Parâmetros de configuração do Totvs ERP – Microsiga Protheus
Parâmetro | X6_TIPO | Descrição em Português | X6_INIT |
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MV_10892 | C | Define os meses em que haverá retenção do IR de ap licações por cota na rotina de Apropriação | |
MV_131SEP | L | contabiliza roteiro de primeira parcela com 13 o u FL. O roteiro deve estar marcado na SRY para con tabilizar. | |
MV_139GNUF | C | Informar as UF que não serão consideradas para geração da GNRE referente as operações do Convênio 139/06 na apuração de ICMS. | |
MV_1DUP | C | Define inicializacao da 1.parcela do titulo gerado Ex. A -> para sequencia alfa 1->para sequencia numerica. | |
MV_1DUPNAT | C | Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de faturamento. | |
MV_1DUPREF | C | Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de faturamento. | |
MV_2050TRB | C | Tributos abatidos do valor contábil do R-2050: 1 - IPI, 2 - ICMS ST, 3 - ICMS ST do frete | |
MV_2055TRB | C | Tributos abatidos do valor contábil do R-2055 1 - IPI, 2 - ICMS ST, 3 - ICMS ST do frete | |
MV_205HIST | N | Indica quantos meses para trás será considerado o Historico de alteração dos Itens no Sped | |
MV_2DCT83 | C | Código de produto genérico para processamento da ficha 2D da CAT83. | |
MV_2DUPNAT | C | Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de COMPRAS. | |
MV_2DUPREF | C | Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de Compras. | |
MV_2GNOINC | C | Näo Forcar o Refresh na Proc2BarGauge para que as operacoes utilizadas sejam mais otimizadas | |
MV_325PMDA | C | Informação do preço médio das saídas dos distribuidores atacadistas. DIF BEBIDAS | |
MV_330ATCM | L | Repassa ou não valor processado no campo B2_CMFIM1 para o Campo B2_CM1. .F. = O valor não é repassado .T. O valor é repassado | |
MV_340LOCK | C | Bloqueio da rotina por Filial ou Usuário. "F" - Por Filial (Padrão) / "U" - Por usuário. | |
MV_3DUPREF | C | Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pela ro- tina de Atualizacao de comissao (E2_PREFIXO) | |
MV_5CLIFOR | L | .T. = Indica que existe o cadastro de cliente e fornecedor com o mesmo CNPJ para o SINCO alterando o codigo do participante no arq. gerado | |
MV_74ITEM | L | Indica se deve ser gerado o registro de inventario R74-Sintegra Em / De poder de Terceiros Se .T. ou .F. | |
MV_817EMAI | C | Informe o(s) e-mail do(s) analista(s) que recebera rão o email de Solicitação de Visita Institucional | |
MV_88CORTE | C | Campo da tabela SB1 que contém a data de corte do produto para o processo de Rest. ICMS ST MG. | |
MV_88MGNC | L | Indica se deve ser escriturado os registros 88 - ressarcimento Sintegra MG para não contribuintes. | |
MV_88MINEI | C | Campo da tabela SF4 (TES) que define se a operação deve ser considerada para gerar o registro 88MINEIRAO (SINTEGRA MG). | |
MV_88PERD | C | CFOPs que indicam saidas por perda, roubo ou perecimento para o calculo da restituicao de MG. | |
MV_88STES | L | Indica se deverão ser apresentados os registros do Tipo 88STES independente se existe saldo do produto em estoque. | |
MV_88STMG | L | Indica se deverão ser apresentados os registros do tipo 88STES e 88TITNF no SINTEGRA de Minas Gerais | |
MV_914ICM | L | Indica se o MATR914, rotina de impressão do Registro de Apuração de ISS também os registros com apuração de ICMS. | |
MV_940CLI | C | Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Código do Município | |
MV_940FOR | C | Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Código do Município | |
MV_973ABR | C | Arquivo de termo de abertura do registro de ISSQN de Valinhos / SP | |
MV_973ENC | C | Arquivo de termo de encerramento do registro de ISSQN de Valinhos / SP | |
MV_A010FAC | C | Este parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SB1 (Descrição genérica de produtos) que não são considerados no padrão. | |
MV_A020FAC | C | Este parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SA2 (Cadastro de fornecedores) que não são considerados no padrão. | |
MV_A030FAC | C | Este parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SA1 (Cadastro de clientes) que não são considerados no padrão. | |
MV_A080FAC | C | Este parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SF4 (Tipos de entrada e saída) que não são considerados no padrão. | |
MV_A089FAC | C | Este parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SFM (TES Inteligente) que não são considerados no padrão. | |
MV_A175VLD | L | Ativa a alteração da data de validade do Lote e/ou Sublote na rotina de Baixas do CQ | |
MV_A190REF | L | Reprocessar o custo de entrada (MATA190) através das referencias fiscais. | |
MV_A1CDMUN | C | Identifica o código do município do cliente. | |
MV_A1DIEF | C | Informa campo na tabela SA1 que contem o codigo do municipio do cliente, conforme a tabela da SEFA-PA | |
MV_A1ECRED | C | Campo da tabela SA1 para informar o nome do campo que conterá o código do cliente para geração do arquivo magnético E-Credrural. | |
MV_A1HOSP | C | Campo da SA1 que indica se o cliente e um Hospital ou estabelecimento congenere, para que seja consi derado nos registros 8827 e 8828 da GIMPB. | |
MV_A1M996 | C | Campo da tabela SA1 que identifica se o cliente é Órgão Público. Tratamento na Apuração PIS/COF | |
MV_A1MUN | C | Informe o campo da Tabela SA1 que contem o Codigo do Municipio | |
MV_A1PUBLI | C | Campo da tabela SA1 que contem a indicacao se o cliente e Orgäo Publico Estadual ou Municipal da Bahia - Compra Legal | |
MV_A215CHK | L | Utilizado p/ desativar valid da função MA215CHECK( .T. = Ativa validação - .F. = Desativa Validação | |
MV_A270F4 | L | Habilita consulta de saldos para os campos Lote, Sublote e Endereço na inclusão de inventário? | |
MV_A280GRV | L | Indica se todos os produtos/armazens serão virados para o proximo periodo, sendo .T.=Todos Registros .F.=Somente os registros que possuem saldo ou mov. | |
MV_A280SDA | L | Indica se o relatório de Saldo a Distribuir será impresso na rotina Virada de Saldos. | |
MV_A2CDMUN | C | Identifica o código do município do fornecedor. | |
MV_A2DIEF | C | Informa campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio do fornecedor, conforme a tabela da SEFA-PA | |
MV_A2ECRED | C | Campo da tabela SA2 para informar o nome do campo que conterá o código do fornecedor para geração do arquivo magnético E-Credrural. | |
MV_A2INSRU | C | Indica o campo da tabela SA2 que contém o número da Inscrição do Produtor Rural | |
MV_A2ITA | C | Indica o campo da tabela SA2 que contém o código atividade do fornecedor, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itapira/SP. | |
MV_A2MUN | C | Informe o campo da Tabela SA2 que contem o Codigo do Municipio do Parana | |
MV_A2SUFR | C | Indica o campo da tabela SA2 com o número de inscrição na SUFRAMA do fornecedor. | |
MV_A300THR | N | Permite definir a quantidade de threads a serem processadas simultaneamente na rotina Saldo Atual para montagem arquivo de trabalho (1 a 20 threads) | |
MV_A310FIL | C | Na rotina de transferencia entre filiais deseja permitir a transferencia entre a filial origem e filial destino identicas. S = Sim / N = Não | |
MV_A330190 | C | Permite ativar ou desativar o reprocessamento ontábil de saldos executados nas rotinas Recálculo de Custo Médio (MATA330) e Contabilização do Cust | |
MV_A330DRV | C | Define o driver a ser utilizado na geração dos arquivos temporários de trabalho das stored procedures. | |
MV_A330GRV | L | Indica se todos produtos/armazéns terão seu saldo inicial calculado no processamento do Custo Médio T= Todos registros F=Apenas produtos com saldo/Mov | |
MV_A350THR | N | Determina a quantidade de threads a serem usadas na simulacao da depreciação, minimo 1 maximo 15 | |
MV_A370THR | N | Quantidade de Threads de processamento paralelo | |
MV_A390QTD | L | Indica se no cadastro de saldos iniciais poderão ser informados apenas um lote(.T.) ou N Lotes(.F.) | |
MV_A3IDHEX | L | Informar se o ID Hexadecimal para certificado modelo A3 TOKEN. .T. = Sim; .F. = Não. | |
MV_A410OPE | L | Habilitar o preenchimento automático de tipos de operação no pedido de venda. | |
MV_A650GEF | C | Gera empenho considerando todas as filiais. (S) - Sim; (N) - Nao. | |
MV_A685OPE | C | Permite apontar perda de OP encerrada Indica se sera permitido apontar perda de OP encerrada. (S) - Sim, (N) - Nao | |
MV_A710THR | N | Permite definir a quantidade de threads a serem processadas simultaneamente na rotina de MRP para montagem do arquivo de trabalho (1 a 20 threads). | |
MV_A712PRC | C | Modo de processamento do MRP (MATA712). 1-Padrão; 2-Processamento em blocos. Para mais detalhes, acesse a documentaçao do parâmetro no TDN. | |
MV_AB10925 | C | Modo de retencao do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.retencao pelo valor da nota emitida 2=Verif.retencao p/soma notas emitidas no periodo | |
MV_ABAST | C | Codigo de despesa de abastecimento | |
MV_ABATAFA | C | Abatimento dos afastamentos no 13o. Salario. | |
MV_ABOPEC | C | Quanto ao periodo do Abono Pecuniario Define se sera considerado antes do gozo das ferias | |
MV_ABORDB | C | Abordagem Balcao (Tp.Age Cd.Abo Tp.Cont) | |
MV_ABORDO | C | Abordagem Oficina (Tp.Age Cd.Abo Tp.Cont) | |
MV_ABOSEVE | C | Deduz Horas Abonadas das Horas Apontadas sem a ne cessidade de associar um motivo a um evento. Onde "S" - Deduz e "N" - Não Deduz (Valor Padrao) | |
MV_ABR948 | C | Arquivo de Termo de Abertura do Registro ISSQN de Campinas / SP. | |
MV_ABRETAB | C | Indica se abre ou nao as principais tabelas dos mo dulos de Veiculos, Oficina e pecas, duirante ao ac esso a esses modulos. Ex. S=Abre /=Não | |
MV_ABRPROJ | C | Projeta Moedas na Abertura do Sistema ? | |
MV_ABSINI | C | Data inicial para importação/limpeza de dados do SIGAPON - cubo de Absenteísmo e Horas Apontadas. | |
MV_ABTSVG | C | Despesa de Abastecimento para Veículo Sem Viagem | |
MV_AC10925 | C | Controle de permissao para o usuario alterar modo de retencao na janela "calculo de retencao" 1=Permite alteracao, 2= Nao permite alteracao | |
MV_ACADIAS | N | Estipula o numero de dias que sera utilizado no fi ltro do estrato financeiro | |
MV_ACALTDT | N | Na grade de aulas, altera data das demais aulas da mesma disciplina? (1=Sim, 2=Näo, 3=Perguntar) | |
MV_ACAOSAL | C | INFORMAR OS CODIGO DE AUMENTOS QUE REPRESENTAM ACÄO SALARIAL NAEMPRESA PARA APRESENTACÄO NO CURRICULO ELETRONICO | |
MV_ACAPTZR | L | Indica se ao realizar apontamento de nota unica, o sistema devera lancar '0' para os alunos sem not as apontadas ou nao gravar estes alunos | |
MV_ACARQUI | C | Nome do ambiente de arquivamento. | |
MV_ACATIVO | L | Indica para outros modulos se utiliza o modulo de Gerenciamento Academico | |
MV_ACATRM | N | Atraso máximo permitido para re-emissão dos Boleto | |
MV_ACAUCP | L | Indica a necessidade da autorizacäo do Coordenador nos Conteudos Programaticos alterados. | |
MV_ACBLGRA | C | Contem todos os tipos de curso vigente cujo horari o, professor e sala nao pode ser igual para discip linas diferentes. | |
MV_ACBLOJU | L | Bloqueia o Aluno na matricula automatica | |
MV_ACBLQAN | L | Bloquear gravação da análise da grade ao ultrapassar limite de DEP | |
MV_ACBLQCV | N | Permite o desbloqueio do Curso Vigente sem a obrig atoriedade da confirmação das disciplinas 1-Bloqueado;2-Permite. | |
MV_ACBLQRD | L | Bloqueia alunos em regime domiciliar no apontament o de faltas pela web ? | |
MV_ACBLQRE | C | Indica se a re-matricula deve ser bloqueada caso o aluno tenha titulo vencido. 1 - Nao bloqueia, 2 - Bloqueia (mensalidade vencida), 3 - Bloqueia | |
MV_ACCALAC | L | Verifica se deve ser feita a chamada da funcao de verificacao do calendario academico. Se .T. a validacao nao e feita | |
MV_ACCALCM | L | Parametro para indicar que sera utilizado o novo Calculo da media - funcao ACCalcMe | |
MV_ACCATPR | C | Quais categorias de funcionarios devem ser usadas para filtrar professores. | |
MV_ACCFGRD | L | Indica se deve verificar conflitos de horario na alteracäo da grade de aulas | |
MV_ACCHRNC | C | Caracter para indicar Nao Consta | |
MV_ACCISV | C | Identificação no portal ACC para integração ACC. | |
MV_ACCOBDP | L | Indica se será gerada a primeira parcela do titulo referente a "matricula" de DP ou Tutoria. T=Ativado; F=Desativado (Padrão). | |
MV_ACCODGE | C | Codigo de Gestante no Cadastro Internacional de Do encas (Arquivo TMR). | |
MV_ACCODIN | C | Codigo da universidade no cadastro de instituicoes | |
MV_ACCSERV | C | Servidor do portal ACC destino das mensagens referentes a integração ACC. | |
MV_ACC_ACE | L | DESCONTINUADO passara de ACC para ACE. | |
MV_ACDCB0 | C | Informa quais os campos que utilizam o CB0 para controle de codificacao. | |
MV_ACDCHKS | C | Alias a ignorar no update para atualizar a estrutura, devem ser serapados por ','. | |
MV_ACDECL | C | Nome do arquivo (.dot) que contem a declaracao de comparecimento no processo seletivo | |
MV_ACDGHIS | L | Indica se há inclusão de disciplinas na digitação de histórico. O aluno deve alterar o currículo (.T .) ou gerar disciplinas externas para o aluno (.F. | |
MV_ACDISOP | L | Computa disciplinas optativas para validar a carga horária total do curso | |
MV_ACDISP | L | Indica se na movimentacao do aluno podera ser utilizado o botao "Dispensar". | |
MV_ACDIURN | C | Contem todos os codigos da tabela "F5"(Turno) rela tivo ao turno diurno. | |
MV_ACDOCS | C | Path no servidor onde estao gravados os modelos dos documentos (word) | |
MV_ACDOCSE | C | Limpa Ocorrencia da Ordem de separação, se não esta no parametro MV_DIVERPV | |
MV_ACDOCT | C | Path no terminal (estacao) onde sera gravado o documento que o word vai utilizar. | |
MV_ACDOENC | N | Numero maximo de dias que o aluno pode ficar em Re gime Domiciliar por doenca. | |
MV_ACDOPPT | L | Apontamento de perda total de operação da OP na rotina ACDV025 /ACDV023 /ACDA080 encerra Ordem Produção? .T. - Encerra | .F. Não encerra | |
MV_ACDPMX | L | Permite informar na anal. De grade cur. de perlet anterior os cód. 001-002-003-006-010-011 e conside ra apenas DP para bloqueio do aluno, ignorando ADA | |
MV_ACDQTD | L | Força o foco do coletor no campo ‘Quantidade’ na rotina ACDV040 ? | |
MV_ACDR100 | L | Define se sera apresentado o relatorio ACDR100 ao selecionar a opcao impressao na rotina de Ordem de Separacao | |
MV_ACDSERI | C | Serie da nota fiscal de saida, utilizada na distribuicao de volumes. | |
MV_ACDTAPO | N | Possibilita o bloqueio às opções de alteração e exclusão quando a grade de aulas da turma estiver desativada. 1-Bloqueia 2-Não Bloqueia | |
MV_ACDTCHK | N | Parâmetro que define para o ACD o tempo de espera de retorno positivo da impressora de etiquetas. | |
MV_ACDTDB1 | D | Define a data inicial de vencimento dos titulos do aluno, para verificar a existencia de debitos financeiros | |
MV_ACDTDB2 | D | Define a data inicial de vencimento dos titulos do aluno, para verificar a existencia de debitos financeiros | |
MV_ACDTGAB | L | Faz verificacäo de gabaritos ao listar datas de pr ovas para inscricäo de candidatos no processo sele tivo | |
MV_ACDTRLT | L | Indica se rotina Transferência entre Endereços (ACDV150) permite realizar transferência entre lotes do mesmo produto. | |
MV_ACDVERS | C | Informa a versao atual do modulo SIGAACD | |
MV_ACDVLBA | L | Valida se será apresentado mensagem de validação do digito verificador do código de barras. | |
MV_ACEFIND | C | Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo pela rotina de Acerto Financeiro na geracao de ti- tulos contra o Motorista para Valores Invalidos. | |
MV_ACEFINI | C | Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo pela rotina de Acerto Financeiro na geracao de ti- tulos contra o Motorista para Diferencas. | |
MV_ACEMAIL | C | E-mail utilizado no campo FROM no envio de mensagens no modulo Gestão Educacional | |
MV_ACENTIN | L | Permite que as entidades contábeis sejam descarta- das durante a integração com RM, caso estejam configuradas como não aceite no plano de contas. | |
MV_ACENTO | C | Utilza acento no Microsiga Protheus. Preencher N para não utilizar acentos, S para utilizar | |
MV_ACEPOCH | N | Determina o ano para periodo de datas validas Gerenciamento Academico | |
MV_ACESCVL | L | Utiliza varios tipos de validacão | |
MV_ACESSPP | C | Forma de acesso ao Portal Gestao do Capital Humano 1=E-mail; Qualquer outro codigo, ou em branco, log in por CPF. | |
MV_ACEXBOL | C | Permite a exclusão de títulos se o mesmo estiver setado com 1 | |
MV_ACEXSS | C | Substitui a nota da avaliacao pela nota do exame, independente da nota da avaliacao ser menor ou maior do que a nota do exame. | |
MV_ACEXSUB | C | Indica se o sistema deve substituir a menor nota antes ou depois da aplicacao do peso durante o calculo da media | |
MV_ACFALTA | L | (.T.)Permite apontamento de faltas, acima da quant idade máxima permitida. (.F.)Default. Não permite | |
MV_ACFARMA | C | Unidade de Negocio da ACFARMA Usado para a geração de num.cartão | |
MV_ACFERIA | C | Codigo do feriado na tabela F9 - Calendario. | |
MV_ACFHOR | C | Hora Minima de Atraso | |
MV_ACFILPR | C | Nos relatorios, busca o professor independente da filial onde foi cadastrado? (0=Nao, 1=Sim) | |
MV_ACFILT | L | Efetua filtros na rotina de Estorno de Operações (Painel dos Alunos), relativos a Curso, Período Letivo, Turma, Habilitação. | |
MV_ACFISCL | C | Código cliente + loja para a geração de notas fiscais | |
MV_ACFISCP | C | Condição de pagamento para a geração de notas fiscais | |
MV_ACFISES | L | Condição especial de filtro | |
MV_ACFISPR | C | Código do produto usado para a geração de notas fiscais | |
MV_ACFISTS | C | Tes de saida utilizada para a geração de not as fiscais | |
MV_ACFNOTA | D | Data limite para apontamento de notas. Se deixado em branco, sera considerado o campo JBQ_DTAPON. | |
MV_ACGESTA | N | Numero maximo de dias que a aluna pode ficar em Re gime Domiciliar por gestacao. | |
MV_ACGRRAT | C | Ação do sistema quando não for encontrado um grupo de conta para rateio dos itens do cálculo. | |
MV_ACHAULA | N | Quantidade de minutos equivalente a 1 hora aula Valor padräo de 50 minutos | |
MV_ACHISMT | C | Historico do Titulo gerado para geracao da Pre-Matricula. | |
MV_ACHISPS | C | Historico do Titulo gerado para o Processo Seleti vo | |
MV_ACHOST | C | Endereco do Servidor WEB na internet (externo). | |
MV_ACJOBRE | N | Define o intervalo em minutos em que a Thread de atualizacao do status do Requerimento sera executada | |
MV_ACJOBTD | C | Diretório para gravação de Arquivo Off-line para g rade de aulas validada | |
MV_ACLHOST | C | Endereco do servidor Web na rede interna | |
MV_ACLIBC | L | Libera Curso para cadastro de Disciplinas com totalização de Carga Horária inferior a total da Carga do mesmo. | |
MV_ACLIBDP | C | Libera matricula em DP antes da promocäo (1=Sim/2= Nao) | |
MV_ACLIBMT | L | Indica se a rotina de Movimentacäo do Aluno deve l iberar a matricula fora do periodo de matricula ca dastrado no curso vigente | |
MV_ACLIMUP | N | Limite em bytes para upload de arquivos de apoio. Se zero, näo limita o tamanho. | |
MV_ACLOCUN | L | Indica se o processo seletivo possui um único loca l para realização da prova | |
MV_ACLP01 | C | Primeira linha que sera impressa no rodape do rela torio Lista de Presenca (Acar230). | |
MV_ACLP02 | C | Segunda linha que sera impressa no rodape do relat orio Lista de Presenca (Acar230). | |
MV_ACMAILG | C | E-mail a ser utilizado para envio de validação de grade de aulas Off-line | |
MV_ACMATDP | C | Permite ao aluno se matricular em DP's de primeiro | |
MV_ACMATRI | L | Indica se considera somente a soma do valor das di sciplinas na matricula, respeitando o JAH_MAXDIS ( .T.) ou não (.F.) | |
MV_ACMHEXT | C | Acumular Todas as Horas Extras do Dia de forma que essas possam ser escalonadas. "S"=Sim ; "N"=Nao | |
MV_ACMINSS | C | Define se a cumulatividade dos valores de INSS lev arão em conta a data de Emissão ou Vencimento do t itulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto Real | |
MV_ACMIRCR | C | Define se acumula o valor minimo do imposto IRRF. 1 = Acumula (Default) ou 2 = Não Acumula | |
MV_ACMIRPF | C | Define se a cumulatividade dos valores de IR-PF le varão em conta a data de Emissão ou Vencimento do titulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto Real | |
MV_ACMIRPJ | C | Define se a cumulatividade dos valores de IR-PJ le varão em conta a data de Emissão ou Vencto do tit ulo principal. 1=Emissao;2=Vencto Real;3=Dt Contab | |
MV_ACMIRRF | C | Define se acumula o valor minimo do imposto IRRF . 1 = Acumula (Default) ou 2 = Não Acumula | |
MV_ACMNBOL | C | Usuários do GE efetuam alteração da bolsa do aluno soh dentro do período de matricula do curso? 1=Sim 2=Nao. 2=podera alterar bolsa em qquer momento | |
MV_ACMOV | L | Libera ou bloqueia campos na Janela de Movimentaco es disponibilizada na tela do novo Dossie | |
MV_ACMOVB | L | Verifica se será efetuada a chamada da rotina de manutenção de Boletos. | |
MV_ACMRC | L | Indica se os valores recebidos para a tabela SRC deverão ser acumulados | |
MV_ACMTMA | L | Habilita Transferências de Turma Manuais | |
MV_ACMTUR | L | Habilita lançamento manual de Transferência de Tur no | |
MV_ACMULTA | N | Taxa de Juros utilizada para calcular a multa nos titulos do modulo de Gestao Educacional | |
MV_ACMUNI | L | Habilita Transferência de Unidade Manual | |
MV_ACMXDIS | N | Numero de disciplinas que o aluno tem de cursar para pagar o curso por inteiro, abaixo disso paga por disciplina. | |
MV_ACMXNOT | N | Nota maxima nas avaliacoes | |
MV_ACNATME | C | Natureza de Titulos gerados para Mensalidades. | |
MV_ACNATMT | C | Natureza dos titulos referentes a matricula. Atual liza o campo A1_NATUREZ | |
MV_ACNATPS | C | Natureza do Titulo gerado para o Processo Seletivo | |
MV_ACNATRE | C | Informa a Natureza que sera utilizada para os ti- tulos de restituicao. | |
MV_ACNCHAM | L | Verifica se deseja atualizar o numero de chamada. | |
MV_ACNEGOC | L | Na negociacao, considera baixa automatica para tit ulos pagos em dinheiro? .T., .F. | |
MV_ACNOTUR | C | Contem todos os codigos da tabela "F5"(Turno) rela tivo ao turno noturno. | |
MV_ACNTREQ | C | Dado a ser gravado na natureza do titulo gerado por Requerimentos. | |
MV_ACNUMAU | N | Define se o calculo do numero de aulas do aluno se ra pela carga horaria ou pela grade de aula. | |
MV_ACNVNUM | L | Parametro que informa se a cada titulo gera um nov novo numero independente da parcela. | |
MV_ACNVSEC | N | Nivel de acesso dos usuarios da secretaria | |
MV_ACO0001 | C | SIGAECO | |
MV_ACOUTDP | L | Este parametro determina se cursos não-regulares (tipo <> 001) devem ser oferecidos na lista de out ras grades. | |
MV_ACOUTRA | L | Verifica se existem titulos em atraso para outros numeros de RA, apos a baixa do titulo de matricula | |
MV_ACPARBO | N | Numero de Parcelas considerado na montagem da tela de Bolsa x Curso Padrao x Parcelas | |
MV_ACPERAP | L | Verifica se permite apontar notas ou faltas de alu nos dispensados, trancados e cancelados | |
MV_ACPERDA | C | Codigo de Operacao SIMP para Perdas | |
MV_ACPGSLA | C | Informe 1 para o calculo do Auxilio Creche | |
MV_ACPPCAG | C | Informar a alíquota de Crédito Presumido de PIS e Cofins, combase na lei 12.058/2009 N RFB nº 977, de 14 novembro de 2009. | |
MV_ACPRFHR | L | Permite a alocacao de um professor no mesmo horari rio para varias turmas quando igual .T. | |
MV_ACPRFPS | C | Prefixo do Titulo gerado para o Processo Seletivo | |
MV_ACPRM | N | Prazo maximo permitido a frente data corrente para filtrar títulos a vencer que podem ter re-emissão | |
MV_ACPROCC | C | Numero do processamento de chamadas | |
MV_ACPROMO | L | Não ativar o aluno com bolsa de 100% ao matricular no próximo período antes do término do período atu al. | |
MV_ACPRTUR | C | Metodo de Promocao de Turmas. 1=Aloca na mesma tur ma; 2=Aloca as novas turmas conforme o numero de alunos promovidos. | |
MV_ACRAGEN | C | Agencia utilizada na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos | |
MV_ACRBCO | C | Banco utilizado na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos | |
MV_ACRCON | C | Conta utilizada na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos | |
MV_ACRENOT | C | Define se o Adicional Noturno sobre Horas Normais e Sobre Horas Extras serão Geradas apenas pelo a crescimo de Horas Noturnas. "S" = Sim ; "N" = Nao | |
MV_ACRESP | L | Verifica se deve ou não haver a validação de cadastro de responsável Financeiro para Alunos com menos de 18 anos. | |
MV_ACRGDIP | L | Indica a exibicao do campo RG segundo Lei nº 7.088 na diagramacao do diploma | |
MV_ACRQAPE | C | Identifica o código do requerimento de Aproveitam. de Estudos. Se tiver mais de 1, separar os codigos com ; | |
MV_ACRQHAB | C | Codigo do requerimento de Habilitacao | |
MV_ACRSDUP | L | Especifica se o acrescimo financeiro sera conside rado indenpendente do TES estar configurado com Gera duplicata igual a Sim | |
MV_ACRSRET | L | Determina se o considerará o acrescimo da tabela sl4 sendo da retaguarda ou do PDV, se .T. consider era o valor da retaguarda, se .F. considera o PDV | |
MV_ACRTREX | C | Identifica o código do requerimento de Transferen. de Externos.Se tiver mais de 1, separar os codigos com ; | |
MV_ACRVENC | N | Numero de dias para calculo do vencimento do bolet o gerado na Solicitacao de Requerimentos | |
MV_ACSABU | C | Instituicao de Ensino considera sabado dia util. | |
MV_ACSEMAN | N | Numero de semanas do mes considerado para calculo da quantidade de horas mensal trabalhadas. | |
MV_ACSESSI | L | .T. Verifica se existe sessão logada no portal do aluno e professor. | |
MV_ACSIMUL | L | Parâmetro para indicar se a simulação do encerra- mento será realizada antes do encerramen- to de notas. | |
MV_ACSITPR | C | Quais situacöes na folha de pagamento devem ser consideradas na consulta F3 de professores e funcionarios. Situacäo regular sempre e considerad | |
MV_ACSLDVL | L | Barra a apropriação de A.C. para LI quando valor maior que o saldo no AC? | |
MV_ACSOBRA | C | Codigo de Operacao SIMP para Sobras | |
MV_ACTIPRH | C | Define se os professores sao (H)oristas ou (M)ensa listas | |
MV_ACTLHOR | N | Quantdade de dias (anteriores/posteriores) para exibicäo do horario de aulas do professor na web. | |
MV_ACTPBOR | N | Indica qual filtros utilizar na geracao de bordero quando GE estiver ativo (1-Academico;2-Financeiro; 3-Pergunta) | |
MV_ACTPOCO | C | Tipos de ocorrencia que impedem a substituicao da nota de uma avaliacao do aluno pela nota da avaliacao substitutiva | |
MV_ACTPTPS | C | Tipo do Titulo gerado para o Processo Seletivo | |
MV_ACTRANC | N | Numero maximo de anos no qual o aluno pode ficar t rancado sem considerar no tempo de jubilamento. | |
MV_ACTURSL | L | Parametro que permite alocar mais de uma turma por sala. | |
MV_ACTVENC | C | Gera títulos vencidos? (1=Sim;2=Não) | |
MV_ACUSACL | L | Usar código de cliente já existente com o mesmo CPF para um novo aluno? | |
MV_ACVALAT | C | Na geração de boleto antecipado, utilizar qual me- todo de busca do valor a ser gerado? | |
MV_ACVALDI | C | Valida na mov. do aluno se este já cursou determi- nada disciplina antes de sua seleção em outras grades. Cont. 1- Não Valida 2-Pergunta 3-Bloqueia | |
MV_ACVALOR | L | Considera o desconto do Curso Vigente X Financeiro para titulos com prefixo DIS e DEP. | |
MV_ACVBYPS | L | Indica se faz by-pass da tabela ACV | |
MV_ACVCTPS | C | Data de Vencimento do Titulo gerado para o Processo Seletivo | |
MV_ACVCTRE | L | Considera parâmetros de inicio de débito e fim de débito ( MV_ACDTDB1 e MV_ACDTDB2 ) no campo de ven cimento real ( E1_VENCREA ) ? | |
MV_ACVDREQ | L | Faz a verificação de requerimentos em aberto para um mesmo solicitante, bloqueando novas inclusões? | |
MV_ACVERGD | L | Verifica conflitos em outras grades | |
MV_ACVISIB | C | Regra Visibilidade onde 1=Ligado 2=Desligado Posicoes:1-Ativo 2-Curso 3-Unid. 4-Turno 5-Grupo 6-Area | |
MV_ACVLDT | C | Quantidade Maxima de dias permitidos para Estorno de Operacoes e Alteracoes de Analise de Grade. | |
MV_ACVLLOT | N | Prazo de validade dos lotes de apontamento de falt as bloqueados (em dias). | |
MV_ACVLMIN | N | Valor minimo no qual a re-matricula do aluno pode ser bloqueada, caso o parametro MV_ACBLQRE esteja como 2 ou 3. | |
MV_ACVRESU | L | Resume mensagens do Sintetizador de Voz no Módulo de Acessibilidade Visual | |
MV_ACWCEP | L | A Incrição no Processo Seletivo deve ou nao exigir um CEP valido | |
MV_ACWDPPF | C | Executa macro-instrucäo para a descricäo de rodape do pop-up de informacäo financeira do Portal do A luno | |
MV_ACWEBNC | C | Simbolo utilizado na WEB para status de disciplina nao cursadas / nao disponiveis. | |
MV_ACWEENF | L | Envia Confirmacäo do Lancamento de Notas/Faltas no Email do Professor ? | |
MV_ACWENPR | L | Envia o(s) e-mail(s) para o e-mail do professor, N não mais para o e-mail cadastrado no parametro (MV_RELACNT). | |
MV_ACWHPFA | L | Visualiza a coluna "Historico" na posicao financeira do aluno. | |
MV_ACWINSC | C | Local de Inscricao para web site - processo seleti vo | |
MV_ACWLFOR | N | Numero de meses que o formado pode fazer login no site apos a conclusao do curso | |
MV_ACWLGAB | N | Numero de dias para mostrar gabarito | |
MV_ACWMA | L | Habilita/Desabilita visualizacäo do periodo atual do historico parcial na web | |
MV_ACWNDMD | N | Numero de dias em que o aluno pode se matricular a pos o termino do seu curso vigente | |
MV_ACWOUTL | L | Permite inscricao para cursos de outras unidades. | |
MV_ACWPAG | N | Numeto de itens por pagina na Web | |
MV_ACWPLAP | L | Permite que alunos pré-matriculados acessem o Port al do Aluno ? | |
MV_ACWPPF | L | Quando o aluno logar no site e tiver pendencias financeiras deve ou nao exibir um popup com a posicao financeira | |
MV_ACWPRG | L | Habilita/Desabilita popup de conteúdo progrático | |
MV_ACWRDIR | C | Página que será exibida após o logon do usuário no portal do Gestão Educacional. | |
MV_ACWSMST | C | Definicao de senha mestre para login no portal do aluno | |
MV_ACWTUR | L | Habilita o link de visualizacäo de outras turmas p para os alunos da Central do Aluno. | |
MV_ACWVSCO | L | Permite apontamento de nota por conceito no Portal | |
MV_ACWVSLC | L | Visualiza os itens do portal do professor em modo de local x sala ? | |
