicacao para procedimentos com dopler igual a 2-Colorido Ex.: 2.00 | 2 |
| MV_DOTMNA1 | C | Cód. Município SA1 - DOT/GI-ICMS | |
| MV_DOTMNA2 | C | Cód. Município SA2 - DOT/GI-ICMS | |
| MV_DOUBLE | N | Ajuste de sensibilidade do mouse. | 0.1 |
| MV_DPAGREG | L | Indica se o sistema deve considerar o valor da mercadoria para a base de duplicatas mesmo que o item näo tenha valor contabil. | .F. |
| MV_DPDTEMI | L | Indica se na planilha financeira do pedido de venda, as duplicatas seräo separadas pela emissäo .T ou pelas datas de entregas dos itens .F. | .T. |
| MV_DPIMUN1 | C | Campo da tabela SA1 que contém o código do municíp io do cliente. | |
| MV_DPIMUN2 | C | Campo da tabela SA2 que contém o código do municíp io do fornecedor. | |
| MV_DPIPROD | C | Campo da tabela SB5 que contém o código do produto utilizado na geração do Registro de Informações Co mplementares do IPM para as Notas de Entrada. | |
| MV_DPISERV | C | Campo da tabela SB5 que contém o código do serviço utilizado na geração do Registro de Informações Co mplementares do IPM para as Notas de Saída. | |
| MV_DRAWC01 | C | Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen ção. | SOLICITAMOS A ISENCAO DO IMPOSTO DE IMPORTACAO E DO IMPOSTO |
| MV_DRAWC02 | C | Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen ção. | SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, NA FORMA DO ARTIGO 1o.,INCISO |
| MV_DRAWC03 | C | Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen ção. | 1, DA LEI No.8.402/92, D.O.U. DE 09/01/92, PORTARIA MEFP |
| MV_DRAWC04 | C | Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen ção. | No.594,D.O.U. DE 26/08/92-DRAWBACK-ISENCAO,PARA AS MERCADORIAS |
| MV_DRAWC05 | C | Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp enção. | DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 8.402/92, ART. 1o., INCISO I E PORTARIA MEFP |
| MV_DRAWC06 | C | Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp enção. | 584 de 25/08/92, BEM COMO NOS TERMOS DOS ATOS CONCESSORIOS, SOLICITAMOS O DESEMBARACO COM A |
| MV_DRAWC07 | C | Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp ensão. | "SUSPENSÃO" DOS TRIBUTOS (IMPOSTO DE IMPORTACAO - I.I. E IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS |
| MV_DRAWC08 | C | Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp enção. | - I.P.I.) E SUSPENSAO DO PIS/PASEP-IMPORTACAO E COFINS-IMPORTACAO, CONFORME LEI 10.865, DE 30/04/04, ART. 14, PARA AS MERCADORIAS |
| MV_DRAWC09 | C | Mensagens para Complemento da DI com Drawback. | DESPACHADAS NAS SEGUINTES ADICOES: |
| MV_DRAWCOM | L | Indica se sera feita a gravacao dos dados de Drawb ack no campo de descricao complementar da DI Eletr onica. | T |
| MV_DRAW_TX | C | Taxa de 1-Compra ou 2-Venda para Drawback | 1 |
| MV_DRIVER | C | Driver Padrao de Impressora | EPSON |
| MV_DRJSIT | C | Campo da tabela SF3 que contem a situacao do docum ento de acordo com as situacoes disponiveis no lay out da Dief-RJ. | |
| MV_DRJSUB | C | Campo da tabela SF3 que contem o numero do documen to emitido em substituicao a outro cancelado anter iormente a ser apresentado na Dief-RJ. | |
| MV_DROPPE | L | Na desinstalação das stored procedures deseja que os pontos de entradas das stored procedures tambem sejam removidos ? ( T = Apaga / F = Mantem) | F |
| MV_DRVBLQ | C | INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DO BOLETO DE COBRANCA | |
| MV_DRVCDC | C | INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DO CONTRATO DE CDCI | |
| MV_DRVNFI | C | INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA NOTA FISCAL | |
| MV_DRVORB | C | Define o drive de impressao da Ordem de Busca no Orcamento e Requisicao de Pecas. | |
| MV_DRVOSE | C | INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA ORDEM DE SERVICO ESPECIFICA (PRE-IMPRESSO). | |
| MV_DRVOSN | C | Drive de impressao de ordens de servicos Drive de impressao de ordens de servicos Drive de impressao de ordens de servicos | EPSON.DRV |
| MV_DRVRLP | C | INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA RELACAO DE PECAS | |
| MV_DSAIENT | L | Define se a data de entrada e saída da NF-e não será gerada. | .F. |
| MV_DSMOGI | C | Configuracao da especie/serie a ser apresentada pelos documentos na Declaracao de Servicos no arquivo de Servicos Prestados e/ou Tomados. | |
| MV_DSOLCAT | D | Data da ultima solicitacao do catalogo de produtos | 20000101 |
| MV_DSRHATV | L | Define ordem de calculo de DSR e Horas Atividade n o calculo das medias de professores (Calcula DSR p rimeiro= .T. ;Calcula H. Atividade primeiro= .F.) | |
| MV_DSRPPER | C | Gerar Evento para Desconto de DSR no Proximo Perio do. Conteudo: S->Gera Evento para Desconto do DSR no Proximo Periodo, N->Desconta do Periodo Atual | S |
| MV_DSRPROP | C | Desconta o DSR baseado nos Dias Trabalhados. "S" = Sim ; "N" = Nao. | N |
| MV_DSSANT | C | Configuração da série a ser apresentada pelos docu mentos na DSSANDRE no arquivo de Serviços Prestado s e/ou Tomados. | |
| MV_DSZFSOL | L | Indica se a Base de Calculo do Icms Solidario deve ou não conter o desconto da Zona Franca de Manaus. | F |
| MV_DTACERT | D | Data de liberacão do acertos do modulo de Distri- buicao | 1/1/1980 |
| MV_DTAFECP | C | Indicar o Mes e o Ano que o sistema devera comecar a processar o FECP considerando a Aliquota varia vel 0%,1% e 5%,Informar MMAAAA. | |
| MV_DTAPMSG | N | Dias para armazenamento das mensagens do agendamen to | |
| MV_DTATAB | C | Indicao tempo de permanencia do veiculo em manuten cao. Ex: T=Ab. orcam ate fec OS / O= Ab. e fec. da OS - Utilizado no relatorio de ficha curricular | |
| MV_DTBXCMP | C | Indica o campo que servira para baixa da compensac ao de títulos | |
| MV_DTB_APD | C | Contém o campo que será utilizado como Data Base n o câmbio (se não preenchido, será considerada a Da ta de Embarque). | |
| MV_DTCDRES | D | Indica a partir de que data o valor do crédito estímulo estará disponível nos livros fiscais, não sendo necessário calcula-lo na apuração. | |
| MV_DTCORTE | D | Data de Corte (01/02/2004), implementado conforme a Lei 10.833 | 2/1/2004 |
| MV_DTCRDES | D | Indica a partir de qual data o valor do crédito estímulo estará disponível nos livros, não sendo necessário calculá-lo na apuração. | |
| MV_DTDESCF | C | Campo do SE1 a ser considerado como partida para o calculo do desconto financeiro | E1_VENCORI |
| MV_DTDESEM | C | Data de Desembaraço - data em que liberou a mercad oria no armazém alfandegário | |
| MV_DTDI | C | Data do Registro da Declaracao de Importacao | |
| MV_DTEMIS | C | Identifica qual campo ira atualizar a data de Variacao Cambial (data de emissão do título referente ao câmbio da invoice) | SW9->W9_DT_EMIS |
| MV_DTEXP | C | Campo que contem a data do embarque da exportacao | |
| MV_DTLEADT | L | Desabilita/Habilita cálculo da data de vencimento dos títulos PRE padrão somando os leadtimes de Des embaraço e Trânsito do cadastro Portos/Aeroportos | T |
| MV_DTLIMIT | N | N·mero de dias de validade para um orçamento no Sigaloja. | 0 |
| MV_DTLIMPC | L | Impede a liberação de pedidos de compras com data de referência anterior a data de emissão do pedido DEFAULT .F. (permite data referência menor) | .F. |
| MV_DTLP1 | D | Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 1 | 19800101 |
| MV_DTLP2 | D | Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 2 | 19800101 |
| MV_DTLP3 | D | Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 3 | 19800101 |
| MV_DTLP4 | D | Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 4 | 19800101 |
| MV_DTLP5 | D | Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 5 | 19800101 |
| MV_DTMDFER | C | Indica se deve considerar o último período fechado ou a data de início de férias sendo: 1=Último período fechado e 2=Data de início férias | 1 |
| MV_DTPREV | D | Data da ultima Previa (SigaEco - Exportacao). | 1/1/2002 |
| MV_DTRSIND | N | Indica o número de dias trabalhados no mês de afastamento para que haja desconto da contribuição sindical | 0 |
| MV_DTSTMG | D | Data em que o acerto do estoque de ST foi efetuad o. A ST sera calculada em documentos anteriores a essa data no ressarcimento de MG se MV_RECALST=T. | |
| MV_DTTAXA | C | Define a data referencia para buscar a taxa de conversão a ser utilizada | dDataBase |
| MV_DT_PREV | D | Data da ultima Previa (SigaEco). | 12/29/1970 |
| MV_DT_VAR | C | Campo a ser usado para calculo da variação cambial do FOB, FRETE e SEGURO. Exemplo: CAMPO1|CAMPO2|CAM PO3 | W6_DT_DESE |
| MV_DUPBRUT | L | Indica se devo exibir o valor bruto (T) ou o valor líquido (F) na aba duplicatas da NF de Entrada | F |
| MV_DUPLDOC | C | Ativado gera num título INV com num da Invoice e t ítulo da desp com num do documto. 1°Carac: S ou N( (Ativado);2°Carac: R ou L(dir/esq);3°Carac:I(Inv). | SR |
| MV_DUPPAD | C | Informar qual o Lay-out padrao de impressao da du- plicata para evitar que no momento da impressao o usuario tenha que entrar na opcao | DUPLI.DUP |
| MV_DUYMUN | C | Campo da tabela DUY que ira conter o codigo do municipio, segundo tabela do IBGE | |
| MV_D_CIF | C | Código p/ Despesa de CIF no SWD | 104 |
| MV_D_COFIN | C | Codigo p/ despesa de COFINS no SWD | 205 |
| MV_D_FOB | C | Código p/ Despesa de FOB no SWD | 101 |
| MV_D_FRETE | C | Código p/ Despesa de Frete no SWD | 102 |
| MV_D_ICMS | C | Código p/ Despesa de ICMS no SWD | 203 |
| MV_D_II | C | Código p/ Despesa de II no SWD | 201 |
| MV_D_IPI | C | Código p/ Despesa de IPI no SWD | 202 |
| MV_D_PIS | C | Codigo p/ despesa de PIS no SWD | 204 |
| MV_D_SEGUR | C | Código p/ Despesa de Seguro no SWD | 103 |
| MV_E020CF | C | Preencher array com os CFOP'S para preenchimento do registro E020, conforme Boletim Tecnico | {'','2551','2556','','','',''} |
| MV_EAIURL | C | Informe a URL dos web services do TOTVS ESB | |
| MV_EASY | C | Os modulos de Compras e Importacao serao integrado s | N |
| MV_EASYFCA | C | Gera titulos provisorios no Cambio quando Pagamento Antecipado | N |
| MV_EASYFDI | C | Indica se devem ser gradas previsöes de despesas no financeiro, na fase de desembaraco | |
| MV_EASYFIN | C | Define se a Easy Import Control e integrado com o Financeiro | N |
| MV_EASYFPO | C | Gera ou nao previsoes de despesas e impostos no fi nanceiro na fase PO. | N |
| MV_EASY_CO | C | Path do Arquivo IC000 | \SIGAADV |
| MV_ECFAGEN | C | Indica se utiliza o agente para a impressora fiscal Bematech. | N |
| MV_ECFNOTA | L | Indica se o documento final deverá ser impresso no Regime de Processamendo de Dados mesmo que a pergunta "Aglutina" esteja como não. | F |
| MV_ECOAVP | L | Define se a previa ou efetivacao sera impressa com Avprint ou nao. | F |
| MV_ECOEFSC | C | Informe o login e a senha fornecidos pela E-Financ ial separados pelo caracter '#'. Exemplo: SIGA#SIG | |
| MV_ECOTAXA | L | Se .T. busca a ultima taxa do cadastro de taxa con tabil, se .F. retorna 1. (ECOBuscaTaxa) | F |
| MV_EDC0001 | L | Parametro que indica se o usuario pode escolher se deseja incluir RE's sem associação com DI na Apur ação do Drawback Isenção. | F |
| MV_EDC0002 | L | Indica se o Drawback deve utilizar arredondamento para baixo, nos calculos de Vl.Orig., Vl.L.Emb., F rete e Seguro. | T |
| MV_EDC0003 | L | Define se e permitido Apropriar Ato Concessorio a Produto de Exportacao quando o Saldo do Ato for me nor do que a Quantidade do Produto. | T |
| MV_EDC0004 | L | Habilita (conteúdo = T) / Desabilita(conteúdo =F) a comparacao de estruturas nas validacoes do modulo DrawBack. | F |
| MV_EDC0005 | L | Indica se o envio ao Siscomex Web esta ativo | F |
| MV_EDC0006 | C | Define diretório usado para o EasyWebWriter do módulo Siscomex Web | |
| MV_EDCDIE | L | Define se serão consideradas as DI's externas | T |
| MV_EDIDIRE | C | Define o Diretorio onde serao gerados os arquivos de envio do EDI. | \ |
| MV_EDIDIRR | C | Define o Diretorio onde estao os arquivos utiliza- dos no recebimento do EDI. | \ |
| MV_EDIIMPF | L | HSP-Define se sera utilizado o caminho para o arqu ivo de importacao(GG2_NOMARQ) ou sera solicitado a o usuario a localizacao do arquivo. | T |
| MV_EDILOG | L | Define se deve ser gravado log de geracao do EDI | F |
| MV_EDIRMOV | C | Define o Diretorio onde serao movidos os arquivos de recebimentos que forem concluidos com sucesso. | |
| MV_EECAUTO | L | Numeracao do Proc.Exp. é a mesma do Ped.Venda | F |
| MV_EECFAT | L | Indica se esta integrado com o sistema de fatura- mento | F |
| MV_EECFLOG | L | Geracao de log na integracao com faturamento. | F |
| MV_EECSERI | C | Serie da Nota de Complemento de Preco no Fat. | B |
| MV_EECUSS | C | Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar) Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar) Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar) | US$ |
| MV_EEC_ECO | L | Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaECO. | F |
| MV_EEC_EDC | L | Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaEDC. | F |
| MV_EEC_EFF | L | Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaEFF. | F |
| MV_EFF | L | Parametro logico que define se e usado o modulo de Financiamento para Exportacao. | F |
| MV_EFF0001 | L | Indica se serão bloqueadas as liquidações antecipadas no pre-pagamento | .T. |
| MV_EFF0002 | N | Indica o valor minimo do saldo do contrato de financiamento. Caso o saldo esteja menor que esse valor o contrato será encerrado automaticamente | 1 |
| MV_EFF0004 | C | Informacao sobre Taxa do IR se o Responsavel pelo IR for a Concessinaria. | REMETE VALOR INTEGRAL E PAGA O IMPOSTO (TAXA REAJUSTADA) |
| MV_EFF0005 | C | Informacao sobre Taxa do IR se o Responsavel pelo IR for o Cedente. | REMETE O VALOR DEDUZIDO DO IR E RECOLHE O IMPOSTO (TAXA SIMPLES) |
| MV_EFF0006 | L | Define se o contrato de Pre-Pagamento de Cliente ira gerar adiantamento no SigaEEC. | .F. |
| MV_EFFUSS | C | Moeda padrao do dolar do SigaEff | US$ |
| MV_EFF_FIN | L | Indica se hß integraþÒo com mod. financeiro Micros | .F. |
| MV_EICCONT | C | DESCONTINUADO | N |
| MV_EICEFF | L | DESCONTINUADO | F |
| MV_EICNUSU | N | Nível de Usuário Para Liberar a Solicitação de Numerário | |
| MV_EICPNUM | L | Inclui a informação Part Number na descricao do produto na integração do despachante por txt. | .F. |
| MV_EIC_ECC | L | Utilizado na integracäo dos modulos de importacäo e expotacäo | |
| MV_EIC_ECO | C | Diz se ha integracao com o SIGAECO | N |
| MV_EIC_EDC | L | Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEIC e SigaEDC. | F |
| MV_EIC_EFF | L | Parametro logico que define se existe integração dos modulos SigaEIC e SigaEFF. | T |
| MV_EIC_PCO | L | Se .T. Cliente com importação por conta e ordem. Se .T. Cliente com importação por conta e ordem. | .T. |
| MV_ELAB | C | Nome de quem elaborou no Relatorio de Saldos de Fornecedores | |
| MV_EMARKET | C | Indica o diretorio a ser gravado os arquivos refer entes ao Mercado Eletronico | \MERC\ |
| MV_EMCONTA | C | Indica qual conta utilizada para envio de e-mails automaticos pelo sistema. | |
| MV_EMGARAN | C | E-mail do usuario que sera avisado quando o valor acumulado atingir o percentual informado no cadast ro de valores de garantia por periodo. | |
| MV_EMPAPRO | C | Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o o metodo de apropriacao mensal. | EUR |
| MV_EMPBN | L | Indica se devem ser gerados empenhos de Ordens de Produção para componentes do tipo BN. (T=Sim;F=Não) | .F. |
| MV_EMPCABE | L | Se .T. imprime as informações da empresa e filial logada nos cabeçalhos padrões dos relatórios. | .T. |
| MV_EMPCAL1 | C | Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma simples.(Estrangeiro) | EUR |
| MV_EMPCAL2 | C | Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma simples.(Nacional) | FIN|COM|TAN|ALD|TIB|HOT |
| MV_EMPCAL3 | C | Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma composta.(Nacional) | EMP |
| MV_EMPCAL4 | C | Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma composta.(Estrangeiro) | |
| MV_EMPEXP | C | Empresa de exportacao para o Drawback. | . |
| MV_EMPPRJ | L | Considera o campo B2_QEMPPRJ (Emp. Projeto) na com sição do Sld. Est. Disponível, para geração de OPI e SCs, através da rotina MATA650. | .T. |
| MV_EMPRESA | N | Define o tipo de empresa: 1-microempesa, 2-empresa de pequeno porte classe "A" ou 3-empresa de pequen o porte classe "B". | 2 |
| MV_EMPRMOT | C | CNPJ do empregador do motorista próprio para integ ração dos dados junto à Operadora de Frotas. Caso omitido, será utilizado o arquivo de Empresas | |
| MV_EMPRPLS | C | HSP-Codigo da empresa onde esta localizado o modul o do PLS. | 1 |
| MV_EMPTEF | C | Codigo da empresa que sera utilizado no TEF | |
| MV_EMP_CTB | C | Empresa para o TXT (Contabilidade) | |
| MV_EMSENHA | C | Indica qual a senha da conta utilizada para envio de e-mails automaticos pelo sistema. | |
| MV_EMVIAG | L | Permite validar se o veículo está em uso para outra viagem, mesmo com o controle de veículos desligado. | F |
| MV_ENC948 | C | Arquivo de Termo de Encerramento do Registro ISSQN de Campinas / SP. | MTR948EN.TRM |
| MV_ENCHOLD | C | Define visualização da Enchoice no padrão das versões anteriores à P11. ( 1=Sim, 2=Nao ) | 2 |
| MV_ENCINSS | C | DETERMINA SE OS ENCARGOS DA EMPRESA SERAO CALCULAD OS DE FORMA ANALITICA (Conteudo "Sim") ou SINTETIC A (Conteudo "Nao"). | N |
| MV_ENCVDOC | C | Encerra viagem com documentos em transito em qualq uer filial? 0=Nao encerra a viagem; 1=Encerra Viag em ; "2" - Pergunta se deseja encerrar a viagem | 0 |
| MV_ENCVIAG | C | Define se devera encerrar automaticamente a viagem quando todos os documentos estiverem baixados. | 2 |
| MV_ENDCOB | C | Array contendo os campos da tabela SA1 que indi cam: O Endereco,o Cep, o Bairro, o Municipio e o Estado de Cobranca para a Cat 79 | {"","","","",""} |
| MV_ENDFIRF | N | Nível Final do Endereço a ser mostrado nas rotinas de RF | 0 |
| MV_ENDINRF | N | Nível Inicial do Endereço a ser mostrado nas rotinas de rf | 0 |
| MV_ENDLOGO | C | Caminho do logo da empresa na internet | |
| MV_ENREPOM | C | Efetua encerramento da viagem no REPOM 1=Rotina Encerramento; 2=Lançamento de operações; 3=Quitação conf. MV_LIBCTC;4=Quitação Pagto Saldo. | 1 |
| MV_ENTAER | C | Define o Tipo de Transporte que realizará a Entreg a de um Transporte Aereo; 1- Rodoviario / 2 - Aer eo | 2 |
| MV_ENTEXCE | C | Define quais as Formas de Pagamento com a data atu al, nao serao consideradas como Entrada pelo Loja. Ex: "CC|FI" | |
| MV_ENTFIN | L | Indica se a entrada do financiamento será FI | .T. |
| MV_ENTRADA | C | Movimentacao interna entrada estoque | 1 |
| MV_ENTSF1 | C | Identifica qual o campo da tabela SF1 que referencia os dados de armazenagem através do cadastro de Fornecedores ou Clientes. | {"","",""} |
| MV_ENTSF2 | C | Identifica qual o campo da tabela SF2 que referencia os dados de armazenagem através do cadastro de clientes ou fornecedores. | {"","",""} |
| MV_ENTSOCO | L | Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de Entrega sem Registro de Ocorrencia (DUA) ? | F |
| MV_ENVMAIL | L | Envio de E-Mail em alteracoes de produtos que poss am influenciar nos Atos Concessórios de Drawback. | F |
| MV_EQPCCUS | C | HSP-Indica se será considerado o Centro Custo para alocação de equipamentos na reserva cirúrgica. | S |
| MV_ESCFARA | C | HSP-Define se sera utilizado selecao de farmacos c aso o produto desejado nao possua saldo no momento do atendimento da solicitacao. (1-Sim 0-Nao) | 1 |
| MV_ESCFARS | C | HSP-Define se sera utilizado selecao de farmacos c aso o produto desejado nao possua saldo no momento da solicitacao do produto. (1-Sim 0-Nao) | 1 |
| MV_ESCRIPI | L | Indica se a linha referente a Estorno de Credito de IPI será exibida na Apuração(.T.) ou não será exibida(.F.). | .F. |
| MV_ESNC | C | Quando somente houver somente nao conformidades co m fator igual 0, imprime o relatório 'Notificacao de Não-Conformidade' S=Sim e N=Não. | N |
| MV_ESPECIE | C | Contém tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais | UNI=NF; |
| MV_ESPECNF | C | Contem tipos de documentos fiscais | |
| MV_ESPEIC | C | Define a espécie da Nota Fiscal a ser gerad a pelo EIC no módulo de Compras. | NFE |
| MV_ESTADO | C | Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa- ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%). | SP |
| MV_ESTATU | C | Sigla do Estado para a qual a empresa efetua ven- ]as. As siglas devem ser separadas por "#". Utlizado na validacao do Estado do Cliente. | SP |
| MV_ESTCHOP | C | estornar a moviment bancária no canc do cheque | |
| MV_ESTCLI | L | Parametro para mudar a pesquisa do estado do clien te. F3_ESTADO pelo A1_EST ou A2_EST. | F |
| MV_ESTDESC | C | Indica se haverá estorno da cobrança descontada qu ando titulo voltar para carteira | S |
| MV_ESTHOME | C | Indica o momento que o estoque sera debitado. S = Abastecimento, C = Conciliacao, N = Nao baixa estoque). | N |
| MV_ESTICM | C | Aliquota de ICMS de cada estado. Informar a sigla e em seguida a aliquota, para calculo de ICMS com- plementar. | AC17AL17AM17AP17BA17CE17DF17ES17GO17MA17MG18MS17MT17PA17PB17PE17PI17PR18RJ18RN17RO17RR17RS18SC17SE17SP18TO17 |
| MV_ESTNEG | C | Identifica se o sistema permitira que os saldos em estoque dos produtos fique negativo atraves de movimentacao. Conteudo deve ser (S)im ou (N)ao. | S |
| MV_ESTOPE | L | Indica se deverá validar no Estorno da Producao PCP Mod I/Mod II,apontamentos de Operaciones Ante- riores. Informar "T" (Valida) ou "F" (Nao Valida). | F |
| MV_ESTORNO | L | Parametro logico que define se tem ou nao Estorno | F |
| MV_ESTPROD | N | No estorno da producao devem ser estornados todos os movimentos relativos a este apontamento (1) ou estorna apenas o registro de producao (2). | 1 |
| MV_ESTSELO | D | Indica a data em que se devera ter inicio o contro le do estoque fisico de selos. Os movimentos efetu ados antes desta data, nao controlarao estoque. | |
| MV_ETIQDIE | C | HSP-Etiqueta da Nutricao e Dietetica | DIETA |
| MV_ETIQPAC | C | HSP-Etiqueta dos Dados do Paciente (utiliza o GBH) | |
| MV_ETIQPRO | C | HSP-Etiqueta do Atendimento (utiliza o GCY) | |
| MV_ETIQSAM | C | HSP-Etiqueta do SAME (utiliza o GSB) | |
| MV_ETQIMPR | C | Parametro que define o nome do ponto de entrada qu que permite a excução de relatorio padrão ou de u usuario | |
| MV_ET_HTTP | C | Endereço do Easy Legis | http://www.legiscenter.com.br/_websrv_/_websrv_01.cfm |
| MV_ET_IP | C | Endereço IP do servidor da InfoConsult | (IP do servidor que será fornecido pela InfoConsult) |
| MV_ET_PASS | C | Password do usuário para execução do programa da Aduaneiras | (Password que será fornecido pela Aduaneiras juntamente com o Login) |
| MV_ET_PORT | C | Porta do servidor MySql da InfoConsult | (Porta do servidor que será fornecido pela InfoConsult) |
| MV_ET_USER | C | Login do usuário para execução do programa de Aduaneiras | (Login que será fornecido pela Aduaneiras) |
| MV_EVENT01 | C | Relacionamentos e dependencias de eventos Seq. 01 | |
| MV_EX | C | Campo D2 - Exportacao (Sem Integracao EEC) - Regis tro de Exportacäo | |
| MV_EXCCFO | C | Indica os cfops que nao serao processados no relat orio | |
| MV_EXCDFAT | C | HSP-Define se durante a exclusão do faturamento na auditoria de conta serao excluidas as despesas nas tabelas do faturamento. S=Exclui/N=Nao Exclui | |
| MV_EXCLCT | C | Define se exclui todos itens da Cotacao | S |
| MV_EXCLNFN | L | Informa ao sistema se a exclusão do documento de entrada permite o saldo em estoque negativo. | .T. |
| MV_EXCTES | C | Indica os tipos de entrada (TES) que nao serao pro cessados no relatorio | |
| MV_EXCTTPG | C | Tipos de Tempo Garantia que nao serao considerados no valor acumulado para envio de garantias (PECAS e SERVICOS). Ex. G2 /G3 / | |
| MV_EXCTTPR | C | Tipos de Tempo Recall que nao serao considerados no valor acumulado para envio de garantias (PECAS) Ex. R1 /R2 / | |
| MV_EXECSP | C | Utilizado na geracao da DES para identificar se o servico foi executado em Sao Paulo, independente do municipio do cliente. | N |
| MV_EXERC1 | C | Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 1. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade. | 2001 |
| MV_EXERC2 | C | Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 2. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade. | 2001 |
| MV_EXERC3 | C | Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 3. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade. | 2001 |
| MV_EXERC4 | C | Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 4. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade. | 2001 |
| MV_EXERC5 | C | Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 5. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade. | 2001 |
| MV_EXPIND | C | CFOPs utilizados para remessa com fim especifico d e exportacao para geracao do Sped-Fiscal. | 5501/5502/6501/6502 |
| MV_EXPLOPU | C | Se o parametro estiver com o conteudo igua a s sera gerada OPs intermediarias/ SC, somente para o usuario corrente | N |
| MV_EXP_TX | C | Taxa de 1-Venda ou 2-Compra para as Receitas - (Exportacao) | 1 |
| MV_EXTNOT | C | Aponta hora extra noturna utilizando o conteudo do parametro MV_MINHNOT ( Minutos de hora noturna ). | S |
| MV_F1MODNF | C | Campo da tabela SF1 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS(Informe o campo da tabela SF1,sem o alias. | |
| MV_F1SERIE | C | Campo da tabela SF1 que indica o tipo de série utilizada na DDS(Informe o campo da tabela SF1, sem o alias. | |
| MV_F240QRY | L | Indica se a busca efetuada pelo botão Pesquisa na rotina de borderôs utilizará todos índices ou apenas o índice corrente (com melhor desempenho) | .F. |
| MV_F2MODNF | C | Campo da tabela SF2 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS(Informe o campo da tabela SF2,sem o alias. | |
| MV_F2SERIE | C | Campo da tabela SF2 que indica o tipo de série utilizada na DDS(Informe o campo da tabela SF2, sem o alias. | |
| MV_F3NUMF | C | Informar o campo da tabela SF3 que contenha o núme ro final dos docmentos fiscais (consultar boletim DIEF-CE) | |
| MV_F3RECIS | L | Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo cadastro de clientes/fornecedores ou pelo Livro Fiscal. | T |
| MV_FALSUA | C | Aplicar as faltas no Historico SUA S=Sim e N= Nao | S |
| MV_FASEEXC | C | Codigo da fase do orcamento ( SIGAPMS ) na exclu- sao do projeto vinculado ao orcamento. | ORC=01 |
| MV_FASEGER | C | Codigo da fase do orcamento e do projeto ( SIGAPMS ) quando o orcamento e processado na rotina Gerar Projeto. ( PMSA110 ). | ORC=04;PROJ=01 |
| MV_FASEORC | C | Fases Orcamento: 0/2/3/4/5/F/I/C/X/R/O. Preencha de acordo com a documentacao da rotina OFIXA011. Exemplo de preenchimento: 03F | 0F |
| MV_FATASUS | L | HSP-Informar se deseja faturar agendamentos de sessoes para atendimento ambulatorial SUS | .F. |
| MV_FATCIAP | L | Indica se na emissão dos Livros o Fator a ser impresso será o Fator proporcional ou o Fator chei o. | F |
| MV_FATCUB | C | Fator de cubagem padrão | |
| MV_FATCURR | C | Define o Fator utilizado para Dados Extra Curricul ares | 10 |
| MV_FATDIST | C | Define se o SIGA-DISTRIBUTION esta integrado com o modulo de FATURAMENTO. Indispensavel p/ utilizacao do SIGA-DISTRIBUTION. | N |
| MV_FATEXDS | L | Se o Exchange 2007 está em horário de versão ou não. | |
| MV_FATFIL | C | Define que apenas os titulos das filiais contidas neste parâmetro serão exibidos para fatura via FIN A281 | |
| MV_FATFORE | C | Dias previstos para termino das negociacoes. (FORECAST da Oportunidade de Vendas) | 30|60|90 |
| MV_FATMIN | N | Valor minimo para faturamento Valor minimo para faturamento Valor minimo para faturamento | 1 |
| MV_FATMNTP | N | Exibicao prod. na oportunidade: 1-Apaga registro manual ao inserir proposta; 2-Mostra todos; 3-mostra os inseridos manualmente; 4-Agrupadores | 1 |
| MV_FATOUT | N | Time out para selecção do registro pelo usuário (e m segundos) Caso o usuário demore mais tempo a tel a é fechada. | 900 |
| MV_FATPREF | C | Prefixo do titulo da fatura de transporte | |
| MV_FATPROP | C | Define se cria Orcamento ou Proposta Comercial ao clicar no botao FORECAST na tela de Oportunidade (O=Orcamento,P=Proposta). | P |
| MV_FATSES | N | HSP-Para Faturar as Solicitacoes de Sessoes Agenda das preencha com (0) ou com (1) para Atendidas | 1 |
| MV_FATSLG | L | Para utilização do cadastro de estação na utilização de impressão de cupom fiscal pelo faturamento. | .F. |
| MV_FATTEPO | L | Parâmetro que define se a tela do pedido de venda devera ser apresentada quando este for gerado pela efetivação do orçamento de venda. | T |
| MV_FATTOT | C | * Uso especifico para localizacoes * | N |
| MV_FAUT930 | L | Indica se o valor referente ao frete autonomo deve ra ser apresentado nas observacoes do Regime de Processamento de dados (MATR930). | T |
| MV_FAVOR | L | Mostra o Favorecido na impressao do Cheque ? | T |
| MV_FECCOM | D | Data do ultimo fechamento de comissao. Formato da Data "AAAAMMDD" | 20010101 |
| MV_FECH1 | N | Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a Moeda 1 | 12 |
| MV_FECH2 | N | Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 2 | 12 |
| MV_FECH3 | N | Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a Moeda 3 | 12 |
| MV_FECH4 | N | Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 4 | 12 |
| MV_FECH5 | N | Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 5 | 12 |
| MV_FETHAB | N | Define o valor do FETHAB por tonelada. | |
| MV_FETNAT | C | Identifica a Natureza do Imposto FETHAB | FETHAB |
| MV_FFONLIN | L | Indica se deseja utilizar o custo FIFO On-Line ( .T. - Utiliza o custo FIFO On-Line / .F. Não utiliza o custo FIFO On-Line) | .F. |
| MV_FGETSER | L | Define se irá utilizar função FISGETSER na geração da TAREF-DF, para alterar a serie das notas quando for inválida (T - Utiliza, F - Não utiliza) | T |
| MV_FICAOS | N | Quantidade de dias para posicionamento da ficha cu rricular do veiculo que sera apresentado na abertu ra da Ordem de Servico | 365 |
| MV_FICHA | C | Nome do programa em RDMAKE para imprimir a ficha Balcao. | FICHABAL |
| MV_FILACRS | C | Filiais que trabalham com conceito de acréscimo. Separado por virgula. | 1 |
| MV_FILDPC | C | Define as filiais aliancas que efetuam redespac para a filial atual. | |
| MV_FILEXP | C | Filial da empresa da exportacao para o Drawback. | . |
| MV_FILIPLS | C | HSP-Codigo da filial que sera utilizada para a int egracao com o PLS. | 1 |
| MV_FILMATR | C | Contem o Codigo da Filial referente a Empresa Matr iz | 1 |
| MV_FILMDES | C | HSP-Define se o valor do filme saira destacado nas contas ambulatoriais. Ex.: (S=Destaca N-Não destac a) | N |
| MV_FILMONT | C | Codigo de identificacao da filial/loja da Fabrica/ Montadora como fornecedor no sistema. | 0 |
| MV_FILTIME | L | Filtra Time de Vendas nas Oportunidades | .F. |
| MV_FILTRAN | C | Campo da tabela SF9 que contém a filial para qual o ativo está sendo transferido. | |
| MV_FILTREL | C | Habilita botão para escolha de arquivos de leitura "S" - Exibe botão. "N" - Não exibe botão para a escolha de arquivos (padrão). | N |
| MV_FILTSL1 | L | Indica se utiliza filtro na venda balcao | F |
| MV_FILVDB | C | Vendedores que poderam visualizar todos os orcamen tos | |
| MV_FIL_DA | L | Se o entreposto e as rotinas padrões estarão filtr adas. | F |
| MV_FIMDIA | C | HSP-Hora final para periodo diurno (HH:MM) | |
| MV_FIMHNOT | N | Final do Horario Noturno Ex. 05.00 | 5 |
| MV_FIN401D | L | Executa deleção fisica no reprocessamento dos dado s da integração FIN X GPE para SEFIP. Aplica-se ap enas para bases TOPCONNECT (exceto AS400) | T |
| MV_FINALVD | N | Pasta que deve ser focada ao acionar a opção Fina liza Venda na rotina de Venda Balcão do SigaLoja | 3 |
| MV_FINANCE | C | Codigo da finaciadora da concessionaria | 0 |
| MV_FINAUT | L | Realizar autenticação de titulos na FINA220 .T. = SIM, .F. = NÃO | .T. |
| MV_FINCHQC | C | Nome do municipio padrao impresso no cheque FIN220 Nome do municipio padrao impresso no cheque pela rotina FINA220 | SÃO PAULO |
| MV_FINCOBR | C | Situação dos titulos que devem ser considerados como em cobrança especial no FINA220 separados por pipe | A|B|C|D|E| |
| MV_FINCUST | C | Situação dos titulos que devem ser considerados como em Custodia, separados por pipe,no FINA220 | |1|2|3|4| |
| MV_FINDCOL | N | Determina qual a chave que será utilizada na pesqu isa do cadastro de usuários. (1=usuário; 2=nome co mpleto; 3=ID). | 1 |
| MV_FINFPGT | C | Formas de pagamento disponiveis para a rotina FINA220, separados sempre por | (pipe) 1-Dinheiro,2-Cheque-3-C.Credito,4-C.Debito,5-NCC | |1|2|3|4|5| |
| MV_FINJRTP | N | Considerar na baixa do título em atraso: 1. Taxa de permanencia(padrão) 2. Juros 3.Ambos | 1 |
| MV_FINPRE | C | Prefixo do título de matricula para Analise de títulos de inadimplentes na rotina FINA220 (vazio caso a verificacao nao é necessaria) | MAT |
| MV_FINPSGR | L | Bloqueia a opcao de realizar a sangria durante o fechamento de caixa - Fina223 | .F. |
| MV_FINPSQ | L | Considerar intervalo venc. na pesquisa da Rotina FINA220 .T. = SIM, .F. = NÃO | .T. |
| MV_FINTRC | L | Considera ou não o valor de troco no fechamento de caixa tesouraria (FINA222) | .F. |
| MV_FINVERI | C | Prefixos dos titulos que nao podem ser baixados caso existam titulos de matricula em aberto (MV_FINPRE) separados por | (vazio para todos) | |
| MV_FIN_EIC | L | Indica se ira gravar o Financeiro do Easy quando o MV_EASY_FIN for igual a "N" | F |
| MV_FIRATD | C | Indica a configuração da digitação nos rateios pré-configurados dos titulos a pagar/movimentação bancária ( 1=Nao Alteravel,2=Alteração total ) | 1 |
| MV_FISCAL | C | Impressora Padrao para impressao de Nota/Cupom Fis cal | EPSON TM-930 II |
| MV_FISCPAD | C | Codigo Fiscal a ser assumido nos orcamentos. | 1 |
| MV_FISNOTA | L | Define se Utiliza a pergunta - Imprime Cupom Fisca l , Onde o usuário poderá imprimir uma nota fiscal , desde que não seja um usuário fiscal | F |
| MV_FLAGDEV | L | Indica se, na opcao 'retornar' dos documentos de e ntrada, sera verificado o flag de devolucao total do documento de saida. | F |
| MV_FLAGPCP | C | Flags utilizados no processamento da rotina Carga Maquina do SIGAPCP. | |
| MV_FLRICMS | C | Habilita Contabilizacao ICMS Substituto na Filial S = Habilita , N = Nao Habilita | N |
| MV_FMINISS | C | Define se a retenção do ISSQN deverá ser efetuada verificando-se o valor mínimo pela base de cálculo. | 1 |
| MV_FMLKIT | C | Formula padrao quando KIT de Peças | |
| MV_FMLPECA | C | Formula Padrao para pecas. Informar o codigo da fo mula entre aspas dupla. | |
| MV_FOBPURO | L | Indica si la empresa utiliza gastos desproporciona | F |
| MV_FOCVEND | L | Posiciona o cursor no Vendedor ou no n·mero do Orçamento, ao entrar na Venda Balcão. | F |
| MV_FOLGAPV | N | Nro. de Dias de tolerancia para que a Libera Automatica analise o item do Pedido de Vendas a partir da Data de Entrega. | 9999 |
| MV_FOLMES | C | Ano e Mes de competencia para calculo da folha | |
| MV_FOLVBH | C | Quando os destinos das horas apontadas e abonadas forem distintos, as horas abonadas serao deduzidas das apontadas. "S" (padrão),deduz. "N", não deduz. | S |
| MV_FOMENT | C | Para gerar no livro fiscal uma linha a mais para o para el ICMS de substitucion tributaria ("ST"). | S |
| MV_FORCALM | L | Força a quebra do valor informado no lote econômic o pelo lote mínimo/quantidade atendida, no momento da geração das SCs | .F. |
| MV_FORDESP | C | Registrar o Fornecedor generico para Despachante | |
| MV_FORECAS | C | Indica se havera parcelas de previsao (FORECAST) | N |
| MV_FORGEN | C | Define o codigo do Fornecedor / Loja que serao utilizados nos contratos genericos (Modulo TMS) | |
| MV_FORINSS | C | Fornecedor padrao para titulos de INSS | INPS |
| MV_FORMALI | C | Formula padrao para calculo do rateio de desconto informado em um orcamento. | |
| MV_FORMALU | C | Formula padrao para calculo da margem de lucro de pecas. | |
| MV_FORMAVG | L | Indica que sera usada a formula da Average p/ o c | F |
| MV_FORMCRD | C | Define as formas de pagamento aceitas para validac ao de credito no CRD | FI,CH |
| MV_FORMGAR | C | Formula utilizada para o calculo da data de garantia do Produto/Equipamento. | dDataBase+90 |
| MV_FORMLOT | C | Codigo da formula default utilizada para preenchi mento dos lotes. | |
| MV_FORMPAD | C | Forma de Pagamento padrao para o Sigaloja. | R$ |
| MV_FORNCD | C | Identifica um fornecedor generico, onde, ao gerar as Notas Fiscais de Entrada não precisarão ter os campos do SA2 de valores atualizados | |
| MV_FORNCOM | C | Indica qual o codigo padrao para o Vendedor no cadastro de fornecedores quando da implantacao de um titulo a pagar. | VENDER00 |
| MV_FORPAD | C | Fornecedor padrao para cheque pre-datado | 999999 |
| MV_FORPADV | C | Formula padrao de preco de venda | |
| MV_FORPRIN | C | Utilizado no ADV for Windows para informar qual o diretorio que sera utilizado para manipulacao de arquivos Forprint. | \FORPRINT\ |
| MV_FORSEG | C | Define o código do Fornecedor / Loja que serao u- tilizados na geracao de titulos a pagar de seguro | |
| MV_FORSEST | C | Fornecedor padrao para titulos de SEST | SEST |
| MV_FOZSE | C | Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas | |
| MV_FOZTIP | C | Configuração do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS. | |
| MV_FPMAUX | C | HSP-Define a forma de pagamento do medico para aux ilio de cirurgias. (0-Direto 1-Repasse 2-Credencia mento) | 2 |
| MV_FRETAUT | L | Define se o ICMS sobre o Frete Autonomo faz parte do total do documento de entrada ou saída. | .t. |
| MV_FRETEPV | L | Define se frete calculado na carga sera gravado no pedido de venda. | .T. |
| MV_FRETEST | C | Define aliquotas internas de ICMS de cada estado a serem utilizadas nas notas de Conhecimento de frete.Ex.: SP18MG18 | |
| MV_FRETMOE | C | Respeita a moeda do P.Venda para Frete/Seguro ? | N |
| MV_FRPCOM | C | Codigo do Evento para frete adicional | 150 |
| MV_FRPREV | C | Codigo do evento para frete | 102 |
| MV_FRTBASE | L | Informe se Frete+Despesa+Seguro entram na base de calculo do PIS e COFINS. | .F. |
| MV_FRTDESC | N | Trata o desconto informado no orcamento feito na retaguarda, ao trocar a condicäo de pagto. 1=Considera; 2=Desconsidera o desconto; 3=Pergunta | 2 |
| MV_FRTNEG | L | Deve indicar se no rodapé da NF de entrada, aba 'Descontos/Frete/Despesas' deverá ser aceito valor negativo para os campos 'Vlr. Frete/Vlr.Seguro'. | F |
| MV_FRVERSO | C | HSP-Define se as fichas de Atendimento serao impre ssas em frente e verso (S=Sim, N=Nao) | N |
| MV_FSNCIAP | C | Tipo de numeracao do codigo de sequencia do CIAP: 1=Codigo gravado no momento do lancamento do bem, 2=Codigo no formato 9999/99. | 1 |
| MV_FTINVIS | D | Indica a menor data a ser considerada para a gera- cao da agenda de vendedores | 1/1/1990 |
| MV_FTMETA | C | Indica a hierarquia a ser considerada para analise das metas de venda | CT_FILIAL+CT_REGIAO+CT_TIPO+CT_GRUPO+CT_PRODUTO+CT_VEND |
| MV_FTP3CL1 | C | Codigo do cliente utilizado no retorno do poder de terceiros | SB1->B1_PROC |
| MV_FTP3CL2 | C | Loja do cliente utilizado no retorno do poder de terceiros | SB1->B1_LOJPROC |
| MV_FTP3FO1 | C | Codigo do fornecedor utilizado no retorno do poder de terceiros | SB1->B1_PROC |
| MV_FTP3FO2 | C | Loja do fornecedor utilizado no retorno do poder de terceiros | SB1->B1_LOJPROC |
| MV_FTPEND | C | Parâmetro de endereço do FTP "localhost" - padrão do sistema | localhost |
| MV_FTPPASS | C | Parâmetro do password do FTP "[email protected]" - padrão do sistema | [email protected] |
| MV_FTPPORT | N | Parâmetro de compressão do arquivo 21 - padrão do sistema | 21 |
| MV_FTPROMO | C | Fator de incremento a ser considerado durante a demonstração das promoções existentes. | 1.2 |
| MV_FTPUSER | C | Parâmetro do usuário do FTP "Anonymous" - padrão do sistema | Anonymous |
| MV_FTREVIS | C | Indica o tratamento quanto a criacao de revisoes na alteracao da Oporunidade de Venda : 1-Nunca cria / 2-Pergunta / 3-Sempre cria | 2 |
| MV_FTRSOMA | N | % de acréscimo no saldo calculado da verba de vendas | 100 |
| MV_FUNCARG | C | C - Atualiza o campo salario baseado na Faixa Sala rial ou F - Atualiza o campo salario baseado no sa lario da Funcao | F |
| MV_FUNDSOC | N | Informe o percentual do valor apurado de ICMS que será doado ao Fundo Social. | 0 |
| MV_FUNJEST | C | INFORME O NOME DA FUNCAO QUE CALCULA O JURO DE VEICULOS EM ESTOQUE, EXEMPLO: CALCJEST() | |
| MV_FUNTTEL | N | Percentual a ser aplicado sobre a receita bruta do período para o cálculo do Funttel - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações. | 0 |
| MV_FUST | N | Fundo de Universalização de Serviços de Telecomuni cação | 0 |
| MV_FVHRFIM | C | Formula que indica o ultimo horario valido para agendamento da visita do representante comerical. | 17:00 |
| MV_FVHRINI | C | Formula que indica o primeiro horario valido para agendamento da visita do representante comercial. | 8:00 |
| MV_FWLOGPR | N | Número de ocorrências (linhas) a ser mantido no LOG de processamento da classe tNewProcess. Usar 0 para não alimentar o LOG. | 100000 |
| MV_FXFAT01 | C | Define a primeira faixa de receita bruta | {0.01,10000,2,0} |
| MV_FXFAT02 | C | Define a segunda faixa de receita bruta | {10000.01,15000,3,100} |
| MV_FXFAT03 | C | Define a terceira faixa de receita bruta | {15000.01,20000,4,250} |
| MV_FXFAT04 | C | Define a quarta faixa de receita bruta | {20000.01,0,5,450} |
| MV_FXMENA | C | Array com os valores da primeira faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte. | {0.01,60000.00,2.1526,430.53} |
| MV_FXMENB | C | Array com os valores da segunda faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte. | {60000.01,100000.00,3.1008,999.44} |
| MV_FXMENC | C | Array com os valores da terceira faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte. | {100000.01,200000.00,4.0307,1929.34} |
| MV_FXREC01 | C | Define a primeira faixa de receita bruta para a mi croempresa. | {0,150000} |
| MV_FXREC02 | C | Define a segunda faixa de receita bruta para a emp resa de pequeno porte classe "A". | {150000,720000} |
| MV_FXREC03 | C | Define a terceira faixa de receita bruta para a em presa de pequeno porte classe "B". | {720000,1200000} |
| MV_FXRJ01 | C | Array com os valores da primeira faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. | {0,88531,44.26} |
| MV_FXRJ02 | C | Array com os valores da segunda faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. | {88532,177062,114.63} |
| MV_FXRJ03 | C | Array com os valores da terceira faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. | {177063,309858,327.53} |
| MV_FXRJ04 | C | Array com os valores da quarta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. | {309859,442655,818.83} |
| MV_FXRJ05 | C | Array com os valores da quinta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. | {442656,663982,1228.25} |
| MV_FXRJ06 | C | Array com os valores da sexta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. | {663983,885310,1637.67} |
| MV_FXRJ07 | C | Array com os valores da setima faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. | {885311,1040240,2047.08} |
| MV_FXRJ08 | C | Array com os valores da oitava faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. | {1040241,1228250,2456.50} |
| MV_FXSF01 | C | 1a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - ME | {0,0,0} |
| MV_FXSF02 | C | 2a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - ME | {0,0,0} |
| MV_FXSF03 | C | 3a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - ME | {0,0,0} |
| MV_FXSF04 | C | 1a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - EPP | {0,0,0} |
| MV_FXSF05 | C | 2a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - EPP | {0,0,0} |
| MV_FXSF06 | C | 3a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - EPP | {0,0,0} |
| MV_FXSF07 | C | 4a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - EPP | {0,0,0} |
| MV_FXSF08 | C | 5a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - EPP | {0,0,0} |
| MV_FXSF09 | C | 6a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - EPP | {0,0,0} |
| MV_FXSF10 | C | 7a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral - EPP | {0,0,0} |
| MV_FXSF11 | C | 8a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral - EPP | {0,0,0} |
| MV_FXSF12 | C | 9a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral - EPP | {0,0,0} |
| MV_FXSF13 | C | Faixa Limite Excedido - Simples Federal | {0,0,0} |
| MV_G901DIN | L | Indica se deve gravar a despesa 901 na DI de nacio nalizacao. | T |
| MV_GACATIV | L | Indica se o modulo de Gestäo de Acervos esta ativo no sistema para integracöes com outros modulos do sistema, exemplo GE e RH. | F |
| MV_GACDUP | C | Dados do titulo(SE1) gerado pelo emprestimo sendo: Prefixo|Natureza|Tipo | UNI| |DH |
| MV_GACMUL | C | Dados do titulo (SE1) gerado pelas multas sendo: Prefixo|Natureza|Tipo | GAC|MULTA|BOL |
| MV_GACTALU | C | Identifica qual o codigo do tipo de usuario aluno, para ser utilizado nos casos de integracöes com ou tros modulos. | |
| MV_GACTEXT | C | Identifica qual o codigo a ser utilizado no cadas- tro de usuarios, quando externo. | |
| MV_GACTPRO | C | Identifica qual o codigo a ser utilizado no cadas- tro de usuarios, quando professor. | |
| MV_GANHOPR | L | Utilizado para verificar se permite o conceito de "Ganho de Producao" na inclusao do apontamento de Producao. | .T. |
| MV_GARMAFE | C | Informar o Mesmo codigo do cadastro de Marcas que foi feito para a marca Massey Ferguson | |
| MV_GAVA008 | C | GAV - Define quais campos nao serao considerados no momento da copia do assunto | |
| MV_GAVA009 | C | GAV - Define quais campos nao serao considerados no momento da copia do contrato | |
| MV_GAVA012 | C | GAV - Define quais campos nao serao considerados no momento da copia da tabela de honorarios. | |
| MV_GAVABST | L | GAV - Abrangencia dos status dos assuntos dentro do periodo. Determina se os status escolhidos cont aräo para calculo das tabelas de assuntos. | T |
| MV_GAVAPPT | C | GAV - Indica se a rotina de retificação de apontam entos aceitará retificação pontual (sem necessidad e de marcação no browse) (1=Sim,2=Não) | 1 |
| MV_GAVARPR | C | GAV - Indica qual a tabela que ira sugerir a area de pratica para o apontamento de horas. (1=Assunto ;2=Timekeeper) | 1 |
| MV_GAVCLJC | C | GAV-Determina se o usuário pode ou não utilizar co ntratos de clientes diferentes em uma Junção. Opçõ es:1=Permite;2=Permite mas informa o usuario;3=Näo | 2 |
| MV_GAVCMPA | C | GAV - Informa se, na geracäo de faturas, sera feit a compensacäo automatica de RA's de adiantamento d o cliente (1=Sim;2=Näo). | 2 |
| MV_GAVDENC | L | Determina se os assuntos encerrados podem ser alterados na rotina de "Alteracäo Global de Assuntos" | F |
| MV_GAVDMIN | D | GAV - Define a data minima para lancamento de apontamentos | 1/1/2005 |
| MV_GAVDOTP | C | GAV - Informa o path completo do diretório onde se rão gravadas as pré-faturas e faturas emitidas com a opção "salvar em disco". | |
| MV_GAVDTPF | D | GAV-Determina a data em que serão inicializados os períodos de geração das Pré-Faturas.Se não informa do será utilizada a vigência inicial do contrato. | 1/1/2006 |
| MV_GAVDTUT | C | GAV - Indica se o cálculo de prazos para etapas de Pré-Faturas irá utilizar ou não apenas dias úteis. (1=Sim;2=Não) | 1 |
| MV_GAVETA | C | Gaveta padrao de caixa. | |
| MV_GAVLIBA | C | GAV - Indica se timekeepers deligados da empresa p odem receber apontamentos retroativos à sua saída (1=Sim;2=Não) | 2 |
| MV_GAVLIFA | L | GAV - Informa se a empresa libera automaticamente os apontamentos de despesa para faturamento quando do encerramento do grupo de despesas. | T |
| MV_GAVNINI | C | GAV - Nome do arquivo de configuracao .INI para im portacao de horas do Carpe Diem | CARPEDIEM.INI |
| MV_GAVNTDE | C | GAV - Natureza padrao para despesas na geracao de pre-faturas e faturas. | 1 |
| MV_GAVNTHO | C | GAV - Natureza padrao para honorarios na geracao de pre-faturas e faturas. | 1 |
| MV_GAVNWCT | C | GAV-Define se, na alteração múltipla de assuntos,s erá gerada uma nova associação entre cliente x con tato(AC8),qdo. não existir (1=Cria;2=Não Cria) | 2 |
| MV_GAVPGA | C | GAV - Código da retificação de desconto | |
| MV_GAVPRCP | C | GAV-Define o prefixo padrao de titulos no contas a pagar, gerados pelo modulo de gestao advocaticia pelo apontamento de despesas. | FAT |
| MV_GAVPRCR | C | GAV-Define o prefixo padrao de titulos no contas a receber gerados pelo processo de faturamento | FAT |
| MV_GAVQMIN | N | GAV-Quantidade minima em minutos para reporte de horas de trabalho no faturamento advocaticio. | 15 |
| MV_GAVRACL | L | Informa se e permitido utilizar o cliente de orige m como um dos destinos no rateio de apontamentos. | .T. |
| MV_GAVREVA | L | GAV-Determina se e permitida ou näo a revalorizacä o de apontamentos quando houver pre-faturas em abe rto. | F |
| MV_GAVRPAS | C | GAV-Determina se um assunto pode ser repetido no rateio de apontamentos de despesas e lançamentos do caixinha (1=Sim, 2=Não) | 1 |
| MV_GAVSTAS | C | GAV-Status de assuntos que seräo desprezados na geracäo de pre-faturas. | 5 |
| MV_GAVTPAP | C | GAV-Tipo de apontamento de honorarios. H = horas, M = minutos. | H |
| MV_GAVTPCP | C | GAV-Tipo de titulo de contas a pagar gerados atrav es de apontamentos de despesas no modulo gestao advocaticia. | TP |
| MV_GAVTPCR | C | GAV-Tipo de titulo de contas a receber gerados atraves da geracäo de faturas. | FT |
| MV_GAVVDCO | C | GAV-Determina quais condicoes financeiras devem obrigatoriamente possuir observacoes, no contrato. | 7 |
| MV_GAVVMIN | N | GAV - Determina o valor minimo para geracao de faturas | 0 |
| MV_GAVVSVL | C | GAV - Define se as pré-faturas sem valor monetário serão ou não visualizadas no browse de geração de Faturas (1=Sim;2=Não) | 2 |
| MV_GCAOCEV | C | Define se cria contato para confirmacao de agenda na oficina | |
| MV_GCCOCEV | C | Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. OS XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda | |
| MV_GCCVCEV | C | Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. Atend. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda | |
| MV_GCFOCEV | C | Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. OS XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao | |
| MV_GCFVCEV | C | Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. Atend. XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao | |
| MV_GCPALDT | C | Etapas onde solicita alteracao da database | PB,HO,TP,AD,AC,PX |
| MV_GCPDESP | C | Arquivo Dot com o modelo do Termo de Despacho | GCP_DESP |
| MV_GCPDEST | C | Diretorio de Gravacao dos documentos relatorios | C:\WORDTMP\ |
| MV_GCPDOC | C | Caminho para gravar os arquivos docs gerados | \samples\documents\gcp\doc\ |
| MV_GCPDOT | C | Caminho onde se encontra os arquivos dot | \samples\documents\gcp\dot\ |
| MV_GCPHOMG | C | Arquivo Dot com o modelo do Aviso de Homologacao | GCP_EXTHOM |
| MV_GCPLOJ | C | Codigo da Loja dos Fornecedores participante | 1 |
| MV_GCPMCLI | C | Modalidades que o participante e um cliente(SA1) | LL\ |
| MV_GCPPORT | N | Porta do servidor de SMTP | 25 |
| MV_GCPPRD | C | Arquivo Dot com o modelo da Proposta de Resolucao de Diretoria | GCP_RESDIR |
| MV_GCPTERM | C | Arquivo Dot com o modelo do Termo de Homologacao | GCP_TERHOM |
| MV_GCPVCEV | C | Criterios Geracao de Agenda CEV Perseguidor Atend. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda | X000555555 |
| MV_GDEMAIL | L | Habilita o envio de e-mail na integracao da NF qua ndo houver divergencia entre os itens da NF contra os itens do embarque. | |
| MV_GE2TRTR | C | INFORME SE GERA CONTAS A PAGAR (SE2) NA TROCA COM TROCO EM NEGOCIACOES DE VEICULOS, EXEMPLO: N=NAO GERA / S=GERA O TITULO DE TROCO NO SE2 | |
| MV_GEISMOD | C | Configuração dos modelos de nota fiscal que devem ser apresentados na GEIS - SP. | |
| MV_GEISMUN | C | Campo da tabela SA1 que contém o código do município do cliente para geração da GEIS-SP. | |
| MV_GEOPRC | C | Informa se o geoprocessamento esta habilitado nas rotinas do Protheus. (1-Sim; 2=Nao) | 2 |
| MV_GERABLQ | C | Indica se deve gerar bloqueio de estoque para produtos que controlam rastro ou localizacao | S |
| MV_GERAD3 | C | Verifica se vai ser gerado movimento de estoque das embalagens na rotina de Acerto de Embalagens, no modulo de Distribuicao | S |
| MV_GERADEV | C | Indica se o acerto de carga gera ou nao NF de entrada e de devolucao | S |
| MV_GERADF | L | Gera Contas a Pagar do Adiantamento de Frete com valor superior ao valor do frete+pedagio | F |
| MV_GERAOPI | L | Gera OP do produto Intermediario a Partir de OP do Produto Principal Conteudo: "T" -> Gera ou "F" -> Nao Gera. | T |
| MV_GERAPI | L | Trata produto intermediario normalmente ? F - trata como fantasma T - trata normalmente | T |
| MV_GERAR74 | L | Indica se o registro R74 (inventario) sera gerado | .T. |
| MV_GERASC | L | Gera Solicitacao de Compras a partir da inclusao da Ordem de Producao Conteudo: "T" -> Gera ou "F" -> Nao Gera. | T |
| MV_GERAUT | L | Indica se os valores refentes ao Fust/Funttel serão gerados automaticamente na aba Apuração-ICMS (T) ou nao serão gerados automaticamente(F). | T |
| MV_GERCONT | L | Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de Ent a / Coleta Nao Efetuadas ? | F |
| MV_GERIMPV | C | Determina se a Empresa vai utilizar roteiro para c alculo de Impostos Variaveis (Internacionalização) | N |
| MV_GEROPER | L | Valida se o carregamento devera gerar as operacoes informadas no Servico Operacional do Servico de Ne gociacao | T |
| MV_GERPRME | L | Indica se sera gravado na tabela SFK o valor do Saldo do Final do Período como sendo o Saldo Inicial do próximo Período. | .F. |
| MV_GERSD3 | L | Indica se as movimentações internas da tabela SD3 será contabilizada no relatório (com exceção das transferências entre armazéns). | .F. |
| MV_GERTIT | L | Gerar Contas a Pagar no Contrato de Carreteiro ? | T |
| MV_GER_PA | L | Habilita a geração de Título PA no módulo SIGAFIN quando gerado câmbio antecipado no SIGAEIC | F |
| MV_GETDADE | C | Indica o tipo de edicao padrao da GetDados. 1=Por linha,2 =Por célula,3= Definido pelo usuario | 3 |
| MV_GETDADL | L | Habilita menu para configuracao do modo de edicao | .T. |
| MV_GETDIAA | N | Número de dias que antecedem o período de leitura apontamento informado nos parâmetros p/ a obtenção das marcações. (Máximo: 7 dias). | 7 |
| MV_GETDIAP | N | Número de dias posteriores ao período de leitura apontamento informado nos parâmetros p/ a obtenção das marcações. (Máximo: 7 dias). | 7 |
| MV_GETMAUT | C | Carregar as Marcacoes automaticas nos processos de Leitura/Apontamento de Marcacoes. "S" - Carrega (Valor Padrao) e "N" - Nao Carrega | S |
| MV_GGUIACD | C | HSP-Codigo do orgao gerador da guia. | |
| MV_GIA03AA | C | Idem ao parametro MV_GIA03AN (Somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003) | |
| MV_GIA03AN | C | Determina quais serao os CFOPs de saida, utilizado s para os campos Base de Calculo e ICMS Substituic ao Tributaria - Reg. 03 do Layout | |
| MV_GIA03BA | C | Idem ao parametro MV_GIA03BN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003) | |
| MV_GIA03BN | C | Determina quais serao os CFOPs de entrada, utiliza dos para o campo Devolucoes e Ressarcimentos - Reg 03 do Layout | |
| MV_GIA03CA | C | Idem ao parametro MV_GIA03CN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003) | |
| MV_GIA03CN | C | Determina quais serao os CFOPs de Substituicao Tri butaria de Servicos de Transporte - Reg. 03 do Lay out | |
| MV_GIA15AA | C | Idem ao parametro MV_GIA15AN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003) | |
| MV_GIA15AN | C | Determina quais serao os CFOPs de Entrada e Saida - Substituicao Tributaria - para as operacoes Inte restaduais - Reg. 15 do Layout | |
| MV_GIABAIR | C | Determina o Codigo do Bairro | |
| MV_GIAENDE | C | Determina o Codigo do Logradouro | |
| MV_GIAMTO1 | C | Campo da tabela SA1 que contém o Código IBGE do Mu nicípio do Cliente. | |
| MV_GIAMTO2 | C | Campo da tabela SA2 que contém o Código IBGE do Mu nicípio do Fornecedor. | |
| MV_GIAMUNI | C | Determina o Codigo do Municipio | |
| MV_GIARSIS | C | Indica quais CFOPs devem constar na coluna ISENTAS na geracao da GIA/RS | |
| MV_GIARSOU | C | Indica quais CFOPs devem ser constar na coluna OUT ROS na geracao da GIA/RS | |
| MV_GIASC01 | C | Tabela simples utilizada na geracäo da GIASC. | {"",""} |
| MV_GIASP | L | Indica se o livro Registro de Apuração do ICMS P9 deve ser impresso nos moldes da Nova GIA SP. | F |
| MV_GIDF | C | Indica quais CFOPs de entradas interestaduais deve m sem utilizados em operacoes com petroleo/energia , para geracao correta das colunas da GIDF. | |
| MV_GIMUN | C | Informar campo da tabela cadastro de cliente (SA1) com codigo do municipio conforme layout GIM. | |
| MV_GIREST | C | Informe quais os grupos de pecas (entre barras) devem ser considerados na geracao dos registros de giro estoque.Branco considera todos os grupos | |
| MV_GISSISS | L | Define se assumirá o Código de ISS ou Código CNAE no campo 8 do layout dos Serviços Prestados PJ. | F |
| MV_GM020CP | C | Consulta padrão alternativa para o campo de código de assunto no rateio de despesas do caixinha. Se deixado em branco, utiliza a consulta padrão. | |
| MV_GMBBCIO | C | Informar CFOPs cuja escrituracao deva ser apenas nas colunas 'Base Calculo','Isento' e/ou 'Outras', de acordo com Tabela de Codigos Fiscais da GMB-RS | 1116/1117/2116/2117/5116/5117/6116/6117/ |
| MV_GNRCE | C | Campos da tabela SF6 referentes à autenticação bancária, atualização monetária, juros, multa e convênio. | |
| MV_GNRE | L | Seleciona os registros da Tabela sF6 de acordo com a data de referencia ou arrecadacao | F |
| MV_GPCFUPR | C | Quais categorias de funcionário que podem ser também considerado professor eventualmente. | |
| MV_GPCHSEM | C | Indica se na Folha de Pagamento deve checar se a semana solicitada esta cadastrada no parametro. | S |
| MV_GPCTAFM | L | Contabilizar a Folha de Pagamento somente apos o fechamento Mensal. Conteudo : .T. apos fechamento e .F. pode ser contabilizado sem o fechamento | .F. |
| MV_GPMESCT | C | Ultimo AnoMes da Folha de Pagamento Contabilizado Ex. 200307 | |
| MV_GPREXP | C | Indica o diretorio onde serao gravadas as exporta coes dos resultados da pesquisa | \SYSTEM\ |
| MV_GPRMCME | L | Calcula horas trabalhadas para o professor no periodo mensal fechado. | .F. |
| MV_GRADE | L | T = Utiliza Grade / F = Nao Utiliza Grade Caso usuario ative grade incluir tabelas 18 e 19 | F |
| MV_GRAFICA | C | Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam se o Cliente / Fornecedor é uma Gráfica ou não - Utilizado na SEFINNET - Florianópolis - SC | |
| MV_GRATIV | C | Utilizado para identificar qual o grupo utilizado para as contas de Ativo | 1 |
| MV_GRCPNFE | L | Indica se integracao vai gravar (T) ou nao (F) os campos novos da NFE | .T. |
| MV_GRID | L | Indica se utilizará GRID no Cálculo da Folha. | .F. |
| MV_GRP2PRO | C | Grupo de produtos alternativos que correspondem à resíduos, a ser utilizado na emissão do relatório de Mapas de Produtos Químicos (MATR913) | |
| MV_GRPASS | C | Utilizado para identificar qual o grupo utilizado para as contas de Passivo | 2 |
| MV_GRPMATM | C | HSP-Codigo do MatMed que sera utilizado para agrup amento de itens no extrato do convenio | |
| MV_GRPORD | C | Relacao de Grupos de Produtos que podem ser utiliz ados na digitacao da Ordem de Servico | 0200/0201/0202/0203/0204/0205/0206/0207/0208/0209/0300/0301/0302/0303/0304/0305/0306/0307/0308/0309/0999 |
| MV_GRPTAXD | C | HSP-Codigo da TaxDia que sera utilizado para agrup amento de itens no extrato do convenio | |
| MV_GRPVEI | C | Indica qual e o grupo no cadastro de produto dos veiculos | 1000 |
| MV_GRSEFLQ | L | Indica se deseja gravar cheque no cadastro de cheq ues (SEF) quando gerada uma liquidação de titulos do tipo CH | F |
| MV_GRUCATA | C | Grupo de Peças Originais para Catálogo de Endereço do ETKA | VW |
| MV_GRUPFAT | C | Define a origem da chave de agrupamanto dos produ- tos, na Preparacao da NF de saida. | SB1->B1_GRUPO |
| MV_GRUPO | N | Determina quantas posicoes do codigo do produto eh usada para identificar a quebra por grupo em alguns relatorios. | 5 |
| MV_GRUPRES | C | Indica os grupos de produtos que se referem a residuos para a geracao do Anexo XI-G dos mapas de produtos quimicos controlados. | |
| MV_GRUVEI | C | Grupo do Veiculo | VEIC |
| MV_GRVAMPA | L | Indica se deve atualizar os amparos das alíquotas de II e IPI conforme Easy Legis | .T. |
| MV_GRVBLQ2 | L | Indica se quando a liberacao for parcial deve-se gerar uma nova liberacao bloqueada | F |
| MV_GRVDNCM | L | Indica se deve atualizar as descrições das NCMS conforme Easy Legis | .T. |
| MV_GRVLOCP | L | Considerar o armazem de processos na geracao da solicitacao de compras se o produto possicionado for intermediario (.T. = MV_LOCPROC,.F.=B1_LOCPAD) | .T. |
| MV_GSPPREF | C | Nome do Prefeito | |
| MV_GSPSE30 | C | Configuração controle de Notas do GSPSE30 | |
| MV_GSPTCEU | C | Informe orgão+unidade que não deve ser enviado n os arquivos de unidades e de projeto do TCE.Exempl o: "0101" | |
| MV_GSXEORC | C | Indica se a sequencia numerica para os orcamentos utilizara os arquivos SXE/SXF. Ex. S=Utiliza / N=N ao utiliza. | |
| MV_GTISSOD | C | Define o tipo de Guia Tiss para impressão na rotin a "Autoriza Odonto" (1-Situação Inicial, 2-Tratame nto Odonto, 3-SP/SADT, 4-Exibe janela pergunta) | 1 |
| MV_GVA005A | L | GAV - Define se sera gerada nova versao de timekee per quando for alterado algum dos campos definidos no parâmetro MV_GVA005B | .T. |
| MV_GVA005B | C | GAV - Define quais os campos que forcarao a geraca o de nova versao de timekeeper caso o parametro MV_GVA005A esteja habilitado | |
| MV_GVA009A | L | GAV - Define se sera gerada versão de contratos qu ando for alterado algum dos campos definidos no parâmetro MV_GVA009B | .T. |
| MV_GVA009B | C | GAV - Define quais os campos que forcarao a gerac ão de versão de contrato caso o parametro MV_GVA009A esteja habilitado | |
| MV_GVBLQAP | L | GAV - Indica se a exclusão de despesas do caixinha deverá ser bloqueada se houver aporte posterior ao lançamento a ser excluído. | T |
| MV_GVM017A | C | GAV-Identifica se a empresa utiliza entrada de valor no caixinha sem origem.1=Sim;2=Não. | |
| MV_GVM020A | C | GAV - Identifica se a empresa utiliza o rateio de despesa no caixinha GAV. 1 = Sim; 2 = Não. | 1 |
| MV_H2D_RDN | C | Na Conversäo de Horas Sexagenais para Horas Centes imais/Decimais Arredondar a Parte Centesimal/Decim al. "S"im ou "N"äo. DEFAULT "N"äo | N |
| MV_H6TIMEC | L | Caso o parametro logico estiver com o conteudo .F. permite a execução do procedimento para ajuste de | .F. |
| MV_HABCOEF | L | Habilita os campos "Total Saidas e Prest.Tributada s", "Total Todas as Saidas" e "Coeficiente de Apro priacao" na Tela Sugestao para Coef. Apropriacao. | |
| MV_HABPRO | C | Indica se a concessionaria usa habilidade produtiv | N |
| MV_HBLCONT | C | Indica se o bloqueio de campos sera realizado na geracäo do pedido de venda do contrato de parceria 1a.Pos = Aprov.; 2a Pos = Rem. sendo 1=Sim;2=Nao | 22 |
| MV_HBLORC | C | Indica se permite a alteracao do pedido de venda na efetivacao do orcamento ou Contrato de Parceria 1=Permite / 2=Nao permite | 1 |
| MV_HEINTER | C | Informar o Tipo de Hora Extra a ser Considerado na apuracao das Horas Extras Inter-Jornada. Esse para metro depende o Preenchimento do MV_HRINTER. | 1 |
| MV_HELPMRP | L | Indica se mostra no MRP os helps de validacäo no processo de geracäo de OPs / SCs. | .T. |
| MV_HHCONS | C | Calculo de consumo ("T" - Ativa;"F" = Desativa) | T |
| MV_HHMAIL | N | Indica a opcao de envio de e-mail.1 - Nao envia; 2 - Envia quando ocorrer erro; 3 - Sempre envia. | 1 |
| MV_HISAVA | L | o Indica se a inclusão de nota no histórico Digitá vel será por Avaliação, cadastrando todas as avali ações ou será por nota única. | .T. |
| MV_HISTMRP | N | Numero de programacoes do MRP que devem ser mantidas nos arquivos de historico. | 0 |
| MV_HISTSAL | C | Opcao por manter ou nao o historico salarial das tabelas salariais. | 1 |
| MV_HNOTATR | C | Indica se no Calculo dos Atrasos, quando em Horari rio Noturno, serão consideradas as Horas Reduzidas "S" = Considera, "N" Não Considera. | S |
| MV_HNOTFAL | C | Indica se no Calculo das Faltas, quando em Horario Noturno, serão consideradas as Horas Reduzidas: "S" = Considera, "N" Não Considera. | S |
| MV_HNOTSAI | C | Indica se no Calculo das Saidas Antecipadas ou Du rante o Expediente, quando em Período Noturno, ser rão consideradas as Horas Reduzidas."S"im,"N"ao. | S |
| MV_HNOTTAB | C | Indica se na Totalizacao das Horas na Tabela de Ho rario Padrao ira considerar a Hora Noturna Reduzid a (Adicional Noturno): "S"im , "N"ao. | N |
| MV_HNOTTBI | C | Indica se na Totalizacao das Horas de Intervalo da Tabela de Horario Padrao ira considerar a Hora Not turna (Adic. Noturno): "S"im , "N"ao. | N |
| MV_HOPEDIA | N | Indica o numero de horas de operação diária do equipamento | 8 |
| MV_HOPREV | C | Hora da ultima Previa (SigaEco - Exportacao). | . |
| MV_HOR50 | C | Indica a partir de qual horario o sistema de calcu lar horas a 50 % de acrescimo. | 18:00 |
| MV_HORASDE | C | Digitacao da fracao de horas no movimento mensal (SRC) sera em minutos ? (S)im ou (N)ao | N |
| MV_HORCOF | C | Horário final de coletas da transportadora | |
| MV_HORCOI | C | Horário inicial de coletas da transportadora | |
| MV_HORCON | C | Horario de atendimento da concessionaria | 0745/1130/1300/1800 |
| MV_HORINDF | C | HSP-Parametro referente ao horario inicial que se ra utilizado na rotina de scheduler para gravacao das despesas fixas nos atendimentos | 8:00 |
| MV_HORMAIS | C | Numero de horas (entre 00.00 e 12.00) que, somado ao horario de Saida da tabela, sera considerado como limite maximo para saida do Funcionario. | 5 |
| MV_HORMENO | C | Numero de horas (entre 00.00 e 12.00) que, subtra ido ao horario de Entrada da tabela,sera considera do como limite minimo para Entrada do Funcionario. | 5 |
| MV_HORSEG | N | Quantidade de horas que sera considerada como segu ranca para o calculo da previsao de entrega do vei culo. | 200 |
| MV_HO_PREV | C | Hora da ultima Previa (SigaEco). | 13:56:00 |
| MV_HRINTER | N | Informar o numero de Horas que devem ser Considera das para Descanso Entre Duas Jornadas de Trabalho para apuracao de Horas Extras Inter-Jornada. | 0 |
| MV_HRSPRD | N | NÚMERO DE HORAS DE PRODUÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE LINHAS POR GRAU DE DIFICULDADE | 8 |
| MV_HSPCNES | C | HSP-Codigo do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saude. Refere-se ao numero de registro do hospi tal no Ministerio da Saude. | 2078597 |
| MV_HSPF12 | C | HSP-Define se o sistema apresentara ou nao a tela de lancamento contabeis na geracao dos titulos. | |
| MV_HSPFARM | C | HSP-Farmaceutico / Numero do CRF Utilizado na impressao dos termos do livro de entorpecentes | |
| MV_HSPPLS | L | HSP-Indica se o HSP faz integração c/ o modulo PLS | F (False) |
| MV_HSPPRE | C | HSP-Codigo Padrao do Hospital como Prestador. | 1 |
| MV_HSPSERI | C | HSP-SERIE PADRAO UTILIZADA PELO GESTAO HOSPITALAR | HSP |
| MV_HSPTMPD | C | HSP-Tipos de movimentacoes internas referentes a perda de estoque. Ex.: Quebra de material na separacao | |
| MV_HSPVDEV | C | HSP-DEFINE SE O CONVENIO SERA CONSIDERADO COMO VAL DEVEDOR | 003/007/011/045 |
| MV_IA060R | C | Cod. EDI ref. ao cupom revisao para exportacao | |
| MV_IA060S | C | Cod. EDI ref. a garantia solic. para exportacao | 100 |
| MV_ICEACAO | C | Determina se sera registrado plano de Acao para to dos os metodos de analise de risco | 2 |
| MV_ICECCEO | C | Codigo de identificacäo do CEO, responsavel pela v eracidade das informacoes apresentadas nos relator ios contabeis e financeiros. | 1 |
| MV_ICECCFO | C | Codigo do CFO responvel pela veracidade das inform nos relatorios contabeis e financeiros e clareza n o procedimento de governanca corporativa | 2 |
| MV_ICEFILL | C | Define se o sistema irá executar o preenchimento automatico das tabelas no momento da inclusão de uma pesquisa 1=SIM; 2=NAO | 1 |
| MV_ICEFLOW | C | Software aplicativo nao previsto pelo sistema para abertura dos fluxos objetos de controle/processos | MSCHART |
| MV_ICEGRAP | C | Determina se o Grafico de Risco (Matriz de Vulnera bilidade) sera apresentado no formato colorido | 2 |
| MV_ICERESP | C | Registrar data e hora para a ultimo apontamento da s respostas para a atual pesquisa. Exemplo: PQ0000532204200520:33 | |
| MV_ICEXPMS | C | Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI ICE esta integrado com o modulo Project Management Sistem-SIGAPMS | 2 |
| MV_ICEXQDO | C | Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI CE esta integrado com o modulo Controle de Docume ntos-SIGAQDO | 2 |
| MV_ICEXQNC | C | Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI ICE esta integrado com o modulo Controle de Nao Co formidades-SIGAQNC | 2 |
| MV_ICMPAD | N | Informar a aliquota de ICMS aplicada em operacoes dentro do estado onde a empresa esta localizada. (17 ou 18) % | 18 |
| MV_ICMPAUT | L | Informar se o ICMS de Pauta ( Solidario ) devera ser calculado com base no valor da pauta, mesmo que o preco de venda seja maior. | T |
| MV_ICMPFAT | C | Informe o campo que deverá ser multiplicado pela quantidade para o calculo do ICM-ST de pauta Ex. B1_PESO | |
| MV_ICMS | C | Define a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o valor do ICMS apurado no período pela rotina de apuração - MATA953. | ICMS |
| MV_ICMSCOE | N | Coeficiente para dividir a Base do ICMS | 1 |
| MV_ICMSMID | N | Contem o valor em reais da base do ICMS por midia | 0 |
| MV_ICMSNFC | L | Quando "T" calcula o ICMS na N. F. Complementar | F |
| MV_ICMSPIS | L | Indica se o PIS/COFINS compoe a base do ICMS | T |
| MV_ICMS_IN | L | Quando "T" calcula o ICMS com novo calculo | T |
| MV_ICMVENC | C | Informar a quantidade de dias uteis para pgto.ICMS e periodo de apuracao, a ser utilizado no calculo do custo de entrada nas moedas 2, 3, 4 e 5. | 3.1 |
| MV_ICODBAR | C | Define se na req servico sera impresso o codigo de barra | N |
| MV_ICPAUTA | C | Calculo da base de ICMS - Pauta fiscal - (1=Sem Frete/Despesa/Seguro; 2=Com Frete/Despesa/Seguro) | 1 |
| MV_IDAIDF | C | Campo da tabela SFS que contém o ID da AIDF a ser gerado na Dief-RJ conforme tabela de Autorização d o software validador do arquivo magnético. | |
| MV_IDENTVC | C | Ultimo numero sequencial utilizado pra Carga /Viagem. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios. | 1 |
| MV_IDMAX | N | HSP-Idade máxima para doação. | |
| MV_IDMEMO | C | Numero de Sequencia dos campos tipo MEMO no SYP | 1 |
| MV_IDMIN | N | HSP-Idade mínima para doação. | |
| MV_IDMPATH | C | Path do IDM | |
| MV_IDMURL | C | URL do sistema IDM | |
| MV_IDXSRV | C | Verifica as tabelas do Protheus Search que não for am reindexadas. | |
| MV_ID_CLI | C | Se "S" imprime o nome do cliente nas cartas e tam- bem no PO., Se "N", Imprime o Nome do Comprador | N |
| MV_ID_EMPR | C | Se "S" quer dizer para usarmos dados da Empresa caso contrario, usar os dados do Importador | S |
| MV_IEMASC | C | Mascara para impressao de inscricao estadual em relatorios fiscais | |
| MV_IESTCE | C | Indica o campo na tabela SA2 Fornecedor que contem a inscrição estadual do fornecedor na SEFAZ/CE, Exemplo - A2_IESTCE. | |
| MV_IIA050 | C | Cod. EDI ref. ao pedido para exportacao | 3 |
| MV_IIA052 | C | Pedido emergencia | 25 |
| MV_IIA053 | C | Pedido Complementar | 26 |
| MV_IIA070 | C | Cod. EDI ref. a venda de veiculos para exportacao | 201 |
| MV_IIA350 | C | Indica o assunto (layout) utilizado para a geracao do arquivo de informe diario de pecas para a monta dora GM | |
| MV_IMA1 | C | Campo da tabela SA1 que contem a Inscricao Municipal do cliente. | |
| MV_IMA2 | C | Campo da tabela SA2 que contem a Inscricao Municipal do fornecedor. | |
| MV_IMPADT | C | Define utilizacao da geracao de IRRF em adiantamen to a Pagar | S |
| MV_IMPBAIX | C | Considera juros multa ou desconto na base do impos to (1 = Considera valores juros multa ou desconto, 2= Nao considera valores juros multa ou desconto) | 2 |
| MV_IMPBXCR | C | Exibe botão na "Enchoice" da tela de baixas do con tas a receber, para recalcular os impostos de PIS / COFINS / CSLL.(2=Exibe botão 1= Não exibe botao) | 1 |
| MV_IMPCBAR | C | Impressora padrao para impressao de Codigo de Bar- ras | LABELWRITER SE |
| MV_IMPCHEQ | C | Impressora padrao para impressao de Cheques | SCHALTER IMPRECHEQ |
| MV_IMPCMP | C | Tratam. da recomposição das deduções de Pis e Cofi ns no cancelamento da compensação(1.Reduz impostos no momento da compensação 2-Não reduz impostos ) | 2 |
| MV_IMPCOP | C | Imprime ou nao o verso do cheque (Sim/Nao) | |
| MV_IMPCPAR | L | Definirá se a conta contra-partida do Razão Contáb il será impressa ou não. (.T.- A conta será impres sa .F.- Não imprimirá) | .T. |
| MV_IMPCSS | C | Indica se o valor da Contribuição Seguridade Socia l será gerado no campo Observação no Livro Fiscal | S |
| MV_IMPCUP | C | Impressora padrao de impressao de Cupom | BEMATECH MP20-MI |
| MV_IMPESPE | C | Impressora padrao para impressao de Cheques Espe- ciais | XTP |
| MV_IMPEXCA | L | Imprime cabeçalho customizado no excel (relatório) | .F. |
| MV_IMPFIS | C | Impressora utilizada para impressao de Cupom Fisca l | BEMATECH FISCAL |
| MV_IMPINCE | C | Impostos inc. na NF de entrada, devera ser preench ido com S ou N segundo os campos F1_VALIMPx. Exemp plo: se sao usados 6 inc.->"SSSSSS"(Localizacoes) | |
| MV_IMPINCS | C | Impostos inc. na NF de saida, devera ser preenchid com S ou N segundo os campos F1_VALIMPx. exemplo se usados 3 e o f2_valimp2 nao incide "SNS"(loca.) | |
| MV_IMPMOV | L | Se .T. permite a impressao da relacao dos movimen- tos nao realizados por falta de saldos. | F |
| MV_IMPNFCA | C | Define os usuarios que podem imprimir as Notas Fis cais Canceladas | |
| MV_IMPNOTA | C | Impressora padrao para impressao de Nota Fiscal | EPSON (FX/LX/LQ) |
| MV_IMPORC | C | Impressora Padrao para impressao de Orcamentos | EPSON (FX/LX/LQ) |
| MV_IMPORDB | C | DEFINE SE IMPRIME OU NAO ORDEM DE BUSCA NO BALCAO DE ACORDO COM O SEGUINTE CRITERIO: S=IMPRIME / N=NAO IMPRIME | |
| MV_IMPPAGI | L | Permite alteração da palavra Folha, padrão do relatório, para Página. T - Página F - Folha. | F |
| MV_IMPPRCU | L | Imprime preço unitário no anexo (Pedido de Drawb)? | T |
| MV_IMPRCOT | C | Executa relatório de usuário onde o nome da função do relatório deve ser informado neste parâmetro. | |
| MV_IMPSEQ | C | Imprime sequencia para copia (Sim/Nao). | |
| MV_IMPSIVA | C | Código dos impostos que somam no IVA | IVA| |
| MV_IMPST | L | Atribui zero ao valor do ipi no registro 54 do sin tegra | F |
| MV_IMPSX1 | C | Imprime perguntas no cabecalho do relatório (Sim/Nao) | S |
| MV_IMPTEF | C | Define o tipo de impressora utilizado na impressao do Cupom TEF. ("C" -> Impressora nao Fiscal "F" -> para Impressora Fiscal) | F |
| MV_IMPTEFC | C | Imprime consulta do TEF | S |
| MV_IMPTIPO | C | HSP-Tipo de Impressao para ficas de atendimento T=Texto, G=Grafico | G |
| MV_IMPTISS | C | HSP-Determina se pergunta para imprimir guia TISS | S |
| MV_IMPVER | C | Informa se sera impresso o verso do cheque espe- cial. | N |
| MV_IMP_ETQ | C | DEFINE TIPO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSAO DAS ETIQUETAS, SEGUNDO O SEGUINTE CRITERIO: INFORME LASER P/ JATO DE TINTA E LASER OU MATRICIAL | |
| MV_IMP_TX | C | Taxa de 1-Venda ou 2-Compra para as Despesas - (Importacao) | 1 |
| MV_IN327 | L | Quando T (true), desconsidera o deconto infor- mado na Invoice da base dos impostos (e do FOB) conforme a IN327. Quando False (F) aplica o desc. | T |
| MV_IN396C0 | C | Informe os Cfop's utilizados na venda de produtos com Selos de Controle SRF - Dif-Cigarros | |
| MV_IN396D0 | C | Informe o campo da tabela SB5, que se refere ao Co digo de Insumo, conforme o Anexo B - Dif-Cigarros | |
| MV_IN396D1 | C | Informe os Cfop's utilizados na aquisicao de Insum os do mercado nacional e externo, exceto por trans ferencia | |
| MV_IN396D2 | C | Informe os Cfop's utilizados no recebimento de Ins umos por transferencia, de outro estabelecimento d a mesma empresa - Dif-Cigarros | |
| MV_IN396D3 | C | Informe os Cfop's utilizados no recebimento de Ins umos por outras entradas - Dif-Cigarros | |
| MV_IN396D4 | C | Informe os Cfop's utilizados na venda de insumos - Dif-Cigarros | |
| MV_IN396D5 | C | Informe os Cfop's utilizados na trasnferencia de i nsumos para outro estabelecimento da mesma empresa - Dif-Cigarros | |
| MV_IN396D6 | C | Informe os Cfop's utilizados nos lancamentos de ou tras saidas de insumos do estoque - Dif-Cigarros | |
| MV_IN396E0 | C | Informe os Cfop's utilizados no recebimento de Pro dutos Acabados do estabelecimento fabricante, de o utros depositos ou recebidos pelo fabricante | |
| MV_IN396E1 | C | Informe os cfop's utilizados na devolucao de produ tos acabados, por estabelecimento de terceiros | |
| MV_IN396E2 | C | Informe os cfop's utilizados no recebimento de pro dutos acabados por outras entradas - Dif-Cigarros | |
| MV_IN396E3 | C | Informe os cfop's utilizados na venda de produtos acabados - Dif-Cigarros | |
| MV_IN396E4 | C | Informe os cfop's utilizados na transferencia de p rodutos acabados para outro estabelecimento da mes ma empresa - Dif-Cigarros | |
| MV_IN396E5 | C | Informe os cfop's utilizados nos lancamentos de ou tras saidas do estoque de produtos - Dif-Cigarros | |
| MV_IN480 | N | Indica a data de vencimento do titulo de IRRF segundo a Inst. Normativa SFR n.480. 3 = terceiro dia util; 5 = quinto dia util. | 3 |
| MV_INCENT | N | Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota) Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota) Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota) | 12 |
| MV_INCENTE | C | CFOPS de Operações Não Incentivadas de Entrada para o processamento do Crédito Estímulo de Manaus | 1102/2102/2907 |
| MV_INCENTS | C | CFOPS de Operações não incentivadas de saída para o cálculo do Crédito Estímulo de Manaus. | 5101/5949/6102/6949 |
| MV_INCFIS | C | Campo da tabela SB5 que indica se o produto possui ou näo Incentivo Fiscal. | |
| MV_INCISS | L | Verifica se o cálculo do ISS deverá ser embutido | T |
| MV_INCLNCM | L | Indica se deve incluir as NCMS/EX do Easy Legis não cadastradas no sistema | .T. |
| MV_INCOBBC | C | Ativa Justificativa de Instrucoes Bancarias. 1 = C.Receber,2 = C.Pagar,3 = Liga Ambas 4 = Nao Utiliza (PADRÃO) | 4 |
| MV_INCORC | C | Utiliza conceito de inconveniente no modulo de Oficina. | N |
| MV_INCTTPA | C | Tipo de Tempo padrao para os inconvenientes expor- tados do agendamento. | |
| MV_INC_PE | L | Quando verdadeiro permite a inclusão automática de um pedido de exportação caso ele esteja no arquiv o TXT como alteração. | F |
| MV_INC_PO | L | Se T permite inclusao automatica do PO caso seja uma alteracao e o PO nao exista. (Integracao) | F |
| MV_INDESTO | N | Indice para calculo de tempo em estoque | 0.01 |
| MV_INDJEST | C | Codigo do Indice usado para calculo do Juros de Es toque. | |
| MV_INDMFT | C | Numero da Moeda usada pela Empresa como Moeda For te. | 3 |
| MV_INDNEG | C | Indica se permite deixar estoque negativo qdo material de apropriacao indireta. Conteudo S - Sim N - Nao, E - Respeita MV_ESTNEG | E |
| MV_INDXEST | C | Indexador da Unidade da Federacao para Taxas Taxas e impostos. (Ex.UFESP para Sao Paulo) | UFESP |
| MV_IND_POS | L | Define se vai mostrar nas telas os intens do Pedid o por posicao | F |
| MV_INFCHEQ | L | Verifica se o usuário do Sistema utiliza a Rotina de Cheques, para guardar os dados do Cheque e im- pri-los em Impressora de Cheque. | T |
| MV_INFTRAN | C | Indica os campos da tabela SF2 que contem as informacoes sobre o veiculo transportador que serao apresentadas no Compra Legal - BA. | {"","","",""} |
| MV_INI71 | C | Retorna um array com o Alias e os nomes dos campos referentes a a "Indicador Tipo de Produto" e "Codigo da Descricao do Produto" Norma71 | {} |
| MV_INI71B | C | CFOPs de Entradas por Transferência | |
| MV_INI71C | C | CFOPs de Saídas por Transferência | |
| MV_INIDIA | C | HSP-Hora inicial para periodo diurno (HH:MM) | |
| MV_INIHNOT | N | Inicio do Horario Noturno Ex. 22.00 | 22 |
| MV_INIINV | L | Manter os dados da ultima invoice incluida quando uma nova inclusao for realizada | .T. |
| MV_INIQDEV | C | No Acerto de Cargas, na alteracao de Notas Fiscais para Acerto, preencher automaticamente a coluna de Devolucoes ? (Especifico Distribuidores) | S |
| MV_INSALVH | C | Deseja Somar para base de Insalubridade H = Horas ou V = Valor | V |
| MV_INSCGIA | C | Inscricao Estadual a ser utilizada no programa de geracao de arquivo de exportacao da GIA Eletronica | SM0->M0_INSC |
| MV_INSIRF | C | Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro. "1" = Abate o va lor da base de calculo do IRRF. "2" = Näo abate | 2 |
| MV_INSS | C | Natureza de Titulos de Pagamento de INSS | INSS |
| MV_INSSDES | C | Indica se o desconto sera tributado quando do calculo do INSS. Conteudos : 1=Sim;2=Nao. | 2 |
| MV_INTDL | C | Identifica se os Módulos do Pacote de Distribuição e Logistica (WMS, OMS e TMS) estão integrados aos outros Módulos. | N |
| MV_INTEEMS | L | Define se existe integracao do SIGALOJA com o sistema EMS. | F |
| MV_INTERNT | C | Informe os Tipos de Dias Para os quais deverao ser apontadas Horas Extras Inter-Jornadas."S"=Trab."N" =Nao Trab.,"D"=DSR,"F"=Feriado,"C"=Compensado | SDCFN |
| MV_INTFEM | N | HSP-Intervalo de doação permitido para mulheres. | |
| MV_INTGH | L | HSP-Parametro para identificar a integracao do ges tao hospitalar com o modulo de estoque. F=Nao ou T=Sim | |
| MV_INTMAS | N | HSP-Intervalo de doação permitido para homens. | |
| MV_INTPMS | C | Identifica se o Modulo de Controle de Projetos esta integrado aos outros Módulos. | N |
| MV_INTRAST | L | Habilita na rotina de rastreabilidade da tela de r esultados do QIP a integracao com os lotes dos mod ulos do QIE e/ou QIP. | T |
| MV_INTTMS | L | Identifica se o Modulo do TMS está integrado aos outros módulos. | F |
| MV_INT_ANT | N | Indica o inicio do intervalo para considerar uma DI na anterioridade isencäo. Valor em dias. | 0 |
| MV_INUTLIN | N | Quantidade de linhas que serão inutilizadas no fim dos relatórios Razão e Diario Contábeis (SIGACTB). Serão impressos asteriscos (*) no fim do relatório | 0 |
| MV_INVOICE | N | Numero sequencial da invoice numero sequencial da Commercial Invoice | 1 |
| MV_IOF | C | Naturezas para impostos manuais IOF - DCTF | |
| MV_IOSVFEC | C | DEFINE SE IMPRIME RELACAO DE PECAS, BOLETO E CONTR ATO DE CDCI NO FECHAM DA OS, DE ACORDO COM O SEGUI NTE CITERIO: S=IMPRIME / N=NAO IMPRIME | |
| MV_IOSVORC | C | Indica se a rotina de agendamento criara um orcame nto ou uma ordem de servico, de acordo com o segui nte crierio: 1=O.S. / 2=Orcamento | 1 |
| MV_IPECSRV | C | Importa peca e servicos do inconveniente | S |
| MV_IPI | C | Natureza de Titulos de Pagamento de IPI | IPI |
| MV_IPI2 | C | Naturezas para impostos manuais IPI - DCTF | |
| MV_IPIBRUT | C | Informar tipo de calculo para o Vlr. de IPI Pelo Valor Bruto | S |
| MV_IPINOBS | C | Conteudo Obsv.ipi primeiro "S"=Ipi nao tributado segundo "S" ipi na base de icms | SS |
| MV_IPIPAUT | L | Define a utilizacao do IPI de Pauta | F |
| MV_IPIPFAT | C | Informe o campo que deverá ser multiplicado pela quantidade para determinar o valor do IPI de Pauta Ex. B1_PESO | |
| MV_IPITP9 | C | Define se o IPI esta incluso no valor das parcelas quando utilizando condicao de pagto tipo 9 por valor | N |
| MV_IPIVEI | N | Informar a aliquota de IPI para Veiculos | |
| MV_IPIVENC | C | Informar a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do IPI e periodo de apuracao para calculo do custo de entrada. | 1.2 |
| MV_IPIZFM | L | Indica se o desconto referente a PIS e Cofins Zona Franca de Manaus deverá ser aplicado na base do IPI. | T |
| MV_IPPRJAP | C | Imprime ou não aProjeção de Resgate de Aplicação | S |
| MV_IRDB | C | Nome do banco de dados para acesso do iReport | |
| MV_IRDBPOR | C | Porta do banco de dados para uso do iReport | |
| MV_IRDBURL | C | Endereço do Banco de dados para uso do iReport. | |
| MV_IREFSEM | C | Define se na referencia das verbas de aulas serao: "S"- Impresso numero aulas semanais; "N"-impresso total de aulas no mes. | S |
| MV_IRF | C | Natureza utilizada para Imposto de Renda | IRF |
| MV_IRF2 | C | Naturezas para Imposto de Renda | |
| MV_IRMP232 | C | Define se a empresa tera IRRF retido na forma da MP 232. Valores Possiveis 1-Sim, 2-Nao | 2 |
| MV_IRPJ | C | Naturezas para impostos manuais IRPJ - DCTF | |
| MV_IRWS | C | URL que respondera as requisições do iReport. | |
| MV_IR_CAMB | N | Taxa de IR. | 0 |
| MV_IR_FF | N | Taxa de I.R. para Financiamento (SIGAEFF) | 15 |
| MV_ISOLCAT | N | Intervalo de solicitacao do catalogo de produtos em dias. | 7 |
| MV_ISS | C | Natureza utilizada para Imposto s/Servico | ISS |
| MV_ISSPRG | C | Indica se usa calculo de ISS progressivo. | N |
| MV_ISSRETD | L | Indica se ocorrerá a retenção do ISS quando existir o calculo no Documento e a Natureza não Calcular ISS. | .F. |
| MV_ISSRSMU | C | Possíveis nomes para o município de Porto Alegre existentes no cadastro de cliente/fornecedor. | PORTO ALEGRE/ |
| MV_ISSST | L | Este parâmetro indica se utiliza a configuração de recolhimento do ISS escriturado no Livro Fiscal (.T.) ou do Cadastro de Cliente/Fornecedor (.F.). | T |
| MV_ISSVENC | C | Informar a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do ISS e periodo de apuracao | 10.1 |
| MV_ISS_COF | L | Indica se sera deduzido o valor do COFINS referente ao Abatimento dos Tributos Federais - LC 118. | F |
| MV_ISS_CSL | L | Indica se sera deduzido o valor do CSLL referente ao Abatimento dos Tributos Federais - LC 118. | F |
| MV_ISS_IRF | L | Indica se sera deduzido o valor do Imposto de Renda referente ao Abatimento dos Tributos Federais - LC 118. | F |
| MV_ISS_PIS | L | Indica se sera deduzido o valor do PIS referente ao Abatimento dos Tributos Federais - LC 118. | F |
| MV_IT4910 | C | CFOPs de movimentações de Petróleo/Energia Elétrica. | |
| MV_IT4911 | C | CFOPs de movimentações com valor do ICMS cobrado por Substituição Tributária em outros produtos. | |
| MV_ITEDESP | L | Caso T envia codigo do item no arquivo TXT no ITEA caso F nao grava o codigo do item. | F |
| MV_ITENSC | N | Quantidade de itens impressos no comprovante de pe rcepção | |
| MV_ITESEQ | C | Indica o criterio para criacao de registros no arq ivo de produtos SB1, utilizado em diversas rotinas Ex: 1=Codite / 2=Grupo+Codite / S=Codinterno | |
| MV_ITMCLVL | C | Informe 1 para utilização do Item Contabil e Clas- se de valor, 2 para não utilizar, ou 3 para util ilizar item/classe sem obrigatoriedade de ambos. | 2 |
| MV_ITMPSTD | L | Indica se devera ser informado, na inclusao da OS o prazo médio de atendimento. | T |
| MV_ITSUP | C | Indica se a estrutura dos itens contabeis sera a padräo (N) ou com item superior diferente do padräo (S). | N |
| MV_ITTARE | C | Nr do item conforme portaria 384/2001 - TARE DF | |
| MV_IVARNI | N | Porcentual de IVA a ser aplicado aos responsáveis não inscritos no IVA. | 50 |
| MV_JABOIM | C | Determina a Inscrição municipal do contri- buinte de Jaboatão dos Guararapes - PE | |
| MV_JALTCT | L | Ajusta as informações do contrato, ao alterar as informações padrão do cliente? .T. True/Verdade iro - Ajusta; .F. False/Falso - Não Ajusta. | |
| MV_JCASO1 | C | Defina a sequência da numerção do Caso. 1 - Por cl iente; 2 - Independente do cliente. | 1 |
| MV_JCASO2 | L | Reaproveita lacunas existentes na numeração? .T. T rue/Verdadeiro - Reaproveita; .F. False/Falso - Nã o reaproveita. | .F. |
| MV_JGEDDLL | C | Defina a .dll para a integração com o GED (Worksit e). | |
| MV_JGEDSER | C | Defina o Server GED (Worksite); | |
| MV_JGEDTL | L | Habilita o Trust Login na integração com o GED (Wo rksite)? .T. True/Verdadeiro - Habilita; .F. False /Falso - Não Habilita. | |
| MV_JNRCCAS | C | Defina o código do campo Custom do Caso GES (Works ite). | |
| MV_JNRCCLI | C | Defina o código do campo Custom do Cliente GED (Wo rksite). | |
| MV_JTHEDTM | C | Gravar Horas Extras na Data da 1a. Marcacao Qdo. o Tipo de H.E. do Proximo dia for equivalente e o Pa rametro MV_APHEDTM estiver com "S": S=Sim,N=Nao | S |
| MV_JURCART | C | Define no Sigaloja se o juros p/ o Cartao Credito parcelado sera cobrado pela ADMINISTRADORA ( A ) ou pelo ESTABELECIMENTO de venda -> ( E ). | A |
| MV_JURHS1 | L | Habilita a gravação dos Históricos? .T. True/Verda deiro - Sim; .F. False/Falso - Não. | |
| MV_JURHS2 | L | Altera cadastros/ajusta histórico do mês anterior? .T. Ano-Mês anterior ao atual; .F. Ano-Mês atual e históricos maiores atualizados, são apagados. | |
| MV_JURHS3 | L | Utiliza o histórico para participações de Clientes /Casos? .T. True/Verdadeiro - Utiliza; .F. False/F also - Não utiliza. | |
| MV_JUROS | N | Taxa informada para calcular o valor presente das cotacoes de compra | 50,000 |
| MV_JURTIPO | C | Os juros de títulos a receber poderá ser: (S)imples, (C)omposto, (L)oja, ou (M)isto= Simples até 30 dias de atraso e após Composto. | M |
| MV_JWSPESQ | C | Ativa o filtro de Cliente/Caso na pesquisa GED (Wo rksite)? 1 - Sim; 2 - Não. | |
| MV_KIT | C | Verifica se o cliente usa Kit. 'S' para sim ou 'N' para nao. | N |
| MV_KMOBRIG | L | Obriga informar a quilometragem após o apontamento dos registros das ocorrências qdo todos os doctos da viagem estiverem com o status concluído. | T |
| MV_KMVEIOP | L | Valida se Mostra Tela de Apontamento Manual de gada / Saida de Viagens | F |
| MV_L060SB5 | L | Na consulta multimidia atraves define se as inform acoes adicionais virao do sB5. | T |
| MV_L1TXMOE | L | Indica se a taxa da moeda pode ser alterada ou nao na Venda Rapida, para localidades fora do Brasil. | T |
| MV_LABDIS | C | HSP-Indica os setores que serão obrigados a emitir o mapa de trabalho na fase de distribuição | |
| MV_LANCAEX | C | HSP-Indica se o Lancamento do Exame sera feito no momento da Solicitacao, ou na Confirmacao. (C=Conf irmacao; S=Solicitacao) | C |
| MV_LANEXG | C | Idioma utilizado no Exchange server, exemplos: en_US,pt_BR,etc. | en_US |
| MV_LAPACSN | L | HSP-Libera Solicitacao de APAC sem numero do APAC | |
| MV_LAUFENT | C | HSP-Ficha do comprovante de entrega do laudo. | |
| MV_LAYDESP | L | Define se no layout do Envio ao Despachante o campo Código do Item irá respeitar tamanho 30 | F |
| MV_LAYPOS | C | Código do layout referente ao pos | '800000' |
| MV_LAYPTU | C | Código do layout do ptu on-line | 900000' |
| MV_LBALABE | C | Arquivo de Termo de Abertura do Balanco Geral | LDIARAB.TRM |
| MV_LBALFEC | C | Arquivo de Termo de Encerramento do Balanco Geral | LDIAREN.TRM |
| MV_LC102 | N | Numero de meses a ser considerado na apropriaçao mensal do CIAP | 48 |
| MV_LC87 | N | Numero de meses a ser considerado na apropriação mensal do CIAP, para bens adquiridos antes de Jan/01 (antes da Lei Complementar 102/01) | 0 |
| MV_LCIAPA | C | Arquivo de Termo de Abertura do Livro CIAP | |
| MV_LCIAPE | C | Arquivo de Termo de Encerramento do Livro CIAP | |
| MV_LDCCEAB | C | Arquivo de Termo de Abertura do Livro Diario por Centro de Custo Extra Contabil | LDIARAB.TRM |
| MV_LDCCEFE | C | Arquivo de Termo de Encerramento do Diario por Centro de Custo Extra Contabil | LDIAREN.TRM |
| MV_LDIARAB | C | Arquivo de Termo de Abertura do Livro Diario Conta bil. | LDIARAB.TRM |
| MV_LDIAREN | C | Arquivo de Termo de Encerramento do Livro Diario contabil. | LDIAREN.TRM |
| MV_LDUPABE | C | Arquivo de abertura do livro de duplicatas | |
| MV_LDUPENC | C | Arquivo de encerramento do livro de duplicatas. | |
| MV_LEADANT | N | Indica o LeadTime para anterioridade isencäo (EDC) em dias. | 30 |
| MV_LEITRN | C | HSP-Leito para recem nascido | 1 |
| MV_LENTAB | C | Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas. | LENTAB.TRM |
| MV_LENTEN | C | Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Entradas. | LENTEN.TRM |
| MV_LERNOTA | L | Determina se o Custo Realizado sera a partir da leitura da NF Unica ou Primeira (T) ou do Processo | F |
| MV_LFAGREG | L | Indica se deve ser feita escrituracao, mesmo nao agregando valor ao total da nota. | .F. |
| MV_LFISORD | L | Indica se o número do livro deverá ser impresso ao lado do número da página com a indicação de livro elêtronico (E) nos registros de entrada e saída. | F |
| MV_LFMD2DT | L | parametro MV_LFMD2DT para sempre considerar a data de emissão para emissão do livro de saída, ou a da ta de entrada | F |
| MV_LI | C | Campo D1 - Importacao (Sem Integracao EIC) - Licen ca de Importacao | |
| MV_LIBACIM | L | Bloqueia liberacao de Pedidos de Venda com quanti- dade liberada superior a quantidade do pedido. | T |
| MV_LIBCHEQ | C | Opcao para liberacao de saldo bancario quando da geracao de cheques antes da baixa. | S |
| MV_LIBCTC | L | Habilita o controle de Liberação de Contratos de C arreteiro? (T = Habilita / F = Desabilita) | F |
| MV_LIBFECH | L | Indica se libera o fechamento do caixa sem a reali zação da sangria | .T. |
| MV_LIBGRUP | C | Informado "N", a preparacao de notas fiscais uti - lizara o parametro "MV_NUMITEM" para numero maximo de grupos por nota. | N |
| MV_LIBNIV | N | Nível mínimo do usuário para liberação de crédito no m=dulo SIGACRD | 0 |
| MV_LIBNODP | C | Avalia credito para pedidos que nao geram duplica- tas | N |
| MV_LIBQTEM | L | Se ligado, permite alterar o pedido, colocando uma quantidade negativa no saldo | |
| MV_LIGA | C | Campo da Tabela SB1 que indica o tipo da liga (AR Arabica, CO Conilon) | |
| MV_LIMAJU | N | Define limite para ajustes na digitacao dos itens do rodape das notas fiscais de entrada. | 10 |
| MV_LIMCRE | C | Limite de Credito para abertura de OS. Este valor se refere ao valor que se desejará avaliar antes d e abrir a OS | 1 |
| MV_LIMDED | N | Utilizado para informar o limite (em reais) da ded ucäo no calculo do ICMS para empresas de pequeno p orte classe "B". | 600 |
| MV_LIMDMAT | N | Limite de dedução para a licença-maternidade. | 24500 |
| MV_LIMDSR | C | Desconta o DSR limitado ao periodo de apuracao. "S" = Sim ; "N" = Nao. | N |
| MV_LIMINCR | N | Determina o Valor Minimo para Avaliacao do Limite de Credito em Moeda Corrente. | 0 |
| MV_LIMINSS | N | Valor limite de retencäo para o INSS de pessoa fisica | 0 |
| MV_LIMITME | C | Valor da última faixa da receita bruta para microe mpresa e sua alíquota correspondente. Ex: {240000, 5.4} ( Simples Federal) | {240000, 5.4} |
| MV_LIMITPP | C | Valor da última faixa da receita bruta para EPP e sua alíquota correspondente majorada. (Consultar B oletim Simples Federal) | {2400000,15.12} |
| MV_LIMLIS | N | Limite de valores para as compras - Licitacao | 10 |
| MV_LIMMAX | N | Limite maximo para liberacao do credito (em %) | 10 |
| MV_LIMPAG | N | Determina o Valor Maximo de diferenca entre as duplicatas e o total da NF | 0.09 |
| MV_LIMREC | C | Recalcula valor das duplicatas: 1- Se divergência for menor ou igual ao limite; 2- Se divergência for menor que limite; 3- Não recalcula; | 1 |
| MV_LINIMP | N | HSP-Qtde. de linhas padrao p/ impressao | 61 |
| MV_LIQAUTO | L | Determina se a liquidação do pré-pagamento/securi tização será automatica, ou seja, quando todas as invoices forem baixadas será baixado o principal. | .T. |
| MV_LIQPARC | L | Determina se será bloqueada a liquidação caso a parcela da fatura não seja totalmente cambio pront o ou esteja totalmente vinculada a financiamento | .T. |
| MV_LISSAB | C | Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de ISS. | LISSAB.TRM |
| MV_LISSEN | C | Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de ISS. | LISSEN.TRM |
| MV_LISTDEV | L | Indica se os movimentos de devolucao devem ser lis tados na mesma coluna que os movimentos originais nos relatorios dos modulos de materiais. | T |
| MV_LITRCC | C | Literal para conter o nome reduzido do Centro de Custo no SIGAEIC (SY1,SW0_CC) | C.I. |
| MV_LIVRESP | C | Numero do Livro para escrituracao de NFs de entra- da para Ativo Fixo. Estado do Ceara. | 99 |
| MV_LJ10925 | C | Considerar para verificacao de valores de retencao os valores de todas as lojas do cliente Opcoes: 1 = Loja atual ou 2 = Todas as lojas | 1 |
| MV_LJABRCX | L | Indica se a abertura do caixa deve ser feita no momento da venda ou pelo menu miscelaneas. | T |
| MV_LJACBRU | L | Indica de o Acrescimo financeiro sera calculado pe lo valor Bruto (T) ou pelo Valor Liquido (F). | F |
| MV_LJALTEN | L | Determina se o Tipo de Entrega, pode ser alterado após a Reserva dos Produtos. | .F. |
| MV_LJAMBIE | C | Determina o código de cada ambiente, não pode se repetir para a mesma empresa e mesma filial. 001 a 999 | |
| MV_LJAVANC | L | Permite alterar o numero da nota fiscal sugerida p ara maior | F |
| MV_LJCATPR | L | Ativar a amarracao de um produto a mais estrutura | .F. |
| MV_LJCDDIS | C | Digite o código do fornecedor utilizado na geração de documento de entrada por meio magnético | 1 |
| MV_LJCHGDV | C | Define se permite ou nao modificar a forma de devo lucao ao cliente ("0"-nao permite;"1"-permite) | 1 |
| MV_LJCHKPP | L | Indica se faz a checagem de fim de papel para a Be matech | F |
| MV_LJCHVST | N | Dias que um cheque e considerado a vista - loja | 2 |
| MV_LJCISS | C | Codigo do servico a ser gravado no livro fiscal quando gerado a partir da reducao Z | 89015 |
| MV_LJCLION | L | Indica se o Frente de Loja irá se conectar com a Retaguarda para acessar a base de dados do cadastr de clientes. | .F. |
| MV_LJCMPCR | L | Indica se na devolução ira compensar o valor da NCC gerada com o titulo da nota fiscal original | .T. |
| MV_LJCMPNC | C | Define se permite ou nao modificar a opcao para compensar a NCC com o titulo da NF original ("0"-nao permite;"1"-permite) - LOJA720 | 1 |
| MV_LJCNVDA | L | Habilita a integracao entre os modulos SIGALOJA e FRONTLOJA com o cenario de vendas, utilizando as regras de desconto, bonus e tabela de precos. | .F. |
| MV_LJCONDP | C | Determina a Condição de Pagamento que será utilizada para a emissão do Pedido de Venda atravé s da rotina de Venda Assistida. | |
| MV_LJCPNCC | N | Compensação de NCC quando a utilização for parcial | 1 |
| MV_LJCRGAU | N | Define se utiliza o processo automatico de geracao /liberacao de carga automatica no Front Loja para arquivos exclusivos(0=nao utiliza;1=utiliza) | 0 |
| MV_LJCSETE | L | Defise se solcita senha para cancelar TEF | F |
| MV_LJCTINT | C | Dertermina a contal do destinatário para envio de mail quando ocorrer uma não conformidade no proces so de integração. | |
| MV_LJDCMAX | N | Desconto maximo permitido no terminal | 1 |
| MV_LJDELTD | C | Verifica se os itens do programa de "Troca de prod uto" deverao vir excluidos. | N |
| MV_LJDEVCO | L | Define se a rotina de trocas e a comissäo off-line podera gerar devolucao de comissäo ("T" para gerar , "F" para näo gerar | F |
| MV_LJDIAEN | N | Quantidade de dias a adicionar a data de entrega. | |
| MV_LJDIAMO | N | Quantidade de dias a adicionar a data de montagem. | |
| MV_LJDIRBT | C | Determina o tipo de organização dos botões da tela do Front Loja (Touch Screen) V = Vertical H = Horizontal | |
| MV_LJDIRGR | C | Diretório de gravação dos arquivos magnéticos | |
| MV_LJDTORC | C | Define o ajuste das datas do orcamento. "N" - Nunca ajusta as datas,"S" - Sempre ajusta as datas. "P" - Pergunta se deseja ajustar as datas. | N |
| MV_LJDVACR | C | Define se considera acréscimo financeiro no valor do produto na devolução de mercadoria | |
| MV_LJFILWS | C | Intervalo de Filiais para Limite de Credito | 1.99 |
| MV_LJFINEN | L | Indica se o orçamento a ser entregue deve ser fina lizado. Obs: Serve apenas para orçamentos da loja que efetivou a venda. | |
| MV_LJFISMS | C | Mensagem padrao para impressao no rodape do cupom fiscal. | Obrigado! Volte Sempre! |
| MV_LJFORMD | C | Define como os produtos de Automacäo Comercial irä o tratar o desconto no total. 1 - Validar percentu al ou valor, 2 - Validar percentual e tambem valor | 1 |
| MV_LJFSEMA | C | 0-Näo calcula juros p/ Sab e Dom. 1-Calc. juros p/ o Sab.2-Calc. juros p/ Dom. 3-Calc. juros p/ Sab. e Dom. 4-Calc. juros p/ Sab., Dom. e Feriados. | 0 |
| MV_LJFSUB | C | Verifica qual forma de pagamento da tabela 24 será utilizada como padrão na venda pbm com subsídio. | |
| MV_LJGRINT | L | Define se está ativa a integração Protheus | .F. |
| MV_LJGRPPR | C | Define qual o codigo do grupo de botoes principal na interface Touch Screen. Com base neste grupo se ra montada a tela de primeiro nivel no Touch. | |
| MV_LJGRVVB | L | Habilita a validação do arquivo criptogradado da V enda Bruta a cada cupom, conforme Anexo 9 do RICMS 01 - Santa Catarina | .F. |
| MV_LJGVCB | L | Verifica se recupera valor do Correspondente | Bancario a partir do aPgtos. |
| MV_LJIDCLI | N | Define a forma de busca dos dados do cliente: 1=CP F;2=CNPJ;3=Ambos na tela de identificação do clien te | 1 |
| MV_LJILLBR | C | Filial utilizada no assistente de importação e carga de dados. | |
| MV_LJILLCO | C | Empresa utilizada no assistente de importação e carga de dados. | |
| MV_LJILLEN | C | Nome do ambiente utilizado no assistente de importação e carga de dados. | |
| MV_LJILLIP | C | IP utilizado no assistente de importacao e carga de dados. | |
| MV_LJILLPO | C | Porta utilizada no assistente de importação e carga de dados. | |
| MV_LJILLSC | C | Identifica se os filhos do ambiente atual efetuarão a importação e carga de dados automaticamente. (0=Não, 1=Sim) | |
| MV_LJILTPA | C | Caminho temporario onde sera armazenado os arquivos da carga. | \Temp\ |
| MV_LJIMAUT | L | Determina se a importação dos dados vai ser automática. | .F. |
| MV_LJINFO | C | Indica a tabela infocards a ser utilizada. 1 a 9. | |
| MV_LJINTEC | C | Integração entre Field Service e Controle de Loja. 1 = Habilita integração; 2 = Desabilita integracao | 2 |
| MV_LJINTER | N | Define o intervalo(em dias) default entre as parce las no Front Loja | 30 |
| MV_LJIPECF | L | Calcula o ICMS conforme o ECF | .F. |
| MV_LJJUROS | N | Percentual de juros por dia para os titulos de atraso. Utilizado na rotina de recebimento de titulos. | 0 |
| MV_LJLIBCF | L | Define se o cliente ira utilizar a rotina de conferencia de caixa junto ao assistente de fechamento automatico. | T |
| MV_LJLODIS | C | Digite o fornecedor utilizado na geração do docume nto de entrada por meio magnético | 1 |
| MV_LJLOGGR | C | Define se utiliza Log de Orcamento e Monitoracao. | NNNN |
| MV_LJLXABR | N | Imprime automaticamente uma leitura X na primeira abertura do dia? 1=Sim, 2=Não | 1 |
| MV_LJMATOF | L | Determina que o ambiente é matriz no processo off-line. | .F. |
| MV_LJMDORC | N | Moeda padrao utilizada na venda | 1 |
| MV_LJMNBOT | C | Define em qual menu deve aparecer o botão personalizado na interface Touch Screen. 1=menu principal;2=menu de vendas;3=menu operações | 1 |
| MV_LJMOD3 | L | Apresenta os dados da pasta Atendimento da Venda Balcão na forma de Enchoice | F |
| MV_LJMULTA | N | Percentual de multa para os titulos em atraso. Utilizado na rotina de recebimento de titulos. | 0 |
| MV_LJNCART | C | Faz o controle de tipos de cartao que não utilizam a tela padrão para digitação do número. Nesse casO é utilizado o PE LJBILING | CO,CS,NF |
| MV_LJNFSXE | L | Define se ativa a codificacäo do numero da nota pe lo SX5 (default) ou pelo SXE/SXF. | F |
| MV_LJNFTRO | C | Serie da Nota Fiscal a ser Gravada na operação de troca. (Entrada no Estoque) | UNI |
| MV_LJNSECF | L | Indica se o controle de Arquivo Criptografado com o numero de serie do ECF sera utilizado. Conforme Convenio ICMS 50/00 clausula 80 alineas c e d. | F |
| MV_LJNUMIT | N | Quantidade de Itens que pode ser vendido na grade de produtos do programa LOJA010 (Venda Balcão) | 700 |
| MV_LJOFFLN | L | Determina se o ambiente esta trabalhando Off Line | .F. |
| MV_LJPAGTO | N | Indica a origem da descricao da forma de pagamento utilizada pelo ECF. | 1 |
| MV_LJPEDVE | L | Define se utiliza a emissão de Pedidos de Venda através da rotina de Venda Assistida. | .F. |
| MV_LJPGCC | L | Indica que é utilizada a forma de pagamento concon mitante na Venda Balcão | |
| MV_LJPORIM | C | Porta de Impressao do terminal | |
| MV_LJPRDON | L | Indica se o Frente de Loja irá se conectar com a Retaguarda para acessar a base de dados do cadastr de produto x preço | .F. |
| MV_LJPREC | C | Indica se o produto é recarga de celular. | |
| MV_LJPREF | C | Regra para gravaçao do SF2->F2_PREFIXO | SF2->F2_SERIE |
| MV_LJPRSIT | C | Permite o envio de prefixo personalizado do estabelecimento nas transações TEF, que utilizam a CLISITEF.DLL | MS |
| MV_LJPRVEN | L | Utiliza Pré-Venda para elaboração de Orçamento (PA F-ECF) | |
| MV_LJRCABT | L | Define se considera os titulos de abatimento na ro tina de Recebimento de Titulos (.F. - não subtrai do saldo do titulo ou .T. - subtrai) | .F. |
| MV_LJRECEB | C | Tipo de utilizacao da funcao de Recebimentos LJRec eb(). "1"-Financeiro/"2"-G.E./"3"-Fidelizacao/"4"- EMS | 1 |
| MV_LJRECFI | L | Trata todas as filiais? | T |
| MV_LJREST | L | Utiliza ambiente de Restaurante? | .F. |
| MV_LJRPAUT | L | Determina se a replicação dos dados para os demais ambientes vai ser automática. | .F. |
| MV_LJSEMPR | L | Não e permitida a venda para produtos sem preco de lista ou tabela | F |
| MV_LJSERIE | C | Permite que seja criado uma regra para a gravacäo do Numero de Serie do cupom. | |
| MV_LJSGNUM | L | Sugere proximo numero de nota corretamente | T |
| MV_LJSIMPN | L | Indica se é optante pelo Regime de Arrecadação do Simples Nacional, apenas para usuário com Impressora Fiscal. | |
| MV_LJSLFIN | L | Mostra a tela de seleção da Administradora quando utiliza TEF com IPdv. | T |
| MV_LJSRAUT | L | Incremento automatico da serie quando zerar o numero do PDV | F |
| MV_LJSTMR | L | Indica se durante a geração dos livros fiscais para o emissor fiscal, gera dados para o campo F3_OUTRICM | .F. |
| MV_LJTEF20 | L | Determina se habilita novo TEF - (TEF 2.0) | |
| MV_LJTESPE | C | Determina o TES que será utilizado para a emissão do Pedido de Venda através da rotina de Venda Assi sistida. Este TES não deve gerar movimento finan. | |
| MV_LJTIPOD | C | Define a forma de validação da permissão do descon to no total da venda : 1- Percentual ; 2- Valor | 1 |
| MV_LJTMPAC | N | Tamanho máximo do pacote enviado via WS. | |
| MV_LJTPCOM | C | Define o tipo de comissao utilizada no SIGALOJA 1-Comissao pelo cabecalho da venda (total) 2-Comissao por item vendido, 3 - Cont. Integridade | 1 |
| MV_LJTPMIC | C | Modelo de Microterminal: "1" para Microterminais de 16 caracteres por linha ou "2" para Microtermin ais de 40 caracteres por linha | 2 |
| MV_LJTPPAG | C | Condicao de pagamento valida no recebimento loja Exemplo: R$,CH,CC,CD | |
| MV_LJTPPED | C | Quebra p/ Orc. Filho gerados na Venda Assistida. 1=Lj.Res.+Tp.Entr.;2=Lj.Res.+Tp.Ent+Cont;3=Lj.Res. +Tp.Ent.+Dt.Ent.;4=Lj.Res.+Tp.Entr.+Cont.+Dt.Ent. | 1 |
| MV_LJTPREC | C | Conteudo do filtro dos titulos no recebimento loja | FI |
| MV_LJTRLOC | L | Define se sera utilizada a rotina de troco padrao do Brasil ou a rotina de troco localizada. Para True (T) sera utilizada a rotina localizada. | F |
| MV_LJTROCO | L | Determina se utiliza troco para diferentes formas de pagamento | F |
| MV_LJTSC | L | Indica se utiliza SigaLoja com o Terminal Services | F |
| MV_LJTURNO | C | Turno padrão para entrega , "M" manhã ,"T" tarde e e "N" noite. | M |
| MV_LJUSAFD | L | Utiliza Vale Compras | T |
| MV_LJUSARC | L | Define se usa recebimento de conta no Front Loja | F |
| MV_LJUSATL | C | Determina se o layout da tela do front (Touch Screen) sera adequado para D destros ou C canhotos | D |
| MV_LJVACC | L | Determina se a venda assistida será concomitante, onde: .T. = Ativa, .F.=Desativa | .F. |
| MV_LJVBCC | L | MV_LJVBCC Utilizar o Venda Balcäo com concomitancia | F |
| MV_LJVCRED | C | Define as regras de analise de credito considerand o as regras dos modulos SIGALOJA e SIGAFAT. 1=SIGA FAT e SIGALOJA; 2=Apenas SIGAFAT | 1 |
| MV_LJVLDEV | L | Pesquisa ou não o saldo do caixa a devolver | F |
| MV_LMMALTA | C | HSP-Indica se o atendimento pode ter movimentação de materiais/ medicamentos com o atendimento ja em alta. | N |
| MV_LMOD3AB | C | Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Controle de Estoque e Producao (mod.3). | LMOD3AB.TRM |
| MV_LMOD3EN | C | Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Controle de Estoque e Producao (mod.3). | LMOD3EN.TRM |
| MV_LMOD7AB | C | Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Inventario (mod.7). | LMOD7AB.TRM |
| MV_LMOD7EN | C | Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Inventario (mod.7). | LMOD7EN.TRM |
| MV_LMOD8AB | C | Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuracao de IPI. | LMOD8AB.TRM |
| MV_LMOD8EN | C | Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Regis tro de Apuracao de IPI. | LMOD8EN.TRM |
| MV_LMOD9AB | C | Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuracao de ICMS. | LMOD9AB.TRM |
| MV_LMOD9EN | C | Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Regis tro de Apuracao de ICMS. | LMOD9EN.TRM |
| MV_LOCALIZ | C | Indica se produtos poderao usar controle de locali zacao fisica ou nao. (S)im ou (N)ao. | N |
| MV_LOCCONT | C | HSP-Verifica se e necessario a localizacao de con tas (0=Nao 1=Sim) | 1 |
| MV_LOCPROC | C | Local padrao a ser enviado os materiais indiretos em processo. | 99 |
| MV_LOCREAB | C | HSP-Define os setores que serao considerados como reabilitação | |
| MV_LOCTRAN | C | Indica qual o codigo do armazem de transito. | 95 |
| MV_LOCVEI | C | Indica qual e o almoxarifado padrao para a alocaca os veiculos em estoque | 50 |
| MV_LOCVEIC | C | Endereço dos Veiculos Consignados | |
| MV_LOCVEIN | C | Endereço dos Veiculos Novos do Estoque | |
| MV_LOCVEIU | C | Endereço dos Veiculos Usados do Estoque | |
| MV_LOGCF | L | Indica se gera log atraves de arquivo TXT, para avaliar os pontos de controle de geracao do cupom fiscal indevido. | .T. |
| MV_LOGERRO | N | Indica quantos logs de erro deverÔo ser armazena- dos em Error.Log | 1 |
| MV_LOGMAIL | C | Endereço de destino para envio de log de erro do s istema por e-mail. | |
| MV_LOGMOV | C | Ativa a verificação de movimentações para Produtos com Rastro e/ou Localização. Se forem geradas inconsistências será gerado o arquivo CM??????.LOG | N |
| MV_LOGOREL | L | Se 'F' nao imprime o Rodape da funcao E_REPORT() E_REPORT() | T |
| MV_LOGSIGA | C | Identificador para controle de operacoes, geracao de Log com base nas operacoes realizadas. | NNNNNNN |
| MV_LOGTT | C | Email para envio do error log ao clicar no botão " Enviar Log" da tela de erro. | |
| MV_LOJAHSP | L | HSP- Define se o Siga Loja esta intergrado com o Gestao Hospitalar. (T=Integrado, F=Nao Integrado) | F |
| MV_LOJANF | C | Serie da Nota Fiscal - SIGALOJA | UNI |
| MV_LOJANUM | L | Permite edicao do numero da Nota Fiscal - SIGALOJA | T |
| MV_LOJAOPI | N | Opcao default de impressao na Venda Balcao. | 0 |
| MV_LOJAPAD | C | Loja padrão do cliente no SIGALOJA e no SIGATMK | 1 |
| MV_LOJAPED | C | Serie do Pedido | PED |
| MV_LOJAVEI | C | Indica se ha integracao do Sigaloja com o Gestao d e Concessionarias.Ex:SNN; onde S=Venda Balcao,N=Fe chamento OS e N=Veiculos | NNN |
| MV_LOJDESP | C | Registrar a Loja do Fornecedor generico | |
| MV_LOJKIT | L | Verifica se utilizará a rotina kits de produtos | .F. |
| MV_LONDSIM | C | Campo no cadastro de fornecedores que contém a alí quota praticada do Simples Nacional, quando o forn ecedor for optante por esse regime. | |
| MV_LOTECON | C | Determina se a numeracao de lote sera controlada pela tabela SX5 (T) ou pelo ultimo gerado (U). | T |
| MV_LOTEEIC | C | Determina se sera usado lote. S=Sim N=Nao | N |
| MV_LOTEFIN | C | Determina se sera usado o codigo do lote da baixa por lote (Receber ou Pagar) para a contabilizacao. O conteudo pode ser (S)im ou (N)ao. | N |
| MV_LOTEUNI | L | O conceito de LOTE UNICO devera ser utilizado para produtos c/rastreabilidade igual a LOTE? Pad=True ATENCAO! A alteracao indevida pode danificar a BD! | F |
| MV_LOTVENC | C | Indica se devem ser utilizados Lotes/Sub-Lotes com a data de validade vencida. (S)im ou (N)ao | S |
| MV_LPADICM | C | Lancamentos padroes para Apuracao de ICMS pelo Mo- dulo SIGAFIS (Titulo,Estorno) | 710.711 |
| MV_LPADIPI | C | Lancamentos padroes para Apuracao de IPI pelo Mo- dulo SIGAFIS (Titulo,Estorno) | 720.721 |
| MV_LPADSIM | C | Códigos de lançamento padrão para o processo do Simples Federal. Informe: 999,999 ou seja, código para a apuração,código para o estorno. | |
| MV_LPADSN | C | Codigos de lancamento padrao para o processo do Simples Nacional. Informe: 999,999 ou seja, codigo para a apuracao,codigo para o estorno. | |
| MV_LPOSFIN | C | Caminho e nome do arquivo de layout da Posicäo Fin anceira | protheus_data\system\LAYOUTPF.TXT |
| MV_LRAZABE | C | Arquivo do termo de abertura do Livro Razao Contabil. | LRAZABE.TRM |
| MV_LRAZENC | C | Arquivo do termo de encerramento do Livro Razao Contabil. | LRAZENC.TRM |
| MV_LRDMTAB | L | Define se deverá ser apresentada todas as tabelas ou somente as tabelas informadas no menu da consulta. | .T. |
| MV_LSAIAB | C | Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saidas. | LSAIAB.TRM |
| MV_LSAIEN | C | Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Saidas. | LSAIEN.TRM |
| MV_LSELOA | C | Arquivo do Termo de Abertura do Selo de Controle | LSELOA.TRM |
| MV_LSELOF | C | Arquivo Termo de Encerramento do Selo de Controle | LSELOF.TRM |
| MV_LSERVER | C | Imprime com a configuracao Imprime com a configuracao | S |
| MV_LSTARQP | C | HSP-Vetor contendo Alias, Indice e X3_ORDEM do cam po do GAD para posicionamento dos arquivos | {{"GAD","",""}} |
| MV_LT_COMP | N | Lead Time de Compras | 1 |
| MV_LT_DESE | N | Lead Time de Desembaraco | 1 |
| MV_LT_LICE | N | Lead Time de Licenciamento | 1 |
| MV_LT_PROF | N | Lead Time de Aguardando Proforma | 1 |
| MV_LUCNOV | N | Percentual minimo de lucratividade para venda de v eiculos novos sem pedir liberacao de venda. Parame tro geral. | 0 |
| MV_LUCUSAD | N | Percentual minimo de lucratividade para venda de v eiculos usados sem pedir liberacao. Parametro geral. | 0 |
| MV_M13ANOC | C | Define se utiliza somente verbas do ano corrente para média de 13º. saláriosendo: (1-Sim) e (2-Não) | 1 |
| MV_M330THR | N | Define o numero de threads que serão utilizadas na rotina de recalculo do custo medio. (1 a 30 threads) | 1 |
| MV_M906COE | L | Indica se deve ser apresentado a tela de sujestão do coeficiente de apropriação para cálculo. | T |
| MV_M908CAB | L | Indica se no cabecalho do livro MATR908 (layout 2 ) devem ser impressas as informacoes cadastrais do emitente, alem das exigidas pelo layout. | F |
| MV_M908MOD | C | Indica qual modelo deverá ser apresentado no Registro de ISS - DF, de acordo com a espécie utilizada no documento fiscal. | |
| MV_M978COS | C | Determina o codigo de receita que deverá compor o grupo COSIRF | |
| MV_M978CSR | C | Determina o codigo de receita que deverá compor o grupo CSRF | |
| MV_M978RP | C | Determina o codigo de receita que deverá compor o grupo RET/PATRIMONIO DE AFETACAO. | |
| MV_M996RET | C | Informar os códigos de recolhimento dos tributos apurados no regime cumulativo e nao cumulativo. | {'8109','6912','2172','5856'} |
| MV_M996TPR | N | Informar a origem do tratamento para considerar uma operação no regime CUMULATIVO, NAO CUMULATIVO ou AMBOS. 1=SF4, 2=SB1, 3=SA1 | 1 |
| MV_MAILADT | C | Conta oculta de auditoria utilizada no envio de e-mail para os relatorios | |
| MV_MAILAVI | C | E-mail do usuario que sera avisado do vencimento do Ato Concessorio. | |
| MV_MAILHTM | L | Indica se o padrao de envio de relatorios por email sera HTML. | F |
| MV_MAIORVA | N | HSP-% do procedimento de maior valor | 100 |
| MV_MANCARG | C | Permitir a Manipulacao ou Associacao de Pedidos a Cargas com faturamento ja iniciado (Especifico Distribuidores). | N |
| MV_MANTEM | L | Se T e os campos que estiverem em branco no TXT ca so seja uma alteracao, serao mantidos os que estiv erem cadastrados. (SI/PO) | F |
| MV_MANVIAG | L | Permite Manifestar viagens ainda não disponiveis para a filial corrente ? | F |
| MV_MAPARES | C | Define a forma de utilizacao do mapa resumo. "U" - utiliza mapa resumo mas nao e obrigatorio, "O" - uso obrigatorio e "N" Nao utiliza. | O |
| MV_MAPCFO | C | Indica quais CFOPs deverão ser desconsiderados no processamento da rotina Mapas de Prod. Químicos. | |
| MV_MAPIV | C | Campo SB5 que indica se o produto faz parte da lis ta IV (Portaria 1274/2003), devendo gerar apenas informações de exportação/reexportação no Mapas. | |
| MV_MAPPC | C | Identifica o campo do cadastro do Cliente que deve ser gravado no registro Código do País. | |
| MV_MAPPF | C | Identifica o campo do cadastro do Fornecedor que deve ser gravado no registro Código do País. | |
| MV_MAPPVV | C | Indica qual Mapa de Avaliacao em SQL utilizado no Painel de Vendas de Veiculos. Ex: 011 | 11 |
| MV_MAPTRAN | C | Indica se as informações da transportadora deverão ser verificadas através da tabela: 1-SA4 ou 2-SA1 no processamento da rotina Mapas de Prod. Químicos | 1 |
| MV_MAQGPEC | C | INFORME O IP OU NOME DA MAQUINA DOS GERENTES DE PE CAS P/ ENVIO DE MSG: FALTA NRO PEDIDO OU SEM CAD.P | |
| MV_MARCAS | C | Indica os codigos de marca cadastrados para cada montadora. | [FIAT=FT ][VOLKS=VW ][FORD=FOR][CHEVROLET=GM ][AUDI=AU ][SCANIA=SC ] |
| MV_MARCFER | C | Indica se as Marcacoes sera considerada quando o funcionario estiver em Situacao de Ferias. | S |
| MV_MARK | N | Flag de Marcacao dos Registros para MarkBrowse | 0 |
| MV_MARK4 | N | Flag de Marcacao dos Registros para Markbrowse com 4 bytes. | 0 |
| MV_MARMIN | C | Margem de lucro minima padrao de pecas | 0 |
| MV_MASCARA | C | Definicao da mascara contabil. Devera ser informa- do o numero de digitos para cada nivel. | 11123 |
| MV_MASCCTD | C | Definição da mascara padrão para Item Contábil deverá ser definida pela quantidade de dígitos de cada segmento. | |
| MV_MASCCTH | C | Definição da mascara padrão para Classe de Valor devera conter a quantidade de dígitos para cada segmento do código | |
| MV_MASCCUS | C | Definicao da mascara do Centro de Custo.Devera ser informado o numero de digitos para cada nivel. | 1111 |
| MV_MASCGRD | C | Indica a mascara da grade 1o Parametro - Tamanho do Codigo Fixo 2o e 3o Parametros - Tamanho dos Codigos Variaveis | 26,02,02 |
| MV_MASCNAT | C | Mascara do codigo da natureza do titulo financeiro Devera ser informado o numero de digitos para cada nivel | 19 |
| MV_MAXAFAS | C | Indica o maximo de afastamentos a considerar, no mes de fevereiro, 30 dias trabalhados. Ultrapassan do esse numero, considera dias calendario. | 30 |
| MV_MAXCONT | C | Numero contagens que o conferente pode executar. Usado somente para radio frequencia. | 3 |
| MV_MAXD | N | Numero maximo de duplicatas que o sistema pode ge- rar automaticamente no desdobramento. Limite maxi- mo 27 parcelas. | 27 |
| MV_MAXMOED | N | Quantidade maxima de moedas em uso na Contabilidad Valores validos entre 1 e 5. | 5 |
| MV_MAXNF | C | No. Maximo que a Nota Fiscal poderá atingir | |
| MV_MAXPONT | N | Pontuação máxima para a pergunta do questionário | 10 |
| MV_MB10925 | C | Considera baixas que geram ou nao movimento bancar io. (1=Somente os motivos que geram movimento banc ário. 2=Considera todos os motivos de baixa) | 2 |
| MV_MCALCAF | N | Mês do Cálculo quando o parâmetro MV_PCALCAF for A (Anual) | 12 |
| MV_MCALEAT | N | Define a Quantidade de Minutos Aleatorios a Serem Considerados na Geração de Marcações quando essas forem Geradas pelas Manutenções de Marcações. | 15 |
| MV_MCAUTMM | C | Define se havera a Geracao Automatica de Marcacoes nas Opcoes de Manutencao de Marcacoes e Manutencao de Marcacoes por Centro de Custo:"S"im ; "N"ao | N |
| MV_MCDFES | C | Informe o campo no cadastro de clientes que contem o código de municipio para DIEF-ES. | |
| MV_MCIGUAL | C | Aceitar Marcacoes Duplicadas na Manutencao de Marc cacao Por Centro de Custo e no Apontamento das Mar cacoes: "S"im ; "N"ao | S |
| MV_MCIMPAR | C | Desprezar Marcacao Que Menos Coincida com o Hora rio Do Calendario de Marcacoes Quando Houver Marca coes Impares? "S" = Sim ; "N" = Nao. | S |
| MV_MCOMISS | N | Numero de meses utilizados para cálculo da média de comissão paga a funcionárias afastadas p/motivo de licença gestante. | 6 |
| MV_MCONTAB | C | Módulo contábil utilizado pelo Advanced CTB = SIGACTB (Contabilidade Gerencial) CON = SIGACON (Contabilidade) | CTB |
| MV_MCSDSN | C | Informe o Banco de dados,usuário e senha separados por ",".Ex.:NomedoBanco,Usuário,Senha. | |
| MV_MCUSTO | C | Moeda utilizada para verificacao do limite de cre- dito que foi informado no cadastro de clientes. | 2 |
| MV_MDDTDEM | C | Permitir Alterar a Data de Demissao na Rescisao complementar sendo S- Sim e N-Não | N |
| MV_MDTACSE | C | Indica se utiliza o semaforo no cadastro dos acidentes. (S / N) | N |
| MV_MDTAFMD | C | Indica se precisa do aval do medico para afastar o funcionario e para autorizar o funcionario a re- tornar ao trabalho. S-Sim ou N-Nao | S |
| MV_MDTAVGF | C | Nos rel. MDTR865, MDTR868 e MDTR825, define se a contagem de funcionários ativos corresponde à média mensal dentro do período. S=Sim; N=Não | N |
| MV_MDTEPID | C | Indica se solicita confirmacao de exclusao de Epi entregue ao funcionario. S=Sim;N=Nao | N |
| MV_MDTEPIV | N | Indica se EPI vencida sera entregue ou nao. 1=Entregar EPI vencida, 2=Nao Entregar ou 3=Pergunta se deve ou nao entrega | 3 |
| MV_MDTF3CO | C | Indica o cadastro que os componentes da CIPA serão selecionados. Opções: 1 (Candidatos da CIPA - TNO) ou 2 (Funcionarios - SRA). | 2 |
| MV_MDTFERI | C | Considerar programação de férias na geração de programação de exames? S=Sim ou N=Não. | N |
| MV_MDTGPE | C | Integracao do SIGAMDT com o SIGAGPE Informar S=Sim ou N=Nao | N |
| MV_MDTGR12 | N | Quantiade de dias que exames realizados sao va- lidos como exames demissionais, para empresas de atividade economica de Grau 1 ou 2. Ex.: 135 | 135 |
| MV_MDTGR34 | N | Quantidade de dias que exames realizados sao va- lidos como exames demissionais, para empresas de atividade economica de Grau 3 ou 4. Ex.: 90 | 90 |
| MV_MDTMIN | C | Indica se a empresa pertence ao ramo de mineracao S=SIM / N=NAO | N |
| MV_MDTOSSE | N | Valor máximo da via óssea no exame de audiometria. O valor padrão é 70. | 70 |
| MV_MDTPEPI | C | Tipo que define se um produto de EPI. Esse tipo deve estar definido na tabela generica 02. | |
| MV_MDTPS | C | Indica se o cliente e um prestador de servico de medicina. S-SIM N-NAO | N |
| MV_MDTRESP | C | Indica qual tabela sera utilizada para selecionar o responsavel da empresa na impressao do PPP. 1 - Funcionarios(SRA) ou 2 - Usuarios SESMT(TMK) | 1 |
| MV_MDTREXA | C | Indica se transfere a data dos exames ao realizar a transferencia da consulta medica. S=Sim ou N=Nao | N |
| MV_MDTVERB | C | Codigos de Verbas que serao considerados na quan- tidade de horas do funcionario para os relatorios do SIGAMDT. Ex: 001,003,005 | |
| MV_MED1OP | C | Calcular Media de 1a. Parcela de 13o. nas Ferias | |
| MV_MEDDIAS | N | Informa quantos dias o sistema deve retornar para verificar pendências de medição na rotina de mediç ão automática do SIGAGCT | 0 |
| MV_MEDDIRE | C | Calcular as medias sobre meses de direito | N |
| MV_MEDIAST | L | Indica se o estoque ST deve ser calculado aplican- do-se a média das entradas na restituição ST MG. | T |
| MV_MEDICA | C | Grupos de produtos separados por '/' que identifica Medicamentos | |
| MV_MEDPEND | C | Informa se durante a rotina de medição automática o sistema deve encerrar as medições já existentes para a mesma competência | 1 |
| MV_MEEPP | C | Indica campos da tabela SA1 ou SA2 que indicam o tratamento para ME/EPP no SAPI-MG | {"",""} |
| MV_MENPESO | L | Define se vai avisar sobre a diferenca de tamanho e decimais dos campos de Peso. | T |
| MV_MENS | C | Informa msg que sera impressa no verso do cheque. Valido somente para cheque especial | |
| MV_MENSDRA | L | Indica se sera apresentada a mensagem de drawback Na selecäo dos itens da DI. | T |
| MV_MERCELE | C | Indica se a empresa utiliza comercio eletronico entre empresas Mercado Eletronico. | |
| MV_MERCODI | L | Indica se deve enviar os dados do Mercosul a Di El etronica. | .T. |
| MV_MESANTI | L | Indica se o valor do crédito da Antecipação ICMS será lançado no mês subsequente da entrada da nota(T) ou no mesmo mês da entrada da nota(F) | F |
| MV_MESFECH | C | Indica se deve utilizar mes fechado nas vendas TEF parceladas com cartao de debito. | S |
| MV_MESINCC | N | Mes referente ao saldo inicial do centro de custo, isto e data base dos saldos do centro de custo pa- ra posterior recalculo. | 12 |
| MV_MESMAVA | N | HSP-% do procedimento na mesma via | 50 |
| MV_MESPEXP | C | Mes/Ano do processamento (SigaEco - Exportacao). | 12007 |
| MV_MESPROC | C | Mes/Ano do processamento (SigaEco). | 12007 |
| MV_MESREF | N | Dia do encerramento mensal da contabilidade. | 31 |
| MV_MESTATE | C | Define se a rotina de atendimento mostra ou nao o estoque de veiculos, 1=Mostra / 0=Nao mostra | 1 |
| MV_MFDFES | C | Informe o campo no cadastro de fornecedores que contem o código de municipio para DIEF-ES. | |
| MV_MFISICO | C | Array com o meio físico de entrega, número da mídia e especificação em caso de outros meios de entrega. | {"","",""} |
| MV_MFORTE | C | Determina qual moeda sera definida como Moed.Forte | 2 |
| MV_MGDI | C | Numero da Declaracao de Importacao | |
| MV_MGLOGRP | C | HSP-Codigo do Motivo de glosa que sera utilizado p ara agrupamento de itens no extrato do convenio | |
| MV_MICTERM | C | Define se a Loja utiliza Micro Terminais, a quanti dade de Microterminais, o Delay para ativação e a porta paralela. | F/32/400/1 |
| MV_MILHAR | L | Usada na funcao que edita a mascara de impressao para os relatorios. Ajusta o valor da impressao de acordo com o espaco disponivel. | T |
| MV_MINCOF | N | Valor base para geracäo de titulos de COFINS pela rotina de apuracäo do PIS/COFINS. Lei 9.430/96, Art. 68. | |
| MV_MINHNOT | N | Quantidade de Minutos da Hora Noturna Ex. 52.50 | 52.5 |
| MV_MININSS | N | Valor mínimo para retenção de INSS. Caso o valor de INSS calculado no período seja inferior, o INSS não será retido. | 0 |
| MV_MINIPI | N | Valor minimo conforme Lei 9.430/96, art. 68 - SP | 0 |
| MV_MINPIS | N | Valor base para geracao de titulos de PIS pela rotina de apuracäo do PIS/COFINS. Lei 9.430/96, Art. 68. | |
| MV_MIXLTBL | C | Mistura Lote/Sub-Lote no Nivel (Ex. BLOCO)Local | S |
| MV_MKPICPT | C | Indica se as operações de venda para consumidor final terão, ou não, Margem de Lucro. | 1 |
| MV_MNTOSCO | C | Permite que mais de uma O.S. Corretiva possa ser aberta sem que a anterior esteja finalizada. S = Sim, N = Não, B = Bem | S |
| MV_MNTQDAB | C | Data/hora de fechamento das movimentacoes no cadastro de abastecimentos do MNT. Exemplo: 10/12/2008 18:00 | |
| MV_MOBSEMA | C | INFORME SE AS OBS INCLUIDAS NO AGENDAMENTO DE OFIC INA SERAO ENVIADAS NO E-MAIL AUTOMATICO DE CONFIRM ACAO, EX. S=ENVIA A MENSAGEM / N=NAO ENVIA A MENS. | |
| MV_MODFOL | C | Determina qual a versão que está sendo utilizada (1=Padrao e 2=Modelo 2) | 1 |
| MV_MODIMP | C | Modelo da impressora ZEBRA | Z4M |
| MV_MODINIV | N | Calculo da primeira visita - 1; soma os dias de freqüencia das visitas, 2; näo soma os dias de freqüencia das visitas | 1 |
| MV_MODPROD | C | Indica qual Produto deve ser utilizado no aponta- mento da Ordem de Serviço, para o Lançamento da mão-de-Obra. Se vazio não séra Lançado. | |
| MV_MODRISS | C | Define o modo de retenção do ISSQN. | 1 |
| MV_MODSERV | C | Indica qual o Codigo do Serviço a ser utilizado no apontamento da Ordem de Servico, para Lançamento da Mão-de-Obra. Se vazio nao havera Lançamento. | |
| MV_MOEDA1 | C | Titulo da moeda 1. | REAL |
| MV_MOEDA2 | C | Titulo da moeda 2. | DOLAR |
| MV_MOEDA3 | C | Titulo da moeda 3. | UFIR |
| MV_MOEDA4 | C | Titulo da moeda 4. | Euro |
| MV_MOEDA5 | C | Titulo da moeda 5. | IENE |
| MV_MOEDACM | C | Moedas a serem consideradas no processo de recalculo do custo medio (a moeda 1 sempre é consi derada). | 2345 |
| MV_MOEDAP1 | C | Titulo da moeda 1 no plural | Reais |
| MV_MOEDAP2 | C | Titulo da moeda 2 no plural | Dolares |
| MV_MOEDAP3 | C | Titulo da moeda 3 no plural | Reais |
| MV_MOEDAP4 | C | Titulo da moeda 4 no plural | Reais |
| MV_MOEDAP5 | C | Titulo da moeda 5 no plural | Reais |
| MV_MOEDLOC | L | Param criado para atualizar a TX da moeda no PC em em outros paises o DEFAULT nao atualiza a Taxa. | .F. |
| MV_MOEDMAT | C | Moedas utilizadas no modulo contabil para indicar as moedas da matriz. Informe-as sem espacos entre elas (Ex: Moedas 2 e 4 -> 24). | 2 |
| MV_MOEDTIT | C | Determina a moeda do titulo gerado pelo faturam. Caso a resposta Seja S Moeda do titulo = Ped.venda Caso a Resposta Seja N Moeda do tit. e'a corrente | N |
| MV_MOISSRS | C | Determina o campo da tabela SF1/SF2 que contém a MATRÍCULA DA OBRA quando Construção Civil | {"",""} |
| MV_MOST_DA | L | Identifica se na capa da DI de Nacionalização serã o mostrados todos os campos. | F |
| MV_MOTDESC | C | HSP-Motivo de descarte padrão das amostras. | |
| MV_MOTGEN | C | Codigo do motorista generico | |
| MV_MOTIVOK | L | Indica se o Campo CE_MOTIVO deve ser preenchido qu ando o comprador escolhe outra proposta (.T.) , s e não for obrigatório conteúdo .F. (DEFAULT) | .F. |
| MV_MOTNMOD | C | Identifica quais motivos de parada nao devem gerar requisicao de MOD. Permite dessa forma apontar paradas sem aumentar o custo. | |
| MV_MOT_INT | C | HSP-Motivo padrao para interdicao do leito | 1 |
| MV_MOUTROS | C | Informa se a Coluna Outros deve estar disponivel p/ digitacao na Tela de Acerto de Cargas. | N |
| MV_MOVIMSL | C | Codigos de movimento interno para o controle fisic o do estoque de selos de controle. Informe: codigo de devolucao/codigo de requisicao. | |
| MV_MP447 | L | Indica se o vencimento de IRRF e INSS deve ser calculado segundo a Medida Provisória 447. T = Considera a M.P.; F = Não considera a M.P. | F |
| MV_MPC2CSA | C | Permite ou não a copia dos dados da tabela RBQ par a a tabela RBI. 0= não integra; 1=Integra valores; 2=Integra valores e cadastro. | |
| MV_MPRCBAS | C | Se igual a 1 converte o preco da tabela de preco pela moeda, se 2 considera o preco da tabela de preco. | |
| MV_MR914AB | C | Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de abertura do livro MATR914. | MTR914A.TRM |
| MV_MR914EN | C | Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de encerramento do livro MATR914. | MTR914E.TRM |
| MV_MRETISS | C | Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços 1 = na emissão do título principal; 2 = na baixa do título principal | 2 |
| MV_MRISSAB | C | Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de abertura do livro MATRISS. | MTRISSA.TRM |
| MV_MRISSEN | C | Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de encerramento do livro MATRISS. | MTRISSE.TRM |
| MV_MRISSRS | N | Determina o valor mínimo de escrituração na Declaração Mensal, conforme $3 do Art. 1 da IN 02/2006. | 1 |
| MV_MRPSCRE | L | Considera SCs geradas atraves de Pre-Requisicao no MRP ? | .T. |
| MV_MSBLQL | L | Informa se controla bloqueio para uso dos funcio- funcionários desligados através da rotina Rescisão Contratual. | T |
| MV_MSGCE | C | Descrição dos objetivos do currículo eletrônico | |
| MV_MSGMC | C | Codigo da mensagem de abertura do mapa de conhecim ento. Mensagem está cadastrada no cadastro de msg | |
| MV_MSGMIMP | C | Permite quantidades impares de marcacoes nas manu tencoes correspondentes. Onde : "S" - Permite e "N" - Nao permite. | N |
| MV_MSGPC | C | Descrição dos objetivos da pesquisa de clima | |
| MV_MSGPDP | C | codigo da mensagem de abertura do plano de desenvo lvimento pessoal. Msg está no cadastro de msgs. | |
| MV_MSGPLS | C | HSP-Mensagem padrao para integracao dos modulos GH e PLS, mensagem referente a criticas retornadas do paciente. | |
| MV_MSGPM | C | Descrição dos objetivos do plano de metas | |
| MV_MSGTIME | N | Informe (em segundos) o tempo em que o sistema exibirá a mensagem ao usuário, avisando o que está acabando o tempo de utilização da tela. | 120 |
| MV_MSIDENT | C | Identificador de Registros | 0 |
| MV_MSIDREP | C | Identificador especifico da Replica | |
| MV_MSSINT | L | Indica se o Messenger deve ser executado na "abertura do Protheus SmartClient" | .F. |
| MV_MT10925 | C | Verificar base de retencao pelo total ou apenas pe pelos titulos que retiveram impostos 1 = Todos 2 = Somente os que retiveram Pis etc | 1 |
| MV_MT300NG | L | Indica se permite saldo negativo | .T. |
| MV_MT914SR | C | Séries para emissão de nota fiscal conjugada na pr prefeitura municipal do Rio de Janeiro para impres são do livro ISS modelo 3 (paisagem). | |
| MV_MT983PG | L | Indica se devem ser considerados na geração do comprovante mensal de retenção os títulos orig. que tiveram PIS/COFINS retidos independ. do pgto. | F |
| MV_MTA9551 | C | Ini's que näo seräo exibidos no help automatico do mata950. | SINT*/SISIF*/SEF/CAT95/GIMPB*/CAT79I/CAT79M/CAT79D/CONV115D/CONV115I/CONV115M/VALPR04/VALIDAPR/TAREDF/DESPR04/DESFAZPR/DESFAZIM/DESFAZ04/ |
| MV_MTA9552 | C | Arquivos que não devem ser exibidos na apresentação das características gerais das Instruções Normativas. | |
| MV_MTA9811 | C | Informe o campo do Endereco de Cobranca do Cliente - Carta de Correcao | |
| MV_MTA9812 | C | Informe o campo do Municipio de Cobranca do Client e - Carta de Correcao | |
| MV_MTA9813 | C | Informe o campo do Estado de Cobranca do Cliente - Carta de Correcao | |
| MV_MTA9814 | C | Indica o campo da tabela SA1 que contém o CEP do endereço de cobrança do cliente. | |
| MV_MTA9815 | C | Campo da tabela SA1 que corresponde ao bairro de cobrança. | |
| MV_MTBLQLT | C | HSP-Motivo bloqueio do lote (Voto Coleta == Não) | |
| MV_MTDOAC | C | HSP-Motivo de Doacao | |
| MV_MTR908A | C | Informe qual layout do termo de abertura será utilizado neste Livro de ISS do DF | MATR908A.TRM |
| MV_MTR908E | C | Informe qual layout do termo de encerramento será utilizado neste Livro de ISS do DF | MATR908E.TRM |
| MV_MTR912A | C | Informe qual layout do termo de abertura será utilizado neste modêlo 56 do Livro de ISS | MATR912A.TRM |
| MV_MTR912E | C | Informe qual layout do termo de encerramento será utilizado neste modêlo 56 do Livro de ISS | MATR912E.TRM |
| MV_MTR9271 | N | Percentual aplicado para calculo do credito de ICM S | |
| MV_MTR9272 | C | Relacao de Especies da Nota Fiscal | |
| MV_MTR9273 | C | Relacao de Cfop's de Prestacoes de Servicos de Tra nsportes c/ ST e do Credito Outorgado | |
| MV_MTR9274 | C | Relacao de Series das Notas Fiscais | |
| MV_MTR9275 | C | Relacao de Tipos de Notas Fiscais | |
| MV_MTR9276 | N | Aliquota de ICMS Padrao | |
| MV_MTR9281 | N | Percentual do Crédito Outorgado para os serviços d e transportes. | 20 |
| MV_MTR9282 | C | Especies de Nota Fiscal válidas para geração do re latório de Crédito Outorgado para os serviços de t ransportes. | CTR |
| MV_MTR947A | C | Campo da tabela SB5 que identifica se o produto é controlado ou não - Mapa de Produtos Controlados | |
| MV_MTR949A | C | Informe o campo da tabela SB5, que indica se o pro duto é controlado pelo Exército. | |
| MV_MTR949B | C | Informe o campo da tabela SA1, que contém o país d e origem do cliente. | |
| MV_MTR949C | C | Informe o campo da tabela SA2, que contém o país d e origem do fornecedor. | |
| MV_MTR949D | C | Informar o campo da tabela SB5, que contenha a des crição do produto (consultar boletim Mapa de Prod. Contr. - Exército) | |
| MV_MUDANUM | L | Permite alterar o numero da nota fiscal mesmo utilizando MV_TPNRNFS=3 (valido apenas para Santa Catarina). | F |
| MV_MUDATRT | L | Indica se devera alterar o nome físico das tabelas temporarias utilizadas nas SPs T=Alterar F=Não Alterar | .T. |
| MV_MUDFVIS | C | Verifica mudança de filtro a cada varredura de Tela. S, verifica novo filtro a cada varredura (pa drao). N - nao verifica. | S |
| MV_MULNATP | L | Utilizado para identificar se o tit. utiliza multi plas naturezas no contas a pagar | F |
| MV_MULNATR | L | Utilizado para identificar se o tit. utiliza multi plas naturezas no contas a receber | F |
| MV_MULNATS | L | Habilita a geração dos rateios financeiros para integração com NFE mesmo com natureza simples mas com rateios de CC por itens no doc. de entrada. | .F. |
| MV_MULT650 | L | Define se na inclusão de OPs através do MATA650 devera criar uma nova thread por OP para geração das OPs intermediárias e SCs. | .F. |
| MV_MULTCOT | L | Define se a geração da cotação será multi-usuário conteúdo = .T. ou será mono-usuario conteúdo = .F. (DEFAULT) | .F. |
| MV_MULTDEC | N | Numero de casas decimais para o percentual de multiplas naturezas, no maximo 5 casas. | 2 |
| MV_MULTDIR | L | Ativa a gravação em sub-pastas na rotina do Banco de Conhecimento. | F |
| MV_MULTEND | L | Permite multiplo enderecamento para cada NF de ente | F |
| MV_MUNA2 | C | Campo da tabela SA2 que indica o código do mun icípio do fornecedor. | |
| MV_MUNCOD | C | Identifica o codigo do Municipio do Contribuinte. | |
| MV_MUNGOI | C | Campo da tabela SA1 que indica o código da cidade do tomador do serviço DMS Goiania | |
| MV_MUNIBGE | C | Array com campos do SA1/SA2 para informar o codigo do municipio, segundo tabela do IBGE: {'COD MUN SA1','COD MUN SA2'} | {' ',' '} |
| MV_MUNIC | C | Utilizado para identificar o codigo dado a secre- taria das financas do municipio para recolher o ISS. | MUNIC |
| MV_MUNSIAF | C | Array com campos do SA1/SA2 para informar o codigo do municipio, segundo tabela do SIAFI. | {} |
| MV_MV_RFST | C | Se status igual a 2 (cor azul) indica Atividade com Problemas | 2 |
| MV_N1TPNEG | C | Tipos de N1_PATRIM que aceitam Valor originais neg ativos | |
| MV_N3TPNEG | C | Tipos de N3_TIPO que aceitam Valor originais negat ivos | |
| MV_N88INT | C | CFOPs que devem ser desconsiderados no calculo da restituicao de MG nas operacoes interestaduais. | |
| MV_NATAFCR | C | Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos a favor do Motorista ref. Acerto Financei- ro (Especifico Distribuidores). | SA2->A2_NATUREZ |
| MV_NATAFDE | C | Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. Acerto Financeiro (Especifico Distribuidores). | SA2->A2_NATUREZ |
| MV_NATAFIN | C | Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. Acertos Financei- ro (Especifico Distribuidores). | SA2->A2_NATUREZ |
| MV_NATAPLI | C | Codigo da Natureza para Aplicacoes. | APLICACAO |
| MV_NATATO | C | NATUREZA P/DIVIDA ATIVA - OUTROS | 4111915 |
| MV_NATATS | C | NATUREZA P/ DIVIDA ATIVA - ISSQN | 4111914 |
| MV_NATATU | C | NATUREZA P/DIVIDA ATIVA - IPTU | 4111913 |
| MV_NATCART | C | Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com cartao de cred ito atraves da rotina de vendas. | CARTAO |
| MV_NATCHEQ | C | Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a cheques pre datados rece bidos atraves da rotina de vendas. | CHEQUE |
| MV_NATCOM | C | Codigo da natureza financeira que identifica as comissoes de vendas que sera utilizada na atualizacao de saldos p/natureza para fluxo caixa | COMISSOES |
| MV_NATCONV | C | Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a convenios recebidos atra ves da rotina de vendas. | CONVENIO |
| MV_NATCRED | C | Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com Credito. | CREDITO |
| MV_NATCRSG | C | Codigo de Natureza utilizado para a geracao de tit ulos a partir das Solicitacoes de Garantia. | XXX |
| MV_NATCTC | C | Código da Natureza utilizado para geração de títu- los a pagar provenientes de contratos de carretei- ros. | |
| MV_NATDCT | C | Informe a Natureza do Titulo da Conferencia | |
| MV_NATDEB | C | Código da Natureza utilizado para geração de títu- los a pagar provenientes de contratos de carretei- ros para a Filial de Debito | |
| MV_NATDESC | C | Codigo da Natureza para titulo descontado. | DESCONT |
| MV_NATDESP | C | Código da natureza a ser utilizada na geração de t ítulos a pagar quando não informado no cadastro de Despachante. | |
| MV_NATDEV | C | Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a Devolucoes/Trocas na rot ina de Trocas. | DEV./TROCA |
| MV_NATDINH | C | Natureza utilizada para venda em Dinheiro | DINHEIRO |
| MV_NATDPBC | C | Natureza de Despesas Bancarias | DESP BANC |
| MV_NATEMP | C | Codigo da Natureza para Emprestimos. | EMPRESTIMO |
| MV_NATEVAS | C | Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Emprestimos de Vasilhames (Especifico Distribuidores). | SA2->A2_NATUREZ |
| MV_NATFAT | C | Código da Natureza do titulo da fatura de transpor te. | |
| MV_NATFIN | C | Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com financiamento. | FINAN |
| MV_NATFORN | C | HSP-Natureza padrão para cadastro automatico do fo rnecedo quando incluido um novo medico. | |
| MV_NATFTRA | C | Código da natureza de fatura de transporte. Inform e uma natureza para cada tipo de transporte (1=Rod oviário;2=Aéreo;3=Fluvial). | |
| MV_NATFUN | C | NATUREZA PARA TITULOS A RECEBER DE FUNERARIA | 4111311 |
| MV_NATIPTU | C | Natureza para Geracao das Faturas para o IPTU | 411111202 |
| MV_NATISQN | C | Natureza para Geracao das Faturas para o ISSQN | 411111204 |
| MV_NATNCC | C | Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a NCC - Nota de Credito ao Cliente. | NOTA DE CREDITO |
| MV_NATNDF | C | Natureza do titulo NDF gerado via apuracao de IRRF | NDF |
| MV_NATOUTR | C | Natureza a ser gravada no titulo gerado para uma forma de pagamento fora de padrao. Tabela 24. | OUTROS |
| MV_NATOVAS | C | Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Outras baixas de Vasilhames (Especifico Distribuidores). | SA2->A2_NATUREZ |
| MV_NATPDG | C | Código da Natureza utilizado para geração de títu- los a pagar provenientes de valores de pedágios. | |
| MV_NATPER | C | Nat.Fin. de pecas e servicos dos titulos periodico Separados por virgula.Ex. 1001,1002. Onde 1001 é a natureza de pecas e 1002 a de servicos. | 1 |
| MV_NATQPRO | C | Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Produ- ductos (Especifico Distribuidores). | SA2->A2_NATUREZ |
| MV_NATQVAS | C | Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores). | SA2->A2_NATUREZ |
| MV_NATRAPL | C | Natureza para Resgate de Aplicacoes | RESG.APLIC |
| MV_NATRECE | C | Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a Recebimentos. | RECEBIMENTO |
| MV_NATREMP | C | Natureza para Pagamento de emprestimo | PAGTO.EMPR |
| MV_NATRETE | C | Natureza retencao de IR/Aprop. mensal de aplicacoe s financeira por cotas | |
| MV_NATTAXA | C | NATUREZA DOS TITULOS A RECEBER PRA TAXAS DIVRS | 411111203 |
| MV_NATTEF | C | Determina qual natureza sera'utilizada para a gera cao de titulo originados de venda TEF | TEF |
| MV_NATTROC | C | Determina qual natureza sera utilizada na geracao de saida de troco do SigaLoja e FrontLoja | TROCO |
| MV_NATVALE | C | Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com vales. | VALE |
| MV_NATVEND | C | Natureza referente ao titulo gerado atraves da bai xa por motivo igual a VENDOR. | VENDOR |
| MV_NATVVAS | C | Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Venda de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores). | SA2->A2_NATUREZ |
| MV_NCCRESI | L | Permite a geração de um título no contas a receber tipo NCC, quando elimina resíduo de um pedido de vendas gerado à partir do SigaLoja | .F. |
| MV_NCCRET | C | Cria ou nao o titulo de adiantamento qdo titulo retentor for menor que os impostos. (1=Cria;2=Nao Cria) | 2 |
| MV_NCONT | C | Campos que contenham o numero do cliente/forncedor da conta de Energia Eletrica. | {"",""} |
| MV_NCSICE | C | Numero de Controle de Entradas Interestaduais de Cafe disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o arquivo magnetico DIEFES | |
| MV_NCSICS | C | Numero de Controle de Saidas Interestaduais de Cafe disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o arquivo magnetico DIA/DS/CAFE | |
| MV_NDESCTP | L | Considera ou näo a diferenca do preco de lista como desconto. | .F. |
| MV_NDFEMPR | C | No Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o Motorista referentes ao Emprestimo de Vasilhames ? (Especifico Distribuidores) | N |
| MV_NDFOUTR | C | No Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o Motorista referentes `a Outras Saidas ? (Especifico Distribuidores) | N |
| MV_NDFVEND | C | No Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o Motorista referentes `a Venda de Vasilhames ? (Especifico Distribuidores) | N |
| MV_NEGESTR | L | Permite incluir itens negativos na estrutura , sendo que estes itens gerarão devoluções no arqui- vo de movimentos nos módulos de Estoque/PCP. | F |
| MV_NEOGRID | L | Indica se a empresa utiliza comercio eletronico entre empresas Neogrid. | F |
| MV_NESPEC | C | Indica o tipo de documento fiscal utilizado na emissao de notas fiscais simplificadas de servico na geracao da Dief-RJ. | |
| MV_NEWDATE | L | HSP-Define se será utilizado a rotina de atualizaç ão automática de data e hora nos Atendimentos(Ex: T-atualiza automatico ou F-nao atualiza autom.) | |
| MV_NEXTMRP | C | Numero da proxima programacao a ser gerada pela rotina de MRP | 1 |
| MV_NF | C | Nome do Rdmake que configura a Nota Fiscal-SIGACAR | NFCAR |
| MV_NFAPROV | C | Grupo de Aprovacäo padräo utilizado na tolerancia de recebimento de Documento de Entrada (NF) | |
| MV_NFCHGDT | L | Informa ao sistema se a data base do sistema deve ser alterada, se a data do sistema operacional for alterada, na preparação do documento de saída? | .F. |
| MV_NFDQUAN | N | Define o tamanho do campo quantidade na integracäo de nota fiscal de despachante. | |
| MV_NFDURL | C | Endereço de WebService da NFD. | http://www.issnetonline.com.br/webservice/ |
| MV_NFEAFSD | C | Agrega Frete(F), Seguro(S), Despesa(D) NFE Dev/Ret Exemplo 000 = Nao Agrega, 100 = Agrega F 110 = Agrega F e S, 111 = Agrega F, S e D. | 0 |
| MV_NFECONJ | C | Determina quais espécies de documento fiscal são utilizadas na emissão de notas fiscais conjugadas (produto + serviço) para a Nota Fiscal Eletrônica. | |
| MV_NFEDAPC | L | Informa ao sistema se o rateio das despesas acesso rias do pedido de compra deve ser respeitado no do cumento de entrada. | .T. |
| MV_NFEDESP | L | Indica se o numero da nota fiscal vinda do despachante e real (T) ou nao (F) | .F. |
| MV_NFEINSC | C | Indica a Inscricao Municipal do contribuinte a ser apresentada na geração do arquivo de remessa da Nota Fiscal Eletronica | |
| MV_NFENAT | L | Indica se a natureza tem seu preenchimento obriga- torio durante a inclusao de um documento de entra- da. | F |
| MV_NFEORD | C | Indica se na visualização do documento de entrada os itens devem ser ordenados por ITEM+COD.PRODUTO Conteudo 1=Sim, conteúdo 2=Nao. | 2 |
| MV_NFEQUEB | L | Indica se, caso existam diferentes códigos de serviço no Pedido de Vendas, deverá ser gerada uma nota fiscal para cada código. | F |
| MV_NFESD4 | C | Parametro utilizado na validação do empenho da NF. de entrada, as opções são (V) Visualizar / (S) Sim / (N) Nao (Default "VV" Sempre Visualizar) | VV |
| MV_NFESERV | C | Indica se a descrição do serviço prestado na Nota Fiscal Eletrônica será composta: 1 - pedido de vendas + descrição SX5 ou 2 - somente SX5. | 2 |
| MV_NFFILHA | C | Valore que serão considerados na nota filha. 0: Mercadoria+(FOB+FRETE+SEGURO+CIF+II) 1:Tipo “0”+ todas despesas 2: Valor FOB 3:MV_NFFILHA + ICMS | 0 |
| MV_NFMISTA | C | Espécie utilizada para a geração da Nota Fiscal mista DMS Corumbá(Produto + Serviço) | |
| MV_NFNAMAR | C | Tipos de notas fiscais que NÃO deverão atualizar amarração PRODUTO X CLIENTE (SA7). Informe os tipos separando-os por pipe "|". Ex.: D|B. | |
| MV_NFS_JOB | L | Parâmetro de uso interno para controle de lock na tabela SX6 | .F. |
| MV_NFVCORI | C | Informa se permite vincular a nota de devolução no documento de entrada (1-Sim/2-Nao) | 2 |
| MV_NF_AUTO | C | Indica se irá preencher automaticamente o número d a nf através da rotina GERA NFE. Quando não automá tico, a numeração deve ser preenchido manualmente. | N |
| MV_NF_IN86 | C | Nome e contador do Arquivo da Instrucao Normativa | IN0000 |
| MV_NF_MAE | L | Indica se haverá tratamento para notas mãe e filha no EIC. | .T. |
| MV_NG1SERA | C | Codigo do Serviço, relacionado com ST4, que sera cadastrado na O.S. quando for gerada. | |
| MV_NG2ABON | C | Codigos de Abono que podem ser informados pelo programa de Atestado Medico. Insira os codigos separando-os por virgula. Ex: 010,099,023... | |
| MV_NG2AFAS | C | Codigos de Afastamento que podem ser informados pelo programa de Atestado Medico. Insira os codi- gos separando-os por virgula. Ex: 1,2,A,6,Q,O... | |
| MV_NG2ALTI | C | Indica se os usuarios poderao efetuar alteracao ou exclusao de algum registro de Diagnosticos. S=Sim;N=Nao | S |
| MV_NG2AUXD | C | Indica se gera estabilidade no retorno ao trabalho apos o termino do auxilio-doenca acidentario. 1=Gera, 2=Nao gera ou 3=Pergunta se gera ou nao. | 2 |
| MV_NG2CATF | C | Indica as categorias funcionais de funcionarios que nao terao exames gerados na Programacao. Exemplo: A/M/T | |
| MV_NG2CEPC | C | Indica se a empresa consiste o EPC S=Sim, N=Nao | |
| MV_NG2CEPI | C | Indica se a empresa consiste o EPI S=Sim, N=Nao | S |
| MV_NG2COMA | C | Indica se deve enviar email de aviso na inclusão ou alteração de um diagnostico S=Sim;N=Nao | N |
| MV_NG2DFP | N | Informe a quantidade de dias antes do fechamento do Ponto que não poderá ocorrer movimentação. | 0 |
| MV_NG2EMAC | C | Indica se deve enviar e-mail de aviso na inclusao ou alteracao de um acidente de trabalho. S=Sim;N=Nao | N |
| MV_NG2EPDU | C | Indica se emite alerta de Epi vencido no cadastro Funcionario x Epi (MDTA695). 0=Nao, 1=Somente Epi c/ devolucao, 2=Somente Epi s/ devolucao, 3=Todos. | 3 |
| MV_NG2ESTN | C | Indica se o sistema ira trabalhar com estoque de medicamentos negativo. S-SIM N-NAO | S |
| MV_NG2EXCC | C | Indica se a programacao de exames sera feita com filtragem dos funcionarios de acordo com o codigo do centro de custo. (S / N) | N |
| MV_NG2HMES | N | Indica a quantidade de horas que os funcionarios da empresa trabalham durante um mes. | 220 |
| MV_NG2IMC | C | Indica se devera imprimir os dados do Medico Coordenador no PPP. S-SIM N-NAO | S |
| MV_NG2INVE | C | Indica se deve ser trocado na impressao do PPP o conteudo da coluna do Cargo com a coluna da Funcao S=Sim;N=Nao | N |
| MV_NG2KEPI | C | Indica se a empresa utiliza EPI em carater comple- mentar, mesmo quando o EPC for eficaz. S=Sim ou N=Nao | N |
| MV_NG2M400 | C | Indica se a descricao das atividades do cargo tera todo o seu conteudo impresso no PPP ou apenas sera impresso os 400 primeiros caracteres. S=Sim;N=Nao | N |
| MV_NG2MEAN | N | Quantidade de meses antes da data de admissao do funcionario que os exames admissionais serao va- lidos para o PPP. Informe de 1 ate 12. | 4 |
| MV_NG2MEMP | C | Indica se deve ser exibido na impressao do PPP do funcionario, o historico em todas as empresas em que trabalhou. S=Sim;N=Nao | N |
| MV_NG2MFIL | C | Indica se deve ser exibido na impressao do PPP do funcionario, o historico em todas as filiais em que trabalhou. S=Sim;N=Nao | N |
| MV_NG2PCAT | C | Indica o campo do cadastro de acidentes (TNC) que sera impresso na CAT, referente a parte do corpo atingida. 1=TNC_PARTE ou 2=TNC_CODPAR | 2 |
| MV_NG2PCOB | C | Indica se o PCMSO devera ser gerado individualmen- te por centro de custo. S=Sim;N=Nao | N |
| MV_NG2PFDS | C | Indica se deve ou nao verificar no calendario do medico se ele trabalha nos finais de semana ou nao trabalha. S=Sim;N=Nao | N |
| MV_NG2PRCL | C | Indica se a programacao de exames sera feita com filtragem dos funcionarios de acordo com o codigo do cliente informado na sua Ficha Medica. (S / N) | N |
| MV_NG2REPI | C | Indica se deve bloquear entrega de um determinado EPI p/ o funcionario quando uma outra estacao ja estiver entregando o mesmo tipo EPI. S=Sim;N=Nao | N |
| MV_NG2SA | C | Indica se gera solicitacao ao armazem ao inves de baixar do estoque. S=Sim;N=Nao | N |
| MV_NG2SRIS | C | Texto a ser impresso no PPP, caso o funcionario nao esteja exposto a nenhum risco. | |
| MV_NG2U696 | C | Indica quais sao os usuarios do modulo Medicina e Seguranca do Trabalho podem acessar a rotina de historico de EPI. Ex: ADMINISTRADOR,ADMIN | |
| MV_NGALCAD | C | Liberacao de Ordem de Servico Pendente Mediante Criterios de Alcadas. | N |
| MV_NGALERT | N | Numero de dias a ser considerado, a partir da data atual do sistema, para disparar Workflow de alerta para os usuarios cadastrados na tabela TPT. | 365 |
| MV_NGATUPT | N | Indica o tempo, em minutos, que a rotina de Controle de Portaria irá autoatualizar os registros na tela (0 para desabilitar). | 5 |
| MV_NGAUTON | C | Indica se consiste autonomia do veiculo. 1=Nao consiste; 2=Consiste sempre (padrao); 3=Consiste apenas em rotinas de abastecimento. | 2 |
| MV_NGBEMTR | C | Codigo do Status para Bem Transferido | |
| MV_NGBLQOS | C | Indica se deve cancelar a ordem de servico quando ja tem bloqueio do bem para a data original da ordem de servico | N |
| MV_NGCHKIN | C | Indica se devera ser checado no cadastro da Manutencao se ja existe uma manutencao cadastrada para o mesmo Bem, Servico, Tipo Incre e Incremento | S |
| MV_NGCMAQP | C | Indica se o sistema deve consistir retorno de producao com maquina parada. S-SIM N-NAO | S |
| MV_NGCOFIX | N | Percentual utilizado para calcular o intervalo que compreende a realizacao da manutencao de contador fixo.nao contempla geracao de OS com tolerancia | 50 |
| MV_NGCONEG | C | Checa valor negociado com o posto? | S |
| MV_NGCOPOS | N | Indica se deve ser disparada a tela para permitir fazer copias da ordem de servico incluida. Informar 1-Nao dispara tela ou 2-Dispara tela. | 1 |
| MV_NGCOQPR | C | Indica se deve consistir a quantidade de pecas de reposicao do bem no retorno de insumos da OS. S=Sim (Consiste), N=Nao (Nao consiste) | |
| MV_NGCORAB | C | Indica se o sistema deve verificar e alertar se tem corretiva aberta para o mesmo bem e mesmo serv ico, no momento da inclusao de uma o.s. corretiva. | N |
