Apuração de ISS e Retenção de ISS no Protheus Totvs


Configuração necessária para gerar a nota de saída com ISS :

Natureza
Calcula ISS (ED_CALCISS) = NÃO ” ISS na apuração – gera uma guia com valor total após apuração do ISS” 

TES
Calculo ISS (F4_ISS) = Sim
L. Fiscal ISS (F4_LFISS) = Tributado

Produto
Aliq. ISS (B1_ALIQISS) = Informe a alíquota – Caso este campo esteja sem preenchimento, será válido o conteúdo do parâmetro MV_ALIQISS
Cód. Serv. ISS (B1_CODISS) = Informe o código de serviço do ISS – Caso não haja o código referente ao serviço deve ser incluído na tabela 60 do Configurador.

Cliente
Recolhe ISS (A1_RECISS) = NÃO – Apuração ISS pago na apuração mensal.
ISS no preço (A1_INCISS) = Sim – Não agrega o valor de ISS à base de cálculo

 

Atenção:

F3 não existe um campo especifico para o ISS, o imposto de ISS é informado no F3_ALIQICM, F3_BASEICM, F3_VALICM, F3_OUTRICM, F3_ISENICM para analise, não influenciando na apuração e livro fiscal de ICMS.

Na F3 existe o campo F3_TIPO onde o sistema valida que é serviço quando o conteúdo é S

Retenção de ISS
Documentação completa disponível em: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6076798

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