MV_ADEVCOM | L | Verifica se nas devolucoes de compras o custo de d e devolucao da nota de saida sera ajustado quando o saldo final for menor que do custo de origem | |
MV_ADIFECP | C | Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que sera somado ao Valor da aliquota do FECP do Estado do Mato Grosso. | |
MV_ADINEM | C | Adiciona INSS Embarcador Recebimento | |
MV_ADITXME | N | Geração da taxa de conversão do adiantamento: 1 - Antes da geração do título; 2 - Depois da geração do título | |
MV_ADMNFE | L | Indica se utiliza controle de acesso na rotina NFE | |
MV_ADMNFSE | L | Habilta a opção de usuários não-administradores configurarem o Wiz. Config para NFS-e. .T. = apenas Adm, .F. = usuarios também configuram | |
MV_ADMPRE | C | Prefixo|Tipo|Natureza do tít. gerado para a Administradora Financeira FINA220 (separados por pipe | ) | |
MV_ADTOPRO | C | Calcula Adt.Quinz.Prop.no Mes de admissao/ferias ? | |
MV_ADTPRO | L | Informe se gera adiantamento para motorista própri o. | |
MV_AEAPROV | L | Controle de alcada para Autorizacão de Entrega? | |
MV_AERN944 | N | Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do Norte de acordo com o Art. 944-I. Aquisicoes Interestaduais. | |
MV_AF190CP | C | CONTEUDO INICIAL DO CAMPO DE PESQUISA DO CAD. PESS OAS | |
MV_AF190OP | C | Ordem Inicial de Pesquisa no Cadastro de Pessoas | |
MV_AF30NDV | L | Obriga a digitação do Nro Nota, Serie e Item quan- do for .T. e o Motivo da baixa for 23 -Devolucao. Se .F. , não valida essas informacoes. | |
MV_AFA3DIA | L | Informa se o sistema deve integrar afastamentos inferiores a 3 dias quando esses fazem parte de uma sequencia maior. | |
MV_AFASEAI | N | Duração mínima do afastamento para envio por EAI. | |
MV_AFTRANS | C | Define se paga subsidío de transporte se o funcionário estiver de férias, licença ou suspenso ( "1" = Sim ; "2" = Não ) | |
MV_AFVTAB | C | Tabela do usuario para o sistema AFV. | |
MV_AG10925 | C | Indica se os impostos do PCC serao aglutinados em um titulo apenas quando ocorrerem os tres impostos no mesmo titulo. | |
MV_AGCUSTO | L | Indica se deve aglutinar o custo por Filial ou Empresa On-Line (Respeita o parametro MV_CUSFIL) | |
MV_AGDENTR | L | Utiliza Agendamento de Entrega. | .F. |
MV_AGDHMF | C | HSP-Hora final do periodo da manha | |
MV_AGDHMI | C | HSP-Hora inicial do periodo da manha | |
MV_AGDHNF | C | HSP-Hora final do periodo da noite | |
MV_AGDHNI | C | HSP-Hora inicial do periodo da noite | |
MV_AGDHTF | C | HSP-Hora final do periodo da tarde | |
MV_AGDHTI | C | HSP-Hora inicial do periodo da tarde | |
MV_AGDINT | C | HSP-Intervalo de tempo entre as consultas | |
MV_AGDMEN | C | Carrega automaticamente a agenda (Versao DOS) Define se sera carregada automaticamente se houver mensagem no dia. | |
MV_AGDMSES | L | HSP-Indica se o hospital permite agendamento múltiplo na solicitacao de sessões (HSPAHM13). (.T. = Sim /.F. = Não) | |
MV_AGDMTPS | L | HSP-Indica se o hospital permite agendamento multiplo na solicitacao de APAC (.T. = Sim /.F. = Nao) | .T. |
MV_AGDPRI | L | HSP- Indica se permitira agendamento de procedimen tos do plano de tratamento quando houver outro(S) procedimento(S) de maior prioridade nao agendados. | |
MV_AGECOTS | L | Define se a cotacao gerada a partir do agendamento devera ser sempre para o solicitante. | |
MV_AGEHRME | C | Define o tempo de tolerância de criação de nova agenda para check-in e check-out. | 1970-01-01 00:30:00 |
MV_AGEIAT | C | Numero do IATA do Agente Aereo de Carga | |
MV_AGEINF1 | C | Define os dados que serao exibidos na primeira coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser separados por virgula. | |
MV_AGEINF2 | C | Define os dados que serao exibidos na segunda coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser separados por virgula. | |
MV_AGEMAIL | N | Parametrização para envio de e-mail aos candidatos . 0=Não pergunta e não envia e-mail; 1=Pergunta se usuário deseja enviar ou não; 2=Sempre envia. | |
MV_AGEMAT | C | Numero da Matricula do Agente Aereo de Carga | |
MV_AGENOM | C | Nome do Agente Aereo de Carga | |
MV_AGENTE | C | Uso exclusivo Agentina | |
MV_AGESA31 | C | Define os dados que serao exibidos na primeira coluna da agenda do representante comercial. Os dados devem ser separados por virgula. | |
MV_AGESA32 | C | Define os dados que serao exibidos na segunda coluna da agenda do representante comercial. Os dados devem ser separados por virgula. | |
MV_AGETECF | C | Agência bancária portador utilizada para transfe- rencia entre carteiras na integração com o TOTVS Antecipa TECHFIN | |
MV_AGFETHA | L | Aglutina titulos FETHAB, FACS e FABOV Informar .T. ou .F. | |
MV_AGL5952 | L | Permite excluir o título aglutinado de PIS,COFINS , CSLL (Código de Retenção 5952) | |
MV_AGLDUPB | C | Indica se os valores dos titulos gerados de uma condicao de pagamento tipo "B" seräo aglutinados por data (1=Aglutina, 2=Nao Aglutina) | |
MV_AGLEXP | C | 0 - Exporta o envo e retorno separadamente; 1 - Exporta o XML no modelo de compartilhamento | |
MV_AGLH010 | L | Indica se o SPEDFISCAL deve aglutinar a quantidade e saldo dos produtos em estoque de terceiros no reg H010 | |
MV_AGLHIST | L | Indica se considera o historico na aglutinacäo de lancamentos contabeis (SIGACTB)-.T.=Sim/.F.=Näo. Para aglutinar por processo verifique o MV_AGLPROC | |
MV_AGLIMPJ | C | Define forma de verificacao da base do IRRF 1=Apenas Filial Corrente(DEFAULT);2=Todas Filiais p/ CNPJ; 3=Todas filias p/raiz CNPJ (8 digitos) | |
MV_AGLNFDV | C | Aglutina Nota Fiscal de Devolucao no Cod. Cliente Referente a Distribuidora | |
MV_AGLPROC | C | Contem o nome das rotinas que irão considerar o histórico para a aglutinação dos lançamentos contábeis. Exemplo : FINA370#CTBANFE#CTBANFS | |
MV_AGLPROD | C | Indica o codigo do produto utilizado na aglutina- cao dos produtos apontados que serao atualizados na Ordem de Servico. | |
MV_AGLR54 | L | Aglutinar por CNPJ+NOTA+SERIE+PRODUTO+ALÍQUOTA a geração do R54 para o Sintegra RS | |
MV_AGLROT | C | Indica se a aglutinacao contabil ira considerar ou nao a rotina geradora | |
MV_AGLUCDA | L | Define se os títulos serão gerados aglutinados por fornecedor e condição de pagamento. | |
MV_AGLUTAE | L | Indica se aglutina AE's do mesmo contrato em um único documento. (T=Sim;F=Não) | |
MV_AGLUTPD | C | Agrupa verbas na impressão do recibo de pagamento, e para o México agrupa na Consulta do Rec. de Pag. 1-Aglutina verbas / 2-Nao Aglutina | |
MV_AGLUTPR | L | Indica se na geração do arquivo mapas o registro PR deve aglutinar os produtos gerados. | |
MV_AGOCLAS | L | Utiliza classificação por local(Física/Fiscal). | |
MV_AGPARAM | C | Agendamento. ABCDDEEFFGHIJKLMN A(0=SemHr/1=ComHr) B(1=1H/2=30m)C(1=Filial/2=Todas)DD(QtdDias)EE(HrI) FF(HrF)G(Dom)H(2a)I(3a)J(4a)K(5a)L(6a)M(Sab)N(Ord) | |
MV_AGR1900 | L | Apenas para tipo de doc. diferente de 01,1b,04,06, 55 e 59. Se .T. agrupa por tipo de documento, não gerando os campos 09 ao 13 do registro 1900 | |
MV_AGRA001 | L | Utiliza novo conceito de comercialização do UBA. Para utilizar setar parâmetro para .T. verdadeiro. Para não utilizar setar parâmetro para .F. falso. | |
MV_AGRA002 | C | Entidade Filial do PIMS se refere, no Protheus, a: 1 = Filial, 2 = Produtor | |
MV_AGRARES | L | Identifica se e permitido editar os resultados do do layout quando o mesmo e um layout oficial. | |
MV_AGRB001 | L | UTILIZA ROMANEIO UNIFICADO? | |
MV_AGRB002 | C | Indica se o conjunto deve atualizar estrutura da pluma | |
MV_AGRB003 | C | Mercado que terá análise de crédito 1;2;3;4 / 1=Interno; 2=Externo; 3=Ambos; 4=Nenhum | 4 |
MV_AGRB004 | L | Solicitação de Frete Automática? | |
MV_AGRB005 | L | Análise de Crédito bloqueia contrato? | .F. |
MV_AGRCPVD | C | Permite informar a condição de pagamento do tipo 9 Permite informar a condição de pagamento do tipo 9 Permite informar a condição de pagamento do tipo 9 | |
MV_AGRDES | C | Para 1 = Codigo do produto é obrigatorio. Para 2 = Codigo do produto não obrigatorio. | |
MV_AGRE001 | C | Informar a URL de entrada de Sementes/Mudas fornecidas na documentação do SISDEV - INDEA-MT | |
MV_AGREG | C | Campo ou conteudo para agregador de liberacao. | |
MV_AGREMBQ | L | Informa se o romaneio usa programação de embarque sendo .T. para verdadeiro .F. para falso | .F. |
MV_AGRESTE | L | UTILIZA ESTEIRA? | 0 |
MV_AGRESTO | L | Se .T., a Ordem de Producao sera realizada no momento do cadastro do fardao. | |
MV_AGRGEOP | C | Obrigar OP para o Lote (1-Sim,2-Não) | |
MV_AGRH001 | C | Informar o HASH de validação da Revenda que foi solicitado ao INDEA-MT - SISDEV | |
MV_AGRH002 | C | Informar o Encode Base64 do user:password da da empresa que desenvolve e fornece suporte ao sistema que realiza a comunicação ao SISDEV. | |
MV_AGRMALA | L | É MALA AUTOMÁTICA? | 0 |
MV_AGRMUAV | C | Tipo de valor a ser considerado na multa de cancelamento do negócio. "TT" = Valor Total, "UN" - Valor unitário pela unidade de medida. | |
MV_AGRO001 | C | Define o tipo de contrato a ser validado. | |
MV_AGRO002 | L | Utiliza Processo de Negociação Utiliza Processo de Negociação para criar/fixar Contratos de Compra/Venda | |
MV_AGRO003 | C | Aprovação de Negócios 1;2;3 / 1=Novo negócio requer aprovação; 2=Fixação requer aprovação; 3=Cancelamento requer aprovação | |
MV_AGRO004 | C | E-mails Aviso de Negócio sem Mandato E-mails para Aviso de Negócio sem Mandato, quando Prencher com e-mails dos responsáveis do mandato | |
MV_AGRO005 | L | Utiliza Ágio Deságio Uso das Funcionalidades Ágio Deságio | |
MV_AGRO006 | C | Aprovação de Banking 1;2;3 / 1=Novo negócio requer aprovação; 2=Fixação requer aprovação; 3=Cancelamento requer aprovação | |
MV_AGRO007 | L | Tela simplificada Fixação / Cancelamento | |
MV_AGRO008 | C | Modalidades pagto exp sem dados documentacionais | |
MV_AGRO009 | C | Tp.Movtos.Processos: Exportação | |
MV_AGRO010 | C | Tp.Movtos.Processos: Venda Futura | |
MV_AGRO011 | C | Campos dos componentes da negociação | |
MV_AGRO012 | C | Entidade Automática Cliente (1-Cadastro Independen te, 2-Efetuar Carga,3-Integração Cadastros) | |
MV_AGRO013 | C | Entidade Automática Fornecedor (1-Cadastro Indepen dente,2-Efetuar Carga,3-Integração Cadastros) | |
MV_AGRO014 | C | Campos do negócio a considerar como status cliente 'Não Enviado" devido ajuste ou alteração do negócio. Separados por ponto e viirgula. | |
MV_AGRO015 | L | Priorizar o envio do e-mail de aceite do negócio para o Corretor do Novo Negócio. | |
MV_AGRO016 | C | Grupo de Aprovacäo padräo utilizado nos registros de negocios de cancelamento | |
MV_AGRO018 | L | Contrato Compartilhado Parâmetro para indicar contrato compartilhado .T. contrato compartilhado, .f. não compatilhado | |
MV_AGRO019 | L | Indica se os produtos com rastros por lotes serão feito o consumo FIFO conforme o saldo | |
MV_AGRO020 | C | TES Entrada Pedido de Comissão | |
MV_AGRO021 | C | Produto - Pedido para comissão corretor | |
MV_AGRO022 | C | Informar o código da condiçao de pagamento que sera utilizada no pedido de compra de comissao | |
MV_AGRO023 | C | Tipos de Títulos financeiros separados por ponto-e-vírgula. Ex: RA;NC | |
MV_AGRO024 | L | Utiliza Portal Agro Comercial ? .T. para Sim e .F. para Nao. | |
MV_AGRO025 | L | Parâmetro para ativar transmissão automática | |
MV_AGRO026 | C | Definie os subtipos nao sera trasmitido | |
MV_AGRO027 | L | Define se usa plano de vendas agro comercial .T. para sim; .F. para não | |
MV_AGRO028 | C | Posição inicial e tamanho do código da Safra dentr o do campo lote, EX: 65, Lote:0000018/19 => safr a 18/19. | |
MV_AGRO030 | C | Prefixo utliz.na geração dos títu. Provisional Inv | |
MV_AGRO031 | C | Prefixo utilizado para geração da Nota de Crédito a Cliente (NCC) através do controle de alcadas. | |
MV_AGRO032 | C | Prefixo para gerar NDC de Contratos | |
MV_AGRO033 | L | Indica se o contrato será aprovado automaticamente após alterações. | |
MV_AGRO034 | C | Incoterms que não calculam Despesas Logísticas | |
MV_AGRO035 | L | Indica que para os produtos resultantes de produçã o e que possuem conjunto, a quantidade prevista e a produzir deverá ser buscada no produto base. | |
MV_AGRO036 | C | Indica o codigo do Template de E-mail que será usado para enviar o e-mail de cotação | |
MV_AGRO037 | C | E-mails Alerta Plano de Vendas | |
MV_AGRO038 | L | Realiza vinculo automático entre Takeup e Fixação | |
MV_AGRO039 | L | Obriga tabela na Amostra Avulsa? | |
MV_AGRO040 | L | Permite inclusão de Contrato de Venda sem Registro de Negócio | |
MV_AGRO041 | L | Utiliza rotina de gestão de risco para fixações de de preço? | |
MV_AGRO042 | N | Padrão de conferencia de peso ( 1-nivel binario; 2-nivel numerico;3-Sem conferencia) | |
MV_AGRO043 | L | Exibir os impostos no contrato de compra? | |
MV_AGRO044 | L | Incluir romaneios atualizados no calculo de serv. Inclui romaneios atualizados no calculo de serviço | |
MV_AGRO045 | C | Forma de geração de movimentação para romaneio de entrada por produção | |
MV_AGRO046 | C | Data utilizada para cálculo do serviço de armazenagem | |
MV_AGRO047 | L | Considerar o valor unitário informado manualmente o romaneio de devolução (E)? | |
MV_AGRO048 | L | Altera data de beneficiamento conforme turno | |
MV_AGRO049 | L | T. Indica que nas nfs. de dev. de lote de sementes o Lote de sementes terá seu status setado para não Aprovado. E gravado Historico ref. a alteração | |
MV_AGRO050 | L | .T. pode liberar o direcio. para canc. mesmo que ja tenha faturam. do lote direcionado, .F. não per mite liberar para canc. o direc. que possui fatura | |
MV_AGRO051 | C | Identifica a listagem do percentual de germinacao de sementes, possiveis no pedido de venda de produtos sementes. | |
MV_AGRO200 | C | URL: Utilizada para realizar a autenticação geração Token, integração M2M, Url autenticação. | |
MV_AGRO201 | C | E-mail para realizar a autenticação para a geração do Token, integração M2M. E-mail | |
MV_AGRO202 | C | Password para realizar a autenticação para a geração do Token, integração M2M. | |
MV_AGRO203 | C | URL: Utilização do Token para solicitar a cotação Atual - Passada Moedas | |
MV_AGRO204 | C | URL: Utilização do Token para solicitar a cotação Atual - Futura Moedas | |
MV_AGRO205 | L | Define se o romaneio utiliza NF de produtor/Trans. .F. para Sim e .T. para Nao. | |
MV_AGRO206 | C | URL: token para cotação commodities | https://api.affluenza.mark2market.com.br/contract/future-contract? |
MV_AGRO207 | L | Baixa Automática do Titulo vinculado RAxPR | |
MV_AGRO208 | L | Realiza ajuste fino no calculo de complemento. | |
MV_AGRO209 | L | Indica se deseja gerar notas fiscais diferentes quando encontra mais de um preço | |
MV_AGRO210 | L | Indica se deseja realizar o vinculo automático dos DCOs na Instrução de Embarque | |
MV_AGRORI | L | Utiliza modulo de Originacao ? .T. para Sim e .F. para Nao. | |
MV_AGRPERC | C | Agrega percentual à Base do ICMS conf. a Região. Região Norte, Nordeste e ES ou Região Sul e Sudeste Exceto ES ou Mercadoria Importada. | |
MV_AGRPNF | L | Define como pegar o proximo numero NF ao estornar fardão beneficiado. .T. para utilizar a função GetSXENum | |
MV_AGRPREV | L | Não Gera Previsão Financeira | |
MV_AGRPRFA | L | Apontamento de produção no cadastro de Fardão? | |
MV_AGRQTML | N | QUANTIDADE DE FARDOS POR MALA | 0 |
MV_AGRRENA | C | Código do Renasem do cliente | |
MV_AGRREOP | C | Habilita mensagens de saldo e geração de Op (1-Sim,2-Não) | |
MV_AGRS001 | C | Informar a URL de saida de Sementes/Mudas para envio ao SISDEV - INDEA-MT | |
MV_AGRS002 | C | Informar a URL de saida de Sementes/Mudas-Produtor | |
MV_AGRSD3E | C | Indica o código de movimentação de entrada estoque | |
MV_AGRSD3S | C | Indica o código de movimentação de saída estoque | |
MV_AGRTMDV | C | Codigo do TM padrão para movimentações internas do tipo devolução do SIGAAGR | |
MV_AGRTMPP | C | Codigo do TM padrao para ganho de peso no romaneio de saída | |
MV_AGRTMPR | C | Codigo do TM padrão para movimentos de produção do SIGAAGR | |
MV_AGRTMPS | C | Informa a TM para beneficiamento de lotes | |
MV_AGRTMRQ | C | Código do TM padrão para movimentações internas do tipo requisição do SIGAAGR | |
MV_AGRUBA | L | Cliente utiliza o UBA da SIGAAGR | |
MV_AGRUBS | L | Cliente utiliza o UBS do SIGAAGR | |
MV_AGRVNFS | L | Valida Nota Fiscal no cancelamento do romaneio | |
MV_AGRWFFD | C | Pasta definida no qual o protheus irá gerar os fomulários workflow de reposta. Dentro da pasta messenger na raiz. | |
MV_AGRWFSV | C | Servidor HTTP Workflow utilizado para o envio de e-mails. | |
MV_AGRXCLI | C | Indica o Cliente Padrao. | |
MV_AGRXEST | L | Indica se havera integração entre Gestão Agrícola e o modulo de estoque. ".T." para verdadeiro e ".F." para falso. | |
MV_AGRXFAT | L | Indica se haverá integração entre Gestão Agrícola e o módulo de faturamento. ".T." para verdadeiro e ".F." para falso. | |
MV_AICVALT | L | Define se as validações do código de ajuste serão efetuadas apenas ao confirmar a apuração não fazendo mais linha a linha | |
MV_AIDF | C | Indica o número da autorização para impressão dedocumentos fiscais. | |
MV_AIDFCE | C | Informações sobre autorização AIDF dos documentos fiscais: número de autorização, tipo dispositivo, número inicial autorizado, número final autorizado | |
MV_AJQJEPC | L | Define se quantidade já atendida do pedido de comp ra já foi ajustada pelo saldo das notas de saída d o tipo devolução. | |
MV_AJSXVDF | C | Controle de inicialização do módulo SIGAVDF (controle sistemico e automatico) | |
MV_AJUSNFC | L | Deseja gerar RE6 de ajuste sempre que for incluida uma nota complementar com custo fifo/lifo ativado, onde a nota de origem se encontra em outro periodo | |
MV_ALCADOP | L | Habilita controle de alcada nas Autorizacoes de En trega geradas a partir de OP por venda. | |
MV_ALCPESP | C | Aliquotas de Contribuicao Previdenciaria | |
MV_ALFECMG | C | Campo da tabela SB1 para informar a aliquota do FECP para o Estado de Minas Gerais. | |
MV_ALIANCA | L | Define se utiliza Alianca no SIGATMS | |
MV_ALIASPC | C | Alias do Portal do Cliente para Integraçao com o M ingle | |
MV_ALINSB1 | C | Indique o campo na tabela SB1 que irá conter a alíquota adicional do INSS para Condições Especiais. Exemplo: B1_ALINSAD | |
MV_ALINT | L | Indica se a aliquota do produto é considerada como aliquota interna. | |
MV_ALIQCOL | L | Indica se vai aparecer as colunas de aliquota de PIS e COFINS no folder "OUTROS VALORES" na Apuracao de PIS/COFINS. | |
MV_ALIQFRE | C | Indica as alíquotas para o cálculo do ICMS inciden te no frete autônomo, quando este for calculado se paradamente dos itens da nota fiscal. Ex.:SP12AC07 | |
MV_ALIQICM | C | Define as aliquotas de ICMS a serem utilizadas, devem ser informadas conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5 | |
MV_ALIQIRF | N | Aliquota de IRRF para titulos c/retencao na fonte. Utilizam percentuais de acordo com tabela legal. | |
MV_ALIQISS | N | Aliquota do ISS em casos de prestacao de servicos. usando percentuais definidos pelo municipio. | |
MV_ALIQR50 | L | Indica se o sistema irá gerar a aliquota de ICMS no registro 50, mesmo para operações isentas | |
MV_ALIQSIM | C | Aliqouta de ICMS em que o optante estiver enquadra o no periodo de apuração, expressa em duas casas d cimais, no caso de optante pelo simples nacional. | |
MV_ALIQSTN | L | Indica à impressão da alíquoda ICMS-ST no rel. T= Não imprime a alíquota, conforme legislação. F= Imprime alíquota no relatório. | |
MV_ALIQTPA | N | Define o percentual da aliquota utilizada pelo Sim ples Paulista para o calculo do ICMS de empresas d e pequeno porte classe "A". | |
MV_ALIQTPB | N | Define o percentual da aliquota utilizada pelo Sim ples Paulista para o calculo do ICMS de empresas d e pequeno porte classe "B". | |
MV_ALISSB1 | C | Campo da tabela SB1 que será usado para indicar a alíquota usada na retenção de ISS parcial. | |
MV_ALITPDP | N | Informe a Aliquota de Processamento de Despesas Publicas - PB" | |
MV_ALMCTL | C | HSP-Codigo Padrao do Almoxarifado Central do Hospi tal | |
MV_ALMTERC | C | Indica se armazem e armazem de terceiros | |
MV_ALOC | N | Alocacao carga de maquinas(0=FIM/1=INICIO) tipo de carga de maquinas pelo inicio ou fim das operacoes. | |
MV_ALOCPER | C | Alocacao de cliente em mais de um percurso. | |
MV_ALOCTEC | L | Indica se o atendente sera alocado automatimacamen a partir da inclusão de uma Ordem de Servico | |
MV_ALOCVEI | L | Indica se no carregamento o veículo será alocado e reservado até o seu retorno. | |
MV_ALQCULT | N | Alíquota de dedução do incentivo à cultura | |
MV_ALQDFB1 | C | Indica o campo da tabela SB1 que informa se o produto utilizará Exceção Fiscal mesmo que o Contribuinte esteja enquadrado no Simples Nacional | |
MV_ALQESPO | N | Alíquota de dedução do incentivo ao esporte | |
MV_ALQPONT | N | Aliquota de desconto de pontualidade para DAPI-MG de acordo com o decreto 47.226/2017 do SEFAZ-MG. | |
MV_ALRN944 | L | Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do Norte de acordo com o Art. 944-I. | |
MV_ALSENAT | N | Aliquota do SENAT utilizada na integração com a RM para envio de pagamentos de autônomo (FINA404) | |
MV_ALSEST | N | Aliquota do SEST utilizada na integração com a RM para envio de pagamentos de autônomo (FINA404) | |
MV_ALTAADM | C | HSP-Indica qual o codigo da Alta Administrativa de ntro do da tabela dos Tipos de Alta | |
MV_ALTACLI | L | HSP-Indica se sera efetuada Alta apos confirmacao do atendimento do Prontuario Clinicas SIGAHSP .T.=Ligado .F.=Desligado | |
MV_ALTATRA | C | HSP-Indica codigo de alta por transferencia | |
MV_ALTCFIS | C | Def. se altera as caracterist. fiscais do produto. preencher 2 caracteres - 'XY', X-Entrada ; Y-Saida 0=Padrao(Default)/ 1=NCM/Alq.IPI / 2=Todas Caract. | |
MV_ALTCLD | L | Permite a alteração de cadastros de calendários em uso. | |
MV_ALTCTR | L | Permitir alterar o preco de contratos de parceria parcialmente atendidos | |
MV_ALTCTR2 | C | Permite alteração de preços em Pedidos de Vendas que possuem Contratos de Parcerias (1=Permite/ 2= Nao Permite | |
MV_ALTCTR3 | L | Permite ou não a alteração do Vlr unitário do pe- dido de venda gerado a partir de Contrato de Parceria. | |
MV_ALTDESP | C | Permite alterar as despesas que iniciam com 1289 | |
MV_ALTDTSO | L | HSP-Indica se o hospital altera a data de solicitação de APAC para a data do primeiro procedimento agendado(.T. = Sim /.F. = Nao) | |
MV_ALTENDI | C | Ajusta o endereco no inventario 0-Nao 1-Sim | |
MV_ALTERCR | L | Considera a data do 1° Vencimento como inicial p/ calcular as demais datas de vencimentos do cronograma financeiro | .F. |
MV_ALTFATP | C | Permite clicar e alterar o FATURAR PARA na tela do Tipo de Tempo Oficina, quando houver mais de um FATURAR PARA | |
MV_ALTFSAL | L | Permite alterar função e cargo sem alterar o salário na solicitação de ação salarial do portal GCH | |
MV_ALTHEEX | C | Código do Tipo de Ocorrência vinculado às Escalas Ext. criadas automat. ao retirar a alocação de via gens que sofreram alteração ou cancelamento. | |
MV_ALTIMPD | L | Permite alterar o valor dos impostos na rotina de Despacho. | |
MV_ALTLCTO | C | Permite alterar lancamento contabil de integracao? (S)Sim ou (N)Nao. | |
MV_ALTLIPG | C | Verifica permissão de alteração do valor nominal do titulo que já foi liberado para pagamento. Informe S para sim ou N para não. | |
MV_ALTMSEF | C | Informe o modelo de documento será alterado automa ticamente o modo de transmissão(57/58); | |
MV_ALTNUM | N | Verifica se permite(ou nao) ou apenas informa quan do o numero da NF e alterado. 1=Informa;2=Pergunta 3=Nao permite | |
MV_ALTPC | L | Bloqueia alteracao de pedido de compras atendido. (.T.) Bloqueia (.F.) Nao bloqueia | |
MV_ALTPDOC | L | Indica se a aba Documentos no Grupo de Aprovação é exibida (T) ou não (F) | |
MV_ALTPED | C | Pode alterar Pedido de Venda ja faturado ? | |
MV_ALTPEDC | C | Pode Alterar o Pedido de Compras ja Atendido ? (S) Sim ou (N)Nao. OBS: Campos de Quantidade e Preço do Pedido | |
MV_ALTPR | C | Parâmetro para exibição ou não do botão "Alterar " em prorrogação de internação | |
MV_ALTPRCC | C | Permite alterar o preço que veio sugerido do pedido de compras, autorização de entrega ou contrato de parceria. | |
MV_ALTPREC | C | Para alteracao dos preços dos itens do PV(T-Sempre altera(padrão);L-Apenas quando não existir lib/fat para o item;F-Apenas se não fat.para o item). | |
MV_ALTPRIN | C | Permite alteração das Prévias de INSS, 1=Sim, 2=Nã o | |
MV_ALTPVOP | C | Indica se podem ser alterados Pedidos de Venda que geraram Ordem de Producao. (S) Sim (N) Nao | |
MV_ALTQTRT | C | Indica se permite alterar a quantidade no Document o de Transferencia de Entrada. | |
MV_ALTREV | L | Atualiza o cadastro de revisões de estrutura de to dos os compontes alterados. | |
MV_ALTSABX | L | Indica se permite alteracao em solicitacoes ao armazem ja baixadas / alteradas | |
MV_ALTSAL | C | Altera C.B.O. e Salario quando alterar a Funcao | |
MV_ALTSOLI | C | Permite que as SC parcialmente entregue sejam alte radas. S = Permite / N = Não permite a alteração | |
MV_ALTVORI | L | Atualiza os valores descontando aliq. PIS/COFINS | |
MV_ALT_PO | L | Permite alterar quantidade do PO na integracäo mesmo com movimentacäo? .T. - Sim ; .F. - Näo | |
MV_ALUMAQU | C | Define quais naturezas serao processadas na linha 06- Despesas de Alugueis de Maquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Juridicas. | |
MV_ALUPRED | C | Define quais naturezas serao processadas na linha 05- Despesas de Alugueis de Predios Locados de Pessoas Jurídicas. | |
MV_AMBCTEC | N | Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utiliza para a solução TOTVS Colaboração (1=Produção; 2=Homologação)para recebimento de CT-e. | |
MV_AMBGNRE | C | Ambiente de Transmissão GNRE WS. 1-Produção e 2-Homologação. | |
MV_AMBICOL | N | Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utiliza para a solução TOTVS Colaboração (1=Produção; 2=Homologação)para recebimento de NF-e. | |
MV_AMBNFCE | C | Define Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação | |
MV_AMBREAB | L | HSP-Define se o filtro do atendimento ambulatorial sera utilizado tambem para setor de reabilitacao, .T. ativa para reabilitacao e .F. caso contrario. | |
MV_AMZSVG | C | Despesa de Amortização para Veículo Sem Viagem | |
MV_ANAINV | C | Permite a analise do inventario pelo Coletor (1-Sim,2-Nao) | |
MV_ANCIAP | C | Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S= Considera valor de ICMS ST anterior se N= Nao considera. valor de ICMS ST anterior se N= Nao considera. | |
MV_ANDUBIC | L | Define se o valor do AntiDumping sera Base de ICMS | |
MV_ANFAVEA | C | Grupos de produtos separados por '/' que identifica Complementos ANFAVEA | |
MV_ANFPROD | L | Indica se a tag 'item' do xml terá a inf. da tab. SB1(Cód. Produto), se definido como .T., ou da tab. CDS (Cód. Item Cliente) | |
MV_ANOEIS | C | Ano para geração de arquivo de estatísticas de alu nos da IES | |
MV_ANOLETI | C | Ano Letivo | |
MV_ANP | C | Produtor ou Distribuidor para ANP | |
MV_ANTCRED | L | Utilizada para permitir baixa de titulo a receber com data de crédito menor que data de emissÕo. | |
MV_ANTICMS | L | Indica se valor da antecipacao das operacoes proprias sera deduzido no valor do ICMS ST subsequentes. | |
MV_ANTVISS | C | Define se o vencto do ISS gerado por inclusao de docto de saida será antecipado caso o mesmo seja em dia não util. 1= Antecipa 2=Proximo dia útil | |
MV_ANT_EXP | C | Identifica qual data será considerada para verific ação da Anterioridade (Drawback). 1-Data da 1a NF 2-Data de Embarque | |
MV_ANT_IMP | C | Identifica onde sera gravado os registros de saldo da anterioridade (Drawback). 1-Gravacäo da Nota e 2-Gravacäo da DI | |
MV_ANUDRAW | L | Se verdadeiro mrcara os itens provenientes de integracäo como anuentes caso sejem utilizados p/ Drawback | |
MV_APCR927 | C | Indica qual a Aliq. PIS/COF considera Rel. MATR927 Opc.1-Cadastro do Bem /Opc.2- MV_TXPIS/MV_TXCOFIN/ Opc.3-Se Aliq. Opc.1=Zero,Consid.Opc.2 / 3-Default | |
MV_APDARRM | N | Número de casas decimais para arredondamento do resultado do cálculo de Metas | |
MV_APDASSM | C | Permite edicao do Assunto no e-mail que e enviado ao termino das respostas das avaliacoes. | |
MV_APDBLOQ | C | Indica se será bloqueado o plano de desenvolviment o que tem período fora do prazo 1 = Sim, 2= Não (Padrão do Sistema) | |
MV_APDBPDM | C | Define a utilização dos botões de ações nos Planos de Metas e Desenv. quando não utilizar o controle de versionamento. 1-Alterar/Excluir ou 2-Cancelar | |
MV_APDCPAR | C | Disponibiliza o bloco 'Meus Pares' nas páginas 'Pendências Atuais' e 'Consulta Histórico' nos Planos de Metas e Desenvolvimento? (1-Sim, 2-Não) | |
MV_APDCPDP | C | Indica quem irá criar o plano, 1= Avaliado ou 2=Avaliador | |
MV_APDINCB | C | Indica a inform. que será apresentada no combo de altern.(1=Cod.,2=Desc. e 3=Valor). Exemplo:"1"- somente o cod. "1+2"-Cod e Descr. | |
MV_APDINCN | C | Mostra opção 'Incluir Nova' nos Planos de Desenvol vimento e Metas no Portal GCH (1-Em ambos, 2-Só Desenv., 3-Só Metas) | |
MV_APDLFOP | C | Indica a Filial do Administrador de Operador Logístico quando o Sistema está sendo utilizado em Ambiente de Operador Logístico. | |
MV_APDLOPE | L | Indica se os Módulos do pacote de Distribuição e Logística (WMS, OMS e TMS) estão sendo utilizados em um Operador Logístico. | |
MV_APDMAVR | L | Mostra todas as avaliações respondidas na consulta de Historico. Não apenas as avaliações fechadas. | |
MV_APDMULT | N | Quantidade de Threads que devem ser utilizadas no SIGAAPD, nas rotinas que possuam Multi-Thread. Se menor ou igual a 1, não utiliza multi-thread. | 0 |
MV_APDPROC | C | Uso Interno do SIGAAPD para armazenar a numeracao do ultimo processo de Envio de Avaliacoes | |
MV_APDPROJ | C | Indice se o item Avaliação de Projetos deve ser exibido no Portal (1=Sim; 2=Não) | |
MV_APDRES1 | C | Disponibiliza a coluna 'Resultado Acumulado' nas páginas 'Pendências Atuais' e 'Consulta Histórico' nos Planos Metas e Desenvolvimento? (1-Sim, 2-Nao) | |
MV_APDRES2 | C | Disponibiliza as colunas '% Ating.' e 'Resultado Acumulado' nas consultas de Metas de Pares ? (1-Sim, 2-Não) | |
MV_APDRLV | C | Indica se o campo relevância deve aparecer no portal (1=Sim, 2=Não) | |