| MV_NGCORPR | C | Permite gerar Empenho e SCs para OS. Corretivas S = Sim ; N = Nao | N |
| MV_NGD162 | C | Identifica os CFOP's, que não gera regsitro D162. | |
| MV_NGDIFSU | N | Indica a diferenca de profundidade em milimetros do sulco do pneu aceitavel para inclusao do pneu no mesmo eixo | 1 |
| MV_NGDPST9 | C | Indica se podera duplicar Codigo do Bem e Tag entre filiais e empresas. 0 = Nao verifica, 1 = Por Empresa, 2 = Por Filial, 3 = Filial e Emp. | 0 |
| MV_NGENTIN | C | Define o nome da rota do MNT, inexistente no cadas tro, considerada como padrao para a primeira en trada realizada atraves do Controle de Portaria. | ENTRAD |
| MV_NGEPIEN | C | Define se a entrega de EPI será permitida caso " o funcionário não esteja com situação ativa. " "Ex: S=Permite/N=Não Permite" | S |
| MV_NGFLUT | C | Indica se a empresa trabalha com calendario flutua nte ou nao. S=Sim; N=Nao | N |
| MV_NGFORPD | C | Define o codigo do fornecedor padrão para ser utilizado na entrega de Epis da rotina de Funcionário x Epi.Informar codigo+loja.Ex:0000010 | |
| MV_NGGERPR | C | Indica se o sistema deve gerar automaticamente O.S. Preventiva, se apos o reporte do contador, for identificado que a manutencao esta vencida. | N |
| MV_NGGERSA | C | Indica se deve gerar Solicitacao ao Armazem em vez de gerar Solicitacao de Compra. S=Sim; N=Não; P=Produtos apenas | N |
| MV_NGHISES | C | Indica se deve baixar estoque quando a O.s e de historico e o sistema esta integrado com estoque (N=Nao,S=Sim). | S |
| MV_NGINFOS | C | Indica se na transferencia de bens e obrigatorio informar a ordem de servico (1=Sim, 2=Nao) | 1 |
| MV_NGINFRA | C | Codigo da Infracao por nao identificacao do condut or por pessoa juridica | |
| MV_NGINTER | C | Indica se esta integrado a outro ERP (L=Logix, R=RM, M=Mensagem Unica, N=Nao). | N |
| MV_NGIOSAU | C | Indica se o sistema deve permitir imprimir as O.s geradas automaticamente por contador S-SIM N-NAO | S |
| MV_NGLEASP | C | Codigo do status para Veiculo Alienado a Leasing | |
| MV_NGLEASQ | C | Codigo do status para Alienacao de Leasing Quitada | |
| MV_NGLOCPA | C | Indica o Almoxarifado padrao para gerar os produto utilizado pelo SIGAMNT (Manutencao/Terceiros) | 1 |
| MV_NGMDTAF | C | Indica se o Funcionario devera ser afastado do trabalho apos o Atestado Medico S-SIM N-NAO | N |
| MV_NGMDTES | C | Integracao do SIGAMDT com o Estoque Informar S=Sim ou N=Nao | N |
| MV_NGMDTMN | C | Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT com o modulo SIGAMNT. | N |
| MV_NGMDTPS | C | Indica se o cliente e um prestador de servico de medicina S-SIM N-NAO | N |
| MV_NGMNTAT | C | Integracao Manutencao (MNT) c/Ativo (ATF) Informar (" "ou"N") Nao Integra; 1=Alteracoes no ATF replic arao no MNT; 2=MNT p/ATF; 3=MNT p/ATF e ATF p/MNT | N |
| MV_NGMNTCM | C | Integracao Manutencao (MNT) com Compras (COM) Informar S=Sim ou N=Nao | N |
| MV_NGMNTES | C | Integracao Manutencao (MNT) com Estoque (EST) Informar S=Sim ou N=Nao | N |
| MV_NGMNTFI | C | Integracao Manutencao (MNT) com Financeiro (FIN) Informar S=Sim, P=Pedido ou N=Nao | N |
| MV_NGMNTFR | C | Indica se a empresa ira utilizar o Gestao de Frota | N |
| MV_NGMNTMS | C | Integração Manutenção(MNT) com Gest. Transportes (TMS). Informar S=Sim ou N=Não. | N |
| MV_NGMNTPC | C | Integracao Manutencao (MNT) com Planej. e Contr. da Producao (PCP). Informar S=Sim ou N=Nao | N |
| MV_NGMNTQN | C | Integracao Manutencao (MNT) com Nao Confor. (QNC) Informar S=Sim ou N=Nao | N |
| MV_NGMNTRH | C | Integracao Manutencao (MNT) com Recursos Humanos (RH). Informar S=Tem Integracao, N=Nao tem integra cao ou X=Tem integracao e permite terceiros | N |
| MV_NGMNTSC | N | Indica o modo de aglutinar os itens da solicitacao de compra dos produtos 1 - Normal, 2 - Por OP, 3 - Por Necessidade | 1 |
| MV_NGMODEF | C | Codigo dos motivos de defeito nos pneus | |
| MV_NGMOROD | C | Codigo do motivo padrao para o rodizio de pneus | |
| MV_NGMOTGE | C | CPF do motorista genérico | |
| MV_NGMOVTR | C | Codigo do movimento de estoque de transferencia de pneus entre filiais. | |
| MV_NGMULOS | C | Permite gerar multiplas OS's a partir do retorno da Distribuição. | N |
| MV_NGNUMOS | C | Efetua a Numeracao das OSs Preventivas 1 = Programacao ; 2 = Confirmacao | 1 |
| MV_NGOBCHK | C | Permite que observacoes do check list sejam colocadas nas observacoes da OS e SS se gerados. 1-Adic. na OS, 2-Na SS, 3-Nos dois 4-Nao Adiciona | 4 |
| MV_NGOCINS | C | Indica causa para movimentação posicional apos inspecao | |
| MV_NGOPER | C | Indica se empresa utilizara Tipo de Operacao-frota Informar S=Sim ou N=Nao | S |
| MV_NGOSAES | C | Indica se deve verificar e gerar OS automatica por contador para os componentes da estrutura. S=Gera sem consultar,N=Nao gera,C=Consulta usuario | N |
| MV_NGOSAUT | C | Indica se deve gerar Ordem de Servico automaticame nte sempre que um O.S. por tempo for finalizada | N |
| MV_NGOSCAL | C | Indica se calcula o custo do bem no processo de alcada ou pesquisa em tabela especial | N |
| MV_NGOSPRO | N | Será verificada a existência de duplicidade X dias próximo a abertura da O.S. corretiva. | 30 |
| MV_NGPGDIA | C | Indica se a Programacao de OS deve ser diaria. S=Sim ou N=Nao | N |
| MV_NGPGEVE | C | Indica se a Programacao pode ser cadastrada por evento. S=Sim ou N=Nao | N |
| MV_NGPNEST | C | Indica se a empresa utiliza identificação do bem no controle de estoque. | S |
| MV_NGPNEUS | C | Indica se utiliza complemento de pneus S/N | N |
| MV_NGPRAUT | N | Percentual aceitavel de variacao de autonomia. O percentual pode variar de 0 a 100. | 0 |
| MV_NGPRENE | C | Indica se permite o usuario escolher se pode a partir da inconsistencia gerar preco negociado oriundo da importacao. | N |
| MV_NGPREVE | C | Exibir alerta de manutenção preventiva atrasada (1=Abertura de OS Corretiva;2=Abertura de SS; 3=OS Corretiva ou SS;4=Não exibir). | N |
| MV_NGPRSB2 | C | Busca preco medio na tabela SB2 Informar S=Sim ou N=Nao | N |
| MV_NGPRVDI | N | Percentual de variacao da variacao dia | 10 |
| MV_NGPSATI | C | Indica se utiliza Pesquisa de Satisfação das Solicitações de Serviços. ( S = Sim; N = Não ). | S |
| MV_NGRECAL | C | Permite o recalculo de custo de insumo on-line | N |
| MV_NGREPRB | C | Indica se na finalizacao de uma ordem de servico por contador a reprogramacao das ordens devera ser por bem | N |
| MV_NGREPRE | C | Indica se deve mostrar insumos x quantidades ainda nao reportadas conforme os insumos previstos na finalizacao de OS no Retorno. | N |
| MV_NGREPRO | C | Reprograma Ordens de Servico preventiva, caso a da ta fim real da O.S. finalizada seja maior que inic io prev. da o.s. existente, p/o bem/servico/sequen | N |
| MV_NGRESIN | C | Emails dos responsáveis por Sinistro | |
| MV_NGRESMU | C | Emails dos responsáveis por Multas | |
| MV_NGRETOS | N | Determina se ha retorno de O.S. automatica de prod | 0 |
| MV_NGRHMKP | N | Identifica o percentual de MARKUP a ser aplicado ao salario do do funcionario. de 0,00 a 999,99% | 0 |
| MV_NGRODIZ | C | Codigo de servico que sera utilizado para o.s. de rodizio de pneus | |
| MV_NGSALHO | C | Define se calcula o Salário Hora do Funcionário ou apenas traz do GPE (RA_SALARIO). Informar S=Sim o u N=Nao. | N |
| MV_NGSECON | C | Codigo de servico para conserto de pneus. Para utilizar mais de um servico, separar por ';'. | |
| MV_NGSERCA | C | Indica o codigo do servico para CANIBALISMO (Desmontagem da estrutura de rodados) | |
| MV_NGSEREF | C | Código do serviço para Reforma de Pneus | |
| MV_NGSERPN | C | Indica o codigo do servico que sera utilizado para movimentacao de pneus | |
| MV_NGSERVE | C | Identifica o caminho do servidor para acessar os arquivos necessarios para montar graficos. | \\SIGAADV\ |
| MV_NGSGAES | C | Integracao Gestao Ambiental (SGA) e Estoque (EST) S=Total, N=Nao integrado, T=Exceto transf. resid. | N |
| MV_NGSINSP | C | Indica o código do serviço de inspeção de pneus | |
| MV_NGSSPRE | C | Indica se a Solicitacao de Servico podera gerar OS do tipo Preventiva/Preditiva (N=Nao; S=Sim) | N |
| MV_NGSSWRK | C | Identifica se no modulo de Solicitacao de Servicos será utilizado envio de mensagens por workflow online aos solicitantes. | N |
| MV_NGSTAAT | C | Codigo do status para Aguardando Analise Tecnica transito. Utilizado pelo programa de transferencia entre filiais | |
| MV_NGSTACA | C | Indica o codigo do status para CANIBALISMO (Bem em processo de desmontagem) | |
| MV_NGSTAEN | C | Codigo do status para Estoque Novo | |
| MV_NGSTAER | C | Codigo do status para Estoque Reformado | |
| MV_NGSTAEU | C | Codigo do status para Estoque Usado | |
| MV_NGSTAGC | C | Codigo do status para Aguardando Conserto | |
| MV_NGSTAGR | C | Codigo do status para Aguardando Reforma | |
| MV_NGSTAPL | C | Codigo do status para Aplicado | |
| MV_NGSTARI | C | Indica o codigo do status para reimplantacao | |
| MV_NGSTARO | C | Codigo do status para Veiculo Roubado | |
| MV_NGSTARS | C | Codigo do status para Removido de Servico transito. Utilizado pelo programa de transferencia entre filiais | |
| MV_NGSTATR | C | Status para identificar os pneus que estao em transito. Utilizado pelo programa de transferencia | |
| MV_NGSTEP | C | Indica se pode movimentar o pneu de STEP no processo do rodizio. S=Sim; N=Nao | S |
| MV_NGSTEST | C | Indica o status para o pneu no estoque da filial | |
| MV_NGSTLPH | C | Indica o codigo do staus do bem que esta liberado para o processo de penhora | |
| MV_NGSTPHR | C | Indica o codigo do status do bem que esta no processo de penhora | |
| MV_NGTARGE | C | Indica se empresa utiliza Tarefa Generica 1-Sim, 2-Nao | 2 |
| MV_NGTNDFL | C | Utiliza a tendência de falhas? S: Digitação Obrigatória no retorno da OS. N: Não. P: Opcional no retorno. Acesso das rotinas ocorre via menu. | S |
| MV_NGTOLVL | N | Valor de tolerancia para fechamento de Nota Fiscal | 0.1 |
| MV_NGUNIDT | C | Identifica o tipo de unidade da quantidade quando for informado um insumo que utiliza tipo de unidad e hora. | D |
| MV_NGVDMES | N | Indica a variacao em dias para mostrar as ultimas Entradas e Saidas dos Veiculos, na tela do Controle de Portaria. | 7 |
| MV_NGVEROS | C | Indica se deve verif./gerar OS automatica p/cont. com OS aberta.V=Consulta uma unica vez;S=Consulta cada manut.;N=Desabil.;C=Nao cons.verif./Nao gera. | N |
| MV_NIVALT | C | Define se a estrutura teve ou nao alteracoes. Informar: S -> Sim ou N -> Nao. | N |
| MV_NIVALTP | C | Define se a pre-estrutura teve ou nao alteracoes. Informar: S -> Sim ou N -> Nao | N |
| MV_NIVBLOC | N | Nivel da Conf.Blocado a ser considerado no enderecamento | 1 |
| MV_NIVEUSU | N | HSP-Determina o nivel do usuario para altercao em na opcao diferenciados. | |
| MV_NIVMAX | N | Nivel Maximo para cadastramento de Estruturas. | 30 |
| MV_NIVMIXL | N | Nivel para Mistura Lote/Sub/Lote (Ex. BLOCO) (DEFAULT=MV_NIVBLOC) | 0 |
| MV_NLINFAR | C | HSP-Define se ao lancar um produto ja existente na solic. farmacia, sera criada uma nova linha para o mesmo nos itens da solicitacao. 0=nao, 1=sim | |
| MV_NMDIARV | N | Numero máximo de dias para reserva do veiculo | 2 |
| MV_NMESPER | N | Indique o número de meses p/cálculo da média dentr o do per.aquisitivo de férias, qdo for diferente de 12 e a média for sobre o período aquisitivo. | 0 |
| MV_NMHORRV | N | Indica o prazo de validade em horas para reserva d e veiculos do estoque. Somente para usuarios autor izados | 48 |
| MV_NMVESTA | C | HSP-Indica os setores que não movimentam Estoque ( MAT/MED) no Atendimento | |
| MV_NOMCART | C | HSP-Nome do Cartorio utilizado nos Registros Civil. | |
| MV_NOMEDOT | C | Arquivo .DOT que concentra todas as macros utiliza das na geração da proposta comercial, localizado no diretorio informado no parametro MV_DOCAR | MacroPadrao.DOT |
| MV_NORM | N | Caracter ASCII utilizado para descompactacao da impressora. Informar neste campo o codigo decimal do caracter. | 18 |
| MV_NORTE | C | Tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com operacoes interestaduais apli- cando aliquota do ICMS em 7%. | AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MS/MT/PA/PB/PE/PI/SE/RN/RO/RR/TO |
| MV_NOTAOUT | N | Informar qual o Time Out para escolha da serie de nota fiscal, em segundos. | 20 |
| MV_NOTAPAD | C | Informar qual o lay-out padrao de impressao da no- ta fiscal, para evitar que no momento da impressao o usuario tenha que entrar na opcao. | NFISCAL.NF2 |
| MV_NPERM | N | Indicar o numero de estacoes na rede que utilizara o Sistema SIGA. | 2 |
| MV_NPRMAX | N | Valor maximo aceitavel para NPR do FMEA Informe o Valor maximo aceitavel para NPR do FMEA Faixa de 1 a 1000 | 125 |
| MV_NRASDSD | L | Permite que o desdobramento de títulos seja realizado no processo antigo, sem rastreamento e excluindo o título originador. | .F. |
| MV_NRAVSG | C | Identifica o ·ltimo n·mero seq. usado na Averbação o do Seguro. (definicao nnnn/nn) | 00000/99 |
| MV_NRCO | L | Indica se a numeracao da Cotacao de Precos sera automatica | F |
| MV_NRCONH | C | Informar o campo da tabela EE9 (Itens de Embarque) , que contém o Número do Conhecimento de Embarque (EX.: EE9_HOUSE) | EE9_HOUSE |
| MV_NRCONT | N | Numero da Contabilizacao (SigaEco - Exportacao). | 0 |
| MV_NRCUSTO | N | Numero Sequencial do Custo Realizado | 0 |
| MV_NRDI | L | Define se a numeracao do processo sera sequencial | F |
| MV_NREPVV1 | C | Campos que nao serao replicados no cadastro VV1 | |
| MV_NRPO | C | Define se a numeração do Purchase Order será seque ncial com base na tabela SC7. Valores: S para habi litar e N para desabilitar. | N |
| MV_NRREC | C | Nro do Recibo OFIOC020 (Consulta/Calculo de Juros) | |
| MV_NR_CONT | N | Numero da Contabilizacao (SigaEco). | 1 |
| MV_NR_SUFR | N | Contador da Suframa | 81 |
| MV_NSEQISS | N | Numero sequencial para geração do arquivo de ISS Municipal. | 1 |
| MV_NSRDISP | N | Emite mensagem com o número de série disponível. | 0 |
| MV_NSUBLOT | L | Se for um novo sub-lote indica a proxima numeracao caso contrario, indica o o numero do lote | .T. |
| MV_NTCHEST | C | Identifica a natureza para estorno de cheque | NTCHEST |
| MV_NTLAWB | C | Natureza do título para a liberação da AWB | |
| MV_NTOL1UM | N | Quantidade de tolerancia para calculos com a 1a UM Utilizado qdo o fator de conversao gera uma dizima periodica que precisa de redigitacao.Ex: 0.1, 0.5 | 0 |
| MV_NTOL2UM | N | Quantidade de tolerancia para calculos com a 2a UM Utilizado qdo o fator de conversao gera uma dizima periodica que precisa de redigitacao.Ex: 0.1, 0.5 | 0 |
| MV_NUMBAT | N | Quebra o docto, se batido, a partir do conteudo de ste campo. Ex:se mv_numbat=90, se docto batido, qu ebra, senao, procura pelo proximo batido. | 0 |
| MV_NUMBLOQ | N | Se o nro de dias entre a ultima compra e a atual for menor ou igual a este deve bloquear quando for liberação de crédito manual. | 0 |
| MV_NUMBORC | C | Identifica a numeracao sequencial do bordero de ch eques no modulo Sigaloja. | 2 |
| MV_NUMBORP | C | Numero sequencial de Borderos de Pagamentos | 4 |
| MV_NUMBORR | C | Numero sequencial de Borderos de Recebimentos | 3 |
| MV_NUMCOMP | C | Numeração sequencial para Compensação entre cartei ras. | 0 |
| MV_NUMCOP | C | Numeracao Sequencial para Copia de Cheque | 0 |
| MV_NUMDI | C | Este parametro relaciona um campo do SD1 utilizado para armazenar o numero da declaracäo de importacäo (DI). | |
| MV_NUMDIAR | C | Grava o proximo numero do Diario de Caixa. | 1 |
| MV_NUMESTA | N | N·mero de estações (Check-Out's) utilizados no Fro nt Loja. | 1 |
| MV_NUMFAT | C | Numero sequencial de Faturas | 1 |
| MV_NUMFATP | C | Utilizada para numeracao automatica de Faturas a pagar. | |
| MV_NUMFURM | C | Numeracao sequencial do arquivo da carga de funcionarios disponibilizado pelo SIGAGPE para exportacao CIGNA | 0 |
| MV_NUMITEN | N | Numero maximo de itens por nota fiscal, para con- trolar a quebra de nota automaticamente. | 99 |
| MV_NUMLIN | N | Limita o numero de linhas do documento no lancamen to contabil de integracao (automatico). | 999 |
| MV_NUMLIQ | C | Numero sequencial de Liquidacoes. Obrigatoriamente mesmo tamanho de E1_NUMLIQ. | 0 |
| MV_NUMLIQP | C | Número sequencial de liquidação a pagar | 1 |
| MV_NUMMAN | N | Limita o numero de linhas do documento no lancamen to contabil manual. | 999 |
| MV_NUMPARC | N | Numero Maximo de parcelas na condicao de pagamen- to TIPO 9 Maximo permitido = 26 | 4 |
| MV_NUMPDV | C | Numero do PDV | 1 |
| MV_OBSARMA | C | Observação do documento de armazenagem. | |
| MV_OBSREEN | C | Observação do documento de Reentrega. | |
| MV_OBSREFA | C | Observação do documento de Refaturamento. | |
| MV_OCOBREF | C | Código da ocorrência para baixa de refaturamento. | |
| MV_OCODOC | L | Se a Categoria da Ocorrencia for por Docto, considera todos os Documentos da Viagem ? | F |
| MV_OCORARM | C | Códigos das ocorrências que geram armazenagem. | |
| MV_OCORCAN | C | Define a ocorrência de cancelamento automático utilizado na Viagem de Coleta do tipo Planejada | |
| MV_OCORCFE | C | Ocorrencia de Confirmacao de Embarque | |
| MV_OCORCOL | C | Define a ocorrencia de coleta utilizado no apon mento automatico de ocorrencia na geracao da nota | |
| MV_OCORENT | C | Define a ocorrência de entrega no apontamento automático de ocorrências | |
| MV_OCORREE | C | Códigos das ocorrências que geram Reentrega. | |
| MV_ODBCDSI | C | Nome do Fonte de Dados do Usuario (ODBC) | |
| MV_ODBCLSI | C | ODBC padrao p/ todos os usuarios ODBC padrao p/ todos os usuarios ODBC padrao p/ todos os usuarios | LSI |
| MV_OGM130 | C | Cod. EDI ref. a NF de garantia para exportacao | 202 |
| MV_OGPAPRV | L | Obrigatorio Aprovador existir no Grupo Aprovacao para efetuar a liberação de documentos | .F. |
| MV_OMSAGE | C | Indica a Agencia para baixa automatixa na Presta- cao de Contas. | |
| MV_OMSBCO | C | Indica o Banco para baixa automatica na Prestacao de Contas. | |
| MV_OMSBXCP | C | Indica as Formas de Pagamento para compensacoes na Prestacao de Contas. | . |
| MV_OMSBXCR | C | Indica as Formas de Pagamento para baixas simples na Prestacao de Contas. | R$/CC/FI |
| MV_OMSBXLQ | C | Indica as Formas de Pagamento para liquidacoes na Prestacao de Contas. | CH/CHP |
| MV_OMSCAPA | C | Indica tipo da capac.do veiculo a ser usada na montagem de cargas; 1=Nominal (padrão) / 2=Maxima. | 1 |
| MV_OMSCTA | C | Indica a Conta para baixa autimatica na Prestacao de Contas. | |
| MV_OMSENTR | N | Define valor de incremento do campo Sequencia de Entrega da Carga (DAK_SEQENT). | 5 |
| MV_OMSMOT | C | Indica o motivo para a baixa automatica na Presta- cao de Contas. | . |
| MV_OMSNOBX | C | Indica os tipos de baixa que nao poderao ser processados na baixa automatica | . |
| MV_OMSTPBA | N | Indica o formato de baixa automatica dos titulos a receber na Prestacao de Contas Financeira 1=Por Forma de Pagto;2=Sem regra | 1 |
| MV_OPFAT | C | Opcao de Faturamento do Televendas (S) fatura direto, (N) gera somente Pedidos de Venda, (P) pergunta no momento de gravar o pedido | N |
| MV_OPIPROC | L | Indica se o saldo de OP's Intermediárias de semi- acabados geradas automaticamente pelo sistema deve ser destinado ao local de processo. (T=Sim;N=Não) | .T. |
| MV_OPLBEST | N | Indica qual o tipo de liberação será utilizada na rotina de liberação de estoque com alteração de quantidade (0,1,2 ou 3) | 0 |
| MV_OPREM | C | Opcao de geracao de Remitos pelo Televendas (S) gera remito, (N) nao gera remito, (P) pergunta se gera remito | N |
| MV_OPSUSP | L | Valida OP Suspensa no apontamento da Producao ? | T |
| MV_OPTNFE | L | Indica se os lancamentos contabeis da rotina off-line esta preparada para utilizar query's. Somente documentos de entrada. | F |
| MV_OPTNFS | L | Indica se os lancamentos contabeis da rotina off-line esta preparada para utilizar query's. Somente documentos de saída. | F |
| MV_ORCALT1 | C | Fase que sera atribuida aos Orcamentos que foram transformado em Projetos na rotina de Geracao de Planejamento do SIGAPMS. | 2 |
| MV_ORCAMEN | C | Nome do RdMake que imprime o Orcamento na manuten- cao do mesmo. SIGACAR | ORCAMEN |
| MV_ORCAPRV | C | Indica de deve (S) ou näo (N) utilizar o criterio de aprovacao para a rotina de orcamento SIGACTB. | |
| MV_ORCCOT | L | Indica se somente uma cotaçao do cliente pode ser aprovada. Controle de Propostas. | F |
| MV_ORCIMPR | C | Nome do Rdmake para impressao dos orcamentos. | ORCFAT |
| MV_ORCINIC | C | Fase inicial dos Orcamentos incluidos no SIGAPMS. Devera ser preenchido com um codigo valido do ca- dastro de Fases do Orcamento. | 1 |
| MV_ORCLIPD | C | Codigo do Cliente+Loja Padrao para Orcamentos | 101 |
| MV_ORCOS | L | Informa se copia os dados do cabecalho do orcamento para o cabecalho da OS. | F |
| MV_ORCPGPD | C | Codigo da Condicao de Pagamento Padrao para Orca- mentos. | 1 |
| MV_ORCSLIB | L | Define se na efetivacao manual do orcamento, considera a pergunta (Sugere Qtde Liber. ?) do PV. | F |
| MV_ORDANE | C | Indica a ordem que sera impresso o Anexo ao Pedido de Drawback | 1 |
| MV_ORDGRDP | L | Indica se os códigos de linha e coluna da grade de produtos devem ser ordenados. | .T. |
| MV_ORDLCTB | C | Define a Ordem dos lançamentos contabeis no lote / doc integração, "L"=Default ordem de Lanc.Padrao, "E" Ordem de Entrada, "T" = Tipo de Saldo. | L |
| MV_ORDRUD | C | Indica a ordem em que será impresso o RUD. | 1 |
| MV_ORGCEMP | C | Processa carga departamento e postos para todas as empresas | N |
| MV_ORGCFG | C | Configura o modo de uso do modulo Arquitetura Orga nizacional. 0=Não utiliza;1=Utiliza com controle de postos;2=Utiliza sem controle de Postos; | 0 |
| MV_ORGSPFL | C | Habilita o uso do superfiltro nos módulos, conform e configurado na Arquitetura Organizacional | N |
| MV_ORRECAL | L | Indica se desabilita o recalculo do Orçamento de Venda, onde .T. desabilita e .F. recalcula. | .T. |
| MV_OSAUT | C | Indica se a OS sera gerada automaticamente a a partir do Orcamento | S |
| MV_OSCOMIS | C | Define como sera a comissao do mecanico 1- % em re lacao ao total da nota ; 2 - Valor hora informado no cadastro do mecanico. | 2 |
| MV_OSDESCF | L | Desconta o Valor FOB dos Pedidos | .T. |
| MV_OSEXPDF | C | Expressao para Desconto dos Pedidos FOB | |
| MV_OSFILVE | N | Informe se a interface de disponibilidade de veícu los do módulo OMS, deve filtrar os veículos indisp oníveis. Sendo que 2 filtra, e 1não filtra. | 1 |
| MV_OSMO | C | Tipo de O.S. default para Mao de Obra. | CLI |
| MV_OSPECA | C | Tipo de O.S. default para Pecas. | MON |
| MV_OSTEMPO | C | Define qual e o tempo considerado para o pgto da comissao A - Tempo Apontado ; P - Tempo Previsto | P |
| MV_OSTLREC | N | Informe a tolerancia para prestação de contas no OMS. Com base neste valor o sistema irá gerar desc ontos e ou juros automaticamente. | 0 |
| MV_OTIMSEC | C | Indica se os recursos secundarios devem ser utili- zados na otimizacao da alocacao da carga maquina Sim (S) ou Nao (N). | S |
| MV_OUTREC | C | Parâmetro utilizado para que sejam definidas as na turezas (E2_NATUREZ) que serão processadas na linh a 09 (Outras Receitas) - Ficha 07 | |
| MV_P1ICMST | L | Indica que serão exibidos os valores referente ao ICMS-ST no Reg.Proc.Dados(P1/P1A) quando o campo Crd.ICMS ST(TES-SF4)for igual a 4=Subst.Trib. | .F. |
| MV_P280MOV | C | Habilita a funcionalidade de posicionamento de registros na Manutencao de Integrados. "S", habilita. "N", nao hablita (conteudo padrao) | N |
| MV_P3CIAP | L | Indica se as movimentações que controlam poder de terceiro devem ser consideradas no quadro 3 do Livro Ciap (Demonstrativo do estorno do crédito). | F |
| MV_P500BD6 | C | Indica se o valor apresentado deve ser importado no BD6 ou no BD7 | 2 |
| MV_P9AUTO | L | Informa se as linhas referentes aos valores do do ICMS Complementar serão geradas automaticamente na apuração do ICMS. | F |
| MV_P9SPED | L | Indica se os arquivos P9AUTOTEXT devem ser processados quando o parametro MV_USASPED estiver configurado como T (True). | |
| MV_PABRUTO | C | Define se na geração do PA com impostos: 1 = Gera um PA com o valor bruto. 2 = Gera um PA com o valor líquido (padrão do sistema). | |
| MV_PADBARR | C | Padrao de impressao do Codigo de Barras | CODE39 |
| MV_PAFUTFL | L | Define como os tit de PA com emissão futura serão exibidos. (T=saída na emissão e entrada no vencime nto F=movimento a pagar na data do vencimento) | .T. |
| MV_PAGANT | L | Define se seräo contabilizados os pagamentos antecipados (SigaECO). | F |
| MV_PAGDC | N | Numero da proxima pagina a ser impressa no Diario de Caixa oficial. | 3 |
| MV_PAIS | C | Retorna o codigo do pais - utilizado na GIA RS | {'SA1->A1_CODPAIS','SA2->A2_CODPAIS'} |
| MV_PAISDES | C | Codigo do pais destino conforme tabela SISCOMEX utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 - Exemplo "F2_PAISDES") | |
| MV_PAISLOC | C | Indica a Sigla do País onde esta sendo utilizado o sistema. Ex. (BRA)=Brasil, (ARG)=Argentina , (EUA) =Estados Unidos, Etc. | BRA |
| MV_PAPEXCE | C | Periodo para Manutencao das Excecoes será conforme MV_PAPONTA ou de 01 a 30 do Mes da Data Base. Ex: P- MV_PAPONTA M- 01 a 30. | M |
| MV_PARAFCR | C | Define inicializacao da 1. parcela de titulos a favor do Motorista ref. Acerto Financeiro (Especi- fico Distribuidores). | A |
| MV_PARAFDE | C | Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. Acerto Financeiro (Especifi- co Distribuidores). | A |
| MV_PARAFIN | C | Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. Acertos Financeiros Invali- dos (Especifico Distribuidores). | A |
| MV_PARCOMI | C | Parcelamento da Comissao na Emissao | N |
| MV_PAREND | C | Nos relatorios de Folha de Pagto deseja imprimir Endereco de Cobranca ou Endereco Fiscal? C = Cobranca ou F = Fiscal | C |
| MV_PAREVAS | C | Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Emprestimos de Vasilhames (Especifico Distribuidores). | A |
| MV_PAROVAS | C | Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Outras baixas de Vasilhames (Especifico Distribuidores). | A |
| MV_PARQPRO | C | Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Quebra de Produtos. (Espe- cifico Distribuidores). | A |
| MV_PARQVAS | C | Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Quebra de Vasilhames (Espe- cifico Distribuidores). | A |
| MV_PARVVAS | C | Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Venda de Vasilhames. (Espe- cifico Distribuidores). | A |
| MV_PASSTAB | N | Controle de Passos na Geracao de Tabelas de Fre e Reajuste de preco de Cliente | 100000 |
| MV_PATHEXP | C | Indica o Path no qual serao gerados os Arquivos de Exportacao p/ o Palmtop dos Vendedores. | C:\SH3\IMPORTA\ |
| MV_PATHIMP | C | Path e Nome do Arquivo que sera utilizado na Impor tacao dos Arquivos do Palmtop. | C:\SH3\EXPORTA\ |
| MV_PATHSIS | C | Path onde esta o Arq. EIC_DIAG.DBF do SISCOMEX e TF*.DBF das tabelas atuliazadas pelo SISCOMEX | \DADOSADV\ |
| MV_PATH_CO | C | Paths dos DBFs: DI100, IVH100, IV100, APD100 | \SIGAADV |
| MV_PATH_DI | C | Path para gravacao dos arquivos texto para envio da D.I. Eletronica (Estrutura propria) | \SIGAADV |
| MV_PATH_IN | C | Path para leitura dos arquivos texto p/ integracao | \SYSTEM\ |
| MV_PATH_PE | C | Path de leitura dos arquivos de exportacao para o Drawback. | . |
| MV_PATIVO | C | Indica o campo da tabela SB5 que contém o Princípi o Ativo do produto. | |
| MV_PATTERM | C | Diretorio em que será gravado o documento final da proposta comercial na estacao do usuário. | c:\wordtmp\ |
| MV_PATUEMP | C | Pergunta se atualizar o empenho qdo o TM nao atualiza empenho (F5_ATUEMP =="N") | S |
| MV_PATWORD | C | Diretório onde se localizam os arquivos .DOT utili zados na geração da proposta comercial na estacao do usuário (transferido automaticamente). | ( c:\wordstd ) |
| MV_PBMPAGE | C | DEFINE O DIRETORIO DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DO SISTEMA. UTILIZADO PELA ROTINA DE AGENDAMENTO. EX. DE PREENCHIMENTO = \IMAGEM\ | |
| MV_PCANOP | N | Define se na chegada/saida/encerramento de viagem existirem operacoes anteriores devera 0-Cancelar; 1=Perg.Antes de Canc.;2=Nao Canc.;3=Apont.Obrigat. | 1 |
| MV_PCAPROV | C | Grupo de Aprovacao default que sera utilizado na a provacao dos Pedidos de Compras. | |
| MV_PCCRED | C | Tipo do titulo a ser gerado contra o motorista na prestação de contas do módulo OMS. | NCF |
| MV_PCDFES | C | Informe o campo no cadastro de clientes que contem o código de país para DIEF-ES. | |
| MV_PCEXCOT | C | Ao excluir um Pedido de Compra ou Contrato gerado através de uma cotação, restaura-se ou não a cotação. 1=Restaura ;2= Não restaura (Default). | 2 |
| MV_PCFILEN | L | Utiliza filial de Entrega (T) numeracao do PC por empresa, (F) numeracao do PC por filial | T |
| MV_PCNATU | C | Natureza do título gerado contra o motorista na prestação de contas do módulo OMS. | |
| MV_PCNFE | L | Nota Fiscal tem que ser amarrada a um Pedido de Compra ? | F |
| MV_PCOBLRM | C | Indica se deve bloquear a revisão de valores orçados na revisão da planilha orçamentária. | 0 |
| MV_PCOCHKS | C | Parametro para verificacao das tabelas de saldos orcamentarios (1-Verifica se chave do movto esta compativel com definicao das dimensoes do cubo) | 1 |
| MV_PCOCNIV | L | Habilita uso de consulta por nível no processamento de saldos do cubo | F |
| MV_PCOCTGP | L | Habilita a utilização de senha no processo de contingencia do PCO. | |
| MV_PCOCUBO | C | Modo de exibicao na manutencao cubos gerenciais (0-Pergunta sempre 1-Classica 2-Arvore) | 0 |
| MV_PCOEMCT | L | Indica se deve mandar e-mail no momento da solici tação, liberação ou cancelamento de contigência .T. - Envia e-mail / .F. - Não envia e-mail | .T. |
| MV_PCOGRAF | C | Pergunta nome do gráfico para salvar | |
| MV_PCOIMPO | L | Se .T. importador se .F. Adquirente. Se .T. importador se .F. Adquirente. | .F. |
| MV_PCOINTE | C | Indica se a integracao dos processos do Planejamen to e Controle Orcamentario com os processos de Lancamentos / Bloqueios esta ativa (1=Sim/ 2=Nao). | 2 |
| MV_PCOMASC | C | Definicao da mascara para conta orcamentaria para consultas e relatorios | |
| MV_PCOMBO | L | Indica se deve ser aberta uma Combobox na Consulta de Contratos de Cambio no SIGAEFF. | T |
| MV_PCOMCHV | C | Montar as chaves para processamento do saldo | 1 |
| MV_PCOMPRA | C | Nome do programa ou rdmake da opcao "Imprimir" do menu do "Pedido de Compra" | MATR110 |
| MV_PCONSUS | C | HSP-Indica o código do convênio do SUS. | |
| MV_PCONVCB | C | Verifica o nivel de tipo de saldo ao final da estrutura ou em qualquer nível. 0=Nao Verifica; 1=Ultimo nivel; 2=Qualquer nivel | 1 |
| MV_PCOOUTB | N | Indica o tempo em segundos que a tela de bloqueio de lançamento deverá permanecer aberta. O valor padrao zero, indica que não deve usar o timer. | 0 |
| MV_PCOP010 | C | Indica a origem dos parametros para painel de gestao 010 - saldos Cubos 1a. Dimensao 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest | 1 |
| MV_PCOP020 | C | Indica a origem dos parametros para painel de gestao 020 - saldos Cubos 1a. Dimensao p/ 2 series 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest | 1 |
| MV_PCOP050 | C | Indica a origem dos parametros para painel de gestao 050 - saldos Cubos/Projecoes 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest | 1 |
| MV_PCOP060 | C | Indica a origem dos parametros para painel de gestao 060 - saldos Cubos/Mes AtualxAno Anterior 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest | 1 |
| MV_PCOPLFP | C | Define de que campos serão importados os dados da rotina Quadro de Funcionários do módulo Cargos e Salários 1=vlr atua/2=vlr aprovado/3=vlr prev | 1 |
| MV_PCOPNJ1 | C | Controle de dizimas em quantidades do Planejamento Orçamentario. 1 = Arredonda quantidades; 2= Contro le de sobras das quantidades | 1 |
| MV_PCORBLQ | L | Indica se o inicio de uma revisao sera obrigatorio para ser realizada alguma alteracao na planilha | F |
| MV_PCOSDCT | L | Ativar controle de saldo de Contingência. .T.=Ativa, .F.=Desativa | .F. |
| MV_PCOSINC | C | Permite que o Plano de Contas Orcamentario trabalhe sincronizado com o plano de contas contabeis ou plano de contas de centro de custo | 1 |
| MV_PCOTPGR | N | Tipo de Gráfico utilizado nas consultas do Planeja mento e Controle e Orçamentário. 1=Novo objeto gra fico e 2=Antigo objeto gráfico. | 1 |
| MV_PCOVACE | L | Verifica acessos dos usuarios quando a carga dos itens de visao orcamentaria gerencial (.t. Verifica acesso - 2 Nao verifica acesso) | .T. |
| MV_PCOVENC | N | Numero de dias para vencimento da solicitação de contingencia (Conteúdo 00 - 99) | 1 |
| MV_PCOVGER | C | 1-Funciona no modo atual, isto e, para cada linha da config. processada no cubo e adicionada a visao 2-Consolida por conta gerencial | 1 |
| MV_PCOVISL | C | Indica se na visualização de lançamentos serão vi- sualizados somente as linhas modificadas (1) ou se sertão visualizadas todas as linhas. | 1 |
| MV_PCOVJOB | C | Consulta por Job (1= Sim, 2=Nao) | 2 |
| MV_PCOVSAL | C | Grupo de verbas salario utilizado para o planejame nto de folha de pagamento. | |
| MV_PCOWFCT | L | Ativar aprovação de saldo de Contingência através de WorkFlow. 0=Desativa;1=Email;2=Fluig | .F. |
| MV_PCOXJOB | C | Quantidade de Jobs Quant. de jobs quando o parâmetro MV_PCOVJOB = 1 Recomendado utilizar no máximo 5 jobs. | 2 |
| MV_PCO_AKN | C | Indica se nas visoes gerenciais verificará acesso do usuario a entidade AKN-Visao Gerencial (1=Verificara acesso 2=Nao Verificara Acesso) | 2 |
| MV_PCO_AL3 | C | Indica se no processamento do cubo verifica acesso do usuario a entidade AL3-Configuracao do Cubo (1-Verificara acesso 2-Nao verificara acesso) | 2 |
| MV_PCO_ALF | C | Indica se deve verificar acesso por entidade. 1=Verifica acesso por entidade. 2=Nao verifica acesso por entidade. | 2 |
| MV_PCPREFI | C | Prefixo da geração do titulo contra o motorista na prestação de contas do módulo OMS. | CRG |
| MV_PCTCAIX | C | Permite a exclusão de movimentos de prestação de c ontas de adiantamentos do caixinha 1 = Permite ou 2 = Não Permite (padrão) | 2 |
| MV_PCTCXMA | C | Permite prestacao de contas a maior no adiantament | |
| MV_PCTOLER | C | Define percentual de tolerancia da quantidade digitada no item do documento de entrada | 0 |
| MV_PCVENCT | N | Dias de vencimento para o título a ser gerado para o motorista na prestção de contas do módulo OMS | 0 |
| MV_PDCALAC | C | Indica se deve abater avos de afastamento para funcionarios que se afastaram por Ac.trabalho no Ano. Ex. "S"=Abate os Avos,"N"=Nao Abater | N |
| MV_PDCALAD | C | Indica se deve abater avos de afastamento para funcionarios que se afastaram por Aux.Doenca no Ano. Ex. "S" = Abate os Avos e "N" = Nao Abater | N |
| MV_PDEVLOC | N | Define se quando ocorrer um estorno de movimento com controle de localizacao deve-se:0-Redistribuir ,1-Localizacao Original,2-Perguntar. | 2 |
| MV_PEDANO | C | Armazena o numero do proximo pedido para a montado ra, com o ano, no seguinte formato: 123456/08 | |
| MV_PEDATO1 | C | Primeira assinatura que sera utilizada no Pedido de Drawback(SigaEDC) | . |
| MV_PEDATO2 | C | Segunda assinatura que sera utilizada no Pedido de Drawback(SigaEDC) | . |
| MV_PEDFREZ | N | Indica se a primeira coluna será congelada no freeze do browse de itens no pedido de venda. 0-Desabilita;1-Habilita. | 0 |
| MV_PEDIDOA | N | Limite de Valor em moeda corrente para avaliacao do Credito para Clientes da Classe A. (por pedido) | 0 |
| MV_PEDIDOB | N | Limite de Valor em moeda corrente para avaliacao do Credito para Clientes da Classe B. (por pedido) | 0 |
| MV_PEDIDOC | N | Limite de Valor em moeda corrente para avaliacao do Credito para Clientes da Classe C. (por pedido) | 0 |
| MV_PEDPARC | C | Na Montagem de Carga, permite uso parcial de Pedi- dos de Venda (S/N) (Especifico Distribuidores). | S |
| MV_PENSOUT | C | Indica se deve abater as pensoes de todos os beneficiarios calculados ate o momento para apurar o IR do beneficiário. | S |
| MV_PERAGBH | N | Indica o percentual que será enviado para o Banco de Horas de Eventos com apuracao por Agrupamento. em Horas. Ex. 0.00 100.00 | 0 |
| MV_PERAGFL | N | Indica o percentual que será enviado para a Folha de Pagto de Eventos com apuracao por Agrupamento. em Horas. Ex. 0.00 100.00 | 0 |
| MV_PERCDED | N | Utilizado para informar o valor do percentual do f aturamento a ser deduzido no valor do ICMS a recol her. | 1 |
| MV_PERCDRA | N | Percentual de tolerancia para o valor dos itens a importar em relacao ao valor dos produtos a export ar no DrawBack. | 40 |
| MV_PERCFGC | N | Parametro para configurar contribuicao do FGTS | 0 |
| MV_PERCIB | N | Indica o percentual de Retencao do Imposto Ingreso s Brutos para as provincias da Argentina | 0.75 |
| MV_PERCIVA | N | Indica o percentual de Retencao do Imposto Sobre V alores Agregados (I.V.A) para as provincias da Arg entina | 10.5 |
| MV_PERCRJ | N | Define o percentual aplicado á receita bruta, quando o Ramo de Atividades for Servicos de Alimentação - Simples RJ. | |
| MV_PERC_DE | N | % Despesas para relatorio de Seguros percentual de despesas para relatorio de seguros | |
| MV_PERDES | C | Descrição da rotina de análise de perfil, que será visualizado no cadastro de Regras de classificaçã | |
| MV_PERDINF | L | Identifica se a quantidade de perda informada nos apontamentos de producao sera tratada de forma informativa (.T.) ou se compoe o saldo da OP (.F.) | |
| MV_PERFIL | L | Análise de Perfil durante classificação do cliente | F |
| MV_PERGDLT | N | Indica o numero de segundos que o sistema aguarda na tela de estorno de movimentos com enderecamento indicando se re-endereca ou volta p/ end. original | 0 |
| MV_PERGNOT | L | Define se irá ou nao perguntar se imprime nota fis cal. Caso (T) Faz a pergunta, caso contrário impri me direto a nota. | T |
| MV_PERGRH | C | Imprime perguntas no cabecalho do relatório Sim/Nao (ParÔmetro específico para o módulo de RH) | N |
| MV_PERGVTR | C | Pergunta se o veiculo esta em transito no momento da entrada por compra | |
| MV_PERICVH | C | Deseja Somar para base de Periculosidade H = Horas ou V = Valor | V |
| MV_PERIODO | N | Numero de dias padrao para Carga Maquina. | 30 |
| MV_PERMAX | N | Percentual Maximo do Limite de Credito que podera ser comprometido em uma avaliacao. | 100 |
| MV_PERMLEI | N | HSP-Quantidade de horas (em decimal) de permanenci a minima no leito para ser considerada como diaria | |
| MV_PEROT | C | Caso o parametro Perfil seja verdadeiro, será exec ecutado a rotina cadastrada neste parâmetro | |
| MV_PERRA | C | Determina se deverá calcular percepção na inclusão de adiantamentos | |
| MV_PESCOB | C | Componente de frete que determina o peso cobrado | |
| MV_PESCOR | C | Pesquisa Pecas Correlatas e Kit's | B/O/ |
| MV_PESOCAR | C | Indica o tipo do peso a ser usado na montagem de gargas e relatorios de cargas Liquido/Bruto. | L |
| MV_PESOS | C | Pesos, aplicados a cada mes, para calcular o con- sumo medio de cada produto. Estes pesos devem ser no maximo 12 e variando de 0 a 9 cada um. | 111111111111 |
| MV_PESOW57 | C | Indica se o Peso sera atualizado pela PLI ou DI | |
| MV_PESQCTP | C | Indica se a pesquisa do contrato de parceria será por produto+fornecedor+loja (F) ou somente por produto (P). | F |
| MV_PFAPUFD | C | Informe o prefixo a ser utilizado na geracao dos titulos a pagar referente ao Fundersul do Mato Grosso do Sul. | FDS |
| MV_PFAPUIC | C | Prefixo do titulo de contas a pagar gerado pela rotina de apuracao de ICMS. | |
| MV_PFAPUIP | C | Prefixo do titulo de contas a pagar gerado pela rotina de apuracao de IPI. | |
| MV_PFAPUIS | C | Prefixo do titulo de contas a pagar gerado pela rotina de apuracao de ISS. | |
| MV_PFAPUSF | C | Prefixo do contas a pagar gerado pela rotina de apuracao do Simples Federal. | |
| MV_PFAPUSN | C | Informe o prefixo a ser utilizado na geracao dos titulos a pagar referente ao Simples Nacional. | SPN |
| MV_PFCALAC | C | Indica opcao de calculo de provisoes p/funcionario afastado por Acid.Trabalho Ex.: "S"=Calcula Sempre "C"=Nao Calc.Apos 6 Meses , "N"=Nao Calcular | C |
| MV_PFCALAD | C | Indica opcao de calculo de provisoes p/funcionario afastado por Aux. Doenca Ex.: "S"=Calcula Sempre "C"=Nao Calc.Apos 6 Meses , "N"=Nao Calcular | C |
| MV_PFDFES | C | Informe o campo no cadastro de fornecedores que contem o código de país para DIEF-ES. | |
| MV_PGCOMHR | C | Parametro que indica se deve pagar Saldo de Salario pela composição de horas | 2 |
| MV_PGRSAVE | C | Informar um complemento do nome do relatório, se utilizada a opção salvar. 1=Apenas Titulo; 2=Titulo+Data+Hora;3=Usuário+Titulo+Data+Hora | 1 |
| MV_PGSALMA | C | Indica se deve pagar o salário maternidade na folha de pagamento ( S/N ) | N |
| MV_PG_ANT | L | DESCONTINUADO | F |
| MV_PICTDIS | C | Picture (Mascara) para campos de Quantidade em Embalagens (Especifico Distribuidores). | @K 99999/99 |
| MV_PIMPNFE | C | Nome do programa ou rdmake da opcao "Imprimir" do menu do "Documento de Entrada" | MATR170 |
| MV_PIMSINT | L | Habilita integração Protheus x PimsGraos | .F. |
| MV_PISAPC | C | Informar a natureza a ser considerada para o título do PIS no regime cumulativo. | |
| MV_PISAPNC | C | Informar a natureza a ser considerada para o título do PIS no regime NÃO cumulativo. | |
| MV_PISAPUR | C | Natureza para titulos referentes ao PIS Apuracao | |
| MV_PISBRU | C | Não considera o desconto do item na base de cálcul o do PIS, quando o conteúdo for 1 | 2 |
| MV_PISNA2 | C | Naturezas para o Imposto PIS/PASEP DCTF. | |
| MV_PISNAT | C | Natureza para titulos referentes ao PIS | PIS |
| MV_PISNAT2 | C | Naturezas para títulos referentes ao PIS | |
| MV_PISPAUT | L | Indica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS ( .T. ) ou da base (.F.) | T |
| MV_PISVENC | C | Informe a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do PIS e periodo de apuracao | 15.1 |
| MV_PIS_EIC | L | Indica se o SIGAEIC ja esta tratando PIS/COFINS | T |
| MV_PLADPAG | C | Efetua o Lançamneto Credito de 50% da Guia para pagamento da RDA. 0=Nao 1=Sim | 0 |
| MV_PLALPER | C | Permite definir na mudança de fase, os campos qtde e percentual serão atualizados em uma nova mudança de fase, qdo o QTD e PERC já estiverem preenchidos | 0 |
| MV_PLALTCR | C | Campos que caso sejam alterados, deve-se reemitir o cartão de identificação. | BA1_DATNAS;BA1_NOMUSR;BA1_DTVLCR;BTS_NOMUSR;BTS_NOMCAR;BTS_DATNAS |
| MV_PLANPAR | C | HSP-Codigo do plano particular para cobranças de d espesas nao cobertas pelo plano do paciente | 2 |
| MV_PLAPAD | C | Informe o Plano Padrao Orcamentario | 20050000 |
| MV_PLATAXP | C | HSP-Codigo do plano de convenio padrao para valori zacao das taxas e diarias. | 1 |
| MV_PLATCE | C | PLANO PADRAO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO D A REVISAO - PADR_TCE01 | 2005_TCE |
| MV_PLATIOD | C | Indica se o tratamento odontológico esta ativo no PLS | 1 |
| MV_PLATUER | C | Indica se o sistema deverá corrigir erros de arre arredondamento após a exportação no leiaute A500. | |
| MV_PLAUTOP | N | Habilia ou desabilita a inclusão automatica de opcionais na familia e usuario no momento da inclusão da familia ou usuario. | 1 |
| MV_PLBS0UM | C | Define se o nivel BS0 sera valido na apuracao de valorização 1=Sim e 0=Não ( BS0 - Tratamento da diferenciacao da us por produto X unidade) | 1 |
| MV_PLCATMK | C | Indica se o sistema utilizará o nome do usuário ou nome do cartão ao solicitar a emissão do mesmo pel o Call Center (0=Nome Usuário / 1=Nome Cartão) | 0 |
| MV_PLCDADC | C | Código do tipo de Lançamento de Crédito a ser uti- lizado no Adiantamento de pagamento. | 901 |
| MV_PLCDADD | C | Código do tipo de Lançamento de Débito a ser uti- lizado no Adiantamento de pagamento. | 902 |
| MV_PLCDDEP | C | Codigo indicador do dependente do contrato no modulo plano de saude. Exemplo: D | D |
| MV_PLCDESC | C | Codigo do lancamento de debito/credito da RDA que sera utilizado para descontar a mensalidade da produção medica. | |
| MV_PLCDGEN | C | Código genérico para cid | 0 |
| MV_PLCDNIT | C | Define quais os tipo de intercambio não poderão ser selecionados na rotina de inclusão de usuarios de outros intercambios. | 2 |
| MV_PLCDTGP | C | Codigo do Grau de Parentesco do Titular | 1 |
| MV_PLCDTIT | C | Codigo indicador do Titular do contrato no modulo Plano de Saude. Exemplo : T | T |
| MV_PLCHSRA | C | Chave para leitura do Cadastro de Funcionários (SRA): 1-CPF / 2-RG. | 1 |
| MV_PLCIRRT | C | Código do lançamento para imposto de renda referente ao saldo do credenciado no mês | |
| MV_PLCODDC | C | Contem os codigos de lancamento de faturamento de usuario relativos a debito/credito. | |
| MV_PLCOMS1 | C | ndica a expressão advpl responsável pelo retorno do salario de um funcionário | 0 |
| MV_PLCOMSA | C | Expressao do Salario do Funcionario Expressao para retornar o salario do funcionario para efeito de calculo para auto-gestao. | SRA->(RA_SALARIO) |
| MV_PLCONI1 | C | Verifica se considera Nível 1 para tratamento Item/ subgrupo e grupo na permissão do usuário pa ra efetuar Qtde Sol (0=Não e 1=Sim) | 0 |
| MV_PLCPSE1 | C | Campos do contas a receber a serem exibidos no PLS | E1_ANOBASE,E1_MESBASE,E1_VALOR ,E1_SALDO ,E1_VALLIQ ,E1_BAIXA ,E1_VENCREA,E1_NUMBCO ,E1_VENCTO ,E1_PREFIXO,E1_HIST ,E1_PLNUCOB |
| MV_PLDEGRP | C | Considerar regra de intercâmbio, para pagamento de uma RDA local atendendo um usuário de outra operad ora. | 0 |
| MV_PLDIABL | N | Indica a tolerância em dias para autorização de procedimentos para usuário bloqueado | 0 |
| MV_PLDIADB | N | Qtd. de dias que o cliente pode ficar em debito. | 1 |
| MV_PLDSCAG | N | Dias para agendamento de consultas mesma especial. | 21 |
| MV_PLDSPES | N | Dias na pesquisa da proxima data de agenda medica | 60 |
| MV_PLERCON | C | Ativar o erro controlado ? | 1 |
| MV_PLEXATE | C | Ativa verificação de movimentação de Título na Exclusão de Atendimento | |
| MV_PLEXPDI | C | Expressao para calculo da Diaria | PLSRETDIA |
| MV_PLEXPMD | C | Expressão ADVPL para calcular o Medicamento para encontrar o valor do evento da TDE | |
| MV_PLEXPMT | C | Expressão ADVPL para cálculo Material para encontrar o valor evento da TDE | |
| MV_PLEXPTX | C | Expressão ADVPL para cálculo da Taxa para encontrar o valor evento da TDE | |
| MV_PLFTGLI | L | Gera pagamento, referente ao Lote de Importação informado nos parâmetros, somente se todas as guias estiverem com a fase "3-Pronta"? | T |
| MV_PLGUIES | C | Codigo do motivo de bloqueio para guias estornadas | 123 |
| MV_PLIBDMP | C | Pede liberacao de venda desconto maior que permiti do | S |
| MV_PLINCLI | C | Indica se o sistema buscará a classif.INSS do RDA pelo responsavel financeiro do cliente. Opcoes: 0-Nao (padrao); 1-Sim (maior processamento) | 0 |
| MV_PLINFDC | C | Codigo do tipo de intercambio eventual referente a contratos de FUNDAÇÃO | 98 |
| MV_PLINPEA | C | Codigo do tipo de intercambio eventual referente ao PEA | 99 |
| MV_PLINTPA | C | Instituicao Padrao Instituicao de Saude Padrao | 1 |
| MV_PLINTUN | C | Intercambio de Instituicao de Saude (U.N.D.) 0=Nao / 1=Sim | 0 |
| MV_PLLCEST | C | Indica saldo do local padrão ou todos os locais (T = Todos ; P = Padrao) | T |
| MV_PLMCBL | C | Define o código do motivo de bloqueio de agenda quando ela for bloqueada de forma automatica. | 1 |
| MV_PLMDTPB | C | Indica qual regra a rotina de desbloqueio deve seg uir. 0 - Ao desbloquear muda a competência da guia 1 - Ao desbloquear mantem a competencia da guia. | 0 |
| MV_PLMOTBC | C | Conteúdo indicativo de motivo de baixa por cancela mento de título. | CAN |
| MV_PLMOTFP | C | Motivo indicativo de baixa por lançamento em folha da pagamento. | BFP |
| MV_PLMSGRE | C | Mensagem a ser exibida no reembolso quando o usuar io for VIP. | Usuario VIP. Tratamento especial. |
| MV_PLMTPPR | C | Tipo do Produto a ser exportado (filtra os produtos a enviar p/ o HandHeld de acordo com o tipo) | PA |
| MV_PLMTUSU | C | Cod. Usuario Nao encontrado na digitacao de guias. | 99999999 |
| MV_PLNAUT | N | 0=Nao imprime procedimento nao autorizado 1=Sim Imprime | 0 |
| MV_PLNMADI | N | Quantidade máxima de vezes em que um valor de débi to/crédito poderá ser parcelado. | 8 |
| MV_PLNSVIV | C | Formata parâmetro para uso na clausula IN do campo BE4_TIPNAS Calcula da mortalidade materna (Tipo de Nascimento) | '3','4' |
| MV_PLNUME2 | C | Numero do proximo titular a pagar no fat. credenc. | PLSNUMSE2() |
| MV_PLOBTMT | C | Formata parâmetro para uso na clausula IN do campo BE4_TIPNAS Calcula da mortalidade materna (Tipo de Alta) | '8 ' |
| MV_PLOPPEA | C | Codigo da operadora que administra o beneficio PEA | 999 |
| MV_PLORDA2 | N | Ordem SINDEX do indice utilizado pelo PLS no SA2 | 5 |
| MV_PLORDE1 | N | Ordem SINDEX do indice utilizado pelo PLS no SE1 | 14 |
| MV_PLORDE2 | N | Ordem SINDEX do indice utilizado pelo PLS no SE2 | 10 |
| MV_PLPADIN | C | Tipo de Acomodacao. XXX_PADINT | 1 |
| MV_PLPECRE | C | Tratar periodicidade por Credenciado ? | S |
| MV_PLPFE11 | C | Prefixo do titulo gerado pelo lote de cobranca qua ndo nao for informado no nivel de cobrança. | 'PLS' |
| MV_PLPFE12 | C | Prefixo do titulo gerado pelo lote de intercambio quando não for informada no nivel de cobranca. | 'PLS' |
| MV_PLPFE13 | C | Prefixo do titulo gerado para cobranca de usuarios no ato de sua inclusão. | 'PLS' |
| MV_PLPFE14 | C | Codigo do prefixo do titulo a receber especifico | PLS |
| MV_PLPFE15 | C | Codigo do prefixo do titulo a receber especifico | PLS |
| MV_PLPFE16 | C | Prefixo do titulo gerado para cobranca do cartão de identificação do usuario no ato. | 'PLS' |
| MV_PLPFE17 | C | Codigo do prefixo do titulo a receber especifico | |
| MV_PLPFE18 | C | Prefixo do titulo gerado para ser descontado na folha de pagamento do funcionario. | 'PLS' |
| MV_PLPGUNI | C | Indica se efetua um pagamento unico de RDA no mes | 1 |
| MV_PLPOSTI | C | Define a regra para considerar os títulos em aberto para apurar a regra de crítica financeira 1-Consid tít aberto 2-Consid Tít aberto/baixados | 1 |
| MV_PLPRECO | C | Indica se gera tabela de preço (T = Sim ; F = Não) | F |
| MV_PLPREE1 | C | Prefixo do título de contestação. Pode-se informar um literal entre aspas ou chamada a uma função. Ex.: "PLS" ou u_PRFSE1() | PLS |
| MV_PLPREE2 | C | Prefixo do SE2 no faturamento credenciados | BAU->BAU_TIPPRE |
| MV_PLPRINT | C | Codigo da Internacao utilizado pelo PLS | 80010015 |
| MV_PLPROGE | C | Indica os procedimentos que deve ser informados se a paciente e gestante. | |
| MV_PLPRZAI | N | Prazo de validade da guia | 30 |
| MV_PLPRZLB | N | Quantidade de dias de vencimento da liberação | 30 |
| MV_PLQTDPE | C | Tratar Qtd e Periodicidade ? | S |
| MV_PLRDBFM | C | Indica qual a data deve ser considerada na pesquis a da data na tabela BFM. 1 - Ano e mês da data de analise, 2 - Ano e mes da competência da guia. | 0 |
| MV_PLS500D | C | Se exclui ou não os registro deletados do bd6 e bd7 importação a500 | 1 |
| MV_PLSA2CD | C | Informe a regra especifica para gerar o código do fornecedor na criação da RDA (Macro) | |
| MV_PLSA2LJ | C | Informe a regra especifica para gerar o código da loja na criação da RDA (Macro) | |
| MV_PLSALIR | N | Valor Alíquoda IR referente aos pagamentos de cotas de capitais | 15 |
| MV_PLSALMI | N | Valor do Salario Minimo | 180 |
| MV_PLSARQC | C | Considerar a quantidade x percentual na valorizaçã o da cobrança ? | 1 |
| MV_PLSATIV | L | Deverá indicar se o cliente utilizar o PLS .T.=PLS Ativo .F.=PLS Inativo | .F. |
| MV_PLSBASI | C | Considera o reajuste por faixa etária no mês de an iversário (1) ou no mês subsequente (2). | |
| MV_PLSBCTA | C | Código de 3 dígitos para identificar a subconta em parâmetros bancários(SEE), para localizar o código da empresa para o banco no boleto bancário PLS. | PLS |
| MV_PLSBVAL | C | Define o codigo de bloqueio de usuario para o caso de validade de cartão vencida. | 199 |
| MV_PLSBXCP | C | Determina configurar que no momento de compra de procedimento se a baixa do titulo será pela rotina fina070 ou fina087a 1-fina070 2=fina087a | 1 |
| MV_PLSCAUX | C | Unidade de medida referente ao auxiliar | AUX |
| MV_PLSCBD7 | C | Indica se deve contabilizar guias pela tabela BD7 Opções: 1- Sim; 2 -Não=Contabiliza pela BD6. | 1 |
| MV_PLSCBND | C | Habilita a cobranca de novos dependentes no ato da inclusão. | 0 |
| MV_PLSCCH | C | Unidades de Saude consideradas no reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus | HM ,CH |
| MV_PLSCDCB | C | Permite definir os lançamentos de faturamento que serão considerados para cobrança retroativa. | 101 |
| MV_PLSCDCG | C | Código do Lancto de Crédito da Glosa (Contestação) Informar o código do crédito criado para esta fi- nalidade no Cadastro de Tp Lancto Débito/Crédito. | |
| MV_PLSCDCO | C | Codigo padrao da consulta Agenda | 110101012 |
| MV_PLSCDCT | C | Informe o código do lançamento de crédito para gerar o título. | |
| MV_PLSCDDF | C | Codigo do Lancamento de debito para desconto no pagto da Rede de Atendimento. Pessoa Fisica. | 906 |
| MV_PLSCDDJ | C | Codigo do Lancamento de debito para Desconto no pagto da Rede de Atendimento. Pessoa Juridica. | 907 |
| MV_PLSCDIE | C | Código do tipo de Intercambio Eventual Refere-se ao código cadastrato no Tipo Intercambio Atualização>>Operadora>>Tipo Intercambio | 1 |
| MV_PLSCDIU | C | Indica quais os tipo de internação serão considerados como Urgencia. | 4.5 |
| MV_PLSCDMT | C | INFORMA CODIGO PARA AUTORIZACAO DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS | |
| MV_PLSCDPA | C | Codigo do Local para Pronto-Atendimento no Reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus | 2 |
| MV_PLSCDPM | C | Codigos dos Lançamentos que serão considerados na rotina do Pagamento Dividido | 101 |
| MV_PLSCFAU | C | Determina configurar a criação automática ou não do fornecedor ao incluir uma nova RDA 1=Ligado 0=Desligado | 1 |
| MV_PLSCFG | C | Configuracao Interna Modulo Plano de Saude | 1 |
| MV_PLSCGIN | C | Consolidação: somente cobrar se foi ja foi vincula a um EDI | 1 |
| MV_PLSCHAQ | C | Considerar a hora no calculo da quantidade na co-p articipação ? | 0 |
| MV_PLSCHKC | C | Verifica se o usuario esta cadastrado no contrato ou subcontrato especifico para agendamento . | 0 |
| MV_PLSCHMP | C | Unidades de medida que são entendidas como honorár io medico pelo sistema | HM,PPM,HMR |
| MV_PLSCIOE | C | Indica qual o Lançamento de Pagamento será utili- zado para informar o Salario Contribuição INSS Ou- tras Empresas. Ex.: 001 | |
| MV_PLSCIRD | C | Define os nomes dos RDMAKES padrões que serão considerados pela rotida Diferenciacao de U.S por unidade. | PLSRETCH,PLSRETM2,PLSRETPA,PLSRETREA |
| MV_PLSCLIG | C | Cliente padrão para cobrança do Plano de Saúde Cobrança do tipo pagamento no ato | 999999 |
| MV_PLSCM2 | C | Unidade de Medida US M2 | M2 |
| MV_PLSCOPA | C | Codigo do procedimento referente a consulta. Para utilização na rotina de marcação de consultas. | 100010014 |
| MV_PLSCOTA | N | Valor da Quota Parte | 1 |
| MV_PLSCPA | C | Unidade de medida referente ao porte anestésico | PA |
| MV_PLSCPBE | C | Campos da tabela BD6 a serem exibidos no histórico de movimentações. | |
| MV_PLSCPBI | C | Campos a serem mostrado no aCols e aHeader Dados da internação | |
| MV_PLSCRCC | C | Unidade de medida referente ao real convertido em CH | RCC |
| MV_PLSCREA | C | Unidade Medida US Real | R$ |
| MV_PLSCRLI | C | Considerar todos os niveis do sistema para cálculo de co-particiopação, independente de ser intercâmb io ou não. | 0 |
| MV_PLSCSF3 | C | Define para quando houver a exclusão do faturamento se o livro fiscal (Tabela SF3) será excluído ou não. Informe 1 para sim e 0 para não. | 1 |
| MV_PLSCTES | C | Indica se o sistema deve pesquisar em todas as esp da RDA para verificar se ele pode ou não executar/ /solicitar um procedimento | 0 |
| MV_PLSCZRE | C | Indica se deve ser completado com zeros a esquerda o código do prestador. | 1 |
| MV_PLSDBLO | N | Indica qtde de dias apos o bloqueio p/ liberar RDA | 0 |
| MV_PLSDIFA | N | Define o valor mínimo de diferença a ser utilizado pelo sistema para considerar arredondamento e não glosar. | 0.02 |
| MV_PLSDIMG | C | Diretorio onde ficara as fotos dos usuarios | \IMAGENS\ |
| MV_PLSDINL | D | Data da lei do idoso vigente. | 1/1/2004 |
| MV_PLSDIRC | C | Diretório Padrão p/ Gravação do arquivo de Cartão. | c:\ |
| MV_PLSDOTX | C | Documento word (.dot) que contem o recibo de reembolso | PLSREEMB.DOT |
| MV_PLSDRID | N | Quantidade de dias máxima para apresentação das no tas de intercâmbio sem haver glosa da taxa de custeio administrativo. | 150 |
| MV_PLSDRNI | N | Quantidade máxima de dias para apresentação das n otas de intercâmbio sem haver glosa integral da no ta. | 150 |
| MV_PLSDVEN | N | Numero de dias apos a database para geração do ven cimento de faturas geradas em atrazo para o client e | 0 |
| MV_PLSECST | C | Define os status que serão considerados para que possa ser utilizada a rotina de encaminhamento pela rotina de recepção. | 6.4 |
| MV_PLSEMIC | C | Indica se devera reemitir o cartão apos a transferencia. | 0 |
| MV_PLSENCT | C | Empresas que não devem ser consideradas no cálculo do tempo cirurgico. | |
| MV_PLSEQE1 | C | Controla exclusão dos titulos no SE1 1 = ATIVADO; 0 = DESATIVADO | 1 |
| MV_PLSEQST | C | chama questionario | 1 |
| MV_PLSESPD | C | Estado Padrao a Ser Sugerido no Plano de Saude | SP |
| MV_PLSESPL | C | Cóigo da especilidade que o sistema não vai checar regras de direito de execução.Geralmente utilizada nas redes de atendimento do tipo Hospital | 999 |
| MV_PLSEVRG | C | Determina se será possível efetuar compra de proc. para guias com a RDA genérica ou não. 0-Não será possível 1=Será possível | 0 |
| MV_PLSEXBT | C | Indica se deve ser exibida a base da coparticipaçã o ao final da autorização. | 1 |
| MV_PLSEXPF | C | Indica se a participação financeira deve ser exibi da após a confirmação da autorização. | 1 |
| MV_PLSEXPI | C | Rdmake padrao para emissao/exportacao de identif. | PLSEXPI |
| MV_PLSFBAU | C | Define quais os campos que serão exibidos no brow- se do Novo Lote de Pagamento. | BAU_CODIGO,BAU_NOME,BAU_CONREG,BAU_TIPPRE |
| MV_PLSFCFR | C | Calcular a taxa independente da franquia, ou seja, cobra-se a taxa sobre o valor base + a franquia. Para tal deve-se ter o conteudo igual a 0. | 1 |
| MV_PLSFCPE | C | Define o código da forma de conbrança que será gravada na familia do usuario de outros intercambios. | 101 |
| MV_PLSFIAU | N | Controle de maioridade para filha universitaria, caso nao haja parametrizacao. | 26 |
| MV_PLSFILA | N | Controle de maioridade para filha, caso nao haja parametrizacao. | 24 |
| MV_PLSFILO | N | Controle de maioridade para filho, caso nao haja parametrizacao. | 18 |
| MV_PLSFIOU | N | Controle de maioridade para filho universitario, caso nao haja parametrizacao. | 21 |
| MV_PLSFMCL | C | Controla a criação automatica do cliente na inclusão da familia. | 1 |
| MV_PLSFNSF | C | Codigo da funçao cadastrada na tabela SRJ (Módulo Gestão de Pessoal) que será utilizada na geração dos dados da SEFIP do Plano de Saúde | |
| MV_PLSFORC | C | Permitir que o operador forçe uma autorização que fôra negada por alguma razão. | 1 |
| MV_PLSGAUS | N | Número de meses base para cálculo da curva de gaus s. | 3 |
| MV_PLSGCGP | C | Bloquear a cobrança da participação quando o proce dimento for glosado inteiramente ? 1 - Sim, 0 - Nã o | 0 |
| MV_PLSGEIN | C | Codigo da Empresa de Intercambio | 50 |
| MV_PLSGHEP | C | Indica o grupo padrão de horários especiais que se rá utilizado nas rotinas de valorização de procedi mento. | 1 |
| MV_PLSGRD1 | L | Habilita ou Desabilita o Grid de processamento da rotina de lotes de cobrança. | .F. |
| MV_PLSGRSN | C | Exibe senha ao concluir autorização de internação 1=Exibir; 0=Não exibir | 0 |
| MV_PLSGRVC | C | Verifica se será feita a gravacao das criticas em um arquivo de controle ( 0=Não e 1=Sim) | 1 |
| MV_PLSGSAL | C | Indica a geração automatica de senha em uma libera ção / autorização. | 0 |
| MV_PLSIAIE | C | Define se quando houver um atendimento de intercambio via Web ou POS se o nome do usuário na trilha do cartão será incluído automaticamente | 1 |
| MV_PLSICRE | C | Tipo de procedimento que não deve apresentar criti ca na importação XML, independente de constar ou n ão na autorização. | Z |
| MV_PLSIFIN | C | Permite a baixa do titulo pelo Plano de Saúde 1=Permite ou 0=Não permite | 1 |
| MV_PLSIGLA | C | Sigla Conselho Regional Sugerida | CRM |
| MV_PLSILIM | N | Idade em que o usuario deixa de mudar de faixa de valor segundo a lei do idoso vigente. | 60 |
| MV_PLSINTC | C | Tempo de intervalo entre cada consulta deve ser informado no formato HH:MM | 0:20 |
| MV_PLSINTE | C | Ativar erro controlado na mudança de fase? 1- Sim,0 - Não | 1 |
| MV_PLSIP08 | C | SIP/Calcula Anexo IV e usuários expostos Sangue Oculto campo BD6_CODPAD | 128030176 |
| MV_PLSIP09 | C | SIP/Calcula Anexo IV e usuários expostos Colpocitopatologico campo BD6_CODPAD | 145050015 |
| MV_PLSIP10 | C | SIP/Calcula Anexo IV e usuários expostos Mamografia campo BD6_CODPAD | 132080050 |
| MV_PLSIP15 | C | SIP/Calcula Anexo IV e usuários expostos procedimentos campo BD6_CODPAD | 100020010 |
| MV_PLSJURO | N | Valor taxa Juros referentes aos pagamentos de cotas de capitais | 6 |
| MV_PLSLANS | C | Indica a imagem padrão da ANS a ser impressa no bo leto. | ANS.BMP |
| MV_PLSLCAD | C | Codigo do Lancamento de Adicionais para Rda Reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus | 26 |
| MV_PLSLCAR | C | Tipo de layout para exportacao de carteirinha | 1 |
| MV_PLSLCDE | C | Codigo do Lancamento de Descontos para Rda no Reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus | 27 |
| MV_PLSLDPD | C | Local de digitção padrão a ser sugerido na pesquis a de guias. | 1 |
| MV_PLSLGMF | C | Indica se deve ou não ser gerado LOG na mudança de fase | 0 |
| MV_PLSLMCH | N | Informa o Limite máximo de CH para autorização | 300 |
| MV_PLSLNCR | C | Indica qual código do lançamento de crédito padrão | 901 |
| MV_PLSLNDB | C | Indica qual o código do lançamento padrão de débito para pagamentos. | 900 |
| MV_PLSMAIO | C | Verifica se controla maioridade sim ou nao. 1 = sim e 2 = nao. | 1 |
| MV_PLSMCBL | C | Ativa cobranca do usuario no mesmo mes em que foi incluido, mesmo que a empresa ja tenha sido cobra da | 1 |
| MV_PLSMCGG | C | Permite que na rotina de recepção seja gerada uma guia a partir do momento que o paciente for colocado em consultório. 1 ligado 0 desligado | 1 |
| MV_PLSMCTA | C | Modalidade de cobrança da taxa administrativa 1 - Calcula a taxa sobre a base de pagto, 2 - Cal ula a taxa sobre o valor cheio | 1 |
| MV_PLSMDCB | C | Modalidades de cobranca autorizadas para desconto na produção medica. | 1.2 |
| MV_PLSMFAI | C | Formula com regra especifica para a analise da mud ança de faixa do usuario. | |
| MV_PLSMFQT | C | A quantidade do procedimento deve ser considerada no calculo da franquia ? | 1 |
| MV_PLSMODA | C | Trata a regra de modelos de autorizações. O ou 1 | 1 |
| MV_PLSMP1V | C | Código do Motivo padrão para Emissão de 1o Via. | 4 |
| MV_PLSMSAA | C | Se coloca guias de intercambio na AUDITORIA | 1 |
| MV_PLSMSAT | C | Codigo do tipo de debito/credito utilizado para gerar debitos de mensalidade na produção medica. | 999 |
| MV_PLSMSCR | C | MENSAGEM PADRAO PARA DIVISAO DA REMUNERACAO LANCAMENTOS DE CRÉDITO | LANCAMENTO AUTOMATICO CREDITADO CORPO CLINICO EM FUNCAO DA DIVISAO DA PRODUCAO MEDICA |
| MV_PLSMSDB | C | MENSAGEM PADRAO PARA DIVISAO DA REMUNERACAO LANCAMENTOS DE DÉBITOS | LANCAMENTO AUTOMATICO DEBITO RDA EM FUNCAO DA DIVISAO DA PRODUCAO MEDICA |
| MV_PLSMSEN | C | Define o modelo de senha de autorização. 1 = Senha randonica numerica de 9 digitos. 2 = Senha Rand. Com a seg. estrutua A+B+C+Dia+9999 | 1 |
| MV_PLSMSGS | C | Habilita ou desabilita a mensagem que informa a falha de integridade no arquivo de sincronismo entre tabelas do PLS e ERP | 1 |
| MV_PLSMULT | C | Se na evolução vai gerar uma senha por procedimeto ou uma senha para todos os procedimentos | 1 |
| MV_PLSNAT | C | Natureza utilizada para criar o titulo a receber quando a mesma não for informada no nivel de cobranca. | PLS |
| MV_PLSNCRE | C | Prefico do título de reembolso a ser gerado pelo P LS | NCC |
| MV_PLSNFBR | C | Ativa geração de nota fiscal pelo lote de cobrança "0" = desativado ; "1" = ativado | |
| MV_PLSNRCO | N | Número limite de consultas para curva de gauss. | 0 |
| MV_PLSNTRE | C | Natureza do titulo de reembolso a ser gerado pelo PLS | PLS |
| MV_PLSOBST | C | Parametro que contem os procedimentos relacionados ao serviço obstetrico. | 0145080100,0145080186,0145080003,0145080194,0145080038 |
| MV_PLSOSE2 | N | Ordem utilizada pelo PLS para posicionar a tabela SE2, deverá ser a ordem que contiver a chave : E2_FILIAL+E2_PLOPELT+E2_PLLOTE+E2_NOMFOR | 12 |
| MV_PLSOSOL | C | Indica o preenchimento obrigatório do médico solic itante. | 1 |
| MV_PLSPEGE | C | Local de digitação padrão para inclusão de guias. | 0 |
| MV_PLSPEIN | N | Informa o valor Periodicidade Permitida para usuár io em efetuar Per. Sol. | 15 |
| MV_PLSPFED | C | Define se permite forcar caso de falha de cobertura. 1 = sim 0 = nao | 1 |
| MV_PLSPFRE | C | Prefixo do título do reembolso a ser criado pelo P LS | RLE |
| MV_PLSPHES | C | Tipos de prestadores para os quais devem ser calcu lado horario especial. | MED,ANE |
| MV_PLSPLPE | C | Define o código do plano que será gravado na familia do usuario de outros intercambios. | 1 |
| MV_PLSPOSA | C | Se inicia o serviço ou jobs automaticamente | '0' |
| MV_PLSPOSI | C | Caminho arquivos de entrada do POS | \POSIN |
| MV_PLSPOSO | C | Caminho arquivos de saida do POS | \POSOUT |
| MV_PLSPRCP | C | Prefixo padrão para títulos gerados a partir de um a compra de procedimentos. | CPP |
| MV_PLSPRDA | C | Define se a RDA sera considerada na regra de periodicidade ( 1=Sim ; 0=Não ) | 0 |
| MV_PLSPREE | C | Verifica proc. em relação ao CID informado na Guia | 1 |
| MV_PLSPRFS | L | Indica se filtra os profissionais solicitantes de acordo com o corpo clinico do RDA (.T.) ou lista todos os profissionais de saude (.F.) | .T. |
| MV_PLSPRPF | N | Informa a validade do contrato da familia em numero de meses. | 12 |
| MV_PLSPRTA | C | Contem o PREFIXO do titulo gerado na conbranca da taxa de adesão no ato da inclusao do usuario. | TAX |
| MV_PLSQUEU | C | CODIGO DO QUESTIONARIO PARA DECLARACAO DE SAUDE APOS INCLUSAO DE FAMILIA/USUARIO | 1 |
| MV_PLSQURY | C | Liga log da query | 0 |
| MV_PLSRADP | C | Data a ser considerada na valorização dos procedim entos. 1 - Data do evento, 2 - Data da mudança de fase | 1 |
| MV_PLSRDAG | C | Rede de Atendimento Generica Utilizada na rotina de liberação | 1 |
| MV_PLSREGE | C | Verifica os proced. permitidos para Especialidade 1=Bucar os proc param caso não esteja gera critica 2=Caso não esteja param o sistema autoriza | 2 |
| MV_PLSREMR | C | Codigo do motivo de bloqueio utilizado na remarcação de consultas. | 1 |
| MV_PLSREUS | C | Define o codigo de desbloqueio de usuario relativo a reativção. | |
| MV_PLSRGVA | C | Regra de glosapara valor apresentado x contratado 1 - Glosa considerando subitem a subitem (BD7) Glosa considerando a soma de todo o evento | 1 |
| MV_PLSRQTD | C | Verifica quando a periodocidade permitida for ano se é 0= ano contratual ou 1= ano civil | 1 |
| MV_PLSSADP | C | Permite definir que no momento do encaminhamento seja sugerido os dados da RDA, espec. e local da agenda medica na ger. da guia. 1 Ligado 0 Deslig. | 0 |
| MV_PLSSAPA | C | Permite definir o status que será criado a agenda quando um paciente for transferido de pronto atendimento para a agenda medica. | 6 |
| MV_PLSSELC | C | Indica regra para compra de procedimentos para usu ários do tipo pessoa física. | 3 |
| MV_PLSSIB | C | Campos do cadastro de usuários que devem ser consi derados para envio do SIB. | BA1_DATNAS;BA1_SEXO;BA1_CPFUSR;BA1_NOMUSR;BA1_MAE;BA1_TIPUSU;BA1_ENDERE;BA1_CEPUSR;BA1_MUNICI;BA1_ESTADO |
| MV_PLSSLPD | C | Sigla Padrao Saude sugerido modulo Plano de Saude | CRM |
| MV_PLSSMFT | C | Ativa controle de semaforo na geração de lotes de faturamento. | 0 |
| MV_PLSSOOL | C | Disponibiliza a opção de comunicação On-Line entre Operadoras | 0 |
| MV_PLSSRX | C | Fórmula integração COMIS/GPE. Padrão AAABBBBBBBBBB BBBBBBBBBBCCC, sendo AAA = Codigo da Formula, BBBB BBBBBBBBBBBBBBBB = Centro Custo e CCC = Cod. Verba | 999 999 |
| MV_PLSSTAD | C | Local padrão de origem de uma movimentação | 3 |
| MV_PLSTAGE | N | Tempo para agendar uma consulta | 60 |
| MV_PLSTBPD | C | Código da tabela padrão | 1 |
| MV_PLSTDIA | C | Define se a data da internação sera informada no ato quando for uma internação de urgencia. 1 = Informa no ato, 0 = Informa posteriormente | 1 |
| MV_PLSTIPC | C | Define o tipo de contrato padrão para familias de pessoa fisica. | 1 |
| MV_PLSTISS | C | Define se o cliente utiliza o padrão TISS | 1 |
| MV_PLSTMAT | N | Tempo para analisar inicio e fim de atendimento | 10 |
| MV_PLSTPAA | C | Define o tipo de paciente que sera gravado na guia de internação. | 1 |
| MV_PLSTPAD | C | Informa um tipo de Admissão padrão (eletiva/progamada/rotina) | 6 |
| MV_PLSTPCP | C | Tipo do título gerado a partir de uma compra de pr ocedimentos. | FT |
| MV_PLSTPEN | C | Define o modo como a guia gerada pela rotina de marcação de consultas sera gravada. 1 = Pronta 2 = Em mode libheração | 2 |
| MV_PLSTPGC | C | Tipo de guia a que se referem as guias de consulta s no sistema | 1 |
| MV_PLSTPGI | C | Qual e o tipo da guia de Internação, XXX_TIPGUI | 3 |
| MV_PLSTPGS | C | Tipo de guia a que se referem as guias de serviços no sistema. | 2 |
| MV_PLSTPGV | C | Regra de glosa de valor apresentado. | 1 |
| MV_PLSTPHS | C | Regime de Atendimento conforme tipo de prestador Ex "HOS" | HOS |
| MV_PLSTPIN | C | Classe da RDA que indica se é uma operadora, XXX_TIPPRE | OPE |
| MV_PLSTPLM | C | Regra de limite para autorização de intercambio 1=Limite por quantidade de CH 2=Limite em Real | 1 |
| MV_PLSTPOD | C | Codigo da tabela padrão de procedimentos odontolog icos | |
| MV_PLSTPSP | C | Tipo de serviço gravado na peg ao espelhar uma autorização. | 1 |
| MV_PLSTPTA | C | Contem o TIPO do titulo gerado na cobranca da taxa de adesão no ato da inclusão do usuario. | FT |
| MV_PLSUDCQ | C | Unidades que não serão consideradas para o cálculo da quantidade x percentual. | FIL |
| MV_PLSUNCD | C | Unidades que serão desprezadas no recalculo do dop pler | FIL |
| MV_PLSUNCR | C | Verifica se Valida Auditoria para usuário intercâmbio de Cooperativa Médica | 0 |
| MV_PLSUNDS | C | Unidades que não devem ser consideradas como compo sição do procedimento. | INC |
| MV_PLSUNI | C | Indica se a operadora que está utilizando o sistem a pertence ao grupo das UNIMEDs | 0 |
| MV_PLSVCGC | N | Quantidade de dias a serem somados a data do proce dimento para definir a data de vencimento do títul o gerado através de uma compra de procedimentos. | 0 |
| MV_PLSVCID | C | Define se o CID será considerado na regra de periodicidade. 1=Sim ou 0=Não | 1 |
| MV_PLSVIAC | L | Indica se devera reiniciar a numeracao da via de cartao para a nova matricula criada pela rotina de transferencia | F |
| MV_PLSVRPE | C | Define qual a versão do plano que será gravado na familia do usuario de outros intercambios. | 1 |
| MV_PLSVSRK | C | Numero do Documento comissao PLS | PLSCOM |
| MV_PLSX500 | C | Log de importação do a500 | 0 |
| MV_PLSXCOB | C | Ativa a criação de log para analise da performance do faturamento. | 0 |
| MV_PLSXMOV | C | Indica se deve ser gerado LOG na autorização para POS/WEB | 0 |
| MV_PLTA673 | C | Defini o tamanho da página do relatório M = Médio e G = Grande | M |
| MV_PLTABOD | C | Tipo de tabela indicativo da tabela odontologica cadastrada no sistema. | 3 |
| MV_PLTGPCO | C | Indica se somente devem ser consideradas guias que foram pagas e cobradas no tratamento de quantidad e periodicidade. | 1 |
| MV_PLTIPAT | C | Define regra para a quantidades de dias para apurar a regra de crítica financeira 1-Consid dias corridos 2-Consid dias acumulados | 1 |
| MV_PLTIPE2 | C | Tipo do Titulo que sera gravado no SE2 | FT |
| MV_PLTIPPA | C | Tipo de Empresa Sugerida na Inclusao | 0 |
| MV_PLTITCD | C | Modelo de cadastro de identificacao do tipo de registro dos usuarios. 1=Modelo1/2=Modelo2 | 2 |
| MV_PLTPINT | C | Tipo de Internação. XXX_TIPINT | 1 |
| MV_PLUNPOR | C | Define a unidade de medida para pesquisa de Porte | PPM |
| MV_PLUSUDE | C | PLCALPRO,PLRETGLO,PLMOVMAN retirar função e parâme | |
| MV_PLVCTTC | N | Numero de dias, após a emissão, para o vencimento do Título de Contestação gerado no pagamento de lotes de importação | 10 |
| MV_PLVLFIL | N | Valor do Filme para calculo de procedimentos | 15.47 |
| MV_PLVLMPA | N | Indica qual o valor mínimo para a parcela débito/ crédito | 10 |
| MV_PMSACOR | C | Parametros que indicam as cores das barras do grafico. | 1=0;2=8388608;3=16711680 |
| MV_PMSAGSC | C | Define tipo de aglutinação do produto na tarefa. 1=Aglutina;2=Nao Aglutina | 1 |
| MV_PMSBLQF | C | Verifica se bloqueia o pedido de vendas caso o pro jeto não possua saldo na EDT/Tarefa ("0"-Não / "1" -Sim) | 0 |
| MV_PMSBXEM | L | Exibe a pergunta de baixa de empenhos na amarração da Nota Fiscal de Entrada com o Projeto ? | T |
| MV_PMSCCT | C | Indica se utiliza o template de construcão civil e terraplanagem 1=Nao 2=Sim | 1 |
| MV_PMSCODE | L | .T. -Codificação automática utilizara somente alga rismos numéricos; .F. - Codificação automática utilizara algarismos alfanuméricos. | |
| MV_PMSCONF | C | Indica se deve verificar apontamentos. 1=Nao verifica. 2=Verifica. | 1 |
| MV_PMSCPLN | N | Indica se a configuração da planilha será a mesma para todos os usuários (2) ou se será independente para cada um (1) | 2 |
| MV_PMSCPSL | C | selecionar uma ou mais edt e/ou tarefas na copia de edt/tarefa do orcamento ou projeto "1" - HABILITA;"2" - DESABILITA(DEFAULT) | 2 |
| MV_PMSCSC | L | Indica se devem ser consideradas as Solicitações de compras já colocadas no momento de fazer o pla- nejamento (.T.) ou não (.F.) | .T. |
| MV_PMSCUST | C | Indica o metodo de calculo das quantidades das Tar efas/EDT do Orcamento/Projeto.1=Total 2=Unitario | 1 |
| MV_PMSECOD | C | Parametro que indica o metodo de codificacao auto- matica utilizado na inclusao de Tarefas/EDTs. 1 = Estruturado ; 2 = Sequencial | 1 |
| MV_PMSEVEN | C | Codigo de uso utilizado nos eventos para indicar o progresso fisico previsto das tarefas do projeto. | 1 |
| MV_PMSEXP1 | C | Parametro que indica a configuracao dos campos da exportacao/importacao do arquivo no formato CSV. | _$A002CODIGO#_$A002NIVEL#_$A002DESCRI#_$A002DATAI#_$A002DATAF#_$A002PREDEC#_$A002ID# |
| MV_PMSEXP2 | C | Parametro que indica a configuracao dos campos da exportacao/importacao do arquivo no formato CSV. | . |
| MV_PMSGCOR | C | Parametros que indicam as cores das barras do Grafico de Gantt | 1=0 ; 2=8388608 ; 3=16711680 |
| MV_PMSHUR | N | Desconsidera o cal. no calc. das horas apont. rec. 0 - desconsidera o calendario no calculo 1 - considerar o cal. ou exc.cal., se existir | 1 |
| MV_PMSICQT | N | Cálculo da quantidade de horas de um recurso de uma composição associada para um projeto. | 1 |
| MV_PMSIPC | N | Indica se utiliza amarração automatica da NFE com o projeto amarrado a SC/PC gerando requisições tipo RE5 automatica para o projeto. (1=Sim/2=Nao) | 1 |
| MV_PMSNFED | C | Indica se as devoluções de entrada serão abatidas do custo realizado do projeto ( 1=Sim/2=Nao ) nas NFs apontadas ao Projeto. | 1 |
| MV_PMSOPGE | L | Define se sera gerado empenho para OP sem pergunta (.t.)Gera (.f.)Nao Gera sem perguntar | .F. |
| MV_PMSOPSC | C | Verifica se apaga ou nao os empenhos da OP ou SC excluida, sendo essa OP gerada via planejamento do PMS. 1 - Apaga; 2 - Nao apaga. | 1 |
| MV_PMSP050 | C | Caminho utilizado para localizar e armazenar as planilhas da Consulta->Orcamento->Planilha. Caminho Default = \SYSTEM\ | |
| MV_PMSP200 | C | Caminho default para armazenar e localizar as planilhas utilizadas na consulta Planilha->Projeto . Caminho Default = \SYSTEM\ | |
| MV_PMSPCLI | N | Filtro proj por cliente, por usuário conect portal 0 - Não utiliza a opção de filtro (padrão do Siste 1 - Utiliza o filtro por usuário conectado. | |
| MV_PMSPEXC | C | Define no momento da exclusão de uma EDT ou Tarefa de um projeto se deve visualizar(1), perguntar(2) ou excluir direto(3) | 1 |
| MV_PMSPLN1 | C | Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA200. | _HDURAC#_START#_FINISH#_DTATUI#_DTATUF#_CALEND# |
| MV_PMSPLN2 | C | Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA200. | . |
| MV_PMSPLN3 | C | Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA310. | _HDURAC#_START#_FINISH#_DTATUI#_DTATUF#_CALEND# |
| MV_PMSPLN4 | C | Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA310. | . |
| MV_PMSPLN5 | C | Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA220. | _HDURAC#_START#_FINISH#_DTATUI#_DTATUF#_CALEND# |
| MV_PMSPLN6 | C | Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA220. | . |
| MV_PMSPLN7 | C | Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA300. | _HDURAC#_START#_FINISH#_DTATUI#_DTATUF#_CALEND# |
| MV_PMSPLN8 | C | Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA300. | . |
| MV_PMSPLNA | C | Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA100. | _HDURAC#_CALEND# |
| MV_PMSPLNB | C | Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA100. | . |
| MV_PMSPRE | N | Indica se deve ser permitido o apontamento de progreso fisico em uma tarefa com predecessora FIM-INI nao finalizada (1=Nao Permite;2=Permite) | 2 |
| MV_PMSPREQ | C | Apontamento de produção deve acumular saldo do produto no estoque. 0-gera Saldo no Estoque. 1-gera entrada e saída/não gera saldo no Estoque. | 1 |
| MV_PMSPREV | C | 1. Considera quantidades previstas referente à tarefa/produto; 2 -Não considera quantidades previstas referente à tarefa/produto. | 1 |
| MV_PMSRBLQ | C | Indica se o inicio de uma revisao sera obrigatorio para efetuar a alteracao na estrutura do projeto. | S |
| MV_PMSREPL | C | Define se e permitido replanejar os itens de tarefas ja planejadas (1), sera considerado o saldo se SCs nao atendidas, ou nao (2) | 2 |
| MV_PMSSCGE | L | Define se gera empenho sem perguntar ao usuario (.T.)Gera (.F.)Nao Gera sem perguntar | .F. |
| MV_PMSTANT | L | Define se os titulos antecipados serao considerados no progresso financeiro | .T. |
| MV_PMSTCOD | C | Indica se a codificacao sera Manual (1), Automa- tica (2) na montagem da estrutura do Projeto ou Semi Automática (3). | 2 |
| MV_PMSTEXC | C | Indica se Projeto, EDT e Tarefa pode ser excluida possuindo apontamentos. (S) exclui (N) Nao Exclui | S |
| MV_PMSTREE | C | Configura a exibicao do projeto em modo tree. "1" - modo default "2" - modo de exibicao alternativo | 1 |
| MV_PMSVCOD | L | Indica se mostra o codigo da EDT/Tarefa na estrutura do orcamento/projeto no formato Arvore. | F |
| MV_PMSVRAL | N | Validação de apontamento de recurso 0 - Não utiliza a opção de validação (padrão do Si 1 - Utiliza a validação de apontamento de recurso | |
| MV_PNSWTG1 | C | Mostrar Evolucao do Tempo de Processamento na 1a. BarGauge no Modulo SIGAPON. S=Sim;N=Nao | N |
| MV_PNSWTG2 | C | Mostrar Evolucao do Tempo de Processamento na 2a. BarGauge no Modulo SIGAPON. S=Sim;N=Nao | S |
| MV_PN_DI | L | Imprimir Codigo Part Number na DI. | F |
| MV_PONINC1 | N | Define o Percentual de Incremento que sera utiliza do na 1a. "BarGauge" com controle de Tempo de Proc essamento no SIGAPON | 1 |
| MV_PONINCP | N | Define o Percentual de Incremento que sera utiliza do na 2a. "BarGauge" com controle de Tempo de Pro essamento no SIGAPON | 1 |
| MV_PONLINE | C | Mostra on-line a situacao do produtivo Mostra on-line a situacao do produtido Mostra on-line a situacao do produtido | S |
| MV_PONTOMX | N | Quantidade de Pontos Maximo utilizados em Cargos e Salarios | 500 |
| MV_PORBLQ | C | DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DO BOLETO DE COBRANCA EX. LPT1 / COM1 | |
| MV_PORCDC | C | DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DO CONTRATO DE CDCI EX. LPT1 / COM1 | |
| MV_PORCMC7 | C | Porta de saida do leitor de cheques CMC7 EX. COM1 | COM1 |
| MV_POREF | C | Indica se tera opcao de copiar os dados de uma det erminada PO de referencia. | S |
| MV_PORNFI | C | DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DA NOTA FISCAL EX. LPT1 / COM1 | |
| MV_PORORB | C | Define a porta de impressao da ordem de busca no Orcamento e na Requisicao de Pecas | |
| MV_POROSE | C | DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DA ORDEM DE SERVICO ESPECIFICA - FORMULARIO PRE IMPRESSO. EX. LPT1 / COM1 | |
| MV_POROSN | C | Porta de impressao de ordens de servicos. Porta de impressao de ordens de servicos. Porta de impressao de ordens de servicos. | LPT1 |
| MV_PORRLP | C | DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DA RELACAO DE PECAS EX. LPT1 / COM1 | |
| MV_PORT | N | Indica o numero da porta de saida para impressao. EX. COM1 | 1 |
| MV_PORTAL1 | C | Informe a localizacäo, a partir do RootPath do Protheus, onde encontra-se o arquivo com o texto do institucional da Empresa para os portais. | |
| MV_PORTAL2 | C | Informe a localizacäo, a partir do RootPatch do Protheus, do arquivo com o logo da Empresa para apresentacäo nos portais do sistema. | |
| MV_PORTAL3 | C | Informe a localizacäo do arquivo, a partir do Root Path do Protheus, onde encontra-se as noticias diarias dos portais do sistema. | |
| MV_PORTAL4 | C | Informe a localizacäo do arquivo com o logo da empresa, a partir do RootPath. O Logo sera apresen tado nos portais do sistema. | |
| MV_PORTCBA | C | Porta de saida de impressao de Codigo de Barras | COM2 |
| MV_PORTCHE | C | Porta de saida para impressao de Cheques | COM2 |
| MV_PORTCUP | C | Porta de saida de impressao de Cupom de Venda | LPT1 |
| MV_PORTET | C | Porta onde está conectada a impressora ZEBRA | LPT1 |
| MV_PORTFIS | C | Porta em que a Impr. Fiscal esta conectada | COM1 |
| MV_PORTGAV | C | Porta em que a gaveta esta conectada. | COM2 |
| MV_PORTNOT | C | Porta de saida para impressao de Nota Fiscal | LPT1 |
| MV_PORTORC | C | Porta de saida de impressao de Orcamentos | LPT1 |
| MV_PORTPIN | C | Porta padrao do PINPAD | COM1 |
| MV_PORTTRO | C | Porta onde será impressa a nota fiscal de entrada na rotina de trocas/Devoluçoes. | LPT1 |
| MV_POSCBAR | C | Indica a posicao da linha e coluna para a impressa o do codigo de barras na requisicao de servicos Ex l:=50c:=40 | |
| MV_POSCLFT | C | Exibe os pedidos gerados no faturamento, mesmo os que nao geraram duplicatas no financeiro. ("S" - Sim ou "N" - Nao). | N |
| MV_POSCLI | C | Indica se o cliente será informado no início do Atendimento ou após os itens serem digitados (De- fault). Indicar (INICIO) ou (FIM). | FIM |
| MV_POSDRV | C | Drive de utilização do pos Ex.: C: | 'ERRO' |
| MV_POSIN | C | Diretório de processamento | 'M:\LINUX\' |
| MV_POSTO | C | Posto padrao para ligacoes de TeleVendas e Telemar keting | 1 |
| MV_PPATCLI | C | Define o Diretorio do Client onde ficarao os arquivos temporarios para visualizacao | C:\WINDOWS\TEMP\ |
| MV_PPATIV | C | Indica o campo da tabela SB5 que contém o Percentu al de Princípio Ativo do produto. | |
| MV_PPATSRV | C | Define o diretorio do servidor onde ficarao os documentos / desenhos do PPAP | \SIGAADV\DOCS\ |
| MV_PPPDTRI | N | Quantidade de dias de tolerancia que o funcionario poderá ficar sem receber o EPI, a partir do inicio de exposicao a um agente de risco. | 30 |
| MV_PPPRISC | C | Indica se o relatorio PPP listara somente funcio- narios expostos a riscos ambientais. S=SIM / N=NAO | N |
| MV_PR10925 | C | Tipo de Processo de verificacao de PCC 1 = Apenas um processo para cada verificação PCC. 2 = Um processo por Fornecedor a cada verif. PCC | 1 |
| MV_PRATIVO | C | Indica o campo da tabela SB5 (Compl. de Produto) que devera gravar a inf. do principio ativo | |
| MV_PRCAMAR | C | Indica com qual preço a amarração ClientexProduto será atualizada. "1"-Preço de Lista e "2"-Preço de Venda | 1 |
| MV_PRCCTR | L | Define se caso exista contrato de parceria, o sistema ira utiliza-lo durante a captacão do PV ou Orcamento. | .T. |
| MV_PRCORC | L | Indica se no Orcamento de Venda sera considerado o preco dos Componentes ou do Produto Pai. Sendo T - Componentes , F - Produto Pai | T |
| MV_PRCPOD3 | C | Define se o preço de venda deve ser apresentado pa ra as operações de remessa para poder de terceiro. | 1 |
| MV_PRCPROD | L | O Valor Base para Calculo do frete será por Produto ? | T |
| MV_PRDCL | C | Campo da tabela SB5 que contém o código classificação do produto conforme tabela DIEF-CE. | |
| MV_PRDCTC | C | Produto utilizado para Gerar Pedido de Compras Contrato de Carreteiro (Pessoa Juridica) | |
| MV_PRDDIV | L | Define se poderá ser informado diversos produtos nas rotinas de Gestão de Transporte | F |
| MV_PRDESAC | C | Codigo do produto para geracao de despesa acessori a na venda balcao e oficina. Informar GRUPO + CODI IGO DO ITEM | |
| MV_PRDPRI | C | Indica campo da tabela SB5 que contém a classificação de produto primário do produto. | |
| MV_PREAFCR | C | Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos a favor do Motorista ref. Acerto Financei- ro (Especifico Distribuidores). | FND |
| MV_PREAFDE | C | Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. Acerto Financeiro (Especifico Distribuidores). | FND |
| MV_PREAFIN | C | Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. Acertos Financei- ros invalidos (Especifico Distribuidores). | FNI |
| MV_PRECISA | N | Fator de divisao referente ao periodo minimo dos Calendarios (PCP). Valores permitidos: 1,2,4,6,12 e 60 (ref. respectiv. a 60,30,15,10,5 e 1 minutos) | 4 |
| MV_PREEVAS | C | Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Emprestimos de Vasilhames (Especifico Distribuidores). | VSE |
| MV_PREFATO | C | PREFIXO PARA DIVIDA ATIVA - OUTROS | ATO |
| MV_PREFATS | C | PREFIXO PARA DIVIDA ATIVA DE ISSQN | ATS |
| MV_PREFATU | C | PREFIXO PARA DIVIDA ATIVA - IPTU | ATU |
| MV_PREFBAL | C | Prefixo das notas e dos titulos gerados pela venda balcao | BAL |
| MV_PREFCCN | C | HSP-PREFIXO DO CENTRO DE CUSTO NAO PRODUTIVO | 1411 |
| MV_PREFCCP | C | HSP-PREFIXO DO CENTRO DE CUSTO PRODUTIVO | 1412 |
| MV_PREFCL | C | HSP-PREFIXO DO CENTRO DE LUCRO | 1422 |
| MV_PREFCPH | C | HSP-Prefixo utilizado pelo Gestao Hospitalar na ge racao dos titulos a pagar. | HSP |
| MV_PREFCRH | C | HSP-Prefixo dos titulos gerados automaticamente a partir das guias | SNF |
| MV_PREFDCT | C | Informe o Prefixo do Titulo da Conferencia | |
| MV_PREFOFI | C | Prefixo das notas e dos titulos gerados pelo fechamento de O.S | OFI |
| MV_PREFUN | C | PREFIXO DOS TITULOS A RECEBER PAR SERVICOS FUNERAR IOS | SFU |
| MV_PREFVEI | C | Prefixo das notas e dos titulos gerados pela venda de veiculos | VEI |
| MV_PREGPE | L | Gera Premio para Motorista Proprio na Folha de Pagamento ? | T |
| MV_PREIPTU | C | Prefixo para Geracao das Faturas para o IPTU | IPT |
| MV_PREISQN | C | Prefixo para Geracao das Faturas para o ISSQN | ISS |
| MV_PRELAN | C | Indica se o Lancamento Contabil sera automaticamen te lancado ou passara por Pre-Lancamento. S=Sempre ,N=Nunca,D=Doc Inconsistente | N |
| MV_PREOVAS | C | Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Outras baixas de Vasilhames (Especifico Distribuidores). | VSO |
| MV_PREQPRO | C | Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Produ- tos (Especifico Distribuidores). | CAC |
| MV_PREQVAS | C | Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores). | VSQ |
| MV_PRETAXA | C | PREFIXO DOS TITULOS A RECEBER PARA TAXAS DIVERSAS | OUT |
| MV_PREVIMP | C | HSP-Define se a impressao grafica sera mostrada na na tela ou nao (S=Sim, N=Nao) | S |
| MV_PREVVAS | C | Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Venda de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores). | VSV |
| MV_PRFRECU | C | HSP-Prefixo dos titulos de recurso gerados na rotina de recurso. | RCU |
| MV_PRFRETE | C | Codigo do produto para geracäo de despesa com vend a de frete na venda balcäo e oficina - INFORMAR (G RUPO + CODIGO DO ITEM) | |
| MV_PRFSPED | C | Define o perfil de apresentação no SPED Fiscal Se o conteudo for vazio, sera apresentada a pergunta de perfil no Wizard da rotina. | |
| MV_PRICE | C | Identifica se sera usado o metodo calculos das parcelas dos financiamentos. | N |
| MV_PRINT | N | Direcionar saida de relatorios, Impressora ou Dis- co. Numero da impressora na rede. | 36 |
| MV_PRJINIC | C | Fase inicial dos Projetos incluidos no SIGAPMS. Devera ser preenchido com um codigo valido do ca- dastro de Fases do Projetos. | 1 |
| MV_PRJREVI | C | Indica se o controle de revisoes dos projetos sera controlado 1=Manualmente,2=Automaticamente ou 3=Co nforme definido no Cadastro do Projeto. | 3 |
| MV_PRLAWB | C | Prefixo do título para a liberação da AWB | |
| MV_PROCCV3 | L | Habilita a gravação da tabela CV3 quando realizada contabilização de estoque atraves da rotina de recalculo do custo medio .T. Grava / .F. Não Grava | .T. |
| MV_PROCPCP | C | Drive e Diretorio onde serao processados os arquivos binarios utilizados na Carga Maquina. | |
| MV_PROCQE6 | L | Deseja utilizar "RE6/DE6" nas liberações do CQ para movimentos de liberação de Produção ? ( D7_ORIGLAN = 'PR' ) | .F. |
| MV_PROCRET | C | HSP-Utilizado p/ identificar a chave para pesquisa dos procedimentos dentro do retorno. 0 a consulta cont. como esta hoje, 1 verif. pelo procedimento. | |
| MV_PRODALT | L | HSP-Utiliza produto alternativo (T-Utiliza F-Nao U tiliza) | T |
| MV_PRODAUT | L | Gera Lancamentos automaticos de Producao das Or- dens de Producoes vinculadas a Op Pai (Produto Acabado) (T-> Gera F-> Nao Gera) | F |
| MV_PRODCF | C | Indica os CFOPS que deverao ser desconsiderados na geracao do relatorio MATR917 (PRODEPE) | |
| MV_PRODCTR | L | Permite incluir no pedido de compras, produto com contrato de parceria. se o conteudo do param. = T permite incluir, se o conteudo = F näo permite. | F |
| MV_PRODDNF | C | Campo no SB5 que contem o codigo do produto constante na Instrucao Normativa SRF 445 (Anexos I e II) | |
| MV_PRODEC | C | Quantidade de anos utilizados na Apropriacäo do incentivo PRODEC - GIA-SC | |
| MV_PRODEP1 | C | Matriz de Arrays com os codigos NCMs e as quantidades maximas dos produtos beneficiados pelo decreto 31.249 de 28/12/08 - PRODEPE - PE. | {{"39264000",3400000},{"46021100",353000},{"46021200",353000},{"46021900",353000},{"46029000",353000},{"58079000",1050000},{"58071000",1050000},{"94053000",17500},{"95051000",35000000},{"95059000",35000000}} |
| MV_PRODEP2 | C | Array com os codigos NCMs dos produtos beneficiados pelo decreto 31.250 de 28/12/08 - PRODEPE - PE. | {"67021000","67029000"} |
| MV_PRODEP3 | C | Array com os percentuais referente ao decreto 31.250 de 28/12/08 - PRODEPE - PE | {5,70,15} |
| MV_PRODHOR | C | Codigo do Produto Hora para geracao do Pedido de Venda | HORAS |
| MV_PRODIMP | C | Codigo padrao para produto de importacao fictício a ser utilizado para consistencia na Classificacao de NFE | PROD. IMPORTADO |
| MV_PRODMNT | C | Item de estoque para ordem de producao do SIGAMNT | MANUTENCAO |
| MV_PRODPF | C | Campo da tabela SB5 que identifica se o produto é controlado ou não pela Polícia Federal. (Boletim M apas de Produtos Químicos - PF) | |
| MV_PRODPR0 | N | Indica o tipo de proporcionalizacao do custeio dos apontamentos de producao durante o recalculo do custo medio. | 1 |
| MV_PRODTER | C | Item de estoque que indica Terceiros no SIGAMNT | TERCEIROS |
| MV_PRODUPL | C | Indica a possibilidade de repetição de um mesmo produto em um pedido (F = Nao permite ; T = Permite) | F |
| MV_PROGEN | C | Define o código do produto que sera utilizado para obtencao de tabelas de frete ou seguro quando nao for encontrado o cod.produto solicitado | |
| MV_PROLAQ | C | HSP-Codigo dos procedimentos utilizados para apresentacao dos dados complentares da laqueadura. | |
| MV_PROMSAL | C | INFORMAR OS CODIGO DE AUMENTOS QUE REPRESENTAM PRO MOCAO SALARIAL NA EMPRESA PARA APRESENTACÄO NO CU RRICULO ELETRONICO | |
| MV_PROPENS | C | Indica se proporcionaliza a Pensão alimenticia se esta for sobre o salário mínimo ou valor fixo. | |
| MV_PROPTAR | L | Define se o cálculo do salário variável das categorias "J-Professor Aulistas" e "I-Professor M será: T- proporcional; F-integral. | F |
| MV_PRORDIE | L | Habilita/desabilita tratamento do 'pro rata die' durante o calculo mensal do CIAP. | F |
| MV_PROREG | C | HSP-Codigo dos procedimentos utilizados para identificar o procedimento de Registro Civil. | |
| MV_PROVA | C | Diretorio de gravacao do arquivo de contra prova dos lancamentos contabeis. | \CPROVA\ |
| MV_PROVRES | C | Indica se deve calcular, no mês da demissão, provisão de férias e 13º salário para funcionários demitidos. | N |
| MV_PROXNUM | C | Armazena o ultimo numero do codigo do parametro | U000 |
| MV_PRPARTO | C | HSP-Indica os procedimentos de Parto. | 35007010 /35006013 /35001011 /35025018 /35027010 /35080019 / |
| MV_PRSEGUR | C | Codigo do produto para geracäo de despesa com segu ro na venda de balcäo e oficina - INFORMAR (GRUPO CODIGO DO ITEM) | |
| MV_PRSTORD | C | Indica se na prestacao de contas os titulos serao mostrados em ordem de entrega da carga. 1=Sim;2=Nao | 2 |
| MV_PRXLOTE | C | Proximo numero de Lote disponivel. Nao deve ser alterado pelo usuario. | 1 |
| MV_PRXPARC | C | Define se o checkbox que aparece nas telas de condicao de pagamento, "Utiliza nas proximas parce las", vira marcado ou não. | CH;CC |
| MV_PRXREL | C | Este parametro é utilizado para controlar o próxim o ximo Número do relatório FINR810 | 1 |
| MV_PRZESTR | L | Na inclusão da OP (MATA650), verifica a existência de componentes na estrutura que poderão gerar OPs intermediárias ou SCs anteriores a database ? | .T. |
| MV_PRZIRRF | N | Numero de dias para pagamento do IRRF apos a emis- sao do titulo. | 1 |
| MV_PSIGLA1 | C | Indica o campo na tabela SA1 Clientes que contém a sigla do País com dois dígidos, Exemplo: Cliente estabelicido no Brasil = BR | |
| MV_PSIGLA2 | C | Indica o campo na tabela SA1 Clientes que contém a sigla do País com dois dígidos, Exemplo: Cliente estabelicido no Brasil = BR | |
| MV_PSUSAIH | C | HSP-Indica o código do plano AIH do SUS | |
| MV_PSUSBPA | C | HSP-Indica o código do plano BPA do SUS. | |
| MV_PSUSPAC | C | HSP-Indica o código do plano APAC DO SUS. | |
| MV_PSWNFD | C | Senha de acesso na utilização da NFD. | |
| MV_PTOAWB | N | Percentual de tolerancia em relação ao valor calcu lado da AWB contra o valor digitado. | |
| MV_PTUDRV | C | DIRETÓRIO DE PROCESSAMENTO | 'ERRO' |
| MV_PTUIN | C | CAMINHO ONDE SERA GRAVADO O ARQUIVO DE SOLICITAÇÃO | C:\olentrada\ |
| MV_PTUOUT | C | CAMINHO ONDE SERA GRAVADO O ARQUIVO DE SAÍDA | C:\olsaida\ |
| MV_PTUSCS | C | CAMINHO DO SCS | |
| MV_PTUSCS2 | C | Indica a chamada do aplicativo client do SCS de ac ordo com a versão utilizada. Ex: \cliente\client3. exe | \cliente\client3.exe |
| MV_PTUTRAN | C | Indica a posição e o tamanho do tipo da transação do PTU (3 primeiros caracteres a posição e os três últimos o tamanho ) | |
| MV_PTUVERS | C | Informa a posição e o tamanho da versão da transa ção do PTU (3 primeiros caracteres a posição e os três últimos o tamanho ) | |
| MV_PVRECAL | L | Indica se desabilita o recalculo da tabela de preço no pedido de venda. | .T. |
| MV_PV_MAIL | C | Indica o último código do Pedido de Venda enviado por meio do Job FtJobPvMail. | |
| MV_PZRESER | N | Prazo padrao de validade das reservas (em dias). | 10 |
| MV_QA090F3 | C | Informe a consulta padrão que será acionada atravé s do campo "Documento", da rotina de "Importação d e Documento". | |
| MV_QACMP09 | C | CFOP´s relativos à importação de mercadorias ou bens, arrematações em leilão e aquisições, em lici tação pública de mercadorias apreendidas. | |
| MV_QACUPAM | L | Indica se os Planos de Amostragens NBR5426, serao aglutinados, quando possuirem as mesmas caracteris ticas, como: NIVEL, TIPO e NQA. | F |
| MV_QADAVEM | C | Define se havera envio de email para os Usuarios com lancamentos pendentes de Auditoria e Agendamento (1-SIM/2-NAO) | 2 |
| MV_QADDEP | L | Valida se o depto auditado nao e o mesmo o qual pertence o auditor responsavel. | F |
| MV_QADENAE | C | Envia e-mail no Encerramento da Auditoria (1=SIM 2=NAO ) | 1 |
| MV_QADENAG | C | Define se havera envio de e-mail quando houver Age nda de Auditoria. (1=Sim,2=Nao) | 1 |
| MV_QADEVI | L | Verifica se existe questoes sem a evidencia preen- chida e bloqueia o encerramento da Aditoria | F |
| MV_QADININ | N | Especifica a nota que uma questao nao respondida tera como valor padrao. | 3 |
| MV_QADPDOC | C | Define o diretorio onde contem os arquivos das auditorias e atas de reunioes | \SYSTEM\DOCS |
| MV_QADQNC | L | Indica se as nao-conformidades informadas na ques- tao, serao geradas no QNC. | F |
| MV_QADQZER | L | Indica se a Faixa Inicial de uma questao do tipo Alternativa, sera considerada como nota igual a Ze ro, caso seja respondida como nao-conforme. | T |
| MV_QADTMAI | C | Define o Padrao do e-mail da Agenda da Auditoria (1 = HTML 2 = TEXTO) | 1 |
| MV_QADTOPA | C | Define que todos os Topicos cadastrados neste chec k-list sejam montados Automaticamente 1=SIM/2=NAO | 2 |
| MV_QALOGIX | C | Indica se teremos integracao entre o ambiente Prot heus Quality e Logix. | 2 |
| MV_QALTFNC | C | Define se todos usuarios poderao efetuar manutenca o no cadastro de FNC 1=SIM ;2=NAO | 2 |
| MV_QALTPRO | C | Indica se o produto destino terá campo Tipo C.Q. alterado para Q(Quality) na duplicação | 1 |
| MV_QAMOINI | L | Indica se os ensaios definidos como Amostra Inici- al, serao inspecionados somente na primeira ocor- rencia de Entradas com Produto x Fornecedor | F |
| MV_QANEVPR | L | Define a primeira apresentacao do Documento anexo no Plano de Acao usando o Preview | T |
| MV_QAPCON | C | Nomeclatura para APROVADO CONDICIONAL | APROVADO CONDICIONAL |
| MV_QAPCTOL | C | Sugere Laudo com Aprovacao Condicional se houver medicoes fora dos Limites de Engenharia, porem den tro da tolerancia determinada. | S |
| MV_QAPQIEP | C | Antes da delecäo do instrumento, verifica se os me smos nao estao sendo utilizados nos ambientes Insp ecao de Entrada e Inspecao de Processos | 2 |
| MV_QAPQPED | C | Define se os relatório do checklist APQP serão exibidos na primeira ou segunda Edição 1= Primeira, 2=Segunda | |
| MV_QAPROV | C | Nomeclatura para APROVADO | APROVADO |
| MV_QAQUEST | C | Define se Inclui / Responde Questionario. | N |
| MV_QARQIMP | C | Nome do arquivo de importacao de entregas-SIGAQIE. | ARQIMP.TXT |
| MV_QASSIQS | C | Situacao do Produto X Fornecedor pode ter catego- ria Skip-Lote Total se o Fornecedor nao tiver nota de IQS? | N |
| MV_QATEXTO | C | Define se os textos serão gravados na "filial da QA2 ou com a filial da tabela" "do ambiente." | 1 |
| MV_QATUESC | C | Apos associacao de escalas em familias, sugere cal ibracao obrigatoria como SIM. | 1 |
| MV_QATULGE | L | Indica se o Laudo Geral da Entrada sera realizado a partir das Baixas do CQ | T |
| MV_QATUPAM | C | Atualizacao automatica do Plano de Amostragem. | S |
| MV_QAVIREC | C | Informa se o sistema deverá imprimir ou nao o aviso de recebimento. | S |
| MV_QAVISOR | C | Informa se o sistema deverá imprimir ou nao o aviso de recolhimento. | S |
| MV_QBACMOD | C | Serve como opcäo para quebra da nota quando tiver Drawback-1para quebra por num. do Ato Concessorio 2 para quebra por modalidade de Drawback | 1 |
| MV_QBITALT | C | Exibe botao para cadastramento de itens alterados. | N |
| MV_QBLIQP | L | Define se bloqueia ou nao permitindo a inclusao da categoria com situacao duplicada. | F |
| MV_QBLOESP | C | Define se será permitida a inclusão de OP's no SIG AQIP, para produtos criado pelo SIGAPCP, e que não tenha especificação cadastrado. | 2 |
| MV_QBLQFOR | C | Habilita o bloqueio do Produto x Fornecedor que es tiver com status Näo Habilitado no QIE (S=Habilita Bloqueio, N= Nao Habilita Bloqueio) | N |
| MV_QBLQPLA | C | Define se bloqueará a informação do laudo do labor atório quando houver quantidade de medições difere nte do Plano de Amostragem. 1= Sim; 2= Não | 2 |
| MV_QBLQSLA | L | Determina se a pasta de Laudo Geral será bloqueada bloqueada caso existam laboratórios sem laudo defi nido. | T |
| MV_QBNDMED | C | Na alteracao, sugere a primeira escala/padrao com valor inicial nao digitado. | 1 |
| MV_QBPROD | L | Indica se sera impresso modelo por descrição ou por codigo | F |
| MV_QBSOL | C | Define se devera aparecer o Botao de Visualizar o Documento da Solicitacao de Alteracao. | N |
| MV_QBXANNC | L | Indica se as Notificacoes de Nao-conformidades, se rao baixadas automaticamente na geracao, quando utilizada Integracao com o QNC(Nao-conformidades) | F |
| MV_QB_OPER | C | Define se a nota fiscal, quando gerada automatica- mente, tera quebra por operacao | S |
| MV_QCALINC | C | Formula do Calculo de Incerteza 1=Soma Algébrica(Inc.Tot=Inc.Instr+IR+RR) 2=Soma Quadrática(Inc.Tot=¹ (Inc.Instr)²+IR²+RR²) | 1 |
| MV_QCALLIM | L | Indica se os limites de controles: Inferior e Supe rior, serao fixados na exibicao do grafico da Car ta de Controle | F |
| MV_QCERENT | C | Certifica entregas mesmo com ensaios a inspecionar pela avaliacao do skip-teste? | N |
| MV_QCHKPAD | C | Cria automaticamente o Check List padrao para Audi torias que nao utilizacao perguntas vinculadas. | 999999 |
| MV_QCLPERC | C | Para faixas com laudo incerteza confirmacao metrol ogica e tipo de calculo percentual, considerar cam po Tolerancia/Processo como calculo em percentual. | 2 |
| MV_QCOMPQX | L | Considera a Filial do Documento na pesquisa da Tab ela Genérica 'QX', mesmo se o compartilhamento da tabela SX5 estar em modo Exclusivo. | F |
| MV_QCONDIA | C | Consiste numero de dias em atraso no cadastro de Entregas. | S |
| MV_QDATAUT | C | Define o calculo para considerar dias não úteis na s rotinas Cadastro de Instrumentos/ Reavaliação e Calibração. 1=SIM ; 2=NAO | 1 |
| MV_QDAVREF | C | Define se gera aviso de Referencia na inclusao ou na revisão do documento 1=Sim ; 2 = Não | 1 |
| MV_QDBLORV | C | Define o Bloqueio do botao Gera Revisao quando á Solicitacoes pendentes 1=SIM ; 2=NAO | 2 |
| MV_QDBXALE | C | Define se a baixa da Etapa devera ser Aleatoria. quando houver mais de um responsavel na Etapa. | N |
| MV_QDBXARF | C | Define se pede confirmacao de geracao de revisao p ara aviso Referenciado. | 2 |
| MV_QDCARGO | C | No Documento permite a Escolha dos Destinarios por cargo 1=SIM;2=NAO | 1 |
| MV_QDCHTM | C | Define se na etapa de Leitura o usuario consulta Documento em Html. | N |
| MV_QDDOTPD | C | Define o nome do DOT padrão do WORD utilizado para abertura dos documentos. | ADVSIGA8.DOT |
| MV_QDECPAD | C | Na calibração, considera as casas decimais da Faix a (1) ou do Padrão (2). | |
| MV_QDELFNC | C | Define se apaga os documentos anexos do diretorio temporario toda vez que sair do sistema. | 2 |
| MV_QDESBR | N | Define se será obrigatório o cadastro dos destinos do documento. 1=Sim; 2=Não | 1 |
| MV_QDHDTIM | C | Habilita Calculo data de validade do documento a a partir da data de implantação (1=Sim / 2=Nao) | 2 |
| MV_QDHTML | C | Define se grava documento em HTML. 1-Sim / 2-Nao | 2 |
| MV_QDIAIPO | N | Numero maximo de dias em atraso para o calculo do IPO. | 15 |
| MV_QDIALIM | N | Indica a quantidade de dias necessarios para aviso do prazo limite de vencimento de um determinado do cumento. | 30 |
| MV_QDIAMIQ | C | Dia de fechamento do mes para a geracao do Indice de Qualidade. | 31 |
| MV_QDIATR | N | Define o numero de dias de validade do documento. | 0 |
| MV_QDIDTVG | C | Define se devera ser impresso a Data de Vigencia no Relatorio de Lista Mestra por documento. | N |
| MV_QDIMPUM | L | Imprime unica copia de documento na Reemissao de d ocumentos | F |
| MV_QDIREIN | N | Numero de dias retroativos em relacao a Data da Entrega, para calcular a reincidencia das Nao Con- formidades, no cadastro de Resultados. | 180 |
| MV_QDIRFLW | C | Diretorio onde seräo gerados os arquivos (extensao HTM), para o processo de WorkFlow e envio de e-mai ls aos partcipantes do comite disciplinar. | C:\MP8\WORKFLOW\ |
| MV_QDIRGRA | C | Diretorio onde serao gerados os arquivos (extensao SPC), para os graficos Cartas de Controle. | C:\ |
| MV_QDIRIMP | C | Diretorio do arquivo de importacao de entregas. | \ |
| MV_QDLHREV | C | Define se o Motivo da Revisao devera ser apagado a cada geracao de revisao. | S |
| MV_QDOAVEM | C | Define se havera envio de email para os Usuarios que estam com lancamentos pendentes (1-SIM/2-NAO) | 2 |
| MV_QDOCPCN | L | Indica se deve ser impressa cópia de documentos ca ncelados | .T. |
| MV_QDOCPO | C | Define se haverá reemissao dos documentos definido como copias eletronicas. | N |
| MV_QDOCPUM | C | Define se imprime apenas uma copia do Documento na Distribuicao 1=Sim 2=Nao | 2 |
| MV_QDODEST | C | Carrega todos os Destinatarios da Revisao anterior ( 1=SIM 2=NAO ) | |
| MV_QDOEMCC | C | Define se na distribuicao envia um e-mail de pende ncia de leitura com copia para todos os Destinatar 1=SIM; 2=NAO | 2 |
| MV_QDOFFIL | C | Define se na Transferencia Filtra os Funcionarios apenas a Filial Atual | 2 |
| MV_QDOGEAV | C | Define se Gera Avisos no Documento (1=SIM 2=NAO) | 1 |
| MV_QDOJUST | C | Habilita a digitação da justificativa durante a ba ixa da Critica. | N |
| MV_QDOLNV | C | Utilizado para liberar o número de cópias do docum ento, sendo: 1 - Não (Tratamento Padrão) 2 - Sim ( Exibe todos os docs/usrs, mesmo já distribuidos) | 1 |
| MV_QDOORPD | N | Define a Ordem Padrao de apresentacao dos dados na Tela de Pendencias do Controle de Documentos de 1 a 11 (conforme botao de filtra Pendencias) | 1 |
| MV_QDOPDEV | C | Define se aparecera apenas Lancamentos de Devolu- cao de Revisao de Documentos pendentes no Browse. | N |
| MV_QDOPSOL | C | Define se aparecera apenas Lancamentos de Solici- tacoes pendentes no Browser. | N |
| MV_QDOQDG | L | Define se o sistema irá considerar os usuários com tipo de recebimento igual a 'Nao Recebe'. | .F. |
| MV_QDOREVD | C | Denife se o Digitador pode Gerar Revisao. (1=SIM 2=NAO) | 2 |
| MV_QDOTPPR | C | Define se a impressao do Documento sera apenas em papel. ( S - Sim N - Não ) | N |
| MV_QDPRVW | C | Determina se será utilizado o 'Preview' na visuali zação dos documentos, sendo: "1" - Não , "2" - Sim . | |
| MV_QDPVIEW | C | Define o diretorio onde o WordView foi instalado. | |
| MV_QDREFIN | C | Define a Referencia do Documento Invertida (1-PaisxFilhos ,2-FilhosxPais, 3-Ambas) | 1 |
| MV_QDREVAL | C | Define o Uso da Rotina de Revalidacao 1=SIM 2=NAO | 1 |
| MV_QDREVIN | C | Indica a sequencia inicial de cada documento sendo estabelecido "00" como default das revisoes | 0 |
| MV_QDSBOPE | N | Define se o simbolo da operacao será atribuido aut omaticamente 1= Sim; 2=Não | 1 |
| MV_QDSLDEX | C | Determina se a solicitacao de documentos estara ha bilitada somente para documentos existentes - (1) Sim / (2) Nao - Padrao "Nao" | 2 |
| MV_QDTIPED | C | Define o tipo de editor a ser utilizado. | WORD97 |
| MV_QDTNFIM | L | Define se a Revisao da Especificacao do Produto se ra verificada pela data de emissao da Nota Fiscal | F |
| MV_QDUPEXT | C | Define se Visualiza/Altera/Exclui o documento exte rno na inclusao/alteracao e copia o documento ante rior na geraçao de Revisao 1=Sim ; 2=Nao | 2 |
| MV_QDVIEW | C | Define se o WordView sera usado para consultar os Documentos gerados pelo Sistema. | N |
| MV_QDVQAD | N | Define o numero de dias que antecede o vencimento da agenda das auditorias para envio de e-mail | 30 |
| MV_QDVQNC | N | Define o numero de dias que antecede o vencimento das pendencias para envio de e-mail aos usuarios responsaveis | 30 |
| MV_QDWHTML | C | Grava Html para Workflow 1=SIM ; 2=NAO | 2 |
| MV_QDXAVLI | C | Define se haverá a verificação por data no envio d e e-mail do Aviso de Vencimento (1=Sim / 2=Não) | 2 |
| MV_QEALTOB | C | Verifica se altera a Observação da Entrada 1 - Per mite alteração e 2 - Não permite alteração | 2 |
| MV_QEEINST | C | 1 - Envio de e-mail aos responsaveis quando do emp restimo do instrumento e nao devolucao na data de retorno. 2 - Nao envia e-mail. | 2 |
| MV_QEFICHP | C | Titulo do relatorio Ficha do Produto | Ficha do Produto |
| MV_QEINSOB | C | Define se e obrigatoria a especificacao do Instru- mento para a gravacao dos resultados (SIGAQIE). | N |
| MV_QEIQSNA | C | Utiliza menor Fator de IQS cadastrado, se o Forne- cedor nao tiver Fator de Avaliacao (IQS) definido, nos relatorios que apresentem nota de IQS. | N |
| MV_QEJUSLA | C | Justificativa para o laudo de entregas certifica- das, pela avaliacao do skip-lote. | Laudo aprovado em funcao do skip-lote |
| MV_QELAUEN | C | Define se o Laudo final da Entrega sera digitado pelo usuario (SIGAQIE). | S |
| MV_QELAUSQ | C | Define se o Laudo final da Permissao de Uso sera dado somente pelo Usuario da Qualidade. | N |
| MV_QEMPV | L | Indica se será subtraída a quantidade empenhada (b2_qemp) na avaliaçao de saldo do Pedido de Venda | F |
| MV_QENITRA | C | Nivel de acesso do usuario para que o sistema execute a transferencia de pendencias para as pessoas demitidas. | 9 |
| MV_QENIVER | C | Nivel de acesso do usuario para que o sistema verifique se existem pendencias para pessoas que foram demitidas. | 7 |
| MV_QENSMED | L | Indica se os ensaios que nao possuem medicoes in- formadas, serao exibidos ao usuario na definicao dos Laudos dos Laboratorios e Geral | T |
| MV_QENTPRO | C | Excluir entregas ao excluir um Produto | S |
| MV_QENTQEK | C | Considera os registros da QEK no calculo de Geracao de Qualidade.(1 = SIM/ 2=NAO) | 2 |
| MV_QERENNC | N | Numero de dias para retorno da resposta da NNC pelo fornecedor (SIGAQIE). | 30 |
| MV_QERESNC | C | Considera resultado fora de Especificacao como uma Nao Conformidade (SIGAQIE). | N |
| MV_QEXIAUD | L | Define se e permitido a exclusäo de itens da audi toria (area auditada/check-list), caso nao exista resultados | F |
| MV_QFATIQP | L | Indica a verificacao da existencia dos Fatores de IQP padroes, sendo os mesmos: A,B,C,D e E | T |
| MV_QFILENT | L | Indica se o filtro das Entradas Inspecionadas e/ou a Inspecionar, sera realizado antes da exibicao do browse. | F |
| MV_QFNCPLN | C | Define se e obrigatorio a criacao do Plano de Acao na criacao da FNC com Status PROCEDE 1=SIM 2=NAO | 2 |
| MV_QFREQAF | C | Frequência de Afericao Automatica (Usa Tabela de Schumacher - Condição de Recebimento) | S |
| MV_QFRQSKP | L | Indica se a frequencia do Skip-Lote por Documentos de Entradas, podera ser alterado pelo usuario. | F |
| MV_QGAFT | C | Define em conjunto com o MV_QGINT se para a Qualid ade o funcionario esta Afastado (ferias, Doenca e etc) 1=SIM / 2=NAO | 2 |
| MV_QGEMAIL | C | Define o e-mail do responsável da qualidade para comunicação de transferência de funcionário/usuári o | |
| MV_QGINT | C | Indica se os modulos Quality estão integrados com Modulo SIGAGPE e nao habilita a opcao de "INCLUIR" | N |
| MV_QGPEMAU | C | Permite ao usuário informar ao sistema se os funcionários irão ser replicados para as tabelas do Quality, 1 = Sim, 2 = Não. Conteúdo padrão: 1 | 1 |
| MV_QGTRM | C | Indica se os modulos Quality estão integrados com Modulo SIGATRM trabalha em conjunto com MV_QGINT 1=SIM ; 2=NAO | 2 |
| MV_QICECEO | C | Defini o nome do CEO (Presidente) | |
| MV_QICECFO | C | Definie o nome CFO (Diretor Financeiro) | |
| MV_QICEDOT | C | Define o nome do DOT padrao do WORD utilizado para impressao do Certificado Lei Sarbanes-Oxley | certiSOX.dot |
| MV_QICEMEP | C | Determina o tamanho do espaço amostral utilizado p elo Método Estatístico na Avaliação de Riscos. | 5 |
| MV_QICEWOD | C | Imprime Certificado de Calibracao em formato Word. (1 = Sim, 2 = Nao) | 2 |
| MV_QIEDOC | C | Define o diretorio onde serao armazenados os documentos anexados na Inspecao - ambiente Inspecao de Entrada. | \SYSTEM\DOCS |
| MV_QIEMULT | N | Define o numero de processos ou threads que serao executadas pela rotina. Ex: 1 = será executado um processo, 2 = dois processos,etc. | 1 |
| MV_QIMPENL | C | Habilita Impressao da Pendecia de leitura de doc. vencidos 1=Sim / 2=Nao | |
| MV_QIMPEST | L | Define se na impressão do Grafico Carta de Control e sera impresso o quadro com as informações estatisticas do grafico. | F |
| MV_QIMPNNC | L | Pergunta se imprime a Notificacao de Nao Conformi- dade, a partir do cadastro de Resultados. T - Pergunta; F - Nao pergunta. | T |
| MV_QIMPRCQ | C | Imprime Certificado de Qualidade sem Laudo Geral. | N |
| MV_QINCDM | C | Inclui desvio medio no calculo da Incerteza | N |
| MV_QINCDP | C | Considera o maior desvio padrao dos pontos na escala para o calculo da incerteza | N |
| MV_QINCRR | C | Inclui o Valor de R&R no cálculo da incerteza | N |
| MV_QINSPEC | C | Indica, onde sera realizada a Inspecao do Material quando houver integracao QIP x PCP, sendo: 1=Ordem de Producao, 2= Apontamento da Producao | 1 |
| MV_QINSRVI | L | Define o numero de Inspecoes a serem realizadas de acordo com a quantidade no MV_QSKLENT, quando hou ver entradas com nova revisao da Especificacao. | F |
| MV_QINTERV | N | Define o intervalo de dias para o envio de e-mail de pendências de auditoria | 0 |
| MV_QINTPC | L | Apresenta tela de relacionamento entre Produto x C liente. (T=SIM , F=NAO) | T |
| MV_QINTQMT | C | Define se havera integracao do modulo SIGAQMT com os outros modulos do Celerina | S |
| MV_QINTQNC | C | Define se as nao-conformidades serao enviadas para tratamento no SIGAQNC (Nao-conformidades). | S |
| MV_QIPAVIS | C | Utilizado para informar se a medicao esta em bran- co | S |
| MV_QIPDOC | C | Define o diretorio onde serao armazenados os documentos anexados nas Inspecoes - ambiente Inspecao de Processos. | \SYSTEM\DOCS |
| MV_QIPFROT | L | Indica se deve utilizar o roteiro de operações primário, da especificação do produto, na abertura de Ordens de Produção (T=SIM;F=NAO). | T |
| MV_QIPMAT | C | Indica se o módulo de Insp.de Processos esta integrado com materiais. | N |
| MV_QIPMULT | N | Define o número de processos, ou threads que serão executados pela rotina. Ex: 1= será executado um p rocesso, 2 = dois processos, .... | 1 |
| MV_QIPOPEP | C | Define o módulo mandante na replicação dos Roteiro s de Operações entre os módulos QIP e PCP sendo: 1 - PCP, 2 - QIP e 3 - Sem Sincronização. | 2 |
| MV_QIPQMT | C | Integrado do Sigaqip com o Sigaqmt. | S |
| MV_QIPQNC | C | Define se havera integracao entre os ambientes de Controle de Nao-conformidade e Inspecao de Proces sos (1=SIM / 2=NAO). | 1 |
| MV_QIQSASS | N | Indica a Nota minima do IQS para o fornecedor Asse gurado, para que o mesmo nao seja demeritado. | 80 |
| MV_QIQSQUA | N | IQS minimo do Fornecedor para Situacao com catego- ria Skip-Lote 25%. | 80 |
| MV_QIQSREP | N | Nota de IQS de Reprovacao. O IQS do Fornecedor de- ve ser superior a esta nota para haver a atualiz. automatica do Plano Amostragem (MV_QATUPAM). | 70 |
| MV_QLACUN | C | Indica a permisao de lacunas na sequencia de itens do cronograma | |
| MV_QLEUDOC | C | Define se o Documento devera ser lido obrigato- riamente | S |
| MV_QLGREL | L | Parametro para impressäo de logotipo das montadoras, alem dos relatorios padroes. | .F. |
| MV_QLIBDEV | L | Libera a devolução parcial de entradas que mesmo t endo parte de seu saldo liberado, ainda possui sal do no CQ (98). | F |
| MV_QLIBLEI | C | Define se a Leitura do Documento podera ser feita por todos os usuarios. | N |
| MV_QLINS | C | Define qual o Laudo do Instrumento sera utilizado nas Inspecoes de Entrada e Processos. | 3 |
| MV_QLOTQIP | C | Aceita lotes de PA nao cadastrado no modulo ( SIGAQIP ). | N |
| MV_QLOTSEQ | C | Utiliza Numero do Lote Sequencial no cadastro de Entregas. | N |
| MV_QLOTUNI | C | Utiliza Numero do Lote unico no cadastro de entre- gas. | N |
| MV_QLYXCAL | L | Define a integração entre os ambientes do Call Cen ter e do Quality. | .F. |
| MV_QMEDLAU | C | Permite incluir/alterar/excluir medicoes se tiver laudo cadastrado (S/N). | N |
| MV_QMEDNOC | C | Plota a referencia no grafico de Linearidade para na consulta Grafica MSA para a 3 Edição. | |
| MV_QMESACU | N | Numero de meses para o calculo dos indices de qua- lidade acumulados. | 8 |
| MV_QMETODE | L | Envia E-mail das pendencias aos usuarios. | |
| MV_QMLOGIX | C | Indica se na integração com o ERP logix serão apre sentadas mensagens de inconsistencia, 1-Sim; 2-Nao | 1 |
| MV_QMLTLOC | C | Indica se será permitida a Alteração da Localizaçã o do Instrumento durante a Baixa da Movimentação ( 1=Sim / 2=Não ) | |
| MV_QMOESPT | C | No momento da calibracao ordena as faixas/padroes por tipo de afericao e padrao (1=Sim;2=Nao). 1 | 1 |
| MV_QMSGERM | L | Indica se as mensagens de erros, no envio de email deverao ser apresentadas | T |
| MV_QMSOMED | C | Soma incerteza do padrao secundario ou do instrume nto utilizado no calculo da incerteza total | 1 |
| MV_QMTDDOT | C | Nome padrao do arquivo modelo (word) a ser conside rado na impressao do Certificado de Calibracao. certprinc.dot | CERTPRINC.DOT |
| MV_QMTGINS | C | Define se a amarração dos anexos será feita por 1= "Instrumento+Revisão" ou 2="Instrumento/Revisão/Da ta/Seqüência" | |
| MV_QMTINTP | C | Altera o método de calculo para obtenção da t-Stud ent Bi-Caudal, "S" = "Utiliza o conceito de interp olação" / "N"="Conceito Padrão". | |
| MV_QMTIOPC | C | Indica a reabertura da tela de calibrações. 1=Reabre a tela após a confirmações da inclusão 2 (Default)=Não reabre a tela após a confirmação | 2 |
| MV_QMTISHU | C | Sugere o conceito de extensao/reducao da tabela de schumacker (1=SIM / 2=NAO ). | 1 |
| MV_QMTPATH | C | Indica o diretorio de gravação de documentos do am biente Metrologia | |
| MV_QMTPCES | C | Para faixas do tipo soma, considera numero de casa s decimais definida no valor inicial da faixa? (1= Sim;2=Nao). | 2 |
| MV_QMTPMOV | C | Define o tipo de movimentação a ser realizada no QMT (1=Mov. entre Deptos de uma Filial / 2=Mov. entre outras Filiais) | 1 |
| MV_QMTREMP | C | Indica se no re-emprestimo o Instrumento sera devo lvido ao responsavel, opcoes 1="Sim" / 2="Nao" | |
| MV_QMTSHFI | C | Define se aparecera desenho do instrumento na tela de calibracoes - coleta de dados. | 2 |
| MV_QNAOCER | L | Indica se as Entradas Certificadas em Regime de Skip-Lote, nao serao consideradas no Calculo do IQF Mensal. | F |
| MV_QNAUSR | N | Nivel de acesso necessario para registrar o follow -up de Permissao de Uso. | 9 |
| MV_QNBR542 | C | Aplicacao da NBR-5426 no Skip-Lote: somente aplica verificacao do skip-lote apos 5 entregas consecuti vas com Plano Amostragem Atenuado (Simples/Dupla). | N |
| MV_QNCACOB | C | Define se e possivel finalizar o plano com o cada stramento Obrigatorio das Acoes/Epatas 1=SIM ; 2=N ao | 1 |
| MV_QNCADET | C | Defini a alteracao do campo descricao detalhada. na tela de baixa Pendencias de Etapas/Passos 1=SIM ; 2=NAO | 1 |
| MV_QNCAETA | C | Define se responsavel pela etapa altera a Descri- cao Resumida, Descricao Completa e Observacoes apos a baixa da etapa. | 2 |
| MV_QNCAPLA | C | Define se somente o responsavel pode alterar Plano de Acao podera alterar o cadastro. (1=SIM / 2=NAO) | 1 |
| MV_QNCAUET | C | Define se os Usuarios das Etapas/Passos poderao alterar os campos das Etapas/Passos de sua responsabilidade (1-SIM/2-NAO) | 1 |
| MV_QNCAVEM | C | Define se havera envio de email para os Usuarios com lancamentos pendentes no ambiente Controle de Nao-Conformidade ( 1-SIM/2-NAO ). | 2 |
| MV_QNCBALE | C | Define se a baixa das etapas/passos do Plano de Acao serao feitas aleatoriamente ou sequencial (1= Aleatorio/2=Sequencial) | 2 |
| MV_QNCDDES | C | Define o codigo do Departamento Destinatario das Fichas N.C. geradas atraves da Integracao com o ambiente Tratamento de Nao-Conformidades. | |
| MV_QNCDDIG | C | Define na Integracao com QNC o Departamento do Dig itador da FNC | |
| MV_QNCDET | L | Imprime campos referente ao cliente, fornecedor e contato. | T |
| MV_QNCDORI | C | Define o codigo do Departamento Origem das Fichas N.C. geradas atraves da Integracao com o ambiente Controle de Nao-Conformidades. | |
| MV_QNCEMTA | C | Define se Envia e-mail para todas as Etapas do Pla no na Inclusao e Alteracao. (1=SIM / 2 = NAO) | 2 |
| MV_QNCFDES | C | Define o codigo da Filial do Departamento Destino das Fichas N.C. geradas atraves da Integracao com o ambiente Controle de Nao-Conformidades | |
| MV_QNCFDIG | C | Define o codigo da Filial do usuario Digitador das Fichas N.C. geradas atraves da Integracao com o ambiente Controle de Nao-Conformidades | |
| MV_QNCFORI | C | Define o codigo da Filial do Departamento Origem da Ficha N.C. gerada atraves da Integracao com o ambiente Controle de Nao-Conformidades | |
| MV_QNCFRES | C | Define o codigo da Filial do Usuario Responsavel pela Ficha N.C. gerada atraves da Integracao com o Controle de Nao-Conformidades | |
| MV_QNCIOPC | N | Indica a reabertura da tela na inclusão de FNC e Plano de Ação. 1 (Default)-Reabre a tela após a inclusão. 2-Não reabre a tela após a inclusão. | 1 |
| MV_QNCMDIG | C | Define o codigo do Usuario Digitador da Ficha N.C. gerada pela integracao com o ambiente Controle de Nao-conformidades. | |
| MV_QNCMRES | C | Define na Integracao com QNC a Matricula do Respon savel da FNC | |
| MV_QNCNIVR | N | Nivel de acesso do usuario para que o sistema verifique se existe pendencias para pessoas que foram demitidas. | 7 |
| MV_QNCNIVT | N | Nivel de acesso do usuario para que o sistema execute a transferencia de pendencias para os usuarios inativos. | 9 |
| MV_QNCNTRF | N | Nivel de acesso do usuario para que ele possa transferir os lancamentos de outros usuarios. | 9 |
| MV_QNCPACO | C | Define se aparecera apenas Lancamentos de Plano de Acao pendentes no Browser (SIM/NAO). | N |
| MV_QNCPDOC | C | Define o diretorio onde contem os arquivos dos Documentos | \SYSTEM\DOCS |
| MV_QNCPERG | N | Habilita pergunta de pendencias para o usuario ao se logar no QNC 1-Habilita,2-Desabilita | 1 |
| MV_QNCPFNC | C | Define se aparecera apenas Lancamentos de Ficha de Ocorrencias/Nao-conformidades pendentes no Browser | N |
| MV_QNCPRZ | C | Define se as datas das Acoes/Etapas do Plano de Acao poderao ser diferentes/inferiores entre as etapas (1=SIM / 2=NAO ). | 2 |
| MV_QNCSFNC | C | Define os status que poderao incluir o Plano de Aç ão no cadastro da FNC (Ficha de Não-Conformidade) separados por virgulas Ex: 3,2 | 3 |
| MV_QNCTFUN | C | Define se devera aparecer a opcao de Transferencia no Cadastro de Usuarios (S-SIM/N-NAO) | N |
| MV_QNCVFNC | C | Define se havera validacao na linha de FNC se PROCEDE E/OU OBSOLETA quando relacionadas no Plano de Acao. 1=SIM ; 2=NAO | 1 |
| MV_QNCVPRE | L | Configura a visualização de doctos anexosm se T visualiza o docto antes de Abri-lo, se F abre o documento utilizando o programa que o gerou. | F |
| MV_QNCVSEQ | C | Define se devera ser recuperado Codigo Sequencial da Ficha Nao-Conformidades e Plano de Acao apos um cancelamento ou exclusao | S |
| MV_QNDIAS | N | Define o numero de dias que faltam para atingir a data da atividade do cronograma. | 7 |
| MV_QNEAPLA | C | Define se o encerramento do Plano de Acão sera feito automaticamente apos a finalizacão da ultima etapa. | 1 |
| MV_QNFEBEN | C | Define quais tipos de NF Benefic. serao enviado para Inspecao, atraves da configuracao de Poder 3, (TES Entrada), sendo: Normal, Remessa e Devolucao. | NNN |
| MV_QNFEDEV | C | Define quais tipos de NF Devoluc. serao enviadas para Inspecao, atraves da configuracao de Poder 3, (TES Entrada), sendo: Normal, Remessa e Devolucao. | NNN |
| MV_QNFENOR | C | Define quais tipos de NF Normais serao enviadas pa ra Inspecao, atraves do configuracao de Poder 3, (TES Entrada), sendo: Normal, Remessa e Devolucao. | SNN |
| MV_QNGREV | C | Digite os campos que nao serao considerados para a geracao de revisao de instrumentos. | QM2_STATUS|QM2_BITMAP|QM2_CHAVE|QM2_ONLINE|QM2_BAUDRA|QM2_PARITY|QM2_PORTA|QM2_BITDAD|QM2_STOPS|QM2_DESCR |
| MV_QNSEQDC | C | Define se o numero do Documento será sequencial, e de acordo com a sequencia especificada no Cadastro de Tipo de Documento. | N |
| MV_QORDPEC | L | Para conservar ou ordenar a seqüência de cadastro das características da peça no momento da gravacao | F |
| MV_QORGPLC | C | Define se a ordenacao do Plano de Controle ocorrer a por Operacao+Item ou por Item+Operacao (1=Item/2 =Operacao) | 2 |
| MV_QPAMIQS | C | Atualizacao do Plano de Amostragem vinculada ao IQS. | S |
| MV_QPARCC | C | Define se ira mostrar todos dos departamentos ou so os cadastrados para inclusao de treinamento. | N |
| MV_QPATHW | C | Define o diretorio onde contem os arquivos dos Documentos | \SYSTEM\DOCS |
| MV_QPATHWD | C | Define o diretorio onde contem os arquivos dos Documentos gerados como Padrao (ADVSIGA.DOT) | \SYSTEM\MODELOS |
| MV_QPATHWH | C | Define o diretorio onde contem os arquivos dos Documentos gerados como HTML. | \SYSTEM\HTML |
| MV_QPATHWT | C | Define o diretorio do Client onde ficarao os Documentos gerados pelo Sistema. | GETTEMPPATH() |
| MV_QPCERPR | C | Certifica producao mesmo com ensaios a inspecionar pela avaliacao do skip-teste? | N |
| MV_QPDAUT | C | Indica o Nome padrão ultilizado na inclusão dos Pa drões Automaticos. | PDAUTO |
| MV_QPDELCA | C | Permite manutencao (Alteracao/Exclusao) de calibra cao? | 1 |
| MV_QPDELG2 | L | Define se a operação que foi excluida no QIE atrav es da rotina de especificação (QQK) tambem ira exc luir a operação da tabela SG2 do PCP. | F |
| MV_QPDELOP | L | SE TRUE NA ROTINA DE EXCLUSAO DA ESPECIFICACAO DE PRODUTOS VAI APARECER A TELA PARA EXCLUSAO DO ROTE IRO DE OPERACOES, FALSE DELETA APENAS A ESPECIFICA | |
| MV_QPDELRO | L | Indica se o Roteiro de Operacoes sera excluido, quando houver uma especificacao de Produtos relaci onada com o mesmo. | F |
| MV_QPESQE6 | L | Define se a pesquisa via F3 na rotina de Amarracao Produto x Fornecedor, sera realizada nas Especifi cacoes (QE6) ou no cadastro de Produtos (SB1) | T |
| MV_QPIMPPL | C | Imprime a Ficha de Produto ? Uso após a inclusão da ordem de Producao | S |
| MV_QPINAUT | C | Indica a atualização automática do instrumento a partir do(s) instrumento(s) na primeira medição. | S |
| MV_QPINDIS | C | Informa o laudo que estara indisponibilizando a Ordem de Producao. | E |
| MV_QPINSOB | C | Define se é obrigatória a especificação do instru- mento para a gravação dos Resultados(SIGAQIP). | S |
| MV_QPJUSLA | C | Justificativa para o laudo de Ordens de Producao certificadas, pela avaliacao do skip-lote. | Laudo aprovado em funcao do skip-lote |
| MV_QPLANTA | C | HSP-Codigo do Questionario que sera utilizado como padrao para montagem do plantao de enfermagem. | |
| MV_QPLAUEN | C | Define se o laudo final da producao sera digitado pelo usuario (SIGAQIP). | S |
| MV_QPLGAPR | C | Define sugestao para o Laudo Geral como aprovado quado aperacao esta com obrigatorio igual a "N" | S |
| MV_QPLPRC | C | Indica se as etapas do plano de acao serao somente liberadas apos indicacao do plano p/ 3-Procede (S) ou se após a digitação das etapas do plano (N). | N |
| MV_QPLRAST | C | Indica se podera aceitar somente o laudo Aprovado (T)otal ou Laudo Aprovado (P)arcial. | T |
| MV_QPMEAUT | C | Define a utilizacao de Instrumento para coleta de resultados On-Line. | N |
| MV_QPNRSER | L | Indica se tera controle sobre a Ordem de Producao e o numero de serie do Produto. | F |
| MV_QPOPINT | L | Identifica se o usuário deseja inspecionar OPs int ermediárias | .T. |
| MV_QPOSFOC | N | Define o numero de posições a direita necessários para que o foco fique posicionado no campo de medi ção. | 6 |
| MV_QPPAPED | C | Indica se o layout dos formularios impressos sera impresso de acordo com a 3 Edicao ou posterior. | 3 |
| MV_QPPEMAI | N | Define quantidade de dias de antecedencia para o sistema disparar email para o responsavel da ativi dade | 5 |
| MV_QPPOSFO | N | Define o valor da coluna usado para posicionar o f oco no campo desejado pelo usuário do cadastro de medições. | 5 |
| MV_QPRESNC | C | Considera resultado fora de especificacao como uma Nao Conformidade. | N |
| MV_QPRORAT | C | Aceita o cadastro do produto nao relacionado na rastreabilidade. | N |
| MV_QPROT | C | Define se a distribuicao do documento deverá emitir o protocolo de entrega de documentos. | S |
| MV_QPROTRE | C | Define se a distribuicao do documento deverá emitir o protocolo de recolhimento de documentos. | S |
| MV_QPSKLPR | N | No.de Producoes iniciais para a aplicacao do Skip- Lote. | 3 |
| MV_QPSKPTE | C | Indica se irá calcular o Skip-Teste para Todas as as producoes (="1") ou para as producoes inspecio- da somente (="2"). | 2 |
| MV_QPTRLAY | C | Define qual o Leiaute será exibido na tela de Res ultados do ambiente Inspeção de Processo 1=Leiaute Padrão e 2=Leiaute Simplificado. | 1 |
| MV_QPVLIN | C | Indica a validação do instrumento no momento do instrumento na medição. | S |
| MV_QQTDIAS | N | Define o numero de dias para envio de e-mail alert ando o vencimento da afericao do(s) mesmo(s). | 5 |
| MV_QQTDREJ | C | Acumula a qtde. rejeitada no laudo de reprovacao e a diferenca entre o tamanho lote e a qtde. rejeita da no laudo da entrega. | S |
| MV_QRASTRO | C | Indica o tipo de controle da Rastreabilidade que sera utilizado, quando o produto for criado pelas rotinas: Especificacao do Produto e/ou Duplicacao | L |
| MV_QREFDC | N | Alteracao do campo Valid do Referencia de Document o | 1 |
| MV_QREINSP | L | Habilita a reinspeção de produtos na mesma data. T - Habilita o processo e F - Desabilita (Conteúdo Padrão) | F |
| MV_QREPRO | C | Nomeclatura para REPROVADO | REPROVADO |
| MV_QRRIAPR | N | Valor limite para laudo BOM para ensaio de R/R | 10 |
| MV_QRRICON | N | Valor limte para laudo ACEITAVEL para ensaio de R/R | 30 |
| MV_QRRIREP | N | Valor limite para laudo INACEITAVEL para ensaio de R/R | 100 |
| MV_QRRTAPR | C | Texto representando BOM para ensaio de R/R | BOM |
| MV_QRRTCON | C | Texto representando ACEITAVEL para ensaio de R/R | ACEITAVEL |
| MV_QRRTREP | C | Texto representando INACEITAVEL para ensaio de R/R | INACEITAVEL |
| MV_QSAVEDC | N | Define se os documentos elaborados no Modulo Controle de Documentos serao gravados no formato DOC ou em RTF ( 1=Doc, 2=RTF ) | 1 |
| MV_QSAVPSW | C | Define se os documentos elaborados pelo Modulo Controle de Documentos serao gravados com senha (1-Sim, 2-Nao) | 1 |
| MV_QSKLENT | N | No. de entregas iniciais para a aplicacao do Skip- Lote. | 3 |
| MV_QSKLIQS | C | Manter Skip-Lote vinculado ao IQS, na atualizacao automatica do Skip-Lote. | N |
| MV_QSKLPRD | N | Nr.de producoes iniciais para a aplicacao do skip- Lote. | 3 |
| MV_QSKPTES | C | Indica se irá calcular o Skip-Teste para Todas as Entregas (="1") ou para as Entregas Inspecionadas somente (="2"). | 2 |
| MV_QSOLPQU | C | Exige o nome do Solicitante quando a Situacao do Produto/Fornecedor tiver categoria "Sem Skip-Lote" | S |
| MV_QSUGINB | C | Sugere as incertezas do tipo B da ultima calibraca o do instrumento/revisao | 2 |
| MV_QSUGLAU | C | Indica se os Laudos referentes a Entrada e Labora- torios serao sugeridos pelo sistema, quando os mes forem alterados manualmente pelo usuario. | S |
| MV_QSULOG | C | Considera usuario logado no sistema como responsav avel pela calibracao do instrumento. | 2 |
| MV_QSUMITB | C | Soma incerteza do tipo A com Incerteza do Tipo B p ara apresentacao da incerteza total | 2 |
| MV_QSUPADS | C | Define se devera sugerir os padroes secundarios/ instrumentos utilizadas da ultima revisao do instrumento principal calibrado (1=SIM/2=NAO). | 2 |
| MV_QTDCOP | N | Quantidade de copias para cada cheque. | |
| MV_QTDFEM | N | HSP-Qtde. de vezes que mulher pode doar em 12 mese | |
| MV_QTDMAIL | N | Quantidade Máxima de E-mails a ser enviada por vez | 999 |
| MV_QTDMAS | N | HSP-Qtde. de vezes que homem pode doar em 12 meses | |
| MV_QTDPREV | C | Soma quantidade dos campos de OPs previstas nos calculos de quantidade empenhada e quantidade prevista de entrada | N |
| MV_QTGTISL | N | HSP-Quantidade de Guias Tiss por lote,para geração do arquivo XML | 100 |
| MV_QTMKPMS | N | Integraca do QNC com TMK e/ou PMS.1-Sem integra- cao 2-TMKxQNC;3-QNCxPMS;4-TMKxQNCxPMS | 1 |
| MV_QTOPDEL | C | Define se ira utilizar TcSqlExec() para exclusao d os Lancamentos otimizando a rotina. | 1 |
| MV_QTPAMOI | C | Define o tipo de certificação utilizado na Amostra Inicial "L-Lote" ou T-Teste". | L |
| MV_QTPEDPM | N | Permite determinar a quantidade dos últimos pedido s (históricos) que retornaram para o HandHeld. | 1 |
| MV_QTRCANC | C | Define se serao mostrados documentos cancelados na transferencia de pendencias de usuarios. | 1 |
| MV_QTRFREP | C | Indica se as transferencias efetuadas para o CQ, serao consideradas como demerito no calculo dos in dices, quando as mesmas forem reprovadas. | N |
| MV_QTRFSKP | C | Define se as transferencias internas sao considera das no SKIP-LOTE | S |
| MV_QTXTCON | C | Utilizado para indicar o nome e path do arquivo utilizado para o relatorio de convocacao de treina mento. | \SYSTEM\CONVOC.TXT |
| MV_QTXTIMP | C | Nome do arquivo TXT utilizado na rotina de importa cäo do modulo de Inspecäo de Entrada. | IMPORT.IMP |
| MV_QTXTPRO | C | Utilizado para indicar o nome e path do arquivo utilizado para o Protocolo de Entrega de Documento s e Registro da Qualidade. | \SYSTEM\PROTOC.TXT |
| MV_QUAD03 | C | Informe os Cfop's de entrada referentes as opera- coes com petroleo/energia eletrica | |
| MV_QUAD22 | C | Informe os Cfop's referentes as entradas em regime de deposito, armazenagem, consignacao ou similar | |
| MV_QUAD22A | C | Informe os cfop's referentes as entradas proveni- entes de produtos agropecuarios adquiridos diretamente do produtor rural nao inscrito | |
| MV_QUAD22B | C | Este parametro sera informado somente se o Tipo do Estabelecimento for uma Transportadora inscrita no CAD/ICMS | |
| MV_QUAD24A | C | Informe os cfop's de saida referentes as operacoes internas decorrentes de remessas para deposito, demonstracäo, feira ou exposicäo, ind. ou conserto | |
| MV_QUAD24B | C | Informe os cfop's de saida referentes as trans- ferencias em operacoes internas | |
| MV_QUARRN | C | HSP-Quarto para recem nascido | 1 |
| MV_QUDAVEN | C | Define a ultima data da verificação de envio de e- mails para os usuários com aviso de vencimento no ambiente Controle de Documentos | |
| MV_QUDQAD | C | Define a ultima data da verificacao de envio de e-mails para os usuarios com lancamentos no ambiente Controle de Auditoria | 1/1/2004 |
| MV_QUDQDO | C | Define a ultima data da verificacao de envio de e-mails para os usuarios com lancamentos no ambiente Controle de Documentos | 1/1/2004 |
| MV_QUDQDON | C | Define o Periodo em dias de envio de e-mail a part ir do parametro "MV_QUDQDO". | 0 |
| MV_QUDQNC | C | Define a data de ultima verificacao de envio de e-mail para os usuarios com lancamentos no ambient e Controle de Não-Conformidades. | 1/1/2004 |
| MV_QUEBFUN | C | Quebrar o funcionarios entre as paginas no relatorio de Folha de Pagamento. | S |
| MV_QUEBROP | C | Indica se deve quebrar as Ordens de Producao em Lotes Economicos, ou gerar uma unica Ordem de Pro- ducao. S = quebra, N = nao quebra | S |
| MV_QUEBRSC | C | Indica se deve quebrar as Solicitacoes de Compra em Lotes economicos, ou gerar uma unica solicita- cao. S = quebra, N = nao quebra | S |
| MV_QUEST | C | Atual questionário Sócio econômico social | |
| MV_QURLOSI | C | Define a URL onde está instalado o WebService Server LogoCenter | http://portal.logocenter.com.br/webservices/WebServiceTotvsTec.jws |
| MV_QUSRINA | C | Define se devera aparecer no Browser os Usuarios Inativos. | N |
| MV_QUTSK25 | C | Indica se o tratamento do Skip Lote com 25% sera a plicado na Atualizacao dos Indices do Fornecedor | S |
| MV_QVALLOT | N | Define o criterio para a Validade do Lote Lib/Rej: 1 = Mantem a Validade, 2 = Assume a Validade Infor mada, 3 = Assume a Validade maior que a Data Base | 3 |
| MV_QVALPER | C | Valida 100 de alocacao 1-Habilita,2-Desabilita | 2 |
| MV_QVEFMEA | C | Indica a versão do FMEA utilizada. 3 - Terceira Ed 4 -Quarta Ed. | 3 |
| MV_QVLDTHR | C | Validação a ser efetuada da Data e Hora.1 - Validação completa, 2 - Data Medição >= Data OP, 3 Data Medição >= Database >= Data OP. | 1 |
| MV_QVLENSR | L | Ativa a validação do ensaiador, nas medições da ro tina de resultados do módulo de Inspeção de Proces sos. | F |
| MV_QVLFIMF | C | Liga/Desliga alerta se valores finais de medicao estao fora do especificado. | S |
| MV_QVLINIF | C | Liga/Desliga alerta se valores iniciais de medicao estao fora do especificado. | S |
| MV_R03CIMP | C | HSP-Indica se o Protocolo de Atendimento da Farmac ia devera imprimir todos os itens da Solicitacao o u somente os atendidos. Informe S ou N. | |
| MV_R460PRC | N | Indica se o relatorio MATR460 ira utilizar o Calculo de Saldo em Processo Antigo (2) ou Novo (1) | 1 |
| MV_R51CFOP | C | Indica quais CFOPs não deverão ser lançados no Reg istro Tipo 51. | |
| MV_R54CFOP | C | Indica quais CFOPs de Serviços farão parte dos lan çamentos no Registro Tipo 54. | |
| MV_R54IPI | L | Habilita/desabilita a utilização do IPI nas operaç ões em que o TES é configurado com o campo "Calcul a IPI" atribuído com o conteúdo "R" Com. N. Atacad | T |
| MV_R933AD0 | C | Campo da tabela SD1 que contém o valor do imposto de importação para o cálculo do Transfer Pricing. | |
| MV_R941ST | L | Verifica se será impresso ou não a Substituição Tributária Zerada no Resumo de Apuração ICMS - P9 | T |
| MV_R956A1 | C | Campo da tabela SA1 que determina se o cliente é d o tipo Hospital, Casa de Saúde ou Estabelecimento s Congêneres. | |
| MV_RADIOF | C | Determina a utilizacao ou nao da Radio Frequencia | N |
| MV_RASTRO | C | Determina a utilizacao ou nao da Rastreabilidade dos Lotes de Producao (Informar S para Sim ou N para Nao). | N |
| MV_RATACRE | L | Realiza cálculo automático dos acréscimos nas adicoes? | .F. |
| MV_RATAUTO | L | Permite exibir ou não a tela de rateios quando inclusão de C.Pagar via rotina automática T = Mostra tela ou F = Não mostra tela (padrão) | F |
| MV_RATCIF | C | Config Rateio de despesas por valor na NF SIGAEIC. S=Rateio por CIF;N=Rateio por Valor na condição de venda (Negociado);VA=Rateio por Valor Aduaneiro. | N |
| MV_RATDESD | C | Permite ou não o rateio de um desdobramento (ratei o contábil - LP 511 e multiplas naturezas -E2_MU LTNAT=1) | 2 |
| MV_RATDESP | C | Indica se o Rateio do FRete/DESPesas/SEGuro sera efetuado por Valor(1) ou Peso(2) nas NF de Entrada e Saida. Ex.: (FR=1;DESP=1;SEG=2) | FR=1;SEG=1;DESP=1 |
| MV_RATEIO | C | Indica se as despesas serao rateadas no Orientador | S |
| MV_RATFRE | C | Este parâmetro foi descontinuado. Utilize o parâmetro MV_RATDESP para o cálculo do rateio de frete. | 1 |
| MV_RATINSS | L | Indica se o valor do INSS deve ser ou não rateado pelo número de títulos a pagar em uma nota fiscal de compra (T = Rateia, F = Não Rateia) | T |
| MV_RATIRRF | L | Indica se o valor do IRRF deve ser ou não rateado pelo número de títulos a pagar em uma nota fiscal de compra (T = Rateia, F = Não Rateia) | T |
| MV_RATISS | L | Indica se deve ratear o ISS no lançamento do docum ento fiscal de entrada. | T |
| MV_RATPROC | C | Parametro que indica si los gastos de las Invoice | N |
| MV_RATSEST | L | Indica se devera ser efetuado o Rateio do SEST/SEN AT. | T |
| MV_RAT_FRE | C | Faz o Calculo do Peso e tambem do Frete da PLI | S |
| MV_RAT_INL | N | Seleciona o tipo de Rateio do INLAND 1-Por FOB;2-Por Peso | 1 |
| MV_RBACMAN | C | Receita Bruta Acumulada - Simples Federal | {0,0} |
| MV_RBACRJ | C | Receita Bruta Acumulada informada manualmente - Simples Rio de Janeiro - Exemplo: {ano,valor} | {0,0} |
| MV_RBACSP | C | Receita bruta acumulada - Simples Paulista | {2005,1000000.00} |
| MV_RC10925 | C | Define se a rotina de verificação do cálculo PIS, COFINS e CSLL será executada automaticamente a cad cancelamento de baixa ou borderô (1=Sim / 2=Nao) | 2 |
| MV_RC315 | C | Array com campos do SB5 necessarios para produto tipo Medicamento no seguinte formato: {"Lote","Data de Validade","Ind. Tipo de Base"} | {"","",""} |
| MV_RC320 | C | Array com campos do SB5 necessarios para produto tipo Arma de fogo no seguinte formato: {"Tipo","Serie Arma","Serie Cano","Desc.Arma"} | {"","","",""} |
| MV_RC325 | C | Array com campos do SB5 necessarios para produto tipo Veiculo Novo no seguinte formato: {"Chassi do Veiculo"} | {""} |
| MV_RDR928 | C | Indica o tratamento do Consignatário e Despachante no momento da execução do relatório | C=N;P=N; |
| MV_RE | C | Informe o campo do arquivo "SD2", que irá receber o numero do Registro de Exportacao. | |
| MV_REAJMED | C | Identifica se corrije valor das medições durante o reajuste de contrato no SIGAGCT | S |
| MV_REAJPAD | C | Reajuste Padrao para contratos | 1 |
| MV_REAPNNF | L | Indica se sera reaproveitado o número de NF estornada (T), indicando que foram rejeitadas pela Sefaz. | .F. |
| MV_REC2TIT | C | Permite gerar RA quando no retorno CNAB for consta tado que o titulo ja estava baixado anteriormente. 1 = Gera RA ou 2 = Näo Gera RA | 2 |
| MV_RECALST | L | Para produtos com margem de ST na entrada mas sem ST nas NFs anteriores ao MV_DTSTMG, o sistema dev e efetuar o recalculo no ressarcimento de MG? | F |
| MV_RECALZ1 | C | Define quais naturezas serão processadas nas linhas 04/05/08 ficha Rec. trib. Aliq. Zero'- Ficha 07A/17A, Ficha 08A/18A , Ficha 07B/17B | |
| MV_RECALZ2 | C | Define quais naturezas serão processadas nas linha 05/06/09 ficha Rec. trib. Aliq. Zero Rev de Prod. - Fichas 07A/17A,08A/18A ,07B/17B | |
| MV_RECALZ3 | C | Define quais naturezas serão processadas nas linha 06/07/10 ficha 'Rec. Vendas Bens Ativo Perm.'Ficha 07A/17A,Ficha 08A/18A,Ficha 07B/17B | |
| MV_RECALZ4 | C | Define quais naturezas serão processadas nas linhas 07/08/11 ficha Rec. Sem Incid.da Contr. Exp.-Ficha 07A/17A,Ficha 08A/18A,Ficha 07B/17B | |
| MV_RECALZ5 | C | Define quais naturezas serão processadas nas linhas 08/09/12 ficha Rec. Isen e Demais Rec. s/ Inc.Contrib-Fichas 07A/17A, 08A/18A, 07B/17B | |
| MV_RECALZ6 | C | Define quais naturezas serão processadas nas linha 09/10/13 ficha Rec. com Suspensao Contr. - Ficha 07A/17A, Ficha 08A/18A, Ficha 07B/17B | |
| MV_RECALZ7 | C | Define quais naturezas serão processadas na linha 10/11/14 ficha Rec. Rev. Decor. Oper. Suj ST -Ficha 07A/17A, Ficha 08A/18A, Ficha 07B/17B | |
| MV_RECALZ8 | C | Define quais naturezas serão processadas na linha 11/12/15 ficha Rec. Trib. pelo RET- Patr. Afetacao - Fichas 07A/17A, 08A/18A, 07B/17B | |
| MV_RECDTAB | N | Indica se as datas do título de abatimento devem ser iguais à do título principal ou database. 1=Título Principal; 2=DataBase | 1 |
| MV_RECEST | C | Utilizado para identificar o codigo dado a secre- taria do estado para pagamento do ICMS | ESTADO |
| MV_RECFIN | C | Parâmetro utilizado para que sejam definidas as na turezas (E2_NATUREZ) que serão processadas na linh a 07 (Receitas Financeiras) - Ficha 07 | |
| MV_RECICL | L | Habilita ou nao a reciclagem de titulos no CNAB a receber. | F |
| MV_RECICMS | L | Considera ICMS recalculado na Nota Fiscal? | .F. |
| MV_RECOF | L | Descontinuado | F |
| MV_RECONTP | C | Nome do programa que corresponde ao relatorio a ser impresso pela rotina de contrato de parceria. | MATR952 |
| MV_RECSTAC | C | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Acre). | |
| MV_RECSTAL | C | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Alagoas). | |
| MV_RECSTAM | C | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Amazonas). | |
| MV_RECSTAP | C | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (AMAPÁ). | |
| MV_RECSTBA | C | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Bahia). | |
| MV_RECSTCE | C | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Ceará). | |
| MV_RECSTDF | C | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Distrito Federal). | |
| MV_RECSTES | C | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Espirito Santo) | |
| MV_RECSTGO | C | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Goiás). | |
| MV_RECSTMA | C | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Maranhão). | |
| MV_RECSTMG | C | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Minas Gerais) | |
| MV_RECSTMS | C | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Mato Grosso do Sul) | |
| MV_RECSTMT | C | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Mato Grosso) | |
| MV_RECSTPA | C | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Pará). | |
| MV_RECSTPB | C | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Paraíba). | |
| MV_RECSTPE | C | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Pernambuco) | |
| MV_RECSTPI | C | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Piaui). | |
| MV_RECSTPR | C | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Paraná). | |
| MV_RECSTRJ | C | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Rio de Janeiro) | |
| MV_RECSTRN | C | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Acre). | |
| MV_RECSTRO | C | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Rondônia) | |
| MV_RECSTRR | C | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Roraima) | |
| MV_RECSTRS | C | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Rio Grande do Sul) | |
| MV_RECSTSC | C | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Santa Catarina) | |
| MV_RECSTSE | C | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Sergipe) | |
| MV_RECSTSP | C | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (São Paulo). | |
| MV_RECSTTO | C | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Tocantins). | |
| MV_RECVEIC | C | Indica o local padrao para recepcao de veiculos em movim. de entrada, atualiza o campo B5_LOCALIZ | VEICULO RECEBID |
| MV_RECVIAS | N | Número de vias para impressao do comprovante de recebimento de título | 2 |
| MV_REDESP | L | Controla Redespacho no Transporte ? | T |
| MV_REDUZID | C | Indica se digitacao das contas contabeis sera por default a Conta Reduzida (S) ou pelo codigo normal (N). | N |
| MV_REFAPUR | L | Permite refazer a Apuracao mesmo com o Titulo Baix ado | F |
| MV_REFFER | C | Gravar no calculo de rescisao a referencia de feri as/13o. em "D" = dias ou em "A" = avos | A |
| MV_REFMED | L | Informar .T. para informar referencia diferente pa ra calculo das medias no 13.Salario | |
| MV_REGDI | C | Registro DI/Adição - número da declaração de impor tação, incluindo as adições (SRF) | |
| MV_REGDPRI | N | Indica a ordem de busca a ser considerada para avaliação da regra de desconto. | 2 |
| MV_REGESP | N | Percentual do Regime Especial de Recolhimento do I CMS - Lei Estadual 4.533 de 04 de abril de 2005 - Estado do Rio de Janeiro | 0 |
| MV_REGEXP | C | Numero do Registro de Exportacäo utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2) Exemplo "F2_REGEXP" | |
| MV_REGGRID | N | Indica o numero de Registros a serem processados por Thread no calculo com GRID | 20 |
| MV_REGRAAL | C | Indica a Regra de Alocação. A String deve ser pre- enchida c/'1' ou '0', p/indicar a utilização de: Região,Prioridade,Habilidade e Nivel. | 0 |
| MV_RELACNT | C | Conta a ser utilizada no envio de E-Mail para os relatorios | |
| MV_RELAPSW | C | Senha para autenticacäo no servidor de e-mail | |
| MV_RELAUSR | C | Usuario para Autenticacao no Servidor de Email | |
| MV_RELAUTH | L | Servidor de EMAIL necessita de Autenticacão? Determina se o Servidor necessita de Autenticacão. | .F. |
| MV_RELFIL | C | Indica se permite a utilização de filtros nos relatorios do sistema. (1=Sim/2=Nao) | 1 |
| MV_RELFROM | C | E-mail utilizado no campo FROM no envio de relatorios por e-mail | |
| MV_RELPSW | C | Senha da Conta de E-Mail para envio de relatorios | |
| MV_RELSALM | C | Nome da funcäo para impressäo personalizada de relatorio de solicitacäo ao armazem | |
| MV_RELSERV | C | Nome do Servidor de Envio de E-mail utilizado nos relatorios | |
| MV_RELT | C | Diretorio especificado para impressao de relatorio s | \SPOOL\ |
| MV_RELTIME | N | Timeout no Envio de EMAIL. Tempo de Espera antes de abortar uma Conexão | 120 |
| MV_RELTLS | L | Informe se o servidor de SMTP possui conexão do tipo segura ( SSL/TLS ). | .F. |
| MV_REPCDSC | L | HSP-Indica se o repasse medico tera desconto T=Sim e F=Nao | |
| MV_REPGOPC | C | Indica se deverá solicitar os opcionais em todos os níveis da estrutura | N |
| MV_REPOK | L | Indica se gera arquivo de flag (.OK) durante a exp ortacao de arquivos do replica | F |
| MV_REPOSIT | C | Indica o tipo de armazenamento do repositorio de imagens. 1=Generico, 2= Por modulo, 3= Especifico apenas para o SIGAGPE | 1 |
| MV_REPPRO | C | Repete produtivo para as pecas do orcamento | S |
| MV_REPTRAN | C | Utiliza controle de transacao (Sim/Nao) | N |
| MV_REP_DTI | C | Informa se durante a importação de transações no S IGAREP, mantem (S=Sim) ou limpa (N=Nao) o campo _MSEXP, da tabela importada | N |
| MV_REP_EXC | C | Determina se a opcao de exportacao / importacao da replica sera executado em modo exclusivo (S) ou compartilhado (N). | S |
| MV_REP_NTR | N | Determina o numero do registros efetuados para cada transacao no modulo da replica (exportacao / importacao). | 100 |
| MV_REQAUT | C | Verifica se o sistema deve ou nao gerar requisi- coes automaticas (baseado no empenho) na producao. A -> Gera automatico, D -> Digita requisicoes. | A |
| MV_RESAUT | L | Indica se após a inclusao de um item de pedido de venda com lote(rastreabilidade), deve-se efetu- ar a automaticamente sua reserva de estoque. | F |
| MV_RESAUTO | C | HSP-Responsavel para autorização de doação. | |
| MV_RESERVA | L | Depura reserva automaticamente na entrada do modu- lo que utilizar o arquivo. | F |
| MV_RESEST | L | Indica se o estoque deve ser reservado para clientes que possuem bloqueio de credito. | F |
| MV_RESF3FT | L | Indica se na apuração ICMS-ST, para o campo CREDST (Cred./Deb. ST), as informações serão consideradas da tabela SF3 (se .F.) ou da tabela SFT (se .T.) | .F. |
| MV_RESITE | C | Codigo do Armazem de Pecas RESERVADAS | |
| MV_RESLEIT | C | HSP-Define se ira ou nao reservar o leito de orige m, no caso de tansferencia para Leito C.Cirurgico 0=Näo, 1=Sim | 1 |
| MV_RESLOC | C | Codigo do Endereço das Peças no Armazem de Pecas RESERVADAS | |
| MV_RESPADM | C | Responsavel pela Administracao, para efeito de cor respondencia. | Administrador |
| MV_RESPCOB | C | Responsavel pela cobranca, para efeito de correspo ndencia. | cobrador |
| MV_RESPDIR | C | Responsavel pela Diretoria, para efeito administra tivo. | Diretor |
| MV_RESPFAT | C | Responsavel pelo Faturamento, para efeito de corre spondencia | Faturista |
| MV_RESPFIS | C | Responsavel pelo Fiscal, para efeito de contato | FISCAL |
| MV_RESST | C | Indicar os CFOPS que serao utilizados para identi ficar as Notas de Ressarcimento para o processa mento da GIAST RJ. | |
| MV_RESTCLA | C | Indica se restringe a classificacäo de NF Bloquead a.1=Sim, 2=Nao | 2 |
| MV_RESTCOM | C | Indica se o acesso as solicitacoes de compras é restrito aos usuarios cadastrados no grupo de com- pras da solicitacao. | N |
| MV_RESTINC | C | Indica se restringe a inclusao de pedido de com- pras a sem SC para usuarios nao cadastrados como compradores. | N |
| MV_RESTNFE | C | Indica se restringe o uso de pedidos bloqueados no recebimento de materiais. | N |
| MV_RESTPED | C | Indica se a manutencao dos Pedidos de Compras é restrito ao seu grupo de compras/compradores. | N |
| MV_RESTSOL | C | Indica se é utilizado o controle de restricao aos solicitantes de produtos com restricao. | N |
| MV_RETBISS | L | Valor Minimo de Retenção pela Base de Cálculo - Mu nicípio de São Bernardo do Campo - SP | F |
| MV_RETIB | N | LOCALIZACOES ARGENTINA | 0.75 |
| MV_RETIVA1 | N | LOCALIZACOES ARGENTINA | 50 |
| MV_RETIVA2 | N | LOCALIZACOES ARGENTINA | 80 |
| MV_RETIVA3 | N | LOCALIZACOES ARGENTINA | 55 |
| MV_RETLTBX | C | Este parâmetro indica se será considerada a reten- ção bancária para o registro totalizador da baixa por lote. 1 = Considera ou 2 = Não considera | 1 |
| MV_RETNCC | C | Cria ou nao o titulo de adiantamento qdo titulo retentor for menor que os impostos | 2 |
| MV_RETPA | C | Faz a retenção dos impostos na inclusao do PA atraves da rotina de Ordem de Pago | N |
| MV_RETPAT | C | Naturezas para impostos manuais RET/PATRIMONIO - D CTF | |
| MV_RETZERO | C | Considerar para base de ICMS retido, as bases de itens que tenham o valor do ICMS retido igual a zero. (S-Considera e N-Nao Considera) | N |
| MV_REUTMAT | L | Caso já exista a matrícula no destino da transferê ncia em lote e individual, define se efetuará a (.T.) ou se a mesma não será realizada (.F.). | .F. |
| MV_REVENDA | C | CFOPs que deverão ser processados no tratamento das saídas para o cálculo do Transfer Pricing. | |
| MV_RF10925 | D | Data de referencia inicial para que os novos proce dimentos quanto a retencao de PIS/COFINS/CSLL seja m aplicados. | 7/26/2004 |
| MV_RFEXSRV | C | Execução de Serviço Automática na Radio Frequencia | N |
| MV_RFIDLES | N | Intervalo de tempo em milissegundos em que o sistema ficará em pausa no modo Hibernando | 5000 |
| MV_RFIDLEW | N | Intervalo de tempo em milissegundos em que o sistema ficaáa em pausa no modo Acordado | 1000 |
| MV_RFINFAZ | C | Indica se a cada vez que o usuário acessar a opção de ?Convocação RF (Rádio Freqüência)? terá que informar sua localização. | S |
| MV_RFLOOP | N | Numero de vezes que o funcionario pode conferir a mesma carga. Usado somente para radio frequecia | 2 |
| MV_RFSLEEP | N | Ativa tratamento de hibernação | 0 |
| MV_RFSTAEX | C | Se status igual a '4' indica Atividade A Executar | 4 |
| MV_RFSTAUT | C | Se status igual a 'A' indica Atividade Automatica | A |
| MV_RFSTEXE | C | Se status igual a '1' indica que a atividade esta sendo executada | 1 |
| MV_RFSTINT | C | Se status igual a '3' indica Atividade Interrompida | 3 |
| MV_RFSTMAN | C | Se staus igual a 'M' indica Atividade Manual | M |
| MV_RFSTPRO | C | Se status igual a '2' indica Atividade com Problemas | 2 |
| MV_RGCAIXA | L | Indica se a apuração do Lucro Presumido tem como b ase o Regime de Caixa. | |
| MV_RGESPST | L | Indica se o contribuinte possui Regime Especial de Subst. Trib. de MG, devendo gerar os reg. 88 do Sintegra para produtos com ou sem Subst.Trib. | F |
