Parâmetros do Totvs ERP (Protheus)

16/04/2022  em Microsiga Protheus / Totvs  Tags ERP / Parâmetros / Protheus / totvs por admin

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Parâmetros de configuração do Totvs ERP – Microsiga Protheus

Parâmetro	X6_TIPO	Descrição em Português	X6_INIT
MV_10892	C	Define os meses em que haverá retenção do IR de ap licações por cota na rotina de Apropriação
MV_131SEP	L	contabiliza roteiro de primeira parcela com 13 o u FL. O roteiro deve estar marcado na SRY para con tabilizar.
MV_139GNUF	C	Informar as UF que não serão consideradas para geração da GNRE referente as operações do Convênio 139/06 na apuração de ICMS.
MV_1DUP	C	Define inicializacao da 1.parcela do titulo gerado Ex. A -> para sequencia alfa 1->para sequencia numerica.
MV_1DUPNAT	C	Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de faturamento.
MV_1DUPREF	C	Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de faturamento.
MV_2050TRB	C	Tributos abatidos do valor contábil do R-2050: 1 - IPI, 2 - ICMS ST, 3 - ICMS ST do frete
MV_2055TRB	C	Tributos abatidos do valor contábil do R-2055 1 - IPI, 2 - ICMS ST, 3 - ICMS ST do frete
MV_205HIST	N	Indica quantos meses para trás será considerado o Historico de alteração dos Itens no Sped
MV_2DCT83	C	Código de produto genérico para processamento da ficha 2D da CAT83.
MV_2DUPNAT	C	Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de COMPRAS.
MV_2DUPREF	C	Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de Compras.
MV_2GNOINC	C	Näo Forcar o Refresh na Proc2BarGauge para que as operacoes utilizadas sejam mais otimizadas
MV_325PMDA	C	Informação do preço médio das saídas dos distribuidores atacadistas. DIF BEBIDAS
MV_330ATCM	L	Repassa ou não valor processado no campo B2_CMFIM1 para o Campo B2_CM1. .F. = O valor não é repassado .T. O valor é repassado
MV_340LOCK	C	Bloqueio da rotina por Filial ou Usuário. "F" - Por Filial (Padrão) / "U" - Por usuário.
MV_3DUPREF	C	Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pela ro- tina de Atualizacao de comissao (E2_PREFIXO)
MV_5CLIFOR	L	.T. = Indica que existe o cadastro de cliente e fornecedor com o mesmo CNPJ para o SINCO alterando o codigo do participante no arq. gerado
MV_74ITEM	L	Indica se deve ser gerado o registro de inventario R74-Sintegra Em / De poder de Terceiros Se .T. ou .F.
MV_817EMAI	C	Informe o(s) e-mail do(s) analista(s) que recebera rão o email de Solicitação de Visita Institucional
MV_88CORTE	C	Campo da tabela SB1 que contém a data de corte do produto para o processo de Rest. ICMS ST MG.
MV_88MGNC	L	Indica se deve ser escriturado os registros 88 - ressarcimento Sintegra MG para não contribuintes.
MV_88MINEI	C	Campo da tabela SF4 (TES) que define se a operação deve ser considerada para gerar o registro 88MINEIRAO (SINTEGRA MG).
MV_88PERD	C	CFOPs que indicam saidas por perda, roubo ou perecimento para o calculo da restituicao de MG.
MV_88STES	L	Indica se deverão ser apresentados os registros do Tipo 88STES independente se existe saldo do produto em estoque.
MV_88STMG	L	Indica se deverão ser apresentados os registros do tipo 88STES e 88TITNF no SINTEGRA de Minas Gerais
MV_914ICM	L	Indica se o MATR914, rotina de impressão do Registro de Apuração de ISS também os registros com apuração de ICMS.
MV_940CLI	C	Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Código do Município
MV_940FOR	C	Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Código do Município
MV_973ABR	C	Arquivo de termo de abertura do registro de ISSQN de Valinhos / SP
MV_973ENC	C	Arquivo de termo de encerramento do registro de ISSQN de Valinhos / SP
MV_A010FAC	C	Este parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SB1 (Descrição genérica de produtos) que não são considerados no padrão.
MV_A020FAC	C	Este parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SA2 (Cadastro de fornecedores) que não são considerados no padrão.
MV_A030FAC	C	Este parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SA1 (Cadastro de clientes) que não são considerados no padrão.
MV_A080FAC	C	Este parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SF4 (Tipos de entrada e saída) que não são considerados no padrão.
MV_A089FAC	C	Este parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SFM (TES Inteligente) que não são considerados no padrão.
MV_A175VLD	L	Ativa a alteração da data de validade do Lote e/ou Sublote na rotina de Baixas do CQ
MV_A190REF	L	Reprocessar o custo de entrada (MATA190) através das referencias fiscais.
MV_A1CDMUN	C	Identifica o código do município do cliente.
MV_A1DIEF	C	Informa campo na tabela SA1 que contem o codigo do municipio do cliente, conforme a tabela da SEFA-PA
MV_A1ECRED	C	Campo da tabela SA1 para informar o nome do campo que conterá o código do cliente para geração do arquivo magnético E-Credrural.
MV_A1HOSP	C	Campo da SA1 que indica se o cliente e um Hospital ou estabelecimento congenere, para que seja consi derado nos registros 8827 e 8828 da GIMPB.
MV_A1M996	C	Campo da tabela SA1 que identifica se o cliente é Órgão Público. Tratamento na Apuração PIS/COF
MV_A1MUN	C	Informe o campo da Tabela SA1 que contem o Codigo do Municipio
MV_A1PUBLI	C	Campo da tabela SA1 que contem a indicacao se o cliente e Orgäo Publico Estadual ou Municipal da Bahia - Compra Legal
MV_A215CHK	L	Utilizado p/ desativar valid da função MA215CHECK( .T. = Ativa validação - .F. = Desativa Validação
MV_A270F4	L	Habilita consulta de saldos para os campos Lote, Sublote e Endereço na inclusão de inventário?
MV_A280GRV	L	Indica se todos os produtos/armazens serão virados para o proximo periodo, sendo .T.=Todos Registros .F.=Somente os registros que possuem saldo ou mov.
MV_A280SDA	L	Indica se o relatório de Saldo a Distribuir será impresso na rotina Virada de Saldos.
MV_A2CDMUN	C	Identifica o código do município do fornecedor.
MV_A2DIEF	C	Informa campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio do fornecedor, conforme a tabela da SEFA-PA
MV_A2ECRED	C	Campo da tabela SA2 para informar o nome do campo que conterá o código do fornecedor para geração do arquivo magnético E-Credrural.
MV_A2INSRU	C	Indica o campo da tabela SA2 que contém o número da Inscrição do Produtor Rural
MV_A2ITA	C	Indica o campo da tabela SA2 que contém o código atividade do fornecedor, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itapira/SP.
MV_A2MUN	C	Informe o campo da Tabela SA2 que contem o Codigo do Municipio do Parana
MV_A2SUFR	C	Indica o campo da tabela SA2 com o número de inscrição na SUFRAMA do fornecedor.
MV_A300THR	N	Permite definir a quantidade de threads a serem processadas simultaneamente na rotina Saldo Atual para montagem arquivo de trabalho (1 a 20 threads)
MV_A310FIL	C	Na rotina de transferencia entre filiais deseja permitir a transferencia entre a filial origem e filial destino identicas. S = Sim / N = Não
MV_A330190	C	Permite ativar ou desativar o reprocessamento ontábil de saldos executados nas rotinas Recálculo de Custo Médio (MATA330) e Contabilização do Cust
MV_A330DRV	C	Define o driver a ser utilizado na geração dos arquivos temporários de trabalho das stored procedures.
MV_A330GRV	L	Indica se todos produtos/armazéns terão seu saldo inicial calculado no processamento do Custo Médio T= Todos registros F=Apenas produtos com saldo/Mov
MV_A350THR	N	Determina a quantidade de threads a serem usadas na simulacao da depreciação, minimo 1 maximo 15
MV_A370THR	N	Quantidade de Threads de processamento paralelo
MV_A390QTD	L	Indica se no cadastro de saldos iniciais poderão ser informados apenas um lote(.T.) ou N Lotes(.F.)
MV_A3IDHEX	L	Informar se o ID Hexadecimal para certificado modelo A3 TOKEN. .T. = Sim; .F. = Não.
MV_A410OPE	L	Habilitar o preenchimento automático de tipos de operação no pedido de venda.
MV_A650GEF	C	Gera empenho considerando todas as filiais. (S) - Sim; (N) - Nao.
MV_A685OPE	C	Permite apontar perda de OP encerrada Indica se sera permitido apontar perda de OP encerrada. (S) - Sim, (N) - Nao
MV_A710THR	N	Permite definir a quantidade de threads a serem processadas simultaneamente na rotina de MRP para montagem do arquivo de trabalho (1 a 20 threads).
MV_A712PRC	C	Modo de processamento do MRP (MATA712). 1-Padrão; 2-Processamento em blocos. Para mais detalhes, acesse a documentaçao do parâmetro no TDN.
MV_AB10925	C	Modo de retencao do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.retencao pelo valor da nota emitida 2=Verif.retencao p/soma notas emitidas no periodo
MV_ABAST	C	Codigo de despesa de abastecimento
MV_ABATAFA	C	Abatimento dos afastamentos no 13o. Salario.
MV_ABOPEC	C	Quanto ao periodo do Abono Pecuniario Define se sera considerado antes do gozo das ferias
MV_ABORDB	C	Abordagem Balcao (Tp.Age Cd.Abo Tp.Cont)
MV_ABORDO	C	Abordagem Oficina (Tp.Age Cd.Abo Tp.Cont)
MV_ABOSEVE	C	Deduz Horas Abonadas das Horas Apontadas sem a ne cessidade de associar um motivo a um evento. Onde "S" - Deduz e "N" - Não Deduz (Valor Padrao)
MV_ABR948	C	Arquivo de Termo de Abertura do Registro ISSQN de Campinas / SP.
MV_ABRETAB	C	Indica se abre ou nao as principais tabelas dos mo dulos de Veiculos, Oficina e pecas, duirante ao ac esso a esses modulos. Ex. S=Abre /=Não
MV_ABRPROJ	C	Projeta Moedas na Abertura do Sistema ?
MV_ABSINI	C	Data inicial para importação/limpeza de dados do SIGAPON - cubo de Absenteísmo e Horas Apontadas.
MV_ABTSVG	C	Despesa de Abastecimento para Veículo Sem Viagem
MV_AC10925	C	Controle de permissao para o usuario alterar modo de retencao na janela "calculo de retencao" 1=Permite alteracao, 2= Nao permite alteracao
MV_ACADIAS	N	Estipula o numero de dias que sera utilizado no fi ltro do estrato financeiro
MV_ACALTDT	N	Na grade de aulas, altera data das demais aulas da mesma disciplina? (1=Sim, 2=Näo, 3=Perguntar)
MV_ACAOSAL	C	INFORMAR OS CODIGO DE AUMENTOS QUE REPRESENTAM ACÄO SALARIAL NAEMPRESA PARA APRESENTACÄO NO CURRICULO ELETRONICO
MV_ACAPTZR	L	Indica se ao realizar apontamento de nota unica, o sistema devera lancar '0' para os alunos sem not as apontadas ou nao gravar estes alunos
MV_ACARQUI	C	Nome do ambiente de arquivamento.
MV_ACATIVO	L	Indica para outros modulos se utiliza o modulo de Gerenciamento Academico
MV_ACATRM	N	Atraso máximo permitido para re-emissão dos Boleto
MV_ACAUCP	L	Indica a necessidade da autorizacäo do Coordenador nos Conteudos Programaticos alterados.
MV_ACBLGRA	C	Contem todos os tipos de curso vigente cujo horari o, professor e sala nao pode ser igual para discip linas diferentes.
MV_ACBLOJU	L	Bloqueia o Aluno na matricula automatica
MV_ACBLQAN	L	Bloquear gravação da análise da grade ao ultrapassar limite de DEP
MV_ACBLQCV	N	Permite o desbloqueio do Curso Vigente sem a obrig atoriedade da confirmação das disciplinas 1-Bloqueado;2-Permite.
MV_ACBLQRD	L	Bloqueia alunos em regime domiciliar no apontament o de faltas pela web ?
MV_ACBLQRE	C	Indica se a re-matricula deve ser bloqueada caso o aluno tenha titulo vencido. 1 - Nao bloqueia, 2 - Bloqueia (mensalidade vencida), 3 - Bloqueia
MV_ACCALAC	L	Verifica se deve ser feita a chamada da funcao de verificacao do calendario academico. Se .T. a validacao nao e feita
MV_ACCALCM	L	Parametro para indicar que sera utilizado o novo Calculo da media - funcao ACCalcMe
MV_ACCATPR	C	Quais categorias de funcionarios devem ser usadas para filtrar professores.
MV_ACCFGRD	L	Indica se deve verificar conflitos de horario na alteracäo da grade de aulas
MV_ACCHRNC	C	Caracter para indicar Nao Consta
MV_ACCISV	C	Identificação no portal ACC para integração ACC.
MV_ACCOBDP	L	Indica se será gerada a primeira parcela do titulo referente a "matricula" de DP ou Tutoria. T=Ativado; F=Desativado (Padrão).
MV_ACCODGE	C	Codigo de Gestante no Cadastro Internacional de Do encas (Arquivo TMR).
MV_ACCODIN	C	Codigo da universidade no cadastro de instituicoes
MV_ACCSERV	C	Servidor do portal ACC destino das mensagens referentes a integração ACC.
MV_ACC_ACE	L	DESCONTINUADO passara de ACC para ACE.
MV_ACDCB0	C	Informa quais os campos que utilizam o CB0 para controle de codificacao.
MV_ACDCHKS	C	Alias a ignorar no update para atualizar a estrutura, devem ser serapados por ','.
MV_ACDECL	C	Nome do arquivo (.dot) que contem a declaracao de comparecimento no processo seletivo
MV_ACDGHIS	L	Indica se há inclusão de disciplinas na digitação de histórico. O aluno deve alterar o currículo (.T .) ou gerar disciplinas externas para o aluno (.F.
MV_ACDISOP	L	Computa disciplinas optativas para validar a carga horária total do curso
MV_ACDISP	L	Indica se na movimentacao do aluno podera ser utilizado o botao "Dispensar".
MV_ACDIURN	C	Contem todos os codigos da tabela "F5"(Turno) rela tivo ao turno diurno.
MV_ACDOCS	C	Path no servidor onde estao gravados os modelos dos documentos (word)
MV_ACDOCSE	C	Limpa Ocorrencia da Ordem de separação, se não esta no parametro MV_DIVERPV
MV_ACDOCT	C	Path no terminal (estacao) onde sera gravado o documento que o word vai utilizar.
MV_ACDOENC	N	Numero maximo de dias que o aluno pode ficar em Re gime Domiciliar por doenca.
MV_ACDOPPT	L	Apontamento de perda total de operação da OP na rotina ACDV025 /ACDV023 /ACDA080 encerra Ordem Produção? .T. - Encerra | .F. Não encerra
MV_ACDPMX	L	Permite informar na anal. De grade cur. de perlet anterior os cód. 001-002-003-006-010-011 e conside ra apenas DP para bloqueio do aluno, ignorando ADA
MV_ACDQTD	L	Força o foco do coletor no campo ‘Quantidade’ na rotina ACDV040 ?
MV_ACDR100	L	Define se sera apresentado o relatorio ACDR100 ao selecionar a opcao impressao na rotina de Ordem de Separacao
MV_ACDSERI	C	Serie da nota fiscal de saida, utilizada na distribuicao de volumes.
MV_ACDTAPO	N	Possibilita o bloqueio às opções de alteração e exclusão quando a grade de aulas da turma estiver desativada. 1-Bloqueia 2-Não Bloqueia
MV_ACDTCHK	N	Parâmetro que define para o ACD o tempo de espera de retorno positivo da impressora de etiquetas.
MV_ACDTDB1	D	Define a data inicial de vencimento dos titulos do aluno, para verificar a existencia de debitos financeiros
MV_ACDTDB2	D	Define a data inicial de vencimento dos titulos do aluno, para verificar a existencia de debitos financeiros
MV_ACDTGAB	L	Faz verificacäo de gabaritos ao listar datas de pr ovas para inscricäo de candidatos no processo sele tivo
MV_ACDTRLT	L	Indica se rotina Transferência entre Endereços (ACDV150) permite realizar transferência entre lotes do mesmo produto.
MV_ACDVERS	C	Informa a versao atual do modulo SIGAACD
MV_ACDVLBA	L	Valida se será apresentado mensagem de validação do digito verificador do código de barras.
MV_ACEFIND	C	Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo pela rotina de Acerto Financeiro na geracao de ti- tulos contra o Motorista para Valores Invalidos.
MV_ACEFINI	C	Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo pela rotina de Acerto Financeiro na geracao de ti- tulos contra o Motorista para Diferencas.
MV_ACEMAIL	C	E-mail utilizado no campo FROM no envio de mensagens no modulo Gestão Educacional
MV_ACENTIN	L	Permite que as entidades contábeis sejam descarta- das durante a integração com RM, caso estejam configuradas como não aceite no plano de contas.
MV_ACENTO	C	Utilza acento no Microsiga Protheus. Preencher N para não utilizar acentos, S para utilizar
MV_ACEPOCH	N	Determina o ano para periodo de datas validas Gerenciamento Academico
MV_ACESCVL	L	Utiliza varios tipos de validacão
MV_ACESSPP	C	Forma de acesso ao Portal Gestao do Capital Humano 1=E-mail; Qualquer outro codigo, ou em branco, log in por CPF.
MV_ACEXBOL	C	Permite a exclusão de títulos se o mesmo estiver setado com 1
MV_ACEXSS	C	Substitui a nota da avaliacao pela nota do exame, independente da nota da avaliacao ser menor ou maior do que a nota do exame.
MV_ACEXSUB	C	Indica se o sistema deve substituir a menor nota antes ou depois da aplicacao do peso durante o calculo da media
MV_ACFALTA	L	(.T.)Permite apontamento de faltas, acima da quant idade máxima permitida. (.F.)Default. Não permite
MV_ACFARMA	C	Unidade de Negocio da ACFARMA Usado para a geração de num.cartão
MV_ACFERIA	C	Codigo do feriado na tabela F9 - Calendario.
MV_ACFHOR	C	Hora Minima de Atraso
MV_ACFILPR	C	Nos relatorios, busca o professor independente da filial onde foi cadastrado? (0=Nao, 1=Sim)
MV_ACFILT	L	Efetua filtros na rotina de Estorno de Operações (Painel dos Alunos), relativos a Curso, Período Letivo, Turma, Habilitação.
MV_ACFISCL	C	Código cliente + loja para a geração de notas fiscais
MV_ACFISCP	C	Condição de pagamento para a geração de notas fiscais
MV_ACFISES	L	Condição especial de filtro
MV_ACFISPR	C	Código do produto usado para a geração de notas fiscais
MV_ACFISTS	C	Tes de saida utilizada para a geração de not as fiscais
MV_ACFNOTA	D	Data limite para apontamento de notas. Se deixado em branco, sera considerado o campo JBQ_DTAPON.
MV_ACGESTA	N	Numero maximo de dias que a aluna pode ficar em Re gime Domiciliar por gestacao.
MV_ACGRRAT	C	Ação do sistema quando não for encontrado um grupo de conta para rateio dos itens do cálculo.
MV_ACHAULA	N	Quantidade de minutos equivalente a 1 hora aula Valor padräo de 50 minutos
MV_ACHISMT	C	Historico do Titulo gerado para geracao da Pre-Matricula.
MV_ACHISPS	C	Historico do Titulo gerado para o Processo Seleti vo
MV_ACHOST	C	Endereco do Servidor WEB na internet (externo).
MV_ACJOBRE	N	Define o intervalo em minutos em que a Thread de atualizacao do status do Requerimento sera executada
MV_ACJOBTD	C	Diretório para gravação de Arquivo Off-line para g rade de aulas validada
MV_ACLHOST	C	Endereco do servidor Web na rede interna
MV_ACLIBC	L	Libera Curso para cadastro de Disciplinas com totalização de Carga Horária inferior a total da Carga do mesmo.
MV_ACLIBDP	C	Libera matricula em DP antes da promocäo (1=Sim/2= Nao)
MV_ACLIBMT	L	Indica se a rotina de Movimentacäo do Aluno deve l iberar a matricula fora do periodo de matricula ca dastrado no curso vigente
MV_ACLIMUP	N	Limite em bytes para upload de arquivos de apoio. Se zero, näo limita o tamanho.
MV_ACLOCUN	L	Indica se o processo seletivo possui um único loca l para realização da prova
MV_ACLP01	C	Primeira linha que sera impressa no rodape do rela torio Lista de Presenca (Acar230).
MV_ACLP02	C	Segunda linha que sera impressa no rodape do relat orio Lista de Presenca (Acar230).
MV_ACMAILG	C	E-mail a ser utilizado para envio de validação de grade de aulas Off-line
MV_ACMATDP	C	Permite ao aluno se matricular em DP's de primeiro
MV_ACMATRI	L	Indica se considera somente a soma do valor das di sciplinas na matricula, respeitando o JAH_MAXDIS ( .T.) ou não (.F.)
MV_ACMHEXT	C	Acumular Todas as Horas Extras do Dia de forma que essas possam ser escalonadas. "S"=Sim ; "N"=Nao
MV_ACMINSS	C	Define se a cumulatividade dos valores de INSS lev arão em conta a data de Emissão ou Vencimento do t itulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto Real
MV_ACMIRCR	C	Define se acumula o valor minimo do imposto IRRF. 1 = Acumula (Default) ou 2 = Não Acumula
MV_ACMIRPF	C	Define se a cumulatividade dos valores de IR-PF le varão em conta a data de Emissão ou Vencimento do titulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto Real
MV_ACMIRPJ	C	Define se a cumulatividade dos valores de IR-PJ le varão em conta a data de Emissão ou Vencto do tit ulo principal. 1=Emissao;2=Vencto Real;3=Dt Contab
MV_ACMIRRF	C	Define se acumula o valor minimo do imposto IRRF . 1 = Acumula (Default) ou 2 = Não Acumula
MV_ACMNBOL	C	Usuários do GE efetuam alteração da bolsa do aluno soh dentro do período de matricula do curso? 1=Sim 2=Nao. 2=podera alterar bolsa em qquer momento
MV_ACMOV	L	Libera ou bloqueia campos na Janela de Movimentaco es disponibilizada na tela do novo Dossie
MV_ACMOVB	L	Verifica se será efetuada a chamada da rotina de manutenção de Boletos.
MV_ACMRC	L	Indica se os valores recebidos para a tabela SRC deverão ser acumulados
MV_ACMTMA	L	Habilita Transferências de Turma Manuais
MV_ACMTUR	L	Habilita lançamento manual de Transferência de Tur no
MV_ACMULTA	N	Taxa de Juros utilizada para calcular a multa nos titulos do modulo de Gestao Educacional
MV_ACMUNI	L	Habilita Transferência de Unidade Manual
MV_ACMXDIS	N	Numero de disciplinas que o aluno tem de cursar para pagar o curso por inteiro, abaixo disso paga por disciplina.
MV_ACMXNOT	N	Nota maxima nas avaliacoes
MV_ACNATME	C	Natureza de Titulos gerados para Mensalidades.
MV_ACNATMT	C	Natureza dos titulos referentes a matricula. Atual liza o campo A1_NATUREZ
MV_ACNATPS	C	Natureza do Titulo gerado para o Processo Seletivo
MV_ACNATRE	C	Informa a Natureza que sera utilizada para os ti- tulos de restituicao.
MV_ACNCHAM	L	Verifica se deseja atualizar o numero de chamada.
MV_ACNEGOC	L	Na negociacao, considera baixa automatica para tit ulos pagos em dinheiro? .T., .F.
MV_ACNOTUR	C	Contem todos os codigos da tabela "F5"(Turno) rela tivo ao turno noturno.
MV_ACNTREQ	C	Dado a ser gravado na natureza do titulo gerado por Requerimentos.
MV_ACNUMAU	N	Define se o calculo do numero de aulas do aluno se ra pela carga horaria ou pela grade de aula.
MV_ACNVNUM	L	Parametro que informa se a cada titulo gera um nov novo numero independente da parcela.
MV_ACNVSEC	N	Nivel de acesso dos usuarios da secretaria
MV_ACO0001	C	SIGAECO
MV_ACOUTDP	L	Este parametro determina se cursos não-regulares (tipo <> 001) devem ser oferecidos na lista de out ras grades.
MV_ACOUTRA	L	Verifica se existem titulos em atraso para outros numeros de RA, apos a baixa do titulo de matricula
MV_ACPARBO	N	Numero de Parcelas considerado na montagem da tela de Bolsa x Curso Padrao x Parcelas
MV_ACPERAP	L	Verifica se permite apontar notas ou faltas de alu nos dispensados, trancados e cancelados
MV_ACPERDA	C	Codigo de Operacao SIMP para Perdas
MV_ACPGSLA	C	Informe 1 para o calculo do Auxilio Creche
MV_ACPPCAG	C	Informar a alíquota de Crédito Presumido de PIS e Cofins, combase na lei 12.058/2009 N RFB nº 977, de 14 novembro de 2009.
MV_ACPRFHR	L	Permite a alocacao de um professor no mesmo horari rio para varias turmas quando igual .T.
MV_ACPRFPS	C	Prefixo do Titulo gerado para o Processo Seletivo
MV_ACPRM	N	Prazo maximo permitido a frente data corrente para filtrar títulos a vencer que podem ter re-emissão
MV_ACPROCC	C	Numero do processamento de chamadas
MV_ACPROMO	L	Não ativar o aluno com bolsa de 100% ao matricular no próximo período antes do término do período atu al.
MV_ACPRTUR	C	Metodo de Promocao de Turmas. 1=Aloca na mesma tur ma; 2=Aloca as novas turmas conforme o numero de alunos promovidos.
MV_ACRAGEN	C	Agencia utilizada na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos
MV_ACRBCO	C	Banco utilizado na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos
MV_ACRCON	C	Conta utilizada na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos
MV_ACRENOT	C	Define se o Adicional Noturno sobre Horas Normais e Sobre Horas Extras serão Geradas apenas pelo a crescimo de Horas Noturnas. "S" = Sim ; "N" = Nao
MV_ACRESP	L	Verifica se deve ou não haver a validação de cadastro de responsável Financeiro para Alunos com menos de 18 anos.
MV_ACRGDIP	L	Indica a exibicao do campo RG segundo Lei nº 7.088 na diagramacao do diploma
MV_ACRQAPE	C	Identifica o código do requerimento de Aproveitam. de Estudos. Se tiver mais de 1, separar os codigos com ;
MV_ACRQHAB	C	Codigo do requerimento de Habilitacao
MV_ACRSDUP	L	Especifica se o acrescimo financeiro sera conside rado indenpendente do TES estar configurado com Gera duplicata igual a Sim
MV_ACRSRET	L	Determina se o considerará o acrescimo da tabela sl4 sendo da retaguarda ou do PDV, se .T. consider era o valor da retaguarda, se .F. considera o PDV
MV_ACRTREX	C	Identifica o código do requerimento de Transferen. de Externos.Se tiver mais de 1, separar os codigos com ;
MV_ACRVENC	N	Numero de dias para calculo do vencimento do bolet o gerado na Solicitacao de Requerimentos
MV_ACSABU	C	Instituicao de Ensino considera sabado dia util.
MV_ACSEMAN	N	Numero de semanas do mes considerado para calculo da quantidade de horas mensal trabalhadas.
MV_ACSESSI	L	.T. Verifica se existe sessão logada no portal do aluno e professor.
MV_ACSIMUL	L	Parâmetro para indicar se a simulação do encerra- mento será realizada antes do encerramen- to de notas.
MV_ACSITPR	C	Quais situacöes na folha de pagamento devem ser consideradas na consulta F3 de professores e funcionarios. Situacäo regular sempre e considerad
MV_ACSLDVL	L	Barra a apropriação de A.C. para LI quando valor maior que o saldo no AC?
MV_ACSOBRA	C	Codigo de Operacao SIMP para Sobras
MV_ACTIPRH	C	Define se os professores sao (H)oristas ou (M)ensa listas
MV_ACTLHOR	N	Quantdade de dias (anteriores/posteriores) para exibicäo do horario de aulas do professor na web.
MV_ACTPBOR	N	Indica qual filtros utilizar na geracao de bordero quando GE estiver ativo (1-Academico;2-Financeiro; 3-Pergunta)
MV_ACTPOCO	C	Tipos de ocorrencia que impedem a substituicao da nota de uma avaliacao do aluno pela nota da avaliacao substitutiva
MV_ACTPTPS	C	Tipo do Titulo gerado para o Processo Seletivo
MV_ACTRANC	N	Numero maximo de anos no qual o aluno pode ficar t rancado sem considerar no tempo de jubilamento.
MV_ACTURSL	L	Parametro que permite alocar mais de uma turma por sala.
MV_ACTVENC	C	Gera títulos vencidos? (1=Sim;2=Não)
MV_ACUSACL	L	Usar código de cliente já existente com o mesmo CPF para um novo aluno?
MV_ACVALAT	C	Na geração de boleto antecipado, utilizar qual me- todo de busca do valor a ser gerado?
MV_ACVALDI	C	Valida na mov. do aluno se este já cursou determi- nada disciplina antes de sua seleção em outras grades. Cont. 1- Não Valida 2-Pergunta 3-Bloqueia
MV_ACVALOR	L	Considera o desconto do Curso Vigente X Financeiro para titulos com prefixo DIS e DEP.
MV_ACVBYPS	L	Indica se faz by-pass da tabela ACV
MV_ACVCTPS	C	Data de Vencimento do Titulo gerado para o Processo Seletivo
MV_ACVCTRE	L	Considera parâmetros de inicio de débito e fim de débito ( MV_ACDTDB1 e MV_ACDTDB2 ) no campo de ven cimento real ( E1_VENCREA ) ?
MV_ACVDREQ	L	Faz a verificação de requerimentos em aberto para um mesmo solicitante, bloqueando novas inclusões?
MV_ACVERGD	L	Verifica conflitos em outras grades
MV_ACVISIB	C	Regra Visibilidade onde 1=Ligado 2=Desligado Posicoes:1-Ativo 2-Curso 3-Unid. 4-Turno 5-Grupo 6-Area
MV_ACVLDT	C	Quantidade Maxima de dias permitidos para Estorno de Operacoes e Alteracoes de Analise de Grade.
MV_ACVLLOT	N	Prazo de validade dos lotes de apontamento de falt as bloqueados (em dias).
MV_ACVLMIN	N	Valor minimo no qual a re-matricula do aluno pode ser bloqueada, caso o parametro MV_ACBLQRE esteja como 2 ou 3.
MV_ACVRESU	L	Resume mensagens do Sintetizador de Voz no Módulo de Acessibilidade Visual
MV_ACWCEP	L	A Incrição no Processo Seletivo deve ou nao exigir um CEP valido
MV_ACWDPPF	C	Executa macro-instrucäo para a descricäo de rodape do pop-up de informacäo financeira do Portal do A luno
MV_ACWEBNC	C	Simbolo utilizado na WEB para status de disciplina nao cursadas / nao disponiveis.
MV_ACWEENF	L	Envia Confirmacäo do Lancamento de Notas/Faltas no Email do Professor ?
MV_ACWENPR	L	Envia o(s) e-mail(s) para o e-mail do professor, N não mais para o e-mail cadastrado no parametro (MV_RELACNT).
MV_ACWHPFA	L	Visualiza a coluna "Historico" na posicao financeira do aluno.
MV_ACWINSC	C	Local de Inscricao para web site - processo seleti vo
MV_ACWLFOR	N	Numero de meses que o formado pode fazer login no site apos a conclusao do curso
MV_ACWLGAB	N	Numero de dias para mostrar gabarito
MV_ACWMA	L	Habilita/Desabilita visualizacäo do periodo atual do historico parcial na web
MV_ACWNDMD	N	Numero de dias em que o aluno pode se matricular a pos o termino do seu curso vigente
MV_ACWOUTL	L	Permite inscricao para cursos de outras unidades.
MV_ACWPAG	N	Numeto de itens por pagina na Web
MV_ACWPLAP	L	Permite que alunos pré-matriculados acessem o Port al do Aluno ?
MV_ACWPPF	L	Quando o aluno logar no site e tiver pendencias financeiras deve ou nao exibir um popup com a posicao financeira
MV_ACWPRG	L	Habilita/Desabilita popup de conteúdo progrático
MV_ACWRDIR	C	Página que será exibida após o logon do usuário no portal do Gestão Educacional.
MV_ACWSMST	C	Definicao de senha mestre para login no portal do aluno
MV_ACWTUR	L	Habilita o link de visualizacäo de outras turmas p para os alunos da Central do Aluno.
MV_ACWVSCO	L	Permite apontamento de nota por conceito no Portal
MV_ACWVSLC	L	Visualiza os itens do portal do professor em modo de local x sala ?
MV_ADEVCOM	L	Verifica se nas devolucoes de compras o custo de d e devolucao da nota de saida sera ajustado quando o saldo final for menor que do custo de origem
MV_ADIFECP	C	Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que sera somado ao Valor da aliquota do FECP do Estado do Mato Grosso.
MV_ADINEM	C	Adiciona INSS Embarcador Recebimento
MV_ADITXME	N	Geração da taxa de conversão do adiantamento: 1 - Antes da geração do título; 2 - Depois da geração do título
MV_ADMNFE	L	Indica se utiliza controle de acesso na rotina NFE
MV_ADMNFSE	L	Habilta a opção de usuários não-administradores configurarem o Wiz. Config para NFS-e. .T. = apenas Adm, .F. = usuarios também configuram
MV_ADMPRE	C	Prefixo|Tipo|Natureza do tít. gerado para a Administradora Financeira FINA220 (separados por pipe | )
MV_ADTOPRO	C	Calcula Adt.Quinz.Prop.no Mes de admissao/ferias ?
MV_ADTPRO	L	Informe se gera adiantamento para motorista própri o.
MV_AEAPROV	L	Controle de alcada para Autorizacão de Entrega?
MV_AERN944	N	Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do Norte de acordo com o Art. 944-I. Aquisicoes Interestaduais.
MV_AF190CP	C	CONTEUDO INICIAL DO CAMPO DE PESQUISA DO CAD. PESS OAS
MV_AF190OP	C	Ordem Inicial de Pesquisa no Cadastro de Pessoas
MV_AF30NDV	L	Obriga a digitação do Nro Nota, Serie e Item quan- do for .T. e o Motivo da baixa for 23 -Devolucao. Se .F. , não valida essas informacoes.
MV_AFA3DIA	L	Informa se o sistema deve integrar afastamentos inferiores a 3 dias quando esses fazem parte de uma sequencia maior.
MV_AFASEAI	N	Duração mínima do afastamento para envio por EAI.
MV_AFTRANS	C	Define se paga subsidío de transporte se o funcionário estiver de férias, licença ou suspenso ( "1" = Sim ; "2" = Não )
MV_AFVTAB	C	Tabela do usuario para o sistema AFV.
MV_AG10925	C	Indica se os impostos do PCC serao aglutinados em um titulo apenas quando ocorrerem os tres impostos no mesmo titulo.
MV_AGCUSTO	L	Indica se deve aglutinar o custo por Filial ou Empresa On-Line (Respeita o parametro MV_CUSFIL)
MV_AGDENTR	L	Utiliza Agendamento de Entrega.	.F.
MV_AGDHMF	C	HSP-Hora final do periodo da manha
MV_AGDHMI	C	HSP-Hora inicial do periodo da manha
MV_AGDHNF	C	HSP-Hora final do periodo da noite
MV_AGDHNI	C	HSP-Hora inicial do periodo da noite
MV_AGDHTF	C	HSP-Hora final do periodo da tarde
MV_AGDHTI	C	HSP-Hora inicial do periodo da tarde
MV_AGDINT	C	HSP-Intervalo de tempo entre as consultas
MV_AGDMEN	C	Carrega automaticamente a agenda (Versao DOS) Define se sera carregada automaticamente se houver mensagem no dia.
MV_AGDMSES	L	HSP-Indica se o hospital permite agendamento múltiplo na solicitacao de sessões (HSPAHM13). (.T. = Sim /.F. = Não)
MV_AGDMTPS	L	HSP-Indica se o hospital permite agendamento multiplo na solicitacao de APAC (.T. = Sim /.F. = Nao)	.T.
MV_AGDPRI	L	HSP- Indica se permitira agendamento de procedimen tos do plano de tratamento quando houver outro(S) procedimento(S) de maior prioridade nao agendados.
MV_AGECOTS	L	Define se a cotacao gerada a partir do agendamento devera ser sempre para o solicitante.
MV_AGEHRME	C	Define o tempo de tolerância de criação de nova agenda para check-in e check-out.	1970-01-01 00:30:00
MV_AGEIAT	C	Numero do IATA do Agente Aereo de Carga
MV_AGEINF1	C	Define os dados que serao exibidos na primeira coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser separados por virgula.
MV_AGEINF2	C	Define os dados que serao exibidos na segunda coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser separados por virgula.
MV_AGEMAIL	N	Parametrização para envio de e-mail aos candidatos . 0=Não pergunta e não envia e-mail; 1=Pergunta se usuário deseja enviar ou não; 2=Sempre envia.
MV_AGEMAT	C	Numero da Matricula do Agente Aereo de Carga
MV_AGENOM	C	Nome do Agente Aereo de Carga
MV_AGENTE	C	Uso exclusivo Agentina
MV_AGESA31	C	Define os dados que serao exibidos na primeira coluna da agenda do representante comercial. Os dados devem ser separados por virgula.
MV_AGESA32	C	Define os dados que serao exibidos na segunda coluna da agenda do representante comercial. Os dados devem ser separados por virgula.
MV_AGETECF	C	Agência bancária portador utilizada para transfe- rencia entre carteiras na integração com o TOTVS Antecipa TECHFIN
MV_AGFETHA	L	Aglutina titulos FETHAB, FACS e FABOV Informar .T. ou .F.
MV_AGL5952	L	Permite excluir o título aglutinado de PIS,COFINS , CSLL (Código de Retenção 5952)
MV_AGLDUPB	C	Indica se os valores dos titulos gerados de uma condicao de pagamento tipo "B" seräo aglutinados por data (1=Aglutina, 2=Nao Aglutina)
MV_AGLEXP	C	0 - Exporta o envo e retorno separadamente; 1 - Exporta o XML no modelo de compartilhamento
MV_AGLH010	L	Indica se o SPEDFISCAL deve aglutinar a quantidade e saldo dos produtos em estoque de terceiros no reg H010
MV_AGLHIST	L	Indica se considera o historico na aglutinacäo de lancamentos contabeis (SIGACTB)-.T.=Sim/.F.=Näo. Para aglutinar por processo verifique o MV_AGLPROC
MV_AGLIMPJ	C	Define forma de verificacao da base do IRRF 1=Apenas Filial Corrente(DEFAULT);2=Todas Filiais p/ CNPJ; 3=Todas filias p/raiz CNPJ (8 digitos)
MV_AGLNFDV	C	Aglutina Nota Fiscal de Devolucao no Cod. Cliente Referente a Distribuidora
MV_AGLPROC	C	Contem o nome das rotinas que irão considerar o histórico para a aglutinação dos lançamentos contábeis. Exemplo : FINA370#CTBANFE#CTBANFS
MV_AGLPROD	C	Indica o codigo do produto utilizado na aglutina- cao dos produtos apontados que serao atualizados na Ordem de Servico.
MV_AGLR54	L	Aglutinar por CNPJ+NOTA+SERIE+PRODUTO+ALÍQUOTA a geração do R54 para o Sintegra RS
MV_AGLROT	C	Indica se a aglutinacao contabil ira considerar ou nao a rotina geradora
MV_AGLUCDA	L	Define se os títulos serão gerados aglutinados por fornecedor e condição de pagamento.
MV_AGLUTAE	L	Indica se aglutina AE's do mesmo contrato em um único documento. (T=Sim;F=Não)
MV_AGLUTPD	C	Agrupa verbas na impressão do recibo de pagamento, e para o México agrupa na Consulta do Rec. de Pag. 1-Aglutina verbas / 2-Nao Aglutina
MV_AGLUTPR	L	Indica se na geração do arquivo mapas o registro PR deve aglutinar os produtos gerados.
MV_AGOCLAS	L	Utiliza classificação por local(Física/Fiscal).