MV_APDSRCC | L | Define se utiliza CC vigente da época (Histórico Transferências) para cálculo do DSR [.T.] OU se utiliza CC presente no Cad.Func. (SRA) [.F.] | |
MV_APDVDAT | L | Verificar data de inicio e datas limite de resposta para so permitir que a avaliacao seja seja preenchida caso esteja dentro do prazo. | |
MV_APDVIS | C | Codigo da visao atual do participante. Modulo de a avaliacao de performance | |
MV_APEDCOT | L | Permite alterar os pedidos de compra gerados via cotacao. (.T.) Permite (.F.) Nao permite | |
MV_APFECP | C | Natureza do Titulo de FECP gerado através da Apuração de ICMS. | |
MV_APFUNDS | C | Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Fundersul do Mato Grosso do Sul. | |
MV_APGRDFL | C | Define o grupo de aprovação padrão a ser utilizado na aprovação por entidades contábeis. Deve ser preenchido com o grupo;item do grupo. Ex:000001;01 | |
MV_APHEDTM | C | Aponta hora extra considerando a data da marcacao. EX: 22:00 as 05:00 = 2hs dia1 e 5hs dia2. | |
MV_APICCGC | L | Habilita/Desabilita Integracao CAROL para Cadastro de Clientes | |
MV_APICLO0 | L | Utiliza integração com Carol Clockin? | |
MV_APICLO1 | C | Clockin da Carol - Enderço de Acesso ao EndPoint. | |
MV_APICLO2 | C | Clockin da Carol - Patch de Acesso ao EndPoint. | |
MV_APICLO3 | C | Clockin da Carol - ID de Conexão de Acesso | |
MV_APICLO4 | C | Clockin da Carol - Username de Acesso ao EndPoint. | |
MV_APICLO5 | C | Clockin da Carol - Password de Acesso ao EndPoint | |
MV_APICLO6 | C | Clockin da Carol - Domain Name de Acesso EndPoint | |
MV_APICLO7 | C | Path do EndPoint DeviceList -ClockIn Carol. | |
MV_APICLO8 | C | Path EndPoint clockinrecordsList - Clockin Carol | |
MV_APICLO9 | C | Clockin da Carol - Nome da Organizacao de acesso EndPoint. | |
MV_APICLOA | C | Codigo do API Token (Connector Token) | |
MV_APICLOB | L | Determina se revalida NSR caso haja lacunas na numeração (.T.), ou se processa a partir do último NSR lido (.T.) | |
MV_APICMP | C | Natureza do Titulo de ICMS Complementar gerado atr avés da Apuração de ICMS | |
MV_APICMST | C | Define a natureza a ser utilizada na geracao automatica do titulo com o valor do ICMS ST apurad no periodo pela rotina de apuracao - MATA953. | |
MV_APIFOR | L | Habilita o preechimento automatico dos campos basicos do cadasto de fornecedores utilizando a API TOTVS CAROL. | |
MV_APIMI01 | C | URL do ambiente com serviço Rest Configurado | |
MV_APIMI02 | C | Serviço, método e a versão da API Setup do MID | |
MV_APIMI03 | C | Propriedade registrationType. Tipo da Entidade: 1 - Pessoa Jurídica; 2 - Pessoa Física | |
MV_APIMI04 | C | Propriedade registrationNumber. Número de Inscrição da Entidade | |
MV_APIMI05 | C | Propriedade UF - Sigla da Unidade Federativa | |
MV_APIMI06 | C | Propriedade companyName - Nome da Pessoa/ Razão Razão Social da Companhia | |
MV_APIMI07 | C | Propriedade branchName - Nome Fantasia Razão Social da Companhia | |
MV_APIMI08 | C | Propriedade countyCode - Código do município conforme tabela do IBGE | |
MV_APIMI09 | C | Serviço, método e a versão da API de Envio e Consulta do MID | |
MV_APIRTAB | L | Define alíquota de IR para os meses não come-cotas .T. - será considerada tabela regressiva de IR; .F. - considera 15% longo prazo e 20% curto prazo | |
MV_APISSST | L | Gerar o relatório MATR976 com o quadro da apuração do ISS substituto tributário Se .T. ou .F. | |
MV_APISUR | L | Define se a integração do Suricato com o Protheus ocorre por API (.T.) ou direto no banco (.F.) | |
MV_APLAPRO | L | Indica se utiliza SEI na busca de informações no bloco F100 do SPED na apropriação de aplicações ou se utiliza SE5 (.F.). | |
MV_APLCAL1 | C | Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento por percentual sobre uma determinada moeda, de periocidade diaria. | |
MV_APLCAL2 | C | Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de juros composto, e variacao cambial. | |
MV_APLCAL3 | C | Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de juros simples. e variacao cambial. | |
MV_APLCAL4 | C | Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de cotas/titulos | |
MV_APLCAL5 | C | Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento por percentual sobre o rendimento de uma determinada moeda. | |
MV_APLFIN | L | Habilita o envio das aplicacoes financeiras no bloco F100 do SPED. | |
MV_APLIMUN | C | Indica se determinada aplicação está IMUNE de IR e IOF. Opção 1 - Não Imune; 2 - IMUNE; 3 - Pergunta se aplicação Imune ou não. | |
MV_APLNAT | C | Indica a Natureza de Aplicações Financeiras enviadas no bloco F100 do SPED. | |
MV_APLQTS | C | contem as aplicacoes que serao tratadas de forma diferenciada, com relacao a resgate e estorno por cotas, exemplo FAF (sem aspas) | |
MV_APLVCAB | N | Indica o numero de dias que deve ser considerado para o calculo da variacao cambial. | |
MV_APOCLA | C | Define se a opcao de Manutencao de Marcacoes fara a Classificacao Automatica. (S) Sim (N) Nao | |
MV_APODFER | C | Indica se o Apontamento das Marcacoes sera feito quando funcionario estiver em Situacao de Ferias. | |
MV_APOHRAF | L | Define se irá apontar as horas normais trabalhadas em dias que o funcionário possui atestado médico. .T. = Aponta; .F. = Não aponta | |
MV_APONTAF | L | Indica se ira realizar o apontamento de horas extr as quando o funcionario tem atestado medico no dia e fez horas extras. .T. = Gera .F. = Nao gera | |
MV_APOUNI | C | Apontamento unico? | |
MV_APPENMO | C | Indica se utiliza conceito de apontamentos pendent es para mobile. 1-Não faz apontamento pendente; 2- Faz somente se houver erros; 3-Sempre pendente. | |
MV_APPIDPC | C | AppID do Portal do Cliente no Mingle | |
MV_APRAUTO | L | Na Transferência automática de Títulos no Financeiro, selecionar se a aprovação será realizada no momento da Transferência. | |
MV_APRCINV | L | Habilita o fluxo inverso de aprovação de contrato de itens/contrato para contrato/itens. | .F. |
MV_APRCOMP | L | Informe .T. para componente cujo o credito seja apropriado a partir do periodo que ocorrer a sua entrada ou consumo no estabelecimento. | |
MV_APRCOP | C | Envio automático para aprovação após Registro Comp ativo "0=Não enviar","1=Automático","2=Perguntar" | 1 |
MV_APRCTEC | N | Habilita o controle de alçadas por entidades contábeis para os itens de contrato. Sendo: 0-Desativado; 1-Compra; 2-Venda; 3-Compra/Venda | 0 |
MV_APRESTR | L | Indica se submete o cadastro de pre-estruturas ao controle de alcadas. (T=True;F=False). | |
MV_APRIPPC | C | Define se a aprovação de Item de Pedido ocorrerá em 2 etapas: aprovação IP + PC (1-Sim / 2-Não) | |
MV_APRMDEC | N | Habilita o controle de alçadas por entidades contábeis para os itens da medição. Sendo: 0-Desativado; 1-Compra; 2-Venda; 3-Todos | 0 |
MV_APRMEEC | N | Descontinuado Descontinuado | 0 |
MV_APRMINV | L | Habilita o fluxo inverso de aprovação de medições de itens/medição para medição/itens. | .F. |
MV_APROVSA | L | Ativa o controle de Bloqueio das Solicitações ao A rmazem | |
MV_APROVSC | L | Indica se o controle de solicitante deve ser basea do na aprovacäo da solicitacäo de compra | |
MV_APROVSI | L | ativa o bloqueio das solicitacoes de importacao | |
MV_APROVTR | L | Este parâmetro tem como objetivo indicar se a soli citação de transferência de produto deve ser subme tida a aprovação. | |
MV_APRPAG | N | Numero de dias a serem considerados para liberacao Baseado no Vencto Real. Caso esteja preenchido, se rá considerada a utilização de Lieberação de Pagto | |
MV_APRPCEC | L | Habilita o controle de alçadas por item do pedido de compras direcionado por entidades contábeis. (T = Sim ; F = Não) | |
MV_APRPOST | C | Informe se a aprovação deve ser feita pela rotina de movimentação de departamento. Padrão: 'S'. | |
MV_APRRETR | L | Aplica reajuste retroativo na revisão de contrat o | |
MV_APRRVEC | C | Habilita o controle de alçadas por entidades contábeis para os numeros do tipos de revisão. Ex. 1;2;3;4;5;6;7;8;9;A;B | |
MV_APRSAEC | L | Habilita o controle de alçadas por item da solicitação ao armazém direcionado por entidades contábeis.(T = Sim ; F = Não) | |
MV_APRSCEC | L | Habilita o controle de alçadas por item da solicitação de compras direcionado por entidades contábeis. (T = Sim ; F = Não) | |
MV_APRTAB | C | Indica se haverá controle de aprovação de tabela de frete. 1=Sim; 2=Não | |
MV_APRVDEV | N | Define aprovacao de Devolucao: (1) Nunca, (2) Pergunta ou (3) Sempre | |
MV_APRVPDP | C | Define o controle de versionamento para o plano de desenvolvimento. Para não utilizar o processo de g eração de versões e aprovação, informar "1". | |
MV_APRVPM | C | Define o controle de versionamento para o plano de metas. Para não utilizar o processo de geração de versões e aprovação, informar "1". | |
MV_APS | C | Define integracao com pacote APS externo para integracao do Carga Maquina | |
MV_APSENAR | C | Informe a natureza a ser utilizada na geração dos titulos a pagar referente ao Senar | |
MV_APSINAC | C | Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Simples Nacional. | |
MV_APSOLTR | L | .T. -Os documentos seräo transf.automaticamente p/ a Filial de debito destino;.F. -A filial de debito destino tera que aprovar todas as transf.solicit. | |
MV_APSPDEB | C | CFOPs para composição da linha 002.06 na apuração do ICMS (SP) entradas com imposto a pagar. | |
MV_APTEMP | L | Indica se é possível gerar apontamento sem que haj a empenho gerado para a OP. | |
MV_APTEXTT | L | Permite excluir títulos gerados pelo módulo Processos Trabalhistas no módulo Financeiro? | |
MV_APTPDP | C | Informe a Natureza Financeira da TPDP - PB | |
MV_APTPEND | C | Apontamento Pendente Rotina ACDA080 1= Não, 2 = Grava Apontamento se tiver erros | |
MV_APTPMAR | C | Gravar os Apontamentos de Acordo com o Tipo de Mar cação. "1E" , "1S" , "2E" , "2S" ... "S"im, "N"ao. | |
MV_APUCOMP | L | Indica se permite alterar o campo operação durante o apontament de produção. | |
MV_APUIRF | C | Apuração IRRF/INSS (1=Centralizado; 2=Por Filial) | 2 |
MV_APUR951 | C | Parametro utilizado para que sejam definidos em qu ais linhas das fichas de apuracao os cfops poderao ser utilizados | |
MV_APUR971 | C | Parâmetro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de apuração os CFOPs poderão ser u tilizados. | |
MV_APUR972 | C | Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de apuracao os CFOPs poderao ser u tilizados. | |
MV_APUR973 | C | Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de apuracao os CFOPs poderao ser u tilizados. | |
MV_APURANT | L | Indica se o nome do arquivo de apuracao do perio do anterior devera ser informado automaticamente pela rotina de apuracao do ICMS (MATA953). | |
MV_APURBA | L | Indica se utiliza Apuração Especial de ICMS com Crédito Acumulado(T) ou se não utiliza(F). | |
MV_APURCOF | L | Define se a alíquota de COFINS deve permanecer o padrão ou utilizar o conteúdo do parâmetro MV_TXCOFIN para Apuração | |
MV_APURISS | C | Natureza alternativa para geração do título a paga r de ISS através da apuração. | |
MV_APURPIS | L | Define se a alíquota de PIS deve permanecer o padrão ou utilizar o conteúdo do parâmetro MV_TXPIS para Apuração | |
MV_APURTAB | L | Identifica se é utilizada a apuração do ISS atravé s da tabela mensal para o município de Sorocaba. | |
MV_APURTIT | C | Tipos de Tìtulos a serem acresentados na apuracao do Pis e COFINS. | |
MV_APURVEI | L | Informe se apuração deverá ser feita através da NF de Entrada e NF de Saída para Venda de Veículos Usados. | |
MV_APUSEP | C | Informar o número dos livros que indicam as Apurações Separadas do ICMS para gerar os registro s 1900 e filhos no SPEDFISCAL. Exemplo: 1/2/3 | |
MV_ARAMOD | C | Configuração do Modelo a ser apresentada pelos doc umentos na DMS de Araucaria- PR | |
MV_ARASE | C | Configuração da série a ser apresentada pelos docu mentos da DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas para prefeitura de Araucaria-PR | |
MV_ARM251A | C | Tipo de Movimentação (TM) de Estoque utilizada nos romaneios de produção. | |
MV_ARMALTE | C | Considera o saldo dos produtos alternativos em todos os armazens durante a criacao das ordens de producao. 1=Nao;2=Sim. | |
MV_ARMCT17 | C | Define armazens que não devem ser processados na CAT17 | |
MV_ARMFOG | C | Grupos de produtos separados por '/' que identifica Armas de Fogo | |
MV_AROPDET | C | Array que contem o Codigo de Operacao SIMP para Produtos DE Terceiros (Cod. Saldo Inicial e Final) | |
MV_AROPEMT | C | Array que contem o Codigo de Operacao SIMP para Produtos EM Terceiros (Cod. Saldo Inicial e Final) | |
MV_ARQPROD | C | O parametro configura se os dados de indicadores de produto serao considerados pela tabela "SB1" ou se serao considerados pela da tabela "SBZ" | |
MV_ARQPROP | L | Se .F.= Considera o parametro MV_ARQPROD, se .T.= Verifica o preenchimento dos campos. | |
MV_ARQREL | C | Pasta Destino do Arquivo de Marcações Importado. | |
MV_ARQSERA | C | Código do último arquivo de informações enviado ao SERASA. | |
MV_ARQTRAN | C | Indica quais arquivos externos a folha de pagto devem fazer parte da transferência do funcionário. Os arquivos devem conter FILIAL e MATRICULA. | |
MV_ARRCALC | C | Indica se o Arredondamento a maior das horas sepa- radas pelos percentuais dos Eventos serão para o Banco de Horas ou para a Folha de Pagamento | |
MV_ARRED13 | N | Valor p/ Arredondamento dos Liquidos 13.o Salario | |
MV_ARREDAD | N | Vl.p/Arredondamento dos Liquidos no Adto.Salario | |
MV_ARREDFE | N | Valor para Arredondamento dos Liquidos nas Ferias | |
MV_ARREDFO | N | Valor para Arredondamento dos Liquidos da Folha | |
MV_ARREDVE | N | Valor para Arredondamento de Valores Extras | |
MV_ARREFAT | C | Arredonda Valor total no Pedido de Venda ? | |
MV_ARREFIN | L | Indica se utiliza o arredondamento no cálculo do financiamento. | |
MV_ARRETNO | L | Desconta o DSR baseado nas horas do turno do período, ou seja, considera as trocas de turno, ou considera apenas o turno atual do cadastro. | |
MV_ARRINTE | C | Define se o Arredondamento de Horas sera feito pela parte Decimal das Horas(Padrao, Conteudo "N") ou pelo total de Horas Integral (Conteudo "S") | |
MV_ARRPEDC | C | Controla o arredondamento do valor total do item do pedido e da analise de compras sobrepondo o calculo dos gatilhos. Conteúdos: ROUND ou NOROUND | |
MV_ARRSEXP | C | Arredonda a Saída no Expediente utilizando a ta- bela de arredondamento da saída antecipada. "S", conteúdo padrão. "N", não arredonda. | |
MV_ARRUMAB | C | Quando se utiliza a armazenagem em estruturas físicas do tipo blocado, indica se endereços parci almente cheios deverão ser preenchidos por complet | |
MV_ART117 | L | Indica se, nos casos do Art 117 serao considerados os produtos de material de consumo que nao tiveram calculo de diferencial de aliquota | |
MV_ART186 | L | Informa se utilizará o Art.186 da RICMS de São Paulo. | |
MV_ASRN944 | N | Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do' Norte de acordo com o Art. 944-I. Saídas Internas. | |
MV_ASSCARG | C | Define se uma carga pode ser associada a uma carga ja faturada. | |
MV_ASSIMED | C | Informe 2 para calcular assistencia medica pelo no vo modelo | |
MV_ASSRUD1 | C | Primeira assinatura que sera utilizada no RUD. SigaEdc | |
MV_ASSRUD2 | C | Segunda assinatura que sera utilizada no RUD. SigaEdc | |
MV_ATBLTOT | L | Controla o bloqueio do campo preço de venda da aba recursos humanos no orçamento de serviços. .T. = bloqueado, .F. =desbloqueado. | |
MV_ATBOLCN | L | Permite atualiza‡?o de titulo de integra‡?o classi s no momento da remessa CNAB | |
MV_ATBSPRF | C | Prefixo da combinação do identificador unico utilizado na geração automática da base de atendimento | |
MV_ATBSSEQ | C | Sequencial da combinação do identificador unico utilizado na geração automática da base de atendimento | |
MV_ATCLPAD | C | Cliente Padrão para entrada do equipamento quando da aquisição do mesmo. | |
MV_ATCNAB | L | Se o valor for igual a .T., o Trailler " é atualizado. Caso seja .F." " utiliza o valor default." | |
MV_ATCRMD | C | HSP-Assumir no _CODCRM o codigo do medico do atend imento como sugerido | |
MV_ATCSTAB | C | Macro com a tabela que será gravada no pedido de venda quando gerado apartir de um contrato. | |
MV_ATCUSGE | L | Indica se o custo do equipamento deve ser calcula- do ( somado ) para todas as filiais ( T ) ou ape filial corrente ( F - Default ) | |
MV_ATDFTGY | L | Atualiza o campo TGY_DTFIM com a data da última agenda removida, se não existirem agendas futuras. | .F. |
MV_ATDIAS | N | Indica o numero de dias que deve ser somado na alocacao do atendente. | |
MV_ATEDESC | L | HSP-Pedir senha ao colocar desconto no atendimento | |
MV_ATESTCL | C | Cliente padrão para a transferencia de equipamento da base de atendimento quando da exclusão da nota fiscal de saida. | |
MV_ATESTLJ | C | Loja padrão para a transferencia de equipamento da base instalada quando da exclusão da nota fiscal de saida. | |
MV_ATESUS | C | HSP-Indica se o hospital atende o convênio SUS | |
MV_ATFAAPS | C | Arquivo HTML de modelo da aprovação da solicitação | |
MV_ATFASBX | C | Arquivo HTML de modelo da solicitação de baixa de Ativo. | |
MV_ATFASTR | C | Arquivo HTML de modelo da solicitação de transferência de ativo. | |
MV_ATFBLQM | D | Determina a data de bloqueio de movimentação do ativo. | |
MV_ATFCATR | C | Permite o cancelamento da transferência. Quando ativado, bens gerados por transferencia não poderão ser excluídos manualmente. 1=Sim 2=Não | |
MV_ATFCCDP | L | Define se o conteúdo dos campos N3_CCUSTO e N3_CCDESP serão os mesmos. T = O conteúdo será o mesmo para ambos; F = O conteúdo será diferente. | |
MV_ATFCCMV | L | Considera Centro Custo Cpo N3_CCUSTO (Padrao.T.) Considera CC das Movimentacoes (SN4)N4_CCUSTO(.F.) . | |
MV_ATFCLBL | C | Define qual procedimento de calculo deve ser rea lizado para os bens bloqueados. Ex: 0-Não calcul a, 1-Depreciação, 2-Correção e 3-Ambos. | |
MV_ATFCONT | C | Identifica se a contabilização dos mov. gerados pelo Cálc Mensal do Ativo Fixo será On-line "O" ou OffLine "N" | |
MV_ATFCSN4 | L | Indica se ja populou campo Calc.Pis ( N4_CALCPIS ) .T. = ja populou tabela SN4 CAMPO N4_CALCPIS .F. =Nao Populado SN4 | |
MV_ATFCTAP | C | Define se os apontamentos de produção serão realizados pela rotina ATFA110. 0=Desabilitado / 1=Habilitado | |
MV_ATFCTHR | N | Define a quantidade de Threads que serão executada s na contabilização Off-Line do Ambiente Ativo Fix o | |
MV_ATFCTRL | L | Faz controle de transações para cálculo de depreci ação dos ativos | |
MV_ATFCVDP | L | Define se o conteúdo dos campos N3_CLVL e N3_CLVLDEP serão os mesmos. T = o conteúdo será o mesmo para ambos; F = o conteúdo será diferente. | |
MV_ATFDCBA | C | Determina como sera desmembrado o ativo. "0" - Desmembra o item "1" - Desmembra o codigo base do ativo | |
MV_ATFDPBX | C | Define o método de depreciação na baixa (ATFA036) 0 = Não deprecia na baixa, 1=Depreciação proporcio nal na Baixa, 2=Depreciação total no Mês da Baixa | |
MV_ATFDPDI | N | Dias para considerar proporcional ou integral | |
MV_ATFDPSI | L | Indica a utilizacao da Depreciacao Simplificada T = Utiliza, F = não utiliza | |
MV_ATFGRPV | L | Habilita a inclusão de pedido de vendas na baixa de ativos com emissão de NF (.T. ativado / .F. desativado). | |
MV_ATFHTTP | C | Diretório do servidor HTTP | |
MV_ATFINT | C | Determina a utilizacao da classe de integracao AtfIntegra: 0-Nao 1-Sim | |
MV_ATFLBMC | C | 0=Nao considera mes cheio para Brasil (Padrao) 1=Considera mes cheio para Brasil | |
MV_ATFLIPE | L | Indica a utilizacao do Valor limite de depreciacao no periodo atraves do campo Val Lim Per(N3_VLIMPE) T = Utiliza, F = Não Utiliza | |
MV_ATFLOCP | C | Local padrão de projetos de imobilizado | |
MV_ATFMAPR | C | Determina as possibilidades válidas para preenchimento do campo N1_MESCPIS. Utilizado na validação do campo. | |
MV_ATFMBLQ | C | Determina o tipo de bloqueio de depre- ciacao do ativo. 0 = bloqueio integral 1 = bloqueio proporcional. | |
MV_ATFMBNF | C | Motivos de baixa que permitem geração de Nota Fiscal. | |
MV_ATFMCCM | C | Determina o metodo de calculo da Corr. Monetária. F-Taxa Fixa (Informada pelo usuário); M-Taxa Méda (Média Simples); V-Variação (Variação Mensal) | |
MV_ATFMDF | C | Considera moeda atribuida no parâmetro MV_ATFMOED para geração do registro F120/130(SPED PIS/CONFINS 0=Considera moeda 1.1=Considera moeda do parâmetro | |
MV_ATFMDMX | C | Define a moeda referente ao Valor Maximo de Deprec iação (N3_VMXDEPR) utilizada no cálculo de Depreci ação do Ativo Fixo | |
MV_ATFMOED | C | Moeda a ser considerada para calculo do Ativo Fixo Utilizar uma das moedas do Sistema (2,3,4,5) | |
MV_ATFMTHR | N | Numero de Treads para rotinas Multi-Tread. | |
MV_ATFMTRV | C | Determina o metodo da reavaliação do bem 0 = Com depreciacao independente 1= Com Reav da tx deprec 2= Com Reav deprec ACM | |
MV_ATFNAT | C | Forma pela qual serão exibidos os valores das cont as contabeis nos processos que o utilizam. C-Pela natureza da conta/ P-Padrão original do processo | |
MV_ATFNCRD | L | Determina se as notas de débito e de crédito serão utilizadas para ajustar o valor dos bens do ativo fixo. | |
MV_ATFNFIN | L | Determina se a integração com notas de crédito ou de débito serão feitas apenas para ativos tipo "01" (.F.) ou também para os de tipo "10" (.T.) | |
MV_ATFPROV | N | Quantidade de dias em relação ao fim da provisão para considerar o movimento de curto prazo | |
MV_ATFRESP | C | Indica o código do usuário responsável pelos Ativo s da empresa. | |
MV_ATFRFIL | L | Filtra os registros de rateio de depreciacao dos ativos no cadastro de rateio (ATFA011) para visualizar apenas um registro por regra. | |
MV_ATFRSLD | L | .T. = Determina se o controle das datas de Fechamento de Saldos em rotinas de Ativo Fixo como Fechamento Anual/Cálculo Mensal/Descálculo. | |
MV_ATFRTBX | C | Rotina de baixa de ativo utilizada no sistema | |
MV_ATFSCDP | L | Define se o conteúdo dos campos N3_SUBCTA e N3_SUBCDEP serão os mesmos. T = o conteúdo será o mesmo para ambos; F = o conteúdo será diferente. | |
MV_ATFSOLD | C | Indica se o processo de solicitação de documentos de Baixa e Transferência de itens do Ativo Imobilizado está ativado (1=Ativado,2=Desativado) | |
MV_ATFSPRO | C | Considerar ativos de depreciação gerencial relacionados a provisões nos saldos contábeis de ativos? (1- Sim/2-Não) | |
MV_ATFTIOA | C | Tipo do ativo a ser gerado pela rotina de Valor Recuperavel do Ativo. (10-Depr.Ger. Linear ou 12-Valor Recuperavel do Ativo. | |
MV_ATFURL | C | URL do serviço HTTP. | |
MV_ATFVDPR | L | Determina se o bem criado por incorporação terá vida útil própria (.T.) ou acompanhará a do bem principal (.F.) | |
MV_ATFVLNF | L | Habilita (.T.) ou Desabilita (.F.) a validação da da existência da nota fiscal na tabela SF2 no canc elamento da baixa do ativo. | |
MV_ATFVRES | L | Determina quando método redução de saldos se consi dera valor residual (valor original - depreciação acumulada). | |
MV_ATFWBX | N | Indica se deve ser gerado WF para solicitacoes de baixas Ativo Imobilizado. 0=Desabilitado, 1=Email e 2=Fluig. | |
MV_ATFWFM | L | Indica se deve ser gerado WF para solicitações de baixas e transferências de Ativo Imobilizado. | |
MV_ATGARCS | L | Indica se os atendimentos em garantia serão consi- derados para efeito de custo de manutenção. | |
MV_ATHDMUL | C | Se ao selecionar o chamado de Help-Desk para o téc nico. "1" = Retorna somente um ou "2" = Retorna todos. | |
MV_ATHISPA | N | Indica se será exibida a tela de parâmetros de filtros quando o histórico de cliente/equipamento é disparado através do chamado técnico.1=Sim,2=Não | |
MV_ATHORAS | N | Indica o numero de horas que deve ser somado na alocacao do atendente. | |
MV_ATHRNUT | N | Indica o numero de horas que deve ser considerado no final de semana. | |
MV_ATHRPR | L | Indica se o valor hora do servico sera calculado pelo preco do produto atendido ( T ) ou pelo valor hora del tecnico (F-Por Defecto) | |
MV_ATIVA2 | C | Campo da tabela SA2 que indica o código de atividade do fornecedor para a GissOnLine. | |
MV_ATIVCAR | C | Atividade de Carregamento | |
MV_ATIVCHG | C | Atividade de Chegada de Viagem | |
MV_ATIVCHP | C | Atividade de chegada do reboque no destino | |
MV_ATIVDCA | C | Atividade de Descarregamento | |
MV_ATIVDES | C | Atividade de Descanso do Motorista | |
MV_ATIVDS | C | Campo da tabela SB1 que indica o Código da Atividade referente ao Anexo I - Tabela disponível no validador DS município Imperatriz. | |
MV_ATIVEMP | C | Indica o código de atividade do contribuinte, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itapira/SP. | |
MV_ATIVIDA | C | Informar o campo da tabela SA1 (Cadastro de Client es) que se refere ao Codigo de Atividade. | |
MV_ATIVISP | C | Atividade da Inspeção de Veículos | |
MV_ATIVPSG | C | Atividade de Passagem em Postos | |
MV_ATIVRDP | C | Atividade de Saida para retirada do Reboque | |
MV_ATIVREF | C | Atividade de Refeição do Motorista | |
MV_ATIVRTA | C | Atividade de Retorno do Aeroporto | |
MV_ATIVRTP | C | Atividade de Retorno do Porto | |
MV_ATIVSAI | C | Atividade de Saida de Viagem | |
MV_ATLITMP | C | Configuração do listener do HelpDesk do Field Service.O primeiro numero indica os segundos para refresh normal e o segundo p/refresh em ociosidade | |
MV_ATLSNED | L | Determina se itens da Lista de Presentes devem ser salvos em uma alteração se não sofreram alterações | |
MV_ATMTCAN | C | Motivo de cancelamento a ser usado na substituição da alocação devido a conflito com o RH | |
MV_ATMVDEV | C | Código do tipo de movimentação de devolução opcional a ser empregado nos movimentos internos do Field Service | |
MV_ATMVREQ | C | Código do tipo de movimentação de requisição opcional a ser empregado nas movimentos internos | |
MV_ATOCIOS | C | Configura o tempo em segundos para que o listener do HeldDesk considere o atendimento como ocioso. | |
MV_ATONCLC | L | Permite efetuar o recálculo da precificação após a edição de cada campo do Orçamento de Serviço. | |
MV_ATOPFEC | C | Permite alterar OP encerrada para campos do i usuario, caso seu conteudo seja o valor 2 | |
MV_ATOPIMP | L | Define se o valor calculado para imposto sera incoporado ao total dos itens no orcamento de servicos, planilha do contrato e medicao/apuracao | |
MV_ATPLANO | C | Indica qual o código do plano de manutenção Preven tiva, que deve ser considerado no momento da inclu são do Equipamento. | |
MV_ATPRPOS | C | Define qual o modelo de preenchimento do vinculo entre OS de montagem e Orcamento de Servicos. | |
MV_ATREGHD | C | Indica a Regra de Alocação para Help Desk. A string deve ser preenchida c/'1' ou '0', p/ indicar a utilizacao de: habilidade e Nivel. | |
MV_ATSBOP | L | Indica se no calculo da base normal de ICMS, será alterado referente a cada entrada e saída indepen dente da col 16 ou cada entrada e movim. da col 16 | |
MV_ATSOLPA | L | HSP-Informe .T. caso o atendimentos da solicitacao do PA sejam atendidos pela DATABASE ou .F. pela da ta do atendimento. | |
MV_ATSTATI | L | Indica se o calculo de estatisticas de MTBF e MTTR sera realizado ON-LINE. | |
MV_ATTALC1 | N | Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e ainda nao alocado que configura um alerta ( em horas ) | |
MV_ATTALC2 | N | Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e ainda nao alocado que configura um alerta maximo ( em horas ) | |
MV_ATTATE1 | N | Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmacao de atendimento na agenda que configura um alerta. ( em horas ) | |
MV_ATTATE2 | N | Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmacao de atendimento na agenda que configura um alerta maximo ( em horas) | |
MV_ATTCHG1 | N | Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do atendente que configura um alerta. ( em horas ) | |
MV_ATTCHG2 | N | Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do atendente que configura um alerta maximo(em horas) | |
MV_ATTMAX1 | N | Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocacao que configura um alerta (em horas) | |
MV_ATTMAX2 | N | Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocacao que configura um alerta (em horas) ( em horas ). | |
MV_ATTMPOS | N | Indica intervalo, em minutos, a ser considerado para a atualização do Monitor de Ordem de Serviço. | |
MV_ATTPCOM | C | Determina como será a associação do vendedor para comissão no contrato. 1=Vendedor da Oportunidade; 2=Time de vendas da Oportunidade Comercial | 1 |
MV_ATTSAI1 | N | Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo ( laudo ) que configura um alerta ( em horas ) | |
MV_ATTSAI2 | N | Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo ( laudo ) que configura um alerta maximo ( em horas ) | |
MV_ATUBRA | L | Utilizado para quando for trocado a ordem dos campos, Se .T. Permite auto preencher os campos em branco de acordo com o produto cadastrado. | |
MV_ATUCLIE | C | HSP-Atualiza Cliente(SA1) pelo cadastro de Pacientes(GBH) . | |
MV_ATUCOMP | L | Indica se usará atualização automatica para os Complementos dos Documentos Fiscais do SPED. | |
MV_ATUCTRC | C | Nota de Rateio no Fiscal "1=Atualiza pelo GFE","2= Atualiza pelo Recebimento" | 1 |
MV_ATUEST | L | Atualiza o campo B2_SALPEDI quando a TES estiver configurada para não atualizar o estoque F.=Atualiza / .T.=Nao atualiza | |
MV_ATUGCT | D | Data de atualizacao do sistema, usada pela rotina de validação do SIGAGCT. | |
MV_ATUPESO | L | Indica se o Peso sera atualizado | |
MV_ATUSA1 | L | Atualiza dados históricos do cliente na exclusão do documento de saída. | |
MV_ATUSAL | C | Atualiza saldos contabeis (S) durante o lancamento ou nao (N) | |
MV_ATUSCH | L | Indica se o saldo bancario deve ser atualizado na baixa a pagar manual, mesmo se o numero do cheque nao for informado. (Sigaloja) | |
MV_ATUSCTS | C | Caso informado um código de usuário, será gerado somente para o mesmo, os pedidos de venda. | |
MV_ATUSI2 | C | Indica modo de atualizacao dos Lctos.Contabeis (O) On-Line, ou (C) Contra-Prova | |
MV_ATUSI3 | C | Cria automaticamente amarracao C.CustoxCta.Ctbil Indica se em tempo de lancamento criara um regis- tro automaticamente no SI3. | |
MV_ATUSI4 | C | Cria automaticamente amarracao Item x Cta Contabil Indica se em tempo de lancamento criara um regis- tro automaticamente no SI4. | |