| MV_RHAUTEN | L | Determina se o servidor de e-mail requer autentica ção. Conteúdo .T. requer, .F. não requer autentic cão. Conteúdo padrão: .F. | .F. |
| MV_RHCONTA | C | Conta de e-mail para envio de mensagens. Ex.: joao | |
| MV_RHSENHA | C | Senha de e-mail para envio de mensagens. Ex.: 123456 | |
| MV_RHSERV | C | Servidor de e-mail para envio de mensagens. Ex.: microsiga.com.br | |
| MV_RISCOB | N | Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco B no Cadastro de Clientes, utilizado na Liberacao de Credito. | 30 |
| MV_RISCOC | N | Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco C no Cadastro de Clientes, utilizado na Liberacao de Credito. | 20 |
| MV_RISCOD | N | Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco D no Cadastro de Clientes, utilizado na Liberacao de Credito. | 10 |
| MV_RISSEMI | L | Indica se o cálculo da retenção do ISSQN deve ser efetuado pela emissão dos títulos por fornecedor no período. | F |
| MV_RITEORC | C | Reserva item do orcamento na importacao Conteudo: S/N (Sim/Nao) | N |
| MV_RMBIBLI | L | Parametro de integracao Protheus x Biblios .T. = Ativo, .F. = Desativado | .F. |
| MV_RMCLASS | L | Parametro de integracao Protheus x ClassisNet .T. = Ativo, .F. = Desativado | .F. |
| MV_RMEDAB | C | Arquivo com o Termo de Abertura do Livro de Regist o Especifico de Medicamentos. | |
| MV_RMEDEN | C | Arquivo com o Termo de Encerramento do Livro de Re gistro Especifico de Medicamentos | |
| MV_RMFREF1 | C | Visualiza ou não remitos na janela de facturas de entrada (F4), para vínculo nas notas de conhecimen to de frete. (0 = Não visualiza, 1= Visualiza ) | 0 |
| MV_RNDCF2 | L | Informe o critério de arredondamento do COFINS de apuração. As opções validas são: .T. arrendonda, .F. trunca. | .f. |
| MV_RNDCF3 | L | Indica o padrão de arredondamento no cálculo da Cofins de Substituição Tributária (T = arredonda, F = trunca) | F |
| MV_RNDCIAP | L | Habilita/Desabilita o arredoandamento da apropriaç ão do CIAP | .T. |
| MV_RNDCOF | L | Informe o critério de arredondamento do COFINS de retenção. As opções validas são: .T. arrendonda, .F. trunca. | .f. |
| MV_RNDCSL | L | Informe o critério de arredondamento da CSLL. As opções válidas são: .T. arredonda, .F. trunca. | .f. |
| MV_RNDFOM | L | Controle arredondamento do Fomentar onde .T. é arredondado e .F. não é arredondado | F |
| MV_RNDFUN | L | Informe o critério de arredondamento do FUNRURAL As opções válidas são : .T. Arredonda e .F. Trunca | .F. |
| MV_RNDICM | L | Controle para arredondamento de ICMS, onde.T. é arredondado e .F. não é arredondado. | .F. |
| MV_RNDINS | L | Informe o critério de arredondamento da INSS. As opções válidas são: .T. arredonda, .F. trunca. | .F. |
| MV_RNDIPI | L | Define o critério de arredondamento do IPI. Se ver dadeiro o IPI é arredondado por item. Se falso o I PI é truncado por item. | .F. |
| MV_RNDIRF | L | Informe o critério de arredondamento da IRRF. As opções válidas são: .T. arredonda, .F. trunca. | .F. |
| MV_RNDIRRF | L | Define o critério de arredondamento do IR (.F. = Trunca - Default .T. = Arredonda) | .F. |
| MV_RNDISS | L | Controle para arredondamento de ISS onde .T. é arredondado e .F. não é arredondado | .F. |
| MV_RNDLOC | N | Numero de casas para arredondamento na Nota Fiscal de Entrada | 2 |
| MV_RNDPIS | L | Informe o critério de arredondamento do PIS de retenção. As opções validas são: .T. arrendonda, .F. trunca. | .f. |
| MV_RNDPREC | N | Indica a precisão de arredondamento dos valores de impostos das Notas Fiscais. | 2 |
| MV_RNDPS2 | L | Informe o critério de arredondamento do PIS de apu ração. As opções válidas são: .T. arredonda, .F tr unca. | .f. |
| MV_RNDPS3 | L | Indica o padrão de arredondamento no cálculo do Pis de Substituição Tributária (T = arredonda, F = trunca) | F |
| MV_RNDRNE | L | Padrao de arredondamento para o ISS: F = normal, T = padrao utilizado pela Prefeitura de Sao Paulo. | F |
| MV_RNDSOBR | L | Indica se no truncamento dos impostos, o valor referente a terceira casa decimal (sobras) continuam a ser consideradas (.T.), ou nao (.F.) | .T. |
| MV_RODAPE | C | Titulo utilizado nos rodapes do relatorios. | |
| MV_ROTATV | C | Indica se a roterização do OMS deve analisar mais de uma condição na roterização. Esta parametro é importante no uso do calendário. | 2 |
| MV_ROTCEP | C | Seqüência do setor, o sistema ordena por CEP ("1"=CEP;"2"=CEP de entrega;"3"=Somente CEP de entrega) | 1 |
| MV_ROTEIRO | C | Codigo do Roteiro para Calculo de Rescisäo | RES |
| MV_ROTGCOL | C | Rota generica para coleta | |
| MV_ROTGENT | C | Rota generica para entrega | |
| MV_ROTGTAB | C | Rota generica para tabela de frete de carreteiros | |
| MV_ROUND | C | Arredondamento da quantidade necessaria de uma ma- teria prima na explosao da estrutura. C=Arredonda- mento p/cima, N=Nao arredonda, B=Arredonda p/baixo | N |
| MV_RPCXMN | C | Permite reposicao manual do caixinha : 1 - Permite 2 - Nao permite | 2 |
| MV_RPMOLD | L | Se .T. habilita comportamento antigo na execução dos relatórios do SIGARPM | .F. |
| MV_RSDOFAT | C | Identifica se os itens dos pedidos eliminados por residuo (C6_BLQ = R) ou bloqueados (C6_BLQ = S) poderao ser aproveitados, | S |
| MV_RSPAGEN | C | Campos do curriculo a serem mostrados na Agenda de Candidatos. | QG_FONE,"QG_EMAIL" |
| MV_RSPDCUR | C | Identifica o diretorio que sera gravado os arqui- vos de curriculo no formato XML. Ex.: \dadosadv\ | |
| MV_RSPDEPA | C | Utilizado no SIGARSP para definir o nome do arquiv vo e diretório do arquivo TXT utilizado para a Con versão de Curriculos para Funcionários. | RSPDEPA.TXT |
| MV_RSPFTPD | C | Identifica o Diretorio do servidor ftp que contem os arquivos de curriculos (XML) para baixar. Ex.: curriculo | |
| MV_RSPFTPP | C | Informa a Senha de acesso ao Servidor FTP. | |
| MV_RSPFTPS | C | Identifica o Servidor ftp que contem os arquivos de curriculos (XML) para baixar. Ex.: ftp.microsiga.com.br | |
| MV_RSPFTPU | C | Identifica o Usuario para login no Servidor FTP. Ex.: john | |
| MV_RSPMSG | C | Utilizado no SIGARSP para definir a mensagem que aparecera nos teste. | Boa Sorte |
| MV_RSPTAB | L | Indica se deve ou não admitir funcionário com salário fora das faixas da tabela salarial. | .F. |
| MV_RT10925 | C | Modo padrao de operacao do sistema quanto a reten- cao de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema 2=Efetua Retencao sempre, 3=Nao efetua retencao) | 1 |
| MV_RTCOMPL | C | Informa se considera as notas de complemento do cl iente/fornecedor para formação do preço na montage m da nota de retorno (S-Sim/N-Nao) | S |
| MV_RTIPESP | C | Indica por tipo de imposto financeiro se o valor deve ser considerado na primeira parcela ou rateado.Posicoes:ISS/IRRF/INSS/CSLL/COF/PIS | 0 |
| MV_RTIPFIN | L | Indica se no documento de saída os impostos finan- ceiros devem ser atribuidos a primeira parcela ou rateado em todas as parcelas. | F |
| MV_SABDOM | C | Pagar o Sabado e Domingo Para Demissao na Sexta Fe ira | S |
| MV_SABFERI | C | Considerar Sabados como Feriado qdo da utilização da DataValida() | S |
| MV_SAIBRR | C | Caracteres nao usado no codigo do Item | |
| MV_SAIDA | C | Movimentacao interna saida do estoque | 501 |
| MV_SAINCON | C | Relacäo de Cfop's referentes a Saida Interestadual para Näo Contribuintes | |
| MV_SALFD | C | Calcular Salario Familia Proporcional Sobre os Dias do Mes | N |
| MV_SALFDED | C | Verbas a deduzir p/o Salario Familia no SEFIP. Informar a(s) verba(s) em seqüencia e sem espacos. Exemplo: 400 ou 400450 ou 400450500. | |
| MV_SALFP | C | Calcular Salario Familia Proporcional no Mes da de Admissao ou Demissao | S |
| MV_SALMDED | C | Verbas a deduzir p/o Salario Maternidade no SEFIP. Informar a(s) verba(s) em seqüencia e sem espacos. Exemplo: 400 ou 400450 ou 400450500. | |
| MV_SALMGRP | C | Acrescenta 1/12 Avos de Deducao Salario Maternidad e na GRPS. | S |
| MV_SALTPAG | C | Indica se o salto de pagina deverá ser dado antes ou depois da impressão do relatório. Saltar página no início da impressão? (S/N) | S |
| MV_SB1MATM | C | HSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao-Materiais/Medicamentos SB1 | SB1MATM |
| MV_SB1PROC | C | HSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao-Procedimento GA7 | GA7PROC |
| MV_SB1SEXT | C | HSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao-Servicos Externos GB9 | GB9SEXT |
| MV_SB1TAXD | C | HSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao-Taxas/Diarias GAA | GAATAXD |
| MV_SB2AUTO | L | Durante a rotina de transferência entre filiais, o sistema criará ou não o registro na tabela SB2, para produtos que não possuam saldo na filial. | F |
| MV_SB5ISI | L | Define a Descrição Cientifica do Cadastro de Complemento de produtos - Tabela (SB5) como sendo a descrição do produto no arquivo. | F |
| MV_SBX5B1 | L | Informar qual descrição será utilizada no registro 3 T = Descrição do codigo serviço (SX5 Tabela 60) F = Descrição do Item (SB1). | .F. |
| MV_SCANC01 | C | Informar o campo do SB5 que contem o Codigo do Pro duto (Tabela 4.1 do Manual do SCANC) | |
| MV_SCANC02 | C | Informar o campo do SB5 que contem a Sigla do Prod uto (Tabela 4.2 do Manual do SCANC) | |
| MV_SCANC03 | C | Informar o campo do SA1 que contem a Categoria do Estabelecimento (Campo 12 do Registro Tipo 20 do M anual do SCANC) | |
| MV_SCANC04 | C | Informar o campo do SA2 que contem a Categoria do Estabelecimento (Campo 12 do Registro Tipo 20 do M anual do SCANC) | |
| MV_SCANC05 | C | Informar o campo do SA2 que contem a Inscricao Est adual ST do Fornecedor (Campo 04 do Registro Tipo 20 do Manual do SCANC) | |
| MV_SCANC06 | C | Informar as Inscricoes Estaduais ST que o Contribu inte porventura possuir (Campos 06 e 07 do Registr o Tipo 10 do Manual do SCANC) | |
| MV_SCANC07 | C | Informar o percentual de Gasolina Tipo "A" (Campo 20 do Registro Tipo 40 do Manual do SCANC) | |
| MV_SCANC08 | C | Informe as UF's que näo adotam o PMPF na determina cao da Margem de Valor Agregado | |
| MV_SCANC09 | C | Contem os Cfop's que näo seräo considerados no Reg istro Tipo 40 - Nota Fiscal | |
| MV_SCANC10 | C | Informar os códigos dos produtos (tabela 4), que n não possuam o PMPF (Consultar o boletim técnico do SCANC - MG) | |
| MV_SCANC11 | C | Códigos de combustível Álcool Etílico Anidro, que não deve ser declarado em operações internas. | |
| MV_SCARRP9 | L | Indica se será calculado o Crédito Presumido conforme inciso XX Art. 15. | |
| MV_SCCONTR | C | Gerar SC para produtos com contrato de parceria qu e excedam ou näo tenham contrato cadastrado, na ro tina Gera Pre-Requisicäo 1=Sim, 2=Nao | 1 |
| MV_SCOMMER | C | Executa comunicacao com SNET Commerce. | INTERN2 |
| MV_SCPERC | N | Indica o percentual previstos no inciso XX Art. 15 (Informar valor numerico Ex: 3% = 3) | |
| MV_SCRCUP | C | Arquivo com Script de impressao de Cupom de Venda | BOLETO |
| MV_SCRFCON | C | Determina Rdmake que encerra o cupom concomitante | CORIFCON |
| MV_SCRFIS | C | Script de impressao utilizado pela impressora fisc al | SCRFIS |
| MV_SCRNFCP | C | Arquivo de Script de impressao de NF p/ Cupom Fisc | LJNFISCA |
| MV_SCRNOTA | C | Arquivo com Script de impressao da Nota Fiscal | LJNFISCA |
| MV_SCRORC | C | Arquivo com Script de Impressao de Orcamento | ORCAM |
| MV_SCRPED | C | Arquivo com Script de Impressao de Pedido\Encomend a | LJPEDENC |
| MV_SCRTROC | C | Script para impressao da nota fiscal de entrada na rotina de trocas/Devoluçoes. | LJNFTRC |
| MV_SCRVALE | C | Script de impressao do contra vale | LJCVALE |
| MV_SCXDIAS | C | Numero de dias de retorno da L.I. | 90 |
| MV_SCXVERS | C | Versao | CDX |
| MV_SDISSRS | C | Determina o campo da tabela SF1/SF2 que contém o N.DA OBRA e o valor do imposto pago pelas terceirizadas quando Construção Civil. | {"","",""} |
| MV_SEF01 | L | Trucar o Codigo do Produto quando ultrapassar 14 d igitos | |
| MV_SEF02 | C | Tabela de Apuracao PRODEPE cadastrada pelo Cliente no SX5 | |
| MV_SEF03 | C | Campo do SB5 que contem o Codigo de Apuracao | |
| MV_SEGOFI | C | CONTROLE DO DIARIO 0-DESABILITA,1-CONTINUO, 2-MES,3-ANO,4-PERIODO,5-CONFIGURADO 6- POR COMPROV 7- POR PROCESSO 8-POR PROCESSO COM REINICIO ANUAL | 0 |
| MV_SEGPRE | C | Codigo do Evento para Seguro | 103 |
| MV_SEGTMS | L | Identifica se o Modulo do TMS ativara os controles de seguro. | T |
| MV_SELDOC | C | Na consulta padrão, define se os documentos serão selecionados automaticamente na Viagem Modelo 2. | 2 |
| MV_SELEOPC | C | Parametro que indica se sistema utiliza selecao de Opcionais na abertura de OPs, SCs, Prev. Vendas , Plano Mestre de Producao, etc | S |
| MV_SELFIS | C | Filiais que usam o selo fiscal | |
| MV_SELFOR | C | Parametro que indica se o Comprador podera fazer selecao dos Fornecedores | N |
| MV_SELLOTE | C | Identifica se na aprovacao manual de estoque para o Pedido de Vendas sera selecionada as quantidades do Lote e Localizacao Fisica no modulo Faturamento | 2 |
| MV_SELO | C | Código de despesa relacionado ao cadastro de produ tos informado no campo B1_SELO. | |
| MV_SELPLOT | C | Indica se na opcao Nova liberacao o sistema exibi ra os lotes do produto ou somente os enderecos do lote ja informado. 1=Lote;2=Endereco | 2 |
| MV_SELSERV | L | Ativa tela de seleção de serviço na inclusão de Documento do Cliente. | T |
| MV_SENINT | L | HSP- Indica se Sera Exibido a Janela de Senha na inclusao de Novo Paciente quando Houver Integracao com Plano de Saude | T |
| MV_SEQ300 | L | Indica se deve seqüenciar a ordem 300 do arquivo de trabalho da rotina de recalculo do custo médio (T=Seqüenciar / F=Não Seqüenciar ) | F |
| MV_SEQARQ | N | Numero sequencial, a ser utilizado para compor o nome do arquivo a ser enviado para o despachante | |
| MV_SEQATE | L | Indica se ao finalizar a Venda Balcão deve retornar para a tela de atendimento ou para a tela de orçamentos. | F |
| MV_SEQAVB | N | Indica a seq. do arquivo de envio da dt.averbacao | 0 |
| MV_SEQAVP | N | Utilizado pela AVPRINTE, contem o numero sequencia que compora o nome do arquivo JPG a ser salvo | |
| MV_SEQCARG | C | Numero sequencial do processamento da carga maquin a utilizado para validacao dos apontamentos de pro ducao. NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO !!! | . |
| MV_SEQCORR | C | Define se o tipo para controle de geracao dos corr elativos comprovantes contabeis sera unico ou nao, com quebra mensal/anual e se vincula com sublote. | 1AN |
| MV_SEQENT | C | Determinar a seqüência da entrega. ("1"=Seqüência;"2"=Rota/Seqüência) | 1 |
| MV_SEQFIFO | C | Numero sequencial para gravacao do Custo FIFO | 0 |
| MV_SEQLOTE | N | Numero Sequencial para gravacao de Lotes | 0 |
| MV_SEQREP | C | Sequencia de reposicao | 1 |
| MV_SEQ_LI | N | Numero de Sequencia da L.I. do Easy Import Control | 1 |
| MV_SEQ_PO | C | Numero Sequencial do PO (Purchase Order) Numero Sequencual do PO (Purchase Order) | 0 |
| MV_SER79 | C | Séries que devem ser consideradas para as Notas Fiscais Modelo 01 da CAT79. | |
| MV_SERANF | L | Identifica se a Série da Nota Fiscal (exceto Cupom Fiscal) será convertida para "A", ou se ficará a série definida no campo F3_SERIE - DMS Sorocaba | F |
| MV_SERARM | C | Informe um serviço para cobrança de armazenagem re lacionado no contrato do cliente. | |
| MV_SERASA | L | Informe se o sistema esta habilitado a utilizar a Consulta String Relato - IP23 | .F. |
| MV_SERASA1 | N | Informe o valor inicial de Riskscoring para libera cão automatica do credito quando utiliza-se grau de risco "Z". | 9999 |
| MV_SERASA2 | N | Informe o valor inicial do fator Prinad para liber acão automatica do credito quando utiliza-se grau de risco "Z". | 9999 |
| MV_SERASA3 | N | Valor maximo do fator Prinad para bloqueio automatico do credito | 0 |
| MV_SERASA4 | N | Valor maximo do fator Riskscoring para bloqueio automatico do credito | 0 |
| MV_SERASA5 | N | Informar a periodicidade de avaliacao de credito por consulta string do produto Relato Serasa-IP23 para os graus de riscos B,C,D. | 0 |
| MV_SERASA6 | C | Informe os codigos da situacão da empresa na Recei ta federal, para bloqueio automatico de credito. Consulte a tabela fornecida pela Serasa | 00,07,06,09 |
| MV_SERASA7 | N | Informe a carencia a ser considerada nos titulos vencidos enviados para o Serasa. | 0 |
| MV_SERCAT | L | Trata se deve ser considerada a série da nota fiscal no momento da geração do arquivo CAT79. | .T. |
| MV_SERCOL | C | Série da Ordem de Coleta utilizada na autorização da AIDF | |
| MV_SERCUP | C | Series de Notas Fiscais utilizadas como Cupom Fis- cal. | CP |
| MV_SERDIF | C | Configuração da série a ser apresentada pelas Notas Fiscais emitidas para DIF JF | |
| MV_SERDIM | C | Serie dos documentos fiscais na DIM | |
| MV_SERFNI | C | Series dos documentos fiscais do ISS + Facil Nova Iguacu. | |
| MV_SERIE | C | Configuração da série a ser apresentada pelas Notas Fiscais emitidas. | |
| MV_SERIEPA | L | Indica se o campo Série (utilizado nos Registros R e E da DDS) será considerado pelo parâmetro MV_TPSERIE ou pelos outros parametros da rotina | .T. |
| MV_SERPERC | C | Serie do comprovante de percepção | |
| MV_SERREC | L | Define se anumeracäo do recibo usara serie | F |
| MV_SERTMS | C | Define a descricäo dos servicos de transporte. Ex: 1=Coleta;2=Transporte;3=Entrega. | 1=Coleta;2=Transporte;3=Entrega |
| MV_SERTSE | C | Configuracao das séries a serem apresentadas pela Notas Fiscais para ISS Sertaozinho | |
| MV_SERVD | C | Path do diretorio onde se encontram os dados. Ex: C:\DADOSADV\ | |
| MV_SERVSX | C | Path dos Arquivos Sxs do servidor Sigaloja utilizado no FrontLoja Ex.: C:\SIGAMAT | |
| MV_SER_NFE | C | Indica a série a ser utilizada para a NF-e | |
| MV_SEST | C | Natureza de Titulos de Pagamento de SEST | SEST |
| MV_SEXNVAL | C | HSP-Tipo do Leito que nao deve validar o Sexo Campo GAV_TIPO | 0;3;4 |
| MV_SFABLOQ | C | Indica o uso da verificação/bloqueio por limite de credito:1 = Liberado ; 2 = BLoqueado ; 3 = Bloqueado (avisa e permite fazer pedido) | 1 |
| MV_SFACFG | C | Indica a utilização da opção Config no menu do SFA (1 = Utiliza ; 2 = Nao Utiliza) | 1 |
| MV_SFAFPG | C | Indica se utiliza o campo opcional de forma de pagamento | F |
| MV_SFAFRE | C | Indica se utiliza campo opcional de Frete (T = Utiliza ; F = Nao utiliza) | F |
| MV_SFAIND | C | Indica se usa o campo opcional de indenização (T = Utiliza ; F = Nao Utiliza) | F |
| MV_SFAMDTE | C | Indica se permite manipular a data de entrega na inclusão de pedido (S = Sim ; N = Nao) | S |
| MV_SFAMTES | C | Indice se o vendedor manipula o campo TES (S = Manipula ; N = Nao Manipula) | N |
| MV_SFAPESO | C | Indica o uso do campo opcional de Peso no cabeçalho de pedido (F = Nao Usa ; T = Usa) | F |
| MV_SFAQTDE | C | Indica utilização de decimais no campo Qtde do pedido de venda (T = Usa ; F = Nao Usa) | T |
| MV_SFATPED | C | Tela de pedido (1 = Padrao ; 2 = Tela V2) | 1 |
| MV_SFATPRO | C | Tela de produto (1 = Padrao; 2 = Optativa; 3 = Customizada) | 1 |
| MV_SFAVIEW | C | Indica a tela a ser apresentada (C = Cliente R = Roteiro) na visita de negocios | C |
| MV_SFCADCL | C | Restriçoes no Cad. de Clientes (1 = Completo ; 2 = ALterar ; 3 = Apenas consulta) | 1 |
| MV_SFPROR | C | Define a ordem padrao para pesquisa de produtos na tela de pedido V2 | 1 |
| MV_SGADES | C | Destino padrao para geracao automatica de residuos | |
| MV_SGADTLE | N | Data em dias que o sistema ira utilizar para verificar o vencimento e a vigencia da legislacäo | |
| MV_SGAMNT | C | Integracao do modulo SigaSGA com o modulo SigaMNT | N |
| MV_SHOWGRD | C | Se igual a 1 indica se exibe a janela de grade. | 1 |
| MV_SHWCPAG | L | Determina se permite a seleção das condições de pagamento na pasta de itens | F |
| MV_SI3PLS | C | Nome da tabela SI3 a ser utilizada quando a geração da SEFIP for pelo PLS. Caso utilize o SIGACTB, informar o nome da tabela CTT. | |
| MV_SIASUS | C | HSP-Convenios que representam o SUS - Ambulatorial | 2 |
| MV_SIGAAGR | L | Utiliza modulo de Gestão Agroindústria ? .T. para Sim e .F. para Não. | .F. |
| MV_SIGAGAV | L | Indica se o modulo GAV (Gestao Advocaticia) esta s endo utilizado | T |
| MV_SIGAGM | C | Utiliaza SIGA da GM? | S |
| MV_SIGAGSP | C | Parametro de integracão com SIGAGSP(0=Nao e 1=Sim) | 0 |
| MV_SIGLA | C | Informar neste parametro o campo da tabela SA1 (Ca dastro de Cliente), que se refere a sigla do pais- utilizado na GISS | |
| MV_SIGNRE | C | Identifica quais códigos de subitem que devem gerar GNRE´s independentes. Exceto PRODEC. | |
| MV_SIHSUS | C | HSP-Convenios que representam o SUS - Internacoes | 1 |
| MV_SIMB1 | C | Simbolo utilizado pela moeda 1 do sistema. | R$ |
| MV_SIMB2 | C | Simbolo utilizado pela moeda 2 do sistema. | US$ |
| MV_SIMB3 | C | Simbolo utilizado pela moeda 3 do sistema. | UFIR |
| MV_SIMB4 | C | Simbolo utilizado pela moeda 4 do sistema. | EURO |
| MV_SIMB5 | C | Simbolo utilizado pela moeda 5 do sistema. | IENE |
| MV_SIMPFIS | L | Define se o sistema devera considerar apenas as no tas fiscais de faturamento (geradas pelo SIGAFAT e com duplicatas) para o calculo da receita bruta. | T |
| MV_SIMPLES | C | Determina se a Filial do Declarante se enquadra no Simples Nacional | |
| MV_SIMPLSC | L | Indica se o contribuinte de Santa Catarina está enquadrado no processo do Simples-SC | F |
| MV_SINT5NF | L | Indica se o relatório de conferência do SINCONF deverá ser de forma SINTÉTICA(T)/ANALÍTICA(F) | F |
| MV_SINTEG | C | Estabelece os CFOPs que serao desconsiderados na geracao dos registros 54 e 75 - SINTEGRA ( Portaria CAT Nº 32/96 ) | |
| MV_SINTIPC | L | Indica se o item 997 das NF de Complemento,deve- rão acompanhar a quantidade de itens da NF (reg. tipo 54) | F |
| MV_SIREF | C | Indica se tera opcao de copiar os dados de uma det erminada SI de referencia. | S |
| MV_SISCAD | C | Número do CAD/ICMS do contribuinte no estado, no formato: EE-FF-CCCCCCCCCC, onde:EE: código empresa FF: filial e CCCCCCCCCC: número do CAD/ICMS | |
| MV_SISCINT | L | Indica se as Un.Med da integracao de DI's são SISC OMEX. | T |
| MV_SISDESP | C | Indica o campo da tabela SD2 que contém o Número do Comprovante de Exportação para geração das informações de exportação do SISCRED. | |
| MV_SISIFD1 | C | CFOPs de entrada com os respectivos motivos relacionados na Tabela XI do layout SISIF 6.00, para geração do registro 67. | |
| MV_SISIFD2 | C | CFOPs de saída com os respectivos motivos motivos relacionados na Tabela XI do layout SISIF para geração do registro 67. | |
| MV_SISMEMO | C | Indica o campo da tabela SD2 que contém o Número do Memorando de Exportação para geração das informações de exportação do SISCRED. | |
| MV_SITESTA | C | Codigo da Situacao Tributaria Estadual | 12345 |
| MV_SITFEDE | C | Codigo da Situacao Tributaria Federal | 12345 |
| MV_SITSBO | C | Informar campo da tabela cadastro de cliente (SA1) com codigo da Situação cadatral do cliente conform layout Eiss de Santa Barbara d'Oeste. | |
| MV_SI_NUM | C | Indica a SI que devera ser copiada na PO | 0 |
| MV_SLDBXCR | C | Indica como sera controlado o saldo da baixa do contas a receber, somente quando o cheque for compensado, ou no momento da baixa (B,C) | B |
| MV_SLDCOMP | C | Define se os saldos compostos serao atualizados no momento da emissao do relatorio, caso N sera feita via opcao de atualizacao de saldos compostos. | N |
| MV_SM0CONT | C | Indica se a empresa do SIGAMAT eh contribuinte do ICMS. Mesmo efeito do A1_CONTRIB da tabela SA1. 1=SIM e 2=NAO | |
| MV_SOFTWAR | C | Define se o cliente importa software. | N |
| MV_SOLBRUT | L | Icms Solidario pelo bruto ? | F |
| MV_SOLICRP | C | Configura para quem vai a solicitação se for repro vada. 0=Volta para Solicitante;1=Volta para Gestor | 0 |
| MV_SOLIDRU | C | Nome do usuario a ser considerado na inclusão das SCs geradas atraves da integracao Protheus x Drumm er. | |
| MV_SOLIMPR | C | Parametro que define o nome do ponto de entrada qu e permitite a excução de relatorio de usuario | |
| MV_SOLIOBR | C | HSP-Define se o campo GAK_SOLICI sera obrigatorio no lancamento de despesas (Posto) (S-Obrigatorio N Nao e obrigatorio) | S |
| MV_SOLNCP | L | Define se deve ser usada a rotina de solicitacão de Nota de credito | .F. |
| MV_SOMA | N | Determina se o total digitado em lancamento tipo X sera somado 1 ou 2 vezes. | 1 |
| MV_SOMAFRE | C | Soma frequencia de afericao ao uso inicial | S |
| MV_SOMAOLD | L | Se .T. habilita comportamrento antigo na execução da função Soma1() | .F. |
| MV_SOMAVER | C | Indica se caso o vendedor realize uma venda com preco maior que o de tabela, a diferenca sera adi- cionada a verba correspondente. | N |
| MV_SP0SPEM | C | Checar o Modo de Acesso dos Arquivos SPO ( Cadastr o de Relogios ) e SPE ( Crachas Provisorios ). S=Sim ; N=Nao | S |
| MV_SPDCOMP | L | Parâmetro de compressão do arquivo .T. = Sim / .F. = Não | .T. |
| MV_SPDFDIR | C | Diretório do FTP Ex: "\web\ftpdped" | |
| MV_SPED55 | L | Define a impressão da coluna Especie para notas SPED no relatorio Regime Proc. Dados Matr930, F = SPED e T = 55. | .F. |
| MV_SPEDDOW | L | Parâmetro de verificação de download via client .T. = Sim / .F. = Não | .T. |
| MV_SPEDEND | L | Configurar a NF-e SEFAZ quanto ao endereco que dev e ser considerado. T = Endereco de entrega ou F = Endereco de cobranca. | |
| MV_SPEDEXC | N | Informar a quantidade de horas, conforme a SEFAZ de cada estado determina, para possibilitar o cancelamento da NFe. | 72 |
| MV_SPEDEXP | N | Define o número de dias que o sistema irá esperar para excluir a NFe da base de dados. (Default: 0 - não apaga) | 0 |
| MV_SPEDNAT | L | Configurar a NF-e SEFAZ referente a descricao da Natureza da operacao. T = Descricao da tabela 13 do SX5 ou F = Descricao do campo F4_TEXTO. | |
| MV_SPGP110 | L | Indica se o sistema deverá usar a procedure para geração da tabela de Resumo da Folha (SRZ) | .T. |
| MV_SPGP120 | L | Indica se o sistema deve usar a procedure instalada no banco de dados para a rotina do Fechamento Mensal. | .F. |
| MV_SPLOCDR | L | Indica se serão exibidos os drives locais, no banc o de conhecimento | T |
| MV_SPLPATH | C | Diretório default do banco de conhecimento. | C:\ |
| MV_SPPATEN | C | HSP-Define qual o nome do arquivo txt criado para impressao do protocolo do atendimento do SPP. Se o parametro estiver vazio, ele impr. o rel. padrao | |
| MV_SPPIPRO | L | HSP-Imprime protocolo SPP diretamente s/ pergunta | F |
| MV_SPPRETO | C | HSP-Define qual o nome do arquivo txt criado para impressao do protocolo de retorno no SPP. Se o par ametro estiver vazio, ele impr. o rel. padrao | |
| MV_SQNFINT | C | Sequencia da NF para fechamento de OS interna sem pecas | 0 |
| MV_SRAPLS | C | Nome da tabela SRA a ser utilizada quando a geração da SEFIP for pelo PLS | |
| MV_SRCPLS | C | Nome da tabela SRC a ser utilizada quando a geração da SEFIP for pelo PLS. | |
| MV_SRF325C | L | Este parâmetro somente deverá ser criado, caso não necessite utilizar o fator de conversão para o me meio magnético de produtos insumos (SRF325C.INI). | F |
| MV_SRF325X | L | Informa se deve utilizar fator de conversão na ger geração dos meio-magnético de Produtos envasados/I nsumos. | |
| MV_SRFCD | C | Identifica o campo da tabela SB5 que se refere ao Codigo SRF - Dif-Cigarros | |
| MV_SRFCL | C | Identifica o campo da tabela SB5 que se refere ao Codigo da Classe ligado ao Codigo SRF | |
| MV_SRV3PD | C | DEFINE SE A REQ. DE SERVICOS DE TERCEIROS GERARA UM TITULO PROVISORIO OU UM PEDIDO PARA SER AUTORIZ ADO NO MODULO DE COMPRAS. EX. P=PEDIDO / T=TITULO | |
| MV_SRVALI | C | Servico de Transporte Alianca de segundo percur | |
| MV_SRVFAT | C | Define os servicos para o documento de fatura E B1=001;C2=010, onde, B=Docto Transporte e 1=Tipo | |
| MV_SRVPOR | C | Aliquotas da retencao do Imposto sobre Servicos de acordo com os tipos de isencao: Total, Parcial ou Nenhuma. Localizacao Porto Rico | T0P5N7 |
| MV_SRVWMSE | C | Codigo Padrao do Servico de WMS gerado em Movimentacoes de Entrada (Ex.: Inventarios, , Transferencias, etc). Padrao = 499 | 499 |
| MV_SRVWMSS | C | Codigo Padrao do Servico de WMS gerado em Movimentacoes de Saida (Ex.: Estornos de Inventarios, Transferencias, etc) Padrao = 999 | 999 |
| MV_SSAUDCD | C | HSP-Tipo da Secretaria de Saude de destino das gui | as dos atendimentos SUS (E=Estadual, M=Municipal). |
| MV_SSAUDNM | C | HSP-Nome da Secretaria de Saude de destino das gui | as dos atendimentos SUS. |
| MV_SSAUDTP | C | HSP-Tipo da Secretaria de Saude de destino das gui as dos atendimentos SUS (E=Estadual, M=Municipal). | |
| MV_ST | C | Situacao quanto a Substituicao Tributaria do IPI 0-Nao se aplica;1-Substituto;2-Substituido;3-Ambos | 3 |
| MV_STATRES | C | Indica o codigo para veiculos reservados, cadastra do na tabela de status, Ex: RE | |
| MV_STREDU | L | Indica se a reducao da base de ST devera ser no valor bruto, ou seja, no valor do item, ou no valor liquido, no final do calculo. | .F. |
| MV_STRMATR | C | Na Digitacao de Valores Por Verba Deseja Completar Com Zeros a Esquerda o Campo Matricula (S/N) ? | N |
| MV_STUF | C | Unidades Federativas que devem ser processadas na apuração das entradas e das saídas do ICMS Subst. Tributária. | |
| MV_STUFS | C | Unidades Federativas que devem ser processadas na apuracäo das saidas do ICMS Subst. Tributaria. | |
| MV_SUBABAP | C | Gerar Hrs de Abono no Evento Relacionado subtrain- do-as das Horas Calculadas quando Motivo Nao Abona Horas e possui Evento. S=Sim ; N=Nao | N |
| MV_SUBLOTE | C | Indica ou nao o uso do SUB-LOTE CONTABIL. Caso em branco o campo sera solicitado para digi- tacao, caso preenchido, o conteudo, sera gravado. | 1 |
| MV_SUBORDE | C | Indica a porta de saida p/ impressao da Sub Ordem | LPT1 |
| MV_SUBSCON | L | Indica se o conteudo do contrato WMS deve ser subs tituido quando o arquivo estiver no estado de in- clusao. | T |
| MV_SUBTRIB | C | Numero da Inscricao Estadual do contribuinte em outro estado quando houver Substituicao Tributaria | |
| MV_SUFRAMA | L | Indica se opera na Suframa | F |
| MV_SUGFECE | L | Indica se efetua cálculo da data de entrega nos itens do pedido de venda. | .F. |
| MV_SUMACES | N | Nro a ser somado no SUBST(cAcesso,1+MV_SUMACES,1) | 53 |
| MV_SUMANEE | L | Indica se o Anexo com produtos exportados deve ser sumarizado desconsiderando o RE. | T |
| MV_SUMINTA | N | Soma os minutos aleatórios ao período de intervalo na geração de marcações aleatórias? Ex.: 1 = SIM; 2 = NÃO. | 2 |
| MV_SUPCTSB | C | Recorta os Itens Posteriores para que o item ser inserido entre um e outro e retorna-os na ordem em que foram recortados | N |
| MV_SVCENT | C | Codigo do servico p/ carregamento de entrega do mo dulo TMS. | |
| MV_SVCLOT | C | Codigo do servico p/ conferencia de lote de notas fiscais do modulo TMS. | |
| MV_T101201 | L | Utiliza taxa de Embarque (T) ou DI (F) | T |
| MV_TABCENT | C | Indica se a tabela de preços ira respeitar o cliente e a loja de entrega "1" ou não "2". Padrão "2"(não respeita) | 2 |
| MV_TABDEV | C | Tabela padrao para tipo de pedidos de venda do ti- po D ou B. Usada no modulo de distribuicao | 3 |
| MV_TABEMB | C | Tabela de Precos para Venda de Embalagens. Caso nao seja informada a tabela, sera considerado o Custo Standard do produto. | 99 |
| MV_TABGANA | C | Indica qual a Tabela de IFC - Impostos de Fundos C ooperativo (GanÔncias) vigente no período atual. | 1 |
| MV_TABIOF | C | Contem a tabela que possui as porcentagens de IOF para cada dia de multa para resgates antes dos 30 dias exigidos pelo Banco Central | |
| MV_TABPAD | C | Preco Padrao para digitacao de vendas. | 1 |
| MV_TABPR01 | C | Titulo da tabela de preco 001. | PRECO 001 |
| MV_TABPR02 | C | Titulo da tabela de preco 002. | PRECO 002 |
| MV_TABPR03 | C | Titulo da tabela de preco 003. | PRECO 003 |
| MV_TABPR04 | C | Titulo da tabela de preco 004. | PRECO 004 |
| MV_TABPR05 | C | Titulo da tabela de preco 005. | PRECO 005 |
| MV_TABPR06 | C | Titulo da tabela de preco 006. | PRECO 006 |
| MV_TABPR07 | C | Titulo da tabela de preco 007. | PRECO 007 |
| MV_TABPR08 | C | Titulo da tabela de preco 008. | PRECO 008 |
| MV_TABPR09 | C | Titulo da tabela de preco 009. | PRECO 009 |
| MV_TABPRIO | N | Indica a ordem de prioridade na regra de desconto. Baseado nos indices da tabela DBO. | 2 |
| MV_TABREJ | C | Indicará o código da tabela de códigos de rejeiçõe s, para que o sistema imprima a descrição conforme o código retornado pelo banco. | |
| MV_TABSB1 | L | Indica se a alíquota utilizada na geração do relatório será a da tabela SB1 ou da tabela SFK | .T. |
| MV_TABVIST | C | Identifica qual a tabela que contem o preco a vist a. | |
| MV_TAFAFER | C | Indica os tipos de afastamento que serão avaliados para a possivel troca de periodo aquisitivo. O-Acidente P-Doenca R-Serv.Militar X-Lic.sem Venc. | O*P*R*X |
| MV_TALTABL | C | HSP-Define os tipos de alta que deverao avisar a r ecepcao que devem solicitar autorizacao de interna cao. Exemplo 14/17/18/ | |
| MV_TAMCPO | L | Trata a importação da Nf-e conforme o tamanho do campo Ref. ao Num. da NF configurado (.T. = campo com 6 posições .F.= Valor da estrutura do campo). | .F. |
| MV_TAMPREF | N | HSP-DEFINE O TAMANHO DO PREFIXO DO CENTRO DE CUS TO E CENTRO DE LUCRO | 4 |
| MV_TARECAN | L | Indica se o meio magnético a ser gerado possui fin alidade de cancelamento. T - Utiliza; F - Não utiliza. | F |
| MV_TAREDF | L | Este parametro indica se o contribuinte e optante pelo Regime Especial de Atacadistas - TARE. | F |
| MV_TATECPA | C | HSP-Define os tipos de atendimento que imprimem co nta previa automaticamente apos a confirmacao do a tendimento. Ex. 123 | 1 |
| MV_TBENQUA | C | Tabela de enquadramento determinado pelo Regulamen to de ISS conforme ramo de atividade do estabeleci mento. | |
| MV_TCALCAF | C | Tipo/Método de Cálculo de Depreciações. 0 (zero) L inear. 1 (Hum) Saldos Decrescentes. | 0 |
| MV_TCF013A | C | Opções de consulta do demonstrativo de pagamento. 01-Adiantamento, 02-Folha, 03-1a parcela do 13o., 04-2a parcela do 13o. e 05-Valores Extras | 01.02.03.04.05 |
| MV_TCFD131 | C | Define o dia do mês a partir do qual a 1ª. parcela do 13º. salário está liberada para consulta noRH On-line. | 30 |
| MV_TCFD132 | C | Define o dia do mês a partir do qual a 2ª. parcela do 13º. salário está liberada para consulta do 13º. salário está liberada para consulta noRH | 20 |
| MV_TCFDADT | C | Define o dia do mês a partir do qual o adiantamento está liberado para consulta no RH On-line. | 15 |
| MV_TCFDEMO | C | Indica se utiliza o rdmake RECIBO.PRX na visualização do recibo de pagamento no RH On-line 1=Utiliza o rdmake;2=Utiliza o fonte padrão. | 2 |
| MV_TCFDEXT | C | Define o dia do mês a partir do qual os valores extras e PLR estão liberados para consulta no RH Online. | 30 |
| MV_TCFDFOL | C | Define a quantidade de dias que será somada ao último dia do mês corrente para formar data a partir da qual está liberada consulta no RH Online | 5 |
| MV_TCFMARC | N | Indica o numero maximo de periodos que serao dispo nibilizados no SIGATCF para consulta ao Espelho de Ponto | 12 |
| MV_TCFMFEC | C | Efetua a consistência para bloqueio/liberação da consulta ao recibo depagamento em meses fechados (1=Sim; 2=Não). | 2 |
| MV_TCONGAF | C | Trata congelamento por periodo Aquisitivo ou por Afastamento. 1=Período Aquisitivo;2=Afastament o. | 1 |
| MV_TD10925 | C | Data para calculo do valor de titulos financeiros que calcularam retencao PIS/COFINS/CSLL e não cria ram os titulos de abatimento. 1=Venc Real, 2=Venc | 1 |
| MV_TDATALO | N | Indica qual o tipo de data a ser considerado na checagem de lotes vencidos no sistema. 1= Database do sistema, 2 = Funcao Date() | 1 |
| MV_TECOCOA | C | Ocorrência padrão da ordem de serviço criada para a entrega | |
| MV_TECOCOM | C | Ocorrência padrão da ordem de serviço criada para a montagem. | |
| MV_TECPROG | C | Indica qual é o nome do teclado programável que esta sendo utilizado pelo Sigaloja | TecD 44 |
| MV_TECWIN | L | Indica se o cliente possui o software TECWIN da empresa Aduaneiras. | F |
| MV_TEFCLI | C | Indica Bco(4)/Agencia(4)/CC(10) Credito para Tef para uso de Credito de Cartao de Debito | |
| MV_TEFCLI2 | C | Nome do usuário TEF configurado no Banorte | clientes |
| MV_TEFCONS | C | Indica se deve solicitar consulta ao SiTef. Opera apenas quando o Caixa estiver habilitado para TEF. | S |
| MV_TEFCRIP | C | Indica se a troca de mensagens entre o AP5 e o SiTef sera criptografada ( default ) | S |
| MV_TEFEMPA | L | Indica se utiliza o codigo da filial no nome do arquivo gerado para o Sitef. | F |
| MV_TEFEMS | C | Indica se a versao do software da EMS e' 4 ou 5 | 5 |
| MV_TEFGRT | C | Indica se deve perguntar se devera'ser realizada g arantia de cheques ou nao | S |
| MV_TEFMAGN | C | Modelo de leitor de cartao magnetico utilizado pel o TEF | BCR 237 |
| MV_TEFMANU | L | Caso uma transacäo TEF tenha falhado, permite que o usuario escolha se deseja continuar manualmente a venda, sem o TEF. | .F. |
| MV_TEFMILH | L | Ativa as transacöes de milhagens | F |
| MV_TEFMODE | C | Modo do TEF para BANORTE sendo: "P"-Producao, "Y"-Simulacao para aceitar, "N"-Simulacao Recusada e "R"-Simulacao Aleatoria | P |
| MV_TEFMULT | L | Ativa as funcöes de multiplas transacöes TEF | F |
| MV_TEFNPRO | N | Define o numero de copias das promissorias da Venda TEF. | 1 |
| MV_TEFNSTR | N | Numero sequencial das transacoes de TEF Discado | 0 |
| MV_TEFPEND | C | Define o comportamento do sistema quando uma trans acao TEF e rejeitada | 0 |
| MV_TEFPIN | C | Indica qual o PINPAD utilizado peo sistema | GERTEC |
| MV_TEFPINM | C | Mensagem Padrao do PinPad Verifone 201 - (Discado) | SIGALOJA - TEF |
| MV_TEFPSW | C | Password do usuário configurado no Banorte | clien01 |
| MV_TEFREST | L | Restringe outras formas de pagamento na CliSiTEF, diferente da definida no momento da venda. | .T. |
| MV_TEFTOUT | N | TimeOut de Espera para Tef Discado | 60 |
| MV_TEFVERS | C | Versao do SiTef | 3 |
| MV_TEFVIAS | N | N·mero de vias a serem impressas do cupom TEF. | 2 |
| MV_TELAFIN | L | Habilita e desabilita a tela de administradora financeira quando é utilizado a ClisiTef T = Habil ita F = Desabilita | T |
| MV_TELAPVX | L | Desabilitar o 'X' no canto superior direito da tel a do pedido de venda. Somente em ambiente SDI | .T. |
| MV_TEMPBOX | N | Tempo de verificacao do Box em segundos | 50 |
| MV_TEM_DI | L | Determina se o Cliente Utiliza (T) ou Nao (F) D.I. Eletronica. | F |
| MV_TEM_DSI | L | Se o Cliente faz DI Simplificada | F |
| MV_TESANUL | C | Codigo de TES (Entrada) para documento de anulacao de CTRC. Opcao Gera duplicata igual a SIM. | |
| MV_TESAWB | C | Tipo de Entrada/Saida para a geracäo de AWB | |
| MV_TESBONS | C | TES que não devem ser considerados nas regras de bonificação | |
| MV_TESDACE | C | Tes utilizado para a geracao do registro de despes a acessoria. | 501 |
| MV_TESDD | C | TES pre-determinado para geracao de movimentos de vasilhames ou mercadorias a serem transportadas r emetidos para terceiros. | 981 |
| MV_TESDR | C | TES pre-determinado para geracao de movimentos de vasilhames ou mercadorias a serem transportadas r emetidos por terceiros. | 481 |
| MV_TESDV | C | Tipo de Devolucao Padrao. Sera assumido este codigo para o ajuste de inventario. | 599 |
| MV_TESED | C | TES pre-determinado para geracao de movimentos de vasilhames em poder de terceiros, especificamente para materiais em terceiros devolvidos | 480 |
| MV_TESENT | C | Tipo de Entrada Padrao. Sera assumido este codigo para a digitacao dos orcamentos. | 1 |
| MV_TESER | C | TES pre-determinado para geracao de movimentos de vasilhames em poder de terceiros, especificamente para materiais em terceiros remetidos | 980 |
| MV_TESFRET | C | TES utilizado para geracäo do registro das despesa s com frete | |
| MV_TESNFS | C | HSP-Codigo TES Padrao para geracao de NF's no fatu ramento ou Siga Loja, essa TES nao pode movimentar estoque | 501 |
| MV_TESNOTA | C | Tipo de Saida para geracao de Nota Fiscal s/Cupom | 501 |
| MV_TESPC | C | Tipo de Pedido de Compra Padrao. Sera assumido es- te codigo para o ajuste de inventario. | 199 |
| MV_TESPCNF | C | Informe os tipos de entrada e saída (TES) que não necessitam de amarração com pedido de compras. | |
| MV_TESPVAS | C | TES pre-determinado para geracao de Pedidos de Venda de Vasilhames a partir do Acerto de Vasilha- mes. | 504 |
| MV_TESREMV | C | TES utilizado na Saida por Remessa | |
| MV_TESSAI | C | Tipo de Saida Padrao. Sera assumido este codigo para a digitacao dos orcamentos. | 501 |
| MV_TESSEGU | C | Codigo do TES utilizado para geracäo dos registros de despesas com seguro. | |
| MV_TESTROC | C | Tes Utilizado na Troca de Mercadoria | 132 |
| MV_TESVEND | C | Informe a Tes utilizado para o processamento das Notas fiscais de Venda a Ordem. | |
| MV_THRSEQ | L | Informar se nas rotinas MATA280, MATA300 e MATA330 sera utilizado o controle de Threads por: .T. - Sequencial ou .F. - MultThread | .F. |
| MV_TIMESER | N | Tempo de atualizacao da tela execucao de servicos Tempo em milessegundos | 1000 |
| MV_TIPACRD | N | Define a maneira como é feita a análise de crédito | |
| MV_TIPDEPR | C | Tp deprec p/bens adquiridos no meio do mes 0=Prop, 1=Mes cheio, 2=Mes post, 3=Ano prop c/ mes aquis prop, 4=Ano prop c/mes aquis cheio, 5=Ano post | 0 |
| MV_TIPFAT | C | Tipo do titulo da fatura de transporte. | |
| MV_TIPFOTO | C | HSP-Tipo das fotos. Ex.: BMP/JPG | BMP/JPG/IMG |
| MV_TIPITEC | L | Indica se utilizará todas as integrações (.T.) ou somente a do Easy Legis (.F.) | .F. |
| MV_TIPOADU | N | Tipo de integração com o InterfWeb: 1-Ato Legal, 2-Naladi, 3-Geral | 1 |
| MV_TIPOCM | C | Forma de Calculo da Correcao Monetaria - Pelo Tota l (T) ou pelo Original (O) | T |
| MV_TIPODOC | C | Permite determinar os códigos de TES que deverão ser considerados na classificação das operações impressas no MATR470 para coluna "COD" com tipo 3 | |
| MV_TIPOPLA | C | Método a ser utilizado internamente na Construção da Planilha de Formação de Preços: Array ("A") ou Arquivo de Trabalho ("T"). | A |
| MV_TIPPER | C | Tipo de titulo a ser gerado para a rotina de subst ituicao de titulos provisoriso automatica | DP |
| MV_TIPRES | L | Indica se o bloqueia a geracao da reserva caso a quantidade em estoque nao seja suficiente (.T.) ou gera a reserva com a quantidade disponivel (.F.) | T |
| MV_TIPSEL | C | Tipos de produtos que nao devem gerar estruturas na composicao seletiva baseado nos pedidos de venda. | MP/MC |
| MV_TIPTEF | C | Servidor TEF utilizado. (SITEF) | SITEF |
| MV_TIPVEI | C | Tipo do Produto Veiculo | PV |
| MV_TITAPUR | L | Indica se os títulos a pagar, gerados pela apuração do ICMS, deverão ser apresentados em tela após a confirmação da apuração para manutenção. | F |
| MV_TITBOT | C | Titulo do Botao Para a Chamada do Ponto de Entrada no Atendimento do FrontLoja (Apenas Touch) | Botao |
| MV_TKCTILG | L | Indica se o Protheus vai gerar um LOG de transação das trocas de mensagens entre Protheus x CTI homologada no arquivo APCTILOG.LOG | F |
| MV_TKDAYBF | C | Indica a partir de quantos dias atrás a data que que deve ser utilizada para pesquisa de chamados. | 180 |
| MV_TKGRFNC | L | Gravar o retorno da FNC em item do chamado mesmo sem associação de Etapa QNC x Ocorrência. | T |
| MV_TKMAXKB | N | Tamanho maximo do anexo enviado nos emails do teleatendiento (Service-Desk) em Kilobytes. | 5000 |
| MV_TKNOTWF | L | Envia workflow a partir do chamado filho? | .T. |
| MV_TMEEENT | C | HSP- Codigo da movimentacao de entrada referente ao emprestimo de mat/med de um terceiro para o hospital | 2 |
| MV_TMEESAI | C | HSP- Codigo da movimentacao de saida para devolucao de mat/med do hospital para um terceiro. | 502 |
| MV_TMESENT | C | HSP- Codigo da movimentacao de entrada para recepcao dos mat/med retornados pelo emprestimo do hospital para terceiro. | 2 |
| MV_TMESSAI | C | HSP- Codigo da movimentacao de saida do estoque para emprestimo de mat/med do hospital para terceiro. | 502 |
| MV_TMFCUFD | C | Formula para custo de faturamento direto Formula para custo de faturamento direto Formula para custo de faturamento direto | |
| MV_TMFCUFN | C | Custo moeda 1 da proposta de veiculo Custo moeda 1 da proposta de veiculo Custo moeda 1 da proposta de veiculo | |
| MV_TMKAJUR | C | Define se o cálculo de juros dos títulos em Telecobrança serão feitos com base no SIGAFIN (1) ou no SIGALOJA (2) | 1 |
| MV_TMKALOJ | C | Indica se os Orcamentos gerados no SIGALOJA pelo SIGATMK poderao ser alterados pelo SIGATMK | N |
| MV_TMKALST | C | Determina se analisa primeiro os titulos inadimple ntes do contato sendo: 1-Contato 2-Titulos Inadimp plentes 3-Somente Contatos Inadimplentes | 1 |
| MV_TMKAVIS | L | Controle de gravacäo do campo A1_ULTVIS pelo Call center. Este campo identifica a ultima visita efetuada ao cliente. | F |
| MV_TMKBXCO | D | Data da ultima execucao da Baixa de Cobrança | |
| MV_TMKCBI | L | Permite que o operador crie a base de atendimento se a mesma não existir. | T |
| MV_TMKCFGR | C | Comandos disponivéis no botão de "Telefone" da tela de atendimento | TFFFFFFFFFFFFF |
| MV_TMKCGC | C | Valida inclusao de Suspects/Prospects/Clientes por CNPJ Inteiro(1) ou Raiz do CNPJ (2) | 1 |
| MV_TMKCHK | L | Indica se a rotina de Televendas vai verificar se o usuario da senha tambem esta cadastro na tabela de Vendedores, alem da tabela de Operadores | F |
| MV_TMKCOBR | C | Filtro utilizado durante a geração de lista de cobrança contendo os tipos de títulos, separados por virgula | |
| MV_TMKCOMP | L | Verifica a integridade dos chamado filhos ao encer rar o chamado pai. | .F. |
| MV_TMKCT27 | L | Define se o comando de pulso sera enviado ou nao para a CTI (homologada) para controle de aplicativo on-line | T |
| MV_TMKCTAT | C | Indica o tipo de atendimento realizado por CTI quando o operador utiliza todos. (1-TMK,TLV,TLC/2-TeleAtendimento/3-Pergunte) | 1 |
| MV_TMKCTI | C | Define qual a CTI utilizada no Call Center | |
| MV_TMKCTRX | C | Indica qual o diretorio de leitura do arquivo para a CTI | |
| MV_TMKCTSG | C | Indica se a selecao dos segmentos de negocio atraves dos parametros de relatorios e processos sera pela regra "Contem" ou "Nao Contem" na tabela | N |
| MV_TMKCTTX | C | Indica qual o diretorio de gravaçao do arquivo para a CTI | |
| MV_TMKDACH | N | Indica se o Suspect deve ser apagado após seu atendimento pela rotina de Telemarketing (1=Sempre ,2=Nunca,3=Perguntar) | |
| MV_TMKDDD | C | Digito para a realizacao de DDD (Discagem Direta a | 0 |
| MV_TMKDDI | C | Digito para a realizacao de DDI (Discagem Direta | 0 |
| MV_TMKDILG | C | Indica qual será o diretório de criação do arquivo de trace das operações de cobrança \path\arquivo.cob | |
| MV_TMKDIR | C | Indica o diretorio onde serão pesquisados os arquivos de mailing.(.CSV) | \Protheus 8\Protheus_data\samples\documents\CRM\ |
| MV_TMKDTLC | N | Indica o numero de dias em que uma Lista de Cobranca estara disponivel na Agenda do Operador enquanto nao for totalmente executada | 0 |
| MV_TMKEDI | C | Indica o tipo de alteração que o analista poderá fazer nos itens de chamados de help desk.(1-Altera e insere/2-Apenas inserem/3-Insere e altera) | 1 |
| MV_TMKENC | C | Define o codigo de encerramento padräo utilizado no encerramento de atendimentos do telecobranca | |
| MV_TMKESTA | C | Estagio do processo de vendas utilizado na geracao da oportunidade de vendas no faturamento. | 1 |
| MV_TMKF3 | L | Se a consulta padrão da entidade no telemarketing será feita apartir do SU5 ou da consulta padrão TMK001 (TkSelEnt()) | .F. |
| MV_TMKFECH | D | Indica qual a ultima data de fechamento das ligações receptivas do CALL CENTER | |
| MV_TMKFIS | L | Se o televendas trabalhará de modo on-line (.T.) ou de modo off-line (.F.) | T |
| MV_TMKFNDC | N | Opcao para exibir ou nao a tela de associcao de chamados na reabertura da FNC (1=Sempre;2=Nunca;3=Pergunta) | 1 |
| MV_TMKFRDD | C | DDD de origem da empresa usuária do Protheus Call Center | 11 |
| MV_TMKHIST | C | Permite a gravação do A1_CODHIST na gravação do telemarketing? ("S" = Sim ou "N" = Não) | S |
| MV_TMKIACI | L | Identifica ou näo a entidade para execucäo de Listas de Contato. | T |
| MV_TMKINCP | L | Se inclui um novo atendimento e se a execução está sendo feita pela Agenda do Operador e não é a 1ª inclusão. | .F. |
| MV_TMKKIT | L | Verifica se existe acessorios com o valor de KIT no momento de inclusao de produtos no pedido da rotina de Televendas | F |
| MV_TMKLEGS | C | Define o percentual transcorrido do SLA para asso- ciacao das legendas no Service Desk. Separar os valores com ponto e virgula (;). Max: 4 legendas. | 1=50;2=70;3=80;4=100 |
| MV_TMKLIST | L | Determina não utilização de contatos ja presente em lista de cobrança ativa/ em andamento | .F. |
| MV_TMKLOG | L | Ativa o log que sera realizado via conout no serve r durante a geração da lista. | .F. |
| MV_TMKLOJ | C | Indica se os orcamentos do SIGATMK (TELEVENDAS) tambem serao gravados no SIGALOJA S=Sim, N=Nao | N |
| MV_TMKMEMO | C | Define o o texto padräo de encerramento utilizado no encerramento de atendimentos do telecobranca. | |
| MV_TMKPAIS | C | Indica o DDI do pais de origem das ligacoes | 55 |
| MV_TMKPHJ | L | Indica se as pendencias encerradas na database serão exibidas no painel de pendencias agendadas. | .T. |
| MV_TMKPORT | C | Porta em que sera feita a comunicacao com a CTI Homologada pela Microsiga | |
| MV_TMKPROC | C | Processo de vendas utilizado na geração da oportunidade de vendas no faturamento. | 1 |
| MV_TMKREGF | L | Permite que o filtro da regra de Seleção de Telecobrança seja mais ou menos flexivél na busca de informações do SK1 - Cad. Ref. Contas | .F. |
| MV_TMKREV | L | Indica se utiliza o conceito de revisão ao reabrir uma FNC ou cria uma nova. | T |
| MV_TMKRODZ | L | Habilitar o rodízio automático de vendedores | |
| MV_TMKRSL | L | Se ao compartilhar um chamado, o SLA também será replicado. | .F. |
| MV_TMKSEAN | N | Determina o nível de acesso do usuário a máquina servidora e máquina cliente no momento da seleção de anexo de envio do workflow do teleatendimento. | |
| MV_TMKSEGN | N | Indica ate qual de segmento de negocio o sistema vai considerar a busca dos valores informados nos parametros de relatorios e processos para selecao | 8 |
| MV_TMKSELN | L | Indica se na solicitacao de um pré-atendimento o sistema ira priorizar os titulos mais novos de maior valor | .F. |
| MV_TMKSELV | L | Indica se a solicitação de um Novo pré-atendimento irá priorizar os titulos mais antigos de maior valor | .F. |
| MV_TMKSERV | C | Indica o nome da maquina que contem a placa de CTI | |
| MV_TMKSK1 | C | Data e Hora da ultima atualizacäo do arquivo de referencia dos titulos vencidos da tabela de contas a receber | |
| MV_TMKTLCT | L | Define se a pesquisa dos titulos na rotina de Telecobranca apresentara os titulo a vencer | .F. |
| MV_TMKTPTE | C | Tipo de telefone para geração do Follow-up para a rotina de Pré-Atendimento. Default: Telefone 4 = Comercial | 4 |
| MV_TMKUPCA | C | Parâmetro com a campanha que será informada na lista de contato gerada através do cadastro pelo TOTVS up. | |
| MV_TMKUPMI | C | Midia padrão para o suspect cadastrado. (TOTVS up) | |
| MV_TMKUPOP | C | Parâmetro com o operador que será informada na lista de contato gerada, caso o parêmetro MV_TMKUPTP seja 3 | |
| MV_TMKUPTP | C | Tipo de atribuição de lista de contato gerada através do TOTVS-UP 1=Lista publica;2=Operador com menos contatos;3=Operador definido. | 1 |
| MV_TMKURLR | C | URL utilizada para consulta de CNPJ junto ao portal da Receita Federal | http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao2.asp |
| MV_TMKVCGC | L | Validar o CNPJ entre as entidades Clientes (SA1), Prospects (SUS) e Suspects (ACH). | T |
| MV_TMKWF | C | Indica se o envio de e-mails do atendimento de telemarketing ocorrerá via Workflow. | N |
| MV_TMPAD | C | Tipo de movimentacao padrao para producao PCP. | 10 |
| MV_TMPADM | C | HSP-Define qual e o codigo do tipo de movimentacao utilizado para consumo administrativo | |
| MV_TMPCOL | C | Tempo médio previsto para efetuar coletas | |
| MV_TMSAGD2 | L | Aglutina itens da tabela SD2 ou SC6 ao efetuar calculo de Frete e Geracao de Fatura para documentos de apoio? | .F. |
| MV_TMSALOC | L | Determina se devera verificar veiculos/motoristas utilizados no periodo informado no complemento de viagem. | T |
| MV_TMSANTT | C | Número do registro na ANTT. | |
| MV_TMSBL70 | C | 1 - compara capacidade do cavalo com a capacidade da carreta 2 - compara capacidade do cavalo com o peso carregado na carreta | 1 |
| MV_TMSBLVG | L | Sistema devera bloquear a viagem mesmo com a existência de um desbloqueio anterior | |
| MV_TMSCDCA | L | Permite o usuário retirar a obrigatoriedade de apontar a operação descarregamento da viagem para que seja possível efetuar o encerramento da viagem | |
| MV_TMSCDPG | L | Considera a condição de pagamento informada no cadastro do fornecedor para geração de contrato de carreteiro por viagem | F |
| MV_TMSCFEC | L | Indica se as funcionalidades de carga fechada estao ativas. | F |
| MV_TMSCPAR | L | Habilita o carregamento parcial em Transporte Internacional | F |
| MV_TMSCRET | C | Codigo de Retencao da DIRF usado para gerar o Contrato de Carreteiro (Modulo de Transporte) | 588 |
| MV_TMSCRTR | L | Controla bloqueio de credito na Solicitação de tra nsferência de debito. | .F. |
| MV_TMSCTE | L | Habilita o Ct-e - Conhecimento de transp.Eletrônic o. | .F. |
| MV_TMSCVIA | N | Indica ação a ser tomada para a viagem que está sendo apontada ocorrência de transferência (0-Não utiliza;1-Cancela;2-Encerra;3-Pergunta) | 0 |
| MV_TMSDOC | C | Define a descricao dos documentos de transporte B e C. | B=ACT |
| MV_TMSDTVC | C | Define a data de vigência do contrato do fornecedor utilizada na liberação do contrato. 1-Data Emissão Contrato, 2-Data Liberação Contrato | 1 |
| MV_TMSETRP | C | Define os estados atendidos pela transportadora | |
| MV_TMSEXP | L | Controla modo express | |
| MV_TMSFATU | L | Geração de títulos a partir de um registro de indenização assumindo a filial do campo DUB_FILRID | F |
| MV_TMSFEXP | C | Define as filiais expedidoras da transportadora | |
| MV_TMSFMSG | L | Define se deverá apresentar a mensagem para fatura geradas. | T |
| MV_TMSFOB | L | Define se o tipo do frete para o consignatário ou despachante é FOB como sugestão. | T |
| MV_TMSFORI | C | Define as Filiais de Origem Wizard | |
| MV_TMSGREM | L | Indica se os campos DTC_CODREM e DT6_LOJREM serão mantidos em tela, e validados automaticamente. | F |
| MV_TMSGRPC | L | Indica se o Contrato de Carreteiro deve gerar P do de Compras | F |
| MV_TMSJCTE | N | Tempo em Segundos que o Job será inicializado | 180 |
| MV_TMSMFAT | C | Modo de Faturamento do TMS. 1- Faturamento a pa r do SE1; 2- Faturamento a partir do DT6 | 1 |
| MV_TMSNFAT | L | Considera a seqüência do parâmetro MV_NUMFAT para numeração dos títulos quando utilizado documentos de apoio. | T |
| MV_TMSOCOL | L | Permite informar a ocorrencia do documento em ou- tra filial. | T |
| MV_TMSOPDG | C | Indica se a integração com Operadoras de Frota est á ativa. 0=Não utiliza, 1=Somente Vale-Pedágio e 2 =Vale Pedágio e Frota | 0 |
| MV_TMSPROC | L | Indica se o sistema deve usar as procedures instaladas no banco de dados para as rotinas do TMS | F |
| MV_TMSRVOL | L | Rateio do valor do frete a pagar por volumes colet ados e/ou entregues. | T |
| MV_TMSSQTR | C | Parâmetro para consultar e adicionar o sequencial de transmissão no estado selecionado. | |
| MV_TMSTIPT | C | Tipo de Titulo a ser gerado no Contas a Receber | |
| MV_TMSUFPG | L | Indica o Estado que será utilizado na escrituração dos documentos de transporte, sendo que T - Pagado r do Frete e F - Destinatário da Mercadoria. | T |
| MV_TMSUNFS | L | Informe se a filial utiliza nota fiscal ou Conheci mento para Documentos de Armazenagem, Reentrega e Refaturamento. | F |
| MV_TMSUVER | D | Data da ultima verificação do período de prestação de serviços (Controle Documentos). | 1/1/1980 |
| MV_TMSVDEP | N | Valor por dependente. | 0 |
| MV_TMSVGCE | L | Ao efetuar cálculo do CTRC com uma viagem de colet a com status em trânsito se deve permitir que seja acrescentado em outra viagem o docto calculado. | F |
| MV_TMSVINF | L | Permite informar o valor do frete na digitacao Nota Fiscal | T |
| MV_TMSXML | L | Indica se os XML's referentes a integração com a O peradora de Frotas devem ser gravados em disco. (T) para gerar os arquivos em disco. | F |
| MV_TMVACE | C | HSP-Codigo Tipo de Movimento de Entrada Padrao par a acerto do Estoque. | 2 |
| MV_TMVACS | C | HSP-Codigo Tipo de Movimento de Saida Padrao para acerto do Estoque. | 504 |
| MV_TNOOPC | C | Ativa a verificacao de turnos opcionais para a Identificacao de horários alternativos. Conteudo: S, verifica ou N para nao verificar (padrao). | N |
| MV_TOLENEG | L | se o valor for igura a .T. o percentual de toler. e a qtdade passam a validar os valores da NFE que estiverem a menor que o PC | .F. |
| MV_TOLER | N | Tolerancia de dias de atraso | 0 |
| MV_TOLERAN | C | Define o tempo de tolerancia de atrazo do paciente na rotina de recpção medica. Tempo em minutos. | 15 |
| MV_TOLERCP | N | Valor de tolerancia na baixa de titulos a pagar | 0 |
| MV_TOLERPG | N | Valor minimo de tolerancia para recebimento de titulos. | 0 |
| MV_TOLLAYO | C | define o nome do layout criado no Intellector. | |
| MV_TOLPOCL | C | política de cliente que criada no Intellector. | |
| MV_TOLPOVE | C | política de venda criada no Intellector. | |
| MV_TOLSENH | C | define a senha de execução do Intellector. | |
| MV_TOLTICL | C | política de cliente liberada no Intellector. | |
| MV_TOLTIVE | C | política de venda liberada no Intellector. | |
| MV_TOLURL | C | WSDL Intellector. Define o caminho de conexão. | |
| MV_TOLUSUA | C | define o usuário de execução do Intellector. | |
| MV_TOTCUFD | C | Formula para custo de faturamento direto Formula para custo de faturamento direto Formula para custo de faturamento direto | |
| MV_TOTCUFN | C | Custo moeda 1 da proposta de veiculo Custo moeda 1 da proposta de veiculo Custo moeda 1 da proposta de veiculo | |
| MV_TPABISS | C | Se parametro igual a 1 indica se sera efetuado um desconto na duplicata quando o cliente recolhe ISS se igual a 2 sera gerado um titulo de abatimento. | 1 |
| MV_TPALCOF | C | Indica como deve ser obtida a aliquota do COFINS para retencao:1-apenas do cadastro de naturezas;2- cadastro de produtos ou de naturezas ou MV_TXCOFIN | 2 |
| MV_TPALCSL | C | Indica como deve ser obtida a alíquota do CSLL par a retenção: 1 - apenas do cadastro de naturezas; 2-cadastro de prod. ou de naturezas ou MV_TXCSLL | 2 |
| MV_TPALPIS | C | Indica como deve ser obtida a aliquota do PIS para retencao : 1-apenas do cadastro de naturezas; 2-cadastro de produtos ou de naturezas ou MV_TXPIS | 2 |
| MV_TPALTA | C | HSP-Utilizado p/ identificar Alta por Obito | 41/42/43/44/51/52/53/54 |
| MV_TPALTAM | C | HSP-Indica o tipo da alta quando um atendimento do tipo ambulatorial for enviado para auditoria de contas. / E alta automatica nas Clinicas. | |
| MV_TPALTDO | C | HSP-Tipo de alta padrão para Doação. | |
| MV_TPALTPA | C | HSP-Indica o tipo da alta quando um atendimento do tipo Pronto Atendimento for enviado para auditoria de contas. | |
| MV_TPBONUS | L | Indica o se as quantidade a serem bonificadas serão acumulativas (.T.) ou se serão calculadas pela maior quantidade (.F.) | .F. |
| MV_TPBXFER | C | Baixa Ferias Total ou Mes e Mes Seguinte. | 1 |
| MV_TPCODB | C | HSP-Determina o tipo do codigo de barra. | |
| MV_TPCOMIS | C | Flag de sistema utilizado para informar se o calcu o da comissao sera On-Line (O) ou em Batch (B). | O |
| MV_TPCOMLJ | C | Tem a mesma finalidade/caracteristicas do MV_TPCOM IS, entretanto somente é utilizado no SIGALOJA. | B |
| MV_TPCONHE | N | Codigo do conhecimento de transporte de exportacao conforme a tabela da SISCOMEX. | |
| MV_TPCONVO | N | Controla o tipo de convocação p/rádio frequência 1=Convoca por Atividade; 2=Convoca Tarefa/Produto; 3=Convoca por Tarefa Completa; | 1 |
| MV_TPCPERD | L | Indica se executará custeio de perda da OP | .T. |
| MV_TPDATA | C | Data de Admissao ou Data de Entrada. | 1 |
| MV_TPDCARM | C | Quais os tipos de documentos de origem do TMS que geram armazenagem.E = CTRC e F = Nota Fiscal,(E;F) Aceita mais de um documento. | |
| MV_TPDCREE | C | Quais os tipos de documentos de origem do TMS que Reentrega. 2 = CTRC e 5 = Nota Fiscal, (2;5) Aceita mais de um documento. | |
| MV_TPDIASM | L | Indica se o processamento será efetuado por dias úteis ou dias corridos nos painéis on-line do financeiro. (.T. para úteis) (.F. para corridos). | .T. |
| MV_TPDPIND | C | Define qual o critério de rateio para a indenizaçã o por valor. As opções são: 1-Todos os itens 2-Somente os itens que geram duplicata | 1 |
| MV_TPEMBA | C | Indica o campo da tabela SB5 que contém o tipo de embalagem do produto. | |
| MV_TPEMP | C | Identifica a atividade da empresa que esteja sujeita a base de cálculo reduzida. | |
| MV_TPEXFER | C | Tipos de Horas Extras Noturnas-Normais a serem con sideradas para funcionários em Férias. Conforme ti pos de Horas Extras: Ex.: "5-1", ou "6-2", etc. | 5-Jan |
| MV_TPFATOR | C | Tipo de Fator de Multiplicacao T Total e P Parcela | T |
| MV_TPHEDSR | C | Define os Tipos de Dias Não Trabalhados que terão o Apontamento de Horas Extras Autorizados. O Conte ·do será equivalente aos Tipos de Dias da Tabela. | CDFNS |
| MV_TPHR | C | Define a unidade padrao para tempos utilizados pe- lo sistema de PCP e ESTOQUE. O tipo de hora pode ser "N" -> Normal ou "C" -> Centesimal. | C |
| MV_TPIMPLA | C | HSP-Tipo de Impr do Laudo Word "0" ou Protheus "1" | 1 |
| MV_TPINDIC | C | HSP- Informe o Codigo do tipo de pesquisa que sera realizado no arquivo de Saldo por lote(SB8) para o codigo de barras informado | |
| MV_TPLAUDO | C | HSP-Tipo do Laudo Word "0" ou Protheus "1" | 1 |
| MV_TPMADM | C | HSP-Define qual e o codigo do tipo de movimentacao utilizado para consumo administrativo | |
| MV_TPMVEN | C | HSP-Codigo Padrao da Movimentacao de Entrada de Ma t/Med. | 2 |
| MV_TPMVSA | C | HSP-Codigo Padrao da Movimentacao de Saida de Mat/ Med | 502 |
| MV_TPNFISS | C | Informe os tipos de documento que deveram realizar o calculo de ISS somente pela Natureza. Utilize:E- para entrada e S-para saida. | E |
| MV_TPNRNFS | C | Define o tipo de controle da numeracao dos documen tos de saida ( 1-SX5 | 2-SXE/SXF | 3-SD9 ). | 1 |
| MV_TPPGSIN | C | Informe os tipos de pagamento referente a sinais para negociacoes de veiculos (Atendimento) | |
| MV_TPRTDSP | C | Informe o tipo de despesa acessória informado. O tipo "1", refere-se ao rateio por liberação de pe- dido, ou "2" ao rateio por pedido de venda. | 1 |
| MV_TPRVVEI | C | Gera titulo provisório no atendimento de venda | N |
| MV_TPSALDO | C | Tipo de Saldo a ser considerado nos movimentos internos: (S) Utiliza a funcao SaldoSB2() (Q) Utiliza o valor B2_QATU-B2_QACLASS-B2_RESERVA | Q |
| MV_TPSERIE | C | Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na DDS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas | |
| MV_TPSOLCF | C | Informe os tipos de cliente/fornecedores que possu em calculo de ICMS solidario. | S,F |
| MV_TPTCTC | C | Tipo de títulos a pagar provenientes de contratos de carreteiros. | |
| MV_TPTITIN | C | Informe o tipo de titulo para o quel nao devera se r gerada nota fiscal no momento do faturamento do veiculo | |
| MV_TPTITU | C | Indica os tipos de títulos que serão considerados para geração da DCTF. | |
| MV_TPTPDG | C | Tipo de títulos a pagar provenientes de valores de pedágios. | |
| MV_TPTPRE | C | Tipo dos titulos a pagar provenientes de contrato de Premio de Carreteiro | |
| MV_TPVALOR | C | Indica o tipo de sinal impresso nos relaorios cont abeis S->Imp Sinais, P->Imp parenteses, N->Imp (-) Se o saldo for credor, D->Default, imprime D ou C. | D |
| MV_TPVEITR | C | Infome o codigo de entrada para veiculos avaliados que entrarao a base de troca em uma venda | VE |
| MV_TRADING | C | Indica se a empresa e' uma Trading ou Nao | N |
| MV_TRANFST | C | Indicar os CFOPS que serao utilizados para identi ficar as Notas de Transferencia para o processa mento da GIAST RJ. | |
| MV_TRANSF1 | C | Identifica o campo da tabela SF1 que deve ser gravado o registro Código da Transportadora | |
| MV_TRANSIT | N | Transito a partir do Desembarque (1) / Embarque (2 | . |
| MV_TRANSRJ | C | Array com os CFOPs de transferência SIMPLES do estado do Rio de Janeiro | {} |
| MV_TRANSST | L | Indica se o estabelecimento se enquadra na sistemá tica de Substituição Tributária na aquisição de serviços de transporte. | F |
| MV_TRCMOED | L | Define se recalcula todos os valores da venda ao alterar a moeda | F |
| MV_TREFRES | N | Indica para o sistema o tempo para atualizacao das telas das rotinas de agendamento de oficina e pain el off-line. | |
| MV_TREPORT | N | Habilita impressao dos relatorios utilizando componente grafico (TReport) - Opções (1=Não Uti- liza;2=Utiliza;3=Pergunta se utiliza) | 2 |
| MV_TRFAMES | C | Indica o Ano/Mês inicial de utilização desta nova forma de demonstração dastransferências. | AAAAMM |
| MV_TRFBCO | C | Possibilita a transferencia de titulos sem borderô entre bancos sem passar pela carteira. O conteudo do parametro pode ser "1" - "Sim" e "2" - "Nao". | 2 |
| MV_TRFDELM | C | Alias dos Arquivos a terem seus registros eliminados da filial origem. | |
| MV_TRFNOCC | C | Alias dos Arquivos a terem seus Centros de Custos modificados | |
| MV_TRMCPOS | C | Campos para confirmacao de Funcionario antes da re alizacao de Teste. | RA_CIC, "RA_RG", "RA_NASC" |
| MV_TRMWF | C | F - Confirmação de Treinamento Apenas por E-mail. T - Confirmação de Treinamento por Processo de Wor kflow. | F |
| MV_TRM_EPM | L | Habilita a integração do módulo de treinamento com o EPM Datasul. | .F. |
| MV_TROCAD | L | Na rotina de Troca do SigaLoja, indica se o botao "Trocar" deve ficar habilitado ou desabilitado | F |
| MV_TRSLAUT | L | Indica se, nos casos de transferencia de selos, de vera ser gerada a guia de entrada na filial de des tino automaticamente. | F |
| MV_TTS | C | Utilizacao do Controle de Transacao (Sim/Nao). | S |
| MV_TURMA | C | Codigo inicial da turma | A |
| MV_TXAFRMM | N | Informe a Aliquota Padrao do AFRMM | |
| MV_TXAINT | C | HSP-Codigo da Taxa de Internacao | 9403 |
| MV_TXCOF | N | Alíquota padrão para cálculo da Cofins no sistema. | 3 |
| MV_TXCOFIN | N | Taxa para calculo do COFINS | 2 |
| MV_TXCSLL | N | Alíquota padrão para cálculo da CSLL no sistema. | 1 |
| MV_TXISS | N | Taxa para calculo do ISS. | 0 |
| MV_TXMOENC | C | Indica qual a taxa de moeda utilizada para a geracao do titulo de NCC quando da devolucao de vendas. 1=Taxa da emissao / 2=Taxa informada | 1 |
| MV_TXPER | N | Define a taxa de permanencia diaria a ser gravada no Contas a Receber gerado pelo Faturamento. | 0 |
| MV_TXPIS | N | Taxa para calculo do PIS. | 0.65 |
| MV_TXSERV | C | HSP-Determina a taxa a ser utilizada para lancar a s taxas de serviços | |
| MV_TXSIRAT | L | Define se a Taxa de SISCOMEX sera rateada por CIF | F |
| MV_TXVISTA | C | Define se a taxa de juros vai incidir ou nao na parcela a vista. | S |
| MV_UBIDEST | C | Informe o endereço padrão para preenchimento do endereço da movimentação interna (D3_LOCALIZ) | |
| MV_UDRFOTO | C | HSP-Usa integracao com camera fotografica 0=Nao ou 1=Sim | 0 |
| MV_UFERMS | C | Informe em qual moeda será informado o valor da UFERMS (Unidade de Referencia Fiscal do Mato Gros- so do Sul) para o Fundersul. | |
| MV_UFST | C | Define quais as UF´s seräo desconsideradas para Apuracao do ICMS-Substituicäo Tributaria conforme Decreto 27.427 de 17/11/2000 - Artigo 23 | |
| MV_ULCONTR | D | Indica a ultima data de processamento dos Contrato s de Manutencao que geraram Pedido de Venda. | 19981106 |
| MV_ULCTDIA | L | Indica se deve gerar PV no último dia do mês. | .F. |
| MV_ULCTSER | D | Indica a ultima data de processamento dos Contrato s de Servico que geraram Pedido de Venda. | 19981106 |
| MV_ULMES | D | Data ultimo fechamento do estoque. | 19970101 |
| MV_ULRESER | D | Data da Ultima Atualizacao Automatica de reservas | 19980101 |
| MV_ULTDEST | L | Define se utiliza o ultimo destino da coleta/ entrega para calculo do frete. | F |
| MV_ULTPED | C | Ultimo pedido de compra gerado pelo registro de ocorrencia | 0 |
| MV_ULTVIG | L | HSP- Informar se deseja visualizualizar somente a ultima versão da tabela de Procedimento (.T. = Sim , / .F. = Não) | .F. |
| MV_ULT_ATZ | D | Data da ultima atualizacao do Historico de Importa cao | 7/30/1997 |
| MV_UNDIEF | C | De/Para referente a unidade de medida do produto | |
| MV_UNIAO | C | Utilizado para identificar o codigo dado a secre- taria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda. | UNIAO |
| MV_UNIDCOM | N | Indica se a unidade de compra, para o SIGAEIC, e a primeira (1) ou a segunda (2) unidade de medida. | 1 |
| MV_UNIDMOD | C | Unidade de medida da mao de obra na estrutura do produto. H = Horas por peca, P = Pecas por hora. | H |
| MV_UNILIN | L | Indica se no cadastro de operações a linha de produção é única para todo o roteiro. | .F. |
| MV_UPD8THR | N | Quantidade de threads para execução do UPDEST08 Mínimo 1 e Máximo 15 | 1 |
| MV_UPFRS | C | Unidade Padrão Fiscal - Rio Grande do Sul | |
| MV_UPRCICM | L | Ignora valor de ICMS menor que 0,01 na composicao de custo por ultimo preco de compra utilizado na rotina de custo de reposicao e plan formacao preco | .T. |
| MV_UPSERV | C | Indica o caminho no servidor, onde se encontram os arquivos gerados pelo Sigaloja que deverao ser at ualizados no Front Loja | |
| MV_URLEWS | C | URL do WSDL do Exchange server para integracao com a workarea. | |
| MV_URLEXG | C | Endereço do servidor Exchange Exemplo : pop3.totvs.com.br | |
| MV_USABADO | C | HSP-Define se os atendimentos ambulatoriais ocorri do no sabado serao considerados como atendimento d e urgencia ou nao (S-Considera N-Nao considera) | |
| MV_USACALE | L | Define se no Apontamento de Producäo (Mod 2) tera o tratamento do calendario na contagem do tempo decorrido. Se FALSO considera tempo corrido | |
| MV_USACFPS | L | Indica se o contribuinte utiliza a tabela CFPS - Código Fiscal de Prestação de Serviço. | F |
| MV_USACRED | C | A primeira posição indica se gera NCC para trocas por valor menor ("S" ou "N"). E a segunda posição indica se utiliza NCC para pagamento na Venda. | SS |
| MV_USAFI9 | L | Indica se a ficha R11 da DCTF deve ser gerada com base na tabela FI9 - Controle de DARF. | .F. |
| MV_USAFOTO | L | Define se será utilizada a foto do produto na ven- da. ( T = Utiliza , F Não utiliza ) | T |
| MV_USAGUIA | L | HSP-Definie se utiliza o controle de Guias na hora da alta do paciente. (F=Nao Utiliza T=Utiliza) | T |
| MV_USAME | C | Se utiliza ou nao integracao com o Mercado Eletron ico (S)im ou (N)ao. | N |
| MV_USAPRCS | C | Usa tempo minimo quando operacao for menor que a precisao . (S)im ou (N)ao. | N |
| MV_USAQTEM | C | Indica se na explosao de neces. de mat. deve ser utilizada a qtd por embalagem/lote minimo como qtd valida antes de tentar o lote economico (S/N) | N |
| MV_USAREQ | C | Indica se considera requisicoes quando atualizar demanda | N |
| MV_USASMIN | L | Usa salario-minimo(.T.) ou SALMES(.F.) p/ calculo | |
| MV_USASPB | C | Indica a utilizacao ou nao do controle de SPB. ->> Valores possiveis: "S" = Utiliza SPB ou "N" = Nao utiliza SPB | N |
| MV_USASPED | L | Indica uso do SPED - Fiscal | F |
| MV_USAX3BR | C | Se "S" indica que nao será validado o X3_USADO do campo para exibicao no browse. | S |
| MV_USCDESV | C | Usuarios autorizados para cadastrar Estoque de Pro ducao | |
| MV_USELOCK | L | Indica se utiliza o semaforo de códigos do sistema | T |
| MV_USESPJ | C | Determina se o calendário será elaborado utilizan do a tabela SPJ. 0 - não (padrão); 1 - sim. | 0 |
| MV_USO271 | C | Indica campo do Produto onde sera utilizado controle do Credito ICMS ST anterior (art. 271 RICMS/SP) | |
| MV_USRCOL | L | Visualização por colunas no cadastro de usuários | .T. |
| MV_USRSER | C | Usuarios que podem requisitar Servicos antigos | 0 |
| MV_USRSERG | C | Grupos de Srvcs que necessitam de Usuario p/Requic | 00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/ |
| MV_USRSERS | C | Series de Veic. que necessitam de Usuario p/Requic | SERIE3/SERIE4/SERIE5/ |
| MV_USRSERT | C | Tipos de Veiculos excessao para visualizar na Consulta de Servicos Montadora | |
| MV_USUAUTO | C | HSP-Usuarios que recebem notificacao para autoriza cao dos itens pendentes durante o Atendimento de I nternação | |
| MV_UTILCOB | L | Utiliza cobrador na rotina de recibo diversos | .F. |
| MV_UTILEIB | L | Define se será possível salvar e restaurar as info rmações alteradas das adições no Recebimento de Im portação. | F |
| MV_VADIFER | N | HSP-% do procedimento de via diferente | 70 |
| MV_VAFA1 | C | Indica o campo da tabela SA1 que contém o código do município (conforme tabela VAF) onde está estabelecido o cliente. | |
| MV_VAFA2 | C | Indica o campo da tabela SA2 que contém o código do município (conforme tabela VAF) onde está estabelecido o fornecedor. | |
| MV_VAL912 | L | Indica se o campo "Valor Documento" do Livro Registro de ISS Modelo 56 (MATR912) devera ser impresso apenas com o valor referente a servicos. | |
| MV_VALBCO | C | DEFINE OS BANCOS QUE NÃO PODERAM SER UTILIZADOS NOS FECHAMENTOS DE ORCAMENTOS E ORDENS DE SERVICO EX. 001/237/CX1 | |
| MV_VALCAN | C | Valida a condicao que irá permitir ao usuario o ca ncelamento da Ordem de Serviço | A= cNivel > 5 ; D= cNivel > 5 ; F= cNIvel > 5 ; |
| MV_VALCNPJ | C | Define se a validacao do CNPJ: 1 - informara se o CNPJ ja esta sendo utilizado, permitindo inclusao ou 2 - nao inclui CNPJs duplicados. | 1 |
| MV_VALCORR | N | Este parÔmetro deve conter a taxa (índice de moeda utilizada) a ser usada na correção. Não é percentu al de correção, é o valor da moeda forte no dia. | 0 |
| MV_VALCPF | C | Define se a validacao do CPF: 1 - informara se o CPF ja esta sendo utilizado, permitindo inclusao ou 2 - nao inclui CPFs duplicados. | 1 |
| MV_VALDAVA | N | Dias de Validade de Avaliacao de Veiculos Usados | 10 |
| MV_VALIDAD | N | HSP- Idade base para que o paciente seja considera do responsável legal.Abaixo desta sera necessario o cadastramento de um responsável legal. | |
| MV_VALMD53 | L | Indica se o "Valor de Materiais" será calculado no relatório Registro de ISS Mod. 53 (MATRISS). | .F. |
| MV_VALNFE | L | Valida a existencia das Notas Fiscais de Entrada na Rotina de Aviso de Recebimento de Carga | T |
| MV_VALTOTA | L | Na Venda Rapida/Balcao, indica se valida o valor total da fatura ou nao, em localidades fora do Brasil | F |
| MV_VAL_ATO | N | Quantidade de anos(inteiro) ou meses(decimal de 0.01 a 0.11) que um RE ou uma DI serao validos para comprovar um AC. | 2 |
| MV_VAL_INT | L | Valida a quantidade na integracao da NF | .F. |
| MV_VARDIA | N | Define quantos registros para trás será obtido no histórico de contador para servir de base para o cálculo da variação dia. | 30 |
| MV_VBASISS | N | Define a base de cálculo mínima para retenção do ISSQN calculado. | 0 |
| MV_VC11196 | C | Determina se fará o cálculo de data dos impostos I rrf,Pis,Cofins,Csll conforme Lei 11196.1=Calcula o s vencimentos de acordo com a lei 11.196 2=Default | 2 |
| MV_VCOMISS | C | Verbas que serão utilizadas para cálculo da média de comissão paga a funcionárias afastadas p/motivo de licença gestante. | |
| MV_VCREAL | L | Se T informa se esta ativo o evento contabil que transfere o saldo das contas de variacao cambial nao realizada para realizada. | F |
| MV_VCTIRPF | C | Indica se o titulo de IRRF (Pessoa Fisica) sera gerado data de (E)missao, (V)encimento ou (C)onta bilização | V |
| MV_VEICHKE | C | Indica se o sistema utilizara o controle de check- list de entrega de veiculo (S) ou se nao utilizara este controle (N) | N |
| MV_VEICNV | C | Grupos de produtos separados por '/' que identifica Veiculos Novos | |
| MV_VEICULO | C | Se existe o modulo de veiculos integrado | N |
| MV_VEIDNFT | C | Atendimento de Veiculos permite gerar NF quando valores dos Titulos divergem do total da Venda. Ex: conteudo: S (Permite) / N (Nao Permite). | N |
| MV_VEIGEN | C | Codigo do veiculo generico de categoria "Cavalo" | |
| MV_VEIOUFI | C | Vende veiculo de outra filial Conteudo: S/N (Sim/Nao) | N |
| MV_VEIST | C | Indica se o sistema utilizara o controle de status para os veiculos (simulacao, proposta, OS, etc). | N |
| MV_VEISTE | C | Status do veiculo a ser utilizado na entrada de ve iculos do sistema ou rotina de EDI da montadora. | |
| MV_VEISTF | C | Status do veiculo a ser utilizado no fechamento de ordem de servico no sistema. | |
| MV_VEISTO | C | Status do veiculo a ser utilizado na abertura de o rdem de servico no sistema. | |
| MV_VEISTS | C | Status do veiculo a ser utilizado na saida de veic ulos. | |
| MV_VENCCRC | C | Define os códigos de retenção aplicáveis a empresa s do tipo CRC. Influencia diretamente no cálculo d a data de vencimento dos titulos de IRRF | |
| MV_VENCDA | N | Quantidade de dias para calcular vencimento da DA. | 365 |
| MV_VENCFET | N | Define o dia de vencimento do imposto FETHAB | 5 |
| MV_VENCINS | C | Parametrização do cálculo do vencimento dos titulo s de INSS. (1=Emissão 2=Vencimento Real) | 1 |
| MV_VENCIRF | C | Indica se o titulo de IRRF sera gerado a partir da data de (E)missao, (V)encimento ou (C)ontabilizaca o | V |
| MV_VENCISS | C | Define o tipo de vencimento de ISS. As opções vali das são: E=Emissão;Q=Quinzenal/Emissão;V=Vencto. | E |
| MV_VENCPIS | L | Indica se deve antecipar ou postergar o vencimento do titulo quando a data nao for um dia util | .T. |
| MV_VENDBAL | C | Indica se a balanca trabalha por Quantidade ( Q ) ou por Preco ( P ). | Q |
| MV_VENDHSP | C | HSP-Codigo do Vendedor Padrao utilizado na integra cao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Bal cao | 1 |
| MV_VENDPAD | C | Codigo do Vendedor padrao que sera assumido na tela de atendimento | 1 |
| MV_VERBA | C | Indica se o Sistema Utilizara Controle de Verbas (E)mpresa, (C)lientes, (G)eral ou (N)ao Utiliza Distribuicao | N |
| MV_VERBABN | C | Indica se o Sistema Utilizara Controle de Verdas de Bonificacao (S)im ou (N)ao Distribuicao | S |
| MV_VERBMOT | C | Codigo da Verba que sera utilizado na geracao d premio do motorista proprio, na Folha de Pagto. | |
| MV_VEREXCH | C | Versao do Microsoft Exchange server instalada (Ex.: 2007) | |
| MV_VERIMP | C | Indica a versão da impressora fiscal. | 2 |
| MV_VERSH3 | D | Data da ultima versao do Concentrador SH3 que o cl iente tem instalado | |
| MV_VIAMAN | N | Determina o numero de vias do manifesto a serem im pressas por filial | 1 |
| MV_VISDIRF | C | Habilita a informacao se os impostos farao parte da DIRF e a digitacao do codigo da Retencao do IR na entrada. 1=Habilita;2=Nao habilita (Default) | 2 |
| MV_VISIFIM | C | Numero final de cracha para visitante | 0 |
| MV_VISIINI | C | Numero inicial de cracha para visitante | 0 |
| MV_VISTISS | C | HSP-Determina se sera visualizada as guias antes d e imprimir. | |
| MV_VL10925 | N | Valor maximo de pagamentos no periodo para dispen- sa da retencao de PIS/COFINS/CSLL | 5000 |
| MV_VLBXPAG | C | Define se permite baixar o titulo com o valor pago menor que a soma dos valores de multa, correcao, juros e descontos 1-Permite 2-Avisa, 3- Nao | 3 |
| MV_VLBXREC | C | Define se permite baixar o titulo com o valor rece bido menor que a soma dos valores de multa corre- cao, juros e descontos 1-Permite 2-Avisa, 3- Nao | 3 |
| MV_VLCHPOR | N | Valor do ch para o porte anestésico | 1 |
| MV_VLCNPAC | L | HSP-Informar se deseja validar o CNS do paciente quando utilizar o Plano AIH (.T. = Sim /.F. = Nao) | |
| MV_VLDALMO | C | Indica se deve validar existencia do almoxarifado destino do movimento. | S |
| MV_VLDCGC0 | C | Valida CGC nas notas de transferencia. | |
| MV_VLDCOT | N | Validade da cotacao de frete em dias | 10 |
| MV_VLDDATA | L | Indica se ira validar as datas de entrada e saida das notas de poder de terceiros, para evitar que o usuario selecione uma data incorreta. | .T. |
| MV_VLDDBLQ | C | Permissao para desbl.de itens reservados (NIVEL) Permissao para desbl.de itens reservados (NIVEL) Permissao para desbl.de itens reservados (NIVEL) | CNIVEL >= 5 |
| MV_VLDDOC | C | Verifica se durante a digitacao nao foi incluido um documento com o mesmo numero por outro usuario | N |
| MV_VLDGUIA | N | HSP-Este parametro informa a quantidade de dias de validade de uma guia de um atendimento do SUS, pla no APAC. | |
| MV_VLDHEAD | L | .T. - habilita a execução de todas as validações d o dicionárioe .F. habilita a execução das valida ções dos campos principais do mata120 e mata110 | .F. |
| MV_VLDIMOE | L | A gravação dos campos referente a despesa de embarque será gravado em moeda local ou moeda DI | .T. |
| MV_VLDLOTE | L | Indica se devera validar a data de origem dos lotes com a database do sistema nas consultas F4LOTE e SLDPORLOTE. | .T. |
| MV_VLDNFO | L | Validar se a nota fiscal original existe no sistema (Consiste número/série/item) | .T. |
| MV_VLDNOTA | L | Indica se deve ser validada a integração de despesas com 1a Nota Fiscal já emitida. | F |
| MV_VLDOPER | C | Indica se deve validar as operacoes no Apontamento de Producao PCP Modelo 2 | S |
| MV_VLDPRO | N | Validade da proposta em dias. | 30 |
| MV_VLDREGI | C | Valida o relacionamento entre Operadores x Regioes | 0 |
| MV_VLD_HOR | L | Considera validação no horario do agendamento do vendedor - FAT / CRM | T |
| MV_VLEXP | C | Valor Total do Despacho na Moeda negociada utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 - Exemplo "F2_VLEXP") | |
| MV_VLMINCR | N | Valor mínimo para geração de Notas de Crédito ao Fornecedor no Acerto Financeiro (Distribuidores). | 0 |
| MV_VLMINDE | N | Valor mínimo para geração de Notas de Débito ao Fornecedor no Acerto Financeiro (Distribuidores). | 0 |
| MV_VLMININ | N | Valor mínimo para geração de Notas de Débito ao Fornecedor no Acerto Financeiro ref. Valores Invá- lidos (Distribuidores). | 0 |
| MV_VLMINPG | N | Valor mínimo para executar a baixa do título, mesm o que o campo E2_DATALIB não estaja preenchido e o parÔmetro MV_CTLIPAG seja .T. | 0 |
| MV_VLMINRA | N | Valor minimo para geracäo do RA no Recibo | 0 |
| MV_VLMNLEG | N | Informa qual o valor minimo dos documentos fiscais de venda a orgaos publicos a ser considerado para a geracao do Compra Legal - BA. | 0 |
| MV_VLPRJR | L | Indica se deve ser exibida a tela de alteração dos valores de prov. Juros ao liquidar o câmbio. | F |
| MV_VLRATF | C | Define a formula do valor do ben a ser imobilizado | (SD1->D1_TOTAL-SD1->D1_VALDESC)+If(SF4->F4_CREDIPI=="S",0,SD1->D1_VALIPI)-IIf(SF4->F4_CREDICM=="S",SD1->D1_VALICM,0) |
| MV_VLRETIN | N | Valor mínimo para dispensa de retenção de INSS. | 25 |
| MV_VLRETIR | N | Valor mínimo para dispensa de retenção de IRRF. | 10 |
| MV_VLRISSA | C | Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Valor Anual do ISS do Cliente / Forneced or dependendo do Código de Escolaridade informado | |
| MV_VLTISS | C | Se Imprime ou não os valores dos procedimentos nas guias do TISS ( 0=Não e 1=Sim) | 1 |
| MV_VLTITAD | L | Verificar no momento de baixas a pagar, se o forne cedor possui titulos de adiantamento para compensa ção. T = Ativa verificação ou F = Não ativa. | F |
| MV_VMNDEPR | N | Valor Mínimo para cálculo de depreciação. | 199.52 |
| MV_VMXDEPR | N | Valor Máximo a ser considerado nos processos de cá lculo de depreciação. (0) Todos os valores serão c onsiderados. | 0 |
| MV_VNAGREG | L | Indica se o campo de valor não agregado (F1_VNAGREG) deverá ser apresentado no folder "Totais" da nota fiscal de entrada | F |
| MV_VOLDNF | C | Informa o campo do SB5 que contem a capacidade volumetrica do produto, conforme Instrucao Normativa SRF 445. | |
| MV_VOLRECI | C | Capacidade do Recipiente utilizado na IN SRF 325 | |
| MV_VPCCNFE | N | Obrigatorio vincular Pedido de Compra Centralizado no Documento de Entrada 0=Nao,1=Sim e deve existir o Saldo Total, 2=Sim e baixa o saldo Disponivel. | 0 |
| MV_VPROAGE | C | Indica se a rotina de agendamento permite agendar produtivos fora de sua escala de trabalho, de acordo com o seguinte criterio: S=Sim / N=Nao | S |
| MV_VRETCOF | N | Valor mínimo para dispensa de retenção de COFINS | 0 |
| MV_VRETCSL | N | Valor mínimo para dispensa de retenção de CSLL | 0 |
| MV_VRETGAN | D | LOCALIZACOES ARGENTINA | 19800101 |
| MV_VRETIB | D | LOCALIZACOES ARGENTINA | 19800101 |
| MV_VRETISS | N | Valor mínimo para dispensa de retenção de ISS | 0 |
| MV_VRETIVA | D | LOCALIZACOES ARGENTINA | 19800101 |
| MV_VRETPIS | N | Valor mínimo para dispensa de retenção de PIS. | 0 |
| MV_VSOLIC | L | Indica se Valida o Solicitante de acordo com a lista de usuarios cadastrados no sistema para inclusao de Solicitacoes ao Armazem. | F |
| MV_VTITVEI | C | Valida divergencias nas datas dos titulos dos veic | S |
| MV_VTPABE | C | Valida se o veiculo tem tipo de tempo aberto em ou tra ordem de servico. | N |
| MV_VUCCTB | C | Codigo da formula para custo contabil de veiculo u sado. | |
| MV_VUCGER | C | Codigo da formula para custo gerencial de veiculo usado. | |
| MV_WEBB | L | Indica se a empresa utiliza comercio eletronico entre empresas Webb. | F |
| MV_WEBBDIR | C | Diretório onde serão gravados os arquivos XML criados a partir da integração Webb. | /XMLWEBB/ |
| MV_WEBBFOR | C | Código e loja do fornecedor a ser utilizado nas cotações geradas com integração Webb. | |
| MV_WEBBISV | C | Identificação no portal Webb para integração Protheus X Webb. | |
| MV_WEBBSER | C | Servidor do portal Webb destino das mensagens referentes a integração Protheus X Webb. | |
| MV_WEBPAGE | C | Endereço de págena Web da empresa | |
| MV_WFACC | C | Conta de Acesso(ex:informatica) | |
| MV_WFADMIN | C | Endereco eletronico do administrador do workflow. Este recebera todas as notificacoes ocorridas. | |
| MV_WFATTHT | C | Indica se o Html ira atachado ou nao. Caso o conteudo seja S, o HTML ira atachado em vez de ir no corpo do email. | |
| MV_WFAUTSE | C | CASO O SERVIDOR SMTP PRECISE DE AUTENTICACAO, INFORMAR AQUI A SENHA DO USUARIO DESTA AUTENTICA CAO. DEFINIDO NO CONFIGURADOR | CASO NAO USE, DEIXAR EM BRANCO |
| MV_WFAUTUP | C | DEFINE SE ATIVA OS PARAMETROS AUTOMATICAMENTE APOS ALGUM ERRO OU NAO. CONFIGURAR O MESMO NO MODULO CONFIGURADOR | 2 |
| MV_WFAUTUS | C | CASO O SERVIDOR SMTP PRECISE DE AUTENTICACAO, DEFINIR NESTE PARAMETRO O USUARIO DESTA AUTENTICACAO | CASO NAO USE, DEIXAR EM BRANCO |
| MV_WFBROWS | C | Browser internet utilizado | |
| MV_WFBRWSR | C | IP ou nome do servidor HTTP | 127.0.0.1 |
| MV_WFDHTTP | C | Diretorio do servido HTTP | |
| MV_WFDIR | C | Diretorio de trabalho do Workflow | \workflow |
| MV_WFDTEMP | C | Diretorio temporario onde sao gravados os arquivo .att para uso do protocolo MAPI | |
| MV_WFENVJA | L | Envio de Email logo apos o inicio do processo. | T |
| MV_WFHTML | L | Habilita o uso do html no corpo da mensagem | T |
| MV_WFIMAGE | L | Habilita o recurso de anexar as imagens dos htmls na mensagem do e-mail | F |
| MV_WFJAVAS | L | Determina o uso da criacao de rotinas Java Script nos html que serao criados | F |
| MV_WFMAIL | C | Conta de email do Workflow(Ex:[email protected]) | |
| MV_WFMAILT | C | ENDERECO DE EMAIL DE ALGUEM QUE SERA AVISADO QUANDO OCORRER ALGUM ERRO NO SERVIDOR DO PROTHEUS NO PROCESSAMENTO DOS RETORNOS. | [email protected] |
| MV_WFMAXJB | N | NUMERO MAXIMO DE JOBS QUE O WORKFLOW COLOCARA EM EXECUCAO AO MESMO TEMPO, NO PROCESSAMENTO DOS RETORNOS. DIMENSIONAR DE ACORDO COM MEMORIA DISP. | 10 |
| MV_WFMESSE | L | ATIVA OU NAO O MESSENGER WORKFLOW | F |
| MV_WFMLBOX | C | Nome da caixa de mensagens do workflow | |
| MV_WFMOSCH | L | Monitor do agendamento | F |
| MV_WFMSGNR | L | Habilita o envio de Notificacao ao admin caso houver mensagens nao reconhecidas pelo WF | F |
| MV_WFNCID | C | DEFINE O TIPO DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS ATACHADOS PELO WORKFLOW. NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO | S |
| MV_WFNF001 | L | Notifica ao admin se ocorrer erro na execucao da funcao de retorno ou timeout | T |
| MV_WFNF002 | L | Notificar ao admin sempre que reativar processo pendentes | T |
| MV_WFNF003 | L | Notificar ao admin sobre mensagens nao reconhe- cidas | T |
| MV_WFPASSW | C | Senha da Conta do Workflow | . |
| MV_WFPOP3 | C | Servidor de email POP3 | |
| MV_WFPROCI | N | CODIGO SEQUENCIAL DE USO INTERNO DO WORKFLOW | 0 |
| MV_WFPROT | C | Protocolo de Email utilizado para o Workflow | 1 |
| MV_WFREACT | L | Habilita o recurso de reativacao do processo auto- matico | F |
| MV_WFREM | C | Nome do Remente(Nome amigavel) | |
| MV_WFREMET | C | Remetente do Workflow | . |
| MV_WFSMTP | C | Nome do Servidor SMTP(envio de mensagem) | |
| MV_WFSNDAU | L | Identifica se o envio de e-mails do workflow serao automaticos apos a criacao do processo. | T |
| MV_WFTCONN | N | Indica o numero de tentativas de acesso ao servi- dor de emails. Caso nao seja informado o valor e'1 | |
| MV_WFTIBRW | C | NOME DO BROWSER A SER UTILIZADO PARA VERIFICACAO DAS TAREFAS QUANDO O MESSENGER ESTIVER ATIVO | IEXPLORE.EXE |
| MV_WFTPCON | C | TIPO DE CONEXAO A SER USADA PARA ENVIO E RECEBIMEN TO DE EMAILS. PODE SER LAN OU DIAL-UP. CONFIGURAR ESTE PARAMENTRO NO CONFIGURADOR. | 1 |
| MV_WFTRANS | L | Habilita o recurso de transacao em operacoes de banco de dados | F |
| MV_WFTTS | C | DEFINE SE USA TRANSACAO OU NAO NAS ROTINAS DE RETORNO DO WORKFLOW. CONFIGURADO NO CONFIGURADOR DO WORKFLOW | 2 |
| MV_WFUSEJS | L | ATIVA OU NAO O TRATAMENTO DE JAVA SCRIPT NOS HTMLS GERADOS PELO WORKFLOW | T |
| MV_WFWEBEX | L | Utillização de web service para Workflow | .T. |
| MV_WMSACAR | C | Indica se os processos WMS serão realizados considerando carga (S ou marcado) ou o documento (N ou desmarcado) | S |
| MV_WMSAGLU | L | Aglutina item da Nota Fiscal de Saida do mesmo Lote e Sub-Lote, na execucao de servico do WMS | F |
| MV_WMSALOT | C | Permite alterar nro lote na separação -RF-. 1=Não / 2=Sim / 3=Confirmação | '1' |
| MV_WMSATDT | C | Indica se a data do Protheus deve ser atualizada se diferente da data do sistema operacional. | |
| MV_WMSBLQF | N | Tipo de endereçamento blocado fracionado, onde 1 para completar enderecos parcialmente cheios e 2 somente se saldo+qtde menor que a capacidade | 1 |
| MV_WMSDOC | C | Define o diretório onde serão armazenados os documentos/logs gerados pelo WMS | |
| MV_WMSFSEP | L | Permite finalizar Separac. / Reabast. RF (CTRL+F) | .T. |
| MV_WMSLOTE | L | Solicita a confirmacäo do lote nas operacöes com radio frequencia | |
| MV_WMSMABP | C | Define se deve gerar um único reabastecimento ("N" ou desmarcado) ou gerar diversos reabastecim entos até completar o picking ("S" ou marcado) | N |
| MV_WMSMULP | C | Considera múltiplos endereços de picking | N |
| MV_WMSQSEP | N | Quantidade tolerancia para separação a maior -RF-. | 0 |
| MV_WMSQTAP | C | Reinicia a busca de saldo de forma unitária se a quantidade a separar for maior que a capacidade de expedição do picking | N |
| MV_WMSRDST | C | Indica se a execução de serviços ?RDMAKE?, via Rádio Freqüência, deve alterar o status do servico | S |
| MV_WMSREFS | N | Tempo em segundos para refresh da tela de execução de serviços e monitor de serviços | 5 |
| MV_WMSRELI | C | Se este parametro estiver com o valor 2, o sistema realizara a reliberação do pedido para o último endereço do produto antes do faturamento | 1 |
| MV_WMSREPV | C | Reabastece endereços de picking totalmente vazios Para utilização do WMS cada produto deve possuir em um endereço de picking. | N |
| MV_WMSTPAP | C | Controla o tipo de apanhe de mercadorias E=Prioriza o endereço mais proximo; V=Prioriza a data de validade mais proxima | E |
| MV_WMSTPEN | N | Tipo Enderecamento:1-Enderecos vazios;2-Enderecos Parcialmente Cheios;3-Parcialmente Cheios sem mis- turar Lotes;4-Compartilha End. produtos diferentes | 1 |
| MV_WMSUMI | C | Indica a unidade de medida utilizada pelas rotinas de -RF-. 1=1a.UM / 2=2a.UM / 3=Unitizador / 4=UMI | 1 |
| MV_WMSV070 | L | Deseja realizar a conferencia WMS com RF de forma que bloqueia somente os itens c/ divergencia? (padrão = .T.) | .T. |
| MV_WMSVEMB | L | Habilita funcionalidade de montagem de volumes | .F. |
| MV_WMSVLDE | L | Habilita validacoes no estorno do servico WMS na rotina Exec. de Servicos (DLGA150) | T |
| MV_WMSVLDT | L | Habilita validacao do movimento do WMS na rotina de Transferencia (Mod.1 e 2) | T |
| MV_WNCALC | C | Utilizado no ADV for Windows para informar qual o diretorio e arquivo que sera utilizado para a cal- culadora.Se vazio, assume a calculadora do Windows | |
| MV_WNDETRA | C | Utilizado no ADV for Windows para informar qual o diretorio e arquivo que sera utilizado para comuni cacao com o DETRAN. Se vazio nao executa opcao. | '\windows\terminal.exe' |
| MV_WNSCHED | C | Utilizado no ADV for Windows para informar qual o diretorio e arquivo que sera utilizado para a age nda.Se vazio, nao executa na ToolBar. | |
| MV_WTABLRD | L | Define se deverá ser apresentada somente as tabelas da consulta genérica | .F. |
| MV_X3FOLDE | L | Indica se utiliza folder nas enchoices do sistema | T |
| MV_XFCOMP | L | Desconsidera a opção de retornar notas complementares de ICMS. | T |
| MV_ZDESPIS | L | Indica se as Despesas Aduaneiras devem ser desprez adas no cálculo do PIS/COFINS. | .T. |
| MV_ZERA2UM | L | Zera a quantidade final e atual na segunda unidade de medida quando e zerada a quantidade na primeira unidade de medida ? | T |
| MV_ZERADEM | C | Indica se a rotina de virada de saldos deve (S) ou nao (N) zerar os valores acumulados no arquivo de demandas p/ o mes seguinte a data do fechamento. | S |
| MV_ZERADIG | C | Controla se apos a alteracao da moeda o usuario deve digitar os itens do doc. novamente. O par. tem 2 pos. 1-doc Ent,2-doc Sai/ Val.1-S 2-N | 12 |
| MV_ZERAFIC | L | HSP-Define se a qtde padrao de impressao das ficha s de atdto serao igual a 0 ou com os valores defin idos pela rotina de impressao (T=0, F=Padrao) | F |
| MV_ZERASAL | C | Indica se o Reprocessamento deve (S) ou nao (N) zerar os saldos de periodos que ja nao possuam os lancamentos correspondentes no SI2. | N |
| MV_ZERASE1 | C | Indica se SE1->E1_SALDO será zerado quando no pro- cessamento do retorno CNAB o valor deste ficar ne- gativo. S = Zera N= Não zera, mantendo negativo | S |
| MV_ZERPROP | C | Indica se os valores serao zerados ao incluir uma nova proposta. 1=Sim e 2=Não | 1 |
| MV_ZRADEPR | L | Indica se no calculo da reavaliacao, a deprec. acu mulada sera zerada e o valor da reavaliacao sera informado nao mais pela diferenca. | F |
| MV_SPEDURL | C | URL de comunicação com o TSS URL de comunicação com o TSS URL de comunicação com o TSS | |
| MV_TEMPWRD | L | Cria um modelo de integração Word para o Template de proposta comercial. | |
| MV_RMCOLIG | N | Codigo da Coligada do TOP | |
| MV_ALTREV | L | Atualiza o cadastro de revisões de estrutura de to dos os compontes alterados. | |
| MV_MULNATS | L | Habilita a geração dos rateios financeiros para integração com NFE mesmo com natureza simples mas com rateios de CC por itens no doc. de entrada. | |
| MV_PRXM25 | C | Numeracao do Lote - Prod M25 Numeracao do Lote - Prod M25 Numeracao do Lote - Prod M25 | |
| MV_PRXM05 | C | Numeracao do Lote - Prod M05 Numeracao do Lote - Prod M05 Numeracao do Lote - Prod M05 | |
| MV_UNMAPA | C | Indica a unidade de medida do produto que sera valida no relatorio Mapa, casa nao for preenchido prevalecera a unid. cadastro produto | |
| MV_STFRETE | L | Para notas fiscais de serviço o primeiro caractere do codigo do CST_ICMS(Cod da Sit Trib) deverá ser igual a 0 (zero) | |
| MV_DATAEXP | L | Indica se a Data da Declaração recebe informação do campo DTDDE ou da data DTAVRB. Se T ou F | |
| MV_SOMAICM | L | Calcula a base de imposto IPI com o valor do imposto do ICMS próprio. Se .T. ou .F. | |
| MV_SOMAIPI | L | Calcula a base de ICMS-ST sem o valor IPI. Se .T. ou .F. | |
| MV_VALICM | L | Calcula o credito presumido de MG nas notas fiscais de saída pelo valor do ICMS | |
| MV_IMPPERI | L | Indica se o relatório deve ser gerado por período para que o período imp. no cabeçalho seja (De/Até) e a quebra considerada na imp. seja por produto | .F. |
| MV_REBICM | L | Indica que Somente será aplicada redução depois de Calculado ICMS. | |
| MV_ENERGIA | C | Define quais naturezas serao processadas na linha 04- Despesas de Energia Eletrica. | |
| MV_ALUPRED | C | Define quais naturezas serao processadas na linha 05- Despesas de Alugueis de Predios Locados de Pessoas Jurídicas. | |
| MV_ALUMAQU | C | Define quais naturezas serao processadas na linha 06- Despesas de Alugueis de Maquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Juridicas. | |
| MV_BARUCAN | C | Indicar o campo na tabela SF3 que contem a descri ção do cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri - SP | |
| MV_ART117 | L | Indica se, nos casos do Art 117 serao considerados os produtos de material de consumo que nao tiveram calculo de diferencial de aliquota | |
| MV_CFONECF | C | Indica quais os CFOPs que NÃO deverão gerar o registro 54 do Sintegra, e gerar os campos 11 ao 16 do registro 50 do Sintegra zerados. | |
| MV_PFSENAR | C | Informe o prefixo a ser utilizado na geração dos t itulos a pagar referente ao Senar | |
| MV_APSENAR | C | Informe a natureza a ser utilizada na geração dos titulos a pagar referente ao Senar | |
| MV_LOCACAO | C | Informe o grupo do produto de Locacao de Bens Moveis. | |
| MV_DIEFINV | L | Utilizado para definir o preenchimento da situacao do Produto Intermediario no layout de inventario da DIEF-CE. | |
| MV_INFWSIN | C | Array com os campos do SF2 contendo as informacoes a serem apresentadas no WSSINAL sobre o frete Ex.: {'TxZero','OptDebito'} | {"",""} |
| MV_IMPCABE | L | Indica se sera impresso modelo do relatorio no cabecalho (.T.) para imprimir (.F.)para imprimir normal | F |
| MV_VALDESP | L | Indica que os valores referentes a despesas, frete e seguro, serão somados a base de calculo sem rateio. | |
| MV_CAMPSO | C | Configuração da Operação a ser apresentada pelos documentos na DMS. | |
| MV_ENDSER | C | Array contendo o endereço, numero, complemento, bairro, cidade, UF e CEP do local do serviços prestados. | |
| MV_NCMPC | C | Array contendo o NCM e valores para efeito de redu cao zero das aliq.para PIS e COFINS.Serao zerados senao exceder os valores informados nesse parametr | |
| MV_CONFRE | L | Indica o tratamento das notas de conhecimento de frete com diferencial de ICMS interestaduais. (USO CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO). | |
| MV_ICMS271 | L | Indica se vai haver o cálculo do crédito ICMS ST anterior (art. 271 RICMS/SP) | .F. |
| MV_CROUTSP | C | Informae o(s) codigo(s) do NCM do(s) produto(s) que será calculado o Crédito Outorgado para estado de São Paulo | |
| MV_CRPRERJ | L | Indica se o Contribuinte utiliza Valor Contabil (F ) ou Base de Calculo do ICMS (T) para calcular valor de Credito Presumido | |
| MV_SPEDPLC | C | Indica de onde considerar Plano de contas e Centro de Custos. 1 para item da nota ou 2 para produto. | |
| MV_F9ITEM | C | Indica o campo da tabela SF9 (Manutenção Ciap) que devera gravar a inf. do item da NF de entrada | |
| MV_IMPDIR | L | Indica se deseja acessar diretamente o WebService na impressão do DANFE sem veri- ficar os Livros Fiscais (SF3). | .F. |
| MV_ENVSINC | C | Informe a forma de envio de RPS na rotina de Nfse. N=Assincrona. S=Sincrona. | |
| MV_MAXLOTE | C | Informe o numero máximo de lotes que a rotina de Nfse irá permitir que sejam transmitidos em uma remessa. | |
| MV_INFADZF | L | Habilita o detalhamento dos valores do ICMS, PIS e COFINS descontados para ZFM na Tag | .F. |
| MV_GNRINFC | C | Codigo padrao da Informacao Complementar(Tabela CCE) relacionando a Guia de Recolhimento com a Nota Fiscal | |
| MV_C140TIT | C | Informar tipos de titulos que serão desconsiderado na geracao do registro C140 do SPED Fiscal | |
| MV_REGSPED | C | Informar os registros que não devem ser gerados no SPED Fiscal | |
| MV_HISTTAB | L | Habilita (.T.) ou desabilita (.F.) histórico das alterações do cadastro de clientes/fornecedores | F |
| MV_OPSEMF | C | Identifica quais os CFOP's, de entrada e saida, indicam as operações sem frete. | |
| MV_ANFAVEA | C | Grupos de produtos separados por '/' que identifica Complementos ANFAVEA | |
| MV_ANFPROD | L | Indica se a tag 'item' do xml terá a inf. da tab. SB1(Cód. Produto), se definido como .T., ou da tab. CDS (Cód. Item Cliente) | |
| MV_IPIDEV | L | Indica se sera gravado no XML o valor e base de calculo do IPI para notas fiscais de devolução | |
| MV_TIPOB | C | Informar os Estados que deverao realizar o calculo do ICMS ST, quando for utilizado o tipo B do TES | |
| MV_ARASE | C | Configuração da série a ser apresentada pelos docu mentos da DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas para prefeitura de Araucaria-PR | |
| MV_ARAMOD | C | Configuração do Modelo a ser apresentada pelos doc umentos na DMS de Araucaria- PR | |
| MV_RELSSL | L | Define se o envio e recebimento de e-mails na rotina SPED utilizará conexão segura (SSL). | |
| MV_IPOSE | C | Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na DMS de IPOJUCA. | |
| MV_IMPANF | L | Informar se deseja imprimir o complemento Anfavea no DANFE caso exista informacoes .T.= Sim e .F.= Não. | |
| MV_LOCTOSB | C | Informar se o local da prestação de servicos é para Consumidor Final.Parâmetro usado no arquivo EISSSBNR para Notas Fiscais de Entrada. | |
| MV_RECA1A2 | L | Indica se o codigo do participante utilizara o RECNO() das tabelas SA1 e SA2 na Norma08655. | |
| MV_NFEMSA1 | C | Parametro que determina o tratamento do campo A1_M ENSAGE para NF-e. C=Inf. Adicionais cliente, F=Inf . Adicicionais Fisco e BRANCO nao considera. | |
| MV_NFEMSF4 | C | Parametro que determina o tratamento do campo F4_F ORMULA para NF-e. C=Inf. Adicionais cliente, F=Inf . Adicicionais Fisco e BRANCO nao considera. | |
| MV_REGSOC | C | Array utilizado para preenchimento do registro 60 da DIPJ. Consultar boletim tecnico da DIPJ para preenchimento. | |
| MV_INDUPF | C | Informe o campo que deve ser utilizado da tabela tabela SM2 para informar o indexador UPF/MT. Ex: M2_MOEDA5 | |
| MV_CSLDIPJ | C | Define o código da retenção do CSLL para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ | |
| MV_IRDIPJ | C | Define o código da retenção do IRPJ para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ | |
| MV_CSLLEP | C | Define o código da retenção do CSLL para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ. Somente para empresa pública. | |
| MV_IREP | C | Define o código da retenção do IRPJ para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ. Usado Somente para empresa pública. | |
| MV_CFDEMST | C | Indica as CFOPs que devem ser desconsideradas no demonstrativo de ICMS ST - MG | |
| MV_TESATMB | C | Informar o TES utilizado para venda de Ativo Imobilizado que deve ser desconsiderado do valor da receita bruta da apuracao do Simples Nacional. | |
| MV_QART65 | N | Quantidade maxima para dispensa dos produtos destacados no artigo 65 do RICMS PR | |
| MV_UNAT65 | C | Unidade de medida utilizada para calculo do artigo 65 do RICMS PR | |
| MV_COMBPET | L | Define se a empresa emitente da nota fiscal é do ramo de atividade de combustiveis e derivados de petróleo | |
| MV_CTRAUTO | L | Define se para NF de compl. frete sera considerado as inf de calculo e reducao de base do IRRF e INSS da natureza ou do produto. T= Natureza F=Produto. | |
| MV_RECVEN | C | Define quais naturezas serão processadas na linha 01 'Receita de Vendas e Bens e Servi- ços' Fichas 07A/17, 08A/18A, 07B/17B. | |
| MV_ICSTDEV | L | Indica se sera gravado no xml o valor e a base de calculo do ICMS ST para notas fiscais de devolucao. T = Leva F = Nao Leva. | |
| MV_RATPIS | L | Indica se deve ratear o PIS retenção nas parcelas do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F. | |
| MV_RATCOF | L | Indica se deve ratear COFINS retenção nas parcelas do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F. | |
| MV_RATCSLL | L | Indica se deve ratear CSLL retenção nas parcelas do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F. | |
| MV_B1FARM | C | Campo na SB1 que indica se o produto e farmaceutic o e devera ser considerado no registro 8827 e 8828 da GIMPB. | |
| MV_A1HOSP | C | Campo da SA1 que indica se o cliente e um Hospital ou estabelecimento congenere, para que seja consi derado nos registros 8827 e 8828 da GIMPB. | |
| MV_CAT8309 | L | Utiliza portaria CAT83 | |
| MV_CRDM001 | C | Amarração entre NCM x Tipo de Cliente x Crédito utilizada para o cálculo do Crédito de Estímulo de Manaus | |
| MV_AGFETHA | L | Aglutina titulos FETHAB, FACS e FABOV Informar .T. ou .F. | |
| MV_SEF54 | C | Informa quais os CFOP devem ser ignorados na geração do registro 54 da SEF de PE | |
| MV_PRXR01 | C | Proximo lote MP R01 Proximo lote MP R01 Proximo lote MP R01 | |
| MV_PRXM01 | C | Proximo lote MP M01 Proximo lote MP M01 Proximo lote MP M01 | |
| MV_PRXC01 | C | Proximo lote MP C01 Proximo lote MP C01 Proximo lote MP C01 | |
| MV_PRXF01 | C | Proximo lote MP F01 Proximo lote MP F01 Proximo lote MP F01 | |
| MV_PRXI01 | C | Proximo lote MP I01 Proximo lote MP I01 Proximo lote MP I01 | |
| MV_MSSINT | L | Indica se o Messenger deve ser executado na "abertura do Protheus SmartClient" | |
| MV_F9SKPNF | L | Altera a aquisição de informações para o Bloco G do SPED Fiscal, sendo .F. tratamento original e .T. utilização somente da tabela SF9. | |
| MV_ALQDFB1 | C | Indica o campo da tabela SB1 que informa se o produto utilizará Exceção Fiscal mesmo que o Contribuinte esteja enquadrado no Simples Nacional | |
| MV_GISSOBR | L | Indica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais com Obras. | |
| MV_GISSCOD | L | Indica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais CODESP. | |
| MV_GISSPUB | L | Indica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais - Orgão Público. | |
| MV_GISSBAN | L | Indica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais de Serviço Bancário. | |
| MV_ARQPROP | L | Se .F.= Considera o parametro MV_ARQPROD, se .T.= Verifica o preenchimento dos campos. | |
| MV_74ITEM | L | Indica se deve ser gerado o registro de inventario R74-Sintegra Em / De poder de Terceiros Se .T. ou .F. | |
| MV_GRBLOCM | L | Define se na geração do SPED PIS COFINS o bloco M será calculado pelo ERP ou não. T o bloco M será calculado, F o bloco M não será calculado. | |
| MV_SPEDAZ | L | Define se na geração do SPED PIS COFINS, será "feito o tratamento de Alíquota Zero de PIS e COFINS. | |
| MV_CODOBR2 | C | Informação sobre o campo da tabela SA2 que contém o campo que será utilizado para informar o Código da Obra | |
| MV_RATPROP | L | Desabilita o cálculo do Crédito de PIS/COFINS feito por Rateio Proporcional. T = Desabilita. F = Mantem cálculo por Rateio. | |
| MV_APISSST | L | Gerar o relatório MATR976 com o quadro da apuração do ISS substituto tributário Se .T. ou .F. | |
| MV_F9CC | C | Indicar o centro de custo | |
| MV_F9PL | C | Indicar o plano de contas | |
| MV_F9PROD | C | Indicar o codigo do produto | |
| MV_F9FRT | C | Indica o campo da tabela SF9 (Manutenção Ciap) que deverá gravar o valor do ICMS sobre Frete ou Conhecimento de Transporte na entrada do bem. | |
| MV_F9ICMST | C | Indica o campo da tabela SF9 (Manutenção Ciap) que deverá gravar o valor do ICMS da operacao por Substituição Tributaria na entrada do bem. | |
| MV_F9DIF | C | Indica o campo da tabela SF9 (Manutenção Ciap) que deverá gravar o valor do ICMS Diferencial de Aliquota na entrada do bem. | |
| MV_F9ESP | C | Indicar a Especie da nota fiscal | |
| MV_CAPPROD | L | Indica se o contribuinte ira preencher a NCM apenas com o capítulo do código, ou seja, apenas os dois primeiros dígitos. | |
| MV_ITEMAGL | C | Aglutinar ITENS do RPS na geracao do XML da Nfse ABRASF? S=SIM N=Nao | |
| MV_DEISSRC | L | Habilita o registro F, outras receitas será gerada. | |
| MV_DIEFSIT | L | Considera o campo B5_SITDIEF para o preenchimento do campo codigo da situacao no registro INV do DI EFCE. | |
| MV_GIMUN2 | C | Informar campo da tabela cadastro de fornecedor (SA2) com codigo do municipio conforme layout GIMPB | |
| MV_P9ABER | C | Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuracao de ICMS com a informação da Serie | |
| MV_P2ABER | C | Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saídas com a informação da Serie | |
| MV_P1ABER | C | Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas de ICMS com a informação da Serie | |
| MV_INITES | L | .T. = Inicializa os campos referentes ao calculo/l ivro fiscal de ICMS e IPI (da TES) como 'N' (Não). | |
| MV_ALIQR50 | L | Indica se o sistema irá gerar a aliquota de ICMS no registro 50, mesmo para operações isentas | |
| MV_TPCVDNF | C | Campo na tabela SB1 que contém o tipo de cálculo a ser realizado para obter o resultado da conversão da Unidade Estatística para DNF | |
| MV_CIAPDAC | C | Indica se o frete compoe a base de calculo do ICMS O conteudo deste parametro será utilizado quando nao existir o documento atrelado ao SF9(S/N) | |
| MV_SPEDQTD | N | Parametro utilizado para definir o tratamento da quantidade quando a mesma for ZERO | |
| MV_SFRBCD2 | L | Indica se deve calcular a redução de base de calcu lo do ICMS conforme % da tabela CD2. Processamento do SPED Fiscal. | |
| MV_F9CHVNF | C | Campo da tabela SF9 que identifica a chave de aces so da NF-e | |
| MV_CIAPVST | C | CFOP que tenham a escrituracao usada na coluna outras para o Icms ST (Recolhimento antecipado) | |
| MV_F9CTBCC | C | Parametro utilizado para indicar ao processamento do SPED FISCAL qual o origem da Conta Contabil e o Centro de custo caso nao exita a NF, 1=Prod, 2=F9 | |
| MV_F9FUNC | C | Indica para o SPED FISCAL qual o campo da tabela SF9 que contera a funcao do bem na atividade do estabelecimento, PADRAO=F9_FUNCIT | |
| MV_F9VLLEG | C | Campo da tabela SF9 que indica o valor CIAP já apropriado no sistema legado. O valor que completa o lancado no F9_VALICMS quando utiliza o QTDPARC | |
| MV_F9GENCC | C | centro de custo generico para quando o fluxo padra o do sistema não encontrar no cadastro. | |
| MV_F9GENCT | C | conta contabil generico para quando o fluxo padrao do sistema não encontrar no cadastro | |
| MV_DTINCB1 | C | Determina para o SPED Fiscal qual o campo da tabela SB1 que contém a data de cadastro(inclusão) do produto no sistema | |
| MV_LEGM953 | L | Determina se a GNRE na Apuracao de ICMS/ST para o mesmo estado do MV_ESTADO seja gerada independente do MV_SUBTRIB. .F. = NAO GERA, .T. = GERA | |
| MV_F9CDATF | L | Parametro para indicar ao processamento do bloco G do SPED Fiscal, se o código do bem deverá vir da tabela SF9 (PADRAO) ou da SN1 caso exista. | |
| MV_ORCVLD | L | Cancela os Orçamentos por validade automaticamente | |
| MV_ORCUVLD | D | Data do cancelamento de Orçamento automático | |
| MV_ CNVCAU | C | Permite validar os campos financeiros do Tipo da Caução? | S |
| MV_A350THR | N | Determina a quantidade de threads a serem usadas na simulacao da depreciação, minimo 1 maximo 15 | 1 |
| MV_A710THR | N | Permite definir a quantidade de threads a serem processadas simultaneamente na rotina de MRP para montagem do arquivo de trabalho (1 a 20 threads). | 1 |
| MV_ABTSVG | C | Despesa de Abastecimento para Veículo Sem Viagem | |
| MV_ACCISV | C | Identificação no portal ACC para integração ACC. | |
| MV_ACCSERV | C | Servidor do portal ACC destino das mensagens referentes a integração ACC. | |
| MV_ACDCB0 | C | Informa quais os campos que utilizam o CB0 para controle de codificacao. | |
| MV_ACDCHKS | C | Alias a ignorar no update para atualizar a estrutura, devem ser serapados por ','. | |
| MV_ACDSERI | C | Serie da nota fiscal de saida, utilizada na distribuicao de volumes. | UNI |
| MV_ACDVERS | C | Informa a versao atual do modulo SIGAACD | 0 |
| MV_ACVBYPS | L | Indica se faz by-pass da tabela ACV | .F. |
| MV_ACVRESU | L | Resume mensagens do Sintetizador de Voz no Módulo de Acessibilidade Visual | .T. |
| MV_AERN944 | N | Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do Norte de acordo com o Art. 944-I. Aquisicoes Interestaduais. | 4.5 |
| MV_AG10925 | C | Indica se os impostos do PCC serao aglutinados em um titulo apenas quando ocorrerem os tres impostos no mesmo titulo. | 2 |
| MV_AGDMTPS | L | HSP-Indica se o hospital permite agendamento multiplo na solicitacao de APAC (.T. = Sim /.F. = Nao) | |
| MV_AGLH010 | L | Indica se o SPEDFISCAL deve aglutinar a quantidade e saldo dos produtos em estoque de terceiros no reg H010 | |
| MV_ALRN944 | L | Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do Norte de acordo com o Art. 944-I. | .F. |
| MV_ALTACLI | L | HSP-Indica se sera efetuada Alta apos confirmacao do atendimento do Prontuario Clinicas SIGAHSP .T.=Ligado .F.=Desligado | .F. |
| MV_ALTDTSO | L | HSP-Indica se o hospital altera a data de solicitação de APAC para a data do primeiro procedimento agendado(.T. = Sim /.F. = Nao) | |
| MV_ALTENDI | C | Ajusta o endereco no inventario 0-Nao 1-Sim | 0 |
| MV_AMBCTEC | N | Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utiliza para a solução TOTVS Colaboração (1=Produção; 2=Homologação)para recebimento de CT-e. | 2 |
| MV_AMBICOL | N | Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utiliza para a solução TOTVS Colaboração (1=Produção; 2=Homologação)para recebimento de NF-e. | 2 |
| MV_AMBREAB | L | HSP-Define se o filtro do atendimento ambulatorial sera utilizado tambem para setor de reabilitacao, .T. ativa para reabilitacao e .F. caso contrario. | .F. |
| MV_AMZSVG | C | Despesa de Amortização para Veículo Sem Viagem | |
| MV_ANAINV | C | Permite a analise do inventario pelo Coletor (1-Sim,2-Nao) | 1 |
| MV_APDVDAT | L | Verificar data de inicio e datas limite de resposta para so permitir que a avaliacao seja seja preenchida caso esteja dentro do prazo. | .F. |
| MV_APRCOMP | L | Informe .T. para componente cujo o credito seja apropriado a partir do periodo que ocorrer a sua entrada ou consumo no estabelecimento. | .F. |
| MV_APRTAB | C | Indica se haverá controle de aprovação de tabela de frete. 1=Sim; 2=Não | 2 |
| MV_APUCOMP | L | Indica se permite alterar o campo operação durante o apontament de produção. | .F. |
| MV_APURTIT | C | Tipos de Tìtulos a serem acresentados na apuracao do Pis e COFINS. | |
| MV_APURVEI | L | Informe se apuração deverá ser feita através da NF de Entrada e NF de Saída para Venda de Veículos Usados. | .F. |
| MV_ASRN944 | N | Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do' Norte de acordo com o Art. 944-I. Saídas Internas. | 1.4 |
| MV_ATFAAPS | C | Arquivo HTML de modelo da aprovação da solicitação | |
| MV_ATFASBX | C | Arquivo HTML de modelo da solicitação de baixa de Ativo. | |
| MV_ATFASTR | C | Arquivo HTML de modelo da solicitação de transferência de ativo. | |
| MV_ATFBLQM | D | Determina a data de bloqueio de movimentação do ativo. | |
| MV_ATFCTAP | C | Define se os apontamentos de produção serão realizados pela rotina ATFA110. 0=Desabilitado / 1=Habilitado | 0 |
| MV_ATFDPDI | N | Dias para considerar proporcional ou integral | |
| MV_ATFHTTP | C | Diretório do servidor HTTP | |
| MV_ATFINT | C | Determina a utilizacao da classe de integracao AtfIntegra: 0-Nao 1-Sim | 0 |
| MV_ATFMBNF | C | Motivos de baixa que permitem geração de Nota Fiscal. | 1-Oct |
| MV_ATFMTRV | C | Determina o metodo da reavaliação do bem 0 = Com depreciacao independente 1= Com Reav da tx deprec 2= Com Reav deprec ACM | 1 |
| MV_ATFNCRD | L | Determina se as notas de débito e de crédito serão utilizadas para ajustar o valor dos bens do ativo fixo. | .F. |
| MV_ATFNFIN | L | Determina se a integração com notas de crédito ou de débito serão feitas apenas para ativos tipo "01" (.F.) ou também para os de tipo "10" (.T.) | .T. |
| MV_ATFRESP | C | Indica o código do usuário responsável pelos Ativo s da empresa. | |
| MV_ATFSOLD | C | Indica se o processo de solicitação de documentos de Baixa e Transferência de itens do Ativo Imobilizado está ativado (1=Ativado,2=Desativado) | 2 |
| MV_ATFURL | C | URL do serviço HTTP. | |
| MV_ATFVDPR | L | Determina se o bem criado por incorporação terá vida útil própria (.T.) ou acompanhará a do bem principal (.F.) | .F. |
| MV_ATFWFM | L | Indica se deve ser gerado WF para solicitações de baixas e transferências de Ativo Imobilizado. | .F. |
| MV_ATIVISP | C | Atividade da Inspeção de Veículos | |
| MV_ATLSNED | L | Determina se itens da Lista de Presentes devem ser salvos em uma alteração se não sofreram alterações | .T. |
| MV_ATSOLPA | L | HSP-Informe .T. caso o atendimentos da solicitacao do PA sejam atendidos pela DATABASE ou .F. pela da ta do atendimento. | .F. |
| MV_ATUEST | L | Atualiza o campo B2_SALPEDI quando a TES estiver configurada para não atualizar o estoque F.=Atualiza / .T.=Nao atualiza | .F. |
| MV_ATVCONS | C | Ativa/Desativa a consulta VT100 (CTRL+C) (1-Sim,2-Nao) | 1 |
| MV_AVG0194 | N | Definir qual descrição do produto será usada na ge ração da planilha de adições. (0 = Resumida;1 = In glês;2 = LI;3 = Português). | |
| MV_AVG0195 | C | Define o campo onde sera informado o beneficiario do adiantamento | |
| MV_AVG0196 | L | Envia dados de Seg. e Frete do SIGAEEC para SIGAFA | .F. |
| MV_AVG0197 | C | Permitir quebra de vários anexos por RE no envio ao Siscomex Exportação Web. 1=Sempre permitir; 2=Nunca permitir; 3=Deixar o usuário decidir | 1 |
| MV_AVG0198 | L | Habilita o agrupamento na Estufagem | |
| MV_AVG0199 | L | Define a quebra da estufagem por OIC. | .F. |
| MV_AVG0200 | L | Habilita a marcação do item na estufagem. | .F. |
| MV_AVG0201 | C | Permitir o uso do NovoEx 1=Permite ; 2=Rejeita ; 3=Pergunta | 1 |
| MV_AVG0202 | L | Habilita a rotina de 'Controle de Demurrage | .T. |
| MV_AVG0203 | N | Parametro que habilita se o programa está adaptado ao padrão MVC | |
| MV_AVG0204 | L | Habilita utilização do formulario do site do bb (T ) ou por APH (F) | |
| MV_AVITG00 | C | Nome do arquivo BMP c/o LOGOTIPO da empresa que configurou as interfaces AvInteg | AVERAGE.BMP |
| MV_AVITG01 | C | Nome do arquivo BMP c/o LOGOTIPO da empresa-client que utilizará as interfaces Avinteg | AVERAGE.BMP |
| MV_BASINS | N | Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de cálculo do INSS, parte autônomo. | 20 |
| MV_BASIRF | N | Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de cálculo do IRRF. | 40 |
| MV_BLQOPAP | C | Tratamento para concorrência no Apontamento de Produção (Mata250) ? ( S = Sim / N = Não ). | N |
| MV_BOTATEN | C | Botoes Atendimento. 1=Sim/0=Nao ABCDEFG A=Fin/Leas B=Finame, C=Fin.Proprio, D=Consorcio, E=Veic.Usado F=Entradas. | 111111 |
| MV_BOTATF7 | C | Atendimento de Veiculos. Imagem do Botao | 1 |
| MV_BSCREPC | N | Define a base de calculo para Credito de Pis/Cofin sobre Depreciação de Ativo. 1= Valor do bem Imobilizado 2= Valor de Aquisição do Ativo | 1 |
| MV_CADERP | C | Informar a origem dos cadastros. 1=ERP; 2=SIGAGFE. | S |
| MV_CADFRO | C | Informar se integra GFE com Frotas. 1=Manutenção F rotas; 2=SIGAGFE. | |
| MV_CADOMS | C | Cadastros de Veículo, Tipo de Veículo e Motorista pelo SIGAOMS. 1=OMS; 2=SIGAGFE. | N |
| MV_CALCICM | C | Indica como será feito o cálculo do ICMS, sendo : 1-Conforme Pauta Fiscal;2-Conforme Red. de Base; 3-Conforme Pauta fiscal + Red. de Base. | 1 |
| MV_CALCVEI | L | Tratamento para o calculo da base dos impostos PIS e COFINS para Veiculos Usados. | .F. |
| MV_CALDEV | C | Indica se é permitido alterar o valor de frete de cálculo de devolução. 1=Permite Alterar; 2=Não Per mite Alterar. | |
| MV_CALREN | C | Indica se é permitido alterar o valor do frete do cálculo de reentrega. 1=Permite Alterar; 2=Não Per mite alterar. | |
| MV_CALSER | C | Indica se é permitido alterar o valor do frete do cálculo de serviço. 1=Permite Alterar; 2=Não Permi te Alterar. | |
| MV_CAMDMED | C | HSP-Caminho para ser gravado o arquivo gerado. | |
| MV_CB0ALFA | C | Permite a utilizacao de caracteres alfanumericos na composicao do codigo interno (0-Nao,1-Sim) | 1 |
| MV_CBAJUQE | L | Permite ao usuario ajustar a Quantidade por Embala gem na rotina de impressao de etiquetas produtos | .F. |
| MV_CBARMPD | C | Informa o codigo do armazem padrao que sera usado no Envio e Retorno do Processo quando nao e utiliz ado codigo interno | |
| MV_CBASEAP | C | Proximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser incluido automaticamente pela Efetivacao Planejamento | PLA0000001 |
| MV_CBATUD4 | C | Indica se deve ser feito o empenho dos lotes no inicio da operacao na producao PCP MOD1 e 2 do ACD 1=Sim;2=Nao | 2 |
| MV_CBCALEN | C | Parametro onde e informado o calendario padrao que deve ser utilizado | |
| MV_CBCFSD4 | C | Confere se o produto a ser requisitado pertence ao empenho da Ordem de Producao - 1=Sim; 2=Nao | 1 |
| MV_CBCFSG1 | C | Confere se o produto a ser requistado pertence a estrutura do PI ou PA a ser produzido 1=Sim;2=Nao | 1 |
| MV_CBCLABC | L | Ativa o controle de classificacao ABC para analise de mestre de invetario | .F. |
| MV_CBCQEND | C | Endereco padrao para enderecamento automatico dos produtos enviados para C.Q atraves da rotina de recebimento Mod2 | |
| MV_CBEMPRQ | L | Considera o saldo SBF com empenho na rotina de requisicao do ACD | .F. |
| MV_CBENDCQ | C | Valida os enderecos para C.Q separados por ; Ex: 98INSPEÇÃO; | INSPECAO |
| MV_CBEXCNF | C | Exclui nota fiscal (0-Protheus, 1-RF) | 0 |
| MV_CBFCQTD | C | Forca o foco na quantidade inventariada toda vez que estiver inventariando um produto. 1-Ativado;2- Desativado | 2 |
| MV_CBINVMD | C | Modelo do inventario 1-contagens batidas 2-estoque | 1 |
| MV_CBIXBNF | C | Nome do ponto de entrada para emissao de nota fiscal de saida para expedicao RF | NFEXAMP |
| MV_CBNEWID | C | Novo ID utilizando soma1 no cbproxcod | 1 |
| MV_CBOSPRC | L | Permite ou nao gerar Ordens de Separacoes parciais | .F. |
| MV_CBPAJIM | C | Permite o ajuste dos impostos antes da geracao da Nota Fiscal de Entrada atraves da rotina de recebimento Mod2 - 1=Sim;2=Nao | 2 |
| MV_CBPE001 | L | Habilita o Ponto de entrada Template SF2520E | .F. |
| MV_CBPE002 | L | Habilita o Ponto de entrada Template A140EXC | .F. |
| MV_CBPE003 | L | Habilita o Ponto de entrada Template A175GRV | .F. |
| MV_CBPE004 | L | Habilita o Ponto de entrada Template A250ENOK | .F. |
| MV_CBPE005 | L | Habilita o Ponto de entrada Template M460FIL | .F. |
| MV_CBPE006 | L | Habilita o Ponto de entrada Template M460FIM | .F. |
| MV_CBPE007 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MSD2460 | .F. |
| MV_CBPE008 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MSD2520 | .F. |
| MV_CBPE009 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MT100AGR | .F. |
| MV_CBPE010 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MT175ATU | .F. |
| MV_CBPE011 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MT250GREST | .F. |
| MV_CBPE012 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MT340D3 | .F. |
| MV_CBPE013 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MT460EST | .F. |
| MV_CBPE014 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MT680GREST | .F. |
| MV_CBPE015 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MT682GREST | .F. |
| MV_CBPE016 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MTA265E | .F. |
| MV_CBPE017 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MTA650E | .F. |
| MV_CBPE018 | L | Habilita o Ponto de entrada Template SD3250I | .F. |
| MV_CBPE019 | L | Habilita o Ponto de entrada Template SF1100E | .F. |
| MV_CBPE020 | L | Habilita o Ponto de entrada Template A100DEL | .F. |
| MV_CBPE021 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MS520VLD | .F. |
| MV_CBPE022 | L | Habilita o Ponto de Entrada Template MTA440C9 | .F. |
| MV_CBPE023 | L | Habilita o Ponto de Entrada Template M410ACDL | .F. |
| MV_CBPESO | C | Verifica se deve informar o peso do produto no ato do recebimento atraves da rotina de receb. Mod2 1=Sim; 2=Nao | 2 |
| MV_CBREQD3 | C | Tipo do movimento padrão para requisição dos produtos para OP na separação. | 501 |
| MV_CBRQEST | L | Considera a Estrutura do Produto x Saldo na geracao da Ordem de Separacao | .F. |
| MV_CBSA5 | L | Permite a pesquisa do cod.barras na rotina de rece bimento do ACD atraves da amarracao produto x forn ecedor (SA5) | .F. |
| MV_CBV2UM | L | Permite a validacao da 2.a Unidade de Medida na ro tina de recebimento do ACD | .F. |
| MV_CBVLAPI | C | Indica se deve validar a quantidade a ser apontada com a quantidade informada no inicio da operacao rotina PCP MOD 1 e 2 ACD - 1=Sim;2=Nao | 2 |
| MV_CBVLDOS | C | Permite o Embarque simultaneo de Ordens de separacao diferentes 1=Sim;2=Nao | 2 |
| MV_CBVLDTR | C | Valida a transportadora na rotina de embarque 1=Sim; 2=Nao | 1 |
| MV_CBVLPAJ | N | Valor maximo permitido no ajuste dos impostos antes da geracao da Nota Fiscal de Entrada pela rotina de recebimento Mod2 | 0.03 |
| MV_CBVQEOP | C | Valida a quantidade a ser iniciada com o saldo da operacao disponivel para o apontamento da Producao e/ou perda-ACD Producao PCP MOD1 e 2 - 1=Sim;2=Nao | 2 |
| MV_CC10925 | N | Configura o calculo e retencao de PCC na Compensaç ção entre carteiras. 1.(Padrão)Não Calcula PCC 2.C alcula PCC no pagar. 3.Calcula PCC pagar e receber | |
| MV_CDCLFR | C | Código da Classificação de Frete Padrão usado na i mportação de Documentos de Carga | |
| MV_CDTPOP | C | Indica qual o código de operação será enviada ao TOTVS GFE na geração da carga. O mesmo deve ser cadastrado primeiramente no TOTVS GFE e vinculado | 1 |
| MV_CEI | C | Indica o código no Cadastro Específico do INSS para contribuinte. Exemplo de conteúdo: 001234445 | |
| MV_CESTREG | C | Código do Estado: a variável __cEstReg retornará a UF (Ex.: SP) dos itens selecionados na pasta estado no wizard de cadastro de estrutura | __cEstReg |
| MV_CFAGRUP | C | O agrupamento dos documentos de frete será conside rado na conferência de faturas. 1=Sim; 2=Não. | |
| MV_CFAREC | C | Informar os CFOPs para serem incluídos, além dos já pré definidos, para considerar como receitas no registro 0111 do SPED PIS/COFINS. | |
| MV_CFCONPG | C | A data de vencimento eh um criterio a ser consider ado na conferencia de faturas. 1=Sim; 2=Nao. | |
| MV_CFEMBS | C | Permite a conferência da Nota Fiscal de Saida atraves do Monitor de Embarque Simples do Protheus (1=Nao;2=Sim) | 1 |
| MV_CFENDIG | C | Confere endereco igual para produto diferente na expedicao do RF 1-sim 0-nao | 1 |
| MV_CFEREC | C | Informar os CFOPs para não serem considerados como receita no registro 0111 do SPED PIS/COFINS. | |
| MV_CFGREL3 | L | Imprime relatório R3 de Relação de Acessos de Usuá rios(versão analítico e sintético) | |
| MV_CFILREG | C | Código Filial: a constante 'FL' e a variável __cFilReg retornará FL e o código da filial (Ex.: FL01) dos itens selecionados na pasta filial | 'FL'+__cFilReg |
| MV_CFINTHR | N | Quantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline dos titulos financeiros (CTBAFIN), minimo 1 maximo 15 | 1 |
| MV_CFOFR1 | C | CFOP aquisição serviço de transporte estadual | |
| MV_CFOFR2 | C | CFOP aquisição serviço de transporte interestadual | |
| MV_CFPCVAR | N | Variação positiva ou negativa, em percentual, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pe lo sistema. | |
| MV_CFREG47 | C | Indica quais CFOPs deverão ser desconsiderados no processamento do Registro 47 | |
| MV_CFVLFAT | C | O valor da fatura será considerado na conferência da fatura. 1=Sim; 2=Não. | |
| MV_CFVLVAR | N | Variação positiva ou negativa, em valor, que o val or da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo si stema. | |
| MV_CGRPREG | C | Código da Região: a função TMS120CDUF(__cEstReg) + __cCodIbge retornará um seqüencial para o estado mais o código do IBGE do município | TMS120CDUF(__cEstReg)+__cCodIbge |
| MV_CHECKLI | C | Informe se deseja fazer CheckList checklist de oficina | S |
| MV_CHKQEMB | C | Confere quantidade de produto granel na embalagem RF para codigo interno 1-sim 0-nao | 1 |
| MV_CNFETHR | N | Quantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline das notas fiscais de entrada (CTBANFE), minimo 1 maximo 15 | 1 |
| MV_CNFSTHR | N | Quantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline das notas fiscais de saida (CTBANFS), minimo 1 maximo 15 | 1 |
| MV_CNRESID | C | Permite a Eliminação de Resíduos no SIGAGCT? | N |
| MV_CNREVMD | L | Indica se devem ser geradas revisões para as medições já encerradas quando um contrato sofrer revisão. (T=Sim;F=Não) | .T. |
| MV_CNVCAUC | C | Permite validar os campos financeiros do Tipo da Caução (S/N)? | S |
| MV_CNVLASS | C | Permite Validar a data da assinatura do contrato? | S |
| MV_CODCB0 | C | Codigo de indentificacao de codigo de barras | 0 |
| MV_CODGIM | C | Codigo do municipio onde a transportadora esta sit uada de acordo com Layout do Gim-PB (Paraiba). | |
| MV_CONFALL | C | Habilita a confirmação de todos os documentos recebidos do TOTVS Colaboração. S = Sim ou N = Não | N |
| MV_CONFEND | C | Confere o endereco na expedicao RF 0-Nao 1-SIM | 1 |
| MV_CONSOFT | C | Habilita o novo tratamento de midia e software | N |
| MV_CONVERT | L | Parametro necessario para converter uma sequencia de "escape", em caractere especial Ex: & para & | |
| MV_CPDGFE | C | Indica qual condição de pagamento será utilizada no retorno do Documento de frete do TOTVS GFE | 1 |
| MV_CREDICM | L | Determina se o valor do ICMS será abatido do custo do item ao utilizar TES com os campos F4_CREDICM= "S" e F4_AGREG="I". (T = abate / F = não abate) | .F. |
| MV_CRIRAT | C | Indica o critério de rateio dos valores nas situa ões onde se aplica: 1-Peso mercadoria, 2-Valor mer cadoria, 3-Volume, 4-Quantidade. | 1 |
| MV_CRMXECM | L | Habilita a integração entre as rotinas de CRM e o ECM (Ex. Liberação da proposta) | .F. |
| MV_CTBAMAR | C | Ativa controle de Amarracao nos lancamentos conta beis. Definicao 0=Nao tem amarracao, 1=Regra de ni veis, 2=Regra de Amarracao tabela CTA | 1 |
| MV_CTBCACH | C | Indica se as entidades contabeis, calendario, moed a e cambio trabalham com cache 1-Habilita (padrao) 0-Desabilita | 1 |
| MV_CTBCHMO | C | Indica se a quantidade de moedas constantes na tab CTO-Moedas Contabeis permanecera em cache na execu cao da funcao CtbMoedas(). | 0 |
| MV_CTBCUBE | C | Utiliza cubo de entidades contábeis? Definicao 0 = Não, 1 = Sim | 0 |
| MV_CTBLGET | L | Habilita Log de histórico de alterações das Entidades Contábeis | .T. |
| MV_CTEEXC | N | Prazo em dias para cancelamento do CT-e apos ser autorizado. | 0 |
| MV_CTEVFRE | L | Determina valor a ser utilizado do componente de frete (.T. = Valor Sem Imposto / .F. = Valor Com Imposto) | .F. |
| MV_DCABE | C | Os valores detalhados do documento de frete devem ser considerados na conferência. 1=Sim; 2=Não. | |
| MV_DCNEG | C | Os valores dos documentos de frete menores calcula dos pelo sistema não serão considerados como diver gência na conferência. 1=Aprovar; 2=Conferir. | |
| MV_DCOUT | C | Os dados gerais do documento de frete devem ser co nsiderados na conferência. 1=Sim; 2=Não. | |
| MV_DCPERC | N | Representa qual o percentual máximo de tolerância entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferência. | 9,999.99 |
| MV_DCTOT | C | Os valores totais do documento de frete devem ser considerados na conferência. 1=Sim; 2=Não. | |
| MV_DCVAL | N | Representa qual o valor máximo de tolerância entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferência | 999,999.99 |
| MV_DEDINS | C | Indica se o INSS, parte autônomo, será descontado da base de cálculo do IRRF. 1=Descontar; 2=Manter. | 1 |
| MV_DEDSES | C | Indica se o SEST/SENAT será descontado da base de cálculo do IRRF. 1=Descontar;2=Manter. | 1 |
| MV_DEPSVG | C | Despesa de Depreciação para Veículos Sem Viagem | |
| MV_DESABA | C | Despesa de Veiculo para Abastecimento | |
| MV_DESCFIN | C | Indica se o desconto financeiro sera aplicado inte gral ("I") no primeiro pagamento, ou proporcional ("P") ao valor pago en cada parcela. | I |
| MV_DESDEP | C | Despesa de Depreciacao Despesa de Depreciacao Despesa de Depreciacao | |
| MV_DESMOT | C | Despesa de veiculo para custo do motorista | |
| MV_DESSEG | C | Despesa de Seguros | |
| MV_DESVEI | C | Despesa de veiculo para custo de viagem | |
| MV_DESVGE | C | Despesa de Viagens | |
| MV_DIEFSS | C | Determina quais CFOPs são utilizados nas movimentações com serviços sujeitos a tributação do ICMS. | |
| MV_DIVERPV | C | Codigo da divergencia considerada para acerto do pedido vendas da Ordem de Separacao | |
| MV_DOCSCOL | C | Define os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solução TOTVS Colaboração (0=TODOS;1=NFe;2=CTe;3=NFSe)Exemplo = 2,3 | 0 |
| MV_DOCSPD | C | Indica os tipos de documentos de entrada que serao gerados no bloco F100 do SPED. | |
| MV_DRTLOG | C | Diretório aonde os logs de cálculos de frete e rat eio contábil são gravados. | |
| MV_DSEPRE | C | Espécie de Previsão | |
| MV_DSEPRO | C | Espécie de Provisão | |
| MV_DSESCO | C | Espécie do Contrato | |
| MV_DSESPC | C | Código pardão da espécide do documento. | |
| MV_DSESPF | C | Espécie de Título Fatura | |
| MV_DSIACD | C | Código Imposto INSS Autônomo | |
| MV_DSIACL | C | Classificação Imposto INSS Autônomo | |
| MV_DSICCD | C | Código Imposto ICMS Retido | |
| MV_DSICCL | C | Classificação Imposto ICMS Retido | |
| MV_DSINCD | C | Código Imposto INSS Empresa | |
| MV_DSINCL | C | Classificação Imposto INSS Empresa | |
| MV_DSIRCD | C | Código Imposto IRRF | |
| MV_DSIRCL | C | Classificação Imposto IRRF | |
| MV_DSISCD | C | Código Imposto ISS Retido | |
| MV_DSISCL | C | Classificação Imposto ISS Retido | |
| MV_DSOFCF | C | Classificacao Fiscal para integracao com Datasul | |
| MV_DSOFCS | C | Codigo do Servico para integracao fiscal com Datasul | |
| MV_DSOFCT | C | Conta Contabil de aplicacao para integracao com Datasul | |
| MV_DSOFDT | C | Informar o critério para atribuição da data de transação fiscal: 1 - Data de Entrada; 2 - Data Financeira; 3 - Data Informada | 1 |
| MV_DSOFIT | C | Código do Item Fiscal para Integração com Datasul | |
| MV_DSOFUM | C | Unidade de Medida do Item Fiscal para integracao com Datasul | |
| MV_DSSSCD | C | Código Imposto SEST/SENAT | |
| MV_DSSSCL | C | Classificação Imposto SEST/SENAT | |
| MV_DTULFE | D | Data do último fechamento contábil no Frete Embarc ador | |
| MV_EAIPORT | C | Indica qual a porta de entrada dos Mapas do ESB | WSCHANNELReceiver |
| MV_EANP2 | L | Permite utilizar a segunda parte da etiqueta. | Permite utilizar a segunda parte da etiqueta. |
| MV_EASYSRV | C | Endereco Servidor Web | localhost |
| MV_EASYWF | L | Habilita WorkFlow no Easy | .F. |
| MV_ECMDTEX | N | Informe a quantidade de dias para expiração dos do cumentos anexados automaticamente pelo Protheus no ECM. | 4020 |
| MV_ECMEMP | C | Código da empresa para integração com o ECM | |
| MV_ECMFTPP | N | Informe a porta de conexão com o ftp do ECM. | 21 |
| MV_ECMFTPU | C | Informe o endereço FTP do ECM. | |
| MV_ECMPSW | C | Informe a senha do usuário com privilégio de admin istração no ECM. | |
| MV_ECMPUBL | C | Informe o usuário de publicação do ECM. | |
| MV_ECMURL | C | Informe a URL de integração com o ECM. | |
| MV_ECMUSER | C | Usuário com privilégio de administração no ECM. | |
| MV_ECMWS | C | URL de comunicação com o ECM(WF) | |
| MV_EDC0007 | L | Exibe os insumos sem importação no sigaeec | .T. |
| MV_EEC0001 | C | Define o campo a ser utilizado como parâmetro para geração dos dados a serem enviados ao SPED 1= Data de Embarque; 2= Data de Averbação | 1 |
| MV_EEC0002 | L | Habilita a rotina de substituição de títulos tipo PR, gerados na moeda estrangeira, na integração com o módulo Financeiro. | |
| MV_EEC0003 | L | Define se utilizará validação para não usar mesma numeração de RE em mais de um Embarque T = Utiliza; F = Não utiliza | .F. |
| MV_EECSPED | L | Define se os registros de exportacao do SPEDFISCAL serao gerados com dados da integracao SIGAEEC(.T.) ou da tabela CDL (.F.) | T |
| MV_EIC0001 | C | Campo para utilizar no preenchimento do cheque | SWB->WB_CA_NUM |
| MV_EIC0002 | L | Permite alteração na Invoice quando há pagamento a antecipado ou liquidado | .T. |
| MV_EIC0003 | C | Provisórios do Câmbio antecipado (MV_EASYFCA = S): 1 - não apaga os provis. do PO, 2 - apaga os provi s. do PO e 3 - atualiza os venc. dos provis. do PO | 1 |
| MV_EIC0004 | L | Permite que itens sem peso sejam marcados no embarque/desembaraço | .F. |
| MV_EIC0005 | L | Define (T) que a taxa sicomex pode ser rateada por CIF quando despesas base ICMS for rateadas por FOB | .F. |
| MV_EIC0006 | L | Permite um mesmo número de contrato de cambio para varias parcelas de adiantamento | .T. |
| MV_EIC0007 | L | Habilita tratamento de encerramento de desemb. e eliminação de residuo na integracao com SIGACOM | .F. |
| MV_EIC0008 | L | DESCONTINUADO - Indica se sera usado o ExecAuto na integração PO -> Pedido de Compras | F |
| MV_EIC0009 | L | Permite despesas negativas na NF Complementar | .F. |
| MV_EIC0010 | C | Aliquota de ICMS na Integracao de Nota Fiscal do Despachante (1 = Capa, 2 = Item) | |
| MV_EIC0011 | L | Define se a N.V.A.E será utilizada na fase de PLI e cadastro de produto. | .F. |
| MV_EIC0012 | L | Define se o peso bruto do item no pré-calculo será utilizado para calculo do valor de frete | .F. |
| MV_EIC0013 | L | Habilita geração de título INV com a cotação da data de emissão da invoice | .T. |
| MV_EIC0014 | L | Parametro que habilita o uso do peso bruto | T |
| MV_EMAILCP | C | Email de destino do adiantamento Email de destino do adiantamento Email de destino do adiantamento | |
| MV_EMAILTE | C | Email de liberação do débito automático Email de liberação do débito automático Email de liberação do débito automático | |
| MV_EMIENT | L | INDICA SE O FILTRO DO RELATORIO SERA POR DATA DE ENTRADA OU DE EMISSAO .T. = ENTRADA | |
| MV_EMIPRO | C | Código do emitente da tabela de frete usada para c álculo de provisão. | |
| MV_EMPFIL | L | Realiza a pesquisa na consulta padrao que utiliza tabela SM0, por Empresa + Filial. | .F. |
| MV_EMPRHSP | C | PLS-Informar a empresa de trabalho do GH (Integr) | 99 |
| MV_ENDPROC | C | Endereco padrao para o enderecamento automatico no armazem de processos (99) | |
| MV_ENTSAGE | L | Indica se é permitido ou não gerar através do pro- cesso de Carga Fechada uma Viagem de Entrega, sem que exista uma Agendamento para o mesmo. | .F. |
| MV_EQUBVCF | N | Valor minimo permitido para geracao de Notas de Ve ntas para consumidores finais sem DI e NOME. | 0 |
| MV_ERPGFE | C | Indica o ERP que integra com o GFE (1-Datasul,2-Protheus,3-RM,4-Logix) | |
| MV_ESCTAB | C | Indica o critério para seleção de tabelas: 1-Pelo Usuário, 2-Menor valor de frete, 3-Menor prazo de entrega. | 1 |
| MV_ESPDF1 | C | Espécie do documento de frete que possui ICMS | |
| MV_ESPDF2 | C | Espécie do documento de frete que possui ISS | |
| MV_ESTE113 | C | Estados para o Registro E113. | |
| MV_ESTE240 | C | Estados para o Registro E240 Estados para o Registro E240 Estados para o Registro E240 | |
| MV_EXCELEX | C | Nome do executável do programa de planilha do Linux | |
| MV_FATMAIL | C | Destinatarios para email de resumo de faturamento Destinatarios para email de resumo de faturamento Destinatarios para email de resumo de faturamento | via Schedule |
| MV_FIBCTBV | C | Banco + tabela + Tipo de tabela padrao para Financiamento/Leasing. | |
| MV_FIBTABR | C | Niveis de retorno utilizados no atendimento sem cliente cadastrado. | |
| MV_FILIHSP | C | PLS-Informar a filial de trabalho do GH (Integr) | 1 |
| MV_FILTROF | C | Filtra browse da equipe tecnica pela filial Filtra browse da equipe tecnica pela filial Filtra browse da equipe tecnica pela filial | |
| MV_FINAPRO | C | Código do aprovador padrão para controle de alçada das movimentações do caixinha. | |
| MV_FINCPGB | C | Código generico da condição de pagamento usada na inclusão de despesas bancarias na rotina de movime ntos financeiros. | 498 |
| MV_FINCTAL | C | Opção para liberação de movimentos com base no formato de liberação simples ou alçada Ex: 1=Liberação Simples ou 2=Alçada | 1 |
| MV_FINLOG | L | Indica se a contabilização OFFLINE do módulo financeiro irá ou não gerar log de registros não contabilizados (.T.) ou em alertas(.F.). | .F. |
| MV_FINLOGO | C | Path com a imagem de fundo apresentada na rotina FINA220. (Resolucao deve ser 206 x 163) \system\logoFina220.jpg | \system\logoFina220.jpg |
| MV_FINOF | C | Documento de Frete depende da fatura para ser atua lizado em Obrigações Fiscais (1=Sim, 2=Não) | |
| MV_FINPDGB | C | Código generico do produto a ser utilizado nas des pesas bancarias na rotina de movimentação financei ra | RG498 |
| MV_FINPRDS | N | Percentual de desconto utilizado na regra de descontos para pagamento antecipado do FINA220 | 0 |
| MV_FINQTDD | N | Quantidade de dias que antecedem o vencto para utilização no desconto condicional do FINA220 | 0 |
| MV_FINTEGB | C | Código generico do TES utilizado na inclusão das d espesas bancarias na rotina de movimentos financei ros. | 498 |
| MV_FINVDOC | C | Ativa o controle de documentos obrigatórios nas rotinas de liberação para baixa / movimentação dos títulos a pagar? ("1" = Sim / "2" = Não) | 2 |
| MV_FORMALO | C | Formula padrao para calculo da margem de lucro de pecas a ser exibido no campo Marg.Lucro. | |
| MV_FRTCRD | L | Integração do SIGACRD - Vale Compras com FrontLoja | .F. |
| MV_FRTIMP | N | Define se importa pelo metodo atual (string=1) ou novo (array=2) | 1 |
| MV_FTMSDOC | L | Define se a proposta comercial será vinculada ao b anco de conhecimento. | .F. |
| MV_FTREGI | C | Regime de atendimento que não comporta fator multiplicador | |
| MV_GCCBCEV | C | Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. Orcam. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda | |
| MV_GCFBCEV | C | Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. Orcam. XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao | |
| MV_GERFILH | C | Controle de Parcelas no Cambio 'S' mantem validacao Padrao 'N' utiliza nova validacao | S |
| MV_GFE001 | C | Ação sobre Documentos de Carga origem ERP | |
| MV_GFE002 | C | Integração por Item de Transporte | 2 |
| MV_GFE003 | C | Parâmetro Livre 3 | |
| MV_GFE004 | C | Parâmetro Livre 4 | |
| MV_GFE005 | C | Documento de Carga X Dento de Frete (1 - Não p ermite recalcular; 2 - Permite recalcular somente com documento de frete não aprovado) | |
| MV_GFE006 | C | Configura o tipo de veículo utilizado para o cálcu lo, do romaneio ou dos trechos. (1=Sempre do Roman eio,2=Do Trecho Quando Preenchido) | |
| MV_GFE007 | C | Parâmetro Livre 7 | |
| MV_GFE008 | C | Parâmetro Livre 8 | |
| MV_GFE009 | C | Parâmetro Livre 9 | |
| MV_GFE010 | C | Parâmetro Livre 10 | |
| MV_GFEPNL | C | Utilizar painés (1=Sim, 2=Não) | 1 |
| MV_GLIBVEN | C | Gera liberacao de venda (desconto) de oficina separada, uma para peca e outra para servico. | N |
| MV_GPEMVC | L | Ativa interface em MVC? | .F. |
| MV_GR2MAX | N | Valor final para o eixo Y para o Monitor de Produção | 6000 |
| MV_GR2MIN | N | Valor inicial para o eixo-y para o Monitor de Produção | 1 |
| MV_GR2PAS | N | Valor do passo para o eixo Y para o Monitor de Produção | 200 |
| MV_GRAMAX | N | Valor final para o eixo Y pa o Monitor de Produção X operação | 1000 |
| MV_GRAMIN | N | Valor inicial para o eixo-y para o Monitor de Prod dução X operação | 1 |
| MV_GRAPAS | N | Valor do passo para o eixo Y para o Monitor de Produção X operação | 100 |
| MV_GRDMULT | C | Indica os programas, separados por vírgula, que utilizarão a grade multicampo. (Ex: MATA410) | |
| MV_GREGNEG | L | Indica se, no PV, será sugerido Tabela de Preço, C ondição de Pagto a partir da Regra de Negócio | .F. |
| MV_GRUSRV | C | Grupo de serviço | SRVC |
| MV_GSTGCT | C | Email do gestor responsavel pelo Cadastro de Tipos de Documentos. | |
| MV_HCATSUP | L | Indica no processo de Precificação, que será herda do produtos e Itens de precificação de Categorias Superiores à Categoria selecionada | .T. |
| MV_HOREDIT | C | HSP-Informar S para habilitar a digitacao do campo da hora de criacao da prescricao medica, e N para nao habilitar. | N |
| MV_HSPCBAN | C | HSP-Define o codigo CBOS do Anestesista | 223104 |
| MV_HTMLWF | C | Define o diretório do HTML do WF | \HTMLWF\ |
| MV_HTMLWFA | C | Define o diretório do HTML anexo | \SYSTEM\EASYWORKFLOW\ |
| MV_IACD01 | C | Codigo do tipo de impressao usado no programa expedicao, no modulo ACD, este codigo se refere a tabela CB5. | Z03 |
| MV_IACD02 | C | Codigo do tipo de impressao usado no programa de Pedido de compra e/ou recebimento de materiais Este codigo se refere a tabela CB5 | |
| MV_IACD03 | C | Codigo do tipo de impressao usado no programa de Identificacao de produto Este codigo se refere a tabela CB5 | |
| MV_IACD04 | C | Codigo do tipo de impressao usado no programa de Identificacao de produto na producao Este codigo se refere a tabela CB5 | |
| MV_ICMSDUP | L | Define (T) se será duplicada a base do ICMS no tratamento de Mídia | .T. |
| MV_IMETREQ | C | Verifica se deve imprimir etiquetas na requisicao 1-Sim, 2-Nao | 2 |
| MV_IMPADIC | L | Define se sera impresso as informacoes adicionais do produto no DANFE. | .F. |
| MV_IMPANAM | L | HSP-Determina se somente usuario do tipo Medico pode imprimir Anamnese. (.T.- Somente Medicos .F.- Todos os usuarios Autorizados no Setor) | .T. |
| MV_IMPAUT | C | Imprime etiqueta no Pedido de Compras / Aut. de Entrega quando se utiliza rotina automática 0- Nunca imprime, 1-Pergunta, 2- Sempre imprime | 1 |
| MV_IMPEXAM | L | HSP-Determina se sera Impresso as guias TISS Sem confirmar o Pedido de Exame. (.T.- A Guia Tiss ser a impressa .F.- Nao imprimira) | .T. |
| MV_IMPIP | C | Define momento do recebimento onde serão impressas as etiquetas de identificação de produtos:1=Pedido 2=Recebimento; 3=Não imprime; 4=Doc. Entrada | |
| MV_IMPIPOP | C | Como imprime etiqueta de identificacao do produto 0-Nao 1-Imprime na producao O parametro na producao | 0 |
| MV_INCECUL | C | Informar se o contribuinte é optante do incentivo a cultura para que seja gerada a TAG | 2 |
| MV_INCOBR | C | Torna obrigatorio o uso de inconveniente em um orcamento de oficina na rotina de Orcamento por Fases. | N |
| MV_INEP | C | Indicacao do codigo da receita do INSS para empresas publicas no arquivo DIPJ. | |
| MV_INFQEIN | C | Indica se deve ser informada a quantidade no inicio da operacao na producao PCP MOD1 e 2 do ACD 1=Sim;2=Nao | 2 |
| MV_INFXJUS | C | Define se a justificativa de cancelamento será informada no momento das transmissões de NF-e através de uma tela de digitação. | |
| MV_INSACPJ | C | Define a regra de acumulo de INSS para forncedores do tipo Pessoa Jurídica. 1 = Acumula, 2 = Não acumula. | 2 |
| MV_INSCRIM | C | Indica o número da Inscrição Municipal para contribuinte. Exemplo de conteúdo: 19900211 | |
| MV_INSDIPJ | C | Define o código da retenção do INSS, gerar a DIPJ. | |
| MV_INTACD | C | Integra ACD 0-Nao 1-SIM | 0 |
| MV_INTACOM | L | Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Acomodações G07 x BI4 entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado | .F. |
| MV_INTADMP | L | Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Admissão de Pacientes GD0 X BDR entre os Modulo SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado | .F. |
| MV_INTCID | L | Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Cid entre os Modulos Gestao Hospitalar e Plano de Saude. T=Ligado F=Desligado | F |
| MV_INTESPE | L | Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Especialidade Medica GFR X BAQ entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado | .F. |
| MV_INTGFE | L | Ativa integração com o TOTVS GFE | .T. |
| MV_INTITAU | L | Habilita Integração de Carta Remessa de Exportação Eletronica com o Itaú BBA. | .F. |
| MV_INTPEGH | L | PLS-Informar se sera utilizada integraçãdo do Prontuario Eletronico do Gestão Hospitalar | .F. |
| MV_INTSAIP | L | Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Saida de Pacientes GF4 X BIY entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado | .F. |
| MV_INTSFC | N | Define se existe integração entre o Modulo SIGASFC e outros modulos (0=Nao integra;1=Protheus; 2=Datasul) | 0 |
| MV_INTTX | C | Define qual taxa será integrada na integracao de taxas de cambio VENDA ou COMPRA | VENDA |
| MV_INUTCLI | C | Informar o código do cliente que será utilizado na nota a ser inutilizada. | |
| MV_INUTILI | L | Informar se o botão de inutilização deve ser apresentado na rotina SPEDNFE. .T. = Sim; .F. = Não. | .F. |
| MV_INUTPRO | C | Informar o código do produto que será utilizado na nota a ser inutilizada. | |
| MV_INUTTES | C | Informar o código do TES que será utilizado na nota a ser inutilizada. | |
| MV_INVAUT | C | Executa o acerto automatico do Inventario 0-Nao 1-Coletor 2-Monitor 3-Ambos | 0 |
| MV_ISPPUBL | C | Define se a empresa que utiliza o sistema Protheus e empresa publica 1=Sim empresa publica, ou 2=Nao e empresa publica. | |
| MV_ISSAJU | C | Informar os códigos de Municípios que serão utilizados no quadro dos Ajustes decorrente ao ISQN retido na Fonte. | |
| MV_ISSBAPI | C | Indica se o valor calculado de ISS será adicionado na base de cálculo do PIS/COFINS. 1=Manter; 2=Re tirar. | 1 |
| MV_ITDESC | C | Indica se irá imprimir os itens da DANFE ordenados pela descricao dos produtos | |
| MV_LIBLTSC | L | Libera a digitação de lote, vinculado à mesma solicitação de coleta, por diversos usuários simultaneamente. | F |
| MV_LIBTIT | L | Liberação dos títulos a pagar ou receber | |
| MV_LIMFTAL | N | Valor limite de faturamento para clientes nao con tribuintes de ICM para o estado do Alagoas. | 0 |
| MV_LIMVOO | N | Quantidade de vôos que poderão ser exibidos na tel a de grade de vôo. | 5 |
| MV_LINKLOG | C | URL completa do logo da empresa utilizado na Lista de Presentes. | |
| MV_LJ850AI | C | Informa se será descontado os títulos de abatimento do título principal | S |
| MV_LJ850HI | C | Historico padrao para o titulo baixado ref. pagto no Conta Corrente | BX.CONTA CORRENTE |
| MV_LJ850MO | C | Motivo de baixa padrão Conta Corrente Cliente | NOR |
| MV_LJAPRSC | L | Indica se gera solicitação de compras aprovada (Tr ue ou não (False) | .T. |
| MV_LJATUSA | L | T. para NÃO atualizar os dados do cliente que seja Adm Finan e .F. para manter atualizando e alocando o registro do cliente (DEFAULT) | |
| MV_LJAVBOD | C | Conteúdo padrão inserido no corpo do e-mail de aviso de disponibilidade de produto. | Já está disponível para compra o produto solicitado abaixo: |
| MV_LJAVBOT | C | Conteúdo padrão inserido no rodapé do e-mail de aviso de disponibilidade de produto. | Para garantir o seu produto, reserve-o imediatamente. Aguardamos o seu retorno em nossa loja. |
| MV_LJAVSUB | C | Conteúdo padrão inserido no assunto do e-mail de a viso de disponibilidade de produto. | Aviso: Produto disponível |
| MV_LJAVTOP | C | Conteúdo padrão inserido no cabeçalho do e-mail de aviso de disponibilidade de produto. | Caro cliente, |
| MV_LJCATGP | L | Ativar um Grupo de Produtos à mais de uma Categori a na estrutura | .F. |
| MV_LJCATRG | L | Ativar uma Ref. Grade a mais de uma Categoria na e strutura | .F. |
| MV_LJCFID | L | Ativa a funcionalidade de recarga de saldo do cartão fidelidade | .F. |
| MV_LJCHGTP | N | Permite alterar o tipo de entrega de um orçamento, 1=Ativo ; 2=Inativo | 2 |
| MV_LJCNVB0 | L | Retorna preço da SB0 na ausência do preço do Produto na DA0 e DA1 | .F. |
| MV_LJCONFF | L | Determina se a conf.de caixa será executada no fe- cham.de caixa. Seu uso restringe a abert. de caixa caso o mov.anterior nao tenha sido conferido. | .F. |
| MV_LJDATSC | N | Quantidade de dias somado a database para enterga da solicitação de compras | 0 |
| MV_LJDESM | L | Imprime relatorio desmembrado por administradora financeira. | .F. |
| MV_LJDESPA | L | Aplica Desconto Patrocinado Sendo o parâmetro igual a .T., permite efetuar desconto patrocinado pelo banco ou administradora | .F. |
| MV_LJDRPDA | C | Diretório de armazenagem das Listas de Presentes geradas por PDA. | |
| MV_LJDTNCC | N | Quantidade de dias somado a data atual para formar a data de vencimento da NCC. | 0 |
| MV_LJESTAV | N | Valor mínimo disponível em estoque exigido (parâme tro com valor default igual a 30.) | 30 |
| MV_LJESTFL | L | Indica se usa consulta de estoque por filial | .F. |
| MV_LJEXAPU | L | Determina se a coluna de valores apurados deve ser exibida no fechamento. | .F. |
| MV_LJEXAV | N | Determina em quantos dias o aviso de disponibilidade do produto para o cliente irá expi rar a contar da data do movimento de venda perdida | 0 |
| MV_LJGEPRE | L | Habilita atualização do Painel de Gestão. | .T. |
| MV_LJGERSC | N | Se utiliza o conceito de gera solicitação de compr as para reserva sem estoque. 1 = Desabilitado o co nceito; 2 = Habilita o processo; 3=Pergunta. | 1 |
| MV_LJGERTX | L | Gera contas a pagar para a administradora financei ra com o valor da taxa, e não desconta esta taxa do contas a receber. | .F. |
| MV_LJGRMR | C | Define se na operacao da Reducao Z, grava o Mapa Resumo (SFI) | S |
| MV_LJGRSLS | C | Codigo do grupo que tem permissao de criar uma nov a sugestao de lista a partir de uma lista ja exist ente. | 0 |
| MV_LJGRVBT | L | Parametro para priorizar os orçamentos com reservas na integração de pedidos | .F. |
| MV_LJICMJR | L | Não Incidir ICMS sobre juros de operações Financei as | .F. |
| MV_LJICMSA | L | Imprime complemento da sangria. | .F. |
| MV_LJILJLO | C | Se utilizará sistema de travas nos Jobs FRTA020, LOJA1115 e LJGrvBatch. (0=Não, 1=Sim) | |
| MV_LJILLAC | C | Se replicará as ações nos dependentes. (0=Não, 1=Sim) | 0 |
| MV_LJILLDO | C | Se fará a baixa dos dados. (0=Não, 1=Sim) | 0 |
| MV_LJILLIM | C | Se fará a importação dos dados. (0=Não, 1=Sim) | 0 |
| MV_LJILLKT | C | Se derrubará os outros processos . (0=Não, 1=Sim) | 0 |
| MV_LJILVLO | C | Se utilizará sistema de travas na venda. (Só utilizar em sistema de venda Stand-Alone) (0=Não, 1=Sim) | |