MV_AGPARAM	C	Agendamento. ABCDDEEFFGHIJKLMN A(0=SemHr/1=ComHr) B(1=1H/2=30m)C(1=Filial/2=Todas)DD(QtdDias)EE(HrI) FF(HrF)G(Dom)H(2a)I(3a)J(4a)K(5a)L(6a)M(Sab)N(Ord)
MV_AGR1900	L	Apenas para tipo de doc. diferente de 01,1b,04,06, 55 e 59. Se .T. agrupa por tipo de documento, não gerando os campos 09 ao 13 do registro 1900
MV_AGRA001	L	Utiliza novo conceito de comercialização do UBA. Para utilizar setar parâmetro para .T. verdadeiro. Para não utilizar setar parâmetro para .F. falso.
MV_AGRA002	C	Entidade Filial do PIMS se refere, no Protheus, a: 1 = Filial, 2 = Produtor
MV_AGRARES	L	Identifica se e permitido editar os resultados do do layout quando o mesmo e um layout oficial.
MV_AGRB001	L	UTILIZA ROMANEIO UNIFICADO?
MV_AGRB002	C	Indica se o conjunto deve atualizar estrutura da pluma
MV_AGRB003	C	Mercado que terá análise de crédito 1;2;3;4 / 1=Interno; 2=Externo; 3=Ambos; 4=Nenhum	4
MV_AGRB004	L	Solicitação de Frete Automática?
MV_AGRB005	L	Análise de Crédito bloqueia contrato?	.F.
MV_AGRCPVD	C	Permite informar a condição de pagamento do tipo 9 Permite informar a condição de pagamento do tipo 9 Permite informar a condição de pagamento do tipo 9
MV_AGRDES	C	Para 1 = Codigo do produto é obrigatorio. Para 2 = Codigo do produto não obrigatorio.
MV_AGRE001	C	Informar a URL de entrada de Sementes/Mudas fornecidas na documentação do SISDEV - INDEA-MT
MV_AGREG	C	Campo ou conteudo para agregador de liberacao.
MV_AGREMBQ	L	Informa se o romaneio usa programação de embarque sendo .T. para verdadeiro .F. para falso	.F.
MV_AGRESTE	L	UTILIZA ESTEIRA?	0
MV_AGRESTO	L	Se .T., a Ordem de Producao sera realizada no momento do cadastro do fardao.
MV_AGRGEOP	C	Obrigar OP para o Lote (1-Sim,2-Não)
MV_AGRH001	C	Informar o HASH de validação da Revenda que foi solicitado ao INDEA-MT - SISDEV
MV_AGRH002	C	Informar o Encode Base64 do user:password da da empresa que desenvolve e fornece suporte ao sistema que realiza a comunicação ao SISDEV.
MV_AGRMALA	L	É MALA AUTOMÁTICA?	0
MV_AGRMUAV	C	Tipo de valor a ser considerado na multa de cancelamento do negócio. "TT" = Valor Total, "UN" - Valor unitário pela unidade de medida.
MV_AGRO001	C	Define o tipo de contrato a ser validado.
MV_AGRO002	L	Utiliza Processo de Negociação Utiliza Processo de Negociação para criar/fixar Contratos de Compra/Venda
MV_AGRO003	C	Aprovação de Negócios 1;2;3 / 1=Novo negócio requer aprovação; 2=Fixação requer aprovação; 3=Cancelamento requer aprovação
MV_AGRO004	C	E-mails Aviso de Negócio sem Mandato E-mails para Aviso de Negócio sem Mandato, quando Prencher com e-mails dos responsáveis do mandato
MV_AGRO005	L	Utiliza Ágio Deságio Uso das Funcionalidades Ágio Deságio
MV_AGRO006	C	Aprovação de Banking 1;2;3 / 1=Novo negócio requer aprovação; 2=Fixação requer aprovação; 3=Cancelamento requer aprovação
MV_AGRO007	L	Tela simplificada Fixação / Cancelamento
MV_AGRO008	C	Modalidades pagto exp sem dados documentacionais
MV_AGRO009	C	Tp.Movtos.Processos: Exportação
MV_AGRO010	C	Tp.Movtos.Processos: Venda Futura
MV_AGRO011	C	Campos dos componentes da negociação
MV_AGRO012	C	Entidade Automática Cliente (1-Cadastro Independen te, 2-Efetuar Carga,3-Integração Cadastros)
MV_AGRO013	C	Entidade Automática Fornecedor (1-Cadastro Indepen dente,2-Efetuar Carga,3-Integração Cadastros)
MV_AGRO014	C	Campos do negócio a considerar como status cliente 'Não Enviado" devido ajuste ou alteração do negócio. Separados por ponto e viirgula.
MV_AGRO015	L	Priorizar o envio do e-mail de aceite do negócio para o Corretor do Novo Negócio.
MV_AGRO016	C	Grupo de Aprovacäo padräo utilizado nos registros de negocios de cancelamento
MV_AGRO018	L	Contrato Compartilhado Parâmetro para indicar contrato compartilhado .T. contrato compartilhado, .f. não compatilhado
MV_AGRO019	L	Indica se os produtos com rastros por lotes serão feito o consumo FIFO conforme o saldo
MV_AGRO020	C	TES Entrada Pedido de Comissão
MV_AGRO021	C	Produto - Pedido para comissão corretor
MV_AGRO022	C	Informar o código da condiçao de pagamento que sera utilizada no pedido de compra de comissao
MV_AGRO023	C	Tipos de Títulos financeiros separados por ponto-e-vírgula. Ex: RA;NC
MV_AGRO024	L	Utiliza Portal Agro Comercial ? .T. para Sim e .F. para Nao.
MV_AGRO025	L	Parâmetro para ativar transmissão automática
MV_AGRO026	C	Definie os subtipos nao sera trasmitido
MV_AGRO027	L	Define se usa plano de vendas agro comercial .T. para sim; .F. para não
MV_AGRO028	C	Posição inicial e tamanho do código da Safra dentr o do campo lote, EX: 65, Lote:0000018/19 => safr a 18/19.
MV_AGRO030	C	Prefixo utliz.na geração dos títu. Provisional Inv
MV_AGRO031	C	Prefixo utilizado para geração da Nota de Crédito a Cliente (NCC) através do controle de alcadas.
MV_AGRO032	C	Prefixo para gerar NDC de Contratos
MV_AGRO033	L	Indica se o contrato será aprovado automaticamente após alterações.
MV_AGRO034	C	Incoterms que não calculam Despesas Logísticas
MV_AGRO035	L	Indica que para os produtos resultantes de produçã o e que possuem conjunto, a quantidade prevista e a produzir deverá ser buscada no produto base.
MV_AGRO036	C	Indica o codigo do Template de E-mail que será usado para enviar o e-mail de cotação
MV_AGRO037	C	E-mails Alerta Plano de Vendas
MV_AGRO038	L	Realiza vinculo automático entre Takeup e Fixação
MV_AGRO039	L	Obriga tabela na Amostra Avulsa?
MV_AGRO040	L	Permite inclusão de Contrato de Venda sem Registro de Negócio
MV_AGRO041	L	Utiliza rotina de gestão de risco para fixações de de preço?
MV_AGRO042	N	Padrão de conferencia de peso ( 1-nivel binario; 2-nivel numerico;3-Sem conferencia)
MV_AGRO043	L	Exibir os impostos no contrato de compra?
MV_AGRO044	L	Incluir romaneios atualizados no calculo de serv. Inclui romaneios atualizados no calculo de serviço
MV_AGRO045	C	Forma de geração de movimentação para romaneio de entrada por produção
MV_AGRO046	C	Data utilizada para cálculo do serviço de armazenagem
MV_AGRO047	L	Considerar o valor unitário informado manualmente o romaneio de devolução (E)?
MV_AGRO048	L	Altera data de beneficiamento conforme turno
MV_AGRO049	L	T. Indica que nas nfs. de dev. de lote de sementes o Lote de sementes terá seu status setado para não Aprovado. E gravado Historico ref. a alteração
MV_AGRO050	L	.T. pode liberar o direcio. para canc. mesmo que ja tenha faturam. do lote direcionado, .F. não per mite liberar para canc. o direc. que possui fatura
MV_AGRO051	C	Identifica a listagem do percentual de germinacao de sementes, possiveis no pedido de venda de produtos sementes.
MV_AGRO200	C	URL: Utilizada para realizar a autenticação geração Token, integração M2M, Url autenticação.
MV_AGRO201	C	E-mail para realizar a autenticação para a geração do Token, integração M2M. E-mail
MV_AGRO202	C	Password para realizar a autenticação para a geração do Token, integração M2M.
MV_AGRO203	C	URL: Utilização do Token para solicitar a cotação Atual - Passada Moedas
MV_AGRO204	C	URL: Utilização do Token para solicitar a cotação Atual - Futura Moedas
MV_AGRO205	L	Define se o romaneio utiliza NF de produtor/Trans. .F. para Sim e .T. para Nao.
MV_AGRO206	C	URL: token para cotação commodities	https://api.affluenza.mark2market.com.br/contract/future-contract?
MV_AGRO207	L	Baixa Automática do Titulo vinculado RAxPR
MV_AGRO208	L	Realiza ajuste fino no calculo de complemento.
MV_AGRO209	L	Indica se deseja gerar notas fiscais diferentes quando encontra mais de um preço
MV_AGRO210	L	Indica se deseja realizar o vinculo automático dos DCOs na Instrução de Embarque
MV_AGRORI	L	Utiliza modulo de Originacao ? .T. para Sim e .F. para Nao.
MV_AGRPERC	C	Agrega percentual à Base do ICMS conf. a Região. Região Norte, Nordeste e ES ou Região Sul e Sudeste Exceto ES ou Mercadoria Importada.
MV_AGRPNF	L	Define como pegar o proximo numero NF ao estornar fardão beneficiado. .T. para utilizar a função GetSXENum
MV_AGRPREV	L	Não Gera Previsão Financeira
MV_AGRPRFA	L	Apontamento de produção no cadastro de Fardão?
MV_AGRQTML	N	QUANTIDADE DE FARDOS POR MALA	0
MV_AGRRENA	C	Código do Renasem do cliente
MV_AGRREOP	C	Habilita mensagens de saldo e geração de Op (1-Sim,2-Não)
MV_AGRS001	C	Informar a URL de saida de Sementes/Mudas para envio ao SISDEV - INDEA-MT
MV_AGRS002	C	Informar a URL de saida de Sementes/Mudas-Produtor
MV_AGRSD3E	C	Indica o código de movimentação de entrada estoque
MV_AGRSD3S	C	Indica o código de movimentação de saída estoque
MV_AGRTMDV	C	Codigo do TM padrão para movimentações internas do tipo devolução do SIGAAGR
MV_AGRTMPP	C	Codigo do TM padrao para ganho de peso no romaneio de saída
MV_AGRTMPR	C	Codigo do TM padrão para movimentos de produção do SIGAAGR
MV_AGRTMPS	C	Informa a TM para beneficiamento de lotes
MV_AGRTMRQ	C	Código do TM padrão para movimentações internas do tipo requisição do SIGAAGR
MV_AGRUBA	L	Cliente utiliza o UBA da SIGAAGR
MV_AGRUBS	L	Cliente utiliza o UBS do SIGAAGR
MV_AGRVNFS	L	Valida Nota Fiscal no cancelamento do romaneio
MV_AGRWFFD	C	Pasta definida no qual o protheus irá gerar os fomulários workflow de reposta. Dentro da pasta messenger na raiz.
MV_AGRWFSV	C	Servidor HTTP Workflow utilizado para o envio de e-mails.
MV_AGRXCLI	C	Indica o Cliente Padrao.
MV_AGRXEST	L	Indica se havera integração entre Gestão Agrícola e o modulo de estoque. ".T." para verdadeiro e ".F." para falso.
MV_AGRXFAT	L	Indica se haverá integração entre Gestão Agrícola e o módulo de faturamento. ".T." para verdadeiro e ".F." para falso.
MV_AICVALT	L	Define se as validações do código de ajuste serão efetuadas apenas ao confirmar a apuração não fazendo mais linha a linha
MV_AIDF	C	Indica o número da autorização para impressão dedocumentos fiscais.
MV_AIDFCE	C	Informações sobre autorização AIDF dos documentos fiscais: número de autorização, tipo dispositivo, número inicial autorizado, número final autorizado
MV_AJQJEPC	L	Define se quantidade já atendida do pedido de comp ra já foi ajustada pelo saldo das notas de saída d o tipo devolução.
MV_AJSXVDF	C	Controle de inicialização do módulo SIGAVDF (controle sistemico e automatico)
MV_AJUSNFC	L	Deseja gerar RE6 de ajuste sempre que for incluida uma nota complementar com custo fifo/lifo ativado, onde a nota de origem se encontra em outro periodo
MV_ALCADOP	L	Habilita controle de alcada nas Autorizacoes de En trega geradas a partir de OP por venda.
MV_ALCPESP	C	Aliquotas de Contribuicao Previdenciaria
MV_ALFECMG	C	Campo da tabela SB1 para informar a aliquota do FECP para o Estado de Minas Gerais.
MV_ALIANCA	L	Define se utiliza Alianca no SIGATMS
MV_ALIASPC	C	Alias do Portal do Cliente para Integraçao com o M ingle
MV_ALINSB1	C	Indique o campo na tabela SB1 que irá conter a alíquota adicional do INSS para Condições Especiais. Exemplo: B1_ALINSAD
MV_ALINT	L	Indica se a aliquota do produto é considerada como aliquota interna.
MV_ALIQCOL	L	Indica se vai aparecer as colunas de aliquota de PIS e COFINS no folder "OUTROS VALORES" na Apuracao de PIS/COFINS.
MV_ALIQFRE	C	Indica as alíquotas para o cálculo do ICMS inciden te no frete autônomo, quando este for calculado se paradamente dos itens da nota fiscal. Ex.:SP12AC07
MV_ALIQICM	C	Define as aliquotas de ICMS a serem utilizadas, devem ser informadas conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5
MV_ALIQIRF	N	Aliquota de IRRF para titulos c/retencao na fonte. Utilizam percentuais de acordo com tabela legal.
MV_ALIQISS	N	Aliquota do ISS em casos de prestacao de servicos. usando percentuais definidos pelo municipio.
MV_ALIQR50	L	Indica se o sistema irá gerar a aliquota de ICMS no registro 50, mesmo para operações isentas
MV_ALIQSIM	C	Aliqouta de ICMS em que o optante estiver enquadra o no periodo de apuração, expressa em duas casas d cimais, no caso de optante pelo simples nacional.
MV_ALIQSTN	L	Indica à impressão da alíquoda ICMS-ST no rel. T= Não imprime a alíquota, conforme legislação. F= Imprime alíquota no relatório.
MV_ALIQTPA	N	Define o percentual da aliquota utilizada pelo Sim ples Paulista para o calculo do ICMS de empresas d e pequeno porte classe "A".
MV_ALIQTPB	N	Define o percentual da aliquota utilizada pelo Sim ples Paulista para o calculo do ICMS de empresas d e pequeno porte classe "B".
MV_ALISSB1	C	Campo da tabela SB1 que será usado para indicar a alíquota usada na retenção de ISS parcial.
MV_ALITPDP	N	Informe a Aliquota de Processamento de Despesas Publicas - PB"
MV_ALMCTL	C	HSP-Codigo Padrao do Almoxarifado Central do Hospi tal
MV_ALMTERC	C	Indica se armazem e armazem de terceiros
MV_ALOC	N	Alocacao carga de maquinas(0=FIM/1=INICIO) tipo de carga de maquinas pelo inicio ou fim das operacoes.
MV_ALOCPER	C	Alocacao de cliente em mais de um percurso.
MV_ALOCTEC	L	Indica se o atendente sera alocado automatimacamen a partir da inclusão de uma Ordem de Servico
MV_ALOCVEI	L	Indica se no carregamento o veículo será alocado e reservado até o seu retorno.
MV_ALQCULT	N	Alíquota de dedução do incentivo à cultura
MV_ALQDFB1	C	Indica o campo da tabela SB1 que informa se o produto utilizará Exceção Fiscal mesmo que o Contribuinte esteja enquadrado no Simples Nacional
MV_ALQESPO	N	Alíquota de dedução do incentivo ao esporte
MV_ALQPONT	N	Aliquota de desconto de pontualidade para DAPI-MG de acordo com o decreto 47.226/2017 do SEFAZ-MG.
MV_ALRN944	L	Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do Norte de acordo com o Art. 944-I.
MV_ALSENAT	N	Aliquota do SENAT utilizada na integração com a RM para envio de pagamentos de autônomo (FINA404)
MV_ALSEST	N	Aliquota do SEST utilizada na integração com a RM para envio de pagamentos de autônomo (FINA404)
MV_ALTAADM	C	HSP-Indica qual o codigo da Alta Administrativa de ntro do da tabela dos Tipos de Alta
MV_ALTACLI	L	HSP-Indica se sera efetuada Alta apos confirmacao do atendimento do Prontuario Clinicas SIGAHSP .T.=Ligado .F.=Desligado
MV_ALTATRA	C	HSP-Indica codigo de alta por transferencia
MV_ALTCFIS	C	Def. se altera as caracterist. fiscais do produto. preencher 2 caracteres - 'XY', X-Entrada ; Y-Saida 0=Padrao(Default)/ 1=NCM/Alq.IPI / 2=Todas Caract.
MV_ALTCLD	L	Permite a alteração de cadastros de calendários em uso.
MV_ALTCTR	L	Permitir alterar o preco de contratos de parceria parcialmente atendidos
MV_ALTCTR2	C	Permite alteração de preços em Pedidos de Vendas que possuem Contratos de Parcerias (1=Permite/ 2= Nao Permite
MV_ALTCTR3	L	Permite ou não a alteração do Vlr unitário do pe- dido de venda gerado a partir de Contrato de Parceria.
MV_ALTDESP	C	Permite alterar as despesas que iniciam com 1289
MV_ALTDTSO	L	HSP-Indica se o hospital altera a data de solicitação de APAC para a data do primeiro procedimento agendado(.T. = Sim /.F. = Nao)
MV_ALTENDI	C	Ajusta o endereco no inventario 0-Nao 1-Sim
MV_ALTERCR	L	Considera a data do 1° Vencimento como inicial p/ calcular as demais datas de vencimentos do cronograma financeiro	.F.
MV_ALTFATP	C	Permite clicar e alterar o FATURAR PARA na tela do Tipo de Tempo Oficina, quando houver mais de um FATURAR PARA
MV_ALTFSAL	L	Permite alterar função e cargo sem alterar o salário na solicitação de ação salarial do portal GCH
MV_ALTHEEX	C	Código do Tipo de Ocorrência vinculado às Escalas Ext. criadas automat. ao retirar a alocação de via gens que sofreram alteração ou cancelamento.
MV_ALTIMPD	L	Permite alterar o valor dos impostos na rotina de Despacho.
MV_ALTLCTO	C	Permite alterar lancamento contabil de integracao? (S)Sim ou (N)Nao.
MV_ALTLIPG	C	Verifica permissão de alteração do valor nominal do titulo que já foi liberado para pagamento. Informe S para sim ou N para não.
MV_ALTMSEF	C	Informe o modelo de documento será alterado automa ticamente o modo de transmissão(57/58);
MV_ALTNUM	N	Verifica se permite(ou nao) ou apenas informa quan do o numero da NF e alterado. 1=Informa;2=Pergunta 3=Nao permite
MV_ALTPC	L	Bloqueia alteracao de pedido de compras atendido. (.T.) Bloqueia (.F.) Nao bloqueia
MV_ALTPDOC	L	Indica se a aba Documentos no Grupo de Aprovação é exibida (T) ou não (F)
MV_ALTPED	C	Pode alterar Pedido de Venda ja faturado ?
MV_ALTPEDC	C	Pode Alterar o Pedido de Compras ja Atendido ? (S) Sim ou (N)Nao. OBS: Campos de Quantidade e Preço do Pedido
MV_ALTPR	C	Parâmetro para exibição ou não do botão "Alterar " em prorrogação de internação
MV_ALTPRCC	C	Permite alterar o preço que veio sugerido do pedido de compras, autorização de entrega ou contrato de parceria.
MV_ALTPREC	C	Para alteracao dos preços dos itens do PV(T-Sempre altera(padrão);L-Apenas quando não existir lib/fat para o item;F-Apenas se não fat.para o item).
MV_ALTPRIN	C	Permite alteração das Prévias de INSS, 1=Sim, 2=Nã o
MV_ALTPVOP	C	Indica se podem ser alterados Pedidos de Venda que geraram Ordem de Producao. (S) Sim (N) Nao
MV_ALTQTRT	C	Indica se permite alterar a quantidade no Document o de Transferencia de Entrada.
MV_ALTREV	L	Atualiza o cadastro de revisões de estrutura de to dos os compontes alterados.
MV_ALTSABX	L	Indica se permite alteracao em solicitacoes ao armazem ja baixadas / alteradas
MV_ALTSAL	C	Altera C.B.O. e Salario quando alterar a Funcao
MV_ALTSOLI	C	Permite que as SC parcialmente entregue sejam alte radas. S = Permite / N = Não permite a alteração
MV_ALTVORI	L	Atualiza os valores descontando aliq. PIS/COFINS
MV_ALT_PO	L	Permite alterar quantidade do PO na integracäo mesmo com movimentacäo? .T. - Sim ; .F. - Näo
MV_ALUMAQU	C	Define quais naturezas serao processadas na linha 06- Despesas de Alugueis de Maquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Juridicas.
MV_ALUPRED	C	Define quais naturezas serao processadas na linha 05- Despesas de Alugueis de Predios Locados de Pessoas Jurídicas.
MV_AMBCTEC	N	Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utiliza para a solução TOTVS Colaboração (1=Produção; 2=Homologação)para recebimento de CT-e.
MV_AMBGNRE	C	Ambiente de Transmissão GNRE WS. 1-Produção e 2-Homologação.
MV_AMBICOL	N	Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utiliza para a solução TOTVS Colaboração (1=Produção; 2=Homologação)para recebimento de NF-e.
MV_AMBNFCE	C	Define Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação
MV_AMBREAB	L	HSP-Define se o filtro do atendimento ambulatorial sera utilizado tambem para setor de reabilitacao, .T. ativa para reabilitacao e .F. caso contrario.
MV_AMZSVG	C	Despesa de Amortização para Veículo Sem Viagem
MV_ANAINV	C	Permite a analise do inventario pelo Coletor (1-Sim,2-Nao)
MV_ANCIAP	C	Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S= Considera valor de ICMS ST anterior se N= Nao considera. valor de ICMS ST anterior se N= Nao considera.
MV_ANDUBIC	L	Define se o valor do AntiDumping sera Base de ICMS
MV_ANFAVEA	C	Grupos de produtos separados por '/' que identifica Complementos ANFAVEA
MV_ANFPROD	L	Indica se a tag 'item' do xml terá a inf. da tab. SB1(Cód. Produto), se definido como .T., ou da tab. CDS (Cód. Item Cliente)
MV_ANOEIS	C	Ano para geração de arquivo de estatísticas de alu nos da IES
MV_ANOLETI	C	Ano Letivo
MV_ANP	C	Produtor ou Distribuidor para ANP
MV_ANTCRED	L	Utilizada para permitir baixa de titulo a receber com data de crédito menor que data de emissÕo.
MV_ANTICMS	L	Indica se valor da antecipacao das operacoes proprias sera deduzido no valor do ICMS ST subsequentes.
MV_ANTVISS	C	Define se o vencto do ISS gerado por inclusao de docto de saida será antecipado caso o mesmo seja em dia não util. 1= Antecipa 2=Proximo dia útil
MV_ANT_EXP	C	Identifica qual data será considerada para verific ação da Anterioridade (Drawback). 1-Data da 1a NF 2-Data de Embarque
MV_ANT_IMP	C	Identifica onde sera gravado os registros de saldo da anterioridade (Drawback). 1-Gravacäo da Nota e 2-Gravacäo da DI
MV_ANUDRAW	L	Se verdadeiro mrcara os itens provenientes de integracäo como anuentes caso sejem utilizados p/ Drawback
MV_APCR927	C	Indica qual a Aliq. PIS/COF considera Rel. MATR927 Opc.1-Cadastro do Bem /Opc.2- MV_TXPIS/MV_TXCOFIN/ Opc.3-Se Aliq. Opc.1=Zero,Consid.Opc.2 / 3-Default
MV_APDARRM	N	Número de casas decimais para arredondamento do resultado do cálculo de Metas
MV_APDASSM	C	Permite edicao do Assunto no e-mail que e enviado ao termino das respostas das avaliacoes.
MV_APDBLOQ	C	Indica se será bloqueado o plano de desenvolviment o que tem período fora do prazo 1 = Sim, 2= Não (Padrão do Sistema)
MV_APDBPDM	C	Define a utilização dos botões de ações nos Planos de Metas e Desenv. quando não utilizar o controle de versionamento. 1-Alterar/Excluir ou 2-Cancelar
MV_APDCPAR	C	Disponibiliza o bloco 'Meus Pares' nas páginas 'Pendências Atuais' e 'Consulta Histórico' nos Planos de Metas e Desenvolvimento? (1-Sim, 2-Não)
MV_APDCPDP	C	Indica quem irá criar o plano, 1= Avaliado ou 2=Avaliador
MV_APDINCB	C	Indica a inform. que será apresentada no combo de altern.(1=Cod.,2=Desc. e 3=Valor). Exemplo:"1"- somente o cod. "1+2"-Cod e Descr.
MV_APDINCN	C	Mostra opção 'Incluir Nova' nos Planos de Desenvol vimento e Metas no Portal GCH (1-Em ambos, 2-Só Desenv., 3-Só Metas)
MV_APDLFOP	C	Indica a Filial do Administrador de Operador Logístico quando o Sistema está sendo utilizado em Ambiente de Operador Logístico.
MV_APDLOPE	L	Indica se os Módulos do pacote de Distribuição e Logística (WMS, OMS e TMS) estão sendo utilizados em um Operador Logístico.
MV_APDMAVR	L	Mostra todas as avaliações respondidas na consulta de Historico. Não apenas as avaliações fechadas.
MV_APDMULT	N	Quantidade de Threads que devem ser utilizadas no SIGAAPD, nas rotinas que possuam Multi-Thread. Se menor ou igual a 1, não utiliza multi-thread.	0
MV_APDPROC	C	Uso Interno do SIGAAPD para armazenar a numeracao do ultimo processo de Envio de Avaliacoes
MV_APDPROJ	C	Indice se o item Avaliação de Projetos deve ser exibido no Portal (1=Sim; 2=Não)
MV_APDRES1	C	Disponibiliza a coluna 'Resultado Acumulado' nas páginas 'Pendências Atuais' e 'Consulta Histórico' nos Planos Metas e Desenvolvimento? (1-Sim, 2-Nao)
MV_APDRES2	C	Disponibiliza as colunas '% Ating.' e 'Resultado Acumulado' nas consultas de Metas de Pares ? (1-Sim, 2-Não)
MV_APDRLV	C	Indica se o campo relevância deve aparecer no portal (1=Sim, 2=Não)
MV_APDSRCC	L	Define se utiliza CC vigente da época (Histórico Transferências) para cálculo do DSR [.T.] OU se utiliza CC presente no Cad.Func. (SRA) [.F.]
MV_APDVDAT	L	Verificar data de inicio e datas limite de resposta para so permitir que a avaliacao seja seja preenchida caso esteja dentro do prazo.
MV_APDVIS	C	Codigo da visao atual do participante. Modulo de a avaliacao de performance
MV_APEDCOT	L	Permite alterar os pedidos de compra gerados via cotacao. (.T.) Permite (.F.) Nao permite
MV_APFECP	C	Natureza do Titulo de FECP gerado através da Apuração de ICMS.
MV_APFUNDS	C	Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Fundersul do Mato Grosso do Sul.
MV_APGRDFL	C	Define o grupo de aprovação padrão a ser utilizado na aprovação por entidades contábeis. Deve ser preenchido com o grupo;item do grupo. Ex:000001;01
MV_APHEDTM	C	Aponta hora extra considerando a data da marcacao. EX: 22:00 as 05:00 = 2hs dia1 e 5hs dia2.
MV_APICCGC	L	Habilita/Desabilita Integracao CAROL para Cadastro de Clientes
MV_APICLO0	L	Utiliza integração com Carol Clockin?
MV_APICLO1	C	Clockin da Carol - Enderço de Acesso ao EndPoint.
MV_APICLO2	C	Clockin da Carol - Patch de Acesso ao EndPoint.
MV_APICLO3	C	Clockin da Carol - ID de Conexão de Acesso
MV_APICLO4	C	Clockin da Carol - Username de Acesso ao EndPoint.
MV_APICLO5	C	Clockin da Carol - Password de Acesso ao EndPoint
MV_APICLO6	C	Clockin da Carol - Domain Name de Acesso EndPoint
MV_APICLO7	C	Path do EndPoint DeviceList -ClockIn Carol.
MV_APICLO8	C	Path EndPoint clockinrecordsList - Clockin Carol
MV_APICLO9	C	Clockin da Carol - Nome da Organizacao de acesso EndPoint.
MV_APICLOA	C	Codigo do API Token (Connector Token)
MV_APICLOB	L	Determina se revalida NSR caso haja lacunas na numeração (.T.), ou se processa a partir do último NSR lido (.T.)
MV_APICMP	C	Natureza do Titulo de ICMS Complementar gerado atr avés da Apuração de ICMS
MV_APICMST	C	Define a natureza a ser utilizada na geracao automatica do titulo com o valor do ICMS ST apurad no periodo pela rotina de apuracao - MATA953.
MV_APIFOR	L	Habilita o preechimento automatico dos campos basicos do cadasto de fornecedores utilizando a API TOTVS CAROL.
MV_APIMI01	C	URL do ambiente com serviço Rest Configurado
MV_APIMI02	C	Serviço, método e a versão da API Setup do MID
MV_APIMI03	C	Propriedade registrationType. Tipo da Entidade: 1 - Pessoa Jurídica; 2 - Pessoa Física
MV_APIMI04	C	Propriedade registrationNumber. Número de Inscrição da Entidade
MV_APIMI05	C	Propriedade UF - Sigla da Unidade Federativa
MV_APIMI06	C	Propriedade companyName - Nome da Pessoa/ Razão Razão Social da Companhia
MV_APIMI07	C	Propriedade branchName - Nome Fantasia Razão Social da Companhia
MV_APIMI08	C	Propriedade countyCode - Código do município conforme tabela do IBGE
MV_APIMI09	C	Serviço, método e a versão da API de Envio e Consulta do MID
MV_APIRTAB	L	Define alíquota de IR para os meses não come-cotas .T. - será considerada tabela regressiva de IR; .F. - considera 15% longo prazo e 20% curto prazo
MV_APISSST	L	Gerar o relatório MATR976 com o quadro da apuração do ISS substituto tributário Se .T. ou .F.
MV_APISUR	L	Define se a integração do Suricato com o Protheus ocorre por API (.T.) ou direto no banco (.F.)
MV_APLAPRO	L	Indica se utiliza SEI na busca de informações no bloco F100 do SPED na apropriação de aplicações ou se utiliza SE5 (.F.).
MV_APLCAL1	C	Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento por percentual sobre uma determinada moeda, de periocidade diaria.
MV_APLCAL2	C	Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de juros composto, e variacao cambial.
MV_APLCAL3	C	Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de juros simples. e variacao cambial.
MV_APLCAL4	C	Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de cotas/titulos
MV_APLCAL5	C	Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento por percentual sobre o rendimento de uma determinada moeda.
MV_APLFIN	L	Habilita o envio das aplicacoes financeiras no bloco F100 do SPED.
MV_APLIMUN	C	Indica se determinada aplicação está IMUNE de IR e IOF. Opção 1 - Não Imune; 2 - IMUNE; 3 - Pergunta se aplicação Imune ou não.
MV_APLNAT	C	Indica a Natureza de Aplicações Financeiras enviadas no bloco F100 do SPED.
MV_APLQTS	C	contem as aplicacoes que serao tratadas de forma diferenciada, com relacao a resgate e estorno por cotas, exemplo FAF (sem aspas)
MV_APLVCAB	N	Indica o numero de dias que deve ser considerado para o calculo da variacao cambial.
MV_APOCLA	C	Define se a opcao de Manutencao de Marcacoes fara a Classificacao Automatica. (S) Sim (N) Nao
MV_APODFER	C	Indica se o Apontamento das Marcacoes sera feito quando funcionario estiver em Situacao de Ferias.
MV_APOHRAF	L	Define se irá apontar as horas normais trabalhadas em dias que o funcionário possui atestado médico. .T. = Aponta; .F. = Não aponta
MV_APONTAF	L	Indica se ira realizar o apontamento de horas extr as quando o funcionario tem atestado medico no dia e fez horas extras. .T. = Gera .F. = Nao gera
MV_APOUNI	C	Apontamento unico?
MV_APPENMO	C	Indica se utiliza conceito de apontamentos pendent es para mobile. 1-Não faz apontamento pendente; 2- Faz somente se houver erros; 3-Sempre pendente.
MV_APPIDPC	C	AppID do Portal do Cliente no Mingle
MV_APRAUTO	L	Na Transferência automática de Títulos no Financeiro, selecionar se a aprovação será realizada no momento da Transferência.
MV_APRCINV	L	Habilita o fluxo inverso de aprovação de contrato de itens/contrato para contrato/itens.	.F.
MV_APRCOMP	L	Informe .T. para componente cujo o credito seja apropriado a partir do periodo que ocorrer a sua entrada ou consumo no estabelecimento.
MV_APRCOP	C	Envio automático para aprovação após Registro Comp ativo "0=Não enviar","1=Automático","2=Perguntar"	1
MV_APRCTEC	N	Habilita o controle de alçadas por entidades contábeis para os itens de contrato. Sendo: 0-Desativado; 1-Compra; 2-Venda; 3-Compra/Venda	0
MV_APRESTR	L	Indica se submete o cadastro de pre-estruturas ao controle de alcadas. (T=True;F=False).
MV_APRIPPC	C	Define se a aprovação de Item de Pedido ocorrerá em 2 etapas: aprovação IP + PC (1-Sim / 2-Não)
MV_APRMDEC	N	Habilita o controle de alçadas por entidades contábeis para os itens da medição. Sendo: 0-Desativado; 1-Compra; 2-Venda; 3-Todos	0
MV_APRMEEC	N	Descontinuado Descontinuado	0
MV_APRMINV	L	Habilita o fluxo inverso de aprovação de medições de itens/medição para medição/itens.	.F.
MV_APROVSA	L	Ativa o controle de Bloqueio das Solicitações ao A rmazem
MV_APROVSC	L	Indica se o controle de solicitante deve ser basea do na aprovacäo da solicitacäo de compra
MV_APROVSI	L	ativa o bloqueio das solicitacoes de importacao
MV_APROVTR	L	Este parâmetro tem como objetivo indicar se a soli citação de transferência de produto deve ser subme tida a aprovação.
MV_APRPAG	N	Numero de dias a serem considerados para liberacao Baseado no Vencto Real. Caso esteja preenchido, se rá considerada a utilização de Lieberação de Pagto
MV_APRPCEC	L	Habilita o controle de alçadas por item do pedido de compras direcionado por entidades contábeis. (T = Sim ; F = Não)
MV_APRPOST	C	Informe se a aprovação deve ser feita pela rotina de movimentação de departamento. Padrão: 'S'.
MV_APRRETR	L	Aplica reajuste retroativo na revisão de contrat o
MV_APRRVEC	C	Habilita o controle de alçadas por entidades contábeis para os numeros do tipos de revisão. Ex. 1;2;3;4;5;6;7;8;9;A;B
MV_APRSAEC	L	Habilita o controle de alçadas por item da solicitação ao armazém direcionado por entidades contábeis.(T = Sim ; F = Não)
MV_APRSCEC	L	Habilita o controle de alçadas por item da solicitação de compras direcionado por entidades contábeis. (T = Sim ; F = Não)
MV_APRTAB	C	Indica se haverá controle de aprovação de tabela de frete. 1=Sim; 2=Não
MV_APRVDEV	N	Define aprovacao de Devolucao: (1) Nunca, (2) Pergunta ou (3) Sempre
MV_APRVPDP	C	Define o controle de versionamento para o plano de desenvolvimento. Para não utilizar o processo de g eração de versões e aprovação, informar "1".
MV_APRVPM	C	Define o controle de versionamento para o plano de metas. Para não utilizar o processo de geração de versões e aprovação, informar "1".
MV_APS	C	Define integracao com pacote APS externo para integracao do Carga Maquina
MV_APSENAR	C	Informe a natureza a ser utilizada na geração dos titulos a pagar referente ao Senar
MV_APSINAC	C	Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Simples Nacional.
MV_APSOLTR	L	.T. -Os documentos seräo transf.automaticamente p/ a Filial de debito destino;.F. -A filial de debito destino tera que aprovar todas as transf.solicit.
MV_APSPDEB	C	CFOPs para composição da linha 002.06 na apuração do ICMS (SP) entradas com imposto a pagar.
MV_APTEMP	L	Indica se é possível gerar apontamento sem que haj a empenho gerado para a OP.
MV_APTEXTT	L	Permite excluir títulos gerados pelo módulo Processos Trabalhistas no módulo Financeiro?
MV_APTPDP	C	Informe a Natureza Financeira da TPDP - PB
MV_APTPEND	C	Apontamento Pendente Rotina ACDA080 1= Não, 2 = Grava Apontamento se tiver erros
MV_APTPMAR	C	Gravar os Apontamentos de Acordo com o Tipo de Mar cação. "1E" , "1S" , "2E" , "2S" ... "S"im, "N"ao.
MV_APUCOMP	L	Indica se permite alterar o campo operação durante o apontament de produção.
MV_APUIRF	C	Apuração IRRF/INSS (1=Centralizado; 2=Por Filial)	2
MV_APUR951	C	Parametro utilizado para que sejam definidos em qu ais linhas das fichas de apuracao os cfops poderao ser utilizados
MV_APUR971	C	Parâmetro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de apuração os CFOPs poderão ser u tilizados.
MV_APUR972	C	Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de apuracao os CFOPs poderao ser u tilizados.
MV_APUR973	C	Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de apuracao os CFOPs poderao ser u tilizados.
MV_APURANT	L	Indica se o nome do arquivo de apuracao do perio do anterior devera ser informado automaticamente pela rotina de apuracao do ICMS (MATA953).
MV_APURBA	L	Indica se utiliza Apuração Especial de ICMS com Crédito Acumulado(T) ou se não utiliza(F).
MV_APURCOF	L	Define se a alíquota de COFINS deve permanecer o padrão ou utilizar o conteúdo do parâmetro MV_TXCOFIN para Apuração
MV_APURISS	C	Natureza alternativa para geração do título a paga r de ISS através da apuração.
MV_APURPIS	L	Define se a alíquota de PIS deve permanecer o padrão ou utilizar o conteúdo do parâmetro MV_TXPIS para Apuração
MV_APURTAB	L	Identifica se é utilizada a apuração do ISS atravé s da tabela mensal para o município de Sorocaba.
MV_APURTIT	C	Tipos de Tìtulos a serem acresentados na apuracao do Pis e COFINS.
MV_APURVEI	L	Informe se apuração deverá ser feita através da NF de Entrada e NF de Saída para Venda de Veículos Usados.
MV_APUSEP	C	Informar o número dos livros que indicam as Apurações Separadas do ICMS para gerar os registro s 1900 e filhos no SPEDFISCAL. Exemplo: 1/2/3
MV_ARAMOD	C	Configuração do Modelo a ser apresentada pelos doc umentos na DMS de Araucaria- PR
MV_ARASE	C	Configuração da série a ser apresentada pelos docu mentos da DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas para prefeitura de Araucaria-PR
MV_ARM251A	C	Tipo de Movimentação (TM) de Estoque utilizada nos romaneios de produção.
MV_ARMALTE	C	Considera o saldo dos produtos alternativos em todos os armazens durante a criacao das ordens de producao. 1=Nao;2=Sim.
MV_ARMCT17	C	Define armazens que não devem ser processados na CAT17
MV_ARMFOG	C	Grupos de produtos separados por '/' que identifica Armas de Fogo
MV_AROPDET	C	Array que contem o Codigo de Operacao SIMP para Produtos DE Terceiros (Cod. Saldo Inicial e Final)
MV_AROPEMT	C	Array que contem o Codigo de Operacao SIMP para Produtos EM Terceiros (Cod. Saldo Inicial e Final)
MV_ARQPROD	C	O parametro configura se os dados de indicadores de produto serao considerados pela tabela "SB1" ou se serao considerados pela da tabela "SBZ"
MV_ARQPROP	L	Se .F.= Considera o parametro MV_ARQPROD, se .T.= Verifica o preenchimento dos campos.