MV_ATUSLBC | L | Indica se atualizacao de saldos bancarios devera ser executada on-line, nas baixas automáticas a pa gar. | |
MV_ATUSLON | L | .T. para efetuar a atualização de saldo on-line .F. para não efetuar atualização de saldos on-line | |
MV_ATUTX | L | Se T atualiza o cadastro ECB ( Taxas do SIGAECO ) | |
MV_ATUVIEW | L | Atualiza o documento via MS Word + PEs antes da leitura via MS Word View (.T./.F.). | |
MV_ATVCHGC | C | Atividade de chegada de viagem no cliente. Utiliza do na rota automática, quando são criados roteiros | |
MV_ATVCHPA | C | Chegada no Ponto de Apoio | |
MV_ATVCIMP | L | Alterar o vencimento dos titulos de impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL) quando da baixa do titulo prin- cipal. T (True) = Alterar ou F(False) = Nao Altera | |
MV_ATVCONS | C | Ativa/Desativa a consulta VT100 (CTRL+C) (1-Sim,2-Nao) | |
MV_ATVCONT | C | Campo da tabela SA1 que contém o código da atividade municipal do cliente para a DS | |
MV_ATVECON | C | Cod.de Atividade Economica Estadual do Estabelec. | |
MV_ATVEMPR | C | Parametro que indica o ramo de atividade da Empres a deve aparecer no relatorio GPER800. | |
MV_ATVREVI | L | Indica se valida o contrato de locação para não permitir realizar revisões quando o mesmo estiver na etapa de picking. .T.–Valida, .F.–Não valida. | |
MV_ATVSAIC | C | Atividade de saída de viagem no cliente. Utilizado na rota automática, quando são criados roteiros. | |
MV_ATVSAPA | C | Saída no Ponto de Apoio | |
MV_ATVTABB | L | Habilita Integração Vistoria e Agendamento | |
MV_AUDESP | L | Utiliza AUDESP | |
MV_AUDINF | C | Auditoria de Frete Combinado (1=Auditar normalment e 2=Exigir aprovação) | |
MV_AUDMEST | C | HSP- Define se o sistema movimentara o estoque na inclusao de mat/med pela auditoria de contas quan- do status da guia for 0 ou 1? S/N | |
MV_AUDSLID | L | Define que Somente o Auditor Lider fara a Alteraca o/Manutencao da Auditoria. | |
MV_AUMARRD | C | Utiliza arredondamento no Aumento Salarial ? | |
MV_AUTCMT | N | Parâmetro para definir quantidade de threads utilizadas na atualização das autocontidas. | |
MV_AUTGIRO | C | Concessionaria utiliza autogiro. | |
MV_AUTHWS | C | Autenticacao do Webservice Dados criptografados em ENCODE64 Formato usuario:senha | |
MV_AUTOCOM | N | Indica como sera a comunicacäo com os equipamentos utilizados pelos produtos de Aut. Comercial (0-SIG ALOJA, 1-AUTOCOM E SIGALOJA, 2-AUTOCOM) | |
MV_AUTOCON | L | Impressora de cheques tem os lay-out's definidos? ou deve receber do sistema | |
MV_AUTOEMI | N | Informar o número de dias retroativos a ser consid erado a partir da data-base do sistema para emissã o automática de notas. | |
MV_AUTOENT | C | Indica se o Cliente usará o controle de Autorizaçõ o de Entregas | |
MV_AUTOISS | C | Preencher automaticamente os dados de cobrança do ISS e DIRF em notas fiscais de entrada. Informar: {"Fornecedor","Loja","Gera DIRF","Cód. Retenção"} | |
MV_AUTOSAI | C | Define a geração automatica das Marcações do Inter valo nos dia que forem do Tipo: "C"-Compensado,"D" -Descanso ou Feriados ou "N"-Nao Trabalhado. | |
MV_AUTOSRC | L | Calcular somente para autônomos que possuam lançam entos mensais. .T. (True) Calcula apenas se possui r movimento, .F. (False) Calcula todos os ativos. | |
MV_AUTPART | C | Define sobre a inclusão de participante a partir d o cadastro de autônomos. 1=Pergunta se inclui; 2=S empre inclui; 3=Nunca inclui. | |
MV_AUTPCDI | L | PIS/COFINS automatizado na DI | |
MV_AUTPEN | L | Permite ou nao a venda de um veiculo que aguarda aprovacao por outro atendimento | |
MV_AUTREDE | L | Indica se necessita informar os dados de autenticação da rede | |
MV_AUTXML | C | CPF/CNPJ do Escritório de Contabilidade.Será considerado em todas as NFe transmitidas.Não informar ponto ou barra.Utilizar separador ';' | |
MV_AV10925 | C | quando o parametro conter o numero 1, aparecera aviso:Os impostos PIS/COFINS/CSLL foram recolhidos por outro documento de entrada | |
MV_AVALCRD | L | Define se na alteracao do pedido de venda deve-se considerar o credito liberado. | |
MV_AVALEST | N | Define se a liberação manual de credito devera considerar a quantidade liberada(1), a quantida- de em estoque(2) ou (3) bloqueia o estoque. | |
MV_AVALFLT | C | Define se utiliza filtro de padrão ou se permite a edição do filtro (0 = Filtro padrão 1 = Sem filtro e exibe a opção de filtro no menu) | |
MV_AVALINT | L | Considera o código da filial(B1_FILIAL) na composição do internalID do produto (SB1). | |
MV_AVEIMAX | N | Atendimento de Veiculos - Informe a qtde maxima de Veiculos permitida por Atendimento. | |
MV_AVG0001 | N | Proxima Sequencia do Arquivo a ser gerado para o Siscomex. Exemplo EE000001.XXX (EEC) | |
MV_AVG0002 | C | DIRETORIO DE GRAVACAO DOS TXT'S SISCOMEX (EEC) | |
MV_AVG0003 | C | DIRETORIO DE RETORNO DOS TXT'S SISCOMEX (EEC) | |
MV_AVG0004 | L | Conferencia de pesos liquido e bruto na gravacao do Processo. | |
MV_AVG0005 | L | Desativar botao volume e gravacao embalagens do Processo e Embarque. | |
MV_AVG0006 | C | Identificar o ·ltimo n·mero seq³encial utilizado no memorando de exportação. | |
MV_AVG0007 | C | Diretorio raiz do Protheus(ex:\\SERVER\COMP\AP5\) | |
MV_AVG0008 | L | Permite inclusao de Embarque s/ itens | |
MV_AVG0009 | L | Digitacao de pesso bruto total por item | |
MV_AVG0010 | L | Recalculo de Cubagem por Item. | |
MV_AVG0011 | C | Periodicidade padrão para geracao de RE -1 = Puxar a periodicidade da cond pagto. | |
MV_AVG0012 | C | Agrupamento padrao para geracao do RE com este parametro <> "N" o usuario nao escolhe a opcao de agrupamento. | |
MV_AVG0013 | C | Indica Contas de Debito Automatico | |
MV_AVG0014 | L | Indica se o envio de e-mail esta habilitado (EXP) | |
MV_AVG0015 | C | Sol.Num. - E-mail do depto de tesouraria (export) | |
MV_AVG0016 | C | Sol.Num. - E-mail Contas a Pagar (Export) | |
MV_AVG0017 | C | Na integracao com o faturamento, o C6_PRECO é o pr eco FOB ? (S/N) | |
MV_AVG0018 | C | Caminho de geracao do arquivo de integracao IN86 | |
MV_AVG0019 | C | Modelo do documento p/ Integracao IN86 | |
MV_AVG0020 | L | Habilita tela de edicao de anexos | |
MV_AVG0021 | C | Rateio do Frete (1=Peso Liquido, 2=Peso Bruto, 3=P reco FOB) | |
MV_AVG0022 | L | Composicao de embalagens no cadastro de Produtos | |
MV_AVG0023 | C | Filial Brasil | |
MV_AVG0024 | C | Filial Exterior | |
MV_AVG0025 | N | Sequencia do arquivo de RV p/ Siscomex | |
MV_AVG0026 | N | Sequencia do arquivo de DDE p/ Siscomex | |
MV_AVG0027 | N | Sequencia do arquivo de DSE para o Siscomex | |
MV_AVG0028 | L | Habilitar opcao para alterar o nro do pedido. | |
MV_AVG0029 | L | Processos de Commodities | |
MV_AVG0030 | C | CODIGO DA UNIDADE DE MEDIDA PARA TONELADA | |
MV_AVG0031 | C | Codigo da Unidade de Medida Para Kg | |
MV_AVG0032 | C | Codigo da Unidade de Medida Para LBS | |
MV_AVG0033 | L | Indica se tela de gets dos certificados tem mais d e 3 linhas de gets | |
MV_AVG0034 | C | Codigo Unidade de Medida em Lots | |
MV_AVG0035 | C | Codigo do Idioma em Portugues | |
MV_AVG0036 | C | CPF/CGC Representante Legal (Siscomex) | |
MV_AVG0037 | C | Codigo do Idioma em Ingles. | |
MV_AVG0038 | L | DEFINE SE A INTEGRACAO DE NOTAS FISCAIS NO EMBARQU E POSSUI ITENS | |
MV_AVG0039 | L | Pagamento antecipado. (Exportacao) | |
MV_AVG0040 | L | Determina se no C.O.Aladi tem 4 linhas de OBS | |
MV_AVG0041 | L | Controle de Lotes (não usa conceito de lote Micros | |
MV_AVG0042 | L | Se .T. gera os arquivos de historico no top | |
MV_AVG0043 | L | Não mostrar a mensagem de confirmacao de fixar preco no exterior quando fixar no Brasil. | |
MV_AVG0044 | L | Não mostrar a mensagem de exclusão de processo no quando excluir no Brasil | |
MV_AVG0045 | L | Utilizar IW_Multiline na tela de despesas (Embarque/Processo) | |
MV_AVG0046 | L | Permitir estorno de parcela de câmbio com variação cambial | |
MV_AVG0047 | L | Filtro de doctos pelo idioma do país no cadastro de países / clientes | |
MV_AVG0048 | C | Diretorio de gravacao dos TXT'S contendo informações da Receita Federal IN SRF 315 | |
MV_AVG0049 | L | Gerar RE por Ato Concessório? | |
MV_AVG0050 | L | Exibe tela para definir a impressao de capítulo e sub-capítulo para os certificados | |
MV_AVG0051 | C | Formato do arquivo para envio de e-mail nos relatórios do AVGCRW32 (Crystal) | |
MV_AVG0052 | L | Nao efetua a confêrencia do total do pedido com o total do faturamento | |
MV_AVG0053 | C | Diretorio de gravacäo dos temporarios para visualizacäo de RPTs | |
MV_AVG0054 | L | Descontinuado | |
MV_AVG0055 | N | Valor de tolerancia para conversäo das NF em R$ pa ra a moeda do processo | |
MV_AVG0056 | L | Habilita rotina de ordenacäo decrescente de processos | |
MV_AVG0057 | L | Habilita a aprovação de crédito autómatico no EASY | |
MV_AVG0058 | L | Habilita a gravação da data de embarque efetiva do SISCOMEX. | |
MV_AVG0059 | L | Recalcular totais na gravação dos itens. | |
MV_AVG0060 | L | Inicializar campos na tela de inclusao de itens do Pedido de Exportacao (T/F) | |
MV_AVG0061 | C | No. Pedido especial para R.V. sem vinculacao. | |
MV_AVG0062 | C | Unidade de Medida da Bolsa (NY) - cents US$/LB | |
MV_AVG0063 | L | Calculo do Pes.Bruto Total (do item) Qtde*Peso Br. Unit. | |
MV_AVG0064 | C | Configura qual rotina sera executada na integracao com o Faturamento (EECFAT/EECFAT2) | |
MV_AVG0065 | L | Habilitar/Desabilitar Validacao das Unidades de Me dida na Geracao de RE/DSE. | |
MV_AVG0066 | N | Valor que define a multiplicidade das embalagens. | |
MV_AVG0067 | L | Geracao de embarque para pedido(s) nao faturado. | |
MV_AVG0068 | C | Configuração para pesquisa na tab.preço "1"- Cadastro de Produto; "2"-Tab.Preço; "3"-Ambos | |
MV_AVG0069 | L | Habilita o envio de e-mail para o resp. do process o, na integracao da NF, quando encontrar diferenca s entre a NF e o Embarque. | |
MV_AVG0070 | C | Código Alternativo para o país, a ser utilizado na função TabPreco() para apuração do preço do produto. | |
MV_AVG0071 | N | Valor do Time-out em minutos integracäo Crystal (A VCRW32) | |
MV_AVG0072 | L | Habilitar/Desabilitar Historico de Pre-Calculo. | |
MV_AVG0073 | C | Parametro que indica os campos do SC5 que não devem ser enviados na integração com faturamento. | |
MV_AVG0074 | C | Parametro que indica os campos do SC6 que não devem ser enviados na integração com faturamento. | |
MV_AVG0075 | N | Percentual de divergência entre as quantidades informadas na NF e nos itens do embarque. | |
MV_AVG0076 | L | Habilita/Desabilita a msg de confirmacäo para impressao do custo por item. (Rotina de Pre-Calculo). | |
MV_AVG0077 | L | Habilita/Desabilita os tratamentos de comissão com mais de um agente por item. | |
MV_AVG0078 | L | C.O. Aladi - Bahia - Imprime Descrição da Família ? | |
MV_AVG0079 | L | Habilita/Desabilita a rotina de replicação de dados nas filiais de off-shore. | |
MV_AVG0080 | L | Carrega os campos já marcados na tela de replicação de dados nas filiais de off-shore. | |
MV_AVG0081 | L | Habilita os tratamentos de alteração de valores ap ós o embarque (após preenchimento da data de embar que.) | |
MV_AVG0082 | C | Define o campo do EEC que será considerado como previsão de embarque para efeitos de validação. (D efault - EEC_ETD) | |
MV_AVG0083 | L | Habilita os novos tratamentos de Multi Off-Shore ( Varios niveis de Off-Shore) | |
MV_AVG0084 | C | Despesas Internacionais que poderão ser incluídas apos o embarque, separadas por '/', com base em ca mpos do EEC. | |
MV_AVG0085 | L | Se estiver ligado, não inclui o desconto na formaç ão de preço dos itens, apenas no total do processo . | |
MV_AVG0086 | L | Define como será o cálculo de comissão percentual. Se estiver ligado, será sobre o FOB descontado (FO B - (menos) desconto), senão será sobre o FOB. | |
MV_AVG0087 | C | Sequência de eventos das parcelas de câmbio que nã ao devem ser geradas, separados por "/", sem espaç os. | |
MV_AVG0088 | L | Atribuir, automaticamente, o percentual de comissao e o agente de comissao ao incluir um item do processo de exportacao. | |
MV_AVG0089 | L | Limpar o conteudo do campo numero SD(EE9_NRSD), de acordo com a RE, ao atualizar os dados com o retorno da averbacao. | |
MV_AVG0090 | L | Define se o sistema bloqueia a edição de um pedido que já tenha todas as suas quantidades embarcadas. | |
MV_AVG0091 | N | Define o emulador de terminal utilizado para acess ar o SISCOMEX. "1"-IWW; "2"-Packet. | |
MV_AVG0092 | L | No cálculo de preços no Pedido e Embarque, define se no rateio das despesas pelos itens haverá acerto ao final se houver sobra. | |
MV_AVG0093 | L | Habilita a manutenção das NF's na preparação da DD E atraves da grade de apresentação. | |
MV_AVG0094 | L | Habilita o bloqueio de campos no pedido/itens e it ens do embarque quando o pedido for originario da integracao. | |
MV_AVG0095 | C | Diretório de gravação dos TXT's contendo informações da Receita Federal Registro 85 | |
MV_AVG0096 | L | Permite a vinculação de mais de uma carta de crédi to por pedido/embarque. | |
MV_AVG0097 | L | Define se haverá o controle de usuários, para que 2 usuários não consigam fazer uma mesma integração ao mesmo tempo. | |
MV_AVG0098 | C | Armazena o ultimo diretorio e arquivo especificado pelo usuário na geração do arquivo txt da rotina EECREG85 | |
MV_AVG0099 | L | Habilita o tratamento de controle de produtos na Carta de Crédito. | |
MV_AVG0100 | L | Habilita a impressão da descrição dos itens ao lado da Naladi/SH no Certificado de Origem | |
MV_AVG0101 | L | Habilita mensagem quando nao sao geradas parcelas de cambio devido a condicao de pagamento possuir um adiantamento. | |
MV_AVG0102 | L | Habilita verificacao do valor total da nota fiscal na integracao de notas fiscais de saida. | |
MV_AVG0103 | L | Habilita a rotina de RV 1:1. | |
MV_AVG0104 | C | RIEX - Diretório para geração de arquivo XML | |
MV_AVG0105 | C | Codigo do produto padrao para a NFC de Cambio. | |
MV_AVG0106 | C | TES padrao para a NFC de Cambio. | |
MV_AVG0107 | C | Clasificacao Fiscal padrao para a NFC de Cambio. | |
MV_AVG0108 | N | Valor de tolerância para divergencia entre o valor total na moeda dos itens e o valor total na moeda da capa da NF. | |
MV_AVG0109 | N | Define o número de casas decimais para arredondame nto do preço unitário dos itens no pedido/embarque | |
MV_AVG0110 | N | Define o número de casas decimais para arredondame nto do preço total dos itens no pedido/embarque. | |
MV_AVG0112 | C | Código do OIC a ser incluido no sistema | |
MV_AVG0113 | C | Grupo de usuários pertencentes a setores Táticos e /ou estratégicos (Supervisão/Gerência), que terão acessos diferenciados.Ex.: maior prorrogação do RV | |
MV_AVG0114 | L | Indica se a empresa utiliza rotinas de exportação de café | |
MV_AVG0115 | C | Código da unidade de medida para Sacas 50kg | |
MV_AVG0116 | C | Código da unidade de medida para Sacas 60kg | |
MV_AVG0117 | C | Define a safra atual, utilizada na craição de OICs | |
MV_AVG0118 | L | Habilita o envio do(s) enquadramento(s) para itens de Drawback. | |
MV_AVG0119 | L | Ativa Rotina de Desconto por Itens | |
MV_AVG0120 | C | Informa o codigo da empresa a ser utilizado pela Manutenção de OIC's, em ambientes de exp. de café. | |
MV_AVG0121 | N | Define o valor máximo em US$ do pedido de exporta ção para geração da Declaração Simplificada de Exp ortação (DSE). | |
MV_AVG0122 | C | Nome do grupo de usuários que podem prorrogar o prazo dos RE's consignados mais de uma vez. | |
MV_AVG0123 | L | Habilta a rotina de Wizard de R.E. | |
MV_AVG0124 | N | Porcentagem usada no Calculo do Seguro | |
MV_AVG0125 | L | Define se o sistema utiliza os tratamentos de Carta de Crédito por Item | |
MV_AVG0126 | C | Controle de numeracao automatica de FFC | |
MV_AVG0127 | L | Define se o campo quantidade de mercadoria do fabricante(24e), enviado ao siscomex(RE), será na unid. comerc. ou na unid. da NCM. | |
MV_AVG0128 | N | Define o limite de dias que a data liquidação do contrato pode ser maior que a data de vencimento nas parcelas de câmbio. | |
MV_AVG0129 | N | Define o limite de dias que a data liquidação do contrato pode ser maior que a data de entrega dos nas parcelas de câmbio | |
MV_AVG0130 | L | Define se sera habilitado o botao de comparacao de Notas fiscais com os itens de embarque, na integracao com o modulo contabil(SigaECO). | |
MV_AVG0131 | L | Define se a integração entre o módulo SIGAEEC e SIGAFIN está habilitada | |
MV_AVG0132 | L | Define se o sistema irá gerar Log do ambiente ao encontrar erro nas contratações de serviços. | |
MV_AVG0133 | L | Define se o sistema irá gerar parcelas de cambio de despesas internacionais na integração SIGAEEC X SIGAEEC X SigaFin | |
MV_AVG0134 | C | Numeração dos títulos gerados durante a integração do SIGAEEC com o SIGAFIN | |
MV_AVG0135 | C | Define o diretório padrão de armazenamento dos arq arquivos XML utlizados pelo EasyLink | |
MV_AVG0136 | L | Desabilita/Habilita mensagem(opção) para eliminar saldo de pedidos embarcados parcialmente. | |
MV_AVG0137 | L | Define se é o novo tratamento de impressão por inv oice onde é feita uma chamada de Crystal para cada invoice. | |
MV_AVG0138 | L | Define se habilita a Manutenção de Dados do Fabric ante para os Itens do Embarque de Exportação. | |
MV_AVG0139 | L | Define se o valor do Desconto será somado (.F.) ou subtraido (.T.) do valor Fob, no caso de Preço Fechado. | |
MV_AVG0140 | C | Imprime o Importador (I) ou o Consignatario (C) no R.E.(Registro de Exportacao) | |
MV_AVG0141 | L | Habilita o fluxo alternativo da integração entre o SIgaEEC e o SigaFat. | |
MV_AVG0142 | L | Habilita a integração do módulo SIGAEEC com o sistema Inttra | |
MV_AVG0143 | N | Numeração sequencial dos arquivos gerados durante a integração com o sistema Inttra | |
MV_AVG0144 | L | Habilita os tratamentos da nova legislação cambial | |
MV_AVG0145 | L | Código da natureza padrão para internação de recursos no interior. | |
MV_AVG0146 | L | Habilita a nova rotina de estufagem no SIGAEEC | |
MV_AVG0147 | C | Endereço do servidor de arquivos do Inttra | |
MV_AVG0148 | C | Usuário de acesso ao servidor do Inttra | |
MV_AVG0149 | C | Senha de acesso ao servidor Inttra | |
MV_AVG0150 | C | Caminho e nome do aplicativo utilizado para abertura de arquivos com extensão .ZIP | |
MV_AVG0151 | C | Caminho e nome do programa utilizado para visualização de arquivos pdf. | |
MV_AVG0152 | N | Tamanho da altura do .JPG gerado função AVPRINTE | |
MV_AVG0153 | N | Tamanho da altura do .JPG gerado função AVPRINTE | |
MV_AVG0154 | L | Indica se o sistema irá sobrepor a unidade de medida do item com a unidade de medida do R.V. na vinculação de R.V. | |
MV_AVG0155 | L | Indica se o sistema possuirá tratamentos de exportação de café e exportação regular no mesmo ambiente. | |
MV_AVG0156 | L | Habilita a fase de pré-container na estufagem de mercadorias | |
MV_AVG0157 | C | Descrição da estrutura pré-container na rotina de estufagem de mercadorias | |
MV_AVG0158 | C | Nome do recurso que indica a estrutura pré-container na rotina de estufagem de mercadorias | |
MV_AVG0159 | L | Indica se o ambiente possui tratamentos opcionais de commodities | |
MV_AVG0160 | L | Controla geração da Nota Complementar caso a Nota Única já tenha sido gerada. | |
MV_AVG0161 | L | Parâmetro que decide se irá ser impresso na Commercial Invoice | |
MV_AVG0162 | L | Exibe mensagem alertando a existencia de itens sem norma no Certificado de Origem | |
MV_AVG0163 | N | Ano para atualização de Movto - via Scheduler | |
MV_AVG0164 | N | Numero da opção da seleção - via Scheduler | |
MV_AVG0165 | N | Mês para Emissão do Relatório | |
MV_AVG0166 | C | Ano para Emissão do Relatório | |
MV_AVG0167 | C | Código para emissão do relatório | |
MV_AVG0168 | C | Email de destinatário do relatório | |
MV_AVG0169 | C | Define se sera habilitado mensagem de liquidar sa ldo ao ser realizada alguma alteracao no pedido. 1=Sim,2=Nao e elimina residuos,3=Nao e nao elimina | |
MV_AVG0170 | L | Define se habilita Controle de Alcadas no EIC | |
MV_AVG0171 | L | Define se a integração de R. E. irá agrupar os itens por NCM + Descrição. T=Agrupa; F=Não Agrupa (Somente N.C.M.) | |
MV_AVG0172 | L | Define se as embalagens iguais serão embaladas quando movidas na rotina de estufagem | |
MV_AVG0173 | L | Define se as despesas nacionais serao replicadas da Filial Brasil para a Filial Off-Shore. | |
MV_AVG0174 | L | Habilita a Rotina de Notas Fiscais de Remessa | |
MV_AVG0175 | C | Diretorio onde sera criado o arquivo TXT de Integração Fiscal. | |
MV_AVG0176 | C | Ambiente responsavel por enviar as transacoes (Ex: Client 100, Client 200 etc) | |
MV_AVG0177 | L | Habilitar/desabilitar a rotina de alteração e cancelamento de RE. | |
MV_AVG0178 | C | Código da Natureza utilizada nos títulos de RA na integração entre SIGAEEC e SIGAFIN | |
MV_AVG0179 | C | Data final da ultima integração de dados contábeis | |
MV_AVG0180 | L | Habilita a liquidação de câmbio pós embarque para adiantamentos conforme a circular nº 3.436 de 06/12/2009 (RMCCI nº 28) | |
MV_AVG0181 | L | Habilita (T) a rotina de retorno de D.D.E. via R.E. | |
MV_AVG0182 | L | Habilita (.T.) a busca pela pesquisa padrão do sistema | |
MV_AVG0183 | L | Habilita (.T.) o cálculo do seguro previsto Quando ativado realizará o cálculo direto (% do seguro X (total FOB + frete)) | |
MV_AVG0184 | L | Habilita o cálculo de Lead Time por produção | |
MV_AVG0185 | L | Habilita a cópia de todos os campos de uma estrutura | |
MV_AVG0186 | L | Define se as informações da Proforma virão da tabela de proformas ou capa do Purchase Order | |
MV_AVG0187 | C | Natureza a ser usada para a geracao do titulo de adiantamento a partir da rotina de numerarios quando integrado os modulos SIGAEEC e SigaFin. | |
MV_AVG0189 | L | Inclusão de embarque sem cotação de moeda cadastrada | |
MV_AVG0190 | C | Habilita a escolha de campos no Ato Concessório | |
MV_AVG0191 | L | Imprime no follow up de câmbio todas as invoices r elacionadas ao pedido (Campo: Fatura nº) | |
MV_AVG0192 | L | Habilita (T) a exibição dos itens da grade durante a visualização do processo de exportação. | |
MV_AVG0193 | C | Define o diretorio dos arquivos de retorno da Suframa | |
MV_AVG0194 | C | Descrição usada na IMP/EXP para Excel no Menu do D | |
MV_AVG0195 | C | Define o campo onde sera informado o beneficiario do adiantamento | |
MV_AVG0196 | L | Envia dados de Seg. e Frete do SIGAEEC para SIGAFA | |
MV_AVG0197 | C | Permitir quebra de vários anexos por RE no envio ao Siscomex Exportação Web. 1=Sempre permitir; 2=Nunca permitir; 3=Deixar o usuário decidir | |
MV_AVG0198 | L | Habilita o agrupamento na Estufagem | |
MV_AVG0199 | L | Define a quebra da estufagem por OIC. | |
MV_AVG0200 | L | Habilita a marcação do item na estufagem. | |
MV_AVG0201 | C | Permitir o uso do NovoEx 1=Permite ; 2=Rejeita ; 3=Pergunta | |
MV_AVG0202 | L | Habilita a rotina de 'Controle de Demurrage | |
MV_AVG0203 | N | Parametro que habilita se o programa está adaptado ao padrão MVC | |
MV_AVG0204 | L | Habilita utilização do formulario do site do bb (T ) ou por APH (F) | |
MV_AVG0205 | C | Tipo do Documento para Emb. Exportacao - LOGIX | |
MV_AVG0206 | C | Embalagem padrao para pedido de exportação integrado via Mensagem Unica | |
MV_AVG0207 | C | Cond. de Pagto padrao para pedido de exportação integrado via Mensagem Unica | |
MV_AVG0208 | C | Via de Transp. padrao para pedido de exportação integrado via Mensagem Unica | |
MV_AVG0209 | C | Incoterm padrao para pedido de exportação integrado via Mensagem Unica | |
MV_AVG0210 | C | Centro de Custo padrao para titulo de adiantamento de exportação integrado por mensagem unica. | |
MV_AVG0211 | L | Admissao em Entreposto sem LI | |
MV_AVG0212 | C | Separar Mercadorias do RE quando o agrupamento utilizar NCM. 1=Sempre separar; 2=Nunca separar; 3=Deixar o usuário decidir | |
MV_AVG0213 | L | Habilita alteracao de titulos a Receber do modulo Financeiro permanecendo o mesmo numero de titulo. | |
MV_AVG0214 | L | Habilita geracao de varias parcelas de titulos a receber no modulo Financeiro | |
MV_AVG0215 | C | Portador da conta para baixa do titulo a receber | |
MV_AVG0216 | C | Tipo do Portador da conta para baixa do titulo a r eceber. | |
MV_AVG0217 | C | Indica a versão do layout dos arquivos xml na integração SIGAEEC x INTTRA | |
MV_AVG0218 | C | Código da Moeda na Cotação da Bolsa | |
MV_AVG0219 | L | Define se o sistema deve considerar o arquivo xls de quebra das adições feito pelo despachante | |
MV_AVG0220 | C | Parametro para codigo da embalagem na integração | |
MV_AVG0221 | C | Define o tipo de arquivo a ser integrado com o SISCOSERV | |
MV_AVG0222 | C | Define o diretório dos arquivos de retorno do SISCOSERV no Servidor do Protheus | |
MV_AVG0223 | C | Define a quantidade máxima de registros em um mesmo lote de envio ao SISCOSERV | |
MV_AVG0224 | C | Campo responsavel pelo Numero do Documento a ser registrado em um pagamento de Serviços | |
MV_AVG0225 | N | Prazo em meses subsequentes para registro do RAS/R VS no siscoservVS no siscoserv | |
MV_AVG0226 | L | Habilita Integração de Serviços com o financeiro | |
MV_AVG0227 | L | Habilita/Desabilita Pre-calculo do frete com a porcentagem % fixo pela tabela de Pre-calculo. | |
MV_AVG0228 | C | Parâmetro responsável para envio de e-mail pelo si stema na integração despachante se 1=Envio do e-ma il por parâmetro, 2=Envio do e-mail por usuário. | |
MV_AVG9999 | C | Controle de Sistema - P10 | |
MV_AVGVLMP | N | Valor de tolerancia (-/+) para o valor da NF compa rado com o valor do embarque. | |
MV_AVGVLMX | N | Valor maximo para alterar o valor em Reais na liqu idacao | |
MV_AVISFER | N | Indica o numero de dias de aviso de férias se for diferente do padrão ( 30 dias ) | |
MV_AVITG00 | C | Nome do arquivo BMP c/o LOGOTIPO da empresa que configurou as interfaces AvInteg | |
MV_AVITG01 | C | Nome do arquivo BMP c/o LOGOTIPO da empresa-client que utilizará as interfaces Avinteg | |
MV_AVPCTB | N | Número de processo(threads) para ser utilizado na contabilizacao de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Minímo: 1 Máximo:15 | |
MV_AVPTHR | N | Número de processo(threads) para ser utilizado no calculo de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Minímo: 1 Máximo:15 | |
MV_AV_MERC | C | Determina se soma o Vlr do ICMS no campo D1_VUNIT | |
MV_AWBINI | C | Data e hora inicio das operações dentro do padrão para que os registros inseridos nao necessitem de normatização. Formato é 'dd/mm/aaaa|hh:mm' | |
MV_AWBPRO | C | Número sequencial de AWB's provisórias | |
MV_AZFRETE | L | Indica se no conhecimento de frete, deve zerar a aliquota do item que tiver aliquota zerada na NF de origem | |
MV_B1ARROZ | C | Indica o campo na tabela SB1 se produto faz parte do calculo de credito presumido do inciso XX Art. 15. | |
MV_B1CALTR | C | Campo da tabela SB1 que define se calcular o Crédito Presumido pela carga tributária | |
MV_B1CATRI | C | Campo da tabela SB1 que contém a o percentual da carga tributária, que será atingida utilizando o crédito presumido. Exemplo: decreto 42649 do RJ | |
MV_B1CCFST | C | Campo da tabela SB1 que indica o percentual que será utilizado no cálculo da Substituição tributária da COFINS para fabricantes de cigarro. | |
MV_B1COFST | C | Campo da tabela SB1 que indica Aliquota que será utilizado no cálculo da Substituição tributária de COFINS para fab. de motocicletas e máq. agrícolas. | |
MV_B1CPSST | C | Campo da tabela SB1 que indica o percentual que Campo da tabela SB1 que indica o percentual que tributária de PIS para fabricantes de cigarro. | |
MV_B1ECRED | C | Campo da tabela SB1 para informar o nome do campo que conterá o código do produto para geração do arquivo magnético E-Credrural. | |
MV_B1FARM | C | Campo na SB1 que indica se o produto e farmaceutic o e devera ser considerado no registro 8827 e 8828 da GIMPB. | |
MV_B1M996 | C | Campo da tabela SB1 que identifica venda para Órgãos Públicos. Tratamento Apuração de PIS/COF | |
MV_B1PISST | C | Campo da tabela SB1 que indica Aliquota que será utilizado no cálculo da Substituição tributária de PIS para fab. de motocicletas e máq. agrícolas. | |
MV_B1PRECO | C | Informar os campos utilizados na SB1 para Preço de Venda Estimada e Moeda DCRE. Ex: {"B1_PRVEN","B1_MOEDA"} | |
MV_B1PTST | C | Campo da tabela de cadastro de produto que indica o percentual a ser utilizado para definir o calcu lo do ICMS-ST, se utiliza pauta ou margem. | |
MV_B350CLL | L | Gera registro B350 a partir da rotina FISA093? | |
MV_BA0B7T | L | Permite incluir um procedimento no protocolo de re embolso no remote apenas se existir tabela de reem bolso cadastrado na B7T ou BA0. | |
MV_BACKTO | L | Determina operacao de Back to Back no Processo Exp ortacao | |
MV_BAIXPDD | L | Este parametro permite o uso do filtro para inclui r titulos baixados para PDD. Parametro como .T. ti tulos baixados entram em PDD. | |
MV_BALCVEI | C | Determina operacao de Vendas de Veiculos na rotina de Venda Balcao | |
MV_BARUCAN | C | Indicar o campo na tabela SF3 que contem a descri ção do cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri - SP | |
MV_BARUMOT | C | Informar nome do campo para descrição do motivo de cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri | |
MV_BASDANT | L | Define se aplica cálculo da base do ICMS Do destino em operações de entrada para Contribuinte nas operações de Antecipação | |
MV_BASDEGO | C | Define UFs que terão calculo da base do destino em operações de entrada para contribuinte sem Subtrair ICMS | |
MV_BASDENT | C | Define UFs que terão calculo da base do destino em operações de Difal de entrada para contribuinte do ICMS | |
MV_BASDPUF | L | Define UFs que terão calculo da base do destino em operações de Difal de aquisicao de transporte. | |
MV_BASDSER | C | Define UFs que terão cálculo da base do destino em operações de entrada para Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 e 23 | |
MV_BASDSSE | C | Define UFs que terão cálculo da base do destino em operações de Saída para Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 e 23 | |
MV_BASDUPL | L | Define no Calculo do Diferencial de Alíquota Base de Calculo Unica ou Utiliza Base do Destinatário diferente. (.T. Diferente - .F. Unica) | |
MV_BASEALM | C | Almoxarifado onde sera controlado o estoque DA BASE DISTRIBUIDORA | |