| MV_LJIMPGF | L | Define se imprime a Garantia Estendida como Comprovante Não Fiscal. Caso falso, será impresso como Item do Cupom Fiscal. | .T. |
| MV_LJJURCC | L | Aplicação de Juros em Venda com Cartões de Crédito Sendo valor .T. após seleção da adm financeira, irá verificar se existe algum registro de juros. | .F. |
| MV_LJLOCNC | L | Utiliza o novo método de busca de NCC | .F. |
| MV_LJLPDBL | N | Quantidade de dias que o registro da conta corrente ficará bloqueado na Lista de Presentes | 7 |
| MV_LJLPTIR | C | Cod. TES inteligente a ser utilizada p/ opera de remessa na lista de presentes. Caso preenchida, esta opção prioriza a TES def. pelo MV_LJLPTSR. | |
| MV_LJLPTIV | C | Cod. TES inteligente a ser utilizada p/ opera. de venda na lista de presentes. Caso preenchida, esta opção prioriza a TES def. pelo MV_LJLPTSV. | |
| MV_LJLPTSR | C | Código da TES a ser utilizada para operações de remessa na lista de presentes. | |
| MV_LJLPTSV | C | Código da TES a ser utilizada para operações de venda na lista de presentes | |
| MV_LJLSPRE | L | Ativa o processo de Lista de Presente | .F. |
| MV_LJLVFIS | N | Define se utiliza novo conceito para geracao SF3 1= conceito antigo, 2= conceito novo | 2 |
| MV_LJMULTN | L | Habilita Multi negociação | .F. |
| MV_LJMVPE | L | Determina se a gravação do movimento de venda perdida estará ativa. | .F. |
| MV_LJNATFI | C | Determina qual a natureza será utilizada na geração de títulos referentes a venda com cartão fidelidade | |
| MV_LJNATPA | C | Natureza de Contas a Receber de Desc Natureza de Contas a Receber de Desc. Patrocinado | PTC |
| MV_LJNRPEN | N | Número de reprocessamento de pendências | 5 |
| MV_LJPERGA | L | Usa percentual de calculo da garantia estendida po r produto de venda ? caso falso será calculado pel o produto garantia. | .T. |
| MV_LJPFID | C | Lista dos produtos que serão considerados como recarga de saldo do cartão fidelidade. Os produtos devem ser separados por "/". | |
| MV_LJPHOTO | L | Indica que o modulo SIGAPHOTO está ativo. | .F. |
| MV_LJPREPA | C | Prefixo Contas a Receber de Desc Prefixo Contas a Receber de Desconto Patrocinado. | OUTROS |
| MV_LJRECPA | L | Recalcula o valor das parcelas ao alterar dados ? | .T. |
| MV_LJRETVL | C | Valor da tabela de Preço.1=Retorna menor preço de uma tabela, 2=Retorna maior preço de uma tabela, 3=Retorna o preço da tabela config. no MV_TABPAD | 1 |
| MV_LJRGDES | L | Habilita novo modelo de regra de desconto. | .F. |
| MV_LJRGMID | N | Define uso e obrigatoriedade de registro de mídia no SIGALOJA e FRONTLOJA | 0 |
| MV_LJRMPAG | C | Imprime comprovante pagamento (Recebimento de Titulo) | LJPAGLOC |
| MV_LJSITTI | L | Define se será feita a verificação da situação do título ao realizar a busca do recebimento. (.T.) Verifica (.F.) Não verifica | .F. |
| MV_LJSUAUT | L | Sugestão automática no momento da venda, se for .T . ativa a sugestão de vendas automatica, sendo .F. não usa sugestão de venda | .F. |
| MV_LJTISE1 | C | MV_LJTISE1 Define o tipo do Se1 "DP" Duplicata | DP |
| MV_LJTPDES | N | Tipo de desconto que será aplicado: 0=Default 1=Aplicação do desconto no valor unitário 2=Cons. Desconto mais de duas casas decimais | 0 |
| MV_LJTPGAR | C | Define o tipo do produto de garantia estendida | GE |
| MV_LJTRANS | L | Transferência de carteira e portador - loja | .F. |
| MV_LJTRDIN | N | Define se grava o valor líqüido do troco em dinheiro. | 0-Não Utiliza ; 1-Gera Valor Líquido |
| MV_LJTRMVD | L | Determina se o mov. detalhado por transferencia de portador e situacao sera utilizado. | .F. |
| MV_LJTRNAT | C | Natureza para transferencia de portador | |
| MV_LJVLNCC | L | Indica se usa controle de Validade na NCC. Caso = .T. Usa, caso = .F. Não usa | .F. |
| MV_LOCEPCO | C | Path XMLs processados com Falha | \IntegraPCO\LidosErro\ |
| MV_LOCOPCO | C | Path XMLs processados com Sucesso | \IntegraPCO\LidosOk\ |
| MV_LOCPCO | C | Path XML padrão para Integração Planejamento | \IntegraPCO\ |
| MV_LOCPCOE | C | Path XMLs processados com Falha | \IntegraPCO\LidosErro\ |
| MV_LOCPCOO | C | Path XMLs processados com Sucesso | \IntegraPCO\LidosOk\ |
| MV_LOCVZL | C | Usa controle de localizacao VZL (S/N)? | N |
| MV_LOGACD | C | Log SIGAACD * Todos ou 01,02,03,04... | * |
| MV_LOGOD | C | Indica se irá utilizar o logotipo específico para o DANFE | |
| MV_LOTAUT | L | Indica se no módulo TMS é utilizado lote automátic | .F. |
| MV_LPLAPCO | N | Quantidade limite para as planilhas da simulação orçamentária. | 5 |
| MV_LSIPGIH | C | Registra no arquivo SipLogGIH.log, s guias que foram classificadas de acordo com valor do parâmetro. | |
| MV_LSIPGIN | L | Indica se verifica a integridade de gravação entre a tabela BZZ e BZW, somente para a internação. | |
| MV_LSIPGUI | C | Registra no arquivo SipLogSADT.log s guias que foram classificadas de acordo com valor do parâmetro. | |
| MV_LSIPPRR | L | Registra no arquivo SipLogSADT.log as guias que tiverem procedimentos repetidos na guia. | |
| MV_LSIPVLR | C | Registra no arquivo "SipLogBZW" e "SipLogBZZ" o va lor procedimentos no momento da gravação da tabela BZZ e BZW. | |
| MV_M470IPI | L | Indica se soma o valor do IPI na coluna VALOR quando não tem direito a credito (T=True) Soma (F=False) Não Soma. | .T. |
| MV_MAILPRE | C | Email de recebimento do pré-alerta da filial. | |
| MV_MAPAPR | C | Mapa de Avaliacao na aprovacao da proposta. | |
| MV_MAPAVAL | C | Mapa de Avaliacao de Resultado Default. Conteudo: VVVBBBOOO, onde: VVV=Mapa de Veiculos, BBB=Mapa de Auto-Pecas, OOO=Mapa de Oficina. | |
| MV_MARGSOL | N | Margem de ICMS Solidario | |
| MV_MATRICU | C | Indica como será o controle de numeração da Matric (0=Usuário informará; 1=Automática por Filial; 2=Autom. por Empresa; 3=Autom. por Grp Empresa;) | 0 |
| MV_MIMACRO | L | Ativa o calculo de Micro e Macro Nutrientes T=Ativa / F = Desativa | T |
| MV_MINCOMV | N | % Minimo Comercial p/Aprovacao da Venda Veiculos | 0 |
| MV_MINCVDU | C | Utiliza minimo comercial no valor sugerido para venda do veiculo. 0=Nao,1=Sim | 0 |
| MV_MINCVLV | N | % Minimo Comercial p/Calculo do Valor de Venda | |
| MV_MINGRID | N | Desliga o GRID automaticamente se o numero de funcionarios a ser processado for menor que o numero definido neste parametro. | 0 |
| MV_MINIRF | N | Valor mínimo de IRRF para desconto no contrato com Autonomo. | 0 |
| MV_MNTSVG | C | Despesa de Manutenção para Veículo Sem Viagem | |
| MV_MON2SE | N | Tempo em milissegundos para a atualização da tabela para o Monitor de Produção | 4000 |
| MV_MONSEG | N | Tempo em milissegundos para a atualização da tabel tabela para o Monitor de Produção X operação | 4000 |
| MV_MOTCAN | C | Indica se o motivo para o cancelamento do agendame nto deve ser obrigatoriamente informado. 1=Obrigat ório; 2=Opcional. | |
| MV_MOTOR | C | Informar o cargo do motorista que irá integrar com o GFE. O cargo deverá estar cadastrado no ERP. | |
| MV_MOTSVG | C | Despesa de Salário de Motorista Sem Viagem | |
| MV_MPROSPT | C | Moeda utilizada para verificação do limite de créd ito que foi informado no cadastro do prospect. | 1 |
| MV_MRPCINQ | L | Conter os grupos de produtos nas querys do MRP? (.T.=conter / .F. = não conter) | .T. |
| MV_MTNLOTE | C | Mantém o número do Sub-Lote para as Transferencias entre o mesmo produto e mesmo lote. | N |
| MV_MULTOPS | C | Verifica se a requisicao aceita multiplas OPs 1-Sim, 2-Nao | 2 |
| MV_NATBEMP | C | Natureza Financeira do Bonus Emplacamento. | |
| MV_NATCCOR | C | Natureza de Geração do Título Conta Corrente no Contas à Receber. | OUTROS |
| MV_NATCFVN | C | Natureza do Titulo de PLUS do Financiamento para Veiculos Novos. | |
| MV_NATCFVU | C | Natureza do Titulo de PLUS do Financiamento para Veiculos Usados. | |
| MV_NATCONN | C | Natureza referente ao Titulo de Consorcio para Veiculos Novos. | |
| MV_NATCONU | C | Natureza referente ao Titulo de Consorcio para Veiculos Usados. | |
| MV_NATENTN | C | Natureza do Titulo gerado a partir da Forma de Pagamento de Entrada para Veiculos Novos. | |
| MV_NATENTU | C | Natureza do Titulo de Entrada para Veiculos Usados. | |
| MV_NATFINN | C | Natureza referente ao Titulo de Finame para Veiculos Novos. | |
| MV_NATFINU | C | Natureza referente ao Titulo de Finame para Veiculos Usados. | |
| MV_NATFIVN | C | Natureza do Titulo de Financiamento para Veiculos Novos. | |
| MV_NATFIVU | C | Natureza do Titulo de Financiamento para Veiculos Usados. | |
| MV_NATFPRN | C | Natureza referente ao Titulo de Financiamento Proprio para Veiculos Novos. | |
| MV_NATFPRU | C | Natureza referente ao Titulo de Financiamento Proprio para Veiculos Usados. | |
| MV_NATRFVN | C | Natureza do Titulo de Retorno Financeiro para Veiculos Novos. | |
| MV_NATRFVU | C | Natureza do Titulo de Retorno Financeiro para Veiculos Usados. | |
| MV_NATTCVN | C | Natureza do Titulo da TAC do Financiamento para Veiculos Novos. | |
| MV_NATTCVU | C | Natureza do Titulo da TAC do Financiamento para Veiculos Usados. | |
| MV_NATVDIC | C | Natureza dos Titulos a Receber de Comissao das Vendas Diretas. | |
| MV_NATVEIN | C | Natureza do Titulo referente ao Veiculo Usado utilizado na Troca para Veiculos Novos. | |
| MV_NATVEIU | C | Natureza do Titulo referente ao Veiculo Usado utilizado na Troca para Veiculos Usados. | |
| MV_NCPROF | C | Define qual tipo de tratamento para a folha de pro fessores sera utilizado. 1=Habilita novo calculo; 2=Permanece com tratamento antigo. | 2 |
| MV_NEGPRO | C | Numero da negociacao da tabela de frete usada para calculo dos valores de provisao. | |
| MV_NG1ANAT | C | Indica quais serao os destinos que sofrerao entradas/baixas no estoque. | 3467 |
| MV_NG2BIOM | C | Indica se utiliza Biometria na Entrega de EPI. 1=Sim ou 2=Não. | 2 |
| MV_NG2CTRC | C | Indica se deve enviar e-mail de aviso na transfe- rencia de uma consulta. S=Sim ou N=Não. | N |
| MV_NG2D190 | N | Indica a quantidade de dias que o funcionario não tera exame agendado na reprogramacao por data informada, baseado na dt. do ultimo exame agendado | 0 |
| MV_NG2D685 | N | Indica a quantidade m?nima de dias de afastamento suficiente para gerar automaticamente um exame(NR7)de retorno do trabalho. | 0 |
| MV_NG2EV13 | C | Indica se utiliza os 13 eventos contidos na NR23, ao gerar uma Ordem de Inspecao de Extintor." "S=Sim ou N=Não." | S |
| MV_NG2GRAV | C | Indica se imprime o 1=Indice de Avaliacao de Gra- vidade ou a 2=Taxa de Gravidade no relatorio de Acidentes C/ Vitima (MDTR865). | 1 |
| MV_NG2PPPC | C | Se o CNPJ/CEI do C.C. do Funcionário estiver preen chido, indica se imprimirá o mesmo no P.P.P. ou o que estiver definido no arquivo de empresas. 1/2 | 2 |
| MV_NGALMDF | C | Indica se possibilitará o cancelamento dos exames periódicos pendentes, ao realizar a mudança de função.1=Não;2=Sim | 1 |
| MV_NGALMUL | C | Lista todas as Árvores Lógicas da empresa quando a TAF está Exclusiva. 0=Filial Corrente; 1=Todas as Filiais | 0 |
| MV_NGCATFU | C | Indica as categorias funcionais de funcionarios "que nao irao aparecer no PPRA." "Exemplo: A/M/T" | |
| MV_NGEXREL | C | Indica quais exames devem estar habilitados na inclusão de Atestado(ASO). 1=Apenas exames já realizados, 2=Todos os exames previstos. | 1 |
| MV_NGIMPOR | C | Indica se na importacao de arquivos relacionados a abastecimento, considera: 1 - Cod. Convenio ou 2 - Cod. Combustivel. | 1 |
| MV_NGSGAFA | C | Integração Gestão Ambiental (SGA) e Faturamento. Informar 1=Sim ou 2=Não | 2 |
| MV_NGSGAQN | C | Integração Gestão Ambiental (SGA) e Controle de Não Conformidades (QNC). Informar 1=Sim ou 2=Não | 2 |
| MV_NGWFHT | C | Indica o IP e a Porta para a comunicacao HTTP "do workflow." | http://127.0.0.1:8080 |
| MV_NGWFLG | C | Indica se gera log especifico do processamento "do workflow (0 - Desabilita; 1 - Habilita)" | 1 |
| MV_NIT | C | Indica o número de inscrição no cadastro correspondente ao PIS/PASEP/CI/SUS para contribuinte. Exemplo de conteúdo: 113210012 | |
| MV_NLOGACD | C | Informe o codigo do envento que nao tera o log | |
| MV_NRETCOL | N | Informar a quantidade de registros que deseja retornar a cada solicitacao do TSS com a NeoGrid. Valor Máximo 50. | 10 |
| MV_NTFGFE | C | Indica qual a natureza será utilizada no retorno da fatura de frete do TOTVS GFE. | 1 |
| MV_NTRJEML | C | Configura se a notificacao da rejeicao por e-mail é obrigatória. 1-Obrigatorio; 2-Nao obrigatório | 2 |
| MV_OBCOMP | C | Cálculos de Fretes Complementares 1=Obrigatório; 2=Opcional. | |
| MV_OBDEV | C | Cálculos de Fretes de Devolução 1=Obrigatório; 2=O pcional. | |
| MV_OBNENT | C | Cálculos de Fretes Normais (de Entrega) 1=Obrigató rio; 2=Opcional. | |
| MV_OBREEN | C | Cálculos de Fretes de Reentrega 1=Obrigatório; 2=O pcional. | |
| MV_OBSERV | C | Cálculos de Fretes de Serviço 1=Obrigatório; 2=Opc ional. | |
| MV_OMSCPS | L | Permite efetuar baixa de titulos de clientes diferentes. | |
| MV_OPTSIMP | C | Informar se o contribuinte é optante do Simples nacional para que seja gerada a TAG | 2 |
| MV_OSEP2UN | C | Permite a utilização da 1 U.M. na Ord. Sep. caso a qtde a separar seja menor que a 2 U.M. 0-nao utiliza 1-utiliza | 0 |
| MV_PABLOCP | C | Indica se os lançamento de debito/credito a serem efetuados devem ser criados bloqueados. | 0 |
| MV_PARGSUS | L | HSP-Indica se o hospital permite alteracao nas regras do SUS (.T. = Sim /.F. = Nao) | |
| MV_PASSCOL | C | Informar a senha TOTVS Colaboração. | |
| MV_PATIPPA | C | Indica os tipos de usuários possíveis para serem utilizados na filtragem das guias a serem parceladas. | |
| MV_PCCOFI | N | Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtenção do valor do COFINS. | |
| MV_PCINAU | N | Percentual sobre a base de cálculo de INSS, parte autônomo, que define o valor de imposto a ser recolhido dos contratos com autônomos. | 11 |
| MV_PCINEM | N | Percentual sobre os rendimentos brutos que definir o valor de INSS, parte empresa, a ser recolhido. Não deduz do contrato com o autônomo. | 20 |
| MV_PCOCAPL | C | Permite ou bloqueia o acesso ao Controle do Planej amento. 1=Permite, 2=Bloqueia. | 2 |
| MV_PCOCTCA | C | Define se o cancelamento de Contingencia deve cancelar todos os niveis ou apenas o atual 1=Todos, 2=Nivel Atual. | 1 |
| MV_PCODEC | N | Quantidade de decimais no resultado final do interpretador 2 | 2 |
| MV_PCODELR | C | Deleta movimentos orçamentarios invalidos no repro cessamento de lançamentos? 1=Não, 2=Sim. | |
| MV_PCOEXFS | C | Define se SIGAPCO vai utilizar o controle de fase seja Orçamentária ou Planejamento Se '1' utiliza, se '2' não utiliza. | 2 |
| MV_PCOFOB | L | Se for T importador gera financeiro p/ FOB | F |
| MV_PCOLIMI | N | Numero de registros processados dentro de uma tran sação do banco de dados. | 9999999 |
| MV_PCOMED | C | Define se no processamento do cubo sera medido o tempo de execucao da PcoRunCube() | 1 |
| MV_PCOMVEI | C | Obrigatorio o preenchimento do pedido de compra para veiculos novos (0=Nao, 1=Sim) | 0 |
| MV_PCOORCI | C | Fase inicial das planilhas orcamentarias incluidos no modulo SIGAPCO. Devera ser preenchido com um codigo valido do cadastro de fase orcamentaria. | 1 |
| MV_PCOPRO | C | Codigo dos usuarios com direitos de gerenciar projetos | 0 |
| MV_PCOTHRE | N | Numero de Threads utilizadas no reprocessamento de lançamentos. | 1 |
| MV_PCOUNI | C | Contem o codigo de usuarios que terao autorizacao de gerenciar o cadastro de Unidades Orcamentarias. | 000000;000001 |
| MV_PCOXMCC | C | Controla se arquivo XML contem código Centro Custo . "1 " - Sim, "2" - Não | 1 |
| MV_PCOXMCV | C | Controla se arquivo XML contem código Classe Valor . "1 " - Sim, "2" - Não | 1 |
| MV_PCOXMIT | C | Controla se arquivo XML contem código Item Contábi l. "1 " - Sim, "2" - Não | 1 |
| MV_PCOXMOP | C | Controla se arquivo XML contem código Operação. "1 " - Sim, "2" - Não | 1 |
| MV_PCPIS | N | Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtenção do valor do PIS. | |
| MV_PCSEST | N | Percentual sobre os rendimentos brutos que definirão o valor de SEST a ser recolhido nos contratos com o autônomo. | 0 |
| MV_PDSPNOV | N | Percentual de despesa Financeira veiculos Novos | 0 |
| MV_PDSPUSA | N | Percentual de despesa Financeira veiculos Usados | 0 |
| MV_PERCAPD | C | Informar o percentual para geração do bloco M do SPED PIS COFINS, para CST com receitas em comum. | {0,0,0} |
| MV_PERCATM | N | Percentual da Carga Tributaria Media, do destinatario MT. Operações de Entrada. | |
| MV_PFENTR | C | Considera apenas pré-faturas com documentos de car ga entregues. 0=Prova de Entrega;1=Obrigatório;2=O pcional. | |
| MV_PGORFSH | N | Tempo em segundos que o panel online ira atualizar Tempo em segundos que o panel online ira atualizar Tempo em segundos que o panel online ira atualizar | 300 |
| MV_PL790NE | C | Ativa a nova Auditoria a antiga somente Reg Online | 0 |
| MV_PLAPCUS | C | Apropriação de custo nas guias pela NFE 0= Utiliza Total do Item / 1= Utiliza Custo do Ite m | 0 |
| MV_PLAUDPD | L | Identifica se utiliza a rotina de auditoria para p rorrogação de diárias. Utiliza (.T.), Não utiliza (.F.) | T |
| MV_PLAUDRE | L | Indica se utiliza a rotina de auditoria para reemb olsos. Utiliza ( .T. ), Não Utiliza ( .F. ) | T |
| MV_PLCHAGE | C | Determina se a chamada da verificação, para usuária gestante, é realizada na Solicitação (1) ou na Autorização (2). | |
| MV_PLCIRRF | C | Indica qual o código de lançamento de pagamento que será utilizado para compor a Base de IRRF. | |
| MV_PLCT01 | C | Classe de Procedimentos para consultas | '000001' |
| MV_PLCT02 | C | Classe de procedimentos para exames/terapias | '000002' |
| MV_PLCT03 | C | Classe de procedimentos para demais despesas | '000011' |
| MV_PLCT05 | C | Codigo do tipo de plano individual/familiar | '1' |
| MV_PLCT06 | C | Codigo de procedimentos de consultas (deve ser pre cedido pelo codigo da tabela de procedimento) | '00010014' |
| MV_PLCT11 | C | Classe de procedimentos para honorario medico | '000004' |
| MV_PLCT12 | C | Local de digitação de guias de intercâmbio | '000004' |
| MV_PLCT13 | C | Conta contabil para contabilizar taxa administrati va em conta única. | '3311810100001' |
| MV_PLCT14 | C | Codigo do Tipo de prestador para operadoras | 'OPE' |
| MV_PLCT15 | C | Lancamento de Faturamento de Custo Operacional | '104/127/134/137/138/139/140/141/142/143/144/145' |
| MV_PLCT16 | C | Lancamento de Faturamento de Co-Participacao | '116/121/124/147/148/149/150/151/152/153/154/155' |
| MV_PLCT17 | C | Lcto Fat Taxa Administrativa sobre Custo Operacion | '117/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167' |
| MV_PLCT18 | C | Lacto Fat Taxa Administrativa sobre Co-Participac | '168/169/170/171/172/173/174/175/176/177' |
| MV_PLDM001 | C | Indica quais tipos de titulos o sistema deve consi derar para somatoria do valor financeiro. Sem parâ metro considera o tipo 'VL' (E5_TIPODOC). | VL |
| MV_PLDM002 | C | Indica motivos de baixa de títulos a receber que não serão considerados no valor financeiro. Sem o considera o motivo DAC - E5_MOTBX. | DAC |
| MV_PLDM003 | C | Indica códigos de lançamentos de cobrança que não serão considerados na composição do custo BM1_CODTIP. | |
| MV_PLDM004 | C | Indica códigos de eventos de lançamentos da cobran ça que não serão considerados na composição do cus to BM1_CODEVE. | |
| MV_PLDM005 | C | Indica a rotina de reembolso utilizada pelo clien te para geração da DMED. 1=Novo reembolso(PLSA001) 2=Antigo Reemb.(PLSA987). | 1 |
| MV_PLDM006 | C | Verbas da gestão de pessoal que não deverão ser consideradas para geração da DMED. | |
| MV_PLDM007 | C | Altera período da folha, quando não informado con sidera o período padrão, exemplo: 201002;201101 | |
| MV_PLDMCPF | C | CPF para processar a DMED. | |
| MV_PLESPTU | C | Indica se o sistema ira utilizar uma especialidade generica ao receber um arquivo Ptu Online, o se re alizara o De-Para. (0= Espec. Generica/1=De-para) | 0 |
| MV_PLEXCHV | C | Ativa a chave antiga para busca na exclusão do con tas a receber (0=desativado 1= ativado) | 0 |
| MV_PLEXEQU | N | Verifica se equipe de vendas esta sendo utilizada no BQC, BA3 e BA1 antes da exclusao, 0=Nao e 1=Sim | 0 |
| MV_PLGLGRR | C | Código da glosa para a aplicação do grupo redutor | 1 |
| MV_PLHBCOB | L | Habilita os campos no folder Dado de cobrança da t ela de integração do Plano de Saúde com o Call Cen ter | .T. |
| MV_PLINCVL | C | Define se o sistema irá utilizar a data de Inclusã o e Carência ao realizar a verificação da crítica "010". 0=Inclusão e Carência / 1=Inclusão | 0 |
| MV_PLNTNDF | C | Codigo da Natureza Financeira para Titulo NDF gera dos automaticamente pelo modulo PLS. Essa natureza não pode ser parametrizada para calcular impostos. | |
| MV_PLPARCE | C | Indica se a rotina deverá criar um lançamento de debito/credito também para o prestador no momento de parcelar a cobrança do beneficiário. | 0 |
| MV_PLPGRDA | C | Indica se a co-participacao paga diretamente na RD A sera incrementada na base do imposto no pagament o. (0=Nao incrementa / 1=Incrementa) | 0 |
| MV_PLSATSE | N | Deterina o tempo para atualizacao da tela de auditoria por guia 240 segundos | 240 |
| MV_PLSCONT | L | Informar o conteudo como .T., para habilitar a inc lusão de contato, e .F. para não permetir a inclu são | .F. |
| MV_PLSCPOS | C | Define campos semelhantes entre tabelas relaciona das que devem aparecer no Sincronizador | |
| MV_PLSCRDE | C | Caracter delimitador das classes de carencias a serem impressas no cartao. | | |
| MV_PLSDTPG | L | Considerar Data de Pagamento na PEG? | .F. |
| MV_PLSEND | C | 1 = Não alterar endereço de cobrança, 2 = Altera e ndereço de cobrança | |
| MV_PLSEQSI | C | Sequencial de envio XML para SIP | 1 |
| MV_PLSGHIS | C | Informa a Fase dos procedimentos que serão exibido s na consulta de Histórico do Usuário através das rotinas de Liberação/Autorização | 2,3,4 |
| MV_PLSHESP | L | Habilite para calcular Horario Especial para via Remote campo BE1_TIPADM igual a MV_PLSCDIU via Portal o campo 22 for Urgência ou Emergencia. | .F. |
| MV_PLSHOMO | L | Verifica existência de Homonimos na Tabela de Vidas BTS | .T. |
| MV_PLSIMCL | C | Imprime classes de carencia no cartao ? 1=Sim;0=Nao | 0 |
| MV_PLSLIBE | C | Desabilita a inclusao automatica de procedimentos liberados na rotina de autorizacao | |
| MV_PLSLOTE | L | Gerar PEG considerando Numero Lote Guia? | .F. |
| MV_PLSMAJ | L | Valida majoracao? | .F. |
| MV_PLSPEAG | C | O sistema deverá verificar a revisão em consultas medicas. | 0 |
| MV_PLSQTDT | N | Limite de Data de pagamento por competência. | 0 |
| MV_PLSSDPD | N | Define o valor de sinistralidade caso haja somente custo e não haja nenhuma receita. | 1000 |
| MV_PLSSLOG | C | Ativa log da aplicação | 0 |
| MV_PLSTMK | C | Determina se irá verificar a Rede de Atendimento na tabela BBK (Redes Referenciadas de Atendimento) na integração Plano de Saúde x Call Center. | 1 |
| MV_PLSUSR | L | Informar o conteudo como .T., para inclusão de usu ário de intercambio. E .F. para não permitir a inc lusão | .F. |
| MV_PLTCPOS | L | Trazer todos os campos semelhantes entre Alias no Sincronizador | .F. |
| MV_PLTIPRE | C | TIPO DO PRESTADOR | |
| MV_PLVAIMP | C | Informa se o sistema irá realizar a validação do impresso com a matrícula Antiga ou Siga (0=Antiga / 1=Siga) | 0 |
| MV_PLYCDRD | C | Indica o código de lançamento de credito para RDA referente ai parcelamento de guias. | 1 |
| MV_PLYDBUS | C | Indica o código de lançamento de debito que será efetuado para o usuário referente às guias parceladas. | 1 |
| MV_PM010LA | C | Define leitura/apontamento utilizando filial do do relógio, caso tabela SP0 esteja caso esteja no modo "exclusivo". | N |
| MV_PMSCHKA | C | Habilita a criação automática de check-list de tarefas em função da amarração do tipo da tarefa com um modelo de check-list | 2 |
| MV_PMSGPE | C | Define se utiliza o Módulo Gestão de Pessoas (1=Sim e 2=Não) | 2 |
| MV_PMSRMLG | C | Configura a saída de mensagens de erro na integração entre Protheus x TOP 0 - Alerta no Servidor; 1 - Arquivo LOG; 2 - Trace | 0 |
| MV_PMSTDFL | C | Define se o monitor de tarefas ira considerar as t arefas de todas as filiais (1=Sim, 2=Nao) | 2 |
| MV_PMSTX30 | L | Define se sera utilizada coluna TEXT30 do Project na integração com SIGAPMS. | .F. |
| MV_PORPOP3 | N | porta do servidor pop3 | |
| MV_PORSMTP | N | Porta do Servidor SMTP | |
| MV_PPBCRED | L | Permite a seleção de pedidos de vendas, que são bl bloqueados por crédito | .f. |
| MV_PRFBEMP | C | Prefixo do bonus emplacamento. | BNE |
| MV_PRITDF | C | Código Item Registro de Entrada | |
| MV_PRNAT | C | Natureza de Título | |
| MV_PRODINS | C | Produto a ser utilizado no reporte do insumo na in tegração do TMS x MNT. | TERCEIROS |
| MV_PROVNEG | C | Informe S ou N para enviar valores negativos da provisão para o SIGAPMS. Caso seja informado N, e o valor seja negativo, será enviado valor 0. | |
| MV_PSGRP1 | N | Peso (relevancia) do grupo contabil de 1o nivel | |
| MV_PSGRP2 | N | Peso (relevancia) do grupo contabil de 2o nivel | |
| MV_PSGRP3 | N | Peso (relevancia) do grupo contabil de 3o nivel | |
| MV_PSGRP4 | N | Peso (relevancia) do grupo contabil de 4o nivel | |
| MV_PSGRP5 | N | Peso (relevancia) do grupo contabil de 5o nivel | |
| MV_PSGRP6 | N | Peso (relevancia) do grupo contabil de 6o nivel | |
| MV_PSGRP7 | N | Peso (relevancia) do grupo contabil de 7o nivel | |
| MV_PVCOMOP | L | Ativa a gravação na tabela SGJ - Amarração Pedido de Venda x Ordem de Produção. | F |
| MV_QDOFTRA | L | Indica se exibe perguntas para filtro das pendên- cias durante transferência no SIGAQDO, sendo .T. exibe tela filtro e .F. não exibe tela filtro | .T. |
| MV_QEMPNF | L | Considera o campo "Qtd. Emp. NF" (B2_QEMPN) no cál culo da Quantidade Disponível do Produto. Conteúdo : T-Considera ou F-Não Considera (Valor Padrão). | F |
| MV_QMCALIN | C | Seleciona a precisão do calculo de incerteza Tipo B em calibrações | 1 |
| MV_QTHRAGC | N | HSP-Define a quantidade de horários disponíveis para atendimento na Agenda Cirúrgica. | 48 |
| MV_QTITENS | N | Controle da Quantidade de Itens para geração do Pedido de Vendas | 999999 |
| MV_REAJSC9 | L | Ativado este parametro, ao reajustar a Tabela de P reço, também reajusta os preços dos pedidos de ven da-SC6 e os preços dos Ped. Liberados-SC9. | .F. |
| MV_REGESIM | L | Habilita o Registro Simplificado MT. | .F. |
| MV_REGIESP | C | Informar o Regime especial de tributação para que seja gerada a TAG | |
| MV_REGVOL | C | Permite registrar etiqueta avulsa de volume na entrada 0-nao registra 1-registra. | 0 |
| MV_RELGART | C | User Function que Imprime o relatorio gerencial d a garantia estendida. | U_LOJR600A |
| MV_RELSUG | C | Indica a rotina de impressão da sugestão de Lista de Presentes | |
| MV_REMIEMB | C | Parametro que informa se a etiqueta do produto sera re-emitida no processo de embalagem (ACD) | S |
| MV_RESERVT | N | Prioridade de venda-Reserva Temporaria em Minutos. | 60 |
| MV_RETMAIL | C | Email dos destinatarios do log de erro do recebimento bancario automatico. Separar os destinatarios com ponto-e-virgula | |
| MV_REVAUT | L | Indica se o controle de revisões será controlado automaticamente. (T=Sim;F=Não). | F |
| MV_REVPLAN | L | Define se utiliza controle de revisão para Planilhas de Formação de Preço. (T) utiliza ou (F) não utiliza. | F |
| MV_ROTV170 | C | Define o ultimo processo da expedicao a ser execu- tado ligado(ACDV170): 01=SEPARACAO, 2=EMBALAGEM, 03=GERA NFS,04=IMPR.NFS,05=IMPR.VOL,06=EMBARQUE | 01*02*03*04*05*06* |
| MV_SALTPRH | L | Saltar pagina na impressão R3 via porta dos relat. do RH | .T. |
| MV_SB1TES | L | Atualiza o Saldo Previsto de Entrada .T. Habilitado .F. Não Habilitado | .F. |
| MV_SELVAR | C | Permite ao usuario poder escolher a opcao para digitar uma quantidade variavel (0-Nao exibe opcao , 1-Exibe a opcao) | 1 |
| MV_SEPDML | C | Separa liberacoes de desconto e margem em pedidos diferentes. | N |
| MV_SERDESP | C | Serviço de despesa que será usadao na Integração do SIGATMS com o SIGAMNT | |
| MV_SERISP | C | Serviço de Inspeção para integração SIGATMS X SIGA MNT | |
| MV_SFCCDCL | C | Calendário Genérico SFC Necessario informar um Calendario existente no Módulo SIGASFC - Chão de Fábrica | |
| MV_SFCCDTN | C | Modelo Turno Necessario informar um Modelo Turno existente no Módulo SIGASFC - Chão de Fábrica | |
| MV_SFCINTE | C | Sistema integrado ao Chão de Fábrica. 0=Não Integra;1=Protheus;2=EMS | |
| MV_SFCQTS | L | Apontamento sugere quantidade do Split | T |
| MV_SFCTPRE | C | Selecionar o tipo de relogio a ser utilizado. 1=Horário;2=Centesimal | 1 |
| MV_SFRQMB | C | Tipo de Movimento a ser utilizado pelo módulo Chão de Fábrica ao fazer requisições e apontamentos de mão de obra. | |
| MV_SGQTDOP | C | Sugere como inicializacao do get o saldo da OP a ser apontado para a operacao nas rotinas de Producao PCP MOD1 e MOD2 do ACD - 1=Sim;2=Nao | 2 |
| MV_SGQTDRE | C | Sugere como inicialização do get o saldo da etiqueta lida – rotina de requisição / devolução (ACDV040) 1=Sim, 2=Não | 2 |
| MV_SINTAB | C | Define Relacionamento entre Tabelas no Sincroniza dor | |
| MV_SIPCGEN | C | Indica uma classificação genérica para os procedimentos sem classificação | |
| MV_SIPCOGI | C | Verifica guias contabilizadas? | 1 |
| MV_SIPCORE | C | Processa as Guias Clonadas ou Reembolso | 1 |
| MV_SIPDTIN | L | Indica se a data de alta deve estar preenchida para envio da guia de internação para o SIP. | |
| MV_SLDRESE | C | Verifica se deve subtrair a reserva (B2_RESERVA) do saldo em estoque. Utilizado somente quando o MV_TPSALDO = S ou C | S |
| MV_SLMCOMP | C | Define nome do usuario comprador para alcada/WS na integração entre Protheus x TOP | |
| MV_SLMCOND | C | Define a condicao de pagamento padrao para um pedi do de venda ou de compra que esta sendo gerado pelos movimentos do TOP. | |
| MV_SLMNATP | C | Define a natureza de um titulo a pagar gerado pelo adiantamento de contrato pelo TOTVS Obras e Projetos | |
| MV_SLMNATR | C | Define a natureza de um titulo a receber gerado pe adiantamento de contrato pelo TOTVS Obras e Projetos | |
| MV_SLMNTPV | C | Define a natureza no pedido de venda/WS na integração entre Protheus x TOP | |
| MV_SLMPREP | C | Define o prefixo dos titulos a pagar gerados na integração com TOTVS obras e Projetos. | PPA |
| MV_SLMPRER | C | Define o prefixo dos titulos a receber gerados na integração com TOTVS obras e Projetos. | PRA |
| MV_SLMPROP | C | Define o codigo do produto padrao usado na integracao entre Protheus X TOP | |
| MV_SLMTS | C | Define o Tipo de Saida padrao para o produto de um pedido de venda que esta sendo gerado pelo movimento do TOP. | |
| MV_SOFTNFC | C | Define se o valor do software sera incluso na nota | N |
| MV_SOLOPEA | C | Solicita operador no apontamento de producao ACD (1-Sim, 2-Nao) | 2 |
| MV_SPEDCOL | C | Informar se utiliza TOTVS Colaboração. S = SIM ou N = Não | N |
| MV_STAGUIA | C | HSP-Informe os status das guias, que desejam expor tar para a DMED separados por ' (aspas simples) e virgula, EX: '4','6','7'. | |
| MV_STNIEUF | C | Unidades Federativas onde nao e necessario ter IE para recolhimento do ICMS ST. Preencher com as UF Exemplo: MGPR (De MG para PR). Separar por / | |
| MV_TABPRO | C | Numero da tabela de frete usada para calculo dos v alores de provisao. | |
| MV_TABSUS | C | HSP-Codigo da Tabela de Precos 'GDB' correspondent e a correlacao de procedimentos 'GA7' com procedim entos SUS - utilizado no programa CIHA | |
| MV_TECBLAT | L | Define se bloqueia a inclusao do atendimento da OS que superar o valor maximo para atendimento no contrato de manutencao. | .T. |
| MV_TIPREG | C | 1=Regionalização de Terceiros: a região é definida pelo Transportador. 2=Regionalização Própria: a r egião é definida pelo Embarcador. | 1 |
| MV_TITATEN | C | Momento da Geracao dos Titulos no Atendimento. 0=Finalizacao, 1=Pre-Aprovacao, 2=Aprovacao | 2 |
| MV_TITRET | L | Define se serão criados titulos a pagar para as retencoes de impostos geradas nos pagamentos realizados: .T. gera titulos; .F. não gera | .F. |
| MV_TKREADY | L | Envia comando de logon ao logar no CTI. | F |
| MV_TKSND1L | L | Indica se utiliza apenas 1 comando para enviar logon e logoff para todos os DACs | |
| MV_TMCBDP | C | Tipo de movimentacao para Devolucao de Processo | |
| MV_TMCBRP | C | Tipo de movimentacao para Requisicao de Processo | |
| MV_TMKANMO | L | Se solicita o registro do motivo da ligação ou não | .F. |
| MV_TMKASLA | N | Tipo de controle do SLA na associacao: 0-Nenhum; 1 - Apenas Chamados s/FNC; 2 - Chamados c/ FNC | 0 |
| MV_TMKCCT | L | Permite fechar a tela de teleatendimento sem finalizar o chamado | .T. |
| MV_TMKENVN | C | Nome do ambiente CTI utilizado no servidor do Protheus | ENVSMARTCTI |
| MV_TMKINMO | C | O motivo da ligação quando houver inclusão. | |
| MV_TMKIUAD | L | Indica se a chave da tabela vem por Dados Associados | .F. |
| MV_TMKIUDB | L | Indica se a integração com o PABX recebe os dados da chamada telefônica via base de dados | .F. |
| MV_TMKMACD | L | Indica se utiliza mais de um grupo DAC (ACD) por grupo de atendimento | .F. |
| MV_TMKMAIL | C | Destinatarios do email da geracao de titulos, separados por ponto-e-virgula | |
| MV_TMKOBAN | L | Se o motivo da ligação e obrigatório ou não. | .F. |
| MV_TMKREFR | N | Quantidade de milissegundos para atualizar a tela do Service Desk automaticamente. 0 = Desabilitado | 180000 |
| MV_TMKWFCM | C | Codigo do template de WorkFlow utilizado para notificar usuarios do Call Center quando houver um chamado compartilhado sob sua responsabilidade | |
| MV_TMSD2NF | L | Gerar item SD2 aglutinado para Nota Fiscal (tipo d ocumento 5) no TMS | |
| MV_TMSDIAV | L | Calcula a quantidade do compoenente Diaria (54 e 60) por Fornecedor e Veículo | .F. |
| MV_TMSDIND | N | Número de dias que será permitido apontar uma ocorrência de Indenização após a entrega do documento | 0 |
| MV_TMSGVT | N | Tempo em seguntdos para execucao do refresh no pai nel de gestao de viagens. Em caso de "0" o refresh automatico e desabilitado. | 0 |
| MV_TMSPVOC | L | Calcula o valor do componente de frete a pagar "Peso/Volume" com base no apontamento da ocorrencia. | F |
| MV_TMSREST | C | Código da ocorrência para remover da Estrutura do SIGAMNT. | |
| MV_TPCONFF | C | Indica se a conferência física será realizada na Pré-Nota ou na Nota Fiscal de Entrada. O valor default (padrão) desse parâmetro será Pré-Nota. | 1 |
| MV_TPEFETP | C | Tipo de Efetivação da Publicação."1" Incremental - Inclusão de Prod à Tab.Prc, com edição. "2"-Restri tiva- apenas Prod da Publicação, edição restrita | |
| MV_TPGERA | C | Indica o tipo de geração dos movimentos contábeis. 1=Automática; 2=Sob Demanda. | 1 |
| MV_TPGRP1 | C | Info Origem Grupo Contábil 1: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Série,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5 | |
| MV_TPGRP2 | C | Info Origem Grupo Contábil 2: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Série,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5 | |
| MV_TPGRP3 | C | Info Origem Grupo Contábil 3: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Série,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5 | |
| MV_TPGRP4 | C | Info Origem Grupo Contábil 4: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Série,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5 | |
| MV_TPGRP5 | C | Info Origem Grupo Contábil 5: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Série,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5 | |
| MV_TPGRP6 | C | Info Origem Grupo Contábil 6: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Série,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5 | |
| MV_TPGRP7 | C | Info Origem Grupo Contábil 7: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Série,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5 | |
| MV_TPOPEMB | C | Tipo de Operação na sincronização de Embarques na criação do romaneio | |
| MV_TRMAMSW | C | Endereco do webservice para integracao com AMS | |
| MV_TRMEPIN | L | Habilita a integracao do modulo de treinamento com o e-learning EPM Datasul | .F. |
| MV_TRMEPMW | C | Endereco do webservice para integracao com EPM | |
| MV_TRMEPWS | C | Endereco do webservice para integracao com EPM | |
| MV_TRMINTG | L | Habilita a integracao do modulo de treinamento com o EPM Datasul. | .F. |
| MV_TSAMAIL | C | Endereço de Email para recebimento de mensagens do Log de integração. | |
| MV_TSASERV | C | Endereço IP ou nome do servidor da instalação do aplicativo TSA. | |
| MV_TSFGDLT | N | Indica o numero de registros a serem processados por Thread no GRID. | 20 |
| MV_TSFGRID | L | Indica se utiliza o processamento em GRID no TSF (T = Ativo; F = Inativo) | F |
| MV_TSREP | L | Define se havera integração entre o módulo Sigapon e o aplicativo TSA (Totvs Controle de Acesso) | F |
| MV_TXTINUT | C | Informe um texto p/ ser gravado no campo F3_OBSERV para as NF-e's inutilizadas.Caso esteja em branco será mantido o texto original do campo. | |
| MV_TXTTES | C | Texto padrão para config. do imposto atraves do Wi zard de tributaçao | 1=SERV.TRANSPORTE;2=SERV.TRANSPORTE;3=SERV.TRANSPORTE ST;4=NF DE SERVICO |
| MV_UMPESO | C | Os valores do sistema relativos a peso, quando não possuirem unidade de medida informada, serão expr essos na unidade referenciada neste parametro. | KG |
| MV_UPDFTPP | N | Indica a porta de comunicação do servidor FTP de atualização | 21 |
| MV_UPDFTPU | C | Indica o endereço IP do servidor FTP atualização | localhost |
| MV_UPDPSW | C | Indica a senha de acesso ao servidor FTP | [email protected] |
| MV_UPDUSER | C | Indica o nome do usuário de acesso ao FTP | Anonymous |
| MV_USAAEC | C | Define o uso da Avaliacao de Execucao de Contratos (SIGAGCT). 1=SIM ou 2=NAO | 1 |
| MV_USALOGP | L | Parâmetro que identifica se utiliza o log de produtos (T=Sim;F=Não). | .F. |
| MV_USERCOL | C | Informar o usuário TOTVS Colaboração. | |
| MV_USRREL | C | Define os usuários que poderão emitir o relatório de avaliação de contratos. | |
| MV_USUINV | C | Codigo do inventario mestre por usuario | 0 |
| MV_V011INC | C | Tela Inicial do Atendimento (1-Padrao/2-Consulta) | 2 |
| MV_VALDTE | C | Indica se apenas documentos de carga entregues poderao ser vinculados a contratos com autonomos. 1=Sim;2=Nao | 2 |
| MV_VERQTCC | C | Verifica quantidade requisitada de componentes controlados. Se 1 verifica a OS atual, caso contra rio verifica todas as OS's nao fechadas do veiculo | 1 |
| MV_VLDEVAI | C | Trata devolucao c/ OP p/ produto de aprop indireta 1=Aceita qtd maior que a requisitada;2=Nao aceita qtd maior que a requisitada;3=Permite escolha | 3 |
| MV_VLDREQ | C | Verifica se valida a quantidade a ser produzida com a quantidade requisitada p/ a O.P; 1= Valida na 1º operacao; 2= valida na ultima operacao | |
| MV_VLDTINV | C | Permite o bloqueio do inventário por data. 0-Nao 1-Sim | 0 |
| MV_VLMXRE | N | Valor máximo de INSS, parte autônomo, que pode ser retido do autônomo num período. | 0 |
| MV_VLRPLAN | L | Define se a validacao do valor limite entre planilha e projeto sera usada (T = Ativa validacao e F = Desativa) | F |
| MV_VLTRANS | N | Qual valor será considerado no saldo bancário,1- valor da compensação, ou 2 - valor da transferência para carteira descontada. | |
| MV_VQTDINV | C | Permite a entrada da quantidade no inventario quanto utiliza CB0. (0=Nao 1=Sim) | 0 |
| MV_VTIPVEN | C | Atendimento de Veiculos. Relacionamento entre a Categoria de Venda e o Tipo de Venda. | |
| MV_VV1TFTD | C | Gera VV1 Temporario na Aprovacao de Faturamento Direto. | S |
| MV_WMSAPAN | L | Permite suprimir mensagens ao operador nas atividades de separação através de coletor RF. | T |
| MV_WMSDEL | L | MV_WMSDEL Novo estorno do WMS pelo IDDCF | .T. |
| MV_WMSLOCI | C | Local de Impressão que será utilizado pelo WMS. Ca dastrado na tabela CB5. | |
| MV_WMSNVOL | C | Numero sequencial das etiquetas de volume | 0 |
| MV_WSUSRFI | L | Exibir mensagem de Log no portal da rotina GetUserField do serviço CFGDictionary. | .T. |
| MV_X3IN102 | C | Relacionamento das tabelas do SX2 e as interfaces do EICIN100 do Modulo EEC | SA2/FF;SA1/CL;SA5/LK;SYE/TC;SB1/IT;EE2/ID;EE7/PE;EE8/PD;SJ5/UC;SYC/FP;EX5/TP;EEM/NC;EES/ND |
| MV_X3IN105 | C | Relacionamento das tabelas do SX2 e as interfaces do EICIN100 do Modulo EDC | SB1/CI;SYD/NB;SG1/EP;SJ5/UC;ED8/CE;ED9/NR |
| MV_XMLCFPC | C | Identifica os CFOPs de venda que serão tratados como bonificação na importação dos XML de NFe. | |
| MV_APCR927 | C | Indica qual a Aliq. PIS/COF considera Rel. MATR927 Opc.1-Cadastro do Bem /Opc.2- MV_TXPIS/MV_TXCOFIN/ Opc.3-Se Aliq. Opc.1=Zero,Consid.Opc.2 / 3-Default | |
| MV_APRAUTO | L | Na Transferência automática de Títulos no Financeiro, selecionar se a aprovação será realizada no momento da Transferência. | |
| MV_SPDGRNF | L | Tratamento de Vendas Fora do Estabelecimento: .T. = Habilitado e .F. = Desabilitado. | |
| MV_PRDDIAT | C | Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica se o produto foi importado utilizando incentivo fiscal - DIAT - SC | |
| MV_APICMST | C | Define a natureza a ser utilizada na geracao automatica do titulo com o valor do ICMS ST apurad no periodo pela rotina de apuracao - MATA953. | |
| MV_PERFECP | N | Percentual da Carga devida ao Fundo de Mato Grosso. Operações de Entrada. MV_FECPMT C Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica Valor da aliquota FECP para o Estado do Mato Grosso. MV_DETGNRE C Informe a UF e o Detalhamento da Receita para a GNRE Online. MV_DATAPAG N Informar o número de dias úteis que será utilizado para buscar a Data valida de Pagamento MV_GNREREF C Informe a UF e o Intervalo de Referencia para a GNRE Online. MV_RECEINF C Informe código da receita por Operação. MV_RECEAPU C Informe código da receita por Apuração. MV_GNREPRO C Informe código do Produto para a GNRE. MV_ACPPCAG C Informar a alíquota de Crédito Presumido de PIS e Cofins, combase na lei 12.058/2009 N RFB nº 977, de 14 novembro de 2009. MV_DAPCCPA C Informar a descrição que será utilizada no ajuste de crédito presumido da lei 12.058/2009 e será utilizado no registro (M110/M510). MV_CAJCPPC C Informar o código que será utilizado no ajuste de crédito presumido da lei 12.058/2009 que conforme tabela 4.3.8 da RFB. MV_CPPCAGR L Indica se irá processar crédito presumido de PIS e Cofins conforme lei 12.058/2009 e Instrução Normativa RFB nº 977 no SPED PIS COFINS. MV_NCMCPPC C NCM de exportação que serão utilizados para a geração do crédito presumido de PIS e COFINS conforme lei 12.058/2009 MV_ADIFECP C Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que sera somado ao Valor da aliquota do FECP do Estado do Mato Grosso. MV_UFGNRE C Apenas as UF's que possuem GNRE Online. MV_GNRENF L Habilitar o parametro para que não seja gerada a, tela GNRE quando a opção Gera Guia de Recolhimento (MATA460A)estiver como Sim. MV_CSER156 C Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica o Código de Servico conforme o Manual da Portaria CAT 156/2010. MV_GIABCIO C Informar os CFOPs cuja escrituração deva ser apena ser apenas nas colunas “Base Cálculo”, “Isento” e/ou “Outras”, de acordo com a Tabela MV_GIAVCIE C Informar os CFOPs cuja escrituração deve ser apenas nas colunas “Valor Contábil” e “Excluídas”, de acordo com a Tabela de Códigos Fiscais da GIARs MV_PRODAGR C Indica o campo da tabela SB1 (Cadastro de Produto) utilizado nas Atividades Agroindustriais. MV_PRODLEI C Indica o campo da tabela SB1 (Cadastro de Produto) que deve ser tratado nas operacoes de industrializacao de leite in natura. MV_ICMST23 L Indica se vai haver o Controle para Restituição do ICMS-ST (Artigo 23, Livro III do RICMS/RS de 1997) MV_DESBASC C Define data da execução do serviço no bloco A do SPED Contribuições. 1-Data do último dia do mês; 2-Data de emissão da nota. MV_B1CPSST C Campo da tabela SB1 que indica o percentual que Campo da tabela SB1 que indica o percentual que tributária de PIS para fabricantes de cigarro. MV_B1CCFST C Campo da tabela SB1 que indica o percentual que será utilizado no cálculo da Substituição tributária da COFINS para fabricantes de cigarro. MV_PUPCCST C Campo da tabela SB1 com o preço unitário que será considerado para valor de venda a varejo nocálculo PIS/COFINS ST de fabricantes de cigarros MV_ESTTELE L Indica que terá tratamento de serviço prestado de comunicação ainda não faturado e que será considerado no registro D600 do SPED PIS COFINS. MV_CFOTELE C Indica os CFOPS considerados para prestação de serviços de telecomunicação na geração do registro D600 do SPED PIS COFINS. MV_NMCSPC N Informar o número da quantidade de meses que serão considerados para buscar notas canceladas em meses anteriores para a geração do SPED PIS COFINS MV_NRPRBIC L Desabilita recalculo da parcela do ICMS referente redução da base de cálculo no SPED FISCAL,registro C190 .T. para não recalcular .F. para recalcular MV_CFNREC C Informar os CFOPs considerados como receita não operacional para gerar os registros no SPED PIS COFINS, exceto o registro 0111. MV_UFRESPD C Define as UF que devem considerar como regime especial os Clientes/Fornecedores optantes pelo Simples Nacional no SPED FISCAL MV_UFPST21 C Indique as UF's destinatárias para as operações enquadradas na Confaz 21/2011 MV_ALISSB1 C Campo da tabela SB1 que será usado para indicar a alíquota usada na retenção de ISS parcial. MV_DE996NC L Habilita o tratamento para deduções PIS/COF no regime Não-Cumulativo para títulos que não possuem notas fiscais. MV_RSATIVO L Habilita o Rastro do Ativo para o calculo do IPI, na primeira saída. MV_RCSTIPI C CST utilizada quando for zerada automaticamente a Base do IPI, por Rastro do ATIVO. MV_ALITPDP N Informe a Aliquota de Processamento de Despesas Publicas - PB | |
| MV_APTPDP | C | Informe a Natureza Financeira da TPDP - PB | |
| MV_ALINSB1 | C | Indique o campo na tabela SB1 que irá conter a alíquota adicional do INSS para Condições Especiais. Exemplo: B1_ALINSAD | |
| MV_RNTPDP | L | Controle de arrendondamento da Taxa de Processa mento para o Estado da Paraiba. | |
| MV_DIEFTMS | L | Desconsidera registros do módulo TMS para geração da DIEF-CE, mesmo se o parametro MV_INTTMS esiver como .T.. | |
| MV_DCOMPRO | L | Deduz valor do Icms Complementar do Icms Proprio na geracao da GNRE via apuracao | |
| MV_MTR461T | L | Imprime MATR461(CAT 17) Em TReport | |
| MV_GESTCRE | L | Permite que o Estorno de Credito seja realizado de forma automatica na apuracao de ICMS para empresas localizadas no DF. | |
| MV_SKPENC | L | Informar se deve realizar o mesmo tratamento do registro C100 para os demais registros de Notas Fi scais ignorando as entradas que não geram crédito | |
| MV_STCIAP | C | Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S= Considera valor de ICMS ST se N= Nao considera. | |
| MV_FTCIAP | C | Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S = Considera valor de ICMS sobre o Frete se N = Nao considera o ICMS sobre o Frete. | |
| MV_APUSEP | C | Informar o número dos livros que indicam as Apurações Separadas do ICMS para gerar os registro s 1900 e filhos no SPEDFISCAL. Exemplo: 1/2/3 | |
| MV_SCP000 | C | Codigos de retencao que pertencem ao debito SCP, R10 DCTF | |
| MV_INC000 | C | Codigos de retencao que pertencem ao debito INC, R10 DCTF | |
| MV_USAXX8 | L | Indica se as informações da Empresa virão da tabel a XX8 (.T.) ou da SM0 (.F.) | |
| MV_USACF7 | L | Habilita o tratamento de Ajustes e Diferimento utilizando a Rotina FISA047, e desabilitando o o tratamento original de Diferimento Órgão Publico | |
| MV_RECBNAT | C | Indica as naturezas utilizadas em operacoes que nao deverao ser consideradas na Receita Bruta do Registro 0111 - SPED Pis/Cofins | |
| MV_VSEMENT | L | Define se o relatório de ISS modelo 56 vai exibir a data de emissão ou entrada da nota fiscal na coluna 'Dia' (.T. = Entrada, .F. = Emissão) | |
| MV_CDATPL | C | Define se tipo de lancamento vazio na tabela CDA sera para lancamento de apuracao (1) ou nota fiscal (2) | |
| MV_STPTPER | C | Estado(CC) e Percentual (CCCC) para o calculo automático da utilização da Base de Calculo (Pauta X Valor) ICMS-ST. | |
| MV_SPCBPRH | L | Indica se busca as informações de Contribuição Previdenciária do Bloco P do SPED-PISCOFINS no módulo de RH | |
| MV_SPCBPSE | C | Indica quais os códigos da tabela 5.1.1 se referem a prestação de serviços | |
| MV_B1ECRED | C | Campo da tabela SB1 para informar o nome do campo que conterá o código do produto para geração do arquivo magnético E-Credrural. | |
| MV_A1ECRED | C | Campo da tabela SA1 para informar o nome do campo que conterá o código do cliente para geração do arquivo magnético E-Credrural. | |
| MV_A2ECRED | C | Campo da tabela SA2 para informar o nome do campo que conterá o código do fornecedor para geração do arquivo magnético E-Credrural. | |
| MV_ALFECMG | C | Campo da tabela SB1 para informar a aliquota do FECP para o Estado de Minas Gerais. | |
| MV_PEREINT | N | Percentual para o cálculo do valor de Reintegra. | |
| MV_CFC195 | C | CFOP's que serao desconsiderados na geracao dos registros C195/0460 quando a TES estiver configur ada com o campo F4_CODOBSE. | |
| MV_CCPB1MT | C | Campo SB1 que identifica se o produto se enquadra no credito presumido Decreto 1006/24 do Estado do Mato Grosso | |
| MV_B1PTST | C | Campo da tabela de cadastro de produto que indica o percentual a ser utilizado para definir o calcu lo do ICMS-ST, se utiliza pauta ou margem. | |
| MV_LOGRPS | C | Informe o caminho e o nome do logotipo a ser utilizado exclusivamente na impressão do RPS gráfico (MATR968) formato 350x340. | |
| MV_CODTPCR | C | Códigos de crédito da tabela 4.3.6 da Receita Federal que serão considerados para Ressarcimento | |
| MV_CODTPCC | C | Códigos de crédito da tabela 4.3.6 da Receita Federal que serão considerados para Compensação | |
| MV_ESPNRIO | C | Contem tipos de documentos fiscais utilizados na NFERIO para o Registro Tipo 40. | |
| MV_CVCGISS | L | Informe se deve considerar o valor contabil da NF (.T.) para geracao do arquivo magnetico GISSAMAT ou o valor da Base Calculo ICMS (.F.) | |
| MV_ISSXMUN | L | Tratamento de ISS por Municipio: .T. = Habilitado e .F. = Desabilitado. | |
| MV_TABABAT | C | Tabela de buscas das informacoes dos Abatimentos, SD1 - NF de Entrada e SD3 - Requisicoes de Estoque. | |
| MV_SPDAJCA | D | Contém a data de corte a partir da qual o EFD-Contribuições não irá gerar ajuste de Notas Fiscais canceladas de outros períodos | |
| MV_CODSERV | C | Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP | |
| MV_BENEFRJ | C | Informe nome do campo criado manualmente na tabela SF4 (TES) que contém o código do Benefício Fiscal para a NFS-e Rio de Janeiro | |
| MV_RF3THRE | L | Habilita o processamento da RESUMEF3 via multi-thr ead. Default .F. | |
| MV_RF3MXT | N | Define o máximo de threads suportadas pela rotina. Default 5 | |
| MV_RF3LOG | L | Habilita ou não a gravação do log de processamento no console.log. Padrão .F. | |
| MV_EMPTRAN | L | Define se a empresa e de Produtos Quimicos com atividade de Transporte. Valores .T. ou .F. | |
| MV_B1CATRI | C | Campo da tabela SB1 que contém a o percentual da carga tributária, que será atingida utilizando o crédito presumido. Exemplo: decreto 42649 do RJ | |
| MV_CPCATRI | L | Define se deve calcular o crédito presumido pela carga tributária informada no produto nacional para saídas internas | |
| MV_B1CALTR | C | Campo da tabela SB1 que define se calcular o Crédito Presumido pela carga tributária | |
| MV_AICVALT | L | Define se as validações do código de ajuste serão efetuadas apenas ao confirmar a apuração não fazendo mais linha a linha | |
| MV_ARMCT17 | C | Define armazens que não devem ser processados na CAT17 | |
| MV_CANOAS | C | Informe o codigo da cidade de Canoas | |
| MV_APURPIS | L | Define se a alíquota de PIS deve permanecer o padrão ou utilizar o conteúdo do parâmetro MV_TXPIS para Apuração | |
| MV_APURCOF | L | Define se a alíquota de COFINS deve permanecer o padrão ou utilizar o conteúdo do parâmetro MV_TXCOFIN para Apuração | |
| MV_PAPRIME | C | Define se na geração do PA com impostos, será provisionado os impostos de inss e iss na para PA Liquido 1=Sim 2=Não (Default) | |
| MV_FABNAT | C | Indica a natureza para o tributo FABOV para o Esta do do Mato Grosso. | |
| MV_FACNAT | C | Indica a natureza para o tributo FACS para o Estad o do Mato Grosso. | |
| MV_IN4815 | C | Indica se a IN SRF 480 deve ser considerada para o cálculo do vencimento relativo: Q = uma quinzena. S - uma semana. | |
| MV_CPIMPAT | N | Indica se haverá compensação automática de impostos a pagar. 1 - Automática; 2 - Manual | |
| MV_FINATFN | C | 1 = Fluxo Caixa On-Line,"2" = Fluxo Caixa Off-Li ne | |
| MV_DCSSPD | C | Indica as series dos documentos de saida que serao gerados no bloco F100 do SPED. | |
| MV_RENTRIB | L | Habilita o envio de receitas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED. | |
| MV_NATRNT | C | Indica a Natureza de receitas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED. | |
| MV_NATDNT | C | Indica a Natureza de despesas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED. | |
| MV_MTBXSD | C | Indica os motivos de baixas de cancelamento que nao devem ir no bloco F100 do SPED. | |
| MV_MTBXF6 | C | Indica os motivos de baixas de cancelamento que nao devem ir no bloco F600 do SPED. | |
| MV_APLFIN | L | Habilita o envio das aplicacoes financeiras no bloco F100 do SPED. | |
| MV_APLNAT | C | Indica a Natureza de Aplicações Financeiras enviadas no bloco F100 do SPED. | |
| MV_APLAPRO | L | Indica se utiliza SEI na busca de informações no bloco F100 do SPED na apropriação de aplicações ou se utiliza SE5 (.F.). | |
| MV_RPVLMA | L | Permite que sejam realizadas reposições acima do valor do caixinha. Permite=.T. / Não permite=.F. | |
| MV_COMPCP | L | Indica se na compensação de uma NF com um PA os impostos serão proporcionalizados. | |
| MV_COMPCR | L | Indica se na compensação de uma NF com um RA os impostos serão proporcionalizados. | |
| MV_DESCRF | L | Habilita o envio dos descontos das receitas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED. | |
| MV_NMSPD | N | Informar o numero de meses que serao considerados para selecionar os titulos cancelados em meses anteriores para a geracao do SPED PIS/COFINS | |
| MV_NTRASPD | C | Indica quais as naturezas dos titulos do tipo RA os créditos devem ser antecipados no bloco F600 do SPED PIS/COFINS. | |
| MV_NATCP | C | Indica a Natureza de Titulos a Pagar com desdobramento que devem ser selecionados por vencto para envio no bloco F100 do SPED PIS/COFINS | |
| MV_DESCDOC | L | Habilita os campos E1_HIST, E2_HIST e E5_HISTOR pa ra envio da descrição da operação/documentação no bloco F100 do SPED PIS/COFINS. | |
| MV_BXINSAU | C | Baixa os títulos de INSS retidos no Pagamento Antecipado (PA) 1= Sim ou 2 = Não | |
| MV_RARTIMP | C | Tipo de Processo para retencao de impostos no RA 1 = Controla retencao de impostos no RA 2 = Nao controla retencao de impostos no RA | |
| MV_PCCAGCL | C | Define se aglutina os valores dos impostos PCC de clientes onde: 1=Não aglutina;2=Aglut.p/mesmo CNPJ /CPF; 3=Aglut.p/mesma Raiz de CNPJ | |
| MV_PCCAGFR | C | Define se aglutina os valores dos impostos PCC de fornecedor onde: 1=Não aglutina;2=Aglut.p/mesmo CNPJ/CPF; 3=Aglutina para mesma Raiz de CNPJ | |
| MV_PCCAGFL | C | Define se aglutina os valores dos impostos PCC das filiais, onde: 1=Não aglutina;2=Aglutina p/ mesmo CNPJ/CPF; 3=Aglutina para mesma Raiz de CNPJ | |
| MV_FLXPRVD | L | Atualizar valores previstos descontando o valor realizado no Fluxo por Natureza. | |
| MV_XMLCFBN | C | Identifica os CFOPs de venda que serão tratados como beneficiamento na importação dos XML de NFe. | |
| MV_XMLCFDV | C | Identifica os CFOPs de venda que serão tratados como devolucao na importação dos XML de NFe. | |
| MV_XMLTECT | C | Identifica o tipo de entrada que deve ser utilizado para geração de documentos de transporte via TOTVS Colaboração. | |
| MV_XMLPFCT | C | Identifica o código do produto de frete que será utilizado na geração de documentos de transporte via TOTVS Colaboração. | |
| MV_XMLCPCT | C | Identifica o código da cond. de pagto que será utilizada na geração de documentos de transporte via TOTVS Colaboração. | |
| MV_CHVNFE | L | Informa se haverá consulta da NFE/CTE no portal da SEFAZ .T. = Sim; .F. = Não. | |
| MV_DCHVNFE | L | Informa se deverá digitar a chave da Nfe/Cte caso a espécie seja SPED/CTE e Form.Próprio=NÃO .T. = Sim; .F. = Não. | |
| MV_ART186 | L | Informa se utilizará o Art.186 da RICMS de São Paulo. | |
| MV_EIPIDEV | L | Para nota de entrada de devolucao de IPI: .T.-IPI destacado no cabecalho e inf.compl danfe .F.-IPI destacado somente na inf.compl do danfe | |
| MV_IMPSIMP | L | Habilita a impressão do DANFE com o Valor da Base de Calculo do Icms e o Valor do Icms quando Optante pelo Simples Nacional | |
| MV_CFOPREM | C | Define quais CFOP's de Remessa para entrega Futura terão tratamento para que o valor de IPI seja considerado como Outras Despesas Acessórias | |
| MV_IMPRET | L | Define se serão destacados os valores dos impostos retidos(PIS/COFINS - CSLL - INSS - IR) no quadro de informações complementares da NF. | |
| MV_DPISCOF | L | Define se serão impresso nas Informações Complementares do DANFE os Valores de Pis e Cofins | |
| MV_NFECAEV | L | Ativar o Cancelamento da NF-e como Evento T = Sim ou F = Não | |
| MV_PRAPONT | N | Configura prioridade no Apontamento de Producao: " 1-Tipo de Movimentacao / 2-Cadastro de Produto" | |
| MV_PICTTEL | C | 1 = Não Usa Picture em campos de telefone. 2 = Usa Picture em campos de telefone. 3 = Picture definida pelo usuário. | |
| MV_OCODCSC | C | Ordem dos códigos de créditos da tabela 4.3.6 para geração dos valores de créditos de PIS e da COFINS no SPED Contribuições. | |
| MV_88MINEI | C | Campo da tabela SF4 (TES) que define se a operação deve ser considerada para gerar o registro 88MINEIRAO (SINTEGRA MG). | |
| MV_OBSCFO | C | Informe a CFOP utilizada na operação em que o L.Fiscal ICM esteja igual a observação | |
| MV_NFSEPCC | L | Considerar valores de retenção de PIS, COF, CSLL do titulo principal, no XML da NFSe? .T. = Sim; .F. = Não. | |
| MV_IPIBENE | L | Para nota de saída de retorno do tipo Benef.: .T.-IPI destacado na tag vOutro + inf.compl danfe .F.-IPI destacado somente na tag vIPI | |
| MV_VTRICOM | L | Define se os valores das tags vUnCom e vUnTrib serão impressos nas inf.compl do danfe .T. = Sim; .F. = Não. | |
| MV_LOTEVEN | N | Número do lote do evento. | |
| MV_SPDCSEG | C | Indicar o segmento da empresa para definir o comportamento da rotina SPED CONTRIBUIÇÕES 2=Varejo; | |
| MV_SPDCQTH | N | Parametro define a quantidade de Threads que serao utilizadas no proc. MultiThread da rotina SPED CONTRIB. - Max. = 5 | |
| MV_SPDCGPC | L | Define se gera informacoes do Produto para os registros ref. a cupom fiscal da rotina SPED CONTRIB. - Default .T. | |
| MV_SPDCTTO | N | Define TimeOut de cada Thread da rotina SPED CONTRIB. Informar em milissegundos.Default-190000000ms=52Hr | |
| MV_SPEDCSC | L | Informar .T. para considerar operações sem direito ao crédito de PIS e da COFINS no SPED Contribuições. | |
| MV_DFCRDPC | L | Informe neste parâmetro se será processado o tratamento de diferimento dos créditos de PIS e da COFINS | |
| MV_CPSSS | C | Natureza das Contribuicoes do Plano de Seguridade do Servidor Publico, R10 DCTF | |
| MV_M978CPS | C | Codigos de retencao das Contribuicoes do Plano de Seguridade Socias do Servidor Publico, R10 DCTF | |
| MV_FILSCP | L | Identifica se a filial é uma SCP - Sociedade em Conta de Participação | |
| MV_IMPZNFC | L | Imprime nos Livros Fiscais os valores da NF Cancelada com Zeros (.T.) ou Brancos (.F.) | |
| MV_SPDIFC | N | Impressao do campo TXT_COMPL do Reg. C110 0-Campo CCE_DESCR; 1-Campo CDT_DCCOMP; 2-Campo F1/F2_MENNOTA; 3-TES F4_CODINFC/F4_FORINFC | |
| MV_TMVSD3 | C | Codigos dos tipos de movimentos na tabela SD3 a considerar na coluna 11 do relatorio CAT17 | |
| MV_FCITR | C | Define quais CFOP's serão verificados no processamento da FCI para identificação de uma operação de transferência | |
| MV_FCICL | C | Utilizado para indicar quais os códigos de classificação fiscal que serão considerados no processamento da FCI | |
| MV_FCIALIQ | C | Utilizado para indicar quais as alíquotas na venda que serão consideradas no processamento da FCI | |
| MV_FCIVE | C | Utilizado para indicar os CFOP's de venda que serão considerados no processamento da FCI | |
| MV_FCIMOD | C | Indica quais especies de documento serao considerados para utilizacao do codigo da FCI no faturamento de notas fiscais | |
| MV_DESENV | C | Configurações para processamento e calculo das operações enquadradas no Incentivo Fiscal: Desenvolve / BA | |
| MV_DSVIC | C | Inclusão de CFOP´s para o cálculo dos débitos/créditos fiscais não vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA | |
| MV_DSVEC | C | Exclusão de CFOP´s padrões do cálculo dos débitos/créditos fiscais não vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA | |
| MV_SQSUB01 | C | Lançamentos padrão de Ingresso | |
| MV_SQSUB02 | C | Lançamentos padrão de Egresso | |
| MV_SQSUB03 | C | Lançamentos padrão de Transpasso | |
| MV_CTBGRUP | C | Define conteudo que substituira 'Grupo Contabil' no dic. dados. | |
| MV_CTBLBSQ | C | Indica se será permitido alterar o controle de correlativos. permitindo a inclusão de novos códigos. S permite, N mantém a validação padrão. | |
| MV_ATFRFIL | L | Filtra os registros de rateio de depreciacao dos ativos no cadastro de rateio (ATFA011) para visualizar apenas um registro por regra. | .T. |
| MV_ATFSCDP | L | Define se o conteúdo dos campos N3_SUBCTA e N3_SUBCDEP serão os mesmos. T = o conteúdo será o mesmo para ambos; F = o conteúdo será diferente. | |
| MV_ATFCVDP | L | Define se o conteúdo dos campos N3_CLVL e N3_CLVLDEP serão os mesmos. T = o conteúdo será o mesmo para ambos; F = o conteúdo será diferente. | |
| MV_ATFRSLD | L | .T. = Determina se o controle das datas de Fechamento de Saldos em rotinas de Ativo Fixo como Fechamento Anual/Cálculo Mensal/Descálculo. | |
| MV_AF30NDV | L | Obriga a digitação do Nro Nota, Serie e Item quan- do for .T. e o Motivo da baixa for 23 -Devolucao. Se .F. , não valida essas informacoes. | |
| MV_TECAJUS | L | Ajusta os campos do Faturamento para serem utilizados no Gestão de Serviços | |
| MV_SPDCGPP | L | Define se gera o codigo de participante para o registro A100 da EFD Contribuicoes quando se tratar de prestação de servico para Cons. Final | |
| MV_GNRCOM | C | Informe código da receita por Operação. 100013 Comunição | |
| MV_GNRELE | C | Informe código da receita por Operação. 100021 Energia Elétrica | |
| MV_GNRTRAN | C | Informe código da receita por Operação. 100030 Transporte | |
| MV_DC5602 | C | Informe as NCMs e valores para cálculo de PIS e COFINS, considerando regras do Decreto 5602 para redução da alíquota zero | |
| MV_FISCTRB | C | Informar método de consulta do percentual de carga tributária. | |
| MV_FISALCT | C | Informar qual o método de composição da carga tributária quando MV_FISCTRB = 2. | |
| MV_C13906 | C | Informar os CFOPs de Notas de Prestação de serviço de Comunicação que serão consideradas para o tratamento do Convênio 139/06. | |
| MV_139GNUF | C | Informar as UF que não serão consideradas para geração da GNRE referente as operações do Convênio 139/06 na apuração de ICMS. | |
| MV_INTBLCI | C | Indicador das integrações para processamento e geração do bloco I da EFD Contriobuições. Financeiro 1, Saude 2, Ambos 3, Contabilidade 4 | |
| MV_BLOCPMT | L | Define se na geração do SPED Contribuições IR processar o bloco P com MultThread. | |
| MV_GRVSELO | L | Indica se o sistema devera gravar duas ou mais gui as de selo com o mesmo numero e mesma classe. | |
| MV_GER0220 | L | Indica se deve gerar o registro 0220. | |
| MV_CONTZF | L | Enviar o Val Cont nos campos VL_BC_PIS e VL_BC_COFINS no reg C170 do sped PIS/Cof, quando for venda para ZF e alq PIS/Cof for zero. | |
| MV_FCIVI | C | Utilizado para indicar os CFOP's de venda interna que serão considerados no processamento da FCI | |
| MV_FCIMI | C | Utilizado para indicar os códigos de movimentos de requisição serão considerados no processamento da FCI | |
| MV_FCIGTIN | C | Indique qual campo da tabela SB1 sera utilizado para preenchimento do Codigo GTIN para o arquivo da FCI. | |
| MV_FCICALC | N | Indique o método para cálculo e Apuração do Conteúdo de Importação. | |
| MV_FCINWPR | C | Indique as Unidades da Federacao que devem realizar os calculos de Parcela Importada para Produtos Novos | |
| MV_FCIPRV | N | Indique como sera apurado o valor estimado de venda de novos produtos. 1=B1_PRV1; 2=B5_FCIPRV; 3=BZ_FCIPRV | |
| MV_FCICPY | L | Indique na copia do pedido de venda, o conteudo do campo C6_FCICOD copiado .T. = Sim; .F. = Nao. | |
| MV_UFPAUTA | C | Definir UFs, para quando valor da op. prop. prat. pelo rem.,com frete,seguro e imp.,seja superior a 75% do PMPF,sera util. o MVA para o cál. da ST. | |
| MV_INVEST | C | Configurações para processamento e calculo das operações enquadradas no Incentivo Fiscal: Invest /ES | |
| MV_INVETES | C | Relacao de Codigos de Tipos de Entrada e Saida (TES) que serao considerados na proporcao para Reducao de Base de Calculo | |
| MV_SPDTC95 | C | Preenchimento do campo complementar do codigo de observacao: 1 = SFT/CCE; 2 = CCE; 3 = SFT; 4 = vazio. | |
| MV_SFUFGNR | C | Indica as Unidades da Federacao que devem gerar o campo 05-COD_REC do registro E116/E250 com a Classe de Vencimento. | |
| MV_DIFALIQ | N | Informe a aliquota especifica a ser utilizada no calculo do ICMS Complementar. | |
| MV_CDRETIR | C | Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Código de Retenção do IR. | |
| MV_CDRETCS | C | Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Código de Retenção do CSLL. | |
| MV_FISCPES | C | Configurações para processamento e cálculo das operações enquadradas no Incentivo Fiscal: Termo de Acordo Cred.Pres./ES | |
| MV_FISPRDC | C | Configurações para processamento e calculo das operações enquadradas no Incentivo Fiscal: Prodec / SC | |
| MV_REMASRJ | L | Indica se irá processar informações do REMAS do município do Rio de Janeiro | |
| MV_DESTENT | L | Informe .T. para desconsiderar débitos de ICMS ST das notas fiscais de entrada para geração da Guia na apuração de ICMS.Válido para operações internas | |
| MV_VEICICM | L | Tratamento para cálculo da base de ICMS para veículos usados. | |
| MV_UFIRCE | C | Posicao 1: Qtd maxima de UFIRCEs. Posicao 2: Valor unitario da UFIRCE. Referente ao Estado do Ceara | |
| MV_FISFRAS | L | Indica se utilizara a rastreabilidade no faturamento para preenchimento dos campos que necessitam desta funcionalidade | |
| MV_FISAUCF | L | Habilita a classificação automática da origem para os produtos vendidos. | |
| MV_RESC6 | C | Informe o campo do arquivo SC6, que irá receber o numero do Registro de Exportação. | |
| MV_INSCPAR | L | Informa se o Codigo do Participante deve ser gerado com a Inscrição Estadual. Válido para o registro 0150 do Sped Fiscal. | |
| MV_RLCSPD | C | Relacao dos Livros do Parametro MV_APUSEP com os livros do Sped Fiscal. Usado para gerar reg. 1900. | |
| MV_DSPREIN | L | Informa se o valor do frete, seguro e outras despesas integram a base de calculo do REINTEGRA. | |
| MV_MASKDEC | N | Composição da máscara (picture): 1-Tamanho do campo apenas;2-Tam.campo+decimal; 3-Tam.campo -decimal | |
| MV_VALEXCL | L | Indica se deve ser levado o Valor da exclusao de Pis e Cofins, para o registro F550. | |
| MV_GIAPR63 | C | Informa quais linhas da apuração de ICMS serão desconsideradas na geração do reg. 63 da GIA-PR. | |
| MV_TRANSPC | N | Define qual porcentagem aplicada no metodo PRL. Relatório Transfer Pricing. | |
| MV_PISCOFP | L | Define se será usada a segunda unidade de medida no cálculo do PIS/COFINS por Pauta. .F.=Primeira unidade - .T.=Segunda unidade | |
| MV_FISXMVA | L | Define a utilizaþÒo da formula do MVA Ajustado automaticamente na emissão dos documentos fiscais. | |
| MV_DTINISI | C | Informa a data Inicial de uso do Sistema. Utilizado na rotina Simples Nacional. | |
| MV_CFEMTRF | C | Indica os CFOP’s que serão considerados como transferência na impressão da CFEM | |
| MV_914ICM | L | Indica se o MATR914, rotina de impressão do Registro de Apuração de ISS também os registros com apuração de ICMS. | |
| MV_VLCTBZL | C | Indique os CFOP's que terão os seus Valores Contábeis Zerados no Livros de Entrada e Saída. Ex.: 1117/2117/5117/6117 | |
| MV_CMGIARS | C | Campo da tabela SA1 que indica o codigo do municipio do cliente, utilizado na GIARS - Registro XVI | |
| MV_GIACHP | C | Informe a Carta de Habilitacao de Patrocinio. Utilizado na GIARS, Anexo III para Codigo 20. | |
| MV_RNDSEST | L | Informe o criterio de arredondamento do SEST/SENAR As opcoes validas sao : .T. Arredonda e .F. Trunca | |
| MV_PARICMS | L | Informe .T. para parcelar o valor do diferencial da aliquota de ICMS ref. a aquisicao de mercadoria para o ativo imobilizado conforme credito do CIAP. | |
| MV_ESTCRPR | L | Informe .T. para calcular o Estorno do Credito Presumido ou .F. para nao calcular. | |
| MV_PZRECST | C | Informe o periodo(Mes/Dia) para Vencimento da Guia de ICMS-ST. Utilizado para produtos enquadrados no Decreto nº 59.967. Exemplo: {{02,31}} | |
| MV_INOVSCH | C | Informe o diretório que será utilizado para armazenar o Schema para validação do arquivo XML do Inovar Auto. | |
| MV_INOVXSF | C | Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD) que será utilizado para validação do arquivo XML do Fornecedor do Inovar Auto (sem extensão). | |
| MV_PROSTCE | N | Informe 1 para utilizar as 14 primeiras posicoes do Codigo do Produto. E informe 2 para utilizar as 14 Ultimas posicoes do Codido do Produto. | |
| MV_BQ10925 | C | Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido) | |
| MV_CONSFIL | L | Considera filiais para calculo do PCC. Permite=.T. / Não permite=.F. | |
| MV_MULNATB | L | Tratamento de Rateio Multi-Natureza no retorno CNAB de Contas a Receber | |
| MV_BLATHD | N | Quantidade de Threads para o processamento da Conciliação SITEF. Máximo de 20. | |
| MV_BLALOT | N | Quantidade de registros por lote para o processamento das Threads na Conciliação SITEF. | |
| MV_NOTSA1 | L | Atualiza saldo do cliente ao realizar a baixa automática. | |
| MV_TRFISSF | L | Transfere título de ISS de filial ao transferir o titulo origem de filial? Default .T. | |
| MV_ITLBCPO | L | Libera campos de juros, multa se possuir integração TIN x PROTHEUS | |
| MV_ATFMDF | C | Considera moeda atribuida no parâmetro MV_ATFMOED para geração do registro F120/130(SPED PIS/CONFINS 0=Considera moeda 1.1=Considera moeda do parâmetro | |
| MV_FLDBSCR | N | O campo usado como base de calculo para credito de PIS/COFINS sobre ativo. 1=D1_TOTAL, 2=D1_BASIMP6 | |
| MV_CFIND | C | Determina os CFOP´s que são utilizados para produtos industrializados pela empresa. | |
| MV_NFSEMOD | L | Informar se será utilizado o novo modelo único de XML a ser enviado ao TSS para NFS-e. .T. = Sim; .F. = Não. | |
| MV_NFTOMSE | C | Informa o código do município da Nota Fiscal do Tomador de Serviço | |
| MV_ENDPRES | C | Array contendo o endereco com numero,complemento, bairro, cidade, CEP e UF do local ", do servicos prestados. | |
| MV_CODCANC | L | Habilita a tela para selecionar o codigo de cancelamento da NFSe em determinados municipios | |
| MV_NFEDESC | L | Indica se a descrição do serviço será composta pela tabela 60 e a discriminação do serviço será composta pelo pedido de vendas. | |
| MV_NFSOBRA | C | Define quais os campos do documento de entrada serão informados o código de Obra e o código ART para NFTS. | |
| MV_TITNFTS | C | Define quais são os tipos de títulos do contas à pagar que serão considerados na geração da NFTS - Nota Fiscal de Tomador de Serviço. | |
| MV_CMPUSR | C | Informe o nome do campo de USUARIO da tabela SC5 que contempla a informação de Dados complementares da NFSe, quando não utilizado C5_MENNOTA | |
| MV_DIDANFE | L | Define se os dados da DI-Declaracao de Importacao serao impressos nas inf.compl do danfe .T. = Sim; .F. = Nao. | |
| MV_FCIDANF | L | Define se os dados da FCI - Ficha de Conteudo de Importacao serao impressos nas Inf.Compl. do Danfe .T. = Sim; .F. = Nao. | |
| MV_STMEDIA | L | Define se irá calcular a média da Base e do ICMS substituído para destacar em Inf | |
| MV_CANCEXT | N | Define a quantidade de dias para transmissão do Cancelamento Extemporâneo. | |
| MV_FNTCTRB | C | Informar fonte das cargas tributárias caso a fonte seja o próprio cliente. | |
| MV_MSGTRIB | C | Define onde a mensagem referente aos tributos da Lei 12.741/12 será impresso no Danfe. Informe 1- Inf. Compl. Nota, 2- Inf. Adic. Produto, 3- Ambos. | |
| MV_ENVCDGE | L | Utilizar codigo do gestão de empresa para criar entidade no TOTVS Service SOA - TSS? | |
| MV_CRGTRIB | L | Define se deverá ser apresentada a mensagem da Carga Tributária - Lei da Transparência para NFSe. | |
| MV_IMPFECP | L | Define se deverá ser apresentada a mensagem sobre o FECP - Lei Complementar Nº 111/2001. .T. = Sim; .F. = Não | |
| MV_HVERAO | L | Define se o local físico do servidor está em Horário de Verão. | |
| MV_ICMDEVO | L | Define se será gravado no XML o valor e base de ICMS para nf de devolução. .T.= Leva .F.= Não Leva. | |
| MV_PICTTEL | C | 1 = Não Usa Picture em campos de telefone. 2 = Usa Picture em campos de telefone. 3 = Picture definida pelo usuário. | |
| MV_QBIMPFO | N | Informe a quantidade de linhas para quebra de pagina do relatorio da folha pagto (GPER040). Valor padrao 58. | |
| MV_GPEEXTT | L | Permite excluir títulos gerados pelo Gestão de Pessoal no módulo Financeiro ? | |
| MV_RATPROV | C | Utiliza rateio no cálculo da provisão e da folha de pagamento: S = Sim; N = Não | |
| MV_ATCNAB | L | Se o valor for igual a .T., o Trailler " é atualizado. Caso seja .F." " utiliza o valor default." | |
| MV_VBEXCBA | C | Define quais verbas irão compor a exclusão à base de cálculo do registro M350. | |
| MV_VBTOTSA | C | Define quais verbas irão compor o valor total da folha de salários do registro M350. | |
| MV_SUSPCON | L | Informe .T. para suspender a contagem do periodo concessivo durante o afastamento. Para que a conta gem nao seja interrompida, informe .F.. | |
| MV_ALTPC | L | Bloqueia alteracao de pedido de compras atendido. (.T.) Bloqueia (.F.) Nao bloqueia | .F. |
| MV_RATDUPL | L | Permite duplicidade no rateio por centro de custo da SC, do PC e do documento de entrada. | |
| MV_QTDTAEC | N | Define a quantidade de Threads no processamento da apuração da EFD Contribuições. Se conteúdo for 0(zero) a rotina não será processado em MultiThrea | |
| MV_RPCBIZF | L | Indica se deve ser retirado da base de calculo do ICMS o desconto de PIS/Cofins para ZF Manaus. | |
| MV_CODREC | C | Informar o código da receita referente à contribuição apurados no regime cumulativo e nao cumulativo. | |
| MV_STINTER | L | Indica se deve ser demonstrado na Apuração de ICMS -ST apenas as Operações Internas. | |
| MV_FTIFAT | L | Habilita o calculo do FTI sobre faturamento bruto na apuração do ICMS. | |
| MV_CFOZER | C | CFOPS Indica quais CFOP não mostrar no resumo CFO matr93 | |
| MV_PROTEGE | C | Natureza do Titulo do Fundo de Proteção Social de Goiás – PROTEGE. | |
| MV_A2INSRU | C | Indica o campo da tabela SA2 que contém o número da Inscrição do Produtor Rural | |
| MV_VAUT920 | L | Habilita (.T.) ou desabilita (.F.) a validação dos campos ao executar a rotina MATA920 via rotina automática. | |
| MV_RG48001 | C | CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 001. | |
| MV_RG48002 | C | CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 002. | |
| MV_RG48003 | C | CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 003. | |
| MV_RG48004 | C | CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 004. | |
| MV_RG48005 | C | CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 005. | |
| MV_RG48006 | C | CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 006. | |
| MV_RG48007 | C | CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 007. | |
| MV_RG48008 | C | CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 008. | |
| MV_RG48501 | C | CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 501. | |
| MV_RG48502 | C | CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 502. | |
| MV_DOTMNEM | C | Cod. Municipio Contribuinte – DOT/GI-ICMS | |
| MV_D310MUN | C | Informar o campo da tabela SD2 que contém o código do município origem do serviço apresentado Reg. D310. | |
| MV_FPADISS | C | Fornecedor padrão a ser considerado na apuração de ISS por município caso não seja possível obtê-lo da tabela CE1. | |
| MV_MOEDBCO | L | Define se os títulos poderão ser baixados em um banco estrangeiro, mesmo que o título seja em moed a diferente a do Banco. | |
| MV_CTBINTE | N | 1 - Contabilização por título 2 - Contabilização por venda (Utilize somente para integração) | |
| MV_VLTITCR | L | Aviso sobre a existencia de adiantamento ou ti- tulo de credito no momento da baixa do contas a receber. (.T. = Ativa / .F. = Desativa) | |
| MV_EXDTDSP | L | Permite alteração da data de disponibilidade na integração via rotina automatica(FINA100). | |
| MV_DTMOVRE | L | Permite a utilização de uma data menor(retroativa) que a database do sistema para inclusão de movimentos bancarios | |
| MV_CTBDTXT | C | Caminho para criacao de arquivo texto de exportacao TXT. | |
| MV_AT60FIL | L | Define qual será o filtro de filiais na na transferência de ativos, se é a empresa corrent ou todas as empresas.(.T. = Sim ; .F. = Não) | .F. |
| MV_A3IDHEX | L | Informar se o ID Hexadecimal para certificado modelo A3 TOKEN. .T. = Sim; .F. = Não. | |
| MV_CFOPTRA | C | Define quais os CFOP´S que serão utilizados nas notas de transferência de Crédito/Débito. | |
| MV_NFORGPU | L | Habilita NFe de remessa nas operações de aquisição de orgão público, com entrega em outro orgao público para o Estado de SP | |
| MV_ACMRC | L | Indica se os valores recebidos para a tabela SRC deverão ser acumulados | |
| MV_GPEGRID | C | Caso MV_GRID ativado, habilita rotinas p/ Grid: 1=Provisão, 2=Cálculo Folha/13o., 3=Fechamento, em branco=Todas as opções. | |
| MV_MATAUT | C | Indicar a partir de qual matricula deve iniciar o cadastramento dos autônomos pela integração. | |
| MV_CTBLOCK | D | Interno SIGACTB - Controle de concorrencia entre reprocessamentos de saldos | |
| MV_QBLQMSG | C | Determina a obrigatoriedade de anexar documentos externos 1 = Sim; 2 = Não | |
| MV_TPLMARC | C | Define qual será o tipo de identificação do funcionário para leitura das marcações na integração com o TSA (1-PIS, 2-Matricula) | |
| MV_MLLYENT | L | Flag de importação de Layout do Mile das entidades SA1-Cliente SUS - Prospect e ACH – Suspect (.T. = Imp. o Layout / .F. = Nao Imp. o Layout). | |
| MV_ORGSUB | C | Informe o tipo de afastamento e o número de dias a serem considerados para a substituição de posto, separados por virgula. | |
| MV_TSADARQ | C | Define o nome do diretório onde serão gravados os arquivos de Log de erros gerados da integração do módulo Ponto Eletrônico X Aplicativo TSA. | |
| MV_TSATLOG | N | Define qual será o tipo de envio do Log de erros da integração do módulo Ponto Eletronico X Aplic. TSA (0=Nao Gera,1=E-mail,2=Arquivo,3=Ambos). | |
| MV_PERCVAL | N | Informe o percentual de valorização para "eventos com identificadores de ponto." | |
| MV_P340ATU | N | Informe a quantidade de milisegundos que sera utilizado para atualizacao automatica do cadastro de vistias. | |
| MV_PONMULT | N | Quantidade de Threads que devem ser utilizadas nas rotinas que possuam Multi-Thread do SIGAPON. Se menor ou igual a 1, não utiliza multi-threads. | |
| MV_HRTBBCO | L | Preencher o horario limite do ultimo/primeiro dia do periodo conforme dia do outro periodo, mesmo que esse tenha horario em branco na tabela. | |
| MV_DSRHORI | L | Efetua a apuração do DSR para horista com base na jornada prevista/trabalhada no SIGAPON. | |
| MV_DSRTAB | L | Efetua a apuração do DSR de feriado com base na quantidade de horas da tabela. | |
| MV_DEVCFOP | C | Para NF Devolução na versão 3.10,permitido informa CFOP diferente do Anexo XI.01 da NT 2013.005.v1.03 para ser gerada tag finnfe igual a 1 (normal). | |
| MV_LOCKCT | C | Controle de Geracao de Cotacoes por Filial | |
| MV_ALTREV | L | Atualiza o cadastro de revisões de estrutura de to dos os compontes alterados. | |
| MV_AVG9999 | C | Controle de Sistema - P10 | |
| MV_SOMABEM | L | Indica se o valor do ICMS dos componentes, não esta somado no valor do ICMS do BEM final | |
| MV_C495TRI | L | Traz a carga tributaria caso seja .F. de livros caso seja .T., busca do campo D0_ALIQRED | |
| MV_QTAEC | N | Parametro define a quantidade de Threads que serao utilizadas no proc. MultiThread do arquivo da EFD Contribuicoes | |
| MV_ANCIAP | C | Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S= Considera valor de ICMS ST anterior se N= Nao considera. valor de ICMS ST anterior se N= Nao considera. | |
| MV_SEFELE | C | Informe os CFOPs considerados Energia Eletrica modelo 55/01 que serão exibido no reg. E100 e omi tidos para modelo 55 os regs.C020/C300 | |
| MV_DSVIND | C | CFOP’s considerados como industrialização de terce iros (cálculo do fator para Desenvolve). | |
| MV_IPI2UNI | L | Define se sera usada a segunda unidade de medida no calculo do IPI por Pauta .F.=Primeira unidade - .T.=Segunda unidade | |
| MV_INOVXSC | C | Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD)que será utilizado para validação do arquivo XML do Convite ao Fornecedor do Inovar Auto(sem extensao) | |
| MV_INOVXSA | C | Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD)que será utilizado para validação do arquivo XML do Aquisicao de Fornecedor Inovar Auto(sem extensao) | |
| MV_RPCBIUF | C | Define as UF que deve ser retirado da base de calculo ICMS o desconto de PIS/Cofins para ZF de Manaus. | |
| MV_MUNICSC | C | Informe o codigo do Municipio utilizado no Reg. 48 da DIMESC. Apenas para Transportadoras. | |
| MV_MUNDUE | C | Informe o campo para informar a UF|Cod. Municipio que sera utilizado no Reg. 48 da DIMESC, para a tabela DUE. | |
| MV_MUNDUL | C | Informe o campo para informar a UF|Cod. Municipio que sera utilizado no Reg. 48 da DIMESC, para a tabela DUL. | |
| MV_REPFIS | C | Informe os CFOPs a serem considerados como 'Sem repercussao fiscal'. Utilizado na SEFII. | |
| MV_SUBTBAS | C | Informe as NATUREZAS a serem consideradas a não abater na base do PIS/COFINS Utilizado na DACON. | |
| MV_TITEXC | L | Indica se, os Títulos Excluídos serão considerados na Instrução Normativa 86. | |
| MV_SPDFQTC | N | Define a quantidade de Threads que são utilizadas no processamento MultiThread da rotina SPED FISCAL para geração dos registros C460 e C470. | |
| MV_PREFPIS | C | Prefixo para títulos referentes a PIS | |
| MV_PREFCOF | C | Prefixo para títulos referentes a COFINS | |
| MV_PAUTFOB | C | Campo especifico da tabela SB1 usado para calc. ICMS conforme Pauta para frete FOB. Em complemento ao campo Pauta ICMS (B1_INT_ICM). | |
| MV_REMVFUT | C | Informar os CFOPs de Notas de Remessa originada de encomenda para entrega futura. | |
| MV_TITSEP | L | Informa de os titulos de Fecp referente a Antecipacao em Notas de Entrada devem ser gerados separados do titulo referente ao ST. | |
| MV_ENTETRB | L | Indica se os percentuais da Lei 12.741 serão apresentados por ente de tributação (Federal / Estadual ou Municipal). T= Sim; F= Não | |
| MV_ISSUB35 | L | Define se trata as notas substituidas de serviço no cotepe 35 | |
| MV_PROIND | C | Relação dos Livros e Sub-Apurações Posição 1 - Livro / 2 - Sub-Apuração. | |
| MV_NFCOMPL | L | Imprime Notas Fiscais de Complemento de ICMS e IPI na geração do EFD Contribuições ? | |
| MV_REDIMPO | L | Indica se o calculo da base de ICMS considera a reducao de base nas notas de importacao. | |
| MV_B350CLL | L | Gera registro B350 a partir da rotina FISA093? | |
| MV_SCANC12 | N | Informar o percentual de Diesel (Campo 20 do registro tipo 40 do manual do SCANC.) | |
| MV_PROGASA | C | Informar o código do produto Gasolina A de acordo com a tabela 4.1 do manual - Scanc. | |
| MV_PRODIE | C | Informar o código do produto Diesel de acordo com a tabela 4.1 do manual - Scanc. | |
| MV_SNEFCFO | L | Aplica o tratamento do ajuste SINIEF 5/2009 para o CFOP 5667 Venda de Combustivel ou Lubrificante pa a consumidor final (DEFAULT .F.) | |
| MV_INVCFD1 | C | Informe os CFOP’s de entrada que não devem ser considerados na apuração do Inovar Auto, a separação deve ser por apóstofro (‘) e virgula | |
| MV_ENQLEG | C | Definir Código Enq. Legal para cada UF conforme al íquota (estadual ou interestadual). Exemplo de uso : SP01MG02RJ02 | |
| MV_CODRSEF | C | Definir o(s) Código(s) de Retorno da NF-e que devem ser considerados na Apuração de ICMS. Ex: '100','101' | |
| MV_NCMNG | C | Informar quais os NCMs não serão considerados no arquivo magnético. Separar por / (barra). | |
| MV_PRTYSER | C | Informar a série que será considerada no arquivo magnético de Paraty. | |
| MV_ESTCIMP | L | Informe .T. para calcular o Estorno do Credito de ICMS de importacao na apuracao. | |
| MV_AGRPERC | C | Agrega percentual à Base do ICMS conf. a Região. Região Norte, Nordeste e ES ou Região Sul e Sudeste Exceto ES ou Mercadoria Importada. | |
| MV_MUNDMA | C | Array com os campos das tabelas SA1 e SA2 que cont ém o código do município do cliente / fornecedor. | |
| MV_MVAFRP | C | Informe o campo referente ao MVA de operação com Frete. Criado no cadastro de Produto. | |
| MV_MVAFRE | C | Informe o campo referente ao MVA de operação com Frete. Criado na exceção fiscal. | |
| MV_MVAFRU | C | Informe o campo referente ao MVA de operação com F rete. Criado no cadastro de UFxUF | |
| MV_MVAFRC | C | Informe o campo referente ao MVA de operação com Frete. Criado no cadastro de Produto. | |
| MV_ESPSERV | C | Informar as Especies separadas por | ou \ que serao desconsideradas quando o fornecedor for do mesmo municipio do contribuinte. | |
| MV_EXTQTHR | N | Quantidade de Threads que serão utilizadas no extrator fiscal | |
| MV_CSTORI | L | Indica se irá considerar o CST informado no documento de origem (.T.) ou no TES de devolução (.F.). | |
| MV_INTTAF | C | Habilita a Integração Nativa do Protheus para o modulo SIGATAF. Valores validos (S - Habilita, N - Desabilita) | |
| MV_SCANEP2 | C | Campo da tabela DA3 a ser utilizado para compor 15 - Segunda Placa no registro 40 para notas de entrada no arquivo SCANC. | |
| MV_SCANEP3 | C | Campo da tabela DA3 a ser utilizado para compor campo 16 - Terceira Placa no registro 40 para nota entrada no arquivo SCANC. | |
| MV_SCANSP1 | C | Campo da tabela SC5 a ser utilizado para compor campo 14 Primeira Placa no registro 40 para notas de saída no arquivo SCANC. | |
| MV_SCANSP2 | C | Campo da tabela SC5 a ser utilizado para compor campo 15 Segunda Placa no registro 40 para notas de saída no arquivo SCANC. | |
| MV_SCANSP3 | C | Campo da tabela SC5 a ser utilizado para compor campo 16 Terceira Placa no registro 40 para notas de saída no arquivo SCANC. | |
| MV_FCINTHD | N | Quantidade de threads que serão utilizadas no processamento da FCI. | |
| MV_FCITOUT | N | Define TimeOut de cada thread da FCI. Informar em milissegundos. Default-190000000ms=52hr | |
| MV_CTBCTF | L | Se .T. e a procedure CTB007 do pacote P11_24.SPS está instalada, o proximo Doc do Lote Contabil se- rá gerada pela procedure CTB007. | |
| MV_CDADOA | C | Indicar o TES que identifique as operações de doaç ão | |
| MV_CDABONI | C | Indicar o TES que identifique as operações de boni ficação | |
| MV_CDACBON | C | Identifica se as operações de bonificação irão ger ar Direito Autoal. S = Sim; N = Não. | |
| MV_CDAVEAU | C | Indicar o TES que identifique as operações de vend a | |
| MV_CDATNEG | C | Indica o tp. do título a ser gerado quando o valor do mesmo for menor que 0, caso o param = branco ou n exista, n sera gerado título p/ valor menor q 0. | |
| MV_DESCTOL | L | Considera desconto do item no bloqueio por tolerância de recebimento | .F. |
| MV_HORARMT | C | Horário gravado nos campos F1_HORA/F2_HORA. 1=Horario do SmartClient; 2=Horario do servidor; 3=Fuso horário da filial corrente; | 2 |
| MV_ARRPEDC | C | Controla o arredondamento do valor total do item do pedido e da analise de compras sobrepondo o calculo dos gatilhos. Conteúdos: ROUND ou NOROUND | |
| MV_INSBXCP | C | Define momento do tratamento da retencäo do imposto INSS. 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissäo | |
| MV_INSPUB | L | Indica se o inss retido na baixa para contas a pagar é para uma empresa publica. Ou seja, sem controle de valores. | |
| MV_TIPOLOG | N | Informe 1 para gerar o arquivo de log em txt ou 2 para gerar o relatório. | |
| MV_ALTPRIN | C | Permite alteração das Prévias de INSS, 1=Sim, 2=Nã o | |
| MV_ACMIRRF | C | Define se acumula o valor minimo do imposto IRRF . 1 = Acumula (Default) ou 2 = Não Acumula | |
| MV_ACMIRCR | C | Define se acumula o valor minimo do imposto IRRF. 1 = Acumula (Default) ou 2 = Não Acumula | |
| MV_ENVLIQ | C | Define se envia o titulo para o bloco F500 no momento de uma liquidacao. 1 = Envia ou 2 = Não Envia (Default) | |
| MV_BDVCIMP | L | Alterar vencimento dos impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL)considerando o vencimento do titulo principal quando transferido via borderô de impostos. | |
| MV_DIAUISS | N | Número de dias úteis que deve ser gerado o vencime nto do título do ISS. | |
| MV_CTBAGP | L | Define se os títulos do PCC são contabilizados pelos seus aglutinados ou não (Default = .F.) | |
| MV_NCCIR | C | Cria ou não, o título de adiantamento quando o tít ulo retentor for menor que o imposto. (1=Cria; 2=Não cria) | |
| MV_F330TIT | L | Indica se o sistema deve ignorar o registro do arquivo de retorno do CNAB quando o IDCNAB está vazio. | |
| MV_USAMEP | L | Indica se o sistema deve ignorar a tabela MEP para realizar a conciliacao dos arquivos SITEF. | |
| MV_FINACS | N | Aliquota CSLL Lucro Real | |
| MV_FINAIRA | N | Aliquota IRPJ Adicional Lucro Real | |
| MV_FINAIRN | N | Aliquota IRPJ Normal para o Lucro Real | |
| MV_FINNCS | C | Natureza para inclusao do titulo de apuracao de CSLL | |
| MV_FINNIR | C | Natureza para inclusao do titulo de apuracao de IRPJ | |
| MV_FINPIR | N | Valor da parcela mensal isenta IRPJ Adicional Lucro Real | |
| MV_FILINSS | L | Indica se no cálculo do INSS deve-se considerar as filiais do sistema para calcular o valor limite para retenção(MV_LIMINSS) | |
| MV_ITLBCPG | L | Libera campos de juros, multa se possuir integração TIN x PROTHEUS, para contas a pagar | |
| MV_IMPTRAN | C | Será gerado os impostos retidos na baixa. 1 = Filial de Origem (na transferência) / 2 = Filial de Destino (na baixa) | |
| MV_INSTPAC | C | Define o tipo de cumulatividade 1 = Mensal ( Padrão ) / 2 = Ultimos 5 anos. | |
| MV_VLMPUB | N | Valor mínimo a ser considerado na soma do PCC e IRRF para dispensa de retenção para Empresas Públicas. | |
| MV_CRTVENC | C | Considera cadastro de Vencimento x Cod. de Recolhimento 1 - Sim , 2 - Não | |
| MV_CNABIMP | L | Permite a geração dos títulos de Pis, Cofins,Csll e IR somente após baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB. | |
| MV_GLOSA | L | Permite que em uma baixa parcial o IR e PCC na bai xa sejam gerados com base no valor original e os i mpostos na emissão fiquem com status baixado | |
| MV_PROPBX | C | Ao baixar um título com impostos na emissão, permite que o valor proporcial dos impostos seja descontado(1) ou descontado na ultima baixa(2) | |
| MV_VL13137 | N | Define o valor mínimo para retenção do Pis/Cofins/Csll de acordo com a Lei 13.137 | |
| MV_VCPCCP | N | Qual a data que será considerada para a cumulatividade do PCC na Emissão. 1=Emissao, 2=Venc.Real, 3=Dt Contab. | |
| MV_VCPCCR | N | Qual a data que será considerada para a cumulatividade do PCC na Emissão. 1=Emissao, 2=Venc.Real, 3=Dt Contab. | |
| MV_NATRCM | C | Indica a Natureza a ser considerada nas variações cambiais de receitas financeiras da carteira à receber no bloco F100. | |
| MV_UFIPM | C | Define quais Estados estao aptos para a geracao do registro 1400 do SPED Fiscal | |
| MV_SGBEBRJ | C | Identifica o segmento do ponto de venda de bebidas no Estado do Rio de Janeiro conforme resolução SEFAZ/RJ 821/2014 | |
| MV_CFEMENT | C | Indica os CFOP’s que serão considerados para a impressao mesmo que esteja confi gurado para não gerar duplicata na TES. | |
| MV_CFEMSAI | C | Indica os CFOP’s que serão desconsiderados para a impressao mesmo que esteja configura do para gerar duplicata na TES. | |
| MV_PISIMP | C | Natureza para títulos referentes ao PIS importação | |
| MV_COFIMP | C | Natureza para títulos referentes a COFINS importação | |
| MV_UFSTZF | C | Informe as UF's que não deverão fazer a soma do Desconto de PIS e COFINS da ZF na Base de ICMSST | |
| MV_R930SAT | L | Define se .T.,imprime a série CF-e SAT na coluna Série ou se .F., na coluna Observações | |
| MV_ISSZERO | L | Indica se irá levar valor zero Para NFSe quando Natureza da Operação imune, isento ou por Exigibilidade suspensa | |
| MV_M116FOR | L | Define a Origem dos impostos para gerar a nota de Conhecimento de frete , T= Fornecedor do frete; F= Fornecedor de origem | |
| MV_CPRBNF | L | Define se a CPRB deverá ser calculada através do Documento Fiscal. (.T. calcula .F. não calcula) | |
| MV_CPRBATV | C | Indica qual o código de Atividade da CPRB deverá ser utilizado no hipótese da desoneração por CNAE. Caso não seja desonerado, deixar vazio. | |
| MV_NCMESTC | C | Indica quais NCM's serão considerados no Estorno de Crédito. Ex.: '05040012','05040013'" | |
| MV_PRETISS | L | Indica se recolhimento do ISS pelo prestador se inferior ao limite (MV_MRETISS) para município de Porto Alegre/RS. | |
| MV_PPDIFAL | C | Informar ano, alíquota de destino e alíquota de origem para calculo do DIFAL para atender a Emenda Constitucional 87/2015 | |
| MV_BASDUPL | L | Define no Calculo do Diferencial de Alíquota Base de Calculo Unica ou Utiliza Base do Destinatário diferente. (.T. Diferente - .F. Unica) | |
| MV_HORANFE | L | Utilizado para gravar o campo F1_HORA no momento da inclusão do documento de entrada. | |
| MV_GCTFIN | L | Exibe mensagem de incompatibilidade no modo de compartilhamento das tabelas do GCT e Financeiro. (.T.)Exibe (.F.)Nao exibe | .T. |
| MV_TRANEST | L | Define se no cadastro de estrutura(MATA200) ira utilizar o Begin Transaction na funcao principal ou a funcao SoftLock | |
| MV_APRESTR | L | Indica se submete o cadastro de pre-estruturas ao controle de alcadas. (T=True;F=False). | |
| MV_ZZCFVEN | C | CFOPS DE VENDA UTILIZADOS NO RELATORIO ZMATR550 | |
| MV_ZZCFBON | C | CFOPS DE BONIFICACAO UTILIZADOS NO RELATORIO ZMATR550 | |
| MV_BLQCOT | L | Bloqueia item na analise da cotação | .T. |
| MV_GNDIFAL | C | Informe código da receita por Operação. 100102 ICMS complementar EC 87 | |
| MV_GNFPDIF | C | Informe código da receita por Operação 100129 Fundo de Combate Pobreza EC 87 | |
| MV_GNDIFUF | C | Informe código da receita por Operação. ICMS complementar EC 87. Por Estado separados por barra '\'. | |
| MV_GNFPDUF | C | Informe código da receita por Operação. Fundo de Combate Pobreza EC 87. Por Estado separados por barra '\'. | |
| MV_GNREDF | C | Indica se as Guias do DIFAL e FECP deverão ser geradas de forma separada ou em uma única Guia 1=Guias Separadas; 2=Única Guia | |
| MV_OTICLI | C | Informe a ordem de prioridade dos campos do cadastro de TES Inteligente nas operações vinculadas com Clientes | |
| MV_OTIFOR | C | Informe a ordem de prioridade dos campos do cadastro de TES Inteligente nas operações vinculadas com Fornecedores | |
| MV_CDRCEC | C | Informar os Códigos de Receita a serem considerados na Apuração da EFD Contribuições para geração dos registros M205 e M605 | |
| MV_SOLDT5 | C | Campo da tabela DT5 contendo o código+loja do soli citante da coleta | |
| MV_SOMAGNR | C | Define UF que Guia de recolhimento sera Somado Difal + FECP do estado de destino Separar UF por '/' | |
| MV_CSTPRES | C | CST que sera escriturado no registro F100 para o calculo de credito presumido conforme lei 12.058/2 lei 12.058/2009 | |
| MV_ZRSTNEG | L | Define se a base e a aliquota de ICMS-ST tambem deverao ser zeradas quando o valor de ST for negativo. (.T. Zera - .F. Nao Zera) | |
| MV_BASDENT | C | Define UFs que terão calculo da base do destino em operações de Difal de entrada para contribuinte do ICMS | |
| MV_BASDEGO | C | Define UFs que terão calculo da base do destino em operações de entrada para contribuinte sem Subtrair ICMS | |
| MV_DATAVNC | C | Informar o número de dias úteis que será utilizado para buscar a Data valida de vencimento da GNRE de Difal e ICMS ST. | |
| MV_EFDELET | C | Lista de CFOP's de aquisicao de energia eletrica para revenda que devem ser considerados no registro C100 do ECF contribuicoes. | |
| MV_TPOIN86 | C | Informar o Conteúdo do campo E5_MOTBX que sera Convertido para 'B' (outras baixas) na instrução Normativa 86. | |
| MV_DTCOREC | D | Informar a Data de Corte para considerar as Notas Fiscais de Entrada no estorno de Crédito. Ex: 2016 0101 | |
| MV_ISSRETC | L | Informar se responsabilidade de recolhimento do ISSQN dividida entre tomador e prestador do servico de construcao civil (cotepe 35). | |
| MV_TXTH020 | C | Informe texto complementar para compor campo 09-TXT_COMPL do registro H010 quando existir Registro H020 correspondente | |
| MV_CFTR930 | C | Informar os CFOPs que deverao ser desconsiderados nos livros de entrada e saida - MATR930 - Exemplo de preenchimento: '1605', '5605' | |
| MV_C100CAN | L | Controle para escrituracao ou nao de notas Canceladas, SITDOC 02 ou 03, no registro C100 do SPED Pis/Cof. .T. escritura, .F. nao escritura. | |
| MV_DESCPR | C | Informe o campo da tabela SB5 que contém a descrição do produto a ser considerada quando o parâmetro MV_AGLUTPR=.T. e NCMs iguais | |
| MV_AGR1900 | L | Apenas para tipo de doc. diferente de 01,1b,04,06, 55 e 59. Se .T. agrupa por tipo de documento, não gerando os campos 09 ao 13 do registro 1900 | |
| MV_CPOMAPA | C | Informe os campos da tabela SB5 que deverão conter Unid.Med, Fator Conv e Tp. Conv que sera valida no Mapa Prod Quim Ex: B5_CONVMAP/B5_UNMAPA/B5_TCONVMA | |
| MV_ESTE310 | C | Define UFs que não serão apuradas na apuração de Difal UF do remetente | |
| MV_EMAILGN | C | Informe email que será enviado na GNRE Web Service. | |
| MV_AMBGNRE | C | Ambiente de Transmissão GNRE WS. 1-Produção e 2-Homologação. | |
| MV_NWCODGN | C | Novo código interno da GNRE WS. Informar o novo código + campo da SF6 | |
| MV_UFGNWS | C | UF que contém tratamento para transmissão da GNRE via Web Service. MV_NCMCREP C NCMS dos insumos utilizados na producão de produtos detinados destinados a alimentacao humana ou animal. Configurado no MV_NCMCPPC MV_RATAGRE L Indica se itens com F4_AGREG igual a Não serão desconsiderados no rateio de desconto, frete e despesas. MV_IMANAT C Identifica a Natureza do Imposto IMA MV_FASENAT C Indica a natureza para o tributo FASE para o Estado do Mato Grosso. Ex.FASEMT MV_FUNDNAT C Indica a natureza para o tributo FUNDESA para o Estado do Mato Grosso. Ex.FUNDESA MV_COOPERA C Nome do campo da tabela SA1 que ira indicar se o cliente e cooperado ou nao. EX: A1_COOPERA MV_PRCMEDP C Campo da tabela SC6 que sera utilizado como preco medio ponderado do produto nas notas fiscais de trans. que sera a base do ICMS ST Ex:C6_PRCMEDP MV_CDIFBEN L Indica se notas tipo B - Beneficiamento e emissao propria deverao ser consideradas como credito na a puracao do DIFAL. MV_RECTRIM C Receitas trimestrais Ex.: 0220,0200,2089,2030,2110 MV_UFBDST C Informe os estados que devem ter base dupla de ST. Valido apenas quando a venda for destinada a consumo e entre estados distintos MV_ANTICMS L Indica se valor da antecipacao das operacoes proprias sera deduzido no valor do ICMS ST subsequentes. MV_CIAPVPA C Informe o numero de parcela e valor. Caso o valor da apropriacao CIAP seja de ate o preenchido sera utilizado essa quantidade de parcela. Ex: {1,1000} MV_CTBRAZB L Uso:CTBR400, Razão contabil. Se T cria tabela tem- porária, procedure p populá-la e SaldoCT7Fil no BD homologados para. Se F/não existe, faz local. MV_A175VLD L Ativa a alteração da data de validade do Lote e/ou Sublote na rotina de Baixas do CQ .F. MV_A300THR N Permite definir a quantidade de threads a serem processadas simultaneamente na rotina Saldo Atual para montagem arquivo de trabalho (1 a 20 threads) MV_ABAST C Codigo de despesa de abastecimento MV_ACO0001 C SIGAECO 2 MV_AGCUSTO L Indica se deve aglutinar o custo por Filial ou Empresa On-Line (Respeita o parametro MV_CUSFIL) .F. MV_AGDENTR L Utiliza Agendamento de Entrega. MV_AGDPRI L HSP- Indica se permitira agendamento de procedimen tos do plano de tratamento quando houver outro(S) procedimento(S) de maior prioridade nao agendados. .F. MV_AGLUTAE L Indica se aglutina AE's do mesmo contrato em um único documento. (T=Sim;F=Não) F MV_AGRTMDV C Codigo do TM padrão para movimentações internas do tipo devolução do SIGAAGR MV_AGRTMPR C Codigo do TM padrão para movimentos de produção do SIGAAGR MV_AGRTMRQ C Código do TM padrão para movimentações internas do tipo requisição do SIGAAGR MV_ALCADOP L Habilita controle de alcada nas Autorizacoes de En trega geradas a partir de OP por venda. .F. MV_ALTCFIS C Def. se altera as caracterist. fiscais do produto. preencher 2 caracteres - 'XY', X-Entrada ; Y-Saida 0=Padrao(Default)/ 1=NCM/Alq.IPI / 2=Todas Caract. 00 MV_ALTIMPD L Permite alterar o valor dos impostos na rotina de Despacho. .F. MV_APDMULT N Quantidade de Threads que devem ser utilizadas no SIGAAPD, nas rotinas que possuam Multi-Thread. Se menor ou igual a 1, não utiliza multi-thread. 0 MV_ATFCCMV L Considera Centro Custo Cpo N3_CCUSTO (Padrao.T.) Considera CC das Movimentacoes (SN4)N4_CCUSTO(.F.) . .T. MV_ATFCLBL C Define qual procedimento de calculo deve ser rea lizado para os bens bloqueados. Ex: 0-Não calcul a, 1-Depreciação, 2-Correção e 3-Ambos. 0 MV_ATFCSN4 L Indica se ja populou campo Calc.Pis ( N4_CALCPIS ) .T. = ja populou tabela SN4 CAMPO N4_CALCPIS .F. =Nao Populado SN4 .F. MV_ATFDPSI L Indica a utilizacao da Depreciacao Simplificada T = Utiliza, F = não utiliza F MV_ATFLIPE L Indica a utilizacao do Valor limite de depreciacao no periodo atraves do campo Val Lim Per(N3_VLIMPE) T = Utiliza, F = Não Utiliza F MV_ATFLOCP C Local padrão de projetos de imobilizado MV_ATFPROV N Quantidade de dias em relação ao fim da provisão para considerar o movimento de curto prazo 365 MV_ATFSPRO C Considerar ativos de depreciação gerencial relacionados a provisões nos saldos contábeis de ativos? (1- Sim/2-Não) 1 MV_ATIVDES C Atividade de Descanso do Motorista MV_ATIVREF C Atividade de Refeição do Motorista MV_ATUBRA L Utilizado para quando for trocado a ordem dos campos, Se .T. Permite auto preencher os campos em branco de acordo com o produto cadastrado. .F. MV_AVEIMAX N Atendimento de Veiculos - Informe a qtde maxima de Veiculos permitida por Atendimento. 1 MV_AVG0205 C Tipo do Documento para Emb. Exportacao - LOGIX XP MV_AVG0206 C Embalagem padrao para pedido de exportação integrado via Mensagem Unica MV_AVG0207 C Cond. de Pagto padrao para pedido de exportação integrado via Mensagem Unica MV_AVG0208 C Via de Transp. padrao para pedido de exportação integrado via Mensagem Unica MV_AVG0209 C Incoterm padrao para pedido de exportação integrado via Mensagem Unica INI MV_AVG0210 C Centro de Custo padrao para titulo de adiantamento de exportação integrado por mensagem unica. MV_AVG0211 L Admissao em Entreposto sem LI .F. MV_AVG0212 C Separar Mercadorias do RE quando o agrupamento utilizar NCM. 1=Sempre separar; 2=Nunca separar; 3=Deixar o usuário decidir MV_AVG0213 L Habilita alteracao de titulos a Receber do modulo Financeiro permanecendo o mesmo numero de titulo. .T. MV_AVG0214 L Habilita geracao de varias parcelas de titulos a receber no modulo Financeiro .F. MV_AVG0215 C Portador da conta para baixa do titulo a receber MV_AVG0216 C Tipo do Portador da conta para baixa do titulo a r eceber. MV_AVG0217 C Indica a versão do layout dos arquivos xml na integração SIGAEEC x INTTRA 1.0 MV_AVG0218 C Código da Moeda na Cotação da Bolsa MV_AVG0219 L Define se o sistema deve considerar o arquivo xls de quebra das adições feito pelo despachante .F. MV_AVG0220 C Parametro para codigo da embalagem na integração PRD.: MV_AVG0221 C Define o tipo de arquivo a ser integrado com o SISCOSERV XML MV_AVG0222 C Define o diretório dos arquivos de retorno do SISCOSERV no Servidor do Protheus MV_AVG0223 C Define a quantidade máxima de registros em um mesmo lote de envio ao SISCOSERV 50 MV_AVG0224 C Campo responsavel pelo Numero do Documento a ser registrado em um pagamento de Serviços EEQ_NRINVO MV_AVG0226 L Habilita Integração de Serviços com o financeiro .F. MV_AVG0227 L Habilita/Desabilita Pre-calculo do frete com a porcentagem % fixo pela tabela de Pre-calculo. .F. MV_BCRVEIU C Na entrada de veiculo usado com avaliacao para troca, baixa o titulo a receber gerado no atendimento (venda) referente ao mesmo. S MV_BIXALIA C Alias no DBAccess MV_BIXDB C Tipo do banco de dados MV_BIXPERF N Quantidade de anos para incremento 10 MV_BIXPERI N Quantidade de anos para decremento 10 MV_BIXPORT C Porta do Servidor DBAccess MV_BIXSRVR C Servidor DBAccess MV_BIXTCON C Tipo de conexão ao DBAccess MV_BLOQSB6 L A finalidade desse parametro e não permitir que o usuario informe um valor unitario diferente do valor unitario do campo B6_PRUNIT. .F. MV_BLQAGD L Bloqueia agendamento fora da Data de Capacidade. MV_BLQINVA L Indica se realiza o bloqueio de forma automática dos produtos em período de inventário. (T=Sim; F=Não) F MV_BLQMAR L Habilita/desabilita bloqueio por regra de margem minima (.T. habilita / .F. desabilita) MV_BLQVEIU C Bloqueia Entrada por Compra de Veiculos Usados com Avaliacao utilizados em Atendimentos e o Atendimento nao esta aprovado. S MV_CDLCSUS C Código do Local Padrão de digitação para as Guias oriundas do processo de Ressarcimento ao SUS. Local sugerido 5000. 5000 MV_CDTUNEP C Código da Operadora+Tabela Dinâmica de Eventos referente a tabela da TUNEP utilizada para valori_ zar os procedimentos do ressarcimento ao SUS. 0001003 MV_CFILPCO L Indica se nos processos de Compras os lançamentos do PCO deverão ser executados para a filial de entrega (T) ou filial corrente (F). F MV_CFOPERD C Determina quais CFOPs sao utilizados nas movimenta coes com Transferencia de IPI. 1601/1101 MV_CHKCTEC C Verifica a chamada Campanha Tecnica nas rotinas: Ex: Abert OS (A), Req Pecas (P), Req Servs (S), Liberacao OS (L), Agendamento (G), Orcamento (O). APSLGO MV_CHKOPER L Define se utiliza o checklist de operações no modulo de PCP. (T=Sim;F=Não) F MV_CLACFDV L Informe .T. para permitir classificar uma nota que esteja com divergência na conferencia física ACD .F. MV_CMPCUS L Indica que os campos BFQ_CMPCUS e BSP_CMPCUS serão considerados para DMED. MV_CNBTEXC C Indica se permite o faturamento de excedentes na medição de contratos. (S=Sim;N=Não) N MV_CNCOMCP N Dias de Competência da Condição de Pagamento do Cronograma 30 MV_CNCPCMP C Condição de Pagamento por Competência? (S/N) S MV_CNDPCAL C Ativa o controle de alçada para PC gerado pela medição de contrato. 1- Ativa; 2- Desativa; 3- De acordo com alçada da medição; N MV_CNFCOMP L Define se considera somente as competências do" "mês vigente." | .F. |
| MV_CNFI350 | L | Indica se deve ser contabilizada a var. monetária de títulos provisórios gerados pelo módulo de Gestão de Contratos pela rotina FINA350. | F |
| MV_CNINTFS | L | Indica se está ativa a integração entre os módulos Gestão de Contratos e Gestão de Serviços. (T=Sim; F=Não) | F |
| MV_CNVGFIN | L | Finaliza contrato sem a necessidade de passar pelo status "Sol. Finalização". | F |
| MV_CNVIGCP | D | Data de vigência das parcelas para Contrato com vigência indeterminada. | 12/31/2049 |
| MV_CODAVAL | C | HSP- Codigo do procedimento padrao para avaliacao | |
| MV_COEXCPC | L | Contabilização na exclusão do Pedido de Compra mesmo se o pergunte Contabiliza On-Line? ==NÃO .T. - Contabiliza .F. - Nao Contabiliza | .F. |
| MV_COMCOL1 | N | Indica como será processada a geração automática de documentos do TOTVS Colaboração (0=Não Gera; 1=A Classificar;2=Classificado) . | 0 |
| MV_COMCOL2 | C | Indica para quais documentos TOTVS Colab. será processada a geração automática (N=Compra;D=Devol. C=Complemento;O=Bonificação;T=CTe;B=Beneficia.) | NDCOTB |
| MV_COMCOLD | N | Indica qual o tipo de modelo do documento deverá ser baixado pelo TOTVS Colaboração. (1=Todos;2=NF-e;3=CT-e). | 1 |
| MV_COMPCTC | C | Componente padrão para Composição de Frete do Contrato de Carreteiro | |
| MV_COMPDES | L | Quando for .T., indica que o cálculo do componente de frete será baseado em função do cliente destinatário | .F. |
| MV_COMSEIC | L | Habilita integração de pedido de compra de serviços para o Easy Siscoserv. | .F. |
| MV_CONTJOR | L | Controle da jornada de trabalho do motorista. | .F. |
| MV_COTFIAP | C | Indica se os pedidos gerados por cotações em compr a centralizada serão administrados pela filial de compra (C) ou pela filial de entrega (E). | C |
| MV_COTRATP | L | Indica se o sitema deve desconsiderar os campos de Conta,Item e Classe de Valor na aglutinação das cotações para geração do pedido. | |
| MV_CRITCLI | L | HSP- Este parametro permitira exibir a pasta de criticas no cadastro de procedimentos, especialida des e pacientes para Atendimento Clinicos | .F. |
| MV_CRITDRF | L | HSP- Indica se ha cadastro/validacao de criticas de agendamento para procedimentos por dente / regiao / face. | .F. |
| MV_CTBCTG | L | .F. Significa que o sistema não irá considerar o Tipo de Saldo em suas pesquisas e validações .T. Sistema irá considerar o Tipo de Saldo | .F. |
| MV_CTECAN | L | Habilita validação da exclusão do CT-e autorizado pela SEFAZ, onde .T.= Somente autoriza- do pela SEFAZ e .F. = Não valida. | .F. |
| MV_CTEEXCH | N | Prazo em horas para cancelamento do CT-e apos ser autorizado. | 0 |
| MV_CUSDESP | L | Define como sera gravado custo dos itens das fatur as geradas pela rotiina de desembaraco. .T. = Valo r Total; .F. = Considera quantidade X Total | .F. |
| MV_DAIVERS | C | Versão do XSD para a Declaração de Amazonense de Importação no SIGAEIC. | |
| MV_DAMARCT | L | Desconsidera checagem da amarracao contabil na inc lusao de documento de entrada. .T. = Desconsidera checagem; .F. = Considera checagem. | .F. |
| MV_DATAINV | D | Grava a última data em que ocorreu uma verificação de bloqueio para inventário. Controle interno do sistema: NÃO DEVE SER ALTERADO PELO USUÁRIO!!! | 19800101 |
| MV_DESFOL | C | Ano e Mês de competência do início da desoneração da folha de pagamento. | |
| MV_DESSALD | C | codigo de despesa de saldo | |
| MV_DESSAQ | C | codigo de despesa de saques | |
| MV_DIASOCI | N | Indica o número de dias sem movimentação para considerar a OPs como ociosa. | 99 |
| MV_DIASPOS | N | Numero de dias para encontrar a viagem do veiculo a partir da data do posicionamento recebido, considerando datas inferiores ao posicionamento. | 15 |
| MV_DIMPTAF | C | Indica o diretório de onde serão lidos os arquivos para importação no TAF. | |
| MV_DIRFTGC | C | Caminho/Diretorio onde estao gravadas Fotos/Videos dos Modulos de Veiculos, Oficina e Auto-Pecas. Arquivos suportados: PNG, JPG, MP4, WMV e AVI. | |
| MV_DISTMOV | L | Indica se permite o endereçamento logo após a inclusão do movimento de entrada (nota/produção). | F |
| MV_DI_HIS | L | Habilita campo DI Historico para o EDC e EIC | .F. |
| MV_DOCREE | L | Documento de Reentrega na viagem | .F. |
| MV_DPISCO | L | Define se serão impresso nas Informações Complementares do DANFE os Valores de Pis e Cofins | |
| MV_DPRESTR | N | Indica o intervalo em que será sugerido para o código dos componentes | 10 |
| MV_DPRHIST | L | Mantém o histórico da versão, impossibilitando o reversionamento de versão já liberada para engenharia. | .T. |
| MV_DPRLIST | L | Necessário efetuar checklist de critério da versão para que possa ser aprovada/liberada versão. | .T. |
| MV_DPROPER | N | Indica o intervalo em que será sugerido para o código das operações. | 10 |
| MV_DPRPROT | C | Indica o código do Produto Protótipo, sugerido sempre na criação de Produto Desenvolvido | |
| MV_DSDTAP | C | Data Integração Financeiro | |
| MV_DSDTRE | C | Data Integração Recebimento | |
| MV_DSESCT | C | Valor da Espécie da Fatura Avulsa | |
| MV_DSTCPA | L | Aprovação automatica na distribuição do contas a pagar. | .T. |
| MV_DSTCRA | L | Aprovação automatica na distribuição do contas a receber. | .T. |
| MV_DTVALID | L | Define se a data será calculada com atraves da funçao data valida, que calcula a data de dia útil | .F. |
| MV_EAIGPR | C | Grupo de produtos que faz parte da integração com mensagem unica | |
| MV_EAIMETH | C | Informe o metodo de envio do EAI para envio a outro EAI | receiveMessage |
| MV_EAIPASS | C | Informe a senha para autenticacao do EAI para uso no envio de mensagens | |
| MV_EAIURL2 | C | Informe o nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI | |
| MV_EAIUSER | C | Informe o usuario para autenticacao do EAI para uso no envio de mensagens tipo Basic Authentication | |
| MV_EAIWS | C | Informe o nome do Client WebService do EAI para envio a outro EAI | WSEAISERVICE |
| MV_EAIXSD | C | Informe o diretorio dos XSD usados na validacao do EAI | \xsd\totvsmessage |
| MV_ECO0001 | C | Indica em qual fase sera o Inicio de Transito/Compensacao.1=Encerramento;2=Embarque; 3=Registro DI;4=Emissão NF;5=Data de Entrega. | 2 |
| MV_ECO0002 | C | SIGAECO | 4 |
| MV_EDC0009 | L | Permite Operacao(Ocorrencia, Importacao e Compra Nacional para insumos já comprovados | .F. |
| MV_EDC0010 | L | Define se o Código do Item devem ser impresso no RID (Relatório de Importação de Drawback) e no RED (Relatório de Exportação de Drawback). | .F. |
| MV_EDC0011 | L | Controla se o Sistema buscará a descrição dos itens através da tabela EE2 - Idiomas (.T.) ou através da tabela SB1 - Produtos (.F.) | .T. |
| MV_EEC0004 | N | Define o saldo a utilizar na Apropriacao do Ato 1= saldo a exp. do compromisso de exportacao 2 = saldo a exp. do insumo no AC | 0 |
| MV_EEC0005 | N | Define regra de aprop. do AC aos itens de emb.: 1,2,3 ou 4(ver tela de aprop. aut. para opcoes) | 0 |
| MV_EEC0006 | C | Define qual(is) a(s) TES utilizadas nos itens vendidos na modalidade de Drawback | |
| MV_EEC0007 | C | Define a CFOP padrao utilizada para os itens vendidos na modalidade de Drawback | |
| MV_EEC0008 | L | Habilita a geração de titulos referente a despesas internacionais no Financeiro | .T. |
| MV_EECI010 | L | Habilita integração do Módulo SIGAEEC X LOGIX via Mensagem Unica. | .F. |
| MV_EEMAILO | C | Verifica se envia email atraves do orcamento de oficina (S=Sim,N=Nao) | |
| MV_EFF0007 | C | Indica em qual campo do cadastro de cliente consta a conta contábil para contabilização de financiam ento no SIGACTB. | A1_CONTAB |
| MV_EFF0008 | C | 1=Indica que deve provisionar juros após credito n o exterior e estorna-lo na liquidacao;2=Indica que não deve provisionar juros apos credito no exterio | 1 |
| MV_EIC0015 | L | Habilita a geracao de titulos NFs de despesas quando MV_TEM_DI ligado | T |
| MV_EIC0016 | L | Habilita o rateio de despesa base de imposto como como acréscimo para ambientes não integrados ao SISCOMEX (MV_TEM_DI desabilitado). | .T. |
| MV_EIC0017 | N | Para carregar informações do relatorio atraves de QUERY (1), para utilizar atraves de looping com pontos de entrada (2) | 2 |
| MV_EIC0018 | C | Indica se deve ser considerado o ICMS Reduzido na base de cálculo do IPI na Nota Fiscal de Transfere ncia da Importação por Conta e Ordem | .F. |
| MV_EIC0019 | L | Parametro que indica se será gerada movimentação bancária para PA, independente da parametrização do SIGAFIN | .T. |
| MV_EIC0020 | L | Define se o sistema ira regerar titulos de invoice quando a taxa da invoice for alterada .F. = Regera .T. = Não regera. | .F. |
| MV_EIC0021 | L | Define se as despesas da DI serão reateadas por CIF + II quando o rateio por CIF (MV_RATCIF) estiver habilitado. | F |
| MV_EIC0022 | L | Define se relatorio considerará registros da SW6 (.T.) ou não (.F.). | .F. |
| MV_EIC0023 | L | Habilita títulos provisórios de numerário | .T. |
| MV_EIC0024 | C | Campo data a ser utilizado no vencimento dos títulos provisórios de numerário | dDatabase |
| MV_EIC0025 | C | Selecao dos tipos de nfes que contemplarão as despesas de variação cambial. Posições: Complementar,Unica,Custo e Transferencia. | SSSS |
| MV_EIC0026 | L | Define que o IPI da importação não irá compor as bases do ICMS e IPI no processo Conta e Ordem | .F. |
| MV_EIC0027 | L | Sistema deve calcular PIS e COFINS na NFT no processo de Conta e Ordem | .F. |
| MV_EIC0028 | L | Controla se o calculo do ICMS deve considerar os valores de PIS e COFINS | .T. |
| MV_EIC0029 | C | Descontinuado - Define se no cálculo de Carga Trib de ICMS o valor do ICMS na base de cálculo é obtid o pela alíquota normal ou pela alíquota reduzida | R |
| MV_EMITMP | C | Modo de codificação do emitente de transporte | |
| MV_ESPDF3 | C | Especie CT-e | |
| MV_ESS0001 | C | Verifica se realiza a confirmação automática dos dados enviados ao Siscoserv | N |
| MV_ESS0002 | N | Rateio do Pagamento | 1 |
| MV_ESS0003 | L | Habilita a geracao e atualizacao do registro de Servicos a partir do Processo de Servicos, estabelecendo uma relacao unica entre eles. | .F. |
| MV_ESS0004 | L | Habilita a tela de Documentos para informar Importação e Exportação de Bens no Processo e no Registro | .T. |
| MV_ESS0005 | L | Atualiza o valor do Processo caso o valor da Invoice seja superior | |
| MV_ESS0006 | L | Caso tente incluir um Processo já existente por execução automática, o sistema bloqueia. | |
| MV_ESS0007 | L | Permite alterar o número do Processo | |
| MV_ESTAGEN | L | HSP- Visualiza a aba Profissional x Capacida na rotina de Agenda Clinica | .F. |
| MV_EXAPROV | L | Exibe aprovação dos documentos eliminados como res íduo. | .F. |
| MV_FAPLPEC | C | Informe se utiliza a aplicacao de pecas por modelo no orcamento. Preencha 1=SIM;0=NAO;2=CATEGORIA. | |
| MV_FATFTPR | L | Permite ou não o faturamento de itens do Pedido de Venda com Tipo de Operação (Campo C6_TPOP) igual a "Previsto". | .T. |
| MV_FATGFE | C | INTERROMPER EMISSÃO DA NF QUANDO OCORRER ERRO NA I NTEGRAÇÃO COM GFE (1=SIM 2=NÃO) | |
| MV_FATLBAT | L | Define se a liberação dos itens será realizada de forma automática na geração do Pedido de Venda através da Programação de Entrega. | .T. |
| MV_FATLBPR | L | Permite ou não a liberação de itens do Pedido de Venda com Tipo de Operação (Campo C6_TPOP) igual a "Previsto". | .T. |
| MV_FATSEEC | L | Habilita integração de pedido de venda de serviços para o Easy Siscoserv. | .F. |
| MV_FATTSPD | C | Define uma TES de saída padrão para a importação de Programação de Entrega via TOTVS Colaboração. | |
| MV_FIALLBC | C | Mostra todos os Bancos com as respectivas Tabelas FI na Tela do Atendimento quando nao for informado o campo Banco na tela. | S |
| MV_FILLESP | L | HSP- Exibe filtro por local e especialidade na consulta de prof. e dispon. (Agenda Clinica) | .F. |
| MV_FILTRF | L | Usa os campos A1_FILTRF e A2_FILTRF para identifi cação das filiais origem e destino no processo de transferência entre filiais. (T=Sim;F=Não) | F |
| MV_FIMCONT | N | Indica quantos dias alem da data atual finalizara o contrato no sistema Pamcard. | 30 |
| MV_FLTMED | L | Habilita filtro na rotina FINA340 (Compensação de Títulos) para buscar os títulos de adiantamento de determinado contrato do SIGAGCT | .F. |
| MV_FPREGOC | C | Define o tipo de pedido a ser utilizado em uma sug estao de compra. Atribui-se o tipo de pedido de ac ordo com a marca da peca. Ex.: GM =01;VW =02 | |
| MV_FWLKALL | C | Códigos das consultas SXB que serão disponibilizados para consulta via Web service. | |
| MV_FWLKKEY | C | Chave de acesso que será validada quando uma requisição a esse servidor chegar. | |
| MV_FWTSPAC | C | Tablespace para as tabelas de log do Embedded Audit Trail.Se mantido em branco será usado o tablespace padrão do banco de dados. | |
| MV_G2ATUB1 | L | Na inclusão de um novo roteiro de operações indica se deverá ser atualizado o campo Rt. Op. Padrão (B1_OPERPAD) no cadastro de produtos. | F |
| MV_GCPFIAP | C | Indica se os pedidos gerados por edital em compra centralizada serão administrados pela filial de compra (C) ou pela filial de entrega (E). | C |
| MV_GCPPARE | L | Ativa o cadastro de permissões. | .T. |
| MV_GERREPA | L | HSP- Indica se devera gerar o valor de repasse par a o profissional automaticamente ao finalizar proc edimentos no Prontuario Eletronico(HSPAHM57) | .F. |
| MV_GFEBI00 | C | Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para a exportação dos cadastros. | |
| MV_GFEBI01 | C | Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador | |
| MV_GFEBI02 | C | Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador | |
| MV_GFEBI03 | C | Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador | |
| MV_GFECRIC | C | Indica o direito ao crédito do ICMS Frete do Embar cador | 1 |
| MV_GFEEDIL | C | Tipo de geracao de log do EDI | |
| MV_GFEI10 | C | Integraçao da Carga | 1 |
| MV_GFEI11 | C | Integração de Nota Fiscal de Saída | 1 |
| MV_GFEI12 | C | Integração da Carga | 1 |
| MV_GFEI13 | C | Integração Doc. Frete Fiscal | 1 |
| MV_GFEI14 | C | Integração Doc. Frete Custo | 1 |
| MV_GFEI15 | C | Integração Pré-fatura Financeiro | 1 |
| MV_GFEI16 | C | Integração Fatura Financeiro | 1 |
| MV_GFEI17 | C | Integração Contrato Financeiro | 1 |
| MV_GFEI18 | C | Integração Contrato Custo | 1 |
| MV_GFEI19 | C | Integração Contrato RH | 1 |
| MV_GFEPC | C | PIS/COFINS Frete | 1 |
| MV_GFETAB1 | C | Estrutura de Tabelas de Frete 1=Uma por Transporta dor,2=Sem restrição | 2 |
| MV_GFEVLDT | C | Informe qual o escopo de validação da reincidência de Documentos e Faturas de Frete por Emissor | 3 |
| MV_GFEVLFT | C | Informe qual o escopo de validacao da reincidencia de Faturas de Frete por Emissor | |
| MV_GORISC | C | Grupos Originais Scania (Multi) EXEMPLO: SCG /SCU / | |
| MV_GROPOTC | L | Gera Ordem de Produção para o template Ótica. | |
| MV_GRUVEIA | C | Grupo do Veiculo (Agrupado por Modelo no SB1) | |
| MV_HABACES | L | Habilita a verificação de existência de acessórios para o produto selecionado na Proposta Comercial o u na Vistoria Técnica. | .F. |
| MV_HABLOG | L | Habilita Log na Solicitacao de Compras | .T. |
| MV_HISTFIS | L | Histórico das Operaçoes Fiscais ? | |
| MV_HSPAPAC | C | HSP-Informe os codigos dos convenios, separados por um separador (ex: ';') para bloqueio de solicitação APAC. | |
| MV_HSPCFIS | L | Utiliza impressora fiscal no módulo Gestão Hospita | |
| MV_HSPCIH | C | HSP-Caminho para o arquivo CIH gerado em TXT | C:\CIHA\ |
| MV_HSTRIPR | C | HSP-Define os tipos de profissionais que podem realizar a triagem | |
| MV_HSTRIVI | C | HSP-Indica se usuários sem vínculo profissional podem realizar a triagem (0=Não podem/1=Podem) | 1 |
| MV_IDEMPGR | C | Identificação da Empresa para geração do código de Barra da Guia Nacional de Recolhimento (GNRE) | Barra da Guia Nacional de Recolhimento (GNRE) |
| MV_IMPDOC | L | Controla a impressao de documentos gerados pela rotina Manutencao de Documentos TMSA500 | |
| MV_IMPPMS | L | Importar Projeto vinculado a uma Factura de Entrada para uma nota de debito .T.=ativado .F.=desativado | F |
| MV_INFADPR | C | Imprime dados do item do pedido de venda 1=Dados do item do pedido;2=Dados do produto ;3=Dados do item do pedido+produto | 2 |
| MV_INICOND | C | Condição de Pagamento padrao para a proposta comercial | |
| MV_INTBTGB | L | Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Vidas BTS x GBH entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado | .F. |
| MV_INTDPR | N | Define se existe integracao entre o Modulo SIGADPR e outros modulos (0=Não integra; 1=Protheus; 2=Datasul) | 0 |
| MV_INTGFE2 | C | MODO DE INTEGRAÇÃO ENTRE PROTHEUS E GFE (1=DIRETO 2= XML) | |
| MV_IORGRSP | C | Define se havera integracao entre os modulos de Arquitetura Organizacional e Recrutamento Selecao (0-Integracao nao ativada e 1-Integracao ativada) | 0 |
| MV_JADTNAT | C | Este parâmetro define a natureza utilizada para cr iar o título de adiantamento. | |
| MV_JADTPAR | C | Parâmetro utilizado para informar a parcela na ger ação de título de adiantamento. | |
| MV_JADTPRF | C | Defina o conteúdo do parâmetro com o prefixo do tí tulo criado como adiantamento. | NWF |
| MV_JADTTP | C | Informe qual tipo de título será criado no adianta mento. Exemplo: RA (Recebimento Antecipado) | RA |
| MV_JADTTPR | C | Informe qual tipo de título provisório será criado no adiantamento. Exemplo: PR (Provisório) | PR |
| MV_JALCADA | C | Utiliza Controle de Alçadas do módulo Compras? 1- Sim; 2-Não | 2 |
| MV_JALTDSP | C | Habilita a manipulação de despesas pelo SIGAPFS? 1-Sim; 2-Não | 1 |
| MV_JANDCAN | C | Restringe a manipulação de lançamentos referente a andamentos? 1-Sim; 2-Não | 2 |
| MV_JAPROVE | C | Defina o grupo de aprovação padrão (default) utili zado na aprovação de garantias. | |
| MV_JAVALIA | C | Habilita a avaliação da participação de Advogados Credenciados, Envolvidos e Prepostos no Follow-up? 1-Sim; 2-Não | 1 |
| MV_JBLQDIS | C | Bloqueia a inclusão /alteração de registro quando a data é inferior à data de distribuição? 1-Sim; 2 -Não | |
| MV_JBLQDTF | C | Bloqueia a inclusão / alteração do registro quando a data é maior que a data atual? 1-Sim; 2-Não | 2 |
| MV_JBLQFER | C | Bloqueia inclusão de follow-up aos finais de seman a e feriados? 1-Sim; 2-Não | 2 |
| MV_JBLQINC | L | Bloqueia a edição dos campos Prognóstico e Objeto quando o processo é um Incidente? .T. True/Verdade iro - Bloqueia; .F. False/Falso - Não Bloqueia | .F. |
| MV_JBSIZE | C | Define o percentual para o grid em uma FWMBrowse n no SIGAJURI, para as resoluções de 800,1024 e 1280 DPIs. | 60,70,80 |
| MV_JCASO3 | L | Preserva o número do Caso de origem no remanejamen to do Caso? .T. True/Verdadeiro - Preserva; .F. Fa lse/Falso - Não Preserva. | .F. |
| MV_JCFGFIX | L | Indique se a configuração da pesquisa tem campos F ixos ou Configuráveis. .T. True/Verdadeiro - Fixos .F. False/Falso - Configuráveis. | .F. |
| MV_JCISSRV | L | Realiza a integração do SIGAPFS com o SISCOSERV? | |
| MV_JCLDTFP | N | Informe a quantidade de meses anteriores à data de vencimento da outorga para calcular a data final d o protocolo. | 12 |
| MV_JCLDTIP | N | Informe a quantidade de meses anteriores à data de vencimento da outorga para calcular a data inicia l do protocolo. | 6 |
| MV_JCOBDSP | L | O usuário é obrigado a informar a observação de Nã o Cobrável da Despesa? .T. True/Verdadeiro - Obrig atório; .F. False/Falso - Não obrigatório. | .T. |
| MV_JCODFAV | C | Código do favorecido utilizado na geração do compr omisso a pagar do Serviço Tabelado. | 1 |
| MV_JCONFAT | C | Informe a condição de pagamento para geração de tí tulos financeiros da fatura. | 1 |
| MV_JCONVDS | C | Tipo de conversão das despesas de Faturamento de S erviços. 1- Conversão pela data de emissão; 2- Con versão pela data da despesa. | 1 |
| MV_JCONVLT | C | Tipo de conversão de Lançamentos Tabelados no Fatu ramento de Serviços. 1-Data de Emissão; 2-Data de Inclusão; 3-Data de Conclusão. | 1 |
| MV_JCOTSUG | C | Cotação sugerida na fila de emissão. 1-Pela data d e emissão da Fatura; 2-Pela data de emissão da Pré -fatura/Minuta. | 1 |
| MV_JCPGINT | C | Informe a condição de pagamento para a Moeda Inter nacional. Exemplo: 001 | |
| MV_JCPGNAC | C | Informe a condição de pagamento para a Moeda Nacio nal. Exemplo: 001 | |
| MV_JCRYPAS | C | Informe o caminho para exportação do pdf pelo Crys tal. | \spool |
| MV_JDESCLI | C | Informe a Conta Contábil utilizada para despesas d e Clientes. | |
| MV_JDFTDES | L | Diferencia a numeração das faturas de despesas? .T. True/Verdadeiro - diferencia; .F. False/Falso não diferencia | .F. |
| MV_JDFTHON | L | Diferencia a numeração de faturas de honorários ou honrários e despesas? .T. True/Verdadeiro - diferencia; .F. False/Falso - não diferencia. | .F. |
| MV_JDFTINT | L | Diferencia a numeração de faturas internacionais? .T. True/Verdadeiro - diferencia; .F. False/Falso - não diferencia. | .F. |
| MV_JDIVCAS | C | Critério para divisão do valor de faturamento por Caso na emissão da Fatura. 1- Time Sheet (TS); 2- Peso do Caso. | 1 |
| MV_JDOCUME | C | Informe qual é o tipo de integração de anexos. 1-W orksite; 2- Base de Conhecimento; 3 - Fluig | 1 |
| MV_JDTAGEN | L | Utiliza a Data de Vencimento com base nas parcelas ? .T. True/Verdadeiro - Utiliza; .F. False/Falso N ão utiliza. | .T. |
| MV_JDTCVAD | C | Informe a data usada na conversão da moeda do Adia ntamento. 1-Data de movimentação do adiantamento; 2-Data de emissão da fatura. | 1 |
| MV_JDTENCE | N | Informe a quantidade de dias para lançamento da da ta de encerramento. | |
| MV_JDTENTR | N | Informe a quantidade de dias para lançamento da da ta de entrada. | 0 |
| MV_JDTVLMO | C | É obrigatório o preenchimento dos campos: Data, Mo eda e Valor?1- Sim; 2- Não. | 1 |
| MV_JEMINF | L | Informe qual será a data de emissão do Documento F iscal de Saída. .T. True/Verdadeiro - Data da Fatu ra; .F. False/Falso - Data base. | .T. |
| MV_JENCAUT | C | O encerramento é automático ao encerrar o processo ? 1- Sim; 2- Não. | 2 |
| MV_JENCINC | C | Encerra automaticamente os Incidentes? 1-Sim; 2- N ão. | 1 |
| MV_JENVTAB | C | Indica se o Cadastro de Envolvidos é tabelado, obr igando o preenchimento de Cliente e Loja. 1-Sim; 2 - Não. | 2 |
| MV_JFLTPED | C | O campo Pedido Verba do cadastro de Objeto com val or, é filtrado pelo Assunto do Assunto Jurídico? 1 Sim; 2- Não. | 2 |
| MV_JFTJURI | C | Habilita integração entre os módulos SIGAJURI/SIGA PFS: 1 = PFS x Juri Integrados - Escritórios; 2 = Apenas Juri - Depto. Jurídicos | 1 |
| MV_JGEDATU | C | Habilita a atualização de documentos entre bases ? 1- Sim; 2- Não. | 1 |
| MV_JGEDBMA | L | Há desdobramento da nota quando o valor supera o d o contrato? .T. True/Verdadeiro - Pergunta ao oper ador; .F. False/Falso - Não pergunta ao operador. | .t. |
| MV_JGEDBME | L | Há desdobramento da nota quando o valor é inferior ao do Contrato? .T. True/Verdadeiro - Pergunta ao operador; .F. False/Falso-Não pergunta ao operador | .T. |
| MV_JGEDDAN | C | Defina o nome do Database para documentos em Andam ento. | |
| MV_JGEDDEN | C | Defina o nome do Database para documentos Encerrad os. | |
| MV_JGEDSEN | C | Defina o Server para documentos encerrados. | |
| MV_JHBPESG | C | Habilita a tela de pesquisa de Garantias/Alvarás? 1- Sim; 2- Não. | 2 |
| MV_JHEXPO | C | Retira o hifen e utiliza a linha de agrupamento na Exportação Personalizada? 1-Sim, 2-Não. | 1 |
| MV_JHSTCTR | C | Informe o conteúdo do histórico do Controle de Adi antamento gerado na Emissão de Fatura. | Solicitacao efetuada atraves da emissao da fatura |
| MV_JIMGFT | C | Informe o caminho para recuperar a imagem das Fatu ras. | |
| MV_JIMPAUT | C | Habilita a importação automática de documentos ? 1-Sim; 2-Nao. | 2 |
| MV_JINTERH | C | Integra com o RH? 1-Sim; 2-Não. | 2 |
| MV_JINTJUR | C | Habilita a integração jurídica de bases ? 1- Ativa da; 2- Desativada. | 2 |
| MV_JINTVAL | C | Utiliza a integração de valores com os módulos Fin anceiro e Contábil? 1- Sim; 2- Não. | 2 |
| MV_JLANC1 | N | Defina a quantidade de dias úteis para permitir la nçamentos após o encerramento do Caso. | |
| MV_JLEVGAR | C | Encerra o processo apenas quando o valor em juizo da Garantia é igual a zero (0)? 1- Sim; 2- Não. | 2 |
| MV_JLIMTAB | N | Qual é o menor dia para encerrar o processo, para geração de lote de Lançamentos Tabelados no mês? Se 99 nunca gera lote no mês de encerramento. | 0 |
| MV_JLOJFAV | C | Informe o código da Loja do Favorecido para geraçã o do documento a pagar do Serviço Tabelado. | 1 |
| MV_JMODO | C | Informe o Modo de Prestação usado na integração co m o SISCOSERV. | |
| MV_JMOENAC | C | Informe a moeda nacional utilizada na conversão de valores do Faturamento de Serviços. | 1 |
| MV_JMOTCAN | C | É obrigatório informar o motivo de cancelamento da s faturas? 1- Sim; 2- Não. | 1 |
| MV_JMOTREM | C | Defina o motivo padrão utilizado no remanejamento de Processos Encerrados. | |
| MV_JNATDES | C | Indica a natureza da despesa utilizada na gravação do título no Contas a Pagar. | |
| MV_JNATFAT | C | Defina a natureza para geração de títulos financei ros da fatura. | |
| MV_JNATGAR | C | Indica a natureza da garantia utilizada na gravaçã o do título no Contas a Pagar. | IRF |
| MV_JNATUCP | C | Defina o código da Natureza utilizado na geração d o compromisso a pagar do Serviço Tabelado. | |
| MV_JNBS | C | Defina o código para a Classificação Fiscal de Ser viço na integração das faturas do SIGAPFS com o SI SCOSERV. | |
| MV_JNDESPE | C | Defina a natureza usada na geração de Títulos de Despesas. Esta configuração não deve gerar imposto s. | feito o cálculo de impostos. |
| MV_JNFTHON | C | Informe a numeração diferenciada para faturas de honorários ou honorários e despesa. | |
| MV_JNFTINT | C | Informe a numeração diferenciada para faturas internacionais | |
| MV_JNTDES | C | Informe a numeração diferenciada para faturas de despesas. | |
| MV_JNUCLI | L | Utiliza as lacunas na numeração de Clientes? .T. True/Verdadeiro - Utiliza; .F. False/Falso - Não utiliza. | .T. |
| MV_JNUMPRO | C | Habilita travamento de inclusão duplicada para núm ero de processo? 1- Habilita; 2- Desabilita. | 2 |
| MV_JOBRENC | C | Os campos da aba Encerramento são de preenchimento obrigatório? 1- Sim; 2- Não. | 2 |
| MV_JOBRENV | C | Está habilitada a obrigatoriedade de preenchimento dos campos Cliente e Loja no Envolvido? 1 - Habil itada; 2- Desabilitada. | 2 |
| MV_JORDENA | C | Informe a ordenação de pesquisa e relatório do pro cesso. 1-Cliente\Loja\Caso; 2-Autor\Réu. | 1 |
| MV_JPACUNI | L | .T. True/Verdadeiro-Conteúdo do parâmetro MV_1DUP (parc.a vista); .F. False/Falso-Grava brancos no c ampo Parc.do Título(E1_PARCELA) para fat. a vista. | .F. |
| MV_JPARTSD | N | O campo Participante da divisão Time-Sheet (TS) es tá habilitado? 1- Sim; 2- Não. | 2 |
| MV_JPASFAT | C | Informe o caminho para guardar os relatórios de Fa turamento. | \relatorios_faturamento\ |
| MV_JPASGRF | C | Pasta de Agrupamento de Faturas cria subpastas na pasta Faturamento, conforme campos da tabela NXA. Ex.:Cód.Cliente NXA_CCLIEN + Código Loja NXA_CLOJA | |
| MV_JPASGRP | C | Pasta de Agrupam.de Pré-Faturas cria subpastas na Pasta Faturamento, conforme campos da tabela NX0. Ex.:Cód.Cliente NX0_CCLIEN+ Código Loja NX0_CLOJA. | |
| MV_JPASPRE | C | Informe o caminho para gravar as Pré-faturas expor tadas. | relatorios_prefatura |
| MV_JPERLEV | C | Qual é o percentual de valor permitido no levantam ento, superior ao valor da garantia. | |
| MV_JPREFAT | C | Informe o prefixo para a geração dos títulos finan ceiros da fatura. | PFS |
| MV_JPRODD | C | Informe o Produto de Despesas para a geração do Do cumento Fiscal. | |
| MV_JPRODH | C | Informe o Produto de Honorários para a geração do Documento Fiscal. | |
| MV_JQMES1A | N | Quantidade de meses para cálculo da previsão de té rmino do processo, a partir da data da sentença de 1ª instância. | |
| MV_JQMES2A | N | Quantidade de meses para cálculo da previsão de té rmino do processo, a partir da data da sentença de 2ª instância. | |
| MV_JQMESDT | N | Quantidade de meses para cálculo da previsão de té rmino do processo, a partir da data da distribuiçã o. | |
| MV_JQMESTS | N | Quantidade de meses para cálculo da previsão de té rmino do processo, a partir da data da sentença do Tribunal Superior. | |
| MV_JRECTS | C | Informe a partir de qual mês-ano do lançamento dos Time-Sheets(TS) se fará o recálculo, na emissão da pré-fatura. | 0000-00 |
| MV_JRELCON | C | Informe o código do tipo de envolvimento a conside rar no relatório. Se mais de um código, separe-os entre barras (/). | |
| MV_JREMPRO | L | A rotina Remanejamento transfere somente os proces sos em andamento? .T. True/Verdadeiro - Sim; .F. F alse/Falso - Não. | .T. |
| MV_JRESUFW | C | Defina para a inclusão, o código padrão de resulta do do follow-up. | 1 |
| MV_JRSTCAD | C | Informe se está ativa a restrição de cadastros bás icos. 1 - Sim; 2 - Não. | 1 |
| MV_JRTPAS | C | Executa restrição por Tipo de Assunto Jurídico ao pesquisar processos para vínculo? 1 - Sim; 2 - Não | 1 |
| MV_JSERNF | C | Informe a série para a geração de Documentos Fisca is de Saída. | |
| MV_JSOCAND | C | Informe o código do cadastro de Situação do Envolv ido como: Em andamento. | |
| MV_JSONOFF | N | Informe o tipo de Integração SISCOSERV. 1-On-line; 2- Off-line. | |
| MV_JSUGPRO | C | Sugere o prognóstico automaticamente de acordo com o objeto? 1= Sim ; 2 = Nao. | 2 |
| MV_JTDPEND | L | Habilita a opção: Emite tudo pendente na tela de emissão de pré-fatura? .T. True/Verdadeiro - Habil ita; .F. False/Falso - Não habilita. | .T. |
| MV_JTEMPO2 | C | Define unidade de lancamento da timesheet onde U=UT / F=Hora Fracionada / T=Tempo (HH:MM) | U |
| MV_JTER95B | C | Informe o código de Tipo de Envolvimento para o re latório do societário. Se mais que um código, sepa re-os entre barras (/). Ex.: 01/02/03. | |
| MV_JTESNF | C | Informe o TES para geração de documento. | |
| MV_JTETVCO | C | Informe o código de tipo de envolvimento para trav a de concessões. Se mais que um código, separe-os entre barras (/). Ex.: 01/02/03/04. | |
| MV_JTIPFAT | C | Informe o tipo de título financeiro gerado pela Fa tura. | FT |
| MV_JTIPOCP | C | Informe o código do Tipo de Documento a pagar, ger ado para o Serviço Tabelado. | DP |
| MV_JTPCONF | C | Qual é a cotação utilizada nas conversões de títul os das faturas do SIGAPFS? 1- Cotação usada na Fat ura; 2-Cotação Diária. | 1 |
| MV_JTPCONV | C | Qual é o tipo de cotação utilizada nas conversões? 1-Diária; 2-Mensal. | 1 |
| MV_JTPDOC | C | Informe o tipo de documento jurídico: | G |
| MV_JTPLEAU | C | Informe o código do Tipo utilizado no Levantamento Automático das Garantias. | |
| MV_JTPSGAR | N | Tipo de relacionamento entre garantia e alvara par a calcular o saldo em juizo: <1> Com Vinculo ou <2 > Sem Vinculo | 1 |
| MV_JTRFWDR | C | Bloqueia a Inclusão de follow-up com data retroati va? 1 - Sim; 2 - Não | 1 |
| MV_JTRVADT | C | Bloqueia a inclusão de Andamentos com data futura ou inferior à data de distribuição? 1 - Sim; 2 - N ão. | 1 |
| MV_JTRVAND | C | Bloquear a inclusao de andamentos com data futura ou inferior a data de distribuicao?(1=Sim;2=Nao) | 1 |
| MV_JTRVEMP | C | Trava o campo Empresa na tela de Envolvidos, quand o a opção Cliente está marcada como Não? 1 - Sim; 2 - Não. | 2 |
| MV_JTVCONC | C | Habilita a trava de Concessões por Sócio? 1 - Sim; 2 - Não. | 2 |
| MV_JTVENAN | C | Bloqueia as operações na tela de Andamento, quando o processo está encerrado? 1 - Sim; 2 - Não. | 1 |
| MV_JTVENDP | C | Bloqueia as operações na tela de Despesas quando o processo está encerrado? 1 - Sim; 2 - Não. | 1 |
| MV_JTVENFW | C | Bloqueia as operações na tela de Follow-up quando o processo está encerrado? 1 - Sim; 2 - Não. | 1 |
| MV_JTVENGA | C | Bloqueia as operações na tela de Garantias quando o processo está encerrado? 1 - Sim; 2 - Não. | 1 |
| MV_JTVENJF | C | Permite alterar com justificativas as telas bloque adas no Encerramento do Processo? 1 - Sim; 2 - Não | 1 |
| MV_JTVENPD | C | Bloqueia as operações na tela de Objetos quando o processo está encerrado? 1 - Sim; 2 - Não. | 1 |
| MV_JTVENPH | C | Bloqueia as operações na tela de Pedidos Docs RH q uando o processo está encerrado? 1 - Sim; 2 - Não. | 1 |
| MV_JTVENPR | C | Bloqueia as operações na tela de Processo quando j á está encerrado? 1 - Sim; 2 - Não. | 1 |
| MV_JURLAN1 | N | Quantidade de dias úteis para digitação de Despesa s para casos encerrados. | 10 |
| MV_JURTS1 | N | Defina a quantidade de minutos referentes a 1 UT (Unidade de Tempo). | 10 |
| MV_JURTS2 | N | Indica o tipo de apontamento de hora: 1-UT (Unidad e de Tempo); 2-Hora Fracionada; 3-Hora-minuto (HH: MM). | 2 |
| MV_JURTS3 | L | As UTs (Unidades de Tempo) ou o tempo, podem ter f rações? .T. True/Verdadeiro - Com frações; .F. Fal se/Falso - Sem frações. | .T. |
| MV_JURTS4 | L | Permite zerar o tempo revisado de atividades não c obráveis? .T. True/Verdadeiro - Permite; .F. False /Falso - Não Permite. | .F. |
| MV_JURTS5 | C | Informe o código do Cliente para efetuar lançament o futuro (Tempos complementares - Data Futura). | |
| MV_JURTS6 | C | Informe o código da Loja para efetuar lançamento f uturo (Tempos complementares - Data Futura). | |
| MV_JURTS7 | L | Exibe o campo para vínculo de Time-Sheet com o lan çamento tabelado? .T. True/Verdadeiro - Vincula; . F. False/Falso - Não vincula. | .T. |
| MV_JURTS8 | L | Exibe os Time-Sheets com tempo revisado igual a ze ro na pré-fatura? .T. True/Verdadeiro - Exibe; .F. False / Falso - Não exibe. | .T. |
| MV_JUTFECH | L | Utiliza o fechamento de período do Faturamento? .T . True/ Verdadeiro - Utiliza; .F. False/Falso - Nã o utiliza. | .T. |
| MV_JVENINT | N | Informe a quantidade de dias para filtro na fila d e impressão (Fixo/Fatura Adicional) do Faturamento Internacional. | 30 |
| MV_JVENNAC | N | Informe a quantidade de dias para filtro na fila d e impressão (Fixo/Fatura Adicional) para Faturamen to Nacional. | 33 |
| MV_JVIASBO | N | Informe a quantidade de vias de boleto sugerida na fila de Geração de Faturas. | 1 |
| MV_JVIASCA | N | Informe a quantidade de vias da carta de cobrança, sugerida na fila de Geração de Faturas. | 1 |
| MV_JVIASRE | N | Informe a quantidade de vias de relatório sugerida na fila de Geração de Faturas. | 1 |
| MV_JVINCAF | C | Habilita o vínculo entre Andamentos e Follow-ups? 1-Sim; 2-Não. | 1 |
| MV_JVINCTS | L | Vincula Time-Sheet às faturas de fixo? .T. True/Ve rdadeiro - Vincula; .F. False/Falso - Não Vincula. | .T. |
| MV_JVLENOB | C | É obrigatório o preenchimento do campo Valor Envol vido? - 1 - Sim; 2 - Não. | 2 |
| MV_JVLPERJ | L | É obrigatório que a soma percentual da Junção de Contratos seja igual a 100%? .T.True/Verdadeiro - Sim; .F. False/Falso - Não. | .F. |
| MV_LAYMILE | C | Diretorio onde se encontram os layouts do facilitador de importacao (MILE) a partir do rootpath do sistema | \laymile |
| MV_LIBDIAG | C | Libera Tipo de Tempo com Servicos de Diagnostico (S/N)? | |
| MV_LIBESB6 | L | Indica se deve permitir a inclusão de NFE (F4_PODER3=D) com quantidade total da remessa e saldo financeiro a menor. | .F. |
| MV_LIMSUP | C | Determina se deve utilizar os limites superiores informados na manutenção de jornadas do SIGAPON. 0 - Não utiliza, 1 - Utiliza(padrão). | 1 |
| MV_LJADMFI | L | Inibe a tela de escolha da finalizacao de pagtos no Front Loja | .F. |
| MV_LJAJDES | L | Define se utiliza função de ajuste automático no desconto total da venda. | .T. |
| MV_LJCALJM | L | Define se calcula juros e multa dos titulos a rece ber independente da data de vencimento do(s) titul los | .F. |
| MV_LJCBFPG | C | Formas de pagamento pré-selecionadas para seleção do relatório de operações de correspondente bancário. Utilizar “/” como separador das formas. | |
| MV_LJCFOP | C | Retorna CFOP Padrao ou customizado, referenciado pelo Tipo de Tributacao (T,S,F,N ou I) | F=5405 |
| MV_LJCTSER | C | Controle de Número de Série do Cupom 0=COO;1=CRO;2=COO+CRO | 0 |
| MV_LJCUPL | N | Número de linhas impressas no fechamento do cupom fiscal | 8 |
| MV_LJDAVEC | L | Determina a impressão de DAV no ECF | .F. |
| MV_LJDAVOS | L | Habilita DAV-OS para Oficina de Conserto | .F. |
| MV_LJDENCC | L | Identifica se o cliente utiliza a tela de desconto após uso da Ncc no Front-Loja. .F. = Não mostra a tela ; .T. = Mostra a tela. | .T. |
| MV_LJDESGE | L | Permite conceder desconto para produtos do tipo Garantia Estendida | |
| MV_LJDIAOT | N | Define o intervalo minimo de dias para que se possa executar a Otimização de Tabela. Se o valor for 0, a otimização de tabelas é desabilitada. | 0 |
| MV_LJDTBAR | L | Habilita a utilização do código de barras tipo GS1 DataBar que pode controlar a data de validade do produto via código de barras. | .F. |
| MV_LJEMLAD | C | Destinatário que irá receber o e-mai com log do configurador de estação (ex. [email protected]) | |
| MV_LJFECCX | L | Controle se fará fechamento automatico do caixa na tabela de Mov. de Caixa(SLW) .T = Fecha SLW ; F = Nao fecha SLW | .T. |
| MV_LJGARFP | L | Define o conceito do Preço da Garantia Estendida. | .T. |
| MV_LJGERRG | L | Gerar Relatório Gerencial | |
| MV_LJIFSCO | C | Código da corporação cadastrado no CAP | 1 |
| MV_LJIFSEM | C | Código da Empresa cadastrada no CAP | 1 |
| MV_LJIFSJU | C | Informa o cálculo de juros dos títulos a receber utilizados pelo Financial será utilizado para comparação com o conteúdo do parâmetro MV_JURTIPO. | |
| MV_LJIFSRE | C | Código da regional cadastrada no CAP | 1 |
| MV_LJILAUT | L | Determina se o carregamento de cargas express ira iniciar automaticamente | .F. |
| MV_LJILOLE | C | Se abre ou não o assistente de carregamento de carga na inicialização dos módulos Front-Loja e Venda Assistida quando houver carga (0-Não, 1-Sim) | 0 |
| MV_LJILQTD | N | Qtde limite de cargas incrementais ativas. Para evitar estouro de 1 MB no xml com a lista de cargas. | 200 |
| MV_LJINTFS | L | Indica integração com Financial Services | .F. |
| MV_LJIPDES | L | Define se o desconto no total do Orçamento será incluído como desconto no item no momento da importação do orçamento. | .F. |
| MV_LJJUFIN | L | Realiza o cálculo de juros, seguindo a regra do financeiro | .F. |
| MV_LJMDRD | C | Código do Motivo de Desconto via Regra de Desconto | |
| MV_LJMICAP | N | Indica o valor minimo que o titulo deve ter para que seja enviado para cobranca no CAP. | 0 |
| MV_LJMLTOR | L | Habilita ou não a importacao de múltiplos orçamentos no Front Loja. .T. -> Habilitado || .F. -> Nao Habilitado | .T. |
| MV_LJNCCOF | L | Permite baixar NCC pendendes no Front Loja .T. = Permite buscar NCCs pendendes ; .F. = não pe rmite buscar NCCs Pendendes | |
| MV_LJOBGCF | L | Indica se é obrigatório confirmar a Conferência de Caixa, para que a abertura do caixa possa ser realizada. | |
| MV_LJOPEST | C | Habilita pergunta sobre estorno de compensação no estorno de Baixa do titulos.1=Sempre estorna;2=Per gunta se estorna ;3=Não estorna as compensações | 1 |
| MV_LJORCCA | C | Define o campo de pesquisa para importação de orçamento. | A1_CGC |
| MV_LJPAFEC | L | Habilita PAF-ECF | .F. |
| MV_LJPARFA | L | Indica se o sequenciamento das parcelas nos titulos seguira o padrao do Faturamento. | .F. |
| MV_LJPMRD | C | Código padrão do Motivo de Desconto via Regra de D esconto. | |
| MV_LJPRDSV | L | Habilita a geração de nota fiscal separadamente para venda com itens de produto e itens de serviço | .F. |
| MV_LJPSWFS | C | Senha utilizada para efeturar logon no Financial Services através do Microsiga | |
| MV_LJRCFPG | C | Formas de pagamento permitidas para a operação de recarga de celular no TEF Discado. Utilizar “/” como separador das formas. | |
| MV_LJSERGE | L | Parâmetro para Habilitar Número de Série do Seguro | |
| MV_LJSTFS | C | Informe as situações dos títulos que devem ser enviadas para o sistema CAP, separando-as por vírgula. | 0,1,2,3,4,5,6,F,G,H |
| MV_LJTCPFS | C | Informe os tipos de títulos enviados para o sistema CAP, separando-os por vírgula. | CH,BO |
| MV_LJTPRG | C | Armazena os Tipos de produtos que ira para o relatório gerencial, separados por ";" | |
| MV_LJUSRFS | C | Nome do usuário utilizado para efeturar logon no Financial Services através do Microsiga | |
| MV_LKKEYCL | C | Chave de acesso que será enviada ao servidor quando utilizada a consulta WS. | |
| MV_LKWSCLI | C | Endereço do servidor de Web service que o Protheu s ira utilizar quando ele é Client. | |
| MV_LOGALTV | C | Indica se gera LOG nas alteracoes do Atendimento. (F10 - Historico de Manutencao do Atendimento) | N |
| MV_LOJARPS | C | Serie da Nota Fiscal de Servico (RPS) | RPS |
| MV_M330JCM | C | Define se utiliza threads no processamento dos movimentos de ordem 100/300/500 na rotina de custo médio (MATA330). | .F. |
| MV_MATREX | C | Valor para a matriz de tradução externa | |
| MV_MATRIZF | L | Indica se utiliza matriz de fornecimento para contratos de parceria. (T=Sim;F=Não) | .F. |
| MV_MAXAGE | N | HSP- Numero maximo de faturas em aberto para agendamento | 1 |
| MV_MAXATE | N | HSP- Numero maximo de faturas em aberto para atendimento | 1 |
| MV_MAXDIA | N | HSP- Numero de dias para atendimento apos o vencimento da fatura | 1 |
| MV_MCAUTO | C | HSP- Codigo do motivo de cancelamento para desmarcacao automatica | 1 |
| MV_MDFEEXC | N | Prazo em horas para cancelamento do MDF-e após autorizado | |
| MV_MDTDTFI | C | Indica quais datas serão consideradas na impressão das seções do P.P.P. 1 - Responsáveis; 2 - Funcionários | 1 |
| MV_MFREDIS | L | Indica se redistribui na matriz de fornecimento os saldos de AE dos fornecedores que não atenderam a demanda (T=Sim;F=Não) | T |
| MV_MFSLDCP | L | Indica se simula matriz de fornecimento a partir dos saldos dos contratos em aberto para os produto sem matriz cadastrada. (T=Sim;F=Não) | T |
| MV_MIL0001 | C | Define se venda balcão/oficina esta integrado com o Loja (1) ou Venda Direta (2). Ex: 12, onde 1= Venda Balcão com Loja e 2=Oficina com Venda Direta | 11 |
| MV_MIL0002 | C | No Orcamento Fases pode deletar peca oriunda de KIT (1-Sim/0-Nao) | 1 |
| MV_MIL0003 | C | Cria registro no SB1 quando for cadastrado um veiculo na rotina Veiculos Mod. 2 (VEIXA010)? (0=Nao / 1=Sim) | 1 |
| MV_MIL0007 | C | Permitida a Saida por Remessa de Veiculos fora do Estoque? (0=Nao permitida;1=Permitida) | 1 |
| MV_MIL0010 | C | O Modulo de Veiculos trabalhara com Veiculos Agrupados por Modelo no SB1 ? (0=Nao / 1=Sim) | 0 |
| MV_MIL0011 | C | Utiliza Nível de Atendimento ? (0=Não;1=Sim) | 0 |
| MV_MIL0012 | C | Verifica se trabalha com motivo de negacao de credito. (0=Nao,1=Sim) | |
| MV_MILMTRD | N | Indica a quantidade de threads que serão utilizadas no processo de importacao do MILE usando adapters MVC. Para monothread, usar 0. | 0 |
| MV_MKPLACE | L | Indica se está ativa a ulização dos recursos de MarketPlace no ambiente de Compras. | F |
| MV_MONUNI | C | Indica para a Comunicação Online de Guias se é um monitoramento. (0=Não /1=Sim) | 1 |
| MV_MSGJOR | L | Exibe mensagens de alerta para o controle de jorna da do motorista ao realizar os apontamentos. | .F. |
| MV_MTVERSA | C | Versão do XSD para a Matriz de Tributação do Importador no SIGAEIC. | |
| MV_MUDMPI | L | HSP- Informa se mudará o mapeamento de imagem ao chamar o paciente no prontuario | .F. |
| MV_MULVIST | L | Permite múltipla Vistorias Técnica para Oportunida de de Venda e Proposta Comercial. | .F. |
| MV_NATCB | C | Natureza financeira utilizada para a geração dos títulos de contas a receber gerado na operação de de correspondente bancário TEF Discado | |
| MV_NATRC | C | Natureza financeira utilizada para a geração dos dos títulos de contas a receber gerado na operação de recarga de ceular TEF Discado | |
| MV_NATSINT | C | Indica utilização de estrutura de natureza Sintética/Analitica no cadastro de Naturezas (Financeiro). Opções: 1 = Sim ou 2 = Não (padrão) | 2 |
| MV_NATVZ7N | C | Natureza do Titulo da Venda Agregada (VZ7) para Veiculos Novos. | |
| MV_NATVZ7U | C | Natureza do Titulo da Venda Agregada (VZ7) para Veiculos Usados. | |
| MV_NG1VALV | C | Informe se será permitido abrir O.S. para veículos que estão em viagem. 1=Sim; 2=Não | N |
| MV_NG2AUDI | C | Indica se havera controle de Auditoria no módulode Medicina e Segurancao do Trabalho. Informar 1=Sim ou 2=Nao | 2 |
| MV_NG2DBAU | C | Indica o banco de dados onde esta localizada a auditoria. Informe da seguinte maneira: DBMS/Base de Dados (MSSQL7/Auditoria) | |
| MV_NG2DEL | C | Periodicidade de del. de exa. progr. de Func. Transf. ou Dem.-D=Del. Diária;S=Del. Semanal; Q=De Quinz.;M=Del. Mens.;T=Del. Trim.;' '=ñ roda proc. | |
| MV_NG2HRAT | C | Indica se na impressão do atestado clínico deve considerar horas ou apenas dias. 1 = Horas; 2 = Dias | 1 |
| MV_NG2NR32 | C | Indica se é utilizado a Norma Regulamentadora NR32 1=Sim;2=Não; | 2 |
| MV_NG2PPPD | D | Data de corte para dados do PPP, onde nenhuma "informação anterior a esta data será impressa." | |
| MV_NG2PRIP | C | Indica o IP/Porta onde esta localizada o servidor de auditoria. Informe da seguinte maneira: IP/PORTA (127.0.0.1/7890) | |
| MV_NG2SEG | C | Indica se ha restrição das rotinas do módulo de Medicina conforme função do usuário. Informar 1=Sim ou 2=Nao | 2 |
| MV_NG2TRAN | C | Indica se ao transferir um funcionário irá transfe rir automaticamente todos os dados clínicos deste. 1=Sim;2=Não | 1 |
| MV_NG2TUAT | C | Considera na impressão do atestado: 1=Tempo de trabalho perdido conforme o turno 2=Tempo total entre o inicio e o fim do atestado. | 1 |
| MV_NGAGLPC | C | Indica se aglutina produtos no mesmo pedido de compra. 1=Sim;2=Não. | 1 |
| MV_NGEPICC | N | Indica se e permitido excluir o EPI que esta entregue a um funcionario, sendo que o EPI esta vinculado ao C. Custo ou a Funcao. 1=Sim; 2=Nao. | |
| MV_NGMDTAT | C | Indica se há integração entre o módulo SIGAMDT com o módulo SIGAATF. Informar 1=Sim ou 2=Nao | 2 |
| MV_NGMDTRP | C | Indica se irá executar a reprogramação automáticamente para exames de programa de saude. 1=Não;2=Sim;3=Exibe pergunta. | 2 |
| MV_NGMDTTR | C | Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT com o modulo SIGATRM. Informar 1=Sim ou 2=Nao | 2 |
| MV_NGMDTVA | C | Indica se irá considerar afastados na programação de exames. 1=Sim;2=Não | 1 |
| MV_NGMNSFC | N | Integração Manutenção (MNT) com Chão de Fábrica (SFC).Informar 1=Não Integra, 2=Integra On-line ou 3=Integra com Confirmação. | 1 |
| MV_NGMNTAF | C | Indica se no abastecimento/saida de combustivel, e obrigatorio a existencia de uma afericao de bomba. 1=Sim;2=Não. | 2 |
| MV_NGMNTBG | C | Indica qual o serviço específico de abertura das Ordens de Serviço do BANDAG. | |
| MV_NGMNTNO | C | Indica se irá vincular a ordem de serviço automaticamente aos pedidos informados na NFE e na baixa de pre-requisição.1=Sim;2=Nao | 2 |