MV_ARQREL	C	Pasta Destino do Arquivo de Marcações Importado.
MV_ARQSERA	C	Código do último arquivo de informações enviado ao SERASA.
MV_ARQTRAN	C	Indica quais arquivos externos a folha de pagto devem fazer parte da transferência do funcionário. Os arquivos devem conter FILIAL e MATRICULA.
MV_ARRCALC	C	Indica se o Arredondamento a maior das horas sepa- radas pelos percentuais dos Eventos serão para o Banco de Horas ou para a Folha de Pagamento
MV_ARRED13	N	Valor p/ Arredondamento dos Liquidos 13.o Salario
MV_ARREDAD	N	Vl.p/Arredondamento dos Liquidos no Adto.Salario
MV_ARREDFE	N	Valor para Arredondamento dos Liquidos nas Ferias
MV_ARREDFO	N	Valor para Arredondamento dos Liquidos da Folha
MV_ARREDVE	N	Valor para Arredondamento de Valores Extras
MV_ARREFAT	C	Arredonda Valor total no Pedido de Venda ?
MV_ARREFIN	L	Indica se utiliza o arredondamento no cálculo do financiamento.
MV_ARRETNO	L	Desconta o DSR baseado nas horas do turno do período, ou seja, considera as trocas de turno, ou considera apenas o turno atual do cadastro.
MV_ARRINTE	C	Define se o Arredondamento de Horas sera feito pela parte Decimal das Horas(Padrao, Conteudo "N") ou pelo total de Horas Integral (Conteudo "S")
MV_ARRPEDC	C	Controla o arredondamento do valor total do item do pedido e da analise de compras sobrepondo o calculo dos gatilhos. Conteúdos: ROUND ou NOROUND
MV_ARRSEXP	C	Arredonda a Saída no Expediente utilizando a ta- bela de arredondamento da saída antecipada. "S", conteúdo padrão. "N", não arredonda.
MV_ARRUMAB	C	Quando se utiliza a armazenagem em estruturas físicas do tipo blocado, indica se endereços parci almente cheios deverão ser preenchidos por complet
MV_ART117	L	Indica se, nos casos do Art 117 serao considerados os produtos de material de consumo que nao tiveram calculo de diferencial de aliquota
MV_ART186	L	Informa se utilizará o Art.186 da RICMS de São Paulo.
MV_ASRN944	N	Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do' Norte de acordo com o Art. 944-I. Saídas Internas.
MV_ASSCARG	C	Define se uma carga pode ser associada a uma carga ja faturada.
MV_ASSIMED	C	Informe 2 para calcular assistencia medica pelo no vo modelo
MV_ASSRUD1	C	Primeira assinatura que sera utilizada no RUD. SigaEdc
MV_ASSRUD2	C	Segunda assinatura que sera utilizada no RUD. SigaEdc
MV_ATBLTOT	L	Controla o bloqueio do campo preço de venda da aba recursos humanos no orçamento de serviços. .T. = bloqueado, .F. =desbloqueado.
MV_ATBOLCN	L	Permite atualiza‡?o de titulo de integra‡?o classi s no momento da remessa CNAB
MV_ATBSPRF	C	Prefixo da combinação do identificador unico utilizado na geração automática da base de atendimento
MV_ATBSSEQ	C	Sequencial da combinação do identificador unico utilizado na geração automática da base de atendimento
MV_ATCLPAD	C	Cliente Padrão para entrada do equipamento quando da aquisição do mesmo.
MV_ATCNAB	L	Se o valor for igual a .T., o Trailler " é atualizado. Caso seja .F." " utiliza o valor default."
MV_ATCRMD	C	HSP-Assumir no _CODCRM o codigo do medico do atend imento como sugerido
MV_ATCSTAB	C	Macro com a tabela que será gravada no pedido de venda quando gerado apartir de um contrato.
MV_ATCUSGE	L	Indica se o custo do equipamento deve ser calcula- do ( somado ) para todas as filiais ( T ) ou ape filial corrente ( F - Default )
MV_ATDFTGY	L	Atualiza o campo TGY_DTFIM com a data da última agenda removida, se não existirem agendas futuras.	.F.
MV_ATDIAS	N	Indica o numero de dias que deve ser somado na alocacao do atendente.
MV_ATEDESC	L	HSP-Pedir senha ao colocar desconto no atendimento
MV_ATESTCL	C	Cliente padrão para a transferencia de equipamento da base de atendimento quando da exclusão da nota fiscal de saida.
MV_ATESTLJ	C	Loja padrão para a transferencia de equipamento da base instalada quando da exclusão da nota fiscal de saida.
MV_ATESUS	C	HSP-Indica se o hospital atende o convênio SUS
MV_ATFAAPS	C	Arquivo HTML de modelo da aprovação da solicitação
MV_ATFASBX	C	Arquivo HTML de modelo da solicitação de baixa de Ativo.
MV_ATFASTR	C	Arquivo HTML de modelo da solicitação de transferência de ativo.
MV_ATFBLQM	D	Determina a data de bloqueio de movimentação do ativo.
MV_ATFCATR	C	Permite o cancelamento da transferência. Quando ativado, bens gerados por transferencia não poderão ser excluídos manualmente. 1=Sim 2=Não
MV_ATFCCDP	L	Define se o conteúdo dos campos N3_CCUSTO e N3_CCDESP serão os mesmos. T = O conteúdo será o mesmo para ambos; F = O conteúdo será diferente.
MV_ATFCCMV	L	Considera Centro Custo Cpo N3_CCUSTO (Padrao.T.) Considera CC das Movimentacoes (SN4)N4_CCUSTO(.F.) .
MV_ATFCLBL	C	Define qual procedimento de calculo deve ser rea lizado para os bens bloqueados. Ex: 0-Não calcul a, 1-Depreciação, 2-Correção e 3-Ambos.
MV_ATFCONT	C	Identifica se a contabilização dos mov. gerados pelo Cálc Mensal do Ativo Fixo será On-line "O" ou OffLine "N"
MV_ATFCSN4	L	Indica se ja populou campo Calc.Pis ( N4_CALCPIS ) .T. = ja populou tabela SN4 CAMPO N4_CALCPIS .F. =Nao Populado SN4
MV_ATFCTAP	C	Define se os apontamentos de produção serão realizados pela rotina ATFA110. 0=Desabilitado / 1=Habilitado
MV_ATFCTHR	N	Define a quantidade de Threads que serão executada s na contabilização Off-Line do Ambiente Ativo Fix o
MV_ATFCTRL	L	Faz controle de transações para cálculo de depreci ação dos ativos
MV_ATFCVDP	L	Define se o conteúdo dos campos N3_CLVL e N3_CLVLDEP serão os mesmos. T = o conteúdo será o mesmo para ambos; F = o conteúdo será diferente.
MV_ATFDCBA	C	Determina como sera desmembrado o ativo. "0" - Desmembra o item "1" - Desmembra o codigo base do ativo
MV_ATFDPBX	C	Define o método de depreciação na baixa (ATFA036) 0 = Não deprecia na baixa, 1=Depreciação proporcio nal na Baixa, 2=Depreciação total no Mês da Baixa
MV_ATFDPDI	N	Dias para considerar proporcional ou integral
MV_ATFDPSI	L	Indica a utilizacao da Depreciacao Simplificada T = Utiliza, F = não utiliza
MV_ATFGRPV	L	Habilita a inclusão de pedido de vendas na baixa de ativos com emissão de NF (.T. ativado / .F. desativado).
MV_ATFHTTP	C	Diretório do servidor HTTP
MV_ATFINT	C	Determina a utilizacao da classe de integracao AtfIntegra: 0-Nao 1-Sim
MV_ATFLBMC	C	0=Nao considera mes cheio para Brasil (Padrao) 1=Considera mes cheio para Brasil
MV_ATFLIPE	L	Indica a utilizacao do Valor limite de depreciacao no periodo atraves do campo Val Lim Per(N3_VLIMPE) T = Utiliza, F = Não Utiliza
MV_ATFLOCP	C	Local padrão de projetos de imobilizado
MV_ATFMAPR	C	Determina as possibilidades válidas para preenchimento do campo N1_MESCPIS. Utilizado na validação do campo.
MV_ATFMBLQ	C	Determina o tipo de bloqueio de depre- ciacao do ativo. 0 = bloqueio integral 1 = bloqueio proporcional.
MV_ATFMBNF	C	Motivos de baixa que permitem geração de Nota Fiscal.
MV_ATFMCCM	C	Determina o metodo de calculo da Corr. Monetária. F-Taxa Fixa (Informada pelo usuário); M-Taxa Méda (Média Simples); V-Variação (Variação Mensal)
MV_ATFMDF	C	Considera moeda atribuida no parâmetro MV_ATFMOED para geração do registro F120/130(SPED PIS/CONFINS 0=Considera moeda 1.1=Considera moeda do parâmetro
MV_ATFMDMX	C	Define a moeda referente ao Valor Maximo de Deprec iação (N3_VMXDEPR) utilizada no cálculo de Depreci ação do Ativo Fixo
MV_ATFMOED	C	Moeda a ser considerada para calculo do Ativo Fixo Utilizar uma das moedas do Sistema (2,3,4,5)
MV_ATFMTHR	N	Numero de Treads para rotinas Multi-Tread.
MV_ATFMTRV	C	Determina o metodo da reavaliação do bem 0 = Com depreciacao independente 1= Com Reav da tx deprec 2= Com Reav deprec ACM
MV_ATFNAT	C	Forma pela qual serão exibidos os valores das cont as contabeis nos processos que o utilizam. C-Pela natureza da conta/ P-Padrão original do processo
MV_ATFNCRD	L	Determina se as notas de débito e de crédito serão utilizadas para ajustar o valor dos bens do ativo fixo.
MV_ATFNFIN	L	Determina se a integração com notas de crédito ou de débito serão feitas apenas para ativos tipo "01" (.F.) ou também para os de tipo "10" (.T.)
MV_ATFPROV	N	Quantidade de dias em relação ao fim da provisão para considerar o movimento de curto prazo
MV_ATFRESP	C	Indica o código do usuário responsável pelos Ativo s da empresa.
MV_ATFRFIL	L	Filtra os registros de rateio de depreciacao dos ativos no cadastro de rateio (ATFA011) para visualizar apenas um registro por regra.
MV_ATFRSLD	L	.T. = Determina se o controle das datas de Fechamento de Saldos em rotinas de Ativo Fixo como Fechamento Anual/Cálculo Mensal/Descálculo.
MV_ATFRTBX	C	Rotina de baixa de ativo utilizada no sistema
MV_ATFSCDP	L	Define se o conteúdo dos campos N3_SUBCTA e N3_SUBCDEP serão os mesmos. T = o conteúdo será o mesmo para ambos; F = o conteúdo será diferente.
MV_ATFSOLD	C	Indica se o processo de solicitação de documentos de Baixa e Transferência de itens do Ativo Imobilizado está ativado (1=Ativado,2=Desativado)
MV_ATFSPRO	C	Considerar ativos de depreciação gerencial relacionados a provisões nos saldos contábeis de ativos? (1- Sim/2-Não)
MV_ATFTIOA	C	Tipo do ativo a ser gerado pela rotina de Valor Recuperavel do Ativo. (10-Depr.Ger. Linear ou 12-Valor Recuperavel do Ativo.
MV_ATFURL	C	URL do serviço HTTP.
MV_ATFVDPR	L	Determina se o bem criado por incorporação terá vida útil própria (.T.) ou acompanhará a do bem principal (.F.)
MV_ATFVLNF	L	Habilita (.T.) ou Desabilita (.F.) a validação da da existência da nota fiscal na tabela SF2 no canc elamento da baixa do ativo.
MV_ATFVRES	L	Determina quando método redução de saldos se consi dera valor residual (valor original - depreciação acumulada).
MV_ATFWBX	N	Indica se deve ser gerado WF para solicitacoes de baixas Ativo Imobilizado. 0=Desabilitado, 1=Email e 2=Fluig.
MV_ATFWFM	L	Indica se deve ser gerado WF para solicitações de baixas e transferências de Ativo Imobilizado.
MV_ATGARCS	L	Indica se os atendimentos em garantia serão consi- derados para efeito de custo de manutenção.
MV_ATHDMUL	C	Se ao selecionar o chamado de Help-Desk para o téc nico. "1" = Retorna somente um ou "2" = Retorna todos.
MV_ATHISPA	N	Indica se será exibida a tela de parâmetros de filtros quando o histórico de cliente/equipamento é disparado através do chamado técnico.1=Sim,2=Não
MV_ATHORAS	N	Indica o numero de horas que deve ser somado na alocacao do atendente.
MV_ATHRNUT	N	Indica o numero de horas que deve ser considerado no final de semana.
MV_ATHRPR	L	Indica se o valor hora do servico sera calculado pelo preco do produto atendido ( T ) ou pelo valor hora del tecnico (F-Por Defecto)
MV_ATIVA2	C	Campo da tabela SA2 que indica o código de atividade do fornecedor para a GissOnLine.
MV_ATIVCAR	C	Atividade de Carregamento
MV_ATIVCHG	C	Atividade de Chegada de Viagem
MV_ATIVCHP	C	Atividade de chegada do reboque no destino
MV_ATIVDCA	C	Atividade de Descarregamento
MV_ATIVDES	C	Atividade de Descanso do Motorista
MV_ATIVDS	C	Campo da tabela SB1 que indica o Código da Atividade referente ao Anexo I - Tabela disponível no validador DS município Imperatriz.
MV_ATIVEMP	C	Indica o código de atividade do contribuinte, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itapira/SP.
MV_ATIVIDA	C	Informar o campo da tabela SA1 (Cadastro de Client es) que se refere ao Codigo de Atividade.
MV_ATIVISP	C	Atividade da Inspeção de Veículos
MV_ATIVPSG	C	Atividade de Passagem em Postos
MV_ATIVRDP	C	Atividade de Saida para retirada do Reboque
MV_ATIVREF	C	Atividade de Refeição do Motorista
MV_ATIVRTA	C	Atividade de Retorno do Aeroporto
MV_ATIVRTP	C	Atividade de Retorno do Porto
MV_ATIVSAI	C	Atividade de Saida de Viagem
MV_ATLITMP	C	Configuração do listener do HelpDesk do Field Service.O primeiro numero indica os segundos para refresh normal e o segundo p/refresh em ociosidade
MV_ATLSNED	L	Determina se itens da Lista de Presentes devem ser salvos em uma alteração se não sofreram alterações
MV_ATMTCAN	C	Motivo de cancelamento a ser usado na substituição da alocação devido a conflito com o RH
MV_ATMVDEV	C	Código do tipo de movimentação de devolução opcional a ser empregado nos movimentos internos do Field Service
MV_ATMVREQ	C	Código do tipo de movimentação de requisição opcional a ser empregado nas movimentos internos
MV_ATOCIOS	C	Configura o tempo em segundos para que o listener do HeldDesk considere o atendimento como ocioso.
MV_ATONCLC	L	Permite efetuar o recálculo da precificação após a edição de cada campo do Orçamento de Serviço.
MV_ATOPFEC	C	Permite alterar OP encerrada para campos do i usuario, caso seu conteudo seja o valor 2
MV_ATOPIMP	L	Define se o valor calculado para imposto sera incoporado ao total dos itens no orcamento de servicos, planilha do contrato e medicao/apuracao
MV_ATPLANO	C	Indica qual o código do plano de manutenção Preven tiva, que deve ser considerado no momento da inclu são do Equipamento.
MV_ATPRPOS	C	Define qual o modelo de preenchimento do vinculo entre OS de montagem e Orcamento de Servicos.
MV_ATREGHD	C	Indica a Regra de Alocação para Help Desk. A string deve ser preenchida c/'1' ou '0', p/ indicar a utilizacao de: habilidade e Nivel.
MV_ATSBOP	L	Indica se no calculo da base normal de ICMS, será alterado referente a cada entrada e saída indepen dente da col 16 ou cada entrada e movim. da col 16
MV_ATSOLPA	L	HSP-Informe .T. caso o atendimentos da solicitacao do PA sejam atendidos pela DATABASE ou .F. pela da ta do atendimento.
MV_ATSTATI	L	Indica se o calculo de estatisticas de MTBF e MTTR sera realizado ON-LINE.
MV_ATTALC1	N	Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e ainda nao alocado que configura um alerta ( em horas )
MV_ATTALC2	N	Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e ainda nao alocado que configura um alerta maximo ( em horas )
MV_ATTATE1	N	Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmacao de atendimento na agenda que configura um alerta. ( em horas )
MV_ATTATE2	N	Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmacao de atendimento na agenda que configura um alerta maximo ( em horas)
MV_ATTCHG1	N	Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do atendente que configura um alerta. ( em horas )
MV_ATTCHG2	N	Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do atendente que configura um alerta maximo(em horas)
MV_ATTMAX1	N	Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocacao que configura um alerta (em horas)
MV_ATTMAX2	N	Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocacao que configura um alerta (em horas) ( em horas ).
MV_ATTMPOS	N	Indica intervalo, em minutos, a ser considerado para a atualização do Monitor de Ordem de Serviço.
MV_ATTPCOM	C	Determina como será a associação do vendedor para comissão no contrato. 1=Vendedor da Oportunidade; 2=Time de vendas da Oportunidade Comercial	1
MV_ATTSAI1	N	Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo ( laudo ) que configura um alerta ( em horas )
MV_ATTSAI2	N	Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo ( laudo ) que configura um alerta maximo ( em horas )
MV_ATUBRA	L	Utilizado para quando for trocado a ordem dos campos, Se .T. Permite auto preencher os campos em branco de acordo com o produto cadastrado.
MV_ATUCLIE	C	HSP-Atualiza Cliente(SA1) pelo cadastro de Pacientes(GBH) .
MV_ATUCOMP	L	Indica se usará atualização automatica para os Complementos dos Documentos Fiscais do SPED.
MV_ATUCTRC	C	Nota de Rateio no Fiscal "1=Atualiza pelo GFE","2= Atualiza pelo Recebimento"	1
MV_ATUEST	L	Atualiza o campo B2_SALPEDI quando a TES estiver configurada para não atualizar o estoque F.=Atualiza / .T.=Nao atualiza
MV_ATUGCT	D	Data de atualizacao do sistema, usada pela rotina de validação do SIGAGCT.
MV_ATUPESO	L	Indica se o Peso sera atualizado
MV_ATUSA1	L	Atualiza dados históricos do cliente na exclusão do documento de saída.
MV_ATUSAL	C	Atualiza saldos contabeis (S) durante o lancamento ou nao (N)
MV_ATUSCH	L	Indica se o saldo bancario deve ser atualizado na baixa a pagar manual, mesmo se o numero do cheque nao for informado. (Sigaloja)
MV_ATUSCTS	C	Caso informado um código de usuário, será gerado somente para o mesmo, os pedidos de venda.
MV_ATUSI2	C	Indica modo de atualizacao dos Lctos.Contabeis (O) On-Line, ou (C) Contra-Prova
MV_ATUSI3	C	Cria automaticamente amarracao C.CustoxCta.Ctbil Indica se em tempo de lancamento criara um regis- tro automaticamente no SI3.
MV_ATUSI4	C	Cria automaticamente amarracao Item x Cta Contabil Indica se em tempo de lancamento criara um regis- tro automaticamente no SI4.
MV_ATUSLBC	L	Indica se atualizacao de saldos bancarios devera ser executada on-line, nas baixas automáticas a pa gar.
MV_ATUSLON	L	.T. para efetuar a atualização de saldo on-line .F. para não efetuar atualização de saldos on-line
MV_ATUTX	L	Se T atualiza o cadastro ECB ( Taxas do SIGAECO )
MV_ATUVIEW	L	Atualiza o documento via MS Word + PEs antes da leitura via MS Word View (.T./.F.).
MV_ATVCHGC	C	Atividade de chegada de viagem no cliente. Utiliza do na rota automática, quando são criados roteiros
MV_ATVCHPA	C	Chegada no Ponto de Apoio
MV_ATVCIMP	L	Alterar o vencimento dos titulos de impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL) quando da baixa do titulo prin- cipal. T (True) = Alterar ou F(False) = Nao Altera
MV_ATVCONS	C	Ativa/Desativa a consulta VT100 (CTRL+C) (1-Sim,2-Nao)
MV_ATVCONT	C	Campo da tabela SA1 que contém o código da atividade municipal do cliente para a DS
MV_ATVECON	C	Cod.de Atividade Economica Estadual do Estabelec.
MV_ATVEMPR	C	Parametro que indica o ramo de atividade da Empres a deve aparecer no relatorio GPER800.
MV_ATVREVI	L	Indica se valida o contrato de locação para não permitir realizar revisões quando o mesmo estiver na etapa de picking. .T.–Valida, .F.–Não valida.
MV_ATVSAIC	C	Atividade de saída de viagem no cliente. Utilizado na rota automática, quando são criados roteiros.
MV_ATVSAPA	C	Saída no Ponto de Apoio
MV_ATVTABB	L	Habilita Integração Vistoria e Agendamento
MV_AUDESP	L	Utiliza AUDESP
MV_AUDINF	C	Auditoria de Frete Combinado (1=Auditar normalment e 2=Exigir aprovação)
MV_AUDMEST	C	HSP- Define se o sistema movimentara o estoque na inclusao de mat/med pela auditoria de contas quan- do status da guia for 0 ou 1? S/N
MV_AUDSLID	L	Define que Somente o Auditor Lider fara a Alteraca o/Manutencao da Auditoria.
MV_AUMARRD	C	Utiliza arredondamento no Aumento Salarial ?
MV_AUTCMT	N	Parâmetro para definir quantidade de threads utilizadas na atualização das autocontidas.
MV_AUTGIRO	C	Concessionaria utiliza autogiro.
MV_AUTHWS	C	Autenticacao do Webservice Dados criptografados em ENCODE64 Formato usuario:senha
MV_AUTOCOM	N	Indica como sera a comunicacäo com os equipamentos utilizados pelos produtos de Aut. Comercial (0-SIG ALOJA, 1-AUTOCOM E SIGALOJA, 2-AUTOCOM)
MV_AUTOCON	L	Impressora de cheques tem os lay-out's definidos? ou deve receber do sistema
MV_AUTOEMI	N	Informar o número de dias retroativos a ser consid erado a partir da data-base do sistema para emissã o automática de notas.
MV_AUTOENT	C	Indica se o Cliente usará o controle de Autorizaçõ o de Entregas
MV_AUTOISS	C	Preencher automaticamente os dados de cobrança do ISS e DIRF em notas fiscais de entrada. Informar: {"Fornecedor","Loja","Gera DIRF","Cód. Retenção"}
MV_AUTOSAI	C	Define a geração automatica das Marcações do Inter valo nos dia que forem do Tipo: "C"-Compensado,"D" -Descanso ou Feriados ou "N"-Nao Trabalhado.
MV_AUTOSRC	L	Calcular somente para autônomos que possuam lançam entos mensais. .T. (True) Calcula apenas se possui r movimento, .F. (False) Calcula todos os ativos.
MV_AUTPART	C	Define sobre a inclusão de participante a partir d o cadastro de autônomos. 1=Pergunta se inclui; 2=S empre inclui; 3=Nunca inclui.
MV_AUTPCDI	L	PIS/COFINS automatizado na DI
MV_AUTPEN	L	Permite ou nao a venda de um veiculo que aguarda aprovacao por outro atendimento
MV_AUTREDE	L	Indica se necessita informar os dados de autenticação da rede
MV_AUTXML	C	CPF/CNPJ do Escritório de Contabilidade.Será considerado em todas as NFe transmitidas.Não informar ponto ou barra.Utilizar separador ';'
MV_AV10925	C	quando o parametro conter o numero 1, aparecera aviso:Os impostos PIS/COFINS/CSLL foram recolhidos por outro documento de entrada
MV_AVALCRD	L	Define se na alteracao do pedido de venda deve-se considerar o credito liberado.
MV_AVALEST	N	Define se a liberação manual de credito devera considerar a quantidade liberada(1), a quantida- de em estoque(2) ou (3) bloqueia o estoque.
MV_AVALFLT	C	Define se utiliza filtro de padrão ou se permite a edição do filtro (0 = Filtro padrão 1 = Sem filtro e exibe a opção de filtro no menu)
MV_AVALINT	L	Considera o código da filial(B1_FILIAL) na composição do internalID do produto (SB1).
MV_AVEIMAX	N	Atendimento de Veiculos - Informe a qtde maxima de Veiculos permitida por Atendimento.
MV_AVG0001	N	Proxima Sequencia do Arquivo a ser gerado para o Siscomex. Exemplo EE000001.XXX (EEC)
MV_AVG0002	C	DIRETORIO DE GRAVACAO DOS TXT'S SISCOMEX (EEC)
MV_AVG0003	C	DIRETORIO DE RETORNO DOS TXT'S SISCOMEX (EEC)
MV_AVG0004	L	Conferencia de pesos liquido e bruto na gravacao do Processo.
MV_AVG0005	L	Desativar botao volume e gravacao embalagens do Processo e Embarque.
MV_AVG0006	C	Identificar o ·ltimo n·mero seq³encial utilizado no memorando de exportação.
MV_AVG0007	C	Diretorio raiz do Protheus(ex:\\SERVER\COMP\AP5\)
MV_AVG0008	L	Permite inclusao de Embarque s/ itens
MV_AVG0009	L	Digitacao de pesso bruto total por item
MV_AVG0010	L	Recalculo de Cubagem por Item.
MV_AVG0011	C	Periodicidade padrão para geracao de RE -1 = Puxar a periodicidade da cond pagto.
MV_AVG0012	C	Agrupamento padrao para geracao do RE com este parametro <> "N" o usuario nao escolhe a opcao de agrupamento.
MV_AVG0013	C	Indica Contas de Debito Automatico
MV_AVG0014	L	Indica se o envio de e-mail esta habilitado (EXP)
MV_AVG0015	C	Sol.Num. - E-mail do depto de tesouraria (export)
MV_AVG0016	C	Sol.Num. - E-mail Contas a Pagar (Export)
MV_AVG0017	C	Na integracao com o faturamento, o C6_PRECO é o pr eco FOB ? (S/N)
MV_AVG0018	C	Caminho de geracao do arquivo de integracao IN86
MV_AVG0019	C	Modelo do documento p/ Integracao IN86
MV_AVG0020	L	Habilita tela de edicao de anexos
MV_AVG0021	C	Rateio do Frete (1=Peso Liquido, 2=Peso Bruto, 3=P reco FOB)
MV_AVG0022	L	Composicao de embalagens no cadastro de Produtos
MV_AVG0023	C	Filial Brasil
MV_AVG0024	C	Filial Exterior
MV_AVG0025	N	Sequencia do arquivo de RV p/ Siscomex
MV_AVG0026	N	Sequencia do arquivo de DDE p/ Siscomex
MV_AVG0027	N	Sequencia do arquivo de DSE para o Siscomex
MV_AVG0028	L	Habilitar opcao para alterar o nro do pedido.
MV_AVG0029	L	Processos de Commodities
MV_AVG0030	C	CODIGO DA UNIDADE DE MEDIDA PARA TONELADA
MV_AVG0031	C	Codigo da Unidade de Medida Para Kg
MV_AVG0032	C	Codigo da Unidade de Medida Para LBS
MV_AVG0033	L	Indica se tela de gets dos certificados tem mais d e 3 linhas de gets
MV_AVG0034	C	Codigo Unidade de Medida em Lots
MV_AVG0035	C	Codigo do Idioma em Portugues
MV_AVG0036	C	CPF/CGC Representante Legal (Siscomex)
MV_AVG0037	C	Codigo do Idioma em Ingles.
MV_AVG0038	L	DEFINE SE A INTEGRACAO DE NOTAS FISCAIS NO EMBARQU E POSSUI ITENS
MV_AVG0039	L	Pagamento antecipado. (Exportacao)
MV_AVG0040	L	Determina se no C.O.Aladi tem 4 linhas de OBS
MV_AVG0041	L	Controle de Lotes (não usa conceito de lote Micros
MV_AVG0042	L	Se .T. gera os arquivos de historico no top
MV_AVG0043	L	Não mostrar a mensagem de confirmacao de fixar preco no exterior quando fixar no Brasil.
MV_AVG0044	L	Não mostrar a mensagem de exclusão de processo no quando excluir no Brasil
MV_AVG0045	L	Utilizar IW_Multiline na tela de despesas (Embarque/Processo)
MV_AVG0046	L	Permitir estorno de parcela de câmbio com variação cambial
MV_AVG0047	L	Filtro de doctos pelo idioma do país no cadastro de países / clientes
MV_AVG0048	C	Diretorio de gravacao dos TXT'S contendo informações da Receita Federal IN SRF 315
MV_AVG0049	L	Gerar RE por Ato Concessório?
MV_AVG0050	L	Exibe tela para definir a impressao de capítulo e sub-capítulo para os certificados
MV_AVG0051	C	Formato do arquivo para envio de e-mail nos relatórios do AVGCRW32 (Crystal)
MV_AVG0052	L	Nao efetua a confêrencia do total do pedido com o total do faturamento
MV_AVG0053	C	Diretorio de gravacäo dos temporarios para visualizacäo de RPTs
MV_AVG0054	L	Descontinuado
MV_AVG0055	N	Valor de tolerancia para conversäo das NF em R$ pa ra a moeda do processo
MV_AVG0056	L	Habilita rotina de ordenacäo decrescente de processos
MV_AVG0057	L	Habilita a aprovação de crédito autómatico no EASY
MV_AVG0058	L	Habilita a gravação da data de embarque efetiva do SISCOMEX.
MV_AVG0059	L	Recalcular totais na gravação dos itens.
MV_AVG0060	L	Inicializar campos na tela de inclusao de itens do Pedido de Exportacao (T/F)
MV_AVG0061	C	No. Pedido especial para R.V. sem vinculacao.
MV_AVG0062	C	Unidade de Medida da Bolsa (NY) - cents US$/LB
MV_AVG0063	L	Calculo do Pes.Bruto Total (do item) Qtde*Peso Br. Unit.
MV_AVG0064	C	Configura qual rotina sera executada na integracao com o Faturamento (EECFAT/EECFAT2)
MV_AVG0065	L	Habilitar/Desabilitar Validacao das Unidades de Me dida na Geracao de RE/DSE.
MV_AVG0066	N	Valor que define a multiplicidade das embalagens.
MV_AVG0067	L	Geracao de embarque para pedido(s) nao faturado.
MV_AVG0068	C	Configuração para pesquisa na tab.preço "1"- Cadastro de Produto; "2"-Tab.Preço; "3"-Ambos
MV_AVG0069	L	Habilita o envio de e-mail para o resp. do process o, na integracao da NF, quando encontrar diferenca s entre a NF e o Embarque.
MV_AVG0070	C	Código Alternativo para o país, a ser utilizado na função TabPreco() para apuração do preço do produto.
MV_AVG0071	N	Valor do Time-out em minutos integracäo Crystal (A VCRW32)
MV_AVG0072	L	Habilitar/Desabilitar Historico de Pre-Calculo.
MV_AVG0073	C	Parametro que indica os campos do SC5 que não devem ser enviados na integração com faturamento.
MV_AVG0074	C	Parametro que indica os campos do SC6 que não devem ser enviados na integração com faturamento.
MV_AVG0075	N	Percentual de divergência entre as quantidades informadas na NF e nos itens do embarque.
MV_AVG0076	L	Habilita/Desabilita a msg de confirmacäo para impressao do custo por item. (Rotina de Pre-Calculo).
MV_AVG0077	L	Habilita/Desabilita os tratamentos de comissão com mais de um agente por item.
MV_AVG0078	L	C.O. Aladi - Bahia - Imprime Descrição da Família ?
MV_AVG0079	L	Habilita/Desabilita a rotina de replicação de dados nas filiais de off-shore.
MV_AVG0080	L	Carrega os campos já marcados na tela de replicação de dados nas filiais de off-shore.
MV_AVG0081	L	Habilita os tratamentos de alteração de valores ap ós o embarque (após preenchimento da data de embar que.)
MV_AVG0082	C	Define o campo do EEC que será considerado como previsão de embarque para efeitos de validação. (D efault - EEC_ETD)
MV_AVG0083	L	Habilita os novos tratamentos de Multi Off-Shore ( Varios niveis de Off-Shore)
MV_AVG0084	C	Despesas Internacionais que poderão ser incluídas apos o embarque, separadas por '/', com base em ca mpos do EEC.
MV_AVG0085	L	Se estiver ligado, não inclui o desconto na formaç ão de preço dos itens, apenas no total do processo .
MV_AVG0086	L	Define como será o cálculo de comissão percentual. Se estiver ligado, será sobre o FOB descontado (FO B - (menos) desconto), senão será sobre o FOB.
MV_AVG0087	C	Sequência de eventos das parcelas de câmbio que nã ao devem ser geradas, separados por "/", sem espaç os.
MV_AVG0088	L	Atribuir, automaticamente, o percentual de comissao e o agente de comissao ao incluir um item do processo de exportacao.
MV_AVG0089	L	Limpar o conteudo do campo numero SD(EE9_NRSD), de acordo com a RE, ao atualizar os dados com o retorno da averbacao.
MV_AVG0090	L	Define se o sistema bloqueia a edição de um pedido que já tenha todas as suas quantidades embarcadas.
MV_AVG0091	N	Define o emulador de terminal utilizado para acess ar o SISCOMEX. "1"-IWW; "2"-Packet.
MV_AVG0092	L	No cálculo de preços no Pedido e Embarque, define se no rateio das despesas pelos itens haverá acerto ao final se houver sobra.
MV_AVG0093	L	Habilita a manutenção das NF's na preparação da DD E atraves da grade de apresentação.
MV_AVG0094	L	Habilita o bloqueio de campos no pedido/itens e it ens do embarque quando o pedido for originario da integracao.
MV_AVG0095	C	Diretório de gravação dos TXT's contendo informações da Receita Federal Registro 85
MV_AVG0096	L	Permite a vinculação de mais de uma carta de crédi to por pedido/embarque.
MV_AVG0097	L	Define se haverá o controle de usuários, para que 2 usuários não consigam fazer uma mesma integração ao mesmo tempo.
MV_AVG0098	C	Armazena o ultimo diretorio e arquivo especificado pelo usuário na geração do arquivo txt da rotina EECREG85
MV_AVG0099	L	Habilita o tratamento de controle de produtos na Carta de Crédito.
MV_AVG0100	L	Habilita a impressão da descrição dos itens ao lado da Naladi/SH no Certificado de Origem
MV_AVG0101	L	Habilita mensagem quando nao sao geradas parcelas de cambio devido a condicao de pagamento possuir um adiantamento.
MV_AVG0102	L	Habilita verificacao do valor total da nota fiscal na integracao de notas fiscais de saida.
MV_AVG0103	L	Habilita a rotina de RV 1:1.
MV_AVG0104	C	RIEX - Diretório para geração de arquivo XML
MV_AVG0105	C	Codigo do produto padrao para a NFC de Cambio.
MV_AVG0106	C	TES padrao para a NFC de Cambio.
MV_AVG0107	C	Clasificacao Fiscal padrao para a NFC de Cambio.
MV_AVG0108	N	Valor de tolerância para divergencia entre o valor total na moeda dos itens e o valor total na moeda da capa da NF.
MV_AVG0109	N	Define o número de casas decimais para arredondame nto do preço unitário dos itens no pedido/embarque
MV_AVG0110	N	Define o número de casas decimais para arredondame nto do preço total dos itens no pedido/embarque.
MV_AVG0112	C	Código do OIC a ser incluido no sistema
MV_AVG0113	C	Grupo de usuários pertencentes a setores Táticos e /ou estratégicos (Supervisão/Gerência), que terão acessos diferenciados.Ex.: maior prorrogação do RV
MV_AVG0114	L	Indica se a empresa utiliza rotinas de exportação de café
MV_AVG0115	C	Código da unidade de medida para Sacas 50kg
MV_AVG0116	C	Código da unidade de medida para Sacas 60kg
MV_AVG0117	C	Define a safra atual, utilizada na craição de OICs
MV_AVG0118	L	Habilita o envio do(s) enquadramento(s) para itens de Drawback.
MV_AVG0119	L	Ativa Rotina de Desconto por Itens
MV_AVG0120	C	Informa o codigo da empresa a ser utilizado pela Manutenção de OIC's, em ambientes de exp. de café.
MV_AVG0121	N	Define o valor máximo em US$ do pedido de exporta ção para geração da Declaração Simplificada de Exp ortação (DSE).
MV_AVG0122	C	Nome do grupo de usuários que podem prorrogar o prazo dos RE's consignados mais de uma vez.
MV_AVG0123	L	Habilta a rotina de Wizard de R.E.
MV_AVG0124	N	Porcentagem usada no Calculo do Seguro
MV_AVG0125	L	Define se o sistema utiliza os tratamentos de Carta de Crédito por Item
MV_AVG0126	C	Controle de numeracao automatica de FFC
MV_AVG0127	L	Define se o campo quantidade de mercadoria do fabricante(24e), enviado ao siscomex(RE), será na unid. comerc. ou na unid. da NCM.
MV_AVG0128	N	Define o limite de dias que a data liquidação do contrato pode ser maior que a data de vencimento nas parcelas de câmbio.
MV_AVG0129	N	Define o limite de dias que a data liquidação do contrato pode ser maior que a data de entrega dos nas parcelas de câmbio
MV_AVG0130	L	Define se sera habilitado o botao de comparacao de Notas fiscais com os itens de embarque, na integracao com o modulo contabil(SigaECO).
MV_AVG0131	L	Define se a integração entre o módulo SIGAEEC e SIGAFIN está habilitada
MV_AVG0132	L	Define se o sistema irá gerar Log do ambiente ao encontrar erro nas contratações de serviços.
MV_AVG0133	L	Define se o sistema irá gerar parcelas de cambio de despesas internacionais na integração SIGAEEC X SIGAEEC X SigaFin
MV_AVG0134	C	Numeração dos títulos gerados durante a integração do SIGAEEC com o SIGAFIN
MV_AVG0135	C	Define o diretório padrão de armazenamento dos arq arquivos XML utlizados pelo EasyLink
MV_AVG0136	L	Desabilita/Habilita mensagem(opção) para eliminar saldo de pedidos embarcados parcialmente.
MV_AVG0137	L	Define se é o novo tratamento de impressão por inv oice onde é feita uma chamada de Crystal para cada invoice.
MV_AVG0138	L	Define se habilita a Manutenção de Dados do Fabric ante para os Itens do Embarque de Exportação.
MV_AVG0139	L	Define se o valor do Desconto será somado (.F.) ou subtraido (.T.) do valor Fob, no caso de Preço Fechado.
MV_AVG0140	C	Imprime o Importador (I) ou o Consignatario (C) no R.E.(Registro de Exportacao)
MV_AVG0141	L	Habilita o fluxo alternativo da integração entre o SIgaEEC e o SigaFat.
MV_AVG0142	L	Habilita a integração do módulo SIGAEEC com o sistema Inttra
MV_AVG0143	N	Numeração sequencial dos arquivos gerados durante a integração com o sistema Inttra
MV_AVG0144	L	Habilita os tratamentos da nova legislação cambial
MV_AVG0145	L	Código da natureza padrão para internação de recursos no interior.
MV_AVG0146	L	Habilita a nova rotina de estufagem no SIGAEEC
MV_AVG0147	C	Endereço do servidor de arquivos do Inttra
MV_AVG0148	C	Usuário de acesso ao servidor do Inttra
MV_AVG0149	C	Senha de acesso ao servidor Inttra
MV_AVG0150	C	Caminho e nome do aplicativo utilizado para abertura de arquivos com extensão .ZIP
MV_AVG0151	C	Caminho e nome do programa utilizado para visualização de arquivos pdf.
MV_AVG0152	N	Tamanho da altura do .JPG gerado função AVPRINTE
MV_AVG0153	N	Tamanho da altura do .JPG gerado função AVPRINTE
MV_AVG0154	L	Indica se o sistema irá sobrepor a unidade de medida do item com a unidade de medida do R.V. na vinculação de R.V.
MV_AVG0155	L	Indica se o sistema possuirá tratamentos de exportação de café e exportação regular no mesmo ambiente.