MV_BASECDI | C | Define como está cadastrada a taxa de CDI no SM2, se está em uma base mensal ou anual. 1=Mensal 2=An ual | |
MV_BASECTR | C | Base de atendimento genérica para utilizar no Assistente de Geração do Contrato pelo SIGATEC | |
MV_BASERET | C | Define se as Reducoes de Base de Calculo do ICMS normal aplicam-se tambem na Base de Calculo do ICMS Solidario (retido) | |
MV_BASINS | N | Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de cálculo do INSS, parte autônomo. | |
MV_BASIRF | N | Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de cálculo do IRRF. | |
MV_BAURUAT | C | Indica o código de atividade do contribuinte do município de Bauru - SP, conforme Anexo II do layo ut para importação dos lançamentos (ISS digital). | |
MV_BAURUSE | C | Indica como deverão ser apresentadas as séries dos documentos emitidos no Protheus no ISS Digital de Bauru - SP. | |
MV_BAXPAR | L | Verifica se durante a execução da rotina de Posição Financeira no Painel do Aluno, ficará disponível status Baixa Parcial para visualização | |
MV_BCHVNFE | L | Para consulta chave NF-e no documento de entrada nao grava chave NF-e quando nao tiver conexao de INTERNET(.T.= grava, .F.= não grava) | |
MV_BCOCPG | C | Nome da consulta para o codigo do banco utilizado na tela de negociacao de pagamento (Como Pagar). Se em branco, sera usado A62. | |
MV_BCOCXA | C | Código do Banco que será utilizado para as vendas , onde o Sistema não pedira o banco | |
MV_BCOPIX | N | Define a forma de associação Títulos PIX ao Banco. 1=O Banco configurado que possua chave PIX; 2=O Banco TOTVS PIX;3=Vínculo manual via FINA890 | |
MV_BCOTECF | C | Banco Portador utilizado para transferências entre carteiras na integração TOTVS Antecipa TECHFIN | |
MV_BCREFIS | L | Indica se o contribuinte ira preencher o quadro Reservado ao Fisco com a BC da merc adoria quando se trata de operaçao de ST. | |
MV_BCRESOL | C | Código da resolução para "Bom contribuinte" | |
MV_BCRVEIU | C | Na entrada de veiculo usado com avaliacao para troca, baixa o titulo a receber gerado no atendimento (venda) referente ao mesmo. | |
MV_BDSIMP | C | Informe quais UF optaram por expurgar o valor do ICMS do Simples Nacional ao invés do Interestadual na aquisição com Difal com Base Dupla | |
MV_BDSTREV | L | Indica se haverá cálculo de base dupla para aquisi ção de produtos destinados a revenda e outros fins | |
MV_BDVCIMP | L | Alterar vencimento dos impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL)considerando o vencimento do titulo principal quando transferido via borderô de impostos. | |
MV_BEMENT | C | Indica os estados, que devem incluir o CIAP no SPED, como entrada levando em consideração a sua entrada da nota fiscal | |
MV_BENEFRJ | C | Informe nome do campo criado manualmente na tabela SF4 (TES) que contém o código do Benefício Fiscal para a NFS-e Rio de Janeiro | |
MV_BENEXGS | L | Define se o cálculo retroativo de benefícios, no Gestão de Pessoal, deve considerar registros do Gestão de Serviços. (.T. = Sim ; .F. = Não) | .T. |
MV_BHATE | N | N·mero Final de Horas que irá compor para acumu- lar no Banco de Horas. Deverá estar especificado em Horas. Ex. 0.01 a 999.99 | |
MV_BHDE | N | N·mero Inicial de Horas que irá compor para acumu- lar no Banco de Horas. Deverá estar especificado em Horas. Ex. 0.01 a 999.99 | |
MV_BICMCMP | L | Informa se a base do icms complementar deve ser re duzida como o ICMS normal | |
MV_BIOVLDR | C | Indica o Aparelho de Validação Biométrica sendo Utilizado (1=Nitgen, 2=BioTouch) | |
MV_BIOWERE | C | Integração da biometria no remote e web (portal Pl ano de Saúde) 1 = Ativa e 0 = Desativado | |
MV_BIXALIA | C | Alias no DBAccess | |
MV_BIXDB | C | Tipo do banco de dados | |
MV_BIXPERF | N | Quantidade de anos para incremento | |
MV_BIXPERI | N | Quantidade de anos para decremento | |
MV_BIXPORT | C | Porta do Servidor DBAccess | |
MV_BIXSRVR | C | Servidor DBAccess | |
MV_BIXTCON | C | Tipo de conexão ao DBAccess | |
MV_BLADOC | L | Define se a conciliação Tef considera o campo .F.= FIF_NSUTEF, ou .T. FIF_NUCOMP | |
MV_BLALOT | N | Quantidade de registros por lote para o processamento das Threads na Conciliação SITEF. | |
MV_BLATHD | N | Quantidade de Threads para o processamento da Conciliação SITEF. Máximo de 20. | |
MV_BLDMMPO | C | HSP-Bloqueia Lancamento de despesa (MAT/MED) no po sto (0=Bloqueia;1-Libera) | |
MV_BLEXMED | C | Bloquear motoristas por vencimento do Exame Medico | |
MV_BLHDSTP | C | Tp de produto desconsiderado na geração do Bloco H | |
MV_BLKMTHR | N | Define o numero de threads que serao utilizadas no processamento do Bloco K do SPED Fiscal. (1 a 20 threads) | |
MV_BLKPERD | L | Realiza calculo de perda por movimento no bloco 0210 | |
MV_BLKTP00 | C | Tipo de produto para definição do Bloco K Mercadoria para Revenda. | |
MV_BLKTP01 | C | Tipo de produto para definição do Bloco K Matéria Prima. | |
MV_BLKTP02 | C | Tipo de produto para definição do Bloco K Embalagem | |
MV_BLKTP03 | C | Tipo de produto para definição do Bloco K Produto em processo | |
MV_BLKTP04 | C | Tipo de produto para definição do Bloco K Produto Acabado | |
MV_BLKTP05 | C | Tipo de produto para definição do Bloco K Subproduto. | |
MV_BLKTP06 | C | Tipo de produto para definição do Bloco K Produto intermediário | |
MV_BLKTP10 | C | Tipo de produto para definição do Bloco K Outros insumos. | |
MV_BLMOPE | C | Bloquear motoristas pelo vencimento do curso MOPE | |
MV_BLOCPMT | L | Define se na geração do SPED Contribuições IR processar o bloco P com MultThread. | |
MV_BLOQ103 | L | Bloqueia movimentos de outros módulos ao incluir nota de entrada com formulário próprio = "Não". Utilizado em conjunto com pergunte Bloq. Movimento | |
MV_BLOQCPC | C | Informe os tipos de currículos que deverão ser bloqueados para visualização e manutenção no portal do candidato | |
MV_BLOQMAT | L | Indica se na transferência do funcionario permite mudar de matricula ( não trata transf. em lote ): F=Permite trocar matrícula;T=Mantém matrícula. | |
MV_BLOQPON | C | Indique se a rotina de controle de acesso ira liberar a manutenção de verbas vindas do SIGAPON. | |
MV_BLOQPRC | C | Indica se o campo preço de venda estara bloqueado para alteração para o vendedor (S = Bloqueia ; N = Nao bloqueia) | |
MV_BLOQSB6 | L | A finalidade desse parametro e não permitir que o usuario informe um valor unitario diferente do valor unitario do campo B6_PRUNIT. | |
MV_BLOQSEM | C | Indique se a rotina de controle de acesso ira validar a semana digitada | |
MV_BLOQUEI | L | Informe T para submeter todas liberacoes de pedido a aprovacao do credito caso contrario informe F. | |
MV_BLQAGD | L | Bloqueia agendamento fora da Data de Capacidade. | .F. |
MV_BLQCOT | L | Bloqueia analise de cotação não atualizada. (.T.)Bloqueia (.F.)Nao bloqueia | |
MV_BLQCRED | L | Indica se na liberacao de credito o sistema devera gerar bloqueio de credito por falta de estoque | |
MV_BLQCV | C | Bloqueia currículo sem termo de consentimento aceite? "1" para liberar o uso e "2" para bloquear | |
MV_BLQICR | C | HSP-Bloquea a confirmacao do orcamento como Intern acao, Curativo Cardiaco e Recem Nascido (0-Bloquea e 1-Libera) | |
MV_BLQINVA | L | Indica se realiza o bloqueio de forma automática dos produtos em período de inventário. (T=Sim; F=Não) | |
MV_BLQINVE | C | Define se havera bloqueio de Ativos por inventario 1 = Com bloqueio, 2 = Sem bloqueio. | |
MV_BLQITE | C | Codigo do Armazem para Pecas BLOQUEADAS | |
MV_BLQLOC | C | Codigo da Endereço das Peças no Armazem de Peças BLOQUEADAS | |
MV_BLQMAR | L | Habilita/desabilita bloqueio por regra de margem minima (.T. habilita / .F. desabilita) | |
MV_BLQOPAP | C | Tratamento para concorrência no Apontamento de Produção (Mata250) ? ( S = Sim / N = Não ). | |
MV_BLQPAPC | L | Bloqueia os titulos PA gerados por PC com alçada Desbloqueia o titulo quando o PC for liberado (T = Sim ; F = Não) | |
MV_BLQPES | C | Define o peso a ser utilizado no bloqueio das viag ens, podendo ser configurado como: 1=Peso Real, 2= Peso Cubado e 3=Maior Peso. | |
MV_BLQREVI | L | Valida a revisão do contrato com tipo realinhament o e com a modalidade decréscimo ou ambos, não permitindo a revisão. .T. valida .F. não valida. | |
MV_BLQSTAV | C | Não mostrar veiculos que estão em Atendimentos com os STATUS informados neste Parametro. | |
MV_BLQUSER | C | HSP-Bloqueia o usuario de fazer modificacoes em um agendamento feito por outro usuario. (S-Bloquea N- Desbloquea) | |
MV_BLQVEIU | C | Bloqueia Entrada por Compra de Veiculos Usados com Avaliacao utilizados em Atendimentos e o Atendimento nao esta aprovado. | |
MV_BLVLDES | L | Bloqueia a alteração do valor de parcelas de desdo bramento quando o rastreamento estiver ligado. .T. - Bloqueia (Default) ou .F. = Permite alterar | |
MV_BNFNUM | C | Numero do ultimo titulo gerado a partir das regras de Bonificacao financeira | |
MV_BNFPREF | C | Prefixo dos titulos gerados a partir das regras de Bonificacao financeira | |
MV_BONUSTD | C | Indica se igual a 1, analisa todas as regras de bonificacäo, ou se igual a 2 aplica somente a primeira encontrada. | |
MV_BONUSTS | C | Código da TES utilizado pela regras de bonificação | |
MV_BOTATEN | C | Botoes Atendimento. 1=Sim/0=Nao ABCDEFG A=Fin/Leas B=Finame, C=Fin.Proprio, D=Consorcio, E=Veic.Usado F=Entradas. | |
MV_BOTATF7 | C | Atendimento de Veiculos. Imagem do Botao | |
MV_BOTFUNP | L | Utilizado nas Funções do Contas a Pagar para agrupar algumas rotinas em sub-grupos nos botoes. .F. - Não agrupa (padrao) / .T. - Agrupa | |
MV_BOX | C | Utilizado para informar se será utilizado a opcao combobox para listar opcoes cadastradas em X3_CBOX | |
MV_BP10925 | C | Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido) | |
MV_BQ10925 | C | Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido) | |
MV_BR10925 | C | Define momento do tratamento da retencäo dos impos tos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissäo (Default) | |
MV_BRW870 | L | Indica se a browse da rotina de emissão de GPS (FINA870) irá filtrar para exibir somente os títulos aglutinadores(T = Filtra,F = Não filtra) | |
MV_BS10925 | C | Indica se o calculo da retencao sera sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplica ta. 1=Valor da base; 2=Valor total | |
MV_BSCREPC | N | Define a base de calculo para Credito de Pis/Cofin sobre Depreciação de Ativo. 1= Valor do bem Imobilizado 2= Valor de Aquisição do Ativo | |
MV_BSICMCM | L | Antec. de ICMS com base de cálculo composta. .T. para calculo da base composta e .F. para calculo da base normal | |
MV_BTGRATD | L | Mostra Botao Gravar Atend. na Rotina Prontuario Eletronico (HSPAHM57) | |
MV_BTITADT | C | Configura Integ. Título para Adiantamento. 0=Não Trata;1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com Bloqueio. | |
MV_BTITFER | C | Configura Integ. Título para Férias. 0=Não Trata; 1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com Bloqueio. | |
MV_BTITFOL | C | Configura Integ. Título para Folha. 0=Não Trata ;1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com Bloqueio. | |
MV_BTITRES | C | Configura Integ. Título para Rescisão. 0=Não Trata ;1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com Bloqueio. | |
MV_BUSMEDI | C | Define o mês inicial da busca das médias de férias 1-A partir do 1º mês do período, 2-A partir do 2º 3-Se dias do 1º mês maior que 14, 1º mês, senão 2º | |
MV_BVENPE | C | Indica se a opcao de vendas perdidas sera ou nao exibida no menu de opcoes da rotina de Orcamentos. Ex: S=Sim / N=Nao | |
MV_BX10925 | C | Define momento do tratamento da retencäo dos impos tos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissäo | |
MV_BXACERT | C | Define se, no Acerto Financeiro, o Sistema deve efetuar a Baixa dos Titulos a Receber automatica- mente (Especifico Distribuidores). | |
MV_BXACFI | C | Efetuar o tratamento do campo DAX_BXACFI que indica se o documento sera ou nao baixado no acerto financeiro.(1=Sim;2=Nao) | |
MV_BXAUTVE | L | Ativa a Baixa Automática de títulos com motivo VEN DOR | |
MV_BXCHQPR | C | No Acerto Financeiro, baixa automaticamente titu- los com Condicao de Pagto. do tipo CP (Cheque Pre- datado ? (Especifico Distribuidores) | |
MV_BXCNAB | C | Define se as baixas dos títulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas. (S)im ou (N)Ôo. | |
MV_BXCONC | C | Permitir cancelamento de baixa conciliada "1"-Perm ite "2"-Não Permite | |
MV_BXDTFIN | C | Nao permite data de baixa menor que o a data conti da no parâmetro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=Não Permi te) | |
MV_BXDTFIN | C | Nao permite data de baixa menor que o a data conti da no parâmetro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=Não Permi te) | |
MV_BXINSAU | C | Baixa os títulos de INSS retidos no Pagamento Antecipado (PA) 1= Sim ou 2 = Não | |
MV_BXPEC | C | Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de pecas de forma automatica ? | |
MV_BXPRERQ | L | Permite baixar uma pre-requisicao considerando apenas o saldo em estoque e desconsi derando a quantidade empenhada para a SA. | |
MV_BXPROP | C | Proporcinonaliza baixa automatica de M.Prima? (Usar S(Sim), N(Nao)) | |
MV_BXSD4TL | L | Permite baixar 100% da qtd. empenhada, quando o TP de Producao for TOTAL. Caso contrario utilizara o percentual (indice) referente ao apontamento. | |
MV_BXSER | C | Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de veículos de forma automática ? | |
MV_BXSERA | C | Quais motivos de baixa serão considerados para a alteração do status do titulo junto ao Serasa. 1 = Todos ou 2 = Que gerem movimento bancário. | |
MV_BXTXA | C | Tratamento para controle da baixa de titulos TXA n a baixa automática. 1 = Permite Baixar 2 = Não zer a o saldo. | |
MV_BXVEI | C | Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de servicos de forma automática ? | |
MV_C040NIV | N | Número máximo de níveis considerados na explosão d da consulta àcomposiçãodo lote. | |
MV_C100CAN | L | Controle para escrituracao ou nao de notas Canceladas, SITDOC 02 ou 03, no registro C100 do SPED Pis/Cof. .T. escritura, .F. nao escritura. | |
MV_C13906 | C | Informar os CFOPs de Notas de Prestação de serviço de Comunicação que serão consideradas para o tratamento do Convênio 139/06. | |
MV_C140TIT | C | Informar tipos de titulos que serão desconsiderado na geracao do registro C140 do SPED Fiscal | |
MV_C495TRI | L | Traz a carga tributaria caso seja .F. de livros caso seja .T., busca do campo D0_ALIQRED | |
MV_CADCVAM | C | UTILIZA O CADASTRO DE CIDADES (VAM) EXEMPLO: S | |
MV_CADERP | C | Informar a origem dos cadastros. 1=ERP; 2=SIGAGFE. | |
MV_CADFORA | L | Cadastra Fornecedor Automaticamente Através da Rotina de Geração de Títulos (GPEM650)? .T. = Cadastra Automaticamente; .F. = Não Cadastra | |
MV_CADFRO | C | Informar se integra GFE com Frotas. 1=Manutenção F rotas; 2=SIGAGFE. | |
MV_CADOMS | C | Cadastros de Veículo, Tipo de Veículo e Motorista pelo SIGAOMS. 1=OMS; 2=SIGAGFE. | |
MV_CADPROD | C | Determina os cadastros complementares que serão apresentados no cadastro de produto | |
MV_CAE88CB | C | Array com os códigos CAEs (Código de Atividade Econômica) que irão gerar o registro 88CB do Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul. | |
MV_CAEEMP | C | Indica o código CAE (Código de Atividade Econô- mica) da empresa. Informação para o Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul. | |
MV_CAFCF | C | Informar os CFOPs do reg. B de mov. de cafe cru, caso esteja em branco será desconsiderado, Modo de preenchimento ex: 1101/1102/ | |
MV_CAGRADE | C | HSP-Indica o nome do arquivo da Carta de Agradecim | |
MV_CAJCPPC | C | Informar o código que será utilizado no ajuste de crédito presumido da lei 12.058/2009 que conforme tabela 4.3.8 da RFB. | |
MV_CALC2UM | L | Indica se deve recalcular o preço unitario na NF de entrada baseado no valor total quando possui quantidade na segunda unidade de medida | |
MV_CALC951 | C | Parametro utilizado para que sejam definidos em qu uais linhas das fichas de calculo os cfops poderao ser utilizados | |
MV_CALC971 | C | Parâmetro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de cálculo os CFOPs poderão ser ut ilizados. | |
MV_CALC972 | C | Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados. | |
MV_CALC973 | C | Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados. | |
MV_CALC974 | C | Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados. | |
MV_CALC975 | C | Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados. | |
MV_CALC976 | C | Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados. | |
MV_CALCAD | C | Define em quais linhas das fichas de cálculo os CFOPs poderão ser utilizados somente para a Ficha 09-Cálculo da Contribuição PIS/Pasep Aliq. Difer. | |
MV_CALCBEN | L | Indica se deseja efetuar o cálculo dos vales (VA/V R/VT) no formato novo com utilização da tabela SM7 . (.F.=Antigo, .T.=Novo). | |
MV_CALCCM | C | Indica se o calculo de Correcao monetaria sera ou nao efetuado. Validos: "S" - calcula ou "N" - nao calcula. | |
MV_CALCDEP | C | Determina a forma de calculo da deprecicao. 0 = Mensal ou 1 = Anual | |
MV_CALCFIN | C | Determina sobre qual valor incidira calc. de juros (M)ontante Total ou sobre o Valor (F)inanciado | |
MV_CALCICM | C | Indica como será feito o cálculo do ICMS, sendo : 1-Conforme Pauta Fiscal;2-Conforme Red. de Base; 3-Conforme Pauta fiscal + Red. de Base. | |
MV_CALCIMP | C | Habilita o calculo de imposto (ICMS/ISS) para reen trega com rota origem diferente do Dec. Carga. (0=Não, 1=Sim) | |
MV_CALCINF | C | Calcular Folha so para os funcionarios informados So Lancamentos no arquivo de Movimento Mensal | |
MV_CALCMED | C | Na Requisicao de Pecas o sistema calcula ou nao a media de troca do Item do Modelo do Veiculo | |
MV_CALCPRZ | N | Define os dias da semana a considerar no Prazo de Entrega. 0=(Default) Seg a Dom;1=Seg a Sab (inclu- sive) e 2=Seg a Sex | |
MV_CALCRED | L | Define se credita ICMS nas operações de entrada que não possuem cálculo de ICMS. (.T.) = Calcula Crédito, (.F.) = Não Credita | |
MV_CALCTHD | N | Quantidade de threads que serão utilizada no no cálculo de múltiplos roteiros e no fechamento. | |
MV_CALCVEI | L | Tratamento para o calculo da base dos impostos PIS e COFINS para Veiculos Usados. | |
MV_CALDEM | C | Determina se o Calendário deverá ser gerado e gra vado fisicamente por demanda. 0 - não (padrão); 1 - sim. | |
MV_CALDEV | C | Indica se é permitido alterar o valor de frete de cálculo de devolução. 1=Permite Alterar; 2=Não Per mite Alterar. | |
MV_CALDTEN | C | Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes | |
MV_CALFEN | C | Código de calendário usado para calcular a data de entrega no pedido de venda | |
MV_CALFIS | C | Determina se deve ser utilizado o calendário fisi co no SIGAPON. 0 - utiliza (padrão). 1 - não utili za. | |
MV_CALNORI | L | Utilizado para definir se deverá ser verificado os níveis superiores da região origem no cálculo do frete. | |
MV_CALREAD | C | Calcular Vale Refeicao proporcional p/ funcionario admitidos. Informar (S)im ou (N)ao | |
MV_CALREAF | C | Calcular Vale Refeicao para funcionarios afastados Informar (S)im ou (N)ao | |
MV_CALREFE | C | Calcular Vale Refeicao para funcionarios em ferias Informar (S)im ou (N)ao | |
MV_CALREN | C | Indica se é permitido alterar o valor do frete do cálculo de reentrega. 1=Permite Alterar; 2=Não Per mite alterar. | |
MV_CALREPR | C | Calcular Vale Refeicao proporcional p/ funcionario em ferias e afastamentos. Informar (S)im ou (N)ao | |
MV_CALSER | C | Indica se é permitido alterar o valor do frete do cálculo de serviço. 1=Permite Alterar; 2=Não Permi te Alterar. | |
MV_CAMBAUT | C | Variacao cambial automatico das despesas 701,702 e 703:S ou N respectivamente Ex.: SSS, SNS, SNN, NNN | |
MV_CAMBCOM | L | Define se as parcelas de cambio da comissão serão | |
MV_CAMBFRE | L | Define se as parcelas de cambio do frete serão | |
MV_CAMBIL | L | Caso F gerara as despesas no Desembaraco caso T gerara no controle de cambio. | |
MV_CAMBIMP | L | Define se no lote de cambio aceita mais de 1 Impor tador | |
MV_CAMBPRI | L | Define se as parcelas de cambio serão geradas | |
MV_CAMBSEG | L | Define se as parcelas de cambio do seguro serão | |
MV_CAMDMED | C | HSP-Caminho para ser gravado o arquivo gerado. | |
MV_CAMEX_ | C | Usado para armazenar nome das tabelas | |
MV_CAMPCLI | C | Indica campo da tabela SF2 onde sera gravado cód.SIAFI do município do Local da Prest.dos Servi cos qdo esse for diferente da localidade do Client | |
MV_CAMPFOR | C | Indica campo da tabela SF1 onde sera gravado cód.SIAFI do município do Local da Prest.dos Servi cos qdo esse for diferente da localidade do Fornec | |
MV_CAMPME | C | Configuração do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas. | |
MV_CAMPML | C | Configuração do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas em lote. | |
MV_CAMPMR | C | Configuração do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Recebidas. | |
MV_CAMPNFC | L | Indica se deverão ser consideradas NF's Conjuga- das na DMS Campinas. Caso True, as mercadorias dessas NF's tambem farão parte do arq. gerado. | |
MV_CAMPRET | C | Identifica o campo do cadastro do fornecedor que se refere a tabela 4.8 Relação de motivos da não retenção, DMS Campinas. | |
MV_CAMPSCC | C | Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Código do Município. | |
MV_CAMPSCF | C | Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Código do Município | |
MV_CAMPSE | C | Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas | |
MV_CAMPSER | C | Indica a(s) série(s) das NF's Conjugadas a ser(em) considerada(s) na DMS Campinas | |
MV_CAMPSO | C | Configuração da Operação a ser apresentada pelos documentos na DMS. | |
MV_CANAGEN | C | HSP-Motivo padrao de cancelamento utilizado nos ho rarios que sao indisponiveis na hora da geracao de horarios ambulatoriais | |
MV_CANBORP | C | Indica se no cancelamento da baixa o titulo sera retirado do SEA (Bordero) | |
MV_CANCCIR | L | Indica se permite cancelar uma reserva cirúrgica pós horário agendado. | |
MV_CANCEXT | N | Define a quantidade de dias para transmissão do Cancelamento Extemporâneo. | |
MV_CANCFOR | L | Indica se será considerado cancelamento fora do período de escrituração. | |
MV_CANCFT | L | Permite o cancelamento de CTRC's contidos em uma f atura que já tenha sido movimentada | |
MV_CANCNFE | L | Habilita processo de cancelamento da NFe. | |
MV_CANLIPG | C | Verifica se titulo liberado para pagamento, que te nha sofrido alteração tenha que ser liberado nova mente. Se igual a "S", deve ser liberado novamente | |
MV_CANNFSE | L | Habilita processo de cancelamento da NFSe. | |
MV_CANOAS | C | Informe o codigo da cidade de Canoas | |
MV_CANPOCH | L | Indica se mostra mensagem que permite cancelar uma ordem de pago com cheque ja impresso. | |
MV_CANSALD | C | Indica se ao modificar nova quantidade no PO o saldo deve ser cancelado. Informar (S)im se for para cancelar o saldo ou(N) | |
MV_CANSALT | L | Define se permite ou não o envio de uma página em branco após a impressão. Caso afirmativo será considerado o parÔmetro MV_SALTPAG. | |
MV_CAPLOCA | L | Indica se qdo o produto utilizar controle de local izacao fisica deve avaliar a capacidade dos endere cos (T Avalia a capacidade F Nao avalia) | |
MV_CAPLOTE | C | Indica se a chave da Capa do Lote sera: Data + Doc (D) ou Data+Lote+Doc (A) | |
MV_CAPPROD | L | Indica se o contribuinte ira preencher a NCM apenas com o capítulo do código, ou seja, apenas os dois primeiros dígitos. | |
MV_CARACTE | C | HSP-Determina os caracteres não permitidos. | |
MV_CARGA | L | Na integracao, se vai pegar o numero do SX8(F) ou direto do SYP(T). | |
MV_CARGAEX | C | Permite a inclusao da grade de aula com a carga horaria da disciplina ou curso ultrapassada. | |
MV_CARGDIR | N | Determina a partir de qual peso em Kg sera conside rada uma carga direta. | |
MV_CARGEXP | N | 0 - Exporta ao MS Project agrupando por OP; 1 - Exporta ao MS Project agrupando por Recurso. | |
MV_CARGSQ3 | L | Informe se ao enviar o evento S-1030 - Cargos ao eSocial, serÒo utilizados os dados da tabela SQ3 no lugar da SRJ, preenchimento .T.=SQ3, .F.=SRJ | |
MV_CARTECF | C | Identifica a Carteira para controle dos títulos integrados com o TOTVS Antecipa TECHFIN | |
MV_CARTEIR | C | Codigos dos bancos que operam em carteira. | |
MV_CARTNAT | C | Natureza do titulo da fatura gerada TPL Drogaria | |
MV_CARTNUM | C | Número sequencial da fatura(TPL Drogaria) | |
MV_CAT21 | L | habilitar/desabilitar a emissão do Livros conform e Portaria CAT 21/2001 | |
MV_CAT8301 | C | Informe o código de movimentação e descrição para operações automáticas da ficha 1E para 2D Estas informações serão geradas no registro 0400 | |
MV_CAT8302 | C | Informe o código de movimentação e descrição para operações automáticas da ficha 1C para 2D Estas informações serão geradas no registro 040 | |
MV_CAT8303 | C | Informe o código de movimentação e descrição para operações automáticas da ficha 1C para 2E Estas informações serão geradas no registro 0400 | |
MV_CAT8304 | C | Informe o código de movimentação e descrição para saídas automáticas da ficha 2E. Estas informações serão geradas no registro 0400 | |
MV_CAT8305 | C | Informe o código de movimentação e descrição para entradas na Ficha 5B Estas informações serão geradas no registro 0400 | |
MV_CAT8309 | L | Utiliza portaria CAT83 | |
MV_CAT95 | C | Nome do campo da tabela SB5 que possui o código de acordo com a tabela de produtos da Portaria CAT 95 | |
MV_CAT95P1 | C | Campos da tabela SF1 que determinam a placa e o estado do veículo | |
MV_CAT95P2 | C | Tratamento para as placas e UF´s dos veículos de transporte na NF Saída para atendimento da CAT 95 | |
MV_CAT95TR | C | Campo da tabela SF1 que possui o código da trasn- portadora para atender a CAT 95. | |
MV_CATNPGT | C | Identifica as categorias que nao deverao validar o numero de pagamento informado. | |
MV_CAUCHEJ | C | Histórico para inclusão de movimentações bancárias referentes ao estorno de valores de juros apurados na baixa de cauções de contratos. | |
MV_CAUCHES | C | Histórico para inclusão de movimentações bancárias referentes ao estorno do recebimento/pagamento de cauções de contratos. | |
MV_CAUCHIJ | C | Histórico para inclusão de movimentações bancárias referentes aos valores de juros apurados na baixa de cauções de contratos. | |
MV_CAUCHIS | C | Histórico para inclusão de movimentações bancárias referentes ao recebimento/pagamento de cauções de contratos. | |
MV_CAUCNAT | C | Natureza dos titulos de pagamento antecipado de caucoes do modulo SIGAGCT ( gestao de contratos ) | |
MV_CAUCPRF | C | Prefixo dos titulos de pagamento antecipado de caucoes do modulo SIGAGCT. | |
MV_CB0ALFA | C | Permite a utilizacao de caracteres alfanumericos na composicao do codigo interno (0-Nao,1-Sim) | |
MV_CB10925 | C | Define se permite ou não o cancelamento de baixa de títulos pais que possuem títulos filhos de impo stos baixados. 1=Permite cancelar 2=Não permite | |
MV_CBAJUQE | L | Permite ao usuario ajustar a Quantidade por Embala gem na rotina de impressao de etiquetas produtos | |
MV_CBARMPD | C | Informa o codigo do armazem padrao que sera usado no Envio e Retorno do Processo quando nao e utiliz ado codigo interno | |
MV_CBASEAF | C | Proximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser incluido automaticamente pela NFE. | |
MV_CBASEAP | C | Proximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser incluido automaticamente pela Efetivacao Planejamento | |
MV_CBATUD4 | C | Indica se deve ser feito o empenho dos lotes no inicio da operacao na producao PCP MOD1 e 2 do ACD 1=Sim;2=Nao | |
MV_CBCALEN | C | Parametro onde e informado o calendario padrao que deve ser utilizado | |
MV_CBCALPR | L | Calculo do total de horas na Prod.Mod2 via RF/ ACD .T. Usar calendario (Padrão) ou .F. usar calculo padrão da rotina da Produção Mod.2 (MATA681) | |
MV_CBCFSD4 | C | Confere se o produto a ser requisitado pertence ao empenho da Ordem de Producao - 1=Sim; 2=Nao | |
MV_CBCFSG1 | C | Confere se o produto a ser requistado pertence a estrutura do PI ou PA a ser produzido 1=Sim;2=Nao | |
MV_CBCLABC | L | Ativa o controle de classificacao ABC para analise de mestre de invetario | |
MV_CBCNITE | L | Parametro que indica se deve ou nao considerar o conteúdo do parametro MV_NUMITEN | |
MV_CBCQEND | C | Endereco padrao para enderecamento automatico dos produtos enviados para C.Q atraves da rotina de recebimento Mod2 | |
MV_CBEMPRQ | L | Considera o saldo SBF com empenho na rotina de requisicao do ACD | |
MV_CBENDCQ | C | Valida os enderecos para C.Q separados por ; Ex: 98INSPEÇÃO; | |
MV_CBEXCNF | C | Exclui nota fiscal (0-Protheus, 1-RF) | |
MV_CBFCQTD | C | Forca o foco na quantidade inventariada toda vez que estiver inventariando um produto. 1-Ativado;2- Desativado | |
MV_CBINVMD | C | Modelo do inventario 1-contagens batidas 2-estoque | |
MV_CBIXBNF | C | Nome do ponto de entrada para emissao de nota fiscal de saida para expedicao RF | |
MV_CBNEWID | C | Novo ID utilizando soma1 no cbproxcod | |
MV_CBOSPRC | L | Permite ou nao gerar Ordens de Separacoes parciais | |
MV_CBPAJIM | C | Permite o ajuste dos impostos antes da geracao da Nota Fiscal de Entrada atraves da rotina de recebimento Mod2 - 1=Sim;2=Nao | |
MV_CBPE001 | L | Habilita o Ponto de entrada Template SF2520E | |
MV_CBPE002 | L | Habilita o Ponto de entrada Template A140EXC | |
MV_CBPE003 | L | Habilita o Ponto de entrada Template A175GRV | |
MV_CBPE004 | L | Habilita o Ponto de entrada Template A250ENOK | |
MV_CBPE005 | L | Habilita o Ponto de entrada Template M460FIL | |
MV_CBPE006 | L | Habilita o Ponto de entrada Template M460FIM | |
MV_CBPE007 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MSD2460 | |
MV_CBPE008 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MSD2520 | |
MV_CBPE009 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MT100AGR | |
MV_CBPE010 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MT175ATU | |
MV_CBPE011 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MT250GREST | |
MV_CBPE012 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MT340D3 | |
MV_CBPE013 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MT460EST | |