| MV_NGMOTTR | C | Código do Motivo de Transferências de Combustível (tabela TTX - Motivos de Saída de Combustível) | TRANSF |
| MV_NGOSNFE | C | Indica se consiste integração do Documento de Entrada no recebimento da O.S. em Lote pela Nota Fiscal. (1=Sim;2=Não) | 1 |
| MV_NUMANT | N | HSP- Dias de antecedencia para desmarcacao automatica das consultas com debito financeiro | 1 |
| MV_NUMMTO | C | Numero Da Operacao De Mutuo. | 46 |
| MV_OCORPOS | C | Código da ocorrência utilizada no posicionamento. 1=Coleta;2=Transporte;3=Entrega. A ocorrência deve ser Informativa e Por Viagem. | 1=0000;2=0000;3=0000 |
| MV_OCORROS | C | Código da ocorrência para geração de ordem de serviço automaticamente na integração entre os módulos Gestão de Contratos e Gestão de Serviços. | |
| MV_OGENOTC | C | Produto Genérico para a criação da OP no template Ótica. | |
| MV_OMSRETP | L | Permite efetuar retorno de cargas parciais, conforme informada data de entrega das notas. | |
| MV_OPREPOM | C | Código da Operação REPOM para viagem do tipo Vazia | |
| MV_OSXCTRT | L | Define se a ordem de serviço aberta manualmente será amarrada ao contrato, onde .T. habilita a amarração e .F. mantém o legado. | .F. |
| MV_PAMCOFI | C | Codigo do Debito para COFINS no sistema Pamcard. | 63 |
| MV_PAMCRED | C | Codigo para outros Creditos no sistema Pamcard. | 42 |
| MV_PAMCSLL | C | Codigo do Debito para CSLL no sistema Pamcard. | 241 |
| MV_PAMDEB | C | Codigo para outros Debitos no sistema Pamcard. | 41 |
| MV_PAMINSS | C | Codigo do Debito para INSS no sistema Pamcard | 2 |
| MV_PAMIRRF | C | Codigo do Debito para IRRF no sistema Pamcard. | 1 |
| MV_PAMISS | C | Codigo do Debito para ISS no sistema Pamcard. | 61 |
| MV_PAMNATC | C | Codigo padrao informado para a natureza das cargas na integração Pamcard. | 1 |
| MV_PAMPIS | C | Codigo do Debito para PIS no sistema Pamcard. | 62 |
| MV_PAMROTA | L | Define se utiliza as rotas cadastradas na pamcard para cálculo do pedágio e inclusão de contrato. | .T. |
| MV_PAMSEST | C | Codigo Debito para SEST/SENAT no sistema Pamcard. | 3 |
| MV_PAPTOJF | C | Exibe pergunta para apontamento de justificativas do motorista. 0=Não;1=Sim. | 0 |
| MV_PCEPXML | C | Complemento do endereco que sera impresso no protocolo | |
| MV_PCFATPC | L | Indica se busca as informações do cliente do Faturamento para calculo de PIS e COFINS, caso contrário continua buscando do cliente entrega | |
| MV_PCO520L | N | Altera a estrutura do campo ALM_ITEM para que seja possível alterar seu tamanho. | |
| MV_PCOMTHR | N | Define se o processo de Inciar Revisão/Finalizar Revisão irá utilizar ou não o recurso das múltiplas threads (1- utliza, 0 - não utiliza). | 0 |
| MV_PCOTHRD | N | Numero de Threads utilizadas no reprocessamento do saldos dos cubos. | 2 |
| MV_PENDXML | C | Endereco que sera exibido no protocolo | |
| MV_PEOPERA | L | O prazo de entrega dos produtos fabricados deve ser calculado pelo roteiro de operações? (T=Sim; F=Nao) | F |
| MV_PERBPRD | L | Restringe apontamentos de perda ao produto da ordem de produção e produtos dos seus empenhos? (T=Sim;F=Não) | F |
| MV_PERBQTD | L | Bloqueia apontamentos de perda com quantidade superior ao consumo previsto para a ordem de produção? (T=Sim;F=Não) | F |
| MV_PERCPRM | N | Percentual da quantidade das ordens de produção qu qual será permitido apontado a maior. | 100 |
| MV_PERMDEF | L | Caso não exista cadastro de permissão para o usuário/grupo de usuários, permite ou bloqueia transação? (T=Sim;F=Não) | .T. |
| MV_PEXCNM | L | HSP- Permite usuarios não medicos a realizar o exame clinico no prontuario eletronico | .F. |
| MV_PGRVBTS | L | Habilitar ou desabilitar a edição da aba Dados Pessoais na integração do PLS com o TMK. | .T. |
| MV_PL550CO | C | Indica se o sistema gera participação financeira para Guias Clonadas no processo de importação do PTU A550 para consolidação financeira 1=Sim 0=Nao | 0 |
| MV_PL973CO | C | Define se a guia sera gerada para o contratado ou executante. O padrao e gerar a para o executante. | 0 |
| MV_PLATURG | L | Quando.T.o beneficiário possa ser atendido no prazo de 24horas independentemente de qualquer res tricao quando o atendimento de Urgência/Emerg | |
| MV_PLAUDTO | C | Indica se todos os eventos irão a auditoria caso um deles seja marcado para auditar (Ptu Online). (0=Não/1=Sim) | 0 |
| MV_PLBBDPR | C | Indica se o sistema considera o procedimento da BBD ao realizar a verificação da Periodicidade na Agenda Médica 0 – Não considera / 1 - Considera | 0 |
| MV_PLCALIM | C | Valor padrão para o campo BAU_CALIMP na inserção d de novas RDA na integração com o GRC | |
| MV_PLCALIR | C | Valor padrão para o campo BAU_CALIRF na inserção d e novas RDA na integração com o GRC | |
| MV_PLCDPAR | C | Código do Lançamento para gerar o lançamento de De Debito referente a Cobrança da Diferença do Reajus te de Mensalidade Retroativo | 190 |
| MV_PLCDPXM | C | Tipo de tabela dos procedimentos generico que possam ser criados pelo importador XML | 1 |
| MV_PLCHK67 | C | Habilita a verificacao para que o sistema não deixe informar o valor apresentado no BD6 E NO BD7 | |
| MV_PLCOPAC | C | Indica se o sistema considera o Ano Civil ou Data de Inclusão do usuário na regra de co-participação 0=Ano Civil / 1= Data de Inclusão do usuário | 0 |
| MV_PLDIDOT | C | Define o local de origem dos arquivos de modelo .DOT dentro da pasta StartPath do Protheus que se_ rao utilizadospelo SIGAPLS. | \DOT |
| MV_PLDIRAC | C | Path onde serao gravados os arquivos DOT na esta_ cao de trabalho referentes ao Aviso de Cobranca. pelo SIGAPLS. | C:\TEMP_AVISO |
| MV_PLDIRDQ | C | Path onde será gravado os arquivos DOT na estação referentes á Declaracao de Quitação de Débitos. | C:\TEMP_DECL_DEBITO |
| MV_PLDIXML | N | Quantidade de dias considerados para listagem do protocolos pela data de movimento - BXX_DATMOV | 30 |
| MV_PLESPCL | C | Exibe especilaidades dos profissionais do Corpo Clinico da RDA no atendimento do Portal. (0=Não exibe / 1=Exibe) | 1 |
| MV_PLEVSAD | C | Habilita a Evolução de SADT. 0=Não habilita/1=Habi lita | 0 |
| MV_PLEXAPR | C | Define a informao de busca na tela de geração de, protocolo do portal 1=Autorização, 0=Senha Default 0 | 0 |
| MV_PLFORPG | C | Valor padrão para o campo BAU_FORPGT na inserção d e novas RDA na integração com o GRC | |
| MV_PLGENCC | C | 1=SIM Sempre inclui lançamento em nota de NCC 0=NÃO Lança débito e deixa o saldo negativo | 1 |
| MV_PLGLOST | L | Define na analise de glosa que o item analisado será aplicado para os outros procedimentos com a mesma critica | |
| MV_PLGRTMK | L | Indica se o sistema atualiza as tabelas de cadastro do PLS na integração com o Call Center. | .T. |
| MV_PLGSENW | L | Indica se deve ser gerada senha no momento da autorizacao/liberacao | .T. |
| MV_PLHACON | L | Habilita a geraçõa do titulo de contestação | |
| MV_PLINCSO | C | Inclui na tabela Profissionais de Saúde (BB0) profissionais do arquivo XML Tiss não cadastrados. 0=Não Inclui / 1=Inclui | 0 |
| MV_PLINGRC | L | Parâmetro que indica se a integração do PLS com o GRC esta ativa | .T. |
| MV_PLLIARU | N | Quantidade de registros que devem ser exibidos na tela de importacao XML | 500 |
| MV_PLMATPT | C | Informa o código do Material Genérico EDI no proce sso de comunicação Online | 90000021 |
| MV_PLMEDPT | C | Informa o código do Medicamento Genérico EDI no pr ocesso de comunicação Online | 90000013 |
| MV_PLNATPF | C | Define "1" para utilizar a natureza informada no p arametro MV_PLNTNDF, ou "0" para utilizar a nature za do cadastro de fornecedores | |
| MV_PLNMUDF | L | Nega mudança de fase para importação de arquivos XML TISS | .F. |
| MV_PLNOMPT | C | Atualiza nome do usuário (BA1_NOMUSR) de acordo co m o arquivo de "Resposta de Solicitação de Autoriz ação" (transação 00401). 0=Não atualiza/1=Atualiza | 1 |
| MV_PLOPMPT | C | Informa o código do OPME Genérico EDI no processo de comunicação online. | 80000045 |
| MV_PLPOPMM | C | Tipos de procedimentos não liberados, permitidos serem executados pelo portal. Valores validos em BR8_TPPROC | |
| MV_PLPSPXM | C | Codigo dos procedimentos genericos que possam ser criados pelo importador xml | |
| MV_PLRDAA | C | Código de desbloqueio para realizar o de-para da s situação da RDA junto ao GRC - (CREDENCIADO-ATIVO) | |
| MV_PLRDAD | C | Código de bloqueio para realizar o de-para da situ ação da RDA junto ao GRC - (DESCREDENCIADO) | |
| MV_PLRDAI | C | Código de bloqueio para realizar o de-para da situ ação da RDA junto ao GRC - (CREDENCIADO - INATIVO) | |
| MV_PLRESE1 | C | Reembolso com geração de título no ato. 0 (Para ge rar no contas à pagar) ou 1 (Para gerar no contas à receber) | 1 |
| MV_PLSACMS | C | Define o diretório onde estarão os arquivos “.dot” de configuração de Impressão. Valor Default (na ausência): “StartPath” do AppSer | |
| MV_PLSACMT | C | Define o diretório de destino no “Remote” para a geração dos arquivos temporários de Impressão. Valor Default: Diretório temporário | |
| MV_PLSCHMA | C | Unidades de Medida Entendidas como Porte para o Auxiliar Anestesista | PA,PAP,PAR |
| MV_PLSCPP1 | C | Indica os campos do BD7 que devem ser impressos no arquivo EXCEL enviado via email para o prestador | 'BD7_CODRDA,BD7_NUMLOTE,BD7_CODOPE,BD7_CODLDP,BD7_CODPEG,BD7_NUMERO,BD7_SEQUEN,BD7_CODEMP,BD7_MATRIC,BD7_TIPREG,BD7_CODPAD,BD7_CODPRO' |
| MV_PLSCPP2 | C | Indica os campos do BD7 que devem ser impressos no arquivo EXCEL enviado via email para o prestador | 'BD7_NUMIMP,BD7_VLRPAG,BD7_CODUNM,BD7_DATPRO,BD7_TIPUSR,BD7_ITERC,BD7_TIPGUI,BD7_ANOPAG,BD7_MESPAG' |
| MV_PLSCPP3 | C | Indica os campos do BD7 que devem ser impressos no arquivo EXCEL enviado via email para o prestador | |
| MV_PLSDBM1 | C | Define se o sistema gera novo registro á parte na BM1 relacionado,quando houver desconto ou acrécimo configurado pela tabela BFY ou BDQ. (1=Gera BM1) | 0 |
| MV_PLSEGU | C | Indica se devem ser exibidas as guias no portal para criar o protocolo | 1 |
| MV_PLSENPT | C | Habilita a senha de liberações/autorizações PLS co om 10 caracteres. 0=Não habilita/1=Habilita | 0 |
| MV_PLSFTLL | N | Limite de títulos Define número máximo de títulos a serem exibidos n a tela de Lote de Cobrança | |
| MV_PLSICID | L | Define se o Sistema irá imprimir o CID nas Guias TISS padrao ANS. | .T. |
| MV_PLSISOD | C | É sistema odontológico ? | 1 |
| MV_PLSMLOT | C | Parametro para desmarcar todos os pagamentos RDA | 0 |
| MV_PLSNAPL | C | Tipo de Participacao do tipo NAO se aplica participação financeira | O |
| MV_PLSOBPT | C | Indica se será obrigatório a geração do protocolo na web .0 = nao obriga,1 1 =obriga.Default 0 | 0 |
| MV_PLSOPMM | C | Tipo de procedimentos não liberados a serem incluí dos nas guias | |
| MV_PLSPERO | C | Define quais os Codigos de Motivo de Emissão de Cartao de Perda/Roubo BPX_MOTIVO que serão exibido s no Portal do Beneficiario | 1-May |
| MV_PLSPEXT | C | Define quais as Fases das Guias BD6_FASE que serao exibidos no Relatorio de Extrato de Utilização no Portal do Beneficiario Separados | 1/2/3/4 |
| MV_PLSREMA | C | Define o E-mail da Central de Atendimento a ser ser impresso nas Cartas. Valor Default (na ausência): [email protected] | |
| MV_PLSRTCA | C | Define o telefone da Central de Atendimento a ser impresso nas Cartas. Valor Default (na ausência): “0800-000-0000” | |
| MV_PLSRTFA | C | Define o número do Fax da Central de Atendimento a ser impresso nas Cartas. Valor Default (na ausência): “(00) 0000-0000” | |
| MV_PLSTCMS | C | Define o diretório para geração dos arquivos “txt” das Cartas. Valor default: solicitado ao usuário a a cada execução. | |
| MV_PLSTOTD | C | Define se totaliza todos os debito para calculo de limite de desconto. 0=Nao; 1=Sim | 0 |
| MV_PLSTPPR | C | Tipo de prestador a ser considerado como solicitad o na GIH do portal PLS | HOS |
| MV_PLTAXPT | C | Informa o código da Taxa Genérica EDI no processo de comunicação Online | 80000037 |
| MV_PLTPBI3 | C | Na geração do cartão, verifica se busca o tipo de plano SIP pela tabela BI3 ou pela tabela BT5. | 0 |
| MV_PMSAREC | L | Altera Recurso da Ação/Etapa? | .T. |
| MV_PMSBQAP | L | Controla o bloqueio de apontamentos concorrentes | |
| MV_PMSBQCF | L | Indica se validará predecessoras da tarefa na alteração de uma confirmação de execução. A validação sera feita no campo % percertual. | .F. |
| MV_PMSCBLQ | L | Indica se será bloqueada a alteração de SC quando gerada via planejamento do PMS. Também será validada amarração na exclusão da SC. | .F. |
| MV_PMSECML | L | Habilita ou nao a gravacao do Log de retorno do ECM para o Protheus. (.T.) = Habilita a geracao do log, (.F.) = Desabilita a geracao do log. | .F. |
| MV_PMSFECM | C | Nome do arquivo Xml a ser criado | ECM.XML |
| MV_PMSITMU | C | Indica utilização de mensagem única como modo de integração com o módulo SIGAPMS. Opções: 0 = Não (padrão) ou 1 = Sim | 0 |
| MV_PMSNPEC | C | Nome do processo cadastrado no ECM para receber os parametros do Protheus para montagem de interface | |
| MV_PMSPECM | C | Caminho que indica onde o arquivo Xml vai ser criado | \SYSTEM\ |
| MV_PMSREV | L | Indica se usa controle de versões do projeto antes de realizar importação MSProject. | .F. |
| MV_PMSWORK | L | Indica se exportará apontamentos de recursos na coluna DURACÃO 1 do MSProject. | .F. |
| MV_PNLCLI | L | HSP- Indica se utiliza painel de chamadas no processo de clinicas | .F. |
| MV_PNOMXML | C | Nome da operadora que sera impresso no protocolo | |
| MV_POGTISS | L | Define se deseja imprimir ou reimprimir as guias do Portal PLS no padrão ANS (Guia TISS) (.T. = Sim / .F. = Nao). | .F. |
| MV_POPEXML | C | Bairro,Cidade e Estado da operadora no protocol | |
| MV_PORCCL | L | HSP- Indica se é utilizado pre-orçamento na rotina de orçamento clinico para validação no PLS | .F. |
| MV_PREEMPR | C | Prefixo para a geracao e titulos de emprestimos en tre filiais. | EMP |
| MV_PRIOPBM | L | T. - Utiliza o benefício PBM, desconsiderando o valor praticado pela loja. Caso contrário não utiliza PBM. | .F. |
| MV_PRNFBEN | L | Habilita funcionalidade para automação do processo de beneficiamento na inclusão do documento de retorno. | F |
| MV_PROCSUS | C | Código existente da Tabela+Procedimento genérico para relacionar código da TUNEP sem relacionamento relacionamento com nenhum código na tabela padrão. | 199999999 |
| MV_PROPDEL | L | Ao apagar um item da proposta comercial indica se deverao ser apagados/restaurados os acessorios do item automaticamente | .T. |
| MV_PROSAUD | L | Utiliza o processo de Promocao a Saude | .F. |
| MV_PROTFAS | C | Indica lista de fases da guia a ser considerada na geração do Potocolo | 1,2,3,4 |
| MV_PSSCPE | L | HSP- Abre a tela de senha no prontuario para ações no paciente | .F. |
| MV_PSSTIP | C | HSP- Informa o tipo de senha solicitada para ações no paciente ('M' Médico / 'S' Usuário Superior). | M |
| MV_PTITVEI | C | Prefixo dos Titulos de Veiculos quando gerados na Pre-Aprovacao ou Aprovacao do Atendimento. Tamanho do prefixo deve ser o mesmo do campo E1_PREFIXO. | |
| MV_PTUDAUD | N | Informa a quantidade de dias que correspondem a va lidade de uma guia liberada pela Auditoria oriund a do processo de comunicação Online | 30 |
| MV_PTUTIME | N | Informe a quantidade de segundos que o sistema aguarda uma resposta do WSD ao realizar uma solicitação Ptu Online. | 60 |
| MV_PTUVEON | C | Versão do Ptu Online | 40 |
| MV_PWDECM | C | Senha do usuário padrão para integração | Admin |
| MV_QBCFO | L | Define se o CFOP será considerado como quebra "de nota fiscal (.T. = Quebra, .F. = Não Quebra)" | .T. |
| MV_QTDPROC | N | Numero maximo de procedimenos distintos na guia. | 17 |
| MV_QTDREP | N | HSP- Indica a quantidade maxima de repeticoes de procedimentos para cada plano de tratamento / orcamento | 1 |
| MV_RCPETP0 | C | Utilizado na geração do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serão classifi cados com o tipo 00 - Merc. p/ Revenda | 'MR' |
| MV_RCPETP1 | C | Utilizado na geração do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serão classifi cados com o tipo 01- Materia Prima | 'MP' |
| MV_RCPETP2 | C | Utilizado na geração do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serão classifi cados com o tipo 02 - Embalagem | 'EM' |
| MV_RCPETP3 | C | Utilizado na geração do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serão classifi cados com o tipo 03 - Produto em Processo | 'PP' |
| MV_RCPETP4 | C | Utilizado na geração do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serão classifi cados com o tipo 04 - Produto Acabado. | 'PA' |
| MV_RCPETP5 | C | Utilizado na geração do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serão classifi cados com o tipo 05 - SubProduto. | 'SP' |
| MV_RCPETP6 | C | Utilizado na geração do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serão classifi cados com o tipo 06 - Produto Intermediario | 'PI' |
| MV_RCPETP9 | C | Utilizado na geração do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serão classifi cados com o tipo 99 - Outros | 'GG' |
| MV_RDASUS | C | Código da RDA correspondente a ANS para onde as guias deverão ser geradas no contas medicas e consequentemente o pagamento da mesma. | 11 |
| MV_REFIMP | L | Refuta o recalculo de impostos .T. = nao recalcula/ .F. = Recalcula | .F. |
| MV_REINAUT | C | Permite o reinicio automatico de tarefas interrompidas no coletor | S |
| MV_REMADT | C | Codigo do tipo de revisao de aditivo de contrato quando revisado pelo processo remanescente SIGAGCP | |
| MV_REMDEV | L | Adiar Quantidade a classificar na inclusao do remito de devolução? (.T.- Sim/.F.-Não) | .T. |
| MV_REMFOR | C | Codigo do tipo de revisao de troca do fornecedor quando revisado pelo processo remanescente SIGAGCP | |
| MV_REOPLT | L | HSP- Indica se permitirá alterar a prioridade dos procedimentos no plano de tratamento do paciente quando houver incomptabilidade com o pré requisito | .F. |
| MV_RESPMUL | C | Indica o momento em que o termo deve ser impresso 1 - Avaliacao do Usado, 2 - Entrada da NF | |
| MV_RESTARM | C | Indica se utiliza o controle de permissão de uso de armazens e em qual nível. (0=Não utiliza;1=Por usuário;2=Por produto;3=Por usuário e produto). | 0 |
| MV_RESTTM | L | Restringe a utilização dos tipos de movimentação aos usuários relacionados no cadastro de de permissões? | .F. |
| MV_REVPROD | L | Indica se utilizará controle de Revisão de Produto | .F. |
| MV_RF3THR | N | Define o número de Threads a serem utilizadas no processamento da rotina. Default 3 | 3 |
| MV_RMCCUST | C | Centro de Custo Padrão RM | |
| MV_RMTDEVF | C | Permite inclusão de remito de devolução sem necess idade de NCP (S=Permite, N=Não permite). | N |
| MV_RMWSPRT | C | Porta do WebService RptWebServicesServer (complementa o parametro MV_RMWSURL) | 8051 |
| MV_RMWSURL | C | Endereco IP ou nome do servidor onde encontra-se o webservice RptWebServicesServer (RM) para geração de relatórios pelo Protheus | 127.0.0.1 |
| MV_RNDDES | L | o critério de arredondamento do Desconto no Item. As opções são: .T. Arredonda e .F. Trunca. | T |
| MV_RTOPOTC | C | Roteiro de Operação a ser utilizado no produto genérico do Template Ótica. | |
| MV_SAGERAE | L | Gera Autorização de Entrega ao fazer solicitação ao armazém mesmo se o produto tiver saldo | |
| MV_SARACBN | C | Cor da borda do shape que nao esta selecionado no projeto de virtualização do SARA | #000000 |
| MV_SARACBS | C | Cor da borda do shape que esta selecionado no proj eto de virtualização do SARA | #FF0000 |
| MV_SARACP | C | Cor do shape que sera destacado quando for efetuad a uma pesquisa de produtos no projeto de virtualiz ação do SARA | #000000 |
| MV_SARACS | C | Cor do shape quando o usuario selecionar na lista de células disponíveis no projeto de virtualização do SARA | #DDDDDD |
| MV_SARACSC | C | Separador de parâmetros de pesquisa para a consult a de estoque da virtualização do SARA. Ex: campo=v alor"|"campo2=valor2 sendo que o separador é o | | | |
| MV_SARACSV | C | Caracter separador entre campo e informação na pes quisa de estoque da virtualização do SARA. | = |
| MV_SARADIM | C | Diretório de imagens do projeto de virtualização do SARA Protheus | \SARA\IMAGENS\ |
| MV_SARAOCR | C | Diretório de imagens OCR dentro do servidor de apl icação do Protheus | \imagens_ocr |
| MV_SARASIM | C | Nome da imagem de quando o objeto ou célula não ex istir imagem configurada na espécie. Rotina de vir tualização do armazem do SARA | noimage.png |
| MV_SATVGER | C | Indica o segmento de atividade do fornecedor que e usado para empresas de rastreamento. Campo (A2_SATIV1). Usado na rotina de Veiculos X Rastrea | 99 |
| MV_SB2XNNR | L | (FORA DE USO)Parâmetro de controle do sistema: não alterar! Identifica se processou a criação dos ca dastros de armazéns pelos saldos em estoque. | F |
| MV_SCINTEG | L | Usado na Integração Protheus x SIAC. Habilita a integração Protheus x SIAC, quando seu valor é igual a .T. | |
| MV_SCLOG | L | Usado na Integração Protheus x SIAC. Habilita o Log de Processamento. O log será salvo no caminho RoothPath\SIAC_LOG\ | |
| MV_SCPAS | C | Usado na Integração Protheus x SIAC. Senha do usuário para autenticação no Web Services SIAC. | admin |
| MV_SCPRDLT | N | Usado na Integração Protheus x SIAC. Determina a quantidade de produtos por lote na exportação de produtos. | |
| MV_SCTMCOD | N | Usado na Integração Protheus x SIAC. Determina a qtd. de dígitos do Cod. Produtos. É necessário um valor fixo, já que o SIAC não utiliza 0 a esquerda | |
| MV_SCUSR | C | Usado na Integração Protheus x SIAC. Usuário para autenticação no Web Services SIAC. | admin |
| MV_SEQESP | L | .T. = Utiliza sequencia especifica para o numero da solicitacao de compra, .F. = Utiliza sequencia padrao do protheus para o numero da SC | .T. |
| MV_SF9PDES | C | Campo da tabela SF9 para informar a descricao do produto para geração do registro 0300 do Sped Fiscal | F9_DESCRI |
| MV_SFCEDRP | L | Indica se fecha automaticamente split/operação quando quantidade reportada na operação seja maior ou igual a prevista. Não - Mantem abertos. | F |
| MV_SFCMAIL | C | E-mail a ser utilizado para envio de mensagens de usuários entre o Chão de Fábrica e outros módulos. | |
| MV_SFCMNHI | N | Indica qual hora de início será proposta para Para da Programada (1-Início do Turno da Máquina, 2-Hor a de Alocação, 3=Hora Informada - Não Protheus) | |
| MV_SFCMTSP | C | Código do motivo de parada padrão para integração da Manutenção (SIGAMNT) com o Chão de Fábrica (SIG ASFC) | |
| MV_SFCQTAP | L | Saldo a ser apontado será de quantidade Aprovada. Se 'Não' o saldo a ser apontado será de quantidade Reportada. | T |
| MV_SFCVLHI | C | Utilizado para Hora Inicial, quando MV_SFCMNHI=3 | |
| MV_SIMPREM | C | Indica as CFOPs de Simples Remessa e Industriali | zação |
| MV_SLDEMPE | C | Verifica se deve subtrair o empenho (B2_QEMP) do saldo em estoque. Utilizado somente MV_TPSALDO = C. | N |
| MV_SMSPASS | C | Senha para acesso ao serviço de envio de SMS | |
| MV_SMSUSER | C | Usuário para acesso ao serviço de envio de SMS | |
| MV_SNIFOPE | C | Indica se o recurso SNIFFER está operacional.1=Sim 2=Não | 1 |
| MV_SQODISS | C | Se valor = 0. é obrigatório o preenchimento da pontuacao em questoes dissertativas. Se valor = 1, campo não obrigatório. | 1 |
| MV_TABORC | C | HSP- Indica o(s) código(s) das tabelas de preços auxiliares que poderão ser utilizadas para cobrança do tratamento clinico. | |
| MV_TABSSUS | C | Código do Tipo de Tabela de Saúde referente a Tabela da TUNEP utilizada para valorizar os proce_ procedimentos de ressarcimento ao SUS. | 6 |
| MV_TAFEAB | C | Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas. | TAFEAB.TRM |
| MV_TAFEEN | C | Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Entradas. | TAFEEN.TRM |
| MV_TAFIOBG | L | Parametro define se informaçoes individualizadas devem ser obrigatorias. .T. = Obrigatórias / .F. = Não Obrigatórias | |
| MV_TAFP3A | C | Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque | TAFP3A.TRM |
| MV_TAFP3E | C | Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque | TAFP3E.TRM |
| MV_TAFP7AB | C | Nome do termo de abertura Reg P7 Inventário | |
| MV_TAFP7EN | C | Nome do termo de encerramento Reg P7 inventário | |
| MV_TAFP9AB | C | Termo de Abertura Rel. P9 | TAFP9AB.TRM |
| MV_TAFP9EN | C | Termo de Encerramento Rel. Modelo P9 | TAFP9EN.TRM |
| MV_TAFPER | C | Parâmetro que representa o período mínimo de lança mentos fiscais do TAF | 12000 |
| MV_TAFRFLX | L | Parametro utilizado para habilitar mensgens de ale rta sobre o reflexo de alguma manutenção no movime nto de um periodo. | .T. |
| MV_TAFRND | C | Define se o sistema deve arredondar ou truncar os valores a serem arredondados. Opções disponíveis são: (1) arredonda, (2) trunca | 1 |
| MV_TAFSAB | C | Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saidas. | TAFSAB.TRM |
| MV_TAFSEG | C | Determina um modelo de documento fiscal padrao a s er adotado na digitação do cadastro de documento fiscal de saída | |
| MV_TAFSEN | C | Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Saidas. | TAFSEN.TRM |
| MV_TAFUF | C | Unidade Federativa de Domicilio Fiscal do Estabele cimento | |
| MV_TCFCXFX | C | Define quais campos serão exibidos sem diferença de maiusculas e minusculas nos dados cadastrais do RH Online. | |
| MV_TCFFIL | L | Utiliza o arquivo de dicionário do TCF por Filial, onde: .T. = Utiliza Filial; .F. = Utiliza Empresa | .F. |
| MV_TCFSDOC | C | Define que campo utilizará na rotina de geração de senhas para o funcionário, para acesso ao Portal RH Online. (1 = RA_CIC, 2 = RA_RG). | 1 |
| MV_TECXRH | L | Define se o Gestao de Servico esta integrado com R h do Microsiga Protheus. | .F. |
| MV_TEMPTPR | N | Tempo (em segundos) para Refresh na Tela Principal do Apontamento Eletronico. | 3 |
| MV_TFILTRK | N | Quantidade de dias para filtro dos registros de Tracking | 0 |
| MV_TIPCPDT | C | Preenchimento da data de entrega na cópia do pedido de venda | 1 |
| MV_TISSDIR | C | Indica o path dos arquivos relacionados Indica o path dos arquivos relacionados ao fluxo TISS | |
| MV_TISSVER | C | Versao do TISS que esta sendo usada pela operadora | 2.02.03 |
| MV_TKATROT | L | Parametro para indicar se vai ativar o campo de rota no telefone. Valor Default é .F. | .F. |
| MV_TKLOGEV | L | Define se serão gerados logs dos retornos dos eventos. | .T. |
| MV_TKTGRAF | N | Indica o tempo a ser configurado para o Timer de verficacao do Grafico. | 120000 |
| MV_TKVDACR | L | Altera a forma de calculo do Acrescimo no TLV qdo gera um orcamento no SIGALOJA. .T.-(Acres. sobre o Total menos o Desconto),.F.-(Acres. sobre o Total) | .F. |
| MV_TM050NF | L | Valida a inclusão de notas com mesmo numero de Documento/Serie/Produto em lotes diferentes. | .T. |
| MV_TMASDC | C | TM para Acerto de Saldo de Documento Cobertura | |
| MV_TMKAGID | L | Determina se exibe login/agentID para integracao SmartCTI. Quando .T. exibira o AgentID do operador para logar no equipamento CTI permitindo altera-lo | .T. |
| MV_TMKAGPW | L | Determina se exige senha para integração SmartCTI. Quando .T. exigirá senha para logar no equipamento CTI. | .F. |
| MV_TMKAGST | L | Parametro para indicar que a funcao a ser utilizada na verficacao dos agentes sera a funcao AgentState. | .F. |
| MV_TMKNTCB | C | Natureza utilizada na liquidação de um título negociado no telecobrança. | |
| MV_TMKPESQ | L | Pesquisa rápida de clientes não identificados eletronicamente (URA) | |
| MV_TMKPRTR | C | Prefixo do título criado na liquidação através do telecobrança. | |
| MV_TMKROTA | L | Determina na intregracao SmartCTI se concatena a rota com o numero do telefone (F.) ou se envia o comando para o CTI. (.T.) | .F. |
| MV_TMKTIME | N | Indica o tempo a ser configurado para o Timer de verficacao de Status do Operador. | 100000 |
| MV_TMKTPCH | N | Define o tempo (em minutos) que sera utilizado para liberar um chamado que esta em atendimento por outro operador. Tempo minimo: 1 / Default: 60 | 60 |
| MV_TMKTPTR | C | Tipo do título criado na liquidação através do telecobrança. O tipo deve estar cadastrado no SX5. | |
| MV_TMKWSVE | C | Define a Versão do Cliente Webservice utilizada. 1 – TOTVSCTILink inferior a 1.2.0. 2 – TOTVSCTILink 1.2.0 | 2 |
| MV_TMSADCV | C | Informar codigo de autorizacao para conduzir veiculos, conforme Documentos Exigidos x Motoristas. | |
| MV_TMSAJST | L | Define se pesquisa ajustes das tabelas de frete verifica existência de ajustes para todos componentes da tabela de frete. | .F. |
| MV_TMSCFUS | L | Determina se a empresa esta configurada no sistema Pamcard para Utilizar Saldo do cartão. | F |
| MV_TMSCLE | L | Habilita o CL-e Capa de Lote Eletrônica TMS | .F. |
| MV_TMSHRFL | C | Define Filiais que nao aderiram ao horário de verão e/ou possuem diferença de fuso. | |
| MV_TMSHRVR | L | Define se encontra-se no periodo de horário de verão. | .F. |
| MV_TMSLOCP | C | Armazem Padrao utilizado para o enderecamento dos unitizadores na chegada da viagem. | |
| MV_TMSNFC | C | Define a descricao do Tipo da Nota Fiscal 6 e 7 | |
| MV_TMSPCLI | L | Atraves deste parametro e possivel fazer com que o Pontos por setor sejam pesquisados por codigo de Cliente - .T. | |
| MV_TMSPCOL | L | Define se deverá incluir regiões coligadas para cálculo do prazo de entrega (default .T). | .F. |
| MV_TMSPRPD | L | Apresenta informações da Praça de Pedágio, no calculo do pedágio. Operadora Pamcard. | F |
| MV_TMSUTSL | L | Utiliza Saldo para pagamento do pedágio | F |
| MV_TOLENT | C | Define se controla tolerancia de recebimento por data de entrega somente para : (1)Atrasos, (2)Antecipacoes ou (3)Ambos | 1 |
| MV_TPCTO | C | Tipo de Contrato = aditivo | 2 |
| MV_TPOPDOC | L | Indica será permitida a inclusão de SC/AEs previstas manualmente. (T = Sim ; F = Não) | F |
| MV_TPPRSB1 | C | HSP- Tipo padrao do procedimento para o vinculo na tabela SB1 | PA |
| MV_TPSCAX | C | Tipo de SC "Almoxarifado" | 1 |
| MV_TPSCCT | C | Tipo de SC "Aditivo Contrato" | 2 |
| MV_TRFCPA | L | Aprovação automatica na transferencia do contas a pagar. | .T. |
| MV_TRFCRA | L | Aprovação automatica na transferencia do contas a receber. | .T. |
| MV_TSANDIA | N | Define o No. de dias anteriores a data do sistema para que seja feito o sincronismo dos funcionários demitidos. | 30 |
| MV_TXCUST | C | Campo data a ser utilizado para a busca da taxa do relatório de custo | |
| MV_URLGFE | C | Endereco do WebService do TOTVSGFE para simulacao de frete e novas funcionalidades | http://locahost:porta/ws/FWWSMODEL.apw |
| MV_USAITM | C | Considera a Avaliação de Execução de Contratos para todos os itens da planilha (SIGAGCT)? 1=SIM ou 2=Nao | 2 |
| MV_USRECM | C | Código do usuário padrão para integração | Admin |
| MV_UTLAYRE | L | HSP- Utiliza facilitador construção de relatorios e fichas | .F. |
| MV_VALFRET | L | Validacao do frete no documento de entrada .F. para manter a validacao ativa e .T. para desabilit ar a validacao. | .F. |
| MV_VALGRP | L | Quanto .T. Impede a utilizacao de produtos de categorias diferentes. | .T. |
| MV_VCHVNFE | L | Verifica se a Chave NFE confere com a nota de entrada que está sendo digitada. | .F. |
| MV_VEBLQRG | L | Determina se a consulta ao motivo do bloqueio de regra/verba estará disponível em outras rotinas além da Liberação Regras. | |
| MV_VELEGUI | L | No momento da confirmação do paciente no prontuá- rio eletrônico e na confirmação de guias no plano o sistema verifica a elegibilidade do paciente. | .F. |
| MV_VERIORC | C | Verifica qual consulta sera usada. | |
| MV_VKILHOR | C | Verif. km/horas na abert.OS, orçamento e na Lib.OS (SS verif. ambos,SN apenas km,NS apenas HR, NN não verifica, PP ambos na Lib.OS (Ex:SP, PS, NP, PN)). | SS |
| MV_VLDITPC | L | Desabilita validação dos itens de pedidos já utili zados no mesmo documento de entrada. | .F. |
| MV_VLDPDEV | C | Indica como deve ser realizada a validação do preço nas devolução de venda: T - pelo saldo de valor a devolver; U - pelo preço unitário. | T |
| MV_VLDTOT | L | Habilita as validações de totais, tanto na importa ção do arquivo magnético, quanto na digitação. (T) consiste os valores, (F) NÃO consiste. | T |
| MV_VSREPOM | C | Versao Repom | 0 |
| MV_VTRASEF | C | Valida se a nota original foi transmitida à SEFAZ antes de efetuar a devolução. S=Valida; N=Nao valida. | N |
| MV_WF6IDEN | N | Código sequencial de uso interno do Workflow. | |
| MV_WFDIRWF | C | Diretorio de gravacao do workflow | \workflow |
| MV_WFENVIO | N | Determina a forma de envio de email. [1] em lote ou [2] individual. | 1 |
| MV_WFFILA | L | Determina se utiliza o conceito de filas para o envio de email. | .F. |
| MV_WFNEWJB | L | Define se habilita a execução dos processos de retorno por demanda. | .F. |
| MV_WFRESVG | C | Define o endereco de e-mail do responsavel do SIGARSP que recebera a comunicacao da inclusao/ alteracao de Vagas atraves integracao ORG X RSP. | |
| MV_WFXMID | N | Código sequencial de uso interno do Workflow. | |
| MV_WMSACDP | C | URL do webservice que realiza a geracao do arquivo XML para agendamento na CODESP | |
| MV_WMSANEP | C | Define o diretório onde serão armazenados os arquivos anexados na programação de veículos | |
| MV_WMSAURL | C | URL do Webservice responsável pela integração OCR | |
| MV_WMSCEXP | C | Usa conferencia na expedicao?1=Usa e bloqueia faturam.ate concluir;2=Usa e permite o faturar an- tes conclusao;3=Nao usa;4=Libera Manual após conf. | 3 |
| MV_WMSCONF | L | Selecionar Unidade de Medida a cada leitura do codigo do produto (MV_WMSUMI=3) | F |
| MV_WMSDFS | C | Diretório contendo informações de formulários em branco do SARA. Estes formulários são visualizados no Mod. Consulta RF WMS.. | \SARA\ |
| MV_WMSMDES | N | Metodo de descarga quando utiliza multiplas tarefa s: 0=Por End. Destino+Produto+Lote+SubLote ; 1=Inv erso da Carga,com prods,lotes com mesmo end.destin | 0 |
| MV_WMSMTEA | N | Permite selecionar multiplas tarefas: 0=Nenhum;1=A panhe;2=Enderecar;3=Ambos | 0 |
| MV_WMSPOWN | C | SARA - Utiliza sinonimos para integração entre o sistema legado e o atual? Se sim, deve-se informar neste parâmetro o nome do banco Protheus.. | protheus115.. |
| MV_WMSSMD | C | Mostra no console as execucoes de procedures e SQL (S - Sim e N - Não). | N |
| MV_WMSSOWN | C | Owner do banco de dados do SARA. | sara_db.. |
| MV_WMSSPD | C | Parâmetro que determina o padrão do banco de dados para campos do tipo Date. Utilizado nas consultas RFB do SARA | YYYY-MM-DD |
| MV_WMSSPDT | C | Padrao de data utilizado no SARA para enviar para o BD na execução da procedure. Ex.: YYYY-MM-DD HH: MM:SS.0000 . | YYYY-MM-DD HH:MM:SS.000 |
| MV_WSGFE | C | URL do WebService Protheus com a porta de comun. (Ex:10.0.0.100:8090) | |
| MV_WSINST | C | Nome da instancia do WebService Protheus (Ex: ws) | |
| MV_XMLDIR | C | Diretorio dos XMLs para importacao manual | |
| MV_XWFHTTP | C | Diretorio de gravacao do WF | \workflow\messenger\emp01\ |
| MV_SEEKSD1 | L | Efetuar posicionamento diretamente na tabela SD1 em substituicao a query de busca dos itens da nota para montagem da tela do documento de entrada. | .F. |
| MV_VLDARF | L | Parametro que valida se titulo principal com TX ge rado na baixa que faca parte de DARF pode ter sua baixa cancelada. | |
| MV_CNBIMPG | L | Permite a geração dos títulos de Pis, Cofins,Csll e IR somente após baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB. | |
| MV_PAG2TIT | C | Permite gerar PA quando no retorno do CNAB for constatado que o título já estava baixado ante- riormente. 1 = Gera PA; 2 = Não gera PA. | |
| MV_NATDCM | C | Indica a Natureza a ser considerada nas variações cambiais de despesas financeiras da carteira à pagar no bloco F100. | |
| MV_JURTIN | L | parametro para verificar se as informacoes de acre scimo e decrescimo serao utilizadas para calcular juros e multas | |
| MV_ACENTIN | L | Permite que as entidades contábeis sejam descarta- das durante a integração com RM, caso estejam configuradas como não aceite no plano de contas. | |
| MV_APLIMUN | C | Indica se determinada aplicação está IMUNE de IR e IOF. Opção 1 - Não Imune; 2 - IMUNE; 3 - Pergunta se aplicação Imune ou não. | |
| MV_L11033 | L | Calcula o valor do IRF para operações de empréstimo mútuo, tal como nos rendimentos de aplicações. | |
| MV_RESETIM | C | Controla o reset da configuração da impressora na alteração do formato de impressão do relatório fin r480. 1 = Retrato; 2 = Paisagem; 3 = Não seleciona | |
| MV_SDACRVL | L | Exibe o valor do saldo do acréscimo somado ao valor liquido na tela de baixa(valor informativo não altera cálculo.) | |
| MV_SEMAFGE | C | Utiliza semáforo na geração de empenhos no MATA650 | |
| MV_NEW001D | N | Quantidade de dias para o vencto do titulo - avisa r XX dias antes do vencimento | |
| MV_NEW001M | C | Informar os emails que receberao o aviso de vencto como copia | |
| MV_NEW002D | N | Qtd de dias apos o vencto do titulo - avisar xx di as apos o vencto | |
| MV_ZZCOD | C | COD DO PRODUTO PARA COMPRA PASSAGEM AEREA | |
| MV_ZZVOO | N | NUMERO DE DIAS QUE ANTECIPAM A SC DE COMPRA DE PASSAGEM | |
| MV_INCODSR | L | Informe .T. para efetuar o cálculo de Outros DSR antes da incorporação/valorização, ou .F., para efetuar o cálculo após a incorporação/valorização. | |
| MV_SEGDES | C | Preencher o nome da Empresa no Comunicado de Dispensa do Seguro Desemprego (1=Sim, 2=Não). | |
| MV_PROJAV | L | Projetar a data de demissão conforme o aviso prévio. | |
| MV_MAPREND | L | Novo cálculo Menor Aprendiz | |
| MV_VBEXCB1 | C | Define quais verbas irão compor a exclusão à base de cálculo do registro M350. Complemento do Parâmetro MV_VBEXCBA. | |
| MV_VBTOTS1 | C | Define quais verbas irão compor o valor total da folha de salários do registro M350. Complemento do Parâmetro MV_VBTOTSA. | |
| MV_PDIASFE | C | Define a quantidade mínima de dias corridos solici tado através do Portal G Capital Humano. | |
| MV_LOCKCT | C | Controle de Geracao de Cotacoes por Filial | |
| MV_F130GRP | L | Informe se deve ser aplicado agrupamento do Registro F130 | |
| MV_DCODRSE | C | Definir o(s) Codigo(s) de Retorno Denegado que nao devem ser considerados na Apuracao. Ex: '110' | |
| MV_CRPRESC | C | Contém as alíquotas para cálculo do DIAT-SC. Array Ex:{{7,74.286},{12,85}} Onde Primeira Pos. é a alíq. da operacão. Segun. perc. do DIATSC | |
| MV_ORIGNG | C | Informar as origens de produtos que devem ser desconsiderados do arquivo magnético. Sem separador | |
| MV_PROPERC | C | Define percentual de incentivo por livro do Prodepe para compor registro 8525. | |
| MV_EISSXM | C | Em conjunto com o parâmetro MV_ISSXMUN, define se nas entradas o município a ser considerado é sempr e o do tomador. 1 = Sim e 2 = Não. | |
| MV_DBSTCLR | C | Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins retido | |
| MV_TXPISST | N | Define alíquota de PIS Para operações de substituição Tributaria | |
| MV_TXCOFST | N | Define alíquota de COFINS Para operações de substituição Tributaria | |
| MV_B1PISST | C | Campo da tabela SB1 que indica Aliquota que será utilizado no cálculo da Substituição tributária de PIS para fab. de motocicletas e máq. agrícolas. | |
| MV_B1COFST | C | Campo da tabela SB1 que indica Aliquota que será utilizado no cálculo da Substituição tributária de COFINS para fab. de motocicletas e máq. agrícolas. | |
| MV_CFOTES | C | Define quais CFOPs não sofrerão tratamento na função do MaFisCFO do MATXFIS. Será considerado CFOP cadastrado no TES. | |
| MV_CMPALIQ | L | Define se calculo de ICMS Complementar sera calculado entre diferença entre as Aliquotas complementar e ICMS interestaduais | |
| MV_ATFCATR | C | Permite o cancelamento da transferência. Quando ativado, bens gerados por transferencia não poderão ser excluídos manualmente. 1=Sim 2=Não | |
| MV_ATFLBMC | C | 0=Nao considera mes cheio para Brasil (Padrao) 1=Considera mes cheio para Brasil | |
| MV_ATFVRES | L | Determina quando método redução de saldos se consi dera valor residual (valor original - depreciação acumulada). | |
| MV_BASDSER | C | Define UFs que terão cálculo da base do destino em operações de entrada para Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 e 23 | |
| MV_BASDSSE | C | Define UFs que terão cálculo da base do destino em operações de Saída para Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 e 23 | |
| MV_UFBSTGO | C | Informe os estados que devem ter base dupla de ST. Conforme art. 65 do RCTE/GO. Para Operações destinada a consumo e entre estados distintos | |
| MV_UFSTALQ | C | Define se cálculo de ICMS ST com base dupla será calculado entre diferença entre as Alíquotas ST e ICMS interestaduais | |
| MV_VLCTST | C | CFOPs que devem ter o valor contabil escriturado n o campo 'F' SUBSTITUICAO TRIBUTARIA dos itens 4.1, , 4.2, 11 e 12 do arquivo GIAMTO | |
| MV_UFECSEP | C | Apenas saidas. UFs destino com calculo de FECP-ST para a GNRE e título serem gerados separadamente da GNRE e título do ICMS-ST via apuração. | |
| MV_CODRESS | C | Informe os Códigos de Lançamento referente ao Valor do Ressarcimento e Valor do Crédito | |
| MV_ESTADO | C | Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa- ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%). | |
| MV_ESTADO | C | Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa- ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%). | |
| MV_TEMPWRD | L | Cria um modelo de integração Word para o Template de proposta comercial. | |
| MV_INTWMS | L | Indica integração com o módulo WMS | |
| MV_ESTADO | C | Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa- ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%). | |
| MV_ESTADO | C | Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa- ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%). | |
| MV_LOCKCT | C | Controle de Geracao de Cotacoes por Filial | |
| MV_LOCKCT | C | Controle de Geracao de Cotacoes por Filial | |
| MV_LOCKCT | C | Controle de Geracao de Cotacoes por Filial | |
| MV_CTBTPAT | C | Caminho do arquivo texto. Poderá ser um caminho local ou caminho de rede. | |
| MV_CTBTERR | C | Diretório onde serão copiados os arquivos texto após o processamento que não foram importados. | |
| MV_CTBTRES | C | Diretório onde serão copiados os arquivos texto após o processamento que foram importados com sucesso. | |
| MV_LOTEVEN | N | Número do lote do evento. | |
| MV_FILSCP | L | Identifica se a filial é uma SCP - Sociedade em Conta de Participação | |
| MV_FILSCP | L | Identifica se a filial é uma SCP - Sociedade em Conta de Participação | |
| MV_FILSCP | L | Identifica se a filial é uma SCP - Sociedade em Conta de Participação | |
| MV_FILSCP | L | Identifica se a filial é uma SCP - Sociedade em Conta de Participação | |
| MV_SGBEBRJ | C | Identifica o segmento do ponto de venda de bebidas no Estado do Rio de Janeiro conforme resolução SEFAZ/RJ 821/2014 | |
| MV_SGBEBRJ | C | Identifica o segmento do ponto de venda de bebidas no Estado do Rio de Janeiro conforme resolução SEFAZ/RJ 821/2014 | |
| MV_SGBEBRJ | C | Identifica o segmento do ponto de venda de bebidas no Estado do Rio de Janeiro conforme resolução SEFAZ/RJ 821/2014 | |
| MV_SGBEBRJ | C | Identifica o segmento do ponto de venda de bebidas no Estado do Rio de Janeiro conforme resolução SEFAZ/RJ 821/2014 | |
| MV_DIFALIQ | N | Informe a aliquota especifica a ser utilizada no calculo do ICMS Complementar. | |
| MV_DIFALIQ | N | Informe a aliquota especifica a ser utilizada no calculo do ICMS Complementar. | |
| MV_DIFALIQ | N | Informe a aliquota especifica a ser utilizada no calculo do ICMS Complementar. | |
| MV_DIFALIQ | N | Informe a aliquota especifica a ser utilizada no calculo do ICMS Complementar. | |
| MV_LOCKCT | C | Controle de Geracao de Cotacoes por Filial | |
| MV_APROVSC | L | Indica se o controle de solicitante deve ser basea do na aprovacäo da solicitacäo de compra | |
| MV_APROVSC | L | Indica se o controle de solicitante deve ser basea do na aprovacäo da solicitacäo de compra | |
| MV_APROVSC | L | Indica se o controle de solicitante deve ser basea do na aprovacäo da solicitacäo de compra | |
| MV_APROVSC | L | Indica se o controle de solicitante deve ser basea do na aprovacäo da solicitacäo de compra | |
| MV_LEVANCM | L | Levar os NCM e desconsiderar a validação do SPED para Industrial ou equiparado | |
| MV_205HIST | N | Indica quantos meses para trás será considerado o Historico de alteração dos Itens no Sped | |
| MV_BEMENT | C | Indica os estados, que devem incluir o CIAP no SPED, como entrada levando em consideração a sua entrada da nota fiscal | |
| MV_BASDANT | L | Define se aplica cálculo da base do ICMS Do destino em operações de entrada para Contribuinte nas operações de Antecipação | |
| MV_UFICSEP | C | Permite definir UF p/ total separado dos valores de AMPARA e FECP para vendas dentro do estado/UF na apuração e EFD ICMS. | |
| MV_DEVRESS | C | Informe os Códigos de Lançamento referente a Devolução do Valor do Ressarcimento para CAT158/2015 de São Paulo | |
| MV_TPRESS | L | Define o método de busca das notas de Entrada para CAT158. (.F.)= Utiliza sempre ultima entrada (.T.) = Busca notas de entrada não utilizadas | |
| MV_GNFECP | C | Informe o código de receita referente ao FECP do ICMS ST, separado por barra '\' Ex: SP100129\RJ100130\PR10031 | |
| MV_GERPROT | L | Define o método de busca da alíquota do PROTEGE-GO Ex: .T. =(Alíquota definida por NF) .F. = (Alíquota definida pela apuração) | |
| MV_UFICDED | C | Permite definir UFs que possuem lancamentos de estorno e nao deduz lancamentos debitos especiais de outros debitos na apuracao ICMS. | |
| MV_FEEFRJ | C | Natureza do Titulo do FEEF-RJ. | |
| MV_BASDPUF | C | Define UFs que terão calculo da base do destino em operações de Difal de aquisicao de transporte. | |
| MV_IBGE886 | L | Indica se arredondamento de ISS respeitara a resoluc.886/66 do IBGE: Sendo o numero 5 a ser abandonado, arredonda se o antecessor for impar. | |
| MV_CANCFOR | L | Indica se será considerado cancelamento fora do período de escrituração. | |
| MV_GIAEFD | L | Indica se as Informações Adicionais de Apuração - Valores Declaratórios, serão Apurados através da Apuração de ICMS | |
| MV_CODPRES | C | Informe os Códigos de Ajuste referente ao Valor do Credito Presumido da DIME SC para Quadro 14 | |
| MV_SCANC15 | C | Contem os cod.TES que nao serao considerados no Registro Tipo 40 - Nota Fiscal. | |
| MV_CIAPDEV | L | Define se o conteúdo das colunas Saídas e Prestações Tributadas terão valores das notas devolvidas desconsideradas | |
| MV_ATBOLCN | L | Permite atualiza‡?o de titulo de integra‡?o classi s no momento da remessa CNAB | |
| MV_CTBZFIL | L | Usa filial origem no lugar do campo filial quando as tabelas (SE1, SE2, SE5, SEF) estiverem comparti lhadas. .T. = Utiliza; .F. = Não utiliza. | |
| MV_PAGJ52 | N | Determina valor limite estabelecido pelo Banco Central cujo o valor do pagamento seja igual ou superior para geracao do registro detalhe J-52. | |
| MV_CT281CP | L | verifica se utilizara a contra partida no lançamen to Ao cadastrar um rateio da rotina CTBA270. .T. - Utiliza. .F. - Não utiliza | |
| MV_CT350TH | N | Quantidade de threads para o processamento, menor ou igual a 1 não utiliza Thread. | |
| MV_CTBUPRC | L | Define se deseja contabilizar pelo novo modelo de contabilização, com procedures dinâmicas para vali dações e inclusão de dados CT2 e CV3 (.T.). | |
| MV_TITFORN | L | Indica se o fechamento devera utilizar a chave somente pelo fornecedor ou se fará o fechamento pelo fornecedor e produto. | |
| MV_EFDAVIS | C | Na ocorrência de inconsistência na eSocial 0-Emite aviso; 1-Avisa e impede processo; 2-Não emite aviso. | |
| MV_EFDMSG | L | Apresenta aviso informando que o evento foi enviad o com sucesso para o TAF. Valido apenas para event os não periódicos. | |
| MV_DTCGINI | D | Parametro eSocial que determina a data que a carga inicial foi enviada para o governo e concluida. | |
| MV_RHTAF | L | Habilita a integração de dados do eSocial com TAF Se .T., passa a integrar dados de eventos não periodicos do SIGAGPE com o SIGATAF | |
| MV_TSAIURB | L | Habilita a integração do crachá do funcionário com o TSA. | |
| MV_PONDIV | C | Log de divergências do relógio | |
| MV_TSADEP | L | Habilita o envio de Departamento [.T.] para Unidade de Lotação ao invés da Filial [.F.]. | |
| MV_MOTAUT | C | Preenchimento automático de mot. manutenção na manutenção do Ponto Eletrônico. | |
| MV_MANTBH | L | Mantém eventos de Banco de Horas após a execução do Cálculo Mensal. | |
| MV_FDESFOL | C | Ano e Mês de competência do fim da desoneração da folha de pagamento. | |
| MV_DIAANFE | N | quantidade de dias antes do inicio das ferias para liberacao do recibo de ferias pelo portal RH. | |
| MV_FERIEST | L | Solicita Ferias p/ Estagiario? | |
| MV_SOMAVIS | L | Indica se os Valores e as Médias do Aviso Prévio Indenizado serão considerados na remuneração ao gerar o arquivo da SEFIP. | |
| MV_GPALTLO | C | Configuracao da Altura do Logotipo da Empresa | |
| MV_GPLARLO | C | Configuracao da Largura do Logotipo da Empresa | |
| MV_CONDUPL | L | Consiste Duplicidade? .T. - Consiste / .F. - Não Consiste | |
| MV_APEDCOT | L | Permite alterar os pedidos de compra gerados via cotacao. (.T.) Permite (.F.) Nao permite | .T. |
| MV_VALDSEP | L | valida ordem de separação antes de produzir. Valida se existe ordem de separação antes de produzir. | .F. |
| MV_HVERAO | L | Define se o local físico do servidor está em Horário de Verão. | |
| MV_HVERAO | L | Define se o local físico do servidor está em Horário de Verão. | |
| MV_HVERAO | L | Define se o local físico do servidor está em Horário de Verão. | |
| MV_HVERAO | L | Define se o local físico do servidor está em Horário de Verão. | |
| MV_HVERAOI | D | Data de início do horário de verão. | |
| MV_HVERAOF | D | Data de término do horário de verão. | |
| MV_ERPLOGI | C | Indica se há integração com o ERP LOGIX | |
| MV_PROFERP | N | Define se realiza Calc Ferias Progr Particionada 0 - Nao utiliza; 1 - Inicia sempre na 2a-Feira; 2 - Dias Corridos | |
| MV_REFTRAB | C | As rotinas listadas neste parametro utilizarão a r eforma trabalhista a partir de 11/11/2017. F=Féria s;S=Contrib.SIndical;R=RegimeParcial;I=Insal.Gest. | |
| MV_ULMES | D | Data ultimo fechamento do estoque. | |
| MV_ULMES | D | Data ultimo fechamento do estoque. | |
| MV_ULMES | D | Data ultimo fechamento do estoque. | |
| MV_ULMES | D | Data ultimo fechamento do estoque. | |
| MV_CTBLOCK | D | Interno SIGACTB - Controle de concorrencia entre reprocessamentos de saldos | |
| MV_CTBLOCK | D | Interno SIGACTB - Controle de concorrencia entre reprocessamentos de saldos | |
| MV_CTBLOCK | D | Interno SIGACTB - Controle de concorrencia entre reprocessamentos de saldos | |
| MV_2DCT83 | C | Código de produto genérico para processamento da ficha 2D da CAT83. | 2DCAT083 |
| MV_817EMAI | C | Informe o(s) e-mail do(s) analista(s) que recebera rão o email de Solicitação de Visita Institucional | |
| MV_88MGNC | L | Indica se deve ser escriturado os registros 88 - ressarcimento Sintegra MG para não contribuintes. | |
| MV_A190REF | L | Reprocessar o custo de entrada (MATA190) através das referencias fiscais. | .F. |
| MV_A280GRV | L | Indica se todos os produtos/armazens serão virados para o proximo periodo, sendo .T.=Todos Registros .F.=Somente os registros que possuem saldo ou mov. | .T. |
| MV_A390QTD | L | Indica se no cadastro de saldos iniciais poderão ser informados apenas um lote(.T.) ou N Lotes(.F.) | |
| MV_A410OPE | L | Habilitar o preenchimento automático de tipos de operação no pedido de venda. | .F. |
| MV_A650GEF | C | Gera empenho considerando todas as filiais. (S) - Sim; (N) - Nao. | |
| MV_A685OPE | C | Permite apontar perda de OP encerrada Indica se sera permitido apontar perda de OP encerrada. (S) - Sim, (N) - Nao | N |
| MV_ACDOPPT | L | Apontamento de perda total de operação da OP na rotina ACDV025 /ACDV023 /ACDA080 encerra Ordem Produção? .T. - Encerra | .F. Não encerra | .F. |
| MV_ACDQTD | L | Força o foco do coletor no campo ‘Quantidade’ na rotina ACDV040 ? | .F. |
| MV_ACDR100 | L | Define se sera apresentado o relatorio ACDR100 ao selecionar a opcao impressao na rotina de Ordem de Separacao | .F. |
| MV_ACDTRLT | L | Indica se rotina Transferência entre Endereços (ACDV150) permite realizar transferência entre lotes do mesmo produto. | .F. |
| MV_ACDVLBA | L | Valida se será apresentado mensagem de validação do digito verificador do código de barras. | .T. |
| MV_ACPERDA | C | Codigo de Operacao SIMP para Perdas | 1012010 |
| MV_ACSESSI | L | .T. Verifica se existe sessão logada no portal do aluno e professor. | .F. |
| MV_ACSOBRA | C | Codigo de Operacao SIMP para Sobras | 1011009 |
| MV_ADINEM | C | Adiciona INSS Embarcador Recebimento | 2 |
| MV_ADITXME | N | Geração da taxa de conversão do adiantamento: 1 - Antes da geração do título; 2 - Depois da geração do título | 1 |
| MV_ADMNFE | L | Indica se utiliza controle de acesso na rotina NFE | |
| MV_AGDMSES | L | HSP-Indica se o hospital permite agendamento múltiplo na solicitacao de sessões (HSPAHM13). (.T. = Sim /.F. = Não) | |
| MV_AGEHRME | C | Define o tempo de tolerância de criação de nova agenda para check-in e check-out. | |
| MV_AGLUCDA | L | Define se os títulos serão gerados aglutinados por fornecedor e condição de pagamento. | .F. |
| MV_AGOCLAS | L | Utiliza classificação por local(Física/Fiscal). | |
| MV_AGRARES | L | Identifica se e permitido editar os resultados do do layout quando o mesmo e um layout oficial. | |
| MV_AGRDES | C | Para 1 = Codigo do produto é obrigatorio. Para 2 = Codigo do produto não obrigatorio. | |
| MV_AGREMBQ | L | Informa se o romaneio usa programação de embarque sendo .T. para verdadeiro .F. para falso | |
| MV_AGRESTO | L | Se .T., a Ordem de Producao sera realizada no momento do cadastro do fardao. | |
| MV_AGRGEOP | C | Obrigar OP para o Lote (1-Sim,2-Não) | |
| MV_AGRORI | L | Utiliza modulo de Originacao ? .T. para Sim e .F. para Nao. | .F. |
| MV_AGRPRFA | L | Apontamento de produção no cadastro de Fardão? | .F. |
| MV_AGRRENA | C | Código do Renasem do cliente | |
| MV_AGRREOP | C | Habilita mensagens de saldo e geração de Op (1-Sim,2-Não) | 2 |
| MV_AGRSD3E | C | Indica o código de movimentação de entrada estoque | 1 |
| MV_AGRSD3S | C | Indica o código de movimentação de saída estoque | |
| MV_AGRTMPP | C | Codigo do TM padrao para ganho de peso no romaneio de saída | .F. |
| MV_AGRTMPS | C | Informa a TM para beneficiamento de lotes | 10 |
| MV_AGRUBS | L | Cliente utiliza o UBS do SIGAAGR | |
| MV_AGRVNFS | L | Valida Nota Fiscal no cancelamento do romaneio | |
| MV_AJQJEPC | L | Define se quantidade já atendida do pedido de comp ra já foi ajustada pelo saldo das notas de saída d o tipo devolução. | .F. |
| MV_AJSXVDF | C | Controle de inicialização do módulo SIGAVDF (controle sistemico e automatico) | 0 |
| MV_ALQCULT | N | Alíquota de dedução do incentivo à cultura | |
| MV_ALQESPO | N | Alíquota de dedução do incentivo ao esporte | |
| MV_ALTFATP | C | Permite selecionar na tela do Tipo de Tempo do Orçamento Oficina o "Faturar Para" se houver mais de um. | S |
| MV_ALTPDOC | L | Indica se a aba Documentos no Grupo de Aprovação é exibida (T) ou não (F) | F |
| MV_AMBNFCE | C | Define Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação | 2 |
| MV_ANP | C | Produtor ou Distribuidor para ANP | D |
| MV_APDARRM | N | Número de casas decimais para arredondamento do resultado do cálculo de Metas | 4 |
| MV_APDASSM | C | Permite edicao do Assunto no e-mail que e enviado ao termino das respostas das avaliacoes. | |
| MV_APDBLOQ | C | Indica se será bloqueado o plano de desenvolviment o que tem período fora do prazo 1 = Sim, 2= Não (Padrão do Sistema) | 2 |
| MV_APDBPDM | C | Define a utilização dos botões de ações nos Planos de Metas e Desenv. quando não utilizar o controle de versionamento. 1-Alterar/Excluir ou 2-Cancelar | 1 |
| MV_APDCPAR | C | Disponibiliza o bloco 'Meus Pares' nas páginas 'Pendências Atuais' e 'Consulta Histórico' nos Planos de Metas e Desenvolvimento? (1-Sim, 2-Não) | 1 |
| MV_APDINCN | C | Mostra opção 'Incluir Nova' nos Planos de Desenvol vimento e Metas no Portal GCH (1-Em ambos, 2-Só Desenv., 3-Só Metas) | 1 |
| MV_APDRES1 | C | Disponibiliza a coluna 'Resultado Acumulado' nas páginas 'Pendências Atuais' e 'Consulta Histórico' nos Planos Metas e Desenvolvimento? (1-Sim, 2-Nao) | 1 |
| MV_APDRES2 | C | Disponibiliza as colunas '% Ating.' e 'Resultado Acumulado' nas consultas de Metas de Pares ? (1-Sim, 2-Não) | 2 |
| MV_APDSRCC | L | Define se utiliza CC vigente da época (Histórico Transferências) para cálculo do DSR [.T.] OU se utiliza CC presente no Cad.Func. (SRA) [.F.] | .F. |
| MV_APGRDFL | C | Define o grupo de aprovação padrão a ser utilizado na aprovação por entidades contábeis. Deve ser preenchido com o grupo;item do grupo. Ex:000001;01 | |
| MV_APRCINV | L | Habilita o fluxo inverso de aprovação de contrato de itens/contrato para contrato/itens. | .F. |
| MV_APRCTEC | N | Habilita o controle de alçadas por entidades contábeis para os itens de contrato. Sendo: 0-Desativado; 1-Compra; 2-Venda; 3-Compra/Venda | 0 |
| MV_APRMDEC | N | Habilita o controle de alçadas por entidades contábeis para os itens da medição. Sendo: 0-Desativado; 1-Compra; 2-Venda; 3-Todos | |
| MV_APRMEEC | N | Descontinuado Descontinuado | |
| MV_APRMINV | L | Habilita o fluxo inverso de aprovação de medições de itens/medição para medição/itens. | |
| MV_APROVTR | L | Este parâmetro tem como objetivo indicar se a soli citação de transferência de produto deve ser subme tida a aprovação. | .F. |
| MV_APRPCEC | L | Habilita o controle de alçadas por item do pedido de compras direcionado por entidades contábeis. (T = Sim ; F = Não) | F |
| MV_APRPOST | C | Informe se a aprovação deve ser feita pela rotina de movimentação de departamento. Padrão: 'S'. | |
| MV_APRRETR | L | Aplica reajuste retroativo na revisão de contrat o | |
| MV_APRRVEC | C | Habilita o controle de alçadas por entidades contábeis para os numeros do tipos de revisão. Ex. 1;2;3;4;5;6;7;8;9;A;B | |
| MV_APRSAEC | L | Habilita o controle de alçadas por item da solicitação ao armazém direcionado por entidades contábeis.(T = Sim ; F = Não) | F |
| MV_APRSCEC | L | Habilita o controle de alçadas por item da solicitação de compras direcionado por entidades contábeis. (T = Sim ; F = Não) | F |
| MV_APRVPDP | C | Define o controle de versionamento para o plano de desenvolvimento. Para não utilizar o processo de g eração de versões e aprovação, informar "1". | |
| MV_APRVPM | C | Define o controle de versionamento para o plano de metas. Para não utilizar o processo de geração de versões e aprovação, informar "1". | |
| MV_APTEXTT | L | Permite excluir títulos gerados pelo módulo Processos Trabalhistas no módulo Financeiro? | .F. |
| MV_ARMALTE | C | Considera o saldo dos produtos alternativos em todos os armazens durante a criacao das ordens de producao. 1=Nao;2=Sim. | 1 |
| MV_AROPDET | C | Array que contem o Codigo de Operacao SIMP para Produtos DE Terceiros (Cod. Saldo Inicial e Final) | {"3010002","3020002"} |
| MV_AROPEMT | C | Array que contem o Codigo de Operacao SIMP para Produtos EM Terceiros (Cod. Saldo Inicial e Final) | {"3010001","3020001"} |
| MV_ARQSERA | C | Código do último arquivo de informações enviado ao SERASA. | |
| MV_ATBLTOT | L | Controla o bloqueio do campo preço de venda da aba recursos humanos no orçamento de serviços. .T. = bloqueado, .F. =desbloqueado. | .F. |
| MV_ATFCTHR | N | Define a quantidade de Threads que serão executada s na contabilização Off-Line do Ambiente Ativo Fix o | 1 |
| MV_ATFCTRL | L | Faz controle de transações para cálculo de depreci ação dos ativos | .F. |
| MV_ATFDPBX | C | Define o método de depreciação na baixa (ATFA036) 0 = Não deprecia na baixa, 1=Depreciação proporcio nal na Baixa, 2=Depreciação total no Mês da Baixa | 1 |
| MV_ATFVLNF | L | Habilita (.T.) ou Desabilita (.F.) a validação da da existência da nota fiscal na tabela SF2 no canc elamento da baixa do ativo. | .T. |
| MV_ATFWBX | N | Indica se deve ser gerado WF para solicitacoes de baixas Ativo Imobilizado. 0=Desabilitado, 1=Email e 2=Fluig. | 0 |
| MV_ATMTCAN | C | Motivo de cancelamento a ser usado na substituição da alocação devido a conflito com o RH | |
| MV_ATONCLC | L | Permite efetuar o recálculo da precificação após a edição de cada campo do Orçamento de Serviço. | .F. |
| MV_ATOPIMP | L | Define se o valor calculado para imposto sera incoporado ao total dos itens no orcamento de servicos, planilha do contrato e medicao/apuracao | .T. |
| MV_ATPRPOS | C | Define qual o modelo de preenchimento do vinculo entre OS de montagem e Orcamento de Servicos. | 2 |
| MV_ATTPCOM | C | Determina como será a associação do vendedor para comissão no contrato. 1=Vendedor da Oportunidade; 2=Time de vendas da Oportunidade Comercial | 1 |
| MV_ATVCHGC | C | Atividade de chegada de viagem no cliente. Utiliza do na rota automática, quando são criados roteiros | 57 |
| MV_ATVREVI | L | Indica se valida o contrato de locação para não permitir realizar revisões quando o mesmo estiver na etapa de picking. .T.–Valida, .F.–Não valida. | .F. |
| MV_ATVSAIC | C | Atividade de saída de viagem no cliente. Utilizado na rota automática, quando são criados roteiros. | 56 |
| MV_ATVTABB | L | Habilita Integração Vistoria e Agendamento | .F. |
| MV_AUDESP | L | Utiliza AUDESP | .F. |
| MV_AUDINF | C | Auditoria de Frete Combinado (1=Auditar normalment e 2=Exigir aprovação) | 1 |
| MV_AUTCMT | N | Parâmetro para definir quantidade de threads utilizadas na atualização das autocontidas. | 5 |
| MV_AUTOEMI | N | Informar o número de dias retroativos a ser consid erado a partir da data-base do sistema para emissã o automática de notas. | 30 |
| MV_AUTOSRC | L | Calcular somente para autônomos que possuam lançam entos mensais. .T. (True) Calcula apenas se possui r movimento, .F. (False) Calcula todos os ativos. | .F. |
| MV_AUTPART | C | Define sobre a inclusão de participante a partir d o cadastro de autônomos. 1=Pergunta se inclui; 2=S empre inclui; 3=Nunca inclui. | |
| MV_AUTXML | C | CPF/CNPJ do Escritório de Contabilidade.Será considerado em todas as NFe transmitidas.Não informar ponto ou barra.Utilizar separador ';' | |
| MV_AVG0228 | C | Parâmetro responsável para envio de e-mail pelo si stema na integração despachante se 1=Envio do e-ma il por parâmetro, 2=Envio do e-mail por usuário. | 2 |
| MV_BASEALM | C | Almoxarifado onde sera controlado o estoque DA BASE DISTRIBUIDORA | 1 |
| MV_BASECTR | C | Base de atendimento genérica para utilizar no Assistente de Geração do Contrato pelo SIGATEC | |
| MV_BCHVNFE | L | Para consulta chave NF-e no documento de entrada nao grava chave NF-e quando nao tiver conexao de INTERNET(.T.= grava, .F.= não grava) | .F. |
| MV_BLEXMED | C | Bloquear motoristas por vencimento do Exame Medico | S |
| MV_BLHDSTP | C | Tp de produto desconsiderado na geração do Bloco H | |
| MV_BLKMTHR | N | Define o numero de threads que serao utilizadas no processamento do Bloco K do SPED Fiscal. (1 a 20 threads) | 1 |
| MV_BLKTP00 | C | Tipo de produto para definição do Bloco K Mercadoria para Revenda. | |
| MV_BLKTP01 | C | Tipo de produto para definição do Bloco K Matéria Prima. | |
| MV_BLKTP02 | C | Tipo de produto para definição do Bloco K Embalagem | |
| MV_BLKTP03 | C | Tipo de produto para definição do Bloco K Produto em processo | |
| MV_BLKTP04 | C | Tipo de produto para definição do Bloco K Produto Acabado | |
| MV_BLKTP05 | C | Tipo de produto para definição do Bloco K Subproduto. | |
| MV_BLKTP06 | C | Tipo de produto para definição do Bloco K Produto intermediário | |
| MV_BLKTP10 | C | Tipo de produto para definição do Bloco K Outros insumos. | |
| MV_BLMOPE | C | Bloquear motoristas pelo vencimento do curso MOPE | S |
| MV_BLOQCPC | C | Informe os tipos de currículos que deverão ser bloqueados para visualização e manutenção no portal do candidato | |
| MV_BLQINVE | C | Define se havera bloqueio de Ativos por inventario 1 = Com bloqueio, 2 = Sem bloqueio. | 2 |
| MV_BLQREVI | L | Valida a revisão do contrato com tipo realinhament o e com a modalidade decréscimo ou ambos, não permitindo a revisão. .T. valida .F. não valida. | .F. |
| MV_BLQSTAV | C | Não mostrar veiculos que estão em Atendimentos com os STATUS informados neste Parametro. | LO |
| MV_BTGRATD | L | Mostra Botao Gravar Atend. na Rotina Prontuario Eletronico (HSPAHM57) | .F. |
| MV_BXSERA | C | Quais motivos de baixa serão considerados para a alteração do status do titulo junto ao Serasa. 1 = Todos ou 2 = Que gerem movimento bancário. | “2” |
| MV_CADFORA | L | Cadastra Fornecedor Automaticamente Através da Rotina de Geração de Títulos (GPEM650)? .T. = Cadastra Automaticamente; .F. = Não Cadastra | .F. |
| MV_CALCBEN | L | Indica se deseja efetuar o cálculo dos vales (VA/V R/VT) no formato novo com utilização da tabela SM7 . (.F.=Antigo, .T.=Novo). | .F. |
| MV_CALCTHD | N | Quantidade de threads que serão utilizada no no cálculo de múltiplos roteiros e no fechamento. | 0 |
| MV_CANCNFE | L | Habilita processo de cancelamento da NFe. | |
| MV_CANNFSE | L | Habilita processo de cancelamento da NFSe. | .F. |
| MV_CAT8301 | C | Informe o código de movimentação e descrição para operações automáticas da ficha 1E para 2D Estas informações serão geradas no registro 0400 | |
| MV_CAT8302 | C | Informe o código de movimentação e descrição para operações automáticas da ficha 1C para 2D Estas informações serão geradas no registro 040 | |
| MV_CAT8303 | C | Informe o código de movimentação e descrição para operações automáticas da ficha 1C para 2E Estas informações serão geradas no registro 0400 | |
| MV_CAT8304 | C | Informe o código de movimentação e descrição para saídas automáticas da ficha 2E. Estas informações serão geradas no registro 0400 | |
| MV_CAT8305 | C | Informe o código de movimentação e descrição para entradas na Ficha 5B Estas informações serão geradas no registro 0400 | |
| MV_CAUCHEJ | C | Histórico para inclusão de movimentações bancárias referentes ao estorno de valores de juros apurados na baixa de cauções de contratos. | histjur |
| MV_CAUCHES | C | Histórico para inclusão de movimentações bancárias referentes ao estorno do recebimento/pagamento de cauções de contratos. | hist |
| MV_CAUCHIJ | C | Histórico para inclusão de movimentações bancárias referentes aos valores de juros apurados na baixa de cauções de contratos. | histjur |
| MV_CAUCHIS | C | Histórico para inclusão de movimentações bancárias referentes ao recebimento/pagamento de cauções de contratos. | hist |
| MV_CBCNITE | L | Parametro que indica se deve ou nao considerar o conteúdo do parametro MV_NUMITEN | .T. |
| MV_CCFABRI | L | Filtra produtos fabricados na rotina central de compras. | .F. |
| MV_CCGCT | L | Indica se a rotina central de compras deve avaliar contratos do modulo SIGAGCT. | .F. |
| MV_CCUNREQ | C | Unidade Requisitante para criar SI na rotina Centr al de compras | |
| MV_CDPBEN | C | Codigo do direito padrao para inclusao automatica de login de beneficiarios no portal. | |
| MV_CDPERF | C | Informa o código do perfil de acesso padrão para a geração do usuário de portal de um Prospect em pr ocesso de credenciamento | |
| MV_CDPGTUR | C | Determina a Condição de Pagamento padrão, que será utilizada no Faturamento de Vendas ou na Apuração de Receita, quando o cliente não possuir. | |
| MV_CDPPRE | C | Define o Tipo de acesso padrão para o credenciamen to de prestadores | |
| MV_CDPRFD | C | Informa o código do perfil de acesso que sera atri buído ao prospect após o deferimento do credenciam | |
| MV_CDTIPOE | C | Informe qual o código de Tipo de Ocorrência a ser usado nas importações via EDI para as Ocorrências de Entrega | |
| MV_CDTP900 | C | Codigo do Tipo de Tabela que sera utilizada para importacao do PTU900 campo de referencia BF8_CODPAD | 99 |
| MV_CERTUNI | L | Gera uma única sequência do certificado para os Gera uma única sequência do certificado para os impostos IVA e RIR | |
| MV_CFLTRA1 | C | Informe os CFOP´s que serão desconsiderados do calculo da Lei da Transparência | |
| MV_CFLTRA2 | C | Informe os CFOP´s que serão desconsiderados do calculo da Lei da Transparência | |
| MV_CFLTRA3 | C | Informe os CFOP´s que serão desconsiderados do calculo da Lei da Transparência | |
| MV_CFLTRAN | C | Informe os CFOP´s que serão desconsiderados do calculo da Lei da Transparência | |
| MV_CFOFR3 | C | CFOP aquisição de serviço (ISS), onde município da filial igual município do transportador | |
| MV_CFOFR4 | C | CFOP aquisição de serviço (ISS), onde município da filial difere do município do transportador | |
| MV_CGPFIEN | C | Parametro para considerar a filial de entrega na Função de Histórico da Nota de Empenho. Por padrão o parametro vai receber a variável publica cFilAnt | |
| MV_CHVESPE | C | Define quais Especies de Nota Fiscal permite a geracao da Chave da DANFE. | |
| MV_CLASSIS | L | Parametro de integracao Protheus x ClassisNet .T. = Ativo, .F. = Desativado | .F. |
| MV_CLCBCGC | C | Informa o CNPJ da empresa licenciada no Portal ClicBusiness | |
| MV_CLCBCON | C | Informa o e-mail do contato na empresa responsável pelo ClicBusiness | |
| MV_CLCBUFO | C | Informa a url do WebService que disponibilizará a busca por melhor fornecedor no portal ClicBusiness | |
| MV_CLCBURL | C | Informa a url do WebService que disnibilizará a integração com o portal ClicBusiness | |
| MV_CLCBUSR | C | Informa o usuário do portal ClicBusiness | |
| MV_CLFRRC | C | Utiliza cliente ou fornecedor nas movimentacoes de de remessa e consignacao?. Se preenchido com C, utiliza cliente, diferente de C, utilizara fornece | |
| MV_CLIOPCR | C | Integracao Protheus x ClassisNet Campo onde informa se o cliente e uma operadora de cartao de credito | |
| MV_CNAGFLG | L | Aglutina aprovacoes de Contrato/Revisao por aprova dor do grupo no Fluig | |
| MV_CNBCFIX | L | Ativa banco de conhecimento fixo para contratos | .F. |
| MV_CNDCOMP | L | Na Guia SADT, considera composição de eventos (BD7 ) conforme guia de honorários? .F. - Não / .T - SIM | .F. |
| MV_CNENCME | C | Descontinuado a partir da versão 12. | 1 |
| MV_CNFDTCP | L | Parametro indica se a data de competencia vai manter a data conforme a data prevista .T. mantem o comportamento Atual .F. não atualiza | .T. |
| MV_CNGRMSG | N | Habilita envio de alerta por email na proximidade de término ou térrmino da vigência (0=usuár.Xeven t., 1=Gr.Aprov, 2=Todos, 3=Ent.Cont. X Grp.Apr.) | |
| MV_CNMDEAT | L | Habilita encerramento automático de uma medição de contrato após ser liberada pelo grupo de aprovador | .F. |
| MV_CNNATMD | C | Informa natureza financeira usada pelos títulos gerados pela medição de itens faturados através de título. | |
| MV_CNPJANT | C | Resolucao 799/2015 da ANTT em seu artigo 22, que permite a ANTT ter acesso ao conteudo digital do documento, com preenchimento do CNPJ da ANTT | 4898488000177 |
| MV_CNPLCPT | L | Ativa validação da planilha na mediçao para que competencia da medição não seja menor que data inicial da planilha. | |
| MV_CNPREMD | C | Informa prefixo usado pelos títulos gerados pela medição de itens faturados através de título. | MED |
| MV_CNREVNE | L | Indica se a Nota de Empenho deverá ser atualizada automaticamente na Revisão do Contrato | |
| MV_CNRJMNT | L | Habilita apresentação de log de reajuste automatico na interface de manutenção do contrato. .T. – Ativo .F. – Desativado | .F. |
| MV_CNRJREV | L | Habilita a aprovação automática (exceto para contrato com alçadas) ao executar revisão automática de reajuste ( .T. / .F. ) | .F. |
| MV_CNRVCAU | L | Ativa revisão de caução nos contratos | |
| MV_CNRVDIF | C | Informa os tipos de revisão que serão elegiveis para alçadas de aprovação de revisão por diferença de valor do contrato. | |
| MV_CNRVSAL | C | Informa os tipos de revisão que serão elegiveis para alçadas de aprovação de revisão por valor de saldo do contrato. | |
| MV_CNSCHAT | D | Data de atualização do envio de email de aviso de término de contrato por agendamento (schedule) | 20150101 |
| MV_CNSCHED | C | Informa se a verificação de alerta de vencimento de Contrato deverá ser por 1=Início do Modulo, 2=Schedule (CFG) ou 3=Ambos | 1 |
| MV_CNTPPP | C | Define modo de provisionamento de planilhas recorrentes. 0 - Medição e revisão; 1 - Medição; 2 - Revisão. | 0 |
| MV_CNTPTMD | C | Informa tipo usado pelos títulos gerados pela medição de itens faturados através de título. | BOL |
| MV_CNVOPOR | L | Determinará se a inclusão da oportunidade será efetuada de modo opcional (.F.) ou obrigatório (.T.) | .F. |
| MV_CODAFRM | C | Define o codigo da despesa de A.F.R.M.M. | 405 |
| MV_CODBOMB | C | Codigo do Bombeio | A001 |
| MV_CODDETE | C | Codigo da instalacao de estoque de poder de tercei ros | |
| MV_CODEMTE | C | Contem o codigo da instalacao do estoque em tercei ros | |
| MV_CODPLAP | C | Informe o código do plano padrão que será atribuído aos usuários que realizaram suas inclusões via Portal. | |
| MV_CODRET | C | Códigos de retenção a serem considerados na agluti nação | |
| MV_COMCT83 | C | Código de produto genérico para processamento do Controle de Serviço de Comunicações da CAT83 | COMCAT083 |
| MV_COMPCDV | L | Altera o Status do pedido de compras para aberto após a devolução | .T. |
| MV_COMPNET | C | Informar qual a etapa antes da Etapa final para Conseguir para etapa final do Edital | |
| MV_COMPSER | C | Código do componente de frete utilizado na rotina de geração cobrança de serviço adicional. | |
| MV_CONTCTT | L | Este Parâmetro Define Se Os Campos Do Grid Podem Ser Alterados Se Já Houver Movimentos Do Contrato. | T |
| MV_CONTEFD | C | Para os dados de contabilista na geração do SPED, informe 1 para considerar cadastro do contabilista (CVB) ou 2 para considerar perguntas iniciais. | 1 |
| MV_COTFILT | L | Habilita tela de filtro na rotina Gerar Cotações | .T. Habilita ; .F. Desabilita |
| MV_COTPARC | L | Habilita a analise parcial da cotação. Se .T. habi lita a analise parcial. Se .F. desabilita a analis e parcial da cotação | .T. |
| MV_CPLAUT | C | Geração das viagens?1=Automático,2=Manual | 2 |
| MV_CPLCAT | C | Categoria de Produto?1=Grupo Produto",2=Padrão CPL | 2 |
| MV_CPLCLI | C | Integrar Clientes On Line? 1=Sim,2=Não | 2 |
| MV_CPLDBG | C | Modo Debug?1=Sim,2=Não | 2 |
| MV_CPLEMB | C | Embarcador enviado no grupo de regras de frete par a o Cockpit Logistico | |
| MV_CPLFOR | C | Integrar Fornecedores On Line? 1=Sim,2=Nao | 2 |
| MV_CPLIDS | C | Origem dos Dados | |
| MV_CPLINT | C | Habilita integração com o Cockpit Logístico. | 2 |
| MV_CPLINV | C | Invólucro Padrão | |
| MV_CPLLOG | C | Caminho da pasta de mensagens | |
| MV_CPLLVA | C | Liberação automatica da viagem? 1=Sim,2=Não | 2 |
| MV_CPLMAL | C | E-mail administrador | |
| MV_CPLPRO | C | Integrar Produtos On Line?1=Sim,2=Não | 2 |
| MV_CPLREG | C | Regional enviada no grupo de regras de frete para o Cockpit Logístico | |
| MV_CPLSTP | C | Integração suspensa?1=Sim,2=Não | 2 |
| MV_CPLTPV | C | Integrar Tipos de Veículo On Line?1=Sim,2=Nao | 2 |
| MV_CPLTRA | C | Integrar Transportadora On Line?1=Sim,2=Nao | 2 |
| MV_CPLTVF | C | Tipo de Veículo utilizado quando a negociação da t abela de frete for Fracionado | |
| MV_CPLTVO | C | Tipo Veículo Otimização?1=Impedir,2=Alertar | 2 |
| MV_CPLUAUT | C | Endereço do webservice de autenticação | |
| MV_CPLURL | C | Endereço do webservice de regras de frete do Cockp it Logístico | |
| MV_CPLZTD | C | Zona de transporte utilizado quando o destino da r ota for '0=Todos' | |
| MV_CPLZTO | C | Zona de transporte utilizado quando a origem da ro ta for '0=Todos' | |
| MV_CRDPAR | C | Indica se a tributação de ICMS será Total ou Parci | |
| MV_CRDSTAT | N | Define o tipo de comunicação do SIGALOJA (Venda Assistida) para o SIGACRD. 1=RPC; 2=Webservice. | 1 |
| MV_CREDCOF | L | Credita COFINS ao custo da nota de entrada | .F. |
| MV_CREDPIS | L | Credita Pis no Custo do produto | .F. |
| MV_CRIPREA | L | .T. = permite continuar o pre-atendimento mesmo com criticas. .F. = Com criticas nao permite continuar o pre-atendimento. | .F. |
| MV_CRIRAT2 | C | Criterio de Rateio do Frete Minimo por Romaneio. com Frete Minimo por Romaneio | |
| MV_CRIRAT3 | C | Quando utilizado Frete Minimo por Romaneio, realizar rateio da subtracao entre Frete Minimo e calculado ou do valor Frete Minimo | |
| MV_CRIVAL | L | Impede que documentos de carga sejam atualizados caso a soma de seus itens não atendam o critério de rateio de frete | .F. |
| MV_CRMADL | L | Parâmetro logico que permitirá dizer se a ADL terá manutenção ou não. | .T. |
| MV_CRMCRGA | L | Parâmetro logico que Indicará se deve ou não fazer a Carga inicial na tabela AO2 para CRM. | .T. |
| MV_CRMEMAL | C | Servidor de Recebimento de Resposta do email lido ex: http://172.16.32.109:8080/ | |
| MV_CRMESTN | L | Define se estrutura de negocio esta implantada no módulo SIGACRM. ( Este parametro é preenchido auto maticamente durante geração da estrutura.) | .F. |
| MV_CRMINT | C | Parametro para gravação do agrupador de integração | |
| MV_CRMP360 | L | Parametro logico que Indicara se deve ou nao fazer a carga inicial na tabela AOO – Perfil 360 | .T. |
| MV_CRMRAT | C | Agrupador do rateio | |
| MV_CRMSQPR | C | Iniciado padrão para privilégios de registros. Usado no campo AO4_PRIORI – (Sequência de prioriza | 0 |
| MV_CRMTERR | L | Para habilitar ou desabilitar a gestão de territór ios configure com: .T. True/Verdadeiro = Habilita ou .F. False/Falso = Desabilita. | .F. |
| MV_CRMWFFG | L | Indica se utiliza modelo de Workflow pelo Fluig. Parâmetro utilizado pelos módulos Faturamento, Customer Relationship Management e Telemarketing. | .T. |
| MV_CRMWKMC | L | Habilita a visualização do menu de contexto na criação de painel na área de trabalho. | .T. |
| MV_CRMXGCT | L | Geração de contrato do SIGAGCT ao ganhar uma oportunidade de venda. | .F. |
| MV_CRPLSOL | L | Habilita a critica 032 na Liberação de procediment os | .F. |
| MV_CSALINC | C | Ano e mês de início das novas verbas de salário in | |
| MV_CSIMPAR | C | Codigo i-SIMP do Agente Regulado Informante. E env iado no arquivo para a ANP | |
| MV_CTAPREC | C | Define se Aprovador do contrato aprova Ent. Cont automaticamente. 0-Nao aprova; 1- Somente Contrato 2- Somente Revisao; 3- Contrato e Revisao | |
| MV_CTB192J | N | Numero de threads a serem utilizadas na rotina de Reprocessamento por contas, CTBA192. Número minimo é 2. Esse numero pode ser aumentado de acordo com | o ambiente e a infra estrutura do ambiente. |
| MV_CTBCENC | C | Define as entidades contabeis usada para lancament automatico separados por (;) C.Contab;C.Custo; It.Conta;CLVL;ENT05;ENT06;ENT07;ENT08;ENT09 | |
| MV_CTBCGER | C | Indique a entidade gerencial utilizada como Conta Gerencial.Essa entidade será usada na integração por mensagem única ManagerialAccountingEntity | |
| MV_CTBLIMC | C | Limite tolerante para cada moeda referente a divergência de centavos entre debito e credito. Informar o limite separado por (;) | |
| MV_CTBNATC | C | Define a utilização de Grupo ou Natureza Contabil no módulo de Contabilidade Gerencial. Exemplo: 1=Grupo, 2=Natureza | 1 |
| MV_CTCFSDA | L | Cancelamento do CTe em modalidade FSDA o parametro funciona juntamente com o parametro MV_CTECAN | |
| MV_CTECLAS | L | Define se o TOTVS Colaboração deve gerar a nota de CT-e já classificada quando o sistema estiver configurado para geração automática de notas | .F. |
| MV_CTEVPRE | L | Determina valor a ser utilizado do Total da Prestaçao | |
| MV_CTMOVPA | C | Indica se a Contabilização Off do LP513 ocorrerá pelo Título(SE2) ou Mov.Bancario(SE5) do Pagamento Antecipado. 1="SE2" / 2="SE5" | 1 |
| MV_CTPRDIA | C | Permite que a Crítica 069 possa ser utilizada para todos os tipos de procedimentos e não somente par a diárias. | |
| MV_CTRCTB | C | Habilita a utilizacao da validacao dos controles contabeis nos lancamentos contabeis manuais e de integracao. 1 = Sim; 2=Nao. | 2 |
| MV_CTRJNM | C | Insira o caminho onde os arquivos serao salvos na maquina do usuario no final da geracao de arquivos de junta medica. | |
| MV_CTRMED | C | Visualiza Medições no Contrato (0 = não visualiza 1 = visualização com relacionamento com o Contrato 2 = visualização com relacionamento com a Planilha | 0 |
| MV_CUITREP | C | Informar o codigo do CUIT do Representado | |
| MV_CUSTRFV | C | Formula padrão para calculo de preço do veículo | |
| MV_CVTUSO | C | Determina se verifica parâmetro MV_CVTPROP no cálculo do Vale Transporte (1=Sim;2=Não). | 2 |
| MV_DABERTO | N | Informe a quantidade de dias corridos após o fim do período para manutenção do ponto pelos funcionários. | 0 |
| MV_DATAPD3 | N | Define número de dias retroativos na pesquisa de notas com poder de/em terceiros na rotina F4PODER3 0 - não utiliza recurso | Maior que zero - utiliza | 0 |
| MV_DATVENP | C | Informe o dia padrão do vencimento da mensalidade que será utilizado para os usuários que realizaram a inclusão via Portal. | |
| MV_DBLAVAL | L | STR0056 STR0057 | |
| MV_DCLCFOR | C | Codigo CFOP para as Notas de Retorno (DCL) | |
| MV_DCLEST1 | L | Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Doc. Entrada | .F. |
| MV_DCLEST2 | L | Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Nota de Saida | .F. |
| MV_DCLEST3 | L | Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Mov. Interno | .F. |
| MV_DCLNEW | L | Utiliza funcionalidade que utiliza no produto padr ão as funcionalidades do antigo Template de DCL | .F. |
| MV_DEDICMA | L | Efetua dedução do ICMS anterior não calculado pelo sistema do custo de entrada do produto. .T. = Deduz; .F. = Nao Deduz. | .F. |
| MV_DELDDU | L | Define o Tipo De Exclusão Da Tabela DDU .t. = Deleção Fisica. .f. = Deleção Lógica | .F. |
| MV_DESGFE1 | C | Código de Despesa para Documento de Frete Tipo normal. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS. | |
| MV_DESGFE2 | C | Código de Despesa para Documento de Frete Tipo complementar de valor. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS. | |
| MV_DESGFE3 | C | Código de Despesa para Documento de Frete Tipo complementar de imposto. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS. | |
| MV_DESGFE4 | C | Código de Despesa para Documento de Frete Tipo reentrega. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS. | |
| MV_DESGFE5 | C | Código de Despesa para Documento de Frete Tipo devolução. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS. | |
| MV_DESGFE6 | C | Código de Despesa para Documento de Frete Tipo redespacho. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS. | |
| MV_DESGFE7 | C | Código de Despesa para Documento de Frete Tipo serviço. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS. | |
| MV_DESTXBA | C | Código da Despesa de Taxa Bancarias de saque e transferência, utilizado na PAMCARD. | |
| MV_DEVBIOM | C | Indica se utiliza Biometria na Devolução do EPI. 1=Sim ou 2=Nao. | 2 |
| MV_DFECHAD | N | Informe a quantidade de dias corridos após o fim do período mais dias abertos (MV_DABERTO) para visualização do ponto pelos funcionários. | 0 |
| MV_DFMLA | C | Aprovação de Doc. frete via MLA. opções: 1=Não int egra / 2=Integra com valor doc./ 3=Integra valor d iferença prev./realizado. | 1 |
| MV_DFSRVAC | L | Indica em qual bloco notas eletrôncias do DF modelo 55 irão .F. igual a bloco A100 .T. igual a C100 | .F. |
| MV_DHTPDEC | C | Define os tipos que nao possuem titulos e precisam ter seus valores inseridos no campo E2_DECRESC. | DOB|DGR |
| MV_DIAFUT | N | Quantidade de dias para apontamentos futuros. | 0 |
| MV_DIASCET | N | Quantidade de dias para filtrar os documentos na rotina de comprovante de entrega | 180 |
| MV_DIASNIV | C | Informar a quant.de dias que se não for tomado uma acão, sera enviado um email de alerta p/ um nível hierarquico acima, exemplo 30 para trinta dias. | 30 |
| MV_DIASPER | C | Determina Qtde. de Dias do Período para Cálculo. (1=Se o divisor será a quantidade de dias do mês do período;2=Se o divisor será sempre 30). | 2 |
| MV_DIASVEN | C | Informar a quantidade de dias antes de vencer um curso, para que seja enviado o primeiro email de alerta, exemplo 180 para cento e oitenta dias. | 180 |
| MV_DIFCRD1 | C | Define processamento de diferimento de PIS e COFINS. 1=FISA054, 2=FISA001. | 1 |
| MV_DIFPC01 | C | Define cálculo do diferimento de PIS e COFINS na EFD Contribuições. 1=FISA054;2=FISA001 | 1 |
| MV_DIMRET | C | Indica se o valor calculado de ICMS será Retido (1=Mater;2=Retirar). | |
| MV_DIRAPU | C | Diretório no qual serão guardados os demonstrativo de cobrança | c:\totvs |
| MV_DIRFTF | C | Diretório onde será gravado o log da Associação | |
| MV_DIRSABR | C | Diretorio para armazenamento dos arquivos Sabre | \sigatur\importacao\PNR\Sabre\ |
| MV_DIVITE | C | Armazém para Peças com divergência | |
| MV_DIVIZER | L | Indica se zera a aliquota de imposto quando o valor do imposto for zero na analise de divergencias fiscais. | F |
| MV_DMAEXNO | C | DMA Nat. Oper. exceção Tipo 40, 50, 60, 66, 77, 80 | |
| MV_DNFMAIL | D | Última data de envio da NF. | |
| MV_DOCINTD | C | Armazena o número sequencial dos documentos integr ados no Distribution Inteligent (NeoGrid). Parâmet ro atualizado automaticamente. | |
| MV_DPCAT83 | N | Define como será a descrição do produto no registro 0200 da Cat83. Opções: 0-D1_DESC;1-B1_COD+B1_DESC;2-B1_DESC+B1_COD | 0 |
| MV_DPRAPFT | N | Aprovação Orçamento. 0=Aprovação Versão 1=Liberação Versão | 0 |
| MV_DPRFICH | L | Determina se o módulo DPR está utilizando Ficha Técnica | .F. |
| MV_DPRMOED | C | Indica o código da moeda padrão(corrente) na empresa | |
| MV_DPRQIP | L | Indica obrigatoriedade em ter Roteiro para Especificação de Processo. | .F. |
| MV_DSCTB | C | Contabilização: por Fatura (doc frete integra OF) ou por Documento de Frete (doc frete integra Receb imento e esse com OF).(1=Financeiro;2=Recebimento) | 1 |
| MV_DSESIM | L | Permite a exibição e eliminação de cálculos simula dos pelo ERP no Programa Frete Combinado | .F. |
| MV_DSINTTV | C | Integração do cadastro de tipo de carga com o tipo de veículo | 2 |
| MV_DSSERIE | C | Preencher neste parametro o De/Para de series a serem utilizadas na DSRECIFE Separar por barras. Ex: 001=1/PRE=A | |
| MV_DTEMIPA | C | Campo que referenciará a data usada na emissão do título referente ao câmbio de adiantamento | SWB->WB_DT_DESE |
| MV_DTMOVDR | N | Quantidades de dias corridos que usuário poderá re lação a data-base no momento da inclusão de uma mo vimentação bancária | 30 |
| MV_DTNFTS | C | Informar '0' (zero) para realizar o filtro na tran smissão da NFTS por data de emissão (padrão) ou '1 ' (um) por data de entrada. | 0 |
| MV_DTTOK | C | Armazena a data / hora da ultima recuperação de TOKEN | |
| MV_DUPLLIQ | L | Se parametro .T. montara o xml das duplicatas com o valor liquido da nota se parametro .F. valor total da nota | .F. |
| MV_EAICOMP | C | Identifica empresa matriz Protheus para receber me nsagens EAI centralizadas na empresa e filial corr eta. ex: REFERENCIA|COMPANY|BRANCH|EMPRESA|FILIAL | |
| MV_ECMEMP2 | C | Empresa auxiliar integração SIGAJURI X Fluig | |
| MV_EDC0012 | L | Parametro que permite a exclusão da conversão de unidades quando vinculada á um ato concessorio. | .F. |
| MV_EEC0009 | C | Mascara para o pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica. | #EE7_PEDIDO# |
| MV_EEC0010 | L | Habilita a validacao do navio com o cadastro de disponibilidade de navios. | .F. |
| MV_EEC0011 | L | Habilita a validacao do nr. de voo / viagens, nao permitindo a inclusao de um nr. nao cadastrado. | .F. |
| MV_EEC0012 | L | Define se irá enviar o Pedido de Exportação por mensagem única para outro ERP | .F. |
| MV_EEC0013 | L | Define se irá enviar o Frete da capa do Pedido por mensagem única para outro ERP | .F. |
| MV_EEC0014 | L | Define se irá enviar o Seguro da capa do Pedido por mensagem única para outro ERP | .F. |
| MV_EEC0015 | L | Define se irá enviar o Desconto da capa do Pedido por mensagem única para outro ERP | .F. |
| MV_EEC0016 | C | Define a composicao do valor de frete para envio 1=Frete Internac.+Frete Nacional.;2=Frete Internac;3=Frete Nac.;4=NaoEnvia | 1 |
| MV_EEC0017 | L | Define se irá enviar o Frete do item do Pedido por mensagem única para outro ERP | .F. |
| MV_EEC0018 | L | Define se irá enviar o Seguro do item do Pedido por mensagem única para outro ERP | .F. |
| MV_EEC0019 | L | Define se irá enviar o Desconto do item do Pedido por mensagem única para outro ERP | .F. |
| MV_EEC0020 | L | Define se irá enviar o valor da despesa por item somado ao valor FOB do item | .F. |
| MV_EEC0021 | C | Define o campo ativo no sistema de onde sera extraida a informacao para mensagem da NF de capa do Pedido no envio a outro ERP | EE7_OBS |
| MV_EEC0022 | C | Define o campo ativo no sistema de onde sera extraida a informacao para mensagem da NF de item do Pedido no envio a outro ERP | EE8_PART_N |
| MV_EEC0023 | L | Habilita a opção de alterar um Pedido de Venda integrado através do SIGAEEC | .F. |
| MV_EEC0024 | C | Vinculação de Embarque Exp. na emissão de NF Saída 0=Desligado;1=Um Embarque p/ Pedido;2=Tela Seleção 3=Automát. um embarque, Tela Seleção p/ mais de um | 0 |
| MV_EEC0025 | L | Se ligado, envia valor de títulos a receber com co missao e baixa o valor da comissao do título. | T |
| MV_EEC0026 | L | Define se enviara o Desconto informado no Pedido de Exportação via Mensagem Única para outro ERP | .T. |
| MV_EEC0027 | C | Indica qual valor a ser enviado na integração de v ariação cambial de nota fiscal via mensagem única. 1=Variação NF x Embarque;2=Valor atualizado NF | 1 |
| MV_EEC0028 | C | Codigo do Portador da Baixa de títulos do tipo Comissão a Deduzir da Fatura | |
| MV_EEC0029 | C | Tipo do Portador da Baixa de títulos do tipo Comissão a Deduzir da Fatura | |
| MV_EEC0030 | C | Codigo do Portador da Baixa de títulos do tipo Comissão por conta Gráfica | |
| MV_EEC0031 | C | Codigo do Portador da Baixa de títulos do tipo Comissão por conta Gráfica | |
| MV_EEC0032 | C | Indica o motivo da baixa para os titulos gerados n a emissao da Nota Fiscal (provisorios). | NORMAL |
| MV_EEC0033 | C | Define a empresa de destino das mensagens de conta a receber na integração via mensagem única. | |
| MV_EEC0034 | C | Define empresa de destino das mensagens contabeis da integração via mensagem única. | |
| MV_EEC0035 | C | Define empresa de destino das mensagens bancarias para integração via mensagem única. | |
| MV_EEC0036 | C | Define a empresa de destino das mensagens de conta a pagar na integração via mensagem única. | |
| MV_EEC0037 | L | Soma ao peso bruto total do processo o peso bruto da embalagem final | .F. |
| MV_EEC0038 | L | Possibilita utilizar os valores de Frete/ Seguro/Outras Despesas dos embarques associados ao pedido ao emitir a Nota Fiscal (.T.) ou não (.F | .F. |
| MV_EEC0039 | L | Possibilita informar o valor de frete já embutido no valor negociado dos itens (.T.) ou não (.F.) | .F. |
| MV_EEC0040 | C | Define qual a data a ser exibida no FollowUp de Cambio, onde 1= Data do Embarque | 1 |
| MV_EEC0045 | L | Permite gerar NF de Devolução para processos embarcados e com câmbio liquidado, (.T.) ou (.F.). | .F. |
| MV_EEC0046 | L | Ativa a exibiçao e controle dos campos de acréscimos, decréscimos, multa, juros e desconto no controle de câmbio de exportação | .F. |
| MV_EEC0047 | C | Codigo empresa FIERGS para integração do certificado de origem. | |
| MV_EEC0048 | L | Determina se será controlada a geração de eventos contábeis de embarque em transito para a despesa de comissão em conta gráfica | .T. |
| MV_EEC0049 | L | Indica se serão realizadas integrações contábeis da comissão conta gráfica via EAI durante a manutenção de embarque e liquidação de câmbio | .T. |
| MV_EEC0050 | N | Prazo em dias para exibição das notas fiscais de remessa com fim específico de exportação ou para f ormação de lote | 180 |
| MV_EEC0051 | L | Determina se o filtro de NFs de Remessa deve ser feito por Item (F) ou por Ncm (T) | F |
| MV_EECCOOL | C | Indica o tipo da integração com a FIESP | ECOOL |
| MV_EFDSERI | C | Informar séries de doctos de prestação de serviços que devem ser gerados em branco nos registros do EFD Contribuições (separados com barra). | |
| MV_EIC0030 | L | Controla se o calculo do PIS e COFINS deve considerar a alíquota de PIS (.T.) ou não (.F.) | .F. |
| MV_EIC0031 | L | Define se o campo 'Descr.Local' (W6_LOCALN) será preenchido durante a integração padrão (.T.) ou não (.F.). | .F. |
| MV_EIC0032 | L | Habilita a possibilidade de gerar NF Filhas com quantidade superior a 5% da manifestada. (Conforme legislação vigente - Artigo 706 §5º) | .F. |
| MV_EIC0036 | L | Define se irá verificar a ref. Despachante em outro processo | .F. |
| MV_EIC0037 | L | Define se as Despesas Base ICMS devem ser consideradas no campo 'Outras Despesas' na rotina (EICDI154) | .F. |
| MV_EIC0038 | L | O Sistema deve ratear as Despesas Base de Imposto por CIF (.T.) ou por FOB (.F.) | .T. |
| MV_EIC0039 | L | Atualiza Aliquota pela Ex contida na descrição do arquivo de integração InterfWeb Aduaneiras | .F. |
| MV_EIC0040 | L | Define qual a data será utilizada para baixa do titulo, se .T. utiliza data base do sistema, se .F. utiliza data emissão da invoice. | |
| MV_EIC0041 | N | Define se o processo deve utilizar o peso líquido da tabela SB1 (1) ou da tabela SA5 (2). 1 | 1 |
| MV_EIC0042 | L | Descontinuado. | .F. |
| MV_EIC0043 | L | Permite gravar data de liquidação na parcela a pagar com as informações da parcela de adiantamento vinculada. | .F. |
| MV_EIC0044 | C | Indica como apresentar a tela de seleção de itens do PO: 1=Filtro Por Unid.Req+Nro. SI; 2=Tela de filtros por item da S.I. | 1 |
| MV_EIC0045 | C | Permitir item sem cotação no PO: 1=Permitir item apenas para cotação de preço; 2=Permitir item sem cotação;3=Permitir escolha do filtro pelo usuário. | 1 |
| MV_EIC0046 | C | Conta contábil para importação em andamento para nota fiscal em caso de integração via EAI. | MV_EIC0046 |
| MV_EIC0047 | L | Determina se será controlada a geração de eventos contábeis de embarque em transito na importação | F |
| MV_EIC0048 | L | Indica se serão realizadas integrações contábeis via EAI durante a manutenção de embarque e nota fiscal de importação. | T |
| MV_EIC0049 | L | Indica se pagamentos da NF são considerados adiantamentos. | .F. |
| MV_EIC0050 | L | Efetua o calculo Qtde x Preço do item durante a integração de NF via TXT | .F. |
| MV_EIC0052 | L | Caso seja .T. a quebra na cotação será feita somente por código e se .F. será por código + data de entrega | .T. |
| MV_EIC0053 | C | URL Proxy para Integração Siscomex Web | |
| MV_EIC0054 | C | Porta Proxy para Integração Siscomex Web | |
| MV_EIC0055 | C | User Proxy para Integração Siscomex Web | |
| MV_EIC0056 | C | Senha Proxy para Integração Siscomex Web | |
| MV_EIC0057 | L | Permite gravar embarques com invoices utilizando itens parciais, não sendo necessario vincular todo os itens do processo a uma invoice. | .F. |
| MV_EIC0058 | L | Considerar o cadastro de despesas para apuração da base do ICMS, IPI e Total da NFT | .F. |
| MV_EIC0059 | L | Não permite alterar valor e quantidade do P.O quando possuir cambio antecipado liquidado. | .F. |
| MV_EIC0061 | L | Define a integração Comex Data QA X Easy Import Co ntrol | .F. |
| MV_EIC0062 | L | [DESCONTINUADO] - Geração do complemento de valor dos itens de importação com despesas base de custo via rotina de Movimentações Internas MATA241 | .F. |
| MV_EIC0063 | C | Siglas dos estados que farão uso da rotina de complemento de valor (MV_EIC0062) para os processos de importação. Ex.: SP/RJ/MG | SP |
| MV_EIC0064 | L | Permite a subtração do valor do II (D1_II) do valor total do item (D1_TOTAL). Habilitado (.T.) Desabilitado (.F.) | .F. |
| MV_EIC0065 | N | Controla a quantidade de casas decimais para os campos númericos do relatório de pré-calculo. Ex: 2 | 2 |
| MV_EIC0066 | C | Define o tipo do título de previsão no ERP Externo que não movimenta o fluxo de caixa do contas a pagar deste ERP | |
| MV_EICNUMT | C | Controla se a numeracao de titulos deve ser feita pelo campo das tabelas de Comex (1), ou pelo campo E2_NUM (2) | 2 |
| MV_EIC_EAI | L | Indica se o Easy Import Control esta integrado com outro ERP via Mensagem Unica através do EAI. | F |
| MV_ELREIC | L | Se T sera restringido pedidos do EIC, se F nao sera restringido pedidos do EIC | .T. |
| MV_EMAILDE | C | Informar um email que será responsável por receber os alertas de cursos a vencer, quando não for utilizado hierarquia, ou não tiver email informado | |
| MV_EMAILPT | C | Endereço de e-mail do Prestador | .T. |
| MV_EMPBI | C | Tradução Empresa Datasul BI | |
| MV_ENDCOB1 | C | Endereco de cobrança para o segmento Corporativo. | Caixa Postal : 52564 - Depto de Faturamento Alatur JTB - Grupo TX - CE |
| MV_ENDCOB2 | C | Endereço de cobrança para o segmento Eventos. | Caixa Postal : 22222222 - Depto de Faturamento Alatur JTB - Grupo TX - CE |
| MV_ENDCOB3 | C | Endereço de cobrança para o segmento Lazer | Caixa Postal : 08500-320 - Depto de Faturamento Alatur JTB - Grupo TX - SP |
| MV_ENECT83 | C | Código de produto genérico para processamento de Energia Elétrica nas fichas da CAT083. | ENECAT083 |
| MV_ENVCOT | L | Habilita o envio por email da cotação aos fornecedores participantes durante a geração da cotação | |
| MV_ENVPED | C | Habilita o envio por email de pedidos aos fornecedores participantes durante a inclusão do pedido de compra. | |
| MV_ENVREQ | L | Habilita o envio por email do aviso de retirada de Itens disoponibilizados pelo Armazém | |
| MV_ESCTBAT | C | Informa o criterio de desempate no calculo automat tico do romaneio. 1=Menor Valor Frete;2=Menor Praz o | |
| MV_ESPLABC | C | Informe a classe do prestador, conforme campo BAU_ _TIPPRE. Caso deseje inserir várias classes, insira o código seguido de vírgula. | |
| MV_ESPNFX5 | L | Habilita o uso da tabela "SN - Cadastro de serie/ especie" na geração da Nota Fiscal de Saida (MV_ESPECIE). | .F. |
| MV_ESPOBG | L | Determina se o campo F1_ESPECIE deve ser obrigatório no cabeçalho do Documento de Entrada. (.T.) Sim (.F.) Não; | .F. |
| MV_ESS0008 | L | Permite a exclusao ou alteracao no SIGAESS de processos e invoices geradas pelo SIGACOM ou SIGAFAT. | .F. |
| MV_ESS0009 | L | Descontinuado | .T. |
| MV_ESS0010 | L | Permite a inclusao manual de novas parcelas de cambio associadas a invoices originadas do SIGACOM ou SIGAFAT pelo SIGAESS. | |
| MV_ESS0011 | C | Campo a ser gravado como Contrato de Cambio quando ocorrer integracao entre SIGAESS e SIGAFIN. | |
| MV_ESS0012 | L | Habilita integracao do Documento de Entrada do SIGACOM para o SIGAESS. | .F. |
| MV_ESS0013 | L | Habilita integracao dos titulos gerados no SIGAFIN pelo SIGACOM para o SIGAESS. | .F. |
| MV_ESS0014 | L | Habilita integracao SIGAEEC x SIGAESS | .F. |
| MV_ESS0015 | L | Permite gerar o Processo de Aquisicao/Venda mesmo que o cliente/fornecedor seja nacional, a validacao ocorre apenas no RAS/RVS. | .T. |
| MV_ESS0016 | L | Habilita integracao de Servicos de Aquisicao com o Financeiro. | .T. |
| MV_ESS0017 | L | Habilita integracao de Servicos de Venda com o Financeiro. | .T. |
| MV_ESS0018 | C | Codigo da Natureza do cliente para geracao de titulos a receber na integracao entre SIGAESS e SIGAFIN. | EASY |
| MV_ESS0019 | C | Codigo da Natureza do fornecedor para geracao dos titulos a pagar na integracao entre SIGAESS e SIGAFIN. | EASY |
| MV_ESS0020 | L | Indica se deve somar os valores de frete e seguro para o valor do servico gerado ao SIGAESS pelo Pedido de Venda no SIGAFAT. | .F. |
| MV_ESS0021 | L | Habilita os campos utilizados para registrar o CNP J da empresa que realizou a gravação do processo. | .F. |
| MV_ESS0022 | L | Habilita integracao SIGAEIC x SIGAESS | .F. |
| MV_ESS0026 | C | Diretorio de Importação de arquivos CSV na rotina Integração CSV via Schedule. | |
| MV_ESS0027 | N | Especifica a versão dos manuais Siscoserv | 9 |
| MV_ESS_EAI | L | Habilita a integração via mensagem única (EAI) para o módulo Easy Siscoserv. | .F. |
| MV_ESTZERO | C | Informar os codigos de produtos que nao possuem es toque , que estao sujeitos a entrada de movimento interno provisorio. | |
| MV_EWS2007 | C | URL do WSDL do Exchange Server 2007 | |
| MV_EWS2010 | C | URL do WSDL do Exchange Server 2010 | |
| MV_EXBSLTB | L | Exibe tela para seleção da tabela de frete a pagar quando utilizar o conceito de negociação no contra to do cliente. | .F. |
| MV_EXCBEN | L | Permite (.T.) ou nao (.F.) a solicitação de exclus ão de beneficiários via portal | .F. |
| MV_EXCNFS | N | Limite de dias para exclusao de NF de servico | 0 |
| MV_EXGAUT | C | Modo de autenticação no Exchange. 1 - NTLM 2 - Basic Authentication | 1 |
| MV_EXPROC | L | Indica se sera possivel exibir os procedimentos auditados na tela parecer da auditoria. | .T. |
| MV_EXPTOK | N | Quantidade de horas para considerar que um token expirou | 24 |
| MV_EXSGROT | L | Exibe (.T.) ou não (.F.) a “Rota com roteiro” quando ela for exatamente igual aos pontos da viagem que está sendo montada. | .F. |
| MV_EXTPER | C | Inserir as extensÕes de arquivos permitidas que podem ser anexadas ao cadastro do candidato. Arquivos executÁveis exemplo .exe nao é permitido. | .png, ".gif", ".jpg", ".jpeg", ".odt", ".doc", ".docx", ".ods", ".xls", ".xlsx", ".pdf" |
| MV_FATALPR | L | Bloqueia alteração de produtos originados através do simulador de horas (padrão=.T.) | .T. |
| MV_FATGCGC | L | Controla numeracao de Doc. de Saida por CNPJ | .F. |
| MV_FATHBSG | L | Habilita uso do segmento de negócio da entidade dentro da proposta de serviço (padrão =.T.) | .T. |
| MV_FATPROC | C | Indica qual processo de aprovação será utilizado para envio do Workflow para o Fluig. | FATA600 |
| MV_FATSCAN | C | Relacao de series de notas fiscais para serem con- sideradas como cancelamento, desconto, perda, tro- ca, devolucao, que indicam faturamento revertido. | CAN/DES/DEV |
| MV_FATSOPD | N | Entidade geradora da Dimensão de Demanda 1 para o S&OP Neogrid. | 1 |
| MV_FATSOPP | C | Path onde serão gerados os arquivos de exportação para o S&OP Neogrid. | |
| MV_FATTESX | C | Relacao de TES que nao devem ser consideradas na emissao do relatorio. Se branco, todas as TES se- rao consideradas. | |
| MV_FATTRAV | C | Permite habilitar a nova tratativa de liberação da trava registros no pedido de venda/Faturamento. 1= SA1, 2= SA2, 3= SB2, 4= Todos. | |
| MV_FATTRD | C | Iniciador padrão para o campo turno (AF3_TURNO). O conteúdo informado é usado no cálculo de translado que pode ser aplicado na montagem da proposta. | 8:00 |
| MV_FATTRDE | C | Iniciador padrão para campo AF3_TURNO (translado) (padrão 08:00) | 8:00 |
| MV_FCIATUC | L | Atualiza o código de FCI na nota de saída no momento do faturamento (MATA461.prw). | .F. |
| MV_FCICF | C | Desconsidera NFs de Entrada com os CFOPs informado s, quando utilizado metodo 3 de apuracao do FCI. Exemplo de conteudo: '1101','1102' | |
| MV_FCICOMP | L | Considera NFs de Complemento de Preco na Apuracao do FCI, quando utilizado o Metodo 3 de Calculo. | .F. |
| MV_FEEPDC | C | Código do acordo padrão para operações corporativa s | |
| MV_FEEPDE | C | Código do acordo padrão para operações de eventos | |
| MV_FEEPDL | C | Código do acordo padrão para operações de lazer | |
| MV_FEFOBLF | L | Indica se no apanhe das estruturas do tipo Blocado Fracionado, buscara pelos lotes que vencem primeiro FEFO. | .F. |
| MV_FILBI | C | Tradução Filial Datasul BI | |
| MV_FILLIQ | C | Define a filial na qual serão gravadas as baixas dos títulos liquidados. 1= Filial do Processo (padrão) ou 2 = Filial do titulo | 1 |
| MV_FILREP | L | Define se traz os XML filtrados pelo filial escolhida ou não | .T. |
| MV_FILVIAG | C | Define os filtros que serão considerados no processo de vinculo automatico de viagens sendo passageiro, cliente, data e centro de custo | |
| MV_FINALAP | C | Código do aprovador padrão do controle de alçadas. | |
| MV_FINPDD | C | Deve ser preenchido com o cod da Situa de Cobrança | |
| MV_FISCOPY | C | Informe as tabelas que terão o tratamento de réplica automática no momento da inclusão | |
| MV_FLUIG | L | Define se usara Fluig | .F. |
| MV_FMPES | L | Habilita calculo do FMPES na apuração do ICMS para credito de estímulo do estado de Amazonas | .F. |
| MV_FNOTTRF | C | Alias dos arquivos a não serem movimentados na tra nsferência. | |
| MV_FNTIMER | N | Tempo de intervalo (em minutos) para atualizacao da tela de Monitor de Transacoes da Integracao Protheus x RM ClassisNet | 1 |
| MV_FORCIDE | C | Codigo do fornecedor padrao dos titulos de CIDE. | CIDE |
| MV_FOREMPR | C | Fornecedor para geração das parcelas dos títulos provisórios de Empréstimo | |
| MV_FORMAFI | C | informa as formas de pagamento que deverão apresen tar a tela ADMINISTRADORA FINANCEIRA mesmo com o parâmetro MV_LJADMFI =.T. | |
| MV_FORPCNF | L | Permitir a seleção de pedidos de compras de fornecedores diferentes do fornecedor informado no cabeçalho do documento de entrada. | |
| MV_FORVLRF | C | Formula especifica cálculo de juros utilizada em Valores Futuros | |
| MV_FTADTNT | C | Natureza do título RA na geração da fatura de adia ntamento. | |
| MV_FTADTPR | C | Prefixo do título RA na geração da fatura de adian tamento. | FTA |
| MV_FTIFATD | L | Habilita o calculo do FTI sobre o faturamento com diferimento de que trata o inciso II do art.18 na apuração do ICMS. | .F. |
| MV_FTIFOB | L | Habilita o calculo do FTI sobre FOB nas notas fiscais de importação na apuração do ICMS. | .F. |
| MV_FTMLA | C | Aprovação de faturas via MLA. 1=Não integra;2=Inte gra com valor doc.;3=Integra valor diferença prev. realizado;4=Integra após aprovação GFE (Lib.Pgto) | 1 |
| MV_FTRESBL | L | Deve ser avaliado o credito da quantidade restante na execucao da Nova Liberacao. (Padrao .T.) | .T. |
| MV_FTTEFGU | L | Habilitar corte de papel automático em impressoras não fiscais. | .T. |
| MV_FWDISVF | C | Indica se se desabilita a validação da filial na função pergunte, quando utilizando o recurso de gestão de empresas.1=Desabilita / 2=Habilita | 1 |
| MV_FWFLAVR | C | Código do Flavour (termos opcionais) a ser utilizado pelo sistema. | |
| MV_FXARQ | C | Determinar qual a faixa a ser considerada para o c alculo da arqueacao. (I) - Faixa Inicial / (F) - F aixa final. | I |
| MV_GAVLOGT | C | GAV-Ativa recurso de LOG de títulos enviados/WEB | 2 |
| MV_GCP200V | C | Informa a proporcao dos "boxes" da interface do Edital. Deverá ser informado no seguinte formato: 33|33|34, sendo a soma sempre igual a 100 (cem) | 37|30|32 |
| MV_GCPACN | C | Ambiente utilizado na integração ComprasNet 1= Treinamento , 2= Produção | 1 |
| MV_GCPCARD | N | Código do fichário do ECM. | |
| MV_GCPCNMS | L | Exibe mensagem de retorno da integração com o Comp rasNet | .F. |
| MV_GCPCNRE | C | Modo a ser utilizado para obter o Resultado do Com prasNet 1=Via XML com o portal de resultados do Co mprasNet;2=Via Post na página de consulta | |
| MV_GCPDSLD | L | Permite a distribuição dos saldos entre os partici pantes da Ata, exceto os caronas. | |
| MV_GCPECNE | C | EC utilizada no processo de inclusão da NE pelo Processo Licitatório, separe os valore por virgula Sendo 1-CC, 2-CONTA, 3-ITEMCTA, 4-CVLV, 5-9 | |
| MV_GCPLETS | C | Indica a TES de saida padrão usada para leilao GCP | |
| MV_GCPORG | C | Código do órgão acessado no sistema | |
| MV_GCPRCPF | C | CPF do responsável pela Autorização de Compra no portal ComprasNet | |
| MV_GCPRESP | C | Nome do responsável pela autorização de compra no portal ComprasNet | |
| MV_GCPRFUN | C | Função do responsável pela autorização de compra no portal ComprasNet | |
| MV_GCPTELA | L | Para habilitar uma barra de rolagem na Tela do Processo Licitatório e assim aumentar a Visualização das abas. | .F. |
| MV_GCPUASG | C | UASG DO ORGÃO GOVERNAMENTAL | |
| MV_GCTDTAN | L | Quando ativo altera a data final do contrato em um dia a menos do prazo informado. | |
| MV_GCUSTO | L | Se .T. grava Centro de Custo ou .F. não grava | .T. |
| MV_GENMNE | L | True indica se as tabelas que são mnemônicos sistema deve ser cobrado para entrar na rotina CTBA091 | .T. |
| MV_GENTAB | L | True indica se os pontos de tabelas ponto de lança mento que são sistema deve ser cobrado para entrar o rotina CTB094 | .T. |
| MV_GERASOP | N | Define resposta na rotina Conhecimento de frete para inclusao de itens da nota que contem OPs encerradas. 1 – Inclui | 2 – exclui | 3 - pergunta | 3 |
| MV_GEREMP | C | Deve gerar empenhos no planejamento caso haja estoque? 1-Gera; 2-Pergunta; 3-Não gera. | 1 |
| MV_GERPTU | C | .Gera o título de contestação no momento do pagame nto do lote de intercâmbio. 0 = Não Gera/1 = Gera | 0 |
| MV_GETDADO | N | Indica o numero maximo de linhas na MultiLine (Get Dados). | 200 |
| MV_GFEAJDF | C | Ajuste Cálculo para Documento Frete e Lote de Prov isão( 1 - Somente sem documento de frete e lote de provisão; 2 - Sem restrição) | 1 |
| MV_GFECPL | C | Código do veículo | 2 |
| MV_GFECVFA | C | Indica se o calendario para selecao do vencimento da fatura avulsa deve ser apresentado: 1-Conforme cadastro Emitentes; 2-Nunca; 3-Sempre | 1 |
| MV_GFEI21 | C | Custos de Transporte. Quando integrado ao SIGATMS, informe o modo de integração dos custos com subcontratação de fretes. | 3 |
| MV_GFEI22 | C | Integração Automática Ocorrências | |
| MV_GFEINSS | C | Utilização do imposto INSS (Inst. Nac. Seg. Social ) e SEST (Serv. Social Transp) e SENAT (Serv. Nac. Aprendiz Transp), na Integração com o Financeiro | |
| MV_GFEIRRF | C | Utilização do imposto IRRF (Imposto de Renda Retid o na Fonte), na Integração com o Financeiro do Pro theus | |
| MV_GFEISS | C | Utilização do imposto ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), na Integração com o Financ eiro do Protheus | |
| MV_GFELAC1 | C | Acao ao exceder o limite aceitavel no valor do fre te calculado do romaneio. | 0 |
| MV_GFELAC2 | C | Acao ao exceder o limite aceitavel no valor do fre te por calculo. | 0 |
| MV_GFELAC3 | C | Acao ao exceder o percentual limite do valor do ca lculo pelo valor da carga. | 0 |
| MV_GFELAC4 | C | Acao ao exceder o percentual limite do valor do ca lculo pelo peso da carga. | 0 |
| MV_GFELIM1 | N | Define o valor limite aceitavel do frete por roman eio, executando a acao selecionada ao excedelo. | 25 |
| MV_GFELIM2 | N | Define o valor limite aceitavel do frete por calcu lo, executando a acao selecionada ao excedelo. | 20 |
| MV_GFELIM3 | N | Define o percentual limite do valor do calculo pel o valor da carga, executando a acao selecionada ao excedelo. | 1 |
| MV_GFELIM4 | N | Define o percentual limite do valor do calculo pel o peso da carga, executando a acao selecionada ao excedelo. | 1 |
| MV_GFEOCO | C | Permissão para ocorrências de entrega com datas re roativas a última. | 1 |
| MV_GFEOVP | C | Informar qual o codigo de emitente da Operadora do Vale Pedagio a ser sugerida na inclusao manual do Romaneios | 3 |
| MV_GFEPF1 | C | Situação da pré-fatura para que seja possível vincular à fatura | 1 |
| MV_GFEPMT | C | Permite incluir motorista na portaria? | 2 |
| MV_GFEPP01 | N | % Tolerância PBT | 0 |
| MV_GFEPP02 | N | % Tolerância Peso Mínimo Doc Carga | 0 |
| MV_GFEPP03 | N | % Tolerância Peso Máximo Doc Carga | 0 |
| MV_GFEPP04 | L | Permite relacionar mais de 1 romaneio nas movimentações | .T. |
| MV_GFEPVE | C | Permite incluir veículo na portaria? | 2 |
| MV_GFERCF | C | Ratear Frete por Classificação (1=Sim;2=Não). Parâmetro não-disponibilizado no GFEX000. | 1 |
| MV_GFERPB | C | Determina o tipo de rateio do peso bruto no item da Nota de Saída. 0– Não Rateia, 1- Rateia por Item | 0 |
| MV_GFETOTC | N | Tempo de espera para processamento da consulta via TOTVS Colaboração (em segundos). | |
| MV_GFETROT | C | Ao encontrar mais de uma rota compatível, o sistem a deve: 1=Escolher;2=Compor. | 1 |
| MV_GFETRP | C | Permissao de alteracao do Transportador dos Docume ntos de Carga pelo Romaneio | |
| MV_GFEVPRT | C | Indica se serão validadas, na importação de XML CTe, a existência de protocolo e de chaves de assinatura digital DigestValue e digVal iguais. | 1 |
| MV_GGFCT83 | C | Código de produto genérico para processamento do Gastos Gerais de Fabricação nas fichas da CAT083. | GGFCAT083 |
| MV_GHALTES | L | HSP-Indica se o campo CODESP (Código da Especialid ade das tabelas GD7 e GE7) estará habilitado para alteração. | .T. |
| MV_GPDOCTB | L | Determina que os LPs 560 e 561 sejam agrupados num mesmo documento contábil quando a pergunta Separa estiver por documento. | .F. |
| MV_GPEMAIL | C | Email do Responsável pelo Departamento Pessoal destinado a receber alertas, qando ocorrer erro em processamentos de rotinas, processos e relatórios | |
| MV_GRPFISC | C | Indica o grupo referente a Fiscal para autorização do desvinculo da NF. | |
| MV_GSATAGE | C | Indica se atualiza o horário do check-in/out no mo mento da efetivação via aplicativo mobile. 1=Sim, 2=Não | 1 |
| MV_GSCLREM | L | Indica se a geração dos pedidos de remessa da locação de equipamento irá agrupar os itens de um mesmo cliente (.T.). | .F. |
| MV_GSCUSMA | C | Indica se poderá lançar valores de custo maior do que o valor orçado 1=Sim, 2=Não | |
| MV_GSDSGCN | C | Indica se desagrupará os itens do contrato gerado pelo Gestão de serviços. 1=Sim;2=Não | 2 |
| MV_GSFAMEN | C | Indica como operar quando a compensação de fat. antecipado tiver resultado menor que a medição 0 = não faz nada / 1 = desconta da medição atual | 0 |
| MV_GSLOCOC | C | Define qual ocorrência será utilizada na geração da OS para manutenção preventiva de equipamento para locação. | |
| MV_GSORCPR | L | Define se será permitida a edição do produto utilizado como referência na importação do Orcamento de Serviços p/ Proposta Comercial | .F. |
| MV_GSSVMNT | C | Código do serviço para geração das OS pós locação no módulo SIGAMNT | |
| MV_GSXNFE | L | Parametro para ativar a integração entre a NFE e a gestão de armamentos no modulo gestão de serviços Valor .T. Ativa, .F. Desativa - Valor Default .F. | .F. |
| MV_GTPNAT | C | Natureza usada para criar titulo de comissao de Agências | |
| MV_GTPPRE | C | Prefixo utilizado para criar titulo de comissao de Agências | |
| MV_HABFAT | C | 0-Demonstra requisitos e habilidades do cargo; 1-Apenas habilidades; 2-Apenas requisitos; 3-Não demostra requisitos e habilidades; | 0 |
| MV_HISTAPC | L | Habilita a gravação do histórico de aprovação do pedido de compra .T. - Habilita .F. - Desabilita | .F. |
| MV_HISTPC | L | Grava Histórico de alterações do Pedido de Compras (Tabela SCY) | .T. |
| MV_HNFMAIL | C | Última hora de envio da da NF. | |
| MV_HSPCANA | L | HSP - Se ativado este parametro, o botão confirmar da tela de anamnese terá a funcionalidade de fechar e confirmar a Anamnese. | |
| MV_HSPGDIM | L | HSP-Define quais os Grupos de Despesas (GAW) que s erão considerados procedimentos de imagens. | |
| MV_HSPPASE | C | HSP-Permite Alterar Agenda ja confirmada na tela de Ajuste Agendamento. 0=Nao 1=Sim | |
| MV_HSPRFDH | C | HSP-Indica se havera Refresh de Data e Hora na na Alta de atendimento. | |
| MV_HTLBCOM | C | Banco das Comissões já descontadas da fatura de Hotel. Preencha Banco Agencia e Conta separados por / . Exemplo Banco/Agencia/Conta | |
| MV_HTLCCC | C | Centro de custo (crédito) que será utilizado para integração de lançamento contábil na integração com hotelaria. | |
| MV_HTLCCD | C | Centro de custo (débito) que será utilizado para integração de lançamento contábil na integração com hotelaria. | |
| MV_HTLCCRT | C | Centro de Custo que será utilizada para o rateio de naturezas nos títulos a receber com repasse, na integração com hotelaria. | |
| MV_HTLCTC | C | Conta contábil (crédito) que será utilizada para a integração de lançamento contábil, na integração com hotelaria. | |
| MV_HTLCTD | C | Conta contábil (débito) que será utilizada para a integração de lançamento contábil, na integração com hotelaria. | |
| MV_HTLFT | C | Indica o tipo de título que será utilizado para títulos a receber gerados no processo de faturas de hotel. | FT |
| MV_HTLMD5 | C | Código MD5 da aplicação parceira de integração com hotelaria, para uso nos documentos do backoffice (nfe) | |
| MV_HTLNACC | C | Indica a natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo CC na integração com hotelaria. | |
| MV_HTLNACD | C | Indica a natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo CD na integração com hotelaria. | |
| MV_HTLNADC | C | Natureza que será utilizada nos títulos a receber, gerados através de DANFE sobre cupons para empresa pública na integração com hotelaria. | |
| MV_HTLNADH | C | Natureza que será utilizada para títulos a receber (dinheiro) quando um cupom fiscal (crédito quarto) for pago separado do RPS. Integração c/ hotelaria. | |
| MV_HTLNAFT | C | Indica a natureza que será utilizada para títulos a receber gerados no processo de faturas de hotel. | |
| MV_HTLNAMB | C | Indica a natureza que será utilizada para moviment ações bancárias no processo de devolução, em dinhe iro, de adiantamentos realizados com cartão. | |
| MV_HTLNANC | C | Indica a natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo NCC na integração com hotelaria. | |
| MV_HTLNAPF | C | Indica a natureza que será utilizada para títulos a pagar, referentes a comissões para fornecedor pessoa física, na integração com hotelaria. | |
| MV_HTLNAPJ | C | Indica a natureza que será utilizada para títulos a pagar, referentes a comissões para fornecedor pessoa jurídica, na integração com hotelaria. | |
| MV_HTLNAPR | C | Indica a natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo PR na integração com hotelaria. | |
| MV_HTLNARA | C | Indica a natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo RA na integração com hotelaria. | |
| MV_HTLNATP | C | Indica a natureza que será utilizada para títulos a pagar na integração com hotelaria. | |
| MV_HTLNCPF | C | Indica a natureza que será utilizada para títulos a pagar, referentes a comissões descontadas em fat uras de hotelaria para fornecedor Pessoa Física. | |
| MV_HTLNCPJ | C | Indica a natureza que será utilizada para títulos a pagar, referentes a comissões descontadas em fat uras de hotelaria para fornecedor Pessoa Jurídica. | |
| MV_HTLPNFE | C | Prefixo utilizado nos títulos a receber referentes a NFe, na integração com hotelaria. | |
| MV_HTLPREC | C | Indica o prefixo que será utilizado para títulos a pagar, referentes a comissões descontadas em faturas de hotelaria. | CDF |
| MV_HTLPREF | C | Indica o prefixo que será utilizado para os títulos a receber na integração com hotelaria. | |
| MV_HTLTCDF | C | Indica o tipo de título que será utilizado para títulos a pagar, referentes a comissões descontada em faturas de hotelaria. | DP |
| MV_ICMBAPI | C | Indica se o valor calculado de ICMS será adicionado ou retirado da base PIS/COFINS (1=Mater etido,3=Retirar Total) | 1 |
| MV_ICMRCUS | L | Indica se agrega o valor do ICMS Retido ao custo. Usado quanto a empresa e a substituta na cadeia e nao tem direito ao Credito. | .F. |
| MV_ICMSAUT | C | Calcular ICMS | 2 |
| MV_ICMSST | C | Codigo da Situacao Tributaria do Produto para veri ficar se sofre incidencia do ICMS ST (utilizado no ponto de entrada M460SOLI) | |
| MV_IDHOPE2 | C | Define tipo de operador (CoverageDocument) | |
| MV_IFATDPR | L | Informa se a integração entre módulos SIGAFAT e SIGADPR esta ativada ou não. | |
| MV_IFISSER | L | Indica se é possivel informar os dados fiscais como código da TES e produto fiscal na Geração Cobrança de Serviço Adicional. | .F. |
| MV_IMPAVF | C | Trata da exibição da mensagem de aviso de Férias. 1=Exibe mensagem ; 2=Não exibe mensagem | 1 |
| MV_IMPCTC | C | Calculo de impostos do contrato de carreteiro: 0-Impostos ERP;1-Impostos pela operadora de frota | 1 |
| MV_IMPLJRE | L | Define se o sistema irá imprimir o Recibo de Pagam | .F. |
| MV_IMPPRO | C | Escolha da Ação: Somente Importar ou Importar e Processar o arquivo Ct-e | 1 |
| MV_INSTSIM | C | Codigo i-SIMP da instalacao (armazem) | |
| MV_INTCAL | C | Código do calendário que será utilizado no cadastro de projetos vindos do TOTVS Obras e Projetos via mensagem única. | |
| MV_INTEDIT | L | Habilita a integração do edital | .F. |
| MV_INTFRE | C | Integra as informações de Frete na Nota Fiscal ERP Datasul. (1=Não Integrar2=Integrar) | 1 |
| MV_INTGTRB | L | Integra Emissão de Cheques com o TRB? .T. = Integr a, .F. = Não integra | .F. |
| MV_INTHTL | L | Indica a integração com produto de administração hoteleira. | .F. |
| MV_INTLOG | N | Parametro para definir o nivel de log dos adapters de mensagem unica. 0-NONE, 1-INFO e 2-DEBUG. | 0 |
| MV_INTNAT | C | Define código da Natureza para o processo de liquidação. realizada via integração por mensagem única | |
| MV_INTNUM | C | Define número do último título gerado pela liquidação quando via processo de integração por mensagem única. | 0 |
| MV_INTPATH | C | Parametro para definir o local onde sera gravado o log dos adapters do EAI. O nome do arquivo e EAI-mm-yyyy.log. | \logs\EAI\ |
| MV_INTPRF | C | Define o prefíxo padrão dos títulos gerados pela liquidação quando via processo de integração por mensagem única | |
| MV_INTTAB | C | Integração Tabela de Frete para Consulta Datasul. | 1 |
| MV_INTTIP | C | Define tipo do título gerado pela liquidação quando via processo de integração por mensagem única | DP |
| MV_INTTREI | L | Este parametro define se o funcionario podera se inscrever em cursos que nao estao disponiveis. Neste caso ficara no agurado de disponibilidade. | .T. |
| MV_INTTUR | L | Informe se o módulo Turismo está Ativo | .F. |
| MV_INUTLOJ | C | Informar o código da Loja que será utilizado na nota a user inutilizada. | |
| MV_IORGGPE | C | Define se haverá substituição de postos no módulo Gestão Pessoal - SIGAGPE (0-sem substituição de po sto; 1-com substituição de posto) | 0 |
| MV_ISSIMP | C | Natureza para títulos referentes a ISS importação | |
| MV_ITEMTRP | C | Integração de itens do documento de carga por Item de transporte. | 2 |
| MV_ITVALIQ | L | Determina o valor do item da nota, integracao prot heusxTOP, .T. passara o valor liquido, como anteri ormente, e .F. o valor bruto | |
| MV_ITVLDPR | L | integração TOP x Protheus, verifica se o produto é MO e apropria,caso contrario não apropria | .F. |
| MV_JAJUENC | C | Define qual motivo de justificativa deve ser infor mado para incluir andamentos em processos encerrad os. | |
| MV_JALTPRO | C | 1=Sim chamara a rotina de Alteracao no DBLCLIK do grid da tela de Assuntos Juridicos e 2=Nao continu ara abrindo no modo Visualizar (Padrao) | 2 |
| MV_JALTREG | C | Indica quais tipos de registros serão abertos em modo de alteração após incluir/alterar (1=Processo ,2=FW-Ups,3=Garantia,4=Andamentos,5=Desp,6=Docto) | 1 |
| MV_JANDAUT | C | Recebe andamentos de forma automática. (1=Sim, 2=Não) | 2 |
| MV_JANDEXC | C | Define se para de receber andamentos automáticamen te, quando o processo for encerrado.(1=Sim, 2=Não) | 1 |
| MV_JAREAC | C | Código da Área que será indicada automaticamente no campo NSZ_CAREAJ no momento da inclusão | |
| MV_JATLIMI | C | Exibe mensagem para confirmar a atualização dos ca mpos, ao cadastrar um andamento como liminar? 1-Si m; 2-Não | 1 |
| MV_JATOAUT | C | Código do Ato processual que será utilizado para I ncluir os Andamentos de forma automática. | |
| MV_JB7701 | D | parametro de data para ref. financeira no bloqueio automatico. | |
| MV_JB77010 | N | Bloqueio por casamento. | |
| MV_JB77011 | C | Motivo do bloqueio por casamento. | |
| MV_JB7702 | C | codigo do motivo de bloqueio. | |
| MV_JB7703 | N | Considera data limite? | |
| MV_JB7704 | C | motivo bloqueio por limite. | |
| MV_JB7705 | N | bloqueio por maioridade? | |
| MV_JB7706 | C | motivo de bloqueio por maioridade. | |
| MV_JB7707 | N | idade inicial para bloqueio por maioridade. | |
| MV_JB7708 | N | Idade universitária? | |
| MV_JB7709 | D | data de | |
| MV_JBPROFF | N | Informe a quantidade de procedimentos que deve ter na guia para ativar o JOB de processamento de MF n a Guia Off-Line (BAU_MULTTH caso nao) | 15 |
| MV_JCAGENC | C | Código do agencia bancaria a ser indicado na criação de levantamento automático com a integração financeira/contábil ativada | |
| MV_JCAWFCO | C | Caminho modelo do html de workflow de aceite de correspondente. | \WORKFLOW\MODELOS\ACEITE_CORRESPONDENTE.HTM |
| MV_JCBANCO | C | Código do banco a ser indicado na criação de levantamento automático com a integração financeira/contábil ativada | |
| MV_JCCONTA | C | Código do conta corrente a ser indicado na criação de levantamento automático com a integração financeira/contábil ativada | |
| MV_JCDWFCO | C | Código do processo de workflow do aceite de correspondente, que foi cadastrado no configurador em workflow. | 1 |
| MV_JCFORNT | C | Código do fornecedor a ser indicado na criação de levantamento automático com a integração financeira/contábil ativada | |
| MV_JCMOPRO | C | Código da moeda de provisão que será utilizada na atualização de provisão, quando a moeda não estiver preenchida, no Assunto Jurídico. | 1 |
| MV_JCNATUT | C | Natureza financeira dos valores de correção e juros de levantamentos | |
| MV_JCOLID | C | Matrícula do usuário configurado no parâmetro MV_E CMUSER para que não seja necessário ir até o fluig em cada solicitação. | |
| MV_JCONFUN | C | Define como será feita a consulta de funcionários no SIGAJURI. (1=Consulta funcionarios da filial lo gada; 2=Consulta funcionarios com multi filiais) | 1 |
| MV_JCORDIA | N | Define a quantidade de dias uteis para digitação dos time sheets apos o corte. | 2 |
| MV_JCORHRA | C | Horario de corte dos lançamentos dos timesheets. | 23:59 |
| MV_JCORTE | C | Define o critério para corte de lançamento dos timesheets, onde 1=Mensal e 2=Quinzenal. | M |
| MV_JCRYSER | L | Defina a forma de geração dos relatórios Crystal, se pelo Server ou SmartClient. .T. True/Verdadeiro - Server; .F. False/Falso - SmartClient. | .F. |
| MV_JCTBFIN | C | Contabilização de levantamentos diretamente via contábil ou via módulo financeiro? (1=Contábil; 2=Financeiro) | 1 |
| MV_JCTIPOT | C | Tipo do título dos valores de correção e juros de levantamentos | NDF |
| MV_JDESCMX | N | Percentual máximo de desconto por caso. | |
| MV_JDISTOT | C | Define Qual serviço de Distribuição está Ativo. 1= TOTVS, 2= KURIER e 3=OITO | 2 |
| MV_JDISURL | C | Url do web service da empresa que enviara as distribuicoes. | |
| MV_JDISUSR | C | Login do web service que deve ser utilizado para receber as distribuicoes. | |
| MV_JDOCPAI | C | Codigo ID do documento na pasta raiz onde sera cri ada a estrutura de documentos do Juridico. | |
| MV_JENCACR | C | Define o tipo de encerramento do processo ao cadas trar um Acordo. 1-Automático; 2-Manual. | 2 |
| MV_JENVENT | C | Habilita o cadastro tabelado de envolvidos a parti r de informacoes de entidades externas? (1=Sim, 2= Nao) | 1 |
| MV_JEXCFLH | C | Exclui os registros vinculados ao processo 1-Sim; 2-Nao. | 1 |
| MV_JEXPPTA | C | Habilita a exportação personalizada por tipo de As sunto Jurídico? 1- Sim; 2- Não. | 1 |
| MV_JFECAUT | L | Define se os períodos de fechamento criados são: .T. True/Verdadeiro - Abertos; .F. False/Falso - F echados. | .T. |
| MV_JFLSUBP | C | Nome das pastas que serao criadas a partir da past a de Caso.(Separar os nomes com ; ) | |
| MV_JFLUIGA | C | Integração com o Fluig está ativada - 1=Sim;2=Nao | 2 |
| MV_JFLXCOR | N | Fluxo de correspondente por Follow-up ou Assunto Jurídico? 1 - Follow-up ; 2 - Assunto Jurídico. | 1 |
| MV_JFSINC | C | Habilita a fila de sincronização para integração c om outros sistemas? 1- Sim; 2- Não. | 2 |
| MV_JHBPESA | C | Habilita a tela de pesquisa de Andamentos? 1-Sim; 2- Não. | 1 |
| MV_JHBPESD | C | Habilita a tela de pesquisa de Despesas e Custas? (-Sim; 2-Não) | 2 |
| MV_JHBPESF | C | Habilita a tela de pesquisa de Follow-ups? 1- Sim; 2- Não. | 1 |
| MV_JIMWFCO | C | Caminho com o logo da imagem que sera apresentada no html de workflow de aceite de correspondente. | http://www.totvs.com/sites/all/themes/totvs/logo.png |
| MV_JINDPSW | C | Indica a senha que será utilizada para baixar as atualizações de índices no repositório da TOTVS | |
| MV_JINDUSR | C | Indica o usuário/login que deve ser usado para baixar as atualizações de índices no repositório da TOTVS | |
| MV_JINSATU | C | Habilita a exebição dos processos do usuario atual independente da instancia atual estar como SIM ou NAO ( 1-Habilita/2-Desabilita ) | 2 |
| MV_JINSTST | C | A publicação importada para o Cadastro de Andament o como Sentença, terá o campo Instância preenchido com a Instância atual? 1-Sim; 2-Não. | 2 |
| MV_JKPASS | C | Defina a senha para conexão com o Webservice da Ku rier. | |
| MV_JKURL | C | Defina a URL do Webservice da Kurier para efetuar a conexão. | |
| MV_JKURXML | C | Indica se a integracao da Kurier e no modelo de ba se de dados ou envio de XML completo, usando busca de nomes pela Kurier. 1 - XML, 2 - Base | 2 |
| MV_JKUSER | C | Defina o usuário na conexão com o Webservice da Ku rier. | |
| MV_JLFORNT | C | Loja do fornecedor a ser indicado na criação de levantamento automático com a integração financeira/contábil ativada | |
| MV_JMDLSIN | C | Indica quais modelos NÃO devem ser sincronizados c om o Legal Desk. Ex.: JURA204, JURA202 | |
| MV_JMODREL | C | Tipo de Relatório SIGAPFS - 1 = CRYSTAL, 2 = FWMS PRINTER | 1 |
| MV_JNT4CLI | C | Devem ser mostrados para o cliente os andamentos, quando feita a importação de publicação? (1-Sim / 2-Não) | |
| MV_JNT4FAS | C | Informe o código da Fase Processual usado na importação de publicação | 1 |
| MV_JNUMCNJ | C | Realiza validação do número CNJ no número do processo ? (1=Sim;2=Nao) | 2 |
| MV_JORDPAR | C | Informe a ordem para os lançamentos nas telas de O peração e Revisão de Pré-Fatura. 1-Cód do Particip ante (RD0_COD); 2-Sigla (RD0_SIGLA). | 2 |
| MV_JPESPEC | C | Habilita campo Pesquisa Geral para filtrar informa ções do Núm Processo; Nome Envolvido e Detalhament o do Objeto na pesquisa de processos (1=Sim;2=Não) | 2 |
| MV_JPFORIG | C | Indica se deve ser armazenado um arquivo .pdf da p ré-fatura no momento da emissão e este não será su bstituído. (1-Sim; 2-Não) | 2 |
| MV_JPREEXT | C | Prefixo que será utilizado para gerar o titulo a pagar que for gerado a partir do extrato de correspondente. | NZF |
| MV_JPROCFW | C | Sugerir a inclusão de um follow-up após o cadastro do processo? (1=Sim;2=Não) | 2 |
| MV_JPUBNUM | C | Habilita a atualizacao do numero do processo a par tir da publicacao vinculada. (1=Sim, 2=Nao) | 1 |
| MV_JPUBTOT | C | Indica de será utilizado o serviço de publicações da TOTVS. (1=Sim, 2=Não) | 2 |
| MV_JPWDEXT | C | Senha do usuário para anexar documentos no worksit e através do SmartClientHTML (Externo). | |
| MV_JQTDIAC | N | Quantidade de dias para aceite do correspondente quando for enviado um follow-up para ele. | 5 |
| MV_JREVILD | C | Utiliza a tela de Revisão de Pré-fatura do sistema Legal Desk? (1-Sim; 2-Não) | 2 |
| MV_JSISSRV | L | Realiza integração do SIGAPFS com o SISCOSERV? .T. True/Verdadeiro – Sim; .F. False/Falso – Não. | |
| MV_JSIWFCO | C | Caminho do site que sera aberto quando clicado na imagem no html de workflow de aceite de correspondente. | http://www.totvs.com/ |
| MV_JTLATVR | C | Informe a tela de valores exibida para atualização , ao cadastrar um andamento como sentença. 1-Valor es do Processo; 2-Valores em Discussão. | |
| MV_JTPANAU | C | Modo de funcionamento da rotina de andamento autom ático. (1=Por processo, 2=Por instância) | 1 |
| MV_JTPENAC | C | Informe qual código de motivo de encerramento será sugerido ao cadastrar um novo acordo. | |
| MV_JTPIMP | C | Informe o tipo utilizado na importação de arquivos : 1 - XML; 2 - Kurier; 3 - Ambos. | 3 |
| MV_JTPTTB | C | Tipo do título dos valores de tarifas bancárias e impostos. | |
| MV_JTVRSEN | C | O sistema exibe a mensagem de confirmação para atu alização de valores ao cadastrar um Andamento com Sentença? 1 - Sim; 2 - Não. | 1 |
| MV_JURXFIN | L | Habilita a integracao entre os módulos SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS - Juridico Padrão desabilitado. | .F. |
| MV_JUSAPOR | L | Utiliza dados do portador da fatura/ contrato? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso – Não utiliza. | |
| MV_JUSREXT | C | Usuário para anexar documentos no worksite através do SmartClientHTML (Externo). | |
| MV_JUSTVIN | C | Indica se deve ser solicitado ao usuario uma justi ficativa ao vincular um processo. (1 - Incidentes, 2 - Vinculados, 3 - Relacionados ou 4 - Todos) | |
| MV_JVLHIST | C | Indica se serão gravados os valores históricos da correção monetária (1=Sim,2=Nao) | 2 |
| MV_JVLPROV | C | Indica se o valor de provisão sera o valor indicado no Processo (1) ou se virá da tela de objetos (2). | 1 |
| MV_JVLRCO | C | Define na tela de valores/pedidos será utilizada a versão simplificada ou completa com todas as abas 1-Completa,2-Simplificada.O valor padrão igual a 2 | 2 |
| MV_JWFAPRV | C | Parâmetro que guardará o id do workflow de aprova ção de atividades criado no FLUIG. | |
| MV_KBFLUIG | L | Utiliza o Banco de Conhecimento no Fluig? .T.= Utiliza, .F.= Não utiliza | .T. |
| MV_LAUDONF | L | Na geração da NF saida, solicita laudo? | F |
| MV_LBVACB | C | Valida vendas com valor abaixo do custo médio | S |
| MV_LBVACR | C | Libera Venda Abaixo do Custo (Requisição) | S |
| MV_LIBEXCL | L | Libera exclusão das notas fiscais independente do MV_ULMES | .F. |
| MV_LIBPCND | L | Define se a quantidade devolvida do documento de s aída do tipo devolução será deduzida da quantidade já entregue do pedido de compra. | .F. |
| MV_LIBVGBL | L | Libera Encerramento de viagens com ocorrencia do tipo gera pendecia | |
| MV_LIBVINC | L | Indica se deve ou nao liberar a edicao dos itens do pedido de venda vinculado a uma O.S | .T. |
| MV_LJ130MN | L | Permite gerar uma nota para múltiplos cupons | .F. |
| MV_LJ350MV | N | Na rotina Fechamento de Caixa (LOJA350) deve gerar movimentação para todas as formas de pagamento ou apenas para dinheiro. (1=Dinheiro; 2=Todas) | 2 |
| MV_LJ720NV | L | Utiliza a nova rotina de troca/devolução (LOJA720) | .F. |
| MV_LJABNCC | L | Caso exista valor de NCC, prioriza o abatimento da mesma, quanto a cond. pagamento. | .T. |
| MV_LJALTPG | L | Caso verdadeiro permite a alteracao da codicao de pagamento pelo Get na parte inferior na tela do Venda Assistida. | .T. |
| MV_LJATIPI | L | Define se a diferença do IPI embutido pelo calcula do deverá ser lançado como acréscimo no total da NF. | .F. |
| MV_LJATVGP | L | Indica se inicializa o Gerenciador Padrão do TEF | Discado Automaticamente, ou Manual . T. = Automático ; .F.=Manual |
| MV_LJB1COD | C | Campo para pesquisa da imagem do produto | B1_COD |
| MV_LJBF100 | L | Ativa verificação bloco F100 para a integração Protheus x CMNet | .F. |
| MV_LJBW701 | N | Define o intervalo de tempo (em segundos) para atualização (Refresh) das informações do Browse da rotina Venda Assistida. (Zero=Desativado) | 0 |
| MV_LJBXPAR | L | Habilitar baixa parcial | .F. |
| MV_LJC030I | N | Forma de Impressao do Resumo de Caixa. 1 Analitico (Aberto) ,0(zero)-pega a forma que estiver na tela | 0 |
| MV_LJCFDES | C | Define se o desconto deve ser via: "U" - Usuário " "R" - Regra de Desconto "A" - Ambos | A |
| MV_LJCHSAT | C | Chave de segurança da SEFAZ para consulta de lotes | |
| MV_LJCNPDV | N | Parametro para saber se o PDV esta conectado com a retaguarda. Este parametro e atualizado automaticamente pela JOB STWUpData. | 0 |
| MV_LJCNPIA | C | Incluir CNPJ, sem traço e pontos, da loja cadastra da. Todos os 14 dígitos deverão ser preenchidos. | |
| MV_LJCONDE | L | Permite impressão da tag Condensado na Impressão da DANFE da NFC-e | .F. |
| MV_LJCPMOD | C | Módulo do CliSitef para Operações com Gift Card (1=Givex;2=SQCF) | |
| MV_LJCSF | L | Define se habilita o controle de servicos financeiros. .T. - Habilita | .F. |
| MV_LJDCCLI | N | Define em qual momento a tela de documento de Iden tificaçao (CPF/CNPJ) do cliente da venda será most rada/ 0-Legislaçao;1-Inicio;2-Final;3-Ambos | 0 |
| MV_LJDRP | L | Ativa Integração Protheus x DRP Neogrid | .F. |
| MV_LJDTIPI | L | Define se a diferença do IPI embutido pelo cálculo deve ser lançado como desconto no total da NF. | .F. |
| MV_LJE1NUM | C | Definição da numeração do titulo da venda (E1_NUM) Opção 1=Padrão sistema (L1_DOC ou L1_DOCPED); Opção 2=Considera o L1_NUM do orçamento | 1 |
| MV_LJECDIR | N | Local de estoque padrao para a venda e-commerce | 0 |
| MV_LJECDNF | C | Endereco Url Danfe da NFe E-commerce CiaShop. | |
| MV_LJECLPE | C | Local de estoque padrão para a venda e-commerce | |
| MV_LJECMM1 | C | Seleção armazém, onde 0 - Cad Produto, 1 - Param MV_LJECOMG, 2 - Saldo descrescente, 3 - Saldo cres cente | 0 |
| MV_LJECMM2 | C | Tipo de Operação de Revenda para pessoa jurídica. | |
| MV_LJECMM3 | L | Informa se o cadastro de Agrupadores deve ser en- viado no lugar no cadastro de Categorias | .F. |
| MV_LJECMM4 | C | Caractere - Codigo da integração E-Commerce CiaShop - Agrupadores | |
| MV_LJECMMA | L | Ajusta o valor do IPI para venda e-commerce. | .F. |
| MV_LJECNDI | L | E-Commerce desconto item | .F. |
| MV_LJECO01 | C | e-mail para recebimento do problema ocorrido na in tegracao do Protheus x Ciashop. | |
| MV_LJECOM0 | L | Realiza reserva e-commerce? Este parâmetro funcio na caso o parâmeto MV_RESAUT esteja desabili | .F. |
| MV_LJECOM2 | N | Número de dias para validade do Orçamento do Boleto (FI) | |
| MV_LJECOM5 | C | Prefixo do Titulo. Configurar com o valor EC0 | |
| MV_LJECOM6 | C | Código da Cond. de Pagto FI (Boleto), constante no cadastro de Condição de Pagamento (SE4). | |
| MV_LJECOM7 | C | Código da Condição de Pagto CC,constante no cadastro Condição de Pagto (SE4). | |
| MV_LJECOM8 | C | Cod. Condição de Pagto CD, constante no cadastro de Condição de Pagto (SE4). | |
| MV_LJECOM9 | C | Tipo Frete (C/F) - CIF ou FOB | F |
| MV_LJECOMA | C | Informar o código do vendedor - tabela SA3 | |
| MV_LJECOMB | N | Número de dias para validade do Orçamento do Cartão | |
| MV_LJECOMG | C | Armazéns para apuracão do saldo disponível. Separa por virgulas, branco (apura todos armazéns)Exemplo 01,02,05 | |
| MV_LJECOMH | C | Usuário WebService CiaShop | |
| MV_LJECOMI | C | Senha WebService CiaShop | |
| MV_LJECOMK | C | URL WebService CiaShop | |
| MV_LJECOML | C | Tabela de Preço Promocao | |
| MV_LJECOMM | L | Identifica que o sistema utiliza eCommerce. .T. (Ativo) .F. (Desativado) | |
| MV_LJECOMN | C | Nome do Usuário do eCommerce. Configurar com o valor or ECOMMERCE | |
| MV_LJECOMO | L | e-commerce CiaShop .T. (Ativo) .F. (Desativado) | |
| MV_LJECOMQ | C | Tabela de Preço Padrão | |
| MV_LJECOMR | C | Código da TES para Itens do Pedido de Venda/ Orçamento. Se iniciado com “&” o conteúdo será macroexecutado | 501 |
| MV_LJECOMS | L | Habilita a geração do Título de Contas a Receber | .F. |
| MV_LJECOMU | C | UserID do Usuário do eCommerce | |
| MV_LJECOMV | C | Tipo da Operação a ser pesquisada na TES Inteligen te, onde 1º corresponde a venda para pessoa física e o 2º para pessoa jurídica | 3.01 |
| MV_LJECOMW | N | Número de Dias para seleção da data inicial dos orçamentos vencidos | 30 |
| MV_LJECST1 | C | Valor do Status a ser enviado para o site da Ciashop ao realizar a gravacao do documento fiscal | 30 |
| MV_LJECURL | C | Endereco Url dos dados da NFe E-commerce CiaShop | |
| MV_LJEMSUP | C | Corpo do e-mail que será enviado ao Superior do Caixa caso seja atingido o limite cadastrado. Deverá ser preenchido com função de usuário. | |
| MV_LJFICOM | C | Permite o cálculo de comissão p/ vendedor na compensação da NCC com origem FINAXXX. Valores válidos: "S" p/ calcular e "N" p/ não. | N |
| MV_LJFNGE | L | Define se gera financeiro nas vendas com garantia estendida para administradora financeira | |
| MV_LJFORCN | C | Informa a forma de pagamento utilizada na condição | FI |
| MV_LJFORHT | C | Formas de Pgto Hotel que nao geram financeiro. | CQ|FAT |
| MV_LJFORIA | C | Codigo do fornecedor para Doacao para o Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_FORNECE no arquivo Contas a Pagar (SE2). | |
| MV_LJFORRE | C | Forma de pagamento para itens do tipo retira posterior | |
| MV_LJFWRPC | L | Metodo de comunicação do FRONT com a RETAGUARDA se .T. utiliza um novo componente que realiza mais tentativas para se comunicar com a retaguarda | .T. |
| MV_LJGCOMS | L | Informe .T. para habilitar a Carga e .F. para desa bilitar. | .F. |
| MV_LJGRVCS | N | Grava consulta de produtos. 0=desabilitado 1=Habil itado | 0 |
| MV_LJGRVON | L | Quando o parâmetro estiver configurado como .T. a gravação continuará sendo síncrona; Quando estiver como .F. a gravação será assíncrona. | .F. |
| MV_LJHDDES | L | Omite desconto no cupom | .F. |
| MV_LJILDRV | C | Define o driver para geração da carga. Caso não "informado assume a configuração do sistema" | |
| MV_LJIMAGE | C | Caminho da pasta de imagens dos produtos | |
| MV_LJIMGEX | C | Extensão das imagens dos produtos | .jpg |
| MV_LJINDPA | L | Habilita comissao de parceiros que indicam a loja | .F. |
| MV_LJINSAR | L | Flag para ativar doação voluntária para o Institut o Arredondar. | .F. |
| MV_LJINTUF | N | Responsável por liberar venda interestadual Varejo (0 - Desabilitado; 1 - Habilitado). | 0 |
| MV_LJIPENP | L | Define se valor IPI devera ser abatido no valor de venda do produto. | .F. |
| MV_LJITMSG | L | Define se apresenta em destaque a mensagem de item não localizado ou item bloqueado, no momento da captura do registro do item. | .F. |
| MV_LJITOP | C | Parâmetro para permitir informar ou trocar os caracteres para os atalhos utilizados na digitação do item no TOTVSPDV. | *,-,%,? |
| MV_LJLBFRM | L | Habilita alteração de forma de pagamento, quando e execução de Template(Ex:Drogarias) no FrontLoja (.T. = SIM e .F. == NAO). | .F. |
| MV_LJLBNT | N | Liberação de Geração de Nota.(0- Verificação Padrã o, 1- EmissÃo de Nota para Pessoa JurÍdica, 2 - Emissão de Nota para Pessoa Fisica e Juridica) | 0 |
| MV_LJLIBGE | L | Libera quantidade da garantia estendida | .F. |
| MV_LJLISAN | L | Habilita controle para Limite de Sangria. | .F. |
| MV_LJLOJIA | C | Codigo da LOJA do fornecedor para “Doacao para Ins tituto Arredondar” que aparecera no campo E2_LOJA no arquivo Contas a Pagar (SE2). | |
| MV_LJMARGE | L | Define se permite efetuar Analise Margem Minima | .F. |
| MV_LJMENNO | L | Habilita o campo de mensagem da nota fiscal | .F. |
| MV_LJMMAIL | C | Email do Responsavel pela analise de vendas encont radas pelo Monitor de PDVs pode separar por ponto e virgula para mais de um email | |
| MV_LJMNACR | L | Como verdadeiro apresenta a coluna de acrescimo na tela de multi-Negociacao. | .T. |
| MV_LJMNFPG | C | Suprime a condicao de pagamento adicionada no para metro para que nao seja apresentada na selecao de pagamentos no venda Assistida. | |
| MV_LJMNTPG | C | Dias de Tolerancia concedido para as parcelas geradas pela Muli-Negociacao. Desconto Regressivo conforme a quantidade de dias aumenta. | |
| MV_LJMOCFG | C | Configurações do Monitor de PDVs | |
| MV_LJMSGCX | C | Mensagem que será exibida ao atingir o valor estabelecido no limite do Caixa. Deverá ser preenchido com função de usuário. | |
| MV_LJMTDIT | L | Habilita o Motivo de Desconto no Item do TOTVSPDV | .F. |
| MV_LJMUCH | C | Forma de Pagamento externa para cheques, utilizado em integrações com outros sistemas. | |
| MV_LJMUDIN | C | Forma de Pagamento externa para dinheiro, utiliza- do em integrações com outros sistemas. | |
| MV_LJMUFI | C | Forma de Pagamento externa para financiado, utili- zado em integrações com outros sistemas. | |
| MV_LJNATIA | C | Natureza para Doacao para Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_NATUREZ no arquivo Contas a Pagar (SE2). | |
| MV_LJNATRE | C | Natureza para garantia estendida | |
| MV_LJNCCBA | C | Tipos de Titulos de Credito que serao compensados como Tipo de Documento (E5_TIPODOC) = "BA" (separados por barra) Ex.: NCC/RA | NCC |
| MV_LJNCCBC | C | NCC com Código de barras. 0= Não habilitada; 1= On line e Off-line; 2= Online e Off-line c/ autorizaç ão do superior; 3= Somente Online; | 0 |
| MV_LJNCCFI | L | Permite utilizar NCC de todas as filiais | .F. |
| MV_LJNCCLJ | L | Permite utilizar NCC de todas as lojas que o cliente estiver cadastrado (campo A1_LOJA) | .F. |
| MV_LJNCCOR | L | Gravação da NCC do Orçamento quando salvo para Importação no PDV | .F. |
| MV_LJNCUPS | C | TES de servico para nota sobre cupom (F3 OnLine) | |
| MV_LJNECPT | C | Informe a condição de pagamento para transferência entre filiais. | |
| MV_LJNEESP | C | Informe a espécie específica para transferência entre filiais. | |
| MV_LJNEOBK | C | Permite indicar o diretório/pasta, onde será " armazenado a cópia dos arquivos (upload)" " a serem enviados e processados no DRP." | \WebEDIMercadorClient\OUT_BK\ |
| MV_LJNEOCM | N | Tipo de comunicacao 1 - Webservice 2 - EDI | 2 |
| MV_LJNEOCP | C | Condicao de Pagamento download NeoGrid | 1 |
| MV_LJNEOEM | N | Parâmetro para configurar o código da empresa cadastrada na solução Neogrid. O Neogrid deverá fornecer este código. | |
| MV_LJNEOGR | C | Informe a tabela para compor as tags | 0 |
| MV_LJNEOIN | C | Pasta de recebimento do XML | \WebEDIMercadorClient\IN\ |
| MV_LJNEOPV | N | Determina se o retorno do DRP (Neogrid) sera 1 - Pedido de Compra 2 - Solicitacao de Compra | 1 |
| MV_LJNEOUT | C | Pasta de envio do XML | \WebEDIMercadorClient\OUT\ |
| MV_LJNERCV | C | Indica o diretório/pasta que armazenará os arquivos lidos em MV_LJNEOIN e processados no Job de Retorno. | \WebEDIMercadorClient\Received\ |
| MV_LJNESER | C | Informe a série específica para transferência entre filiais. | |
| MV_LJNETEE | C | Informe o TES de entrada para transferência entre filiais. | |
| MV_LJNETES | C | Informe o TES de saída para transferência entre filiais. | |
| MV_LJNFTEF | N | Tipo de Impressão do comprovante TEF 1-ECF 2-Impressora não fiscal ;3 - Não imprime | 1 |
| MV_LJOBINF | C | Indica se e obrigatorio a impressao do comprovante nao-fiscal. Cada posicao representara um tipo. Mais detalhes no TDN. 1-Opcional 2-Obrigatorio | 1 |
| MV_LJOCOEN | C | Código da ocorrência no SIGATMK que corresponde a Entrega. | LJ0001 |
| MV_LJOCOMO | C | Código da ocorrência no SIGATMK que corresponde a Montagem. | LJ0002 |
| MV_LJOPCON | N | 1-Conferencia por forma e totalizador (Recebimento /Sangria/Suprimento); 2-Conferencia por forma de pagamento; | 2 |
| MV_LJOPTES | C | Tipo de Operação para TES Inteligente. Posições p/ configuração p/ cada tipo de documento da venda: 1=ECF,2=SAT,3=NFCE-e,4=NF-e,5=Pedido | |
| MV_LJORCAA | C | Indica o campo adicional de busca utilizado para importação de orçamento, junto com o MV_LJORCAM | L1_NUM |
| MV_LJORCAM | C | Indica o campo de busca utilizado para importação de orçamento | A1_CGC |
| MV_LJORDFP | L | Define se ordena formas de pagamento lancadas na t ela de pagamento da rotina de Venda Assistida .F. = Nao ordena / .T. = ordena | .T. |
| MV_LJORPAR | L | Procura de orçamento por parte do conteudo de busc a? | .F. |
| MV_LJPARCE | L | Define se envio de email para parceiros está ativo | |
| MV_LJPDVEN | L | Altera o vendedor na venda do Totvs PDV | .F. |
| MV_LJPEATU | N | Pesquisa retaguarda 0=Desabilitado, faz pesquisa L ocal. 1=Pesquisa retaguarda se falhar local. 2=Pes quisa somente retaguarda | 0 |
| MV_LJPESPC | L | Pesquisa de Cliente/Produto na base da dados da Retaguarda. Para ambiente Totvs PDV. | .T. |
| MV_LJPESRE | N | Índice inicial pesquisa recebimento de títulos | 0 |
| MV_LJPGSAD | C | Define se usa Adm. para Pacelamento | |
| MV_LJPGTRO | C | Formas de pagamentos que geram troco na venda | R$ |
| MV_LJPRCP | C | Indica os produtos que são Recarga de Cartão Presente. (separados por barra “/”) | |
| MV_LJPRDSC | C | Produto servico para administradora financeira | |
| MV_LJPREIA | C | Prefixo para Doacao para Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_PREFIXO no arquivo Contas a Pagar (SE2). | |
| MV_LJPRGAR | C | Prefixo do titulo provisorio no contas a pagar garantia estendida | |
| MV_LJPRODR | L | Modo de registro do item através do LQ_PRODUTO | .F. |
| MV_LJPVLIB | C | Forma de geração do Pedido de Venda. 1=Gera pedido Liberado; 2=Gera pedido não Liberado | 1 |
| MV_LJQTDPL | N | Quantidade limite de pesquisa de cliente TOTVS PDV | 20 |
| MV_LJRAPP0 | C | Esse parametro contem as informacoes sobre os caminhos ( URLs ) de integracao com a RetailApp™ as informacoes sao separadas pela barra vertical. | |
| MV_LJRAPP1 | C | Esse parametro contem as informacoes de setup da integracao , as informacoes sao separadas pela barra vertical pipe ( | ) | |
| MV_LJRECIS | L | Informa se o Cliente recolhe ISS na venda. | .F. |
| MV_LJRECNR | N | Reenvia notas canceladas já rejeitadas ao SEFAZ 1 = Sim Sempre reenvia 2 = Não Após rejeição não reenvia | 1 |
| MV_LJRESER | C | Controla como será realizada a reserva de produtos da venda. 1=Ao pressionar o botão F11; 2=Na gravaç ão do orçamento; 3=Na gravação da venda. | 1 |
| MV_LJRESIA | L | Ativar Webservice REST enviando valores doados ao Instituto Arredondar | .F. |
| MV_LJRETEF | C | habilitar ou desabilitar a opção de digitar os dados do CC no GP CliSiTEF em compras parceladas | ;29;28 |
| MV_LJRMBAC | L | Habilita integração BackOffice RM x Pdv Protheus, .T. = Ativado e .F. = Desativado | .F. |
| MV_LJSATCP | C | Código da TES com as configurações para a emissão do CF-e SAT Complementar de ICMS. | |
| MV_LJSENDO | N | Forma de integracao venda/cliente TOTVSPDV 0-JOB, 1-ONLINE, 2-STARJOB | 0 |
| MV_LJSMAIL | L | Ativa envio de e-mail ao superior ao atingir o primeiro limite cadastrado. | .F. |
| MV_LJTEFIA | N | Se a loja assume ou não a incidência da taxa da taxa da administradora financeira na doação. (1=Sim, 2=Não). | 2 |
| MV_LJTEFPD | C | Determina a ação a ser tomada ao acessar o sistema quanto existir transação TEF pendente. 1=Confirma; 2=Cancela; 3=Deixa pendente | |
| MV_LJTESSV | C | Tes para prestacao de servico para administradora financeira | |
| MV_LJTIMEM | N | Tempo minutos Refresh tela monitor vendas | 0 |
| MV_LJTNINT | C | Indica o nro de tentativas de consulta ao TSS e o o intervalo (em segundos) entre elas. Usado na ob- tenção do retorno da NFe transmitida pelo SIGALOJA | 5;5 |
| MV_LJTOKIA | C | Token para o envio ao Instituto Arredondar. | |
| MV_LJTPFIN | C | Tipo do titulo provisorio no financeiro para garan tia estendida | |
| MV_LJTPIMO | N | Define qual tipo de importação do orçamento para "0-importaçao padrão;1-importaçao no padrão paf-ec | 0 |
| MV_LJTPMOV | C | Tipo de Movimento da tabela SF5 que sera usado para informar o tipo de movimento na SD3. | |
| MV_LJTPPUB | C | Seleciona o Tipo de Publicacao DA0/DA1 ou SB0 (1=DA0/DA1;2=SB0) | 1 |
| MV_LJTPSER | C | Tipo de serviço a ser utilizado na geração do item do atendimento da OS. | 1 |
| MV_LJTPSF | C | Define o tipo do produto de servico financeiro | SF |
| MV_LJTPSFA | C | Define o prefixo ou a série para Serviços Financeiros Avulsos gerados a partir da Venda Assistida na tabela SE1. | SFA |
| MV_LJTPUMO | C | Tipo de Movimentação da tabela SF5 que será usado na Ordem de Servico para uMov.me | |
| MV_LJTXNFE | N | Habilita a transmissão da NF-e no SIGALOJA. Onde: 0-Desabilitado, 1-Transmissão da NF-e 2-Transmissão da NF-e e Impressão do DANFE | 0 |
| MV_LJURLIA | C | URL do Instituto Arredondar, incluindo http://. | |
| MV_LJUSAMD | L | Permite definir a apresentação da tela para inserir o motivo de desconto. | .F. |
| MV_LJUSDRP | C | Informe o código de usuário padrão do DRP Neogrid. O Neogrid deverá fornecer este código. Atente pelo número de dígitos. | |
| MV_LJVALEP | L | Define se utiliza vale presente | |
| MV_LJVERCX | L | parametro para que usuário administrador possa ver os fechamentos de caixa, mesmo que as tabelas de caixas e movimentos estejam exclusivas | .F. |
| MV_LJVEROD | L | Na carga incremental automatica, valida a sequência carga ? T = Sim ou F = Não | .T. |
| MV_LJVFNFS | L | Habilita ou desabilita a utilização da emissao de nota na venda futura. | .F. |
| MV_LJVFSER | C | Serie da nota para emissao do docto Fiscal de faturamento da venda futura | UNI |
| MV_LJVFTEE | C | TES Utilizada para emissao do docto Fiscal de entrega da venda futura | 501 |
| MV_LJVLCID | N | Valor da venda para exigir o CPF/CNPJ do cliente. | 0 |
| MV_LJVPCNF | L | Habilita emissão do cupom fiscal do VP | .F. |
| MV_LJVPPRO | L | Permite vender vale presente e produtos fiscais na mesma venda | .F. |
| MV_LJVPVAR | L | Habilitar venda de vale presente valor variável | .F. |
| MV_LMPDESC | L | Indica se os valores de desconto dos itens devem ser zerados quando a soma dos percentuais de desconto for igual a zero na aba "Descontos" do PC | .F. |
| MV_LMVLDLQ | N | Define limite em dias para a validade de uma simulação de liquidação a receber | 0 |
| MV_LOCENV | C | Diretório para gravação dos arquivos de envio de cobranças e pagamentos. | |
| MV_LOCPAD | C | Tipo de Localidade padrao, para a rotina de creden ciamento utilizar como Default | |
| MV_LOCREC | C | Diretório para gravação dos arquivos de recebimento de cobranças e pagamentos. | |
| MV_LOCTVEI | C | Configura a busca de negociação quando informado t ipo de veículo no romaneio ou trecho.(1=Lotação Fr acionada e Fechada,2=Lotação Fechada) | 1 |
| MV_LOGBI | L | Indica se o Log de extração deverá ser gerado ou não na pasta LOGBI - .T. gera, .F. não gera. | .T. |
| MV_LOGCALC | C | Define se será gerado o log do cálculo de frete. | |
| MV_LOGCONT | C | Define se será gerado o log de rateio e contabiliz ação. | |
| MV_LOGEXNF | L | Parametro para ativar a gravação de log´s na tabela CV8. Default .F. | .F. |
| MV_LOGFAC | L | Define se grava os dados dos cadastros considerados para formar o valor sugerido pelo facilitador,ref. as rotinas MATA016/FISA111. | .F. |
| MV_LOGFAT | N | Habilita o log para o módulo de Faturamento. (0-Desabilita/1-Habilita) | |
| MV_LOGIN | C | Indica qual o dado que ira formar o login: 1 - Matricula, 2 - CPF e 3 - E-mail | 1 |
| MV_LOGPMS | N | Habilita o log para o módulo de Gestão de Projetos . (0-Desabilita/1-Habilita) | |
| MV_LOGPROC | L | quando estiver como verdadeiro deverá ser gerado o LOG da Parametrização por processo. | .F. |