MV_AVG0156	L	Habilita a fase de pré-container na estufagem de mercadorias
MV_AVG0157	C	Descrição da estrutura pré-container na rotina de estufagem de mercadorias
MV_AVG0158	C	Nome do recurso que indica a estrutura pré-container na rotina de estufagem de mercadorias
MV_AVG0159	L	Indica se o ambiente possui tratamentos opcionais de commodities
MV_AVG0160	L	Controla geração da Nota Complementar caso a Nota Única já tenha sido gerada.
MV_AVG0161	L	Parâmetro que decide se irá ser impresso na Commercial Invoice
MV_AVG0162	L	Exibe mensagem alertando a existencia de itens sem norma no Certificado de Origem
MV_AVG0163	N	Ano para atualização de Movto - via Scheduler
MV_AVG0164	N	Numero da opção da seleção - via Scheduler
MV_AVG0165	N	Mês para Emissão do Relatório
MV_AVG0166	C	Ano para Emissão do Relatório
MV_AVG0167	C	Código para emissão do relatório
MV_AVG0168	C	Email de destinatário do relatório
MV_AVG0169	C	Define se sera habilitado mensagem de liquidar sa ldo ao ser realizada alguma alteracao no pedido. 1=Sim,2=Nao e elimina residuos,3=Nao e nao elimina
MV_AVG0170	L	Define se habilita Controle de Alcadas no EIC
MV_AVG0171	L	Define se a integração de R. E. irá agrupar os itens por NCM + Descrição. T=Agrupa; F=Não Agrupa (Somente N.C.M.)
MV_AVG0172	L	Define se as embalagens iguais serão embaladas quando movidas na rotina de estufagem
MV_AVG0173	L	Define se as despesas nacionais serao replicadas da Filial Brasil para a Filial Off-Shore.
MV_AVG0174	L	Habilita a Rotina de Notas Fiscais de Remessa
MV_AVG0175	C	Diretorio onde sera criado o arquivo TXT de Integração Fiscal.
MV_AVG0176	C	Ambiente responsavel por enviar as transacoes (Ex: Client 100, Client 200 etc)
MV_AVG0177	L	Habilitar/desabilitar a rotina de alteração e cancelamento de RE.
MV_AVG0178	C	Código da Natureza utilizada nos títulos de RA na integração entre SIGAEEC e SIGAFIN
MV_AVG0179	C	Data final da ultima integração de dados contábeis
MV_AVG0180	L	Habilita a liquidação de câmbio pós embarque para adiantamentos conforme a circular nº 3.436 de 06/12/2009 (RMCCI nº 28)
MV_AVG0181	L	Habilita (T) a rotina de retorno de D.D.E. via R.E.
MV_AVG0182	L	Habilita (.T.) a busca pela pesquisa padrão do sistema
MV_AVG0183	L	Habilita (.T.) o cálculo do seguro previsto Quando ativado realizará o cálculo direto (% do seguro X (total FOB + frete))
MV_AVG0184	L	Habilita o cálculo de Lead Time por produção
MV_AVG0185	L	Habilita a cópia de todos os campos de uma estrutura
MV_AVG0186	L	Define se as informações da Proforma virão da tabela de proformas ou capa do Purchase Order
MV_AVG0187	C	Natureza a ser usada para a geracao do titulo de adiantamento a partir da rotina de numerarios quando integrado os modulos SIGAEEC e SigaFin.
MV_AVG0189	L	Inclusão de embarque sem cotação de moeda cadastrada
MV_AVG0190	C	Habilita a escolha de campos no Ato Concessório
MV_AVG0191	L	Imprime no follow up de câmbio todas as invoices r elacionadas ao pedido (Campo: Fatura nº)
MV_AVG0192	L	Habilita (T) a exibição dos itens da grade durante a visualização do processo de exportação.
MV_AVG0193	C	Define o diretorio dos arquivos de retorno da Suframa
MV_AVG0194	C	Descrição usada na IMP/EXP para Excel no Menu do D
MV_AVG0195	C	Define o campo onde sera informado o beneficiario do adiantamento
MV_AVG0196	L	Envia dados de Seg. e Frete do SIGAEEC para SIGAFA
MV_AVG0197	C	Permitir quebra de vários anexos por RE no envio ao Siscomex Exportação Web. 1=Sempre permitir; 2=Nunca permitir; 3=Deixar o usuário decidir
MV_AVG0198	L	Habilita o agrupamento na Estufagem
MV_AVG0199	L	Define a quebra da estufagem por OIC.
MV_AVG0200	L	Habilita a marcação do item na estufagem.
MV_AVG0201	C	Permitir o uso do NovoEx 1=Permite ; 2=Rejeita ; 3=Pergunta
MV_AVG0202	L	Habilita a rotina de 'Controle de Demurrage
MV_AVG0203	N	Parametro que habilita se o programa está adaptado ao padrão MVC
MV_AVG0204	L	Habilita utilização do formulario do site do bb (T ) ou por APH (F)
MV_AVG0205	C	Tipo do Documento para Emb. Exportacao - LOGIX
MV_AVG0206	C	Embalagem padrao para pedido de exportação integrado via Mensagem Unica
MV_AVG0207	C	Cond. de Pagto padrao para pedido de exportação integrado via Mensagem Unica
MV_AVG0208	C	Via de Transp. padrao para pedido de exportação integrado via Mensagem Unica
MV_AVG0209	C	Incoterm padrao para pedido de exportação integrado via Mensagem Unica
MV_AVG0210	C	Centro de Custo padrao para titulo de adiantamento de exportação integrado por mensagem unica.
MV_AVG0211	L	Admissao em Entreposto sem LI
MV_AVG0212	C	Separar Mercadorias do RE quando o agrupamento utilizar NCM. 1=Sempre separar; 2=Nunca separar; 3=Deixar o usuário decidir
MV_AVG0213	L	Habilita alteracao de titulos a Receber do modulo Financeiro permanecendo o mesmo numero de titulo.
MV_AVG0214	L	Habilita geracao de varias parcelas de titulos a receber no modulo Financeiro
MV_AVG0215	C	Portador da conta para baixa do titulo a receber
MV_AVG0216	C	Tipo do Portador da conta para baixa do titulo a r eceber.
MV_AVG0217	C	Indica a versão do layout dos arquivos xml na integração SIGAEEC x INTTRA
MV_AVG0218	C	Código da Moeda na Cotação da Bolsa
MV_AVG0219	L	Define se o sistema deve considerar o arquivo xls de quebra das adições feito pelo despachante
MV_AVG0220	C	Parametro para codigo da embalagem na integração
MV_AVG0221	C	Define o tipo de arquivo a ser integrado com o SISCOSERV
MV_AVG0222	C	Define o diretório dos arquivos de retorno do SISCOSERV no Servidor do Protheus
MV_AVG0223	C	Define a quantidade máxima de registros em um mesmo lote de envio ao SISCOSERV
MV_AVG0224	C	Campo responsavel pelo Numero do Documento a ser registrado em um pagamento de Serviços
MV_AVG0225	N	Prazo em meses subsequentes para registro do RAS/R VS no siscoservVS no siscoserv
MV_AVG0226	L	Habilita Integração de Serviços com o financeiro
MV_AVG0227	L	Habilita/Desabilita Pre-calculo do frete com a porcentagem % fixo pela tabela de Pre-calculo.
MV_AVG0228	C	Parâmetro responsável para envio de e-mail pelo si stema na integração despachante se 1=Envio do e-ma il por parâmetro, 2=Envio do e-mail por usuário.
MV_AVG9999	C	Controle de Sistema - P10
MV_AVGVLMP	N	Valor de tolerancia (-/+) para o valor da NF compa rado com o valor do embarque.
MV_AVGVLMX	N	Valor maximo para alterar o valor em Reais na liqu idacao
MV_AVISFER	N	Indica o numero de dias de aviso de férias se for diferente do padrão ( 30 dias )
MV_AVITG00	C	Nome do arquivo BMP c/o LOGOTIPO da empresa que configurou as interfaces AvInteg
MV_AVITG01	C	Nome do arquivo BMP c/o LOGOTIPO da empresa-client que utilizará as interfaces Avinteg
MV_AVPCTB	N	Número de processo(threads) para ser utilizado na contabilizacao de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Minímo: 1 Máximo:15
MV_AVPTHR	N	Número de processo(threads) para ser utilizado no calculo de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Minímo: 1 Máximo:15
MV_AV_MERC	C	Determina se soma o Vlr do ICMS no campo D1_VUNIT
MV_AWBINI	C	Data e hora inicio das operações dentro do padrão para que os registros inseridos nao necessitem de normatização. Formato é 'dd/mm/aaaa|hh:mm'
MV_AWBPRO	C	Número sequencial de AWB's provisórias
MV_AZFRETE	L	Indica se no conhecimento de frete, deve zerar a aliquota do item que tiver aliquota zerada na NF de origem
MV_B1ARROZ	C	Indica o campo na tabela SB1 se produto faz parte do calculo de credito presumido do inciso XX Art. 15.
MV_B1CALTR	C	Campo da tabela SB1 que define se calcular o Crédito Presumido pela carga tributária
MV_B1CATRI	C	Campo da tabela SB1 que contém a o percentual da carga tributária, que será atingida utilizando o crédito presumido. Exemplo: decreto 42649 do RJ
MV_B1CCFST	C	Campo da tabela SB1 que indica o percentual que será utilizado no cálculo da Substituição tributária da COFINS para fabricantes de cigarro.
MV_B1COFST	C	Campo da tabela SB1 que indica Aliquota que será utilizado no cálculo da Substituição tributária de COFINS para fab. de motocicletas e máq. agrícolas.
MV_B1CPSST	C	Campo da tabela SB1 que indica o percentual que Campo da tabela SB1 que indica o percentual que tributária de PIS para fabricantes de cigarro.
MV_B1ECRED	C	Campo da tabela SB1 para informar o nome do campo que conterá o código do produto para geração do arquivo magnético E-Credrural.
MV_B1FARM	C	Campo na SB1 que indica se o produto e farmaceutic o e devera ser considerado no registro 8827 e 8828 da GIMPB.
MV_B1M996	C	Campo da tabela SB1 que identifica venda para Órgãos Públicos. Tratamento Apuração de PIS/COF
MV_B1PISST	C	Campo da tabela SB1 que indica Aliquota que será utilizado no cálculo da Substituição tributária de PIS para fab. de motocicletas e máq. agrícolas.
MV_B1PRECO	C	Informar os campos utilizados na SB1 para Preço de Venda Estimada e Moeda DCRE. Ex: {"B1_PRVEN","B1_MOEDA"}
MV_B1PTST	C	Campo da tabela de cadastro de produto que indica o percentual a ser utilizado para definir o calcu lo do ICMS-ST, se utiliza pauta ou margem.
MV_B350CLL	L	Gera registro B350 a partir da rotina FISA093?
MV_BA0B7T	L	Permite incluir um procedimento no protocolo de re embolso no remote apenas se existir tabela de reem bolso cadastrado na B7T ou BA0.
MV_BACKTO	L	Determina operacao de Back to Back no Processo Exp ortacao
MV_BAIXPDD	L	Este parametro permite o uso do filtro para inclui r titulos baixados para PDD. Parametro como .T. ti tulos baixados entram em PDD.
MV_BALCVEI	C	Determina operacao de Vendas de Veiculos na rotina de Venda Balcao
MV_BARUCAN	C	Indicar o campo na tabela SF3 que contem a descri ção do cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri - SP
MV_BARUMOT	C	Informar nome do campo para descrição do motivo de cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri
MV_BASDANT	L	Define se aplica cálculo da base do ICMS Do destino em operações de entrada para Contribuinte nas operações de Antecipação
MV_BASDEGO	C	Define UFs que terão calculo da base do destino em operações de entrada para contribuinte sem Subtrair ICMS
MV_BASDENT	C	Define UFs que terão calculo da base do destino em operações de Difal de entrada para contribuinte do ICMS
MV_BASDPUF	L	Define UFs que terão calculo da base do destino em operações de Difal de aquisicao de transporte.
MV_BASDSER	C	Define UFs que terão cálculo da base do destino em operações de entrada para Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 e 23
MV_BASDSSE	C	Define UFs que terão cálculo da base do destino em operações de Saída para Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 e 23
MV_BASDUPL	L	Define no Calculo do Diferencial de Alíquota Base de Calculo Unica ou Utiliza Base do Destinatário diferente. (.T. Diferente - .F. Unica)
MV_BASEALM	C	Almoxarifado onde sera controlado o estoque DA BASE DISTRIBUIDORA
MV_BASECDI	C	Define como está cadastrada a taxa de CDI no SM2, se está em uma base mensal ou anual. 1=Mensal 2=An ual
MV_BASECTR	C	Base de atendimento genérica para utilizar no Assistente de Geração do Contrato pelo SIGATEC
MV_BASERET	C	Define se as Reducoes de Base de Calculo do ICMS normal aplicam-se tambem na Base de Calculo do ICMS Solidario (retido)
MV_BASINS	N	Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de cálculo do INSS, parte autônomo.
MV_BASIRF	N	Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de cálculo do IRRF.
MV_BAURUAT	C	Indica o código de atividade do contribuinte do município de Bauru - SP, conforme Anexo II do layo ut para importação dos lançamentos (ISS digital).
MV_BAURUSE	C	Indica como deverão ser apresentadas as séries dos documentos emitidos no Protheus no ISS Digital de Bauru - SP.
MV_BAXPAR	L	Verifica se durante a execução da rotina de Posição Financeira no Painel do Aluno, ficará disponível status Baixa Parcial para visualização
MV_BCHVNFE	L	Para consulta chave NF-e no documento de entrada nao grava chave NF-e quando nao tiver conexao de INTERNET(.T.= grava, .F.= não grava)
MV_BCOCPG	C	Nome da consulta para o codigo do banco utilizado na tela de negociacao de pagamento (Como Pagar). Se em branco, sera usado A62.
MV_BCOCXA	C	Código do Banco que será utilizado para as vendas , onde o Sistema não pedira o banco
MV_BCOPIX	N	Define a forma de associação Títulos PIX ao Banco. 1=O Banco configurado que possua chave PIX; 2=O Banco TOTVS PIX;3=Vínculo manual via FINA890
MV_BCOTECF	C	Banco Portador utilizado para transferências entre carteiras na integração TOTVS Antecipa TECHFIN
MV_BCREFIS	L	Indica se o contribuinte ira preencher o quadro Reservado ao Fisco com a BC da merc adoria quando se trata de operaçao de ST.
MV_BCRESOL	C	Código da resolução para "Bom contribuinte"
MV_BCRVEIU	C	Na entrada de veiculo usado com avaliacao para troca, baixa o titulo a receber gerado no atendimento (venda) referente ao mesmo.
MV_BDSIMP	C	Informe quais UF optaram por expurgar o valor do ICMS do Simples Nacional ao invés do Interestadual na aquisição com Difal com Base Dupla
MV_BDSTREV	L	Indica se haverá cálculo de base dupla para aquisi ção de produtos destinados a revenda e outros fins
MV_BDVCIMP	L	Alterar vencimento dos impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL)considerando o vencimento do titulo principal quando transferido via borderô de impostos.
MV_BEMENT	C	Indica os estados, que devem incluir o CIAP no SPED, como entrada levando em consideração a sua entrada da nota fiscal
MV_BENEFRJ	C	Informe nome do campo criado manualmente na tabela SF4 (TES) que contém o código do Benefício Fiscal para a NFS-e Rio de Janeiro
MV_BENEXGS	L	Define se o cálculo retroativo de benefícios, no Gestão de Pessoal, deve considerar registros do Gestão de Serviços. (.T. = Sim ; .F. = Não)	.T.
MV_BHATE	N	N·mero Final de Horas que irá compor para acumu- lar no Banco de Horas. Deverá estar especificado em Horas. Ex. 0.01 a 999.99
MV_BHDE	N	N·mero Inicial de Horas que irá compor para acumu- lar no Banco de Horas. Deverá estar especificado em Horas. Ex. 0.01 a 999.99
MV_BICMCMP	L	Informa se a base do icms complementar deve ser re duzida como o ICMS normal
MV_BIOVLDR	C	Indica o Aparelho de Validação Biométrica sendo Utilizado (1=Nitgen, 2=BioTouch)
MV_BIOWERE	C	Integração da biometria no remote e web (portal Pl ano de Saúde) 1 = Ativa e 0 = Desativado
MV_BIXALIA	C	Alias no DBAccess
MV_BIXDB	C	Tipo do banco de dados
MV_BIXPERF	N	Quantidade de anos para incremento
MV_BIXPERI	N	Quantidade de anos para decremento
MV_BIXPORT	C	Porta do Servidor DBAccess
MV_BIXSRVR	C	Servidor DBAccess
MV_BIXTCON	C	Tipo de conexão ao DBAccess
MV_BLADOC	L	Define se a conciliação Tef considera o campo .F.= FIF_NSUTEF, ou .T. FIF_NUCOMP
MV_BLALOT	N	Quantidade de registros por lote para o processamento das Threads na Conciliação SITEF.
MV_BLATHD	N	Quantidade de Threads para o processamento da Conciliação SITEF. Máximo de 20.
MV_BLDMMPO	C	HSP-Bloqueia Lancamento de despesa (MAT/MED) no po sto (0=Bloqueia;1-Libera)
MV_BLEXMED	C	Bloquear motoristas por vencimento do Exame Medico
MV_BLHDSTP	C	Tp de produto desconsiderado na geração do Bloco H
MV_BLKMTHR	N	Define o numero de threads que serao utilizadas no processamento do Bloco K do SPED Fiscal. (1 a 20 threads)
MV_BLKPERD	L	Realiza calculo de perda por movimento no bloco 0210
MV_BLKTP00	C	Tipo de produto para definição do Bloco K Mercadoria para Revenda.
MV_BLKTP01	C	Tipo de produto para definição do Bloco K Matéria Prima.
MV_BLKTP02	C	Tipo de produto para definição do Bloco K Embalagem
MV_BLKTP03	C	Tipo de produto para definição do Bloco K Produto em processo
MV_BLKTP04	C	Tipo de produto para definição do Bloco K Produto Acabado
MV_BLKTP05	C	Tipo de produto para definição do Bloco K Subproduto.
MV_BLKTP06	C	Tipo de produto para definição do Bloco K Produto intermediário
MV_BLKTP10	C	Tipo de produto para definição do Bloco K Outros insumos.
MV_BLMOPE	C	Bloquear motoristas pelo vencimento do curso MOPE
MV_BLOCPMT	L	Define se na geração do SPED Contribuições IR processar o bloco P com MultThread.
MV_BLOQ103	L	Bloqueia movimentos de outros módulos ao incluir nota de entrada com formulário próprio = "Não". Utilizado em conjunto com pergunte Bloq. Movimento
MV_BLOQCPC	C	Informe os tipos de currículos que deverão ser bloqueados para visualização e manutenção no portal do candidato
MV_BLOQMAT	L	Indica se na transferência do funcionario permite mudar de matricula ( não trata transf. em lote ): F=Permite trocar matrícula;T=Mantém matrícula.
MV_BLOQPON	C	Indique se a rotina de controle de acesso ira liberar a manutenção de verbas vindas do SIGAPON.
MV_BLOQPRC	C	Indica se o campo preço de venda estara bloqueado para alteração para o vendedor (S = Bloqueia ; N = Nao bloqueia)
MV_BLOQSB6	L	A finalidade desse parametro e não permitir que o usuario informe um valor unitario diferente do valor unitario do campo B6_PRUNIT.
MV_BLOQSEM	C	Indique se a rotina de controle de acesso ira validar a semana digitada
MV_BLOQUEI	L	Informe T para submeter todas liberacoes de pedido a aprovacao do credito caso contrario informe F.
MV_BLQAGD	L	Bloqueia agendamento fora da Data de Capacidade.	.F.
MV_BLQCOT	L	Bloqueia analise de cotação não atualizada. (.T.)Bloqueia (.F.)Nao bloqueia
MV_BLQCRED	L	Indica se na liberacao de credito o sistema devera gerar bloqueio de credito por falta de estoque
MV_BLQCV	C	Bloqueia currículo sem termo de consentimento aceite? "1" para liberar o uso e "2" para bloquear
MV_BLQICR	C	HSP-Bloquea a confirmacao do orcamento como Intern acao, Curativo Cardiaco e Recem Nascido (0-Bloquea e 1-Libera)
MV_BLQINVA	L	Indica se realiza o bloqueio de forma automática dos produtos em período de inventário. (T=Sim; F=Não)
MV_BLQINVE	C	Define se havera bloqueio de Ativos por inventario 1 = Com bloqueio, 2 = Sem bloqueio.
MV_BLQITE	C	Codigo do Armazem para Pecas BLOQUEADAS
MV_BLQLOC	C	Codigo da Endereço das Peças no Armazem de Peças BLOQUEADAS
MV_BLQMAR	L	Habilita/desabilita bloqueio por regra de margem minima (.T. habilita / .F. desabilita)
MV_BLQOPAP	C	Tratamento para concorrência no Apontamento de Produção (Mata250) ? ( S = Sim / N = Não ).
MV_BLQPAPC	L	Bloqueia os titulos PA gerados por PC com alçada Desbloqueia o titulo quando o PC for liberado (T = Sim ; F = Não)
MV_BLQPES	C	Define o peso a ser utilizado no bloqueio das viag ens, podendo ser configurado como: 1=Peso Real, 2= Peso Cubado e 3=Maior Peso.
MV_BLQREVI	L	Valida a revisão do contrato com tipo realinhament o e com a modalidade decréscimo ou ambos, não permitindo a revisão. .T. valida .F. não valida.
MV_BLQSTAV	C	Não mostrar veiculos que estão em Atendimentos com os STATUS informados neste Parametro.
MV_BLQUSER	C	HSP-Bloqueia o usuario de fazer modificacoes em um agendamento feito por outro usuario. (S-Bloquea N- Desbloquea)
MV_BLQVEIU	C	Bloqueia Entrada por Compra de Veiculos Usados com Avaliacao utilizados em Atendimentos e o Atendimento nao esta aprovado.
MV_BLVLDES	L	Bloqueia a alteração do valor de parcelas de desdo bramento quando o rastreamento estiver ligado. .T. - Bloqueia (Default) ou .F. = Permite alterar
MV_BNFNUM	C	Numero do ultimo titulo gerado a partir das regras de Bonificacao financeira
MV_BNFPREF	C	Prefixo dos titulos gerados a partir das regras de Bonificacao financeira
MV_BONUSTD	C	Indica se igual a 1, analisa todas as regras de bonificacäo, ou se igual a 2 aplica somente a primeira encontrada.
MV_BONUSTS	C	Código da TES utilizado pela regras de bonificação
MV_BOTATEN	C	Botoes Atendimento. 1=Sim/0=Nao ABCDEFG A=Fin/Leas B=Finame, C=Fin.Proprio, D=Consorcio, E=Veic.Usado F=Entradas.
MV_BOTATF7	C	Atendimento de Veiculos. Imagem do Botao Consulta de Veiculos
MV_BOTFUNP	L	Utilizado nas Funções do Contas a Pagar para agrupar algumas rotinas em sub-grupos nos botoes. .F. - Não agrupa (padrao) / .T. - Agrupa
MV_BOX	C	Utilizado para informar se será utilizado a opcao combobox para listar opcoes cadastradas em X3_CBOX
MV_BP10925	C	Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido)
MV_BQ10925	C	Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido)
MV_BR10925	C	Define momento do tratamento da retencäo dos impos tos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissäo (Default)
MV_BRW870	L	Indica se a browse da rotina de emissão de GPS (FINA870) irá filtrar para exibir somente os títulos aglutinadores(T = Filtra,F = Não filtra)
MV_BS10925	C	Indica se o calculo da retencao sera sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplica ta. 1=Valor da base; 2=Valor total
MV_BSCREPC	N	Define a base de calculo para Credito de Pis/Cofin sobre Depreciação de Ativo. 1= Valor do bem Imobilizado 2= Valor de Aquisição do Ativo
MV_BSICMCM	L	Antec. de ICMS com base de cálculo composta. .T. para calculo da base composta e .F. para calculo da base normal
MV_BTGRATD	L	Mostra Botao Gravar Atend. na Rotina Prontuario Eletronico (HSPAHM57)
MV_BTITADT	C	Configura Integ. Título para Adiantamento. 0=Não Trata;1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com Bloqueio.
MV_BTITFER	C	Configura Integ. Título para Férias. 0=Não Trata; 1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com Bloqueio.
MV_BTITFOL	C	Configura Integ. Título para Folha. 0=Não Trata ;1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com Bloqueio.
MV_BTITRES	C	Configura Integ. Título para Rescisão. 0=Não Trata ;1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com Bloqueio.
MV_BUSMEDI	C	Define o mês inicial da busca das médias de férias 1-A partir do 1º mês do período, 2-A partir do 2º 3-Se dias do 1º mês maior que 14, 1º mês, senão 2º
MV_BVENPE	C	Indica se a opcao de vendas perdidas sera ou nao exibida no menu de opcoes da rotina de Orcamentos. Ex: S=Sim / N=Nao
MV_BX10925	C	Define momento do tratamento da retencäo dos impos tos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissäo
MV_BXACERT	C	Define se, no Acerto Financeiro, o Sistema deve efetuar a Baixa dos Titulos a Receber automatica- mente (Especifico Distribuidores).
MV_BXACFI	C	Efetuar o tratamento do campo DAX_BXACFI que indica se o documento sera ou nao baixado no acerto financeiro.(1=Sim;2=Nao)
MV_BXAUTVE	L	Ativa a Baixa Automática de títulos com motivo VEN DOR
MV_BXCHQPR	C	No Acerto Financeiro, baixa automaticamente titu- los com Condicao de Pagto. do tipo CP (Cheque Pre- datado ? (Especifico Distribuidores)
MV_BXCNAB	C	Define se as baixas dos títulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas. (S)im ou (N)Ôo.
MV_BXCONC	C	Permitir cancelamento de baixa conciliada "1"-Perm ite "2"-Não Permite
MV_BXDTFIN	C	Nao permite data de baixa menor que o a data conti da no parâmetro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=Não Permi te)
MV_BXDTFIN	C	Nao permite data de baixa menor que o a data conti da no parâmetro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=Não Permi te)
MV_BXINSAU	C	Baixa os títulos de INSS retidos no Pagamento Antecipado (PA) 1= Sim ou 2 = Não
MV_BXPEC	C	Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de pecas de forma automatica ?
MV_BXPRERQ	L	Permite baixar uma pre-requisicao considerando apenas o saldo em estoque e desconsi derando a quantidade empenhada para a SA.
MV_BXPROP	C	Proporcinonaliza baixa automatica de M.Prima? (Usar S(Sim), N(Nao))
MV_BXSD4TL	L	Permite baixar 100% da qtd. empenhada, quando o TP de Producao for TOTAL. Caso contrario utilizara o percentual (indice) referente ao apontamento.
MV_BXSER	C	Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de veículos de forma automática ?
MV_BXSERA	C	Quais motivos de baixa serão considerados para a alteração do status do titulo junto ao Serasa. 1 = Todos ou 2 = Que gerem movimento bancário.
MV_BXTXA	C	Tratamento para controle da baixa de titulos TXA n a baixa automática. 1 = Permite Baixar 2 = Não zer a o saldo.
MV_BXVEI	C	Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de servicos de forma automática ?
MV_C040NIV	N	Número máximo de níveis considerados na explosão d da consulta àcomposiçãodo lote.
MV_C100CAN	L	Controle para escrituracao ou nao de notas Canceladas, SITDOC 02 ou 03, no registro C100 do SPED Pis/Cof. .T. escritura, .F. nao escritura.
MV_C13906	C	Informar os CFOPs de Notas de Prestação de serviço de Comunicação que serão consideradas para o tratamento do Convênio 139/06.
MV_C140TIT	C	Informar tipos de titulos que serão desconsiderado na geracao do registro C140 do SPED Fiscal
MV_C495TRI	L	Traz a carga tributaria caso seja .F. de livros caso seja .T., busca do campo D0_ALIQRED
MV_CADCVAM	C	UTILIZA O CADASTRO DE CIDADES (VAM) EXEMPLO: S
MV_CADERP	C	Informar a origem dos cadastros. 1=ERP; 2=SIGAGFE.
MV_CADFORA	L	Cadastra Fornecedor Automaticamente Através da Rotina de Geração de Títulos (GPEM650)? .T. = Cadastra Automaticamente; .F. = Não Cadastra
MV_CADFRO	C	Informar se integra GFE com Frotas. 1=Manutenção F rotas; 2=SIGAGFE.
MV_CADOMS	C	Cadastros de Veículo, Tipo de Veículo e Motorista pelo SIGAOMS. 1=OMS; 2=SIGAGFE.
MV_CADPROD	C	Determina os cadastros complementares que serão apresentados no cadastro de produto
MV_CAE88CB	C	Array com os códigos CAEs (Código de Atividade Econômica) que irão gerar o registro 88CB do Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul.
MV_CAEEMP	C	Indica o código CAE (Código de Atividade Econô- mica) da empresa. Informação para o Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul.
MV_CAFCF	C	Informar os CFOPs do reg. B de mov. de cafe cru, caso esteja em branco será desconsiderado, Modo de preenchimento ex: 1101/1102/
MV_CAGRADE	C	HSP-Indica o nome do arquivo da Carta de Agradecim
MV_CAJCPPC	C	Informar o código que será utilizado no ajuste de crédito presumido da lei 12.058/2009 que conforme tabela 4.3.8 da RFB.
MV_CALC2UM	L	Indica se deve recalcular o preço unitario na NF de entrada baseado no valor total quando possui quantidade na segunda unidade de medida
MV_CALC951	C	Parametro utilizado para que sejam definidos em qu uais linhas das fichas de calculo os cfops poderao ser utilizados
MV_CALC971	C	Parâmetro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de cálculo os CFOPs poderão ser ut ilizados.
MV_CALC972	C	Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados.
MV_CALC973	C	Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados.
MV_CALC974	C	Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados.
MV_CALC975	C	Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados.
MV_CALC976	C	Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados.
MV_CALCAD	C	Define em quais linhas das fichas de cálculo os CFOPs poderão ser utilizados somente para a Ficha 09-Cálculo da Contribuição PIS/Pasep Aliq. Difer.
MV_CALCBEN	L	Indica se deseja efetuar o cálculo dos vales (VA/V R/VT) no formato novo com utilização da tabela SM7 . (.F.=Antigo, .T.=Novo).
MV_CALCCM	C	Indica se o calculo de Correcao monetaria sera ou nao efetuado. Validos: "S" - calcula ou "N" - nao calcula.
MV_CALCDEP	C	Determina a forma de calculo da deprecicao. 0 = Mensal ou 1 = Anual
MV_CALCFIN	C	Determina sobre qual valor incidira calc. de juros (M)ontante Total ou sobre o Valor (F)inanciado
MV_CALCICM	C	Indica como será feito o cálculo do ICMS, sendo : 1-Conforme Pauta Fiscal;2-Conforme Red. de Base; 3-Conforme Pauta fiscal + Red. de Base.
MV_CALCIMP	C	Habilita o calculo de imposto (ICMS/ISS) para reen trega com rota origem diferente do Dec. Carga. (0=Não, 1=Sim)
MV_CALCINF	C	Calcular Folha so para os funcionarios informados So Lancamentos no arquivo de Movimento Mensal
MV_CALCMED	C	Na Requisicao de Pecas o sistema calcula ou nao a media de troca do Item do Modelo do Veiculo
MV_CALCPRZ	N	Define os dias da semana a considerar no Prazo de Entrega. 0=(Default) Seg a Dom;1=Seg a Sab (inclu- sive) e 2=Seg a Sex
MV_CALCRED	L	Define se credita ICMS nas operações de entrada que não possuem cálculo de ICMS. (.T.) = Calcula Crédito, (.F.) = Não Credita
MV_CALCTHD	N	Quantidade de threads que serão utilizada no no cálculo de múltiplos roteiros e no fechamento.
MV_CALCVEI	L	Tratamento para o calculo da base dos impostos PIS e COFINS para Veiculos Usados.
MV_CALDEM	C	Determina se o Calendário deverá ser gerado e gra vado fisicamente por demanda. 0 - não (padrão); 1 - sim.
MV_CALDEV	C	Indica se é permitido alterar o valor de frete de cálculo de devolução. 1=Permite Alterar; 2=Não Per mite Alterar.
MV_CALDTEN	C	Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes
MV_CALFEN	C	Código de calendário usado para calcular a data de entrega no pedido de venda
MV_CALFIS	C	Determina se deve ser utilizado o calendário fisi co no SIGAPON. 0 - utiliza (padrão). 1 - não utili za.
MV_CALNORI	L	Utilizado para definir se deverá ser verificado os níveis superiores da região origem no cálculo do frete.
MV_CALREAD	C	Calcular Vale Refeicao proporcional p/ funcionario admitidos. Informar (S)im ou (N)ao
MV_CALREAF	C	Calcular Vale Refeicao para funcionarios afastados Informar (S)im ou (N)ao
MV_CALREFE	C	Calcular Vale Refeicao para funcionarios em ferias Informar (S)im ou (N)ao
MV_CALREN	C	Indica se é permitido alterar o valor do frete do cálculo de reentrega. 1=Permite Alterar; 2=Não Per mite alterar.
MV_CALREPR	C	Calcular Vale Refeicao proporcional p/ funcionario em ferias e afastamentos. Informar (S)im ou (N)ao
MV_CALSER	C	Indica se é permitido alterar o valor do frete do cálculo de serviço. 1=Permite Alterar; 2=Não Permi te Alterar.
MV_CAMBAUT	C	Variacao cambial automatico das despesas 701,702 e 703:S ou N respectivamente Ex.: SSS, SNS, SNN, NNN
MV_CAMBCOM	L	Define se as parcelas de cambio da comissão serão
MV_CAMBFRE	L	Define se as parcelas de cambio do frete serão
MV_CAMBIL	L	Caso F gerara as despesas no Desembaraco caso T gerara no controle de cambio.
MV_CAMBIMP	L	Define se no lote de cambio aceita mais de 1 Impor tador
MV_CAMBPRI	L	Define se as parcelas de cambio serão geradas
MV_CAMBSEG	L	Define se as parcelas de cambio do seguro serão
MV_CAMDMED	C	HSP-Caminho para ser gravado o arquivo gerado.
MV_CAMEX_	C	Usado para armazenar nome das tabelas
MV_CAMPCLI	C	Indica campo da tabela SF2 onde sera gravado cód.SIAFI do município do Local da Prest.dos Servi cos qdo esse for diferente da localidade do Client
MV_CAMPFOR	C	Indica campo da tabela SF1 onde sera gravado cód.SIAFI do município do Local da Prest.dos Servi cos qdo esse for diferente da localidade do Fornec
MV_CAMPME	C	Configuração do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas.
MV_CAMPML	C	Configuração do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas em lote.
MV_CAMPMR	C	Configuração do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Recebidas.
MV_CAMPNFC	L	Indica se deverão ser consideradas NF's Conjuga- das na DMS Campinas. Caso True, as mercadorias dessas NF's tambem farão parte do arq. gerado.
MV_CAMPRET	C	Identifica o campo do cadastro do fornecedor que se refere a tabela 4.8 Relação de motivos da não retenção, DMS Campinas.
MV_CAMPSCC	C	Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Código do Município.
MV_CAMPSCF	C	Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Código do Município
MV_CAMPSE	C	Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas
MV_CAMPSER	C	Indica a(s) série(s) das NF's Conjugadas a ser(em) considerada(s) na DMS Campinas
MV_CAMPSO	C	Configuração da Operação a ser apresentada pelos documentos na DMS.
MV_CANAGEN	C	HSP-Motivo padrao de cancelamento utilizado nos ho rarios que sao indisponiveis na hora da geracao de horarios ambulatoriais
MV_CANBORP	C	Indica se no cancelamento da baixa o titulo sera retirado do SEA (Bordero)
MV_CANCCIR	L	Indica se permite cancelar uma reserva cirúrgica pós horário agendado.
MV_CANCEXT	N	Define a quantidade de dias para transmissão do Cancelamento Extemporâneo.
MV_CANCFOR	L	Indica se será considerado cancelamento fora do período de escrituração.
MV_CANCFT	L	Permite o cancelamento de CTRC's contidos em uma f atura que já tenha sido movimentada
MV_CANCNFE	L	Habilita processo de cancelamento da NFe.
MV_CANLIPG	C	Verifica se titulo liberado para pagamento, que te nha sofrido alteração tenha que ser liberado nova mente. Se igual a "S", deve ser liberado novamente
MV_CANNFSE	L	Habilita processo de cancelamento da NFSe.
MV_CANOAS	C	Informe o codigo da cidade de Canoas
MV_CANPOCH	L	Indica se mostra mensagem que permite cancelar uma ordem de pago com cheque ja impresso.
MV_CANSALD	C	Indica se ao modificar nova quantidade no PO o saldo deve ser cancelado. Informar (S)im se for para cancelar o saldo ou(N)
MV_CANSALT	L	Define se permite ou não o envio de uma página em branco após a impressão. Caso afirmativo será considerado o parÔmetro MV_SALTPAG.
MV_CAPLOCA	L	Indica se qdo o produto utilizar controle de local izacao fisica deve avaliar a capacidade dos endere cos (T Avalia a capacidade F Nao avalia)
MV_CAPLOTE	C	Indica se a chave da Capa do Lote sera: Data + Doc (D) ou Data+Lote+Doc (A)
MV_CAPPROD	L	Indica se o contribuinte ira preencher a NCM apenas com o capítulo do código, ou seja, apenas os dois primeiros dígitos.
MV_CARACTE	C	HSP-Determina os caracteres não permitidos.
MV_CARGA	L	Na integracao, se vai pegar o numero do SX8(F) ou direto do SYP(T).
MV_CARGAEX	C	Permite a inclusao da grade de aula com a carga horaria da disciplina ou curso ultrapassada.
MV_CARGDIR	N	Determina a partir de qual peso em Kg sera conside rada uma carga direta.
MV_CARGEXP	N	0 - Exporta ao MS Project agrupando por OP; 1 - Exporta ao MS Project agrupando por Recurso.
MV_CARGSQ3	L	Informe se ao enviar o evento S-1030 - Cargos ao eSocial, serÒo utilizados os dados da tabela SQ3 no lugar da SRJ, preenchimento .T.=SQ3, .F.=SRJ
MV_CARTECF	C	Identifica a Carteira para controle dos títulos integrados com o TOTVS Antecipa TECHFIN
MV_CARTEIR	C	Codigos dos bancos que operam em carteira.
MV_CARTNAT	C	Natureza do titulo da fatura gerada TPL Drogaria
MV_CARTNUM	C	Número sequencial da fatura(TPL Drogaria)
MV_CAT21	L	habilitar/desabilitar a emissão do Livros conform e Portaria CAT 21/2001
MV_CAT8301	C	Informe o código de movimentação e descrição para operações automáticas da ficha 1E para 2D Estas informações serão geradas no registro 0400
MV_CAT8302	C	Informe o código de movimentação e descrição para operações automáticas da ficha 1C para 2D Estas informações serão geradas no registro 040
MV_CAT8303	C	Informe o código de movimentação e descrição para operações automáticas da ficha 1C para 2E Estas informações serão geradas no registro 0400
MV_CAT8304	C	Informe o código de movimentação e descrição para saídas automáticas da ficha 2E. Estas informações serão geradas no registro 0400
MV_CAT8305	C	Informe o código de movimentação e descrição para entradas na Ficha 5B Estas informações serão geradas no registro 0400
MV_CAT8309	L	Utiliza portaria CAT83
MV_CAT95	C	Nome do campo da tabela SB5 que possui o código de acordo com a tabela de produtos da Portaria CAT 95
MV_CAT95P1	C	Campos da tabela SF1 que determinam a placa e o estado do veículo
MV_CAT95P2	C	Tratamento para as placas e UF´s dos veículos de transporte na NF Saída para atendimento da CAT 95
MV_CAT95TR	C	Campo da tabela SF1 que possui o código da trasn- portadora para atender a CAT 95.
MV_CATNPGT	C	Identifica as categorias que nao deverao validar o numero de pagamento informado.
MV_CAUCHEJ	C	Histórico para inclusão de movimentações bancárias referentes ao estorno de valores de juros apurados na baixa de cauções de contratos.
MV_CAUCHES	C	Histórico para inclusão de movimentações bancárias referentes ao estorno do recebimento/pagamento de cauções de contratos.