MV_CBPE014 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MT680GREST | |
MV_CBPE015 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MT682GREST | |
MV_CBPE016 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MTA265E | |
MV_CBPE017 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MTA650E | |
MV_CBPE018 | L | Habilita o Ponto de entrada Template SD3250I | |
MV_CBPE019 | L | Habilita o Ponto de entrada Template SF1100E | |
MV_CBPE020 | L | Habilita o Ponto de entrada Template A100DEL | |
MV_CBPE021 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MS520VLD | |
MV_CBPE022 | L | Habilita o Ponto de Entrada Template MTA440C9 | |
MV_CBPE023 | L | Habilita o Ponto de Entrada Template M410ACDL | |
MV_CBPESO | C | Verifica se deve informar o peso do produto no ato do recebimento atraves da rotina de receb. Mod2 1=Sim; 2=Nao | |
MV_CBREQD3 | C | Tipo do movimento padrão para requisição dos produtos para OP na separação. | |
MV_CBRQEST | L | Considera a Estrutura do Produto x Saldo na geracao da Ordem de Separacao | |
MV_CBSA5 | L | Permite a pesquisa do cod.barras na rotina de rece bimento do ACD atraves da amarracao produto x forn ecedor (SA5) | |
MV_CBV2UM | L | Permite a validacao da 2.a Unidade de Medida na ro tina de recebimento do ACD | |
MV_CBVLAPI | C | Indica se deve validar a quantidade a ser apontada com a quantidade informada no inicio da operacao rotina PCP MOD 1 e 2 ACD - 1=Sim;2=Nao | |
MV_CBVLDOS | C | Permite o Embarque simultaneo de Ordens de separacao diferentes 1=Sim;2=Nao | |
MV_CBVLDTR | C | Valida a transportadora na rotina de embarque 1=Sim; 2=Nao | |
MV_CBVLPAJ | N | Valor maximo permitido no ajuste dos impostos antes da geracao da Nota Fiscal de Entrada pela rotina de recebimento Mod2 | |
MV_CBVQEOP | C | Valida a quantidade a ser iniciada com o saldo da operacao disponivel para o apontamento da Producao e/ou perda-ACD Producao PCP MOD1 e 2 - 1=Sim;2=Nao | |
MV_CC10925 | N | Configura o calculo e retencao de PCC na Compensa ção entre carteiras. 1. (Padrão) Não Calcula PCC 2. Calcula PCC. | |
MV_CCFABRI | L | Filtra produtos fabricados na rotina central de compras. | |
MV_CCGCT | L | Indica se a rotina central de compras deve avaliar contratos do modulo SIGAGCT. | |
MV_CCI_TO | C | Informe o Campo que contem o CCI-TO no cadastro de fornecedores.Ex A2_CCI_TO. | |
MV_CCM | C | Codigo de inscricao municipal do estabelecimento. | |
MV_CCPAD | C | C.Custo para rateio de variacoes e pagamentos do embarque. | |
MV_CCPB1MT | C | Campo SB1 que identifica se o produto se enquadra no credito presumido Decreto 1006/24 do Estado do Mato Grosso | |
MV_CCSUP | C | Indica se a estrutura do Centro de Custo sera a padrao (N) ou com centro de custo superior diferente do padräo (S). | |
MV_CCULIBS | C | HSP-Centro de custo liberado para solicitacoes sem registro de atendimento informado. | |
MV_CCUNREQ | C | Unidade Requisitante para criar SI na rotina Centr al de compras | |
MV_CCUSRN | C | HSP-Setor para recém nascido do tipo Berçário | |
MV_CCVSUS | C | HSP-Codigo Padrao do SUS como Convenio. | |
MV_CCVTBB | C | HSP-Codigo Padrao do Convenio usado como Tabela ba sica de Precos. | |
MV_CDAACER | C | Informe o codigo do TIPO de acertos, se tiver mais de um codigo, separe-os por / (barra) | |
MV_CDAADIA | C | Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, titulos de direito autoral para a con- tabilidade, titulos de adiantamento. | |
MV_CDAAVSF | C | Identifica se habilita o aviso de proximidade do termino do contrato (de acordo com AH1_DIAST). | |
MV_CDACHKC | C | Identifica se o contrato faz parte da chave, se (S) eh verificado CONTRATO+SEQUENCIA+PRODUTO+FOR- NECEDOR, (N) verifica PRODUTO + FORNECEDOR | |
MV_CDACONS | C | Informe o codigo de TES de consignacoes, se tiver mais de um codigo, separe-os por / (barra) Utilizado no sistema de Royalty | |
MV_CDADVCO | C | Parametro de controle para as devolucoes de Vendas em consignacao, ou seja, informar o tipo de opera- cao.(DEVOLUCAO DA REMESSA DE CONSIGNACAO) | |
MV_CDAEXC | C | Determina se o calculo dos direitos autorais, se exclusivo (S), so uma estacao utilizando o sistema ou compartilhado (N). | |
MV_CDAEXCL | C | Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, referente ao cancelamento de titulos a pagar. | |
MV_CDAFECH | D | Data do ultimo fechamento do controle de royalty (direito). | |
MV_CDALANC | C | Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, titulos de direito autoral para a con- tabilidade. | |
MV_CDALOC | C | Almoxarifado reservado aos produtos utilizados no Controle de Direitos Autorais. | |
MV_CDANUME | C | Informe a tabela a ser utilizada para controle de titulos a pagar, cujo prefixo seja RYI ou RYE. | |
MV_CDAPRCP | L | .T. - Utiliza preco unitario do direito autoral em substituicao ao preco unitario da nota fiscal quando regra definida para preco de capa. | |
MV_CDAPRF | C | Prefixo para geracao do titulo do CDA | |
MV_CDAPROM | C | Informe o codigo de TES de promocoes,se tiver mais de um codigo,separe-os por / (barra). | |
MV_CDATNEG | C | Indica o tp. do título a ser gerado quando o valor do mesmo for menor que 0, caso o param = branco ou n exista, n sera gerado título p/ valor menor q 0. | |
MV_CDATPL | C | Define se tipo de lancamento vazio na tabela CDA sera para lancamento de apuracao (1) ou nota fiscal (2) | |
MV_CDAVCON | C | Informe o codigo do TES de venda de consignacao, se tiver mais de um codigo, separe-os por /(barra) | |
MV_CDAVEND | C | Informe o codigo do TIPO de vendas, se tiver mais de um codigo,separe-os por /(barra). | |
MV_CDCANAJ | C | HSP-Informe o codigo de cancelamento dos horarios bloqueados pela rotina de ajuste de horarios. | |
MV_CDCLFR | C | Código da Classificação de Frete Padrão usado na i mportação de Documentos de Carga | |
MV_CDCRICL | C | Campo da tabela SF2 que indica o Código do Município do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SA1 (Cadastro de Clientes). | |
MV_CDCRIFO | C | Campo da tabela SF1 que indica o Código do Município do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SM0 (Cadastro da Empresa). | |
MV_CDHISAP | C | Informe o código do histórico de fechamento de ração de prêmio de seguros do TMS | |
MV_CDIARN | C | HSP-Codigo da diaria do recem nascido | |
MV_CDIFBEN | L | Indica se notas tipo B - Beneficiamento e emissão própria deverão ser consideradas como crédito na apuração do DIFAL. | |
MV_CDIFDEV | N | Define se o DIFAL será calculado referenciando a Nota de Origem ou apenas a Operação Atual. 1 - Operação de origem; 2 - Operação atual. | |
MV_CDLCSUS | C | Código do Local Padrão de digitação para as Guias oriundas do processo de Ressarcimento ao SUS. Local sugerido 5000. | |
MV_CDPBEN | C | Codigo do direito padrao para inclusao automatica de login de beneficiarios no portal. | |
MV_CDPERF | C | Informa o código do perfil de acesso padrão para a geração do usuário de portal de um Prospect em pr ocesso de credenciamento | |
MV_CDPGTUR | C | Determina a Condição de Pagamento padrão, que será utilizada no Faturamento de Vendas ou na Apuração de Receita, quando o cliente não possuir. | |
MV_CDPPRE | C | Define o Tipo de acesso padrão para o credenciamen to de prestadores | |
MV_CDPRFD | C | Informa o código do perfil de acesso que sera atri buído ao prospect após o deferimento do credenciam | |
MV_CDRCEC | C | Informar os Códigos de Receita a serem considerados na Apuração da EFD Contribuições para geração dos registros M205 e M605 | |
MV_CDRETCS | C | Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Código de Retenção do CSLL. | |
MV_CDRETIR | C | Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Código de Retenção do IR. | |
MV_CDRMUN | C | Codigo da Região do Municipio | |
MV_CDRORI | C | Define o codigo da regiao de origem | |
MV_CDTIPOE | C | Informe qual o código de Tipo de Ocorrência a ser usado nas importações via EDI para as Ocorrências de Entrega | |
MV_CDTP900 | C | Codigo do Tipo de Tabela que sera utilizada para importacao do PTU900 campo de referencia BF8_CODPAD | |
MV_CDTPOP | C | Indica qual o código de operação será enviada ao TOTVS GFE na geração da carga. O mesmo deve ser cadastrado primeiramente no TOTVS GFE e vinculado | |
MV_CDTUNEP | C | Código da Operadora+Tabela Dinâmica de Eventos referente a tabela da TUNEP utilizada para valori_ zar os procedimentos do ressarcimento ao SUS. | |
MV_CEI | C | Indica o código no Cadastro Específico do INSS para contribuinte. Exemplo de conteúdo: 001234445 | |
MV_CEINITS | C | Array com campos do SA1/SA2 no seguinte formato: {"CEI SA1","CEI SA2","NIT SA1","NIT SA2","SUFRAMA SA1","SUFRAMA SA2","COD PAIS SA1","COD PAIS SA2"} | |
MV_CEMPINV | L | Considera empenho na analise de divergência entre SB2 e SBF na rotina de acerto de inventário. | |
MV_CENT | N | Num.de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 1 | |
MV_CENT2 | N | Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 2. | |
MV_CENT3 | N | Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 3. | |
MV_CENT4 | N | Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 4. | |
MV_CENT5 | N | Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores de moeda 5. | |
MV_CERTUNI | L | Gera uma única sequência do certificado para os Gera uma única sequência do certificado para os impostos IVA e RIR | |
MV_CERTVEI | C | Array com campos do DA3 necessarios para certidão de propriedade de veiculo, no seguinte formato: {"Certidão propriedade","UF certidão"} | |
MV_CESPRN | C | HSP-Especialidade para cadastro de recem nascido | |
MV_CESSAO | C | String com o Codigo dos Grupos que representam as Cessoes (utilizado no relatorio de contratos) | |
MV_CESTREG | C | Código do Estado: a variável __cEstReg retornará a UF (Ex.: SP) dos itens selecionados na pasta estado no wizard de cadastro de estrutura | |
MV_CEVENTR | C | Criterios para Geracao de Agenda CEV no momento da Entrega de Veiculos. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda N=Dias p/Contato, V-Vendedor Agenda | |
MV_CEXTMDF | N | Define a quantidade de dias para transmissão do Cancelamento Extemporâneo do MDF-e | |
MV_CF3ENTR | L | Parametro para identificar no SPED Fiscal se para a data da SAIDA do documento fiscal deve-se consid erar a data do sistema(T) ou enviar em branco(F) | |
MV_CFAGRUP | C | O agrupamento dos documentos de frete será conside rado na conferência de faturas. 1=Sim; 2=Não. | |
MV_CFAREC | C | Informar os CFOPs para serem incluídos, além dos já pré definidos, para considerar como receitas no registro 0111 do SPED PIS/COFINS. | |
MV_CFARR01 | C | Indica os CFOPs (Ent e Sai) que não seram considerados para o calculo do credito presumido do inciso XX Art. 15. (CFOP separados por /) | |
MV_CFATGMB | C | Informe os CFOP's cuja escrituracao deve ser apenas a coluna de valor contabil e excluidas de acordo com a tabela de codigos fiscais da GMB2004 | |
MV_CFC195 | C | CFOP's que serao desconsiderados na geracao dos registros C195/0460 quando a TES estiver configur ada com o campo F4_CODOBSE. | |
MV_CFCONPG | C | A data de vencimento eh um criterio a ser consider ado na conferencia de faturas. 1=Sim; 2=Nao. | |
MV_CFDARQS | C | Arquivo com a chave privada | |
MV_CFDEMST | C | Indica as CFOPs que devem ser desconsideradas no demonstrativo de ICMS ST - MG | |
MV_CFDICON | C | Cód. Rubrica Folha de Pagamento para Subsídio do funcionário. Usado quando o funcionário não tem a rubrica na Folha de Pagam.. De 3 até 15 caracteres | |
MV_CFEBRAN | C | Codigo da Instituicao no cadastro da Febraban | |
MV_CFEMBS | C | Permite a conferência da Nota Fiscal de Saida atraves do Monitor de Embarque Simples do Protheus (1=Nao;2=Sim) | |
MV_CFEMENT | C | Indica os CFOP’s que serão considerados para a impressao mesmo que esteja confi gurado para não gerar duplicata na TES. | |
MV_CFEMSAI | C | Indica os CFOP’s que serão desconsiderados para a impressao mesmo que esteja configura do para gerar duplicata na TES. | |
MV_CFEMTRF | C | Indica os CFOP’s que serão considerados como transferência na impressão da CFEM | |
MV_CFENDIG | C | Confere endereco igual para produto diferente na expedicao do RF 1-sim 0-nao | |
MV_CFEREC | C | Informar os CFOPs para não serem considerados como receita no registro 0111 do SPED PIS/COFINS. | |
MV_CFERES | C | CFOP's a serem considerados para o preenchimento dos valores referente a Ressarcimento de ICMS-ST (Campo 05 do registro E210). | |
MV_CFGCOEF | L | Habilita a utilização da configuração de CFOP e CST de ICMS para compor o coeficiente de apropriação do CIAP. | |
MV_CFGIMPB | C | Indica os CFOPs que não devem compor o montante da base de recolhimento apurada. | |
MV_CFGREL3 | L | Imprime relatório R3 de Relação de Acessos de Usuá rios(versão analítico e sintético) | |
MV_CFGX19A | L | Ativa a consistência na rotina de exclusão do cada stro de fórmulas. | |
MV_CFILPCO | L | Indica se nos processos de Compras os lançamentos do PCO deverão ser executados para a filial de entrega (T) ou filial corrente (F). | |
MV_CFILREG | C | Código Filial: a constante 'FL' e a variável __cFilReg retornará FL e o código da filial (Ex.: FL01) dos itens selecionados na pasta filial | |
MV_CFIND | C | Determina os CFOP´s que são utilizados para produtos industrializados pela empresa. | |
MV_CFINTHR | N | Quantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline dos titulos financeiros (CTBAFIN), minimo 1 maximo 15 | |
MV_CFLTRA1 | C | Informe os CFOP´s que serão desconsiderados do calculo da Lei da Transparência | |
MV_CFLTRA2 | C | Informe os CFOP´s que serão desconsiderados do calculo da Lei da Transparência | |
MV_CFLTRA3 | C | Informe os CFOP´s que serão desconsiderados do calculo da Lei da Transparência | |
MV_CFLTRAN | C | Informe os CFOP´s que serão desconsiderados do calculo da Lei da Transparência | |
MV_CFNREC | C | Informar os CFOPs considerados como receita não operacional para gerar os registros no SPED PIS COFINS, exceto o registro 0111. | |
MV_CFOATIV | C | CFOPs que serão considerados para o cálculo do Beneficio de Diferimento na compra de bens do ativo imobilizado. | |
MV_CFOCRED | C | Relação dos CFOP's cujos créditos não serão transportados para o item 020 do Quadro 05 (Registro 26) da DIME-SC. | |
MV_CFODEV | C | CFO's de devolucao | |
MV_CFODIEF | C | Codigos de CFOPs que devem ser processados no anexo I | |
MV_CFODP00 | C | Cfop's que näo devem ser considerados na geracäo DIPAM. | |
MV_CFOFAT | C | CFO's de faturamento | |
MV_CFOFR1 | C | CFOP aquisição serviço de transporte estadual | |
MV_CFOFR2 | C | CFOP aquisição serviço de transporte interestadual | |
MV_CFOFR3 | C | CFOP aquisição de serviço (ISS), onde município da filial igual município do transportador | |
MV_CFOFR4 | C | CFOP aquisição de serviço (ISS), onde município da filial difere do município do transportador | |
MV_CFOFRET | C | CFOPs para operações de frete, que devem ser desconsiderados no processamento da Rest. ICMS MG. | |
MV_CFONECF | C | Indica quais os CFOPs que NÃO deverão gerar o registro 54 do Sintegra, e gerar os campos 11 ao 16 do registro 50 do Sintegra zerados. | |
MV_CFOPERD | C | Determina quais CFOPs sao utilizados nas movimenta coes com Transferencia de IPI. | |
MV_CFOPEXC | C | Indica quais os CFOPs de exportacäo que deverao ser desconsiderados no total de prestacoes tributadas do MATR995 Modelo C. | |
MV_CFOPEXP | C | Informar os CFOPs para movimentações equiparadas a exportação - CIAP Modelo C | |
MV_CFOPEXT | C | Informar os Cfops equiparados a exportacao (UF SC) Somente os Cfops com 3(tres) digitos, infomar com 1(um) espaco em branco, ex: 511[espaco]/611[espaco | |
MV_CFOPFUT | C | CFOPs que serão considerados para o cálculo do Beneficio de Diferimento para pagamento futuro. | |
MV_CFOPPR | C | Cfop's para geração do Registro Tipo 54 e Registro Tipo 75. | |
MV_CFOPREM | C | Define quais CFOP's de Remessa para entrega Futura terão tratamento para que o valor de IPI seja considerado como Outras Despesas Acessórias | |
MV_CFOPTRA | C | Define quais os CFOP´S que serão utilizados nas notas de transferência de Crédito/Débito. | |
MV_CFOTELE | C | Indica os CFOPS considerados para prestação de serviços de telecomunicação na geração do registro D600 do SPED PIS COFINS. | |
MV_CFOTES | C | Define quais CFOPs não sofrerão tratamento na função do MaFisCFO do MATXFIS. Será considerado CFOP cadastrado no TES. | |
MV_CFOZER | C | CFOPS Indica quais CFOP não mostrar no resumo CFO matr93 | |
MV_CFPCVAR | N | Variação positiva ou negativa, em percentual, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pe lo sistema. | |
MV_CFREG47 | C | Indica quais CFOPs deverão ser desconsiderados no processamento do Registro 47 | |
MV_CFTECOM | C | CFOPs que serão considerados para o cálculo da receita bruta de comunicação e telecomunicação, inclusive CFOPs de devolução. | |
MV_CFTR930 | C | Informar os CFOPs que deverao ser desconsiderados nos livros de entrada e saida - MATR930 - Exemplo de preenchimento: '1605', '5605' | |
MV_CFTRANS | C | Indica quais os CFO'S utilizados para transferen cia | |
MV_CFVLFAT | C | O valor da fatura será considerado na conferência da fatura. 1=Sim; 2=Não. | |
MV_CFVLVAR | N | Variação positiva ou negativa, em valor, que o val or da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo si stema. | |
MV_CGCTRAN | L | Parâmetro para ignorar se a TAG | |
MV_CGPFIEN | C | Parametro para considerar a filial de entrega na Função de Histórico da Nota de Empenho. Por padrão o parametro vai receber a variável publica cFilAnt | |
MV_CGRPREG | C | Código da Região: a função TMS120CDUF(__cEstReg) + __cCodIbge retornará um seqüencial para o estado mais o código do IBGE do município | |
MV_CGSTART | C | Indica qual o horário inicial de entrega na gera ção da carga | |
MV_CGTRANS | L | Indica se na montagem de carga seräo incluidos os pedidos que possuem transportadora. T=Sim ; F=Näo | |
MV_CHAVDUP | C | Chave para consistência de duplicidade "1" - Chave sem data de vencimento; "2" - Chave com data de vencimento; | |
MV_CHECKLI | C | Informe se deseja fazer CheckList checklist de oficina | |
MV_CHECKNF | L | Verifica a situação do título (se foi transferido ou não) antes de efetuar a compensação automática. | |
MV_CHEFEIM | C | Nome do chefe da Importacao Nome do chefe da importacao | |
MV_CHEPRE | C | Prefixo|Tipo|Natureza do tít. gerado quando baixa for por Cheques em FINA220 (separados por pipe | ) | |
MV_CHKCRE | C | Local onde sera validado o limite de credito A-Abertura, I-Importacao, P-Req.Pecas, S-Req.Serv. L-Liberacao, F-Fechamento, B-Orçamento Balcão | |
MV_CHKCTEC | C | Verifica a chamada Campanha Tecnica nas rotinas: Ex: Abert OS (A), Req Pecas (P), Req Servs (S), Liberacao OS (L), Agendamento (G), Orcamento (O). | |
MV_CHKOPER | L | Define se utiliza o checklist de operações no modulo de PCP. (T=Sim;F=Não) | |
MV_CHKQEMB | C | Confere quantidade de produto granel na embalagem RF para codigo interno 1-sim 0-nao | |
MV_CHKQSUB | C | Se | |
MV_CHKSOLI | L | Indica se utiliza controle de solicitantes para COMPRAS. | |
MV_CHKVER | C | Onde checar Verbas: RAILF | |
MV_CHQBOR | C | Indica se sera permitido informar numero cheque quando titulo estiver em bordero. | |
MV_CHQGPE | C | Informar uma String com o codigo da Natureza para geração de cheque na folha de pagamento. | |
MV_CHRNOTA | C | Simbolo para Nota em branco. Usado na Web. | |
MV_CHVESPE | C | Define quais Especies de Nota Fiscal permite a geracao da Chave da DANFE. | |
MV_CHVNFE | L | Informa se haverá consulta da NFE/CTE no portal da SEFAZ .T. = Sim; .F. = Não. | |
MV_CIAPCFO | C | Informar os CFOP's de venda para a emissao do relatorio CIAP modelo C. | |
MV_CIAPDAC | C | Indica se o frete compoe a base de calculo do ICMS O conteudo deste parametro será utilizado quando nao existir o documento atrelado ao SF9(S/N) | |
MV_CIAPDEV | L | Define se o conteúdo das colunas Saídas e Prestações Tributadas terão valores das notas devolvidas desconsideradas | |
MV_CIAPTOT | L | Define se o conteúdo das colunas "Saídas" e e "Prestações Tributadas" será composto: T = Valor Total, IPI e ICMS Retido / F = Base ICMS | |
MV_CIAPVER | L | Indica se, caso o parametro MV_CIAPCFO esteja preenchido, o TES utilizado sera verificado para indicar se a prestacao e tributada no CIAP | |
MV_CIAPVPA | C | Informe o numero de parcela e valor. Caso o valor da apropriacao CIAP seja de ate o preenchido sera utilizado essa quantidade de parcela. Ex: {1,1000} | |
MV_CIAPVST | C | CFOP que tenham a escrituracao usada na coluna outras para o Icms ST (Recolhimento antecipado) | |
MV_CIDADE | C | Informe o nome do município em que o contribuinte esta estabelecido. | |
MV_CIDE | C | Naturezas para impostos manuais CIDE - DCTF | |
MV_CIPADIA | N | Indica quantos dias antes do evento CIPA o sistema deve emitir aviso aos usuarios. Ex.: 10 | |
MV_CIPAUSR | C | Indica quais sao os usuarios do modulo Medicina e Seguranca do Trabalho podem controlar os eventos da CIPA na empresa. Ex: ADMINISTRADOR,FULANO,JOAO | |
MV_CKCLINI | C | Checa Nivel de Importancia do Cliente | |
MV_CKCLINR | C | Checa Risco do Cliente (FG_CKCLINI) | |
MV_CKCLIXX | C | Mostra 1 vez a Tela NI / NR p/ usuario FG_CKCLINI | |
MV_CKTRANS | L | Indica se irá efetuar o bloqueio do lançamento de conhecimentos de frete (MATA116) com o mesmo fornecedor na NF de entrada e na NF de frete. | |
MV_CLACFDV | L | Informe .T. para permitir classificar uma nota que esteja com divergência na conferencia física ACD | |
MV_CLASORD | C | Indica se na classificação do documento de entrada os itens devem ser ordenados por ITEM+COD.PRODUTO Conteudo 1=Sim, conteúdo 2=Nao. | |
MV_CLASSE | C | Codigo da Classe do Contribuinte. SISIF | |
MV_CLASSEC | C | Campos que contenham o codigo da classe de consumo do cliente/forncedor de conta de Energia Eletrica. | |
MV_CLASSIS | L | Parametro de integracao Protheus x ClassisNet .T. = Ativo, .F. = Desativado | |
MV_CLASSNF | C | Define se as Notas serao classificadas apos a gravacao das mesmas: "1"=Classificacao Automatica; "2"=Nunca classifica ; "3"=Pergunta se Classifica | |
MV_CLCAUSR | L | Define se a classe de carência será exibida do usuário, se não, será exibida todas as classes de carência. | |
MV_CLCBCGC | C | Informa o CNPJ da empresa licenciada no Portal ClicBusiness | |
MV_CLCBCON | C | Informa o e-mail do contato na empresa responsável pelo ClicBusiness | |
MV_CLCBUFO | C | Informa a url do WebService que disponibilizará a busca por melhor fornecedor no portal ClicBusiness | |
MV_CLCBURL | C | Informa a url do WebService que disnibilizará a integração com o portal ClicBusiness | |
MV_CLCBUSR | C | Informa o usuário do portal ClicBusiness | |
MV_CLFRRC | C | Utiliza cliente ou fornecedor nas movimentacoes de de remessa e consignacao?. Se preenchido com C, utiliza cliente, diferente de C, utilizara fornece | |
MV_CLICAND | C | Codigo do cliente para o qual será gerado o Titulo para a cobranca da taxa do processo seletivo | |
MV_CLICOT | L | Utiliza informacoes de preco do cliente informado no solicitante na digitacao da cotacao ? | |
MV_CLIDESP | C | Registrar o Cliente generico para Despachante | |
MV_CLIENTI | C | Informar o usuário do RAC que será utilizado nas integrações com o GIQ. | |
MV_CLIEXG | C | Cliente Padrao utilizado pela integracao Exchange | |
MV_CLIFAT | L | Considerados os dados do cliente de faturamento para operações internas (UF do emitente igual a UF do cliente de entrega). | |
MV_CLIGEN | C | Define o código do Cliente / Loja que serão utili- zados nos Contratos Genéricos (Módulo TMS). | |
MV_CLIOPCR | C | Integracao Protheus x ClassisNet Campo onde informa se o cliente e uma operadora de cartao de credito | |
MV_CLIPAD | C | Cliente padrao de cheques pre-datados | |
MV_CLIREL | L | Indica se o tipo do Cliente utilizado no relatório será considerado da tabela de Clientes (Padrão do Sistema) ou do Pedido de venda. | |
MV_CLODESP | C | Registrar a Loja do Cliente generico | |
MV_CLSUP | C | Indica se a estrutura da Classe de Valor sera a padräo (N) ou com classe de valor superior diferente do padräo (S). | |
MV_CLSVEX | C | HSP-Codigo Padrao do Centro de Lucro para Servicos Externos. | |
MV_CLTOXI | C | Indica o campo da tabela SB5 que contém a classe t oxicológica do produto. | |
MV_CMC7 | C | CMC7 utilizado pelo sigaloja. | |
MV_CMC7CHQ | N | Muda o processo de Leitura e Impressão de Cheques | |
MV_CMC7FIN | C | Indica o uso ou nao de leitora CMC7 no Financeiro Conteudo : S = Utiliza CMC7 N = Nao Utiliza CMC7 | |
MV_CMC7MOD | C | Indica o modelo utilizado de CMC7 no Financeiro Exemplo: CMC7 BEMATECH (sem haspas) ou PERTOCHEK | |
MV_CMC7PRT | C | Indica qual a porta de comunicacao utilizada pela leitora CMC7 no Financeiro. Ex. COM1 (sem haspas) | |
MV_CMCSA1 | C | Informe o campo da Tabela Cliente que contem o num ero do CMC | |
MV_CMCSA2 | C | Informe o campo da Tabela Fornecedores que contem o numero do CMC | |
MV_CMDBLQV | L | Atualiza o parâmetro MV_DBLQMOV com a data do recálculo do custo médio e sugere esta data na virada dos saldos. | |
MV_CMGIARS | C | Campo da tabela SA1 que indica o codigo do municipio do cliente, utilizado na GIARS - Registro XVI | |
MV_CMP330 | L | Define se a rotina de compensação automática usada no faturamento da nota de saída será: T = Padrão Financeiro (FINA330) ou F = Atual (Default) | |
MV_CMPALIQ | L | Define se calculo de ICMS Complementar sera calculado entre diferença entre as Aliquotas complementar e ICMS interestaduais | |
MV_CMPCNPJ | C | Mencionar os campos customizados do documento de Entrada (SF1) e Saída SC5/SF2 para informar os CNPJ/CPF para compor a tag autXML. | |
MV_CMPCUS | L | Indica que os campos BFQ_CMPCUS e BSP_CMPCUS serão considerados para DMED. | |
MV_CMPDEVC | L | Indica se serao compensados automaticamente os ti- titulos de NDF - Devolucao de Compra | |
MV_CMPDEVV | L | Indica se serão compensados automaticamente os ti- tulos de NCC na Devolução de Venda | |
MV_CMPDVNF | L | Se na compensacao automatica dos titulos de Devol. Compras (NDF), o valor sera abatido do titulo da NF origem informada no pedido de devolucao. | |
MV_CMPEXTR | C | Campo da tabela SB5 que identifica o produto extrativista. | |
MV_CMPUSR | C | Informe o nome do campo de USUARIO da tabela SC5 que contempla a informação de Dados complementares da NFSe, quando não utilizado C5_MENNOTA | |
MV_CMROUND | L | O custo da movimentação será . T. arredondamento .F. Truncado | |
MV_CMTXCON | L | Permite realizar a compensação a pagar/receber entre títulos em outras moedas com taxas contra- das diistintas. T = Permite / F = Não permite | |
MV_CMUNCLI | C | Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Código do Município | |
MV_CMUNFOR | C | Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Código do Município | |
MV_CMUNSCC | C | Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio | |
MV_CMUNSCF | C | Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio | |
MV_CNABIMP | L | Permite a geração dos títulos de Pis, Cofins,Csll e IR somente após baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB. | |
MV_CNADIA | C | Permite o rateio e abatimento dos valores de adian tamento na geração do pedido de compra ou venda. | |
MV_CNADITC | C | Tipo do título gerado no ambiente Financeiro por meio do Adiantamento do Contrato (Compras). | |
MV_CNADITV | C | Tipo do título gerado no ambiente Financeiro por meio do Adiantamento do Contrato (Vendas). | |
MV_CNAE | C | Campo da tabela SA1 que indica o código da ativida de CNAE do cliente. | |
MV_CNAERJ | C | Define o código do CNAE referente ao Ramo de Atividades de Serviços de Alimentação. | |
MV_CNAGFLG | L | Aglutina aprovacoes de Contrato/Revisao por aprova dor do grupo no Fluig | .F. |
MV_CNBCFIX | L | Ativa banco de conhecimento fixo para contratos | |
MV_CNBIMPG | L | Permite a geração dos títulos de Pis, Cofins,Csll e IR somente após baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB. | |
MV_CNBTEXC | C | Indica se permite o faturamento de excedentes na medição de contratos. (S=Sim;N=Não) | |
MV_CNCOMCP | N | Dias de Competência da Condição de Pagamento do Cronograma | |
MV_CNCPCMP | C | Condição de Pagamento por Competência? (S/N) | |
MV_CNDCOMP | L | Na Guia SADT, considera composição de eventos (BD7 ) conforme guia de honorários? .F. - Não / .T - SIM | |
MV_CNDOCBC | C | Informa se valida documentos do SIGAGCT, na altera ção da situação do contrato, considerando o banco de conhecimento | |
MV_CNDPCAL | N | Ativa o controle de alçada para PC gerado pela medição de contrato. 1- Ativa; 2- Desativa; 3- De acordo com alçada da medição; | |
MV_CNDPLIM | C | Informe o escopo do limite inferior e superior da condição de pagamento. ( 1=Todos;2=Somente SigaLoj a). | |
MV_CNDTP3 | L | Utiliza a condicao de pagamento tipo 3 com o recurso de dia fixo para as parcelas | |
MV_CNENCME | C | Descontinuado a partir da versão 12. | |
MV_CNEXCOP | C | Permite visualizar os itens da planilha medidos e os itens de copia nao medidos ou somente os itens de copia nao medidos na planilha do contrato. | |
MV_CNEXPMS | C | Informa se o ambiente gera lançamento de receita e despesa do Projeto (PMS) durante as movimentações financeiras do módulo de Gestão de Contratos | |
MV_CNFCOMP | L | Define se considera somente as competências do "mês vigente." | S |
MV_CNVIGCP | D | Data de vigência das parcelas para Contrato com vigência indeterminada. | |
MV_CNVLAMR | C | Informa se verifica amarração Fornecedor X Produto e Grupo na inclusão da planilha de contrato | |
MV_CNVLASS | C | Permite Validar a data da assinatura do contrato? | |
MV_CNVOPOR | L | Determinará se a inclusão da oportunidade será efetuada de modo opcional (.F.) ou obrigatório (.T.) | |
MV_CNVRCTB | C | Informa se utiliza controle de variação cambial pa ra contratos com cronograma contábil - SIGAGCT | |
MV_CNXPIMS | L | Ativa integração do módulo de Gestão de Contratos com o PIMS | .F. |
MV_CODAFRM | C | Define o codigo da despesa de A.F.R.M.M. | |
MV_CODATIV | C | Campo da tabela SA1 que identifica o Código da Ati vidade Econômica do cliente de acordo com o Municí pio de Caxias do Sul. | |
MV_CODAVAL | C | HSP- Codigo do procedimento padrao para avaliacao | |
MV_CODBAR | C | Define se no cupom fiscal sera impresso o codigo d e Barra (B1_CODBAR) "S" ou o codigo padrao do SIGA (B1_COD) "N". | |
MV_CODBOMB | C | Codigo do Bombeio | |