| MV_LOGSERV | N | Habilita o log indepentente do módulo (FAT/TEC/TMK /PMS). (0-Desabilita/1-Habilita) | |
| MV_LOGTEC | N | Habilita o log para o módulo de Gestão de Serviços . (0-Desabilita/1-Habilita) | |
| MV_LOGTMK | N | Habilita o log para o módulo de Callcenter. (0-Desabilita/1-Habilita) | |
| MV_LRN360 | C | Informe o link referente a normativa RN360/376/379 | |
| MV_M310TRV | L | Indica se deve travar a alteração do campo Armazem na classificação do documento de entrada somente para notas de transferencia de CQ. | .T. |
| MV_M330TCF | C | Para controlar a ordem correta do sequenciamento. Quem estiver no parâmetro, não fará parte do sequenciamento. | RE5/DE5/RE6/DE6 |
| MV_M340THR | N | Num .Threads Número de Threads | |
| MV_M460PRC | L | Considera todo o saldo do armazém do MV_LOCPROC como saldo em processo? | .F. |
| MV_MASHUPS | L | Indica se deve haver validaçao de CGC e/ou CEP, re spectivamente, nos sites da Receita Feredal e Corr eios. | |
| MV_MDTADIC | L | Percentual de insalubridade/periculosidade virá do módulo SIGAMDT? | .F. |
| MV_MFEOUT | C | Caminho OUTPUT do Integrador Fiscal MFe | C:\Integrador\Output\ |
| MV_MFEPUT | C | Caminho INPUT do Integrador Fiscal MFe | C:\Integrador\Input\ |
| MV_MIGGCT | L | Define se será executada migração do GCT | |
| MV_MIGHP01 | C | Servidor onde se encontra o banco de dados do HRP | |
| MV_MIGHP02 | C | Nome do DBMS onde se encontra o HRP | |
| MV_MIGHP03 | C | Nome do banco de dados (odbc) | |
| MV_MIGHP04 | C | ¿HRP e Protheus compartilham o mesmo BD? | |
| MV_MIL0004 | C | Endereço do portal de garantia (WebService) | |
| MV_MIL0005 | C | Código do Concessionário no portal de Garantia | |
| MV_MIL0006 | C | Codigo da Marca da Concessionária (Código da Tabela 028 da VX5) | |
| MV_MIL0008 | C | Tipos de armazenagens | |
| MV_MIL0009 | C | Tipos de Benef/Estufas | |
| MV_MIL0014 | C | Utiliza Central de Pedido de Veiculos(0=Nao;1=Sim) | 0 |
| MV_MIL0015 | C | Endereco do portal de pedido de compra da John Deere (WebService) | |
| MV_MIL0016 | C | Utiliza no Atendimento de Veiculos, Condicao de Pagto da mesma forma que no Faturamento Padrao do ERP? (0=Nao / 1= Sim) | 0 |
| MV_MIL0017 | N | Numero de Dias para Exibicao da Liberacao de Credito da O.S. | 30 |
| MV_MIL0018 | C | Seleciona o veiculo quando o mesmo ja esta relacionado em outro Atendimento? (0=Não/1=Sim) | 1 |
| MV_MIL0019 | C | Login do usuario que sera utilizado como Caixa nas integracoes com Venda Direta/Venda Assistida. | |
| MV_MIL0020 | C | Almoxarifado para ferramentas bloqueadas. | 0 |
| MV_MIL0022 | C | Endereco do portal de atualizacao do cadastro de clientes na John Deere (WebService) | |
| MV_MIL0023 | C | Permite alterar OS com Requisicao antes da Liberacao? (S ou N) | |
| MV_MIL0024 | C | Atualiza SB1 nas movimentações de saída? S/N | S |
| MV_MIL0025 | C | Estados com Ressarcimento de ICMS ST. Ex.: GO/MG/ | |
| MV_MIL0026 | C | Executa Recalculo de Valores Arredondados no orcamento fases (S/N) | S |
| MV_MIL0027 | C | Verifica se na transferencia entre filiais irá gerar Nota ou Pre-Nota.(1- Nota , 2- Pre-nota) | 2 |
| MV_MIL0028 | C | Oper de Saida para importacao de Transf. DPM/JD | |
| MV_MIL0029 | C | Oper de Entrada para importacao de Transf. DPM/JD | |
| MV_MIL0030 | N | Informar a quantidade de registros por XML a ser enviado ao WHI Scania. | 1 |
| MV_MIL0031 | C | Informar o local de gravacao do XML a ser enviado ao WHI Scania. | |
| MV_MIL0032 | C | Codigo Motivo de Cancelamento por Estoque DPM/JD | |
| MV_MIL0033 | C | Conteudo da identificacao DMS para o WHI Scania | |
| MV_MIL0034 | C | URL de acesso a consulta do WHI Scania | https://prewhiext.scania.com?chassino= |
| MV_MIL0036 | C | Utiliza Acréscimo no Fechamento de OS? (S/N) | N |
| MV_MIL0037 | C | Movimenta em divergência de estoque? (S/N) | S |
| MV_MIL0038 | C | Grupo usado na criacao de Ferramentas no cadastro de produtos (SB1) | |
| MV_MIL0039 | C | Tipo usado na criacao de Ferramentas no cadastro de produtos (SB1) | 0 |
| MV_MIL0040 | C | Oport.Negocios - Fases finais de Financiamento que nao podem sofrer mais alteracoes. | |
| MV_MIL0041 | C | Dados p/geracao NF de Comissao Consorcio/Seguro CCCTTTPPPPPPPPPPPPPPPBBBNNNNNNNNNN C-ond. T-ES P-roduto B-anco N-atureza | |
| MV_MIL0042 | C | Estados com Ressarcimento de ICMS OP. | |
| MV_MIL0043 | C | Endereco do portal de relacao de nota fiscal com o pedido de compra ADVANCE SHIP NOTICE (WebService) | |
| MV_MIL0044 | C | Endereco do portal de pedido de compra da John Deere ORDER STATUS (WebService) | |
| MV_MIL0045 | C | Considerar Titulos de Veiculos na Avaliacao de Credito do Cliente?) (1=Sim/0=Nao) | 1 |
| MV_MIL0046 | C | Mostra Quantidade na Conferencia do Orcamento | S |
| MV_MIL0047 | C | Vendedor para Orcamento de Veiculos | |
| MV_MIL0048 | C | Tipo de Tempo Interno (Atendimento de Veiculo) | |
| MV_MIL0049 | C | Tipo de Tempo Cliente (Atendimento de Veiculo) | |
| MV_MIL0050 | C | Vendedor no Venda Direta | |
| MV_MIL0053 | C | Inclui novas solicitacoes na mesma sugestao de compras (S=Sim , N=Nao) | S |
| MV_MIL0054 | C | Utiliza SB5/SBZ no DPM/JD | |
| MV_MIL0056 | C | Formula padrao para calculo da margem de lucro de pecas Oficina. | |
| MV_MIL0057 | C | Titulo de Troco a ser gerado no Atend.Veiculos Ex: X00000000, onde: X=0 Não permite troco, X=1 para NCC, e X=2 para NCF 00000000=Natureza do Titulo | 2 |
| MV_MIL0058 | L | Permite fechamento agrupado de ordem de servico de tipo de tempo de garantia/revisao | T |
| MV_MIL0059 | L | Permite fechamento agrupado de tipos de tempos de situacao diferentes (VOI_SITTPO), gerando uma nota fiscal para pecas e outra para servicos. | T |
| MV_MIL0061 | C | Pedido de Maquinas JD: permite relacionamento com Maquinas que possuem Movimentacoes Entrada/Saida? ( S=Sim / N=Nao ) | N |
| MV_MIL0062 | N | Grupos que nao terao o campo B1_PEDPRO zerados (Separados por /(Barras) | |
| MV_MIL0063 | C | Endereço do WebService do portal Scania | |
| MV_MIL0065 | C | Tipo de Movimentacao para Despesas com Veiculo | |
| MV_MIL0066 | C | Fornecedor e Loja separado por ; | |
| MV_MIL0067 | C | Utiliza JDPrism? (S=Sim; N=Não) | |
| MV_MIL0068 | C | Esta liberado para gerar Extracao Delta? | |
| MV_MIL0069 | C | Cria nova oportunidade a cada Abordagem CEV?) | 0 |
| MV_MIL0070 | C | Inventário de Peças – Validar Intervalo de Localização nos Inventários Em Aberto. ( 1=Sim / 0=Não ) | 0 |
| MV_MIL0071 | C | Inventário de peças gera 1=SB7 ou 2=NF | 1 |
| MV_MIL0072 | C | Inventario de Pecas – Filtro do Produto 0=sem filtro / 1=Marca/Linha/Familia / 2=Familia/Grupo/SubGrupo | 0 |
| MV_MIL0073 | N | Qtde de Dias a retroagir na DataBase. Sera utilizada como Dt.Inicial do filtro na funcao que substitui o Browse (FGX_LBBROW) | 1095 |
| MV_MIL0074 | C | Tela de Risco - Mostra Titulos de Credito do Cliente. ( 1=Sim / 0=Nao ) | 0 |
| MV_MIL0075 | C | Abre automaticamente a tela de selecao dos Tp.Pagamento no momento da escolha da Condicao de Pagamento. (1=Sim/0=Nao) | 0 |
| MV_MIL0076 | C | Utiliza SB2 para Controlar Estoque de Ferramentas? (S=Sim/N=Nao) | S |
| MV_MIL0077 | N | Tipo de Execucao na alteracao do GRUPO do Produto 1 - Executa agora em modo Exclusivo (default) 2 - Executa depois via SCHEDULE | 1 |
| MV_MIL0078 | C | Diretorio onde serao considerados os arquivos para impressao. | |
| MV_MIL0083 | N | Codigo da Concessionaria | |
| MV_MIL0084 | L | Habilita emissao de nota fiscal conjugada (Pecas + Servicos) de Ordem de Servico. | F |
| MV_MIL0090 | C | Transferencia de Pecas entre Filiais - Configurar relacionamento entre o Tipo de Transferencia e Almoxarifado de Destino. | |
| MV_MIL0091 | C | Conferencia de itens de entrada. Preencha de acordo com a documentação da rotina OFIOM390. | 110 |
| MV_MIL0092 | C | E-mail destinatario que será utilizado quando houver divergencia na Conferencia de Peças | |
| MV_MIL0096 | C | A locacao da peca tambem deve ser considerada na tabela SB5 quando o parametro MV_ARQPROD estiver configurado com SBZ? S=Considera / N=Nao Considera | S |
| MV_MIL0097 | C | Considera conteudo vazio dos campos da tabela SBZ como informacao valida ou nao considera e verifica a tabela SB1/SB5? S=Considera / N=Nao Considera | N |
| MV_MIL0103 | C | Indica se ira efetuar a validacao do percentual de rateio no momento da Liberacao da Os. S=Sim / N=Nao | S |
| MV_MIL0104 | C | Fase de Conferencia e Reserva para a rotina de Transferencia de Pecas | |
| MV_MKPLINT | L | Indica se o cliente deseja experimentar a Integração com MarketPlace | .F. |
| MV_MKPLTAC | L | Indica se o Cliente aceita Termo de Aceite da Integração com MarketPlace no Potencial de Compra | .F. |
| MV_MKPVIST | L | Indica se o Termo de Aceite de Integração com o MarketPlace já foi visualizado | .F. |
| MV_MOD53 | C | Define o Layout do Livro de ISS Modelo 53. 1 = Imp rime o layout padrão livro oficial Modelo 53 (DEF AULT) , 2= Imprime layout Gerencial | 1 |
| MV_MODJNTM | C | Insira o caminho para a pasta onde estao os modelo s dos arquivos .DOT de Junta Medica. | JNTMED\Modelos |
| MV_MODNFCE | C | Tipo de Emissão: 1-Normal, 2-Contingencia | 1 |
| MV_MODTAUT | C | Modelos de documentos eletronicos que serao transmitidos via Schedulle, exemplo:{"55","57"} | |
| MV_MODVIAG | C | Define o modelo de viagem a ser apresentado na man utenção de documentos. 1 = Viagem Mod1; 2 = Viagem Mod2. | |
| MV_MOTCORP | C | Codigo do motivo dos documentos relacionados ao corpo clinico. Esse codigo é obtido na rotina "Motivo de Alteração/Solicitação Contratual" | |
| MV_MOTOPC | C | Código padrao do motivo opcional para quando atingir a data limite do opcional. | 1 |
| MV_MOTPAD | C | Motivo padrao de indeferimento, quando utilizado o Indeferimento automático da Análise de Disponibili dade | |
| MV_MOTREDE | C | Motorista generico do Redespacho. | |
| MV_MOTTISS | C | Indicar o código padrão da TISS utilizado para neg ar as guias que serão recriadas na auditoria | |
| MV_MOVPROD | C | Define movimentos de produção que não estarao no sequenciamento | DE1|RE5|DE5|RE6|DE6 |
| MV_MRPGETR | C | Indicador para gerar transferências no MRP Multi-E mpresa. 1-Não gera; 2-Gera sugestão de transferênc ia;3-Gera transferência. | 2 |
| MV_MSGCOL | N | Número máximo de xml's que podem estar contidos em um e-mail do TOTVS Colaboração. | 3 |
| MV_MSGREMB | C | Digite uma mensagem que sera visualizada no relato rio de reembolso do portal do beneficiario. A mens agem deve conter no maximo 130 caracteres. | |
| MV_MT103SN | L | Habilita e permite alteração do regime de simples nacional para cliente/fornecedor na emissão da nota de entrada na rotina MATA103 | .F. |
| MV_MTBLFRA | C | HSP-Motivo Bloqueio para Fracionamento Antecipado | |
| MV_MTBLVOT | C | HSP-Motivo de bloqueio do lote em Voto Auto Exclus | |
| MV_MUDESB5 | L | Informe se gera SB5 ao incluir um produto via integração mensagem unica | .F. |
| MV_MULTOPC | L | Indica se permite a seleção de mais de um item opcional no mesmo grupo de opcionais. | F |
| MV_MULTSRZ | C | Habilita a geração da tabela SRZ por usuário, perm itindo a contabilização simultânea por usuários di ferentes. 1-Sim;2-Não. | 2 |
| MV_MVCSA1 | L | Executa o cadastro de clientes em MVC ( Model View Controller ). | .F. |
| MV_NATFATU | C | Natureza utilizada para venda a Faturar Natureza utilizada para venda a Faturar Natureza utilizada para venda a Faturar | OUTROS |
| MV_NATIND | C | Define a natureza do título | DEB |
| MV_NATMOVP | C | Natureza do movimento bancário a pagar aglutinador quando o MV_BXCNAB = S | NATMOVP |
| MV_NATMOVR | C | Natureza do movimento bancário a receber aglutinador quando o MV_BXCNAB = S | NATMOVR |
| MV_NATOPDN | C | Nat.Oper.dedutívol/nao-dedutivel DMA-BA | Indica as naturezas de operação a serem consideradas nos registros tipo 58, 59, 53,54, 74 e 75 indicando se dedutível ou não dedutível |
| MV_NATRMB | C | Natureza financeira para os títulos de reembolso nas operaçoes de transporte. | |
| MV_NATSANG | C | Determina qual a natureza sera utilizada na geracao da sangria no SIGALOJA e SIGAFRT | SANGRIA |
| MV_NATTRFF | C | Natureza para titulos gerados por transferencia. Padrao TRF | |
| MV_NATTXBA | C | Código de Natureza utilizado para a geração do titulo a pagar de taxa bancaria saque e transferência. | |
| MV_NATVEIS | C | Natureza financeira do veículo. | |
| MV_NDIAFEX | N | Numero dias de tolerancia p/ realizacao do exame / procedimento da promocao com base na data sugerida do planejamento(apenas proced. sem pre ag | 30 |
| MV_NEGOPME | L | Habilita a negociação de OPME? | .F. |
| MV_NEOWLY | L | Flag de importacao de Layout Mile para Imp. Poss. Clientes (Integracao Neoway) | .T. |
| MV_NFCECNJ | L | Habilita o envio das tags de ISSQN no arquivo elet eletrônico da NFC-e, configurando-a como uma Nota Conjugada (Produto ICMS + Serviço ISSQN) | .F. |
| MV_NFCEEND | L | Define endereço do Emissor da NFC-e F - Endereço de Cobrança, T - Endereço de Entrega Verifique o endereço cadastrado no certificado. | .F. |
| MV_NFCEEXC | N | Prazo em horas para cancelamento da NFCe conforme determinação da Sefaz de cada estado. | 0 |
| MV_NFCEIDT | C | ID do token (CSC) fornecido ao cliente pelo Sefaz. | 1 |
| MV_NFCEIMP | N | Impressão do comprovante da venda: 1=Opcional; 2=Obrigatório; | 1 |
| MV_NFCETOK | C | Token fornecido pelo Sefaz (32 posicoes) Obrigatório para Ambiente de Produção | |
| MV_NFCEURL | C | URL de comunicação com TSS para Transmitir NFC-e | |
| MV_NFCEUTC | C | Define o fuso horário no padrão UTC Exemplo de conteúdo para Brasília: "-03:00" | |
| MV_NFDVIMP | L | Habilita o tratamento de divergência de impostos para documentos vinculados a importação pelo TOTVS Colaboração | F |
| MV_NFEDEST | L | Quando habilitado considera o Cliente, Cli. Ent.e Cli. Ret. utilizados, para compor respectivamente as tags "dest", "entrega" e "retirada" da NF-e | .F. |
| MV_NFEDIR | C | Diretório dos XML de NFe para envio aos transportadores | |
| MV_NFEENV | C | Indica a forma de envio do XML de NFe aos transportadores | |
| MV_NFGFEPL | L | definir o cálculo do peso do item do documento pelo peso liquido. | |
| MV_NFLIMAL | L | Habilita a utilizacao do limite automatico do grup o de aprovacao para documento de entrada .T. Habilita .F. Desabilita | .F. |
| MV_NFPTER | L | Quando a nota estiver sobre poder de terceiro coloque .F. para buscar as informações da SB1 e .T. para buscar as informações das tabelas SA5/SA7 | |
| MV_NFSEIR | L | Considerar titulo de retencao de ISS pagos no mes da geracao do arquivo. | .F. |
| MV_NFT_FLH | L | Se for .T. gera NFT Filha ou .F. gera NFT Total | .F. |
| MV_NFVLDDI | C | Define forma de tratamento de divergência na classificação do documento de entrada: 0=Ignora divergências;1=Solicita correção;2=Permite decisão | 0 |
| MV_NG1FAC | C | Indica se utiliza Facilities ou Solicitação serviço. 1=Facilities;2=Solicitação de serviço | 1 |
| MV_NG20PL | C | Indica se executa rotinas relacionadas | X123456 |
| MV_NG2AUSE | N | Indica se deverá considerar funcionários Afastados ou de férias. 1-Sim; 2-Não. | 2 |
| MV_NG2COSE | C | Determina se deve gerar e-mail ao SESMT quanto MDT integrado ao GPE no cadastro de novo Depto, Centro Custo,Função, Cargo e Curriculo.1-Sim;2-Não | 2 |
| MV_NG2CSUP | C | Indica se o Suplente da Cipa vai ganhar estabilidade. 1=Sim;2=Não | 1 |
| MV_NG2D3DE | C | Determina o valor utilizado para geração de movimentação interna (SD3) de devolução. | 499 |
| MV_NG2D3RE | C | Determina o valor utilizado para geração de movimentação interna (SD3) de requisição. | 999 |
| MV_NG2DEXC | N | Indica quantidade de dias para exclusão do Registro. Dependente do parâmetro MV_NG2SEG. | 2 |
| MV_NG2DTIM | D | Indica a data de início para considerar os EPI's entregues no relatório do PPP. | |
| MV_NG2EPIB | C | Indica se será bloqueado o Epi, após a impressão do relatório. 1 = Bloqueado ou 2 = Não Bloqueado. | 1 |
| MV_NG2IPON | C | Indica se há integração entre o módulo SIGAMDT e o módulo SIGAPON. Informar 1=Sim ou 2=Não. | 2 |
| MV_NG2LICE | N | Determina a quantidade de dias da licença maternidade. Informe a quantidade de dias. | 120 |
| MV_NG2OHSA | C | Indica se utiliza norma OHSAS18001. 1=Sim;2=Não | 2 |
| MV_NG2OPL | C | Rotinas após LT Pericial. X seleciona, Y automát. 1=Locais, 2=Riscos, 3=Equip., 4=Controles, 5=Quest 6=Plano de Ação. Ex.: X,1,2, ou Y,1,5,6 | |
| MV_NG2PVLA | C | Indica o prazo de vencimento para os Laudos Ambientais. Valor padrão 30 dias. Unidade em dias. | 30 |
| MV_NG2QDO | C | Integração do SIGAMDT com o SIGAQDO. 1=Sim ou 2=Não. | 1 |
| MV_NG2QTVE | C | Indica a quantidade de dias que deverá ser verificado para atestados do mesmo CID, default 60 dias. | 60 |
| MV_NG2RECI | C | Determina se apresentará sugestão de impressão do recibo de entrega de EPI. Informar 1=Sim ou 2=Não. | 1 |
| MV_NG2STPL | C | Indica quais status de Plano de Acao deverao ser exibidos no Browse. 1=Pendente;2=Finalizado;3=Cancelado | 1 |
| MV_NG2TDIA | C | Indica a disposição das informações do Diagnóstico Médico em Tela. 1=No mesmo separador; 2=Em separadores diferentes. | 2 |
| MV_NG2TOAF | N | Indica a quantidade de dias que a empresa deverá pagar, referente ao afastamentos do trabalho. Valor padrão 15 dias. | 15 |
| MV_NG2UEPC | C | Indica a consistencia dos EPC, por: 1=Bens; 2 = Medidas de Controle; 3 = Ambos; | |
| MV_NG2USR | C | Usuarios que terao acesso a rotina Sesmt, para vincular usuário com login e a rotina de emitentes de atestado. | |
| MV_NG2UTM9 | C | Indica se deve inicializar os campos Equipamento e Responsavel do exame auditivo, com as informacoes utilizadas na ultima inclusao. S=Sim ou N=Nao. | N |
| MV_NG2VEAT | C | Indica se realiza a verificação de atestados anteriores com o mesmo CID. 1=Nao Verifica; 2=Questiona;3=Bloqueia.Valor padrao 1=Nao Verifica | 1 |
| MV_NG2WFSE | C | Determina os e-mails dos componentes do SESMT que devem receber avisos. Deixar em branco para considerar e-mails dos cad. | |
| MV_NG3STPL | C | Indica quais status de Plano de Acao deverao ser exibidos no Browse. 1=Pendente;2=Finalizado;3=Cancelado | 1 |
| MV_NGABAVL | C | Validar relacionamento do Veiculo. Informar 1 = Valida, 2 = Nao valida Esquema Pad.; Estrutura Pad.; Manut.Pad.;Manut; | 2;2;2;2 |
| MV_NGBLQAU | C | Indica se o sistema irá bloquear o abastecimento caso ultrapasse a autonomia permitida. 1=Sim; 2=Não. | 2 |
| MV_NGCONTC | C | Compartilha contador entre filiais. | S |
| MV_NGDTINC | C | Data de integração contábil. Limitará a alteração dos registros. Deverá ter a máscara MM/AAAA. Onde MM indicará o mês e o AAAA o ano. | |
| MV_NGDTPLA | N | Dia limite para a alteração dos planejamentos de acordo com o mês corrente. | 10 |
| MV_NGETAEX | C | Indica se obriga responder as etapas e executante na finalização da ordem de serviço. (1-Sim,2-Nao) | |
| MV_NGGEROS | C | Indica qual a situação da Ordem de Serviço se a mesma for gerada por Etapa. Informar 1=Liberada ou 2=Pendente | 2 |
| MV_NGHROCI | C | Indica o codigo do tipo de hora de mao de obra que indica a ociosidade no apontamento de ordem de serviço | |
| MV_NGIND01 | C | Habilita ou Desabilita o Histórico dos Indicadores 0=Desabilita ; 1=Histórico Resumido ; 2=Histórico Completo (oneroso) | 1 |
| MV_NGINN | C | Indicar caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será lido os arquivos de retorno recebidos da NeoGrid. Ex:'\NeoGrid\IN' | |
| MV_NGINTLO | C | Indica qual será o Banco de Dados, Alias, Número d a Porta e Servidor que será utilizado para integra ção LOGIX. Deve utilizar o caractere ";" | |
| MV_NGINTMB | C | Indica integracao do processo de mobilidade: sincronismo de equipamentos, parte diaria e custos/apontamentos. Informe 1=Sim;2=Nao. | 2 |
| MV_NGLIDOS | C | Indicar caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será aramazenado os arquivos após lidos e processados.Ex:\NeoGrid\Lidos' | |
| MV_NGMBATV | C | Indica o código da atividade produtiva utilizada para o processo de Apropriação Diária(Appointment) via mensagem única | |
| MV_NGMDTRI | C | Indica se todos os riscos serão impressos no atestado ASO ou apenas os que foram selecionados. 1 = Todos; 2 = Selecionados. | 1 |
| MV_NGMNTAS | C | Define se aglutina as Solicitações de Armazem para a mesma Ordem de Serviço (1=Sim,2=Não) | 2 |
| MV_NGMNTCC | C | Indica se a empresa utiliza o Template de Construção Civil. Utilize S = Sim e N = Não. | N |
| MV_NGMNTCP | C | Indica se a numeração dos itens da solicitação de compras será a mesma. Este parâmetro sobrepoem o processo padrão de geração do compras. | |
| MV_NGMNTMM | C | Indica o serviço de Movimentação do Material Rodante Metálico. | |
| MV_NGMOINP | C | Deseja mostrar as inconsistencias pelas quais não foram geradas Ordens de Serviço através do Plano de Manutenção (1=Sim;2=Não). | 2 |
| MV_NGNOVOS | C | Quando gerar nova OS? 1=Gerar apenas quando nao existir OS aberta (mesmo bem+servico+sequencia); 2=Gera mesmo se existir OS aberta | 2 |
| MV_NGOUT | C | Indicar caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será gravado os arquivos a serem enviados para NeoGrid. Ex:'\NeoGrid\OUT' | |
| MV_NGPARCO | C | Indica que sera automatico o contador inicio e fim da parte diaria de acordo com o cadastro de atividade e ira atualizar reg. anterior. ( S / N ) | S |
| MV_NGPERCV | N | Estabelece mínimo percentual para realizar virada de contador. Informe um valor entre 1 e 100 ou vazio para não considerar. | |
| MV_NGPESST | C | Indica a ordem de importância dos questionários de satisfação da solicitação, para envio ao solicitante. | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/A |
| MV_NGPNGR | C | Código do Grupo de Produto (SBM) do tipo Pneu, para inclusão em lote de pneus. | |
| MV_NGRODSC | C | Permite movimentar pneus na estrutura sem o bem pai da estrutura ser controlado por contador S=Sim e N=Não. | S |
| MV_NGROTAS | C | Indica se utiliza rotas para realizar viagens através do Controle de Portaria (1=Sim;2=Nao) | 2 |
| MV_NGSEGPL | N | Define ação caso haja inconsistências durante a geração do plano de manutenção, quando integrado com SFC. 1=Cancela inconsistentes; 2=Cancela plano | |
| MV_NGSGAPC | C | Integracao Gestao Ambiental (SGA) e Planej. e Cont da Producao (PCP). Informar S=Sim ou N=Nao | N |
| MV_NGSGASF | C | Define se na abertura de fichas de movimentação de resíduos o status deve vir igual a '3 - Armazém.' (1=Sim,2=Não) | 2 |
| MV_NGSTAFG | C | Código do status que identifica o aguardo da liberação da marcação de número de fogo. | |
| MV_NGTURNL | C | Sistema deve gerar inconsistência na integração do TOPxPROTHEUS ao enviar a TAG TurnCalendar vazia? 1-Sim: Rejeita - 2-Não: Utilizar calendário do bem | 2 |
| MV_NIMP2UM | L | .T. Imprime a 2ª unidade de medida p/ opera. dentr o do país exeto p/ CFOP de opera. vincul. a export 1501,2501,5501,5502,5504,5505,6501,6502,6504,6505 | .F. |
| MV_NLEITOS | C | HSP-Numero de Leito Fisico que o hospital Possue Numero de Leito fisico que o Hospital Possue | |
| MV_NMEDTIT | C | Numeração dos títulos financeiros gerados no encerramento da medição. 1 - Numeração sequencial; 2 - Numeração da medição; | 1 |
| MV_NOTAEMP | L | Define se será usado o conceito de Nota de Empenho na inclusão de Pedido de Compra, Documento de Entr a e Medições de Contrato. (T=Sim / F=Não) | .F. |
| MV_NQLEG | C | Definir Código Enq. Legal para cada UF conforme alíquota (estadual ou interestadual). Exemplo de uso: SP01MG02RJ02 | |
| MV_NRENVAT | C | Numero Envelope Seguranca Amostra-Testemunha | 0 |
| MV_NRPF | C | Numeração Título Provisão (1=Número Pré-fatura", " 2=Filial+Número Pré-fatura) | 1 |
| MV_OBREDE | C | Indica se o cálculo de Redespacho é Obrigatório (1=Obrigatório;2=Opcional). | |
| MV_OCOGCT | C | Ocorrencia padrao para a inclusao da OS na geracao do atendimento dos contratos gerados pelo GCT. | |
| MV_OCORRDP | C | Informe o codigo de ocorrencia de 'Indicado para Entrega' do Redespacho | |
| MV_OG250FE | L | .T. - Realiza a confirmação automática do romaneio . .F. - Para confirmar o romaneio conforme a funçã o relacionada para a confirmação. | |
| MV_OGASERE | C | Define a série padrão a ser utilizada na geração d os coumentos de entrada. | |
| MV_OGASERS | C | Define a série padrão a ser utilizada na geração d os documentos de saída. | |
| MV_OGBLPES | L | Se .T., indica que irá fazer as averiguações do controle de qualidade na pesagem. Se .F., ignora os controles do processo de qualidade na pasagem. | .F. |
| MV_OGCTRMV | C | Tp.Movtos.Processos: Transf.Simples(TRFS),Transf.M ultipla(TRFM) | TRFS|;TRFM|; |
| MV_OGDECPS | N | Determina a quantidade de decimais no peso romanei os | 0 |
| MV_OGLIBPV | C | Gera docto fiscal do originação de como proceder q uando o Ped. de Vendas estiver bloqueado pelo ERP. | 2 |
| MV_OGLQDSP | C | 1 Não considera Vrs. Despesas acess. na Lqdação 2 Considera Vrs. Despesas acess. na Lqdação | 1 |
| MV_OGNRWAR | C | Numero sequencial da Warrant | |
| MV_OGPICPS | C | Define o formato para campos de peso no romaneio. | @E 999,999,999 |
| MV_OGQLPES | L | Se .T., indica que ira fazer as averiguacoes do controle de qualidade na pesagem. Se .F., ignora os controles do processo de qualidade na pasagem. | .F. |
| MV_OGUSANT | L | Habilita os campos "Serie NF" e "Numero NF" .F. campos desabilitados, .T. habilita os campos | |
| MV_OMSESTO | L | Determina se valida OS WMS executadas no estorno dacarga. .T. – Não valida; .F. – Valida. | .F. |
| MV_OMSESTP | L | Indica se estorna liberacao do pedido de vendas de uma carga ao dividir um item. Onde .T. (default) efetua o estorno. | .T. |
| MV_OPERESP | L | Habilita o controle de Embalagens Especiais | .F. |
| MV_OPMVENT | C | Codigo da Operacao de Totalizacao de Movimentacao de Entrada | |
| MV_OPMVSAI | C | Codigo da Operacao de Totalizacao de Movimentacao de Saida | |
| MV_OPORXPV | L | Indica se gera pedido de venda no encerramento da oportunidade de venda. | .T. |
| MV_ORCPRC | L | Utiliza novo modelo de precificação no orçamento d e serviços? | .F. |
| MV_ORGFLUI | C | Usuario do Fluig(matricula) utilizado nos Workflow 's na etapa de Aguardando efetivação RH | |
| MV_OSTLMOT | N | Informe a tolerancia para geracao de titulo de cobranca contra motorista/fornecedor da carga. | 0 |
| MV_P510LOG | L | Ativa log de envio e recebimento do PTU A510, os logs serão salvos no arquivo Ptu510.LOG | .F. |
| MV_P510SEN | C | Senha do Certificado para comunicação PTU 510/515 | |
| MV_P510XSD | C | Nome do arquivo .xsd das transações PTU 510/515 | mi_Transacoes-V1_00_00.xsd |
| MV_PAPEL | C | Cod. cargos utilizados como PAPEL no time de venda | |
| MV_PASCON | C | Pasta onde serão gravados os arquivos gerados na contabilização em TXT (para sistemas externos) do GPE | |
| MV_PBIPITR | N | Percentual para base de IPI nas transferências. | 90 |
| MV_PBLCATE | C | Bloquear Cobrança de usuario que foi desligado da empresa na Familia ( 0- Nao e 1- Sim ) | 0 |
| MV_PCMDCP | C | Define qual a moeda a ser considerada para a geração do título de adiantamento da prestação de contas. | 2 |
| MV_PCMDCR | C | Define qual a moeda a ser considerada para a geracao do titulo de reembolso da prestacao de contas. | 1 |
| MV_PCOCPRC | C | Habilita execucao de procedure na consulta visao somente quando por movimento (1-habilita 0-Nao) | 0 |
| MV_PCONINT | L | Consolida a Internação após a alta. | .F. |
| MV_PCOPROC | C | Processos de lancamentos que pode ser executadas por procedure (processo/item). | |
| MV_PCPATOR | L | Indica que as operações serão geradas invividualmente na Ordem Produção. | .F. |
| MV_PCPFTEC | C | Indica se ira cadastrar a Familia Tecnica no cadas tro de produtos. (S) = Sim; (N) = Nao. | |
| MV_PCPMOFT | C | Indica se será permitido alterar a ficha técnica. (S) - Permite realizar a modificação; (N) - Não pe rmite realizar a alteração. | N |
| MV_PDVIMG | N | 1 para buscar as imagens do PDV no repositorio de imagens e 2 para busca-las do diretorio pdvimages no RootPath do ambiente. | 1 |
| MV_PEPROAD | N | Qtde limite de meses para manter movimentos provisão Adicional (Reentrega, Devolução, Serviços ) com saldo. | 1 |
| MV_PEPROES | N | Qtde limite de meses para manter movimentos provisão de Estimativa com saldo. | 1 |
| MV_PEPRONO | N | Qtde limite de meses para manter movimentos provisão Normal (Normal, Redespacho e Complementar ) com saldo. | 3 |
| MV_PERFVAG | C | 0-Demonstra apenas desc. detalhada do cargo; 1-Apenas característica da vaga; 2-Demonsta ambos; 3-Não demonstra nada; | 0 |
| MV_PFOBRIG | C | Indica se todos os Documentos de Frete da Fatura devem estar relacionados a uma pré-fatura. | |
| MV_PFXAPU | C | Prefixo das Faturas de Apurações do Turismo | APU |
| MV_PFXBRK | C | Prefixa das Faturas de Breakage do turismo | BRK |
| MV_PFXCPAG | C | Prefixo das Faturas de Credito do Turismo - Pagar | CDP |
| MV_PFXCRED | C | Prefixo das Faturas de Credito do Turismo | CDT |
| MV_PFXFAT | C | Prefixo da Fatura de Venda de Turismo | FAT |
| MV_PHORAUT | C | Indica se o sistema preenche os campos de Data/Hor a Início/Fim Faturamento na mudança de fase. (0-Não preeche/1-Preenche) | |
| MV_PILOGAU | L | Informe se a confirmação do cadastro (familia/usr) ira criar login no portal (Benef com permissao solic. reemb) | .F. |
| MV_PL395OC | C | Indica os campos do TMK que serão replicados para a Ocorrência do Protocolo ANS ao realizar um aten dimento Call Center com a RN395 ativada. Sep c/ ; | |
| MV_PL395SO | C | Indica os campos do TMK que serão replicados para a Solução do Protocolo ANS ao realizar um atendim ento Call Center com a RN395 ativada. Sep c/ ; | |
| MV_PL809CT | L | Verifica (.T.) ou nao Verifica(.F.) a Validade da carteirinha do beneficiário na rotina de indicação de prestadores (PLSA809) | .T. |
| MV_PL809OB | L | Valida se o campo B9Y_CRMCGC será obrigatório | .T. |
| MV_PL809VL | L | Indica se irá entrar na validação que determina a validade da carteirinha. | .T. |
| MV_PLAGRPT | C | Define uma participação que aglutinará todas as participações de um mesmo evento e profissional ao gerar o PTU A500. | |
| MV_PLALTDT | L | Indica se deve ser substituida a data de validade de uma internacao apos a analise da audtoria | .T. |
| MV_PLARRVL | L | Arredonda os valores no reajuste de contrato na rotina PLSA101 Onde T = Arredonda os valores F = Trunca os valores | .T. |
| MV_PLATCAN | L | Indica se pode enviar retificação para um beneficiário bloqueado na ANS | .T. |
| MV_PLAUFOR | C | Indica se a critica de auditoria poderá ser forçad a quando o campo Perm. Forçar (BCT_PERFOR) estiver igual a Sim. (0=Não permite ; 1= permite ) | 0 |
| MV_PLAVALD | N | Informe a quantidade de dias que deseja subtrai da data atual do sistema para receber a lista de contatos da RDA. | 0 |
| MV_PLBAUCO | C | Indica se será utilizado Alias além da BFM no cálculo da Banda do UCO. (0=Não utiliza / 1=Utiliza) | 0 |
| MV_PLBLOEX | C | Motivos de exclusão do beneficiário do plano não c onsiderados na contagem dos beneficiários ativos p ara o quadro da DIOPS de Segregação PESL | |
| MV_PLBLQCC | C | Motivo Padrao para Bloqueio de Corpo Clinico | |
| MV_PLCALPG | C | Parâmetro criado para definir qual dos calendários será utilizado no SIGAPLS 1=Calendário Antigo e 2=Clanedário Novo | 1 |
| MV_PLCAROP | N | Carrega todos os opcionais na inclusão de um benef iciario? 0=Nenhum;1=Todos;2=Apenas Vinculados | 2 |
| MV_PLCATAN | L | Informe se a Carteirinha Antiga NÃO sera transferi da para o beneficiario de destino , se .F. sera ma ntida somente no usuario de destino. | .F. |
| MV_PLCATPT | C | Texto padrão para o Pedido de Cancelamento PTU Online de guias Canceladas via TISS Online | |
| MV_PLCBD7 | C | Indica se deve contabilizar guias pela tabela BD7 Opções: 1- Sim; 2 -Não=Contabiliza pela BD6. | 1 |
| MV_PLCDFOL | C | Define o Id do código da folha para calculo do pre stador “218” | 218 |
| MV_PLCDOCC | C | Informe o codigo padrao do documento correspondent e a Tabela Contratual cadastrado no item Elaborado r de Contrato (PLSA729) | |
| MV_PLCDPRD | L | Com o valor true, retorna os opcionais que foram cadastrados no produto que esta vinculado ao sub contrato. Parametro utilizado na funcao PLSRETOPC. | .F. |
| MV_PLCDPRO | C | Codigo generico de Tabela/Procedimento no padrao TISS. Exemplo: (2210101012) Onde 22 e tabela TISS e 10101012 o codigo de procedimento TISS. | |
| MV_PLCLACR | L | Determina se o percentual informado na tag reducaoAcrescimo deve ser levado em consideração na importação de Guias XML TISS. | |
| MV_PLCLAMB | C | Carência Procedimentos Ambulatoriais | 0 |
| MV_PLCLHOS | C | Carência Procedimentos Hospitalares | 0 |
| MV_PLCLODO | C | Carência Procedimentos Odontológicos | 0 |
| MV_PLCLPAT | C | Carência Procedimentos Parto a Termo | 0 |
| MV_PLCNTNR | C | Gera numeracao do titulo conforme Controle Numeração no Pgto Médico para RDA de Intercambio 0-Parametro MV_PLNUME2 / 1-Controle numeração | 0 |
| MV_PLCPCLI | C | Indica se um novo cliente é criado ao transferir um usuário para uma família nova. | 0 |
| MV_PLCRES | L | Parâmetro para definir se a senha sera gerada ao c licar em gerar senha, ou se irá abrir a tela de ca dastro de senha. | .F. |
| MV_PLCT04 | C | Código do prestador para SUS | SUS |
| MV_PLCT07 | C | Código dos opcionais que serão contabilizados por conta contabil | 86 |
| MV_PLDASEN | N | Quantidade de dias para Aviso Expiração Senha | 30 |
| MV_PLDIAPZ | N | Informe a quantidade de dias que define o intercâmbio retroativo PTU. | 150 |
| MV_PLDIAVC | N | Quantidade de dias para vencimento de título de re embolso revertido | |
| MV_PLDIRDA | C | Diretório onde serão armazenados | a geração do relatorio de RDA Suspensos. |
| MV_PLDIRJN | C | Path onde sera gravado os arquivos DOT na estacao referentes a Declaracao de Quitacao de Debitos. | C:\TEMP_DECL_DEBITO |
| MV_PLDM008 | C | Lista de valores do E5_SITUACA a serem desconsider ados na DMED. | |
| MV_PLDRETR | N | Quantidade de dias Retroativos para Geração da PEG | 90 |
| MV_PLDTPRE | N | Define número de dias que o beneficiário ficará disponível no pré atendimento | 365 |
| MV_PLEFDCO | C | Indica o método de cálculo do EFD Contribuições quando integrado ao Plano de Saude. 1=Cálc.pelos títulos;2=Cálc.pelo configurador | 2 |
| MV_PLEMPVL | C | Indica quais empresas podem ter um responsavel pela família que não necessariamente é o titular | 1 |
| MV_PLFCTIS | L | Imprime o fundo cinza nas Guias TISS | .F. |
| MV_PLGLOSA | L | Recalcula o valor da coparticipacao na alta da internacao quando o procedimento for glosado. | .F. |
| MV_PLGRCRI | L | Indica se dados criticados devem ser gravados na Central de obrigações. | .T. |
| MV_PLIDCAR | C | Considera o campo Dt.Carência (BA1_DATCAR) na verificação da crítica de Data de Inclusão do Usuário? 0=Não / 1=Sim | 1 |
| MV_PLIMATE | N | Quantidade de dias para calcular a data limite de atendimento apos o desligamento da familia. | 0 |
| MV_PLINBLS | L | Indica para a central de obrigações para enviar uma inclusão no SIB se o beneficiário vier bloqueado | .T. |
| MV_PLLIBGL | L | Determina que mesmo depois da analise de glosa podera ser feita a inclusao da glosa manual. | .T. |
| MV_PLLIPTU | N | Define a quantidade máxima de itens de uma solicitação PTU Online. | 50 |
| MV_PLLPACE | L | Exibir a opção "Primeiro Acesso" na página de login do Portal. | .F. |
| MV_PLMATAN | L | Indica se a central de obrigações utiliza a Matricula antiga ou matricula atual. | .F. |
| MV_PLMATAP | C | Matricula Antiga na Exibição do Pré Atendimento do Portal do Prestador, Sendo "1" - Considera e "0" - Não Considera | 0 |
| MV_PLMDSEN | N | Quantidade dias para troca senha. | 365 |
| MV_PLNOPT2 | C | Indica um nome que não atualizará o Nome do Beneficiário ao receber um arquivo 00501 Resposta de Pedido de Autorização PTU Online. | |
| MV_PLOBRSI | C | Indica as obrigações que terão dados enviados de forma sincrona para a Central de Obrigacoes 1-SIP,2-Sib | 1.2 |
| MV_PLOPVLA | C | Gera o valor apresentado digitado, no arquivo de solicitação (00600) do PTU ONLINE | 0 |
| MV_PLORDTM | N | Indique a ordem da tabela BA1 a ser utilizada quan do o TMK for informada a chave de pesquisa direto no campo Entidade, sem usar F3 | |
| MV_PLPGPAN | L | Habilita o pagamento de porte anestésico não previ previsto conforme regra de exceção de anestesiolog ia da CBHPM. | .F. |
| MV_PLPRB0Y | C | Ativa o controle da numeracao das movimentacoes do contas medicas via Procedure (PLNUMGUI). 0=Desati vado, 1=Ativado | 0 |
| MV_PLPREAT | L | Indica se a funcionalidade de Pre Atendimento deve ser adicionada na tela de atendimento | .F. |
| MV_PLPRGSN | L | Indica se a Operadora gera senha para prorrogação de internação (.T.) ou não (.F.) | .F. |
| MV_PLPRZPT | N | Quantidade de dias de vencimento da liberação de intercâmbio eventual PTU. | 30 |
| MV_PLPTUAB | C | Indica se o sistema autoriza guias com NRAOPE preenchido e guias de Baixo Risco quando não é realizada a Comunicação Online. 0=Não Aut / 1=Aut. | 0 |
| MV_PLPTUCE | C | Indique o Cód. da Tabela e Procedimento da consult eletiva que será utilizada na Regra “valor de 6 consultas para atendimento eletivo PTU Online" | |
| MV_PLPUMAB | L | Utiliza Matricula ja Bloqueada para encontrar liberacao apresentando critica de bloqueio com a descricao da nova e antiga matricula. | .F. |
| MV_PLRDREF | C | Valida Rede Referenciada Produto PTU nas rotinas de Autorização (0=Não Valida/1=Valida) | 0 |
| MV_PLRECOB | L | Indica se sera obrigatório informar a receitae ao selecionar um medicamento de uso constante na soli citação de reembolso | .F. |
| MV_PLREEDT | L | Define se os campos do cabeçalho da Autorização de Reembolso serão editáveis após incluir procediment | |
| MV_PLREEMC | L | Habilita Reembolso Multi Comprovante | .F. |
| MV_PLRESFA | L | Indica que a operadora pode ter um responsavel pela família que não necessariamente é o titular | .F. |
| MV_PLRN395 | C | Habilita a RN 395 no módulo SIGAPLS. 0=Desabilita 1=Habilita | 0 |
| MV_PLRPER | C | conter o mês ao qual o fechamento será realizado, podendo ser informado quantos meses necessário, o conteúdo deverá possuir 2 caracteres para cada mês | |
| MV_PLRSUBV | L | Determina se os subcontratos que não possuem famíl ia cadastrada deverão ser reajustados ou não | .T. |
| MV_PLRVER | C | Verbas utilizadas no processo de contabilização de PLR , seu conteúdo deve ser string contendo as ver bas separadas por “;” : “001;002;003;004;005” | |
| MV_PLSACCT | C | Nome do usuario do servidor de SMTP para envio de e-mail da rotina PLSA 770 | |
| MV_PLSANXC | L | Ativa a verificacao de Anexos Clinicos para a guia | .F. |
| MV_PLSARQ | C | Diretorio que armazena a lista de Contato da RDA | \ANEXO |
| MV_PLSB98 | C | Motivo padrao para rotinas que geram solicitações para análise de alterações cadastrais | |
| MV_PLSCDBR | L | Reajusta Beneficiários bloqueados, mesmo que você utilize uma data Base superior a Data Base Real. | .F. |
| MV_PLSCDEL | C | Determina qual o codigo do Tipo de Admisao sera co mo Eletivo para a importacao do arquivo XML SADT Codigo Conforme Campo BDR_CODTAD | |
| MV_PLSCDUR | C | Determina qual o codigo do Tipo de Admisao sera co mo urgencia para a importacao do arquivo XML SADT Codigo Conforme Campo BDR_CODTAD | |
| MV_PLSCGMA | L | Informe se para glosas manuais será necessário ret ornar as glosas já analisadas após retorno/mudança de fase. | .F. |
| MV_PLSCKLB | L | Define se as criticas 017 e 018 (Quantidade e e Periodicidade) serão avaliadas na inclusão de liberações | .T. |
| MV_PLSCTGR | C | Indica o código do grupo gerencial que será consid erado para a integracao contabil | 1 |
| MV_PLSDCOP | L | Nao baixa Titulo gerado na compra de Procedimento com pagamento no ato. Isso para Beneficiarios que tem desconto em produção | .F. |
| MV_PLSDGN | C | Indica se ira apresentar o campo Diagnostico na guia de internacao do portal (TISS 2.03). .T. - Exibe; .F. - Nao exibe | .F. |
| MV_PLSDIGP | C | Defina o local de digitação da guias que serão inseridas pela função de Digitação de Guias retroa | |
| MV_PLSDIRA | C | Diretorio que armazena a lista de Contato da RDA | \ANEXO\ |
| MV_PLSDRDA | C | Pasta onde serão salvos os arquivos pdf das tabelas da RDA (pasta web) | |
| MV_PLSDTAT | N | Quantidade de dias para validar a data de atendi- mento das guias no XML no momento da submissão. | 90 |
| MV_PLSDTMF | C | Ordena Mudança de Fase por Data ou por Guia (1 - Data ou 0 - Guia) | 1 |
| MV_PLSEMJB | L | Envia e-mail aos usuarios via JOB ou apenas resumo com cartas para a operadora PLSA 770 .T. - Envia e-mail / .F. - Apenas resumo (DEFAULT) | .F. |
| MV_PLSEML7 | C | Informe o e-mail da operadora que irá receber cópi a do relatório de exames autorizados por prestador | |
| MV_PLSEMLO | C | Informe e-mail padrao da Operadora que recebera copia dos e-mails enviados aos titulares PLSA 770 | |
| MV_PLSEMLT | C | Informe se Titular sera comunicado sobre bloqueio 1=Nao; 2=Email; 3=Carta; 4=Email_Carta Rotina PLSA770 | 1 |
| MV_PLSENIN | C | indica se a operadora vai trabalhar com a senha ou com nro de autorizacao na internacao | 1 |
| MV_PLSENSE | C | Define o código do segmento padrão | 3 |
| MV_PLSEXCO | L | Indica se o sistema utilizara a atualizacao automa tica da central de obrigacoes sempre que um cadastro relevante for alterado no Protheus | .T. |
| MV_PLSEXPC | L | Exige pacote no Lançamento ? | .F. |
| MV_PLSFRE | C | Informar o fundo da frene do cartão | |
| MV_PLSGCOM | C | Tipos de procedimentos a serem desconsiderados para a critica 063 de composição já informada | |
| MV_PLSHINT | L | Indica se as internacoes que ja sofreram alta sera o exibidas na consulta do campo B0D_NUMINT | .T. |
| MV_PLSIMBG | C | Informe o codigo de bloqueio conforme tabela genér ica BW para bloquear guia reembolso quando INDEFER IDO | |
| MV_PLSLOBQ | C | Local fisico no remote do usuario onde serao salva s as cartas de bloqueio geradas via rotina PLSA770 | |
| MV_PLSMCBQ | C | Local (no server) onde estao armazenadas os modelo s .DOT que servem como esqueleto para as cartas de bloqueio da rotina PLSA 770 | |
| MV_PLSMEML | C | Local (no server) onde esta armazenado o modelo .HTM que serve como esqueleto para envio de e-mail da rotina PLSA 770 | |
| MV_PLSMUS | C | Indica de o conteudo do campo Quantidade US deve ser impresso ou nao. 1=Sim 2=Nao | 1 |
| MV_PLSNCGR | C | Nao cobrar co-participacao retroativa referente a periodo de gratuidade da familia ou usuario 0=Nao, 1=Sim (padrao). | 1 |
| MV_PLSNUIM | L | Determina se o sistema deverá pegar o numero im- presso da operadora ou da prestadora | |
| MV_PLSPART | L | Verifica se sera usado o Grau de Participacao na importacao de guias xml tiss. | .F. |
| MV_PLSPCRL | L | Busca parametrizações de Pgto e Rececimento no Grupo Operadora para RDA Local. | .F. |
| MV_PLSPRFX | L | Indica se filtra os profissionais executantes de acordo com o corpo clinico do RDA (.T.) ou lista todos os profissionais de saude (.F.) | .T. |
| MV_PLSQMRA | N | Quantidade mês segundo ANS cobrar retroativo PF | |
| MV_PLSQPOR | C | Sequência do porte anestésico para pagamento de pa gamento de participação não prevista de anestesist a. | 3 |
| MV_PLSR309 | C | Ativa a RN309 da ANS. 0= Nao; 1=Sim | 1 |
| MV_PLSRCMF | L | Informe se a Reducao de Custo deve ocorrer na Muda nca de Fase da Guia - por Guia ou PEG. | .F. |
| MV_PLSREGL | L | Permite reconsiderar o valor já glosado automatica mente na mudança de fase na rotina de digitação de contas. | .F. |
| MV_PLSRPSE | L | Parâmetro que define o valor do campo BAU_ENVRPS a após ser Bloqueada uma Rede de Atendimento.Se .T. o campo terá como conteúdo o valor 2=excluído | .F. |
| MV_PLSRVEN | L | Ativa a função que permite determinar se as inform ações comerciais do nível da família devem ser rep licadas para o usuário no momento da inclusão | .T. |
| MV_PLSSMSE | C | Informar senha do servidor SMTP de envio de e-mail da rotina PLSA 770 | |
| MV_PLSSMTP | C | Informar o servidor SMTP para envio de e-mail da rotina PLSA 770 | |
| MV_PLSSOTI | C | Considera somente títulos nos demonstrativos de pagamentos? | S |
| MV_PLSTENT | N | Numero tentativa permitido de acesso invalido ante | 5 |
| MV_PLSTIPO | C | Indica as obrigações que estão em uso na Central de Obrigações. 1-SIP, 2-Sib | 1.2 |
| MV_PLSTMF | N | Informar limite em Kbytes para envio de anexo por e-mail no relatorio do portal | |
| MV_PLSTPEG | L | Ativa mudança de status da PEG automática assim qu e a mudança de fase da guia é realizada | .F. |
| MV_PLSTRLB | L | Define se as liberacoes serao levadas em consideracao ao validar as criticas 017 e 018 (Quantidade e Periodicidade) | .T. |
| MV_PLSUNRD | L | Define a regra de Inclusao das Participacoes de Ho norarios. Se .T. conforme regra do Executante , .F . as unidades serao incluidas para RDA. | .T. |
| MV_PLSUNRS | C | Unidade de medida em reais para diferenciacao de h onorario medico (Ex.: BC0). | |
| MV_PLSVER | C | Informar o fundo do verso do cartão | |
| MV_PLSVLDR | C | Quantidade de dias de validade da receita. | |
| MV_PLSXCRM | L | Habilita a integracao do Plano de Saude com o CRM. | .F. |
| MV_PLTHANE | C | Habilita a criação de Guias de Anexo através de Thread. 0=Criação Normal. 1=Criação via thread | |
| MV_PLTHRE | L | Definirá se os menus de Subimissão em Lote, Importação em Lote e Mudança de Fase em Lote serão habilitados para o usuário. | .F. |
| MV_PLTMOUT | N | Tempo limite em milesimo de segundos a ser conside rado como timeout para as thread das rotinas de pr ocessamento em lotes | 300000 |
| MV_PLTOLIS | C | Informe o e-mail da analista que receberá via email a lista de contatos da RDA. | |
| MV_PLTPUNL | L | Determina que quando for o participação 'UNL' devemos apresentar o Valor apresentado no Valor de Glosa para analise no Contas Medicas | .F. |
| MV_PLTRFER | L | Definirá se o calculo do horários especial vai utilizar o calendário de feriados padrão do Protheus (SX5). | |
| MV_PLTRPRE | L | Definirá o tratamento do numero da Guia do Prestador (BEA_GUIPRE) na importação dos arquivos | |
| MV_PLUNMAN | C | Unidade de medida a ser utilizada no pagamento de participação de anestesia não prevista em procedim entos médicos | PAP |
| MV_PLUNUSU | L | Habilita para que a entrevista qualificada seja feita para o usuário corrente. | |
| MV_PLURGTS | C | Indique o código do atendimento de Urgência/ Emergência na Terminologia TISS vigente (tabela 23) | 2 |
| MV_PLVBD7 | L | Define se sera validado a existência de valor apre sentado na BD6 e BD7 ao confirmar o digitação de c ontas | .T. |
| MV_PLVL500 | L | Define se irá utilizar a função PLSA500RCP ao fina l da geração do PEG pelo portal (.T.) ou segue o p rocesso normal (.F.) | .F. |
| MV_PLVLDSI | C | Indica as obrigações que terão validações feitas de forma sincrona na Central de Obrigações 2-Sib | 2 |
| MV_PLVLRE | L | Indica se a valoracao estara disponivel na autoriz acao de reembolso | .T. |
| MV_PMSBTCN | L | Ativa exibição da opção Seguir Sugestão do Sistema na tela de alocação semi-automática | .T. |
| MV_PMSCALE | L | Indica se usara o novo calendario (tabela AEG) do módulo SIGAPMS. | .F. |
| MV_PMSIMP1 | C | Parametro que indica quais os campos que devem aparecer na planilha do programa PMSA001. | _$A001CODIGO#_$A001NIVEL#_$A001DESCRI#_$A001DATAI#_$A001DATAF#_$A001PREDEC#_$A001ID#_$A001CONF#_$A001TPREST |
| MV_PMSIMP2 | C | Parametro que indica quais os campos que devem aparecer na planilha do programa PMSA001. | |
| MV_PMSJOB1 | C | Indica se a atualização dos percentuais executados da EDT será feita através de Job - 1(Sim) / 2(Não) | 2 |
| MV_PMSJOB2 | C | Indica se a atualização das datas previstas será feita através de Job - 1(Sim) / 2(Não). | 2 |
| MV_PMSJOBD | C | Indica os projetos que não terão as datas previstas atualizados automaticamente com o parâmetro de sistema MV_PMSJOB2 igual a 1 ou 2. | |
| MV_PMSJOBP | C | Indica os projetos que não terão os percentuais executados da EDT atualizados automaticamente com com o parâmetro MV_PMSJOB1 igual a 1 o 2. | |
| MV_PMSPLUS | L | Indica se deve considerar as propriedades de usuário na geração do planejamento. | .F. |
| MV_PMSQTMT | N | Numero minimo de linhas do arquivo do MS Project para realizar importacao via rotina Multi-thread. | 300 |
| MV_PMSTHRD | N | Indica quantas threads serão utilizadas na rotina de importação MS Project com o SIGAPMS. | 4 |
| MV_PMSTSV | C | Indica as TES que devem ser consideradas no calculo de saldo a faturar. Ex:511;512;513 ou 51_;52_. | |
| MV_PMSXMSP | C | Indica se usa modelo antigo de integração (0) ou o novo modelo (1) | 0 |
| MV_POHE100 | C | Informe o codigo do evento de Hora Extra 100 % autorizada | |
| MV_POHE50 | C | Informe o codigo do evento de Hora Extra 50 % autorizada | |
| MV_POHEFIN | C | Informe o codigo do evento de Falta Integral | |
| MV_POHEFNO | C | Informe o codigo do evento de Falta Noturna | |
| MV_PORDFER | C | Define a quantidade de dias de antecedência para solicitar férias no Portal Ges. Capital Humano. | 30 |
| MV_PRACAN | N | Insira a quantidade máxima de dias que um processo pode ficar no Status Solicitação não concluída ou Aguardando Informação Beneficiário. | |
| MV_PRDCOM | C | Informe qual o Produto que será Comprado. | |
| MV_PRDIMPO | L | Indica se irá considerar o filtro de produtos importados | .F. |
| MV_PRDREG | C | Informe qual o Produto que será registrado. | |
| MV_PRDSELL | C | Informe qual o Produto que será Selecionado | |
| MV_PREFISS | C | Prefixo para títulos referentes a ISS Importação | |
| MV_PREFTC | C | Prefixo do titulo que sera gerado na efetivacao da conciliacao de cartoes. | FTC |
| MV_PRFINS | C | Define o prefixo do INSS na apuração do complemento de título. | APR |
| MV_PROCESS | C | Define o conteúdo do RA_PROCES dos funcionários mensalistas inclusos pela rotina FINA402A – SEFIP. | 3 |
| MV_PROCTMS | L | Habilita procedures no TMS no momento do calculo d o frete. | |
| MV_PRODCTB | L | Indica o campo Contábil da tabela SB1 (Cadastro de Produtos) utilizado no Pedido de Compras. | .F. |
| MV_PRODFER | C | Item de estoque que indica Ferramentas no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica | FERRAMENTA |
| MV_PRODIB | C | Informar o código do produto Diesel tipo B de acordo com a tabela 4.1 do manual - Scanc. | |
| MV_PRODMOD | L | Indicado para clientes que não utilizam produtos mão de obra (B1_CCCUSTO) e desejam melhorar a performance das rotinas de fechamento. | .T. |
| MV_PRODTRX | C | Item de estoque que indica Multas no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica | |
| MV_PRODTS2 | C | Item de estoque que indica Documentos no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica | |
| MV_PRODTS8 | C | Item de estoque que indica Honorários no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica | |
| MV_PROGASC | C | Informar o código do produto Gasolina C de acordo com a tabela 4.1 do manual - Scanc. | |
| MV_PROVCON | C | Define se o valor bruto ou liquido sera integrado no provisionamento do contas a pagar. | 4 |
| MV_PRXLOTC | C | Proximo Lote | |
| MV_PSWCPL | C | Senha de autenticação do webservice | |
| MV_PTBLPER | C | Informe o código dos eventos que não realizarão comunicação de intercâmbio quando apresentada a crítica de Periodicidade. | |
| MV_PTCELET | C | Infome o código das consultas que serão consideradas eletivas no processo PTU. | |
| MV_PTCRINE | C | Informe códigos de crítica que se apresentadas em uma solicitação PTU, mesmo que existam outras forçando para auditoria, a guia será negada | |
| MV_PTGLOBO | C | Ativa o Globo de Comunicação para intercâmbio PTU Online | 1 |
| MV_PTHRAUT | L | Indica se utilizará processamento em multi-threads quando solicita autorização no Portal. | .T. |
| MV_PTO1100 | C | Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilização do WebService ConsultaA1100 | |
| MV_PTOAUOS | C | Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilização do WebService autorizacaoOrdemServico | |
| MV_PTOCANC | C | Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilização do WebService cancelamento | |
| MV_PTODABE | C | Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilização do WebService consultaDadosBeneficario | |
| MV_PTODAPR | C | Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilização do WebService consultaDadosPrestador | |
| MV_PTODEPR | C | Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilização do WebService comunicacaoDecursoPrazo | |
| MV_PTON310 | C | Realiza De-Para com as críticas BCT ao receber um 00310 de resposta. 0=Não realiza/1=realiza | |
| MV_PTONNAM | C | Informe o NameSpace das tags Ptu Online | v60 |
| MV_PTONSEM | C | Define se o sistema utilizará o semáforo (plspturun.smf) ao realizar uma solicitação PTU Online. 0=Não utiliza / 1=Utiliza | 1 |
| MV_PTONSEN | C | Informe a senha do certificado emitido pela Unimed do Brasil para utilizacao no WSD PTU Online | |
| MV_PTONVER | C | Versão do PTU Online Web Service | V60_00 |
| MV_PTONXSD | C | Nome do arquivo .xsd das transações PTU | ptu_Transacoes-V60_00.xsd |
| MV_PTOORSE | C | Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilização do WebService ordemServico | |
| MV_PTOPEAU | C | Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilização do WebService pedidoAutorizacao | |
| MV_PTOPECO | C | Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilização do WebService pedidoComplementoAutoriza | |
| MV_PTOPEIS | C | Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilização do WebService pedidoInsistencia | |
| MV_PTOREAU | C | Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilização do WebService respostaAuditoria | |
| MV_PTOSTTR | C | Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilização do WebService statusTransacao | |
| MV_PTSOLBX | C | EndPoint do WS solicitarBaixaOperation | |
| MV_PTUDESG | C | Permite o desbloqueio de guias oriundas do PTU Online na Digitação de Contas? 0=Não permite/ 1=Permite | 1 |
| MV_PVCODOC | C | Filtro para consulta de produtos na inclusão de Orçamento ou Cotação no Portal do Vendedor | |
| MV_PVCODPV | C | Filtro para consulta de produtos na inclusão de Pedido de Vendas no Portal do Vendedor | |
| MV_PVLOPCT | L | Obriga que o beneficiario titular possua o produto opcional antes de inclui-lo no dependente | .F. |
| MV_PVTABOC | C | Tabela de Preço utilizada para o Orçamento do Portal do Vendedor | |
| MV_PVTABPV | C | Tabela de Preço utilizada para o Pedido de Venda do Portal do Vendedor | |
| MV_PXVISTO | N | Numero de dias para proxima vistoria de motorista | 30 |
| MV_QNCHFIL | L | Habilita a opção de filtro o cadastro de usuario | F |
| MV_QQUAEMA | C | Lista de email para notificar mudança da nc não procede, a mesma notificação do digitador | |
| MV_QRHTOQA | C | Define se houve atualizacao das tabelas do quality apos migracao de versao. | S |
| MV_QTDENIV | C | Informar quantos níveis hierarquico serão alerta- dos, caso esteja em branco ou zero será enviado para o email default cadastrado no MV_EMAILDE | 2 |
| MV_QUANTGA | N | Informar a quantidade de Gasolina A, proporção da MP. | |
| MV_QUANTOD | N | Informar a quantidade de Óleo Diesel, proporção da MP. | |
| MV_QUANTQA | N | Informar a quantidade de QAV querosene de aviação, proporção da MP. | |
| MV_QVLUSAR | C | Preencha com 1 para que o sistema verifique as tab elas do ambiente Quality na execução da transferên cia de funcionários. Senão, informe 2. | 2 |
| MV_R460TPC | C | Configuracao do custo de produtos em terceiros M=Custo médio ou R=Custo Remessa | |
| MV_RAT0973 | C | Define se efetua a gravação da verba de Id 0973 na tabela SRC. | .F. |
| MV_RATBOMB | L | Informa se Permite Rateio das Quantidades a Menor ou a Maior entre os Cessionarios que justifique a s Perdas e as Sobras | .F. |
| MV_RATITM | L | Define se realizará rateio por Item Contábil na integração de títulos. | .F. |
| MV_RDCDTOR | D | HSP-Informar a partir de qual data o sistema atualizara a Ficha de Tratamento baseada no orçamento do SIGALOJA. | |
| MV_RECOB | L | Informa se a receita é obrigatória para a sollicit ação de reembolso com uso contínuo | .F. |
| MV_RECPRC | L | Determinar se deverá ser desconsiderado o recalculo sobre Preço Final. | .F. |
| MV_REEAPF | C | Verificar se a participação financeira será consid era no reembolso gerado pela rotina de protocolos (1), ou não (0) | 0 |
| MV_REFNFE | C | Informar a lista de CFOP que deve ser utilizado para referenciar um documento relacionado na NFE. Informar o CFOP separado por vírgula. | |
| MV_REGOCO | C | Define se o sistema registra a data e hora de entr ega diretamente no Documento de Carga ou se regist ra uma Ocorrência para essa finalidade | 1 |
| MV_RELBODY | C | Determina a mensagem padrao que ira no corpo do e-mail. | |
| MV_RELCTUR | C | Conta de Envio de Email do modulo de turismo | |
| MV_RELPLAN | L | Indica se deve relacionar o plano ativo dos titulares, dependentes e agregados pelo campo código do plano. | .F. |
| MV_REMAPU | C | E-mail do remente dos relatórios de apuração de re ceita. | |
| MV_RENNP | C | Registra Entrega nota não paga? | 2 |
| MV_RENTNP | C | Registrar Entrega de Documentos de Carga (1-Soment e Trechos Pagos; 2-Todos os Trechos) | |
| MV_REQAUTO | C | Faz producao automatica para produtos com requisit a igual a "S" na preparacäo da nota fiscal. | S |
| MV_RESADDI | N | Define o valor diário para composição do adiantamento de viagem | 0 |
| MV_RESADDU | N | Define a quantidade de dias úteis antes do inicio da viagem para geração da data de previsão de pagamento do adiantamento | 3 |
| MV_RESADFX | N | Define o valor fixo para composição do adiantamento de viagem | 0 |
| MV_RESADSP | N | Define o valor de adiantamento sem pernoite | 0 |
| MV_RESAMB | C | URL do ambiente Reserve em utilização. | https://totvs.reserve.com.br:444 |
| MV_RESAPRO | C | Aprovador padrão para os participantes que não possuem um Aprovador associado. | |
| MV_RESAPRT | C | Define se participante pode ser aprovador 1=Sim,2=Nao | 1=Sim,2=Nao |
| MV_RESAVIS | C | Indica se os e-mails de aviso do processo de viagens serão enviados: 1 = Sim ou 2 = Não | 2 |
| MV_RESCAD | C | Define as exportações habilitadas do Protheus para o Reserve (0=Não/1=Sim). Ex. 010 (0=C.Custo/ 1=Clientes/0=Participantes). | 111 |
| MV_RESCAGE | C | Identifica o código do fornecedor que corresponde a agencia de viagem e será usado como padrão na conferencia de das faturas | |
| MV_RESCALC | N | Data base para calculo (1-Pedido 2- Inicio da Viagem) | 1 |
| MV_RESCLIP | C | Define Cliente|Loja padrão para geração de título título a receber referente a prestação de contas de viagem. | |
| MV_RESCPGT | C | Código da condição de pagamento usada para criar o pedido de faturamento da viagem . | |
| MV_RESCTT | C | Centro de Custo incluso no Reserve para identifi car rateio com o cliente.Estrutura: Código;Descri ção;Indicador de inclusão no Reserve(0=Não,1=Sim). | |
| MV_RESDATR | N | Define a quantidade de dias para prestação de cont as após o termino da viagem. | |
| MV_RESDIAS | N | Número de dias para consulta de pedidos no Sistema Reserve. | 180 |
| MV_RESDTCP | N | Quantidade de dias a partir da prestacao de contas Para vencimento a pagar | 3 |
| MV_RESDTCR | N | Quantidade de dias a partir da prestacao de contas Para vencimento a receber | 30 |
| MV_RESEXP | C | Forma de exportação dos cadastros para o Sistema Reserve. 0=Desativado,1=Online,2=Scheduler, 3=Online e Scheduler | 0 |
| MV_RESFTAN | C | Define se é permitido o faturamento antecipado 1=Sim,2 = Não | |
| MV_RESGRAC | C | Grupo de Acesso padrão, se não preenchido vai respeitar as políticas de acesso cadastradas na rotina de Grupos de Acesso | |
| MV_RESGVIA | C | Grupo de Usuários do Departamento de Viagens Informe os códigos dos usuários (ID do Usuário Protheus), separados por ; | |
| MV_RESLAGE | C | Identifica a loja do fornecedor que corresponde a agencia de viagem e será usada como padrão na conferencia de das faturas | |
| MV_RESMAIL | C | E-mail(s) do(s) destinatário(s) separados por “;”. | |
| MV_RESNABP | C | Define a natureza dos títulos de abono a pagar gerados pela prestação de contas. | |
| MV_RESNABR | C | Define a natureza dos títulos de abono a receber gerados pela prestação de contas. | |
| MV_RESNTAD | C | Define a natureza dos títulos de adiantamentos gerados pelo sistema. | |
| MV_RESNTCF | C | Natureza do titulo usado para geração de contas a pagar referente a conferencia. Se deixado em branco não será gerado o titulo | |
| MV_RESNTCP | C | Define a Natureza de títulos a pagar relacionados à prestação de contas. | |
| MV_RESNTCR | C | Define a Natureza de títulos a receber relacionado à prestação de contas. | |
| MV_RESNUM | N | Numeração Viagens | |
| MV_RESORD | N | Canc. Recerv Cancelamento de Reservas | |
| MV_RESPABN | C | Define prefixo do título de abono gerado pela prestação de contas. | ABN |
| MV_RESPCAT | N | Define a quantidade máxima de dias que a Prestação de Contas pode ficar em aberto após o termino da viagem. | 1 |
| MV_RESPERA | C | Define os tipos de viagem que permitem solicitação de adiantamento. 1– Todas, 2- Nacional ou 3 - Internacional | 1 |
| MV_RESPFCP | C | Define o Prefixo de títulos a pagar relacionados à prestação de contas. | |
| MV_RESPFCR | C | Define o Prefixo de títulos a receber relacionados à prestação de contas. | |
| MV_RESPFX | C | Define o prefixo de viagens avulsas, solicitadas pelo protheus | |
| MV_RESPRCF | C | Prefixo do titulo usado para geração de contas a pagar referente a conferencia. Se deixado em branco não será gerado o titulo | CNF |
| MV_RESPREF | C | Define o prefixo dos títulos a pagar dos adiantamentos à participantes. | ADT |
| MV_RESPRFP | C | Define o prefixo dos títulos a pagar dos adiantamentos à participantes, solicitados no Protheus. | ADP |
| MV_RESPROD | C | Código do Produto que será faturado contra o cliente com o valor da viagem. | |
| MV_RESPURG | N | Previsao para adiantamentos urgentes (dias) | 3 |
| MV_RESQTPC | N | Define a quantidade máxima de prestações de contas em aberto por participante. | 3 |
| MV_RESSEQ | N | Reserva Seq. Priorização das reservas | |
| MV_RESSLAV | C | Define os tipos de serviços que podem ser solicitados. Sendo: Aéreo, Rodoviário, Seguro, Automóvel,Hospedagem e Outros | |
| MV_RESTES1 | C | Código do TES que ser utilizado nos pedido de de viagem com nota normal | |
| MV_RESTES2 | C | Código do TES que ser utilizado nos pedido de viagem com nota de debito | |
| MV_RESTPAD | C | Define o Tipo dos títulos de adiantamentos gerados pelo sistema. | DP |
| MV_RESTPCF | C | Tipo do título usado para a geração de contas a pagar referente a conferencia. Se deixado em branco não será gerado o titulo | DP |
| MV_RESTPPC | C | Define o tipo do titulo a pagar gerado pela prestação de contas. | DP |
| MV_RESTPPR | C | Define o tipo do titulo a receber gerado pela prestação de contas. | DP |
| MV_RESTSAC | L | Indica se valida a permissão de uso das entidades contábeis por usuário conforme cadastro de solicitantes para o cadastro de SA.(T=Sim;F=Não) | F |
| MV_RESTSCC | L | Indica se valida a permissão de uso das entidades contábeis por usuário conforme cadastro de solicitantes no cadastro de SC.(T=Sim;F=Não) | F |
| MV_RESUTCO | N | Considera dias uteis ou corridos (1- Util 2- Corri dos) | 1 |
| MV_RESVINC | N | Tolerancia de data para a criação do vinculo automatico entre pedidos de viagens | 0 |
| MV_RETINPF | C | Código de retenção de INSS Fornecedores PF | |
| MV_RETINPJ | C | Código de retenção de INSS Fornecedores PJ | |
| MV_REVPROP | L | Indica se haverá o controle de revisão para propos ta comercial. | .T. |
| MV_RFENDDE | L | Solicita confirmação do endereço destino separação .F. - A cada apanhe (unitizador completo) ou .T. - Somente ao final (enquanto for menor que a norma) | .F. |
| MV_RFIAUT | L | Informa se o processo de Rateio Financeiro é Auto ático | .F. |
| MV_RFID | L | Habilita uso de etiquetas RFIDs | .F. |
| MV_RFIDCM | C | Campo de Custo medio RFID da SB2 para integração | B2_CM1 |
| MV_RFIDLOG | L | Habilita Log de transação RFID | .F. |
| MV_RHCONEX | L | Indica se a rotina de Fechamento Contábil será processada em Sistema Externo | .F. |
| MV_RHCONV | L | Verifica a necessidade de executar o GPECONV | .T. |
| MV_RHFALE | C | Conta de e-mail para recebimento das mensagens enviadas pelo Fale Conosco do Portal do Candidato | |
| MV_RHMUBCO | C | Indica qual valor para Banco e Agencia do FGTS padrao para uso nas mensagens unicas de cadastro de funcionario (recepcao). | |
| MV_RHMUCTA | C | Indica qual valor para Conta do FGTS padrao para uso nas mensagens unicas de cadastro de funcionario (recepcao). | |
| MV_RHQTFUN | N | Indica a quantidade de funcionários que serão processados por thread em rotinas do RH que utilizam Multi-thread. | 500 |
| MV_RHQTRC1 | N | Indica a quantidade de threads utilizadas na integração de títulos. | 1 |
| MV_RISCOBC | N | Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco B utilizado no cre dito de turismo corporativo. | 30 |
| MV_RISCOBE | N | Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco B utilizado no cre dito de turismo de evento. | 30 |
| MV_RISCOBL | N | Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco B utilizado no cre dito de turismo de lazer. | 30 |
| MV_RISCOCC | N | Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco C utilizado no cre dito de turismo corporativo. | 20 |
| MV_RISCOCE | N | Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco C utilizado no cre | 20 |
| MV_RISCOCL | N | Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco C utilizado no cre dito de turismo de lazer. | 20 |
| MV_RISCODC | N | Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco D utilizado no cre dito de turismo corporativo. | 10 |
| MV_RISCODE | N | Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco D utilizado no cre dito de turismo de evento. | 10 |
| MV_RISCODL | N | Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco D utilizado no cre dito de turismo de lazer. | 10 |
| MV_RMBXEDU | N | Define se o processo de baixas dos títulos é via Protheus (Modelo I) ou via RM (Modelo II). 0=Baixa via Protheus (Modelo I)/1=Baixa via RM (Modelo II) | 0 |
| MV_RMCOLNV | N | Define o nivel de integracao entre RM e Protheus – 0 – Grupo de Empresa 1 – Empresa 2 - Unidade de Ne gocio 3 - Filais | |
| MV_RMORIG | C | Códigos para identificação da origem do titulo do sistema RM, separados por pipe ( | ). | E|U|S |
| MV_RN309GP | C | Indica os graus de parentesco permitidos quando o beneficiário não está ciente da RN 309 | 03,04,05,06 |
| MV_RN309PC | N | Percentual de reajuste da RN 309 | 9.04 |
| MV_RN309QT | N | Quantidade máxima de familias no contrato para utilizar a regra de reajuste da RN 309. | 30 |
| MV_ROTAAUT | C | Rota Automática - 0=Não Utiliza; 1=Utiliza s/ sug. Rota;2=Utiliza com sug. Rota.; 3=Utiliza sug.rota sempre | |
| MV_ROTGTRF | C | Rota generica para transferencia | |
| MV_RPTFORN | C | Código do Fornecedor de Reporte BSP | |
| MV_RPTLOJA | C | Loja do Fornecedor de Reporte BSP | |
| MV_RSPREP | C | Define se candidato pode ser admitido caso tenha s ido reprovado em alguma etapa do processo seletivo 0=Nao admite;1=permite admissao | 1 |
| MV_RTCAT83 | L | Define se os rateios da Cat83 serão definidos e gravados automáticamente ou se o usuário irá definir manualmente. | .F. |
| MV_SARAMAO | C | Código do módulo/menu no SARA referente ao Agendamento de Operação. | B |
| MV_SARATMP | C | Diretorio utilizado no SARA, rotina de virtualizaç ão para copiar os arquivos temporarios de imagens. Este diretorio tem que ser padrao em todas est. | c:\temp\ |
| MV_SATTRDT | C | 1º. valor indica a qtd de dias p/ alertar o proble ma de comunicação do SAT e SEFAZ. 2ºvalor indica a qtd. de dias para interromper vendas | 3;5 |
| MV_SB1IMAG | C | HSP-Código do Produto Padrão utilizado na integraç ão do Gestão Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ão - Procedimentos de Imagens GA7. | |
| MV_SCANC13 | N | Informar o percentual de Gasolina C (Campo 20 do registro tipo 40 do manual do SCANC.) | |
| MV_SCANC14 | N | Informar o percentual de Diesel B (Campo 20 do registro tipo 40 do manual do SCANC.) | |
| MV_SCSLDBL | L | Atualiza a quantidade prevista do produto, somente quando a solicitação de compras estiver liberada. | .F. |
| MV_SDTESN3 | N | Considera saldo poder de terceiros com TES que NÃO atualiza estoque ? 0 = Não | 1= Sim | 2 = Sim, mas não subtrair saldo de TES F4_PODER3 = NÃO | 0 |
| MV_SEGFALT | L | Define se gera as faltas de forma analítica | .T. |
| MV_SELOINI | N | Marca de inicio de Selo (Inicio de Flutuacao) | 123 |
| MV_SEPSAB | C | Separador Sabre para multiplas tags no trecho M9 | | |
| MV_SEQAGUM | C | Registro sequencial do código da tabela AIO que grava check-in e check-out. | |
| MV_SEQNEO | C | Numero Sequencial para Integracao Neoway | |
| MV_SERENV | C | Caminho da pasta onde será gerado o arquivo de envio SERASA. | |
| MV_SERIEA | C | Codigo i-SIMP da Serie A de NF | |
| MV_SERIEB | C | Codigo i-SIMP da Serie B de NF | |
| MV_SERIEC | C | Codigo i-SIMP da Serie C de NF | |
| MV_SERIEE | C | Codigo i-SIMP de serie NF especial p/ doc. int. | |
| MV_SERIEO | C | Cod i-SIMP de Outras Series NF (näo A, B, C, Uni) | |
| MV_SERIEU | C | Codigo i-SIMP da Serie Unica de NF | |
| MV_SERMAN | C | Serie do Manifesto utilzada no modulo TMS | |
| MV_SERRET | C | Pasta onde os arquivos de retorno SERASA ficam armazenados. | |
| MV_SERVTO | C | Servico por Tipo de Ocorrencia? (1=Sim;2=Nao) | 2 |
| MV_SETJNMD | C | Informe o departamento responsavel pela Junta Medi ica, para que seja exibido a opcao de gerar cartas | |
| MV_SETJNME | C | Informe o setor padrao para ter acesso ao Menu de Junta Medica. | |
| MV_SETORAT | C | Indique o codigo do setor que ira receber primeiro as guias que serao analisadas e/ou auditadas. (Primeiro depto. a ser encaminhado - B71/B53) | |
| MV_SETORBF | C | Setor do Beneficiario | |
| MV_SETORPR | C | Setor Prestador | |
| MV_SFCAPON | L | Indica se a integração entre os produtos SIGASFC e SIGAACD ocorre de forma online. (T=Online; F=Solicita a hora do apontamento) | T |
| MV_SFCFEA | N | Tipo de tratamento quando o tempo da operação for dependente de Ferramenta (1=Primeiro registro; 2=Informado; 3=Todos) | |
| MV_SFCOEA | N | Tipo de tratamento quando o tipo de reporte do centro de trabalho for por Operador ou Equipe (1=Primeiro registro; 2=Informado; 3=Todos) | |
| MV_SGAOCEQ | C | Define modo de geração das ocorrências de resíduos pelo do processo de equivalência.1=Sem Confirmação ;2=Confirma Indefinidos;3=Confirma Todos; | 2 |
| MV_SGAWFCR | C | Parâmetro pra a configuração de envio de workflows ao responsável pelo critério de controle. 1=Sim;2=Não; | 2 |
| MV_SIAFICA | C | Caminho do Certificado de Autorização para acesso ao WebService do SIAFI. | |
| MV_SIAFICE | C | Caminho do Certificado de Cliente para acesso ao WebService do SIAFI. | |
| MV_SIAFIKE | C | Caminho da Chave Privada para acesso ao WebService do SIAFI. | |
| MV_SIAFLOG | L | Define se os arquivos XML enviados e recebidos na comunicação com o SIAFI devem ser armazenados. | |
| MV_SIGAGFP | C | Utiliza o modulo SIGAGFP (Gestão de Folha Pública) 1=Não, 2=Folha Publica,3=Folha Mista | 1 |
| MV_SIPSIN | L | Indica se os dados do SIP serao enviador em um processo sincrono ou se sera criada uma nova threa para atualizar os dados na Central de Obrigacoes | .T. |
| MV_SKPLOSI | C | Informar o código do local de estoque a desconsiderar nos saldos iniciais e finais do SIMP | |
| MV_SOPCRGA | L | Verifica se é preciso efetuar a carga do cadastro da integração da S&OP Neogrid. .T. = Sim; .F.=Não | .T. |
| MV_SPDPROP | C | Define se os impostos retidos na emissao serao pro proporcionalizados a cada na baixa na composicao d o bloco F600, ou nao.1-Proporcianalizado,2-Nao | 2 |
| MV_STATISS | L | Libera rotina que permite alterar o campo BCI_STTISS. | .F. |
| MV_SUBNSER | C | Indica se será permitida troca do número de série durante a separação de itens de pedidos de venda. (1=Sim;2=Não;3=Pergunta) | 1 |
| MV_SUBSLE | L | Indica se o Lote Mínimo será utilizado como Lote E conômico, caso o Lote Econômico do produto não for informado. | .T. |
| MV_SUGCOS | C | Gera sugestao de compra das pecas sem saldo em estoque na exportacao do Orcamento para OS | N |
| MV_SURENN5 | L | HSP-Define se o faturamento dos procedimentos de i magens deverão ser separados dos demais procedimen tos atendendo a Instrução Normativa SF/SUREM nº 05 | |
| MV_TABDEF | C | Tabela padrão nas guias do portal TISS 3 | 22 |
| MV_TABFIL | C | Filtro da tabela padrão nas guias do portal TISS 3 | '00','18','19','20','22' |
| MV_TAFACNT | C | Conta a ser utilizada no envio de E-Mail | |
| MV_TAFADM | L | Determina se os parâmetros de transmissão da Nfe podem ser alterados somente pelo administrador. | |
| MV_TAFAMB | C | Fora de Uso | |
| MV_TAFAMBE | C | Identificação do Ambiente e-Social 1-Produção, 2-Produção restrita-dados reais; 3-Produção restrita-dados fictícios; | 3 |
| MV_TAFAUTH | L | Servidor de e-mail necessita de autenticação ? | |
| MV_TAFCTOP | L | Indica se o usuário pode alterar os parâmetros de integração do TAF na tela de processamento manual | .F. |
| MV_TAFDANF | L | Determina se a Danfe será enviada por e-mail | |
| MV_TAFENOT | C | e-mail de notificação de erros na configuração do tss | |
| MV_TAFFPNT | L | Informa se o usuario tem a visao de todas as filiais (.T.) ou apenas da filial corrente (.F.) no painel do Trabalhador | .T. |
| MV_TAFFROM | C | Nome do remetente no envio de e-mails | |
| MV_TAFIDHX | L | Informar se o ID Hexadecimal para certificado modelo A3 TOKEN | |
| MV_TAFINIE | C | Informe a data de inicio da empresa no eSocial, no formato AAAAMMDD. Ex: 20180101. | 20180101 |
| MV_TAFINT | L | Indica se o cliente utiliza a integração banco a banco do TAF | .T. |
| MV_TAFMSGJ | L | Define se sera exibido mensagens via console nos processamentos das integraçoes. | |
| MV_TAFMSLC | N | Define quantidade maxima de registros a ser processados por conexão nas integraçoes 0 (zero) e 2 (dois) | |
| MV_TAFMSLD | N | Define quantidade maxima de registros a ser processados por conexão para integraçao 1 (um) Exclusao de registros na TAFST1 | |
| MV_TAFMTOF | C | Este parâmetro deve indicar quantas threads devem ser utilizadas para a geração dos arquivos magnéti cos das obrigações fiscais do TAF. | ECF=0 |
| MV_TAFPORT | N | Indica o número da porta do serviço do TopConnect onde está realizada a configuração da tabela TAFST1 do TAF | 0 |
| MV_TAFPSES | C | Path do namaspace e-Social | http://www.esocial.gov.br/schema/evt/ |
| MV_TAFPSW | C | Senha da Conta de E-mail | |
| MV_TAFQTTH | N | Define quantidade de Threads para integraçao TAF banco-a-banco. Valor 0 (zero) define processamento MonoThread | |
| MV_TAFSERV | C | Nome do Servidor de Envio de E-mail | |
| MV_TAFSSL | L | Define se o envio e recebimento de e-mails utilizará conexão Segura | |
| MV_TAFTALI | C | Indicar Top Alias da base de dados da tabela ST1 (em dominio do ERP) para integraçao | |
| MV_TAFTDB | C | Indicar Top Data Base da base de dados da tabela ST1 (em dominio do ERP) para integraçao | |
| MV_TAFTLS | L | Informe se o servidor de SMTP possui conexão do segura (SSL/TLS) | |
| MV_TAFVER | C | Release corrente do TAF | |
| MV_TAFVLAY | L | Determina se deve ser efetuado a validação dos Layouts na Integração dos registros para tabela TAFST2 | |
| MV_TAFVLES | C | Versão do Layout e-Social. Utilizado para a criação do nameSpace dos eventos e validações de estrutura no modulo SIGATAF. | 02_02_02 |
| MV_TAFVXML | L | Determina se deve ser efetuado a validação dos Xml na Integração dos registros para tabela TAFST2. | |
| MV_TAFWIZ | L | Indica se a Wizad Inicial do TAF será aberta na próxima execução | .T. |
| MV_TCFQHOL | N | Indica a quantidade de demonstrativos de pagamento a serem disponibilizados no Portal RH. Para que todos sejam liberados, mantenha o conteúdo como 0. | 0 |
| MV_TCFVREN | C | Define se usuários demitidos terão a permissão de visualizar Informes de Rendimentos. | N |
| MV_TCNEW | C | Documentos que utilizam o novo modelo TOTVS Colab. Onde:0-todos,1-NFE,2-CTE,3-NFS,4-MDe,5-MDfe,6-Re- cebimento. | |
| MV_TECATF | C | Define se o Gestão de Serviço terá integração com o Ativo Fixo para Locação de Equipamentos | N |
| MV_TECDOT | C | Nome do layout .dot para impressao do protocolo de entrega de armamentos separados por virgula e respeitando a sequencia nomes: Arma,Colete,Munição | Protocolo de Entrega de Armamentos - Armas.dot,Protocolo de Entrega de Armamentos - Colete.dot,Protocolo de Entrega de Armamentos - Municoes.dot |
| MV_TECEQUI | L | Indica se estará disponível os equipamentos em manutenção e inspeção no MNT para realizar uma reserva ou separação. .T. –Disp. e .F. – Não disp. | .F. |
| MV_TECGUIA | C | Armazena a URL para emissao da guia de trafego | http://www.sgte.eb.mil.br/guiatrafego/index.jsp |
| MV_TECINTR | N | Indica a quantidade de horas de trabalho sem inter valo para a intrajornada na escala | 6 |
| MV_TECNOME | C | Nome do arquivo que será salvo o protocolo de entrega de armamentos | Protocolo de Recebimento |
| MV_TECPATH | C | Parametro para indicar em qual diretório estão localizados os modelos .dot originais p/ impressao protocolo de entrega de armamentos | \samples\documents\GS\portugues\ |
| MV_TECPCON | L | Define se o controle de permissionamento é obrigat orio. Quando .T. não permite acesso a rotina se nã o houver permissão cadastrada. | .F. |
| MV_TECPRMF | L | Controla se o usuário tem permissão de manipular o s filtros da alocação. | .F. |
| MV_TECRESC | L | Indica se permite incluir uma reserva mesmo que a oportunidade tenha contrato gerado no sistema | .F. |
| MV_TECURL | C | Armazena a URL de Pesquisa do C.A do Fornecedor | http://www3.mte.gov.br/sistemas/caepi/PesquisarCAInternetXSL.asp |
| MV_TECWORD | C | Caminho onde será salvo o protocolo de entrega de armamentos | C:\Protocolo de Entrega Armamentos\ |
| MV_TECXML | C | Diretório onde serão gravados os arquivos Gesp XML O diretório deverá existir no destino informado | C:\XML Gesp |
| MV_TEFSAVE | N | Sistema deve guardar e recuperar os dados da transação TEF realizada na venda caso ocorra algum problema antes de concluir a venda? (1=Sim;2=Não) | 2 |
| MV_TERFID | C | Tempo de espera entre a ativação e desativação RFI Ds em milissegundos | 3000 |
| MV_TESANU2 | C | Codigo de TES (Entrada) para documento de anulacao de CTRC. Opcao Gera duplicata igual a NAO | |
| MV_TESNFET | C | Tipo de Saída para Estorno de NF de Transito de Es torno. | |
| MV_TESNFT | C | Codigo de TES (Entrada) para Nota Fiscal de Transito. | |
| MV_TESSERV | C | Tes para Servico NewHotel | |
| MV_TFMLA | C | Utiliza aprovação de Tabela de Frete por MLA 1=Sim / 2=Não | 2 |
| MV_TFRME1 | C | Informe o código da TES utilizada nas operações de Saída a serem totalizadas no campo E1 do sistema SIARE. | |
| MV_TFRME2 | C | Informe o código da TES utilizada nas operações de Saída a serem totalizadas no campo E2 do sistema SIARE. | |
| MV_TFRME3 | C | Informe o código da TES utilizada nas operações de Saída a serem totalizadas no campo E3 do sistema SIARE. | |
| MV_TFRME6 | C | Informe o código da TES utilizada nas operações de Saída a serem totalizadas no campo E5 do sistema SIARE. | |
| MV_TFRME7 | C | Informe o código da TES utilizada nas operações de Saída a serem totalizadas no campo E7 do sistema SIARE. | |
| MV_TFRME8 | C | Informe o código da TES utilizada nas operações de Saída a serem totalizadas no campo E8 do sistema SIARE. | |
| MV_TFRMS10 | C | Informe o código da TES utilizada nas operações de Saída a serem totalizadas no campo S10 do sistema SIARE. | |
| MV_TFRMS4 | C | Informe o código da TES utilizada nas operações de Saída a serem totalizadas no campo S4 do sistema SIARE. | |
| MV_TFRMS5 | C | Informe o código da TES utilizada nas operações de Saída a serem totalizadas no campo S5 do sistema SIARE. | |
| MV_TFRMS6 | C | Informe o código da TES utilizada nas operações de Saída a serem totalizadas no campo S6 do sistema SIARE. | |
| MV_TFRMS7 | C | Informe o código da TES utilizada nas operações de Saída a serem totalizadas no campo S7 do sistema SIARE. | |
| MV_TFRMS8 | C | Informe o código da TES utilizada nas operações de Saída a serem totalizadas no campo S8 do sistema SIARE. | |
| MV_TFRMS9 | C | Informe o código da TES utilizada nas operações de Saída a serem totalizadas no campo S9 do sistema SIARE. | |
| MV_TIMEFLG | N | Tempo de conclusão padrão para formulários de Workflow (Experiência 2) do Fluig em segundos. | 14400 |
| MV_TIPOPRZ | N | Tipo de Prazo para exclusao das NF de servico sendo: 1=Ate dia XX do mes subsequente; 2=XX dias apos emissao | 1 |
| MV_TISSGCP | C | Controle de numeracao de impressao Guia Comprovante Presencial | 1 |
| MV_TISSMON | C | Versão do XML de Monitoramento utilizado. | 3.02.01 |
| MV_TITCPSP | C | Tipo do Título Financeiro Compensado Manualmente. | |
| MV_TKLGSLA | L | Define se as legendas de status do SLA na janela do Service Desk irão considerar as horas do turno de trabalho no momento do cálculo. | .F. |
| MV_TKSERNF | C | Serie que sera utilizada na geracao da Nota Fiscal pela rotina do Televendas, somente quando utilizar o controle de numeracao pela tabela SD9. | |
| MV_TMALTKM | L | Permite alterar a KM dos Trechos do Roteiro | |
| MV_TMGANHO | C | Informar o código de tipo de movimento, referente ao Ganho para atualização da tabela LDI. Separação por barra( / ). | |
| MV_TMK341E | L | Este parâmetro tem por finalidade informar se deve ou não ser criada uma Atividade do tipo Email na tabela AOF ao migrar um supect para prospect | |
| MV_TMK341M | C | Parâmetro que armazena o código do modelo de email padrão criado ao fazer a migração de um Suspect para Prospect no SIGATMK | |
| MV_TMKFEUS | C | Usuário que executou o fechamento das ligações receptivas do Call Center | |
| MV_TMKGXLS | N | Permite limitar a quantidade de caracteres para a geracao de planilha de excel no service Desk O numero maximo e 32000 - (Padrao 32000) | 32000 |
| MV_TMKQNC | C | Última vez que atualizou as tabelas de Departamento/Usuários do QNC. | |
| MV_TMKTPT | C | Se “1”, considera tamanhos fixos na pesquisa de de CNPJ. Se “2”, efetua a busca utilizando tamanho dinâmico, de acordo com tamanho da string digitada | |
| MV_TMPERDA | C | Informar o código de tipo de movimento, referente a Perda para atualização da tabela LDI. Separação por barra( / ). | |
| MV_TMPRV | C | Tipo de movimentacao de Requisicao e Devolucao par a geracao de movimento provisorio antes das notas | |
| MV_TMPRVES | C | Tipo de movimento utilizado na exclusao da nota de entrada estoque zero. | |
| MV_TMS2GFE | L | Integração de Ocorrências entre SIGAGFE e SIGATMS | .F. |
| MV_TMS3GFE | C | Define o momento da Integração da Viagem SIGATMS e o SIGAGFE: F=Fechamento Viagem; S=Saida Viagem; C= Chegada Viagem; N= Não integra | N |
| MV_TMSAGDP | C | Define Se Mostra Tela de Preview Do Agendamento du rante a Execução Do MRP do TMS. ( 1 = Mostra ; 2 = Não Mostra ) | 2 |
| MV_TMSCGRF | C | Define se a viagem é obrigatória para inclusão do carregamento gráfico. (1=Sim;2=Nao) | |
| MV_TMSCOSB | C | Define se deverá ser informado a Identificação do Produto para Conciliação de Sobras e Faltas 0=Nao Utiliza,1=Obrigatorio,2=Nao Obrigatorio | 0 |
| MV_TMSCTCA | L | Considera somente os valores de abatimentos específicos do Contrato Complementar no pagamento de saldo de Carreteiro | .F. |
| MV_TMSCTRA | L | Define se as abas impostos e livros fiscais serão apresentadas na consulta de documentos quando vind os da consulta de tracking. | .T. |
| MV_TMSDCUS | L | Define Se na Valorização Da Coleta a Exclusão Dos Registros Recalculados Será Lógica(T) ou Fisica(F) Padrão(F) | F |
| MV_TMSERP | C | ERP que está integrado ao SIGATMS. 0 - Protheus, 1 - Datasul. | 0 |
| MV_TMSGFE | L | Ativa a integracao SIGATMS X SIGAGFE | .F. |
| MV_TMSINCO | C | Define Calc. Diverg. Produtos (A = Todas;B = Calc. Frete;C = Viagem;D = Sol.Coleta;E = Agendam.;F = C otação;Em Branco = Nao Controla). | |
| MV_TMSOPEC | C | Código da operação para CTe cortesia - Integração Datasul | |
| MV_TMSOPEN | C | Código da operação para CTe normal - Indegração Da tasul | |
| MV_TMSOPNF | C | Código da operação para Nota Fiscal - Integração D atasul | |
| MV_TMSRLC | C | Habilita a Restrição de Localização e Cliente 0=Não Utiliza;1=CEPs do Documento; 2=Faixas de CEP da Rota; 3=Ambos | 0 |
| MV_TMSRRE | C | Define a Abrangencia da Regra de Restrição de Embarque (1=Calculo Frete;2=Cotação;3=Viagem; 4=Sol.Coleta;Em Branco=Nao Controla) | |
| MV_TMSTHRC | N | Numero de threads para processamento simultaneos | |
| MV_TMSTHRE | N | Numero de threads para processamento simultaneos | 0 |
| MV_TMSVERB | C | Identifica a verba de pagamento do salario do moto rista. | |
| MV_TMSZAUT | C | Descriçao da zona que sera gerada automaticamente, pela rotina de Rota Automatica. | |
| MV_TOKCPL | C | Armazena o TOKEN recebido da NEOLOG | |
| MV_TPAPUIN | C | Define o tipo de título de apuração do INSS | DP |
| MV_TPCALEN | C | Determina Tipo do Calendário. (1=Analítico;2=Sintético). | 1 |
| MV_TPCAREN | C | ipo de carência: 1 = Carência dentro do Prazo de Empréstimo. 2 = Carência fora do Prazo de Empréstimo | 1 |
| MV_TPCUSST | C | Custo do produto a considerar no registro de trans ferência: 1=Tabela de Preço; 2=Custo Standard Ultimo preço de Compra 4=Custo Unitário | |
| MV_TPDCTMS | C | Informe o tipo de documento de carga que será utilizado na integração do SIGAGFE | |
| MV_TPEST | C | Tipo de estorno de provisão contábil de fretes | 1 |
| MV_TPPERA | C | Informe o código do perfil criado para ser usado no primeiro acesso (usuário limitado apenas a Inclusão e Visualização de Protocolos) | |
| MV_TPPLA | C | Tipo da planilha utilizada na geração de contrato por meio de editais ou cotações. | |
| MV_TPPQRPP | C | Informe o tipo de busca para o relatorio de preco 1-Buscar nas tabelas de Preco;2-Procedimentos auto rizados por especialidade;3-Tabela padrao | 1 |
| MV_TPPRAP | C | Informe o código do perfil criado para ser usado após a aprovação do grupo familiar (acesso completo ao Portal). | |
| MV_TPTLBEN | C | Informe um arquivo .html a ser apresentado no Port al do beneficiario | |
| MV_TPTTAX | C | Tipo de títulos para taxas de saques de transferên cia para a Pamcard | |
| MV_TPTXPCT | N | Tipo de taxa de conversão da prestação de contas 1-Taxa Turismo;2-Comercial, primeiro dia;3-Comerci al, ultimo dia. | |
| MV_TREDESP | C | Identifica a utilização do tratamento de redespach ante para as transportadoras 1=Não Identifica;2=Opcional;3=Obrigatório | |
| MV_TRMMAIL | L | Define se ao realizar a baixa de um treinamento, envia email de conclusão de curso aos funcionários .T. = Sim. .F. = Não. | .T. |
| MV_TRUNITI | C | Habilita a tela de retorno de unitizadores 0=Chegada,1=Encerramento,2=Manual | 2 |
| MV_TRVMED | C | Trava a escolha do tipo de medição no cabeçalho do orçamento, vazio permite o usuário mudar, se não, deve conter um dos tipos escolhidos 1,2,3,4 ou 5 | |
| MV_TSSFTPP | N | Informar a porta FTP a ser considerada na geração do arquivo txt/xml da NFSe. | |
| MV_TURACCM | C | Código do acordo de acerto de Comissão | |
| MV_TURACDU | C | Código do acordo de acerto de Taxa DU | |
| MV_TURACIN | C | Código do acordo de acerto de Incentivo | |
| MV_TURACNF | L | Apresenta a pergunta na conciliação terrestre para gerar acerto em todas alterações ou somente DR Finalizados | .F. |
| MV_TURACTF | C | Código do acordo de acerto de Taxa Fornecedor | |
| MV_TURACTX | C | Código do acordo de acerto de Taxa | |
| MV_TURALAC | L | Indica se permite a alteração de informações do registro de acerto automático gerado na conciliação Terrestre | .F. |
| MV_TURBDY | C | Corpo do E-Mail para envio da Fatura. A função a seguir será chamada e devera retornar o conteudo d o corpo do e-mail HTML | TURA66BDY() |
| MV_TURCCP | C | Condição de pagamento utilizada nas notas fiscais de saida na efetivação da conc. terrestre-SIGATUR | |
| MV_TURCNSB | C | Define o código padrão de motivo de cancelamento no caso de cancelamento via PNR-Sabre. O codigo deverá constar na tabela G5U da empresa | |
| MV_TURCPCO | C | Condição de pagamento utilizada para nota fiscal de saída na consolidação financeira do faturamento do cliente. | |
| MV_TURDBUG | C | Usuário de Debug do Turismo | |
| MV_TURDIR | C | Diretório de gravação da Fatura em PDF do módulo Turismo | |
| MV_TUREMBT | C | Código Embratur da Empresa. Recomenda-se que seja individualizado por Filial. | |
| MV_TURETQ | C | RdMake para impressão das etiquetas do módulo de t urismo. | |
| MV_TURLGFA | L | Inidica se irá gerar o arquivo de log do faturamento a clientes | .F. |
| MV_TURLIFA | L | Indica que os itens financeiros do cliente do segmento aéreo serão liberados na aprovação do do item da fatura, e não na efetivação da fatura. | .T. |
| MV_TURLQNT | C | Natureza financeira para titulo(s) de liquidacao gerado(s) pelo modulo de Turismo. | |
| MV_TURMAIL | C | Email corporativo da empresa de turismo | |
| MV_TURNCVD | C | Define o código da Natureza padrão para os títulos a receber de Crédito ao cliente referente a itens de venda de turismo | |
| MV_TURNFTO | C | Define se a agência trabalha com emissão de Nota Fiscal para os produtos de Venda, assim como para as Receitas. | 2 |
| MV_TURNVDT | C | Define o código da Natureza padrão para os títulos a receber referente a itens de venda de turismo | |
| MV_TURPRNF | C | Apresenta a pergunta na conciliação terrestre para gerar parcialidade: '0'=Apresenta mensagem, '1'=Somente DR's finalizados, '2'=Para todos DRs | 0 |
| MV_TURPTC | C | RdMake para ipressão dos protocolos do modulo de t urismo. | |
| MV_TURSERV | C | Indica a série gerada para nota fiscal de saída para itens de venda no faturamento do cliente. | |
| MV_TURSITE | C | Site da empresa de turismo | |
| MV_TURTNS | C | Código da taxa No Show | |
| MV_TURTPCD | C | Tipo de Cond. Pagto utilizado para formar a data d e vencimento dos titulos financeiros na rotina de conciliacao terrestre | C |
| MV_TURTXAC | C | Codigo da Taxa no acerto da conciliacao no modulo de turismo. | |
| MV_UEA100 | L | Habilita o calculo de contribuição a UEA para movimentos com 100% de crédito de estímulo na apuração do ICMS. | .F. |
| MV_UEAFATA | L | Habilita o calculo do UEA sobre o faturamento na apuração do ICMS. | .F. |
| MV_UEAFATD | L | Habilita o calculo do UEA sobre o faturamento com diferimento de que trata o inciso II do art.18 na apuração do ICMS. | .F. |
| MV_UMOV | L | Ativar integração com uMov.me | .F. |
| MV_UMOVCOL | C | Ocorrencias de coleta. 1=Ocorrencia para finalizar processo de coleta; 2= Ocorrencia para informar documentos nao coletados | |
| MV_UMOVENT | C | Ocorrencia de entrega. 1=Ocor. para finalizar processo de entrega; 2=Ocor. para apontar entregas parciais; 3=Ocor. para informar Nf nao entregues | |
| MV_UMOVINF | C | Configura qual informação da pré-venda do uMov.me deverá ser mostrada no browse da Venda Assistida. 1=Nome, 2=Telefone, 3=E-mail, 4=CPF | 1 |
| MV_URLMCPR | C | URL do WSDL do serviço ManterContasPagarReceber do SIAFI. | |
| MV_URLMPF | C | URL do WSDL do serviço ManterProgramacaoFinanceira do SIAFI. | |
| MV_URLWSRH | C | Endereço da instalação do Webservice do Portal RH | http://10.10.1.36:8070/ws |
| MV_USACPER | L | Indica se o cálculo dos benefícios irá utilizar o calendário do período ou a escala do ponto (.T. = Período, .F. = Escala). | .T. |
| MV_USADH | C | Indica se o módulo Financeiro utiliza o processo de documento hábil para integrar com o SIAFI 1 = Sim ou 2 = Não | 2 |
| MV_USERPOR | L | Define se será considerado os campos AI3_VEND E AI3_CODTEC para usuários do portal que não possuem usuários do Protheus | .F. |
| MV_USRCPL | C | Usuário de autenticação do webservice | |
| MV_UTENC83 | C | Utilização da Energia Elétrica no processamento da CAT83. 1-Requisições realizadas, 2-GGF, 3-Transporte | 2 |
| MV_VAGAMSG | C | Define mensagem a ser exibida nos portais no caso de indisponibilidade de vagas. | |
| MV_VALFALT | L | Indica se deseja considerar o período atual da Fol ha p/ buscar as faltas no cálc.VA/VR/VT. (.T.=Atua l->RGB; .F.=Anterior->SRD) | .T. |
| MV_VARCVA | C | Indica o próximo código sequencial a ser utilizado no campo de variável contábil do cadastro de tipo de valor acessório (Integração). | VACTB001 |
| MV_VAUTCON | N | Versão das tabelas Autocontidas do TAF | |
| MV_VCAUSA | L | Valida existencia de causa no plano de ação T=True, F=False | F |
| MV_VDFDCOM | N | Percentual de Diferenca de Subsidio de Comissiona- mento, quando o servidor efetivo for nomeado para cago comissionado e optar por esse tipo de pgto. | 15 |
| MV_VDFDGP | C | E-mail do Responsável do Depto de Gestao de Pessoas, para recebimento de emails automáticos enviados pelos módulos SIGAVDF/SIGAGFP. | |
| MV_VDFDIPE | C | Quantidade de dias antes do vencimento da última perícia dos servidores para envio de email com a lista dos mesmos ao destinatário (MV_VDFPERI) | 30 |
| MV_VDFFXSL | C | Faixa inicial da tabela salarial, quando utilizado o modulo SIGAGFP. "01"-numérica ou "A"-alfabética | A |
| MV_VDFLOGO | C | Nome do arquivo de imagem (.PNG) contendo o logotipo a ser usado nos documento gerados pelo modulo Vida Funcional (SIGAVDF). | LOGO_VDF.PNG |
| MV_VDFPAST | C | Diretório na unidade de disco dos usuários onde serão gerados os documentos (Atos/Portarias) pelo módulo Vida Funcional (SIGAVDF). | ATOS_PORTARIAS |
| MV_VDFPERI | C | Destinatarios dos emails ref. ao aviso do vencimen to da perícia. Se mais de um destinatário, separar os emails com um " ; ". | |
| MV_VDFQBCC | C | Indica se o Cadastro de Centro de Custo CTT será 1x1 com o Departamento SQB, quando utilizado os módulos SIGAGFP/SIGAVDF (1=Sim, 2=Nao) | 1 |
| MV_VEIREDE | C | Motorista generico do Redespacho. | |
| MV_VENPUB | C | Define se a cumulatividade para empresa pública será (D)Diária ou (M)Mensal | M |
| MV_VERNFCE | C | Versão de leiaute da NFC-e | 3 |
| MV_VERSAT | C | Versao de layout do xml | 0.06 |
| MV_VINCVEN | L | Se .T. ao integrar a entidade o campo vendedor ser preenchido com o código do vendedor que fez a incl se .F. o campo vendedor ficara sem preenchimento. | .T. |
| MV_VISTDOT | C | Documento WORD contendo todas as macro das vistorias usadas na impressão do modelo | CRM-Exec_Macro_Vistoria.dot |
| MV_VISTOMO | C | Controlar vistoria de motoristas | S |
| MV_VLCNPJ | C | Trasnportador do Documento de Frete | 2 |
| MV_VLDAGD | C | Valida entraga e coleta, 1-Entrega<=Inicio/Coleta> =Fim 2-Entrega>=Inicio/Coleta<=Fim 3-Entrega>=Inic io/Coleta>=Fim 4-Entrega<=Inicio/Coleta<=Fim | 1 |
| MV_VLDCTR | L | SIGAGPE - Indica se o campo Data Término de Contrato deve ser preenchido quando Tipo de Contrato for igual a 2 - Determinado. | .F. |
| MV_VLDSBT | L | Na exclusao da NF de servico, valida se a mesma ja possui substituicao | .T. |
| MV_VLDTNEC | L | Indica se deve (.T.) ou nao (.F.) validar a data de necessidade menor que a data de emissao | .T. |
| MV_VLTROCA | L | Se .T. todos os itens da venda terao o cupom de va le troca impresso. Se .F. apenas os itens selecion ados terao o cupom de vale troca impresso. | .F. |
| MV_VLVISVE | N | Numero de dias de validade da vistoria Veiculos | 30 |
| MV_VMLOROF | C | Verifica margem de lucro na exportação do orçamento oficina | S |
| MV_VRDANRF | L | Validação para rede não referenciada ou cadastrada | .F. |
| MV_VTLOGIN | L | Parâmetro responsável por disponibilizar acesso a rotina VtMonitor pelo menu do sistema (SIGAEST/SIGACOM/SIGAFAT/SIGAWMS) ou SmartClient | .T. |
| MV_WFFEREM | C | Endereço de e-mail para envio do workflow de férias em dobro. | |
| MV_WFFERVE | N | Determina a quantidade de dias a ser usado como limite de range de busca de férias em dobro a vencer. Conteudo padrao = 65 | 65 |
| MV_WMSACEX | C | Aglutina serviços na expedição? 0=Não aglutina;1=Aglutina por Carga; 2=Aglutina por Carga/Cliente; | 0 |
| MV_WMSBLQE | L | Bloqueia saldo até encerramento do endereçamento | .T. |
| MV_WMSCLRH | L | Disponibiliza novamente o documento para convocação quando o operador altera o documento ou abandona conferência pelo Coletor RF. | .T. |
| MV_WMSCOMP | C | Permite convocar atividade de separação de carga diferente da atual,“F”Após o envio da carga atual para o endereço destino/“T”Após a carga atual. | .F. |
| MV_WMSCRD | L | Integra conferência de recebimento de múltiplos do cumentos WMS. | .F. |
| MV_WMSCVAC | L | Geração automática do código do volume na montagem de volumes via coletor de dados | |
| MV_WMSDAEN | L | Considerar apenas o código do endereço na descarga do apanhe. O código do armazém será desconsiderado | .F. |
| MV_WMSDPCA | C | Distribuição automática pedido de compra (0-Não utiliza;1-Direta;2-Proporcional ;3-Unidade Industrial + proporcional) | 0 |
| MV_WMSENEX | C | Endereço de excesso da conferência de recebimento | |
| MV_WMSENFT | C | Endereço para itens com divergência de falta na conferência de recebimento. | |
| MV_WMSEQ | C | Ultimo numero sequencial para movimentos WMS. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios. | 0 |
| MV_WMSFUNC | L | Solicita a função do recurso na convocação | .F. |
| MV_WMSIDUN | C | Identificador do Unitizador - Controle do Sistema Não alterar de forma manual este parâmetro. | |
| MV_WMSLCEX | C | Local para itens com divergências de excesso na conferência do recebimento. Deve ser diferente do MV_WMSLCFT | |
| MV_WMSLCFT | C | Local para itens com divergências de falta na conferência do recebimento. Deve ser diferente do MV_WMSLCEX | |
| MV_WMSNEW | L | Utiliza novo conceito WMS (Movimentações e Estoque por Endereço) | |
| MV_WMSNREG | L | Não efetua convocação quando não encontrar regra de convocação definida? | .F. |
| MV_WMSNRPO | N | Limite de endereços de picking ocupados | 10 |
| MV_WMSPARF | L | Permite pular atividade na convocação | .F. |
| MV_WMSPRIO | C | Regra de prioridade de convocação | SDB->DB_CARGA+SDB->DB_DOC |
| MV_WMSQCBV | L | Indica que o processo de montagem de volumes deve considerar a quantidade retornada pelo código de barras do produto | .F. |
| MV_WMSROA | L | Utiliza sequência automática no romaneio de embarq ue | .F. |
| MV_WMSROM | C | Geracao automatica do codigo do romaneio de embarq ue | 0 |
| MV_WMSRRCL | C | Restringir romaneio para receber apenas volumes co m o mesmo cliente e loja 0=Não Valida;1=Validar An t Faturamento;2=Validar Pos Faturamento;3=Ambos | 0 |
| MV_WMSSEQ | C | Ultimo numero sequencial para movimentos WMS. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios. | 0 |
| MV_WMSSQPR | C | Sequencia de prioridade | 0 |
| MV_WMSSREX | C | Servico para itens com divergencia de excesso na conferencia de recebimento. | |
| MV_WMSSRFT | C | Serviço de falta para a movimentação SD3 na confer ência de recebimento com divergência | |
| MV_WMSSRRE | C | Serviço para a movimentação de retirada do armazém atual, utilizado na conferência de recebimento. | |
| MV_WMSTCOB | C | Informar a TES correspondentes a cobertura Integração WMS Logix x Protheus | |
| MV_WMSTMCR | C | TES de saída para pedidos gerados automáticamente a partir de volumes cross-docking. | |
| MV_WMSTMEX | C | Tipo de movimentação para atualizações de estoque que serão geradas a partir de divergências de excesso na conferência de recebimento. | |
| MV_WMSTMFT | C | Tipo de movimentação de falta para a conferência de recebimento com divergência | |
| MV_WMSTMMT | C | Tipo de movimentação interna de produção para mont agem do produto WMS | |
| MV_WMSTMRE | C | Tipo de movimentação de retirada do armazém atual para a conferência de recebimento com divergência | |
| MV_WMSTMRQ | C | Tipo de movimentação de requisição para produção na montagem WMS | |
| MV_WMSTPOP | C | Tipo de movimentação de requisição para pedidos ge rados automáticamente a partir de volumes cross-do g | |
| MV_WMSVLAG | L | Monta volume de movimentos aglutinados na montagem durante a separação | .F. |
| MV_WMSVLEP | N | Tratamento OS WMS no estorno da liberação pedido 1 - Exige o estorno manual; 2 - Cancela automatica mente; 3 - Solicita a confirmação | 0 |
| MV_WMSVSTC | L | Versão simplificada telas de conferência no coletor RF | .F. |
| MV_WMSVSTE | L | Versão simplificada nas telas de endereçamento no coletor RF | .F. |
| MV_WMSWCP | C | Informar os campos da tabela SB5 que devem ser considerados pelo Wizard de Complemento Produtos, devem ser separados por “/”. | |
| MV_WMSZNSA | L | Prioriza zona de armazenagem do produto. Onde .F. - Utiliza para cada seq. zona alterarnativa. .T. - Utiliza zona alteranativa ao fim das seq. | .F. |
| MV_WSDLAA | C | Endereco URL WSDL para autenticacao e autorizacao (Token e Sign) WSAA. | |
| MV_WSDLCA | C | Endereco URL WSDL para validacao da confirmacao do Arribo | |
| MV_XMLXPED | L | Mantem integridade da nota recebida via TOTVS Colaboracao ao efetuar vinculo com pedido de compras na classificacao da nota. | .F. |
| MV_ZIPIPIS | C | Leis que determinam que o IPI deve ser zerado para PIS/COFINS | 9826/10485/10637 |
| MV_EIC0033 | L | Permite ao usuario imprimir o cabeçalho completo na impressão por data (.T.) ou não (.F.) na rotina de Prev. Desembolso | .F. |
| MV_EIC0034 | C | Permite ao usuario definir a não impressão de despesas iniciadas por estes códigos na rotina de Prev. Desembolso (Ex.: 1;2;...) | |
| MV_EIC0035 | C | Permite ao usuario definir o campo data base para calculo do desembolso na rotina de Prev. Desembolso | |
| MV_NR_ISUF | N | Permite ao usuário definir a quantidade máxima de itens por adição. Se o valor for menor ou igual a zero, será assumido o valor 78. | |
| MV_EIC0060 | C | Despesas de importação base de ICMS que serão rateadas pela quantidade de adições. Informe os códigos, com separador. Ex.: 401/405/408... | |
| MV_EIC0051 | L | Desconsidera o valor da despesa quando configurado Base Imposto=SIM e Base ICMS=NÃO da Base de ICMS ao Gerar a NF, Valores.T. ou.F. | .F. |
| MV_EIC0067 | C | Sincronizar a cotação de moedas entre os módulos SIGAEIC e SIGAFIN. S=Sim N=Não | |
| MV_EEC0041 | L | Desabilita a pergunta se deseja vincular um embarque a uma carta de crédito caso não haja saldo disponível na carta de crédito | .F. |
| MV_EEC0042 | L | Permite a compensação dos embarques que possuam adiantamento, valores .T. ou .F. | .F. |
| MV_EEC0043 | L | Caso habilitado, cria um pedido de compras para cada despesa nacional e desabilita a criação de um titulo no financeiro. | .F. |
| MV_EEC0044 | C | Define a condição de pagamento padrão para os pedidos de compras criados para as despesas nacionais (módulo de compras). | |
| MV_EEC0052 | N | Configura como será calculado peso bruto da NFS sem considerar quebra por lote 1-Por Item da NF 2-Por Nota Fiscal 3-Por Item pedido | |
| MV_EEC0055 | C | Sincronizar a cotação de moedas entre os módulos SIGAEEC e SIGAFIN. S=Sim N=Não | |
| MV_EEC0053 | L | Define se utiliza a Declaracao Unica de Exportacao | |
| MV_EEC0054 | N | Integrador deve efetuar integração com a base de Testes (1) ou com a base de Produção (2) do Portal Unico. | |
| MV_EFF0010 | L | Define se ao alterar parcela do EFF o sistema deverá excluir e incluir o título novamente. | .F. |
| MV_ESS0029 | N | Define o país da prestação de serviço para SIGAEIC 1-País de procedência (Aba Embarque) 2- País do Forn. Frete e/ou For. Seguro 3- Brasil | 2 |
| MV_ESS0030 | N | Define o país da prestação de serviço para SIGAEEC 1-País de procedência (Aba Siscomex) 2- País do Forn. Frete e/ou For. Seguro 3- Brasil | 2 |
| MV_ESS0031 | N | Prazo em meses subsequentes para registro do RP/RF no siscoserv | 1 |
| MV_AVG0225 | N | Prazo em meses subsequentes para registro do RAS/R VS no siscoservVS no siscoserv | 1 |
| MV_ESS0032 | L | Parâmetro que defina se o campo Data encerramento (EJY_DTENC) será ou não preenchido após a transmissão dos pagamentos do serviço | .T. |
| MV_ESS0024 | L | Habilita o envio dos dados complementares do processo de Aquisição ou Venda para o processo do RAS ou RVS. | .F. |
| MV_ESS0025 | L | Habilita o envio do CNPJ do importador para o campo EJW_CGC na integração de processos SIGAEIC x SIGAESS | .F. |
| MV_ESS0028 | N | Integrador deve efetuar integração com a base de Testes (1) ou com a base de Produção (2) do Portal Siscoserv. | 1 |
| MV_ESS0023 | L | Habilita a integração de Invoices do SIGAEIC com o SIGAESS | .F. |
| MV_CONVP12 | L | Trata se conversao foi finalizada | |
| MV_RHCONV | L | Verifica a necessidade de executar o GPECONV | |
| MV_CONVP12 | L | Trata se conversao foi finalizada | |
| MV_RHCONV | L | Verifica a necessidade de executar o GPECONV | |
| MV_CONVP12 | L | Trata se conversao foi finalizada | |
| MV_RHCONV | L | Verifica a necessidade de executar o GPECONV | |
| MV_CONVP12 | L | Trata se conversao foi finalizada | |
| MV_RHCONV | L | Verifica a necessidade de executar o GPECONV | |
| MV_CONVP12 | L | Trata se conversao foi finalizada | |
| MV_RHCONV | L | Verifica a necessidade de executar o GPECONV | |
| MV_WSLOGIN | C | Codigo usuario prefeitura Limeira WSTOMASER | |
| MV_WSCONTR | C | Codigo contribuinte prefeitura de Limeira WSTOMASER | |
| MV_TAFAMBR | C | Identificação do ambiente do Reinf: 1 - Produção; 2 - Produção Restrita - Dados Reais | 3 |
| MV_TAFDWS | C | Path do arquivo .ini do servidor rest TAF | |
| MV_TAFHFIL | L | Determina se a FILA ira atualizar somente a data e hora ou se vai gerar uma linha nova. .T. = Atualiza a data/hora, .F. = Cria nova linha | .F. |
| MV_TAFININ | C | Informe a data de início do evento não periódico formato AAAAMMDD Ex: 20180301 | 20180301 |
| MV_TAFPTWS | N | Porta do Servidor Rest utilizado na integração TAF x TSS. | |
| MV_TAFRVLD | C | Informa se a validação do governo para regras de eventos da Reinf bloqueia a apuração. Ex.: S=Sim ; N=Não. | N |
| MV_TAFSRWS | C | Endereço do Servidor REST utilizado na integração TAF x ERP | |
| MV_TAFSTRS | C | Status dos eventos TAF considerados para a realização da transmissão para o TSS via Schedule (Separados por virgula) Ex: ' ','0','1' | 0 |
| MV_TAFTCPW | N | Porta de comunicação TCP utilizada no servidor REST (Integração TAF x ERP) | |
| MV_TAFTFIL | L | Habilita a Transmissão dos eventos do e-Social utilizando as Filials. | .F. |
| MV_TAFVLRE | C | Versão do Layout Reinf. Utilizado para a criação do nameSpace dos eventos e validações de estrutura no módulo SIGATAF. | 1_04_00 |
| MV_TAFWSCT | L | Habilita a consulta dos registros transmitidos para o TSS (status 2) pelo metodo GET do serviço WSTAFST2. | .F. |
| MV_VEICDCL | L | Verifica se utiliza a tabela LBW(veiculos) do template de combustíveis. | .T. |
| MV_131SEP | L | contabiliza roteiro de primeira parcela com 13 o u FL. O roteiro deve estar marcado na SRY para con tabilizar. | .F. |
| MV_CARGSQ3 | L | Informe se ao enviar o evento S-1030 - Cargos ao eSocial, serÒo utilizados os dados da tabela SQ3 no lugar da SRJ, preenchimento .T.=SQ3, .F.=SRJ | .F. |
| MV_DPROST2 | D | Data de processamento dos registros da tabela TAFST2 que não possui processamento. | |
| MV_FASESOC | C | Responsável por gerenciar o faseamento do eSocial. (Vazio) - 1a Fase / 1 - 1a Fase + 2a Fase 2 - 1a Fase + 2a Fase + 3a Fase | |
| MV_DATDUPL | L | Indica se deverá considerar a data da emissão quando a data de venc. da parcela for menor que a data de autorização. T =Cons. F =Não Cons | .F. |
| MV_GRUPCOB | L | Indica se leva para o Xml o grupo de cobrança Sendo .T.=Será levado o grupo de cobrança. Sendo .F.= Não será levado o grupo de cobrança. | .T. |
| MV_TIPLOGR | L | Quando habilitado, retirar o tipo do logradouro do logradouro | .F. |
| MV_CTBLOCK | D | Interno SIGACTB - Controle de concorrencia entre reprocessamentos de saldos | |
| MV_HORARMT | C | Horário gravado nos campos F1_HORA/F2_HORA. 1=Horario do SmartClient; 2=Horario do servidor; 3=Fuso horário da filial corrente; | |
| MV_HORARMT | C | Horário gravado nos campos F1_HORA/F2_HORA. 1=Horario do SmartClient; 2=Horario do servidor; 3=Fuso horário da filial corrente; | |
| MV_GETUPRC | N | ||
| MV_XMLGPE | L | Habilita a geracao dos arquivos XML referentes ao eSocial, na pasta System | .F. |
| MV_ALCPESP | C | Aliquotas de Contribuicao Previdenciaria | |
| MV_MDAP15 | C | Codigo do complemento do imposto para aposentadoria especial de 15 anos, dos títulos gerados no encerramento da medição. | |
| MV_MDAP20 | C | Codigo do complemento de imposto para aposentadoria especial de 20 anos, dos títulos gerados no encerramento da medição. | |
| MV_MDAP25 | C | Codigo do complemento de imposto para aposentadoria especial de 25 anos, dos títulos gerados no encerramento da medição. | |
| MV_TPAPSB1 | C | Campo do SB1 com Tipo de Contribuicao Especial | |
| MV_ICMPAD | N | Informar a aliquota de ICMS aplicada em operacoes dentro do estado onde a empresa esta localizada. (17 ou 18) % | |
| MV_ICMPAD | N | Informar a aliquota de ICMS aplicada em operacoes dentro do estado onde a empresa esta localizada. (17 ou 18) % | |
| MV_ICMPAD | N | Informar a aliquota de ICMS aplicada em operacoes dentro do estado onde a empresa esta localizada. (17 ou 18) % | |
| MV_ICMPAD | N | Informar a aliquota de ICMS aplicada em operacoes dentro do estado onde a empresa esta localizada. (17 ou 18) % | |
| MV_IDETABR | C | Default geracao tag ideTabRubr na Exp.Manual 0 - Faculta ao usuário; 1 - Cod.Padrão(T3M_ID) 2 - Conforme ERP de Origem (T3M_CODERP) | 0 |
| MV_TAFREST | C | Endereço Url do WebService Rest para integração do SIGATAF. | |
| MV_TOTEXDT | D | Considerar totalizadores exclusivos a partir de ? | |
| MV_PSW_A1 | C | Password Certificado A1 PFX. | |
| MV_ESOCDIS | L | Define se as informações de dissidio serão geradas nas informações de período anterior (.T.) ou no período atual (.F.) | .T. |
| MV_NG2AVIS | C | Na ocorrência de inconsistência no envio ao eSocial. 0= Emite Aviso; 1= Avisa e impede processo; 2= Não emite aviso | 1 |
| MV_NG2DTES | D | Define a data inicial de obrigatoriedade de envio dos eventos de SST ao eSocial. | 7/1/2019 |
| MV_NG2ESOC | C | Indica se o sistema de Medicina e Segurança do Trabalho irá gerar registros no SIGATAF ou Middleware. 1 = Sim, 2 = Não. | 2 |
| MV_TAF2230 | L | Habilita o botão de acesso a funcionalidade de transmissão diferenciada do evento de afastamento ( S-2230 ) do eSocial, no Monitor de Transmissão. | .F. |
| MV_TAFQPRC | N | Define Qtd de Registros no Processamento TAFAINTEG | 9999999 |
| MV_TAFSST | L | Habilitar SESMT no TAF | |
| MV_SPDPROD | C | Relação dos Livros de sup-apuração com os livros do SPED Fiscal. Usado para Registros 1960, 1970, 1975 e 1980 | {{"","",""}, {"","",""},{"","",""}} |
| MV_PLRDEM | C | Calcula PLR para demitidos no ano posterior a referência de cálculo? | |
| MV_CMTXCON | L | Permite realizar a compensação a pagar/receber entre títulos em outras moedas com taxas contra- das diistintas. T = Permite / F = Não permite | |
| MV_NG2BLEV | C | Indica se a rotina MDTA881 já foi processada. 1= Não; 2= Sim. | 1 |
| MV_NG2EPIR | C | Indica se pega as caraterísticas dos EPIs da entrega ou do Risco, para envio no evento S-2240. 1= Entrega; 2= Risco. | 1 |
| MV_NG2RASO | C | Indica na geração do ASO, como deve-se considerar a opção "Apto com restrição". 1= Apto; 2= Inapto | 2 |
| MV_NG2REST | C | Indica que tipo de Responsável Ambiental será enviado ao TAF. 1=Médico Trab.;2=Engenheiro Trab.; 3=Ambos;4=Todos; | 3 |
| MV_NG2RIST | C | Indica os tipos de Riscos que serão enviados ao TAF, além dos Riscos obrigatórios. 0=Nenhum; 1=Ergo;2=Mec/Acid;3=Ergo/Mec/Acid;4=Perig;5=Todos | 3 |
| MV_NG2TDES | C | Indica qual descrição pegar e considerar na rotina de Condições Ambientais de Trabalho no TAF. 1= Tarefa; 2= Cargo; 3= Função; 4= Cargo + Tarefa | 2 |
| MV_NG2VLAU | C | Indica se somente irá enviar ao TAF Riscos que estejam vinculados a um Laudo PPRA ou PGR no momen to do envio. 1- Sim; 2- Não | 2 |
| MV_NTSV | C | Informe as categorias de TSV que não são obrigados a terem o evento S-2300 | 701/711/712/741 |
| MV_WFNF004 | L | Notifica ao admin se ocorrer erro no envio de men- sagens. | |
| MV_WFREPRO | L | Reprocessar arquivos da pasta ERROR. | |
| MV_BSICMCM | L | Antec. de ICMS com base de cálculo composta. .T. para calculo da base composta e .F. para calculo da base normal | |
| MV_CFGCOEF | L | Habilita a utilização da configuração de CFOP e CST de ICMS para compor o coeficiente de apropriação do CIAP. | .F. |
| MV_CLIFAT | L | Considerados os dados do cliente de faturamento para operações internas (UF do emitente igual a UF do cliente de entrega). | .F. |
| MV_CRDFOM | C | Indique os CFOPs das operações de entradas que não deverão ser considerados na composição dos créditos por entrada na apuração do Fomentar. | |
| MV_CREDACU | L | Informa se o cálculo do crédito acumulado será pelo rateio das saídas. Se configurado como .T., habilita o cálculo. Se .F. não considera este cálc | .F. |
| MV_CTAMX15 | C | Informe a conta contabil na geração dos registros de ajustes de base de calculo M215/M615 gerados automaticamente pelo rateio de ICMS. | |
| MV_DEDBCPR | C | Retira valor ICMS/IPI cred* ou ICMS deson. da ZFM da base calc. CPRB.S=Retira*,N=Nao retira*,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret.apenas IPI,D=Ret.ICM/PIS/COF ZFM | N |
| MV_DRCCDAJ | C | Informar os códigos de ajuste de débito de ICMS-ST retido nas entradas pelo próprio declarante para geração do campo COD_AJ do reg. 2130 da DRCST-SC. | |
| MV_DTMREG | D | Indica a data em que houve a mudança de regime de competência para regime de caixa Utilizado na apuração da EFD Contribuições - F500 | |
| MV_ESPNFEL | C | Informar as espécies de documento de prestação de serviços transmitidas para prefeitura para considerar Número da NF Eletrônica de Serviço. | |
| MV_ESTCRDA | C | Indica se a EFD Contribuiçõe deverá processar o estorno dos créditos de PIS e COFINS, referente ao benefício da Agro Indústria | |
| MV_ICMDSDT | D | Define à partir de que data os valores de ICMS de- duzidos da base de PIS e Cofins serão apresentados no campo 08 do registro C170 da EFD Contribuições. | |
| MV_MODDES | C | Indica a tabela e o campo que contém o valor do modelo da nota para as notas fiscais canceladas na DES, no arquivo de Notas Emitidas. | |
| MV_MTDCOEF | C | Define o método de calculo para o coeficiente , 1 devoluções de vendas automáticas e 2 devoluções de venda não serão automáticas | |
| MV_PRICMS | C | Processo Judiciário que permite a exclusão do ICMS a recolher da base de cálculo de PIS e COFINS. | |
| MV_RECISS | C | Informe o código de recolhimento de ISS usado no campo 05 do registro B490 do LFE COTEPE 35. | 1732 |
| MV_SCINIRC | C | Para a Apuração do Ressarcimento de ICMS-ST, nos moldes da DRCST/SC, informar, nessa ordem, a data de início: Restituição, Complemento, Ressarcimento | 05/04/2017,01/01/2019,01/02/2019 |
| MV_SERDES | C | Indica a tabela e o campo que contém o valor da série para as notas fiscais emitidas e canceladas na DES, no arquivo de Notas Emitidas. | |
| MV_SISCFED | C | Informe os CFOP's de operações não geradores de crédito acumulado no SISCRED, referentes a op. CST=50, Exportações, Op. Diferidas e Base Reduzida | |
| MV_TAFCMPT | C | Informa o modo de compartilhamento das tabelas do TAF ( separados por pipe "|"). Ex: C1HEEE|C1JEEC Alias+Compart.Empresa+Compart.Un.Neg+Compart.Fil | |
| MV_UFALCMP | C | Informe os Estados que calculam Difal considerando a diferença entre alíquota inter e intra | |
| MV_UFBASDP | C | Informe os estados que devem ter base dupla de DIFAL. Valido apenas quando a venda for desti- nada a não contribuintes e entre estados distintos | |
| MV_ULTAQUI | C | Método de obter as últimas aquisições para fins de ressarcimento do ICMS. Este método será utilizado quando a rastreabilidade estiver desabilitada | |
| MV_ALQPONT | N | Aliquota de desconto de pontualidade para DAPI-MG de acordo com o decreto 47.226/2017 do SEFAZ-MG. | 0 |
| MV_NG2FICH | C | Indica se deverá incluir uma Ficha Médica para o Funcionário. 1-Sim; 2-Não. | 2 |
| MV_NG2HRAG | C | Indica se marcará em cinza os horários fora do atendimento dos médicos na agenda médica. 1 = Sim , 2 = Não | 1 |
| MV_NG2PDAD | C | Indica se na programação de exames será permitido gerar exames na data de admissão do funcionário. Informar 1=Sim ou 2=Não. | 1 |
| MV_NG2PMUD | C | Indica se irá gerar Pós-Admissional em Mudança de Função\Setor para Exames por Risco\Função. 1=Sim;2 =Não | 1 |
| MV_TAFJOB | L | Processamento Off-line do TAF Ativa JOB de processamento de envio dos registros para o TAF | |
| MV_TAFLTM | N | Parametro que define a quantidade minima de thread para ativação do processamento em multtrhead | 0 |
| MV_TAFLTMT | N | Parametro que define a quantidade para ativaçao do processo multthread. | 0 |
| MV_TAFPRI3 | L | Indica se deve bloquear o checkbox "Validar base de dados do TAF" para usuários que não são Adm | |
| MV_TAFQTMT | N | Define a quantidade de Threads simultaneas na consulta ao RET. | 0 |
| MV_DESONRJ | C | Informe Estados que utilizam cálculo desoneração de ICMS seguindo modelo Resolução SEFAZ RJ 13/2019 Informar siglas separadas por "/". | RJ |
| MV_DIVCOEF | C | Divisor considerado no cálculo do Coeficiente CIAP 1-Divisor Total Tributadas, 2-Divisor Total Saídas 3-Saídas tributadas com Divisor Total Saídas | 1 |
| MV_FASEIMP | C | Natureza para títulos referentes ao FASE-MT | |
| MV_FORFASE | C | Fornecedor para títulos referentes ao FASE-MT | |
| MV_GISTPNF | C | Informe os tipos de notas do layout da Giss Online aceitas pelo seu município. | {"","","","","","","",""} |
| MV_PREFASE | C | Prefixo para títulos referentes ao FASE-MT | |
| MV_REDPT | L | Indica se aplica redução sobre base de calculo com pauta. (.T. aplica redução;.F. não aplica redução) | .T. |
| MV_RMCOLIG | N | Codigo da Coligada do TOP | |
| MV_RMCOLIG | N | Codigo da Coligada do TOP | |
| MV_RMCOLIG | N | Codigo da Coligada do TOP | |
| MV_RMCOLIG | N | Codigo da Coligada do TOP | |
| MV_NG1SUBS | C | Atualiza data da ultima manutenção, 1 para sequência do campo da O.S. TJ_SUBSTIT, 2 para sequência do campo da manutenção TF_SUBSTIT. | |
| MV_RESPTEC | C | Indica se deverá enviar o grupo do resp. técnico por documento, onde 0-todos,1-NFE,2-MDe. | |
| MV_330ATCM | L | Repassa ou não valor processado no campo B2_CMFIM1 para o Campo B2_CM1. .F. = O valor não é repassado .T. O valor é repassado | .F. |
| MV_340LOCK | C | Bloqueio da rotina por Filial ou Usuário. "F" - Por Filial (Padrão) / "U" - Por usuário. | |
| MV_A215CHK | L | Utilizado p/ desativar valid da função MA215CHECK( .T. = Ativa validação - .F. = Desativa Validação | .F. |
| MV_A270F4 | L | Habilita consulta de saldos para os campos Lote, Sublote e Endereço na inclusão de inventário? | .T. |
| MV_A330190 | C | Permite ativar ou desativar o reprocessamento ontábil de saldos executados nas rotinas Recálculo de Custo Médio (MATA330) e Contabilização do Cust | S |
| MV_A330GRV | L | Indica se todos produtos/armazéns terão seu saldo inicial calculado no processamento do Custo Médio T= Todos registros F=Apenas produtos com saldo/Mov | .F. |
| MV_A712PRC | C | Modo de processamento do MRP (MATA712). 1-Padrão; 2-Processamento em blocos. Para mais detalhes, acesse a documentaçao do parâmetro no TDN. | 1 |
| MV_ACDOCSE | C | Limpa Ocorrencia da Ordem de separação, se não esta no parametro MV_DIVERPV | |
| MV_ACFARMA | C | Unidade de Negocio da ACFARMA Usado para a geração de num.cartão | 17 |
| MV_ACGRRAT | C | Ação do sistema quando não for encontrado um grupo de conta para rateio dos itens do cálculo. | 1 |
| MV_ACRSRET | L | Determina se o considerará o acrescimo da tabela sl4 sendo da retaguarda ou do PDV, se .T. consider era o valor da retaguarda, se .F. considera o PDV | .F. |
| MV_ADEVCOM | L | Verifica se nas devolucoes de compras o custo de d e devolucao da nota de saida sera ajustado quando o saldo final for menor que do custo de origem | |
| MV_AGRA001 | L | Utiliza novo conceito de comercialização do UBA. Para utilizar setar parâmetro para .T. verdadeiro. Para não utilizar setar parâmetro para .F. falso. | .T. |
| MV_AGRA002 | C | Entidade Filial do PIMS se refere, no Protheus, a: 1 = Filial, 2 = Produtor | 1 |
| MV_AGRB001 | L | UTILIZA ROMANEIO UNIFICADO? | |
| MV_AGRB002 | C | Indica se o conjunto deve atualizar estrutura da pluma | S |
| MV_AGRB003 | C | Mercado que terá análise de crédito 1;2;3;4 / 1=Interno; 2=Externo; 3=Ambos; 4=Nenhum | |
| MV_AGRB004 | L | Solicitação de Frete Automática? | |
| MV_AGRB005 | L | Análise de Crédito bloqueia contrato? | |
| MV_AGRCPVD | C | Permite informar a condição de pagamento do tipo 9 Permite informar a condição de pagamento do tipo 9 Permite informar a condição de pagamento do tipo 9 | |
| MV_AGRESTE | L | UTILIZA ESTEIRA? | |
| MV_AGRMALA | L | É MALA AUTOMÁTICA? | .F. |
| MV_AGRMUAV | C | Tipo de valor a ser considerado na multa de cancelamento do negócio. "TT" = Valor Total, "UN" - Valor unitário pela unidade de medida. | UN |
| MV_AGRO001 | C | Define o tipo de contrato a ser validado. | |
| MV_AGRO002 | L | Utiliza Processo de Negociação Utiliza Processo de Negociação para criar/fixar Contratos de Compra/Venda | .F. |
| MV_AGRO003 | C | Aprovação de Negócios 1;2;3 / 1=Novo negócio requer aprovação; 2=Fixação requer aprovação; 3=Cancelamento requer aprovação | 1;2;3 |
| MV_AGRO004 | C | E-mails Aviso de Negócio sem Mandato E-mails para Aviso de Negócio sem Mandato, quando Prencher com e-mails dos responsáveis do mandato | |
| MV_AGRO005 | L | Utiliza Ágio Deságio Uso das Funcionalidades Ágio Deságio | .T. |
| MV_AGRO006 | C | Aprovação de Banking 1;2;3 / 1=Novo negócio requer aprovação; 2=Fixação requer aprovação; 3=Cancelamento requer aprovação | 1;2;3 |
| MV_AGRO007 | L | Tela simplificada Fixação / Cancelamento | .t. |
| MV_AGRO008 | C | Modalidades pagto exp sem dados documentacionais | |
| MV_AGRO009 | C | Tp.Movtos.Processos: Exportação | |
| MV_AGRO010 | C | Tp.Movtos.Processos: Venda Futura | |
| MV_AGRO011 | C | Campos dos componentes da negociação | N7C_DESCRI,N7C_MOEDA,N7C_DMOECO,N7C_UMCOM,N7C_TIPORD,N7C_VLRIDX,N7C_QTAFIX,N7C_VLRCOM,N7C_QTDFIX,N7C_VLRFIX,N7C_TXCOTA,N7C_VLRUN1,N7C_VLRUN2,N7C_VLTOTC |
| MV_AGRO012 | C | Entidade Automática Cliente (1-Cadastro Independen te, 2-Efetuar Carga,3-Integração Cadastros) | |
| MV_AGRO013 | C | Entidade Automática Fornecedor (1-Cadastro Indepen dente,2-Efetuar Carga,3-Integração Cadastros) | |
| MV_AGRO014 | C | Campos do negócio a considerar como status cliente 'Não Enviado" devido ajuste ou alteração do negócio. Separados por ponto e viirgula. | N79_QTDNGC;N79_CODENT; |
| MV_AGRO015 | L | Priorizar o envio do e-mail de aceite do negócio para o Corretor do Novo Negócio. | .T. |
| MV_AGRO016 | C | Grupo de Aprovacäo padräo utilizado nos registros de negocios de cancelamento | |
| MV_AGRO018 | L | Contrato Compartilhado Parâmetro para indicar contrato compartilhado .T. contrato compartilhado, .f. não compatilhado | .F. |
| MV_AGRO019 | L | Indica se os produtos com rastros por lotes serão feito o consumo FIFO conforme o saldo | .F. |
| MV_AGRO020 | C | TES Entrada Pedido de Comissão | |
| MV_AGRO021 | C | Produto - Pedido para comissão corretor | |
| MV_AGRO022 | C | Informar o código da condiçao de pagamento que sera utilizada no pedido de compra de comissao | |
| MV_AGRO023 | C | Tipos de Títulos financeiros separados por ponto-e-vírgula. Ex: RA;NC | |
| MV_AGRO024 | L | Utiliza Portal Agro Comercial ? .T. para Sim e .F. para Nao. | .F. |
| MV_AGRO025 | L | Parâmetro para ativar transmissão automática | .T. |
| MV_AGRO026 | C | Definie os subtipos nao sera trasmitido | 45, 46 |
| MV_AGRO027 | L | Define se usa plano de vendas agro comercial .T. para sim; .F. para não | .F. |
| MV_AGRO028 | C | Posição inicial e tamanho do código da Safra dentr o do campo lote, EX: 65, Lote:0000018/19 => safr a 18/19. | 65 |
| MV_AGRO030 | C | Prefixo utliz.na geração dos títu. Provisional Inv | |
| MV_AGRO031 | C | Prefixo utilizado para geração da Nota de Crédito a Cliente (NCC) através do controle de alcadas. | A3 |
| MV_AGRO032 | C | Prefixo para gerar NDC de Contratos | NDC |
| MV_AGRO033 | L | Indica se o contrato será aprovado automaticamente após alterações. | |
| MV_AGRO034 | C | Incoterms que não calculam Despesas Logísticas | |
| MV_AGRO035 | L | Indica que para os produtos resultantes de produçã o e que possuem conjunto, a quantidade prevista e a produzir deverá ser buscada no produto base. | .F. |
| MV_AGRO036 | C | Indica o codigo do Template de E-mail que será usado para enviar o e-mail de cotação | |
| MV_AGRO037 | C | E-mails Alerta Plano de Vendas | |
| MV_AGRO038 | L | Realiza vinculo automático entre Takeup e Fixação | .F. |
| MV_AGRO200 | C | URL: Utilizada para realizar a autenticação geração Token, integração M2M, Url autenticação. | [email protected] |
| MV_AGRO201 | C | E-mail para realizar a autenticação para a geração do Token, integração M2M. E-mail | |
| MV_AGRO202 | C | Password para realizar a autenticação para a geração do Token, integração M2M. | |
| MV_AGRO203 | C | URL: Utilização do Token para solicitar a cotação Atual - Passada Moedas | |
| MV_AGRO204 | C | URL: Utilização do Token para solicitar a cotação Atual - Futura Moedas | |
| MV_AGRO205 | L | Define se o romaneio utiliza NF de produtor/Trans. .F. para Sim e .T. para Nao. | |
| MV_AGRO206 | C | URL: token para cotação commodities | |
| MV_AGRO207 | L | Baixa Automática do Titulo vinculado RAxPR | .F. |
| MV_AGRO208 | L | Realiza ajuste fino no calculo de complemento. | .F. |
| MV_AGRO209 | L | Indica se deseja gerar notas fiscais diferentes quando encontra mais de um preço | .F. |
| MV_AGRO210 | L | Indica se deseja realizar o vinculo automático dos DCOs na Instrução de Embarque | .T. |
| MV_AGRPREV | L | Não Gera Previsão Financeira | .F. |
| MV_AGRQTML | N | QUANTIDADE DE FARDOS POR MALA | 50 |
| MV_AGRUBA | L | Cliente utiliza o UBA da SIGAAGR | |
| MV_AGRWFFD | C | Pasta definida no qual o protheus irá gerar os fomulários workflow de reposta. Dentro da pasta messenger na raiz. | negociacao |
| MV_AGRWFSV | C | Servidor HTTP Workflow utilizado para o envio de e-mails. | |
| MV_ALTCLD | L | Permite a alteração de cadastros de calendários em uso. | .F. |
| MV_ALTERCR | L | Considera a data do 1° Vencimento como inicial p/ calcular as demais datas de vencimentos do cronograma financeiro | .F. |
| MV_ALTHEEX | C | Código do Tipo de Ocorrência vinculado às Escalas Ext. criadas automat. ao retirar a alocação de via gens que sofreram alteração ou cancelamento. | |
| MV_ALTMSEF | C | Informe o modelo de documento será alterado automa ticamente o modo de transmissão(57/58); | |
| MV_ALTPR | C | Parâmetro para exibição ou não do botão "Alterar " em prorrogação de internação | |
| MV_ALTVORI | L | Atualiza os valores descontando aliq. PIS/COFINS | .F. |
| MV_APDMAVR | L | Mostra todas as avaliações respondidas na consulta de Historico. Não apenas as avaliações fechadas. | .F. |
| MV_APRCOP | C | Envio automático para aprovação após Registro Comp ativo "0=Não enviar","1=Automático","2=Perguntar" | 1 |
| MV_APTEMP | L | Indica se é possível gerar apontamento sem que haj a empenho gerado para a OP. | |
| MV_APTPEND | C | Apontamento Pendente Rotina ACDA080 1= Não, 2 = Grava Apontamento se tiver erros | 1 |
| MV_APUIRF | C | Apuração IRRF/INSS (1=Centralizado; 2=Por Filial) | 2 |
| MV_ATUCTRC | C | Nota de Rateio no Fiscal "1=Atualiza pelo GFE","2= Atualiza pelo Recebimento" | 1 |
| MV_ATUSA1 | L | Atualiza dados históricos do cliente na exclusão do documento de saída. | .F. |
| MV_ATUSLBC | L | Indica se atualizacao de saldos bancarios devera ser executada on-line, nas baixas automáticas a pa gar. | .T. |
| MV_AVALINT | L | Considera o código da filial(B1_FILIAL) na composição do internalID do produto (SB1). | .F. |
| MV_B1PRECO | C | Informar os campos utilizados na SB1 para Preço de Venda Estimada e Moeda DCRE. Ex: {"B1_PRVEN","B1_MOEDA"} | |
| MV_BA0B7T | L | Permite incluir um procedimento no protocolo de re embolso no remote apenas se existir tabela de reem bolso cadastrado na B7T ou BA0. | .T. |
| MV_BDSIMP | C | Informe quais UF optaram por expurgar o valor do ICMS do Simples Nacional ao invés do Interestadual na aquisição com Difal com Base Dupla | BA |
| MV_BENEXGS | L | Define se o cálculo retroativo de benefícios, no Gestão de Pessoal, deve considerar registros do Gestão de Serviços. (.T. = Sim ; .F. = Não) | .T. |
| MV_BLADOC | L | Define se a conciliação Tef considera o campo .F.= FIF_NSUTEF, ou .T. FIF_NUCOMP | |
| MV_BLKPERD | L | Realiza calculo de perda por movimento no bloco 0210 | |
| MV_BLOQ103 | L | Bloqueia movimentos de outros módulos ao incluir nota de entrada com formulário próprio = "Não". Utilizado em conjunto com pergunte Bloq. Movimento | .F. |
| MV_C040NIV | N | Número máximo de níveis considerados na explosão d da consulta àcomposiçãodo lote. | 30 |
| MV_CADPROD | C | Determina os cadastros complementares que serão apresentados no cadastro de produto | |SBZ|SB5|SGI |
| MV_CALCRED | L | Define se credita ICMS nas operações de entrada que não possuem cálculo de ICMS. (.T.) = Calcula Crédito, (.F.) = Não Credita | .T. |
| MV_CANAUTO | L | Esse parametro controla o cancelamento automatico após a autorização do cancelamento junto a SEFAZ | .T. |
| MV_CANCCIR | L | Indica se permite cancelar uma reserva cirúrgica pós horário agendado. | .F. |
| MV_CARGEXP | N | 0 - Exporta ao MS Project agrupando por OP; 1 - Exporta ao MS Project agrupando por Recurso. | |
| MV_CARTNAT | C | Natureza do titulo da fatura gerada TPL Drogaria | FINAN |
| MV_CARTNUM | C | Número sequencial da fatura(TPL Drogaria) | 1 |
| MV_CFDICON | C | Cód. Rubrica Folha de Pagamento para Subsídio do funcionário. Usado quando o funcionário não tem a rubrica na Folha de Pagam.. De 3 até 15 caracteres | |
| MV_CGCTRAN | L | Parâmetro para ignorar se a TAG | |
| MV_CMROUND | L | O custo da movimentação será . T. arredondamento .F. Truncado | .F. |
| MV_CNNOPED | L | Encerra medição zerada sem gerar pedidos? (.T.) Encerra (.F.) Não encerra | .T. |
| MV_CNXPIMS | L | Ativa integração do módulo de Gestão de Contratos com o PIMS | .F. |
| MV_COFIDIF | N | Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtenção do valor do COFINS quando o transport ador sub-contratado for optante pelo SIMPLES. | 5.7 |
| MV_COMPEVE | N | Define se o evento 038 ou 039 é 1- Empresa ou 2-Respeita o compartilhamento do contrato. | 1 |
| MV_COPPI | L | Utiliza gerenciador de conexão WSDL no envio de mensagens na integração TOTVSMES? .T. - Sim / .F. - Não | 2 |
| MV_CPCTFIX | C | Indica o componente de frete fixo para a geração a utomática da tabela de frete pelo contrato. | |
| MV_CPCTPES | C | Indica o componente de frete peso para a geração a utomática da tabela de frete pelo contrato. | |
| MV_CPCTQTD | C | Indica o componente de frete quantidade para a ger ação automática da tabela de frete pelo contrato. | |
| MV_CPGERSC | L | Permite ativar a Geração da Solic. Compras e AE .T. - Gera AE e SC p/ Atender a Ordem de Produção. .F. - Gera apenas Autorização de Entrega | .F. |
| MV_CPLATVG | C | Atualiza viagem no Cockpit ao cancelar parcialmente a integração do pedido? | 1 |
| MV_CPLESCG | C | Permite estorno automático da carga ao cancelar ou reprogramar viagem? | 2 |
| MV_CPLPELB | C | Permite enviar quantidades não liberadas para o Cockpit Logístico? | 2 |
| MV_CPLUMIT | C | Indica a unidade de medida a ser considerada na integração de Itens dos Pedidos de Venda com o CPL 1 - 1ª UM / 2 - 2ª UM | |
| MV_CPRBNAT | C | Informar a natureza a ser considerada para o titulo da CPRB na apuracao EFD contribuicoes. | |
| MV_CRMESTR | C | Indica se o retorno dos superiores/subordinados da Estrutura de Negócio será baseado em 1-AO3 Usuário CRM, 2-SA3 Vendedor | 1 |
| MV_CRMFAOB | L | Define se todas as anotações, independente da fase de conversão (Suspect,Prospect e Cliente) serão exibidas no browse do cadastro de anotações. | .F. |
| MV_CRMGAGE | N | Gerar um agendamento para a Oportunidade Rápida? 1=Sempre;2=Nunca;3=Pergunta | 2 |
| MV_CRMINCP | L | Acrescentar automaticamente os produtos selecionados nos agrupadores à lista de produtos da proposta comercial. | .F. |
| MV_CRMUSRP | C | Papel padrão utilizado para preenchimento automático pelo cadastro de usuários do CRM ou por meio da Estrutura de Negócio do SIGACRM | |
| MV_CRMWADP | L | Abertura da Área de Trabalho por Papel do Usuário Ex.: .T. = Usr. subordinados do papel logado .F. = Usr. subordinados de todos os Papéis. | .T. |
| MV_CROSFAT | N | Define se utiliza prog. entrega ou ped. venda no crossdocking 1-Não utiliza, 2-prog de entrega, 3-pedido vendas | |
| MV_CSAGEMA | C | Codigo da Categoria para a consulta de Agente Maritimo | |
| MV_CSARMAD | C | Codigo da Categoria para a consulta do Armador | |
| MV_CSARMAZ | C | Codigo da Categoria para a consulta do Armazem | |
| MV_CSCONPE | C | Codigo da Categoria para a consulta do Controlador de Peso | |
| MV_CSDESPA | C | Codigo da Categoria para a consulta do Despachante | |
| MV_CSTEREM | C | Codigo da Categoria para a consulta do Terminal de Embarque | |
| MV_CT260TH | N | Informe a quantidade de Threads que serão criadas para medições automáticas. Sendo 0 para não criar Threads e 40 como nr. máximo de Threads. | |
| MV_CTBSDOC | L | Valor .F. para validar os lançamentos por Lote Valor .T. para validar os lançamentos por Doc. | .F. |
| MV_CTMSFIL | L | Utilizado na contabilizacao offline do financeiro com a pergunta "Considera Filial Original" = SIM. .T. = Considera campos FILORIG / .F. = MSFIL | |
| MV_CTRLRRA | L | Controle para geração de RRA: (.T. -> Obrigatório) (.F. -> Não obrigatório) | |
| MV_DANTFER | N | Dias de Antecedencia que o Aviso de Ferias sera disponibilizado no Portal | 0 |
| MV_DCLINS2 | C | Codigo da instalação 2 SIMP | |
| MV_DCRE13 | C | Informar quais são as origens de produto que são consideradas importação direta no registro4 na DCRE, tanto no relatório como no arquivo. | |
| MV_DCRE14 | C | Imprime as Notas Fiscais de Produtos com origem Importação Direta? .T. (Imprime) .F. ( Não Imprime) | F |
| MV_DCSTSPR | L | Habilta agregar sld Terc no sld inicial/final | |
| MV_DELRENT | L | Informe se o histórico da rentabilidade prévia será deletado fisicamente da base de dados. DL3 - Histórico Rentab; DL4 - Histórico Devedor | .F. |
| MV_DEMUTIL | N | Indica se é permitido cadastrar demandas em datas não úteis para o calendário do MRP. 1 - Sim; 2 - Não. | 1 |
| MV_DESCDEM | C | Informe o campo da tabela SB5 que o produto da tabela SD3 deve ser desconsiderado. | |
| MV_DEVMERC | C | Informar emitente identificado como cliente para devolucao de mercadoria recusada pelo cliente. Ex: 000001;01 | |
| MV_DIASCRD | N | Determina o número de dias a serem acrescidos a database do sistema para determinar a data de crédito de uma transferência bancaria (FINA100) | 0 |
| MV_DIFAFN | L | Permite que a quantidade informada no item da SD1 seja diferente da quantidade informada no vinculo com projeto PMS (AFN). | .T. |
| MV_DMEDPJ | C | Habilita geracao da DMED para Pessoa Juridica inclusive, S = Gera DMED para PF e PJ e N = Gera DMED somente para PF | N |
| MV_DSOLFER | N | Quantidade de dias antes do final do periodo aquisitivo que as ferias poderao ser solicitadas | 0 |
| MV_DSTRB | L | Informe .T. se deseja desconsiderar o valor do ICMS ST na composição da receita bruta (registro 0111 da EFD Contribuições) | .F. |
| MV_DTAPT | N | Indica a data que será gravada na movimentação de estoque. (1=Dt.Atual; 2=Dt.Base; 3=Dt.Inicial; 4=Dt.Final) | 2 |
| MV_DTROMV | C | Define a data de liberação do romaneio na partida da viagem(1=Dt. Criação;2=Dt. Liberação) | 1 |
| MV_DTSEINT | L | Não permite Prorrogações através do Portal do Prestador sem que o paciente esteja internado (Data de internação informada). | .F. |
| MV_EASYTMP | L | OBSOLETO | .T. |
| MV_EDC9999 | C | Controle de execução do AvUpdate02 - módulo EDC | |
| MV_EEC0056 | L | Parâmetro utilizado para permitir se a comissão conta gráfica será enviada como desconto na baixa do título a receber | .F. |
| MV_EEC0057 | C | Códigos de CFOP válidos para as Notas fiscais de saída para formação de lote de exportação. Informe CFOP separados por vírgula, Ex.(6504,6405) | |
| MV_EEC9999 | C | Controle de execução do AvUpdate02 - módulo EEC | |
| MV_EFF0009 | L | Define se será gerado título integrado ao ERP Exte rno(T) ou apenas contabilizados(F) eventos 180/190 pós-encerramento de contrato. | |
| MV_EFF9999 | C | Controle de execução do AvUpdate02 - módulo EFF | |
| MV_EIC0068 | N | 0-Não considera desp.base imp. p/ CIF/Imp. PréCalc 1-Considera desp.base imp. p/ Impostos. PréCalculo 2-considera desp.base imp. p/ CIF/Imp. Pré-Calculo | 0 |
| MV_EIC0069 | L | Habilita (T) o controle de Importação via SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus) | .T. |
| MV_EIC0070 | L | Desconsiderar despesas base de imposto SIM e base de custo NAO do valor da mercadoria da nota fiscal de importação. | .T. |
| MV_EIC9999 | C | Controle de execução do AvUpdate02 - módulo EIC | |
| MV_ELCAT83 | C | Define o cod. do enquadramento legal da operação, por estado, conforme a tabela CCV. Exemplo: SP0001/MG0002/SC0003 | |
| MV_EMISG6I | C | Expressão utilizada para retorno de data para rela tório contábil da emissão aérea. | |
| MV_EMPTAME | C | Código do estabelecimento para importação do do arquivo TEF AMEX | |
| MV_EMPTCIE | C | Código do estabelecimento para importação do do arquivo TEF CIELO | |
| MV_EMPTRED | C | Código do estabelecimento para importação do do arquivo TEF REDE | |
| MV_ENDPR1 | C | Endereço da Classificação Fiscal PR1 | ENDPR1 |
| MV_ESCPED | C | Escritura Pedágio (1=Sim; 2=Não) | 2 |
| MV_ESS9999 | C | Controle de execução do AvUpdate02 - módulo ESS | |
| MV_FACAUTO | L | Indica se o facilitador fiscal deve ser executado automaticamente ao incluir um fornecedor, cliente ou produto. | .T. |
| MV_FAMNAT | C | Identifica a Natureza do Imposto FAMAD. | FAMAD |
| MV_FILTEMP | L | Filtra as escrituracoes contabeis digitais (ECD) por empresa. | |
| MV_FIN440D | L | Indica se exclui fisicamente os registros no Recálculo de comissões de vendedores. T - Exclui fisicamente. F - Não exclui fisicamente | |
| MV_FMPNAT | C | Natureza a ser utilizada no imposto FUMIPEQ. | FUMIPEQ |
| MV_FTFB461 | L | Habilita o Filtro do Browse na Rotina MATA461 - Emissão de Nota Fiscal. | .F. |
| MV_GALLOPC | L | Grava todos os opcionais na ordem de produção. | .F. |
| MV_GCPAGL | L | Define se os itens do Edital, vindo da SC, serão aglutinados na geração do Pedido de Compra | .F. |
| MV_GCTDEC | L | Exibe mensagem de incompatibilidade de casas decim ais. (.T.) Exibe (.F.) Não Exibe. Parâmetro descon tinuado. | .T. |
| MV_GCTKPIR | N | Quantidade de dias que devem ser considerados para apresentação dos contratos no KPI de contratos em reajuste. | 0 |
| MV_GCTKPIV | N | Quantidade de dias que devem ser considerados para apresentação do contrato no KPI de contratos à vencer. | 30 |
| MV_GCTRVAB | C | Define o tipo de revisão aberta utilizada no portal de contratos. | |
| MV_GCTRVRJ | C | Define o tipo de revisão de reajuste utilizado no portal de contratos | |
| MV_GCTRVRN | C | Define o tipo de revisão de reinício utilizada no portal de contratos | |
| MV_GERLOT | L | Determina se o sistema deve gerar novo lote ao estornar o cálculo. | .T. |
| MV_GFE011 | C | Auditoria Documentos Complementares (1=Auditar nor malmente ,2=Exigir aprovação) | 1 |
| MV_GFE012 | C | Condição Agendamento Doc Carga (0=Sem Restrição,1= Em Romaneio, 2=Em Romaneio Liberado ou Encerrado | 2 |
| MV_GFE013 | C | Indica os valores em dias para a criticidade das r equisições. Exemplo: 0-5/Urgente;6-8/Alta;9-999/No rmal | 0-5/Urgente;6-8/Alta;9-999/Normal |
| MV_GFE015 | C | Indica a forma de exibição dos gráficos (1 = Tons Azuis (Padrão);2 = Aleatório) | 1 |
| MV_GFE016 | C | Indica a data base utilizada para apuração do IRRF nos contratos de autônomo (1= Data de Criação; 2= Data de Vencimento). | 1 |
| MV_GFEGUL | C | No cálculo de frete, realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP)? (1=SIM 2=NÃO) | |
| MV_GFEGVR | C | No cálculo de frete, realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GVR (Região x Regiões)? (1=SIM 2=NÃO) | |
| MV_GFEI20 | C | Indica se a Data de Faturamento será integrada. | 1 |
| MV_GFEIDTE | L | Registra a data de entrega na nota de saída quando o documento de carga relacionado for entregue. | .F. |
| MV_GFEIND | C | Define se o valor indenizatório calculado será des contado da Fatura de Frete. | 0 |
| MV_GFEMVPE | C | Ação na entrada de veículos com movimentação pende nte 1-Nenhuma;2-Alertar;3-Bloquear | |
| MV_GFEOPC | C | Determina se o Peso Cubado dos itens do Documento de Carga será gravado durante o cálculo de romane o, utilizando o fator de cubagem da negociação | 1 |
| MV_GFEPFL | C | Permite Movimentação de Veículos para Demais Filiais no Ponto de Controle ( 1-Permite; 2-Restringe Filial Corrente) | 1 |
| MV_GFEQBR | N | Informe o percentual máximo de quebra de peso admitido no transporte. | 0 |
| MV_GFEVIN | C | No cálculo de frete, realizar a busca de tabelas de frete considerando tabelas de tipo vínculo? (1=SIM 2=NÃO) | |
| MV_GFEVLIT | C | Indica se o valor do item que será integrado ao GFE será composto com ad-valorem (valor total), ou apenas o valor bruto. | 1 |
| MV_GRPVERB | C | Nomes para o Grupo de Verbas. Separe com "/". Maximo de 10 grupos. | |
| MV_GSAA3NF | L | Indica se atualiza o código da NF da base de atend imento nas movimentações do pedido | |
| MV_GSDELDI | L | Indica se apaga o arquivo temporário na geração da disciplina | |
| MV_GSGEHOR | L | Habilita a manipulação de horário de entrada e saí da no Gestão de Escalas | |
| MV_GSLE | L | Define a exibição por contexto de Locação de Equipamentos no modulo Gestao de Serviços | .T. |
| MV_GSMIMC | L | Define exibição por contexto de Material de Implantação e Material de Consumo | .T. |
| MV_GSOPTRI | L | Paramêtro para ativar o utilização da operação triangular dentro do módulo de gestão de serviços | .F. |
| MV_GSOUT | C | Tipo de Saida da Integracao RH: 1=Protheus,2=Ponto de Entrada,3=Arquivo CSV. Quando houver mais de um a informar entre virgulas. Exemplo 2,3 | 1 |
| MV_GSPOSTO | L | Define se na rotina de Apuração/Medição o valor da medição para os itens do orçamento serão iniciados com o valor zero para postos encerrados. | .F. |
| MV_GSPUBL | C | Determina se e Gestao Publica (1-Nao; 2-Sim) | |
| MV_GSRH | L | Define exibição de itens relacionados com Recursos Humanos por contexto do módulo Gestao de Serviços | .T. |
| MV_GSRHDIR | C | Diretório de gravacao dos arquivos CSV da Integra ção RH. O local é gravado a partir do indicado na seção RootPath do servidor Protheus | |
| MV_GSVERHR | L | Define o critério de conflito de agenda no Gestão de Escala. (.T.)Verifica horário trabalhado + dia trabalhado;(.F.)Verifica apenas o dia trabalhado) | .F. |
| MV_GSXINT | C | Define com qual sistema de RH o Gestão de Serviços deve se integrar. (1=Integração Genérica, 2=RH Protheus, 3=RH RM) | 2 |
| MV_GTNATCA | C | Defini o código de natureza financeira para o cancelamento da venda de bilhete. | |
| MV_GTPASCA | C | Define tipo de documento das passagens canceladas na tabela GYA. | |
| MV_GTPASVE | C | Define tipo de documento das passagens vendidas na tabela GYA. | |
| MV_GTPCPF | L | Valida duplicidade de CPF | .F. |
| MV_GTPCSVE | C | Código do Tipo Serviço Extraordinário a ser atribu ído na geração automática através das Viagens Espe ciais. | ES |
| MV_GTPVEIC | L | Define se o veiculo sera selecionado atraves da relacao Veiculos por Escala. | .T. |
| MV_GTPVEPL | N | Percentual de lucro da Viagem. | 0 |
| MV_GTTIAGL | L | Se .T. gera títulos de venda de bilhetes algutinados, e caso seja .F. gera titulo a titulo, separando venda por venda. | .T. |
| MV_GTTPCAN | C | Defini o código do tipo de documento de cancelamento da venda de bilhete. | |
| MV_HASHVLD | N | Tempo, em minutos, de validade para o hash enviado por e-mail para que o usuário do aplicativo MeuRH possa clicar e realizar a reinicialização da senha | |
| MV_HCOBMFL | L | Habilita o Histórico de Cobrança a utilizar as filiais selecionadas na Posição de Clientes. | .F. |
| MV_HSTSAL | L | Verifica se deve gravar histórico salarial autônom | |
| MV_I330FSM | L | Parametro para filtrar produtos sem movimentação n no período do recálculo(Exclusivo para Integração) | .F. |
| MV_IMPBHBX | L | Listar Banco de Horas baixado no Portal GCH? | .T. |
| MV_IMPEMIT | L | Cadastro do Emitente via EDI. Na Importação do XML Será cadastrado na tabela SA1. | |
| MV_IMPPORC | C | Seu conteudo sera impresso no campo MES do Relatorio dos Subsidios de Contribuicoes para informar os percentuais do desconto de previdencia | |
| MV_IMPXML | L | Indica se utiliza o Importador XML | F |
| MV_INSCEDI | L | Parametro habilitado ira fazer a busca do CNPJ+IE | |
| MV_INTGTP | C | Integra GTP Integra GTP | 1 |
| MV_INTRAMN | N | Quantidade de horas mínima de intrajornada permiti da. | |
| MV_INTRAMX | N | Quantidade de horas máxima de intrajornada permiti da. | |
| MV_INTZRIP | L | Ao incluir NF Entrada via integração inputdocument os impostos não relacionados na mensagem única serão zerados na nota. .T. = Zera; .F. = Não zera. | .F. |
| MV_IPIATAC | L | Informe .T. para desabilitar o processamento legado dos créditos de IPI referente ao comércio atacadista na apuração de IPI. | .F. |
| MV_ISENSUB | C | Relação de UFs que desobrigam a emissão de CT-e p/ prest. do serv. do tipo Subcontratação. Preenchido haverá mudança no proc. de ger. de DOC e MDFE | |
| MV_ITMSDMD | L | Ativa integraçao entre TMS e Gestao de Demandas | .F. |
| MV_JALTFPG | C | Permite a alteração da forma de pagamento das faturas? (1-Sim, 2-Não) | 1 |
| MV_JALTPRX | C | Perguntar ao usuário se deseja alterar próximo registro após edição do atual 1 = Habilitado; 2 = Desabilitado | |
| MV_JALTRAZ | C | Altera Razão Social da Fatura? 0 - Não altera; 1 - Altera se não foi emitida Nota Fiscal; 2 - Altera independente da emissão da Nota Fiscal. | 0 |
| MV_JARPART | C | Arredondar participação? 1 - Sim; 2 - Não. | 2 |
| MV_JATOHIF | C | Código do Ato Processual que será utilizado para i ncluir os Andamentos de Histórico do Fluig. | |
| MV_JATUPE | C | Refaz a pesquisa após a edição. 1 = Assunto Juridi co; 2 = Follow-up; 3 = Garantias; 4 = Andamentos; 5 = Despesas e Custas | 2 |
| MV_JAUTADT | C | Compensa automaticamente os adiantamentos exclusivos ao emitir uma fatura. 1 = Sim; 2 = Não | 2 |
| MV_JBLQEMB | C | Obriga a inclusão de justificativa ao alterar o prognostico sair da condição de provável ou houver alteração no valor envolvido 1 = SIM, 2 = NÃO | 2 |
| MV_JBLQLFA | C | Bloquear a manipulação de lançs para casos que pos suam fatura de Fat Adic e que a data do lançamento esteja dentro do período de ref.? (1-Sim, 2-Não) | 1 |
| MV_JDISPWD | C | Password do web service que deve ser utilizado para Baixar as Distribuições | |
| MV_JDOCDST | C | Exibe a tela de documentos em destaque (Utilizado no Fluig) /1=Sim /2=Não | |
| MV_JENCFLW | C | Bloqueio de encerramento quando existir Follow-ups onde tipo do Resultado seja diferente de concluído 1= Ativo / 2= Desativado | 2 |
| MV_JESCTAR | C | Escritório padrão para geração dos lançamentos do tarifador quando não for possível identificar pelo profissional. | |
| MV_JFILBCO | L | Indica se deve filtrar as contas correntes vincula das ao escritório logado. (.T.=Sim ou .F.=Não) | .F. |
| MV_JFLGURL | C | Informe a URL de integraçao com o Fluig. | |
| MV_JFORVAR | C | Foro e Vara sao obrigatorios no processo? 1-Sim / 2-Não | 1 |
| MV_JGERDES | N | Habilitar a Geração de despesa com base nos valore s (1= Negociações; 2= Valor Final da Causa) | |
| MV_JHBPESS | C | Habilita a Tela de Pesquisa de Solicit.Documentos? (1=Sim;2=Não) | 1 |
| MV_JHISTTR | C | Histórico Padrão utilizado para o Tarifador gerar Lançamentos. (Ex: 0001) | |
| MV_JINFIRM | L | Define que a integração financeira (titulos a paga r) entre Sigajuri e RM esta ativa. | .F. |
| MV_JINVINC | L | Permite inclusão de processos pela tela de Vinculados? (.T. = Sim; .F. = Não) | .T. |
| MV_JJURSEG | C | Indica se será aplicada uma margem de segurança na aplicação do juros (1= Sim; 2=Não) | 1 |
| MV_JLIMEXC | C | Emitir pré-fatura para Contratos com o limite gera l excedido? (1-Sim; 2-Não) | 2 |
| MV_JLOJAUT | C | Indica se a Loja do Caso deve ser preenchida automaticamente. (1-Sim; 2-Não) | 2 |
| MV_JMULLIM | L | Define se ativa a regra de Múltiplas Liminares. | .F. |
| MV_JMULTRV | L | Indica se é utilizado o conceito de múltiplos revi sores. (.T.=Sim; .F.=Não) | .F. |
| MV_JNATPAR | C | Fórmula p/ composição do cód da Natureza a ser cri ada automaticamente pelo cadastro de Participantes . Será truncado p/ o tamanho do campo ED_CODIGO. | PART+FwFldGet("RD0_SIGLA") |
| MV_JOATCON | C | oAuth Consumer para Requisição Rest. oAuth 1.0 | |
| MV_JOATSEC | C | oAuth Secret para requisição Rest. oAuth 1.0 | |
| MV_JOATTKS | C | Secret Token da Requisição REST. oAuth 1.0 | |
| MV_JOATTOK | C | Token do oAuth para requisição Rest. oAuth 1.0 | |
| MV_JPRAZOB | N | Prazo de disponibilização do recebimento por Boleto | |
| MV_JPRAZOD | N | Prazo de disponibilização do recebimento por Depósito | |
| MV_JPSWRM | C | Senha do usuário que será utilizado para conectar no wbservice da RM. (wsDataServer) | |
| MV_JREPZER | C | Indica se os Time Sheets criados por meio do botão "Replicar TS" deverão ter o tempo trabalhado zerado. (1-Sim; 2-Não) | 1 |
| MV_JRFDPFX | C | Sugerir a mesma data de honorários em despesas para faturas de fixo na fila de impressão? (1 - Sim / 2 - Não) | 1 |
| MV_JTPRIO | C | Define o tipo de proporcionalização do valor recebido. As opções são: 1-Prioriza despesas ou 2-Proporcional. | 1 |
| MV_JTSPEND | L | Indica se no momento da emissão das pré-faturas de verão ser apurados os valores totais de Time Sheet em Minuta e pendentes (fora da pré-fatura). | .F. |
| MV_JURLRM | C | Informar a url do webservice da RM e sua porta. (Exemplo: http://127.0.0.1:8051) | |
| MV_JURTS10 | C | Informe o código da Loja do Cliente que representa o escritório. | |
| MV_JURTS9 | C | Informe o código do Cliente que representa o escri tório. | |
| MV_JUSRRM | C | Nome do usuário que será utilizado para conectar no webservice da RM (wsDataServer) | |
| MV_JUTPROJ | L | Indica se será utilizado Projeto/Finalidade nas rotinas do Financeiro. (.T. = Sim; .F. = Não) | .F. |
| MV_JVALMAX | N | Valor máximo para emissão de aviso de cobrança | |
| MV_JZERPRO | L | Zera o valor de Provisão do Processo e os valores dos Objetos no encerramento do Processo. | .T. |
| MV_LIMSLDF | N | Informe a variação percentual, que definirá um limite para zerar saldos finais na tabela CDU, caso o resultado seja negativo. | |
| MV_LJART25 | C | Estados que precisam informar NF ref. na devolução | |
| MV_LJATVEN | N | Define se ocorrerá a atualização de vendedor (L2_V END) para os itens registrado por meio de auto-serviço. | 0 |
| MV_LJBENSN | L | Habilita o envio da tag cBenef para o Simples Nacional. | .F. |
| MV_LJBXTIT | C | Realiza baixa automática do título financeiro para os tipos definidos e separados por | | |
| MV_LJCDVOU | N | Define se habilita venda com voucher para Pay&Go. | 0 |
| MV_LJCFSPG | L | Pede confirmação para sair da tela de pagamentos | .F. |
| MV_LJCRPAF | C | Numero de credenciamento do PAF-ECF no Estado | |
| MV_LJDNFNF | N | Habilita a opção de imprimir a DANFE Simplificada (NF-e) em uma impressora Não-Fiscal na rotina SPED NF-e. | 0 |
| MV_LJDROLF | C | Número da Licença de Funcionamento do Template de Drogaria | 1 |
| MV_LJECCAS | L | Define se o calculo do reverso de IPI utilizara 4 casas decimais na integração Protheus x Ciashop, aumentando a precisão do valor do IPI. | .F. |
| MV_LJECDES | C | Envia a descrição dos campos B5_ECCARAC,B5_ECAPRES B5_ECBENFI e B5_ECINDIC, invés de fixo Característ ica/Apresentação/Benefícios/Indicação 1-Sim,2-Não | 2 |
| MV_LJECMMB | L | Envia confirmação para o e-commerce após a geração de cada pedido de venda. | .F. |
| MV_LJECSTF | C | Status do pedido gerado pelo Loja, quando for envi ado. O conteúdo deste parâmetro será salvo no camp o C5_STATUS. Parâmetro utilizado na rotina Loja900 | 30 |
| MV_LJESTOR | L | Valida estoque do produto na importacao orcamento. | .F. |
| MV_LJFCVDA | N | Finaliza venda automaticamente caso saldo esteja z erado | 1 |
| MV_LJGECSV | C | Tipos de arquivos de geracao de carga:0 -DBF/CTREE 1 - DBF/CTREE e CSV, 2 - CSV | 0 |
| MV_LJGRMHH | L | Complemento de Grade de Produto será utilizada no cadastro de Grade de produtos .T. habilita o uso da tabela MHH para E-Commerce | .T. |
| MV_LJHBTFP | N | Habilita a Troca de Forma de Pagamento TOTVS PDV pela tabela MHI. 0=Inativo, 1=Ativo | 0 |
| MV_LJIFPLI | C | Define as formas de pagamento que irão gerar o Ped ido de Venda Liberado, quando for recebida uma ven da via mensagem única da RetailSales. | |
| MV_LJIMPCR | N | Imprime comprovante de credito NCC. 0 =Não, 1=Sim | 0 |
| MV_LJITCHK | N | Se utiliza rotina de conferência de itens na importação de orçamento para o PDV(TOTVS PDV). 0-Desabilitado 1-Habilitado | 0 |
| MV_LJLIBPE | C | Tipo de Liberação do Pedido de Venda: 1 - Por Item 2 - Por Pedido | 1 |
| MV_LJMNDES | N | Porcentagem de desconto a ser apresentado como valor padrão na tela de multi-negociação. | 0 |
| MV_LJMNPER | L | Apresenta a opção de permissão para alterar a taxa e a porcentagem de desconto na tela de permissões de caixa para a tela de Multi-Negociação. | .F. |
| MV_LJMTSN | N | Valida se a tela de seleção de NCC será apresentad a na finalizaçao de orçamento | |
| MV_LJNGSUP | L | Determina se mostra o botao de cancelar para autorizacao de senha do supervisor. quando o pdv solicita ao usuario o cancelamento. | .F. |
| MV_LJPAFWS | C | WebService do XML do PAF-ECF | |
| MV_LJPENXM | L | Configurar o envio do XML do PAF-ECF para os estad os aonde o envio não é obrigatorio | .F. |
| MV_LJPEVP | N | Define a execução do P.E. LJ7094 sendo: 0 só executa quando o valor da venda é menor que o vale presente. Valor 1 sempre ira executar o P.E LJ7094 | 0 |
| MV_LJQSTPE | N | Define a quantidade máxima por lote, de status de pedidos que serão enviados ao E-Commerce. | 10 |
| MV_LJREPAY | C | Parametro responsavel por configurações genericas para o TEF Pay & Go, para mais informações acessar documentação no TDN | |
| MV_LJSNCFP | C | Serie de Cupom Sobre Nota no PAF | |
| MV_LJSNFEP | C | Serie de NF-e Efetuadas no PAF | |
| MV_LJSTPRT | N | Criado parametro para definir qual a impressora a ser utilizada na impressao do NFC-e, sendo 1 = Imp ressora Não Fiscal e 2 = Impressora a Laser. | 1 |