MV_CAUCHIJ	C	Histórico para inclusão de movimentações bancárias referentes aos valores de juros apurados na baixa de cauções de contratos.
MV_CAUCHIS	C	Histórico para inclusão de movimentações bancárias referentes ao recebimento/pagamento de cauções de contratos.
MV_CAUCNAT	C	Natureza dos titulos de pagamento antecipado de caucoes do modulo SIGAGCT ( gestao de contratos )
MV_CAUCPRF	C	Prefixo dos titulos de pagamento antecipado de caucoes do modulo SIGAGCT.
MV_CB0ALFA	C	Permite a utilizacao de caracteres alfanumericos na composicao do codigo interno (0-Nao,1-Sim)
MV_CB10925	C	Define se permite ou não o cancelamento de baixa de títulos pais que possuem títulos filhos de impo stos baixados. 1=Permite cancelar 2=Não permite
MV_CBAJUQE	L	Permite ao usuario ajustar a Quantidade por Embala gem na rotina de impressao de etiquetas produtos
MV_CBARMPD	C	Informa o codigo do armazem padrao que sera usado no Envio e Retorno do Processo quando nao e utiliz ado codigo interno
MV_CBASEAF	C	Proximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser incluido automaticamente pela NFE.
MV_CBASEAP	C	Proximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser incluido automaticamente pela Efetivacao Planejamento
MV_CBATUD4	C	Indica se deve ser feito o empenho dos lotes no inicio da operacao na producao PCP MOD1 e 2 do ACD 1=Sim;2=Nao
MV_CBCALEN	C	Parametro onde e informado o calendario padrao que deve ser utilizado
MV_CBCALPR	L	Calculo do total de horas na Prod.Mod2 via RF/ ACD .T. Usar calendario (Padrão) ou .F. usar calculo padrão da rotina da Produção Mod.2 (MATA681)
MV_CBCFSD4	C	Confere se o produto a ser requisitado pertence ao empenho da Ordem de Producao - 1=Sim; 2=Nao
MV_CBCFSG1	C	Confere se o produto a ser requistado pertence a estrutura do PI ou PA a ser produzido 1=Sim;2=Nao
MV_CBCLABC	L	Ativa o controle de classificacao ABC para analise de mestre de invetario
MV_CBCNITE	L	Parametro que indica se deve ou nao considerar o conteúdo do parametro MV_NUMITEN
MV_CBCQEND	C	Endereco padrao para enderecamento automatico dos produtos enviados para C.Q atraves da rotina de recebimento Mod2
MV_CBEMPRQ	L	Considera o saldo SBF com empenho na rotina de requisicao do ACD
MV_CBENDCQ	C	Valida os enderecos para C.Q separados por ; Ex: 98INSPEÇÃO;
MV_CBEXCNF	C	Exclui nota fiscal (0-Protheus, 1-RF)
MV_CBFCQTD	C	Forca o foco na quantidade inventariada toda vez que estiver inventariando um produto. 1-Ativado;2- Desativado
MV_CBINVMD	C	Modelo do inventario 1-contagens batidas 2-estoque
MV_CBIXBNF	C	Nome do ponto de entrada para emissao de nota fiscal de saida para expedicao RF
MV_CBNEWID	C	Novo ID utilizando soma1 no cbproxcod
MV_CBOSPRC	L	Permite ou nao gerar Ordens de Separacoes parciais
MV_CBPAJIM	C	Permite o ajuste dos impostos antes da geracao da Nota Fiscal de Entrada atraves da rotina de recebimento Mod2 - 1=Sim;2=Nao
MV_CBPE001	L	Habilita o Ponto de entrada Template SF2520E
MV_CBPE002	L	Habilita o Ponto de entrada Template A140EXC
MV_CBPE003	L	Habilita o Ponto de entrada Template A175GRV
MV_CBPE004	L	Habilita o Ponto de entrada Template A250ENOK
MV_CBPE005	L	Habilita o Ponto de entrada Template M460FIL
MV_CBPE006	L	Habilita o Ponto de entrada Template M460FIM
MV_CBPE007	L	Habilita o Ponto de entrada Template MSD2460
MV_CBPE008	L	Habilita o Ponto de entrada Template MSD2520
MV_CBPE009	L	Habilita o Ponto de entrada Template MT100AGR
MV_CBPE010	L	Habilita o Ponto de entrada Template MT175ATU
MV_CBPE011	L	Habilita o Ponto de entrada Template MT250GREST
MV_CBPE012	L	Habilita o Ponto de entrada Template MT340D3
MV_CBPE013	L	Habilita o Ponto de entrada Template MT460EST
MV_CBPE014	L	Habilita o Ponto de entrada Template MT680GREST
MV_CBPE015	L	Habilita o Ponto de entrada Template MT682GREST
MV_CBPE016	L	Habilita o Ponto de entrada Template MTA265E
MV_CBPE017	L	Habilita o Ponto de entrada Template MTA650E
MV_CBPE018	L	Habilita o Ponto de entrada Template SD3250I
MV_CBPE019	L	Habilita o Ponto de entrada Template SF1100E
MV_CBPE020	L	Habilita o Ponto de entrada Template A100DEL
MV_CBPE021	L	Habilita o Ponto de entrada Template MS520VLD
MV_CBPE022	L	Habilita o Ponto de Entrada Template MTA440C9
MV_CBPE023	L	Habilita o Ponto de Entrada Template M410ACDL
MV_CBPESO	C	Verifica se deve informar o peso do produto no ato do recebimento atraves da rotina de receb. Mod2 1=Sim; 2=Nao
MV_CBREQD3	C	Tipo do movimento padrão para requisição dos produtos para OP na separação.
MV_CBRQEST	L	Considera a Estrutura do Produto x Saldo na geracao da Ordem de Separacao
MV_CBSA5	L	Permite a pesquisa do cod.barras na rotina de rece bimento do ACD atraves da amarracao produto x forn ecedor (SA5)
MV_CBV2UM	L	Permite a validacao da 2.a Unidade de Medida na ro tina de recebimento do ACD
MV_CBVLAPI	C	Indica se deve validar a quantidade a ser apontada com a quantidade informada no inicio da operacao rotina PCP MOD 1 e 2 ACD - 1=Sim;2=Nao
MV_CBVLDOS	C	Permite o Embarque simultaneo de Ordens de separacao diferentes 1=Sim;2=Nao
MV_CBVLDTR	C	Valida a transportadora na rotina de embarque 1=Sim; 2=Nao
MV_CBVLPAJ	N	Valor maximo permitido no ajuste dos impostos antes da geracao da Nota Fiscal de Entrada pela rotina de recebimento Mod2
MV_CBVQEOP	C	Valida a quantidade a ser iniciada com o saldo da operacao disponivel para o apontamento da Producao e/ou perda-ACD Producao PCP MOD1 e 2 - 1=Sim;2=Nao
MV_CC10925	N	Configura o calculo e retencao de PCC na Compensa ção entre carteiras. 1. (Padrão) Não Calcula PCC 2. Calcula PCC.
MV_CCFABRI	L	Filtra produtos fabricados na rotina central de compras.
MV_CCGCT	L	Indica se a rotina central de compras deve avaliar contratos do modulo SIGAGCT.
MV_CCI_TO	C	Informe o Campo que contem o CCI-TO no cadastro de fornecedores.Ex A2_CCI_TO.
MV_CCM	C	Codigo de inscricao municipal do estabelecimento.
MV_CCPAD	C	C.Custo para rateio de variacoes e pagamentos do embarque.
MV_CCPB1MT	C	Campo SB1 que identifica se o produto se enquadra no credito presumido Decreto 1006/24 do Estado do Mato Grosso
MV_CCSUP	C	Indica se a estrutura do Centro de Custo sera a padrao (N) ou com centro de custo superior diferente do padräo (S).
MV_CCULIBS	C	HSP-Centro de custo liberado para solicitacoes sem registro de atendimento informado.
MV_CCUNREQ	C	Unidade Requisitante para criar SI na rotina Centr al de compras
MV_CCUSRN	C	HSP-Setor para recém nascido do tipo Berçário
MV_CCVSUS	C	HSP-Codigo Padrao do SUS como Convenio.
MV_CCVTBB	C	HSP-Codigo Padrao do Convenio usado como Tabela ba sica de Precos.
MV_CDAACER	C	Informe o codigo do TIPO de acertos, se tiver mais de um codigo, separe-os por / (barra)
MV_CDAADIA	C	Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, titulos de direito autoral para a con- tabilidade, titulos de adiantamento.
MV_CDAAVSF	C	Identifica se habilita o aviso de proximidade do termino do contrato (de acordo com AH1_DIAST).
MV_CDACHKC	C	Identifica se o contrato faz parte da chave, se (S) eh verificado CONTRATO+SEQUENCIA+PRODUTO+FOR- NECEDOR, (N) verifica PRODUTO + FORNECEDOR
MV_CDACONS	C	Informe o codigo de TES de consignacoes, se tiver mais de um codigo, separe-os por / (barra) Utilizado no sistema de Royalty
MV_CDADVCO	C	Parametro de controle para as devolucoes de Vendas em consignacao, ou seja, informar o tipo de opera- cao.(DEVOLUCAO DA REMESSA DE CONSIGNACAO)
MV_CDAEXC	C	Determina se o calculo dos direitos autorais, se exclusivo (S), so uma estacao utilizando o sistema ou compartilhado (N).
MV_CDAEXCL	C	Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, referente ao cancelamento de titulos a pagar.
MV_CDAFECH	D	Data do ultimo fechamento do controle de royalty (direito).
MV_CDALANC	C	Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, titulos de direito autoral para a con- tabilidade.
MV_CDALOC	C	Almoxarifado reservado aos produtos utilizados no Controle de Direitos Autorais.
MV_CDANUME	C	Informe a tabela a ser utilizada para controle de titulos a pagar, cujo prefixo seja RYI ou RYE.
MV_CDAPRCP	L	.T. - Utiliza preco unitario do direito autoral em substituicao ao preco unitario da nota fiscal quando regra definida para preco de capa.
MV_CDAPRF	C	Prefixo para geracao do titulo do CDA
MV_CDAPROM	C	Informe o codigo de TES de promocoes,se tiver mais de um codigo,separe-os por / (barra).
MV_CDATNEG	C	Indica o tp. do título a ser gerado quando o valor do mesmo for menor que 0, caso o param = branco ou n exista, n sera gerado título p/ valor menor q 0.
MV_CDATPL	C	Define se tipo de lancamento vazio na tabela CDA sera para lancamento de apuracao (1) ou nota fiscal (2)
MV_CDAVCON	C	Informe o codigo do TES de venda de consignacao, se tiver mais de um codigo, separe-os por /(barra)
MV_CDAVEND	C	Informe o codigo do TIPO de vendas, se tiver mais de um codigo,separe-os por /(barra).
MV_CDCANAJ	C	HSP-Informe o codigo de cancelamento dos horarios bloqueados pela rotina de ajuste de horarios.
MV_CDCLFR	C	Código da Classificação de Frete Padrão usado na i mportação de Documentos de Carga
MV_CDCRICL	C	Campo da tabela SF2 que indica o Código do Município do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SA1 (Cadastro de Clientes).
MV_CDCRIFO	C	Campo da tabela SF1 que indica o Código do Município do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SM0 (Cadastro da Empresa).
MV_CDHISAP	C	Informe o código do histórico de fechamento de ração de prêmio de seguros do TMS
MV_CDIARN	C	HSP-Codigo da diaria do recem nascido
MV_CDIFBEN	L	Indica se notas tipo B - Beneficiamento e emissão própria deverão ser consideradas como crédito na apuração do DIFAL.
MV_CDIFDEV	N	Define se o DIFAL será calculado referenciando a Nota de Origem ou apenas a Operação Atual. 1 - Operação de origem; 2 - Operação atual.
MV_CDLCSUS	C	Código do Local Padrão de digitação para as Guias oriundas do processo de Ressarcimento ao SUS. Local sugerido 5000.
MV_CDPBEN	C	Codigo do direito padrao para inclusao automatica de login de beneficiarios no portal.
MV_CDPERF	C	Informa o código do perfil de acesso padrão para a geração do usuário de portal de um Prospect em pr ocesso de credenciamento
MV_CDPGTUR	C	Determina a Condição de Pagamento padrão, que será utilizada no Faturamento de Vendas ou na Apuração de Receita, quando o cliente não possuir.
MV_CDPPRE	C	Define o Tipo de acesso padrão para o credenciamen to de prestadores
MV_CDPRFD	C	Informa o código do perfil de acesso que sera atri buído ao prospect após o deferimento do credenciam
MV_CDRCEC	C	Informar os Códigos de Receita a serem considerados na Apuração da EFD Contribuições para geração dos registros M205 e M605
MV_CDRETCS	C	Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Código de Retenção do CSLL.
MV_CDRETIR	C	Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Código de Retenção do IR.
MV_CDRMUN	C	Codigo da Região do Municipio
MV_CDRORI	C	Define o codigo da regiao de origem
MV_CDTIPOE	C	Informe qual o código de Tipo de Ocorrência a ser usado nas importações via EDI para as Ocorrências de Entrega
MV_CDTP900	C	Codigo do Tipo de Tabela que sera utilizada para importacao do PTU900 campo de referencia BF8_CODPAD
MV_CDTPOP	C	Indica qual o código de operação será enviada ao TOTVS GFE na geração da carga. O mesmo deve ser cadastrado primeiramente no TOTVS GFE e vinculado
MV_CDTUNEP	C	Código da Operadora+Tabela Dinâmica de Eventos referente a tabela da TUNEP utilizada para valori_ zar os procedimentos do ressarcimento ao SUS.
MV_CEI	C	Indica o código no Cadastro Específico do INSS para contribuinte. Exemplo de conteúdo: 001234445
MV_CEINITS	C	Array com campos do SA1/SA2 no seguinte formato: {"CEI SA1","CEI SA2","NIT SA1","NIT SA2","SUFRAMA SA1","SUFRAMA SA2","COD PAIS SA1","COD PAIS SA2"}
MV_CEMPINV	L	Considera empenho na analise de divergência entre SB2 e SBF na rotina de acerto de inventário.
MV_CENT	N	Num.de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 1
MV_CENT2	N	Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 2.
MV_CENT3	N	Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 3.
MV_CENT4	N	Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 4.
MV_CENT5	N	Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores de moeda 5.
MV_CERTUNI	L	Gera uma única sequência do certificado para os Gera uma única sequência do certificado para os impostos IVA e RIR
MV_CERTVEI	C	Array com campos do DA3 necessarios para certidão de propriedade de veiculo, no seguinte formato: {"Certidão propriedade","UF certidão"}
MV_CESPRN	C	HSP-Especialidade para cadastro de recem nascido
MV_CESSAO	C	String com o Codigo dos Grupos que representam as Cessoes (utilizado no relatorio de contratos)
MV_CESTREG	C	Código do Estado: a variável __cEstReg retornará a UF (Ex.: SP) dos itens selecionados na pasta estado no wizard de cadastro de estrutura
MV_CEVENTR	C	Criterios para Geracao de Agenda CEV no momento da Entrega de Veiculos. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda N=Dias p/Contato, V-Vendedor Agenda
MV_CEXTMDF	N	Define a quantidade de dias para transmissão do Cancelamento Extemporâneo do MDF-e
MV_CF3ENTR	L	Parametro para identificar no SPED Fiscal se para a data da SAIDA do documento fiscal deve-se consid erar a data do sistema(T) ou enviar em branco(F)
MV_CFAGRUP	C	O agrupamento dos documentos de frete será conside rado na conferência de faturas. 1=Sim; 2=Não.
MV_CFAREC	C	Informar os CFOPs para serem incluídos, além dos já pré definidos, para considerar como receitas no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.
MV_CFARR01	C	Indica os CFOPs (Ent e Sai) que não seram considerados para o calculo do credito presumido do inciso XX Art. 15. (CFOP separados por /)
MV_CFATGMB	C	Informe os CFOP's cuja escrituracao deve ser apenas a coluna de valor contabil e excluidas de acordo com a tabela de codigos fiscais da GMB2004
MV_CFC195	C	CFOP's que serao desconsiderados na geracao dos registros C195/0460 quando a TES estiver configur ada com o campo F4_CODOBSE.
MV_CFCONPG	C	A data de vencimento eh um criterio a ser consider ado na conferencia de faturas. 1=Sim; 2=Nao.
MV_CFDARQS	C	Arquivo com a chave privada
MV_CFDEMST	C	Indica as CFOPs que devem ser desconsideradas no demonstrativo de ICMS ST - MG
MV_CFDICON	C	Cód. Rubrica Folha de Pagamento para Subsídio do funcionário. Usado quando o funcionário não tem a rubrica na Folha de Pagam.. De 3 até 15 caracteres
MV_CFEBRAN	C	Codigo da Instituicao no cadastro da Febraban
MV_CFEMBS	C	Permite a conferência da Nota Fiscal de Saida atraves do Monitor de Embarque Simples do Protheus (1=Nao;2=Sim)
MV_CFEMENT	C	Indica os CFOP’s que serão considerados para a impressao mesmo que esteja confi gurado para não gerar duplicata na TES.
MV_CFEMSAI	C	Indica os CFOP’s que serão desconsiderados para a impressao mesmo que esteja configura do para gerar duplicata na TES.
MV_CFEMTRF	C	Indica os CFOP’s que serão considerados como transferência na impressão da CFEM
MV_CFENDIG	C	Confere endereco igual para produto diferente na expedicao do RF 1-sim 0-nao
MV_CFEREC	C	Informar os CFOPs para não serem considerados como receita no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.
MV_CFERES	C	CFOP's a serem considerados para o preenchimento dos valores referente a Ressarcimento de ICMS-ST (Campo 05 do registro E210).
MV_CFGCOEF	L	Habilita a utilização da configuração de CFOP e CST de ICMS para compor o coeficiente de apropriação do CIAP.
MV_CFGIMPB	C	Indica os CFOPs que não devem compor o montante da base de recolhimento apurada.
MV_CFGREL3	L	Imprime relatório R3 de Relação de Acessos de Usuá rios(versão analítico e sintético)
MV_CFGX19A	L	Ativa a consistência na rotina de exclusão do cada stro de fórmulas.
MV_CFILPCO	L	Indica se nos processos de Compras os lançamentos do PCO deverão ser executados para a filial de entrega (T) ou filial corrente (F).
MV_CFILREG	C	Código Filial: a constante 'FL' e a variável __cFilReg retornará FL e o código da filial (Ex.: FL01) dos itens selecionados na pasta filial
MV_CFIND	C	Determina os CFOP´s que são utilizados para produtos industrializados pela empresa.
MV_CFINTHR	N	Quantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline dos titulos financeiros (CTBAFIN), minimo 1 maximo 15
MV_CFLTRA1	C	Informe os CFOP´s que serão desconsiderados do calculo da Lei da Transparência
MV_CFLTRA2	C	Informe os CFOP´s que serão desconsiderados do calculo da Lei da Transparência
MV_CFLTRA3	C	Informe os CFOP´s que serão desconsiderados do calculo da Lei da Transparência
MV_CFLTRAN	C	Informe os CFOP´s que serão desconsiderados do calculo da Lei da Transparência
MV_CFNREC	C	Informar os CFOPs considerados como receita não operacional para gerar os registros no SPED PIS COFINS, exceto o registro 0111.
MV_CFOATIV	C	CFOPs que serão considerados para o cálculo do Beneficio de Diferimento na compra de bens do ativo imobilizado.
MV_CFOCRED	C	Relação dos CFOP's cujos créditos não serão transportados para o item 020 do Quadro 05 (Registro 26) da DIME-SC.
MV_CFODEV	C	CFO's de devolucao
MV_CFODIEF	C	Codigos de CFOPs que devem ser processados no anexo I
MV_CFODP00	C	Cfop's que näo devem ser considerados na geracäo DIPAM.
MV_CFOFAT	C	CFO's de faturamento
MV_CFOFR1	C	CFOP aquisição serviço de transporte estadual
MV_CFOFR2	C	CFOP aquisição serviço de transporte interestadual
MV_CFOFR3	C	CFOP aquisição de serviço (ISS), onde município da filial igual município do transportador
MV_CFOFR4	C	CFOP aquisição de serviço (ISS), onde município da filial difere do município do transportador
MV_CFOFRET	C	CFOPs para operações de frete, que devem ser desconsiderados no processamento da Rest. ICMS MG.
MV_CFONECF	C	Indica quais os CFOPs que NÃO deverão gerar o registro 54 do Sintegra, e gerar os campos 11 ao 16 do registro 50 do Sintegra zerados.
MV_CFOPERD	C	Determina quais CFOPs sao utilizados nas movimenta coes com Transferencia de IPI.
MV_CFOPEXC	C	Indica quais os CFOPs de exportacäo que deverao ser desconsiderados no total de prestacoes tributadas do MATR995 Modelo C.
MV_CFOPEXP	C	Informar os CFOPs para movimentações equiparadas a exportação - CIAP Modelo C
MV_CFOPEXT	C	Informar os Cfops equiparados a exportacao (UF SC) Somente os Cfops com 3(tres) digitos, infomar com 1(um) espaco em branco, ex: 511[espaco]/611[espaco
MV_CFOPFUT	C	CFOPs que serão considerados para o cálculo do Beneficio de Diferimento para pagamento futuro.
MV_CFOPPR	C	Cfop's para geração do Registro Tipo 54 e Registro Tipo 75.
MV_CFOPREM	C	Define quais CFOP's de Remessa para entrega Futura terão tratamento para que o valor de IPI seja considerado como Outras Despesas Acessórias
MV_CFOPTRA	C	Define quais os CFOP´S que serão utilizados nas notas de transferência de Crédito/Débito.
MV_CFOTELE	C	Indica os CFOPS considerados para prestação de serviços de telecomunicação na geração do registro D600 do SPED PIS COFINS.
MV_CFOTES	C	Define quais CFOPs não sofrerão tratamento na função do MaFisCFO do MATXFIS. Será considerado CFOP cadastrado no TES.
MV_CFOZER	C	CFOPS Indica quais CFOP não mostrar no resumo CFO matr93
MV_CFPCVAR	N	Variação positiva ou negativa, em percentual, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pe lo sistema.
MV_CFREG47	C	Indica quais CFOPs deverão ser desconsiderados no processamento do Registro 47
MV_CFTECOM	C	CFOPs que serão considerados para o cálculo da receita bruta de comunicação e telecomunicação, inclusive CFOPs de devolução.
MV_CFTR930	C	Informar os CFOPs que deverao ser desconsiderados nos livros de entrada e saida - MATR930 - Exemplo de preenchimento: '1605', '5605'
MV_CFTRANS	C	Indica quais os CFO'S utilizados para transferen cia
MV_CFVLFAT	C	O valor da fatura será considerado na conferência da fatura. 1=Sim; 2=Não.
MV_CFVLVAR	N	Variação positiva ou negativa, em valor, que o val or da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo si stema.
MV_CGCTRAN	L	Parâmetro para ignorar se a TAG da NFe, será validada junto com o CGC da transportado ra no cadastro de filiais (SM0).
MV_CGPFIEN	C	Parametro para considerar a filial de entrega na Função de Histórico da Nota de Empenho. Por padrão o parametro vai receber a variável publica cFilAnt
MV_CGRPREG	C	Código da Região: a função TMS120CDUF(__cEstReg) + __cCodIbge retornará um seqüencial para o estado mais o código do IBGE do município
MV_CGSTART	C	Indica qual o horário inicial de entrega na gera ção da carga
MV_CGTRANS	L	Indica se na montagem de carga seräo incluidos os pedidos que possuem transportadora. T=Sim ; F=Näo
MV_CHAVDUP	C	Chave para consistência de duplicidade "1" - Chave sem data de vencimento; "2" - Chave com data de vencimento;
MV_CHECKLI	C	Informe se deseja fazer CheckList checklist de oficina
MV_CHECKNF	L	Verifica a situação do título (se foi transferido ou não) antes de efetuar a compensação automática.
MV_CHEFEIM	C	Nome do chefe da Importacao Nome do chefe da importacao
MV_CHEPRE	C	Prefixo|Tipo|Natureza do tít. gerado quando baixa for por Cheques em FINA220 (separados por pipe | )
MV_CHKCRE	C	Local onde sera validado o limite de credito A-Abertura, I-Importacao, P-Req.Pecas, S-Req.Serv. L-Liberacao, F-Fechamento, B-Orçamento Balcão
MV_CHKCTEC	C	Verifica a chamada Campanha Tecnica nas rotinas: Ex: Abert OS (A), Req Pecas (P), Req Servs (S), Liberacao OS (L), Agendamento (G), Orcamento (O).
MV_CHKOPER	L	Define se utiliza o checklist de operações no modulo de PCP. (T=Sim;F=Não)
MV_CHKQEMB	C	Confere quantidade de produto granel na embalagem RF para codigo interno 1-sim 0-nao
MV_CHKQSUB	C	Se , verifica se ha Saldo do Item Substituido. Caso exista, IMPEDE a utilizacao do Substituto. Se verifica mas nao IMPEDE a utilizacao
MV_CHKSOLI	L	Indica se utiliza controle de solicitantes para COMPRAS.
MV_CHKVER	C	Onde checar Verbas: RAILF
MV_CHQBOR	C	Indica se sera permitido informar numero cheque quando titulo estiver em bordero.
MV_CHQGPE	C	Informar uma String com o codigo da Natureza para geração de cheque na folha de pagamento.
MV_CHRNOTA	C	Simbolo para Nota em branco. Usado na Web.
MV_CHVESPE	C	Define quais Especies de Nota Fiscal permite a geracao da Chave da DANFE.
MV_CHVNFE	L	Informa se haverá consulta da NFE/CTE no portal da SEFAZ .T. = Sim; .F. = Não.
MV_CIAPCFO	C	Informar os CFOP's de venda para a emissao do relatorio CIAP modelo C.
MV_CIAPDAC	C	Indica se o frete compoe a base de calculo do ICMS O conteudo deste parametro será utilizado quando nao existir o documento atrelado ao SF9(S/N)
MV_CIAPDEV	L	Define se o conteúdo das colunas Saídas e Prestações Tributadas terão valores das notas devolvidas desconsideradas
MV_CIAPTOT	L	Define se o conteúdo das colunas "Saídas" e e "Prestações Tributadas" será composto: T = Valor Total, IPI e ICMS Retido / F = Base ICMS
MV_CIAPVER	L	Indica se, caso o parametro MV_CIAPCFO esteja preenchido, o TES utilizado sera verificado para indicar se a prestacao e tributada no CIAP
MV_CIAPVPA	C	Informe o numero de parcela e valor. Caso o valor da apropriacao CIAP seja de ate o preenchido sera utilizado essa quantidade de parcela. Ex: {1,1000}
MV_CIAPVST	C	CFOP que tenham a escrituracao usada na coluna outras para o Icms ST (Recolhimento antecipado)
MV_CIDADE	C	Informe o nome do município em que o contribuinte esta estabelecido.
MV_CIDE	C	Naturezas para impostos manuais CIDE - DCTF
MV_CIPADIA	N	Indica quantos dias antes do evento CIPA o sistema deve emitir aviso aos usuarios. Ex.: 10
MV_CIPAUSR	C	Indica quais sao os usuarios do modulo Medicina e Seguranca do Trabalho podem controlar os eventos da CIPA na empresa. Ex: ADMINISTRADOR,FULANO,JOAO
MV_CKCLINI	C	Checa Nivel de Importancia do Cliente
MV_CKCLINR	C	Checa Risco do Cliente (FG_CKCLINI)
MV_CKCLIXX	C	Mostra 1 vez a Tela NI / NR p/ usuario FG_CKCLINI
MV_CKTRANS	L	Indica se irá efetuar o bloqueio do lançamento de conhecimentos de frete (MATA116) com o mesmo fornecedor na NF de entrada e na NF de frete.
MV_CLACFDV	L	Informe .T. para permitir classificar uma nota que esteja com divergência na conferencia física ACD
MV_CLASORD	C	Indica se na classificação do documento de entrada os itens devem ser ordenados por ITEM+COD.PRODUTO Conteudo 1=Sim, conteúdo 2=Nao.
MV_CLASSE	C	Codigo da Classe do Contribuinte. SISIF
MV_CLASSEC	C	Campos que contenham o codigo da classe de consumo do cliente/forncedor de conta de Energia Eletrica.
MV_CLASSIS	L	Parametro de integracao Protheus x ClassisNet .T. = Ativo, .F. = Desativado
MV_CLASSNF	C	Define se as Notas serao classificadas apos a gravacao das mesmas: "1"=Classificacao Automatica; "2"=Nunca classifica ; "3"=Pergunta se Classifica
MV_CLCAUSR	L	Define se a classe de carência será exibida do usuário, se não, será exibida todas as classes de carência.
MV_CLCBCGC	C	Informa o CNPJ da empresa licenciada no Portal ClicBusiness
MV_CLCBCON	C	Informa o e-mail do contato na empresa responsável pelo ClicBusiness
MV_CLCBUFO	C	Informa a url do WebService que disponibilizará a busca por melhor fornecedor no portal ClicBusiness
MV_CLCBURL	C	Informa a url do WebService que disnibilizará a integração com o portal ClicBusiness
MV_CLCBUSR	C	Informa o usuário do portal ClicBusiness
MV_CLFRRC	C	Utiliza cliente ou fornecedor nas movimentacoes de de remessa e consignacao?. Se preenchido com C, utiliza cliente, diferente de C, utilizara fornece
MV_CLICAND	C	Codigo do cliente para o qual será gerado o Titulo para a cobranca da taxa do processo seletivo
MV_CLICOT	L	Utiliza informacoes de preco do cliente informado no solicitante na digitacao da cotacao ?
MV_CLIDESP	C	Registrar o Cliente generico para Despachante
MV_CLIENTI	C	Informar o usuário do RAC que será utilizado nas integrações com o GIQ.
MV_CLIEXG	C	Cliente Padrao utilizado pela integracao Exchange
MV_CLIFAT	L	Considerados os dados do cliente de faturamento para operações internas (UF do emitente igual a UF do cliente de entrega).
MV_CLIGEN	C	Define o código do Cliente / Loja que serão utili- zados nos Contratos Genéricos (Módulo TMS).
MV_CLIOPCR	C	Integracao Protheus x ClassisNet Campo onde informa se o cliente e uma operadora de cartao de credito
MV_CLIPAD	C	Cliente padrao de cheques pre-datados
MV_CLIREL	L	Indica se o tipo do Cliente utilizado no relatório será considerado da tabela de Clientes (Padrão do Sistema) ou do Pedido de venda.
MV_CLODESP	C	Registrar a Loja do Cliente generico
MV_CLSUP	C	Indica se a estrutura da Classe de Valor sera a padräo (N) ou com classe de valor superior diferente do padräo (S).
MV_CLSVEX	C	HSP-Codigo Padrao do Centro de Lucro para Servicos Externos.
MV_CLTOXI	C	Indica o campo da tabela SB5 que contém a classe t oxicológica do produto.
MV_CMC7	C	CMC7 utilizado pelo sigaloja.
MV_CMC7CHQ	N	Muda o processo de Leitura e Impressão de Cheques
MV_CMC7FIN	C	Indica o uso ou nao de leitora CMC7 no Financeiro Conteudo : S = Utiliza CMC7 N = Nao Utiliza CMC7
MV_CMC7MOD	C	Indica o modelo utilizado de CMC7 no Financeiro Exemplo: CMC7 BEMATECH (sem haspas) ou PERTOCHEK
MV_CMC7PRT	C	Indica qual a porta de comunicacao utilizada pela leitora CMC7 no Financeiro. Ex. COM1 (sem haspas)
MV_CMCSA1	C	Informe o campo da Tabela Cliente que contem o num ero do CMC
MV_CMCSA2	C	Informe o campo da Tabela Fornecedores que contem o numero do CMC
MV_CMDBLQV	L	Atualiza o parâmetro MV_DBLQMOV com a data do recálculo do custo médio e sugere esta data na virada dos saldos.
MV_CMGIARS	C	Campo da tabela SA1 que indica o codigo do municipio do cliente, utilizado na GIARS - Registro XVI
MV_CMP330	L	Define se a rotina de compensação automática usada no faturamento da nota de saída será: T = Padrão Financeiro (FINA330) ou F = Atual (Default)
MV_CMPALIQ	L	Define se calculo de ICMS Complementar sera calculado entre diferença entre as Aliquotas complementar e ICMS interestaduais
MV_CMPCNPJ	C	Mencionar os campos customizados do documento de Entrada (SF1) e Saída SC5/SF2 para informar os CNPJ/CPF para compor a tag autXML.
MV_CMPCUS	L	Indica que os campos BFQ_CMPCUS e BSP_CMPCUS serão considerados para DMED.
MV_CMPDEVC	L	Indica se serao compensados automaticamente os ti- titulos de NDF - Devolucao de Compra
MV_CMPDEVV	L	Indica se serão compensados automaticamente os ti- tulos de NCC na Devolução de Venda
MV_CMPDVNF	L	Se na compensacao automatica dos titulos de Devol. Compras (NDF), o valor sera abatido do titulo da NF origem informada no pedido de devolucao.
MV_CMPEXTR	C	Campo da tabela SB5 que identifica o produto extrativista.
MV_CMPUSR	C	Informe o nome do campo de USUARIO da tabela SC5 que contempla a informação de Dados complementares da NFSe, quando não utilizado C5_MENNOTA
MV_CMROUND	L	O custo da movimentação será . T. arredondamento .F. Truncado
MV_CMTXCON	L	Permite realizar a compensação a pagar/receber entre títulos em outras moedas com taxas contra- das diistintas. T = Permite / F = Não permite
MV_CMUNCLI	C	Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Código do Município
MV_CMUNFOR	C	Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Código do Município
MV_CMUNSCC	C	Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio
MV_CMUNSCF	C	Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio
MV_CNABIMP	L	Permite a geração dos títulos de Pis, Cofins,Csll e IR somente após baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB.
MV_CNADIA	C	Permite o rateio e abatimento dos valores de adian tamento na geração do pedido de compra ou venda.
MV_CNADITC	C	Tipo do título gerado no ambiente Financeiro por meio do Adiantamento do Contrato (Compras).
MV_CNADITV	C	Tipo do título gerado no ambiente Financeiro por meio do Adiantamento do Contrato (Vendas).
MV_CNAE	C	Campo da tabela SA1 que indica o código da ativida de CNAE do cliente.
MV_CNAERJ	C	Define o código do CNAE referente ao Ramo de Atividades de Serviços de Alimentação.
MV_CNAGFLG	L	Aglutina aprovacoes de Contrato/Revisao por aprova dor do grupo no Fluig	.F.
MV_CNBCFIX	L	Ativa banco de conhecimento fixo para contratos
MV_CNBIMPG	L	Permite a geração dos títulos de Pis, Cofins,Csll e IR somente após baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB.
MV_CNBTEXC	C	Indica se permite o faturamento de excedentes na medição de contratos. (S=Sim;N=Não)
MV_CNCOMCP	N	Dias de Competência da Condição de Pagamento do Cronograma
MV_CNCPCMP	C	Condição de Pagamento por Competência? (S/N)
MV_CNDCOMP	L	Na Guia SADT, considera composição de eventos (BD7 ) conforme guia de honorários? .F. - Não / .T - SIM
MV_CNDOCBC	C	Informa se valida documentos do SIGAGCT, na altera ção da situação do contrato, considerando o banco de conhecimento
MV_CNDPCAL	N	Ativa o controle de alçada para PC gerado pela medição de contrato. 1- Ativa; 2- Desativa; 3- De acordo com alçada da medição;
MV_CNDPLIM	C	Informe o escopo do limite inferior e superior da condição de pagamento. ( 1=Todos;2=Somente SigaLoj a).
MV_CNDTP3	L	Utiliza a condicao de pagamento tipo 3 com o recurso de dia fixo para as parcelas
MV_CNENCME	C	Descontinuado a partir da versão 12.
MV_CNEXCOP	C	Permite visualizar os itens da planilha medidos e os itens de copia nao medidos ou somente os itens de copia nao medidos na planilha do contrato.
MV_CNEXPMS	C	Informa se o ambiente gera lançamento de receita e despesa do Projeto (PMS) durante as movimentações financeiras do módulo de Gestão de Contratos
MV_CNFCOMP	L	Define se considera somente as competências do "mês vigente."	S
MV_CNVIGCP	D	Data de vigência das parcelas para Contrato com vigência indeterminada.
MV_CNVLAMR	C	Informa se verifica amarração Fornecedor X Produto e Grupo na inclusão da planilha de contrato
MV_CNVLASS	C	Permite Validar a data da assinatura do contrato?
MV_CNVOPOR	L	Determinará se a inclusão da oportunidade será efetuada de modo opcional (.F.) ou obrigatório (.T.)
MV_CNVRCTB	C	Informa se utiliza controle de variação cambial pa ra contratos com cronograma contábil - SIGAGCT
MV_CNXPIMS	L	Ativa integração do módulo de Gestão de Contratos com o PIMS	.F.
MV_CODAFRM	C	Define o codigo da despesa de A.F.R.M.M.
MV_CODATIV	C	Campo da tabela SA1 que identifica o Código da Ati vidade Econômica do cliente de acordo com o Municí pio de Caxias do Sul.
MV_CODAVAL	C	HSP- Codigo do procedimento padrao para avaliacao
MV_CODBAR	C	Define se no cupom fiscal sera impresso o codigo d e Barra (B1_CODBAR) "S" ou o codigo padrao do SIGA (B1_COD) "N".
MV_CODBOMB	C	Codigo do Bombeio
MV_CODBSC	C	Informe o Campo da Tabela SF3 que contém o codigo de serviço(Codigo de Serviço/CNAE).
MV_CODCANC	L	Habilita a tela para selecionar o codigo de cancelamento da NFSe em determinados municipios
MV_CODCB0	C	Codigo de indentificacao de codigo de barras
MV_CODCOF	C	Informe o codigo a ser utilizado para a gravacao do Titulo na SE2 do valor do COFINS da Apuracao
MV_CODCOMP	C	Código do componente para cobrança de veiculo dedicado.
MV_CODCST	C	Resp. por configurar o conteúdo da tag cBenef Informar UF=CST para SEM CBENEF Informar apenas UF para tabela 5.2
MV_CODDETE	C	Codigo da instalacao de estoque de poder de tercei ros
MV_CODDIEF	C	Informa campo na tabela SB5 que contem o codigo do produto/servico conforme a tabela da SEFA-PA para a geracao do Anexo I
MV_CODDP	C	Código do município em que o contribuinte está loc alizado.
MV_CODEMIS	C	HSP-Destina-se a armazenar o código do orgão emiss or, esse parâmetro é utilizado no layout de export ação de remessa do SUS/APAC.
MV_CODEMTE	C	Contem o codigo da instalacao do estoque em tercei ros
MV_CODESCO	C	Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Código de Escolaridade do Cliente / Forn ecedor - Utilizado na SEFINNET - Florianópolis-SC
MV_CODFRX	C	HSP-Codigo do Filme de Raio X, Tomografia, etc
MV_CODGIM	C	Codigo do municipio onde a transportadora esta sit uada de acordo com Layout do Gim-PB (Paraiba).
MV_CODINV	C	Códigos dos tipos de itens do inventário, conforme a tabela 21.9 do Layout da SEF-PE.
MV_CODISS	C	Informar o campo da tabela SF3 (Livros Fiscais) qu e se refere ao Codigo de Servico
MV_CODLAY	C	Código do layout referente ao pos
MV_CODLAY	C	Código do layout referente ao pos
MV_CODMAPA	C	Código do Produto Químico de acrodo com o Anexo I da Portaria nº 240 de 12 de Março de 2019
MV_CODMGMB	C	Nome do campo do cadastro de fornecedores que contem o codigo do municipio. Utilizado na geracao do arquivo magnetico para a GMB2004 do RS.
MV_CODMNFD	C	Codigo de municipio utilizado para NFD.
MV_CODMOEX	C	Codigo da Moeda negociada no ato da Exportacäo utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 - Exemplo "F2_CODMOEDA")
MV_CODMONT	C	Codigo de identificacao da Fabrica/Montadora como fornecedor no sitema, e utilizado nas SGs.
MV_CODMUN	C	Campo da tabela SA1 que indica o código do municíp io do cliente.