MV_CODBSC | C | Informe o Campo da Tabela SF3 que contém o codigo de serviço(Codigo de Serviço/CNAE). | |
MV_CODCANC | L | Habilita a tela para selecionar o codigo de cancelamento da NFSe em determinados municipios | |
MV_CODCB0 | C | Codigo de indentificacao de codigo de barras | |
MV_CODCOF | C | Informe o codigo a ser utilizado para a gravacao do Titulo na SE2 do valor do COFINS da Apuracao | |
MV_CODCOMP | C | Código do componente para cobrança de veiculo dedicado. | |
MV_CODCST | C | Resp. por configurar o conteúdo da tag cBenef Informar UF=CST para SEM CBENEF Informar apenas UF para tabela 5.2 | |
MV_CODDETE | C | Codigo da instalacao de estoque de poder de tercei ros | |
MV_CODDIEF | C | Informa campo na tabela SB5 que contem o codigo do produto/servico conforme a tabela da SEFA-PA para a geracao do Anexo I | |
MV_CODDP | C | Código do município em que o contribuinte está loc alizado. | |
MV_CODEMIS | C | HSP-Destina-se a armazenar o código do orgão emiss or, esse parâmetro é utilizado no layout de export ação de remessa do SUS/APAC. | |
MV_CODEMTE | C | Contem o codigo da instalacao do estoque em tercei ros | |
MV_CODESCO | C | Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Código de Escolaridade do Cliente / Forn ecedor - Utilizado na SEFINNET - Florianópolis-SC | |
MV_CODFRX | C | HSP-Codigo do Filme de Raio X, Tomografia, etc | |
MV_CODGIM | C | Codigo do municipio onde a transportadora esta sit uada de acordo com Layout do Gim-PB (Paraiba). | |
MV_CODINV | C | Códigos dos tipos de itens do inventário, conforme a tabela 21.9 do Layout da SEF-PE. | |
MV_CODISS | C | Informar o campo da tabela SF3 (Livros Fiscais) qu e se refere ao Codigo de Servico | |
MV_CODLAY | C | Código do layout referente ao pos | |
MV_CODLAY | C | Código do layout referente ao pos | |
MV_CODMAPA | C | Código do Produto Químico de acrodo com o Anexo I da Portaria nº 240 de 12 de Março de 2019 | |
MV_CODMGMB | C | Nome do campo do cadastro de fornecedores que contem o codigo do municipio. Utilizado na geracao do arquivo magnetico para a GMB2004 do RS. | |
MV_CODMNFD | C | Codigo de municipio utilizado para NFD. | |
MV_CODMOEX | C | Codigo da Moeda negociada no ato da Exportacäo utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 - Exemplo "F2_CODMOEDA") | |
MV_CODMONT | C | Codigo de identificacao da Fabrica/Montadora como fornecedor no sitema, e utilizado nas SGs. | |
MV_CODMUN | C | Campo da tabela SA1 que indica o código do municíp io do cliente. | |
MV_CODOBR2 | C | Informação sobre o campo da tabela SA2 que contém o campo que será utilizado para informar o Código da Obra | |
MV_CODOBRA | C | Informação sobre o campo da tabela SA1 que contém o campo que será utilizado para informar o Código da Obra | |
MV_CODOCUP | C | Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Código da Ocupação do Cliente / Forneced or- Utilizado na SEFINNET - Florianópolis - SC | |
MV_CODPIS | C | Informe o codigo a ser utilizado para a gravacao do Titulo na SE2 do valor do PIS da Apuracao | |
MV_CODPLAP | C | Informe o código do plano padrão que será atribuído aos usuários que realizaram suas inclusões via Portal. | |
MV_CODPRES | C | Informe os Códigos de Ajuste referente ao Valor do Credito Presumido da DIME SC para Quadro 14 | |
MV_CODREC | C | Informar o código da receita referente à contribuição apurados no regime cumulativo e nao cumulativo. | |
MV_CODREG | C | Codigo do regime tributario do emitente da Nf-e 1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional- Excesso de sub-limite de receita bruta; 3- Regime Nacional | |
MV_CODRESS | C | Informe os Códigos de Lançamento referente ao Valor do Ressarcimento e Valor do Crédito | |
MV_CODRET | C | Códigos de retenção a serem considerados na agluti nação | |
MV_CODRSEF | C | Definir o(s) Código(s) de Retorno da NF-e que devem ser considerados na Apuração de ICMS. Ex: '100','101' | |
MV_CODSEF | C | Codigo do produto/servico disponibilizado pela SEF/MG - para contemplar o Registro Tipo 88E da GAM57/MG | |
MV_CODSEL | C | Mascara de Edicao dos Grupos de Seletividade | |
MV_CODSERV | C | Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP | |
MV_CODTPCC | C | Códigos de crédito da tabela 4.3.6 da Receita Federal que serão considerados para Compensação | |
MV_CODTPCR | C | Códigos de crédito da tabela 4.3.6 da Receita Federal que serão considerados para Ressarcimento | |
MV_CODTXSI | C | Define o codigo da despesa da Taxa de SISCOMEX | |
MV_COD_EII | C | Codigos das despesas de II, IPI, PIS e COFINS para os registros de debitos no Arquivo: EII | |
MV_COD_MAQ | C | Codigo das Maquinas aceita pela Sigaeic | |
MV_COEXCPC | L | Contabilização na exclusão do Pedido de Compra mesmo se o pergunte Contabiliza On-Line? ==NÃO .T. - Contabiliza .F. - Nao Contabiliza | |
MV_COFAPC | C | Informar a natureza a ser considerada para o título da COFINS no regime cumulativo. | |
MV_COFAPNC | C | Informar a natureza a ser considerada para o título da COFINS no regime NÃO cumulativo. | |
MV_COFAPUR | C | Natureza pata titulos referentes a Cofins Apuracao | |
MV_COFBRU | C | Não considera o desconto do item na base de cálcul o da COFINS, quando o conteúdo for 1 ( somente na Retenção) | |
MV_COFC020 | N | Nro de Copias qdo for emitir Recibo - OFIOC020 | |
MV_COFIDIF | N | Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtenção do valor do COFINS quando o transport ador sub-contratado for optante pelo SIMPLES. | |
MV_COFIMP | C | Natureza para títulos referentes a COFINS importação | |
MV_COFIN2 | C | Naturezas para o Imposto Cofins DCTF. | |
MV_COFINS | C | Natureza para titulos referentes a COFINS | |
MV_COFINS1 | N | % do PIS/COFINS | |
MV_COFINS2 | C | Naturezas para COFINS - DCFT | |
MV_COFPAUT | L | Indica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS ( .T. ) ou da base (.F.) | |
MV_COFVENC | C | Informe a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do CONFINS e periodo de apuracao | |
MV_COLEDI | C | Informar codigos EDI para importar documentos no Totvs Colaboração ou Importador XML | |
MV_COLGFE | C | Define o momento da Integração da Sol.Coleta. 0-Padrão (MV_TMS3GFE);1-Encerramento Viagem;2- Não Integra | |
MV_COLICMS | C | Identifica qual coluna do livro ira o restante da base deflacionada do ICMS. (Devera ser utilizado I (Isenta) ou O(Outras). | |
MV_COLIPI | C | Identifica para qual coluna do Livro ira o restan- te da base deflacionada do IPI. Devera ser preen- chido com -Isenta ou | |
MV_COLMARC | N | Numero maximo de conjuntos de Entrada e Saida a serem considerados num periodo de marcacoes. Ex: 4 --> para 8 marcacoes. | |
MV_COLSOCO | L | Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de Coleta sem Registro de Ocorrencia (DUA) ? | |
MV_COMBPET | L | Define se a empresa emitente da nota fiscal é do ramo de atividade de combustiveis e derivados de petróleo | |
MV_COMBST | C | Indicar os CFOPS que serao utilizados para identi ficar as Notas de Combustiveis para o processamen to da GIAST RJ. | |
MV_COMBUS | C | Grupos de produtos, separados por "/", que identif icam operações com combustíveis. | |
MV_COMCOL1 | N | Indica como será processada a geração automática de documentos do TOTVS Colaboração (0=Não Gera; 1=A Classificar;2=Classificado) . | |
MV_COMCOL2 | C | Indica para quais documentos TOTVS Colab. será processada a geração automática (N=Compra;D=Devol. C=Complemento;O=Bonificação;T=CTe;B=Beneficia.) | |
MV_COMCOLD | N | Indica qual o tipo de modelo do documento deverá ser baixado pelo TOTVS Colaboração. (1=Todos;2=NF-e;3=CT-e). | |
MV_COMCT83 | C | Código de produto genérico para processamento do Controle de Serviço de Comunicações da CAT83 | |
MV_COMICOF | C | Indica se o Cofins sera considerado para pagamento da comissäo | |
MV_COMICSL | C | Indica se o CSLL sera considerado para pagamento da comissäo | |
MV_COMIDAC | L | Indica se haverá calculo de comissao na baixa por Dacao. Padrao F (Nao) | |
MV_COMIDEV | L | Indica se haverá calculo de comissao na baixa por Devolucao, ou na Nota de Devolucao. Padrao F (Nao) | |
MV_COMIINS | C | Indica se o INSS sera considerado para pagamento de comissäo | |
MV_COMILIQ | C | Define se o calculo da comissão na liquidação terá como base a liquidação ou a baixa dos titulos gerados pela liquidação (metodo novo) | |
MV_COMIPIS | C | Indica se o PIS sera considerado para pagamento da comissäo | |
MV_COMISAB | L | Subtrai Título AB- da base de cálculo da comissão? | |
MV_COMISCC | C | Indicador que determina se sera deduzida a taxa administrativa no calculo da comissao para os vend edores para venda com Cartao de Credito (S/N). | |
MV_COMISCR | C | Indicador que permitirá o calculo de comissao p/ vendedor na Compensacao CR. Valores validos: "S" p/ calcular e "N" p/ nao. | |
MV_COMISIR | C | Para considerar ou nao valor de IR na base da co- missao | |
MV_COMISSA | N | Para comissionados, no calculo das medias informar a quantidade das maiores comissoes dos ultimos 12 meses trabalhados. | |
MV_COMLMAX | N | Numero maximo de linhas permitidas no processo de compras. | |
MV_COMMIT | C | Utilizacao de Commit ao final de cada transacao | |
MV_COMP | N | Caracter ASCII para compactacao da impressora. Deve-se informar neste campo o codigo decimal do caracter. Ex.: 15. | |
MV_COMPAER | C | Informe os Componentes de Frete que serão utilizad os na Emissão do Relatório do Simulado. Este parâm etro é utilizado para Transporte Aéreo. | |
MV_COMPAUT | L | Indica se a compensação será automaticamente refle tida no Financeiro | |
MV_COMPCDV | L | Altera o Status do pedido de compras para aberto após a devolução | |
MV_COMPCP | L | Indica se na compensação de uma NF com um PA os impostos serão proporcionalizados. | |
MV_COMPCR | L | Indica se na compensação de uma NF com um RA os impostos serão proporcionalizados. | |
MV_COMPCTC | C | Componente padrão para Composição de Frete do Contrato de Carreteiro | |
MV_COMPDES | L | Quando for .T., indica que o cálculo do componente de frete será baseado em função do cliente destinatário | |
MV_COMPENT | C | Codigo do Componente de Entrega | |
MV_COMPEVE | N | Define se o evento 038 ou 039 é 1- Empresa ou 2-Respeita o compartilhamento do contrato. | |
MV_COMPEXP | C | Campo da tabela EEC que contem o numero do Comprovante de Exportacäo - Sintegra | |
MV_COMPFLU | C | Informe os Componentes de Frete que serão utilizad os na Emissão de Relatório do Simulado. Este parâm etro será utilizado para Transporte Fluvial. | |
MV_COMPFRT | C | Array com os codigos de componentes que serao relacionados com registros do DT8, no seguinte formato:{"FretePV","SEC/CAT","Despacho","Pedagio"} | |
MV_COMPIMP | C | Código do componente de frete que será utilizado p ara complemento de imposto. | |
MV_COMPINT | L | Habilita o uso das funcionalidades de Importação do SIGACOM, a integracao com o modulo SIGAEIC deve estar desabilitada para usar as funcionalidades. | |
MV_COMPITE | C | Complementa cadastro do item | |
MV_COMPMES | C | Para funcionarios horistas calcular adto quinzenal com base na composicao de horas mes. | |
MV_COMPNET | C | Informar qual a etapa antes da Etapa final para Conseguir para etapa final do Edital | |
MV_COMPPDG | C | Informe o código do componente de frete de pedágio . | |
MV_COMPRBN | L | Indica se produtos do tipo BN devem ser comprados (.T.) ou näo (.F.) | |
MV_COMPREF | C | Componente de Refaturamento. | |
MV_COMPROD | C | Informe os Componentes de Frete que serão utilizad os na Emissão de Relatórios do Simulado. Este parâ metro será utilizado para Transporte Rodoviário. | |
MV_COMPSER | C | Código do componente de frete utilizado na rotina de geração cobrança de serviço adicional. | |
MV_COMSEIC | L | Habilita integração de pedido de compra de serviços para o Easy Siscoserv. | |
MV_CONCES | C | Codigo da Concessionaria junto ao Fabricante. Util izado nas Solicitacoes de Garantia | |
MV_CONCOMI | C | Indica se a Venda deve ser concomitante ou nao. | |
MV_CONDDES | C | Descricao da Condicao de Pagamento Padrao. Verifique que o parametro MV_CONDPAD para atuali- zar o parametro desta condicao. | |
MV_CONDEMP | C | Considera data dos empenhos gravados no SD4 para rotinas que utilizam calculo de necessidade para geracao de ordens de producao ? (S)im (N)ao | |
MV_CONDNFR | C | Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida) Cod. pagto para emissäo de NF garantia (ent/saida) Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida) | |
MV_CONDPAD | C | Condicao de Pagamento Padrao. Verifique o parametro MV_CONDDES para atualizar a descricao desta condicao. | |
MV_CONDUPL | L | Consiste Duplicidade? .T. - Consiste / .F. - Não Consiste vencimento | "3" - Consiste com data de vencimento | |
MV_CONFAC | L | HSP-Confirma agenda cirurgica | |
MV_CONFALL | C | Habilita a confirmação de todos os documentos recebidos do TOTVS Colaboração. S = Sim ou N = Não | |
MV_CONFAPU | L | Habilita a conferência da apuração de ICMS e ICMS- ST | |
MV_CONFCLI | C | Indica se é para utilizar a configuração do client e na venda. (S = Utiliza) (N = Não Utiliza). | |
MV_CONFDUP | C | PERMITE QUE O USUARIO INTERAGA APOS RECALCULO DE VALORES DE DUPLICATAS AUTOMATICO PELO SISTEMA 1 = PERMITE 2 = NAO PERMITE | |
MV_CONFEND | C | Confere o endereco na expedicao RF 0-Nao 1-SIM | |
MV_CONFFIS | C | Ativa a Conferencia Fisica via SIGAACD da NF de En trada. Utiliza o campo de Status da Conferencia (F1_STATCON) para informar ON-LINE sua situacao. | |
MV_CONFRE | L | Indica o tratamento das notas de conhecimento de frete com diferencial de ICMS interestaduais. (USO CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO). | |
MV_CONPAGE | C | Serve para substituir o texto "FOLHA" que é impres so nos relatórios do SigaCON. Exemplo: Página | |
MV_CONSBAR | N | Numero de caracteres consid. no Codigo de barras para procura no Cadastro de Produtos (nao deve exceder 15 caracteres). | |
MV_CONSBCO | L | Marca automaticamente titulos no bordero? para os titulos cujo cliente tenha o banco seleci- onado em seu cadastro.T = Resposta afirmativa | |
MV_CONSCGC | L | Indica se o tratamento de filial de/ate deve ser feito através da filial de/ate das perguntas ou através dos 8 primeiros dígitos do CNPJ | |
MV_CONSCTE | L | Habilitar de Ct-e com mais de 6 meses pelo GFE Habilitar de Ct-e com mais de 6 meses pelo GFE | |
MV_CONSDUM | C | Informe as unidades de medida que serão considera- das no momento do cadastramento da estrutura de produtos para construção do mapa de divergências. | |
MV_CONSDUP | L | Informar se para importações deve ser considerado a condição de gera duplicata no cadastro de TES | |
MV_CONSEST | C | Considera Estoque na Geracao de Ordem de Producao? Conteudo: "S" -> Sim ou "N" -> Nao . | |
MV_CONSFAT | C | Campos que contenham o valor do consumo faturado do periodo. Notas fiscais de entrada/saida. | |
MV_CONSFIL | L | Considera filiais para calculo do PCC. Permite=.T. / Não permite=.F. | |
MV_CONSGRD | C | Ao pesquiar o produto, considera: 1=Somente o codigo doproduto 2=Codigo do produto e familia referencia de grade | |
MV_CONSIG | L | Chave de ativação TOTVS Consignado | |
MV_CONSLP | C | Indica se apos rodar rotina de lucros e perdas, podera tirar relatorios com a posicao anterior a esse fato. | |
MV_CONSNFE | L | Habilitar de Ct-e com mais de 6 meses (MATA103) | |
MV_CONSOFT | C | Habilita o novo tratamento de midia e software | |
MV_CONSOLD | C | Cod. empresas/filiais destino.Se tiver mais de uma consolidadora preencher separados por "/". Emp. 01 e filial 02 e emp.03 filial 01.PREENCHER:0102/0301 | |
MV_CONSRV | C | Controla servicos/apontamento Controla servicos/apontamento | |
MV_CONSULT | C | HSP-Codigo da Consulta Ambulatorial. | |
MV_CONSURL | C | Endereço APIs Portal Consignado | |
MV_CONTACO | C | Conta de correção de Capital Social.Se este estive r preenchido o valor da correção do Capital Social aparecerá separadamente no razão. | |
MV_CONTAGE | C | Coordenadores para Contagem de Estoque | |
MV_CONTAGR | C | Indica ao sistema se agrupa ou nao itens com mesmo codigo e grupos diferentes para a contagem de esto que. Ex: S=Agrupa / N=Nao agrupa | |
MV_CONTBAT | C | Nao permite confirmar a inclusao de um Lancamento Contabil quando o documento nao bater (S), caso contrario sera somente emitido um aviso. | |
MV_CONTCTT | L | Este Parâmetro Define Se Os Campos Do Grid Podem Ser Alterados Se Já Houver Movimentos Do Contrato. | |
MV_CONTDCA | L | Efetua controle de descarregamento | |
MV_CONTEFD | C | Para os dados de contabilista na geração do SPED, informe 1 para considerar cadastro do contabilista (CVB) ou 2 para considerar perguntas iniciais. | |
MV_CONTERC | L | Indica se devera controlar o armazem de terceiros ( T = Controla / F = Nao Controla ) | |
MV_CONTEST | L | Contabiliza Estorno (SigaEco - Exportacao). | |
MV_CONTHIS | L | Controla alteracao da Tabela/Ajuste de Frete | |
MV_CONTINV | L | Controla contagens para digitacao de inventario. | |
MV_CONTJOR | L | Controle da jornada de trabalho do motorista. | |
MV_CONTPAR | C | Nome do programa ou rdmake da opcao imprimir do me nu "Contrato de Parceria" | |
MV_CONTQTD | C | Restringe a quantidade do item na autorizacao de entrega para que nao ultrapasse a quantidade original do contrato de parceria vinculado | |
MV_CONTRPV | L | Indica se deve-se ou nao gerar os Pedidos de Venda automaticamente a partir dos Contratos de Manutenc ao na entrada do Sistema de Assistencia Tecnica | |
MV_CONTRSR | L | Indica se deve-se ou nao gerar os Pedidos de Venda automaticamente a partir dos Contratos de Servico | |
MV_CONTSB | C | Indica se a Contabilizacao sera feita mesmo sem (S) e nao mostrando o Lanc Contabil ou mostrando o Lanc Contabil quando nao bater (N). | |
MV_CONTSLD | C | Indica durante a Contabilizacao efetuara validacao dos totais a debito e a credito por tipo de saldo. (S) Efetua esta validacäo (N) Näo efetua. | |
MV_CONTSOC | C | Percentagens referente Contr.Seguridade Social Pessoa Fisica:=2.2,Seg.Especial 2.3,Juridica:= 2.7 | |
MV_CONTVEI | L | Controla Motoristas / Veiculos ? | |
MV_CONTVLD | C | usado para validar a data final do contrato de p parceria quando o mesmo e vinculado a Autorizacao de entrega. Ativado com o conteudo do numero 1. | |
MV_CONTZF | L | Enviar o Val Cont nos campos VL_BC_PIS e VL_BC_COFINS no reg C170 do sped PIS/Cof, quando for venda para ZF e alq PIS/Cof for zero. | |
MV_CONV115 | L | Identifica se o contribuinte esta enquadrado no Convenio de ICMS 115/03. | |
MV_CONVCFO | C | Indica se serao efetuadas conversoes especiais do CFOP em operacöes interestaduais. 1 = Sim, 2 = Nao | |
MV_CONVDNF | C | Fator de Conversäo utilizado no Registro Tipo 3 do DNF ( Demonstrativo de Notas Fiscais ) Exemplo ( 1.12 ) | |
MV_CONVERT | L | Parametro necessario para converter uma sequencia de "escape", em caractere especial Ex: & para & | |
MV_CONVP12 | L | Trata se conversao foi finalizada | |
MV_CONVPLS | C | HSP-Codigo do convenio que determina a utilizacao da integracao do GH com o PLS | |
MV_COOPERA | C | Nome do campo da tabela SA1 que ira indicar se o cliente e cooperado ou nao. EX: A1_COOPERA | |
MV_COPCHQF | C | Indicar qual nome do fornecedor será impresso na c composição do cheque. Rotina:Copia de Cheques 1. Nome Reduzido 2. Razao Social | |
MV_COPPI | L | Utiliza gerenciador de conexão WSDL no envio de mensagens na integração TOTVSMES? 1 - SIM / 2 - Não | 2 |
MV_CORCAPI | N | Val da correção do Capital Social.Só para a conta de Correção do Capital Social (MV_CONTACO). Só se existir correção e o MV_CONTACO estiver preenchido | |
MV_CORPCP | C | Cores utilizadas na Cga.Maquina na identif. de OPs (Atencao: Mantenha os sinais "+" e "-" em cada cor e nao utilize as cores W- e BG- ). | |
MV_CORREC | C | Define se será feita a correção, mesmo em periodos em que a correção não é permitida. Este parÔmetro é usado juntamente com MV_VALCORR. | |
MV_COSIRF | C | Naturezas para impostos manuais COSIRF - DCTF | |
MV_COTFIAP | C | Indica se os pedidos gerados por cotações em compr a centralizada serão administrados pela filial de compra (C) ou pela filial de entrega (E). | |
MV_COTFILT | L | Habilita a analise parcial da cotação | |
MV_COTIMPR | C | Executa relatori de usuario, onde o nome da funcao do relatorio deve ser informada neste parametro | |
MV_COTNFSS | C | Informa a Especie da nota serviço Modelo Simplificado conforme layout COTEPE35 ( Reg. A300 e A310 ). | |
MV_COTPARC | L | Habilita a analise parcial da cotação. Se .T. habi lita a analise parcial. Se .F. desabilita a analis e parcial da cotação | |
MV_COTRATP | L | Indica se o sitema deve desconsiderar os campos de Conta,Item e Classe de Valor na aglutinação das cotações para geração do pedido. | .F. |
MV_COTSC | C | Define se libera Solicitacao de Compra | |
MV_COTVFEC | L | Permitir a digitacao de valor fechado por compo te na cotacao de frete. | |
MV_CPAGHSP | C | HSP-Codigo Cond. Pagto Padrao utilizado na integra cao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Bal cao e com o Faturamento | |
MV_CPAPROV | C | Grupo de Aprovacao default que sera utilizado na a provação dos contratos de parceria | |
MV_CPCATRI | L | Define se deve calcular o crédito presumido pela carga tributária informada no produto nacional para saídas internas | |
MV_CPCTFIX | C | Indica o componente de frete fixo para a geração a utomática da tabela de frete pelo contrato. | |
MV_CPCTPES | C | Indica o componente de frete peso para a geração a utomática da tabela de frete pelo contrato. | |
MV_CPCTQTD | C | Indica o componente de frete quantidade para a ger ação automática da tabela de frete pelo contrato. | |
MV_CPDGFE | C | Indica qual condição de pagamento será utilizada no retorno do Documento de frete do TOTVS GFE | |
MV_CPFNFD | C | Usuario (CPF) de acesso na utilização da NFD. | |
MV_CPGERSC | L | Permite ativar a Geração da Solic. Compras e AE .T. - Gera AE e SC p/ Atender a Ordem de Produção. .F. - Gera apenas Autorização de Entrega | |
MV_CPGPVAS | C | Condicao de Pagamento pre-determinada para geracao de Pedidos de Venda de Vasilhames a partir do Acerto de Vasilhames. | |
MV_CPIMPAT | N | Indica se haverá compensação automática de impostos a pagar. 1 - Automática; 2 - Manual | |
MV_CPLATVG | C | Atualiza viagem no Cockpit ao cancelar parcialmente a integração do pedido? | |
MV_CPLAUT | C | Geração das viagens?1=Automático,2=Manual | 2 |
MV_CPLCAT | C | Categoria de Produto?1=Grupo Produto",2=Padrão CPL | 2 |
MV_CPLCLI | C | Integrar Clientes On Line? 1=Sim,2=Não | 2 |
MV_CPLDBG | C | Modo Debug?1=Sim,2=Não | 2 |
MV_CPLDTPD | C | Permite definir qual data será utilizada na integração do pedido com o Cockpit Logístico. "1" - Data corrente / "2" - Data emissão pedido | |
MV_CPLEMB | C | Embarcador enviado no grupo de regras de frete par a o Cockpit Logistico | |
MV_CPLESCG | C | Permite estorno automático da carga ao cancelar ou reprogramar viagem? | |
MV_CPLFOR | C | Integrar Fornecedores On Line? 1=Sim,2=Nao | 2 |
MV_CPLIDS | C | Origem dos Dados | |
MV_CPLINT | C | Habilita integração com o Cockpit Logístico. | 2 |
MV_CPLINV | C | Invólucro Padrão | |
MV_CPLLOG | C | Caminho da pasta de mensagens | |
MV_CPLLVA | C | Liberação automatica da viagem? 1=Sim,2=Não | 2 |
MV_CPLMAL | C | E-mail administrador | |
MV_CPLMON | C | Integração Monitoramento Cokpit Logístico | |
MV_CPLPELB | C | Permite enviar quantidades não liberadas para o Cockpit Logístico? | |
MV_CPLPRO | C | Integrar Produtos On Line?1=Sim,2=Não | 2 |
MV_CPLREG | C | Regional enviada no grupo de regras de frete para o Cockpit Logístico | |
MV_CPLSTP | C | Integração suspensa?1=Sim,2=Não | 2 |
MV_CPLTIME | N | Tempo máximo (em segundos) de inatividade permitid a para a recepção da resposta (Timeout) | |
MV_CPLTPV | C | Integrar Tipos de Veículo On Line?1=Sim,2=Nao | 2 |
MV_CPLTRA | C | Integrar Transportadora On Line?1=Sim,2=Nao | 2 |
MV_CPLTVF | C | Tipo de Veículo utilizado quando a negociação da t abela de frete for Fracionado | |
MV_CPLTVO | C | Tipo Veículo Otimização?1=Impedir,2=Alertar | 2 |
MV_CPLUAUT | C | Endereço do webservice de autenticação | |
MV_CPLUMIT | C | Indica a unidade de medida a ser considerada na integração de Itens dos Pedidos de Venda com o CPL 1 - 1ª UM / 2 - 2ª UM | |
MV_CPLUMMT | C | Indica a unidade de medida a ser considerada na integração de Cargas para monitoramento no CPL 1 - 1ª UM / 2 - 2ª UM | |
MV_CPLURL | C | Endereço do webservice de regras de frete do Cockp it Logístico | |
MV_CPLZTD | C | Zona de transporte utilizado quando o destino da r ota for '0=Todos' | |
MV_CPLZTO | C | Zona de transporte utilizado quando a origem da ro ta for '0=Todos' | |
MV_CPMF | C | Naturezas para impostos manuais CPMF - DCTF | |
MV_CPNCLC | C | Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit | |
MV_CPOCONT | C | Indica quais os campos do pedido de venda seräo bloqueados para o usuario na aprovacao ou remessa do contrato de parceria | |
MV_CPODTJR | C | Campo que indica qual a data de liquidação no fina ciamento. | |
MV_CPOFAI | C | Indicacao de novos campos para tabela salarial. | |
MV_CPOLVR | C | Campo Livre para exportacao no Palm Pilot. Campo do Arquivo de Itens de Pedido de Venda (SC6) | |
MV_CPOMAPA | C | Informe os campos da tabela SB5 que deverão conter Unid.Med, Fator Conv e Tp. Conv que sera valida no Mapa Prod Quim Ex: B5_CONVMAP/B5_UNMAPA/B5_TCONVMA | |
MV_CPOPVEN | C | Define o nome do campo onde deverá ser gravada a reprogramação da data de entrega do pedido sugerid o pelo APS. Assumindo "C6_ENTREG" ou "C6_SUGENTR" | |
MV_CPOSCAB | C | Campos do cab. avaliacao (Portal) que serao apres. (1=Avaliado,2=Mentor,3=Avaliador,4=Lider,5=Nv.Car. ,6=CC,7=Per.Avaliado,8=DtTerm,9=Proj,A=Cliente) | |
MV_CPOSCC | C | No processo de Contabilização da Folha (GPE) irá posicionar no centro de custo do lançamento a ser contabilizado? 1-Sim, 2-Não | |
MV_CPOSLCP | C | No Processo de Contabilizacao da Folha (GPE) Posic ionar o Arquivo de Lancamento Padrao no Lancamento que esta sendo processado. S=Sim;N=Nao | |
MV_CPOSSRV | C | No Processo de Contabilizacao da Folha (GPE) Posic ionar o SRV na verba que esta sendo contabilizada. S=Sim;N=Nao | |
MV_CPPCAGR | L | Indica se irá processar crédito presumido de PIS e Cofins conforme lei 12.058/2009 e Instrução Normativa RFB nº 977 no SPED PIS COFINS. | |
MV_CPRBATV | C | Indica qual o código de Atividade da CPRB deverá ser utilizado no hipótese da desoneração por CNAE. Caso não seja desonerado, deixar vazio. | |
MV_CPRBNAT | C | Informar a natureza a ser considerada para o titulo da CPRB na apuracao EFD contribuicoes. | |
MV_CPRBNF | L | Define se a CPRB deverá ser calculada através do Documento Fiscal. (.T. calcula .F. não calcula) | |
MV_CPSOLIC | C | HSP-Codigo do prestador que sera utilizado no lan camento do medico solicitante no atendimento ambu latorial. | |
MV_CPSSS | C | Natureza das Contribuicoes do Plano de Seguridade do Servidor Publico, R10 DCTF | |
MV_CQ | C | Local(Almoxarifado) Controle de Qualidade | |
MV_CRDACPT | L | Acumula pontos de campanha anterior | |
MV_CRDARQ | C | Caminho para os arquivos com os produtos da venda e para o arquivo das parcelas. | |
MV_CRDAUT | L | Identifica se faz ou nao a autenticacao do recebi- mento no frontloja | |
MV_CRDAVAL | C | Determina em quais os processos (orçamento, pedido , NF etc.) e módulos (SIGALOJA, SIGATMK, SIGAFAT etc.) a análise de crédito deve ser realizada. | |
MV_CRDBCOF | C | Indica se acrescenta o valor do ICMS na base de calculo do COFINS. Conteudos : S-Credita;N=Nao credita. | |
MV_CRDBLCT | N | Dias em atraso para bloqueio do cartao | |
MV_CRDBLEN | C | Motivo de bloqueio na rotina Envio do cartäo | |
MV_CRDBLOQ | N | Define o tipo de bloqueio manual a ser realizado: 1 = Número de dias | |
MV_CRDBPIS | C | Indica se acrescenta o valor do ICMS na base de calculo do PIS. Conteudos : S-Credita;N=Nao credita. | |
MV_CRDDOC1 | C | Documento word (.dot) do comprovante de financiamento (SIGACRD) | |
MV_CRDEST | C | Percentuais de Contribuições FMPE e UEA | |
MV_CRDESTO | L | Considera estoque na retirada dos produtos | |
MV_CRDFOM | C | Indique os CFOPs das operações de entradas que não deverão ser considerados na composição dos créditos por entrada na apuração do Fomentar. | |
MV_CRDFORM | C | Formas de pagamento que não serão consideradas na pontuação do cliente, por exemplo, vale compras "VA" | |
MV_CRDLCAR | L | Verifica se ira executar a rotina que atualiza a situacao dos cartoes de um determinado cliente apos processar a rotina de recebimento de titulos | |
MV_CRDM001 | C | Amarração entre NCM x Tipo de Cliente x Crédito utilizada para o cálculo do Crédito de Estímulo de Manaus | |
MV_CRDMAXL | N | Financiamento maximo permitido | |
MV_CRDMIND | N | Quantidade de dias minimo entre as parcelas de financiamento | |
MV_CRDMSG | C | Mensagem de aguardo da resposta da análise de crédito | |
MV_CRDMTBL | C | Motivo do bloqueio | |
MV_CRDPAR | C | Indica se a tributação de ICMS será Total ou Parci | |
MV_CRDREIN | L | Acumula pontos na reincidência da regra | |
MV_CRDSTAT | N | Define o tipo de comunicação do SIGALOJA (Venda Assistida) para o SIGACRD. 1=RPC; 2=Webservice. | |
MV_CRDTIME | N | Tempo de Timeout | |
MV_CRDTIT | C | Controla se deve considerar apenas os títulos ja a valiados pelo SIGACRD(1) ou todos os títulos na av aliacao de credito(2) | |
MV_CRDTOLE | N | Valor de tolerancia para a liberacao automatica do credito | |
MV_CRDTPBX | C | Motivo de baixa a ser considerada na consulta de titulos pagos pelo cliente. | |
MV_CRDTPLC | C | Utilizado para filtrar os tipos de titulos que ir ao comprometer o limite de credito do cliente no a to do financiamento(Extrato e limite) | |
MV_CRDTWS | N | Número máximo de tentativas para login via WS | |
MV_CRDVDIF | N | Diferença tolerada no pagamento com vale compras quando este for maior que o total da venda | |
MV_CRECRUT | C | HSP-Utilizado para determinar a Carta de Recrutame | |
MV_CREDACU | L | Informa se o cálculo do crédito acumulado será pelo rateio das saídas. Se configurado como .T., habilita o cálculo. Se .F. não considera este cálc | |
MV_CREDCLI | C | Utilizado na liberacao automatica de credito Utilize "L" para controle de credito por loja ou "C" para controle de credito por cliente. | |
MV_CREDCOF | L | Credita COFINS ao custo da nota de entrada | |
MV_CREDEC_ | C | Usado para armazenar nome das tabelas | |