| MV_LJTESDV | N | Integração usa TES de origem para buscar TES de sa ída na Devolução. 0=Não , 1 = Sim | |
| MV_LJTPCAL | C | Tipo de Cálculo de Desconto | 3 |
| MV_LJTPCAN | N | 1 = Legado, 2 = Cancelamento preferencialmente Online com possibilidade de cancelamento Offline | 1 |
| MV_LJTPCNC | N | Determina qual será a regra de priorização no cancelamento de itens no TOTVS PDV 0=Código de Produto 1=Numero do Item | 0 |
| MV_LLDPIGN | C | Lista de locais de digitação a ignorar na integraç ão PLS x SIP Central separado por vírgula | |
| MV_M330CON | L | Habilita modo de log de analise mensagens console | .F. |
| MV_M330PR1 | L | Usando o MV_SEQ300 e MV_PRODPR0=1 com produção e requisição aut. os custos das requisições devem ser descarregados no próximo apontamento de produç | .F. |
| MV_M330TRF | L | Habilta busca custo orig transf. filiais em Periodos diferentes | .F. |
| MV_MA235PA | N | Durante eliminação resíduos avalia existencia PA pré-requisito: 0=nao avalia;1=avalia e faculta ao usuário;2=avalia e nao elimina residuo; | 0 |
| MV_MDFEAUT | L | Habilita a transmissão automática de MDF-e | .F. |
| MV_MDFECAN | L | Habilita a exclusão do manifesto somente após a autorização do cancelamento do MDF-e pela SEFAZ. | |
| MV_MDFEENC | N | Indica se o encerramento do MDF-e ocorrerá na Oper açao de Chegada ou mediante o apontamento da Opera ção de saída.(0=Chegad, 1=Saída) | 0 |
| MV_MEDORIG | L | Define se na média deve ser pago no mínimo o valor de origem (.T.) ou se deve ser utilizado o valor atual, mesmo sendo menor que o original (.F.) | .T. |
| MV_MERAMOV | C | Informe neste parâmetro os CFOPs que constituam mera movimentação física da mercadoria. | |
| MV_MIL0085 | C | Série para faturamento XFER JDPRISM | |
| MV_MIL0086 | C | Cond. Pagamento Pedido JDPRISM | |
| MV_MIL0102 | C | E-mail do destinatário de erros de sistema | |
| MV_MIL0106 | C | Sigla da Solução Agregada. Exemplos: AMS ou AFS ou SAG | AMS |
| MV_MIL0107 | C | Local Padrão utilizado na Solução Agregada | |
| MV_MIL0111 | C | Gera apontamento no intervalo do período. Opções 0=Não apont. / 1=Aponta. Formato: xxx, sendo 1º=Intervalo 1, 2º=Refeição, 3º Intervalo 2 | 0 |
| MV_MIL0112 | C | Campos adicionais (separados por /) da Equipe Técnica a serem digitados na opção Duplicar Registro do Técnico no cadastro da Equipe Técnica | |
| MV_MIL0113 | C | Agrega/Desagrega - Tipo Doc. Gerar? ( 1=Sempre NF 2=Sempre Mov.Interna, 3=Usuário seleciona o tipo ) | 1 |
| MV_MIL0114 | C | Agrega/Desagrega - Tipo Movimentação Interna de Entrada | |
| MV_MIL0115 | C | Agrega/Desagrega - Tipo Movimentação Interna de Saída | |
| MV_MIL0117 | C | Atualiza o valor de venda das peças no orçamento por fases automaticamente ao alterar informações da linha do item? (S=Sim ou N=Não) | S |
| MV_MIL0118 | C | Endereço do Portal de Planos Flexíveis - SCANIA | http://192.168.1.12/ws/VerifyWorkShopInvoice.svc |
| MV_MIL0119 | C | Forma de visualização do coletor de dados nas rotinas de conferência de itens, onde: 1=Código do Item / 2=Grupo + Código do Item | 2 |
| MV_MIL0120 | C | Forma de visualização do coletor de dados na dgitação do inventário - rotina OFIA040, onde: 1=Código do Item / 2=Grupo + Código do Item | 2 |
| MV_MIL0125 | L | Utilizado na importação de XML pela rotina IMPXML. Cria pedidos de compra da nota a ser importada caso os mesmos não existam? .t. = Sim; .f.=Não | .t. |
| MV_MIL0130 | C | Utiliza semaforo nas Movimentacoes de Pecas da rotina Requisicao de Pecas (0-Nao, 1-Sim) | 0 |
| MV_MINGKEY | C | Chave a ser utilizada para a autenticação no Mingle no envio de informações. | |
| MV_MINRENT | N | % de Rentabilidade Mínima utilizado pelo SIGATMS para realizar o cálculo da Rentabilidade Prévia da viagem quando não encontra % no Contrato do Client | 0 |
| MV_MNTPRAL | C | Define se o sistema utiliza produto alternativo na Ordem de Serviço.(SIGAMNT) 1 - Sim | 2 - Não | 2 |
| MV_MODCON | C | Informar arquivo .dot para geracão do contrato de Viagens Especiais. | CONTRATOGTP.DOT |
| MV_MODPET | C | Diretório onde os modelos de peticao serão armazenados. (Dentro da pasta Protheus_Data) | \system\ |
| MV_MOPCGRV | L | Se.T. Grava o campo Memo OPC somente nos itens Pai Padrao.F., grava campo memo MOPC em todos os itens | .F. |
| MV_MRPDEL | L | Deleta somente OPs, Solic. Compras e Pedido de Compras, previstos, gerados pelo MRP | F |
| MV_MRPEMAX | L | Mrp - Visualizar estoque maximo, somente visualiza sem fazer calculos. | F |
| MV_MSGPIMS | C | Tem como objetivo informar se a integração PIMS se a integração PIMS será ou não via Mensagem Única (.T.) = Sim ou (.F.) Não | .F. |
| MV_MT460EP | L | indicar se a composição dos valores para o Saldo em Processo, apresentado no relatório MATR460 será realizada considerando o conceito de proporç | .F. |
| MV_MTNRERP | C | Determina se é mantida a numeração dos embarques do ERP. | 1 |
| MV_MULTATG | L | Habilita validação de data para os atendentes do mesmo grupo em POSTO X FUNCIONARIO | .T. |
| MV_MULTMED | C | Forma de distribuição da multa na medição. 1=distribuí entre os valores unit. 2=utiliza os campos de Despesas | |
| MV_NATDCM1 | C | Indica a Natureza a ser considerada nas variações cambiais de despesas financeiras da carteira à pagar no bloco F100. Complemento do MV_NATDCM. | |
| MV_NATDNT1 | C | Indica a Natureza de despesas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED. Complemento de natureza ao parâmetro MV_NATDNT. | |
| MV_NATFKS | C | Parâmetro para definir o código da natureza a ser utilizado como default para os títulos que possuirem a natureza em branco. | NAT_FK |
| MV_NATRCM1 | C | Indica a Natureza a ser considerada nas variações cambiais de receitas financeiras da carteira à receber no bloco F100. Complemento do MV_NATRCM. | |
| MV_NATRNT1 | C | Indica a Natureza de receitas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED. Complemento de natureza ao parâmetro MV_NATRNT. | |
| MV_NEGATBF | L | Implementado tratamento para permitir que produtos endereçados possam ter seu saldo zerado ou negativo. | |
| MV_NFCECON | N | Determina se o sistema deve exigir o CPF/CNPJ do cliente caso a venda NFC-e seja emitida em contingência. (0-Desativado / 1-Obrigar CPF/CNPJ) | 0 |
| MV_NFCEDES | N | Permite a impressão do desconto por item na DANFE para NFC-e. 0 = Desabilitado; 1 = Habilitado | 0 |
| MV_NFCEGC | L | Indica se o Grupo de Cartões | .F. |
| MV_NFCERTC | C | Estados que obrigam o envio da tag referente ao Responsável Técnico para a NFC-e. | AL,AM,MS,PE,PR,SC,TO |
| MV_NFCESUB | L | Habilita a funcionalidade de cancelamento por substituição da NFC-e. | .F. |
| MV_NFCTEUF | C | Possibilita alterar a UF das notas de conhecimento de transporte. 0 = origem da mercadoria, 1 = UF d o fornecedor. | |
| MV_NFDTC | L | Permite que a data do embarque seja inferior a data das notas fiscais associadas ao processo | .F. |
| MV_NFS36 | N | Atualiza a database do smartclient na geracao de Documento de Saída. 1= usuário com acesso 36 desa- bilitado, 2= Todos usuários e 3=Nao | 3 |
| MV_NG2ATM0 | C | Confirmação de alteração da Ficha Médica. 1 = Bloqueia, 2 = Questiona e 3 = Permite | 3 |
| MV_NG2INTE | C | Indica a integracao existente com o Modulo SIGAMDT com outros produtos. 1= Nao contem; 2= Logix | |
| MV_NG2NR31 | C | Indica se utiliza definições como CIPATR. 1=Sim;2=Não. | 2 |
| MV_NGCMPR | C | Define se atualiza custo de insumo previsto na O.S ao realizar processo de recálculo de custo médio. 1 - Sim | 2 - Não | 2 |
| MV_NGLANEX | C | Torna exclusivos tipos de lançamento de contador nas interfaces do sistema. Informe A=abastecimento ou vazio para não considerar. | |
| MV_NGMOTAB | C | Indica qual(is) tipos de motoristas podem realizar abastecimetos: 1=Proprio;2=Terceiro;3=Agregado. Para mais de 1 tipo o conteudo pode ser ex: 1;2 | 1 |
| MV_OCORAUT | C | Ocorrência utilizada no apontamento automatico Informar um código de Ocorrência dos tipos "01", "04" ou "05". | |
| MV_OPAPOPR | C | Gerar ordem de produção no apontamento por produto 1 - Nunca irá criar OP. 2 - Sempre irá criar OP. 3-Usa OPs abertas e cria nova para saldo faltante. | 1 |
| MV_ORCSIMP | C | Determina controle de utilização do Orçamento Simplificado. 1=Sim;2=Nao | 2 |
| MV_PADVAL | L | Indica se o sistema bloqueia calibracao de instrum ento com data do padrao vencida (.T.=Bloqueia, .F.=Não Bloqueia) | .T. |
| MV_PCPCTLT | L | Indica se a contabilização no apontamento simples mata250 sera em lote ou indiv. padrao por lote T . | |
| MV_PCPMADI | L | Indica se utiliza Malha de Distribuição no MRP. .T. = Utiliza / .F. = Não utiliza | .F. |
| MV_PCPOS | L | Indica se devem ser geradas Ordens de Substituição | .F. |
| MV_PCPRLEP | N | Replica as alterações da lista de componentes para a pré-estrutura e estrutura. 1 = Replica ; 2 = Não Replica. | 2 |
| MV_PCPRLPP | N | Replica as alterações da lista de operações para o roteiro produtivo. 1 = Replica ; 2 = Não Replica | 2 |
| MV_PDDACRE | C | Selecione se o saldo liquido do PDD irá considerar o acréscimo e decréscimo do título. 1= Sim, 2=Não | 1 |
| MV_PDDRTNF | N | Indica se a rotina de PDD irá realizar o rateio por item da nota fiscal que gerou o título. 1=Sim ou 2= Não | 2 |
| MV_PDGPIS | C | Define o valor sugerido do campo GW3_PDGPIS | 1 |
| MV_PERFORM | L | Na exclusao da cotacão inteira ou por produto, ser á carregado o Acols. Esse tipo de exclusão não apr apresenta a tela, para melhorar a performance | .T. |
| MV_PERMOD2 | L | Utiliza o Cadastro de Períodos Simplificado disponível para a Folha de Pagamento Modelo 2 (.F. = não utiliza (padrão); .T. = utiliza). | .F. |
| MV_PESCAP | C | Valida peso X capacidade dos recursos alocados no planejamento de demandas. 1 = Desativado; 2 = Aviso; 3 = Impede a operação | 1 |
| MV_PICOTR | C | Indica como será o PIS/Cofins nas tranferências. | 2 |
| MV_PISDIF | N | Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtenção do valor do PIS quando o transportado r sub-contratado for optante pelo SIMPLES. | 1.23 |
| MV_PL9BLAN | C | Indique os lançamentos de faturamento que serão contabilizados no cálculo da Prór-Rata de Bloqueio (separar com /) | 101/102 |
| MV_PL9BPNC | C | Informe o prefixo dos títulos de NCC gerados no bloqueio de beneficiários | PLS |
| MV_PL9BPRA | C | Habilita a pró-rata de saída ao bloquear um beneficiário. 0=Desativado / 1=Ativado | 0 |
| MV_PL9BVEN | N | Indique quantos dias a partir da emissão dos títulos de NCC gerados no bloqueio de beneficiário será o vencimento. | |
| MV_PLAGVT | L | Regra se a Operadora reconsidera valores maiores q ue o contratado ou não | .F. |
| MV_PLALTPR | C | Parâmetro criado para exibir ou não o botão "Alterar " na Prorrogação de Internação | |
| MV_PLBQ1AU | C | Ativa a verificação da regra de especialidade do do Solicitante pela tabela BQ1 (0=Desativado / 1=Ativado) | 0 |
| MV_PLDAYIN | N | Informe a quantidade de dias retroativos que é permitido realizar a internação de um beneficiário baseado na data de digitação. | 0 |
| MV_PLGLDAT | L | Ativa o controle de processamento para metodos mui to solicitados. Default .T. ligado | |
| MV_PLGMPLA | C | Define se o Guia Medico sera filtrado por produto de Saude. 0-Nao/ 1-Sim | 0 |
| MV_PLIMSAE | C | Permite a reimpressao de Guias TISS de Liberação já executadas. 0-Não Permite / 1-Permite | 0 |
| MV_PLLPROD | C | Conteudo vazio desabilita link do portal, senão o link assume o valor do conteúdo | Consulte aqui os Produtos |
| MV_PLLPROF | C | habilita ou desabilita o link 'Rede credenciada' vazio desabilita, preenchido altera o link | Rede Credenciada |
| MV_PLMFJOB | C | Mudança de fase na autorização em JOB | 1 |
| MV_PLMFSA | C | Com conteúdo "0", ndica se a fase de guias do aten dimento não terão a mudança de fase processada e a s guias ficarão em digitação | 1 |
| MV_PLNCLOC | C | Informe quais locais de Digitacao nao devem ser co nsiderados nas querys da rotina de Intern. x CoPar Os locais devem ser separados por "/" como 01/02/3 | 9999 |
| MV_PLNVSAD | C | Define os níveis apresentados na situação adversa 1-Produto 2-Subcontrato e 3-Beneficiário Utilize mais de 1 nível, separando por vírgula | 0 |
| MV_PLPFE19 | C | Prefixo da NDC utilizado na geração do Lote de Intercâmbio (PLSA628) | |
| MV_PLPGATO | L | Controle das regras de pagamento no Ato. Clientes que não usarem esta modalidade de pagamento deve d esligar. Default .t. ligado. | .F. |
| MV_PLPGLND | C | Códigos de tipo de lançamento de debito que irão c ompor o registro do BMR do lançamento 1A2 | |
| MV_PLPREND | C | Prefixo da NDC utilizado na geração do Pagamento do Lote de Intercâmbio (PLSA470) | |
| MV_PLPRISL | L | Informe se a guia de Prorrogação deve gerar BE2 it ens, para controle de saldo no Digitação de Contas | .f. |
| MV_PLRAUFI | L | Indica se a Operadora participa do Projeto RAUFI | .T. |
| MV_PLREGLO | C | Habilita recurso de glosa para os prestadores | |
| MV_PLRESRN | C | Usuário utilizando nas respostas automáticas WebServices RNº 395 | |
| MV_PLREVGL | L | Define se uma guia revalorizada deve permanecer co m fase PRONTA (.T.) ou retornar para DIGITACAO (.F ) | .F. |
| MV_PLRGACT | C | Informe quando gerar o Rec Glosa: 1- Apenas título baixado/ 2- Lote de Pag gerado | 1 |
| MV_PLRPSA | C | Definição das segmentações que serão utilizadas em planos com atendimento ambulatorial SEM atendiment o hospitalar | |
| MV_PLRPSH | C | códigos de segmentação utilizados para planos que possuam atendimento hospitalar | |
| MV_PLRPSO | C | Códigos do cadastro de segmentação para uso em pla nos exclusivamente odontológicos | |
| MV_PLRPTU | L | Define se a operadora utiliza a funcionalidade de ptu de reembolso | .F. |
| MV_PLRVLBX | L | considera o valor do lançamento provisionado na b aixa a ser realizada? | .F. |
| MV_PLSCPEA | C | Informe o código da empresa que caracteriza usuári de PEA (usuário remido). | |
| MV_PLSDEIN | L | Define se a crítica de bloqueio será apresentada mesmo que o Beneficiário esteja internado. | .F. |
| MV_PLSDIRE | N | Verifica data de entrega | 60 |
| MV_PLSE520 | C | Numero sequencial de arquivos A520 gerados. | |
| MV_PLSEMIS | C | Indica se na compra de procedimento verifica se existe titulos com data de emissao superior a database (0=desativado; 1= ativado) | 1 |
| MV_PLSESRA | C | Determina configurar a criacao automatica ou nao do funcionario ao incluir uma nova RDA 1=Ligado 0=Desligado | 0 |
| MV_PLSOUTD | L | Apresentar os totais da guia de Outras Despesas na guia de SADT / Resumo de Internacao no Digitacao d e Contas do Portal do Prestador. | .F. |
| MV_PLSPPUS | C | Valoriza PPM considerando US no calculo.PorXRefxUS | 0 |
| MV_PLSPRIO | C | Definir as criticas que o sistema permitira priorizar sobre a critica de auditoria | |
| MV_PLSRARZ | L | Informe a compactação nos relatórios de Análise/Pa gamento Prestador: .T. - RAR (default) / .F. - ZIP | .T. |
| MV_PLSREGS | C | Verifica os proced. permit.para Espec - Liberacao 1=Busca o proced paramet, caso não exista, critica 1=Busca o proced parame, caso não exista, nao crit | 0 |
| MV_PLSTALT | C | Controla os status do reembolso. | 0,1,2,3,4,B,C,D |
| MV_PLSTREX | L | Identificar se considera as execuções na periodicidade da liberação. | .T. |
| MV_PLTIGDA | N | Informar o tempo em minutos para que o metodo proc essado possa ser refeito. Default 10 minutos | |
| MV_PLTIPND | C | Tipo da NDC utilizado na geração do Pagamento do Lote de Intercâmbio (PLSA470) | |
| MV_PLUSARD | L | Utiliza BA1_REMIDO na exportaçao do Layout A1300 ou o Parametro do PEA (MV_PLSCPEA) para prencher o "ID_REMIDO". | .F. |
| MV_PLUSPPM | L | Valoriza o PPM conforme regra de CH Vlr US x REF | .f. |
| MV_PLVCGUI | L | Validar regras de Execução do Procedimento ao carregar a Guia no Portal do Prestador. | .F. |
| MV_PLVDCD | L | Impede que veículo seja planejado caso seu tipo seja diferente do tipo de veículo informado no Contrato de Demanda. | .T. |
| MV_PLVISRA | L | Permite visualizar as guias radioterapia que estão vinculada a guia principal na auditoria. | |
| MV_PMSTSR | C | Informe a TES de remessa para que o sistema acumule os saldos do Pedido de Vendas | |
| MV_PRDCTF | C | Produto utilizado para Gerar Pedido de Compras Contrato de Carreteiro (Pessoa Física) | |
| MV_PRDITEM | L | Considera valor total da NF na importação do XML? | .F. |
| MV_PREFDCN | C | Informar o prefixo dos titulos PIS, COF e CPRB, respectivamente, para processamento na apuração EFD contribuiçoes | {"PIS","COF","CPR"} |
| MV_PREFRM | C | Prefixo que deve ser gravado no título criado da diferença do pagamento entre os valores do Cnab e do título na integração RM. | TIN |
| MV_PRFCART | C | Prefixo da Fatura (TPL Drogaria) | CAR |
| MV_PRFCONV | C | Prefixo padrão do titulo aglutinado(TPL Drogaria) | CON |
| MV_PRFOFAB | L | Seleciona índices de qualidade Legado | F |
| MV_PRODLOG | C | Produtos a serem verificados no log de diferenca d e saldo - deve ser colocado "/" apos cada produto para separacao dos codigos | |
| MV_PROPCP | L | Grava o custo unitario em partes utilizando o calc ulo de proporcao para unitarios negativos | |
| MV_PRZEXPL | L | Indica como será realizada a explosão da estrutura para calcular o prazo máximo de uma ordem de produ ção. F - Por nível. T - Estrutura indentada | .F. |
| MV_PT022BR | C | Ativa critica 022-Guia Empresa ao processar guia de intercâmbio de Baixo Risco (0-Desativada/ 1-Ativado) | 1 |
| MV_PT60LOG | C | Exibe no log de PTU Online, o Soap de envio e recebimento. (0=Não exibe/1=Exibe) | 1 |
| MV_PTAUDUR | C | Informa quais críticas são permitidas enviar para Auditoria em eventos PTU Online de Urgência/Emergê ncia. | |
| MV_PTC1300 | C | Informe os campos da tabela BA1 que são considerados como alteração Ex: BA1_MAE; BA1_NOMUSR | BA1_DATNAS;BA1_SEXO;BA1_CPFUSR;BA1_NOMUSR;BA1_MAE;BA1_TIPUSU;BA1_ENDERE;BA1_CEPUSR;BA1_MUNICI;BA1_ESTADO |
| MV_PTDPION | C | Define se o sistema utiliza o De-Para de códigos de intercâmbio nas rotinas PTU Online (0=Não utiliza / 1=Utiliza) | 0 |
| MV_PTDS130 | C | Indica o código das empresas que serão descartadas ao gerar o arquivo PTU A1300. Separar com /. Ex: 0001/0002/0003 | |
| MV_PTIMATE | L | Ativa log de processamento do portal. Informação e xtraída do monitor de atividades do protheus. Defa | |
| MV_PTOINTE | C | Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilização do WebService comunicacaoInternacaoAlta | |
| MV_PTUTAB2 | C | Define o código da tabela CBHPM para transaçõesPTU online. Criar o parâmetro, somente, se o padrão utilizado no sistema for a Tabela AMB | |
| MV_QDOTOWO | L | Habilita TimeOut nas integrações do SIGAQDO com o Word - Operações que permitem alterações no Word | .T. |
| MV_QINOBFM | C | Quando o instrumento não for obrigatório e o ensaio possuir famílias vinculadas 1=Valida Instr;2=Não Val;3=Valida no Laudo do Labo | 2 |
| MV_QINVLTX | N | Define se valida a obrigatoriedade do instrumento para ensaios do tipo Texto. 1- Sim ou 2- Não | 2 |
| MV_QPCAROT | C | Define se irá efetuar a Carga Otimizada dos dados da OP. Somente Layout Simplificado. | 1 |
| MV_QPCPROP | C | Carrega a primeira Operação na tela de Resultados ou irá possibilitar ao usuário carregar a Operação T=Sim, F=Não. (Somente layout Simplificado). | 2 |
| MV_QPIESMD | C | Define se IGNORA ensaios sem medições no Laudo do Laboratório mesmo que estes sejam definidos como obrigatórios | 2 |
| MV_QPLDNIV | C | Nivel do usuario necessario para emissao de laudos de laboratorio, operacao e geral, respectivamente. Os niveis devem ter valores entre 0 e 9. (012) | 0 |
| MV_QPSLFSO | C | Define se irá SUGERIR Laudo Final da OP mesmo existindo Operações sem Laudo | 2 |
| MV_QPVMDEL | C | Define se irá VALIDAR o registro deletado para o ensaio obrigatório em medição do Laudo | 2 |
| MV_RDAPROP | C | Define qual RDA(BAU_CODIGO) do cadastro será o prestador referente a operadora para envio do Fornecimento Direto. | |
| MV_RECDES | C | Na desoneracao, informe se para a apuracao das receitas (CPP), serao abatidas as: A=devolucoes B=exportacoes; C=ambas; D=nenhuma. | |
| MV_REMINT | L | Utiliza Remito para atualização do Saldo | |
| MV_REPACRE | C | Código do movimento de acréscimo na REPOM. | 146 |
| MV_REPDECR | C | Código do movimento de decréscimo na REPOM. | 6 |
| MV_REPLRAT | L | Replica a programação de rateio de um mês para o outro durante o fechamento da folha. | .F. |
| MV_REPREEM | C | Código do movimento de reembolso na REPOM. | 20 |
| MV_REPTRAC | L | Informa se o Trace do processamento será ligado na Integraçao entre o SIGATMS x REPOM. | |
| MV_REQEPMS | L | Considera os armazéns informados no campo AFK_ALMOX para o empenho dos materiais. | .F. |
| MV_REQNEC | C | Indica se os produtos com o tipo de arredondamento 'Incrementa' serão requisitados com base na quantidade necessária. | N |
| MV_RESTOUT | N | Define o Timeout em SEGUNDOS para realizar o proce ssamento de dados enviados pelo Reserve na integra ção de pedidos validos, excluidos e com erros. | 120 |
| MV_RETQLAY | C | Diretório do Layout de etiquetas do produto de eti quetas de produtos (TPL Drogaria) | C:\ETIQUETA.ETQ |
| MV_REVFIL | L | Indica se controla Revisoes de estruturas por Filiais, tabela SBZ - INDICADORES DE PRODUTOS padrao .F. controla pela SB1 - Produtos | .F. |
| MV_RG48503 | C | CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 503. | |
| MV_RG48504 | C | CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 504. | |
| MV_RG48505 | C | CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 505. | |
| MV_RG48506 | C | CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 506. | |
| MV_RMTINCA | C | Carteira utilizada no modelo 2 da integração TIN R M | 0 |
| MV_RMTINVE | N | 1=Movimentos de integração realizados no backoffic e Protheus / 2=Movimentos de integração realizados no backoffice RM | 1 |
| MV_RMWSPSW | C | Senha para autenticação basic no RM Reports Exemplo: totvs123 | |
| MV_RMWSUSR | C | Usuário para autenticação no serviço RM Reports Por exemplo: mestre | |
| MV_RTCTEID | L | Habilita o botão retorno de Status do CT-e. | .F. |
| MV_SALDPRE | L | Usa Saldo Baixa Tit Prev | .F. |
| MV_SAUOCU | C | Lista de códigos de tipo de atendimento vinculados a saúde ocupacional | 14|15|16|17|18|19|20|21 |
| MV_SELTNEW | L | Utiliza seleção de diferentes lotes na liberação manual de estoque do pedido de vendas? (.T. = Sim/.F. = Não) | .F. |
| MV_SEQ500 | L | Indica para a rotina de recalculo usar a Sequencia na ordem 500 (Saidas) | .F. |
| MV_SIGFE | C | Solicita Info Integração (1=Sim;2=Nao). | |
| MV_SIGNADM | C | E-mail do administrador do sistema Signature. | |
| MV_SITUACA | C | Situações de títulos em protesto/cobrança judicial /débito campo E1_SITUACA | 6|F|H |
| MV_SLMSBZ | N | Se envia os campos BZ_UPRC, BZ_CUSTD e BZ_UCALSTD na mensagem unica ITEM | 0 |
| MV_SOLICSA | L | Ao gerar Solicitação ao Armazém informando o Solicitante, o mesmo deve ser gravado na de compras ou Autorização de entrega. | .F. |
| MV_STAPROV | C | grupo de aprovação de alçadas | |
| MV_SUBSERI | L | Habilita o campo F1_SUBSERI no cabeçalho da nota fiscal de entrada. | .F. |
| MV_SUGENDN | L | Mensagem de sugerir endereço negativo. | T |
| MV_TESGFE | C | TES Doc. Frete(1=Atribuído.Sistema,2=Informado.Usu ário,3=Atribuido CFOP/TES Itens NF) | 1 |
| MV_TFVLDLT | L | Valida Entrada de uma Transferência entre Filiais os lotes da origem e do destino - .F. - Não Valida o Lote (default) - .T. - Valida o Lote | |
| MV_TIPIMP | C | Parâmetro que define quais os tipos de títulos serão considerados como impostos OBS: o separador deve ser o "|" (pipe) | ISS|INS|IRF|PIS|TX |COF|CSL |
| MV_TIPSOLI | C | Tipos de solicitacoes que o funcionarios pode viiz ualizar no portal quando realizadas pelo superior. Preeencher conforme tabela JQ da SX5. | |
| MV_TIPVLAP | L | Permite exibir ou não o Valor Total Apresentado no relatório de extrato de utilização Portal. | |
| MV_TMSCMUL | L | Carregamento Multiplos Servicos de Tansporte e Tipos de Transporte | .F. |
| MV_TMSCOTM | C | Número do Certificado do Operador de Transporte Multimodal | |
| MV_TMSDCOL | L | Desconsidera filial de origem da solicitação de co leta. | .F. |
| MV_TMSGNRE | C | Informe os estados inscritos para a geração do GNRE, exemplo MT e RO. Legislação vigente nos estados MT e RO. | |
| MV_TMSPERC | L | Abre a tela de percurso na geração dos manifestos das viagens com status em aberto ou fechada. Para viagens em transito sempre será aberta. | .F. |
| MV_TMSRDPU | C | Indica o momento da Integração da Viagem de Redespacho x SIGAGFE e o controle da geração do Romaneio unico por Lote de Redespacho | N |
| MV_TMSTFO | L | Parâmetro utilizado para habilitar o cadastro de tabela de frete em versão ADVPL. | .F. |
| MV_TPIMPRA | L | Define se o funcionário que não possuir um colaborador com o número de CPF correspondente deverá ou não ser importado. | .T. |
| MV_TPMVTRF | C | Tipo movimento do romaneio para entrada/ saída por transferência entre filiais. | |
| MV_TPOCOPL | C | Código do Tipo de Ocorrência para a Escala Extraor dinária | |
| MV_TPREV | C | Parametro para Versionamento 1=Pergunte 2=Sempre sempre será versinando 3=Nunca sera versionado | 1 |
| MV_TREENTR | C | Determina a identificação de um local de entrega. | |
| MV_TURACCR | C | Acordo C12 para acerto de alteração de Moeda | |
| MV_TURACMA | L | (.T.) Indica que irá gerar acerto na associação manual no momento da associação ou (.F.) na aprovação do item manual na conciliação aérea | .F. |
| MV_VALPTOS | N | Quantidade de dias que os pontos obtidos através do plano de fidelidade terão validade (Tpl Drogaria) | 90 |
| MV_VCRGDGP | C | Cargo do primeiro responsável pela assinatura da Certidão de Tempo de Contribuição | |
| MV_VCRGDIR | C | Cargo do segundo responsável pela assinatura da Certidão de Tempo de Contribuição | |
| MV_VCRGPGJ | C | Cargo do terceiro responsável pela assinatura da Certidão de Tempo de Contribuição | |
| MV_VDCERT1 | C | Primeira Linha do Cabeçalho da Certidão de Tempo de Contribuição - destina-se ao nome da Empresa. | |
| MV_VDCERT2 | C | Segunda Linha do Cabeçalho da Certidão de Tempo de Contribuição - destina-se à divisão responsável pela emissão da Certidão. | |
| MV_VDCERT3 | C | Terceira Linha do Cabeçalho da Certidão de Tempo de Contribuição - destina-se ao Departamento responsável pela emissão da Certidão. | |
| MV_VDDEPRC | C | Departamento do primeiro responsável pela assinatura da Certidão de Tempo de Contribuição | |
| MV_VDDFADE | C | Dia do mes que sera limite para considerar Faltas Devolucoes na reprogramacao dos Periodos Aquisi- tivos da Licenca Premio. | |
| MV_VDFALIC | N | Faltas para prorrogação do Período Aquisitivo da Licença Prêmio. | 3 |
| MV_VDFCAPO | C | Cargos a serem considerados para Promotores Eleitorais - separe com "/". | |
| MV_VDFCPOR | C | Indique quais as CATEGORIAS poderão ter no Portal as opções para CANCELAR ou RETIFICAR as férias programadas. | 2 |
| MV_VDFCSB1 | C | Cargo do primeiro responsável pela assinatura da Relação de Subsídios. | |
| MV_VDFCSB2 | C | Cargo do segundo responsável pela assinatura da Relação de Subsídios. | |
| MV_VDFDCFE | C | Dia de corte para pagto do Indenização das férias | 5 |
| MV_VDFHAVE | C | Indica se permite a inclusão dos Históricos de Averbações de Tempo de Contribuição (1-Sim;2-Não) | 1 |
| MV_VDFMTAP | C | Cálculo de Tempo para Aposentadoria - Definição do campo Tempo Líquido 1=Demonstra Bruto e Liquido diferenciado (Default) ou 2=Liquido igual ao bruto | 1 |
| MV_VDFNSB1 | C | Nome do primeiro responsável pela assinatura da Relação de Subsídios | |
| MV_VDFNSB2 | C | Nome do segundo responsável pela assinatura da Relação de Subsídios. | |
| MV_VDFVIT1 | N | Quantidade de dias para o vitaliciamento do promotor substituto. | |
| MV_VDFVIT2 | C | Destinatarios dos Emails ref. Vitaliciamentos de Promotores Substitutos. | |
| MV_VDFVIT3 | C | Mensagem rodape email Vitaliciamento de Promotores Substitutos. | |
| MV_VDFVIT4 | C | Tipos de documentos de Exoneracao/Sem efeito constantes na RCC (tabela S101). | |
| MV_VDMAIRC | C | Endereço de e-mail do primeiro responsável pela assinatura da Certidão de Tempo de Contribuição | |
| MV_VDMELIC | N | Numero de Meses para prorrogacao do Periodo Aqui- sitivo da Licenca Premio, para cada ocorrencia de Faltas >= MV_VDFALIC. | 1 |
| MV_VDTRAPD | C | Destino da verba a ser transportada, sendo: Destino da verba a ser transportada, sendo: "3" – próxima semana do período em fechamento. | 1 |
| MV_VERCTE | C | Versão do CTe para TOTVS Colaboração 2.0 | 2 |
| MV_VLDCDEV | L | Valida cliente origem na Nota de Devolução com int egração. | .T. |
| MV_VLPRPMS | L | Valida se o produto informado na movimentação interna pertence ao Projeto / Tarefa selecionado. | .F. |
| MV_VLQTPMS | L | Valida se a quantidade devolvida na movimentação interna é maior do que a quantidade requisitada para o Produto / Projeto / Tarefa selecionado. | .F. |
| MV_VLRMDME | N | Valor a ser considerado para o relatório de Declaração de Moedas em Espécie. | 30000 |
| MV_VNOMDGP | C | Nome do primeiro responsável pela assinatura da Certidão de Tempo de Contribuição | |
| MV_VNOMDIR | C | Nome do segundo responsável pela assinatura da Certidão de Tempo de Contribuição | |
| MV_VNOMPGJ | C | Nome do terceiro responsável pela assinatura da Certidão de Tempo de Contribuição | |
| MV_WMSEASC | L | Execução automática somente para pedido completo | .F. |
| MV_WMSEXJB | L | Utiliza job nas integrações de serviços com execuç ão automática | .F. |
| MV_WMSGEEX | L | Permite gerar o embarque de expedição via coletor? | .T. |
| MV_WMSLINV | L | Gera log de inventário? | .F. |
| MV_WMSPFUN | L | Retorna para primeira função do operado na busca das atividades pendentes. | .F. |
| MV_WMSPKMA | L | Permite o abastecimento do endereço de picking com outras estruturas de picking de qtde minima maior | |
| MV_WMSRLEN | L | Indica que o relatório de busca de endereços para armazenagem deve ser impresso em toda execução de serviço. | .F. |
| MV_WMSRLSA | L | Indica que o relatório de busca de saldo para expedição deve ser impresso em toda execução de serviço | .F. |
| MV_WMSTMBR | C | Tipo Movimento Baixa Requisição | |
| MV_XMLRATD | L | Rateia o valor do frete sobre devolução de vendas entre os itens da nota de devolução. (.T.) Efetua o rateio;(.F.) Lança o frete no produto MV_XMLPFCT | .T. |
| MV_DTFIMA | L | Gerar evento S-2230 com Data Fim : .F. - Não gerar e .T. para gerar o evento S-2230 já com a data fim do afastamento | .F. |
| MV_TAFSURL | C | URL de comunicacao com o TSS no produto TAF | |
| MV_PERCSLM | N | Percentual da meta selic que será considerado para o cálculo da caderneta de poupança. (regra nova) | |
| MV_RATXMOV | L | Define se o adiantamento deve utilizar a taxa do seu movimento para compensação. ( .T. Utiliza do movimento / .F. Utiliza da compensação) | .T. |
| MV_VL460NT | C | Define base de calc de imposto: 1 = Valor total da liquidação; 2 = Total da base dos títulos pais; 3 = Valor total dos títulos pais com mesma retenção | 1 |
| MV_DIPIRB | L | Informe .T. se deseja desconsiderar o valor do IPI na composição da receita bruta | .F. |
| MV_DRCIREG | C | Para a Apuração do Ressarcimento de ICMS-ST, nos moldes da DRCST/SC, informar, nessa ordem, a data de início vigência dos Reg: 2115, 2133, 2121, 2134 | 16/07/2019,16/07/2019,31/10/2019,31/10/2019 |
| MV_FUNRURA | C | Novo calculo para que a BASE do INSS,SENAR e GILRA sejam iguais , informe 1 ou Mantém o calculo onde as Bases são calculadas separadas informe 2 | 2 |
| MV_GNREVE | C | Versão da GNRE WS | 1 |
| MV_MTCLF3K | C | Forma de enquadramento do valor declaratório F3K. 0 - Enquadramento por produto; 1 - Enquadramento por grupos: cliente, produto e fornecedor. | 0 |
| MV_RECANTE | C | Informe código da receita para Antecipação do ICMS | |
| MV_SF9QTD | C | Indica para o SPED FISCAL qual o campo da tabela SF9 que contera a quantia de itens do ativo | |
| MV_STMEDRD | C | Informar as 4 primeiras posições dos NCMs que deve rão ter redução de base de cálculo desconsiderada quando o valor for igual ou superior a 70% do PMC. | |
| MV_2050TRB | C | Tributos abatidos do valor contábil do R-2050: 1 - IPI, 2 - ICMS ST, 3 - ICMS ST do frete | |
| MV_INTFEPR | L | Indica se deve integrar o evento S-2230 ao calcular férias programadas | .F. |
| MV_RATESOC | L | Define se efetua a geração dos estabelecimentos no evento S-1200 de acordo com o CC do movimento da da folha (.T.) ou do CC do funcionário (.F.) | .T. |
| MV_RETSOC | L | Parâmetro de definição do evento retificador S2200 | .F. |
| MV_TAFCNPJ | L | Se .T. os campos Tpinsc e NrInsc serão alteraveis Evento S-1250 | .F. |
| MV_TAFFPRO | L | TAF Fiscal Protheus Indica se o TAF é utilizado como um módulo do Protheus e se estão no mesmo banco de dados. | .F. |
| MV_TAFPO | L | Indica que são utilizados outros módulos além do TAF | .F. |
| MV_TAFRHLG | C | Usuario Basic Auth do Sistema de RH | |
| MV_TAFRHPW | C | Senha Basic Auth do Sistema de RH | |
| MV_TAFRHUR | C | URL do Software de RH | |
| MV_CTBSPRC | L | Habilita procedure dinamica na escrituração contábil | |
| MV_APICLO9 | C | Clockin da Carol - Nome da Organizacao de acesso EndPoint. | |
| MV_APRIPPC | C | Define se a aprovação de Item de Pedido ocorrerá em 2 etapas: aprovação IP + PC (1-Sim / 2-Não) | 2 |
| MV_BLQPAPC | L | Bloqueia os titulos PA gerados por PC com alçada Desbloqueia o titulo quando o PC for liberado (T = Sim ; F = Não) | |
| MV_COLEDI | C | Informar codigos EDI para importar documentos no Totvs Colaboração ou Importador XML | |
| MV_AGETECF | C | Agência bancária portador utilizada para transfe- rencia entre carteiras na integração com o TOTVS Antecipa TECHFIN | |
| MV_BCOTECF | C | Banco Portador utilizado para transferências entre carteiras na integração TOTVS Antecipa TECHFIN | |
| MV_CARTECF | C | Identifica a Carteira para controle dos títulos integrados com o TOTVS Antecipa TECHFIN | |
| MV_CTCHQBX | C | Define em que momento ocorrera a contabilização do cheque sobre titulo baixado: 1 = Geracao, 2 = Liberacao. | 1 |
| MV_CTNTECF | C | Conta bancária portador utilizada para transferên- cia entre carteiras na integração com o TOTVS Antecipa TECHFIN | |
| MV_MESISS | N | Define qual o mês subsequente que Tx de ISS deve s er gerado. Ex: 1 = Primeiro Mês Subsequen.; 2 = Se gundo Mês Subsequen.; Conteúdo padrão = 1 | 1 |
| MV_RACTECF | C | URL para obtenção do TOKEN de comunicação com TOTVS Antecipa - REST - TECHFIN | |
| MV_RETIRRT | C | Códigos de retenções que devem realizar o cálculo do rateio do IR progressivo por CPF cadastrado. Separar por ; (ponto e vírgula) quando mais de um. | 3208 |
| MV_URLTECF | C | URL de comunicação com o TOTVS Antecipa Utilizado na integração REST - TOTVS TECFIN | |
| MV_BDSTREV | L | Indica se haverá cálculo de base dupla para aquisi ção de produtos destinados a revenda e outros fins | .F. |
| MV_CONFAPU | L | Habilita a conferência da apuração de ICMS e ICMS- ST | .F. |
| MV_DICMISE | C | CST's de ICMS que não devem ser deduzidos da base de cálculo de PIS e COFINS. | |
| MV_INIRECO | C | Para a Apuração do Ressarcimento de ICMS-ST, infor mar, nesta ordem, a data de início: Ressarcimento (CF),Ressarcimento (Outras Hipóteses),Complemento. | 20/10/2016,20/10/2016,20/10/2016 |
| MV_PREDMVA | C | Para a Apuração do Ressarcimento de ICMS-ST, infor mar o %red. MVA na hipótese de saída interna a SN de acordo com a alíq. da entrada. Ex: 12=50;18=70 | 12=50;18=70 |
| MV_ENGTPH1 | L | Habilitar o acesso à Central de Atualizações, apenas aos usuários administradores. .T. = Apenas Adminstradores / .F. = Todos Usuários | |
| MV_TAFFGMD | C | Informe os motivos de desligamento que devem ser considerados como valores de rescisão no relatório de FGTS do TAF do Futuro. | 02|03|05|06|14|17|26|27|33 |
| MV_BLVLDES | L | Bloqueia a alteração do valor de parcelas de desdo bramento quando o rastreamento estiver ligado. .T. - Bloqueia (Default) ou .F. = Permite alterar | .T. |
| MV_INSP | C | Natureza Titulos de INSS (Patronal) | INSP |
| MV_APIMI01 | C | URL do ambiente com serviço Rest Configurado | |
| MV_APIMI02 | C | Serviço, método e a versão da API Setup do MID | |
| MV_APIMI03 | C | Propriedade registrationType. Tipo da Entidade: 1 - Pessoa Jurídica; 2 - Pessoa Física | |
| MV_APIMI04 | C | Propriedade registrationNumber. Número de Inscrição da Entidade | |
| MV_APIMI05 | C | Propriedade UF - Sigla da Unidade Federativa | |
| MV_APIMI06 | C | Propriedade companyName - Nome da Pessoa/ Razão Razão Social da Companhia | |
| MV_APIMI07 | C | Propriedade branchName - Nome Fantasia Razão Social da Companhia | |
| MV_APIMI08 | C | Propriedade countyCode - Código do município conforme tabela do IBGE | |
| MV_APIMI09 | C | Serviço, método e a versão da API de Envio e Consulta do MID | |
| MV_GPEAMBE | C | Identificacao do Ambiente e-Social 1-Producao, 2-Producao restrita-dados reais; 3-Producao restrita-dados ficticios; | 3 |
| MV_GPEINIE | C | Informe a data de inicio da empresa no eSocial, no formato AAAAMMDD. Ex: 20180101. | 20180101 |
| MV_GPEMURL | C | URL de comunicação com o Middleware no SIGAGPE | |
| MV_MID | L | Habilita a integração de dados do eSocial com o Middleware. Se .T. Integra e se .F. não integra | .F. |
| MV_AFASEAI | N | Duração mínima do afastamento para envio por EAI. | 0 |
| MV_AGRE001 | C | Informar a URL de entrada de Sementes/Mudas fornecidas na documentação do SISDEV - INDEA-MT | |
| MV_AGRH001 | C | Informar o HASH de validação da Revenda que foi solicitado ao INDEA-MT - SISDEV | |
| MV_AGRH002 | C | Informar o Encode Base64 do user:password da da empresa que desenvolve e fornece suporte ao sistema que realiza a comunicação ao SISDEV. | |
| MV_AGRO039 | L | Obriga tabela na Amostra Avulsa? | .T. |
| MV_AGRO040 | L | Permite inclusão de Contrato de Venda sem Registro de Negócio | .T. |
| MV_AGRO041 | L | Utiliza rotina de gestão de risco para fixações de de preço? | .F. |
| MV_AGRPNF | L | Define como pegar o proximo numero NF ao estornar fardão beneficiado. .T. para utilizar a função GetSXENum | |
| MV_AGRS001 | C | Informar a URL de saida de Sementes/Mudas para envio ao SISDEV - INDEA-MT | |
| MV_ALTFSAL | L | Permite alterar função e cargo sem alterar o salário na solicitação de ação salarial do portal GCH | .F. |
| MV_APICLO0 | L | Utiliza integração com Carol Clockin? | .F. |
| MV_APICLO1 | C | Clockin da Carol - Enderço de Acesso ao EndPoint. | |
| MV_APICLO2 | C | Clockin da Carol - Patch de Acesso ao EndPoint. | |
| MV_APICLO3 | C | Clockin da Carol - ID de Conexão de Acesso | |
| MV_APICLO4 | C | Clockin da Carol - Username de Acesso ao EndPoint. | |
| MV_APICLO5 | C | Clockin da Carol - Password de Acesso ao EndPoint | |
| MV_APICLO6 | C | Clockin da Carol - Domain Name de Acesso EndPoint | |
| MV_APICLO7 | C | Path do EndPoint DeviceList -ClockIn Carol. | |
| MV_APICLO8 | C | Path EndPoint clockinrecordsList - Clockin Carol | |
| MV_APPENMO | C | Indica se utiliza conceito de apontamentos pendent es para mobile. 1-Não faz apontamento pendente; 2- Faz somente se houver erros; 3-Sempre pendente. | 1 |
| MV_ATDFTGY | L | Atualiza o campo TGY_DTFIM com a data da última agenda removida, se não existirem agendas futuras. | .F. |
| MV_ATFGRPV | L | Habilita a inclusão de pedido de vendas na baixa de ativos com emissão de NF (.T. ativado / .F. desativado). | .F. |
| MV_ATVCHPA | C | Chegada no Ponto de Apoio | |
| MV_ATVSAPA | C | Saída no Ponto de Apoio | |
| MV_BAIXPDD | L | Este parametro permite o uso do filtro para inclui r titulos baixados para PDD. Parametro como .T. ti tulos baixados entram em PDD. | F |
| MV_BIOWERE | C | Integração da biometria no remote e web (portal Pl ano de Saúde) 1 = Ativa e 0 = Desativado | 1 |
| MV_BRW870 | L | Indica se a browse da rotina de emissão de GPS (FINA870) irá filtrar para exibir somente os títulos aglutinadores(T = Filtra,F = Não filtra) | .T. |
| MV_CEXTMDF | N | Define a quantidade de dias para transmissão do Cancelamento Extemporâneo do MDF-e | 0 |
| MV_CHAVDUP | C | Chave para consistência de duplicidade "1" - Chave sem data de vencimento; "2" - Chave com data de vencimento; | 1 |
| MV_CLCAUSR | L | Define se a classe de carência será exibida do usuário, se não, será exibida todas as classes de carência. | .T. |
| MV_CODMAPA | C | Código do Produto Químico de acrodo com o Anexo I da Portaria nº 240 de 12 de Março de 2019 | |
| MV_COLGFE | C | Define o momento da Integração da Sol.Coleta. 0-Padrão (MV_TMS3GFE);1-Encerramento Viagem;2- Não Integra | 0 |
| MV_COMLMAX | N | Numero maximo de linhas permitidas no processo de compras. | 999 |
| MV_CONSCTE | L | Habilitar de Ct-e com mais de 6 meses pelo GFE Habilitar de Ct-e com mais de 6 meses pelo GFE | |
| MV_CPLMON | C | Integração Monitoramento Cokpit Logístico | 2 |
| MV_CPLTIME | N | Tempo máximo (em segundos) de inatividade permitid a para a recepção da resposta (Timeout) | 30 |
| MV_CRMUAZS | L | Indica a utilizacao dos papeis por usuario do CRM (Tabela AZS) | .F. |
| MV_CT26021 | L | Gerar todas as medições automáticas pelo CNTA121? | .F. |
| MV_DESCPRO | C | Campo da SF5 destinado à Descriçao da Produçao, para geraçao do MAPAS | |
| MV_DISQDZ | L | Distribuidor do documento recebe pendência de lei- tura? | .F. |
| MV_DLIMABO | N | Quantidade de dias limite para o lancamento de abono no portal GCH. | 15 |
| MV_DMOTEST | C | Tipos de documentos que exigem preenchimento do motivo do estorno. Exemplo: 2;5;6;7;8. Os códigos do tipo de doc. visualiza-se na rotina TMSA150. | |
| MV_DTINVLD | L | Valida a data inicial do Contrato de Parceria quan do o mesmo e vinculado na autorizacao de entrega .F. = Defalt e .T. = valida a data | |
| MV_EIPIOUT | L | Para nota de entrada de devolução .T.-valor do IPI na tag vOutro caso MV_EIPIDEV=.T. .F-valor do IPI na tag vIPI caso MV_EIPIDEV=.T. | |
| MV_ESPDF4 | C | Espécie do documento de frete de subcontratação | |
| MV_FGCIDE | C | Define o fato gerador do imposto CIDE. 1 = Baixa ou 2 = Emissão | 2 |
| MV_FILMDFE | C | CC0_FILIAL Nome do campo criado na SF1/SF2 para gravar a filial atual da CC0 no momento da criação do MDFE | |
| MV_FIXFK4 | C | Indica se a rotina de atualização do FK4_CLIFOR e FK4_LOJA ja foi executada.(1=Sim;2=Não) | 2 |
| MV_GCDOCPE | C | Determina se pode ou não alterar a Situação de um Contrato sem documento anexado. | N |
| MV_GFEDCFA | C | Define que a Divergência entre Cálculo x Documento de Frete será aplicado como Desconto na Fatura | '2' |
| MV_GFEI23 | C | Doc Fiscal pré-requisito para integrar fatura com financeiro | 2 |
| MV_GFELAC5 | C | Ação ao Exceder o Limite do Contrato | |
| MV_GRVTWZ | L | Informa se grava ou não registro de custo (tabela TWZ) | .T. |
| MV_GSAGCFL | L | Gera Agenda Conflito no Job de Alocação Automática | .F. |
| MV_GSCOLMA | N | Define a quantidade de colunas de Entrada e Saída o Template HTML utilizado no relatorio de Batidas do atendente deve ter. Conteudo Padrão 4 | 4 |
| MV_GSGEROS | C | Gera O.S na rotina de geração de atendimento do gestão de serviços 1 = Sim e 2 = Não. | 1 |
| MV_GSHRPON | C | Usa conteudo dos campos ABB_CHRIN e ABB_CHOUT quan do o mesmo estiver integração. 1 == Sim; 2 == Não | 2 |
| MV_GSISS | L | Define se as funcionalidades de agrupamento de Produto de Serviço (CNB_PRODSV) e agrupamento de Pedido de Venda (CNB_IDPED) estão ativas. | .F. |
| MV_GSLOCPV | L | Envia informações de Localização (Nr Série, Lote e Endereçamento) informadas no apontamento da OS para o Pedido de Venda na Efetivação da mesma | .T. |
| MV_GSMAXMI | N | Limitar a quantidade de minutos que pode ser modif icado nos horarios flexível, parametro recebe em minutos | |
| MV_GSPWDIN | C | Senha (password) utilizado na autenticação da integração entre o GS e o RH de outras marcas. | |
| MV_GSURLIN | C | URL do webservice do sistema de RH de outras marcas que integrará com o Gestão de Serviços. | |
| MV_GSUSRIN | C | Usuário (username) utilizado na autenticação da integração entre o GS e o RH de outras marcas. | |
| MV_GTPENCO | L | Atualiza estrutura de encomendas ao manipular o c adastro de agencias. | |
| MV_GTPTMSC | C | Parametro para Rota/Serviço de coleta. Deve ser adicionado o código do tipo de Rota e Ser viço separados por vírgula.Exemplo: 06;001 | |
| MV_GTPTMSE | C | Parametro para Rota/Serviço de entrega. Deve ser adicionado o código do tipo de Rota e Ser viço separados por vírgula.Exemplo: 06;001 | |
| MV_GTPTMST | C | Parametro para Rota/Serviço de transferencia. Deve ser adicionado o código do tipo de Rota e Ser viço separados por vírgula.Exemplo: 06;001 | |
| MV_IPAPREC | L | Libera os itens de pedido por grupo de aprovação (.T.) ou por Documento (.F.) | |
| MV_IPIOUT | L | Para nota de saída de devoluçao de IPI: .T.-valor do IPI na tag vOutro, caso MV_IPIDEV=.T. .F.-valor do IPI na tag vIPI, caso MV_IPIDEV=.T. | |
| MV_JAPRTAR | C | Habilita aprovação de lançamentos do tarifador. Op ções: 1=Sim;2=Não. | 2 |
| MV_JATOPUB | C | Codigo do Ato processual que sera utilizado ao rea lizar o tombamento automatico de publicacoes | |
| MV_JCONORC | L | Indica se será utilizado o Controle Orçamentário | .F. |
| MV_JHISPAD | L | Indica se é obrigatório o preenchimento do campo de Histórico Padrão nos lançamentos financeiros. | .F. |
| MV_JNFSCOT | C | Define qual a cotação utilizada na emissão da NFSe 1=Cotação da emissão da fatura;2=Cotação da data emissão da NFSe;3=Cotação do recebimento da fatura | 1 |
| MV_JPRIPRG | C | Prioridade de Prognóstico. 1=Provável; 2=Possivel; 3=Remoto; 4=Incontroverso | 1243 |
| MV_JTOMAUT | C | Tombamento automatico de publicacoes localizadas? | 2 |
| MV_LJ2VCON | C | Estado que permite Impressão da 2 via da DANFE em contingência na NFC-e | AM|RJ |
| MV_LJDGCPF | N | Forma de digitação do CPF - 1 - Pela Tela 2 - Opção pelo PinPad | 1 |
| MV_LJENDPS | C | Relação de campos da tabela SL1 usados p/ guardar as informações do local (endereço) da prestação do serviço para transmissão nota de serviço (NFS-e) | |
| MV_LJRESCX | N | Indica qual versão do Resumo de Caixa deseja utilizar | 1 |
| MV_LJVALPA | N | Determina o valor minimo das parcelas no TOTVS PDV. Caso o valor do parâmetro seja igual a 0 (zero), a validação não é executada. | 0 |
| MV_MAPPT | C | Campo da SA4 destinado ao código do país conforme estabelecido pelo sistema Siproquim 2 da Polícia Federal | |
| MV_MIL0095 | C | Fase de Conferência e Separação Personalizada ( Fases Personalizadas Possíveis: 6/7/8/9/W/Y/Z ) | 4 |
| MV_MIL0098 | C | Trabalha com Conferência/Separação na Exportação do Orçamento para a OS? (0=Não, 1=Sim) | 0 |
| MV_MIL0108 | C | Motivo de Venda Perdida Oficina | 2 |
| MV_MIL0121 | C | Informe uma fórmula padrão a ser utilizada para o cálculo reverso do valor unitário de venda de veículos em pedidos de venda. | |
| MV_MIL0122 | C | Imobilização de Veículo Integrado com Ativo Fixo. 0=Não / 1=Sim | 0 |
| MV_MIL0123 | C | Tipo de Movimentação Utilizado no Registro de Movimentação de Estoque de Imobilização de Veículo. | |
| MV_MIL0126 | C | Checa liberacao de desconto do orcamento no Fechamento de OS | N |
| MV_MIL0127 | C | Endereco WebService - JDQuote | https://jdquote2ws.deere.com/services/MaintainQuote_Version6_6Impl |
| MV_MIL0128 | C | Token Acesso - JDQuote | |
| MV_MIL0129 | C | Endereco WebService - JDQuote - PO | https://jdquote2ws.deere.com/services/PODataService_Version1_1Impl |
| MV_MIL0131 | C | Cria/Mostra VS7 de todos os Itens se pelo menos 1 tiver problema de Margem ou Desconto | |
| MV_MIL0132 | L | Usa Nivel de Atendimento Oficina? | .f. |
| MV_MIL0133 | C | Codigo do Dealer Principal - John Deere | |
| MV_MIL0134 | D | Data início NA Oficina | |
| MV_MIL0135 | C | Entrada NF Peca - OFIIA000 - Caso nao exista o Item no Cad.Produtos? - 1-Inclui automaticamente / 0-Nao Inclui e aborta processo | 1 |
| MV_MIL0136 | L | Considera armazem de origem do tipo de tempo? | .f. |
| MV_MIL0138 | C | Quando validar o Credito do Cliente na Requisicao de Pecas. Verificar Item a Item? (1=Sim/0=Nao) | 1 |
| MV_MIL0141 | C | Checar Limite de Crédito na geração de NF de Comissão (2-Consórcios/3-Seguros/4-Serv.Diversos) Informe os tipos desejados. Exemplo: 234 | |
| MV_MIL0143 | C | Informe Usuario de acesso ao WebService do JDQuote | |
| MV_MIL0144 | C | Informe senha de acesso ao WebService do JDQuote | |
| MV_MIL0146 | L | Evitar utilizacao de calcest no cache do PMM | .F. |
| MV_MIL0150 | C | Atendimento de Veiculos - Valida Minimo Comercial - Opções: 0-Por Veiculo / 1-Por Atendimento | 0 |
| MV_MIL0151 | L | Apresenta mensagem de quantidade insuficiente no Orçamento? | .t. |
| MV_MOTDESB | C | Motivo do desbloqueio quando realizado transferênc ia de beneficiário com bloqueio futuro | |
| MV_NG2ASBE | C | Define o código de agente que é referente ao cadastro de Asbesto. | 02.01.105 |
| MV_NG2FUNM | C | Define as funções dos emitentes de atestados médico. Exemplo: 1/6/A/C. | 1/6/A/C |
| MV_ORILOTE | L | Busca a origem do produto de lote nas notas fiscais de entrada, para utilizar na classificação fiscal. | .F. |
| MV_PCHABPG | L | Habilita utilização do pergunte MTR110 definido pa ra o usuario logado na impressao do relatorio MATR 110 via Browse do Pedido de Compra/Aut. Entrega | .F. |
| MV_PERFALC | C | Define critério utilizado para avaliação do Perfil do grupo de Aprovação para aprovações com Entidade Contábil 1) Total da Aglutinação, 2) Total do Item | 1 |
| MV_PFCOMPO | C | Campo da SB5 que indica se o produto é um produto químico composto | |
| MV_PL7RDA | L | Define se irá verificar se o executante da BD7 e c aso ele seja uma RDA cooperado, trocar o valor do campo BD7_CODRDA para a RDA do executante | .F. |
| MV_PLIDCPR | C | Lista de locais de atendimento a serem considerado s para contratos preestabelecidos no monitoramento | |
| MV_PLLGSN | L | Define se verifica a existência e conteúdo das tag s de login e sneha nos webservice padrao TISS | .F. |
| MV_PLSBQ1 | L | Determina qual especialidade será exibida .T. exibe BQ1, .F. exibe BQ1 e BAX | .F. |
| MV_PLSRGB | L | Define o destino de gravação da rotina PLSM240 para quando haver período em aberto .T., Grava a tabela RGB, .F., grava a tabela SRC | .F. |
| MV_PLTMGDH | C | Informe os dias aceitos, conforme manual Totvs Gui a. Separe os valores por barra, como: SEG/TER/FER | SEG/TER/QUA/QUI/SEX/SAB/DOM/FER |
| MV_PLURTIS | C | Informe a URL e o caminho dos arquivos no servidor , para realizar o download. A URL e o caminho deve m ser separados por vírgula ",". | https://arte.engpro.totvs.com.br,/public/sigapls/TISS/ |
| MV_PRJOVER | L | Permite a inclusão de itens de mesma chave em projetos concorrentes. | .F. |
| MV_PTDTRET | C | Indica se envia para Auditoria solicitações PTU Online 00600 com data retrativa (0=Não,1=Sim) | 1 |
| MV_QEPESM | N | Define se PERMITE ensaios sem medições nos Laudos do módulo de Inspeção de Entradas. 1=Sim, 2=Não | 2 |
| MV_ROTAINT | L | Habilita Rotas Inteligentes? | .F. |
| MV_SEQITU | C | Ultimo Sequencial do Arquivo ITAU referente ao recibo de pagamento eletronico. | |
| MV_SEQREBE | C | Define qual sequência de cálculo será utilizada para o retorno de beneficiamento no recálculo do do custo médio. | 290 |
| MV_SISORI | C | Define qual é o sistema de origem da venda | |
| MV_SOLIAUT | C | Geração Automática Cad. Solicitante a partir do Cad. Cliente 0=Não; 1=Sobrepoe End.; 2=Cria Seq. de Endereço | 0 |
| MV_TCIMP | C | Importação XML NF-e TOTVS Colab. Importação XML NF-e TOTVS Colab. 0-Colab;1-SIGATMS | |
| MV_TECAPPM | C | Indica se a funcionalidade de envio de e-mail no app meu posto será ativada. 1=Ativo,2=Desativado | 2 |
| MV_TMAPCKL | L | Habilita Integração Compr. Entrega com aplicação do Checklist. | |
| MV_TMINTEV | C | TMS evento de integraçao. Define o momento em que é realizada a integraçao com APP´s Externos. 1-Fechamento da Viagem; 2-Saída da Vaigem(Default) | |
| MV_TMSIMGC | C | Pasta de Imagens Vinculadas ao Comprovante de Entr ega | |
| MV_TMSIMGS | C | Pasta de Imagens não Vinculadas ao Comprovante de Entrega. | |
| MV_TPUNIF | C | Tipos de Produto que correspondem a uniformes (Informar os tipos separados por ponto-virgula) | |
| MV_URLQCOD | C | Informar a URL para pesquisa via QR Code do CT-e | |
| MV_WFFIMXP | N | Quantidades de dias de antecedência para envio do e-mail do fim do período de experiência | |
| MV_WMSEEAE | L | Embarque de Expedição Valida Armazém e Endereço? | .T. |
| MV_WMSNPCP | L | Permite conferir produtos não inf. no documento. | .F. |
| MV_WMSTRBL | L | Permite transferir quantidades bloqueadas? | .F. |
| MV_WSMONI | C | Endereço WebService de Monitoramento | |
| MV_APIRTAB | L | Define alíquota de IR para os meses não come-cotas .T. - será considerada tabela regressiva de IR; .F. - considera 15% longo prazo e 20% curto prazo | .T. |
| MV_COMISAB | L | Subtrai Título AB- da base de cálculo da comissão? | .F. |
| MV_DEVTECF | C | Identifica a Carteira de devolução para controle de Titulos integrados com TOTVS Antecipa - TECHFIN | |
| MV_F580DT | C | Determina qual Data do Financeiro sera utilizada para validacao na Liberacao de Titulos a Pagar 1=Data Contabil (Digitacao), 2 = Data de Emissao | 1 |
| MV_FINAP01 | C | Código do aprovador genérico para titulos na moeda 01 | |
| MV_FINAP02 | C | Código do aprovador genérico para titulos na moeda 02 | |
| MV_FINAP03 | C | Código do aprovador genérico para titulos na moeda 03 | |
| MV_FINAP04 | C | Código do aprovador genérico para titulos na moeda 04 | |
| MV_FINAP05 | C | Código do aprovador genérico para titulos na moeda 05 | |
| MV_FINFIX | C | Armazena o número do último fix executado na base do SIGAFIN | 0 |
| MV_LCDPRPA | C | Define se titulos de PA serao considerados no arqu ivo LCDPR na D=Digitacao/C=Compensacao. | C |
| MV_LCDPRRA | C | Define se títulos do tipo RA serao enviados para o arquivo LCDPR na D=Digitaçao/C=Compensacao | C |
| MV_MOTTECF | C | Motivo de baixa para processo de bonificação de NF na integração com o TOTVS Antecipa. | |
| MV_NTPTECF | C | Natureza financeira de despesa dos movimentos do TOTVS Antecipa | DESPTECHF |
| MV_NTRTECF | C | Natureza financeira a receber de movimentos do TOTVS Antecipa | RECETECHF |
| MV_SDNATPR | L | Define se o saldo por natureza será atualizado na inclusão e substituição de títulos provisórios. | F |
| MV_ULMES | D | Data ultimo fechamento do estoque. | 19970101 |
| MV_ESTADO | C | Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa- ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%). | |
| MV_LOCKCT | C | Controle de Geracao de Cotacoes por Filial | |
| MV_FILSCP | L | Identifica se a filial é uma SCP - Sociedade em Conta de Participação | |
| MV_SGBEBRJ | C | Identifica o segmento do ponto de venda de bebidas no Estado do Rio de Janeiro conforme resolução SEFAZ/RJ 821/2014 | |
| MV_DIFALIQ | N | Informe a aliquota especifica a ser utilizada no calculo do ICMS Complementar. | |
| MV_APROVSC | L | Indica se o controle de solicitante deve ser basea do na aprovacäo da solicitacäo de compra | |
| MV_HVERAO | L | Define se o local físico do servidor está em Horário de Verão. | |
| MV_ULMES | D | Data ultimo fechamento do estoque. | |
| MV_CTBLOCK | D | Interno SIGACTB - Controle de concorrencia entre reprocessamentos de saldos | |
| MV_CONVP12 | L | Trata se conversao foi finalizada | |
| MV_RHCONV | L | Verifica a necessidade de executar o GPECONV | |
| MV_HORARMT | C | Horário gravado nos campos F1_HORA/F2_HORA. 1=Horario do SmartClient; 2=Horario do servidor; 3=Fuso horário da filial corrente; | |
| MV_ICMPAD | N | Informar a aliquota de ICMS aplicada em operacoes dentro do estado onde a empresa esta localizada. (17 ou 18) % | |
| MV_RMCOLIG | N | Codigo da Coligada do TOP | |
| MV_APROVSC | L | Indica se o controle de solicitante deve ser basea do na aprovacäo da solicitacäo de compra | |
| MV_CONVP12 | L | Trata se conversao foi finalizada | |
| MV_CTBLOCK | D | Interno SIGACTB - Controle de concorrencia entre reprocessamentos de saldos | |
| MV_DIFALIQ | N | Informe a aliquota especifica a ser utilizada no calculo do ICMS Complementar. | |
| MV_ESTADO | C | Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa- ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%). | |
| MV_FILSCP | L | Identifica se a filial é uma SCP - Sociedade em Conta de Participação | |
| MV_HORARMT | C | Horário gravado nos campos F1_HORA/F2_HORA. 1=Horario do SmartClient; 2=Horario do servidor; 3=Fuso horário da filial corrente; | |
| MV_HVERAO | L | Define se o local físico do servidor está em Horário de Verão. | |
| MV_ICMPAD | N | Informar a aliquota de ICMS aplicada em operacoes dentro do estado onde a empresa esta localizada. (17 ou 18) % | |
| MV_LOCKCT | C | Controle de Geracao de Cotacoes por Filial | |
| MV_RHCONV | L | Verifica a necessidade de executar o GPECONV | |
| MV_RMCOLIG | N | Codigo da Coligada do TOP | |
| MV_SGBEBRJ | C | Identifica o segmento do ponto de venda de bebidas no Estado do Rio de Janeiro conforme resolução SEFAZ/RJ 821/2014 | |
| MV_ULMES | D | Data ultimo fechamento do estoque. | |
| MV_APROVSC | L | Indica se o controle de solicitante deve ser basea do na aprovacäo da solicitacäo de compra | |
| MV_CONVP12 | L | Trata se conversao foi finalizada | |
| MV_CTBLOCK | D | Interno SIGACTB - Controle de concorrencia entre reprocessamentos de saldos | |
| MV_DIFALIQ | N | Informe a aliquota especifica a ser utilizada no calculo do ICMS Complementar. | |
| MV_ESTADO | C | Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa- ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%). | |
| MV_FILSCP | L | Identifica se a filial é uma SCP - Sociedade em Conta de Participação | |
| MV_HORARMT | C | Horário gravado nos campos F1_HORA/F2_HORA. 1=Horario do SmartClient; 2=Horario do servidor; 3=Fuso horário da filial corrente; | |
| MV_HVERAO | L | Define se o local físico do servidor está em Horário de Verão. | |
| MV_ICMPAD | N | Informar a aliquota de ICMS aplicada em operacoes dentro do estado onde a empresa esta localizada. (17 ou 18) % | |
| MV_LOCKCT | C | Controle de Geracao de Cotacoes por Filial | |
| MV_RHCONV | L | Verifica a necessidade de executar o GPECONV | |
| MV_RMCOLIG | N | Codigo da Coligada do TOP | |
| MV_SGBEBRJ | C | Identifica o segmento do ponto de venda de bebidas no Estado do Rio de Janeiro conforme resolução SEFAZ/RJ 821/2014 | |
| MV_TPNRNFS | C | Define o tipo de controle da numeracao dos documen tos de saida ( 1-SX5 | 2-SXE/SXF | 3-SD9 ). | 1 |
| MV_ULMES | D | Data ultimo fechamento do estoque. | |
| MV_NUMITEN | N | Numero maximo de itens por nota fiscal, para con- trolar a quebra de nota automaticamente. | 99 |
| MV_NUMITEN | N | Numero maximo de itens por nota fiscal, para con- trolar a quebra de nota automaticamente. | 99 |
| MV_GERCHTB | C | Gerar cheque qdo tipo transf. bancaria igual TB | S |
| MV_RENAPL4 | C | Tipo de Rendimento da apropriação de aplicação por cotas (1=Acumulado;2=Mensal). | 1 |
| MV_APICLOA | C | Codigo do API Token (Connector Token) | |
| MV_ARRETNO | L | Desconta o DSR baseado nas horas do turno do período, ou seja, considera as trocas de turno, ou considera apenas o turno atual do cadastro. | .F. |
| MV_BTITADT | C | Configura Integ. Título para Adiantamento. 0=Não Trata;1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com Bloqueio. | 0 |
| MV_BTITFER | C | Configura Integ. Título para Férias. 0=Não Trata; 1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com Bloqueio. | 0 |
| MV_BTITFOL | C | Configura Integ. Título para Folha. 0=Não Trata ;1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com Bloqueio. | 0 |
| MV_BTITRES | C | Configura Integ. Título para Rescisão. 0=Não Trata ;1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com Bloqueio. | 0 |
| MV_CONSIG | L | Chave de ativação TOTVS Consignado | .F. |
| MV_CONSURL | C | Endereço APIs Portal Consignado | |
| MV_CSAUTID | C | Id para autenticação com serviço do RAC | |
| MV_CSAUTSE | C | Secret para consulta de serviço do RAC | |
| MV_DIRCONS | C | Diretório de armazenamento dos modelos de termo de consentimento. Deverá ser uma subpasta do RootPath EX: "/modelo_consentimento/" | /modelo_consentimento/ |
| MV_DLTRTNO | L | Identifica se pode excluir a troca de turno realizada em períodos fechados do ponto. .T. = Sim, .F. = Não | |
| MV_DRTERMO | C | Diretório de armazenamento dos modelos de termo de consentimento. Deverá ser subpasta do RootPath. EX: "/modelo_consentimento/" | /modelo_consentimento/ |
| MV_EMAILQR | C | Endereço de e-mail para conexão com Quirons. | |
| MV_NVLAPR | L | Habilitar novo processo de nível de aprovação de solicitações do RH? | .F. |
| MV_PONINTE | L | Define se a apuração do cálculo dos intermitentes deverá validar a existência de convocação(ões) e período(s) em aberto na Folha | .F. |
| MV_RMSEQ | L | Na integração de novos funcionários, utiliza chapa RM como matrícula Protheus. | .F. |
| MV_SENHAQR | C | Senha para conexão com Quirons. | |
| MV_TSAINT | L | Identifica se a integração será realizada com o TSA ou Suricato. .T. = TSA, .F. = Suricato | |
| MV_URIQR | C | Endereço URI do Quirons. | |
| MV_EIC0071 | C | Exibe a data e hora da última integração de Atribu tos na rotina de Atributos Portal Único. | |
| MV_EIC0072 | C | URL do Endpoint de Integração do Portal Único em Produção (URL principal das APIs de integração par a produção. | https://portalunico.siscomex.gov.br |
| MV_EIC0073 | C | URL do Endpoint de Integração do Portal Único em Treinamento (URL principal das APIs de integração para treinamento | https://val.portalunico.siscomex.gov.br |
| MV_EIC0074 | C | Ambiente de Integração com o Portal Único 1=Produção, 2=Treinamento | 1 |
| MV_DTCGTNO | D | Parâmetro eSocial que determina a data inicial que será considerada para o envio da troca de turno no job GPEM026B. | |
| MV_TAFCFGE | L | Determina se na Integração o sistema deve buscar o código de de/para primeiramente na CR9 este parâmetro é utilizado | |
| MV_TAFGST2 | L | Indica a integração do ERP diretamente na TAFST2 | T |
| MV_TAFLPRC | N | Dividendo utilizado no processo de multiThread Fis exemplo se o parâmetro estiver configurado com 200 o sistema vai pegar selecionar este numero de regi | |
| MV_TAFV2A | L | Determina que somente serão processados os itens do Migrado (tabela V2A) da filial logada. | |
| MV_TAFVLUF | L | Utilizado no Migrador, deve ser habilitado somente quando os registros que estão sendo importados est do município incorreto, após a migração o parâmetr | |
| MV_CDIFDEV | N | Define se o DIFAL será calculado referenciando a Nota de Origem ou apenas a Operação Atual. 1 - Operação de origem; 2 - Operação atual. | 1 |
| MV_CRTMDNT | C | Preencher com a espécie do documento e seu respectivo modelo de acordo com o layout. Ex.:'{{NFS,A },{ADP,OT }}' = Espécie;Modelo Layout | |
| MV_QRYPARA | C | Executa query do SPED FISCAL sem paralelismo 1=Sim; 2=Nao | |
| MV_RETEMPU | L | Cotrole de retenções para empresa pública. Quando = .T. será considerado informações do cadastro de produtos para controle de retenções. | .F. |
| MV_SPDBIFE | C | Indica como será considerado o fato gerador do bl co B, para serviços tomados do exterior, Decreto 25.508/2005, 1=Baixa, 2=Emissão. Em branco Baixa | |
| MV_ULTAPER | N | Para a Apuração do Ressarcimento de ICMS-ST, infor mar o período, em número de meses, que será utiliz ado para obter-se as últimas aquisições. | 24 |
| MV_FINPIX1 | C | Carta de cobrança a ser enviada na Inclusão do PIX | |
| MV_FINPIX2 | C | Carta de cobrança a ser enviada na Exclusão do PIX | |
| MV_FINPIX3 | C | Mensagem Padrão a ser enviada na Inclusão do PIX | |
| MV_FINPIX4 | C | Regra de cálculo do Valor PIX (valor da cobrança). | |
| MV_SCLCNI | L | Indica se o ambiente deve apresentar Layout e as regras utilizadas na CNI e Federacoes. | .F. |
| MV_TAFSURL | C | URL de comunicacao com o TSS no produto TAF | |
| MV_APIFOR | L | Habilita o preechimento automatico dos campos basicos do cadasto de fornecedores utilizando a API TOTVS CAROL. | |
| MV_DIRTERM | C | Diretorio de armazenamento do modelo de Termo de Consentimento. Neste parametro deve ser informado o diretorio web para gravar os modelos. | \web\pc\termo_consentimento\ |
| MV_APICCGC | L | Habilita/Desabilita Integracao CAROL para Cadastro de Clientes | .F. |
| MV_MCASP | C | ROTINAS MCASP '0' = MENU MCASP DESABILITADO (PADRA O); 1-MENU MCASP HABILITADO | 0 |
| MV_NEVISAO | L | Nota Explicativa para Visão Gerencial para MCASP | |
| MV_CONVP12 | L | Trata se conversao foi finalizada | |
| MV_CTBLOCK | D | Interno SIGACTB - Controle de concorrencia entre reprocessamentos de saldos | |
| MV_DIFALIQ | N | Informe a aliquota especifica a ser utilizada no calculo do ICMS Complementar. | |
| MV_ESTADO | C | Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa- ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%). | |
| MV_FILSCP | L | Identifica se a filial é uma SCP - Sociedade em Conta de Participação | |
| MV_HORARMT | C | Horário gravado nos campos F1_HORA/F2_HORA. 1=Horario do SmartClient; 2=Horario do servidor; 3=Fuso horário da filial corrente; | |
| MV_HVERAO | L | Define se o local físico do servidor está em Horário de Verão. | |
| MV_ICMPAD | N | Informar a aliquota de ICMS aplicada em operacoes dentro do estado onde a empresa esta localizada. (17 ou 18) % | |
| MV_LOCKCT | C | Controle de Geracao de Cotacoes por Filial | |
| MV_NUMITE | N | Numero maximo de itens por nota fiscal, para con- trolar a quebra de nota automaticamente. | 99 |
| MV_RHCONV | L | Verifica a necessidade de executar o GPECONV | |
| MV_RMCOLIG | N | Codigo da Coligada do TOP | |
| MV_SGBEBRJ | C | Identifica o segmento do ponto de venda de bebidas no Estado do Rio de Janeiro conforme resolução SEFAZ/RJ 821/2014 | |
| MV_ULMES | D | Data ultimo fechamento do estoque. | |
| MV_APROVSC | L | Indica se o controle de solicitante deve ser basea do na aprovacäo da solicitacäo de compra | |
| MV_ESPECIE | C | Contém tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais | UNI=NF; |
| MV_APONTAF | L | Indica se ira realizar o apontamento de horas extr as quando o funcionario tem atestado medico no dia e fez horas extras. .T. = Gera .F. = Nao gera | |
| MV_AUTHWS | C | Autenticacao do Webservice Dados criptografados em ENCODE64 Formato usuario:senha | |
| MV_MRHFE13 | L | Permite solicitar 13 salario durante o processo de solicitacao de ferias, onde .T. permite e .F. nao permite | .T. |
| MV_MRHFEAB | L | Permite solicitar abono pecuniario durante o pro cesso de solicitao de ferias, onde .T. permite e .F. nao permite | .T. |
| MV_POLSEG | N | 0=Não utiliza Politica de seguranca; 1=Não utiliza para o Portal GCH e utiliza APP MeuRH; 2=Utiliza e m ambos, Portal GCH e App MeuRH. | 0 |
| MV_QTDTR | N | Recebe a qtde.de funcionarios a serem considerados pela transf. em lote. Valor maximo 200 | |
| MV_2055TRB | C | Tributos abatidos do valor contábil do R-2055 1 - IPI, 2 - ICMS ST, 3 - ICMS ST do frete | |
| MV_NG2IATE | C | Indica qual documento será considerado para envio das informações de atendimento médico no evento S-2210. 1-Diagnóstico; 2-Atestado; 3-Mais recente | 3 |
| MV_NG2INDR | C | Indica se a tag | 1 |
| MV_TAFESLB | C | Define quais estados permitem a inclusão do CPF na aquisição de produtores rurais. | SP |
| MV_TAFESPM | L | Espaço em Branco na Matricula do Trabalhador | .T. |
| MV_TAFFLMV | L | Utilizado para ativar a checagem do XML para verif icar se a folha é de multiplos vinculos | .F. |
| MV_VLESOC | C | Versão do leiaute do e-Social. Preencher de acordo com o leiaute que está utilizando, conforme exemplo: 02_05_00 ou S_01_00_00. | |
| MV_DTCNBX | N | Data para contabilização Online baixas receber 1- Data Digitação; 2- Data Disponibilidade; 3- Data Recebimento | 1 |
| MV_LEGF191 | L | Bloqueia a edição do valor nominal do cheque quando já existe um título vinculado ao mesmo registro do cheque. | .T. |
| MV_TXPRCON | L | Define se a taxa informada na compensação utilizada no processo. T = Taxa no Processo F = Taxa Individual (default) | F |
| MV_SPEDCOP | L | Informar .T. para considerar (CST 98 e 99) para outras Operações diferente de Devolução no SPED Contribuições | .F. |
| MV_CHVNFE | L | Informa se haverá consulta da NFE/CTE no portal da SEFAZ .T. = Sim; .F. = Não. | |
| MV_APISUR | L | Define se a integração do Suricato com o Protheus ocorre por API (.T.) ou direto no banco (.F.) | .F. |
| MV_VLDADT | L | Indica se irá validar adiantamentos vinculados ao pedido de compra. (.T.) - Habilita validação (.F.)- Desabilita validação. | .T. |
| MV_ALSENAT | N | Aliquota do SENAT utilizada na integração com a RM para envio de pagamentos de autônomo (FINA404) | 1 |
| MV_ALSEST | N | Aliquota do SEST utilizada na integração com a RM para envio de pagamentos de autônomo (FINA404) | 1.5 |
| MV_IMPBASE | L | Imprimir as Bases no Recibo de Pagamento gerado pelo aplicativo Meu RH. Onde .T. = imprime bases (padrão) e .F. = não imprime. | |
| MV_MFATIPR | C | Mensagem do faturamento para descrição do meio de pagamento referente a tag xPag da NT 2020.006. Parâmetro macroexecutado, deve estar entre aspas | |
| MV_TPAGCOM | C | Mensagem para o tipo de pagamento 99 - Compras | |
| MV_CODCST | C | Resp. por configurar o conteúdo da tag cBenef Informar UF=CST para SEM CBENEF Informar apenas UF para tabela 5.2 | |
| MV_GIAEFD | L | Indica se as Informações Adicionais de Apuração - Valores Declaratórios, serão Apurados através da Apuração de ICMS | |
| MV_BACKEND | C | Endereço REST para execução de telas PO-UI (APP função FwCallApp). | |
| MV_GCTPURL | C | Servidor HTTP | |
| MV_AFA3DIA | L | Informa se o sistema deve integrar afastamentos inferiores a 3 dias quando esses fazem parte de uma sequencia maior. | .F. |
| MV_APICLOC | L | Define se será gerado o log de integração com a Carol. .T. = Gera o log; .F. = Não gera o log | .F. |
| MV_APOHRAF | L | Define se irá apontar as horas normais trabalhadas em dias que o funcionário possui atestado médico. .T. = Aponta; .F. = Não aponta | |
| MV_DTALTSA | L | Considera a database na Alteração Salarial. S-2206 .T. -> Considera database | .F. Considera R3_DATA | .T. |
| MV_OPESOC | L | Utiliza o Controle de Beneficiário - Órgão Público .T. = Sim e .F. = Não | .F. |
| MV_VLDRG3 | L | Valida se está vigente o período de bloqueio da folha antes de incluir o afastamento. | .F. |
| MV_NG2COAF | N | Continuaçao de afastamentos com CID diferentes. 1=Questiona;2=Continua;3=Não continua; | |
| MV_NG2EAMB | C | Indica qual entidade será relacionada ao ambiente, para envio da tag | 1 |
| MV_NG2NENV | C | Indica quais categorias de funcionários não terão os eventos de SST comunicados ao SIGATAF/Middleware. | |
| MV_NG2TPAG | C | Indica se a qualificação do agente será buscada do cadastro de agentes ou de riscos. 1- Agentes; 2- Riscos. | 1 |
| MV_APWFECM | C | Ativa aprovação de alçadas através de Workflow no Fluig (1-Sim, 2- Não) | 2 |
| MV_C094C3 | C | Informar campos da SC3 para serem apresentados na tela de aprovação do contrato de parceria | |
| MV_CONSNFE | L | Habilitar de Ct-e com mais de 6 meses (MATA103) | |
| MV_ESLDFIE | L | Elimina saldo da FIE quando pedidos de compra estao totalmente atendidos. .T. = Elimina, .F. = Não elimina residuo de saldo | .T. |
| MV_PCDETOL | L | Considera desconto do item do Pedido de Compra no bloqueio por tolerância de recebimento | .F. |
| MV_PCTOSAL | C | Indica se deve considerar a torelancia no parametr o MVPCTOLE pela quantidade de total do pedido a r eceber (S=Sim, N= Nao) | N |
| MV_RESTAE | L | Indica se restringe restringe AE quando MV_RESTINC habilitado | T |
| MV_SCTCNOF | C | Habilita Campos para serem utilizados na validação do Tipo de Compra que estão desabilitados pelo arr ay NOFIELDS para as Solicitações de Compra | |
| MV_T235ELI | L | Definir controle de transação na eliminação de residuo, T - Toda ou F - Por documento | T |
| MV_TOLZERO | L | Bloqueia tolerancia de recebimento de zero dias Caso .T., irá bloquear tolerancia de zero dias Caso .F., ignorará tolerancia de zero dias | .F. |
| MV_VCODPRF | L | Indica se deve validar duplicidade do campo A5_CODPRF na amarração produto x fornecedor | .F. |
| MV_XMLCFND | C | Indica os CFOPS de retorno de Beneficiamento quando o parâmetro MV_PCNFE = .T. | |
| MV_XMLCFNO | C | Identifica os CFOP's de retorno de Beneficiamento para entrada com tipo N = Normal no documento. | |
| MV_INTGFE3 | L | Permite a execução da execauto do mata116 mesmo com integração com GFE ativa (MV_INTGFE) | .F. |
| MV_BCOPIX | N | Define a forma de associação Títulos PIX ao Banco. 1=O Banco configurado que possua chave PIX; 2=O Banco TOTVS PIX;3=Vínculo manual via FINA890 | 1 |
| MV_CMP330 | L | Define se a rotina de compensação automática usada no faturamento da nota de saída será: T = Padrão Financeiro (FINA330) ou F = Atual (Default) | .F. |
| MV_DTCNBXP | N | Data para contabilização Online baixas pagar 1- Data Digitação; 2- Data Disponibilidade; 3- Data Pagamento | 3 |
| MV_DTCNMOV | C | Data contabilizacao online Mov. Banc.; 1 - Databas e (Default); 2 - Data do Movimento | 1 |
| MV_DTCNREC | C | Data de contabilização Online Titulos a Receber; 1 = database (default); 2 - Data de Emissao (E1_EM ISSAO) | 1 |
| MV_ENVRA | C | Define se envia os títulos do tipo RA para o bloco F500 1 = Envia ou 2 = Não Envia (Default) | 2 |
| MV_FINPIX5 | C | Mensagem de título cancelado a ser impressa no relatório FINRPIX | Para seu controle, segue lista de títulos cancelados para sua empresa através da forma de pagamento PIX. |
| MV_FINPIX6 | C | Mensagem de título gerado a ser impressa no relatório FINRPIX | Para seu controle e pagamento, segue lista de títulos gerados para sua empresa através da forma de pagamento PIX. |
| MV_FNGFEIC | L | Define se será considerada a taxa contratada para os títulos oriundos dos módulos de importação e exportação. T = Considera. F = Desconsidera. | F |
| MV_FNTECF | C | Fornecedor de Titulos negociados, deverá conter o codigo do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da Supplier | |
| MV_FPCMSG1 | C | Mensagem para home do Portal do Cliente - Financeiro | |
| MV_FPCMSG2 | C | Mensagem da home no Portal do Cliente - Parte 2 - Financeiro | |
| MV_IMPCOM | L | Define a rotina utilizada na compensação de PAs na emissão de NFE. F = Rotina atual (Padrão) ou T = FINA340 (permitindo calculo de impostos) | .F. |
| MV_LFTECF | C | Loja do fornecedor negociados, deverá conter o codigo da loja do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da Supplier | |
| MV_MBXTECF | C | Codigo do Motivo de Baixa, dos títulos que foram antecipados | |
| MV_NTTECF | C | Natureza de títulos Negociados, deverá conter a natureza financeira cadastrada para os títulos em favor da Supplier | |
| MV_PRETECF | C | Prefixo dos Titulos negociados, deverá conter o prefixo dos títulos a favor da Supplier | |
| MV_RNDPCOM | L | Define se o percentual de comissão dos itens da NF deverá ser arredondado (.T.) ou truncado quando há diferentes percentuais (default: .T.). | .T. |
| MV_TPTECF | C | Tipo de Titulos negociados, deverá contém o tipo de título dos títulos a favor da Supplier | |
| MV_VATECF | C | Código dos valores acessórios, dos títulos negociados em favor da Supplier, que sofreram pedido de prorrogação | |
| MV_ACDTCHK | N | Parâmetro que define para o ACD o tempo de espera de retorno positivo da impressora de etiquetas. | 3 |
| MV_ADMNFSE | L | Habilta a opção de usuários não-administradores configurarem o Wiz. Config para NFS-e. .T. = apenas Adm, .F. = usuarios também configuram | .F. |
| MV_AGLEXP | C | 0 - Exporta o envo e retorno separadamente; 1 - Exporta o XML no modelo de compartilhamento | 0 |
| MV_AGRO042 | N | Padrão de conferencia de peso ( 1-nivel binario; 2-nivel numerico;3-Sem conferencia) | |
| MV_AGRO043 | L | Exibir os impostos no contrato de compra? | .F. |
| MV_AGRO044 | L | Incluir romaneios atualizados no calculo de serv. Inclui romaneios atualizados no calculo de serviço | .f. |
| MV_AGRO045 | C | Forma de geração de movimentação para romaneio de entrada por produção | |
| MV_AGRO046 | C | Data utilizada para cálculo do serviço de armazenagem | 1 |
| MV_AGRO047 | L | Considerar o valor unitário informado manualmente o romaneio de devolução (E)? | .F. |
| MV_AGRO048 | L | Altera data de beneficiamento conforme turno | |
| MV_AGRO049 | L | T. Indica que nas nfs. de dev. de lote de sementes o Lote de sementes terá seu status setado para não Aprovado. E gravado Historico ref. a alteração | |
| MV_AGRO050 | L | .T. pode liberar o direcio. para canc. mesmo que ja tenha faturam. do lote direcionado, .F. não per mite liberar para canc. o direc. que possui fatura | |
| MV_AGRO051 | C | Identifica a listagem do percentual de germinacao de sementes, possiveis no pedido de venda de produtos sementes. | |
| MV_AGRS002 | C | Informar a URL de saida de Sementes/Mudas-Produtor | |
| MV_ALIASPC | C | Alias do Portal do Cliente para Integraçao com o M ingle | |
| MV_APICLOB | L | Determina se revalida NSR caso haja lacunas na numeração (.T.), ou se processa a partir do último NSR lido (.T.) | .F. |
| MV_APPIDPC | C | AppID do Portal do Cliente no Mingle | |
| MV_ARM251A | C | Tipo de Movimentação (TM) de Estoque utilizada nos romaneios de produção. | |
| MV_ATIVCAR | C | Atividade de Carregamento | |
| MV_ATUVIEW | L | Atualiza o documento via MS Word + PEs antes da leitura via MS Word View (.T./.F.). | .F. |
| MV_BLQCV | C | Bloqueia currículo sem termo de consentimento aceite? "1" para liberar o uso e "2" para bloquear | |
| MV_CALCIMP | C | Habilita o calculo de imposto (ICMS/ISS) para reen trega com rota origem diferente do Dec. Carga. (0=Não, 1=Sim) | 0 |
| MV_CLIENTI | C | Informar o usuário do RAC que será utilizado nas integrações com o GIQ. | |
| MV_CMDBLQV | L | Atualiza o parâmetro MV_DBLQMOV com a data do recálculo do custo médio e sugere esta data na virada dos saldos. | .F. |
| MV_CMPCNPJ | C | Mencionar os campos customizados do documento de Entrada (SF1) e Saída SC5/SF2 para informar os CNPJ/CPF para compor a tag autXML. | |
| MV_CMPDVNF | L | Se na compensacao automatica dos titulos de Devol. Compras (NDF), o valor sera abatido do titulo da NF origem informada no pedido de devolucao. | .F. |
| MV_CNADITC | C | Tipo do título gerado no ambiente Financeiro por meio do Adiantamento do Contrato (Compras). | PA |
| MV_CNADITV | C | Tipo do título gerado no ambiente Financeiro por meio do Adiantamento do Contrato (Vendas). | RA |
| MV_CNTSIGN | C | Permite Integração GCT x Totvs Sign? 0=Não; 1=Sim. | 0 |
| MV_CNTSURL | C | EndPoint Integração GCT x Totvs Sign | |
| MV_CPLDTPD | C | Permite definir qual data será utilizada na integração do pedido com o Cockpit Logístico. "1" - Data corrente / "2" - Data emissão pedido | |
| MV_CPLUMMT | C | Indica a unidade de medida a ser considerada na integração de Cargas para monitoramento no CPL 1 - 1ª UM / 2 - 2ª UM | |
| MV_CRMCPAT | L | Define se as atividades compartilhadas através dos privilégios serão exibidas no calendário da Área de Trabalho do CRM | .T. |
| MV_CTBJSON | C | Emissao Dem.Contabeis JSON - BC (0=NAO GERA ARQ JS ON - PADRAO) OU 1-GERA ARQ JSON | 0 |
| MV_CTBSLDZ | L | Indica se considera contas com saldo inicial e final zerado para compor a DMPL no J210 e J215 | F |
| MV_CTBVLP | L | Valida Partida oposta ? | .F. |
| MV_CTFQTD | N | Quantidade de Documentos a serem criados pelo Job | 10 |
| MV_CUSTPRD | N | Custo Produto: 1-Custo Standard;2-Custo Medio;3-Pr eco Compra | 1 |
| MV_CUSTRON | L | Define se o cálculo do custo das notas de transfer ência entre filiais será on-line. | .T. |
| MV_DIVERCT | C | Lista de divergências que devem manter o operador na tela de separação. | |
| MV_DIVLOC | C | Localização para Peças com divergência na Conferência de Orçamentos | |
| MV_EIC0075 | N | Define o critério da condição de pagamento para quebra de adições, sendo 1 = Código da Condição + dias e 2 = Tipo de Cobertura | 1 |
| MV_EMPFIFO | C | Indica se o empenho de lote/endereço no MATA381 ocorrerá por FIFO ou deverá ser informado manual- mente. Se "S" = FIFO e "N" = Manual. | S |
| MV_EXCEDI | C | Qual ou quais codigos dos arquivos que não serão importados, mantendo-os na pasta IN | |
| MV_FATCAB | C | Texto para imprimir no cabeçalho | Texto para imprimir no cabeçalho |
| MV_FATINI | C | Inicio de atividades da empresa | Inicio de atividades xxxxx |
| MV_FATPDF | C | Path para geração de arquivos PDF | C:\TOTVS\Layout_Ventas\ |
| MV_FATPIE | C | Texto para imprimir no rodapé | Texto rodapé |
| MV_FATQRCO | L | Utiliza QRCode no layout de fatura, ND e NC | .T. |
| MV_FATTIP | C | Categoria frente ao IVA da empresa | IVA responsavel inscrito |
| MV_FATURL | C | Url da pagina web da empresa | www.empresa.com |
| MV_FIFOEND | L | define que a requisição automática irá utilizar FIFO, para o consumo de produtos com controle de de empenhos que não tenham vinculo de Endereço. | .T. |
| MV_FINACNT | C | Conta do usuario utilizada para envio de emails no modulo financeiro | |
| MV_FINPSW | C | Senha do usuario utilizado para envio de emails no modulo financeiro | |
| MV_FWEXDOC | C | Indica se os objetos do banco de conhecimento serão excluídos caso sejam excluídos todos os vínculos (AC9).Apenas base SQL.1=Sim;2=Não | 2 |
| MV_GCPEXCL | L | Se permite ou não excluir Edital que esteja na etapa dif.de Elaboração. T Permite F não permite | .T. |
| MV_GCTDTTR | L | Calcula a data de término da vigência tendo como início a Data de Assinatura (CN9_ASSINA). | .F. |
| MV_GERNFS | L | SE GERA NFS NA ROTINA GERNFREM | .T. |
| MV_GFE017 | L | Indica se o Documento de Origem (GXP) pode estar r elacionado a somente um Documento de Carga (GW1). | .T. |
| MV_GFECREG | N | Habilita a busca de rotas somente por regiao relat ivas a origem/destino do trecho do DC. 0=Desativado/1=Ativado | 0 |
| MV_GFEFBLT | C | Lotação padrão na integração GFE x Fretebras | |
| MV_GFEFBPR | C | Produto padrão na integração GFE x Fretebras | |
| MV_GFEFBRA | C | Rastreamento padrão na integração GFE x Fretebras | |
| MV_GFEFBTE | C | Tipo Espécie padrão na integração GFE x Fretebras | |
| MV_GFEFBTP | C | Tipo Preço padrão na integração GFE x Fretebras | |
| MV_GFEROTR | C | Dt liberação romaneio e transportador obrigatórios | |
| MV_GFEZ01 | C | Indica a forma de geração do lote de provisão. (1= Padrão, 2= Situação Contábil) | 1 |
| MV_GSALCDT | L | Projetar agenda na Alocação em Lote, a Data Ini e data fim devem ser modificadas automaticamente par a serem ajustadas conforme o posto(TFF) | .F. |
| MV_GSAPUMT | N | Define a quantidade thread a ser utilizado na rotina de Apuração Agil. Valor máximo 40 threads | 0 |
| MV_GSARMFL | L | Movimentação de armamento entre filiais | .F. |
| MV_GSITEXT | L | Habilita a inclusão de item operacional. | .F. |
| MV_GSLOG | L | Habilita a geração de arquivos de Log em processos do módulo Prestadores de Serviços. (.T. = Habilit ado ; .F. = Desabilitado) | .F. |
| MV_GSMPSAI | N | Define o comportamento do app Meu Posto de Trabalh após o checkin. 1-Padrão (permanecerá logado); 2-Faz logoff e retorna pra tela de login do atende | |
| MV_GSMSFIL | L | Define se a mesa operacional deve ser executada em modo multi-filial (.T. = Sim ; .F. = Não ) | .F. |
| MV_GSNPERM | L | Nega permissão de acesso quando não encontrar o grupo ou a regra | .F. |
| MV_GSPNMTA | L | Define se ira executar as configurações de RH (PNM TABC01) sem aplicação do patch. Ativado .T., Desat ivado(DEFAULT) .F. | .F. |
| MV_GSROTA | L | Define se utiliza o novo modelo de Rota de Cobertura (.T. = Utiliza , .F. = Não utiliza) | .F. |
| MV_GSTECLO | L | Define se, ao acessar o Gestão de Serviços, se as validações de integridade devem ser executadas. (.T.) não serão executadas, (.F.) serão executadas | .F. |
| MV_GSVERFR | L | Este parâmetro define se a Programação de Férias (SRF) deve ser considerada na Mesa Operacional. .T. = Considera , .F. = Não Considera | .T. |
| MV_GTPETIL | L | Permite ao operador alocar mesmo com etilometro>0 | .T. |
| MV_ICMSADJ | C | Informar o CFOP para Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributaria. Ex:1603 | |
| MV_ICMSPA | C | Indica se calcula ICMS de Pauta | 2 |
| MV_INTGIQE | L | Integra entradas com o GIQ? Indica se haverá integração com o GIQ nas entradas , ao invés de haver integração com o SIGAQIE | F |
| MV_INTGIQP | L | Integra processo com o GIQ? Indica se haverá integração com o GIQ nos processo , ao invés de haver integração com o SIGAQIP. | F |
| MV_INTVTX | L | Habilita Integração EAI CIASHOP x Protheus | .F. |
| MV_IPIOUTB | L | Para nota de devolução tipo B T-valor do IPI na tag vOutro, caso MV_IPIBENE =T F-valor do IPI na tag vIPI, caso MV_IPIBENE =T | |
| MV_JCFATNF | L | Indica se a fatura vinculada a NF de Saída deve ser cancelada quando ocorrer a exclusão da NF. (.T. Cancela a fatura, .F. Mantém a fatura ativa) | .F. |
| MV_JESCJUR | L | Indica se o sistema está sendo utilizado por um escritório jurídico (Módulo SIGAPFS) | .F. |
| MV_JINTGPE | C | Indica se habilita a integração de fechamento de conta corrente de participante com módulo de RH. 1=Não integra;2=Integra com SIGAGPE. | 1 |
| MV_JNATFEP | C | Fórmula p/ composição Natureza a ser criada automa ticamente pelo cadastro de Participantes para Fe chamento de Contas. | |
| MV_JTAFOUT | L | O TAF e Juri estão config em ambiente diferente? .T. para sim e .F. para não. | .F. |
| MV_JVERCRE | C | Código da verba de crédito que será utilizado na rotina de fechamento de conta corrente. | |
| MV_JVERDEB | C | Código da verba de débito que será utilizado na rotina de fechamento de conta corrente. | |
| MV_LJCOMIS | C | Define qual rotina utilizar para os cálculos Off-Line de comissões de venda, LOJA440 ou FINA440 | |
| MV_LJCREVD | C | Controle de recuperação venda. 1= Não obriga super ior, para inutilizar. 2= Obriga superior, para inu tilizar. 3= Venda será finalizada corretamente. | 1 |
| MV_LJCTRES | L | Verifica se controla quantidade reservada para o c liente que efetuou a compra. | .F. |
| MV_LJEMSAT | N | Habilita a possibilidade do envio do Comprovante SAT por e-mail. | 0 |
| MV_LJINFQT | L | Indica se abrirá a tela para informar a quantidade a tela de pesquisa de produto inteligente da Venda Assistida. | .F. |
| MV_LJTDESI | N | Para controlar o tipo de desconto na integração Re tailSales 0 = desligado padrão, 1 = desconto no ca mpo Indenização. | 0 |
| MV_LJTPFRE | C | Tipo de frete para o processo de integração de ven da via mensagem padronizada RetailSales. | F |
| MV_LJZRDSC | N | Define se os descontos serao zerados ou mantidos ao alterar o codigo de cliente na venda 1 = Zera o desconto | 2 = Mantem o desconto | 1 |
| MV_LOCX001 | C | Cedente / Beneficiario Cedente / Beneficiario Cedente / Beneficiario | B |
| MV_LOCX002 | N | Dias para protesto boleto Receber Dias para protesto boleto Receber Dias para protesto boleto Receber | 3 |
| MV_LOCX003 | N | Mora banco Itau Mora banco Itau Mora banco Itau | 0.003 |
| MV_LOCX004 | L | Aglutina (.T.) ou não (.F.) os itens de CUSTOS EXT RAS no PV, caso sejam do mesmo Projeto + AS + Natu reza. | .F. |
| MV_LOCX005 | L | Aglutina (.T.) ou não (.F.) os itens de produdos L OCACAO no PV, caso sejam do mesmo Projeto + Nature za + Produto. | .F. |
| MV_LOCX006 | C | Se aceita aglutinar qtd nos itens de estrutura SG1 | S |
| MV_LOCX007 | L | Gera Custo Extra na finalizacao da OS | .T. |
| MV_LOCX008 | L | Habilitar(.T.) rotina Gera NF Remessa em Orcamento Se .F., será gerada a partir da rotina Romaneio. | .T. |
| MV_LOCX010 | C | Cod.Familia para disponibilização do bem | |
| MV_LOCX014 | C | Grupo de produtos no Rental sem patrimonio | 8 |
| MV_LOCX015 | L | Se controla medição no formato da horimetro | .T. |
| MV_LOCX016 | C | Local para pegar a imagem do logo | LOGO.JPG |
| MV_LOCX017 | C | Local para pegar a imagem do logo | LOGO.JPG |
| MV_LOCX019 | C | Natureza padrao para PV de Custos Extras, sera uti lizado caso o campo Natureza (ZC1_NATURE) não este ja preechido. | |
| MV_LOCX020 | L | Habilita rotina de Aprovação de projetos | .T. |
| MV_LOCX021 | C | Informe o local e nome do logo utilizado no e-mail Solicitação de R.A.T ou Confirmação de R.A.T | \SYSTEM\LGRL99.BMP |
| MV_LOCX022 | L | Se controla o retorno parcial dos equipamentos | .T. |
| MV_LOCX023 | L | Seleção do tipo de serviço | .F. |
| MV_LOCX024 | C | Serie que ira para emitir NF FATURAMENTO | 1 |
| MV_LOCX025 | C | TES da nota de entrada da NF de retorno para Roma | S |
| MV_LOCX026 | C | Tp.Servico para uso na medicao - desinstalacao | 2 |
| MV_LOCX027 | C | Tp.Servico para uso na medicao - instalacao | 1 |
| MV_LOCX028 | L | Se o agendamento funcionara com a estrutura SB1 | .T. |
| MV_LOCX029 | L | Habilita o menu 'Emissão NF Insumos' na tela de ma nutencao de Romaneio (LOC05102.PRW) | .T. |
| MV_LOCX030 | L | Valida estrutura SG1 no orçamento Rental | .T. |
| MV_LOCX032 | C | e-mail de aprovacao de AS de equipamentos | |
| MV_LOCX033 | C | informar os e-mails que deverao receber o aviso de AS aceita (Frete) | |
| MV_LOCX034 | C | E-mail para receber alteração da mão de obra | (Remocoes) |
| MV_LOCX036 | C | Bloqueio de serra trechos | SP-160|SP-150|SP-055 |
| MV_LOCX037 | C | tipos de veiculos carreta para prog de transporte | (REMOCAO) |
| MV_LOCX039 | C | Produto frete peso CTRC (REMOCOES) | 999900147 |
| MV_LOCX040 | C | Produto frete valor CTRC (REMOCOES) | 999900123 |
| MV_LOCX041 | C | Produto ICMS sobre CTRC (REMOCOES) | 999900126 |
| MV_LOCX042 | C | Produto valor seguro CTRC (REMOCOES) | 999900125 |
| MV_LOCX043 | C | E-mail para informar deleção mão de obra | |
| MV_LOCX044 | D | Data da programação diária | |
| MV_LOCX049 | L | (.T.)=Gera PV e NF | (.F.)=Gera so o PV, sem NF | .T. |
| MV_LOCX050 | C | preencher com o codigo de produto que devera ser utilizado na geracao do PC de terceiros (Remocoes) | 999900011 |
| MV_LOCX051 | L | Habilita a geracao automatica da Classe de Valor n a contabilidade | .T. |
| MV_LOCX052 | L | Habilita ou nao a geracao de minuta. OBS: Clientes de locacao nao utilizam Minutas. | .F. |
| MV_LOCX053 | C | E-mail inclusão da mão de obra | |
| MV_LOCX054 | C | Lista de destinátarios do email de vencimento de Integração e ASO, informar os endereços seperados por ; (ponto e virgula) | |
| MV_LOCX055 | C | Envio de email, para solicitacao de aprovacao do projeto | |
| MV_LOCX056 | C | Envio de email, para a desativar o cracha do funci onario na obra. (Remocoes) | |
| MV_LOCX057 | C | informar os e-mails que deverao receber o aviso de geracao de ASF (Remocoes) | |
| MV_LOCX058 | C | E-mails que deverao receber aviso de ASF fora da d a data. (Remocoes) | |
| MV_LOCX060 | N | Numero Minuta na impressao da minuta | 13283 |
| MV_LOCX061 | C | Informar o produto mao de obra para apontamento em Ordem de Servico. | |
| MV_LOCX062 | C | Campo para receber o conteúdo do FPN_VALTOT | |
| MV_LOCX063 | C | Produto utilizado no PV de medicao | MEDICAO |
| MV_LOCX064 | C | Produto para MDO de medicao - usando percentual de | |
| MV_LOCX065 | C | Informa a natureza financeira utilizada nos pedido s de venda de Faturamento no processo de faturamen ro automatico. | RENTAL 2 |
| MV_LOCX066 | C | Informa a natureza a ser utilizada no processo de NF de Remessa de locação - Automatico | RENTAL |
| MV_LOCX067 | L | Obriga ou nao uma nota fiscal de REMESSA para gera cao da nota de FATURAMENTO automatico. Padrão: .T. | .T. |
| MV_LOCX068 | C | Codigo da responsabilidade para carregar o custos de frete do conj. transportador para aba responsab ilidade. | 31 |
| MV_LOCX069 | C | Produto de frete | FRETE |
| MV_LOCX071 | L | Habilita utilização da rotina de romaneio? .T. = H abilita, .F. = Desabilita | .T. |
| MV_LOCX073 | C | Tipo de receita disponível para seleção LOCA001 | TEL |
| MV_LOCX075 | C | Status do bem ao retornar o bem. | 5 |
| MV_LOCX077 | C | TES informado na saida de acessorio (Remocoes) | |
| MV_LOCX078 | C | TES dos custos extras. | 600 |
| MV_LOCX079 | C | TES utilizada na medição para mão de obra | |
| MV_LOCX080 | C | Informa o Tes utilizado nos pedidos de venda de Fa turamento no processo de faturamento automatico. | 600 |
| MV_LOCX081 | C | TES informado na saida de equipamento (Remocoes) | |
| MV_LOCX083 | C | Informa o TES a ser utilizado na operacao de remes sa do faturamento automatico. | 501 |
| MV_LOCX097 | L | Habilita o Controle de Minuta. | .T. |
| MV_LOCX117 | C | Natureza do contrato | 510,600 |
| MV_LOCX118 | C | Produto utilizado do PV gerado pelo CTRC (Remocoes) | 999900124 |
| MV_LOCX119 | C | Codigo da responsabilidade do custo indireto | |
| MV_LOCX136 | C | Diretorio aonde estao armazenados os modelos DOT para emissao das propostas (Remocoes) | |
| MV_LOCX141 | C | E-mail utilizado na geração do contrato | |
| MV_LOCX142 | C | E-mail utilizado na geração do contrato | |
| MV_LOCX144 | C | E-mail utilizado na geração do contrato | |
| MV_LOCX145 | C | Envio de email para Geracao de AS de Plataforma e envio de email no aceite da AS (Remocoes) | |
| MV_LOCX146 | N | E-mail utilizado na geração do contrato | |
| MV_LOCX147 | C | E-mail utilizado na geração do contrato | |
| MV_LOCX154 | C | Envio de email na geracao da ASF Envio de email na geracao da ASF(REMOCAO) | |
| MV_LOCX155 | C | receberao email referente ASF | |
| MV_LOCX159 | C | Disparo de e-mail Rontina de integracao 7 dia antes de vencer Dt Limite (Remocoes) | |
| MV_LOCX161 | C | Contas de e-mail para aviso de R.A.T (Remocoes) | |
| MV_LOCX166 | C | Quando gerar nova OS? 1=Gerar apenas quando nao existir OS aberta (mesmo bem+servico+sequencia); 2=Gera mesmo se existir OS aberta | 1 |
| MV_LOCX169 | C | produto de medicao ancoragem | |
| MV_LOCX170 | C | produto de medicao para desmobilizacao | |
| MV_LOCX171 | C | produto medicao desmotagem | |
| MV_LOCX173 | C | produto de medicao mobilizacao | |
| MV_LOCX174 | C | produto de medicao p/ montagem | |
| MV_LOCX175 | C | produto para medicao telescopagem | |
| MV_LOCX176 | C | E-mail utilizado no apontador de AS | |
| MV_LOCX177 | C | Pessoas responsaveis por receber o email avisando da rejeicao de uma AS (Remocoes) | |
| MV_LOCX178 | C | Pessoas responsaveis por receber o email avisando da rejeicao de uma AS (Remocoes) | |
| MV_LOCX179 | C | Pessoas responsaveis por receber o email avisando da rejeicao de uma AS (Remocoes) | |
| MV_LOCX180 | C | E-mail utilizado no apontador de AS | |
| MV_LOCX181 | C | Pessoas responsaveis por receber o email avisando da rejeicao de uma AS (Remocoes) | |
| MV_LOCX184 | C | Serie utilizada no momento da Geracao do CTRC (REMOCOES) | U|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27 |
| MV_LOCX186 | C | TES utilizada na geracao do pv medicao (Remocoes) | 600 |
| MV_LOCX189 | C | Email dos gestores a serem recebidos pelos funcion arios que nao foram cadastrados no Timesheet (Remocoes) | |
| MV_LOCX190 | C | Enderecos de e-mails para timesheet nao realizado (Remocoes) | |
| MV_LOCX191 | C | E-mails para a solicitacao de desativacao do crach (Remocoes) | |
| MV_LOCX200 | C | Informa o codigo do produto (Frete) a ser utilizad o no processo de faturamento automatico. | 1100160 |
| MV_LOCX201 | C | Serie que ira para emitir NF REMESSA Faturamento automático. | |
| MV_LOCX211 | L | Transforma prospect em cliente na geracao contrato | .T. |
| MV_LOCX248 | C | Label do LOCA001 - Texto usado no título do Dialo do Contrato por padrão será chamado de "Projeto" | Projeto |
| MV_LOCX278 | L | Gera tituo PR na geração do contrato? | .F. |
| MV_LOCX279 | C | Natureza utilizada no titulo provisorio do rental | |
| MV_LOGMRP | C | Geração de logs do MRP 1=Sim ; 2=Não | |L|E|F|T|R| |
| MV_LTPRD | L | Indica forma de preencher o lote destino ao apontar perda. Caso T, preenche igual lote origem. Caso F, preenche com lote automático. | |
| MV_M103LRA | L | indica se o aCols limpa entidades contabeis quando houver rateio por centro de custo. | T |
| MV_M143CTZ | L | Usar taxa informada em despacho ao associar P.O. "Usar taxa informada em despacho ao associar P.O." | |
| MV_MCDPRSL | L | Apresenta somente os registros presentes na SB2 | .F. |
| MV_MCDTPPR | C | Determina os tipos de produto que serão sincronizados | |
| MV_MDFESRV | C | Define o Serviço de Transporte para o MV_MDFEAUT ativo. Em Branco-Todos;2-Transferencia; 3-Entrega | |
| MV_MENORMB | C | Código da mensagem personalizada para bloqueio do Candidato menor de 18 anos, cadastrada pela rotina APDA060 (Tabela RDG). | |
| MV_MIL0139 | C | Conf. Entrada - Quando não encontra o Item ? Opções: 0 = Não Permite / 1 = Pergunta se Inclui o Item / 2 = Inclui automaticamente o Item | 0 |
| MV_MIL0140 | C | Conferência de entrada - Armazém destino para movimentação das divergências | |
| MV_MIL0145 | C | Trabalha com Conferência de Itens na Oficina ? Opções: 0 = Não / 1 = Sim | 0 |
| MV_MIL0147 | C | Trabalha com Conferência de Itens na Entrada de NF ? Opções: 0 = Não / 1 = Sim | 0 |
| MV_MIL0152 | N | Tamanho do Chassi Reduzido | 7 |
| MV_MIL0155 | C | Reservar automaticamente na digitação das Peças da OS (VSJ Manual). 1=Sim/0=Não. Obs.: para utilizar esta funcionalidade é necessário MV_RITEORC='S' | 0 |
| MV_MIL0156 | C | Atendimento de Veiculos - Permite Avancar Fase com Valor a Devolver ao Cliente (Troco)? (0-Nao / 1-Sim / 2-Informar o Valor e Perguntar) | 1 |
| MV_MIL0157 | C | Conhecimento de Frete - Corrige Custo do Veiculo na NF de Origem? ( 0 = Nao / 1 = Sim ) | 1 |
| MV_MIL0158 | C | Condicoes de Pagamento a descosiderar no levantamento dos titulos do Limite de Credito do Cliente. Separar por / | |
| MV_MIL0159 | N | Dias de validade para Liberação de Crédito de Clientes de Consorcio/Seguros/Serv.Diversos | 0 |
| MV_MIL0160 | C | Prefixo NF/Titulos de Venda de Serviços Diversos | DMS |
| MV_MIL0161 | L | Indica se deverá ou não executar a validação da data de importação na rotina OFINJD44 | .F. |
| MV_MIL0162 | C | Levanta Bonus automaticamente na Venda Veic./Máq. do Atendimento ( 0=Não / 1=Lev.apagando existentes / 2=Lev.NAO apagando existentes ) | 0 |
| MV_MIL0163 | C | Levanta Incentivos automaticamente na Finalização do Fat.Direto ( 0=Não / 1=Sim ) | 0 |
| MV_MIL0164 | C | E-mail para receber o Potencial de Bonus de Venda em relação ao Estoque atual de Veiculos/Máquinas. Necessário schedule ativo com a rotina 'VEIC132' | |
| MV_MINGIUS | C | Login do Usuário Integrador no Mingle para requisi ções | |
| MV_MINGTOK | C | Token de Autenticação no Mingle para Requisições e m APIs Públicas. | |
| MV_MODFRT | C | Nome do arquivo modelo .dot para impressao do contrato de fretamento continuo do GTP | |
| MV_MPCSCLI | L | Define se sincroniza os clientes no aplicativo Minha Prestação de Contas. | .T. |
| MV_MRHFERP | L | Define se será permitido solicitar férias proporcionais no MeuRH, sendo que .T. permite solicitar e .F. não permite solicitar. Padrao = .T | .T. |
| MV_MRPSINC | N | SIncronização automática de tabelas ao rodar o MRP 1=Não realiza;2=Sincroniza tabelas com pendências; 3=Sincroniza todas as tabelas. | 1 |
| MV_MVCMTHR | L | Indica se a verificação de relacionamentos do SX9 será efetuada em multithread durante a exclusão de dados via MVC. | .F. |
| MV_NATFIPN | C | Natureza referente ao Titulo a Pagar de Finame para Veiculos Novos. | |
| MV_NATFIPU | C | Natureza referente ao Titulo a Pagar de Finame para Veiculos Usados. | |
| MV_NATFIRN | C | Natureza referente ao Titulo de Finame tipo Risco para Veículos Novos | |
| MV_NATFIRU | C | Natureza referente ao Titulo de Finame tipo Risco para Veículos Usados | |
| MV_NATPGDG | C | Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulo referente a venda c/ Pagamento Digital | PAGDIGITAL |
| MV_NATPGPX | C | Determina qual a natureza será utilizada na geraçã o de título referente a venda c/ pagamento em PIX | PIX |
| MV_NEWTCOB | L | Habilita/Desabilita Nova Regra de TeleCobranca | .F. |
| MV_NFEDVG | L | Controla a ativação ou desativação do uso da funcionalidade "Naturezas de Divergencias da Nota Fiscal de Entrada" | .F. |
| MV_NG2TGD | N | Deve ser definido o tempo de guarda (em anos) dos laudos PPRA, PGR e PCMSO | 20 |
| MV_NGFCART | C | Código da carta de cobrança utilizado para o envio do boleto. | |
| MV_OMSCMSG | L | Efetua gravação de mensagens no console.log para rotinas do OMS preparadas com objetivo de avaliar tempo de processamento. | .F. |
| MV_ORCSPMS | L | Indica se será utilizada a nova integração entre CRM X PMS via Serviço(PMS) na Proposta Comercial. | |
| MV_PCPLMRP | L | Habilita o controle de lock do PCP (MRP Memoria..) | .T. |
| MV_PGOAUTR | L | Parâmetro utilizado para habilitar cálculo automático na janela Valores Baixa de Recebimentos Diversos: .T. = Habilita / .F. = Deshabilita. | |
| MV_PLCDPRT | C | Código do Lançamento de crédito da RDA que será utilizada na geração do pro-rata no cancelamento da RN412. | |
| MV_PLCDRET | C | Determinará o código de lançamento retroativos tipo crédito para beneficiários. | |
| MV_PLCGDMR | C | Informe o código de glosa da BCT ou o código TISS + Descrição para sair nos demonstrativos via Webse rvices, quando retornarem vazios (sem dados) | |
| MV_PLCOINT | L | Habilita Corpaticipação nas Solicitações de Protocolo de Reembolso em Guias de Internação | .T. |
| MV_PLLYTER | C | Layout que permite Termo de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais | PPLINCBEN/PPLALTBEN/PPLALTSOL/PPLALTB7L |
| MV_PLMLTCM | L | Determina que o processo de cálculo de comissão será feito por múltiplos cálculos. | |
| MV_PLPACPT | C | Pacote Generico para o PTU | |
| MV_PLQGMB | C | Motivo de bloqueio padrao para separacao de guias | |
| MV_PLR4XDS | C | Define o uso do campo FK2_DTDISP (0) ou FK2_DATA ( 1) para geração dos registros de despesas, caso ex ista o campo FK2_DTDISP | 0 |
| MV_PLSTKDG | N | Número Dígitos Token 6, 7 ou 8 | 6 |
| MV_PLSTKSH | N | Define o tamanho do Seed Gerado. Token Unimed 3=SHA1;5=SHA256;7=SHA512 | 5 |
| MV_PLSTKST | N | Tipo de Seed Gerado 1=Text;2=Base64;3=Hex | 1 |
| MV_PLSTKTS | N | Token Time Step Valor de tempo em segundos | 1800 |
| MV_PLSTRAX | L | Define se considera guias de anexo nas criticas de quantidade e periodicidade. | .F. |
| MV_PLSTRIN | L | Define se as Solicitações de Internação serão leva das em consideração ao validar as criticas 017 e 0 18 (Quantidade e Periodicidade). | .F. |
| MV_PTINTUR | L | Regras de Autorização do PTU Online para Internações Clínicas de Urgência/Emergência | .F. |
| MV_QFTMAIL | C | Email de contato por vendas | [email protected] |
| MV_QMTJUST | L | Sinaliza a obrigatóriedade do preenchimento do campo Justificativa da reprogramação do instrument .T. = Obriga ; .F. Não Obriga | .F. |
| MV_QSOMINC | L | Soma o valor da incerteza total para o calculo da incerteza padrão secundario (.T./.F.). | .F. |
| MV_QTDJOBE | N | Quantidade de fardões encerrados pelo job. | 1 |
| MV_QTDMON | N | Quantidade de dias retroativos para realizar o mon itoramento dos documentos pela funcionalidade do A UTONFE, no máximo 60 dias. | 60 |
| MV_QTDTRAN | N | Quantidade de dias retroativos para realizar a tra nsmissao dos documentos pela funcionalidade do AUT ONFE, no máximo 60 dias. | 60 |
| MV_R395RNC | C | EndPoint Resposta Atendimento Não Cliente | |
| MV_RACGIQ | C | URL Authenticação para Sistema GIQ Defina e URL de authenticação para o Sistema GIQ ( Gestão de Inspeção da Qualidade) | https://admin.rac.totvs.app |
| MV_RISKAPI | C | Armazena a URL de integração com o RISK. | |
| MV_RISKTIP | N | Define o tipo de integração RISK. | |
| MV_RSKBPAY | C | Banco utilizado para gerar contas a pagar para o parceiro Supplier. | |
| MV_RSKCCID | C | Armazena o Connector ID da Carol com o RISK. | |
| MV_RSKCDIG | L | Considera número da conta + dígito preenchido no campo Nro Conta do cadastro de bancos no processamento da conciliação financeira. | .F. |
| MV_RSKCID | C | Armazena o Client ID para acessar o Mais Negócios. | |
| MV_RSKCONT | L | Geração de um contato de forma automática após a inclusão de um cliente na tabela SA1 | .F. |
| MV_RSKCPAY | C | Cliente utilizado para gerar contas a pagar para o parceiro Supplier. | |
| MV_RSKCTOK | C | Armazena a API Token da Carol com o RISK. | |
| MV_RSKCURL | C | Armazena a URL da plataforma Carol com o RISK. | |
| MV_RSKDESD | L | Indica se realiza o desdobramento financeiro dos títulos gerados pela ferramenta Mais Negócios. | .T. |
| MV_RSKFPAY | C | Fornecedor utilizado para gerar contas a pagar par a o parceiro Supplier. | |
| MV_RSKMGMA | N | Margem percentual a maior na reutilizacao de ticke t. | |
| MV_RSKMGRE | N | Margem percentual a menor na reutilização de ticke t. | 0 |
| MV_RSKMTCA | N | Minutos para o JOB Risk cancelar um ticket de crédito sem liberação de pedidos. Valor máximo 1440 minutos (24hs). | 30 |
| MV_RSKNATD | C | Código da natureza de despesa de movimento financeiro Mais Negócios. | |
| MV_RSKNATR | C | Código da natureza de recebimento de movimento financeiro Mais Negócios. | |
| MV_RSKNNFS | L | Geração de NFS Mais Negócios automática após geração do Documento de Saída. | .T. |
| MV_RSKNTKT | L | Geração / cancelamento de ticket de crédito automática após liberação de pedidos. | .T. |
| MV_RSKPACR | N | Percentual de acréscimo na geração do ticket. | 10 |
| MV_RSKPLAT | C | Armazena a URL da plataforma RISK. | |
| MV_RSKRAC | C | Armazena a URL do RAC utilizada no RISK. | |
| MV_RSKREUS | N | Indica a reutilização de tickets de crédito, sendo 0=Não reusa; 1=Valor exato; 2=Margem | 0 |
| MV_RSKSID | C | Armazena o Secret para acessar o Mais Negócios. | |
| MV_RSKSNCC | C | Situação utilizada para gerar contas a pagar para o parceiro Supplier. | |
| MV_RSKTENA | C | Armazena o tenant utilizado no RISK. | |
| MV_SCCLIN | L | Ao habilitar .T. será Validada linha das enti dades contabéis do cadastro de solicitantes na inc lusao da Solicitacao de Compras | |
| MV_SECRETI | C | Informar a senha do RAC que será utilizado nas integrações com o GIQ | |
| MV_SERBV | C | Série para Boletos de Venda Eletrônica | |
| MV_SISDEV | L | Gera informacoes para atender a Legislacao SISDEV Gera informacoes para posteriormente serem enviadas ao INDEA-MT. Para atender a Legislacao. | |
| MV_SPEDENT | C | S - Entidade ativa; N - Entidade desativada | S |
| MV_TAFGSH | L | Informa que o existe dicionário compartilhado na SX2 . | .F. |
| MV_TAFRECD | C | Define se a apuração do R-2030/R-2040 será pela 1-Emissão (default) ou 2-Baixa. | 1 |
| MV_TCFBHVL | L | Indica como será exibido o saldo do banco de horas no App Meu RH. Onde .T. = horas valorizadas, e .F. = horas reais (padrão). | .F. |
| MV_TCFDOUT | C | Define a quantidade de dias que será somada a data de pagamento do recibo para formar a data a partir do qual está liberado o roteiro Tipo Outros | 0 |
| MV_TECXNAT | C | Natureza utilizada na geração dos titulos provisor orios. | TEC |
| MV_TFCJOBT | C | Data da última execução do job TFC. | |
| MV_TMSHPRZ | N | Configura o total de horas uteis do dia, estas hor as uteis serão usadas para calculo do prazo de ent rega do Modulo SIGATMS. Padrão é 18 horas. | 18 |
| MV_TRANSP | C | Parametro para informar se é obrigatorio informar transportadora na montagem da carga. | |
| MV_TRFVLDP | C | Define método de validação de códigos de produtos na transferência entre filiais: 1- Códigos iguais; 2-Produto X Fornecedor; 3- Não valida. | 1 |
| MV_TSITCOB | C | Situacao dos Titulos para Serem Utilizados na Nova Regra de TeleCobranca | 0|F|G |
| MV_URLGIQ | C | URL destino (tenant do cliente) Define a URL do GIQ. | |
| MV_VINCNF | L | .T. Habilitar a referencia de uma Nota Fiscal Eletrônica emitida anteriormente de outro cliente para nfe do tipo normal (N) | .F. |
| MV_WMSATCF | L | Atualiza quant. conferida Mapa na conf. separação. | |
| MV_WMSDTCF | L | Solicitar data de validade do lote na conferência caso não encontre-se previamente informada? | |
| MV_WMSPRPF | L | Prioriza a busca de endereços próximos ao picking fixo do produto, independentemente do tipo de estrutura cadastrado na sequência de abastecimento | .F. |
| MV_WMSREAU | L | Gerar automaticamaente OS de reabastecimento por p ercentual de reposição após execução de serviço de separação. | .T. |
| MV_ZEROSDS | L | Indica se deve completar o campo Num. Doc com zero a esquerda ou permanecer o que vier no XML .T. complementa, .F. grava o que vier no xml. | .T. |
| MV_SPDCFGM | C | Opção da interface da rotina Configuração Geral do TSS por modelo ou padrão (1 - define por modelo 0 - padrão) | 0 |
| MV_FRT103E | L | Indica se deve proporcionalizar frete ao alterar item vinculado ao PC | T |
| MV_CTBPLAN | C | Define o formato dos valores nos relatórios contáb eis para planilha, sendo S ou N. S=String (mantem a picture),N=Numerico. | N |
| MV_CTBQBLP | L | Contabilização Offline permite quebrar por lançame nto padrão. default .F. = Não permite | F |
| MV_RSKMACL | N | Define o intervalo em minutos para consultar a posição do cliente na Supplier. Ex: Para 5 horas preencha com 300 | 300 |
| MV_RSKSPLS | N | Controla a utilização dos Jobs auxiliares no Mais Negócio - 1=JobCommand, 2=Post+Movement e Records, 3=Post, Movement e Records. | 1 |
| MV_RTCCFIN | L | Ativa a integração do rateio por Centro de Custo do Pedido de Venda com o módulo do Financeiro. | .F. |
| MV_IVAUTIL | N | IVA utilizado na geração do arquivo CAT207 Deverá ser preenchido apenas com números, utilizar ponto (.) para separar decimais | |
| MV_LJATUSE | N | Parametro que determina se atualiza ou não o arquivo de senhas: 0 - Não atualiza, 1 - Atualiza | 1 |
| MV_ATFCOTA | N | Define o valor da cota residual para compor o calc ulo da depreciacao. default 0.99. | 0.99 |
| MV_APICLOD | L | Define se a integração utilizará a tabela RR1 ou MSA_CONTROL_MARCAC. .T. = RR1 .F. = MSA | |
| MV_GEOFENC | L | Define se as marcações realizadas fora do perímetr o serão aprovadas automaticamente ou não. .T. = Sã o Aprovadas; .F. São reprovadas | .T. |
| MV_MRHDPER | N | Informe o numero de dias que serao somados a data final do periodo do ponto (conforme MV_PONMES), para a liberacao do prox. periodo | 0 |
| MV_QUIRCC1 | L | Considerar CTT_MSFIL quando a tabela de Centro de Custos estiver compartilhada? | .F. |
| MV_RHTAEEX | N | Excluir documentos integrados com o TAE em caso de exclusão da origem? 1 = Exclui e bloqueia; 2 = Exc lui e avisa; 3 = Não exclui | 3 |
| MV_RHTAEPW | C | Senha do usuário para integraçao dos documentos do RH com TAE. | |
| MV_RHTAEUS | C | Usuário para integraçao dos documentos do RH com o TAE. | |
| MV_TFTDPON | L | Define se a transferência de funcionário deverá levar todos os registros do ponto para a filial destino. .T. = Sim; .F. = Não | |
| MV_DTABTAF | D | Data das tabelas compartilhadas TAF Data das tabelas compartilhadas TAF | 20220101 |
| MV_TAFGER | L | Gerar relatório em apenas uma aba? | .F. |
| MV_AFA15DI | L | Informa se deseja enviar o evento S-2230 de afasta mentos opcionais de até 15 dias. .T. para sim e .F. para não. Disponivel a partir da v S-1.0. | .T. |
| MV_APIPEM0 | C | URL para geração do token de acesso do ambiente de integração com o Performance & Metas | |
| MV_APIPEM1 | C | URL base do ambiente de integração com o Performance & Metas | |
| MV_APIPEM2 | C | ClientId do ambiente de integração com o Performance & Metas | |
| MV_APIPEM3 | C | SecretId do ambiente de integração com o Performance & Metas | |
| MV_APIPEM4 | N | Tipo de verificação de registro ativo na integração com o Performance & Metas | |
| MV_APIPEM5 | D | Data de corte da integração com o Performance & Metas | |
| MV_APIPEM6 | N | Define se espera ou não o retorno da integração com o Performance & Metas | |
| MV_APIPEM7 | N | Define o tempo máximo em minutos de espera para obter o retorno do Performance & Metas | |
| MV_CCTFUNC | L | Valida se função esta associada a CCT do sindicato no cadastro de funcionários? | .F. |
| MV_TSADTAD | L | Define se na transferência o sistema utilizará a data de admissão ou a data da transferência para a tag HiringDate. .T.=Dt Adm,.F.=Dt Transf | |
| MV_MCDLTZR | L | Desconsidera produtos com lote zerado ao efetuar a sincronização para o app Meu Coletor de Dados. | .F. |
| MV_PIMSCSA | L | Na mensagem única do recalculo do custo médio, será enviado o valor médio do custo das movimentações de saída (vers. 1.001 do XML) | .F. |
| MV_SLDATER | L | Habilita considerar o saldo do MV_ALMTERC Combinado com o parametro F12 da OP, para avaliar o saldo disponivel na Explosão de neces. da OP | |
| MV_IMPZFRC | C | Indica as origens de produto que são consideradas como produto estrangeiro. Isso será considerado no cálculo para Zona Franca de Manaus. | |
| MV_TAFTRUB | L | Define se o sistema deve validar a tag ideTabRubr na integracao dos xmls da folha de pagamento e-Social | .F. |
| MV_BLOAFAS | C | Tipos de afastamento que não terão bloqueio, caso MV_VLDRG3 esteja habilitado. | |
| MV_LOGINT | L | Login do Meu RH Integrado ao Protheus e Active Directory | .F. |
| MV_MRHS13F | L | Permite solicitar a antecipacao do 13 salario em ferias iniciadas nos meses de Dezembro e Janeiro. .T. permite, .F. nao permite, padrao .T. | .T. |
| MV_MRHULI | N | Numero de tentativas de login incorretos antes de bloquear o acesso ao Meu RH. | 0 |
| MV_NOMESOC | L | Visualização do Nome Social para o Meu RH. | .F. |
| MV_PONREST | C | Informe o endereço e porta do servidor Rest config urado. | |
| MV_PROVFEC | L | Efetuar cálculo da provisão somente após o fechamento do período? (.T. - somente após o fechamento; .F. - sem necessidade do fechamento. | .F. |
| MV_SUPTORH | L | Indica que as solicitações de Férias, Ponto e Abono, quando incluidas no Meu RH de um gestor para um subordinado, irão direto para o RH. | .F. |
| MV_APITRAN | C | Ambiente Totvs Transmite (development / staging / production) | production |
| MV_CALIMP | L | Indica se deverá considerar os valores de impostos no calculo do valor limite ao relacionar adiantamentos no pedido de compra | .F. |
| MV_CSDXML | L | Ativa a funcionalidade do consolidador XML Para que os dados da NF sejam levados ao Sped Atendendo ao SEFAZ de alguns estados. | .F. |
| MV_DOCIMP | C | Documentos a serem importados via transmite | NFE/NFS/CTE |
| MV_ESTOADT | L | Define se permite estornar via rotina automática docto de entrada vinculado a PC com pgt antecipado .T. permite estorno, .F. não permite (default) | .F. |
| MV_EXECCOM | L | Utiliza o execauto do MATA120 na integracao com o EIC | .F. |
| MV_T120PC | L | Controle transação do PC (T = Por pedido / F = Por item) | T |
| MV_TOREGGR | L | Prioriza Grupo Materiais para regra tolerância de recebimento de materiais | .F. |
| MV_TRAEXP | L | Busca por documentos no Totvs Transmite, T = Somente documentos não integrado com ERP, F = Todos documento mesmo ja integrados com ERP | T |
| MV_TRAXML | C | Caminho para descompactar arquivos importados do transmite | \transmite\ |
| MV_VTESDUP | L | Ativa a verificação na linha do Doc. de Entrada se existe título no CP com a numeração do Doc. de Entrada para TES que gera Financeiro | .F. |
| MV_XMLCID | C | Client Id Transmite | |
| MV_XMLCSEC | C | Client Secret Transmite | |
| MV_XMLDIAS | N | Range dias para importar documentos do transmite | 30 |
| MV_XMLHIST | L | Salva historico de Ids importados/erros | .F. |
| MV_APLUTCO | C | Define os dias que serão considerados no cálculo de rendimento da aplicação. Se por dias corridos, opção 1 (Default); se por dias úteis, opção 2. | '1' |
| MV_BXPARBO | L | Possibilitar a baixa parcial de títulos a pagar vi nculados em um borderô. .F. = Não Permite Baixa Pa rcial. .T. = Permite a Baixa Parcial do Título. | .F. |
| MV_CDACEST | C | Calcula o saldo final do produto baseado no SIGACD A ou SIGAEST. AH7 = SIGACDA; EST = SIGAEST | AH7 |
| MV_CTBNMRB | N | Define o número máximo de registros a distribuir p elas threads. | 0 |
| MV_DELFSEV | L | Indica se exclui os registros fisicamente da tabel a SEV ao excluir um título a pagar. .T. = Exclui f isicamente; .F. = Não exclui ficiamente. | .T. |
| MV_FCONCSE | L | Define os modos de conciliação da Software Express Onde .T. = Venda e Pagamento ou .F. = Só Concilia- ção de Pagamento (default) | .F. |
| MV_FDBXAVP | C | Define a data a ser considerada nos processos de apropriação de AVP na baixa do título 1 = Data da baixa ou 2 = Data de disponibilidade | 2 |
| MV_FEXREMP | C | Extensões válidas para os arquivos de configuração de remessa (pagamento). As extensões devem estar separadas por ";". Exemplo: CPE;2PE | |
| MV_FEXREMR | C | Extensões válidas para os arquivos de configuração de remessa (cobrança). As extensões devem estar separadas por ";". Exemplo: REM;2RE | |
| MV_FEXRETP | C | Extensões válidas para os arquivos de configuração de retorno (pagamento). As extensões devem estar separadas por ";". Exemplo: CPR;2PR | |
| MV_FEXRETR | C | Extensões válidas para os arquivos de configuração de retorno (cobrança). As extensões devem estar separadas por ";". Exemplo: CPE;2PE | |
| MV_FINCMCP | L | Gera correção monetária na baixa de títulos a paga r com banco de mesma moeda (estrangeira). .T. = Ge ra correção; .F. = Não gera correção. | .F. |
| MV_FINCMCR | L | Gera correção monetária na baixa de títulos a rece ber com banco de mesma moeda (estrangeira). .T. = Gera correção; .F. = Não gera correção. | .F. |
| MV_FINCPRG | C | Código genérico da condição de pagamento usada nos comprovantes fiscais na prestação de contas do ca ixinha. | 499 |
| MV_FINCTMD | N | Habilita os novos processos financeiros de CP e CR . Opções: 1 = Modelo I ; 2 = Modelo II | 1 |
| MV_FINPDRG | C | Código genérico do produto a ser utilizado nos com provantes fiscais na rotina de prestação de contas do caixinha. | RG499 |
| MV_FINPIX7 | C | Define o motivo de baixa que será utilizado nos movimentos de baixa do PIX. | |
| MV_FINPIX8 | C | Define o histórico de baixa que será gravado nos movimentos de baixa do PIX | |
| MV_FINPIX9 | N | Define o tipo de comunicação bancária para fazer o registro de título no sistema pix (1 = CNAB, 2 = API) | 1 |
| MV_FINTERG | C | Código genérico do TES usado nos comprovantes fisc ais na prestação de contas do Caixinha | 499 |
| MV_FINTGES | L | Indica se há integração com Gesplan. .T. = Ativo, .F. = Desativado | .F. |
| MV_FIPIX10 | N | Define se o movimento bancário dos titulos PIX será conciliado automaticamente na baixa. 1 = Concilia, 2 = Não Concilia (Default) | 2 |
| MV_FMINGAL | C | Alias do portal do cliente cadastrado no Mingle. | |
| MV_INSCOB | C | Define o processo de geração de instrução de baixa de cobrança junto a instituição financeira. 0 = Não gerar; 1 = Todos; 2 = Negociação | 0 |
| MV_MPCDDES | N | Define os dias a retroceder da data atual para o cálculo do desvio. | 30 |
| MV_MPCSCTT | L | Filtra os registros de centro de custos integrados à plataforma reserve (CTT_INTRES = '1') | .F. |
| MV_MPCTOLD | N | Define a porcentagem de tolerância do desvio. | 10 |
| MV_MXRCTHR | N | Número mínimo de registros por thread na contabili zação offline. | 200 |
| MV_NATBCEX | L | Define se deverá passar pela validação padrão para determinar se o banco selecionado pode ser usado na baixa. .T. = Sim; .F. = Não. | .T. |
| MV_NATNCF | C | Natureza do titulo NCF gerado via apuração. | NCF |
| MV_PIXDTHR | C | Data e hora da ultima execucao da integracao PIX API no formato aaaa-mm-ddThh:mm:ss.MMMMMZ "Exemplo: 2021-12-20T12:05:01.000001". | |
| MV_RCPCCBX | C | Recalcula sempre o imposto de PCC na baixa. 1 - Recalcula; 2 - Considera valor do título a pag ar | 1 |
| MV_TPRATRM | C | Gera CV4 e SEZ entre RM/Protheus combinado com MV_ MULNATP. 1-Sim (Gera CV4 e SEZ) 2-Não (Se MV_MULNA TP = T gera SEZ, se F gera CV4. | 1 |
| MV_USEFRE | L | Utilização do controle de talonário | .F. |
| MV_APISWI1 | C | URL base do ambiente de integração com Swile | |
| MV_APISWI2 | C | Usuário do ambiente de integração com Swile | |
| MV_APISWI3 | C | Senha do ambiente de integração com Swile | |
| MV_RHDCTFW | L | Habilita a gravação de dados para geração do relatório DCTFWEB | .F. |
| MV_BXCIAPC | L | Define se deve baixar o CIAP dos componentes e gerar um novo código CIAP aglutinando | .T. |
| MV_VLTP10R | L | Valida soma dos valores a serem rateados com o tip o 10 na transferencia de ativo .T.=sim / .F.=nao | .T. |
| MV_CTBDLRV | L | Habilita a deleção fisica das tabelas CS's do ECD Se .T. deleção física, .F. deleção lógica | .F. |
| MV_CTBLGAP | C | GERA LOG DE PROCESSAMENTO DA APURACAO? 0 - NAO GERA LOG 1 - GERA LOG | 1 |
| MV_CTM310D | C | Indica prazo em dias para limpeza proced. dinamica Formato "nn/zz" onde n dias limpeza e z excl reg da tabela de controle QLE-default 10/90 | Oct-90 |
| MV_ULTVECD | D | Ultimo acesso no Validador ECF/ECD (CTBS480) | |
| MV_BIOMDT | C | Indica utilização de reconhecimento biométrico no produto SIGAMDT. Informe '1' para a utilização com SmartAgent (legado) e '2' para Nitgen/FIngertech | 1 |
| MV_MDTENRE | L | Indica se deve gerar o evento S-2240 na rescisão. | .T. |
| MV_NG2BLQE | C | Eventos SST que terão a continuidade do processo externo ao MDT bloqueado, caso houver incons. Para mais de um evento, utilizar: S2240/S2220. | |
| MV_NG2DENO | D | Indica a data em que os eventos não obrigatórios (S-2220/S-2240) para funcionários sem exposição a agentes nocivos devem começar a ser enviados. | 10/13/2021 |
| MV_NG2HOST | C | Host de conexão utilizado no módulo SIGAMDT Informe o host de e a porta de conexão no formato http://localhost:9000 | 'http://localhost:9000' |
| MV_NG2RAMB | C | Indica se serão enviados no S-2240 todos os resp. ambientais ou apenas os vinculados a laudos relacionados ao risco. 1- Todos; 2- Vinculados | 1 |
| MV_NG2VEVP | C | Indica se os eventos predecessores (S-1005/S-2190/ S-2200/S-2300) devem ser validados na integração dos eventos de SST. 1- Sim; 2- Não | 2 |
| MV_ABR976 | C | Define o nome do arquivo com o script para o termo de abertura do relatório de Livro de Registro e Ap uracao de ISS - Modelo I do Municipio de Florianóp | |
| MV_CFOPRE | C | Parâmetro que informa as CFOPs de Remessa para ent rega Futura que terão tratamento para que o valor de IPI seja considerado como Outras Despesas Acess | |
| MV_CODGEN | C | Define Códigos de atividade da CPRB que são não de sonerados. | |
| MV_COFLSPD | L | Informe .F. para não concatenar o código da filial nos códigos dos registros do SPED Fiscal e SPED C ontribuições | .T. |
| MV_COMPHP | L | Parâmetro para habilitar ou desabilitar o procedim ento do complemento de histórico | .F. |
| MV_CPRBALQ | C | Define a Alíquota de CPRB. | |
| MV_CTRLFOL | L | Indica o uso de controle de folios. | F |
| MV_DAVINC1 | C | Parâmetros utilizado como ajuda para geração da inform. do campo 'Tipo de NF' do layout 'Arquivo de Compra'. | {} |
| MV_DCIPSC | C | Define o nome do campo que estará com as informaçõ es referente a DCIP - Declaração de Créditos Infor mados Previamente. Ex.: D1_DCIPSC | |
| MV_DCTFCDG | C | Para bloquear a edição do Diretório de Destino edi te o parâmetro MV_DCTFCDG, sempre deixando a barra \ no final. Clique na pasta Informações, em Nome d | |
| MV_DESCDVI | L | Não subtrair o valor do desconto no preco unitario do item na NCC,quando na NF o desc. foi considerado no item: .F. abate, .T. Nao abate | .T. |
| MV_ENC976 | C | Define o nome do arquivo com o script para o termo de fechamento do relatório de Livro de Apuração d e ISS - Modelo I do Municipio de Florianópolis | |
| MV_EXTATHR | C | Define a regra S = Mostra a opção de multi thread na wizard sempre, A ou E Mostra a opção de multi t hread para administrador / usuários especIficos ; | |
| MV_FCIPERI | C | Define se serão filtradas operações com classifica ção fiscal entre '1','2','3' e '8' | U |
| MV_FOMENGO | L | Habilita a aba de apuração da Fomentar-GO | .F. |
| MV_FORCONT | C | Campos da tabela SF3 que possuem os campos com núm ero do formulário de impressão da NF | |
| MV_GERASD1 | L | Sintegra - Define se usará informações da SD1 | .T. |
| MV_GERASWN | L | Sintegra - Define se usará informações da SWN | .T. |
| MV_IBIMPOR | C | Código da TES usada para Importações para o cálculo de Mínimos de Remuneraçao Bruta | |
| MV_IEDFES | C | Campo da Tabela SF1 que indica o número da Inscriç ão Estadual, caso o café seja armazenado em outro local, ou seja, em armazéns. Utilizado somente no | |
| MV_IN71F4 | C | Informação sobre o campo da tabela SF4 (Tipos de E ntrada e Saida) que indicará se o item da Nota dev e ou não entrar na DIF PAPEL. | |
| MV_INI71R | C | CFOPs de entradas e saídas que devem ser considera dos como outras Movimentações na DIF | |
| MV_MATNFSE | C | Preencher separado por ";" - 01. Codigo; 02. Codig o Filial; 03. Telefone; 04. Inscricao Municipal; 0 5. Inscricao Estadual; 06. CNPJ; 07. Nome Fantasia | |
| MV_MD579 | C | Chave de Autenticação Digital | F3_CAT79 |
| MV_MGICMS | C | Se o mes for o mesmo do parametro, seleciona as in formacoes do ano anterior para gerar o registro MG -I conforme Legislacao abaixo: Com base no Paragra | |
| MV_MOTPERD | C | Informar CFOP que serão considerados como: 3 – Per da ou deterioração. | |
| MV_MOTROUB | C | Informar CFOP que serão considerados como: 4 – Fur to ou roubo. | |
| MV_NFEARG1 | C | Indica as espécies de notas fiscais válidas para geração da Nota Fiscal Eletrônica - Brasil conforme legislacao. | NF/NDC/NCC |
| MV_NFEARG2 | C | Indica as séries de notas fiscais válidas para geração da Nota Fiscal Eletrônica - Brasil, conforme legislacao; | A/B |
| MV_NFEARG3 | N | Valor limite para geração por lote das notas fiscais série B, para geração da Nota Fiscal Eletrônica - Brasil." | 1000 |
| MV_POSVINC | L | Retornar as Notas Fiscais de Entrada relacionadas as Notas de Saída. | .F. |
| MV_SCESTC | C | Define a unidade federativa do cliente. | |
| MV_SCESTF | C | Define a unidade federativa do fornecedor. | |
| MV_SERCONV | C | Converte a série original do documento para que se ja gerada de acordo com as series disponíveis no l eiaute. | |
| MV_SPCXCP1 | C | NCM dos produtos adquiridos como insumos das recei tas classificadas como Crédito Presumido. | {} |
| MV_SPCXCP2 | C | Alíquotas que serão utilizadas no cálculos dos aju stes de PIS e COFINS para crédito presumido. | {} |
| MV_SPCXCP3 | C | NCM dos produtos classificados na tabela TIPI nos capítulos 2 a 4 e 15 a 16. | {} |
| MV_UFDFES | C | Campo da Tabela SF1 que indica o Estado (UF), caso o café seja armazenado em outro local, ou seja, e m armazéns. Utilizado somente no Registro B – Mov. | |
| MV_AGVLATF | L | Agrega valor do CTE ao ativo da NF de origem .T. (default) = Agrega valor ao ativo .F. (legado) = Gera ativo no ATF | .T. |
| MV_COLCLAS | N | Define situacao tributaria quando integrada com importador XML 0-Igual SDT / 1-Origem igual SDT 2-Definido pela SD1 | 0 |
| MV_COMCOL3 | L | indica se devera atualizar a database na geracao da nota fiscal | .T. |
| MV_NATRSCP | C | Parametro para armazenamento do Codigo de Natureza de Rendimento utilizado para extração de dados ao TAF. Se necessario usar | como separador. | 12001 |
| MV_PGVCSLD | L | Habilitar consulta do saldo do produto em estoque no Portal Gestão de vendas (PGV). | .T. |
| MV_PGVVERS | C | Versão atual do PGV que está compilada no RPO do Protheus. | |
| MV_RSKVLNF | L | Define se irá utilizar o valor da Nota Fiscal na geração do Ticket. | .F. |
| MV_INTTRAN | L | Habilita a geração das tags | |
| MV_ZMTA110 | C | ||
| MV_CTBVLDC | C | Define se permite excluir/alterar um lançamento já conciliado pela rotina CTBA940. 1 - Permite 2 - Não permite; 3 - Pergunta | 1 |
| MV_SB1SFT | L | Indica se o NCM será gerado a partir da SFT(.T.) ou da SB1 (.F.) | .T. |
| MV_TAFCALG | C | Periodo, Alíquota RAT e Alíquota CP do GilRat Cada valor deve ser separado por ; | 199901;1.2;0.1 |
| MV_TAFDTSL | L | INDICA SE AMBIENTE REALIZA INTEGRAÇÃO COM DATASUL | .F. |
| MV_TAFESTR | L | Realiza a validação de estrutura no momento do processamento das tabelas TASFT2 e TAFXERP | .T. |
| MV_TAFMGRC | L | Define se serão considerados somente eventos com recibo no Migrador. | .T. |
| MV_TAFNTDP | C | Data de entrada em vigor da NT 04/2021 em ambiente de Produção | 20220321 |
| MV_TAFNTDT | C | Data de entrada em vigor da NT 04/2021 em ambiente de Testes | 20220314 |
| MV_TAFSTMN | C | Status de eventos que se deseja que o Schedule de Monitoramento monitore | '2' |
| MV_ALTAFQ | L | Realiza validação em relação aos dias pagos e com a data inicio e fim do afastamento proveniente de integração .T. valida, .F. não valida | .T. |
| MV_MRHLOGI | L | Habilita nova estrutura de login no MeuRH | .F. |
| MV_A12DTHR | N | Numero de Threads a Processar no Desmembramento de Ativos, ao gerar Documento de Entrada | 0 |
| MV_AFJ103D | L | Indica se os registros serão excluídos fisicamente na rotina ATFJob103 Reprocessamento Contábil". | .F. |
| MV_AGLUNFS | L | Aglutina os itens da nota fiscal de serviço | .F. |
| MV_ATF120D | L | Indica se os registros serão excluídos fisicamente em ATFA120 "Refaz Saldos". T = Exclui fisicamente F = Não exclui fisicamente | .T. |
| MV_ATFBXDP | C | Modo de validação da data da baixa em função do úl 0 - Data da baixa posterior ao ultimo calculo 1-Retroativo,Baixa no mes posterior ou anterior | 0 |
| MV_ATSTPLA | L | Verifica o status da ordem de serviço na expansão do plano de manutenção. Valor Default .F. | .F. |
| MV_BLK290 | L | Limita o periodo para processamento do k290. | .F. |
| MV_BLK290N | L | Habilita o novo processamento dos registros K290 | .F. |
| MV_BLQRAT | L | Parâmetro de atualização do status do cadastro de rateio, quando houver entidade bloqueada. | .F. |
| MV_CALTPLT | C | Indica o tipo de lote para cálculo automático. | 3 |
| MV_CAUCTTP | C | Tipos para titulos gerados pelo caução. Tipo para titulos a pagar e tipo para titulos a receber, separados por barra vertical(pipe) | |
| MV_CCANNFS | C | Codigo de Cancelamento de NFSe - Cancelamento via schedule | |
| MV_CHKMAPA | C | Armazena endereço web para acesso da pagina html d o openstreet. Ex.:"http://localhost:8282/openstree t.html" | |
| MV_CNALCRV | L | Informa se todas as planilhas devem ser aprovadas durante uma revisão ou apenas as alteradas | .T. |
| MV_CONOUTR | N | Habilita/ Desabilita o TraceLog na Integração Cont abil. conteudos 0/1/2/3 | 0 |
| MV_CPLCDK3 | L | Define de qual tabela será considerado o Status do registro para desatualizar um pedido de venda int TOL (.F. = C6_INTROT ou .T. = DK3_STATUS) | .F. |
| MV_CT270ET | L | Parâmetro de verificação das entidades no cadastro de rateio Off-line. | .F. |
| MV_CT5HIST | L | O parâmetro MV_CT5HIST para o controle do tamanho do historico na utilização de lançamentos padroniz zado .T. - Ativa .F. Desabilita | .T. |
| MV_CTB190D | L | Indica se os registros são excluídos fisicamente e m Reprocessamento contábil CTBA190. T - Exclui Fis ica; F - Não exclui fisicamente. | T |
| MV_CTB192T | N | Controlar quantos segundos a thread da timeout | 3000 |
| MV_CTB220D | L | Indica se faz exclusão fisica Conso.Contab CTBA220 T - Exclui fisicamente; F - Não exclui fisicament | T |
| MV_CTB230D | L | Realiza exclusão fisica Conso Contabil CTBA230 T - Exclui fisicamente; F - Não exclui fisicament | T |
| MV_CTB390D | L | Realiza exclusão fisica Cad.Orçamento CTBA390 T - Exclui fisicamente; F - Não exclui fisicament | T |
| MV_CTBCLSC | L | configuração para a limpeza das variáveis cacheada na contabilização. .T. ou .F. | .T. |
| MV_CTBNFE | C | Continua o processamento caso o semaforo esteja desligado. 1 - continua processo ou 2 - encerra o processo | 1 |
| MV_CTBSER | C | Habilita/Desabilita controle de serialização por p rocesso OFF/ON CTB.. 1- Ligado, 2- Desligado. 3- modo teste | 1 |
| MV_CTBSERD | L | Controle de exclusão do arquivo de semáforo. .T. (true/verdadeiro) .F. (false/ falso) | .T. |
| MV_CTBVLDM | C | Indica em quais moedas o Sistema fará a validação das moedas. 1 - Valida; 2 - Ignora | 12222 |
| MV_CTEXBPC | L | Controle para exibição da tela de processamento na contabilização. .T. - Exibe. .F. Não exibe | .F. |
| MV_CTFBLOQ | C | Permite isolar os programas programas que deverão passar pelas validações de moeda, calendário e cam bio. | |
| MV_CTGRUPF | C | Rotinas que não efetuam aglutinação na atualização de saldos, mais de um separar por / * - Todos; " " Nenhum | * |
| MV_CTGRUPN | N | Quantidade de linhas a partir do qual são efetuada s aglutinações para atualização de saldo. | 6 |
| MV_CTSNDT | N | Quantidade de tentativas de atualização de saldos online | 15 |
| MV_CTSTET | N | Tempo entre tentativas de atualização de saldos on Conteúdo aproximado em milissegundos. | 3000 |
| MV_CTSTSA | N | Quantidade de tentativas de atualização de saldos on-line sem apresentar os alertas ao usuário. | 5 |
| MV_CTVBLOQ | C | permite configurar o bloqueio das validações de mo eda, calendário contábil e câmbio. 1 - Verifica o bloqueio; 2 - Não verifica o bloqueio. | 111 |
| MV_CV1SEQ | C | Indica o tamanho máximo de linhas do orçamento. | 9999 |
| MV_DACTENV | C | Armazena a opção escolhida de configuração de envi o de DACTE por e-mail. | |
| MV_DDELLOG | N | Número de dias que estarão mantidos os logs de erro/execução gerados pela função AutoGrLog. Válido somente se o MV_STACKAL estiver habilitado | 7 |
| MV_DESABST | C | Código da Despesa para Vale Abastecimento. Integração com Operadora de Frota. | |
| MV_DOCAPRV | C | Informa o tipo de alçada que pode ser aprovada quando a database do sistema é menor do que a data do documento MV_DSCICMS C descrição a ser inserida na tag xprod quando se tr atar de nota de entrada complementar MV_DTEMIBS L Define a data que sera gravada no campo E1_EMISSAO na geração do titulo NCC .T.(Emissão) .F. (Data base) .F. MV_ECDBLZR L Se ira considerar saldo igual a zero nas querys do ECD. .T. - Considera; .F. - Não considera .F. MV_ECDMOVP L Define se trata os dias do mês de fevereiro com 28 ou 29 dias. .F. MV_ECDTRIA L Geração de quinto conjunto de demonstrações contáb ábeis quando utiliza arquivo trimestral unificado na ECD. .T. - padrao; .F. - 5 conjuntos .F. MV_ENCEOP L Indica se encerra apenas OP Pai (.F.) ou encerra a OP pai e as intermediárias .(.T.) .F. MV_ENVSF3 L Utilizar dados da SF3 ou SB1 .F. MV_ESTPROP L Indica se irá validar estoque disponível de forma proporcional. .T. - Sim; .F. - Não .T. MV_FEMPTPO C Define qual o tipo de titulo que sera gerado no co ntas a pagar, quando realizado a substiuição pelo pagamento da parcela em um emprestimo BOL MV_FNGDTBX C Parametro de controle da data inicio da movimentaç ão de baixas de boletos de bancos via API MV_GRAVOP N Definições de quando grava a OP na SC. 1-Grava se necessidade = empenho 2- Grava a op 3 -Grava se o lote = empenho 4- Não Grava 1 MV_GRVISOR L Considera campo ordem da visão para emissão dos de monstrativos contábeis. .T. - Considera; .F. - Na o Considera .F. MV_GSAGTRH L Define se verifica conflitos de RH para geração da agenda do Técnico (.F. = Não verifica, .T. = Verif .F. MV_GSAPMAT L Parametro para habilitar a geracao de solicitação ao armazem no apontamento de materiais .F. MV_GSAPROV C Indica se o fluxo de aprovação operacional deve ser utilizado 1=Sim, 2=Não. Valor padrão é 2=Não | 2 |
| MV_GSITORC | C | Precificação padrão | 1 |
| MV_GSMDZER | C | Se não houver alocação no posto a medição automática ficará zerada 1 = "Sim, 2 = "Não". | |
| MV_GSOSENC | L | Valida atendimento da O.S para ordens de serviços com o Status encerrada(AB7_TIPO = 5) Valor Default .F. | .F. |
| MV_INCGUIA | C | Verifica se tiver uma crítica e deixa ou não inclu ir outra guia | 2 |
| MV_ITEMINF | L | Define se envia no EAI amarração Produto x Cliente .T. =Envia / .F. =Ñ Envia | Tag JSON = ListOfCustomerItemInformation | .T. |
| MV_JAPRMIN | L | Utiliza aprovacao de minuta na pre fatura. T=Neces sita aprovação antes de emitir a fatura. F=Não nec essita aprovaçao para emitir a pré fatura | F |
| MV_JDETDES | C | Permite preencher os campos nos detalhes do desdobramento com centro de custo em branco (1 = sim 2 = nao) | 1 |
| MV_JGEDCLD | L | Utiliza o IManage Cloud? T=Sim; F=Não | .F. |
| MV_JLIQRES | L | Indica se a liquidação de titulos a receber será restrita a uma única fatura, permitindo realizar reliquidação | .F. |
| MV_JTSNCOB | L | Indica se os time sheets não cobráveis serão vincu lados na emissão das pré-faturas e faturas (.T. -> vincula; .F. -> não vincula). | .F. |
| MV_JURSPEL | L | Habilita a correção ortográfica de time-sheet | .T. |
| MV_JVLZERO | C | Permite incluir valores zerados no processo? C = Vlr Causa, E = Vlr Envolvido, P = Vlr Provisao , CEP= Todos ou Vazio para nenhum | |
| MV_LJCFPDP | N | Define se a opção de Confirma Pedido Pendente ficará visível no menu da rotina Venda Assistida. 0 = Desabilitado, 1 = Habilitado e 2 = Automático | 0 |
| MV_LJEXCRE | N | Parâmetro para definir quantos dias ira retroceder para realizar o cancelamento das reservas que estão vencidas. | 0 |
| MV_LJPBM | C | Ativa a funcionalidade PBM FuncionalCard na rotina Venda Assistida? (0=Não; 1=Sim) | 0 |
| MV_LJTFILE | N | Parâmetro para determinar o formato da compactação do arquivo de carga: 0 - Gera com extensão .MZP 1 - Gera com extensão .ZIP | 0 |
| MV_LTDESOR | L | Indica se deve utilizar lote destino igual ao lote origem nas transferências realizadas pelo MRP Memória. | .F. |
| MV_M33UPRC | L | habilitará a procedure de contabilização nas rotin as MATA330 e MATA331. | .F. |
| MV_MCDCLTE | L | Habilita leitura do lote na separação Meu coletor de dados | .F. |
| MV_MIL0064 | C | Código Tipo de Pedido para Backorder (VEJ_TIPPED) | |
| MV_MIL0142 | C | Informe o Endpoint para a API da AGCO responsável pelo serviço DEF Contabil e Gerencial (DFS D-In). | |
| MV_MIL0165 | C | Utilizacao da Conf.Maquinas - selecionar mais de um item por agrupador? | 0 |
| MV_MIL0166 | C | Gravação da configuração basica da máquina. 0=Descrição Opcional (padrão) / 1=Opcional JD / 2=Descrição Opcional Usuário | 0 |
| MV_MIL0167 | C | Configuração de Veículos/Máquinas, gravar o Valor Sugerido? 1=Sim (default) / 0=Não | 1 |
| MV_MIL0168 | C | Trabalha com Pacote de Configurações. 0=Não / 1=Sim | 0 |
| MV_MIL0169 | C | E-mail destinatario ao alterar a Lista de Preços dos Pacotes | |
| MV_MIL0170 | N | Preços Pacotes - utilizar arredondamento (round) Exemplo: 2 = 2 casas decimais, 1 = 1 casa decimal 0 = valor sem decimal | 2 |
| MV_MIL0171 | C | Envia automaticamente o VMI no momento da execução dos processos. 1=Sim / 0=Nao | 0 |
| MV_MILGRID | N | Indica o limite de linha para importação do MILE | |
| MV_MNTDEV | C | Indica o tipo de movimento interno(SF5) utilizado nas devoluções de estoque, que tem origem no módulo SIGAMNT | |
| MV_MNTREQ | C | Indica o tipo de movimento(SF5) utilizado nas requisições de estoque, que tem origem no módulo SIGAMNT | |
| MV_MOTCNFS | C | Código e descrição do motivo do cancelamento | |
| MV_MRPCMEM | C | Identifica o modo de carga de memória que será utilizado pelo MRP Memória (PCPA712). 0=Carga total;1=Carga seletiva. | 0 |
| MV_MTRDIAR | N | Mostra o número gerado para o diario? 1-Sim, 2-Não | 2 |
| MV_NEWNFSE | C | Parâmetro que ativa nova versão de transmissão da NFSede transmissão da NFSe | N |
| MV_NFSEDED | L | Habilita/Desabilita as Deducoes da NFSE | .F. |
| MV_NFSEDIN | L | Habilita/Desabilita os Descontos Incondicionados da NFSE | .F. |
| MV_NFSEIDL | C | Controlar sequencia do lote na remessa | 1 |
| MV_NFSEIDR | C | Controle da numeração de lote enviado | |
| MV_NFSERED | L | Habilita/Desabilita as Reducoes da NFSE | .F. |
| MV_NFSLINK | L | Habilitar "Abrir URL" | .F. |
| MV_NG1LOC | L | Integração Manutenção ( MNT ) com Locação ( LOC ) Informar T para verdadeiro e F para falso | F |
| MV_NGTIME | C | Indica o timeout de sincronismo para o app MNT NG | |
| MV_NOMFAN | L | Imprime nome comercial DACTEOS | .F. |
| MV_NONUINF | C | Indica se a descricao do numero ONU será informado no doc. eletronico (0=simplificado,1=detalhado) | 0 |
| MV_OMSLROT | L | No OMS, com integração TPR, ativa botões de manipulação da rota. | |
| MV_OMSPROT | C | Na integração TPR, ao selecionar funcionamento de entregas customizadas, define o funcionamento padrão para clientes sem regras de entrega. | 1 |
| MV_OMSSMNF | L | Controla o sequenciamento da geração de notas por carga e usuário. | .F. |
| MV_OMSUROT | C | No OMS, com integração TPR, define a URL de callback que atualiza os dados da roteirização. | |
| MV_OMSVFRE | L | Indica se o valor do frete informado no documento de devolução será considerado na conferencia da carga | .F. |
| MV_PARTOT | L | Define se o campo Parcial/Total nos apontamentos de produção serão atualizados no botão Salvar. (.T.) - Atualiza (.F.) - Mantém o conteúdo. | .F. |
| MV_PCIDTEA | C | Verifica se esta em um dos CIDs inclusos no conteudo do parâmetro | F986/Q35/Q36/Q37/K07/F90/R48/G473/T20/T27/T280/R490/F985/F80/F801/F802/F809/R13/R471/R482/R480/J380/J381/J384/Z963/D141/D020/J38/J383/H90/H91/F70/F79/R470/F840/F841/F843/F845/F849/F20/F29/F50/F31/F33/F84 |
| MV_PCOJOB1 | N | intervalos em segundos para processar a fila | 10 |
| MV_PCOJOB2 | N | numero de dias para processar a fila | 0 |
| MV_PCOTLS | L | definir o envio de e-mails por meio do protocolo - TLS, no Workflow. | .F. |
| MV_PCSENA | N | Percentual sobre os rendimentos brutos que definirão o valor de SENAT a ser recolhido nos contratos com o autônomo | |
| MV_PDDREF | C | Campo para considerar na regra do PDD. 1= Vencimen to Real (E1_VENCREA), 2 = Vencimento do Título ( E1_VENCTO) 3 = Vencimento Original (E1_VENCORI) | 1 |
| MV_PERC13S | N | Percentual padrão do 13o Salario que será considerado ao aprovar uma solicitação de Férias do Meu RH. | 0 |
| MV_PLAUTGP | L | Habilita o carregamento automático dos Grupos Determinados e Procedimentos ao vincular Produto Saúde no Subcontrato. | .T. |
| MV_PLCTVIR | L | Habilita o Envio da Validade da Carteira Virtual para os Beneficiários no Json de Integrações. | .F. |
| MV_PLDTVIR | C | Data de Validade da Carteirinha Virtual no Json de Beneficiários na Integração do TOTVS Saúde Planos | 1/1/2100 |
| MV_PLEXDAC | C | locais de digitação excluídos do demonstrativo de análise de contas no remote. Informar separando po r "," caso haja mais de um (ex: xxxx,yyyy) | |
| MV_PLHAT | C | Habilita integração PLS x HAT | 1 |
| MV_PLLAYAL | C | Define Layout Genérico Web que estará vinculado a API de alteração de Beneficiário para Analise. | PPLALTBEN |
| MV_PLLAYIN | C | Define Layout Genérico Web que estará vinculado a API de inclusão de Beneficiário para Analise. | |
| MV_PLPDWN | L | Download do anexo de reembolso | .F. |
| MV_PLRECLI | L | Habilita a autorização do reembolso para o cliente vinculado ao protocolo e não para o titular ou responsavel familiar. | .F. |
| MV_PLSTEA | C | Traz procedimentos TISS que precisam ser retirados da validaçao das críticas 017 e 018 | 50000616/50000470 |
| MV_PLSTPRE | C | Considera na Carência o Tipo de Rede ou Rede Refe- renciada. 1=Tipo de Rede 2=Rede Referenciada | |
| MV_PLURDOW | C | Diretorio web para salvar os arquivos recebidos via API do protudo TOTVS Saúde Planos. | |
| MV_PLVADAT | L | Desativa as validações de data base nos cadastros de Grupo Familiar/Beneficiarios .T. - Realiza Validação, .F. - Não Valida | .T. |
| MV_PRJADT | L | Ativa a criação de auditoria para a rotina de Gestão de Projetos | .T. |
| MV_PTIONGS | C | Cria arquivo físico temporário no servidor, para as respostas nas transações TISS ONLINE? Valores: 0-Gravar (padrão) / 1-Não gravar. | 0 |
| MV_QDOCPDF | L | Status da remoção de senha dos arquivos .CEL do se rvidor do ERP para conversão e leitura em PDF (Atu alizado pelo Processo 'QDOPdfVWiz') | .F. |
| MV_QDOLOD | C | Caminho Instalação do LibreOffice Writer no Servid or de Aplicação do Protheus | C:\Program Files\LibreOffice\program\swriter.exe |
| MV_QDOMSOD | C | Caminho da Instalação do MS Office Word no Servido r de Aplicação do Protheus | C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\WINWORD.EXE |
| MV_RECPRZ | C | Recalcula Prazos Trechos (0 - Não 1 - Somente Posterga; 2 - Antecipa e Posterga ) | |
| MV_SGADEV | C | Código do tipo da movimentaçao interna (Devoluçao) | |
| MV_SGAREQ | C | Tipo de movimentaçao interna (Requisiçao) | |
| MV_SIGNURL | C | URL da plataforma Totvs Assinatura Eletrônica | |
| MV_SITEDC | C | Situação Doc Carga com Ocorrência Entrega | |
| MV_SPDAPZR | L | verificação de movimento de apuracao zerado ECD .T. - Considera Mov zerado; .F. - Desconsidera Mov zerado. | .F. |
| MV_STACKAL | L | Habilita o detalhamento de chamada das funções dentro do AUTOGRLOG | .F. |
| MV_SUGLOTE | L | Indica calculo de estoque na sugestão de lotes da OP .F. - Saldo disponível - empenhos. .T. - Saldo disponível - empenhos com D4_LOTECTL. | .F. |
| MV_TMSNFE | C | Desabilita consulta de NF isoladamente no módulo TMS quando MV_CHVNFE ativo. 0=Desativa;1=ativa; 2=Ativa sem EDI | 1 |
| MV_TMSPBLG | L | Ativa ou nao a gravação de logs na integração TMS Protheus x PagBem. Gravação ocorrerá na pasta LOG_ PAGBEM. | |
| MV_TPRCLOG | L | Define a visualização do log de operações do TPR no ConsoleFile configurado. | .F. |
| MV_TSSFTPM | C | Define método de transferência de arq TXT - 1 = FTP, 2 = Banco de Dados e 3 = Web Service- | 1 |
| MV_TWSPCP | C | Definição dos parametros utilizados na função Manu alJob chamada na função WSPCP. Na seq: nInactive, nMax,nMinFree e nIncr. | |
| MV_VLDCARG | L | Valida se permite ou não a reserva de treinamentos caso func. não tenha cargo vinculado a ele. | .F. |
| MV_VLDCTRB | N | Validação do contribuinte da venda: 0=Não Valida; 1=Valida e pergunta se deseja continuar caso tenha restrição; 2=Aborta a venda em caso de restrição | 0 |
| MV_VLDTPFI | L | Valida se permite informar em um contrato oriundo de cotação um tipo de contrato diferente de fixo | .T. |
| MV_VLENTRT | L | Parâmetro de controle de validação de entidades bl oqueadas no rateio. .T. - Valida; .F. - Não Valida | .F. |
| MV_WMSENPK | L | Prioriza armazenar em picking quando pulmão não possui estoque. | .F. |
| MV_WMSEXFT | L | Considerar documentos com prefixo CEX e CFT para d eterminar o próximo número de documento? | .T. |
| MV_WMSEXOR | L | Considera exceção de atividade no endereço origem para movimentos de reabastecimento? | .F. |
| MV_WMSPKFX | L | Busca somente endereços de picking fixos para o endereçamento? | .F. |
| MV_WMSTPOD | L | Indica, no WMS Atual, se permite transferir produt o com controle WMS para produto sem controle WMS, ou vice versa. | .F. |
| MV_WMSTREM | L | Questiona se deve ou não assumir a transportadora. | |
| MV_WMSVQFP | L | Indica se produto com Tipo CQ-Siga Quality deverá possuir amarração com ProdutoXFornecedor (MATA061) . | .F. |
| MV_WMSVSIV | L | Valida saldos por lote entre estoque (SB8) e WMS ( D14) na criação mestre de inventário. | |
| MV_X_SCLIC | L | Bloqueia SC tipo Licitação se existir contrato vigente para o produto atual | .T. |
| MV_LOCX299 | C | De/Para TES-Cod.RM - SIGALOC x RM | |
| MV_LOCX300 | C | Endereço do serviço RM integração SIGALOC | |
| MV_LOCX301 | C | Usuário para integração SIGALOC x RM | |
| MV_LOCX302 | C | Senha para integração SIGALOC x RM | |
| MV_LOCX304 | L | Informa se será ulitizado cliente na aba conjunto transportador como cliente na NF de Remessa | .F. |
| MV_LOCX305 | L | Se aceita geraçao de contrato sem equipamento .T. Aceita geração .F. Não aceita geração | .F. |
| MV_QLIMITE | C | Define o limite da quebra de demanda no processamento do MRP Memória. | 1000 |
| MV_COLVCHV | L | habilita a importação da CTE sem NF origem, quando a busca é efetuado pela chave da nota | .T. |
| MV_EXCCSD | C | CFOPs de exceção de uso/consumo (SEFAZ AM) | 1551|1555|1556|1577|2551|2555|2556|2557 |
| MV_PGVBLQL | C | Inclusão de Cliente ou Prospects no Portal Gestão de Vendas com bloqueio de uso. 0-Não bloqueia 1-Blq. Cliente/2-Blq. Prospect/3-Blq. Ambos | 0 |
| MV_PGVRISC | C | Risco de crédito padrao ao cadastrar um novo Cliente ou Prospect atravez do Portal Gestão de Vendas | A |
| MV_PGVTPOP | C | Tipo de Operação padrão utilizado no Portal Gestão de Vendas nas páginas Meus Pedidos e Meus Orçamentos de Vendas | |
| MV_UFDCIAP | C | Siglas dos estados do pais que deverao ter seus saldos de CIAP transportados em uma transferencia de ativo entre filiais. Utilize / como separador. | |
| MV_GIAEFD | L | Indica se as Informações Adicionais de Apuração - Valores Declaratórios, serão Apurados através da Apuração de ICMS | |
| MV_A330SB2 | L | .F. - o MATA330 utiliza a tabela SB2 para o proces samento ou .T. o Recálculo utiliza a tabela TR2 pa ra o processamento e, ao término, grava na SB2. | .F. |
| MV_ACDELCG | L | Define se a montagem da carga será excluída no estorno da liberação do pedido de venda. .T. Exclui | .F. Não exclui | .T. |
| MV_ALTLPCO | L | Bloqueia alteração de dados tela bloqueio do PCO , DEFAULT .F. = nao bloqueia tela; .T. = BLOQUEIA TE LA | .F. |
| MV_ATUFORN | L | Permite habilitar ou não a atualização do regist ro de fornecedores em trans financeiras | .T. |
| MV_CTBDTBL | N | Define a data do bloqueio do calendario contabil na classificacao da NF , 1 = data de digitacao, 2 = data base | 1 |
| MV_EAISBZ | L | Habilita o envio de uma mensagem de integraçao, para cada indicador de produto (SBZ) cadastrado, no envio do adapter EAI ITEM | .F. |
| MV_EFDRENO | L | Ativa escriturar operações do registro A no bloco F, registro F100, notas do programa Renovar Lei nº 14.440/2022 | .F. |
| MV_EXICMPC | C | CST's de PIS e COFINS que não devem ter a exclusão do ICMS destacado sobre sua base de cálculo. | |
| MV_FMP1171 | L | Indica se o IRRF de autônomos será calculado considerando o comparativo de dedução simplificada conforme a Medida Provisória 1.171/2023 | .F. |
| MV_FVADUCH | C | Appkey que sera utilizada para autenticar na API d e analise de credito (Vadu) | |
| MV_FVL1171 | N | Valor da dedução simplificada do IRRF de autônomos conforme a MP 1.171/2023 | 528 |
| MV_LCDPRCM | C | Define se as variações monetárias serão enviadas ( S) para o Livro Caixa do Produtor Rural juntamente com o título principal. Default: N - Não envia. | N |
| MV_MCDSLK | L | Define se o app Meu Coletor de Dados irá trabalhar com os códigos de barras da tabela SLK (SigaLoja) .F. Não envia SLK | .T. Envia SLK | .F. |
| MV_NCTDES | L | Desabilita ediçao dos campo do cabeçalho do documento quando CTe / Despesa / Dev (Retornar) | F |
| MV_NTESCON | C | Naturezas de rendimento que precisam da data da es crituração contábil do IR de juros sobre capital próprio (REINF). | 12052 |
| MV_PCNFOBS | N | Definir qual o campo de observação sera apresenta do na consulta F6 MATA103 - 0 = C7_OBSM; 1=C7_OBS 2 = Ambos os campos C7_OBSM e/ou C7_OBS | |
| MV_TRSCRD | C | Define quantos dias subsequentes ao período apurad o para considerar Notas de Tranferência de Crédito | |
| MV_VLRCTE | L | Indica qual tag sera o valor do CTe/CTeOS, F=vRec T=vTPrest | F |
| MV_XMLCAUT | L | Habilita automação cadastral na integração Importador XML x TOTVS Transmite | T |
| MV_CODCST | C | ||
| MV_TAFCAPR | L | Centraliza apuração evento R-4010/R-4020? T = True e F = False | .F. |
| MV_TAFDT40 | C | Considera a data de contabilização para apuração dos eventos Reinf do bloco 40?1=Sim;2=Não(Default) | 2 |
| MV_TAFONE | L | Verifica folhas em outras filiais para o mesmo mês | .F. |
| MV_TAFSTRI | L | Apura documentos com Nat. Rend. sem tributos | .F. |
| MV_MDTMRH | L | Habilita integraçao do MDT com o MeuRH. | .F. |
| MV_ADNOTHR | L | Define se o apontamento irá usar hrs corridas, sem considerar o adicional noturno, para o horário móv el livre. .T. = Hrs Corridas .F. = Hrs Noturnas | .F. |
| MV_APIFEE1 | C | URL base do ambiente de integração com a Feedz | |
| MV_APIFEE2 | C | Token de autenticação para integração com a Feedz | |
| MV_HISTQUI | C | Indica se efetua a geração do Histórico de Envio do Quirons. 0- Nunca; 1-Somente erros; 2-Sempre; | 0 |
| MV_L14553 | L | Lei N 14.553/2023 impressao da raça/etnia no TRCT | .F. |
| MV_RNFAGRE | C | Define quais tributos do bloco 40 da Reinf serão agregados na extração: 0=Não agregar;1=Agregar PIS COFINS e CSLL;2=Agregar IRRF, PIS, COFINS e CSLL) | |
| MV_081CRI | L | Ignora o valor do campo BR8_RISCO, e se caso ativo realiza a validação das liberações (senha de autorização) de todos procedimentos. | .F. |
| MV_20255 | C | Indica se o Seguro por Deficiência y Sobrevivência é custo da empresa: S: indica que será da empresa. N: indica que será do funcionário. | S |
| MV_320SLD | N | Informa quais tipos de contratos devem ser ajustados. 1=Apenas fixos, 2=Fixos e eventuais | 1 |
| MV_A103OPE | L | Habilitar o preenchimento automatico de tipos de operacao no documento de entrada | .F. |
| MV_A121OPE | L | Habilitar o preenchimento automatico de tipos de operacao no pedido de compra | .F. |
| MV_A152THR | N | Quantidade máxima de threads que serão abertas para o processamento do CRP. | 4 |
| MV_ACDUSER | L | Habilita a validação para verificar se o usuario Ja esta logado. | .F. |
| MV_ACDVOPI | C | Via execauto do MATA650 validar se OPs intermedi- árias foram criadas. | S |
| MV_ACSPPEF | C | Tipo de consulta de pessoa fisica ACSP 1 - Relatorio ( CSR10 ) 2 - Dados ( CSR50 ) | 1 |
| MV_AEHC | C | Informar o código de classificaçãotributária para AEHC. | |
| MV_AF050CT | L | Parametro logico para controlar se chama funcao A050CONTPROC para contabilizar (T-Normal F-Funcao) | .T. |
| MV_AF1DELI | C | Delimitador Orçamentos | . |
| MV_AF1MASC | C | Orçamentos | 2222222222 |
| MV_AGLUPRO | C | Produto utilizado na aglutinação do Fat.Automático | |
| MV_AGRCTJR | C | Define o tipo padrão do titulo financeiro que será gerado para o contrato financeiro do tipo juros | |
| MV_AGRCTPR | C | Define o tipo padrão do titulo financeiro que será gerado para o contrato financeiro do tipo Princip | |
| MV_AGROEM2 | L | Integração OMS x AGRO UBS - Expedição Modelo 2 | .T. |
| MV_AGRPERG | C | Define a Pergunta no ponto de controle que identifica que o processo de separacao de lotes esta finalizado. | |
| MV_AGRQTI | C | Define a quantidade de itens a ser informado para cada tipo de item do retorno de aplicação. | |
| MV_AGRQTPE | N | Qtidade permitida de excedente no ticket pesagem | 0 |
| MV_AGRSNEG | L | Permite movimentação sem validar saldo? | |
| MV_AGRTM | C | Define TM automatica quando do retorno de aplicaca o | |
| MV_ALQIRRF | N | Aliquota IRRF | 0 |
| MV_APROVCP | L | Habilita filtro somente para CP's liberados | F |
| MV_APRPED | C | Todas as NFs-pedidos usarão esse parâmetro no momento da exclusão. 1 = Não aprovado 2 - Aprovado; 3 - Pergunta para o usuário.. | |
| MV_ARM251B | C | Tipo de Movimentacao do Estoque para movimentacoes de estorno de producao. | |
| MV_ARM334C | L | Ativa a geracao automatica de contratos entre fili ais. | .F. |
| MV_ARMA300 | L | Permite contrato com mesma entidade, safra e produ to? | .F. |