MV_CODOBR2	C	Informação sobre o campo da tabela SA2 que contém o campo que será utilizado para informar o Código da Obra
MV_CODOBRA	C	Informação sobre o campo da tabela SA1 que contém o campo que será utilizado para informar o Código da Obra
MV_CODOCUP	C	Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Código da Ocupação do Cliente / Forneced or- Utilizado na SEFINNET - Florianópolis - SC
MV_CODPIS	C	Informe o codigo a ser utilizado para a gravacao do Titulo na SE2 do valor do PIS da Apuracao
MV_CODPLAP	C	Informe o código do plano padrão que será atribuído aos usuários que realizaram suas inclusões via Portal.
MV_CODPRES	C	Informe os Códigos de Ajuste referente ao Valor do Credito Presumido da DIME SC para Quadro 14
MV_CODREC	C	Informar o código da receita referente à contribuição apurados no regime cumulativo e nao cumulativo.
MV_CODREG	C	Codigo do regime tributario do emitente da Nf-e 1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional- Excesso de sub-limite de receita bruta; 3- Regime Nacional
MV_CODRESS	C	Informe os Códigos de Lançamento referente ao Valor do Ressarcimento e Valor do Crédito
MV_CODRET	C	Códigos de retenção a serem considerados na agluti nação
MV_CODRSEF	C	Definir o(s) Código(s) de Retorno da NF-e que devem ser considerados na Apuração de ICMS. Ex: '100','101'
MV_CODSEF	C	Codigo do produto/servico disponibilizado pela SEF/MG - para contemplar o Registro Tipo 88E da GAM57/MG
MV_CODSEL	C	Mascara de Edicao dos Grupos de Seletividade
MV_CODSERV	C	Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP
MV_CODTPCC	C	Códigos de crédito da tabela 4.3.6 da Receita Federal que serão considerados para Compensação
MV_CODTPCR	C	Códigos de crédito da tabela 4.3.6 da Receita Federal que serão considerados para Ressarcimento
MV_CODTXSI	C	Define o codigo da despesa da Taxa de SISCOMEX
MV_COD_EII	C	Codigos das despesas de II, IPI, PIS e COFINS para os registros de debitos no Arquivo: EII
MV_COD_MAQ	C	Codigo das Maquinas aceita pela Sigaeic
MV_COEXCPC	L	Contabilização na exclusão do Pedido de Compra mesmo se o pergunte Contabiliza On-Line? ==NÃO .T. - Contabiliza .F. - Nao Contabiliza
MV_COFAPC	C	Informar a natureza a ser considerada para o título da COFINS no regime cumulativo.
MV_COFAPNC	C	Informar a natureza a ser considerada para o título da COFINS no regime NÃO cumulativo.
MV_COFAPUR	C	Natureza pata titulos referentes a Cofins Apuracao
MV_COFBRU	C	Não considera o desconto do item na base de cálcul o da COFINS, quando o conteúdo for 1 ( somente na Retenção)
MV_COFC020	N	Nro de Copias qdo for emitir Recibo - OFIOC020
MV_COFIDIF	N	Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtenção do valor do COFINS quando o transport ador sub-contratado for optante pelo SIMPLES.
MV_COFIMP	C	Natureza para títulos referentes a COFINS importação
MV_COFIN2	C	Naturezas para o Imposto Cofins DCTF.
MV_COFINS	C	Natureza para titulos referentes a COFINS
MV_COFINS1	N	% do PIS/COFINS
MV_COFINS2	C	Naturezas para COFINS - DCFT
MV_COFPAUT	L	Indica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS ( .T. ) ou da base (.F.)
MV_COFVENC	C	Informe a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do CONFINS e periodo de apuracao
MV_COLEDI	C	Informar codigos EDI para importar documentos no Totvs Colaboração ou Importador XML
MV_COLGFE	C	Define o momento da Integração da Sol.Coleta. 0-Padrão (MV_TMS3GFE);1-Encerramento Viagem;2- Não Integra
MV_COLICMS	C	Identifica qual coluna do livro ira o restante da base deflacionada do ICMS. (Devera ser utilizado I (Isenta) ou O(Outras).
MV_COLIPI	C	Identifica para qual coluna do Livro ira o restan- te da base deflacionada do IPI. Devera ser preen- chido com -Isenta ou -Outras.
MV_COLMARC	N	Numero maximo de conjuntos de Entrada e Saida a serem considerados num periodo de marcacoes. Ex: 4 --> para 8 marcacoes.
MV_COLSOCO	L	Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de Coleta sem Registro de Ocorrencia (DUA) ?
MV_COMBPET	L	Define se a empresa emitente da nota fiscal é do ramo de atividade de combustiveis e derivados de petróleo
MV_COMBST	C	Indicar os CFOPS que serao utilizados para identi ficar as Notas de Combustiveis para o processamen to da GIAST RJ.
MV_COMBUS	C	Grupos de produtos, separados por "/", que identif icam operações com combustíveis.
MV_COMCOL1	N	Indica como será processada a geração automática de documentos do TOTVS Colaboração (0=Não Gera; 1=A Classificar;2=Classificado) .
MV_COMCOL2	C	Indica para quais documentos TOTVS Colab. será processada a geração automática (N=Compra;D=Devol. C=Complemento;O=Bonificação;T=CTe;B=Beneficia.)
MV_COMCOLD	N	Indica qual o tipo de modelo do documento deverá ser baixado pelo TOTVS Colaboração. (1=Todos;2=NF-e;3=CT-e).
MV_COMCT83	C	Código de produto genérico para processamento do Controle de Serviço de Comunicações da CAT83
MV_COMICOF	C	Indica se o Cofins sera considerado para pagamento da comissäo
MV_COMICSL	C	Indica se o CSLL sera considerado para pagamento da comissäo
MV_COMIDAC	L	Indica se haverá calculo de comissao na baixa por Dacao. Padrao F (Nao)
MV_COMIDEV	L	Indica se haverá calculo de comissao na baixa por Devolucao, ou na Nota de Devolucao. Padrao F (Nao)
MV_COMIINS	C	Indica se o INSS sera considerado para pagamento de comissäo
MV_COMILIQ	C	Define se o calculo da comissão na liquidação terá como base a liquidação ou a baixa dos titulos gerados pela liquidação (metodo novo)
MV_COMIPIS	C	Indica se o PIS sera considerado para pagamento da comissäo
MV_COMISAB	L	Subtrai Título AB- da base de cálculo da comissão?
MV_COMISCC	C	Indicador que determina se sera deduzida a taxa administrativa no calculo da comissao para os vend edores para venda com Cartao de Credito (S/N).
MV_COMISCR	C	Indicador que permitirá o calculo de comissao p/ vendedor na Compensacao CR. Valores validos: "S" p/ calcular e "N" p/ nao.
MV_COMISIR	C	Para considerar ou nao valor de IR na base da co- missao
MV_COMISSA	N	Para comissionados, no calculo das medias informar a quantidade das maiores comissoes dos ultimos 12 meses trabalhados.
MV_COMLMAX	N	Numero maximo de linhas permitidas no processo de compras.
MV_COMMIT	C	Utilizacao de Commit ao final de cada transacao
MV_COMP	N	Caracter ASCII para compactacao da impressora. Deve-se informar neste campo o codigo decimal do caracter. Ex.: 15.
MV_COMPAER	C	Informe os Componentes de Frete que serão utilizad os na Emissão do Relatório do Simulado. Este parâm etro é utilizado para Transporte Aéreo.
MV_COMPAUT	L	Indica se a compensação será automaticamente refle tida no Financeiro
MV_COMPCDV	L	Altera o Status do pedido de compras para aberto após a devolução
MV_COMPCP	L	Indica se na compensação de uma NF com um PA os impostos serão proporcionalizados.
MV_COMPCR	L	Indica se na compensação de uma NF com um RA os impostos serão proporcionalizados.
MV_COMPCTC	C	Componente padrão para Composição de Frete do Contrato de Carreteiro
MV_COMPDES	L	Quando for .T., indica que o cálculo do componente de frete será baseado em função do cliente destinatário
MV_COMPENT	C	Codigo do Componente de Entrega
MV_COMPEVE	N	Define se o evento 038 ou 039 é 1- Empresa ou 2-Respeita o compartilhamento do contrato.
MV_COMPEXP	C	Campo da tabela EEC que contem o numero do Comprovante de Exportacäo - Sintegra
MV_COMPFLU	C	Informe os Componentes de Frete que serão utilizad os na Emissão de Relatório do Simulado. Este parâm etro será utilizado para Transporte Fluvial.
MV_COMPFRT	C	Array com os codigos de componentes que serao relacionados com registros do DT8, no seguinte formato:{"FretePV","SEC/CAT","Despacho","Pedagio"}
MV_COMPIMP	C	Código do componente de frete que será utilizado p ara complemento de imposto.
MV_COMPINT	L	Habilita o uso das funcionalidades de Importação do SIGACOM, a integracao com o modulo SIGAEIC deve estar desabilitada para usar as funcionalidades.
MV_COMPITE	C	Complementa cadastro do item
MV_COMPMES	C	Para funcionarios horistas calcular adto quinzenal com base na composicao de horas mes.
MV_COMPNET	C	Informar qual a etapa antes da Etapa final para Conseguir para etapa final do Edital
MV_COMPPDG	C	Informe o código do componente de frete de pedágio .
MV_COMPRBN	L	Indica se produtos do tipo BN devem ser comprados (.T.) ou näo (.F.)
MV_COMPREF	C	Componente de Refaturamento.
MV_COMPROD	C	Informe os Componentes de Frete que serão utilizad os na Emissão de Relatórios do Simulado. Este parâ metro será utilizado para Transporte Rodoviário.
MV_COMPSER	C	Código do componente de frete utilizado na rotina de geração cobrança de serviço adicional.
MV_COMSEIC	L	Habilita integração de pedido de compra de serviços para o Easy Siscoserv.
MV_CONCES	C	Codigo da Concessionaria junto ao Fabricante. Util izado nas Solicitacoes de Garantia
MV_CONCOMI	C	Indica se a Venda deve ser concomitante ou nao.
MV_CONDDES	C	Descricao da Condicao de Pagamento Padrao. Verifique que o parametro MV_CONDPAD para atuali- zar o parametro desta condicao.
MV_CONDEMP	C	Considera data dos empenhos gravados no SD4 para rotinas que utilizam calculo de necessidade para geracao de ordens de producao ? (S)im (N)ao
MV_CONDNFR	C	Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida) Cod. pagto para emissäo de NF garantia (ent/saida) Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida)
MV_CONDPAD	C	Condicao de Pagamento Padrao. Verifique o parametro MV_CONDDES para atualizar a descricao desta condicao.
MV_CONDUPL	L	Consiste Duplicidade? .T. - Consiste / .F. - Não Consiste vencimento | "3" - Consiste com data de vencimento
MV_CONFAC	L	HSP-Confirma agenda cirurgica
MV_CONFALL	C	Habilita a confirmação de todos os documentos recebidos do TOTVS Colaboração. S = Sim ou N = Não
MV_CONFAPU	L	Habilita a conferência da apuração de ICMS e ICMS- ST
MV_CONFCLI	C	Indica se é para utilizar a configuração do client e na venda. (S = Utiliza) (N = Não Utiliza).
MV_CONFDUP	C	PERMITE QUE O USUARIO INTERAGA APOS RECALCULO DE VALORES DE DUPLICATAS AUTOMATICO PELO SISTEMA 1 = PERMITE 2 = NAO PERMITE
MV_CONFEND	C	Confere o endereco na expedicao RF 0-Nao 1-SIM
MV_CONFFIS	C	Ativa a Conferencia Fisica via SIGAACD da NF de En trada. Utiliza o campo de Status da Conferencia (F1_STATCON) para informar ON-LINE sua situacao.
MV_CONFRE	L	Indica o tratamento das notas de conhecimento de frete com diferencial de ICMS interestaduais. (USO CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO).
MV_CONPAGE	C	Serve para substituir o texto "FOLHA" que é impres so nos relatórios do SigaCON. Exemplo: Página
MV_CONSBAR	N	Numero de caracteres consid. no Codigo de barras para procura no Cadastro de Produtos (nao deve exceder 15 caracteres).
MV_CONSBCO	L	Marca automaticamente titulos no bordero? para os titulos cujo cliente tenha o banco seleci- onado em seu cadastro.T = Resposta afirmativa
MV_CONSCGC	L	Indica se o tratamento de filial de/ate deve ser feito através da filial de/ate das perguntas ou através dos 8 primeiros dígitos do CNPJ
MV_CONSCTE	L	Habilitar de Ct-e com mais de 6 meses pelo GFE Habilitar de Ct-e com mais de 6 meses pelo GFE
MV_CONSDUM	C	Informe as unidades de medida que serão considera- das no momento do cadastramento da estrutura de produtos para construção do mapa de divergências.
MV_CONSDUP	L	Informar se para importações deve ser considerado a condição de gera duplicata no cadastro de TES
MV_CONSEST	C	Considera Estoque na Geracao de Ordem de Producao? Conteudo: "S" -> Sim ou "N" -> Nao .
MV_CONSFAT	C	Campos que contenham o valor do consumo faturado do periodo. Notas fiscais de entrada/saida.
MV_CONSFIL	L	Considera filiais para calculo do PCC. Permite=.T. / Não permite=.F.
MV_CONSGRD	C	Ao pesquiar o produto, considera: 1=Somente o codigo doproduto 2=Codigo do produto e familia referencia de grade
MV_CONSIG	L	Chave de ativação TOTVS Consignado
MV_CONSLP	C	Indica se apos rodar rotina de lucros e perdas, podera tirar relatorios com a posicao anterior a esse fato.
MV_CONSNFE	L	Habilitar de Ct-e com mais de 6 meses (MATA103)
MV_CONSOFT	C	Habilita o novo tratamento de midia e software
MV_CONSOLD	C	Cod. empresas/filiais destino.Se tiver mais de uma consolidadora preencher separados por "/". Emp. 01 e filial 02 e emp.03 filial 01.PREENCHER:0102/0301
MV_CONSRV	C	Controla servicos/apontamento Controla servicos/apontamento
MV_CONSULT	C	HSP-Codigo da Consulta Ambulatorial.
MV_CONSURL	C	Endereço APIs Portal Consignado
MV_CONTACO	C	Conta de correção de Capital Social.Se este estive r preenchido o valor da correção do Capital Social aparecerá separadamente no razão.
MV_CONTAGE	C	Coordenadores para Contagem de Estoque
MV_CONTAGR	C	Indica ao sistema se agrupa ou nao itens com mesmo codigo e grupos diferentes para a contagem de esto que. Ex: S=Agrupa / N=Nao agrupa
MV_CONTBAT	C	Nao permite confirmar a inclusao de um Lancamento Contabil quando o documento nao bater (S), caso contrario sera somente emitido um aviso.
MV_CONTCTT	L	Este Parâmetro Define Se Os Campos Do Grid Podem Ser Alterados Se Já Houver Movimentos Do Contrato.
MV_CONTDCA	L	Efetua controle de descarregamento
MV_CONTEFD	C	Para os dados de contabilista na geração do SPED, informe 1 para considerar cadastro do contabilista (CVB) ou 2 para considerar perguntas iniciais.
MV_CONTERC	L	Indica se devera controlar o armazem de terceiros ( T = Controla / F = Nao Controla )
MV_CONTEST	L	Contabiliza Estorno (SigaEco - Exportacao).
MV_CONTHIS	L	Controla alteracao da Tabela/Ajuste de Frete
MV_CONTINV	L	Controla contagens para digitacao de inventario.
MV_CONTJOR	L	Controle da jornada de trabalho do motorista.
MV_CONTPAR	C	Nome do programa ou rdmake da opcao imprimir do me nu "Contrato de Parceria"
MV_CONTQTD	C	Restringe a quantidade do item na autorizacao de entrega para que nao ultrapasse a quantidade original do contrato de parceria vinculado
MV_CONTRPV	L	Indica se deve-se ou nao gerar os Pedidos de Venda automaticamente a partir dos Contratos de Manutenc ao na entrada do Sistema de Assistencia Tecnica
MV_CONTRSR	L	Indica se deve-se ou nao gerar os Pedidos de Venda automaticamente a partir dos Contratos de Servico
MV_CONTSB	C	Indica se a Contabilizacao sera feita mesmo sem (S) e nao mostrando o Lanc Contabil ou mostrando o Lanc Contabil quando nao bater (N).
MV_CONTSLD	C	Indica durante a Contabilizacao efetuara validacao dos totais a debito e a credito por tipo de saldo. (S) Efetua esta validacäo (N) Näo efetua.
MV_CONTSOC	C	Percentagens referente Contr.Seguridade Social Pessoa Fisica:=2.2,Seg.Especial 2.3,Juridica:= 2.7
MV_CONTVEI	L	Controla Motoristas / Veiculos ?
MV_CONTVLD	C	usado para validar a data final do contrato de p parceria quando o mesmo e vinculado a Autorizacao de entrega. Ativado com o conteudo do numero 1.
MV_CONTZF	L	Enviar o Val Cont nos campos VL_BC_PIS e VL_BC_COFINS no reg C170 do sped PIS/Cof, quando for venda para ZF e alq PIS/Cof for zero.
MV_CONV115	L	Identifica se o contribuinte esta enquadrado no Convenio de ICMS 115/03.
MV_CONVCFO	C	Indica se serao efetuadas conversoes especiais do CFOP em operacöes interestaduais. 1 = Sim, 2 = Nao
MV_CONVDNF	C	Fator de Conversäo utilizado no Registro Tipo 3 do DNF ( Demonstrativo de Notas Fiscais ) Exemplo ( 1.12 )
MV_CONVERT	L	Parametro necessario para converter uma sequencia de "escape", em caractere especial Ex: & para &
MV_CONVP12	L	Trata se conversao foi finalizada
MV_CONVPLS	C	HSP-Codigo do convenio que determina a utilizacao da integracao do GH com o PLS
MV_COOPERA	C	Nome do campo da tabela SA1 que ira indicar se o cliente e cooperado ou nao. EX: A1_COOPERA
MV_COPCHQF	C	Indicar qual nome do fornecedor será impresso na c composição do cheque. Rotina:Copia de Cheques 1. Nome Reduzido 2. Razao Social
MV_COPPI	L	Utiliza gerenciador de conexão WSDL no envio de mensagens na integração TOTVSMES? 1 - SIM / 2 - Não	2
MV_CORCAPI	N	Val da correção do Capital Social.Só para a conta de Correção do Capital Social (MV_CONTACO). Só se existir correção e o MV_CONTACO estiver preenchido
MV_CORPCP	C	Cores utilizadas na Cga.Maquina na identif. de OPs (Atencao: Mantenha os sinais "+" e "-" em cada cor e nao utilize as cores W- e BG- ).
MV_CORREC	C	Define se será feita a correção, mesmo em periodos em que a correção não é permitida. Este parÔmetro é usado juntamente com MV_VALCORR.
MV_COSIRF	C	Naturezas para impostos manuais COSIRF - DCTF
MV_COTFIAP	C	Indica se os pedidos gerados por cotações em compr a centralizada serão administrados pela filial de compra (C) ou pela filial de entrega (E).
MV_COTFILT	L	Habilita a analise parcial da cotação
MV_COTIMPR	C	Executa relatori de usuario, onde o nome da funcao do relatorio deve ser informada neste parametro
MV_COTNFSS	C	Informa a Especie da nota serviço Modelo Simplificado conforme layout COTEPE35 ( Reg. A300 e A310 ).
MV_COTPARC	L	Habilita a analise parcial da cotação. Se .T. habi lita a analise parcial. Se .F. desabilita a analis e parcial da cotação
MV_COTRATP	L	Indica se o sitema deve desconsiderar os campos de Conta,Item e Classe de Valor na aglutinação das cotações para geração do pedido.	.F.
MV_COTSC	C	Define se libera Solicitacao de Compra im ou ao na Exclusao da Cotacao.
MV_COTVFEC	L	Permitir a digitacao de valor fechado por compo te na cotacao de frete.
MV_CPAGHSP	C	HSP-Codigo Cond. Pagto Padrao utilizado na integra cao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Bal cao e com o Faturamento
MV_CPAPROV	C	Grupo de Aprovacao default que sera utilizado na a provação dos contratos de parceria
MV_CPCATRI	L	Define se deve calcular o crédito presumido pela carga tributária informada no produto nacional para saídas internas
MV_CPCTFIX	C	Indica o componente de frete fixo para a geração a utomática da tabela de frete pelo contrato.
MV_CPCTPES	C	Indica o componente de frete peso para a geração a utomática da tabela de frete pelo contrato.
MV_CPCTQTD	C	Indica o componente de frete quantidade para a ger ação automática da tabela de frete pelo contrato.
MV_CPDGFE	C	Indica qual condição de pagamento será utilizada no retorno do Documento de frete do TOTVS GFE
MV_CPFNFD	C	Usuario (CPF) de acesso na utilização da NFD.
MV_CPGERSC	L	Permite ativar a Geração da Solic. Compras e AE .T. - Gera AE e SC p/ Atender a Ordem de Produção. .F. - Gera apenas Autorização de Entrega
MV_CPGPVAS	C	Condicao de Pagamento pre-determinada para geracao de Pedidos de Venda de Vasilhames a partir do Acerto de Vasilhames.
MV_CPIMPAT	N	Indica se haverá compensação automática de impostos a pagar. 1 - Automática; 2 - Manual
MV_CPLATVG	C	Atualiza viagem no Cockpit ao cancelar parcialmente a integração do pedido?
MV_CPLAUT	C	Geração das viagens?1=Automático,2=Manual	2
MV_CPLCAT	C	Categoria de Produto?1=Grupo Produto",2=Padrão CPL	2
MV_CPLCLI	C	Integrar Clientes On Line? 1=Sim,2=Não	2
MV_CPLDBG	C	Modo Debug?1=Sim,2=Não	2
MV_CPLDTPD	C	Permite definir qual data será utilizada na integração do pedido com o Cockpit Logístico. "1" - Data corrente / "2" - Data emissão pedido
MV_CPLEMB	C	Embarcador enviado no grupo de regras de frete par a o Cockpit Logistico
MV_CPLESCG	C	Permite estorno automático da carga ao cancelar ou reprogramar viagem?
MV_CPLFOR	C	Integrar Fornecedores On Line? 1=Sim,2=Nao	2
MV_CPLIDS	C	Origem dos Dados
MV_CPLINT	C	Habilita integração com o Cockpit Logístico.	2
MV_CPLINV	C	Invólucro Padrão
MV_CPLLOG	C	Caminho da pasta de mensagens
MV_CPLLVA	C	Liberação automatica da viagem? 1=Sim,2=Não	2
MV_CPLMAL	C	E-mail administrador
MV_CPLMON	C	Integração Monitoramento Cokpit Logístico
MV_CPLPELB	C	Permite enviar quantidades não liberadas para o Cockpit Logístico?
MV_CPLPRO	C	Integrar Produtos On Line?1=Sim,2=Não	2
MV_CPLREG	C	Regional enviada no grupo de regras de frete para o Cockpit Logístico
MV_CPLSTP	C	Integração suspensa?1=Sim,2=Não	2
MV_CPLTIME	N	Tempo máximo (em segundos) de inatividade permitid a para a recepção da resposta (Timeout)
MV_CPLTPV	C	Integrar Tipos de Veículo On Line?1=Sim,2=Nao	2
MV_CPLTRA	C	Integrar Transportadora On Line?1=Sim,2=Nao	2
MV_CPLTVF	C	Tipo de Veículo utilizado quando a negociação da t abela de frete for Fracionado
MV_CPLTVO	C	Tipo Veículo Otimização?1=Impedir,2=Alertar	2
MV_CPLUAUT	C	Endereço do webservice de autenticação
MV_CPLUMIT	C	Indica a unidade de medida a ser considerada na integração de Itens dos Pedidos de Venda com o CPL 1 - 1ª UM / 2 - 2ª UM
MV_CPLUMMT	C	Indica a unidade de medida a ser considerada na integração de Cargas para monitoramento no CPL 1 - 1ª UM / 2 - 2ª UM
MV_CPLURL	C	Endereço do webservice de regras de frete do Cockp it Logístico
MV_CPLZTD	C	Zona de transporte utilizado quando o destino da r ota for '0=Todos'
MV_CPLZTO	C	Zona de transporte utilizado quando a origem da ro ta for '0=Todos'
MV_CPMF	C	Naturezas para impostos manuais CPMF - DCTF
MV_CPNCLC	C	Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit
MV_CPOCONT	C	Indica quais os campos do pedido de venda seräo bloqueados para o usuario na aprovacao ou remessa do contrato de parceria
MV_CPODTJR	C	Campo que indica qual a data de liquidação no fina ciamento.
MV_CPOFAI	C	Indicacao de novos campos para tabela salarial.
MV_CPOLVR	C	Campo Livre para exportacao no Palm Pilot. Campo do Arquivo de Itens de Pedido de Venda (SC6)
MV_CPOMAPA	C	Informe os campos da tabela SB5 que deverão conter Unid.Med, Fator Conv e Tp. Conv que sera valida no Mapa Prod Quim Ex: B5_CONVMAP/B5_UNMAPA/B5_TCONVMA
MV_CPOPVEN	C	Define o nome do campo onde deverá ser gravada a reprogramação da data de entrega do pedido sugerid o pelo APS. Assumindo "C6_ENTREG" ou "C6_SUGENTR"
MV_CPOSCAB	C	Campos do cab. avaliacao (Portal) que serao apres. (1=Avaliado,2=Mentor,3=Avaliador,4=Lider,5=Nv.Car. ,6=CC,7=Per.Avaliado,8=DtTerm,9=Proj,A=Cliente)
MV_CPOSCC	C	No processo de Contabilização da Folha (GPE) irá posicionar no centro de custo do lançamento a ser contabilizado? 1-Sim, 2-Não
MV_CPOSLCP	C	No Processo de Contabilizacao da Folha (GPE) Posic ionar o Arquivo de Lancamento Padrao no Lancamento que esta sendo processado. S=Sim;N=Nao
MV_CPOSSRV	C	No Processo de Contabilizacao da Folha (GPE) Posic ionar o SRV na verba que esta sendo contabilizada. S=Sim;N=Nao
MV_CPPCAGR	L	Indica se irá processar crédito presumido de PIS e Cofins conforme lei 12.058/2009 e Instrução Normativa RFB nº 977 no SPED PIS COFINS.
MV_CPRBATV	C	Indica qual o código de Atividade da CPRB deverá ser utilizado no hipótese da desoneração por CNAE. Caso não seja desonerado, deixar vazio.
MV_CPRBNAT	C	Informar a natureza a ser considerada para o titulo da CPRB na apuracao EFD contribuicoes.
MV_CPRBNF	L	Define se a CPRB deverá ser calculada através do Documento Fiscal. (.T. calcula .F. não calcula)
MV_CPSOLIC	C	HSP-Codigo do prestador que sera utilizado no lan camento do medico solicitante no atendimento ambu latorial.
MV_CPSSS	C	Natureza das Contribuicoes do Plano de Seguridade do Servidor Publico, R10 DCTF
MV_CQ	C	Local(Almoxarifado) Controle de Qualidade
MV_CRDACPT	L	Acumula pontos de campanha anterior
MV_CRDARQ	C	Caminho para os arquivos com os produtos da venda e para o arquivo das parcelas.
MV_CRDAUT	L	Identifica se faz ou nao a autenticacao do recebi- mento no frontloja
MV_CRDAVAL	C	Determina em quais os processos (orçamento, pedido , NF etc.) e módulos (SIGALOJA, SIGATMK, SIGAFAT etc.) a análise de crédito deve ser realizada.
MV_CRDBCOF	C	Indica se acrescenta o valor do ICMS na base de calculo do COFINS. Conteudos : S-Credita;N=Nao credita.
MV_CRDBLCT	N	Dias em atraso para bloqueio do cartao
MV_CRDBLEN	C	Motivo de bloqueio na rotina Envio do cartäo
MV_CRDBLOQ	N	Define o tipo de bloqueio manual a ser realizado: 1 = Número de dias
MV_CRDBPIS	C	Indica se acrescenta o valor do ICMS na base de calculo do PIS. Conteudos : S-Credita;N=Nao credita.
MV_CRDDOC1	C	Documento word (.dot) do comprovante de financiamento (SIGACRD)
MV_CRDEST	C	Percentuais de Contribuições FMPE e UEA
MV_CRDESTO	L	Considera estoque na retirada dos produtos
MV_CRDFOM	C	Indique os CFOPs das operações de entradas que não deverão ser considerados na composição dos créditos por entrada na apuração do Fomentar.
MV_CRDFORM	C	Formas de pagamento que não serão consideradas na pontuação do cliente, por exemplo, vale compras "VA"
MV_CRDLCAR	L	Verifica se ira executar a rotina que atualiza a situacao dos cartoes de um determinado cliente apos processar a rotina de recebimento de titulos
MV_CRDM001	C	Amarração entre NCM x Tipo de Cliente x Crédito utilizada para o cálculo do Crédito de Estímulo de Manaus
MV_CRDMAXL	N	Financiamento maximo permitido
MV_CRDMIND	N	Quantidade de dias minimo entre as parcelas de financiamento
MV_CRDMSG	C	Mensagem de aguardo da resposta da análise de crédito
MV_CRDMTBL	C	Motivo do bloqueio
MV_CRDPAR	C	Indica se a tributação de ICMS será Total ou Parci
MV_CRDREIN	L	Acumula pontos na reincidência da regra
MV_CRDSTAT	N	Define o tipo de comunicação do SIGALOJA (Venda Assistida) para o SIGACRD. 1=RPC; 2=Webservice.
MV_CRDTIME	N	Tempo de Timeout
MV_CRDTIT	C	Controla se deve considerar apenas os títulos ja a valiados pelo SIGACRD(1) ou todos os títulos na av aliacao de credito(2)
MV_CRDTOLE	N	Valor de tolerancia para a liberacao automatica do credito
MV_CRDTPBX	C	Motivo de baixa a ser considerada na consulta de titulos pagos pelo cliente.
MV_CRDTPLC	C	Utilizado para filtrar os tipos de titulos que ir ao comprometer o limite de credito do cliente no a to do financiamento(Extrato e limite)
MV_CRDTWS	N	Número máximo de tentativas para login via WS
MV_CRDVDIF	N	Diferença tolerada no pagamento com vale compras quando este for maior que o total da venda
MV_CRECRUT	C	HSP-Utilizado para determinar a Carta de Recrutame
MV_CREDACU	L	Informa se o cálculo do crédito acumulado será pelo rateio das saídas. Se configurado como .T., habilita o cálculo. Se .F. não considera este cálc
MV_CREDCLI	C	Utilizado na liberacao automatica de credito Utilize "L" para controle de credito por loja ou "C" para controle de credito por cliente.
MV_CREDCOF	L	Credita COFINS ao custo da nota de entrada
MV_CREDEC_	C	Usado para armazenar nome das tabelas
MV_CREDICM	L	Determina se o valor do ICMS será abatido do custo do item ao utilizar TES com os campos F4_CREDICM= "S" e F4_AGREG="I". (T = abate / F = não abate)
MV_CREDLJ	C	Indica se deve ser feita a Análise de Crédito do cliente. (S = Sim) (N = Não) na venda a Balcão do Sigaloja
MV_CREDPIS	L	Credita Pis no Custo do produto
MV_CRF_SE3	C	Define o código da Receita Federal para o título a pagar gerado para pagamento de comissão.
MV_CRGTRIB	L	Define se deverá ser apresentada a mensagem da Carga Tributária - Lei da Transparência para NFSe.
MV_CRIADIF	C	Cria diferenca no empenho quando ocorre producao parcial de OP intermediaria
MV_CRICSER	C	Indica como devem ser apresentadas as séries dos documentos emitidos no Protheus no ISS de Criciúma - SC.
MV_CRIPREA	L	.T. = permite continuar o pre-atendimento mesmo com criticas. .F. = Com criticas nao permite continuar o pre-atendimento.
MV_CRIRAT	C	Indica o critério de rateio dos valores nas situa ões onde se aplica: 1-Peso mercadoria, 2-Valor mer cadoria, 3-Volume, 4-Quantidade.
MV_CRIRAT2	C	Criterio de Rateio do Frete Minimo por Romaneio. com Frete Minimo por Romaneio
MV_CRIRAT3	C	Quando utilizado Frete Minimo por Romaneio, realizar rateio da subtracao entre Frete Minimo e calculado ou do valor Frete Minimo
MV_CRITCLI	L	HSP- Este parametro permitira exibir a pasta de criticas no cadastro de procedimentos, especialida des e pacientes para Atendimento Clinicos
MV_CRITDRF	L	HSP- Indica se ha cadastro/validacao de criticas de agendamento para procedimentos por dente / regiao / face.
MV_CRITPLN	L	Define se o criterio de conversao utilizado no lancamento contabil sera o do Plano de Contas (T) ou do Inicializador padräo do campo CT2_CONVER (F)
MV_CRIVAL	L	Impede que documentos de carga sejam atualizados caso a soma de seus itens não atendam o critério de rateio de frete	.F.
MV_CRMADL	L	Parâmetro logico que permitirá dizer se a ADL terá manutenção ou não.
MV_CRMCPAT	L	Define se as atividades compartilhadas através dos privilégios serão exibidas no calendário da Área de Trabalho do CRM
MV_CRMCRGA	L	Parâmetro logico que Indicará se deve ou não fazer a Carga inicial na tabela AO2 para CRM.
MV_CRMEMAL	C	Servidor de Recebimento de Resposta do email lido ex: http://172.16.32.109:8080/
MV_CRMESTN	L	Define se estrutura de negocio esta implantada no módulo SIGACRM. ( Este parametro é preenchido auto maticamente durante geração da estrutura.)
MV_CRMESTR	C	Indica se o retorno dos superiores/subordinados da Estrutura de Negócio será baseado em 1-AO3 Usuário CRM, 2-SA3 Vendedor
MV_CRMFAOB	L	Define se todas as anotações, independente da fase de conversão (Suspect,Prospect e Cliente) serão exibidas no browse do cadastro de anotações.
MV_CRMGAGE	N	Gerar um agendamento para a Oportunidade Rápida? 1=Sempre;2=Nunca;3=Pergunta
MV_CRMINCP	L	Acrescentar automaticamente os produtos selecionados nos agrupadores à lista de produtos da proposta comercial.	.F.
MV_CRMINT	C	Parametro para gravação do agrupador de integração
MV_CRMP360	L	Parametro logico que Indicara se deve ou nao fazer a carga inicial na tabela AOO – Perfil 360
MV_CRMPADH	C	HSP-Codigo do CRM padrao do hospital, sera utiliza do na geracao do faturamento por pacote
MV_CRMRAT	C	Agrupador do rateio
MV_CRMSQPR	C	Iniciado padrão para privilégios de registros. Usado no campo AO4_PRIORI – (Sequência de prioriza
MV_CRMTERR	L	Para habilitar ou desabilitar a gestão de territór ios configure com: .T. True/Verdadeiro = Habilita ou .F. False/Falso = Desabilita.
MV_CRMUAZS	L	Indica a utilizacao dos papeis por usuario do CRM (Tabela AZS)
MV_CRMUSRP	C	Papel padrão utilizado para preenchimento automático pelo cadastro de usuários do CRM ou por meio da Estrutura de Negócio do SIGACRM
MV_CRMVEI	C	Indica se ha integracao com o CRM e para quais modulos do gestao de concessionarias esta integra do. Ex:SNNS onde: S=Crm,N=Oficina,N=Veiculos,S=Pcs
MV_CRMWADP	L	Abertura da Área de Trabalho por Papel do Usuário Ex.: .T. = Usr. subordinados do papel logado .F. = Usr. subordinados de todos os Papéis.
MV_CRMWFFG	L	Indica se utiliza modelo de Workflow pelo Fluig. Parâmetro utilizado pelos módulos Faturamento, Customer Relationship Management e Telemarketing.
MV_CRMWKMC	L	Habilita a visualização do menu de contexto na criação de painel na área de trabalho.
MV_CRMXECM	L	Habilita a integração entre as rotinas de CRM e o ECM (Ex. Liberação da proposta)
MV_CRMXGCT	L	Geração de contrato do SIGAGCT ao ganhar uma oportunidade de venda.
MV_CRNFVEI	C	Indica se cria a NF no Modulo Concessionarias. 1a posicao (Balcao) - 2a (oficina) - 3a (Veic) Ex: SNN - so gera NF para Balcao
MV_CROSFAT	N	Define se utiliza prog. entrega ou ped. venda no crossdocking 1-Não utiliza, 2-prog de entrega, 3-pedido vendas
MV_CROUTSP	C	Informae o(s) codigo(s) do NCM do(s) produto(s) que será calculado o Crédito Outorgado para estado de São Paulo
MV_CRPLSOL	L	Habilita a critica 032 na Liberação de procediment os
MV_CRPREPP	L	Indica se será gerada na apuração de ICMS, a linha referente ao Crédito para Microempresa / EPP, para o estado do Paraná.
MV_CRPRERJ	L	Indica se o Contribuinte utiliza Valor Contabil (F ) ou Base de Calculo do ICMS (T) para calcular valor de Credito Presumido
MV_CRPRESC	C	Contém as alíquotas para cálculo do DIAT-SC. Array Ex:{{7,74.286},{12,85}} Onde Primeira Pos. é a alíq. da operacão. Segun. perc. do DIATSC
MV_CRTMDNT	C	Preencher com a espécie do documento e seu respectivo modelo de acordo com o layout. Ex.:'{{NFS,A },{ADP,OT }}' = Espécie;Modelo Layout
MV_CRTVENC	C	Considera cadastro de Vencimento x Cod. de Recolhimento 1 - Sim , 2 - Não
MV_CRYSTAL	C	Diretorio de Localizacao dos Relatorios do Crystal Reports(.rpt)
MV_CSAGEMA	C	Codigo da Categoria para a consulta de Agente Maritimo
MV_CSALINC	C	Ano e mês de início das novas verbas de salário in
MV_CSARMAD	C	Codigo da Categoria para a consulta do Armador
MV_CSARMAZ	C	Codigo da Categoria para a consulta do Armazem
MV_CSAUTID	C	Id para autenticação com serviço do RAC
MV_CSAUTSE	C	Secret para consulta de serviço do RAC
MV_CSCONPE	C	Codigo da Categoria para a consulta do Controlador de Peso
MV_CSDESPA	C	Codigo da Categoria para a consulta do Despachante
MV_CSER156	C	Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica o Código de Servico conforme o Manual da Portaria CAT 156/2010.
MV_CSIMPAR	C	Codigo i-SIMP do Agente Regulado Informante. E env iado no arquivo para a ANP
MV_CSLDIPJ	C	Define o código da retenção do CSLL para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ
MV_CSLL	C	Natureza de Titulos de Pagamento de CSLL
MV_CSLL2	C	Naturezas para títulos de CSLL
MV_CSLLBRU	C	Não considera o desconto dos itens na base de cálc ulo do CSLL, quando o conteúdo for 1 (somente na retenção)
MV_CSLLEP	C	Define o código da retenção do CSLL para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ. Somente para empresa pública.
MV_CSRF	C	Natureza das contribuicoes sociais retidas na fonte que devem ser relacionadas na pasta CSRF da DCTF
MV_CSS	C	Natureza para Contribuicao Seguridade Social
MV_CSTEREM	C	Codigo da Categoria para a consulta do Terminal de Embarque
MV_CSTORI	L	Indica se irá considerar o CST informado no documento de origem (.T.) ou no TES de devolução (.F.).
MV_CSTPRES	C	CST que sera escriturado no registro F100 para o calculo de credito presumido conforme lei 12.058/2 lei 12.058/2009
MV_CT103SL	C	Tipo de saldo da rotina CTBA103
MV_CT105LD	N	Permite efetuar a validação de uma linha deletada no lanc. de integração ou automatico. Informe 1 (d efault) para não validar ou 2 para validar.
MV_CT105MS	C	mostra mensagem S/N
MV_CT26021	L	Gerar todas as medições automáticas pelo CNTA121?
MV_CT260TH	N	Informe a quantidade de Threads que serão criadas para medições automáticas. Sendo 0 para não criar Threads e 40 como nr. máximo de Threads.
MV_CT2SMLT	L	config para verific alteracoes simultaneas
MV_CT350QY	L	Habilita a query na efetivação.
MV_CT350SL	L	controle atualização saldos na efetivação
MV_CT350TC	L	controle trace log na efetivação
MV_CT350TH	N	Quantidade de threads para o processamento, menor ou igual a 1 não utiliza Thread.
MV_CTA370S	C	Indica se a atualização de saldos será On-Line ou Off-Line ( Reprocessamento ) na atualização de Moedas - CTBA370. ( 1=On-Line,2=Off-Line)
MV_CTABPR	C	HSP-Cod Tabela de Procedimentos Padrao para calcul o do Porte Anestesico.
MV_CTALFE	C	Condicao em sintaxe Clipper para preenchimento do campo Conta Contabil nos livros fiscais de Regis- tro de Entradas (modelos 1 e 1A)
MV_CTALFS	C	Condicao em sintaxe Clipper para preenchimento do campo Conta Contabil nos livros fiscais de Regis- tro de Saidas (modelos 2 e 2A)
MV_CTAMX15	C	Informe a conta contabil na geração dos registros de ajustes de base de calculo M215/M615 gerados automaticamente pelo rateio de ICMS.
MV_CTAPMVZ	L	Verifica se na apuracao de resultado a rotina considera as ctas cujos saldos de debito e credito no periodo de apuracao estejam zerados
MV_CTAPREC	C	Define se Aprovador do contrato aprova Ent. Cont automaticamente. 0-Nao aprova; 1- Somente Contrato 2- Somente Revisao; 3- Contrato e Revisao	0
MV_CTASUP	C	Indica se a estrutura do Plano de Contas será a padrao (N) ou com contas superiores diferente do padrao (S)
MV_CTAVM	C	Conta Padrao Devedora utilizada no calculo da variacao monetaria. Esta conta sera sugerida a ca- da nova inclusao de uma conta no Plano de Contas.
MV_CTAVMC	C	Conta Padrao Credora utilizada no calculo da variacao monetaria. Esta conta sera sugerida a ca- da nova inclusao de uma conta no Plano de Contas.
MV_CTB102I	N	Define a acao que deve ser tomada quando utiliza a atualizacao de saldos via Job. 1 - Nao grava; 2 - Grava pre lancamento; 3 - Pergunta
MV_CTB192J	N	Numero de threads a serem utilizadas na rotina de Reprocessamento por contas, CTBA192. Número minimo é 2. Esse numero pode ser aumentado de acordo com
MV_CTB390F	C	Formula generica aplicada ao botão "Multiplica" na tela de cadastro do orçamento SigaCTB.
MV_CTBAGP	L	Define se os títulos do PCC são contabilizados pelos seus aglutinados ou não (Default = .F.)
MV_CTBAIXA	C	Tipo de Contabilizacao da Baixa (C.Pagar) (B)aixa, na geracao do (C)heque ou em (A)mbos os casos.
MV_CTBAMAR	C	Ativa controle de Amarracao nos lancamentos conta beis. Definicao 0=Nao tem amarracao, 1=Regra de ni veis, 2=Regra de Amarracao tabela CTA
MV_CTBAPLA	C	Indica se o SigaCTB ira limpar os flags de contabi lização (_LA/_DTLANC) ao excluir lançamentos. 1=Nao;2=Perguntar;3=Sim c/alertas;4=Sim s/ alertas
MV_CTBCACH	C	Indica se as entidades contabeis, calendario, moed a e cambio trabalham com cache 1-Habilita (padrao) 0-Desabilita
MV_CTBCENC	C	Define as entidades contabeis usada para lancament automatico separados por (;) C.Contab;C.Custo; It.Conta;CLVL;ENT05;ENT06;ENT07;ENT08;ENT09
MV_CTBCGER	C	Indique a entidade gerencial utilizada como Conta Gerencial.Essa entidade será usada na integração por mensagem única ManagerialAccountingEntity
MV_CTBCHMO	C	Indica se a quantidade de moedas constantes na tab CTO-Moedas Contabeis permanecera em cache na execu cao da funcao CtbMoedas().
MV_CTBCRPF	C	PERIODO FINAL DE ACORDO COM O MV_SEGOFI PARA O TIPO 4-PERIODO
MV_CTBCRPI	C	PERIODO INICIAL DE ACORDO COM O MV_SEGOFI PARA O TIPO 4-PERIODO
MV_CTBCTF	L	Se .T. e a procedure CTB007 do pacote P11_24.SPS está instalada, o proximo Doc do Lote Contabil se- rá gerada pela procedure CTB007.
MV_CTBCTG	L	.F. Significa que o sistema não irá considerar o Tipo de Saldo em suas pesquisas e validações .T. Sistema irá considerar o Tipo de Saldo
MV_CTBCUBE	C	Utiliza cubo de entidades contábeis? Definicao 0 = Não, 1 = Sim
MV_CTBDEST	C	Indica se os estornos de lançamentos poderão sofrer alteração de valores, contas, etc. Conteudo : 1=Sim , 2=Nao
MV_CTBDTXT	C	Caminho para criacao de arquivo texto de exportacao TXT.
MV_CTBFLAG	L	Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas Off-Line será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB.
MV_CTBGRUP	C	Define conteudo que substituira 'Grupo Contabil' no dic. dados.
MV_CTBHENT	C	Habilita o controle do historico de alterações de entidades contábeis. "0"- Desabilitado / "1" - Habilitado
MV_CTBHRAT	C	Habilita historico para rotina de Rateio Off-Line
MV_CTBINTE	N	1 - Contabilização por título 2 - Contabilização por venda (Utilize somente para integração)
MV_CTBJOB	N	Define se usa Job para processamento. 1 - Utiliza Job para atualizacao de saldos 2 - Utiliza o processamento tradicional
MV_CTBJSON	C	Emissao Dem.Contabeis JSON - BC (0=NAO GERA ARQ JS ON - PADRAO) OU 1-GERA ARQ JSON
MV_CTBLBSQ	C	Indica se será permitido alterar o controle de correlativos. permitindo a inclusão de novos códigos. S permite, N mantém a validação padrão.
MV_CTBLCKU	L	Habilita controle de concorrencia na execução do reprocessamento de saldos - SIGACTB - .T.=Habilita serialização, .F. = Desabilita.
MV_CTBLGET	L	Habilita Log de histórico de alterações das Entidades Contábeis
MV_CTBLIMC	C	Limite tolerante para cada moeda referente a divergência de centavos entre debito e credito. Informar o limite separado por (;)
MV_CTBLOCK	C	Interno SIGACTB - Controle de concorrencia entre reprocessamentos de saldos
MV_CTBLOCK	D	Interno SIGACTB - Controle de concorrencia entre reprocessamentos de saldos
MV_CTBLOCK	D	Interno SIGACTB - Controle de concorrencia entre reprocessamentos de saldos
MV_CTBLPV	C	Parametro Descontinuado
MV_CTBLQTP	C	Indicar os tipos de saldo que estao bloqueados para copia/exclusao na rotina de Copia de Saldos
MV_CTBLVPR	C	Define o plano da tabela auxiliar (CW0) com a amarração livros por processo
MV_CTBNATC	C	Define a utilização de Grupo ou Natureza Contabil no módulo de Contabilidade Gerencial. Exemplo: 1=Grupo, 2=Natureza
MV_CTBNFSE	C	semaf processos simult de comprase fat off-line
MV_CTBPAG	C	Palavra impressa antes da numeração de página no cabeçalho com CGC dos relatórios contábeis SIGACTB
MV_CTBPAIS	C	Informe os códigos de país onde a contabilização é realizada por cliente ou fornecedor em vez de ent rada ou saída.
MV_CTBPLAN	C	Define o formato dos valores nos relatórios contáb eis para planilha, sendo S ou N. S=String (mantem a picture),N=Numerico.
MV_CTBPOFF	L	Controla a exibição do botão personalizar nos relatórios oficiais do ambiente Contabilidade Gerencial. .T. - Sim / .F. - Não
MV_CTBQBLP	L	Contabilização Offline permite quebrar por lançame nto padrão. default .F. = Não permite
MV_CTBQBPG	C	Configuração da quebra de pagina ao reiniciar a numeração de página no Razão/Diario do SigaCTB. (M) Multiplas quebras, (U) Quebra Única
MV_CTBRAZB	L	Uso:CTBR400, Razão contabil. Se T cria tabela tem- porária, procedure p populá-la e SaldoCT7Fil no BD homologados para. Se F/não existe, faz local.
MV_CTBSALD	C	Indica qual procedure sera utilizada para atualiza cao dos saldos "1" CTB150 "2" CTB185
MV_CTBSDOC	L	Valor .F. para validar os lançamentos por Lote Valor .T. para validar os lançamentos por Doc.
MV_CTBSERT	N	tempo em milissegundos
MV_CTBSERZ	L	Controle de exclusão do arquivo de semáforo.
MV_CTBSLDZ	L	Indica se considera contas com saldo inicial e final zerado para compor a DMPL no J210 e J215
MV_CTBSPRC	L	Habilita procedure dinamica na escrituração contábil
MV_CTBTERR	C	Diretório onde serão copiados os arquivos texto após o processamento que não foram importados.
MV_CTBTHR	N	Define o numero de Threads que serao utilizadas nos processos de contabilização
MV_CTBTPAT	C	Caminho do arquivo texto. Poderá ser um caminho local ou caminho de rede.
MV_CTBTRES	C	Diretório onde serão copiados os arquivos texto após o processamento que foram importados com sucesso.
MV_CTBUPRC	L	Define se deseja contabilizar pelo novo modelo de contabilização, com procedures dinâmicas para vali dações e inclusão de dados CT2 e CV3 (.T.).
MV_CTBURL	C	Parametro que indica qual o caminho a ser utilizado pelo SPED
MV_CTBVLP	L	Valida Partida oposta ?
MV_CTBVLSQ	C	DEFINE QUAL TIPO DE SALDO ESTA HABILITADO O CONTROLE, CASO SEJA CONTROLADO NAO ACEITA LANCAMENTOS RETROATIVOS
MV_CTBZFIL	L	Permite a utilizacao do dampo filial origem na contabilizacao de tabelas compartilhadas.
MV_CTCFSDA	L	Cancelamento do CTe em modalidade FSDA o parametro funciona juntamente com o parametro MV_CTECAN
MV_CTCHQBX	C	Define em que momento ocorrera a contabilização do cheque sobre titulo baixado: 1 = Geracao, 2 = Liberacao.
MV_CTCPREF	C	Define o prefixo utilizado no contrato de carre- teiro.
MV_CTECAN	L	Habilita validação da exclusão do CT-e autorizado pela SEFAZ, onde .T.= Somente autoriza- do pela SEFAZ e .F. = Não valida.
MV_CTECLAS	L	Define se o TOTVS Colaboração deve gerar a nota de CT-e já classificada quando o sistema estiver configurado para geração automática de notas
MV_CTEEXC	N	Prazo em dias para cancelamento do CT-e apos ser autorizado.
MV_CTEEXCH	N	Prazo em horas para cancelamento do CT-e apos ser autorizado.
MV_CTEREFS	N	Tempo em Segundos para Refresh da tela do monitor do Cte. (Default = 5 segundos)
MV_CTEVFRE	L	Determina valor a ser utilizado do componente de frete (.T. = Valor Sem Imposto / .F. = Valor Com Imposto)
MV_CTEVPRE	L	Determina valor a ser utilizado do Total da Prestaçao ( .T. = Valor sem impostos / / .F. Valor com impostos).
MV_CTFQTD	N	Quantidade de Documentos a serem criados pelo Job
MV_CTGBLOQ	C	Status do calendário contábil que não permitem reprocessamento de saldos.
MV_CTIMSRV	C	Calcula o TIME SERVICE para cada pedido da carga (1), Calcula o TIME SERVICE uma única vez para pedidos de mesmo cliente/loja (2)
MV_CTIPEXA	C	HSP-Define quais os codigos da tabela TD (SX5) que identifica que o procedimento e um exame.
MV_CTLIPAG	L	Controla as baixas a pagar através da data de libe ração preenchida,caso .T. o sist.verifica se o cpo E2_DATALIB preenchido,caso contrario não controla
MV_CTMOVPA	C	Indica se a Contabilização Off do LP513 ocorrerá pelo Título(SE2) ou Mov.Bancario(SE5) do Pagamento Antecipado. 1="SE2" / 2="SE5"
MV_CTMSCOR	L	DEFINE SE SERA EXIBIDA MENSAGEM INFORMANDO A NUMERACAO CORRELATIVA GRAVADA PARA A MOVIMENTACAO
MV_CTMSFIL	L	Utilizado na contabilizacao offline do financeiro com a pergunta "Considera Filial Original" = SIM. .T. = Considera campos FILORIG / .F. = MSFIL
MV_CTNTECF	C	Conta bancária portador utilizada para transferên- cia entre carteiras na integração com o TOTVS Antecipa TECHFIN
MV_CTPRDIA	C	Permite que a Crítica 069 possa ser utilizada para todos os tipos de procedimentos e não somente par a diárias.	4
MV_CTQFTZR	L	Define se permite que o percentual das linhas de rateio ou cadastros similares aceitarão valores zerados, se a linha possuir uma fórmula.
MV_CTRAUTO	L	Define se para NF de compl. frete sera considerado as inf de calculo e reducao de base do IRRF e INSS da natureza ou do produto. T= Natureza F=Produto.
MV_CTRCTB	C	Habilita a utilizacao da validacao dos controles contabeis nos lancamentos contabeis manuais e de integracao. 1 = Sim; 2=Nao.
MV_CTREMOR	C	CONTROLA REMITO ORIGINAL POR 'O'-Nro. ORT / 'R'-Nro. Remito / 'N'-Nro controla
MV_CTRETNF	C	Informe se os impostos de retenção devem ser conta bilizados pelo valor de retenção (2) ou pelo valor do imposto(1).
MV_CTRJNM	C	Insira o caminho onde os arquivos serao salvos na maquina do usuario no final da geracao de arquivos de junta medica.
MV_CTRLRRA	L	Controle para geração de RRA: (.T. -> Obrigatório) (.F. -> Não obrigatório)
MV_CTRLSI6	C	Controla se os totais de lote serao por Dia (D) ou por Mes (M). Default -> D
MV_CTRLVER	C	Clientes para Controle de Verbas
MV_CTRL_DI	C	Numeracao Sequencia da DI
MV_CTRL_WA	C	Numero de controle do cadastro de cambio
MV_CTRMED	C	Visualiza Medições no Contrato (0 = não visualiza 1 = visualização com relacionamento com o Contrato 2 = visualização com relacionamento com a Planilha
MV_CTRSELF	L	Permite autorizacäo de entrega para um fornecedor diferente do contrato de parceria?
MV_CTRVAGA	L	Indica se controla ou nao o numero de vaga aberta.
MV_CTVALZR	C	Indica se sera contabilizado quando valor 1 igual a zero ou se ira contabilizar se houver outro valo r diferente de zero.
MV_CUITREP	C	Informar o codigo do CUIT do Representado
MV_CUSBAL	C	DEFINE SE EXIBE OU NAO O CUSTO HISTORICO DO ITEM NA ROTINA DE CONSULTA DE PECAS BALCAO. EXEMPLO: S=EXIBE O CUSTO / N=NAO EXIBE O CUSTO
MV_CUSDESP	L	Define como sera gravado custo dos itens das fatur as geradas pela rotiina de desembaraco. .T. = Valo r Total; .F. = Considera quantidade X Total
MV_CUSENT	C	define o calculo do Custo de Entrada Sera calculado por Vencimento ou Diario. Ex.: VENCIMENTO ou DIARIO. (Moedas 2345)
MV_CUSFIFO	L	Informe se no calculo do custo medio tambem sera efetuado o calculo do custo FIFO. (T = Sim e F = Nao).
MV_CUSFIL	C	Indica se o recalculo do custo medio devera calcu- lar o custo aglutinando por filial (F), aglutinado por empresa (E) ou aglutinado por armazem (A)
MV_CUSLIFO	L	Informe se no calculo do custo medio tambem sera efetuado o calculo do custo LIFO. (T = Sim e F = Nao).
MV_CUSMED	C	Utilizado para selecionar o metodo contabilização de custos dos movimentos de estoque. Sendo : ( O -> On Line / M -> Mensal )
MV_CUSNFED	L	No MATA330 devera calcular o custo Fifo/Lifo das NFs devolução pelo custo medio(F) ou pelo custo da NF Entrada(T), quando nao localizado a NF Origem.
MV_CUSREP	L	Indica se deve calcular o custo de reposicao (T=Calcular / F=Nao Calcular )
MV_CUSSRV	C	Soma custo das OS na venda do veiculo
MV_CUSTCUR	N	Determina onde deve ser somado o custo dos cursos do treinamento. 1-Dt Inicial do Curso 2-Dt Final do curso 3-Deve ser rateado nos meses
MV_CUSTDEV	L	Define se no recalculo do custo medio devera considerar o custo atual (T) ou o custo Origem (F) para as notas de devolucao de vendas.
MV_CUSTEXC	C	Determina o modo de recalculo do custo medio, se exclusivo (S), so uma estacao utilizando o sistema ou compartilhado (N).
MV_CUSTIMP	C	Determina se o custo dos impostos das NF complemen tares de Importacao gerarao Remitos de Entr.-SD1 o u Devol. atraves do arq. de Moviment. Internas-SD3
MV_CUSTNEG	C	Define se o Saldo Atual e os Custos deverao ser gravados com valores Negativos obtidos na rotina de Acerto de Saldo (MATA300).
MV_CUSTPRD	N	Custo Produto: 1-Custo Standard;2-Custo Medio;3-Pr eco Compra
MV_CUSTRFV	C	Formula padrão para calculo de preço do veículo
MV_CUSTRON	L	Define se o cálculo do custo das notas de transfer ência entre filiais será on-line.
MV_CUSZERO	C	Se a quantidade final do Periodo for igual a Zero, devera Zerar Custo do Movimento. Sim ("S") ou Nao
MV_CVALE	L	Indica se utiliza a impressao do contra vale
MV_CVCGISS	L	Informe se deve considerar o valor contabil da NF (.T.) para geracao do arquivo magnetico GISSAMAT ou o valor da Base Calculo ICMS (.F.)
MV_CVISA_	C	Usado para armazenar nome das tabelas
MV_CVMAIL	C	E-mail para onde serão enviadas as alterações de cadastro de dados pessoais do curriculo eletrônico
MV_CVMOD	C	Modulo para controle dos curriculos no portal. APD=Avaliacao e desempenho;ORG-Arquitetura Organizacional
MV_CVTPROP	C	Para o Desc.do Vale Transp.Considerar o Salario Pr roporcional:aos Dias Trabalhados "T",aos Dias de V ale Transp.Proporc."P" ou o Salario Integral "I"
MV_CVTUSO	C	Determina se verifica parâmetro MV_CVTPROP no cálculo do Vale Transporte (1=Sim;2=Não).
MV_CXFIN	C	Caixa Geral Financeiro
MV_CXGERAL	L	Indica se a loja utiliza caixa geral (CL1)
MV_CXLJFIN	L	Define se os caixas do loja atuarão tambem como caixas Financeiros
MV_CXLOJA	C	Caixa/Agencia/Conta que define o CAIXA geral no SIGALOJA
MV_CXSLBCO	L	Permitir que o saldo do caixinha seja reposto mesm o quando o Banco não possuir saldo suficiente. .T. =Permitir a reposição .F.=Não permitir
MV_D13FR	C	Calcula na Folha de Pagamento , Diferenca de 13o. pago nas Ferias.
MV_D310MUN	C	Informar o campo da tabela SD2 que contém o código do município origem do serviço apresentado Reg. D310.
MV_D3ESTOR	C	Indica se devem aparecer os registros de estorno nos relatorios e consultas que utilizam o arquivo de movimentos internos (SD3). Conteudo "S" ou "N"
MV_D3SERVI	C	Parametro que indica se os registros de WMS devem ser considerados sem a execucao de servico ja realizada.
MV_D5ICMS	C	Campos da tabela SA1 que indicam: Tipo de Assinante, Tipo de Utilização, Grupo de Tensão, Num. term. ou Conta Consumo e Classif. do Item
MV_DABERTO	N	Informe a quantidade de dias corridos após o fim do período para manutenção do ponto pelos funcionários.
MV_DAC01	C	Campo do SA2 que contém o Código do Município, conforme Tabela da DAC.
MV_DAC02	C	Campo do SB5 que contém o código do produto, conforme Tabela da DAC.
MV_DAC04	C	CFOPs de Entrada ST Petróleo e Energia para geração da DAC-AL.
MV_DACIAP	C	Informe se devera considerar o valor diferencial de alíquotano calculo do ICMS para o registro do CIAP.S = Considera;N = Não considera
MV_DACTIT	L	Indica se no Dacon, quando regime de caixa, as not as fiscais serão pesquisadas pelo E1_NUM (.T.) ou E1_NUMNOTA (.F.)
MV_DAIVERS	C	Versão do XSD para a Declaração de Amazonense de Importação no SIGAEIC.
MV_DAMARCT	L	Desconsidera checagem da amarracao contabil na inc lusao de documento de entrada. .T. = Desconsidera checagem; .F. = Considera checagem.
MV_DANTFER	N	Dias de Antecedencia que o Aviso de Ferias sera disponibilizado no Portal
MV_DAPCCPA	C	Informar a descrição que será utilizada no ajuste de crédito presumido da lei 12.058/2009 e será utilizado no registro (M110/M510).
MV_DAPIC04	C	CFOP´s além do padrão que deverão ser considerados na coluna 04 quando a Situação Tributária for Outras (90) ? DAPI SEF.
MV_DATAATE	D	Data fim de competencia para digitacao dos lctos. Valido para Contabilidade.
MV_DATADE	D	Data inicio competencia para digitacao dos lanctos Valido para contabilidade
MV_DATAEXP	L	Indica se a Data da Declaração recebe informação do campo DTDDE ou da data DTAVRB. Se T ou F
MV_DATAFA	D	Data de emissao da fatura. Se nao for informado se ra considerada a data atual do sistema.
MV_DATAFAT	D	Data de emissao da fatura. UNIKAPHARMA
MV_DATAFAT	D	Data de emissão da fatura. Se não for informado se rá considerada a data atual do sistema.
MV_DATAFIN	D	Data limite p/ realizacao de operacoes financeiras
MV_DATAFIN	D	Data limite p/ realizacao de operacoes financeiras
MV_DATAFIN	D	Data limite p/ realizacao de operacoes financeiras
MV_DATAFIN	D	Dt limite realizacao de op.financeiras UNIKAPHARMA
MV_DATAFIS	D	Ultima data de encerramento de operacoes fiscais
MV_DATAFIS	D	Ultima data de encerramento de operacoes fiscais
MV_DATAHOM	C	Na homologacao do aviso de recebimento para produt os com TES e que serao classificados utiliza a database (1) ou data final de entrega (2).
MV_DATAINF	L	Bloqueia faturamento quando 1o vencto < emissao da NF na cond.pagto.tipo 9(T=Bloqueia /F=Fatura)
MV_DATAINV	D	Grava a última data em que ocorreu uma verificação de bloqueio para inventário. Controle interno do sistema: NÃO DEVE SER ALTERADO PELO USUÁRIO!!!
MV_DATALOT	D	Grava a ultima data em que ocorreu uma verificacao de data de validade dos lotes. Controle interno do sistema: NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO !!!
MV_DATAPAG	N	Informar o número de dias úteis que será utilizado para buscar a Data valida de Pagamento
MV_DATAPD3	N	Define número de dias retroativos na pesquisa de notas com poder de/em terceiros na rotina F4PODER3 0 - não utiliza recurso | Maior que zero - utiliza
MV_DATAREC	D	Data limite para realizacao de Reconciliacao Banc.
MV_DATATMS	D	Data limite para as movimentações no módulo Gestão de Transportes
MV_DATAVNC	C	Informar o número de dias úteis que será utilizado para buscar a Data valida de vencimento da GNRE de Difal e ICMS ST.
MV_DATCHE	C	Utiliza a database atual para todas as datas das Parcelas quando a forma de pagamento for em cheque.
MV_DATCIAP	D	Data de inicio da vigencia da LC 102/2000
MV_DATCRMO	N	Dias a frente para geracao da lista no CRM Oficina
MV_DATCRMP	N	Dias a frente para geracao da lista no CRM Pecas
MV_DATCRMV	N	Dias a frente para geracao da lista no CRM Veic.
MV_DATDUPB	C	Indica se a data de referencia da condicoes de pa- gamento tipo B sera atualizada ou sempre tera co- mo base a data inicial (1=Atualiza,2=Inicial)
MV_DATDUPL	L	Indica se deverá considerar a data da emissão quando a data de venc. da parcela for menor que a data de autorização. T =Cons. F =Não Cons
MV_DATVENP	C	Informe o dia padrão do vencimento da mensalidade que será utilizado para os usuários que realizaram a inclusão via Portal.
MV_DAVINC4	L	Indica se arquivo sera ordenado por Emissao ou Entrada sendo F=Emissao e T=Entrada
MV_DBESPCG	L	Indica se os débitos específicos deverão compor a conta gráfica
MV_DBLAVAL	L	STR0056 STR0057
MV_DBLQMOV	D	Data para bloqueio de movimentos. Não podem ser alterados / criados / excluidos movimentos com data menor ou igual a data informada no parametro.
MV_DBRDIF	L	Indica se o valor do ICMS a ser deduzido, qdo o campo F4_AGREG = D ou R , deverá ser sobre o valor da base reduzida ou valor de redução da base
MV_DBSTCFR	C	Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins retido
MV_DBSTCLR	C	Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins retido
MV_DBSTCOF	C	Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidário na base do Cofins apurado
MV_DBSTPIS	C	Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidario na base do PIS apurado
MV_DBSTPSR	C	Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Pis retido
MV_DC5602	C	Informe as NCMs e valores para cálculo de PIS e COFINS, considerando regras do Decreto 5602 para redução da alíquota zero
MV_DCABE	C	Os valores detalhados do documento de frete devem ser considerados na conferência. 1=Sim; 2=Não.
MV_DCHVNFE	L	Informa se deverá digitar a chave da Nfe/Cte caso a espécie seja SPED/CTE e Form.Próprio=NÃO .T. = Sim; .F. = Não.
MV_DCLASSE	C	Descricäo do Codigo da Classe do Contribuinte. SISIF
MV_DCLCFOR	C	Codigo CFOP para as Notas de Retorno (DCL)
MV_DCLEST1	L	Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Doc. Entrada
MV_DCLEST2	L	Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Nota de Saida
MV_DCLEST3	L	Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Mov. Interno
MV_DCLINS2	C	Codigo da instalação 2 SIMP
MV_DCLNEW	L	Utiliza funcionalidade que utiliza no produto padr ão as funcionalidades do antigo Template de DCL
MV_DCMPEXP	C	Campo da tabela EEC que contem a data do Comprovante de Exportacäo - Sintegra
MV_DCNEG	C	Os valores dos documentos de frete menores calcula dos pelo sistema não serão considerados como diver gência na conferência. 1=Aprovar; 2=Conferir.
MV_DCODRSE	C	Definir o(s) Codigo(s) de Retorno Denegado que nao devem ser considerados na Apuracao. Ex: '110'
MV_DCOMPRO	L	Deduz valor do Icms Complementar do Icms Proprio na geracao da GNRE via apuracao
MV_DCOUT	C	Os dados gerais do documento de frete devem ser co nsiderados na conferência. 1=Sim; 2=Não.
MV_DCPERC	N	Representa qual o percentual máximo de tolerância entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferência.
MV_DCRE01	L	Gerar Registro Tipo 3 - Subcomponentes Importados (T-Gerar ou F-Nao Gerar - DCRE)
MV_DCRE02	C	Informe o campo do SB5 que indica a inclusäo do co mponente no calculo do II (DCRE)
MV_DCRE03	C	Informe o campo do SB5 que indica a utilizacao do Regime com Suspensao de Impostos durante a Importa cao (DCRE)
MV_DCRE04	C	Informe o campo do SB5 que indica a utilizacao de Coeficiente de Reducao do I.I. (DCRE)
MV_DCRE05	C	Informe o campo do SD1 que contem o Numero da D.I. , quando nao ha integracao com Modulo SIGAEIC (DCR E)
MV_DCRE06	C	Informe o campo do SD1 que contem o Numero da Adic ao (DI), quando nao ha integracao com o Modulo SIG AEIC (DCRE)
MV_DCRE07	C	Informe o campo do SD1 que contem a Aliquota de I. I. (DCRE)
MV_DCRE08	C	Campo do SD1 que contem o Item da Adicao da DI - D CRE
MV_DCRE09	C	Utilizado para validar os campos das tabelas SB1 e SG1, atraves de sintaxe ADVPL. Ex: SB1->B1_TIPO<> 'MO'
MV_DCRE10	C	Descricao do Produto
MV_DCRE11	C	Nome do campo que contém o Valor Unitario em Dolar da Tabela SD1
MV_DCRE12	L	Validação dos Pais dentro da estrutura do produto (SG1), verificando a validade se está vencida e de sconsiderando os filhos (DCRE).
MV_DCRE13	C	Informar quais são as origens de produto que são consideradas importação direta no registro4 na DCRE, tanto no relatório como no arquivo.	1.2
MV_DCRE14	C	Imprime as Notas Fiscais de Produtos com origem Importação Direta? .T. (Imprime) .F. ( Não Imprime)	F
MV_DCSSPD	C	Indica as series dos documentos de saida que serao gerados no bloco F100 do SPED.
MV_DCSTSPR	L	Habilta agregar sld Terc no sld inicial/final
MV_DCTF000	C	Referencia de codigos de retencäo do sistema para os adotados pela DCTF com a periodicidade correspondente
MV_DCTF001	C	Referencia de codigos de retencao do sistema para os adotados pela DCTF com a periodicidade correspondente
MV_DCTF002	C	Referencia de codigos de retencao do sistema para os adotados pela DCTF com a periodicidade correspondente
MV_DCTOT	C	Os valores totais do documento de frete devem ser considerados na conferência. 1=Sim; 2=Não.
MV_DCVAL	N	Representa qual o valor máximo de tolerância entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferência
MV_DDSRFER	N	Desconta DSR quando o dia for Feriado 1 para descontar (padrao) ou 2 para nao descontar.
MV_DE996NC	L	Habilita o tratamento para deduções PIS/COF no regime Não-Cumulativo para títulos que não possuem notas fiscais.
MV_DEBAUT	C	Utilizado no numerario para gerar e-mails quando ha despesas de debito automatico.
MV_DECALIQ	L	.T. = Decimais da aba impostos carregará a conf dos campos B1_PPIS e B1_VLRPIS, de acordo com o maior decimal. .F. Carrega padrão 2 de casas dec.
MV_DECIT01	C	CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, tabela I item 01
MV_DECIT02	C	CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 02
MV_DECIT03	C	CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 03.
MV_DECIT04	C	CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 4.
MV_DECIT05	C	CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 5
MV_DECIT06	C	CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 06.
MV_DECIT07	C	CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 07.
MV_DECIT08	C	CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 08.
MV_DECIT09	C	CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 09.
MV_DECIT10	C	CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 10.
MV_DECIT12	C	CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 12
MV_DECIT13	C	CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 13.
MV_DECLANB	C	CFOP's que serao considerados para o quadro B do layout da DECLAN-IPM do Rio Janeiro.
MV_DECLANC	C	CFOP's que serao considerados no quadro C do layout da DECLAN-iPM do Rio Janeiro.
MV_DECMUN	C	Indica o campo das tabelas SA1 e SA2 que contém o Código do município específico para a DECLAN do Rio de Janeiro.
MV_DED001	N	Deducäo em reais do valor calculado do ICMS.
MV_DEDABBH	C	As horas abonadas de um evento que vai para o ban- co de horas serao deduzidas das horas apontadas. S - deduz (padrao), N - nao deduz.
MV_DEDBCOF	C	Retira valor ICMS/IPI cred* ou ICMS deson. da ZFM da base calc.COFINS.S=Retira*,N=Nao retira*,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret.apenas IPI,D=Ret.ICM\PIS\COF ZFM
MV_DEDBCOF	C	Retira valor ICMS/IPI cred* ou ICMS deson. da ZFM da base calc.COFINS.S=Retira*,N=Nao retira*,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret.apenas IPI,D=Ret.ICM\PIS\COF ZFM
MV_DEDBCPR	C	Retira valor ICMS/IPI cred* ou ICMS deson. da ZFM da base calc. CPRB.S=Retira*,N=Nao retira*,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret.apenas IPI,D=Ret.ICM/PIS/COF ZFM
MV_DEDBPIS	C	Retira valor ICMS/IPI cred* ou ICMS deson. da ZFM da base calc. PIS.S=Retira*,N=Nao retira*,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret.apenas IPI,D=Ret.ICM\PIS\COF ZFM
MV_DEDBPIS	C	Retira valor ICMS/IPI cred* ou ICMS deson. da ZFM da base calc. PIS.S=Retira*,N=Nao retira*,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret.apenas IPI,D=Ret.ICM\PIS\COF ZFM
MV_DEDICMA	L	Efetua dedução do ICMS anterior não calculado pelo sistema do custo de entrada do produto. .T. = Deduz; .F. = Nao Deduz.
MV_DEDINS	C	Indica se o INSS, parte autônomo, será descontado da base de cálculo do IRRF. 1=Descontar; 2=Manter.
MV_DEDISS	C	Define o momento do tratamento da dedução do iss (Na baixa ou emissão do título). 1= Na baixa; 2= Na emissão
MV_DEDSES	C	Indica se o SEST/SENAT será descontado da base de cálculo do IRRF. 1=Descontar;2=Manter.
MV_DEFPAPE	C	HSP-Define se ira perguntar ao usuario se deseja r edefinir o papel para impressao das guias TISS.
MV_DEFRENA	L	Dedução automática do frete nacional para Incoterms CPT, CIP e DDU.
MV_DEISSBS	L	ISS sera descontada na base do PIS/COF/CSLL conforme IN 475/04
MV_DEISSRC	L	Habilita o registro F, outras receitas será gerada.
MV_DELCIAP	N	Indica se, na exclusão da NFE c/ produtos que util izam o controle de CIAP, deve excluir os registros dasTab. SFA/SF9, Fisicamente(1) ou Logicamente(2)
MV_DELCONF	D	Data fim da ultima limpeza dos arqs. da contabil.
MV_DELCONI	D	Data inicial da ultima limpeza arqs da Contabil.
MV_DELCTR	C	Indica se sera validada a exclusao de um contrato de parceria caso tenha sido gerado pedido de venda 1=Sim / 2=Nao
MV_DELDDU	L	Define o Tipo De Exclusão Da Tabela DDU .t. = Deleção Fisica. .f. = Deleção Lógica
MV_DELEAE	C	Indica se exclui a Autorizacao de Entrega quando da exclusao da Ordem de Producao
MV_DELOPSC	C	Indica se permite a exclusao de OPs nos casos em que suas SCs e AEs ja estao em fase de entrega.
MV_DELPVOP	L	Indica se sera solicitada a confirmacäo de exclu- säo de um item de pedido que gerou OP ou se bloque ia sem confirmacäo. (.T. = confirma / .F. = Bloq.)
MV_DELRATC	C	Indica se deve apagar ou manter o rateio por centro de custo no estorno da classificacao do documento de entrada. 1=Excl. /2=Mantem /3=Perg.
MV_DELRENT	L	Informe se o histórico da rentabilidade prévia será deletado fisicamente da base de dados. DL3 - Histórico Rentab; DL4 - Histórico Devedor
MV_DELRES	L	Permitir que quando a reserva seja estornada de um Pedido de Venda a mesma seja excluida.
MV_DELRES2	L	Indica se as reservas incluidas atraves do parame tro MV_RESAUT poderäo ser excluidas apos o estorno da liberacäo do pedido de venda
MV_DEL_PVL	N	Indica qual tipo de depuracao pode ser efetuada nos itens de pedido de venda liberados ( SC9 ). 1=Depur.Fisica;2=Excl.Fisica;3=Nenhuma
MV_DEMISPC	C	Permitir a Alteracao ou Inclusao SPC ( Resultados do SIGAPON) para Funcionarios Demitidos. S=Sim;N=N ao
MV_DEMISRC	C	Permitir a Alteracao ou Inclusao, em Valores Varia veis ou Valores Por Verba, para Funcionarios Demit idos. S=Sim ; N=Nao.
MV_DEMMBB1	C	Campo da tabela SA1 onde sera indicado o Código do Município do Cliente conforme tabela do IBGE (GISS Bebedouro-SP)
MV_DEMMBB2	C	Campo da tabela SA2 onde sera indicado o Código do Município do Fornecedor conforme tabela do IBGE (GISS Bebedouro-SP).
MV_DEMMS01	C	Indica o campo da tabela SA1 que contém o código do município do cliente, conforme tabela IBGE.
MV_DEMMS02	C	Indica o campo da tabela SA2 que contém o código do município do fornecedor, conforme tabela IBGE.
MV_DEMMS03	C	Indica o campo da tabela SA1 que contém o CMC (Código Municipal do Contribuinte) do cliente.
MV_DEMMS04	C	Indica o campo da tabela SA2 que contém o CMC (Código Municipal do Contribuinte) do fornecedor.
MV_DEMMS05	C	Indica a Inscrição Municipal do contribuinte que está gerando a declaração.
MV_DEMMSA1	C	Campo da tabela SA1 que contém o número do CMC (Código Municipal do Contribuinte) do cliente para geração da DEMMSMA.
MV_DEMMSA2	C	Campo da tabela SA2 que contém o número do CMC (Código Municipal do Contribuinte) do fornecedor para geração da DEMMSMA.
MV_DEMMSIM	C	Número do CMC (Código Municipal do Contribuinte) do contribuinte declarante para a geração da DEMMSMA.
MV_DEMUTIL	N	Indica se é permitido cadastrar demandas em datas não úteis para o calendário do MRP. 1 - Sim; 2 - Não.	1
MV_DEOCA1	C	Indica o campo da tabela SA1 que contém o código do município onde está estabelecido o cliente.
MV_DEOCA2	C	Indica o campo da tabela SA2 que contém o código do município onde está estabelecido o fornecedor.
MV_DEOCCLA	C	Indica campo da tabela SB5 que contém a classificação do tipo de café: beneficiado, em coco, torrado/moido ou nenhum.
MV_DEOCMUN	C	Código do município onde está estabelecido o contribuinte, para geração do DEOC.
MV_DEOCTA1	C	Indica campo da tabela SA1 que contém o tipo de cliente: indústria, exportador ou cooperativa
MV_DEOCTA2	C	Indica campo da tabela SA2 que contém o tipo de fornecedor: produtor rural, atacadista, cooperativa ou indústria.
MV_DEPSVG	C	Despesa de Depreciação para Veículos Sem Viagem
MV_DEPTO_I	C	Depto em Ingles para sair nas Cartas
MV_DEPTO_P	C	Depto em Portugues para sair nas Cartas
MV_DEPTRAN	C	Deposito de Transferencia
MV_DESABA	C	Despesa de Veiculo para Abastecimento
MV_DESADF	C	Código da Despesa que será gerada no momento da qu itação do contrato de carreteiro, quando utilizada a integração com Operadoras de Frota.
MV_DESAWB	C	Código de Despesa de AWB's
MV_DESBASC	C	Define data da execução do serviço no bloco A do SPED Contribuições. 1-Data do último dia do mês; 2-Data de emissão da nota.
MV_DESCBAR	C	Indique o campo na tabela SB1 que contém a descriç descrição do serviço
MV_DESCDEM	C	Informe o campo da tabela SB5 que o produto da tabela SD3 deve ser desconsiderado.
MV_DESCDI	L	Indica se o cliente trabalha editando as descrico- es das mercadorias nas invoices
MV_DESCDOC	L	Habilita o envio da descrição da operação/docto no bloco F100 do SPED PIS/COFINS.
MV_DESCEND	C	Se preenchido, sera utilizado pelo WMS na rotina de "Geracao de Enderecos" para definir a Descricao do Endereco(BE_DESCRIC) para os Enderecos gerados.
MV_DESCFIN	C	Indica se o desconto financeiro sera aplicado inte gral ("I") no primeiro pagamento, ou proporcional ("P") ao valor pago en cada parcela.
MV_DESCFOP	C	Desconsidera Cfop's na geração pelo MATA940A
MV_DESCISS	L	Informa ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulo financeiro caso o cliente for responsavel pelo recolhimento
MV_DESCLAT	C	Indica a descrição da Classe de toxicológica indicada no complemento do produto
MV_DESCLOT	L	Habilita desconto escalavel
MV_DESCOBS	C	Informar as mensagens que näo deveräo ser consider ados na geracäo do Registro Tipo 88-89-Observacao do SEF-PE, separadas por barra e sem aspas
MV_DESCPR	C	Informe o campo da tabela SB5 que contém a descrição do produto a ser considerada quando o parâmetro MV_AGLUTPR=.T. e NCMs iguais
MV_DESCPRO	C	Campo da SF5 destinado à Descriçao da Produçao, para geraçao do MAPAS
MV_DESCRF	L	Habilita o envio dos descontos das receitas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED.