| MV_ARMNFDG | N | Numero de caracteres para validacao do numero da NFS na rotina de Geração de Documento de Saida. | |
| MV_ARMRPCE | C | Empresa e filial em que este servidor off-line ira sincronizar pesagens no servidor on-line. Formato de empresa e filial [9901]. | |
| MV_ARMRPCO | L | Verdadeiro se este for o servidor de pesagens off- -line. Caso contrario nao executa rotinas de sincr o-nismo RPC com o servidor on-line. | .T. |
| MV_ARMRPCP | N | Porta do servidor de pesagens on-line para serviço de sincronismo RPC. | 0 |
| MV_ARMRPCS | C | IP do servidor de pesagens on-line para o serviço de sincronismo RPC. | |
| MV_ARRSLDC | L | Arredonda o saldo de consumo na sugestao de compra .T. ativa o arredondamento .F. Desativa o arredondamento. | .F. |
| MV_ATALOC | L | Indica se o campo 'A1_ALOCA' ira ser considerado | .F. |
| MV_AVISAFA | C | Informar os dados que devem ser desligados da apuração de aviso prévio. Exemplo O*P*R*X*1 | |
| MV_AWBDIG | D | Data do AWB que será considerada no campo DTV_DIGA WB, nas pesquisas de relacionamento do Sistema | CToD('') |
| MV_BIOATEN | L | Ativa/Desativa solicitação de validação Biométrica Autorização SADT, Liberação e Autorização Odont. | .F. |
| MV_BIOCONF | L | Ativa/Desativa solicitação de validação Biométrica | .F. |
| MV_BIOGIH | L | Ativa validação biométrica para Autorização de internação | .T. |
| MV_BIONEW | L | Determina o tipo de validação biométrica que será utilizada pelo remote, sendo .T. = Nitgen Nativo ou .F. = Dll | |
| MV_BIOPORT | C | Determina a porta de comunicação com o dispositivo nitgen. Essa porta deverá estar definida no serviço com a nova identificação biométrica | |
| MV_BIOVMD | C | Válida o minimo de digitais p/ registrar no Portal se houver digital cadastrada não permite outro reg | 0 |
| MV_BIXCVEN | L | Parametro responsavel por realizar a extração dos pedidos de venda por status. | |
| MV_BIXFORI | L | Ajusta as informações caso utilize a opção de Filial Origem. | |
| MV_BLOQBAR | C | Bloqueia PEGs enviadas pelo Portal 0-Desbloqueado / 1-Bloqueado | 0 |
| MV_BPKFIX | L | Busca somente endereços de picking fixos para o en dereçamento? | .F. |
| MV_CALRET | C | Atribui % de Devolução no Cálculo de Retorno | |
| MV_CAMPBAR | C | Informa campo na tabela SB1 que contem os campos para pegar as informação para preenher a tag(cBarra) e a tag (cBarraTrib) | |
| MV_CANCHST | L | Permite efetuar o cancelamento da fatura e gravar ou não o histórico do cancelamento: T não registr a, F registra. | .F. |
| MV_CBD7THR | N | Informe a quantidade de ThReads para processamento em mult-Thread. Maximo 15 | 1 |
| MV_CBEXMIN | L | Habilita a exclusao do mestre inventario de enderecos s/saldo | .F. |
| MV_CBPE024 | L | Habilita efetuar o ajuste de empenho | .F. |
| MV_CBPERGA | L | Se ativado MV_GANHOPR pergunta no coletor se o Apontamento vai ser superior a OP | .T. |
| MV_CDPCAUT | C | Integração VIA(OFIIA000) - Controla se é permitida criação de produto através da rotina de importação de Nota Fiscal de compra. | S |
| MV_CENTFAT | L | Determina si el Cliente de entrega se considera co mo Cliente de facturamento no SC5 | .F. |
| MV_CHCLRES | L | Pedido com reserva informando o campo C6_RESERVA Pedido com reserva informando o campo C6_RESERVA | .F. |
| MV_CHVEDOC | L | Esse parâmetro é utilizado para habilitar ou desab ilitar o uso de Série de Nota fiscal com tamanho m aior que três. | .F. |
| MV_CMALCO | L | Considerado ou não o mês anterior na geração de lote de cobrança (T = Os títulos serão gerados com mês base anterior. F = com mês base referent | .T. |
| MV_CNCPFIS | L | Permite gerar cronograma financeiro de acordo com a condição de pagto para contratos com cronograma físico? F = Não, T = Sim | .F. |
| MV_CNRETTC | C | Informa o tipo de título a pagar gerado no módulo Financeiro por meio da baixa da retenção do contrato. | NDF |
| MV_CNRETTV | C | Informa o tipo de título a receber gerado no módulo Financeiro por meio da baixa da retenção do contrato de venda. | NCC |
| MV_COLCFIS | C | Ao informar o de/para deve ser feito da seguinte forma: Separador por | de/para por = exemplo: 0=0|1=2|2=1 | |
| MV_COLENT | L | Define se integra com Coleta/Entrega. | .F. |
| MV_COLESP | L | Este parâmetro é responsável pela ativação da geração do espelho da Nota para EDI de vendas | .F. |
| MV_COLTEG | L | Indica se a TES será informada para o D1_TESACLA (A classificar) ou D1_TES (Classificado) | F |
| MV_COMPSRD | C | Competência inicial para buscar na tabela SRD ao executar a rotina de diagnóstico base (GPEM840). Ano e Mês no formato AAAAMM. | 201701 |
| MV_CONTDOC | L | Controla o uso do documento na viagem e faturament o. T Controla, F não controla. | .F. |
| MV_CPLCTG | C | No TMS com CPL, define a Intervenção Otimização? 1=Impedir 2=Permitir Usuários 3=Alertar | 1 |
| MV_CPLENT | C | No TMS com CPL, define se Considera entregar em ve z de transferir? 1=Sim;2=Não | 2 |
| MV_CPLEST | C | No TMS com CPL, define a Ação Estorno? 1=Impedir 2=Alertar | |
| MV_CPLEX | C | No CPL - Informar se devem ser integradas para o Cockpit Logístico as localidades(filiais,clientes e solicitantes) com endfora do Brasil 1=Sim, 2=Não | 2 |
| MV_CPLINT2 | C | No TMS com CPL, define o tipo da integração com o Cockpit Logístico ? ## 1=Planejamento; 2=Execucao; 3=Ambos;4=Nao Utiliza | 4 |
| MV_CPLLUS | C | 'No TMS com CPL, define os Usuários com Permissão de intervenção. | |
| MV_CPLRED | C | Indica se serão enviados os dados do cliente/forn no destinationId e as info de endereço ao TOL, qua ndo o campo C5_REDESP do Pedido está preenchido. | 2 |
| MV_CPLROT1 | C | No TMS com CPL, define a Rota Viagem Coleta | |
| MV_CPLROT2 | C | No TMS com CPL, define a Rota Viagem Transporte | |
| MV_CPLROT3 | C | No TMS com CPL, define a Rota Viagem Coleta | |
| MV_CPLSOE | C | No TMS com CPL, define o parâmetro em tela: Integr ar Endereços de Solicitantes On Line? 1=Sim 2=Não | 2 |
| MV_CPLSOL | C | No TMS com CPL, define o parâmetro em tela: Integr ar Solicitantes On Line? 1=Sim 2=Não | 2 |
| MV_CPLTP1 | C | Tipo Ped Coleta. Diferencia os pedidos de transpor te enviados do TMS para o TOL conforme seu tipo de serviço no TMS: coleta, transporte e entrega. | |
| MV_CPLTP2 | C | Tipo Ped Transp. Diferencia os pedidos de transpor te enviados do TMS para o TOL conforme seu tipo de serviço no TMS: coleta, transporte e entrega. | |
| MV_CPLTP3 | C | Tipo Pedido Entrega. Diferencia os pedidos de tran sporte enviados do TMS para o TOL conforme seu tip o de serviço no TMS: coleta, transporte e entrega. | |
| MV_CPLVRT | C | No TMS com CPL, permite gerar viagens com rotas in compatíveis? 1=Sempre 2=Nunca 3=Somente manual | 1 |
| MV_CQLIBER | C | Armazém destino baixa liberação automática. Quando vazio, considera o armazém cadastrado em B1_LOCAL ou BZ_LOCAL, conforme o caso (MV_ARQPROD). | |
| MV_CQREJEI | C | Armazém destino baixa rejeição automática | 97 |
| MV_CRFTPRT | C | Formato para conversão de parâmetros do tipo Data na integração com o Crystal Reports, onde "1"=DD/M M/YY, "2"=YYYYMMDD e "3"=DD/MM/YYYY. | 1 |
| MV_CRICRED | L | .T. p/ ativar a análise do sistema, senão configur como .F. | .F. |
| MV_CRMGORC | L | Habilita ou desabilita os botões Aprovar/Rejeita r para a proposta comercial. | .T. |
| MV_CTBBLMO | L | Habilita o bloqueio do lançamento contábil quando não houver amarração entre moeda e calendário. | .F. |
| MV_CTBMFOR | C | Interno SIGACTB. Determina a moeda que será definida como moeda forte. | |
| MV_CTEXJUS | L | Define se a justificativa de cancelamento será informada no momento das transmissões do CT-e | .F. |
| MV_DECCOM | C | Realiza o arredondamento do valor de ICMS no calcu lo de frete combinado. 1-Não, 2=Sim | 1 |
| MV_DELBZID | N | QTD de dias p/ remover beneficiário do pré-atendim Portal | 3 |
| MV_DEVSIMP | L | Resp. por destacar ou não o icms na tag propria em devoluções qnd cliente/fornec. do simples nacional T-não destaca na tag propria;F-destaca tag propria | .F. |
| MV_DIAHOR | L | Indica se o cálculo da folha será em dias. .T. para Dias / .F. para Horas. | .T. |
| MV_DISCDED | C | Informar campo adicional no pedido de venda (SC5) para inserir a discriminação da dedução NFS-e. | |
| MV_DIVRCF | L | Ativa a tecla Ctrl + F para informar divergência automatica dos itens nao lidos .T. Atividado | .F. Desativado | .F. |
| MV_DLCOLET | C | Define leitura na conferência por código de barras ? Opções: S=Sim, N=Digitação | N |
| MV_DOCREQ | N | Quantidade de documentos a serem requisitados ao TOTVS Transmite | 500 |
| MV_DPSERV | C | indica se o Sistema irá ou não utilizar as regras de duplicidade de Serviços. (1-Sim, 2-Não) | 1 |
| MV_DTCOSIP | L | Ativa a integração de envio de dados para a Central de Obrigações. Informe os valores separados por virgula | .F. |
| MV_DTINITR | D | Data inicial da integração Importador XML x TOTVS Transmite | |
| MV_EIC0076 | L | Define a qtde de caracteres para Número P.O., HAWB e Invoice na integ com o despachante: .T. conforme o layout padrão; .F. conforme grupo de campos | .T. |
| MV_EMPDOP | L | Indica se será permitido incluir no empenho o mesmo produto da OP (.T.) - Sim (.F.) - Não. | .F. |
| MV_EMPEXCL | L | Habilita o controle de exclusividade no ajuste de empenhos. | .F. |
| MV_ENDMANU | L | Permite gerar saldo a endereçar quando existir o endereço para o armazém. | .F. |
| MV_ENPK | L | Prioriza armazenar em picking quando pulmão não po ssui estoque? | .F. |
| MV_ERPCM | L | Indica se existe integração com o BackOffice CMNET (.T.) ou (.F.) em caso contrário. | .F. |
| MV_ERRCTEG | L | Indica se ira gerar pre nota ou inconsistência ao não encontrar TES, quando MV_COLTEG estiver ativo | .F. |
| MV_ESOPPAR | L | Indica se permite o estorno de apontamentos parciais de operações já encerradas. "Parcial". | .T. |
| MV_ESTAPCT | L | Informa se permite o estorno da apropriacao contabil por item. | .T. |
| MV_ESTDEV | C | CFOPs que serão considerados para operação de estorno de devolução. | |
| MV_EXCVI0 | C | Integração VIA(OFIIA000) - Exclui registro da VIA após a importação da Nota Fiscal de compra. | S |
| MV_F4FILOP | L | Habilitar o filtro por OP na pesquisa de lote utilizando o atalho F4 na rotina de apontamento de perda MATA685. | .F. |
| MV_FATBLOR | L | Permite salvar inclus com bloqueio de regras | .T. |
| MV_FATCON | N | Limite de contas padrão Limite de contas padrão | 0 |
| MV_FATDIV | C | Faturamento com divergências. Configurar com "S" para habilitar a funcionalidade | |
| MV_FATEDIP | L | Determina que a pesquisa do Produto é realizada de forma diferente, independente do Tipo de de Produto | .F. |
| MV_FATOPCL | L | Define se o cliente será gerado depois de encerrar a oportunidade | .T. |
| MV_FATROD | L | Si for estabelecido o .T. uma janela irá solicitar a seleção manual do vendedor. | .F. |
| MV_FATTENT | N | Indica qual critério será utilizado para somar as contas do vendedor. | 1 |
| MV_FATTPOR | C | Tipo de orçamento do projeto | 1 |
| MV_FATVIGN | C | Recupera Lista de Vendedores ignorados | |
| MV_FATVTIM | N | 1-Não bloqueia 2-Bloquei venda | 1 |
| MV_FILAGEN | L | Indica se considera a filial do agendamento na que ry de documentos do painel de agendamentos. .T. co nsidera, F não considera. | .F. |
| MV_FILAWB | C | Indica qual a filial será utilizada na geração do título de AWB. | |
| MV_FILFAT | C | Filial base para impressão do relatório LOCR072 | |
| MV_FINA087 | L | Indica se permite o acesso à Rotina FINA087A e FINA088 .T. = .F. = NÃO | .F. |
| MV_FNOTPER | C | Define que não deve permitir alterar períodos para registros das tabelas listadas. Exemplo: SRDSRCSRG | |
| MV_FPCTURL | C | Mensagem que sera apresentada na funcionalidade de acesso a uma nota fiscal, Portal do Cliente - FIN | |
| MV_FRQUIA | L | Habilita regra de Coparticipação por faixa de de custo de internação | |
| MV_FT600RD | L | Aplica arredondamento no preço venda da tabela de venda da tabela de preços. | .F. |
| MV_FTLOGPV | L | Habilita a gravação do log de liberação de Pedidos de Venda (AQ1). | .F. |
| MV_FTRPEST | L | Indic se devem ser processadas contas na troca da estrutura | .T. |
| MV_GCPRATP | L | Define se será feito o rateio por pedidos efetuado pelo edital. .T. Efetua rateio .F. Não efetua | .F. |
| MV_GCTTPPP | C | Define quando contratos com planilhas recorrentes serão provisionados.1 = medição, 2=revisão,0=ambas | 0 |
| MV_GFEBRF | C | Controla o cálculo com tabelas vínculo utilizando tabela temporária (0=Sim, 1=Nao) | 1 |
| MV_GFELPR | C | Habilita a geração de log antes da integração com o ERP Protheus? (1=Sim,2=Não) | 1 |
| MV_GFEVOLU | C | Controla Volume por Unitizador (1=Sim,2=Não) | 2 |
| MV_GFEWF02 | C | Código de template do workflow para processo de re quisição de frete | |
| MV_GFEZTT | C | Controla a habilitação da limpeza da tabela tempor aria. (0=Ativo,1=Inativo) | 1 |
| MV_GRMBBD5 | L | Habilita a Gravação do reembolso pelo portal (status = 'Protocolado'), das guia de reembolso nas tabelas BD5, BD6 e BD7. | |
| MV_GRPINT | C | Parâmetro determina o tipo do grupo de internação determinado pela TISS tabela 57. | 1 |
| MV_GRRACTI | L | Valida se a integração do GRR está Ativa. | .F. |
| MV_GRRBCOC | N | Indica a medida que controla o processo de concili ação das faturas da plataforma. Onde: 1=dias, 2=ho ras e 3=minutos. Trabalha junto com o MV_GRRBCOV. | 1 |
| MV_GRRBCOV | N | Indica o intervalo (tempo) entre as execuções do processo de conciliação das faturas da plataforma. | 1 |
| MV_GRRBPAY | C | Banco utilizado para gerar contas a pagar para o parceiro comercial. | |
| MV_GRRCPAY | C | Cliente utilizado para gerar o contas a pagar para o parceiro comercial. | |
| MV_GRRDVEN | N | Número de dias para recebimento do título contra a administradora financeira tendo como base o vencim ento do título original. | 28 |
| MV_GRRFPAY | C | Fornecedor utilizado para gerar contas a pagar par a o adquirente. | |
| MV_GRRGNOC | N | Indica a medida que controla o processo de recorrê ncia das faturas da plataforma. Onde: 1=dias, 2=ho ras e 3=minutos. Trabalha junto com o MV_GRRGNOV. | 1 |
| MV_GRRGNOV | N | Indica o intervalo (tempo) entre as execuções do processo de recorrência das faturas da plataforma. Este parâmetro trabalha junto com o MV_GRRGNOC. | 1 |
| MV_GRRICST | L | Verifica se pode customizar os valores e quantidad es dos itens dos Planos GRR | .F. |
| MV_GRRNFSE | C | Indica a série para geração das notas fiscais atre ladas ao produto GRR. Por padrão utilizamos UNI. | UNI |
| MV_GRRPPAY | C | Fornecedor utilizado para gerar contas a pagar pa- ra o parceiro comercial. | |
| MV_GRRPTXA | N | Taxa de transação da administradora financeira. | 8.5 |
| MV_GRRSBPC | N | Indica a medida que controla o processo das movime ntações de títulos no Protheus. Onde: 1=dias, 2=ho ras e 3=minutos. Trabalha junto com o MV_GRRSBPV. | 3 |
| MV_GRRSBPV | N | Indica o intervalo (tempo) entre as execuções de sincronismo das movimentações de títulos no Prothe us. Trabalha junto com o MV_GRRSBPC. | 5 |
| MV_GRRSNCC | C | Situação utilizada para gerar contas a pagar para o parceiro comercial. | |
| MV_GRRSSOC | N | Indica a medida que controla o sincronismo de libe ração de pedidos pagos. Onde: 1=dias, 2=horas e 3= minutos. Trabalha em conjunto com o MV_GRRSSOV. | 3 |
| MV_GRRSSOV | N | Indica o intervalo (tempo) entre as execuções de l iberação dos pedidos pagos na plataforma. Este par âmetro trabalha junto com o MV_GRRSSOC. | 5 |
| MV_GRRSYNC | N | Indica o intervalo em dias em que a sincronização de cadastros entre o Protheus e a plataforma GRR será executada. | 7 |
| MV_GRRTPRO | L | Gera titulos provisiorio a pagar / receber para a adquirente. | .T. |
| MV_GRRTXPG | L | Define se gera um contas a pagar contra a administ radora financeira com a taxa da transação. Por pad rão taxa será debitada do valor original do título | .F. |
| MV_GSARSUP | L | Permite habilitar uso de área de supervisão nos Locais de Atendimentos. | .F. |
| MV_GSBENAG | L | Define se a presença de horários ativos (ABB) é obrigatória para considerar o dia válido para o cálculo de benefícios. | .F. |
| MV_GSDTENC | L | Define se a data de encerramento do posto será a database do sistema ou a data fim do item RH Default .F. , database do sistema, .T. item RH | .F. |
| MV_GSGRP | L | Nova validaçao de grupo na alocaçao em lote. | .F. |
| MV_GSRTAUT | L | Paramêtro que define se as movimentaçoes vão ser de atendentes efetivos ou rotistas. Mov. efetivos = .F. / Mov. Rota = .T. | .F. |
| MV_GSUNORC | L | Define se integra a rotina de Gestão de Uniformes com o Contrato de serviços. | .T. |
| MV_GSXFM01 | C | Url da api de integração na plataforma findme | |
| MV_GSXFM02 | C | Usuário utilizado na plataforma findme | |
| MV_GSXFM03 | C | Senha utilizada na plataforma findme | |
| MV_GSXFM04 | C | Id da integração entre Totvs Prestadores de Serviços e FindMe | |
| MV_GSXRENT | L | Ativa integração entre os módulos de Gestão de Ser viços e TOTVS Rental (Locações) | .F. |
| MV_GTPIAS | N | Aliquota IASP a ser utilizada no cálculo. | 2 |
| MV_GTPICM | N | Aliquota ICMS a ser utilizada no cálculo. | 12 |
| MV_IGUINE | L | Permite a impressão de guias em análise | .F. |
| MV_IMP2UM | C | Define se a 2a. unidade de medida deverá ser levada ao XML e impressa no DANFE para operações de importação. 1 - Imprime 2 - Não imprime | 1 |
| MV_IMPATIV | L | Define se irá alterar a Impressora Ativa | .F. |
| MV_IMPMFIL | L | Habilita importação de parcelas multifilial. | .F. |
| MV_IMPPROP | L | Habilita a impressão dos protocolos pelo Portal | .T. |
| MV_INCEFIS | C | Indicador de incentivo Fiscal 1 = Sim ; 2= Não | 2 |
| MV_INSIGHT | L | Habilita Insight de IA | .F. |
| MV_INSSFUN | L | Para a não geração das tags no XML do imposto retido do INSS para Produtor Rural. | .F. |
| MV_INSSREC | L | Define se o Seguro Social deve ser recalculado juntamente com o recálculo da rescisão. | .F. |
| MV_INTALLP | C | Integra os lançamentos gerados para processos dife rentes do processo do funcionário? 0 = Não; 1 = S im | 0 |
| MV_INTDAT | N | Informar um intervalo de dias para a geração de relatório | 30 |
| MV_IRFPRED | N | Indica o % Redução Base Calc. IRRF | 0 |
| MV_IS140AU | L | Considera os valores dos itens contidos no array automática MATA140 ou os valores vindos do pedido de compra associado | .F. |
| MV_ITDHOPE | C | Definir o Tipo de Operação no documento de Cobertu ra via EAI | 3 |
| MV_ITNORIG | C | Grupo de Peça na importação do arquivo do GLASS (Scania) | SCV |
| MV_JCFGOCO | C | Chave de configuração da integração de ocorrencias do modulo SIGAPFS, esse parâmetro é de uso interno | |
| MV_JFATXNF | L | Habilita o fluxo de emissão e cancelamento de Nota Fiscal a partir da fatura. (.T.=Sim ou .F.=Não) | .F. |
| MV_JLIMVTS | L | Indica se o vínculo de time sheets em faturas fixa s será limitado ao valor faturado (.T.=Sim;.F.=Não ). | .T. |
| MV_JPEDOBG | N | Obrigatoriedade campos de pedidos | 2 |
| MV_JQTDAUT | C | Indica se a quantidade de casos / processos será i ndicada na parcela de forma automática (1) ou manu al (2) para cálculo das faixas de faturamento. | 1 |
| MV_JVLZENC | L | Permite o encerramento do processo mesmo que os va lores dos pedidos não estejam zerados. T = Permite o encerramento F= bloqueia | .F. |
| MV_KMDIST | L | Define que o calculo do Km será sempre pelo cadast ro de Distancia para os calculos do frete a pagar | .F. |
| MV_LIBTRF | L | Habilita não analise de credito nas transferencias de filiais. | .F. |
| MV_LIVFOL | C | Grava o número do Livro + Folha no relatório de Movimento de Entrada e Saída de Veículos. | 10001 |
| MV_LJALTCX | L | Permite alterar o Caixa Origem e o Caixa Destino da Sangria de Caixa .T. permite alterar; .F. não p ermite alterar. | .T. |
| MV_LJASNNC | C | Seleciona automaticamente o valor da NCC, 1- não seleciona (Default); 2 - seleciona. | 1 |
| MV_LJATCLI | N | Indica se irá forçar a atualizaçao do cadastro de cliente ao importar orçamento no PDV 1 = Ligado e 2 = Desligado | |
| MV_LJMTPRO | L | Habilita o motor de promoções .T. | .F. |
| MV_LJNSU | L | .F.Permite finalizar venda com cartão(POS/Manual) sem informar o NSU/Autorização,podendo impactar no processo de conciliação. .T. NSU,Autorização obrig | .T. |
| MV_LJPSHPR | C | Código de prefixo utilizado na geração dos títulos CR gerados na API de troca do Protheus Smart Hub. Caso não informado, o padrão é 'PSH' | PSH |
| MV_LJTPNFE | C | Tipo de título a receber considerado Fatura | |
| MV_LJTPSCH | N | Tipo de consulta produto 0=legado; 1= codigo barra 2= bloqueada | |
| MV_LOCBAC | L | Define integração com módulo de Locações SIGALOC | .F. |
| MV_LOCBURU | L | Localização Uruguai. | .F. |
| MV_LOCERTI | C | Nome do Logo para o Certificado de Estágio (Impressão VDFR410). | |
| MV_LOCPA | C | Define o almoxarifado padrão para insumos do tipo terceiro. | |
| MV_LOCX009 | C | Família de bens para filtro do relatório LOCR004 | |
| MV_LOCX011 | C | Família de produtos para base do filtro LOCR004 | |
| MV_LOCX012 | C | Família de produtos para base do filtro LOCR004 | |
| MV_LOCX013 | C | Família de produtos para base do filtro LOCR004 | |
| MV_LOCX018 | L | Controle no envio de e-mail do LOCA059 | .F. |
| MV_LOCX059 | C | E-mail que receberá a confirmação da nota gerada | |
| MV_LOCX084 | C | TES para uso no filtro do LOCA010 e 29 | |
| MV_LOCX085 | L | Indicador para o filtro da filial, gera contrato | .T. |
| MV_LOCX086 | L | Valida database no loca053 | .F. |
| MV_LOCX105 | C | Departamento default relatório locr021 | |
| MV_LOCX106 | C | Indica o departamento default para o LOCR021 | |
| MV_LOCX110 | C | Nome do departamento LOCR021 | |
| MV_LOCX143 | C | E-mail utilizado na geração da medição | |
| MV_LOCX149 | C | Filial para gravação da medição | |
| MV_LOCX183 | C | Senha para liberação da medição | |
| MV_LOCX203 | L | Indica se utiliza o filtro do vendedor no loca001 | .F. |
| MV_LOCX204 | L | Indica se fatura usando os dados da obra | .T. |
| MV_LOCX205 | L | Indica se converte prospect para cliente LOCA013 | .T. |
| MV_LOCX206 | L | Indica se habilita a opção de copiar no orçamento | .T. |
| MV_LOCX207 | L | Indica o formato de preenchimento do Status das AS | .F. |
| MV_LOCX208 | L | Habilita a função de duplicar linhas no orçamento | .F. |
| MV_LOCX209 | L | Indica se filtra pela data de retorno o loca021 | .T. |
| MV_LOCX210 | L | Indica no filtro o tipo de faturamento LOCA021 | .F. |
| MV_LOCX212 | N | Indica o formato do relatório LOCR004 | 2 |
| MV_LOCX213 | L | Indica se gera PDF na AS | .T. |
| MV_LOCX214 | L | Forma de funcionamento do filtro no LOCA010 | .T. |
| MV_LOCX215 | L | Processo de troca de filiais no LOCA010 | .F. |
| MV_LOCX216 | L | Habilita a seleção de itens na remessa no LOCA010 | .T. |
| MV_LOCX218 | L | Habilita Nota de Retorno pela tela do orçamento | .T. |
| MV_LOCX219 | C | Controle na tratativa do novo status do bem | |
| MV_LOCX220 | C | Indica a TES da nota de saída de remessa | |
| MV_LOCX221 | L | Indica se valida o motorista no retorno LOCA011 | .T. |
| MV_LOCX222 | L | Habilita verificar o período da AS | .T. |
| MV_LOCX223 | C | Habilita a opção de emitir a proposta LOCA001 | N |
| MV_LOCX224 | L | Habilita o relatório consolidado - LOCA001 | .F. |
| MV_LOCX225 | L | Habilita Conj Transportador no LOCA001 | .T. |
| MV_LOCX226 | L | Habilita Documentos no LOCA001 | .T. |
| MV_LOCX227 | L | Habilita Responsabilidades no LOCA001 | .T. |
| MV_LOCX228 | L | Bloqueia a edição de campos específicos | .F. |
| MV_LOCX229 | C | Indicação do e-mail no LOCA048 | |
| MV_LOCX231 | C | E-mail utilizado no LOCA048 | |
| MV_LOCX232 | C | E-mail utilizado no LOCA048 | |
| MV_LOCX233 | C | E-mail utilizado no LOCA013 | |
| MV_LOCX235 | L | Indica se gera faturamento de remessa LOCA021 | .T. |
| MV_LOCX236 | L | Filtro da filial na geração do contrato | .T. |
| MV_LOCX237 | L | Habilita outras funcionalidades LOCA059 e LOCA013 | .F. |
| MV_LOCX238 | L | Habilita gatilho do cliente no LOCA001 | .T. |
| MV_LOCX239 | L | Indica se gera a tabela FPO no controle de minuta | .T. |
| MV_LOCX240 | L | Controle do período no LOCA059 | .T. |
| MV_LOCX241 | L | Controle de frota no faturamento automático | .T. |
| MV_LOCX242 | L | Controle da validação ddatabase no LOCA001 | .F. |
| MV_LOCX243 | L | Gera log do faturamento | .F. |
| MV_LOCX244 | C | Campo para receber o FPN_VALTOT - Medição | |
| MV_LOCX245 | C | Cod.Produto da mão de obra - Medição | |
| MV_LOCX246 | C | Cod.Produto 2 mão de obra - Medição | |
| MV_LOCX247 | C | Cod.Produto 3 mão de obra - Medição | |
| MV_LOCX249 | C | E-mail de alteração de packing list | |
| MV_LOCX250 | C | Cod. Produto para uso do filtro no gera contrato | |
| MV_LOCX251 | N | Qtd.dias para acrescer no ddatabase - medição | 0 |
| MV_LOCX252 | L | Controle de semáforo no faturamento automático | .T. |
| MV_LOCX253 | C | Identifica TES LOCA021 - _MV_LOC253 | 515 |
| MV_LOCX254 | C | TES de entrada no LOCA011 | 2 |
| MV_LOCX255 | C | TES de parceiro LOCA064 | 556 |
| MV_LOCX256 | L | Se valida o equipamento no LOCA059 | .F. |
| MV_LOCX257 | L | Indica se controla equipamento x projeto LOCA013 | .T. |
| MV_LOCX258 | L | Indica se valida os horários no orçamento | .T. |
| MV_LOCX259 | L | Controla na aba locação itens retornados | .F. |
| MV_LOCX261 | C | E-mail na geração da AS - LOCA013 | |
| MV_LOCX262 | L | Se gera solicitacao de compras no LOCA059 | .F. |
| MV_LOCX263 | C | Preenchimento do campo FPN_BLQDAT | |
| MV_LOCX266 | N | Qtd.Minima anexos controle do romaneio | 0 |
| MV_LOCX268 | N | Qtd.minima de PDF anexos do romaneio | 0 |
| MV_LOCX269 | C | Série NF parceiro da rotina LOCA059 | 1 |
| MV_LOCX270 | C | Status do bem para parceiro no romaneio | 9 |
| MV_LOCX271 | C | Arquivos válidos dos anexos do romaneio | .BMP|.PNG|.GIF|.JPG2|.JPG|.JPEG |
| MV_LOCX272 | C | Nome do .DOT do contrato de locação | MODELO_CONTRATO.DOT |
| MV_LOCX273 | C | Local do .DOT para emissão do contrato | \DOT\ |
| MV_LOCX274 | L | Controle para limpar os campos da FP4 no canc AS | .F. |
| MV_LOCX275 | C | Status do bem ao realizar a nota de retorno | |
| MV_LOCX280 | L | Se aceita mais de uma obra por projeto | .T. |
| MV_LOCX281 | L | Indica se valida os campos da locação na gravação | .F. |
| MV_LOCX282 | L | Indica se contrala o saldo em estoque na locação | .T. |
| MV_LOCX288 | L | Valida o preenchimento do valor bruto - LOCA001 | .F. |
| MV_LOCX303 | C | Add campos prospect para cli ex.US_DDD/A1_DDD; | |
| MV_LOCX306 | C | Diretório para o acesso do PickList | |
| MV_LOCXEST | L | Habilita a estrutura dos campos. | .F. |
| MV_LOCXLOG | C | Local do logo para os relatórios LOCR037 e LOCR038 | |
| MV_LOGDECL | C | Nome do Logo para o documento da Declaração / Certidão do Estágio (Impressão VDFR410). | |
| MV_LOGPARM | C | Ativa parâmetros em console.log | |
| MV_LOGSCHE | C | Se Ativa o Log durante a importação XML ou Transação TISS Online | 0 |
| MV_LOTCOL | L | Definição de campo onde será gravado o Lote Onde: F = Lote D1_LOTECTL / T = Lote D1_LOTEFOR | .F. |
| MV_M179THR | N | Quantidade de threads para o processamento da Cen tral de Compras | 10 |
| MV_MAQXQTD | L | Específico IBRATIN. Indica se utiliza máquina de acordo com as quantidades. | .F. |
| MV_MATGSUS | C | Matricula generica para ressarcimento do SUS | 1.0E+18 |
| MV_MATUNIC | C | Indique a partir de qual matrícula deve iniciar a sequência automática de Funcionários e Autônomos Exemplo: "000000". | |
| MV_MDFEDOC | C | Este parâmetro permite definir os Tipos de Documen tos de Transporte que não serão transmitidos à SEF AZ | |
| MV_MDFEMUN | N | Utilizado para informar se trará o código do município do cliente/cliente de entrega já preenchido na seleção da nota na rotina da MDF-e | 0 |
| MV_MGENSUS | L | Habilita processo de matric generica no Ressarcime SUS | .F. |
| MV_MIL0021 | C | Sequência de Colunas Exibidas na Consulta de Veículos (F7) do Atendimento Mod. 2 | 04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/ |
| MV_MIL0035 | N | Quantidade de meses a retroagir para alteração de de bônus em atendimentos já faturados. | 0 |
| MV_MIL0080 | C | Peças por Aplicação - Criar Orçamento - Default Serviços: AAAABBCCCDDD (A=Tp.Tempo, B=Grp.Serv C=Tp.Serv, D=Seção) | |
| MV_MIL0088 | C | E-mail origem do JDPRISM | |
| MV_MIL0089 | C | E-mail destinatarios JDPRISM | |
| MV_MIL0093 | C | Utiliza seleção automática de Serviço? ( 0 = Não / 1 = 1 Serviço por Peça ) | 0 |
| MV_MIL0094 | C | Descrição do Inconveniente Default para Peças. | |
| MV_MIL0099 | C | Permite informar TES em movimentações de veículos? Se aplica nas rotinas VEIXA002/VEIXA004/VEIXA006/ VEIXA007/VEIXA012/VEIXA016/VEIXA017.Ex:S=Sim;N=Não | S |
| MV_MIL0100 | C | Peças por Aplicação - Formula de Valor de Serviço | |
| MV_MIL0137 | C | Consulta Endereco pelo Coletor - Mostra Saldo? ( 0=Nao / 1=Sim ) | 0 |
| MV_MIL0172 | L | Trabalha com Remuneração por Condição de Pagamento | .F. |
| MV_MIL0173 | C | Níveis de Importância de Clientes que devem ser desconsiderados no levantamento das Remunerações de Peças. | |
| MV_MIL0174 | C | Fórmula utilizada na Venda de Peças do Orçamento para Funcionários da Empresa. | |
| MV_MIL0176 | L | Tela de Motivos - trazer em branco para o usuário ser obrigado a selecionar um dos motivos? Caso contrário o primeiro motivo será o default. | |
| MV_MIL0177 | C | Armazém reserva de orçamento | |
| MV_MIL0178 | C | Código do endereço das peças no armazem de peças | |
| MV_MIL0179 | C | Armazém reserva de oficina | |
| MV_MIL0180 | C | Código do endereço das peças no armazem de peças | |
| MV_MIL0181 | L | Controla reserva rastreavel no ambiente? | |
| MV_MIL0182 | L | Serviços Especializados - faz transferência automá tica na Venda da quantidade divergente em estoque entre a Filial Centralizadora e a Filial Logada. | .F. |
| MV_MIL0183 | C | Serviços Especializados - Tipo de Movimentação Interna para Entrada por Transferência. | |
| MV_MIL0184 | C | Serviços Especializados - Tipo de Movimentação Interna para Saida por Transferência. | |
| MV_MIL0188 | D | John Deere - Superação - Data Inicial a ser considerada no filtro do WebService. | |
| MV_MIL0189 | C | John Deere - Superação - Campo que será usado como SKU no projeto Superação / SEEDZ. | |
| MV_MIL0190 | L | Altera comportamento da Classe que retorna Cliente/Fornecedor relacionado ao CNPJ da SM0. | .F. |
| MV_MIL0191 | C | Código do registro de unidade parada | |
| MV_MIL0192 | C | Armazém reserva de pedido de orçamento | |
| MV_MIL0193 | C | Código do endereço das peças no armazem de peças | |
| MV_MIL0194 | C | Utiliza Agrega/Desagrega Multieventos ( 0 = Não / 1 = Sim ) | 0 |
| MV_MILDBG | C | USO INTERNO - Configura log de execução de rotinas pré-determinadas. | NAO |
| MV_MINATME | N | Quantidade de minutos restantes para considerar que o serviço está atrasado na consulta de Mapa de Oficina. | 15 |
| MV_MMEXTE | L | Tratamento beneficiários estrangeiros. | .T. |
| MV_MODEDOC | C | Informa o modelo de armazenamento dos arquivos do banco de conhecimentos. Opções: 1 - File System, 2 - Database | 1 |
| MV_MODXJUS | C | Habilita tela de justificativa de cancelamento 1-NFSE, 2-NFE, 3-Ambos Trabalha em conjunto com o parametro MV_INFXJUS | 3 |
| MV_MOTINCB | C | Determinará o código do cadastro de documento do m otivo de alteração/solicitação contratual | 0 |
| MV_MRCVLM1 | C | Parâmetro para informar os campos de marcar e numeração dos volumes transportados para documento de entrada. | |
| MV_MRCVLM2 | C | Parâmetro para informar os campos de marcar e numeração dos volumes transportados para documento de saída. | |
| MV_MRPFILA | L | Filtra armazens por range | .F. |
| MV_MSPVXML | L | Gravação via JOB XML | .F. |
| MV_MTI241E | C | Tipo de entrada para EAI MATI241 | |
| MV_MTI241S | C | Tipo de movimento de saida EAI Mati241 | |
| MV_MULFIL | C | Ativa o uso de romaneio com Doc.Carga de filiais diferentes do romaneio. 1=habilita, 2=desabilita | 2 |
| MV_MUNDIEF | C | No campo cidade de origem código do transporte qua ndo o remetente for de outro Estado | |
| MV_NATVEIE | C | Código da Natureza para inicialização do campo VVF_NATURE nas rotinas de movimentação de entrada de veículos. | |
| MV_NFDTFIN | C | Determina a data que será utilizada na validação do parâmetro MV_DATAFIN, no Documento de Entrada. 1- Data base; 2- Data de Emissão | 1 |
| MV_NFEAUTR | C | Transmissão automática de documentos de entrada e saída conforme conteúdo do campo FIMP tabelas SF1 entrada e Sf2 saída | |
| MV_NFLEIZF | L | Adequação a Portaria Suframa n. 275/2009 .F. não leva a alteração para o XML .T. leva a alteração para o XML | .F. |
| MV_NFSECOM | C | Parametro que aponta para o campo do SC5 com a data da competencia do RPS. | |
| MV_NFSEINC | C | Campo Customizado do cliente que aponta para o campo da SC5 com Código do município de Incidência | |
| MV_NFSETOT | L | Este parâmetro determina quando o valor do desconto do item soma no valor total. | .F. |
| MV_NFSTREC | C | Habilita a tag | |
| MV_NFTPIMP | C | Define no XML o tipo de impressão DANFE -0=Sem geração, 1=Retrato, 2=Paisagem, 3=Simplificado, 4=DANFE NFC-e,5=DANFE NFC-e mensagem eletrônica. | |
| MV_NG1KEY | C | Define chaves utilizadas no aplicativo MNT NG | |
| MV_NG2GS | L | Parâmetro de integração entre o SIGAMDT x SIGATEC Não integra = .F. / Integra = .T. | .F. |
| MV_NGCCCAL | C | Indica o tipo do calculo que sera agregado ao cust o de locação. "1" - Sintetico; "2" - Analítico | |
| MV_NGSTAGA | C | Código do Status para Pneu Aguardando Aplicação | |
| MV_NGUSUAL | C | Permite o bloqueio de permissão de usuários que po dem finalizar ordens de serviço. | |
| MV_NIVDDU | L | Verifica Se Existe Liberador Para O Nivel De Bloqu eio. T verifica, F não verifica. | .T. |
| MV_NOTPRT | L | Habilita a Rotina de notícias no Portal | .F. |
| MV_NT2006I | C | Informa a data de Validade para a Nota Técnica (NT 2020-006) para o Orçamento de Venda e PV. | 4/5/2021 |
| MV_NUMPROC | C | Número do processo judicial ou administr ativo de suspensão da exigibilidade | |
| MV_NUMRDED | C | Informar campo adicional no pedido de venda (SC5) para informa o Numero º DDE relacionado a dedução NFSe. | |
| MV_OM2CEX | L | Parametro para indicar se permite chamar a tela para pedidos que seja exterior: .T. Bloquear Calculo Exterior; .F. Permitir Calculo Ex | .T. |
| MV_OM2CFR | L | Parametro para indicar se Oculta a aba detalhes de Calculo: .T. Ocultar a aba detalhes de calculo; .F. Mostrar a aba de detalhe de calculo | .F. |
| MV_OM2CMP | L | Parametro para indicar se libera os campos para edição: .T. Liberar os campos para Edição; .F. Bloquear os Campos para Edição | .T. |
| MV_OM2FAT | L | Parametro para indicar se vai considerar pedidos que já tenham sido faturados: .T. Bloquear Ped Faturados / .F. Liberar Ped já faturados | .T. |
| MV_OM2FOB | L | Parametro para indicar se vai considerar pedidos que sejam diferente de CIF e/ou 'Transporte Própri o por conta do Remetente T Blc Pedidos.F. Lib Ped | .T. |
| MV_OM2GF1 | N | Parametro para indicar se apresenta informações da tela de simulação de calculo de frete do GFE: 0: Não apresentar / 1: Somente erros / 2: Sempre | 0 |
| MV_OM2GF2 | L | Parametro para indicar se Seta varíavel que exibe barra de progresso calculo de frete do GFE .T. Oculta a barra de Progresso / .F. Mostrar a ba | .T. |
| MV_OM2MEM | L | Parametro para indicar se vai mostrar os dados da memoria de calculo que foi utilizado durante o calculo: .T. Mostrar configurações / .F. Ocultar | .T. |
| MV_OM2NEG | C | Parametro para indicar se o calculo de frete deve considerar tabelas em negociação ainda: 1 - Sim 2 - Nao | 2 |
| MV_OM2NOR | L | Indicar se vai considerar pedidos que sejam diferente do Tipo de Pedido Normal. Por padrão GFE não calcula Frete: .T. Bloq Ped / .F.Lib Ped | .T. |
| MV_OM2RAT | C | Parametro para indicar se os campos relacionados a a Valor de Carga, Valor de Peso, Valor de Volume e KM rateio para calculo de frete: 1 - Rateio; 2 | 2222 |
| MV_OM2VIS | L | Parametro para indicar se o botão de carga estará visivel para abertura de telas: .T. Deixar o Botão Visivel; .F. Ocultar botão | .F. |
| MV_OM2ZER | L | Parametro para indicar se vai mostrar os dados do calculo de frete quando retornar valor zerado: .T. Bloquear Valores Zerados / .F. Liberar Valores | .T. |
| MV_OMSLTGC | C | Define o local do arquivo de log de tempos na geração da carga | |
| MV_OMSREFR | L | Define se ao clicar em Outras Ações > Refresh no OMSA200, desmarca os registros marcados anteriorme nte. | .F. |
| MV_OMSTCAR | L | Define o peso a ser considerado na integração OMS com TOL. Produto (.F.) / Itens da Viagem CPL (.T.) | .F. |
| MV_OPERFLG | C | Operador FLUIG PLS | |
| MV_ORGPB | L | Habilita as opções de Órgãos públicos nos controles do eSocial. | .F. |
| MV_P500HDP | C | Habilita o De/Para nas operações do AJIUS qnd a Op é a origem 0-Desabilita/1-Habilita | 1 |
| MV_P530SEN | C | Senha do certificado disponibilizado pela Unimed B | |
| MV_P530XSD | C | Nome do arquivo .xsd das transações PTU | mi_Transacoes-V1_00_00.xsd |
| MV_PAPRIND | L | Indica se Pode Ser Gerada Ord. Sep. para produto de Apropriação indireta | .F. |
| MV_PARAUXI | C | Determinará os códigos de tipo de partipação que será usado para os procedimentos | 1,2,3,4 |
| MV_PATUSUB | L | Define se o sistema ira exibir a perguntar se dese ja replicar para o sub-contrato as alterações das faixas ou descontos. | .F. |
| MV_PBD6CP1 | C | Indica os campos do BD6 que devem ser impressos no arquivo Excel enviado via email p/ o prestador | |
| MV_PCARLOG | C | Habilita o rastreamento de toda a Comunicação (0=Desativa/1=Ativa) | 0 |
| MV_PCCAGLU | C | Definir Aglutinação de PCC | 1 |
| MV_PCRDXML | C | Permite capturar a RDA do cabeçalho | 1 |
| MV_PDCADOC | C | Indica se deve ser cancelada a licença para os funcionários que utilizaram a licença por Adoção. | S |
| MV_PDELBDS | C | Deleta procedimentos e participações da guia de so licitação de internação, qnd inclusão de resumo de internação. 0-Não/1-Sim | 1 |
| MV_PERAUT | L | Permite a geração do evento S-1200 autônomos agrupados por semana (.F. = padrão) ou por data de pagamento (.T.). | .F. |
| MV_PEROPC | L | Utilizar nova função para buscar grupos de opcionais (melhoria de performance). | .T. |
| MV_PESPPLA | C | Lista de especialidades liberadas p/ inclusão guia Tiss, espec. Contrat. != Executante | |
| MV_PGCWF | L | Indica se o WF de cotação sera enviado com o e-mail do comprador logado no PGC (Sera necessario cadastrar conta de e-mail no WF) | .F. |
| MV_PGFERSE | L | Indica se o pagamento das férias para funcionários mensalistas deve ser calculado separado da Folha de pagamento. | .T. |
| MV_PGPURES | C | Habilitar a API de envio para os Endpoints do GPU (0=Desativa/1=Ativa) | 1 |
| MV_PGVNAT | C | Natureza padrao utilizada pelo PGV | |
| MV_PHATIDT | C | ID do tenant da operadora no TOTVS Saúde Portal Autorizador. | 5 |
| MV_PHATLOG | C | Registra as informações das transações feitas pela integração com o TOTVS Saúde Portal Autorizador. | 0 |
| MV_PHATNMT | C | Nome do tenant da operadora no TOTVS Saúde Portal Autorizador. | suporte |
| MV_PHATQTD | N | Quantidade de vezes que haverá a tentativa de de comunicação com o HAT em uma transação | 5 |
| MV_PHATTOK | C | Token de autorização do TOTVS Saúde Portal Autorizador. | 0c0012bbee40400082DEcb1a7f726c41 |
| MV_PHATURL | C | Indica o endereço do endpoint de integração do TOTVS Saúde Portal Autorizador | |
| MV_PHBMETR | C | Métrica PLS Ativa? 0 - Não / 1 - Sim | 0 |
| MV_PL395MS | C | Habilita a funcionalidade de WebServices para RN 395 | 1 |
| MV_PL395WS | C | Habilitará WebService de Protocolos RN 395 | 0 |
| MV_PL412FM | C | Indica o motivo de bloqueio padrão da RN 412 para Família | |
| MV_PL412US | C | Indica o motivo de bloqueio padrão da RN 412 para Usuário | |
| MV_PL5681 | C | Define conteúdo macro executável que sera exportad na tag'ds_linha' do doc2 | Cobrança referente a Contestação das Taxas |
| MV_PL790DP | C | Define o código do departamento do operador de sis tema default determinado no cadastro de Operadores x Departamentos - B6P | 1 |
| MV_PL9BPMU | C | Informe o prefixo dos títulos de multa contratual gerados na rotina de solicitação de cancelamento de planos. | PLS |
| MV_PLACEAP | L | Define que sera aceito o valor apresentado e não o valor original p/ os itens PTU CEMIG | .F. |
| MV_PLACTPA | L | Determinará se aglutinará todas as composições e g raus de participação na mesma linha, isto é, não c onsidera o BD7_CODTPA na chave auxiliar. | .F. |
| MV_PLACUAJ | L | Indica se haverá acumulo do reajuste qnd efetuar um ajuste na rotina Reajuste Empresas(PLSA101) | .F. |
| MV_PLAG500 | C | Atualiza guia pré-autorizada ao importar um arquiv PTU A500? 0-cria nova guia/ 1-Atualiza guia pré-au torizada | 1 |
| MV_PLAJBTU | C | Informa se deve fazer o De/Para com a BTU 0-Não/1-Sim | 0 |
| MV_PLANXCA | L | Informe se o anexo deve ser por Guia, nas páginas APH Anexo Documentos e Status Autorização. Se .T., o anexo será na guia.Se .F., será padrão (item). | .F. |
| MV_PLAPICO | L | Utiliza API Central para Integrar com PLS no Novo Grupo Familiar | .T. |
| MV_PLATCT | L | Indica se deve carregar os lançamentos de pagto(BL R) e lançamentos de Faturamento (BFQ) do PLS | .F. |
| MV_PLAUDAN | L | Determina que mesmo se a guia estiver na auditoria analise poderá ser excluída. | .F. |
| MV_PLBAGN | L | Bloqueia inclusão de anexos em guia/evento negado. | .F. |
| MV_PLBIMSE | C | Determinará o código do setor de trabalho (BLM) do responsável da Operadora de Saúde | 1 |
| MV_PLBLQVE | L | Habilita o bloqueio das Vias/Lotes anteriores do Beneficiário no Encerramento do Lote | .F. |
| MV_PLBOTK | C | Determinará o nome da rotina que será chamada para impressão do boleto na rotina de integração do TM K | 0 |
| MV_PLBQFAM | L | Desbloqueia somente um usuário da família quando a mesma estiver bloqueada | .F. |
| MV_PLBQGCT | L | Gera Guias autorizadas através do Portal do Prestador Desbloqueadas, quando envolver o de PTU ONLINE | .F. |
| MV_PLBQGUI | L | Determinará na importação do arquivo TISS via Webservice, se as guias entrarão bloqueadas. | .F. |
| MV_PLBXCAN | L | Ao cancelar um título, na rotina de Exclusão de Títulos (PLSA629), será por baixa de cancelamento | .F. |
| MV_PLCAAUA | C | Inclusão e config. + de 1 auxiliar anestesista 1-Unidade de saude config./ 2-total de proced. exe | 1 |
| MV_PLCAAUX | C | Define se ativa o comportamento da regra 5 da CBHP M (conteúdo 3) ou não (diferente de 3) | 3 |
| MV_PLCATEG | C | Definir código da categoria do trabalhador SEFIP | 13 |
| MV_PLCHINB | C | Ativa a validação biométrica para o usuário do intercâmbio. | 0 |
| MV_PLCIDSO | C | Determinará que no atendimento no módulo Callcente r o usuario poderá ativar o filtro por CID na pesq uisa por Rede de atendimento. | 0 |
| MV_PLCKDOP | C | Ativa a verificação p/ checar se o item do procedi mento é do tipo Doppler, na mudança de fase 0-Não/ 1-Sim | 0 |
| MV_PLCLDRC | C | Recurso de Glosa | 10 |
| MV_PLCMPFP | C | Habilita o botão complemento nos formulários do Portal do Prestador | |
| MV_PLCMTBL | L | No desbloqueio do beneficiário o sistema deverá ch checar os campos BA1_DATBLO e BA1_MOTBLO, caso con trário irá checar somente BA1_MOTBLO | .T. |
| MV_PLCOBFA | L | Ativa o carregamento automático da cobertura na inclusão da Família | .F. |
| MV_PLCODFL | C | Informa os códigos de Folha/Verbas que devem ser considerados na rotina de integração com o GPE No lote de pagamento | 066,012,015,010,064,065,221,013,288 |
| MV_PLCONEL | C | Verifica a consulta padrão na verificação do Tiss Elegib. 0-não/1-sim | |
| MV_PLCONJU | L | Determinará que no atendimento o sistema deverá ve ver se o beneficiário tem direito a utilizar as re ferenciada pessoa jurídica (BT4). | .F. |
| MV_PLCPTON | C | Habilitará a geração de log na pasta LogPls da imp portação de arquivos XML (caixa preta) | 0 |
| MV_PLCPWEB | C | Habilitará a geração de log na pasta LogPls da imp ortação de arquivos XML (caixa preta) | 0 |
| MV_PLCPXML | C | Habilitará a geração de log na pasta LogPls da imp ortação de arquivos XML (caixa preta) | 0 |
| MV_PLCRCAR | C | Determinará o código de crítica padrão utilizado n na auditoria da CAROL | 0 |
| MV_PLCT19 | C | Código das RDA's p/ desconsiderar tipo prestador ou seja, não será usado do cadastro, mas sim do parametro MV_PLCT20 | |
| MV_PLCT20 | C | Tipo de prestador fixo nas RDA's definidas no parametro MV_PLSCT19 | |
| MV_PLCTXPG | C | Caso seja copart. com valor no pagto se deve consi derar o vlr com taxa(bruto) ou sem taxa(liquido) | 0 |
| MV_PLDATBA | C | Indica se o sistema deve ser considerado o fechamento da baixa ao realizar a crítica de títulos pendentes (0=Não considera,1=Considera) | 0 |
| MV_PLDBSE1 | C | Determina se no momento do reembolso irá gerar titulos no contas a pagar SE1 | 0 |
| MV_PLDRARQ | C | Define o caminho aonde será salvo os arquivos vindo do webservice default | \plsptu\A100\entradas\ |
| MV_PLDRE44 | N | Qtd de dias p/ somar com a data de digitação de pr otocolo de reembolso, p/ formar a data de vencimen nos relatórios de Registro de Eventos | 0 |
| MV_PLDTCAR | L | Verifica se existe uma vida bloqueada e retira os dias cumpridos na data de carencia | .F. |
| MV_PLDTREC | C | Deve ser considerada a dt baixa (_DATA) ou da Disponibilização (_DTDISP), Nas tabelas FK1 e FK5, Nos Relatórios Receitas a Receber ou Recebidas | 0 |
| MV_PLEMAIG | L | Obrigatoriedade do envio de e-mail para prestador | .F. |
| MV_PLENGCO | L | Envia guia de Importação Intercam. p/ conferência qnd vlr do pagto for > que vlr apresentado | .F. |
| MV_PLEXLB | C | Determinará se o sistema irá tratar executante | 0 |
| MV_PLEXSL | L | Determinará se o sistema no momento do tratamento do solicitante irá verificar a rede do professional. | .T. |
| MV_PLFAUTP | L | Força validação na autp(plsxaut) caso o cabeçalho da guia não seja validada | .F. |
| MV_PLFCSOP | C | Busca somente código tipo 0-Procedimentos 0-Não(toda tabela)/1-Sim(som. procedimentos) | 0 |
| MV_PLFLBTN | C | Parâmetro utilizado para filtrar as faixas etárias 1=ocorrerá o filtro as faixas etárias serão exibid | |
| MV_PLFLUIG | L | Ativa FLUIG PLS | .F. |
| MV_PLFORGE | L | Permite qnd não há valor a pagar p/ RDA, as guias sejam marcadas como "faturadas", recurso de glosa | .T. |
| MV_PLFSSIP | C | Fases da guia a serem consideradas p/ geração SIP | 4 |
| MV_PLFTMP | C | Muda fase pela fila para estes RDAs | |
| MV_PLGEPAD | C | Define a operadora padrão do Operador de Sistema | 1 |
| MV_PLGRSIP | C | Grupo gerencial que será criado a estrutura do cadastro da Natureza de Saúde | 1 |
| MV_PLHBMFL | L | Habilita a mudança de fase por grid de processamen to | .F. |
| MV_PLIBAUD | L | Libera guias em analise de auditoria que tenha um ou mais procedimentos autorizados. | .F. |
| MV_PLIMBTX | N | Qtd de dias retroativos p/ exibir os XML's submeti dos/acatados no gerenciador XML Sem usar o filtro de pesquisa | 0 |
| MV_PLIMBXT | N | QTD de dias retroativos p/ exibir os XML's submeti dos/acatados no gerenciador de XML, sem usar filtr de pesquisa | 120 |
| MV_PLINAUA | L | Determina as regras que permite a inclusão e confg de mais de um aux anestesista | .F. |
| MV_PLINSFT | N | Perc de INSS p/ Atendimento a convênio Juridico filantrópico | 0.2 |
| MV_PLINSHP | N | Perc de INSS para honorários patronais | 0.1 |
| MV_PLINSPF | N | Perc de INSS p/ atend.a convênio pessoa fisica | 0.2 |
| MV_PLINSPJ | N | Perc a ser aplicado no cálculo do INSS | 0.2 |
| MV_PLJOBMN | N | Quantidade de JOBS no monitoramento TISS | 5 |
| MV_PLL5681 | C | Define o conteúdo macro executável que será exportado na tag 'ds_linha' do documento2 | Cobrança referente a Contestação das Taxas |
| MV_PLL5682 | C | Define o conteúdo macro executável que será export na tag'ds_linha' do doc1 | Cobrança referente a Contestação da Fatura |
| MV_PLLANC | C | Código de lançamento de Crédito | |
| MV_PLLAND | C | Código de lançamento de Débito | |
| MV_PLLBALT | L | Parâmetro que define que mesmo com a data de alta poderá ser feito a inclusão de evolução no período | .F. |
| MV_PLLCRFA | L | Limpa campos e desbloqueia eventos p/ pagto /cobrança | .F. |
| MV_PLLIMID | N | Determinará a quantidade de dias de retrocesso que o sistema deverá verificar as guias do beneficiári o para determinar o procedimentos incompativeis. | 360 |
| MV_PLMANT | L | Com o valor .T. o sistema irá retornar a matrícula antiga do beneficiário caso o mesmo não tenha carteirinha gerada com nova matrícula. | .F. |
| MV_PLMFBET | L | Habilita a mudança de fase por Threads (Mais rápida) | .F. |
| MV_PLMFSG | C | Determinará que apos a gravação das guias o sistem a irá mudar de fase. | 0 |
| MV_PLMKGLO | L | Determina que ao ativar será exibido a tela de glosa para todos os itens. | .F. |
| MV_PLMMCAR | N | Determinará que apos a gravação das guias o sistem a irá mudar de fase. | 10 |
| MV_PLMONCN | L | Define o nível de busca do CNES .T. - BAU / .F. - BB8 | .F. |
| MV_PLNATUR | C | Determinará o código da natureza padrão (SED) para a geração de comissão | |
| MV_PLNCLAS | L | Informe se deve classificar os tipos de doc nos relatórios de Registros de Eventos | .F. |
| MV_PLNOCB | L | Desabilitar o controle p/ que o sistema impeça a contabilização das guias contabilizadas | .F. |
| MV_PLNUMPR | C | Habilitará a geração do controle semafaro na grava ção das guias. | 1 |
| MV_PLNVCP | C | Informe o nível das tabelas de coparticipação que devem ser verificadas na Mudança de Fase | BOR,BVM,BVJ,BVF,BVC,BNZ,BLW,BLX,BGL,BHE,BGS,BHF,BGH,BS9,BYK,BGD,BHD,BB2,BCW,BHI,B86,BHJ,BHK,BSY,BHC,BWW |
| MV_PLOBSBQ | C | Observação utilizada no Bloqueio do Lote/ Vias de Cartão. | |
| MV_PLOPEMO | C | Informe o código da Operadora de Monitoramento do PTU Online | |
| MV_PLORPEG | N | Define qual índice deve ser usado na tabela BCI p/ exibição em tela PLSA175 | 3 |
| MV_PLPEDIV | N | Determinará o percentual a ser aplicado para a ger ação de credito/debito para a Rede de Atendimento | 50 |
| MV_PLPFFIN | L | Indica se RDAs Pessoa Fisica podem utilizar pagto por pedido de compra | .F. |
| MV_PLPRAUT | C | Indica que o saldo será verificado e baixado na mudança de fase | 0 |
| MV_PLPRGRR | C | Indica como deve ser escolhido o evento principal 1-Maior valor/2-Maior porte/3-Sequencial na guia | 1 |
| MV_PLPRREV | N | Dias de prazo de Revisão - PLSR446 | 0 |
| MV_PLQTMON | N | Qtd máxima de guias por lote TISS | 1000 |
| MV_PLREABQ | L | Determinara se o sistema deverá aplicar reajuste para empresa ou subcontratos que estejam bloquead os | .T. |
| MV_PLREAPJ | C | Processa o reajuste Pessoa Jurídica igualmente ao reajuste Pessoa Física quando o campo Tipo estive | 2 |
| MV_PLRECUG | L | Define se a recuperação da última análise de glosa s irá ocorrer (.T.) ou não (.F.) ao retornar e mud ar a fase de uma guia com glosas analisadas | .F. |
| MV_PLRENOM | C | Determinará se o sistema deverá checar pelo nome s e o fornecedor existe na SA2. | 1 |
| MV_PLREVMO | L | Se ativo mantém a data de bloqueio | .F. |
| MV_PLRLSET | C | Informe o nome do relatorio que deseja que não exiba a tela de config de setup impressora Pode ser mais de um | |
| MV_PLROADE | C | Permite liberar romaneio com data anterior a data de emissão doc carga | 2 |
| MV_PLRPCC4 | C | Texto p/ sair no campo Observação, do arquivo TXT de reajuste da ANS | |
| MV_PLRTE01 | L | Permite Correção da Crítica E001 na Central de Obrigações | .F. |
| MV_PLSADT1 | L | Intervalo de paginas a ser impresso na guia SADT Vs TISS: 2.02.03. | .F. |
| MV_PLSALTS | C | Status que podem ser alterados na tela Analise Solicitação | 0,1,2,3,4,6 |
| MV_PLSBGMC | C | Informe se a guia da marcação de consultas será ge rada como bloqueada ou não 0- Não / 1- Sim | 0 |
| MV_PLSBZIA | C | Pré-atendimento deve buscar pelo código do usuário ou código da RDA e local de atendimento 0-Padrão do sistema/1- Considera Usr ou RDA+Local | 0 |
| MV_PLSC511 | C | Efetua a carga dos campos especificos para impress ão no Relatorio de Empresas Reajustadas | |
| MV_PLSCABC | C | Identificação para que o sistema permita ou não a continuação da inclusão de um atendimento mesmo que haja critica de cabeçalho.1=Permite/0=Não Perm | 0 |
| MV_PLSCGPD | C | Informe o cód padrão de glosa (conforme BCT), que deve ser considerado qnd incluir uma glosa manual por meio do botão F8 | |
| MV_PLSCOLI | L | Define se a coleta pode ser no momento da homologação para Rede de Atendimento genérico. | .F. |
| MV_PLSCPCO | C | Informe o cód de lançamento padrão para custo | |
| MV_PLSCPCP | C | Informe o Cód de lançamento padrão p/ coparticipaç | |
| MV_PLSCPFB | C | Libera unidades de valor bloqueadas em guias compr adas 0-não/1-sim | 0 |
| MV_PLSCPFM | N | Esse parâmetro será definido a idade que passará a ser obrigatório informar o CPF para maiores de 13 anos ao incluir um Beneficiário valor padrão Defau | 14 |
| MV_PLSCPMI | C | Controla as colunas existentes no histórico de movimentação do beneficiário dos tipo SADT/CONSULT REEMBOLSO/ODONTO | BE4_FASE,BE4_SITUAC,BE4_STATUS,BE4_CODLDP,BE4_CODPEG,BE4_NUMERO,BE4_NOMRDA,BE4_CODRDA,BE4_NOMUSR,BE4_CID,BE4_CODEMP,BE4_MATRIC,BE4_TIPREG,BE4_VLRPAG,BE4_VLRPF,BE4_CODLDP,BE4_CODPEG,BE4_NUMERO |
| MV_PLSCPMS | C | Controla as colunas existentes no histórico de movimentação do beneficiário dos tipos Internação | BD6_FASE,BD6_SITUAC,BD6_STATUS,BD6_SEQUEN,BD6_CODPRO,BD6_QTDPRO,BD6_CODPAD,BD6_DESPRO,BD6_CODLDP,BD6_CODPEG,BD6_NUMERO,BD6_NOMRDA,BD6_DATPRO,BD6_CODRDA,BD6_NOMUSR,BD6_CID,BD6_CODEMP,BD6_MATRIC,BD6_TIPREG,BD6_VLRPAG,BD6_VLRTPF |
| MV_PLSCPRC | C | Ativa a busca recursiva em niveis de tabela de cop articipação, qnd não estiver em nenhum nivel algum tipo de finalidade de atend. 0-não/1-sim | 0 |
| MV_PLSCUSD | C | Informe o cód do lancamento de crédito q deve ser Considerado no lote de pagamento | |
| MV_PLSCZDP | L | Valor padrão .F. e não considera 0 um valor valido para o procedimento. .T. o sistema considera 0 na diferenciação do valor do procedimento | |
| MV_PLSDEAC | C | Indica se o sistema deve buscar por Acréscimo ou Desconto nas tabelas de preço, qnd a unidade for filme. 0-Não/1-Sim | 0 |
| MV_PLSDRAM | N | Indica a qtd máxima de dias p/ apresentação da nota de intercâmbio, sem glosa da taxa de custeio adm no Regulamento Assiste. Médica - RAMI | 120 |
| MV_PLSDUSD | C | Informe o cód do lançamento de débito que deve ser considerado no lote de pagamento | |
| MV_PLSENV | C | Environment de Conexão | |
| MV_PLSESPP | L | Determina se será listado as especialidades da BAX com descrição da BAQ, sendo .T. para listar BAX .F. para listar todas as especialidades | .F. |
| MV_PLSEXTP | C | Titulos que serão exibidos na aba "Demais Titulos" Na consulta posição do beneficiário | |
| MV_PLSFAPU | C | Habilitará a geração de logs na geração do Lote de cobrança. | 0 |
| MV_PLSFXRT | L | Determinará se deve manter na faixa de cobrança de 59 anos. | .F. |
| MV_PLSG500 | C | Atualiza Guia pre-autoriz. ao importar PTUA500 0-Guia Nova/1-Atualiza Guia Pré-Autoriz. | 1 |
| MV_PLSGLAN | C | Críticas que não poderão ter o conteúdo do campo do campo “Analizar” diferente de ‘3’ – ‘Ambos’. | |
| MV_PLSGRHI | C | Gera BMN - Hist Composição Cobrança 0-Não / 1-Sim | 0 |
| MV_PLSGUI0 | C | Retorna falso na pesquisa de coparticipação qnd o nível de porte anestesico e não for cobrança de coparticipação 0-desligado/1-ligado | 0 |
| MV_PLSHAT | C | Define se habilita integrações com o HAT (conteúdo 1) ou não habilita (conteúdo 0) | 0 |
| MV_PLSIMDR | C | habilita/Desabilita a impressão do campo (Data Realização) na Guia Odontológica (S ou N) | S |
| MV_PLSINEG | L | Determinará a inclusão de procedimentos negados na guia de tiss on line | .T. |
| MV_PLSINSE | C | Determinará qual sera o sexo padrão para gravação de dados caso estiver em branco sendo 1=Masculino; 2=Feminino. | 1 |
| MV_PLSIPDT | C | Ele determina se a data de reconhecimento do SIP passa pela data de preenchimento do formulário ou pela data de pagamento. | 1 |
| MV_PLSLAMF | C | Habilita a criação de logs, qnd mudança de fase por threads 0-Não/1-Sim | 0 |
| MV_PLSLDPA | C | Local de Digitação padrão das guias, qnd inclusão manual | 1 |
| MV_PLSLDRD | C | Determinará que caso ativado e a RDA conter críti cas o sistema irá bloquear a rotina até que essas criticas sejam corrigidas | 0 |
| MV_PLSLLIB | C | Local de digitação inclusão de liberação | 9999 |
| MV_PLSLSX3 | L | Define se monta o msmget por SX3 | .F. |
| MV_PLSMAXT | N | Qtd limite de threads a serem iniciadas no servido Protheus(Appserver) p/ consumo de XML's TISS | 15 |
| MV_PLSMDIR | C | Apresenta msg no final do relatorio de demonstrati vo de IR do PLS | |
| MV_PLSMDIT | L | Permite a inclusão de mais de um procedimento no mesmo dia sem dar critica 063 | .F. |
| MV_PLSMDOR | L | Muda Ordem da Geração do arquivo SIB. Inclusões irão por último | |
| MV_PLSMFGR | L | Permite a mudança de fase usando grid de processamento | .F. |
| MV_PLSMFNT | N | Número de threads para a mudança de Fase por JOB | 1 |
| MV_PLSMTVD | C | Permite selecionar se a verificação é feita pela matrícula do contrato (conteúdo igual a 1) ou ela matrícula da vida (conteúdo igual a 2). | 1 |
| MV_PLSNCDB | C | Determinará o tipo de títulos que será gerado para reembolso. | NCC |
| MV_PLSNDFG | C | Indica se criará NDF no valor de glosa das guias originadas após importção do PTU A500 XML | 0 |
| MV_PLSNECT | L | Deve considerar registros do PLS na contabilização do backoffice | .T. |
| MV_PLSNIMP | C | Define se apresenta o campo Número Impresso no atendimento via Portal | |
| MV_PLSNNIV | L | Checa os niveis de autorização p/ copart. | .T. |
| MV_PLSNNUM | C | Busca o próximo código (Nº) da tabela por função 0-Não/1-Sim | 1 |
| MV_PLSNTFP | C | Natureza de titulo a pagar p/ cooperado - Produção PF | |
| MV_PLSNTFT | C | Natureza p/ atendimento a convênio juridico filant | |
| MV_PLSNTHN | C | Informe a natureza p/ o titulo qnd honorários | |
| MV_PLSNTHP | C | Natureza p/ honorarios patronais | |
| MV_PLSNTPF | C | Natureza de titulo a pagar p/ cooperado Produção PF | |
| MV_PLSNTPJ | C | Natureza de titulo a pagar p/ cooperado Produção PJ e FL | |
| MV_PLSOBCT | C | Determina as especialidades (BAQ) que deveram sobressair a regra do MV_PLSCTES para validação. | |
| MV_PLSPCTE | C | Informe os códigos de todos os registros de Tipo de tabelas de honorários que se referem ao pacote. | 0 |
| MV_PLSPFDB | C | Indica qual o código do prefixo do título a pagar | PDB |
| MV_PLSPRAG | C | Determina se considera o preço de venda no agrupamento do item na fatura (0=Não; 1=Sim). | 0 |
| MV_PLSPREM | C | Informa o código do local de digitação das guias de reembolso | |
| MV_PLSPRIM | L | Ativa a consulta ao histórico de procedimentos do beneficiário para buscar por procedimentos incompatíveis da guia. | .T. |
| MV_PLSPRT | C | Porta de Conexão | |
| MV_PLSPTUL | C | Define o código do local de digitação da guia incluida no PTU A500 | |
| MV_PLSQTDC | C | Derterminará se deverá considerar data inclusão do contrato BA3_DATBAS, caso pessoa fisica ou BQC_DA TCON jurídica | 0 |
| MV_PLSQTPF | C | Qtd de registros que devem ser retornados em consultas Web, sobre profissionais de saúde | |
| MV_PLSQXTE | C | P/ considerar a seq. dos arq. já enviados a ANS | |
| MV_PLSRBLQ | L | Determinará se válida bloqueio de usuário/fam ília quando ativado. | .T. |
| MV_PLSRC78 | C | Determinará se válida a crítica 078 (Quan tidade maior/menor que o limite permitido) | 3 |
| MV_PLSREAP | C | Informe o local de digitação para guias de represe | |
| MV_PLSRELO | C | Carrega imagem/logo da empresa | |
| MV_PLSRUSD | C | Informe o cód do lançamento padrão p/ base para uso no Lote de Pagamento | |
| MV_PLSSENH | L | Indica se o sistema irá gerar uma senha quando a guia estiver em auditoria, .T. = gera senha F. = não gera senha | .T. |
| MV_PLSSENT | C | Determina o Sentido de Verificação do Cadastro de de Incompatibilidade do Procedimento | 1 |
| MV_PLSSRV | C | Informe o nome ou endereço IP, do AppServer do servidor que será usado p/ chamar funções em backgroud | |
| MV_PLSTABP | L | Define se deve ser validada a vigência em aberto da tabela de preço | .T. |
| MV_PLSTASH | L | Define se exibirá a senha para os casos em que nã o foi liberado nenhum procedimento, caso exista um procedimento liberado a senha sera exibida. | .F. |
| MV_PLSTAUD | C | Status que podem mudar para deferido ou indeferido | |
| MV_PLSTDIR | C | Substitui o título do relatório de demonstrativo de IR do PLS | |
| MV_PLSTICO | N | Tempo de espera para designação agentes do GRID Não informar valor maior que dois min e meio | 90 |
| MV_PLSTIP | C | Informe o tipo de Título que deve ser criado | DP |
| MV_PLSTIPG | C | Determinará os tipos genéricos de procedimentos qu ue o sistema não irá verificar. | |
| MV_PLSTIT | C | Tipos de titulo | DP |
| MV_PLSTOKT | N | Define quantidade de segundos de duração de token gerado para atendimento | 1800 |
| MV_PLSTPCO | C | Determina o tipo de consulta sendo Ambulatorial(1) e Pronto Socorro(2). | 1.2 |
| MV_PLSTPMA | C | Tipo de materiais e Atendimento Deve ser quebrado em grupos Consultas/Pacotes||Material, Diárias e Taxas|| | 0,6|1,2,3,4,5,6,7|9|1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
| MV_PLSTRCO | C | Determinará o código da tabela padrão | ZZ |
| MV_PLSTSIP | C | Situações da guia a serm consideradas p/ geração d SIP | 1 |
| MV_PLSTXTP | C | Determinará o local de digitação das Guias Offline | |
| MV_PLSUNPR | C | Indica as unidades de saúde que receberão um perc. de aumento ou redução de valor | |
| MV_PLSVAPR | C | Determinará o código da via de acesso para os proc edimentos clínicos | 0 |
| MV_PLSVLDI | C | Determinará se considera ou nao o valor liquido na regra de aglutinacao | 0 |
| MV_PLSVLZE | L | Define se o sistema irá considerar niveis de copar igual a 0. .t.-sim/.f.-não | .F. |
| MV_PLSWEDI | C | Determinará o local de digitação das guias importa das via Weservice. | 9999 |
| MV_PLSWNAT | L | Define quando for pagamento no ato e houver crí ticas o sistema irá negar. | .F. |
| MV_PLSXMLP | C | MOVIMENTACAO XML | |
| MV_PLTABPR | C | Definição da lista de terminologias TISS que serão consideradas pelo sistema como tabelas próprias | 00,90,98 |
| MV_PLTHPTU | C | Habilita mudança de fase por thread no recebimento de Pedido/Complemento de Autorização de transações PTU Online. 0=Não habilita/1=Habilita | 0 |
| MV_PLTIDEB | C | Ativa a geração de logs na rotina de Tissonline para futuros debugs. | 1 |
| MV_PLTILOG | C | Habilita o log para a gravação em arquivo | 1 |
| MV_PLTISME | L | Define se o sistema irá agrupar em um unico regist de evento composições enviadas separadamente | .F. |
| MV_PLTITAB | C | Tipos de títulos que devem ser ocultados no filtro do status A (Títulos em Abertos) e P (Títulos baixados parcialmente) | |
| MV_PLTITBX | C | Tipos de títulos que devem ser ocultados no filtro do status B (Títulos baixados) | |
| MV_PLTKBTS | C | Determina quais campos do Cadastro de Vida (BTS) serão apresentados na rotina do Call Center. | BTS_NOMUSR,BTS_DATNAS,BTS_SEXO,BTS_ESTCIV,BTS_MAE,BTS_DRGUSR,BTS_CPFUSR,BTS_DDD,BTS_TELEFO,BTS_ENDERE,BTS_NR_END,BTS_COMEND,BTS_BAIRRO,BTS_MUNICI,BTS_ESTADO,BTS_CEPUSR,BTS_CODMUN |
| MV_PLTKST | C | Define o código de status padrão para gravação dos s atendimento da integração do PLS com Call Center | |
| MV_PLTOTNS | C | Definição de TNS alternativo para escrita do pacote do TISS Online | |
| MV_PLTPARQ | C | Determina o layout a ser utilizado default (A100). | A100 |
| MV_PLTPCP | C | Compensa NDF? 1-Todas;2-Somente lote;3-Nenhuma | 1 |
| MV_PLTPREC | C | Informe o cód especifico de tipo de prestador usado em algumas RDA's, p/ que nos relatórios de Registro de Eventos, saia como RECT | |
| MV_PLTPVIS | C | Determina o código do tipo de Guia para criação de Legendas | |
| MV_PLTRAUT | N | Verifica a Autorização ao invés da Liberação na importação da TISS. | .F. |
| MV_PLTREXC | C | Define o Tratamento da Liberação (0=Se o profissional executante 1= Profissional executante e o contratado executan | 0 |
| MV_PLTRTIT | C | Define o tipo de Registro do Titular. | 0 |
| MV_PLTRTPM | C | Determinará se os procedimentos pacotes irão ser a analisamos como quantidade e ou periodiciade. | 0 |
| MV_PLUNCPA | C | Unidades p/ comparação | |
| MV_PLURLCO | C | Url da API de Integração do PLS com Central | http://10.10.12.8080/rest/healthcare/v1 |
| MV_PLUSAFL | C | Usuário do sistema correspondente ao FLUIG | |
| MV_PLUSAIN | L | Determinará se o sistema devera pegar a versão do do produto saúde dos opcionais ou da familia caso ativado | .F. |
| MV_PLUSARI | L | Exporta A500 de acordo com XML | .F. |
| MV_PLVALRE | C | Valida os medicamentos na solicitação de reembolso no portal (0=Data da receita ,1 =Data dos medicamentos) | 0 |
| MV_PLVALSO | C | Considerar guias não pagas e não cobradas p/ validação na MF 0-Não/1-Sim | 1 |
| MV_PLVCSGO | L | Desabilita a validação padrão da função PLSA260Val no campo Cd. Opcional (BF4_CODPRO)(T=Desabilita, F=Habilita) | .F. |
| MV_PLVDTPO | C | Testa periodicidade na inclusão do beneficiário na tela de Prestadores | |
| MV_PLVFBE9 | C | Habilitar para o sistema pesquisar procedimentos Tabela BE9 - Procedimentos por Produto 0-não/1-sim | 1 |
| MV_PLVLALP | C | Se internação analisa possiveis criticas | .F. |
| MV_PLVLTOE | L | Determina que ao importar o arq. XML o sistema val idará o arq. de importação TISS Online | .T. |
| MV_PLWBPRC | C | Determina aonde será salvo os arquivos processado pela rotina de importação. | \plsptu\A100\processados\ |
| MV_PLWBSCH | C | Determina o modelo de schema que será usado pela rotina PTU A100 | |
| MV_PLZEUCO | L | Determina que a operadora utilizará a unidade UCO zerada no nível configurado | .F. |
| MV_PMONLOG | L | Ativa gravação de logs no diretório logpls/monit.log | .F. |
| MV_POARQ | C | Define se os arquivos dos relógios de ponto estão no diretório StartPath do Protheus. 1 = StartPath; 2 = Local | 2 |
| MV_POLPMP | L | Indica se deve considerar as politicas de estoque para demandas oriundas do plano mestre. (.T. = Considera, .F. = Não considera) | .F. |
| MV_PONLOG | C | Define se grava a data e usuário das alterações re alizadas nas marcações de ponto. S = Grava; N = Não grava | S |
| MV_PORT671 | L | Indica se as alterações da portaria 671 estão habi litadas no ambiente. | .T. |
| MV_PPMSEN | C | Estabelece a apresentação da senha na autorização /liberação de procedimentos via portal. | 1 |
| MV_PRJORDE | C | Indica a forma de alterar a ordem de campos em projetos do gestão de ambientes.1=Sempre altera 2=Nunca altera ; 3=Pergunta ao gerar | 1 |
| MV_PRJPROT | L | Indica se será exibida janela para proteção do arquivo diferencial ou pacote durante a geração dos mesmos pelo recurso gestão de ambientes | F |
| MV_PRODEM | C | Campo definido na SB5 que indica que o movimento deve ser desconsiderado. | |
| MV_PRODTCA | L | Considera Pro-Rata a partir do dia de bloqueio.(T= Data do bloqueio será considerada no valor de créd F= Não considera a data de bloqueio no crédito | .F. |
| MV_PSFPLOG | L | Habilita a criação de LOG, para gravar a query da SEFIP (PLSA825) | .F. |
| MV_PSHCODB | C | Habilita a impressão do código de barras | 0 |
| MV_PSHMOV | L | Habilita a geração de NCC(movimentação financeira) ao processar uma venda com origem da integração quando a venda tem credito(L1_CREDITO). | .T. |
| MV_PSVCLOG | C | Habilita log para serviços do PLS (0=Desativado / / 1=Ativado) | 1 |
| MV_PT1300C | C | Geração do Nome do Arquivo 1300 | |
| MV_PT1350V | C | Versão XSD PTU A1350 | V1_00_00 |
| MV_PTCRIRE | C | Informe o cód padrão de glosa(conforme BCT) p/ qnd ocorrer falha no A550 de reembolso | |
| MV_PTEVURG | C | Determina os procedimentos tipo urgência e emergência. | 10101039 |
| MV_PTGLOBX | C | URL com o EndPoint | |
| MV_PTLOGTO | C | Os logs serão criados na pasta logpls/pasta com a data do dia atual/"tissonanalise.log" | 1 |
| MV_PTRTAEV | C | Define p/ quais classes de prestadores o sistema importe as demais unidades ref. ao custo e filme | |
| MV_PTTPPAC | C | Informe o codigo do "Tipo de Paciente" que será utilizado ao criar uma guia ao receber um Pedido de Autorização 00600 - PTU Online | |
| MV_PTUCONE | C | Local de digitação da guia clonada pelo processo de contestação sendo Unimed Executora | |
| MV_PTUCONO | C | Local de digitação da guia clonada pelo processo de contestação sendo Unimed Origem | |
| MV_PTUGNCC | L | Gera NCC? .T.-Sim;.F.-Não | .F. |
| MV_PTUTIVE | L | Indica se pega a versão da TISS da RDA ou da Operadora. (.T. pega da operadora) | .F. |
| MV_PWAITR | L | Determinará se os relatórios genericos do portal sejam imresso no formato paisagem | .F. |
| MV_Q216ROT | C | Esse parâmetro é utilizado para habilitar ou desab ilitar o uso de Roteiros de Inspeção no QIPA216. | 2 |
| MV_QABRDOC | C | Esse parâmetro é utilizado para habilitar ou desab ilitar a exibição do documento na distribuição. | 2 |
| MV_QCEDTEC | C | Define quais campos além de Insrumento e NC do Ens aio calculado serão editados. | |
| MV_QCFCT2S | C | Confirma se a cópia foi bem sucedida, 1 - Padrão não Exibe dados. | 1 |
| MV_QCLASNR | L | Determina se a classificação das operações será po r ordem numérica ou alfanumérica. | .T. |
| MV_QCONQM6 | C | Verifica se o Instrumento esta Calibrado ao vincul ar na medição no QIPA215. | 2 |
| MV_QDOOBJO | L | Define a obrigatoriedade de objetivo para document o do SIGAQDO. (.T.=Obrigatorio, .F.=Não Obrigatóri o) | .F. |
| MV_QHRSDIA | N | Define o número de horas do dia para calcular o pr azo para finalização. | 8 |
| MV_QIEICOD | L | Define se restringe tamanho do código da unidade d e medida (.T.) ou se gera código automaticamente ( .F.). | .T. |
| MV_QINVTOT | C | Define se irá atualizar o led do instrumento somen te quando todas as linhas estiverem preenchidas. | 2 |
| MV_QIPEST | C | Habilita integração entre SIGAQIP e SIGAEST. 0 = Sem Integraçao. 1 = Pergunta se deseja Movimentar ao salvar laudo Geral | 0 |
| MV_QLDINSP | C | Diretorio no Rootpath para salvar anexos inspeção | system\anexos_inspecao\ |
| MV_QNDUPRO | L | Habilita rotina de Log para utilização de múltiplo s roteiros de operação na especificação do produto . | .F. |
| MV_QPGESMD | C | Define se irá ignorar ensaios sem medições mesmo q ue estes estejam definidos como Obrigatórios 1 = S im / 2 = Não | 1 |
| MV_QPMSINJ | L | Habilita a configuração para processar alocação PM S/Tarefa sem tela. | .F. |
| MV_QPRZRCE | N | Define percentual de Recuo no Prazo da Etapa da FN C. | 10 |
| MV_QPRZRCP | N | Define percentual de Recuo no Prazo final da FNC. | 10 |
| MV_QQ2CONR | L | Habilita a gravação dos registros de rastreabilida de de Produto x Operação QQ2. | .F. |
| MV_QTANSIP | N | Qtd de anos p/ olhar no historico p/ fazer integra ção do SIGAPLS c/ a CEN p/ despesas | 0 |
| MV_QTDEXMD | N | Informa quantos registros devem ser exibidos na aba medição do contrato. | |
| MV_QTDIARQ | C | Informe a quantidade de dias que os relatórios gerados ficarão disponíveis para download - 0 (zero) para desabilitar a funcionalidade. | 0 |
| MV_QVLLTOT | C | Define se ao avaliar os Laboratórios, o Laudo será reprovado na primeira ocorrencia de Laboratório re provado ou avaliará os outros Laboratório. | 2 |
| MV_R395CAN | C | Informe a URL do WSDL respostaAtendimentoWS da RNº | |
| MV_R395COM | C | Informe a URL do WSDL complementoProtocoloWS da RNº 395 | |
| MV_R395ENC | C | Informe a URL do WSDL encaminharExecucaoWS da RNº 395 | |
| MV_R395HIS | C | informe a URL do WSDL consultaHistoricoWS da RNº 395 | |
| MV_R395LAY | C | versão do layout RNº 395 (indicado no manual) | 1 |
| MV_R395LOG | C | Informe "1" para habilitar a criação de logs da rotina. | 1 |
| MV_R395RES | C | Informe a URL do WSDL respostaAtendimentoWS da RNº 395 | |
| MV_R395SEN | C | Senha fornecida pela Unimed do Brasil para o certificado emitido | |
| MV_R395SOL | C | Informe a URL do WSDL solicitarProtocoloWS da RNº 395 | |
| MV_R395STA | C | Informe a URL do WSDL consultaStatusProtocoloWS da RNº 395 | |
| MV_R395VER | C | Versão do XSD WebServices RNº 395 | V1_00_00 |
| MV_R395XSD | C | Nome do XSD WebServices RNº 395 | gp_Transacoes-V1_00_00.XSD |
| MV_R460UNP | L | Define se o saldo de/em terceiros será aglutinado ao Custo medio | .T. |
| MV_RATATIV | L | Habilita o rateio do Documento de Entrada (SDE) em rateio Ativo (SNV) | .F. |
| MV_REITPRO | C | Indica se remunera os itens ao incluir nova propos ta, caso exista item deletado na proposta origem 1=Sim 2=Não | 1 |
| MV_REMATRI | C | Filial para transferência de títulos | |
| MV_RETAUTO | L | Ativar a transferência de títulos | .F. |
| MV_RETNFTS | L | Considerar titulos pagos no mes de geracao do arquivo | .F. |
| MV_RETRPS | L | Número da NFS-e gerada pela Prefeitura. | .F. |
| MV_RFENDBL | L | No WMS Atual, Habilita a verificacao da norma para estrutura = 6 (Blocado Fracionado) | .T. |
| MV_RFNNORM | L | Permite mover quantidades abaixo da norma nas oper ações com rádio frequência. | .F. |
| MV_RHGPRJ7 | N | Quantidade de threads que serão utilizadas no processamento de replicação (GPEA936). | 1 |
| MV_RHNG | L | Habilita a integração de Quírons - NG com o módulo de SIGAGPE do Protheus. | .F. |
| MV_RPOFIL | L | Criar RPO Auxiliar de acordo com a filial do cadastro de Procedimentos (SRY). | .F. |
| MV_RSPCMAI | C | Informe o email que receberá cópia oculta dos emails enviados via rotina de workflow do PLS | |
| MV_RSPHAB | L | Exibe habilidades no cadastro de cargos do SIGARSP | .F. |
| MV_SALDOF5 | C | Verifica o saldo dos itens de Autorização de Entre ga 0- Não verifica o saldo ; 1- Verifica o saldo | 0 |
| MV_SENHA | C | Registra senha de acesso ao programa de importação de dados do GFE. | ATENDIMENTOTOTVS |
| MV_SESINI | C | Parâmetro utilizado para criar os arquivos na pasta PP ou que contenha outra nomenclatura, digite a sessão do ini onde está o caminho da past | |
| MV_SHOWDEM | C | Apresenta funcionários demitidos na lista de Departamento / Posto no SIGAORG | “S” |
| MV_SIBDIRP | C | Diretório de trabalho da rotina de conferência do SIB XML - PLSR783 | SIB |
| MV_SIGNVER | C | Versão das API's de integração com o TAE | v1 |
| MV_SINBLO | C | Determinará o codigo do motivo de bloqueia padrão do usuario caso não existir | 999 |
| MV_SINDIS | L | Determinará se será exibido o log na tela da roti na de sincroniso (PLSSINCRO) | .T. |
| MV_SINLOG | L | Habilitará a geração de logs na rotina PLSSINCRO | .F. |
| MV_SITRPS | C | Informar a Situação do RPS para a transmissão da NFSE (1-Normal, 2-Cancelado). | 1 |
| MV_SLMPUSR | C | Define a utilização do usuário enviado pelo TOP. Armazenando conteúdo no campo C7_USER | N |
| MV_SNFSNEW | C | Definir serie para docto NFS com mais de 9 digitos | TRA |
| MV_SUGCAU | C | Cria sugestão de compra automáticamente quando o sistema está configurado para gerar sugestão de peças faltantes. Verifique também MV_SUGCOS. | N |
| MV_TARPREP | C | Trabalha com tarefa pré-pendente? (S=Sim/N=Não) | N |
| MV_TDADMIN | C | E-mail do(s) administrador(es) | |
| MV_TDENV | C | Diretorio de envio | |
| MV_TDENVAT | L | Enviar somente com arquivos anexos | |
| MV_TDMLAUT | C | Emails autorizados | |
| MV_TDMLBOX | C | Caixa de correio do workflow | |
| MV_TDNF001 | L | Resumo de envio | |
| MV_TDNF002 | L | Resumo do recebimento | |
| MV_TDNF003 | L | Erro de execucao | |
| MV_TDOCIMP | C | Parâmetro responsável por realizar a extração dos tipos de documento de importação. | |
| MV_TDREC | C | Diretorio de recebimento | |
| MV_TDSNDAU | L | Envio automatico de mensagens | |
| MV_TDZIPEX | C | Extensao de arquivo compactado | |
| MV_TESLOGI | L | Habilita busca por TES inteligente, quando utiliza do integração Logix x Protheus | .F. |
| MV_TIPSAI | C | Determina o código de tipo de saída na rotina de PTU ON LINE | |
| MV_TISSCAB | C | Define a relação das terminologias | 87 |
| MV_TKEXPV | L | Mostrar Ponto de Venda | .F. |
| MV_TLOGPTU | C | Determinará o código padrão do logradouro na gera ação do PTU A1300 | |
| MV_TMKSEV | N | Severidade Prospect Código de gravidade (Folheto con reserva) | 100 |
| MV_TMPNORI | L | Utilizado para o cálculo do prazo de entrega entre a região origem/destino do frete. | .F. |
| MV_TMS250L | C | Diretório onde será gravado o arquivo de processa mento da rotina TMSA250 executada via SCHEDULE. | |
| MV_TMS29DY | N | Dias a Retroceder a Partir Da DataBase | 0 |
| MV_TMSBACV | L | Bloqueia Viagem quando motorista e veículo são divergentes na Filial Base. | .F. |
| MV_TMSCFIS | L | Define se as abas impostos e livros fiscais serão apresentadas na consulta de documentos. | .F. |
| MV_TMSCTEA | L | Define se manterá escrituração fiscal para doctos de entrada do TMS em formulário próprio sem autori zação, CTE anterior a emissão CTE Substituição. | .F. |
| MV_TMSEACV | N | Permite a impressão do endereçamento na carta de autorização para conduzir o veículo. | 1 |
| MV_TMSEFIL | L | Indica se utiliza filtro de exportação | .F. |
| MV_TMSEFIX | L | Define o Wizard TMS Eficaz. | .F. |
| MV_TMSFSL | L | Calcula o valor do prêmio do seguro a ser pago conforme os transportes realizados, de acordo com a tabela de seguro relacionada ao serviço transp. | |
| MV_TMSPDGP | L | Gera Pedido de Compra referente a Prestação de serviços da Operadora. | .F. |
| MV_TMSPNDB | L | Permite informar a ocorrencia de Pendencia para um Docto Bloqueado. | .F. |
| MV_TMSRINS | L | Indica se utiliza o Cod Retenção INSS. | |
| MV_TMSTCLK | C | Indica o link e o cadastro para o SIGATMS com GPE. | |
| MV_TRECDEP | C | Define quais os tipos de ocorrência serão consider ados na query de seleção de documentos a serem com plementados. | 16|17|18|19|20|21 |
| MV_TSAAUTC | L | Indica que é preenchido o gafete do funcionário ao Adicionar o funcionário. | .F. |
| MV_TSSPREF | L | Utilizar o campo PREFIXO da SF2 para buscar duplic a na SE1. | .F. |
| MV_T_FRETE | L | Alteração de frete Se estiver configurado como .T. Irá fazer a altera ção do frete, e caso contrário não será alterado. | .F. |
| MV_UFCRD20 | C | Geração de GNRE com redução do ICMS em 20% Conform e Convênio ICMS 106/96 somente para os Estado. Utilizado no módulo SIGATMS | RJ/MG/SC/RS/PR/MT |
| MV_UPC2ATU | L | Habilita a atualização do saldo da OP com base nos movimentos. | .F. |
| MV_USANPRC | L | Habilita o componente tnewprocess em rotinas de processamento. | .F. |
| MV_USATRT | L | Habilitar/Desabilitar o uso do campo D4_TRT na rotina de apontamento de produção a fim de evitar conflito com o produto WMS. | |
| MV_VALIDTR | L | Define se valida acesso do usuário ao selecionar a Empresa Destino na rotina de Transferências. | .F. |
| MV_VDCERT4 | C | Sigla do Órgão - utilizada principalmente na Certidão de Tempo de Contribuição. | - MPE |
| MV_VDCERT5 | C | Estado (UF) do Órgão - utilizado principalmente na Certidão de Tempo de Contribuição. | /MT |
| MV_VDCERT6 | C | Sigla do Órgão ou Divisão para ser utilizada no relatório de cálculo de tempo para aposentadoria (VDFR460). | -PGJ- |
| MV_VERDTOP | L | Verifica se a data do apontamento é menor que a da ta de emissão da ordem de produção e não permite prosseguir com o apontamento. | .F. |
| MV_VERTTCP | C | Verifica Tipo de Tempo quando Controla se o Produtivo esta trabalhando no Serviço. (S=Sim/N=Não) | S |
| MV_VLCLOTE | L | Define que somente valida a data limite final com o calendario contabil. | |
| MV_VLCOMPZ | L | Valida composições de lote zeradas que não sejam do licitante vencedor? .T.=Valida, .F.=Não Valida | .T. |
| MV_VLDOBRI | L | Utilizado para ativar a validação de campos obriga tórios para rotinas automáticas que utilizam a fun ção MSROTAUTO | F |
| MV_VLDPREF | L | Define se deve ou não validar a Conta Contabil x Prefixo da SC | F |
| MV_VLDQTA | L | Permitir apontar quantidade maior que saldo da OP | .T. |
| MV_WF6GRPS | C | Nomes de grupos messenger | |
| MV_WFLOG | C | Diretóio de Log de envio de arquivos de parametros. | |
| MV_WFMXNUM | N | Numero maximo de mensagen(s) a receber. | |
| MV_WFSEMAF | L | Utiliza Semaforo. | |
| MV_WM300EN | C | Tipo padrão ao encerrar uma ocorrência: 1=Document o de Entrada;2=Documento de Saída;3=Movimento Inte rno | 1 |
| MV_WMSACES | C | Permite alterar operador do mapa consolidado? Se s im, informar os códigos de acesso dos usuários. | |
| MV_WMSAEND | L | Valida a capacidade do endereço destino na troca de endereço? | .F. |
| MV_WMSALDC | L | Permite alterar a doca destino no retorno de endereçamento Box/Doca? Valores: .T. Ou .F. | .F. |
| MV_WMSATB2 | L | Utilizado no MATA260 para não relizar lock na tabela SB2. | .T. |
| MV_WMSBLAP | N | Define Ordem apanhe para estrutura blocado (1-Cres cente/2-Descrescente) | 2 |
| MV_WMSCNAG | L | Indica se considera a norma do produto para o endereço na aglutinação dos movimentos de distribuição. | .T. |
| MV_WMSCODP | L | Mostrar código do produto no DLGV080? Informar .T. para sim e .F. para código de barras. | .T. |
| MV_WMSDCFV | L | No MATA265, quando o endereçamento já possui serviço WMS, define se emite pergunta sobre confirmação de estorno de O.S. WMS. | .F. |
| MV_WMSDINI | D | Define a data inicial para análise dos movimentos de RF | |
| MV_WMSDPES | L | Permitir desmontagem de produtos com WMS para produtos sem controle WMS. | .F. |
| MV_WMSEMRE | L | Determina se será apresentada a mensagem dos reaba stecimentos pendentes ao final da execução do serv iço de expedição. | .T. |
| MV_WMSEOMS | C | Com integração WMS no OMS, pergunta o endereço des tino se nos pedidos existirem endereços diferentes Caso N, sempre pergunta o endereço destino. | S |
| MV_WMSGREM | L | Gerar relatório separação na emissão do remito de transferência? | |
| MV_WMSLREB | L | Permite gerar reabastecimento por demanda de lotes diferentes quando não mistura lote e MV_WMSNEW=.F. | .F. |
| MV_WMSSRRT | C | Serviço padrão de execução para geração e remito de transferência. | |
| MV_WMSVDCF | L | Valida se foi gerado o registro da DCF DCF para o item do Documento de Entrada. | .F. |
| MV_WMSVGOS | L | Define se serão executadas as funções WmsConout pa ra gerar log wms. | .F. |
| MV_XMLOBRA | C | Array que deve conter os nomes dos campos com os dados de endereço da obra. | {,,,,,,,,,,,,,,} |
| MV_XMLSIZE | N | Parâmetro criado para aumentar a limitação de transmissão do XML que atualmente e de 500 KB. | 400000 |
| MV_ZERCPM | C | Parâmetro para emissão de tags de impostos zeradas | 0 |
| MV_ZRACTEO | L | Imp. valor zero para vTpRest e vRec CTEOs compl. | .F. |
| MV_TAFAC20 | L | Não Apurar Notas Fiscais do evento R-4020 | .F. |
| MV_AFVL130 | C | Define a formula do valor de aquisicao utilizado no F130 do EFD Contribuicoes quando configurado para buscar da nota (SD1) | SD1->D1_TOTAL |
| MV_ATFBMCT | L | Permite vincular somente bens com CIAP ao bem em c onstrucao(.T.) ou permite vincular bens com ou sem CIAP ao bem em construcao(.F.) | .T. |
| MV_ATFCPMN | C | Nome dos campos de marca e numeração dos volumes transportados separados por ponto e virgula. Esses campos serão utilizados nas tabelas FN6, FN9 e FNR | |
| MV_FATNATR | L | Habilita verificação da necessidade de preencher a natureza de rendimento da EFD-Reinf ao digitar o código do produto no pedido de venda? | .F. |
| MV_FLGAUTO | C | Indica o operador padrão para interações automátic as no Protheus, acionadas pelo Fluig | |
| MV_FTTABPR | C | Ao gerar o Prospect, indica a tabela de preço da o portunidade | |
| MV_GVPLFIN | C | Habilita planilha financeira PGV 1= Habilita o botão PLF, 2=Impressão PLF | 1.1 |
| MV_LJF3CNT | C | Define o Tipo de consulta 1-Padrao Call Center 2-P or Endereco, ao mostar os contatos do cliente. | 1 |
| MV_PGVLFLD | C | Definir campos combobox para bloqueio no PGV | |
| MV_SLAENTI | C | No contrato SLA(SIGATMK), quando a entidade estive r em branco, define qual precedencia fará desempat e do peso. | 1 |
| MV_SLASEND | L | Ao carregar uma lista de registros de SLA, verific a se considera registros já notificados | .F. |
| MV_TK380T | L | Determina o formato que o script será aberto. T=o script será aberto no formato árvore, F=será aber o da forma anterior. | .F. |
| MV_TKCTIEV | C | Informar o URL do Webservice de Eventos para integ ração CTI | |
| MV_TKSLALG | L | Habilita log de gravação ao registrar um atendimen to com contrado SLA. | .F. |
| MV_TKUSEJB | L | Indica se utilizará um Job para verificar as regra s de monitoração de chamados do Service Desk fora da Thread atual do usuário. | .F. |
| MV_TMKALOC | C | Define o tipo de alocação automática de operadores 1=Sem alocação;2=Menor num. de chamados;3=Operador fixo;4=Rodízio de Operadores. | |
| MV_TMKCONV | N | Define se o suspect deve ou não ser convertido em prospect. 1=Sim,2=Não,3=Sim e gera mensagem em tel a | 3 |
| MV_TMKODES | C | Define texto padrão ao incluir uma oportunidade de venda rápida. | Atendimento Call Center |
| MV_TMKOPRA | L | Define se visualizar a tela ao gerar uma oportunid ade rápida. | .T. |
| MV_TMKPSLA | L | Pergunta se permite criar reg. SLA nas alterações de chamados Sem SLA. | .F. |
| MV_TMKREJE | L | Permite que o operador rejeite um atendimento na t ela de pré-atendimento | .F. |
| MV_TMKTCPG | L | Controle de abertura da tela de condição de pagame nto, após a confirmação do atendimento. T=ativar o controle,F=Desabilita | .F. |
| MV_TMKUSLA | L | Permite criar registro de SLA nas alterações de ch amados Sem SLA. | .T. |
| MV_COLVDCS | L | Habilita a importação da CTE sem NFE Origem, quando a busca é efetuada pelo número do documento e série. | .F. |
| MV_ECOM005 | L | Marca registro como importado, inibe o erro COM005 | F |
| MV_FILTNFC | L | Habilita filtros de usuário no Novo Fluxo Compras - NFC | |
| MV_NFCENTR | C | - - - | 1 |
| MV_NFESPRF | C | Quais espécies do documento de entrada deverão ser informadas a Natureza de Rendimento pertencentes ao REINF | |
| MV_NFSIMP | L | Fornecedores do simples nacional devem ter seus dados enviados ao EFD-Reinf quando dado entrada em documentos de entrada. | .F. |
| MV_OBSC1C | L | Ao replicar informação do produto na geração da cotação, o campo observação contera o conteudo do C1_OBS? | T |
| MV_OCRXSEL | L | Ao fazer a seleção de todos os registros na tela Monitor(importador Xml) devem ser selecionados os registros com status de E - ("Doc c/ Ocorrência) ? | .F. |
| MV_PGCPIPO | N | Informe a porta do servidor POP 3/IMAP do e-mail dos compradores. | |
| MV_PGCPISV | C | Informe o nome ou endereco IP do servidor POP 3/IMAP de e-mail dos compradores. | |
| MV_PGCSMPO | N | Informe a porta do servidor SMTP do e-mail dos compradores. | |
| MV_PGCSMSR | C | Informe o nome ou endereco IP do servidor SMTP do e-mail dos compradores | |
| MV_PGCTAUT | C | Preencher com o tipo de autenticação utilizado no servidor de e-mail da organização. Valores acei tos: Nenhum, SSL, TLS | |
| MV_WIZCFG | L | Informa se a integração com o TOTVS Transmite está configurada | .F. |
| MV_FILCONC | C | Permite a conciliação de registros já conciliados em outra configuração | 1 |
| MV_RTPARS | C | Forma de geracao dos lancamentos no rateio D = Partida dobrada. S = Partida simples. | |
| MV_CBENDDV | L | Permite endereço de destino vazio na transferência via rotina ACDV150. Onde: .T. permite e .F. não permite. | .T. |
| MV_CFOPES | C | CFOPs utilizados no mapa da polícia federal, para as seções MVN, referente a remessa para armazenage m (SR) e recebimento de produto armazenado (EA). | |
| MV_COMTXMO | C | 1 = Cálculo da comissão terá como base a Taxa da Moeda (SM2). 2 = Cálculo terá como base a Taxa do Movimento de Baixa (FK1_TXMOED). | 2 |
| MV_CPAREMP | L | Define se as parcelas pagas de um empréstimo serão contabilizadas pelos LPs 582 e 585 de maneira Off -line. Default (.T.) = Contabiliza | .T. |
| MV_FBQADTO | C | Indica se haverá bloqueio de adiantamento conforme config. do Adiant.no assistente config.: No. Dias- MV_RESPCAT e Quantidade (max) - MV_RESQTPC. | 2 |
| MV_FINFMPG | C | Lista de formas de pagamento da tabela 24 do SX5, que não movimentam instituições financeiras, para geração SPED 1601 | CI|CO|CQ|FA|FID|R$|RA|VA|VP |
| MV_FINFROM | C | E-mail utilizado no campo FROM no envio de e-mails no modulo Financeiro | |
| MV_FNATCON | C | Define a natureza financeira a ser utilizada ao efetivar movimentos bancários de tarifas,encargos, IOF e CPMF na importação de extratos via JOB | |
| MV_FNEXTDT | C | Data do último processamento da API Bancária na obtenção dos dados de extrato bancário para conciliação bancária | |
| MV_FNPCTSS | C | Informar a URL de configuração do REST no TSS, que sera utilizada para integrar o portal do cliente com o TSS | |
| MV_RSKBPTR | C | Dados da conta ponte (banco, agência e conta) utilizados na conciliação financeira do TOTVS Mais Negócios. | |
| MV_RSKNTTD | C | Natureza de débito utilizada na transferência entre bancos quando configurado Conta Ponte. TOTVS Mais Negócios. | |
| MV_RSKNTTR | C | Natureza de crédito utilizada na transferência entre bancos quando configurado Conta Ponte. TOTVS Mais Negócios. | |
| MV_RSKTPCO | N | Define a modalidade da conciliação financeira do TOTVS Mais Negócios. 0=Não utiliza Conta Ponte, 1= Utiliza Conta Ponte | 0 |
| MV_1ECT83 | C | Código de produto genérico para processamento da ficha 1E da CAT83. | 1ECAT083 |
| MV_ALSTCON | N | Aliquota de ICMS-ST conforme decreto 28.443/2006 para o estado do Ceara | 3.33 |
| MV_CPCV201 | C | Campo customizado para preenchimento do campo 5 do Convenio 201/2017, Aceita apenas campos da Tabela SF2 - Cabeçalho do Documento de Saida | F2_DOC |
| MV_CRDPRCP | L | Indica se o valor do crédito presumido do ICMS deverá ser somado à base do CPRB. | .F. |
| MV_CRDPRPC | L | Indica se o valor do crédito presumido do ICMS deverá ser somado às bases do PIS/COFINS | .F. |
| MV_DCTFEXC | C | Retira os códigos de receita inst. normativa 2137 | '0561','0588','0610','1889','3533','3562','0473','3746','3770','5952','5960','5979','5987','7460','7485','7498','8047' |
| MV_IN4123 | C | Codigos DE/PARA dos lançamentos de apuração do ICMS do período anterior para a IN-41/2023 ICMS do RS. Em formato Json Array | {"RS001503":"RS021401"} |
| MV_RECORI | L | Define se o recolhimento do Débito de ICMS ST será efetuado para a UF de Origem (MV_ESTADO) nas opera ções de aquisição de serviço de transporte | .F. |
| MV_REDNFOR | L | Percentual de redução na devolução segue o da nota de origem .T. (Nota fiscal de Origem) .F. (vem do cadastro) | .T. |
| MV_RPCBICF | L | Indica se será retirado da base de cálculo do ICMS o PIS/COFINS desonerado em operação de venda para consumidor final situado na Zona Franca de Manaus. | .F. |
| MV_PCOMRG | L | Indica se o aviso/mensagem da ocorrência de bloque ios por %Margem deve ser habilitado(.T.) ou desabi litado(.F.) no controle de saldo de contingência. | .F. |
| MV_LJCPRPS | C | Define se deverá ser impresso ou não o RPS. 1=Imprime RPS, 2=Não imprime RPS, 3=Pergunta se imprime RPS | 1 |
| MV_LJCTPDV | C | Indica se o ambiente utiliza Central de PDV Caso seja ativo, no Cadastro de Clientes CRMA980 o codigo de cliente é gerado com base no CPF/CNPJ | 2 |
| MV_LJIPIFR | N | Quando produto possui cálculo de IPI com frete na base, será realizado o cálculo reverso no frete da venda integrada.0(Padrão) = Desativado , 1 = Ativo | 0 |
| MV_LJQRCPP | C | Valida se envia automaticamente o qrcode para o PINPAD. (0=Desabilitado; 1=Habilitado) | 0 |
| MV_LJTPGCC | C | Tipo de geração do codigo de cliente: 0-Legado; 1 -9 dig. numéricos;2-Algoritmo base 36 | |
| MV_PSHLOCA | C | Parametro exclusivo por NNR_FILIAL Local do Estoque para retorno API - estoque/lista preencher com NNR_CODIGO | |
| MV_URLBIOM | C | Url da API da biometria Hamster DX | |
| MV_CATEGP | C | Informe as categorias com percentual diferenciado para emprestimo consignado funcionário publico | 301;302;303 |
| MV_DEDSMFE | L | Considera Férias na Ded. Simplificada na DIRF. Informe .T.p/ considerar ou .F. p/ não considerar. | .F. |
| MV_FECFOL | L | Bloqueia fechamento do roteiro ordinário (FOL/AUT) em conjunto com outros roteiros. Se ativo ele deverá ser fechado sozinho após fechar os demais. | .F. |
| MV_IDEVTE | L | Habilita o uso de identificador/prefixo ao gerar a tag ideDmDev nos eventos periódicos do eSocial. | .F. |
| MV_MRHPFER | L | Habilita ou desabilita o push notifications para solicitaçoes de férias no MeuRH | .F. |
| MV_MRHPUSH | L | Habilita o Push Notifications no Meu RH | .F. |
| MV_MRHTAE | L | Indica se os documentos (recibo de férias, aviso aviso de férias e espelho de ponto)serão assinados pelo TAE via MeuRH(assinantes sem cadastro no TAE) | .F. |
| MV_RRASIR | L | Habilita a geração do demostrativo RRA nos eventos do eSocial mesmo que não haja recolhimento de IR sobre RRA | .F. |
| MV_APROVSC | L | Indica se o controle de solicitante deve ser basea do na aprovacäo da solicitacäo de compra | .F. |
| MV_HVERAO | L | Define se o local físico do servidor está em Horário de Verão. | |
| MV_SGBEBRJ | C | Identifica o segmento do ponto de venda de bebidas no Estado do Rio de Janeiro conforme resolução SEFAZ/RJ 821/2014 | |
| MV_ULTDEPR | D | Data da ultimo calculo da depreciacao de ativos imobilizados. | |
| MV_ULTDEPR | D | Data da ultimo calculo da depreciacao de ativos imobilizados. | |
| MV_ULTDEPR | D | Data da ultimo calculo da depreciacao de ativos imobilizados. | |
| MV_ULTDEPR | D | Data da ultimo calculo da depreciacao de ativos imobilizados. | |
| MV_ULTDEPR | D | Data da ultimo calculo da depreciacao de ativos imobilizados. | |
| MV_ULTDEPR | D | Data da ultimo calculo da depreciacao de ativos imobilizados. | |
| MV_ULTDEPR | D | Data da ultimo calculo da depreciacao de ativos imobilizados. | |
| MV_ULTDEPR | D | Data da ultimo calculo da depreciacao de ativos imobilizados. | |
| MV_ULTDEPR | D | Data da ultimo calculo da depreciacao de ativos imobilizados. | |
| MV_ULTDEPR | D | Data da ultimo calculo da depreciacao de ativos imobilizados. | |
| MV_ESTADO | C | Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa- ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%). | |
| MV_ATFCIAE | L | Define se é permitido que os bens que possuem CIAP associado sejam excluídos via EXECAUTO da rotina ATFA012. | .F. |
| MV_ATFDP12 | L | Se habilitado, o valor da depreciação mensal será obtido do tipo 12 do ativo imobilizado para geraca o do registro F120 no EFD Contribuições. | .F. |
| MV_ATFPA01 | C | Indica o(s) tipo(s) de ativo para pausar a depreci ação. Separe por / caso seja mais de um tipo Exemplo: 01/10 | |
| MV_CFOPAR | C | CFOPs utilizados no mapa da policia federal, para movimentacoes de produtos quimicos armazenados (Se cao AR) | 5905/6905 |
| MV_DTCTBPC | C | Data que sera considerada para contabilização da Prestação de Contas. 1=Data Inc.Prest.(FLF_EMISSA) 2= Data Emissão Título (E2_EMIS1) | 1 |
| MV_EDITLIN | L | Apresenta detalhe da linha no Grid da forma de pagamento no Novo Recibo | .F. |
| MV_SPTHR | C | Informe o valor mínimo de threads e o valor maximo de threads que será utilizado no processamento do do arquivo EFD ICMS IPI | 1.1 |
| MV_VLDAPRO | C | Indica se valida a relação do participante com a solicitação de viagem para alteração, visualização e exclusão dos dados 1=Sim, 2=Nao | 2 |
| MV_WIZSCHD | L | Permite a inclusão de agendamentos automáticos no novo schedule do Protheus. Se configurado como .T o wizard incluirá os novos agendamentos. | .F. |
| MV_TAFCENT | L | Composição Saldo Parte B considera apenas a matriz /filial logada | .T. |
| MV_TAFCLOC | L | Desabilita o controle de semáforo na rotina PROC5 | .T. |
| MV_TAFISCH | C | Integração Livros Fiscais X TAF via Smart Schedule 0=Desabilitado;1=Habilitado; | |
| MV_AHGORA1 | C | Usuário de acesso do ambiente de integração do sistesma da Ahgora | |
| MV_AHGORA2 | C | Senha de acesso do ambiente de integração do sistesma da Ahgora | |
| MV_MCALCPN | L | Habilita a geração do arquivo com a Memória de Cálculo das rotinas do SIGAPON | .F. |
| MV_MRHRFD | L | Exibe os motivos de manutenção padrões do sistema no MeuRH, onde .T. exibe e .F. não exibe. | .T. |
| MV_RHAHGOR | L | Habilita a integração de dados do Protheus com Ahgora Se .T. indica que a integração com o sistema Ahgora está habilitada | |
| MV_RHMSGNG | N | Informe a quantidade de mensagens de integração ao Quirons a cada execução do job. | 100 |
| MV_RHSCHED | C | Responsavel por gerenciar rotinas de 2 plano do RH Parametros separados por vírgula, sendo 0 - Mostra mensagem, 1 - Sempre, 2 - Nunca | 0,0,0,0 |
| MV_AGRFAQT | N | Finaliza automatico contrato com saldo inferior a: Finaliza automatico contrato com saldo inferior a quantidade definida neste parametro. | 0 |
| MV_AGRO211 | L | Utiliza Filtro SPED NFE Padrão ? Utilize .T. para não filtrar NF gerada pelo OG Utilize .F. para filtrar documento gerado no OG. | .F. |
| MV_AGRS003 | L | Define se permite aprovar/rejeitar lotes de sement es com mesmo código porém produto diferente, mesmo que exista para o código do lote a geração de TSI. | .F. |
| MV_AGRS004 | L | Define se o numero do termo de conformidade será um sequencial (.T.=Sequencial;.F.=Numero do boleti m) | .T. |
| MV_AGRS005 | N | Define quantos meses de validade terá o termo de conformidade de lotes de sementes. | |
| MV_AGRS006 | C | Define o caminho onde esta a imagem da assinatura do responsavel tecnico para a impressão no termo de conformidade de lotes de sementes. | |
| MV_AGRS007 | C | Define o caminho onde esta o Logo da empresa para a impressão no termo de conformidade de lotes de sementes. | |
| MV_AGRS008 | C | Variável de tipo de análise(NPU_CODVA) que contém o número do boletim do lote de semente. | |
| MV_AGRS009 | C | Variável de tipo de análise(NPU_CODVA) que contém a data do boletim do lote de semente. | |
| MV_AGRS010 | C | Variável de tipo de análise(NPU_CODVA) que contém a pureza do lote de semente. | |
| MV_AGRS011 | C | Variável de tipo de análise(NPU_CODVA) que contém a germinação do lote de semente. | |
| MV_AGRS012 | C | Variável de tipo de análise(NPU_CODVA) que contém a quantidade de sementes duras do lote de semente. te. | |
| MV_AGRS013 | C | Variável de tipo de análise(NPU_CODVA) que contém o número do certificado referente ao lote de semen te. | |
| MV_AGRS014 | C | Variável de tipo de análise que contém o data do certificado referente ao lote de semente. | |
| MV_AGRS015 | C | Variáveis de tipo de análise(NPU_CODVA) referente a outros fatores para o termo de conformidade, informar as variaveis separadas por virgula. | |
| MV_AGRS016 | C | Variável de tipo de análise(NPU_CODVA) que contém a data de germinação ou viabilidade do lote de sementes. | |
| MV_APOCRP | C | Utiliza disponibilidade do CRP no cálculo do tempo real do apontamento de produção. 1=Não. 2=Sim. | 1 |
| MV_BLKTP07 | C | Material de Consumo | MC |
| MV_CCTUNIT | C | Indica o método de cálculo do custo das Tarefas/EDT do Orcamento/Projeto quando utilizado o template SIGACCT. 1=Total 2=Unitário | 1 |
| MV_CHVNFS | L | Informa se haverá consulta da NFS no portal da SEFAZ, .T. = Sim; .F. = Não. | |
| MV_CLCCRG | L | Habilita o calculo automatico do romaneio gerado pelas cargas | .T. |
| MV_COLETNF | C | Tipos de nota fiscal válidos para integração com o portal SaaS coleta entrega. Ex.: 'N','B','D'. | 'N','B','D' |
| MV_CON100D | L | Indica se os lançamentos contábeis serão excluídos fisicamente no CONA100A. T - Apaga fisicamente F - Não exclui fisicamente | T |
| MV_CRMAGOP | C | Define o Código do Agrupador para o filtro da tabela AOL (Agrupador x Entidades) na rotina Níveis do Agrupador. | |
| MV_CRMCARS | C | Define o código do cargo superior para solicitação e liberação de contas do vendedor. | |
| MV_CRMMNDA | L | Identifica se deve ser utilizado, em todos os acessos do usuário à área de trabalho, o menu de contexto padrão. Default = .F. | .F. |
| MV_CRMTERT | L | Realiza avaliação do territorio e não bloqueia o processo de transf de contas, caso não encontre nenhum território apropriado para atender a conta. | .F. |
| MV_CTMSCOF | C | Mensagem a ser impressa na DACTE OS para o imposto COFINS | |
| MV_CTMSCSL | C | Mensagem a ser impressa na DACTEOS para o imposto CSLL | Retenção conforme IN/SRF Nº 459, DE 17 DE OUTUBRO DE 2004 |
| MV_CTMSINS | C | Mensagem a ser impressa na DACTEOS para o imposto INSS | Retenção conforme IN RFB971/09 art 122 |
| MV_CTMSIR | C | Mensagem a ser impressa na DACTEOS para o imposto IR | Retenção conforme Decreto Estadual nº 129, de 10 de maio de 2023 |
| MV_CTMSPIS | C | Mensagem a ser impressa na DACTEOS para o imposto PIS | |
| MV_CTRLALC | L | Define se os Títulos a Pagar serão aprovados utilizando o controle de aprovação por alçada do módulo SIGACOM. (1 = Sim, 2 = Não) | .F. |
| MV_CVDEPTO | C | Código do departamento padrão para as convocações geradas automaticamente | |
| MV_DEFREG | C | Regiao do supervisor FindMe para compor atributo regionIntegration. Digitar em forma de: Id Superv|Id Loja|Filial, ex:000055|00|0101 | |
| MV_DESGFE | C | Despesa de Frete | |
| MV_DESVPAG | L | Desvio rel. demons. pagamento e analise de contas | .F. |
| MV_DIMGANM | C | Diretório para salvar imagem na gestão hospitalar | C:\IMAGENS\ |
| MV_DIRHTML | C | Diretório destino onde serão armazenados os arquivos de Modelos do Colaborador. | \HTML\ |
| MV_DISPADC | N | Número máximo de dias de disponibilidade adicional que podem ser gerados após a data final do CRP. | 365 |
| MV_DTFATUR | D | Data do faturamento Verifica Data de faturamento | |
| MV_DTSSEST | C | Define se na integração com DataSul será considera do o valor de SEST/SENAT: 1-Separado; 2-Junto | 1 |
| MV_ESTABLX | L | Parâmetro para controlar o envio do Estoque Anual do Bloco X do PAF-ECF | .T. |
| MV_ESTCTRL | L | Realiza atualizacao do ID e nivel nas tabelas que usam estrutura de negocio de acordo com o controle de privilégios do registro. | .T. |
| MV_FDPSW | C | Senha padrao inicial para os usuarios gerados na plataforma findme | 123 |
| MV_FDROLE | C | role padrao para os cadastros findmeExemplo: coordinator | |
| MV_FILPERI | L | Habilita o campo Período no filtro de Atendentes. | F |
| MV_FINDME | N | Utiliza Integracao com a FindMe1-Nao, 2-Sim | 1 |
| MV_FINTIME | C | Timezone padrao, para casos onde Estado e/ ou muni cipio nao sao informados no local de atendimento.E x.: America/Sao_Paulo | America/Sao_Paulo |
| MV_FORMDOC | L | Considera Form. Prop para validacao de existencia do documento de entrada ? | .F. |
| MV_FORMSUP | L | Determina se exibe descrição das formas de suprime ntos que sairá no cupom fiscal ECF. | .F. |
| MV_FPADVPL | L | Exibir GRID na forma de pagamento | .F. |
| MV_FRLMORC | N | Controla o número Limite de Orçamentos a serem car regados. | 300 |
| MV_FRTACRE | N | Trata o acrescimo informado no orcamento feito na retaguarda, ao trocar a condicäo de pagto. 1=Cons idera; 2=Desconsidera o desconto; 3=Pergunta | 2 |
| MV_FRTBZFU | L | Determina se gera carga da tabea SBZ completa. | .F. |
| MV_FRTDIGQ | C | Digito separador de quantidade x produto | |
| MV_FTRCONT | N | Converte quantidades para unidades de controle | 1 |
| MV_FTTEFLI | N | Indica a quantidade de quebra de linhas que será u tilizada após a impressão de um documento/comprova nte. | 1 |
| MV_FTZRDES | L | Define se sera zerado o desconto no final da inclu sao de cada item | .F. |
| MV_GRRBORD | L | Determina se envia para o bordero os titulos que serão negociados com o banco quando utiliza o Boleto Protheus como método de pagamento. | .F. |
| MV_GSCAROL | C | Integração entre Totvs Prestadores de Serviço Carol. 1 = NÃO, 2 = SIM | 1 |
| MV_GSINTER | C | Gerar convocação automaticamente, após a criação de agendas, usando a mesa operacional 1 = Desabilitado 2 = Habilitado | 1 |
| MV_GSMEMOR | L | Gerar memorando no SIGATEC? | .F. |
| MV_GTPCFOP | C | CFOP utilizados Sit Trib ICM igual a 20 | 5932.6932 |
| MV_GTPSUBS | L | Gera título a receber NCC para cteos substituido | .F. |
| MV_HSCDPDF | C | Se o tipo de impressão for pdf, define se o arquiv será exibido após a impressão 1-Sim; 0-Não | 0 |
| MV_HSCOLOC | L | Indica se será considerado o controle de lock de registros na rotina de Atend. Solicitação-HSPAHM05 | .T. |
| MV_HSPCERD | C | Chama impressao para certificacao digital 1-Sim;0-Não | 0 |
| MV_HSPNFIN | L | Retorna Dados para preencher a tag Intermediario na NFE | .F. |
| MV_HSPROCD | C | Caminho do ini do certificado digital | |
| MV_HSURLCD | C | URL do WebService | |
| MV_IMPTBFR | L | Habilita melhoria de performance importação XML Ta Frete. .F. - Desabilita performance, .T. - Habili ta performance | .F. |
| MV_INDPERC | N | Limite | 80 |
| MV_INSCFED | C | Inscricao Federal a ser Impresso no orçamento da v enda | |
| MV_INTFIS | C | Integração Fiscal (1=Normal, 2=Pre-Nota, 3=Pre-CTE, 4=Ambos) | 1 |
| MV_ITAPALL | L | Indica se os itens do documento de entrada serão apropriados por custo e qtde. 1 - Todos itens 2 - Somente itens com TES atualizando estoque (Default | .F. |
| MV_J2500AT | C | Codigo do ato processual para ser utilizado ao confirmar Identificacao do Contribuinte no E-Social S-2500 (Ex.: 001) | |
| MV_JIMNGKY | C | App key para interacao com IManage | |
| MV_JIMNGSC | C | App secret para interacao com IManage | |
| MV_JIMNGTP | C | Tipo de autenticacao no iManage (Client type) 1= Publica; 2=Confidencial; | 1 |
| MV_JLDPWD | C | Senha do usuário do Legaldesk para execução do serviço de sincronização online | |
| MV_JLDSAUT | C | TOTP Secret usado no segundo fator de segurança para o usuário indicado no parâmetro MV_JLDUSR. Usado na sincronização online com o Legaldesk | |
| MV_JLDURL | C | Url do LegalDesk para sincronização online | |
| MV_JLDUSR | C | Usuário do Legaldesk para execução do serviço de integração online | |
| MV_JPRFDSP | C | Prefixo do documento para o Comprovante de Despesa | |
| MV_JREEMPR | C | Prefixo do título automático para pagamento de reembolso | |
| MV_JREEMTP | C | Tipo do título automático para pagamento de reembolso | |
| MV_JREEMVE | N | Quantidade de dias para vencimento do título automático para pagamento de reembolso. | |
| MV_LJ300PR | L | Controle de processamento na rotina LOJA300 (Geraç ão de livros fiscais para Emissor de Cupom Fiscal) | .F. |
| MV_LJ720FC | N | Permite posicionar o foco da tela em qualquer camp o da Grid. Para isso, deve ser configurado o númer o da coluna em que o campo está. | 1 |
| MV_LJADMGN | C | Código da Administradora Financeira Genérica | |
| MV_LJAJCP | C | Verifica se a variável global da consulta de produ to no TOTVS PDV será realizada por JOB 1=Sim e 2=N ão | 2 |
| MV_LJATUPF | C | Realizar vendas com forma de pagamento Financiado com mais de uma parcela | N |
| MV_LJB1MEM | L | Informa se utiliza o arquivo SB1 compartilhado par a multiplas empresas | .F. |
| MV_LJC1VFE | L | Venda Fora do Estado. Especifico para Minas Gerais = Cenario 1 - Loja da Venda | .F. |
| MV_LJCCRDF | L | Determina se está habilitado para programa de conc essão de credito do Distrito Federal | .F. |
| MV_LJCDL | L | Ativa a Venda Fora do Estado com Centro de Distrib uicao Matriz x Local | .F. |
| MV_LJCEST | N | Indica se o CEST será usado independente do CST(Có digo da Situação Tributária) do item. Seus valores são 0-desabilitado e 1-habilitado. | 0 |
| MV_LJCFTEF | L | Determina a confirmação ou cancelamento da transaç ão TEF pendente. .T. (True) = Confirma a Transação TEF Pendente ; .F. (False) = Cancela a Transação | .T. |
| MV_LJCMP | C | Parametro contendo os campos que serao concatenado s ao B1_DESC para pesquisa.O separador dos campos sera o "|" (Pipe) | |
| MV_LJCOLOR | C | Altera a cor da tela do TOTVS PDV | 07334C |
| MV_LJCOMVA | L | Parâmetro exclusivo p/ SC (PAF-ECF) Requisito XIV do Ato Cotepe 01.13. Sinaliza a impressão do troco em cartão de débito | .F. |
| MV_LJCPFCH | L | Determina se exibe campo p/ digitação do CPF/CNPJ na solicitação dos dados do Cheque | .F. |
| MV_LJCUPRE | L | Habilita a impressão do cupom de TEF reduzido. OBS.:Este parâmetro só terá funcionalidade se o se rvidor Sitef estiver configurado corretamente. | .F. |
| MV_LJCUSVF | C | 1=Obtem preco - custo standard; 2=Obtem preco - ul timo preco de compra; 3=Obtem preco - custo medio unitario do armazem | |
| MV_LJDENT | C | Determina se gera documento de entrada classsifica do. 0=Não; 1=Sim | 0 |
| MV_LJDEVFI | C | Informe se o campo Filial da Rotina "Troca e Devol ução (LOJA720)" deverá estar bloqueado ou não para a digitação. 0=Desbloqueado, 1=Bloqueado | 0 |
| MV_LJDMNF | N | Define o número de dias para apresentar mensagem d e necessidade de nova autorização, para a não obri gatoriedade do uso de ECF. | 60 |
| MV_LJDREC | N | Determina o número de dias que será disparado a me nsagem informativa para utilização de impressora n ão fiscal no Recebimento de Títulos. | 60 |
| MV_LJDVLCP | N | Determina quantidade de dias que a variavel Global de produtos no Totvs PDV fica ativa | 1 |
| MV_LJECOM1 | C | Codigo da Loja para a reserva do estoque do Orcame nto. Usado na integração e-Commerce | |
| MV_LJECOMC | C | Codigo da TES E-commerce Ped.Venda Presente. Usado na integração e-Commerce | |
| MV_LJECOMD | C | Mensagem padrao para pedido de venda de presente e -Commerce. Usado na integração e-Commerce | |
| MV_LJECOME | C | Codigo da TES para a geracao do Pedido de Venda. U sado na integração e-Commerce | |
| MV_LJECOMF | C | Determina se irá agregar a filial ao código do For necedor e ao Código do Cliente, 1=Agregar Usado na integração e-Commerce | 1 |
| MV_LJECOMP | C | Código de Produto para Embalagem para produto Pres ente. Usado na integração e-Commerce | |
| MV_LJECOMT | C | Tabela de preço padrão do e-Commerce. Usado na int egração e-Commerce | |
| MV_LJECOMX | C | Não executar JOB do e-commerce (0=Nao executar / 1 =Executar). Usado na integração e-Commerce | 1 |
| MV_LJECOMY | C | Status para confirmação de pagamento do boleto. Us ado na integração e-Commerce | 7 |
| MV_LJECOMZ | C | Utiliza ou não Multiloja. (0=Nao Multiloja/1=Multi loja). Usado na integração e-Commerce | 1 |
| MV_LJEMAIL | C | 0 - Desabilitado; 1 - envia somente o e-mail; 2 - envia o e-mail e imprime o comprovante na impresso 3 - Pergunta se envia por e-mail depois se imprime | 0 |
| MV_LJEMPCK | C | Codigo da empresa cadastrado no daruma Migrate | |
| MV_LJENTVF | C | Codigo da TES de Entrada. Utilizado para Venda For a do Estado | 1 |
| MV_LJESTCT | N | Habilita a baixa de estoque na Central de PDV | 0 |
| MV_LJESTCX | N | Exibe estorno de titulo recebido de caixa diferent e. (1=Permite; 2=Nao permite) | 1 |
| MV_LJFILIN | C | Codigo da Filial da Integração | |
| MV_LJFLMIX | L | Usa o Fluig para aprovacao de mix | .T. |
| MV_LJGRVJB | L | Define se inicia automaticamente o job de gravação da venda. | .F. |
| MV_LJINTSE | N | Transação integração SE | 0 |
| MV_LJIPCOR | N | 0- Default; 1- Identifica se o cliente é diferente do padrão e atualiza com o cliente do PDV. | 0 |
| MV_LJKILLT | L | Determinar o tratamento das threads de controle do Frontloja | .F. |
| MV_LJLECB | L | Desabilita a leitura do documento através do CMC7 | .F. |
| MV_LJLLOG | C | Local em que será gravado o arquivo com as mensage ns de Log | |
| MV_LJLOGCA | C | Informar as tabelas que serão analisados no log da carga. As tabelas devem ser informadas separado por pipe, exemplo - SB1|SA1 | |
| MV_LJLOTNF | L | Parâmetro habilita rotina Enviar Lote, responsável por finalizar orçamentos em lote gerando NFC-e. | .F. |
| MV_LJLPGBR | L | Considera a porcentagem do bônus da lista de prese nte mesmo o item sendo do tipo Retira. | .F. |
| MV_LJLPHIS | C | 1-Deletar o registro para nao ter historico das ve ndas; 2-Mantem o historico das vendas canceladas ( Lista de Presente) | 1 |
| MV_LJMLTOC | L | Indica se a tela de carregamento do orçamento será mantida aberta ou será fechada. | .F. |
| MV_LJMLTRC | L | Informa se esta habilitado o recebimento de título de diversos clientes no venda assistida | .F. |
| MV_LJMNDIA | C | Dia que pode ser utilizado para data fixa na multi negociação | |
| MV_LJNCEST | C | Indica os NCMs que não devem ser enviados no XML de estoque (B1_CEST) - Estado de SC separados por ";" | |
| MV_LJNCVFE | C | Prefixo da NCC gerada no processo de Logistica Rev ersa | NCC |
| MV_LJNRNFS | C | Define o tipo de controle da numeracao dos documen tos de saida | 2 |
| MV_LJPAFMP | C | Permite preencher com o B1_TIPO considerado como " Não Comercializável", com isso não sairá no arquiv o do Registro PAF. | |
| MV_LJPEDEF | C | TES do Pedido de Entrega Futura (VFE) | |
| MV_LJPEDRC | C | TES do Pedido de Remessa por Conta e Ordem de Esta belecimento Showroom (VFE) | |
| MV_LJPEDSF | C | TES do Pedido de Simples Faturamento, pedido emiti do na mesma filial do estabelecimento que realizou a venda (VFE) | |
| MV_LJPEDTS | C | TES do Pedido Transferencia Simbolica | |
| MV_LJPRAZ | N | Quantidade de dias do prazo de entrega (VFE) | 0 |
| MV_LJQTITE | N | Qtd inicial de itens na grid do TOTVS PDV | 0 |
| MV_LJRECIT | L | Determina se cria o log de recuperação dos itens d a venda para os caixas que já possuem o monitorame nto da venda assistida | .F. |
| MV_LJRENT | L | Indica se habilita a opção Consulta Rentabilidade durante a venda | .F. |
| MV_LJRETIN | C | Indica a integração com retaguarda | DEFAULT |
| MV_LJRMS | L | Integracao com RMS | .F. |
| MV_LJSCCC | C | Indica qual o centro de custo padrão à ser gravado nas solicitações de compra geradas pelo controle de loja. | |
| MV_LJSENFR | C | TES padrão para NF de Remessa | |
| MV_LJSERDA | C | Série da DAV | DAV |
| MV_LJSERE5 | C | Série utilizada na sangria ou suprimento no TOTVS PDV caso o campo "Série não fiscal" (LG_SERNFIS) do Cadastro de Estação estiver vazio. | SE5 |
| MV_LJSERPR | C | Série da Pré-venda | PRE |
| MV_LJSERVF | C | Série da NF VFE | 1 |
| MV_LJTESTC | L | Verifica se faz ou nao o teste de conexao com a re taguarda | .F. |
| MV_LJTHREA | N | Parâmetro para ativar a utilização de multiplas threads no recebimento da carga. 0 - Desligado 1 - Ligado. | 0 |
| MV_LJTITGR | C | Prefixo do Titulo gerado no “Contas a Receber” ao realizar o Recebimento de um titulo. | REC |
| MV_LJTLOG | N | Quantidade de mensagens a serem armazenadas para e xibição no Totvs PDV | 40 |
| MV_LJTMLOG | C | Determina o tamanho do log | 0 |
| MV_LJTPESQ | N | Define tipo de pesquisa no cancelamento do produto (0=Pelo Numero do Item; 1=Pelo produto) | 1 |
| MV_LJTRVFE | L | Define o tipo da Troca Automatica (VFE) | .T. |
| MV_LJVALVP | L | Permite valor divergente entre a tabela de preço e o valor de face do Vale presente | .T. |
| MV_LJVFE | L | Determina se a rotina de Venda fora do estado (VFE ) está ativa | .F. |
| MV_LJVINPE | C | Determina obrigatoriedade do vínculo do Pagamento Eletrônico com o Documento Fiscal Eletrônico. Posição 1:Obriga p/NFC-e; Posição 2:Obriga p/NF-e | 0 |
| MV_LJVLCRO | L | Determina se permite recriar arquivo mesmo com incremento de CRO | .F. |
| MV_LJWSCPO | C | Integração CRM do RMS. Endereço WS CPO | |
| MV_LJWSCRM | C | Integração CRM do RMS. Endereço WS | |
| MV_LOCKBLK | C | Utiliza semaforo no processamento do Bloco K simultaneamente entre SPEDFISCAL e MATR241 | N |
| MV_LOCX307 | L | Aloca equipamentos automaticamente | .F. |
| MV_LOCX308 | L | Filtrar os itens do contrato conforme os parametros informados no inicio da rotina. (.T. => Siim ou .F. => Nao | .F. |
| MV_LOGCRP | L | Geração de logs do CRP | .F. |
| MV_LOGPATH | C | Pasta para gravacao do logs | LOGS |
| MV_LOJPAD | C | Loja do cliente para o pedido venda integracao utilizado no layout smarthub loja do cliente | 1 |
| MV_MAILMUN | C | Informar o municipio que permite um email no XML Separa com ; os codigos dos municipios. | |
| MV_MAXUPL | N | Máximo de execucao de rotinas por lote no processa mento das contingências | 50 |
| MV_MCDSQTD | C | Define se o app irá sugerir a quantidade na rotina de separação no aplicativo Meu Coletor de Dados. (S/N) S=SIM, N=NAO | N |
| MV_MIL0185 | L | Habilita Integração - Totvs Protheus vs John Deere - Blackbird | .F. |
| MV_MIL0186 | L | Transmissão Automática - John Deere - Blackbird | .F. |
| MV_MIL0187 | C | Criação de Contact a partir de Customer 0=Não;1=Sim;2=Perguntar | 0 |
| MV_MIL0195 | C | Chave de Inscrição (Subscription Key) do Ambiente SANDBOX (Testes) do Dynamics Blackbird | |
| MV_MIL0196 | C | Chave de Inscrição (Subscription Key) do Ambiente PRODUCTION (Produção) do Dynamics Blackbird | |
| MV_MIL0197 | C | Endereço URL do Ambiente SANDBOX (Testes) do Dynamics Blackbird | |
| MV_MIL0198 | C | Endereço URL do Ambiente PRODUCTION (Produção) do Dynamics Blackbird | |
| MV_MIL0199 | C | Segundo endereco cliente - Blackbird 0=Principal;1=Cobranca;2=Entrega | |
| MV_MIL0200 | C | Prefixo do título de nota de credito de incentivo | |
| MV_MIL0201 | C | Tipo do título de nota de credito de incentivo | |
| MV_MIL0202 | C | Composição valor Bruto ou valor Venda paineis da Oficina e Notas Fiscais NOR=Val. Bruto (default), outro conteúdo Val. Liq. | NOR |
| MV_MIL0204 | C | COLETOR VALIDAR ITENS SEM ENDEREÇO NA GUARDA DOS ITENS ( 0=NAO VISUALIZA E NAO BLOQUEIA / 1=VISUALI ZA E NAO BLOQUEIA / 2=VISUALIZA E BLOQUEIA ) | 0 |
| MV_MINGURL | C | Indica a URL do Mingle | |
| MV_MODCOLA | C | Modelo de arquivo a ser gerado com o demonstrativo do caixa colaborador. | CaixaColaborador.html |
| MV_MODMALO | C | Informar o arquivo .html para geracao dos Malotes. | Malotes.html |
| MV_MODMALR | C | Nome do arquivo html do recibo de malotes | Malotesrec.html |
| MV_MRPPERD | C | Formato de cálculo de perda utilizado pelo MRP 1=Nec=(Nec/(100-Per))*100;2=Nec=Nec+(Nec*(Per/100) | 1 |
| MV_MRPSBPR | L | Utiliza saldo de PMP gerado no período para substi tuição. .T.=Sim; .F.=Não, somente em períodos posteriores. | .F. |
| MV_MRPTRAN | L | Indica se devem ser efetuadas as transferência de estoque, existentes para o ticket, na geração dos documentos, pelo processamento do MRP. | .T. |
| MV_NATGE | C | Natureza da devolucao da Garantia Estendida | DEV/GE |
| MV_NFESIG | C | Parâmetro para informar a UF que deseja envio da t ag refnfeSig. ALL = Todas as UF ou informar soment e a UF desejada. Ex: RJ|SP | |
| MV_NFSEINS | L | Considerar títulos de retenção de INSS pagos no mês da geracao do arquivo | .F. |
| MV_NFSTELA | L | Gera Nota fiscal no extrato do convenio | .F. |
| MV_NG1ETPM | C | Indica se utiliza execução múltipla de etapas. | N |
| MV_NGBROBO | C | Token para autenticar a integração de multas | |
| MV_NGBROFI | C | Campos para integração da multa com financeiro | |
| MV_NGMNTIA | C | Token de acesso a Inteligência Artificial | |
| MV_NPROXNU | L | Habilita a nova versão da função ProxNum | .T. |
| MV_NUMOPV | L | Indica se na opção de OP por Vendas o número da OP será gerado sempre pela numeração automática do Protheus. | .F. |
| MV_OMSARR | C | Indica se utiliza o Campo C9_PRCVEN ou DAK_VALOR c omo referencia de arredondamento na Geração de Car ga (OMSA200). Padrão: DAK_VALOR | DAK_VALOR |
| MV_OPEROCO | N | Apontamento de Operações Autom. por Ocorrencias no Encerramento de Viagem 0=Não, 1=Sim. Depende do MV_PCANOP = 2. | 0 |
| MV_ORCVLB1 | L | Parametro para ativação da trava no valor dos iten s caso tenha valor de venda no cadastro de Produto | .F. |
| MV_PCLTMP | N | Tempo em segundos que a tela de orçamentos será at ualizada | 10 |
| MV_PEXCGEN | L | Ignora guias de execução na validação da critica de periodicidade e duplicidade na mudança de fase. | .F. |
| MV_PLAPIPR | C | Define o modo de pesquisa da API procedures. 1 = BUSCA %, 2 = % BUSCA % | 1 |
| MV_PLCENDB | L | Parâmetro utilizado para gerar log dos jobs do SIP | .F. |
| MV_PLCOR | C | Cor da página de login para novo portal do beneficiário. | |
| MV_PLDTSER | L | Oculta Validade Senha Trat Seriado no HAT | .f. |
| MV_PLHAMDX | C | Determina o caminho da API que o sistema irá se conectar para efetuar a leitura do aparelho biomet | http://localhost:9000 |
| MV_PLINBC1 | L | Inclui corpo clinico direto na BC1 sem passar pela tabela de analise(B98) | .f. |
| MV_PLJOBLC | L | Gera o Lote de Cobrança utilizando JOB | .F. |
| MV_PLLOGPR | L | Retorna log do monitor .T. = Sim e .F. = Não | .F. |
| MV_PLMOTBA | C | Informe cód do mot de bloqueio. O cód deve existir na Tabela "BG" e para bloqueio o cód teve ter a nu m entre 50 até 99 e desblo entre 01 até 49. | 51 |
| MV_PLNEWB | L | Indica se usará o novo portal do beneficiário | |
| MV_PLQDOBS | L | Indica para o SIP na central se imprime .T. o quadro obstetrico ou .F. hospitalar | .T. |
| MV_PLSDBLQ | N | Número dias que o sistema vai pegar beneficiários bloqueados ao analisar críticas de espelho | 0 |
| MV_PLSDCRE | C | Críticas de espelho que o sistema não vai mais considerar no processamento | |
| MV_PLSDGLO | L | Exibe eventos não glosados no demonstrativo de analise de contas | .f. |
| MV_PLSFAGC | C | Local de Digitação p/Filtrar Guias de Capitation no FastAnalytics. | |
| MV_PLSGELG | L | Indica se realiza a busca do logo utilizando o conceito de grupo empresa. | .F. |
| MV_PLSLRF | C | Operadora de Cooperativa Médica utiliza Lista Re- ferenciada. 1=Sim e 0=Não | 1 |
| MV_PLSPGEN | C | Código do Profissional genérico a ser utilizado na | |
| MV_PLSVHAT | C | Define os valores exibidos na impressão de guia HAT (1-Valor contratado; 2-Valor apresentado) | 1 |
| MV_PLTEAPT | C | Informa o código do Procedimento Genérico referent e ao Transtorno de Espectro Autista - TEA Genérico no processo de comunicação Online | |
| MV_PLTITLE | C | Título da página de login para novo portal do beneficiário | |
| MV_PLTOP | C | Codigo operator id fornecido pela tallos | |
| MV_PLTOURE | L | Habilita o tour na solicitação de reembolso no portal do beneficiário. | .T. |
| MV_PLTPTAE | C | Tipo de gravação da Assinatura Eletronica 1=Beneficiario, 2=Prestador, 3=Ambos | |
| MV_PLTPTH | C | Definine path de integração com a tallos | |
| MV_PLTTKN | C | token autenticação tallos token autenticação tallos | |
| MV_PLTURL | C | Define url de integracao com a tallos | |
| MV_PLUPBFQ | L | Determina que ao executar pela primenra vez o schedule PlsIntGrr, a aplicação irá atualizar a plataforma TOTVS Gestão de Receita Recorrente | .T. |
| MV_PMSMNTT | N | Indica a quantidade de intervalos para atualização do apontamento de recurso no Monitor de Tarefas. Default = 5 | 5 |
| MV_PMSQTDM | L | Ativa exibição de quantidade de horas restantes para cada tarefa no Monitor de Tarefas. | .F. |
| MV_PMSRECO | N | Ativa a verificação de quais tabelas deverão ser recodificadas. 1 - Não verifica as tabelas (Defaul t) ou 2 = Verifica as tabelas | 1 |
| MV_PMSSPLN | C | Ativa o carregamento do profile do usuário na expansão da árvore do projeto.1 - Sim ou = 2 - Não | 2 |
| MV_PMSTPCP | C | Permite selecionar a filial de origem para copiar EDT/Tarefa do Orçamento e Projeto. 1-Sim ou 2-Não | 2 |
| MV_PRJMENU | L | Permite ajuste no menu sem projeto associado, pelo cadastro do menu. | .F. |
| MV_PSHCOMP | C | 1=Liga comparacao XML, 0=Desliga Comparacao XML compara xml integração smartHub | 0 |
| MV_PTAUTPC | L | Habilita a autorização parcial de uma diária e a negação das demais quando solicitado mais de uma diária na internação clínica de urgência e emerg. | .F. |
| MV_PVAPROV | C | Grupo de Aprovação default que será utilizado na aprovação de alçadas dos Pedidos de Venda | |
| MV_RELDEST | C | E-mail de destino para envio de alerta de solicita ção de compras | |
| MV_RELSEP | C | Caractere separador de endereços de e-mail. ( ";" ou "," ). | ; |
| MV_RMEMPNO | L | Código para saber como enviar informações do nome da empresa ao RM. .T. Nome Comercial + Descrição da Filial ou .F. Desc. da Filial + Nome Comercial | .F. |
| MV_ROTADAI | C | Define se será gravada a Rota escolhida, ou se mantém a Rota do pedido."1"=Grava a Rota Escolhida "2"=Mantem a Rota de cada pedido | 1 |
| MV_RSKVLDF | L | Habilita a validação do status da Nota Fiscal TOTVS Mais Negócios na impressão do Danfe (.T. - Somente Aprovadas e .F. - Todos os status) | .F. |
| MV_SATTEST | C | Possibilita configurar o sistema para vendas no re gime SAT em modo de teste | |
| MV_SATXML | C | Diretório que serão gerados os arquivos XML do SAT | |
| MV_SORTSC1 | L | parâmetro usado para permitir que o aCols seja ordenado durante a gravação quando existir diversos pedidos entrando com muitos produtos | .T. |
| MV_SPEDGRV | C | Parâmetro que define como deve ser enviada nova ta g (GRVDOCAUX) do método DISTRIBUICAODEDOCUMENTOS | 1 |
| MV_TALCFAT | N | Define o tipo de alcadas para o Faturamento:1-Pedi do de venda;2-Desconto de Venda | 1 |
| MV_TESGSNE | L | Desenvolvimento piloto de funcionalidades | .F. |
| MV_TMSCTRI | L | Calculo dos impostos TMS somente pelo configurador de tributos. | .F. |
| MV_TMSTMSG | N | Indica o tempo em segundos destinado a exibição da tela de mensagem de erro no SIGATMS. | 0 |
| MV_TPAPROV | C | Grupo de aprovação default que será utilizado no controle de aprovação por alçada do contas a pagar | |
| MV_TPCPAG | C | Define o número de artigos por página no envio EAI da tabela de preços. | ALL |
| MV_TPDTUPL | N | Indica se vai atualizar a data do upload da proposta comercial. 1 - Data Base ou 2 - data do Sistema. | 1 |
| MV_TTOKEN | C | Token bearer validação das requisições tallos | |
| MV_UFNFSF | L | Define UF para documentos NFSe, F = UF do Tomador T = UF do Fornecedor | F |
| MV_VERC461 | L | Define se o estorno do Documento será bloqueado se o Pedido de vendas estiver com Carga montada T= Estorno do docto será bloqueado se o pedido | .F. |
| MV_VINCCDD | C | parâmetro para usar a nota vinculada na CDD na tag refNfe | 0 |
| MV_VLCNSPP | L | Informa se deseja bloquear a gravação na validação de duplicidade do CNS para o Paciente e profission (.T. = Sim - Padrao /.F. = Nao) | .T. |
| MV_WEBSVPC | C | Web Service | PORTALCLIENTEMINGLE |
| MV_WMSBXOP | L | Permite baixar empenho de ordem de produção atravé s de requisição MATA241. | .F. |
| MV_WMSEDMI | C | Endereço para baixa WMS na geração Remito de Devol ução Fornecedor. | |
| MV_WMSMLZN | L | Habilita a funcionalidade de multizonas para regra s de convocação. | .F. |
| MV_WMSVDSI | L | Indica se deve validar saldos entre Estoque(SB8/SB 2) e WMS(D14) no processamento do ajuste de invent ário. | .F. |
| MV_WMSVLMV | L | Valida ordem de execução dos movimentos de recebim ento com conferência. | .T. |
| MV_XMLPAGO | C | Rota dentro da pasta system onde serão armaz enados os arquivos XML e PDF do complemento de recebimento de pagamento. | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\ComPag\' |
| MV_BULKTR | L | Indica se gravação de novos registros seja feito via Bulk (Importador XML x TOTVS Transmite) | F |
| MV_CANTENT | N | Quantidade de tentativas de consulta canc. de NFe Trabalha em conjunto com o parâmetro MV_NFENTCA | 6 |
| MV_CM300TH | N | Número de threads que serão utilizadas na exclusão dos registros. O valor máximo é 10. | 5 |
| MV_CTBMTRT | L | Habilita a geração de lançamentos na consolidadora de acordo com a quantidade de roteiros cuja regra o atenda. | .F. |
| MV_DECPSCF | C | EFD Recalcula Imposto por arredondamento. Registros M do arquivo EFD COntribuições. 0-Sem Calculo;1-Pis/Cofins. | 0 |
| MV_FINSVLT | N | Define o tempo de vida da query em cache para o Smart View do modulo Financeiro. Utilizado o tempo em segundos. | 300 |
| MV_GRIMPWF | L | Informa se deve calcular IPI e ICMS-ST com valores do sistema no workflow de cotações do Novo Fluxo de Compras. .T. = Calcula, .F. = Vlr enviado no WF | .T. |
| MV_MT120MB | L | Define se utilizará a nova tela de seleção de Soli citação de compras / Contrato de parceria | .F. |
| MV_MTBXCTE | C | Define o motivo de baixa que será utilizado nos movimentos de baixa da substituição de CT-e. | DAC |
| MV_MTHRTR | N | Número de Thread disponível para leitura de recibo Importador XML x TOTVS Transmite | 1 |
| MV_NFENTCA | L | Transmite cancelamento de NFe de entrada a SEFAZ? .T. = Transmite ao excluir NFe; .F. = Não transmit | .F. |
| MV_NFSNAUT | L | Habilita numeração automatica para NFSe Nacional | F |
| MV_NTRNTM | C | Indica a Natureza de receitas financeiras não tributáveis (multa) no bloco F100 do SPED. | |
| MV_PGCOBC1 | L | A observação da SC1 deve ser carregada na Cotação e PC, no NFC? .T. - Para Sim / .F. - Não (default) | .F. |
| MV_PSTFCP | C | Acao tag pST. Inserir sigla(s) do(s) estado(s) que necessita somar a aliq. do FECP ST com a aliq. do ICMS ST receb. anteriormente. Separar siglas com | | |
| MV_RECMVC | L | Visão em MVC p/ Totvs recibo Sim (.T.), Não (.F.) | .F. |
| MV_SERNCA | C | Série da Nota de Cancelam. p/ Docs. Fora do Período. | NCA |
| MV_TRFICMS | L | Indica se soma ICMS no Vlr.Unitario e Vlr.Total no Documento de Saída na Transferência entre filiais MATA310 (Lei RICMS-SP/2000, art. 38) | .F. |
| MV_VM2F100 | L | Define se a variação monetária calculada será con- siderada na geraçao do arquivo do SPED (Bl. F100). Não levar a VM - .F. (padrão); Considerar - .T.. | .F. |
| MV_INSCONC | L | Habilita IA no Conciliador Backoffice | .F. |
| MV_MDTPEXA | L | Verdadeiro para respeitar o cadastro de exames (TM 4) na programação de exames. | .T. |
| MV_NDIAEMP | L | Utiliza calculo de dias pagos pela empresa onde a contagem sera reiniciada após período em que o benefício da previdência não foi utilizado. | .F. |
| MV_SOMDEFE | L | Soma Dedução Simplificada Férias na DIRF. | .F. |
| MV_WFLOGFE | L | Habilita o envio de e-mail do log de geração quando não existir informações de férias em dobro Se .T., envia o e-mail com o log, .F., não envia | .T. |
| MV_PONMES | C | Periodo de Apontamento em aberto para a Apuracao das Marcacoes/Apontamentos no Ponto Eletronico Será atualizado pelo sistema no Fechamento Mensal. | |
| MV_PAPONTA | C | Periodo para apontamento das marcacoes 0131 | |
| MV_INTEGPW | C | Integrar funcionários com Ahgora. 1=Todos; 2=Somen te os que batem ponto; 3=Os que batem ponto mais os responsáveis por departamento isentos de ponto; | 1 |
| MV_PENSIR | L | Indica se deve calcular a Base de I.R. separada de outras verbas que são Base de Cálculo de IRRF porém não são base de Cálculo de Pensão | .F. |
| MV_REINRES | L | Mantém o cálculo da rescisão na reintegração | .F. |
| MV_RHSVDEL | N | Tempo para deleçao de arquivos de Seg Plano do SV Tempo em dias. Quando 0, nao excluir os arquivos | 15 |
| MV_ZERBASE | L | Indica se o sistema deve zerar a base negativa do FGTS sem abater as faltas no Aviso Prévio | .F. |
| MV_ATFEIPI | L | Considera IPI no valor de Exclusão para os Registros F120 e F130 do EFD? Considera = .T. ou Não Considera = .F. | .F. |
| MV_BHTDTHR | C | Data e hora da ultima execucao de consulta do stat us do Boleto Hibrido Techfin. Formato aaaa-mm-ddThh:mm:ss.MMMMMZ | |
| MV_COMDTCP | C | Utiliza a data de competência (F1_DTCPISS) para contabilização do documento de entrada NFS e NFSE 1-Sim;2-Não | 2 |
| MV_CTBB480 | L | Controla se a rotina CTBS480 irá exibir conta bloq ueadas ou não. T -> nao mostra, F -> mostra contas | .T. |
| MV_EAIFLDS | C | Controle para envio de campos sem tag via mensagem EAI JSON. Posicoes: Clientes/Vendedores/Pedidos de Venda/Tabela de Precos | 0 |
| MV_NFCMOED | C | Determina se a edição da cotação no NFC usará moeda da tabela CTO(Default) ou MV_MOEDA 1 = CTO(Default), 2 = MV_MOEDA | 1 |
| MV_TPNFSCO | C | Permite definir filtragem por Tipo de Documento de Importação de Despachos (5=FOB;6=FRETE;7=SEGURO;8 =CIF;9=IMPOSTOS/DESPESAS;A=DESPESAS;D=DUA) | 5-Aug |
| MV_VLATFCT | C | Define o valor do bem imobilizado conforme o Confi gurador de Tributos. | |
| MV_TAFRXG | C | Define se o TSI irá integrar apenas REINF ou GISS ou ambos (Separado por "|". Ex REINF|GISS ) | |
| MV_PONMES | C | Periodo de Apontamento em aberto para a Apuracao das Marcacoes/Apontamentos no Ponto Eletronico Será atualizado pelo sistema no Fechamento Mensal. | |
| MV_PAPONTA | C | Periodo para apontamento das marcacoes 0131 | |
| MV_PONMES | C | Periodo de Apontamento em aberto para a Apuracao das Marcacoes/Apontamentos no Ponto Eletronico Será atualizado pelo sistema no Fechamento Mensal. | |
| MV_PAPONTA | C | Periodo para apontamento das marcacoes 0131 | |
| MV_PONMES | C | Periodo de Apontamento em aberto para a Apuracao das Marcacoes/Apontamentos no Ponto Eletronico Será atualizado pelo sistema no Fechamento Mensal. | |
| MV_PAPONTA | C | Periodo para apontamento das marcacoes 0131 | |
| MV_PONMES | C | Periodo de Apontamento em aberto para a Apuracao das Marcacoes/Apontamentos no Ponto Eletronico Será atualizado pelo sistema no Fechamento Mensal. | |
| MV_PAPONTA | C | Periodo para apontamento das marcacoes 0131 | |
| MV_PONMES | C | Periodo de Apontamento em aberto para a Apuracao das Marcacoes/Apontamentos no Ponto Eletronico Será atualizado pelo sistema no Fechamento Mensal. | |
| MV_PAPONTA | C | Periodo para apontamento das marcacoes 0131 | |
| MV_PONMES | C | Periodo de Apontamento em aberto para a Apuracao das Marcacoes/Apontamentos no Ponto Eletronico Será atualizado pelo sistema no Fechamento Mensal. | |
| MV_PAPONTA | C | Periodo para apontamento das marcacoes 0131 | |
| MV_PONMES | C | Periodo de Apontamento em aberto para a Apuracao das Marcacoes/Apontamentos no Ponto Eletronico Será atualizado pelo sistema no Fechamento Mensal. | |
| MV_PAPONTA | C | Periodo para apontamento das marcacoes 0131 | |
| MV_PONMES | C | Periodo de Apontamento em aberto para a Apuracao das Marcacoes/Apontamentos no Ponto Eletronico Será atualizado pelo sistema no Fechamento Mensal. | |
| MV_PAPONTA | C | Periodo para apontamento das marcacoes 0131 | |
| MV_PONMES | C | Periodo de Apontamento em aberto para a Apuracao das Marcacoes/Apontamentos no Ponto Eletronico Será atualizado pelo sistema no Fechamento Mensal. | |
| MV_PAPONTA | C | Periodo para apontamento das marcacoes 0131 | |
| MV_APIMI10 | C | Usuário para autenticação REST no Middleware | |
| MV_APIMI11 | C | Senha para autenticação REST no Middleware | |
| MV_RHTAENT | N | Define o tipo de envio da notificação de integração com o TAE. 1-E-mail, 2-WhatsApp, 3-SMS | |
| MV_CSTGXML | C | Parametro para armazenar quais CST geram grupo gIB SCBS de acordo com tabela da SEFAZ. Ao incluir um novo CST utilizar '/' como separacao. | |
| MV_RTC55 | D | Ativa Reforma Tributaria | |
| MV_ATFUNPR | C | Define se será considerado valor residual para cálculo de depreciação do tipo Unidades Produzidas "0" - Desabilitado ou "1" -Habilitado | 0 |
| MV_CALQIPI | L | Desabilitar o calculo automatico do percentual da alíquota de IPI (.T. = Sim; .F. = Não) | .F. |
| MV_COMTRAV | C | Desabilita o MultLock dos registros 1= SA1 2= SA2 3= SB2 4= Todos | |
| MV_CT301TL | N | Define quantidade de Threads p/ integraçao Lalur, menos que 5 define processamento MonoThread e limitado a 50 threads no máximo | 0 |
| MV_CT301TT | N | Define quantidade de Threads para exportação do Lalur para TAFST1,menos que 5 define processamento MonoThread e limitado a 50 threads no máximo | 0 |
| MV_CTMNEAI | L | Define no recebimento da integracao EAI da rotina CTBA102, se o campo CT2_MANUAL sera preenchido com o conteudo 1 (.F.) ou 2 (.T.) | .F. |
| MV_DIASANT | N | Quantidade de dias de antecedência para aviso de vencimento. | |
| MV_EXPCFOP | C | CFOPs considerados para Exportacoes diretas e indiretas para a desoneracao | |
| MV_FCDINIV | C | Define se será considerado o primeiro dia da solic de viagem para cálculo do adiantamento. 1=Sim; 2=Não | 2 |
| MV_FILENTC | L | Permitir configurar se a gravação do campo FILENT deve respeitar ou não o comportamento de compartilhamento da tabela SC1 | .T. |
| MV_FINTAF2 | C | Data a ser considerada na integração do REINF para os Títulos a Pagar. 1 - Data da Contabilização, 2 - Data da Emissão | 1 |
| MV_FINTAF3 | C | Data a ser considerada na geração de baixas a rece ber para o R-2030 na integração do REINF. 1 - Não Gera, 2 - Data da Baixa, 3 - Data de Crédito | 1 |
| MV_FINTAF4 | C | Data a ser considerada na geração de baixas a paga r para o R-2040 na integração do REINF. 1 - Não Gera, 2 - Data da Baixa, 3 - Data de Pagamento | 1 |
| MV_GSENTGV | C | Informe o código do Ente Governamental aplicável: 1-União; 2-Estado; 3-Distrito Federal; 4-Município | |
| MV_MATA041 | N | Habilita a regra de custo no configurador de tributos para release 12.12410 | 0 |
| MV_NFCDESC | C | Permite definir de qual tabela virá a descrição do produto no Novo Fluxo de Compras. 1=SB1; 2=SB5; 3=SC1 | 1 |
| MV_NFCDTRE | L | Permite alterar o prazo de recebimento da cotação .T. = Ativado; .F. = Desativado. | .F. |
| MV_NFCPOBX | C | Informe o nome da Caixa de Correio (WF7_PASTA), que será utilizada para envio do WorkFlow do NFC. | |
| MV_PCMDNUM | L | Numeração do PC será controlada de acordo com o grupo/filial = .T. ou filial/filial entrega =.F. (DEFAULT) | .F. |
| MV_PCOSINF | C | Atualiza entidades sinteticas atraves da fila de processamento em 2ª plano? 0->Nao habilitado 1-> "Habilitado" | 0 |
| MV_SPDBULK | N | Qtde de registros utilizados no flush do TRB do SPEDFISCAL na carga de dados da query principal por padrão é 600. | 600 |
| MV_TMCBSA | C | Tipo de movimentação para requisição na baixa da solicitação ao armazém. Utilizado apenas no processo de separação da SA pelo Meu Coletor(APP) | |
| MV_VLCPAPI | L | Indica se será realizada a validação de obrigatori edade dos campos na consulta de tributos, por meio da API SalesTaxes, ao utilizar o verbo POST | .T. |
| MV_VLTCIAP | C | CIAP - Calculo Total Saidas e Prestacoes Tributad as: 1 = Base ICMS, 2 = Outros ICMS, 3 = Isento IC MS. Utilize / (barra) p/ Concatenar Ex.: 1/2/3. | |
| MV_COLDIRF | L | Indica se a coleta de dados da DIRF foi executada | |
| MV_DTINFER | D | Parâmetro para indicar o período no qual, as novas configurações das verbas de férias foram adotadas | |
| MV_RHATS | L | Habilita Admissão do Candidato ATS no Cadastro de Funcionário | .F. |
| MV_A216THR | N | Define o numero de threads de execução do refaz Pode de terceiros com procedures | 1 |
| MV_AGD0001 | C | Definir tipo custo produto na negociacao: 1-Médio, 2-Unit FIFO, 3-Reposição,4-Standard | 1 |
| MV_AGD0002 | C | Acao de como proceder quando o PV estiver bloquead 1=Nao toma nenhuma acao, 2=Forca Liberar Credito | 1 |
| MV_AGD0003 | C | Tipo de arredondamento da quantidade convertida para a UM do produto. 1=Nao arredonda,2=Arredonda p/cima,3=Arredonda p/baixo,4=Arredonda aritmetico | 4 |
| MV_AGDCTCC | L | Valida se a geracao de Contrato de Compra sera obrigatoria ou opcional - .T. - Obrigatoria .F. - Opcional | .F. |
| MV_AGDCTOG | L | Utiliza o Módulo SIGAAGR para Gestão de Contratos do Módulo SIGAAGD | .F. |
| MV_AGRO212 | L | Indica que utiliza o vencimento informado no Romaneio para os títulos da nota de entrada. | |
| MV_AGRO213 | L | Desabilita validação de edição de pedido de venda vinculado a romaneio. | .F. |
| MV_AGRO214 | L | Permite integração EAI sem Ordem de Coleta | .F. |
| MV_AMBAUT | C | Parâmetro utilizado para a nova autenticação do TS S realizada via RAC | |
| MV_AMBPCP | N | Define se o ambiente utilizado para comunicação com o portal de compras públicas será: 1 produção 2 - Testes | |
| MV_ARQECO | C | Descontinuado | c:\ |
| MV_ATVLLIC | L | .T. Atualiza automaticamente o valor do licitante ao inserir o preço unitário na composição do lote .F. Não atualiza o valor do licitante. | .T. |
| MV_AVG0111 | C | Fórmula a ser usada no faturamento quando o proces so de commodities (MV_AVG0029) estiver ativo | |
| MV_AVGCOMI | L | Descontinuado | .T. |
| MV_AVGFSOD | L | Descontinuado | .T. |
| MV_AVGRECA | L | Descontinuado | .F. |
| MV_AVGVCAV | L | Descontinuado | .F. |
| MV_BCSERVI | L | Indica se exibe a arvore do servidor, no banco de conhecimento. | .T. |
| MV_BLQREC | N | Permitir validar o bloqueio dos recursos. | 0 |
| MV_CFE210 | C | Indica as CFOPs válidas na devolução de Documentos Fiscais | |
| MV_CFERES | C | CFOP’s a serem considerados para o preenchimento dos valores referente a Ressarcimento de ICMS-ST Campo 05 do registro E210 do SPEDFISCAL | |
| MV_CIF_DES | L | Descontinuado | .F. |
| MV_CTBAGRP | L | Define se permite o acesso ao cadastro de Agruapad dores Contábeis da Contabilidade. | .F. |
| MV_CTBSLD0 | L | Se ativado, o relatório do Balancete considera primeiro o pergunte Ignora Sld Ant Rec/Des, para depois considerar o parametro Saldos Zerados. | F |
| MV_DATENC | C | Indica a forma de gravar a data de encerramento da da OP. | 1 |
| MV_DEBMONT | C | Ativa a criação de tabelas temporárias de suporte para a rotina monitor de inadimplência apenas para banco de dados oracle | .F. |
| MV_DEPARA2 | L | Descontinuado | .F. |
| MV_DIEFSCC | L | Indica se deve ou nao considerar saldo anterior do plano de contas contabil para geracao da DIEF - Declaracao das Informacoes Economicas Fiscais - SC | .T. |
| MV_DIFMIDI | L | Descontinuado | .T. |
| MV_DMIMP | C | Os valores de impostos do documento de frete devem ser considerados na conferencia. 1=Sim; 2=Não | 2 |
| MV_DMPERC | N | Representa qual o percentual máximo de tolerância a menor entre o valor calculado pelo sistema e o v alor do documento de frete na conferência. | 0 |
| MV_DMSTKY | C | Chave identificadora de dados de telemetria, enviada pela equipe de produto. | |
| MV_DMVAL | N | Representa qual o valor máximo de tolerância a men or entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferência. | 0 |
| MV_E330GRD | N | Configuração multithread do recálculo mod. II 1-GridServer;2-Manualjob;3-GridServer e Manualjob O ambiente deve ser configurado p/ uso do grid | 2 |
| MV_EASYFDE | L | Paramêtro para geração de titulos de despesas no f inanceiro para Processo de Nacionalização | .T. |
| MV_ECO0003 | C | Descontinuado | |
| MV_ECOFILC | C | Descontinuado | |
| MV_EDC0008 | N | Quantidade de dias para baixa de insumos do vencim ento no Ato Concessório | 60 |
| MV_EEC0098 | C | Descontinuado | 1 |
| MV_EICNSE2 | L | Descontinuado | .F. |
| MV_EIC_EEC | L | Descontinuado | .F. |
| MV_EMDELAY | N | Tempo de delay (em segundos), após atingir o máxim o de emails por minuto do provedor de emails. A pr óxima remessa de emails será enviada após o delay. | 0 |
| MV_EMLIMIT | N | Máximo de emails que podem ser enviados por minuto de acordo com as regras do provedor de emails. | 0 |
| MV_ENVDESP | L | (Descontinuado) | .F. |
| MV_ESSER11 | C | Contém os tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais | UNI=NF |
| MV_EVEEXCL | C | Descontinuado | |
| MV_EXIBLOT | C | 1 - Sempre exibir o resultado do lote na tela; 2 - Dar a opção de mostrar ou não o resultado do lote na tela; 3 - Exibir o número do lote gerado. | 1 |
| MV_FASEOR2 | C | Fases Orcamento: 0/2/3/4/5/F/I/C/X/R/O. Preencha de acordo com a documentacao da rotina OFIXA011. Exemplo de preenchimento: 03F | 0F |
| MV_FIELD | N | Define qual Field Service esta em uso no app minha s ordens de servico 1=Legado; 2=FSM | 1 |
| MV_FIERGS | L | Descontinuado | .F. |
| MV_FRE_DIN | L | Habilita o raterio de Frete/Seguro para Entreposto na conferência final de Desemb. de Nacionalização | .T. |
| MV_GESLOG | L | Indica se o log de tempo do processamento do job será apresentado no console.log, .T. para exibir e .F.(default) para não exibir | .F. |
| MV_GESPROC | C | Indica qual processo de procedure deve ser executa do, sendo seu conteúdo CP;CR;MB | CP;CR;MB |
| MV_GFECLCT | L | Habilita uso de calculo de frete atraves dos tribu tos cadastrados no configurador de tributos. .T. - Habilita ou .F. - Desabilita | .F. |
| MV_GFECTRI | L | Habilita o uso de consulta de configurações de tri butos através do configurador de tributos para int egrações de Notas Fiscais ao GFE. | .F. |
| MV_GPCTLOG | C | Cria tabela para log de inconsistências no uso em procedure da Contabilização ao informar: C (padrão em branco). | |
| MV_GRAVPCP | L | Indica se grava as mudanças de calendário do CRP nos cadastros do PCP. | .F. |
| MV_GRREBOL | L | Define se deve enviar o boleto para a plataforma. | .T. |
| MV_GRRFINT | C | Timestamp da última execução do JOB GRRI110 | |
| MV_GSNPS | L | Verifica se o ambiente esta preparado para abria a tela em po-ui de NPS | .T. |
| MV_GTPESDE | C | Estados beneficiarios do ICMS Desonerado, utilizad o no Schema do CTe e CTe OS | 'RJ' |
| MV_GTPOP1 | C | Tp. Oper. para bilhetes substitutos dentro do mês | |
| MV_GTPOP2 | C | Tipo Oper. para bilhetes substitutos fora do mês | |
| MV_GZ0DSC | L | Define se zera o saldo do título quando em situaçã o de carteira descontada | .F. |
| MV_INC_NS | L | Descontinuado | .F. |
| MV_INDEAA1 | C | Campos da tabela SA1 utilizado para o processamen- to e controle de informações específicas referente ao cliente junto ao INDEA/MT. | {} |
| MV_INDEAA7 | C | Campo da tabela SA7 utilizado para o processamen- to e controle de informações específicas referente a amarração Produto x Fornecedor no INDEA/MT. | {} |
| MV_INDEAB5 | C | Campos da tabela SB5 utilizado para o processamen- to e controle de informacoes especificas referente ao produto junto ao INDEA/MT. | {} |
| MV_INUTRCT | C | Armazena a Regra de Tributação configurada no Conf igurador de Tributos para Inutilizar Documentos Fi scais. | |
| MV_ISSRINT | C | Aponta para o campo customizado da tabela SC5 para escolha da opção de iss retido pelo intermediário | |
| MV_JCTWODP | C | Definir se a contabilização de WO de Despesas será 1-Resumida ou 2-Detalhada | 1 |
| MV_JFLGSRV | C | Informe a URL do servidor de integração do Fluig | |
| MV_JHRTRAB | C | Limite de quantidade de horas de trabalho por dia dos profissionais, no formato HH:MM (horas e minutos) | |
| MV_JSPMAIL | C | Caractere que será utilizado como separador quando houver mútiplos endereços no envio de e-mail | ; |
| MV_LJCRDPT | C | Verifica se o calculo da regra de desconto no item sera calculada no final da venda. 0 - Desabilitado 1 - Habilitado | 0 |
| MV_LJILMOD | C | [RMISENHAS] Indica o Modo de Execução 1=RMISENHAS( MPUsrSync) 2=RMISENHAS(totvs.framework.user.sync.i ncremental) | 1 |
| MV_LJILSM | L | [RMISENHAS] Indica se os menus também serão sincro nizados | .T. |
| MV_LJILST | L | [RMISENHAS] Força o sincronismo total, caso seja p assado como .T. faz a limpeza e inclusão completa de todos os registros dos usuários. | .F. |
| MV_LJIUSR1 | C | [RmiInteUsr] Endereço do servidor SFTP ( PROTHEUS RETAGUARDA ) | |
| MV_LJIUSR2 | C | [RmiInteUsr] Porta do servidor SFTP ( PROTHEUS RETAGUARDA ) | |
| MV_LJIUSR3 | C | [RmiInteUsr] Usuário do servidor SFTP ( PROTHEUS RETAGUARDA ) | |
| MV_LJIUSR4 | C | [RmiInteUsr] Senha do servidor SFTP ( PROTHEUS RETAGUARDA ) | |
| MV_LJIUSR5 | C | [RmiInteUsr] Senha Execução via Smartclient | |
| MV_LJIUSR6 | C | [RmiInteUsr] Modo de processamento (I) Importação (E) Exportação | |
| MV_LJRDIMP | C | Define se ao realizar uma importação de orçamento, se o orçamento recalcula os descontos para a regra de deconto por item do Totvs PDV. | 0 |
| MV_LOCX311 | C | Origem da saída no cálculo da medição | F2_EMISSAO |
| MV_LOCX312 | C | Origem da entrada no cálculo da medição | FQZ_EMISS |
| MV_LOCX313 | C | Local dos arquivos no banco de conhecimento Rental | /dirdoc/cot1/shared/ |
| MV_LOCX314 | C | Fator validador dos horários nas minutas | |
| MV_MESEMB | N | Descontinuado | 1 |
| MV_MIL0205 | L | Liga/Desliga Cache TES Inteligente no Orçamento por Fases; .T. para ligar; .F. para desligar | .T. |
| MV_MIL0206 | L | Permite atualizar margem no orçamento? Indica se o orçamento poderá atualizar margem de lucro automaticamente ao gravar | .F. |
| MV_MIL0207 | C | Origem do conteúdo utilizado no Dealer Invoice na garantia John Deere 0=informado manualmente / 1=Usa o F2_NFELETR | 1 |
| MV_MIL0208 | C | Nível de Visualização de informações do Produto 1-Empresa; 2-Unidade de Negocio; 3-Filiais | 3 |
| MV_MOSTAE | N | 1=Integração habilitada; 2=Integração desabi litada | 2 |
| MV_NFCEVQR | C | Versão do QR Code da NFC-e | 2 |
| MV_NFEHAWB | L | Descontinuado | .T. |
| MV_NG2KEY | C | Indica requisição única na sincronização do app MNT NG. | |
| MV_PGRRPAY | C | Define os métodos de pagamento do beneficiário na na plataforma de Gestão de Receita Recorrente. | 1|2|3 |
| MV_PLAPPR1 | C | Indica o modelo de query que será utilizada na API procedures. 1=Query Original, 2=Busca Direta + De- Para, 3 = De-Para, 4 = Busca Direta | 1 |
| MV_PLATDIG | C | Guias importadas pelo Gerenciador de XML TISS (PLSA974) ficarão com Status Ativo em Digitação mesmo com robo de importação ativo. | 0 |
| MV_PLCBCER | C | Informe o diretório onde ficará o certificado a ser utilizado na autenticação do CadBenef Online. | \cadbenef\certificados\ |
| MV_PLCBEMP | C | Dados da empresa do tipo pessoa jurídica, onde os beneficiários serão cadastrados no compartilhamento de risco em pré-pagamento. | |
| MV_PLCBREP | L | Habilita o recebimento (via api) do compartilhamento de risco em pré-pagamento ou repasse dos beneficiários de outra Unimed. | .F. |
| MV_PLDBRND | C | Marca informada pela dimensa para rec facial | |
| MV_PLDITOK | C | Token de Autenticação Rec Facial Dimensa | |
| MV_PLDIURL | C | Endpoint Reconhecimento Facial Dimensa | |
| MV_PLDTFAT | C | Data inicial de busca de guias no faturamento HAT. | |
| MV_PLEMAIL | L | Envia email? | .F. |
| MV_PLGRSB1 | L | Força a gravação dos campos produto e TES na geração do lote de cobrança, quando a nota fiscal estiver desativada. | .F. |
| MV_PLMCNES | L | Realiza a pré validação de guias do monitoramento tiss consultando api de CNES. | .F. |
| MV_PLPROT1 | C | Indica se apresenta todas as guias na API protocol s. (0=Somente criadas pelo HAT / 1=Todas guias) | 1 |
| MV_PLRECFA | L | Ativa validação facial para todos os procedimentos (Se ativado, a rotina irá desconsiderar o campo BR8_RECFAC ) | .F. |
| MV_PLSBLRP | L | Utiliza o Processo de Rateio entre guias | .F. |
| MV_PLSE500 | C | Procedimentos exceção id_acrescimo PTUA500. Exemplo: '10102019/10103015/10104011/10104020' | |
| MV_PLSENRE | L | Define se será solicitada senha nos relatórios do PLS. | .F. |
| MV_PLSESVL | C | Especialidades consideradas no rateio de valores entre guias | |
| MV_PLSSIPE | L | Processa Despesas do SIP por Range de Empresas | .F. |
| MV_PLSTBLO | C | Define tempo de bloqueio do usuário | |
| MV_PLTHEME | C | Tema utilizado no Portal do Beneficiário | classic |
| MV_PLTPCMS | C | Determina se utiliza o menu principal da rotina ou se acessa diretamente uma das opções 1-Ambos;2-Manual;3-Agendamento | 1 |
| MV_PLTPCNB | C | Data do início da vigência para envio do Tipo de Contrato do Beneficiário | 20250825 |
| MV_PLTPPCM | C | Determina se utiliza o menu principal da rotina ou se acessa diretamente uma das opções 1-Ambos;2-Manual;3-Agendamento | 1 |
| MV_PLUNMMO | C | Unidade de Medida default para envio do monitoramento tiss | 36 |
| MV_PLVNT | L | Vincula à SADT só se não tiver data de alta. | .T. |
| MV_PSHCAIN | L | Define se a integração(PSH) está utilizando o conceito de carga inicial. | .F. |
| MV_PSHGIT | C | Nome da pasta dentro do GIT protheus-smart-hub-lay outs que será utilizada pela integração Protheus S mart Hub. | |
| MV_PTHPCP1 | C | EndPoint utilizado na integração com o PCP para envio do processo | /processo/ |
| MV_PTHPCP2 | C | EndPoint utilizado na integração com o PCP para listagem dos processos | /processos/ |
| MV_PTHPCP3 | C | Endpoint utilizado na integração com o PCP para validar os dados da integração | /usuarios |
| MV_PTHPCP4 | C | EndPoint do Objeto de Envio com o PCP | /comprador/ |
| MV_PWTAE | C | Senha para o usuário que será utilizado no envio d de documentos. | |
| MV_QTBLOCO | N | Descontinuado | 300 |
| MV_RATDEM | N | Define a forma de rateio de Demurrage: 1-Valor; 2- Peso. | 1 |
| MV_RELMTO | C | Descontinuado | |
| MV_RELUTF8 | L | Habilita o encode do assunto do e-mail em UTF-8 | .F. |
| MV_SERSCHD | C | Serie do documento de saida utilizado no Schedule através da função FatSchNFPV para faturar pedidos de venda liberados. | |
| MV_SFCDEV | C | Tipo de movimento de devolução a ser utilizado pelo Chão de Fabrica. | |
| MV_SIGAAGD | L | Utiliza módulo do Agro Distribuidor? | .F. |
| MV_SLD_EMB | L | Permite que a quantidade do embarque seja diferent e da quantidade do pedido controlando o percentual de 05%. | .F. |
| MV_TABFEE1 | C | Tab. Alfanumérica com Identificadores de Demissão - Feedz. | |
| MV_TAE01 | C | Papél do assinante dos documentos. Exemplos: contratante contratada como arrendante | |
| MV_TAEBASE | C | Url base para a integração do TAE. Exemplo: https://totvssign.staging.totvs.app | |
| MV_TAFCSCP | C | Centraliza os movimentos do REINF em uma filial, conforme cadastro de complemento de empresas na integração via SmartSchedule 1=Sim/2=Não | 2 |
| MV_TMSTRTS | L | Habilita cálculo TRT com ajuste de tabela sem seq. Habilita cálculo TRT com Ajuste de tabela sem seq. | .F. |
| MV_TSS4HR | C | O parametro MV_TSS4HR e usado para armazenar a dat a e horario da contingencia inserida pelo usuario | |
| MV_TSS4JUS | C | O parametro MV_TSS4JUS e usado para armazenar a ju stificativa da entrada em contingencia inserida pe lo usuário | |
| MV_URLPCP1 | C | Url de Produção da Integração com o PCP | https://apipcp.portaldecompraspublicas.com.br |
| MV_URLPCP2 | C | Url de Teste da Integração com o PCP | https://apipcp.wcompras.com.br |
| MV_USARH | L | Usa o modulo de RH? | .T. |
| MV_USRTAE | C | Usuário com permissões para envio de documentos, n no TAE | |
| MV_WMSCCMO | C | Centro de custo para integração SAAS | |
| MV_WMSCLAS | L | Permite ou não a classificação de pré notas de ent rada antes do envio para o WMS SaaS. | .T. |
| MV_WMSQMVP | N | Quantidade de movimentos que serão listados ao efe tuar troca de produto na convocação. | |
| MV_WMSSAAS | L | Indica se integração com WMS SaaS está ativa | .F. |
| MV_WMSSDLY | N | Tempo em segundos para alterar o registro de integ ração WMS SaaS para liberado. | 60 |
| MV_WMSTMEN | C | Tipo de movimento de entrada para integração SAAS | |
| MV_WMSTMSA | C | Tipo de movimento de saída integração SAAS | |
| MV_WMSZNPK | L | Considera estrutura de picking ao validar a zona de armazenagem do endereco de destino durante o processo de armazenamento | .F. |
| MV_ZERABAS | L | Zerar a base de cálculo de todos os itens cujo val or do ICMS seja zero. | .F. |
| MV_ZERACON | L | Descontinuado | .F. |
| MV_AGLTR | L | Indica se aglutina as transferências geradas pelo MRP (T=Sim;F=Não) | .F. |
| MV_SUGEQTD | C | Parâmetro para sugestão de quatidade total S - Sim para sugerir a quantidade N - Não para não sugerir a quatidade total | N |
| MV_LJCSRT | C | Estados (UFs) (separado por vírgula) que necessita m da informação CSRT do Responsável Técnico. | |
| MV_RESTGCT | C | Define quem prevalescer quando Grupo e Categoria estiverem configurados na Regra de Estoque Flexivel | G para Grupo ou C para Categoria | G |