MV_DESCSAI	C	Visualizar preco de venda com desconto no SD2 (Opcao 1), ou sem o desconto incluido no preco (Opcao 2) Exclusivo Localizacöes
MV_DESCSRV	L	Indica se na impressão do RPS,a descrição dos serv iços sera: .F. a cadastrada na tabela 60 ou .T. o campo do parâmetro MV_DESCRBAR
MV_DESCTC	C	Código de Despesa de contrato de carreteiro
MV_DESCTOL	L	Considera desconto do item no bloqueio por tolerância de recebimento
MV_DESCZF	L	Indica se a filial calcula o desconto Suframa quan do a venda for realizada para os estados beneficia dos. Couteudo .T.- Calcula;.F.-Näo calcula
MV_DESC_PO	C	Seleciona o tipo de descricao no Item da PO I=Ingles;P=Port.;GI=Desc LI.
MV_DESDEP	C	Despesa de Depreciacao Despesa de Depreciacao Despesa de Depreciacao
MV_DESDEV	C	Informe o Codigo de Despesa para Devolucao
MV_DESENV	C	Configurações para processamento e calculo das operações enquadradas no Incentivo Fiscal: Desenvolve / BA
MV_DESFOL	C	Ano e Mês de competência do início da desoneração da folha de pagamento.
MV_DESGFE1	C	Código de Despesa para Documento de Frete Tipo normal. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS.
MV_DESGFE2	C	Código de Despesa para Documento de Frete Tipo complementar de valor. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS.
MV_DESGFE3	C	Código de Despesa para Documento de Frete Tipo Complementar de Imposto. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS.
MV_DESGFE4	C	Código de Despesa para Documento de Frete Tipo reentrega. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS.
MV_DESGFE5	C	Código de Despesa para Documento de Frete Tipo devolução. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS.
MV_DESGFE6	C	Código de Despesa para Documento de Frete Tipo redespacho. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS.
MV_DESGFE7	C	Código de Despesa para Documento de Frete Tipo serviço. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS.
MV_DESMOT	C	Despesa de veiculo para custo do motorista
MV_DESONRJ	C	Informe Estados que utilizam cálculo desoneração de ICMS seguindo modelo Resolução SEFAZ RJ 13/2019 Informar siglas separadas por "/".
MV_DESPDG	C	Código de Despesa de Pedágio
MV_DESPEX	C	Numero do Despacho de Exportacäo utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 - Exemplo "F2_DESPACHO")
MV_DESPFOR	L	Desabilita/Habilita envio de email para o Fornec despesas
MV_DESPICM	L	Indica se o valor das despesas acessorias deve in- cidir no ICMS-ST mesmo que não incida no ICMS pró- prio.
MV_DESPIN	C	Codigo do Evento para Despesas Internas
MV_DESPMIN	C	Utilizado no SigaPon para informar os minutos des- prezados entre duas marcacoes - O sistema irá co siderar apenas a uma marcacao deste intervalo.
MV_DESPRE	C	Codigo de Despesa de Contrato de Premio
MV_DESPREF	C	Informar o Tipo e a Qtde de Min.de Tolerancia entr e uma Marcacao ou Outra ou a Qtde Maxima de Marcac oes Permitidas p/ um mesmo Horario:"M"nn ou"N"nn
MV_DESPROD	C	Indica qual o Produto deve ser utilizado para o lançamento das despesas de deslocamento.
MV_DESPSD1	C	Indica se sera gravado produto-despacho em SD1
MV_DESPVIS	C	Indica o Tipo e a Qtde de Min.de Tolerancia entre uma Marcacao e Outra ou a Qtde Maxima de Marcacoes permitidas p/ um mesmo horario:"M"nn ou"N"nn
MV_DESP_GI	C	Codigo da Despesa GI no Cadastro de Despesas, para geracao automatica desta despesa
MV_DESQUAD	C	Considera Desvio Medio ao quadrado nos criterios de Aceitabilidade e Adequacao ao Uso.
MV_DESSALD	C	codigo de despesa de saldo
MV_DESSAQ	C	codigo de despesa de saques
MV_DESSEG	C	Despesa de Seguros
MV_DESTENT	L	Informe .T. para desconsiderar débitos de ICMS ST das notas fiscais de entrada para geração da Guia na apuração de ICMS.Válido para operações internas
MV_DESTXBA	C	Código da Despesa de Taxa Bancarias de saque e transferência, utilizado na PAMCARD.
MV_DESVEI	C	Despesa de veiculo para custo de viagem
MV_DESVGE	C	Despesa de Viagens
MV_DESZFPC	L	Indica se o valor do PIS e COFINS devem ser consi- derados no calculo do desconto da Zona Franca.
MV_DETGNRE	C	Informe a UF e o Detalhamento da Receita para a GNRE Online.
MV_DEVALTA	C	HSP-Indica se o atendimento pode ter devolucao de materiais/ medicamentos com o atendimento ja em alta.
MV_DEVAUT	C	Verifica se o sistema deve ou nao gerar devolucoes automaticas (baseado no empenho) na producao. A -> Gera automatico, D -> Digita requisicoes.
MV_DEVBIOM	C	Indica se utiliza Biometria na Devolução do EPI. 1=Sim ou 2=Nao.
MV_DEVCFOP	C	Para NF Devolução na versão 3.10,permitido informa CFOP diferente do Anexo XI.01 da NT 2013.005.v1.03 para ser gerada tag finnfe igual a 1 (normal).
MV_DEVMERC	C	Informar emitente identificado como cliente para devolucao de mercadoria recusada pelo cliente. Ex: 000001;01
MV_DEVNCC	C	Se "1" - näo gera nota, "2" - gera nota de credito para o cliente no financeiro, "3" - Solicita confirmacäo para geracäo da nota.
MV_DEVRESS	C	Informe os Códigos de Lançamento referente a Devolução do Valor do Ressarcimento para CAT158/2015 de São Paulo
MV_DEVRET	L	Trata se na nota fiscal de Devolução o valor do ICMS retido deve ser igual ao ICMS Ret. da nota fiscal de origem
MV_DEVTECF	C	Identifica a Carteira de devolução para controle de Titulos integrados com TOTVS Antecipa - TECHFIN
MV_DEVTOT	L	Define se na devolucao total da mercadoria será considerado no valor da base da nota original com vlr frete + despesa + seguro, .T.= Sim e .F.= Não.
MV_DEXPLAY	C	HSP-Diretorio de importacao\exportacao de layout do EDI
MV_DF13NEG	C	Indica se deve considerar ou desprezar a diferença de 13º salário negativa quando gerada em folha de pagamento (S) ou (N).
MV_DFCRDPC	L	Informe neste parâmetro se será processado o tratamento de diferimento dos créditos de PIS e da COFINS
MV_DFECHAD	N	Informe a quantidade de dias corridos após o fim do período mais dias abertos (MV_DABERTO) para visualização do ponto pelos funcionários.
MV_DFMLA	C	Aprovação de Doc. frete via MLA. opções: 1=Não int egra / 2=Integra com valor doc./ 3=Integra valor d iferença prev./realizado.
MV_DFSRVAC	L	Indica em qual bloco notas eletrôncias do DF modelo 55 irão .F. igual a bloco A100 .T. igual a C100
MV_DGPESRC	C	Diretorio onde deve ser criado o arquivo RC do Fechamento Mensal.
MV_DHTPDEC	C	Define os tipos que nao possuem titulos e precisam ter seus valores inseridos no campo E2_DECRESC.
MV_DI	C	Numero da Declaracao de Importacao
MV_DIA2501	C	No calculo das ferias coletivas deve considerar os dias 25/12 e 01/01 como licenca remunerada. Informar (S) ou (N)
MV_DIAALT	N	Qtd de dias que o sistema permitira apontar no pas sado
MV_DIAANFE	N	quantidade de dias antes do inicio das ferias para liberacao do recibo de ferias pelo portal RH.
MV_DIACONT	C	Considera datas da contra-apresentação ou da parc ela a vista da respectiva condição. 1 = dia atual (DataBase) ou 2 = dia seguinte
MV_DIACRSG	N	Dia do mes correspondente a ser efetuado o Credito referente as Solicitacoes de Garantia e Manutencoe s Gratuitas na conta do Concessionario.
MV_DIADESC	L	Utilizado para verificar se o sistema deve poste- gar a data limite de desconto financeiro para o próximo dia util.
MV_DIAFUN	N	Dia Padrao para gerar o titulo de Funrural. Contribuicao de Seguridade Social (Funrural)
MV_DIAFUT	N	Quantidade de dias para apontamentos futuros.
MV_DIAISS	N	Dia padrao para gerar os titulos de ISS.
MV_DIAMED	N	Informe a quantidade de dias que sera utilizado para o calculo do preco medio do produto na aquisicao.Utilizado no Estorno de Credito de IPI.
MV_DIARUTI	C	HSP-Codigo dos procedimentos de Unidade de Terapia Intensiva.
MV_DIASAPR	N	Dias de timeout para aprovacao da solicitacao de Programacao de Ferias, Afastamento e incidencias
MV_DIASAVI	N	Numero de dias para avisar do vencimento do A.C.
MV_DIASCET	N	Quantidade de dias para filtrar os documentos na rotina de comprovante de entrega
MV_DIASCL	N	Numero de dias do Curto e Longo Prazos.
MV_DIASCRD	N	Determina o número de dias a serem acrescidos a database do sistema para determinar a data de crédito de uma transferência bancaria (FINA100)
MV_DIASCTB	N	Indica a quantidade de dias do ano contábil
MV_DIASEG	N	Identifica a partir de qual dia adiciona 1 no periodo no MRP Alocacao pelo INICIO 1=Dom,2=Seg,3=Ter,...
MV_DIASMES	C	Quanto ao calculo da folha sera sobre dias do mes (S)im ou (N)ao
MV_DIASNIV	C	Informar a quant.de dias que se não for tomado uma acão, sera enviado um email de alerta p/ um nível hierarquico acima, exemplo 30 para trinta dias.
MV_DIASOCI	N	Indica o número de dias sem movimentação para considerar a OPs como ociosa.
MV_DIASPER	C	Determina Qtde. de Dias do Período para Cálculo. (1=Se o divisor será a quantidade de dias do mês do período;2=Se o divisor será sempre 30).
MV_DIASPOS	N	Numero de dias para encontrar a viagem do veiculo a partir da data do posicionamento recebido, considerando datas inferiores ao posicionamento.
MV_DIASPRD	N	Numero de dias da prorrogacao do Drawback Suspens.
MV_DIASPRI	N	Numero de dias da prorrogacao do Drawback Isencão.
MV_DIASPRO	N	Numero de dias para projecao da inflacao. Na Opcao de Projecao de Moedas.
MV_DIASREC	N	Define um periodo em dias para o calculo de partic ipacao em relacao a vendas de um determinado produ to. Ex. 30 Dias
MV_DIASVAL	N	HSP-Refere-se a quantidade de dias que o orçamento será valido a partir da data da geração.
MV_DIASVEN	C	Informar a quantidade de dias antes de vencer um curso, para que seja enviado o primeiro email de alerta, exemplo 180 para cento e oitenta dias.
MV_DIAUISS	N	Indica a qtde de dias uteis usada para gerar a data do vencimento do titulo do imposto ISS.
MV_DICAIDF	C	Ano e Numero da autorizacao da emissao para impres sao de Documentos Fiscais(AIDF)
MV_DICMISE	C	CST's de ICMS que não devem ser deduzidos da base de cálculo de PIS e COFINS.
MV_DIC_T06	C	Retorna o nome do campo contendo o codigo que classifica o produto/servico da empresa, definido na Tabela 6 da DIC.
MV_DIDANFE	L	Define se os dados da DI-Declaracao de Importacao serao impressos nas inf.compl do danfe .T. = Sim; .F. = Nao.
MV_DIEFECF	C	Determina as situacoes tributarias que deverão ser tratadas como Não Incidência (N) nos itens do cupom fiscal - registro ITE da DIEF-CE
MV_DIEFINV	L	Utilizado para definir o preenchimento da situacao do Produto Intermediario no layout de inventario da DIEF-CE.
MV_DIEFQTD	L	Parametro para informar se a quantidade deve ser preenchida em notas de complemento para DIEF-CE.
MV_DIEFSIT	L	Considera o campo B5_SITDIEF para o preenchimento do campo codigo da situacao no registro INV do DI EFCE.
MV_DIEFSS	C	Determina quais CFOPs são utilizados nas movimentações com serviços sujeitos a tributação do ICMS.
MV_DIEFTMS	L	Desconsidera registros do módulo TMS para geração da DIEF-CE, mesmo se o parametro MV_INTTMS esiver como .T..
MV_DIFAFN	L	Permite que a quantidade informada no item da SD1 seja diferente da quantidade informada no vinculo com projeto PMS (AFN).
MV_DIFALIQ	N	Informe a aliquota especifica a ser utilizada no calculo do ICMS Complementar.
MV_DIFCRD1	C	Define processamento de diferimento de PIS e COFINS. 1=FISA054, 2=FISA001.
MV_DIFPAG	L	Indica se o sistema deve tratar diferentes configu rações para diferentes tipos de tributos no retorn o do SISPAG. (Segmento N) .T.=Habilita .F.=N.Habil
MV_DIFPC01	C	Define cálculo do diferimento de PIS e COFINS na EFD Contribuições. 1=FISA054;2=FISA001
MV_DIFQTDC	C	Indica se na analise da cotacao, na pasta de audi- toria, sera permitido digitar uma quantidade menor do que foi solicitado na SC.
MV_DIFSTD	C	Informar a Diferenca Padrao entre uma alocacao e outra.
MV_DIGIPER	C	Utilizado no EST/PCP para informar se usuario deve digitar classificacao da perda ou não. Informar (S) ou (N)
MV_DIGLANC	C	Deseja controlar total de lancamentos na digitacao nos valores variaveis. Informar (S)im ou (N)ao.
MV_DIGSEMA	C	Vai informar semana para funcionarios semanalista
MV_DIGVER	C	Indica se o digito verificador sera impresso (S) ou nao (N) em todos os relatorios da contabilidade
MV_DIMESC0	C	Parâmetro que deve conter os CFOPs que deverão ser considerados na geração do registro 48.
MV_DIMPTAF	C	Indica o diretório de onde serão lidos os arquivos para importação no TAF.
MV_DIMRET	C	Indica se o valor calculado de ICMS será Retido (1=Mater;2=Retirar).
MV_DINSSFM	C	Define se o desconto do Inss férias mês seguinte será demonstrado no primeiro mês de Férias. Informar: S=Sim / N=Não / R= rateado nas férias
MV_DIP11	C	Identifica os Cfop's de entrada cujo código de DIP AM_B seja 1.1
MV_DIP13	C	Identifica os Cfop's de entrada cujo código de DIP AM-B seja 1.3
MV_DIPAMB1	C	Informar os Cfop's referente ao Item [09] Compras do Estado, exceto Codigo (11).
MV_DIPAMB2	C	Informar os Cfop's referente ao Item [11] Compras a Produtor Rural do Estado.
MV_DIPICFO	C	Parâmetro utilizado para que sejam definidos CFOPs que não constam nas fichas da DIPJ mas que devam ser processados no momento da geração das mesmas.
MV_DIPIRB	L	Informe .T. se deseja desconsiderar o valor do IPI na composição da receita bruta
MV_DIRACA	C	Path onde serao gravados os arquivos DOT na estaca o de trabalho
MV_DIRAPU	C	Diretório no qual serão guardados os demonstrativo de cobrança
MV_DIRBACK	C	Diretorio default de backup de arquivos que ja foram importados pela replica
MV_DIRBALA	C	Indica diretorio onde sera gerado o Txt para integ racao com as balancas(Supermercado)
MV_DIRCFRT	C	Diretorio onde são criados os arquivos para Carga nas Estacöes (Check-Out's). Ex: \DATA\CARGA\
MV_DIRCLIN	C	HSP-Informa o Codigo do CRM do Diretor Clinico do Hospital.
MV_DIRCONS	C	Diretório de armazenamento dos modelos de termo de consentimento. Deverá ser uma subpasta do RootPath EX: "/modelo_consentimento/"
MV_DIRCQ	C	Diretorio destino onde serao armazenados os certi- ficados de qualidade dos produtos que passaram no CQ, pelo processo Skip-Lote.
MV_DIRDOC	C	Diretorio destino onde serao armazenados os arquivos do banco de conhecimentos.
MV_DIRENT	C	Diretorio dos arquivos do sistema de automacao de forca de vendas, no sentido Empresa -> Vendedor.
MV_DIREST	C	Path onde serao gravados os arquivos DOT na estaca o de trabalho
MV_DIRETI2	C	Indica se a contabilizacao sera direta (S) sem sem utilizar Acols ou nao (N -> default)
MV_DIREXP	C	Diretorio de Exportacao
MV_DIRFOTO	C	HSP-Diretorio de origem das fotos.
MV_DIRFTF	C	Diretório onde será gravado o log da Associação
MV_DIRFTGC	C	Caminho/Diretorio onde estao gravadas Fotos/Videos dos Modulos de Veiculos, Oficina e Auto-Pecas. Arquivos suportados: PNG, JPG, MP4, WMV e AVI.
MV_DIRGRF	C	Diretório no startpath onde estão contidas as imagens dos produtos com extensão GRF
MV_DIRIMP	C	Diretorio de Importacao
MV_DIRLAUD	C	HSP-Diretorio destino onde serao armazenados os ar quivos de laudos dos exames
MV_DIRLOG	C	Diretorio destino onde serao armazenados os arquiv os de Log de controle de gravacoes gerados automat icamente pelo sistema.
MV_DIRMODE	C	HSP-Diretorio destino onde serao armazenados os ar quivos Modelo para os laudos dos exames
MV_DIRPCP	C	Drive e diretorio padrao que a Carga Maquina (SIGAPCP) utiliza para criacao de Arquivos de Tra- balho. Ex.: \DADOSADV\
MV_DIRRDMK	C	Informe o Path de inclusao da formula para validar o Rdmake do Roteiro de calculo
MV_DIRSABR	C	Diretorio para armazenamento dos arquivos Sabre
MV_DIRSAI	C	Diretorio dos arquivos do sistema de automacao de forca de vendas, no sentido Vendedor -> Empresa.
MV_DIRTERM	C	Diretorio de armazenamento do modelo de Termo de Consentimento. Neste parametro deve ser informado o diretorio web para gravar os modelos.
MV_DIRTRX	C	Diretorio de Recepcao dos arquivos do TEF
MV_DIRTTX	C	Diretorio de Transmissao dos arquivos do TEF
MV_DIRTXT	C	HSP-Caminho onde sera armazenado os arquivos TXT
MV_DIR_SUF	C	Diretorio de Controle Para Geracao do Arquivo da Suframa
MV_DISPAUT	C	Campo alternativo da tabela SF3 que possui o numer o do dispositivo autorizado da AIDF
MV_DISQDZ	L	Distribuidor do documento recebe pendência de lei- tura?
MV_DISTAUT	C	Indica amarracao entre almoxarifado e localizacao utilizada nas rotinas que consideram distribuicao automatica na entrada dos produtos.
MV_DISTCLI	C	Codigo no qual a Distribuidora esta cadastrada no Arquivo SA1 (Cadastro de Clientes). Sera usado na Devolucao de Vendas do Acerto de Cargas.
MV_DISTMOV	L	Indica se permite o endereçamento logo após a inclusão do movimento de entrada (nota/produção).
MV_DISTRI	C	Nome do distribuidor no Relatorio de Saldos de Fornecedores
MV_DIVCOEF	C	Divisor considerado no cálculo do Coeficiente CIAP 1-Divisor Total Tributadas, 2-Divisor Total Saídas 3-Saídas tributadas com Divisor Total Saídas
MV_DIVERCT	C	Lista de divergências que devem manter o operador na tela de separação.
MV_DIVERPV	C	Codigo da divergencia considerada para acerto do pedido vendas da Ordem de Separacao
MV_DIVITE	C	Armazém para Peças com divergência
MV_DIVIZER	L	Indica se zera a aliquota de imposto quando o valor do imposto for zero na analise de divergencias fiscais.
MV_DIVLOC	C	Localização para Peças com divergência na Conferência de Orçamentos
MV_DIVMNIN	C	Verificar a ocorrencia de divergencias na Manuten cao de Lancamentos Integrados. Conteudo: "S" para verificar ou "N" para nao verificar (padrao).
MV_DIVTINT	N	Minutos de tolerancia para verificacao de interva lo com duração divergente da prevista Conteudo padrao: 0.
MV_DI_HIS	L	Habilita campo DI Historico para o EDC e EIC
MV_DL216B6	N	Indica se a rotina REFAZ PODER DE TERCEIROS exclui os registros da tabela SB6 fisicamente (1) ou logi camente (2) em ambiente de banco de dados relacio.
MV_DLIMABO	N	Quantidade de dias limite para o lancamento de abono no portal GCH.
MV_DLTRTNO	L	Identifica se pode excluir a troca de turno realizada em períodos fechados do ponto. .T. = Sim, .F. = Não
MV_DMAEXNO	C	DMA Nat. Oper. exceção Tipo 40, 50, 60, 66, 77, 80
MV_DMARAT	L	Indica se o valor das entradas deverao ser rateados de acordo com os valores e municipios das saidas.
MV_DMDA1	C	Campo da tabela SA1 que contém o código do município onde está estabelecido o cliente bahiano, utilizado na geração da DMD-BA.
MV_DMDA2	C	Campo da tabela SA2 que contém o código do município onde está estabelecido o fornece dor bahiano, utilizado na geração da DMDBA
MV_DMDB5	C	Campo da tabela SB5 que contém o número da Habilitação para operação com diferimento utilizado na geração da DMD-BA.
MV_DMEBAA1	C	Cod. Municipio SA1 - DMEBA
MV_DMEBAA2	C	Cod. Municipio SA2 - DMEBA
MV_DMEDPJ	C	Habilita geracao da DMED para Pessoa Juridica inclusive, S = Gera DMED para PF e PJ e N = Gera DMED somente para PF
MV_DMOTEST	C	Tipos de documentos que exigem preenchimento do motivo do estorno. Exemplo: 2;5;6;7;8. Os códigos do tipo de doc. visualiza-se na rotina TMSA150.
MV_DNFMAIL	D	Última data de envio da NF.
MV_DOAPLPD	C	HSP-Indica qual o plano padrao para doacao.
MV_DOCAR	C	Diretorio no servidor de aplicacao onde se encon- tram os arquivos .DOT utilizados na geração da pro posta comercial.
MV_DOCEMBA	C	Campo da tabela SF2 que indica o número do documento de embarque.
MV_DOCINTD	C	Armazena o número sequencial dos documentos integr ados no Distribution Inteligent (NeoGrid). Parâmet ro atualizado automaticamente.
MV_DOCNAVB	C	Define os tipos de documentos que não deveram ser averbados. Para a separação deverá ser utilizada a virgula.
MV_DOCREE	L	Documento de Reentrega na viagem
MV_DOCSCOL	C	Define os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solução TOTVS Colaboração (0=TODOS;1=NFe;2=CTe;3=NFSe)Exemplo = 2,3
MV_DOCSEQ	C	Ultimo numero sequencial utilizado para movimentos do SIGA ADVANCED. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios.
MV_DOCSOPE	N	Quantidade de documentos que devem ser anexados ao s XML's que são integrados com a Operadora de Frot as
MV_DOCSPD	C	Indica os tipos de documentos de entrada que serao gerados no bloco F100 do SPED.
MV_DOCTRAN	C	Numero sequencial do documento quando e efetuada transferencia automatica (Skip-Lote) de produtos de um almoxarifado para outro indisponivel (CQ).
MV_DOCVGE	L	Determina se os endereços/documentos podem ser vinculados a uma viagem através do carregamento
MV_DOMFERI	C	Considera Domingos como Feriado quando utilizada a função DtValid().	N
MV_DOPESEM	N	Indica o numero de dias de operacao semanal do equipamento.
MV_DOPLER1	N	HSP-Fator de multiplicacao para procedimentos com dopler igual a 1-Convenional Ex.: 1.40
MV_DOPLER2	N	HSP-Fator de multiplicacao para procedimentos com dopler igual a 2-Colorido Ex.: 2.00
MV_DOTMNA1	C	Cód. Município SA1 - DOT/GI-ICMS
MV_DOTMNA2	C	Cód. Município SA2 - DOT/GI-ICMS
MV_DOTMNEM	C	Cod. Municipio Contribuinte – DOT/GI-ICMS
MV_DOUBLE	N	Ajuste de sensibilidade do mouse.
MV_DPAGREG	L	Indica se o sistema deve considerar o valor da mercadoria para a base de duplicatas mesmo que o item näo tenha valor contabil.
MV_DPCAT83	N	Define como será a descrição do produto no registro 0200 da Cat83. Opções: 0-D1_DESC;1-B1_COD+B1_DESC;2-B1_DESC+B1_COD
MV_DPDTEMI	L	Indica se na planilha financeira do pedido de venda, as duplicatas seräo separadas pela emissäo .T ou pelas datas de entregas dos itens .F.
MV_DPIMUN1	C	Campo da tabela SA1 que contém o código do municíp io do cliente.
MV_DPIMUN2	C	Campo da tabela SA2 que contém o código do municíp io do fornecedor.
MV_DPIPROD	C	Campo da tabela SB5 que contém o código do produto utilizado na geração do Registro de Informações Co mplementares do IPM para as Notas de Entrada.
MV_DPISCO	L	Define se serão impresso nas Informações Complementares do DANFE os Valores de Pis e Cofins
MV_DPISCOF	L	Define se serão impresso nas Informações Complementares do DANFE os Valores de Pis e Cofins
MV_DPISERV	C	Campo da tabela SB5 que contém o código do serviço utilizado na geração do Registro de Informações Co mplementares do IPM para as Notas de Saída.
MV_DPRAPFT	N	Aprovação Orçamento. 0=Aprovação Versão 1=Liberação Versão	0
MV_DPRESTR	N	Indica o intervalo em que será sugerido para o código dos componentes	10
MV_DPRFICH	L	Determina se o módulo DPR está utilizando Ficha Técnica	.F.
MV_DPRHIST	L	Mantém o histórico da versão, impossibilitando o reversionamento de versão já liberada para engenharia.	.T.
MV_DPRLIST	L	Necessário efetuar checklist de critério da versão para que possa ser aprovada/liberada versão.	.T.
MV_DPRMOED	C	Indica o código da moeda padrão(corrente) na empresa
MV_DPROPER	N	Indica o intervalo em que será sugerido para o código das operações.	10
MV_DPROST2	D	Data de processamento dos registros da tabela TAFST2 que não possui processamento.
MV_DPRPROT	C	Indica o código do Produto Protótipo, sugerido sempre na criação de Produto Desenvolvido
MV_DPRQIP	L	Indica obrigatoriedade em ter Roteiro para Especificação de Processo.
MV_DRAWC01	C	Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen ção.
MV_DRAWC02	C	Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen ção.
MV_DRAWC03	C	Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen ção.
MV_DRAWC04	C	Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen ção.
MV_DRAWC05	C	Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp enção.
MV_DRAWC06	C	Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp enção.
MV_DRAWC07	C	Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp ensão.
MV_DRAWC08	C	Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp enção.
MV_DRAWC09	C	Mensagens para Complemento da DI com Drawback.
MV_DRAWCOM	L	Indica se sera feita a gravacao dos dados de Drawb ack no campo de descricao complementar da DI Eletr onica.
MV_DRAW_TX	C	Taxa de 1-Compra ou 2-Venda para Drawback
MV_DRCCDAJ	C	Informar os códigos de ajuste de débito de ICMS-ST retido nas entradas pelo próprio declarante para geração do campo COD_AJ do reg. 2130 da DRCST-SC.
MV_DRCIREG	C	Para a Apuração do Ressarcimento de ICMS-ST, nos moldes da DRCST/SC, informar, nessa ordem, a data de início vigência dos Reg: 2115, 2133, 2121, 2134
MV_DRIVER	C	Driver Padrao de Impressora
MV_DRJSIT	C	Campo da tabela SF3 que contem a situacao do docum ento de acordo com as situacoes disponiveis no lay out da Dief-RJ.
MV_DRJSUB	C	Campo da tabela SF3 que contem o numero do documen to emitido em substituicao a outro cancelado anter iormente a ser apresentado na Dief-RJ.
MV_DROPPE	L	Na desinstalação das stored procedures deseja que os pontos de entradas das stored procedures tambem sejam removidos ? ( T = Apaga / F = Mantem)
MV_DRTERMO	C	Diretório de armazenamento dos modelos de termo de consentimento. Deverá ser subpasta do RootPath. EX: "/modelo_consentimento/"
MV_DRTLOG	C	Diretório aonde os logs de cálculos de frete e rat eio contábil são gravados.
MV_DRVBLQ	C	INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DO BOLETO DE COBRANCA
MV_DRVCDC	C	INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DO CONTRATO DE CDCI
MV_DRVNFI	C	INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA NOTA FISCAL
MV_DRVORB	C	Define o drive de impressao da Ordem de Busca no Orcamento e Requisicao de Pecas.
MV_DRVOSE	C	INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA ORDEM DE SERVICO ESPECIFICA (PRE-IMPRESSO).
MV_DRVOSN	C	Drive de impressao de ordens de servicos Drive de impressao de ordens de servicos Drive de impressao de ordens de servicos
MV_DRVRLP	C	INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA RELACAO DE PECAS
MV_DSAIENT	L	Define se a data de entrada e saída da NF-e não será gerada.
MV_DSCTB	C	Contabilização: por Fatura (doc frete integra OF) ou por Documento de Frete (doc frete integra Receb imento e esse com OF).(1=Financeiro;2=Recebimento)	1
MV_DSDTAP	C	Data Integração Financeiro
MV_DSDTRE	C	Data Integração Recebimento
MV_DSEPRE	C	Espécie de Previsão
MV_DSEPRO	C	Espécie de Provisão
MV_DSESCO	C	Espécie do Contrato
MV_DSESCT	C	Valor da Espécie da Fatura Avulsa
MV_DSESIM	L	Permite a exibição e eliminação de cálculos simula dos pelo ERP no Programa Frete Combinado
MV_DSESPC	C	Código pardão da espécide do documento.
MV_DSESPF	C	Espécie de Título Fatura
MV_DSIACD	C	Código Imposto INSS Autônomo
MV_DSIACL	C	Classificação Imposto INSS Autônomo
MV_DSICCD	C	Código Imposto ICMS Retido
MV_DSICCL	C	Classificação Imposto ICMS Retido
MV_DSINCD	C	Código Imposto INSS Empresa
MV_DSINCL	C	Classificação Imposto INSS Empresa
MV_DSINTTV	C	Integração do cadastro de tipo de carga com o tipo de veículo	2
MV_DSIRCD	C	Código Imposto IRRF
MV_DSIRCL	C	Classificação Imposto IRRF
MV_DSISCD	C	Código Imposto ISS Retido
MV_DSISCL	C	Classificação Imposto ISS Retido
MV_DSMOGI	C	Configuracao da especie/serie a ser apresentada pelos documentos na Declaracao de Servicos no arquivo de Servicos Prestados e/ou Tomados.
MV_DSOFCF	C	Classificacao Fiscal para integracao com Datasul
MV_DSOFCS	C	Codigo do Servico para integracao fiscal com Datasul
MV_DSOFCT	C	Conta Contabil de aplicacao para integracao com Datasul
MV_DSOFDT	C	Informar o critério para atribuição da data de transação fiscal: 1 - Data de Entrada; 2 - Data Financeira; 3 - Data Informada
MV_DSOFIT	C	Código do Item Fiscal para Integração com Datasul
MV_DSOFUM	C	Unidade de Medida do Item Fiscal para integracao com Datasul
MV_DSOLCAT	D	Data da ultima solicitacao do catalogo de produtos
MV_DSOLFER	N	Quantidade de dias antes do final do periodo aquisitivo que as ferias poderao ser solicitadas
MV_DSPREIN	L	Informa se o valor do frete, seguro e outras despesas integram a base de calculo do REINTEGRA.
MV_DSRHATV	L	Define ordem de calculo de DSR e Horas Atividade n o calculo das medias de professores (Calcula DSR p rimeiro= .T. ;Calcula H. Atividade primeiro= .F.)
MV_DSRHORI	L	Efetua a apuração do DSR para horista com base na jornada prevista/trabalhada no SIGAPON.
MV_DSRPPER	C	Gerar Evento para Desconto de DSR no Proximo Perio do. Conteudo: S->Gera Evento para Desconto do DSR no Proximo Periodo, N->Desconta do Periodo Atual
MV_DSRPROP	C	Desconta o DSR baseado nos Dias Trabalhados. "S" = Sim ; "N" = Nao.
MV_DSRTAB	L	Efetua a apuração do DSR de feriado com base na quantidade de horas da tabela.
MV_DSSANT	C	Configuração da série a ser apresentada pelos docu mentos na DSSANDRE no arquivo de Serviços Prestado s e/ou Tomados.
MV_DSSERIE	C	Preencher neste parametro o De/Para de series a serem utilizadas na DSRECIFE Separar por barras. Ex: 001=1/PRE=A
MV_DSSSCD	C	Código Imposto SEST/SENAT
MV_DSSSCL	C	Classificação Imposto SEST/SENAT
MV_DSTCPA	L	Aprovação automatica na distribuição do contas a pagar.
MV_DSTCRA	L	Aprovação automatica na distribuição do contas a receber.
MV_DSTRB	L	Informe .T. se deseja desconsiderar o valor do ICMS ST na composição da receita bruta (registro 0111 da EFD Contribuições)
MV_DSVEC	C	Exclusão de CFOP´s padrões do cálculo dos débitos/créditos fiscais não vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA
MV_DSVIC	C	Inclusão de CFOP´s para o cálculo dos débitos/créditos fiscais não vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA
MV_DSVIND	C	CFOP’s considerados como industrialização de terceiros (cálculo do fator para Desenvolve / BA)
MV_DSZFSOL	L	Indica se a Base de Calculo do Icms Solidario deve ou não conter o desconto da Zona Franca de Manaus.
MV_DTACERT	D	Data de liberacão do acertos do modulo de Distri- buicao
MV_DTAFECP	C	Indicar o Mes e o Ano que o sistema devera comecar a processar o FECP considerando a Aliquota varia vel 0%,1% e 5%,Informar MMAAAA.
MV_DTAPMSG	N	Dias para armazenamento das mensagens do agendamen to
MV_DTAPT	N	Indica a data que será gravada na movimentação de estoque. (1=Dt.Atual; 2=Dt.Base; 3=Dt.Inicial; 4=Dt.Final)
MV_DTATAB	C	Indicao tempo de permanencia do veiculo em manuten cao. Ex: T=Ab. orcam ate fec OS / O= Ab. e fec. da OS - Utilizado no relatorio de ficha curricular
MV_DTBXCMP	C	Indica o campo que servira para baixa da compensac ao de títulos
MV_DTB_APD	C	Contem o campo a ser utilizado como data base no cambio
MV_DTCDRES	D	Indica a partir de que data o valor do crédito estímulo estará disponível nos livros fiscais, não sendo necessário calcula-lo na apuração.
MV_DTCGINI	D	Parametro eSocial que determina a data que a carga inicial foi enviada para o governo e concluida.
MV_DTCGTNO	D	Parâmetro eSocial que determina a data inicial que será considerada para o envio da troca de turno no job GPEM026B.
MV_DTCNBX	N	Data para contabilização Online baixas receber 1- Data Digitação; 2- Data Disponibilidade; 3- Data Recebimento
MV_DTCNBXP	N	Data para contabilização Online baixas pagar 1- Data Digitação; 2- Data Disponibilidade; 3- Data Pagamento
MV_DTCOREC	D	Informar a Data de Corte para considerar as Notas Fiscais de Entrada no estorno de Crédito. Ex: 20160101
MV_DTCORTE	D	Data de Corte (01/02/2004), implementado conforme a Lei 10.833
MV_DTCRDES	D	Indica a partir de qual data o valor do crédito estímulo estará disponível nos livros, não sendo necessário calculá-lo na apuração.
MV_DTDESCF	C	Campo do SE1 a ser considerado como partida para o calculo do desconto financeiro
MV_DTDESEM	C	Data de Desembaraço - data em que liberou a mercad oria no armazém alfandegário
MV_DTDI	C	Data do Registro da Declaracao de Importacao
MV_DTEMIPA	C	Campo que referenciará a data usada na emissão do título referente ao câmbio de adiantamento
MV_DTEMIS	C	Identifica qual campo ira atualizar a data de Variacao Cambial (data de emissão do título referente ao câmbio da invoice)
MV_DTEXP	C	Campo que contem a data do embarque da exportacao
MV_DTFIMA	L	Gerar evento S-2230 com Data Fim : .F. - Não gerar e .T. para gerar o evento S-2230 já com a data fim do afastamento
MV_DTINCB1	C	Determina para o SPED Fiscal qual o campo da tabela SB1 que contém a data de cadastro(inclusão) do produto no sistema
MV_DTINISI	C	Informa a data Inicial de uso do Sistema. Utilizado na rotina Simples Nacional.
MV_DTINVLD	L	Valida a data inicial do Contrato de Parceria quan do o mesmo e vinculado na autorizacao de entrega .F. = Defalt e .T. = valida a data
MV_DTLEADT	L	Desabilita/Habilita cálculo da data de vencimento dos títulos PRE padrão somando os leadtimes de Des embaraço e Trânsito do cadastro Portos/Aeroportos
MV_DTLIMIT	N	N·mero de dias de validade para um orçamento no Sigaloja.
MV_DTLIMPC	L	Impede a liberação de pedidos de compras com data de referência anterior a data de emissão do pedido DEFAULT .F. (permite data referência menor)
MV_DTLP1	D	Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 1
MV_DTLP2	D	Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 2
MV_DTLP3	D	Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 3
MV_DTLP4	D	Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 4
MV_DTLP5	D	Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 5
MV_DTMDFER	C	Indica se deve considerar o último período fechado ou a data de início de férias sendo: 1=Último período fechado e 2=Data de início férias
MV_DTMOVDR	N	Quantidades de dias corridos que usuário poderá re lação a data-base no momento da inclusão de uma mo vimentação bancária
MV_DTMOVRE	L	Permite a utilização de uma data menor(retroativa) que a database do sistema para inclusão de movimentos bancarios
MV_DTMREG	D	Indica a data em que houve a mudança de regime de competência para regime de caixa Utilizado na apuração da EFD Contribuições - F500
MV_DTNFTS	C	Informar '0' (zero) para realizar o filtro na tran smissão da NFTS por data de emissão (padrão) ou '1 ' (um) por data de entrada.
MV_DTPREV	D	Data da ultima Previa (SigaEco - Exportacao).
MV_DTROMV	C	Define a data de liberação do romaneio na partida da viagem(1=Dt. Criação;2=Dt. Liberação)
MV_DTRSIND	N	Indica o número de dias trabalhados no mês de afastamento para que haja desconto da contribuição sindical
MV_DTSEINT	L	Não permite Prorrogações através do Portal do Prestador sem que o paciente esteja internado (Data de internação informada).
MV_DTSTMG	D	Data em que o acerto do estoque de ST foi efetuad o. A ST sera calculada em documentos anteriores a essa data no ressarcimento de MG se MV_RECALST=T.
MV_DTTAXA	C	Define a data referencia para buscar a taxa de conversão a ser utilizada
MV_DTTOK	C	Armazena a data / hora da ultima recuperação de TOKEN
MV_DTULFE	D	Data do último fechamento contábil no Frete Embarc ador
MV_DTVALID	L	Define se a data será calculada com atraves da funçao data valida, que calcula a data de dia útil
MV_DT_PREV	D	Data da ultima Previa (SigaEco).
MV_DT_VAR	C	Campo a ser usado para calculo da variação cambial do FOB, FRETE e SEGURO. Exemplo: CAMPO1|CAMPO2|CAM PO3
MV_DUPBRUT	L	Indica se devo exibir o valor bruto (T) ou o valor líquido (F) na aba duplicatas da NF de Entrada
MV_DUPLDOC