MV_CREDICM | L | Determina se o valor do ICMS será abatido do custo do item ao utilizar TES com os campos F4_CREDICM= "S" e F4_AGREG="I". (T = abate / F = não abate) | |
MV_CREDLJ | C | Indica se deve ser feita a Análise de Crédito do cliente. (S = Sim) (N = Não) na venda a Balcão do Sigaloja | |
MV_CREDPIS | L | Credita Pis no Custo do produto | |
MV_CRF_SE3 | C | Define o código da Receita Federal para o título a pagar gerado para pagamento de comissão. | |
MV_CRGTRIB | L | Define se deverá ser apresentada a mensagem da Carga Tributária - Lei da Transparência para NFSe. | |
MV_CRIADIF | C | Cria diferenca no empenho quando ocorre producao parcial de OP intermediaria | |
MV_CRICSER | C | Indica como devem ser apresentadas as séries dos documentos emitidos no Protheus no ISS de Criciúma - SC. | |
MV_CRIPREA | L | .T. = permite continuar o pre-atendimento mesmo com criticas. .F. = Com criticas nao permite continuar o pre-atendimento. | |
MV_CRIRAT | C | Indica o critério de rateio dos valores nas situa ões onde se aplica: 1-Peso mercadoria, 2-Valor mer cadoria, 3-Volume, 4-Quantidade. | |
MV_CRIRAT2 | C | Criterio de Rateio do Frete Minimo por Romaneio. com Frete Minimo por Romaneio | |
MV_CRIRAT3 | C | Quando utilizado Frete Minimo por Romaneio, realizar rateio da subtracao entre Frete Minimo e calculado ou do valor Frete Minimo | |
MV_CRITCLI | L | HSP- Este parametro permitira exibir a pasta de criticas no cadastro de procedimentos, especialida des e pacientes para Atendimento Clinicos | |
MV_CRITDRF | L | HSP- Indica se ha cadastro/validacao de criticas de agendamento para procedimentos por dente / regiao / face. | |
MV_CRITPLN | L | Define se o criterio de conversao utilizado no lancamento contabil sera o do Plano de Contas (T) ou do Inicializador padräo do campo CT2_CONVER (F) | |
MV_CRIVAL | L | Impede que documentos de carga sejam atualizados caso a soma de seus itens não atendam o critério de rateio de frete | .F. |
MV_CRMADL | L | Parâmetro logico que permitirá dizer se a ADL terá manutenção ou não. | |
MV_CRMCPAT | L | Define se as atividades compartilhadas através dos privilégios serão exibidas no calendário da Área de Trabalho do CRM | |
MV_CRMCRGA | L | Parâmetro logico que Indicará se deve ou não fazer a Carga inicial na tabela AO2 para CRM. | |
MV_CRMEMAL | C | Servidor de Recebimento de Resposta do email lido ex: http://172.16.32.109:8080/ | |
MV_CRMESTN | L | Define se estrutura de negocio esta implantada no módulo SIGACRM. ( Este parametro é preenchido auto maticamente durante geração da estrutura.) | |
MV_CRMESTR | C | Indica se o retorno dos superiores/subordinados da Estrutura de Negócio será baseado em 1-AO3 Usuário CRM, 2-SA3 Vendedor | |
MV_CRMFAOB | L | Define se todas as anotações, independente da fase de conversão (Suspect,Prospect e Cliente) serão exibidas no browse do cadastro de anotações. | |
MV_CRMGAGE | N | Gerar um agendamento para a Oportunidade Rápida? 1=Sempre;2=Nunca;3=Pergunta | |
MV_CRMINCP | L | Acrescentar automaticamente os produtos selecionados nos agrupadores à lista de produtos da proposta comercial. | .F. |
MV_CRMINT | C | Parametro para gravação do agrupador de integração | |
MV_CRMP360 | L | Parametro logico que Indicara se deve ou nao fazer a carga inicial na tabela AOO – Perfil 360 | |
MV_CRMPADH | C | HSP-Codigo do CRM padrao do hospital, sera utiliza do na geracao do faturamento por pacote | |
MV_CRMRAT | C | Agrupador do rateio | |
MV_CRMSQPR | C | Iniciado padrão para privilégios de registros. Usado no campo AO4_PRIORI – (Sequência de prioriza | |
MV_CRMTERR | L | Para habilitar ou desabilitar a gestão de territór ios configure com: .T. True/Verdadeiro = Habilita ou .F. False/Falso = Desabilita. | |
MV_CRMUAZS | L | Indica a utilizacao dos papeis por usuario do CRM (Tabela AZS) | |
MV_CRMUSRP | C | Papel padrão utilizado para preenchimento automático pelo cadastro de usuários do CRM ou por meio da Estrutura de Negócio do SIGACRM | |
MV_CRMVEI | C | Indica se ha integracao com o CRM e para quais modulos do gestao de concessionarias esta integra do. Ex:SNNS onde: S=Crm,N=Oficina,N=Veiculos,S=Pcs | |
MV_CRMWADP | L | Abertura da Área de Trabalho por Papel do Usuário Ex.: .T. = Usr. subordinados do papel logado .F. = Usr. subordinados de todos os Papéis. | |
MV_CRMWFFG | L | Indica se utiliza modelo de Workflow pelo Fluig. Parâmetro utilizado pelos módulos Faturamento, Customer Relationship Management e Telemarketing. | |
MV_CRMWKMC | L | Habilita a visualização do menu de contexto na criação de painel na área de trabalho. | |
MV_CRMXECM | L | Habilita a integração entre as rotinas de CRM e o ECM (Ex. Liberação da proposta) | |
MV_CRMXGCT | L | Geração de contrato do SIGAGCT ao ganhar uma oportunidade de venda. | |
MV_CRNFVEI | C | Indica se cria a NF no Modulo Concessionarias. 1a posicao (Balcao) - 2a (oficina) - 3a (Veic) Ex: SNN - so gera NF para Balcao | |
MV_CROSFAT | N | Define se utiliza prog. entrega ou ped. venda no crossdocking 1-Não utiliza, 2-prog de entrega, 3-pedido vendas | |
MV_CROUTSP | C | Informae o(s) codigo(s) do NCM do(s) produto(s) que será calculado o Crédito Outorgado para estado de São Paulo | |
MV_CRPLSOL | L | Habilita a critica 032 na Liberação de procediment os | |
MV_CRPREPP | L | Indica se será gerada na apuração de ICMS, a linha referente ao Crédito para Microempresa / EPP, para o estado do Paraná. | |
MV_CRPRERJ | L | Indica se o Contribuinte utiliza Valor Contabil (F ) ou Base de Calculo do ICMS (T) para calcular valor de Credito Presumido | |
MV_CRPRESC | C | Contém as alíquotas para cálculo do DIAT-SC. Array Ex:{{7,74.286},{12,85}} Onde Primeira Pos. é a alíq. da operacão. Segun. perc. do DIATSC | |
MV_CRTMDNT | C | Preencher com a espécie do documento e seu respectivo modelo de acordo com o layout. Ex.:'{{NFS,A },{ADP,OT }}' = Espécie;Modelo Layout | |
MV_CRTVENC | C | Considera cadastro de Vencimento x Cod. de Recolhimento 1 - Sim , 2 - Não | |
MV_CRYSTAL | C | Diretorio de Localizacao dos Relatorios do Crystal Reports(.rpt) | |
MV_CSAGEMA | C | Codigo da Categoria para a consulta de Agente Maritimo | |
MV_CSALINC | C | Ano e mês de início das novas verbas de salário in | |
MV_CSARMAD | C | Codigo da Categoria para a consulta do Armador | |
MV_CSARMAZ | C | Codigo da Categoria para a consulta do Armazem | |
MV_CSAUTID | C | Id para autenticação com serviço do RAC | |
MV_CSAUTSE | C | Secret para consulta de serviço do RAC | |
MV_CSCONPE | C | Codigo da Categoria para a consulta do Controlador de Peso | |
MV_CSDESPA | C | Codigo da Categoria para a consulta do Despachante | |
MV_CSER156 | C | Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica o Código de Servico conforme o Manual da Portaria CAT 156/2010. | |
MV_CSIMPAR | C | Codigo i-SIMP do Agente Regulado Informante. E env iado no arquivo para a ANP | |
MV_CSLDIPJ | C | Define o código da retenção do CSLL para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ | |
MV_CSLL | C | Natureza de Titulos de Pagamento de CSLL | |
MV_CSLL2 | C | Naturezas para títulos de CSLL | |
MV_CSLLBRU | C | Não considera o desconto dos itens na base de cálc ulo do CSLL, quando o conteúdo for 1 (somente na retenção) | |
MV_CSLLEP | C | Define o código da retenção do CSLL para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ. Somente para empresa pública. | |
MV_CSRF | C | Natureza das contribuicoes sociais retidas na fonte que devem ser relacionadas na pasta CSRF da DCTF | |
MV_CSS | C | Natureza para Contribuicao Seguridade Social | |
MV_CSTEREM | C | Codigo da Categoria para a consulta do Terminal de Embarque | |
MV_CSTORI | L | Indica se irá considerar o CST informado no documento de origem (.T.) ou no TES de devolução (.F.). | |
MV_CSTPRES | C | CST que sera escriturado no registro F100 para o calculo de credito presumido conforme lei 12.058/2 lei 12.058/2009 | |
MV_CT103SL | C | Tipo de saldo da rotina CTBA103 | |
MV_CT105LD | N | Permite efetuar a validação de uma linha deletada no lanc. de integração ou automatico. Informe 1 (d efault) para não validar ou 2 para validar. | |
MV_CT105MS | C | mostra mensagem S/N | |
MV_CT26021 | L | Gerar todas as medições automáticas pelo CNTA121? | |
MV_CT260TH | N | Informe a quantidade de Threads que serão criadas para medições automáticas. Sendo 0 para não criar Threads e 40 como nr. máximo de Threads. | |
MV_CT2SMLT | L | config para verific alteracoes simultaneas | |
MV_CT350QY | L | Habilita a query na efetivação. | |
MV_CT350SL | L | controle atualização saldos na efetivação | |
MV_CT350TC | L | controle trace log na efetivação | |
MV_CT350TH | N | Quantidade de threads para o processamento, menor ou igual a 1 não utiliza Thread. | |
MV_CTA370S | C | Indica se a atualização de saldos será On-Line ou Off-Line ( Reprocessamento ) na atualização de Moedas - CTBA370. ( 1=On-Line,2=Off-Line) | |
MV_CTABPR | C | HSP-Cod Tabela de Procedimentos Padrao para calcul o do Porte Anestesico. | |
MV_CTALFE | C | Condicao em sintaxe Clipper para preenchimento do campo Conta Contabil nos livros fiscais de Regis- tro de Entradas (modelos 1 e 1A) | |
MV_CTALFS | C | Condicao em sintaxe Clipper para preenchimento do campo Conta Contabil nos livros fiscais de Regis- tro de Saidas (modelos 2 e 2A) | |
MV_CTAMX15 | C | Informe a conta contabil na geração dos registros de ajustes de base de calculo M215/M615 gerados automaticamente pelo rateio de ICMS. | |
MV_CTAPMVZ | L | Verifica se na apuracao de resultado a rotina considera as ctas cujos saldos de debito e credito no periodo de apuracao estejam zerados | |
MV_CTAPREC | C | Define se Aprovador do contrato aprova Ent. Cont automaticamente. 0-Nao aprova; 1- Somente Contrato 2- Somente Revisao; 3- Contrato e Revisao | 0 |
MV_CTASUP | C | Indica se a estrutura do Plano de Contas será a padrao (N) ou com contas superiores diferente do padrao (S) | |
MV_CTAVM | C | Conta Padrao Devedora utilizada no calculo da variacao monetaria. Esta conta sera sugerida a ca- da nova inclusao de uma conta no Plano de Contas. | |
MV_CTAVMC | C | Conta Padrao Credora utilizada no calculo da variacao monetaria. Esta conta sera sugerida a ca- da nova inclusao de uma conta no Plano de Contas. | |
MV_CTB102I | N | Define a acao que deve ser tomada quando utiliza a atualizacao de saldos via Job. 1 - Nao grava; 2 - Grava pre lancamento; 3 - Pergunta | |
MV_CTB192J | N | Numero de threads a serem utilizadas na rotina de Reprocessamento por contas, CTBA192. Número minimo é 2. Esse numero pode ser aumentado de acordo com | |
MV_CTB390F | C | Formula generica aplicada ao botão "Multiplica" na tela de cadastro do orçamento SigaCTB. | |
MV_CTBAGP | L | Define se os títulos do PCC são contabilizados pelos seus aglutinados ou não (Default = .F.) | |
MV_CTBAIXA | C | Tipo de Contabilizacao da Baixa (C.Pagar) (B)aixa, na geracao do (C)heque ou em (A)mbos os casos. | |
MV_CTBAMAR | C | Ativa controle de Amarracao nos lancamentos conta beis. Definicao 0=Nao tem amarracao, 1=Regra de ni veis, 2=Regra de Amarracao tabela CTA | |
MV_CTBAPLA | C | Indica se o SigaCTB ira limpar os flags de contabi lização (_LA/_DTLANC) ao excluir lançamentos. 1=Nao;2=Perguntar;3=Sim c/alertas;4=Sim s/ alertas | |
MV_CTBCACH | C | Indica se as entidades contabeis, calendario, moed a e cambio trabalham com cache 1-Habilita (padrao) 0-Desabilita | |
MV_CTBCENC | C | Define as entidades contabeis usada para lancament automatico separados por (;) C.Contab;C.Custo; It.Conta;CLVL;ENT05;ENT06;ENT07;ENT08;ENT09 | |
MV_CTBCGER | C | Indique a entidade gerencial utilizada como Conta Gerencial.Essa entidade será usada na integração por mensagem única ManagerialAccountingEntity | |
MV_CTBCHMO | C | Indica se a quantidade de moedas constantes na tab CTO-Moedas Contabeis permanecera em cache na execu cao da funcao CtbMoedas(). | |
MV_CTBCRPF | C | PERIODO FINAL DE ACORDO COM O MV_SEGOFI PARA O TIPO 4-PERIODO | |
MV_CTBCRPI | C | PERIODO INICIAL DE ACORDO COM O MV_SEGOFI PARA O TIPO 4-PERIODO | |
MV_CTBCTF | L | Se .T. e a procedure CTB007 do pacote P11_24.SPS está instalada, o proximo Doc do Lote Contabil se- rá gerada pela procedure CTB007. | |
MV_CTBCTG | L | .F. Significa que o sistema não irá considerar o Tipo de Saldo em suas pesquisas e validações .T. Sistema irá considerar o Tipo de Saldo | |
MV_CTBCUBE | C | Utiliza cubo de entidades contábeis? Definicao 0 = Não, 1 = Sim | |
MV_CTBDEST | C | Indica se os estornos de lançamentos poderão sofrer alteração de valores, contas, etc. Conteudo : 1=Sim , 2=Nao | |
MV_CTBDTXT | C | Caminho para criacao de arquivo texto de exportacao TXT. | |
MV_CTBFLAG | L | Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas Off-Line será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB. | |
MV_CTBGRUP | C | Define conteudo que substituira 'Grupo Contabil' no dic. dados. | |
MV_CTBHENT | C | Habilita o controle do historico de alterações de entidades contábeis. "0"- Desabilitado / "1" - Habilitado | |
MV_CTBHRAT | C | Habilita historico para rotina de Rateio Off-Line | |
MV_CTBINTE | N | 1 - Contabilização por título 2 - Contabilização por venda (Utilize somente para integração) | |
MV_CTBJOB | N | Define se usa Job para processamento. 1 - Utiliza Job para atualizacao de saldos 2 - Utiliza o processamento tradicional | |
MV_CTBJSON | C | Emissao Dem.Contabeis JSON - BC (0=NAO GERA ARQ JS ON - PADRAO) OU 1-GERA ARQ JSON | |
MV_CTBLBSQ | C | Indica se será permitido alterar o controle de correlativos. permitindo a inclusão de novos códigos. S permite, N mantém a validação padrão. | |
MV_CTBLCKU | L | Habilita controle de concorrencia na execução do reprocessamento de saldos - SIGACTB - .T.=Habilita serialização, .F. = Desabilita. | |
MV_CTBLGET | L | Habilita Log de histórico de alterações das Entidades Contábeis | |
MV_CTBLIMC | C | Limite tolerante para cada moeda referente a divergência de centavos entre debito e credito. Informar o limite separado por (;) | |
MV_CTBLOCK | C | Interno SIGACTB - Controle de concorrencia entre reprocessamentos de saldos | |
MV_CTBLOCK | D | Interno SIGACTB - Controle de concorrencia entre reprocessamentos de saldos | |
MV_CTBLOCK | D | Interno SIGACTB - Controle de concorrencia entre reprocessamentos de saldos | |
MV_CTBLPV | C | Parametro Descontinuado | |
MV_CTBLQTP | C | Indicar os tipos de saldo que estao bloqueados para copia/exclusao na rotina de Copia de Saldos | |
MV_CTBLVPR | C | Define o plano da tabela auxiliar (CW0) com a amarração livros por processo | |
MV_CTBNATC | C | Define a utilização de Grupo ou Natureza Contabil no módulo de Contabilidade Gerencial. Exemplo: 1=Grupo, 2=Natureza | |
MV_CTBNFSE | C | semaf processos simult de comprase fat off-line | |
MV_CTBPAG | C | Palavra impressa antes da numeração de página no cabeçalho com CGC dos relatórios contábeis SIGACTB | |
MV_CTBPAIS | C | Informe os códigos de país onde a contabilização é realizada por cliente ou fornecedor em vez de ent rada ou saída. | |
MV_CTBPLAN | C | Define o formato dos valores nos relatórios contáb eis para planilha, sendo S ou N. S=String (mantem a picture),N=Numerico. | |
MV_CTBPOFF | L | Controla a exibição do botão personalizar nos relatórios oficiais do ambiente Contabilidade Gerencial. .T. - Sim / .F. - Não | |
MV_CTBQBLP | L | Contabilização Offline permite quebrar por lançame nto padrão. default .F. = Não permite | |
MV_CTBQBPG | C | Configuração da quebra de pagina ao reiniciar a numeração de página no Razão/Diario do SigaCTB. (M) Multiplas quebras, (U) Quebra Única | |
MV_CTBRAZB | L | Uso:CTBR400, Razão contabil. Se T cria tabela tem- porária, procedure p populá-la e SaldoCT7Fil no BD homologados para. Se F/não existe, faz local. | |
MV_CTBSALD | C | Indica qual procedure sera utilizada para atualiza cao dos saldos "1" CTB150 "2" CTB185 | |
MV_CTBSDOC | L | Valor .F. para validar os lançamentos por Lote Valor .T. para validar os lançamentos por Doc. | |
MV_CTBSERT | N | tempo em milissegundos | |
MV_CTBSERZ | L | Controle de exclusão do arquivo de semáforo. | |
MV_CTBSLDZ | L | Indica se considera contas com saldo inicial e final zerado para compor a DMPL no J210 e J215 | |
MV_CTBSPRC | L | Habilita procedure dinamica na escrituração contábil | |
MV_CTBTERR | C | Diretório onde serão copiados os arquivos texto após o processamento que não foram importados. | |
MV_CTBTHR | N | Define o numero de Threads que serao utilizadas nos processos de contabilização | |
MV_CTBTPAT | C | Caminho do arquivo texto. Poderá ser um caminho local ou caminho de rede. | |
MV_CTBTRES | C | Diretório onde serão copiados os arquivos texto após o processamento que foram importados com sucesso. | |
MV_CTBUPRC | L | Define se deseja contabilizar pelo novo modelo de contabilização, com procedures dinâmicas para vali dações e inclusão de dados CT2 e CV3 (.T.). | |
MV_CTBURL | C | Parametro que indica qual o caminho a ser utilizado pelo SPED | |
MV_CTBVLP | L | Valida Partida oposta ? | |
MV_CTBVLSQ | C | DEFINE QUAL TIPO DE SALDO ESTA HABILITADO O CONTROLE, CASO SEJA CONTROLADO NAO ACEITA LANCAMENTOS RETROATIVOS | |
MV_CTBZFIL | L | Permite a utilizacao do dampo filial origem na contabilizacao de tabelas compartilhadas. | |
MV_CTCFSDA | L | Cancelamento do CTe em modalidade FSDA o parametro funciona juntamente com o parametro MV_CTECAN | |
MV_CTCHQBX | C | Define em que momento ocorrera a contabilização do cheque sobre titulo baixado: 1 = Geracao, 2 = Liberacao. | |
MV_CTCPREF | C | Define o prefixo utilizado no contrato de carre- teiro. | |
MV_CTECAN | L | Habilita validação da exclusão do CT-e autorizado pela SEFAZ, onde .T.= Somente autoriza- do pela SEFAZ e .F. = Não valida. | |
MV_CTECLAS | L | Define se o TOTVS Colaboração deve gerar a nota de CT-e já classificada quando o sistema estiver configurado para geração automática de notas | |
MV_CTEEXC | N | Prazo em dias para cancelamento do CT-e apos ser autorizado. | |
MV_CTEEXCH | N | Prazo em horas para cancelamento do CT-e apos ser autorizado. | |
MV_CTEREFS | N | Tempo em Segundos para Refresh da tela do monitor do Cte. (Default = 5 segundos) | |
MV_CTEVFRE | L | Determina valor a ser utilizado do componente de frete (.T. = Valor Sem Imposto / .F. = Valor Com Imposto) | |
MV_CTEVPRE | L | Determina valor a ser utilizado do Total da Prestaçao | |
MV_CTFQTD | N | Quantidade de Documentos a serem criados pelo Job | |
MV_CTGBLOQ | C | Status do calendário contábil que não permitem reprocessamento de saldos. | |
MV_CTIMSRV | C | Calcula o TIME SERVICE para cada pedido da carga (1), Calcula o TIME SERVICE uma única vez para pedidos de mesmo cliente/loja (2) | |
MV_CTIPEXA | C | HSP-Define quais os codigos da tabela TD (SX5) que identifica que o procedimento e um exame. | |
MV_CTLIPAG | L | Controla as baixas a pagar através da data de libe ração preenchida,caso .T. o sist.verifica se o cpo E2_DATALIB preenchido,caso contrario não controla | |
MV_CTMOVPA | C | Indica se a Contabilização Off do LP513 ocorrerá pelo Título(SE2) ou Mov.Bancario(SE5) do Pagamento Antecipado. 1="SE2" / 2="SE5" | |
MV_CTMSCOR | L | DEFINE SE SERA EXIBIDA MENSAGEM INFORMANDO A NUMERACAO CORRELATIVA GRAVADA PARA A MOVIMENTACAO | |
MV_CTMSFIL | L | Utilizado na contabilizacao offline do financeiro com a pergunta "Considera Filial Original" = SIM. .T. = Considera campos FILORIG / .F. = MSFIL | |
MV_CTNTECF | C | Conta bancária portador utilizada para transferên- cia entre carteiras na integração com o TOTVS Antecipa TECHFIN | |
MV_CTPRDIA | C | Permite que a Crítica 069 possa ser utilizada para todos os tipos de procedimentos e não somente par a diárias. | 4 |
MV_CTQFTZR | L | Define se permite que o percentual das linhas de rateio ou cadastros similares aceitarão valores zerados, se a linha possuir uma fórmula. | |
MV_CTRAUTO | L | Define se para NF de compl. frete sera considerado as inf de calculo e reducao de base do IRRF e INSS da natureza ou do produto. T= Natureza F=Produto. | |
MV_CTRCTB | C | Habilita a utilizacao da validacao dos controles contabeis nos lancamentos contabeis manuais e de integracao. 1 = Sim; 2=Nao. | |
MV_CTREMOR | C | CONTROLA REMITO ORIGINAL POR 'O'-Nro. ORT / 'R'-Nro. Remito / 'N'-Nro controla | |
MV_CTRETNF | C | Informe se os impostos de retenção devem ser conta bilizados pelo valor de retenção (2) ou pelo valor do imposto(1). | |
MV_CTRJNM | C | Insira o caminho onde os arquivos serao salvos na maquina do usuario no final da geracao de arquivos de junta medica. | |
MV_CTRLRRA | L | Controle para geração de RRA: (.T. -> Obrigatório) (.F. -> Não obrigatório) | |
MV_CTRLSI6 | C | Controla se os totais de lote serao por Dia (D) ou por Mes (M). Default -> D | |
MV_CTRLVER | C | Clientes para Controle de Verbas | |
MV_CTRL_DI | C | Numeracao Sequencia da DI | |
MV_CTRL_WA | C | Numero de controle do cadastro de cambio | |
MV_CTRMED | C | Visualiza Medições no Contrato (0 = não visualiza 1 = visualização com relacionamento com o Contrato 2 = visualização com relacionamento com a Planilha | |
MV_CTRSELF | L | Permite autorizacäo de entrega para um fornecedor diferente do contrato de parceria? | |
MV_CTRVAGA | L | Indica se controla ou nao o numero de vaga aberta. | |
MV_CTVALZR | C | Indica se sera contabilizado quando valor 1 igual a zero ou se ira contabilizar se houver outro valo r diferente de zero. | |
MV_CUITREP | C | Informar o codigo do CUIT do Representado | |
MV_CUSBAL | C | DEFINE SE EXIBE OU NAO O CUSTO HISTORICO DO ITEM NA ROTINA DE CONSULTA DE PECAS BALCAO. EXEMPLO: S=EXIBE O CUSTO / N=NAO EXIBE O CUSTO | |
MV_CUSDESP | L | Define como sera gravado custo dos itens das fatur as geradas pela rotiina de desembaraco. .T. = Valo r Total; .F. = Considera quantidade X Total | |
MV_CUSENT | C | define o calculo do Custo de Entrada Sera calculado por Vencimento ou Diario. Ex.: VENCIMENTO ou DIARIO. (Moedas 2345) | |
MV_CUSFIFO | L | Informe se no calculo do custo medio tambem sera efetuado o calculo do custo FIFO. (T = Sim e F = Nao). | |
MV_CUSFIL | C | Indica se o recalculo do custo medio devera calcu- lar o custo aglutinando por filial (F), aglutinado por empresa (E) ou aglutinado por armazem (A) | |
MV_CUSLIFO | L | Informe se no calculo do custo medio tambem sera efetuado o calculo do custo LIFO. (T = Sim e F = Nao). | |
MV_CUSMED | C | Utilizado para selecionar o metodo contabilização de custos dos movimentos de estoque. Sendo : ( O -> On Line / M -> Mensal ) | |
MV_CUSNFED | L | No MATA330 devera calcular o custo Fifo/Lifo das NFs devolução pelo custo medio(F) ou pelo custo da NF Entrada(T), quando nao localizado a NF Origem. | |
MV_CUSREP | L | Indica se deve calcular o custo de reposicao (T=Calcular / F=Nao Calcular ) | |
MV_CUSSRV | C | Soma custo das OS na venda do veiculo | |
MV_CUSTCUR | N | Determina onde deve ser somado o custo dos cursos do treinamento. 1-Dt Inicial do Curso 2-Dt Final do curso 3-Deve ser rateado nos meses | |
MV_CUSTDEV | L | Define se no recalculo do custo medio devera considerar o custo atual (T) ou o custo Origem (F) para as notas de devolucao de vendas. | |
MV_CUSTEXC | C | Determina o modo de recalculo do custo medio, se exclusivo (S), so uma estacao utilizando o sistema ou compartilhado (N). | |
MV_CUSTIMP | C | Determina se o custo dos impostos das NF complemen tares de Importacao gerarao Remitos de Entr.-SD1 o u Devol. atraves do arq. de Moviment. Internas-SD3 | |
MV_CUSTNEG | C | Define se o Saldo Atual e os Custos deverao ser gravados com valores Negativos obtidos na rotina de Acerto de Saldo (MATA300). | |
MV_CUSTPRD | N | Custo Produto: 1-Custo Standard;2-Custo Medio;3-Pr eco Compra | |
MV_CUSTRFV | C | Formula padrão para calculo de preço do veículo | |
MV_CUSTRON | L | Define se o cálculo do custo das notas de transfer ência entre filiais será on-line. | |
MV_CUSZERO | C | Se a quantidade final do Periodo for igual a Zero, devera Zerar Custo do Movimento. Sim ("S") ou Nao | |
MV_CVALE | L | Indica se utiliza a impressao do contra vale | |
MV_CVCGISS | L | Informe se deve considerar o valor contabil da NF (.T.) para geracao do arquivo magnetico GISSAMAT ou o valor da Base Calculo ICMS (.F.) | |
MV_CVISA_ | C | Usado para armazenar nome das tabelas | |
MV_CVMAIL | C | E-mail para onde serão enviadas as alterações de cadastro de dados pessoais do curriculo eletrônico | |
MV_CVMOD | C | Modulo para controle dos curriculos no portal. APD=Avaliacao e desempenho;ORG-Arquitetura Organizacional | |
MV_CVTPROP | C | Para o Desc.do Vale Transp.Considerar o Salario Pr roporcional:aos Dias Trabalhados "T",aos Dias de V ale Transp.Proporc."P" ou o Salario Integral "I" | |
MV_CVTUSO | C | Determina se verifica parâmetro MV_CVTPROP no cálculo do Vale Transporte (1=Sim;2=Não). | |
MV_CXFIN | C | Caixa Geral Financeiro | |
MV_CXGERAL | L | Indica se a loja utiliza caixa geral (CL1) | |
MV_CXLJFIN | L | Define se os caixas do loja atuarão tambem como caixas Financeiros | |
MV_CXLOJA | C | Caixa/Agencia/Conta que define o CAIXA geral no SIGALOJA | |
MV_CXSLBCO | L | Permitir que o saldo do caixinha seja reposto mesm o quando o Banco não possuir saldo suficiente. .T. =Permitir a reposição .F.=Não permitir | |
MV_D13FR | C | Calcula na Folha de Pagamento , Diferenca de 13o. pago nas Ferias. | |
MV_D310MUN | C | Informar o campo da tabela SD2 que contém o código do município origem do serviço apresentado Reg. D310. | |
MV_D3ESTOR | C | Indica se devem aparecer os registros de estorno nos relatorios e consultas que utilizam o arquivo de movimentos internos (SD3). Conteudo "S" ou "N" | |
MV_D3SERVI | C | Parametro que indica se os registros de WMS devem ser considerados sem a execucao de servico ja realizada. | |
MV_D5ICMS | C | Campos da tabela SA1 que indicam: Tipo de Assinante, Tipo de Utilização, Grupo de Tensão, Num. term. ou Conta Consumo e Classif. do Item | |
MV_DABERTO | N | Informe a quantidade de dias corridos após o fim do período para manutenção do ponto pelos funcionários. | |
MV_DAC01 | C | Campo do SA2 que contém o Código do Município, conforme Tabela da DAC. | |
MV_DAC02 | C | Campo do SB5 que contém o código do produto, conforme Tabela da DAC. | |
MV_DAC04 | C | CFOPs de Entrada ST Petróleo e Energia para geração da DAC-AL. | |
MV_DACIAP | C | Informe se devera considerar o valor diferencial de alíquotano calculo do ICMS para o registro do CIAP.S = Considera;N = Não considera | |
MV_DACTIT | L | Indica se no Dacon, quando regime de caixa, as not as fiscais serão pesquisadas pelo E1_NUM (.T.) ou E1_NUMNOTA (.F.) | |
MV_DAIVERS | C | Versão do XSD para a Declaração de Amazonense de Importação no SIGAEIC. | |
MV_DAMARCT | L | Desconsidera checagem da amarracao contabil na inc lusao de documento de entrada. .T. = Desconsidera checagem; .F. = Considera checagem. | |
MV_DANTFER | N | Dias de Antecedencia que o Aviso de Ferias sera disponibilizado no Portal | |
MV_DAPCCPA | C | Informar a descrição que será utilizada no ajuste de crédito presumido da lei 12.058/2009 e será utilizado no registro (M110/M510). | |
MV_DAPIC04 | C | CFOP´s além do padrão que deverão ser considerados na coluna 04 quando a Situação Tributária for Outras (90) ? DAPI SEF. | |
MV_DATAATE | D | Data fim de competencia para digitacao dos lctos. Valido para Contabilidade. | |
MV_DATADE | D | Data inicio competencia para digitacao dos lanctos Valido para contabilidade | |
MV_DATAEXP | L | Indica se a Data da Declaração recebe informação do campo DTDDE ou da data DTAVRB. Se T ou F | |
MV_DATAFA | D | Data de emissao da fatura. Se nao for informado se ra considerada a data atual do sistema. | |
MV_DATAFAT | D | Data de emissao da fatura. UNIKAPHARMA | |
MV_DATAFAT | D | Data de emissão da fatura. Se não for informado se rá considerada a data atual do sistema. | |
MV_DATAFIN | D | Data limite p/ realizacao de operacoes financeiras | |
MV_DATAFIN | D | Data limite p/ realizacao de operacoes financeiras | |
MV_DATAFIN | D | Data limite p/ realizacao de operacoes financeiras | |
MV_DATAFIN | D | Dt limite realizacao de op.financeiras UNIKAPHARMA | |
MV_DATAFIS | D | Ultima data de encerramento de operacoes fiscais | |
MV_DATAFIS | D | Ultima data de encerramento de operacoes fiscais | |
MV_DATAHOM | C | Na homologacao do aviso de recebimento para produt os com TES e que serao classificados utiliza a database (1) ou data final de entrega (2). | |
MV_DATAINF | L | Bloqueia faturamento quando 1o vencto < emissao da NF na cond.pagto.tipo 9(T=Bloqueia /F=Fatura) | |
MV_DATAINV | D | Grava a última data em que ocorreu uma verificação de bloqueio para inventário. Controle interno do sistema: NÃO DEVE SER ALTERADO PELO USUÁRIO!!! | |
MV_DATALOT | D | Grava a ultima data em que ocorreu uma verificacao de data de validade dos lotes. Controle interno do sistema: NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO !!! | |
MV_DATAPAG | N | Informar o número de dias úteis que será utilizado para buscar a Data valida de Pagamento | |
MV_DATAPD3 | N | Define número de dias retroativos na pesquisa de notas com poder de/em terceiros na rotina F4PODER3 0 - não utiliza recurso | Maior que zero - utiliza | |
MV_DATAREC | D | Data limite para realizacao de Reconciliacao Banc. | |
MV_DATATMS | D | Data limite para as movimentações no módulo Gestão de Transportes | |
MV_DATAVNC | C | Informar o número de dias úteis que será utilizado para buscar a Data valida de vencimento da GNRE de Difal e ICMS ST. | |
MV_DATCHE | C | Utiliza a database atual para todas as datas das Parcelas quando a forma de pagamento for em cheque. | |
MV_DATCIAP | D | Data de inicio da vigencia da LC 102/2000 | |
MV_DATCRMO | N | Dias a frente para geracao da lista no CRM Oficina | |
MV_DATCRMP | N | Dias a frente para geracao da lista no CRM Pecas | |
MV_DATCRMV | N | Dias a frente para geracao da lista no CRM Veic. | |
MV_DATDUPB | C | Indica se a data de referencia da condicoes de pa- gamento tipo B sera atualizada ou sempre tera co- mo base a data inicial (1=Atualiza,2=Inicial) | |
MV_DATDUPL | L | Indica se deverá considerar a data da emissão quando a data de venc. da parcela for menor que a data de autorização. T =Cons. F =Não Cons | |
MV_DATVENP | C | Informe o dia padrão do vencimento da mensalidade que será utilizado para os usuários que realizaram a inclusão via Portal. | |
MV_DAVINC4 | L | Indica se arquivo sera ordenado por Emissao ou Entrada sendo F=Emissao e T=Entrada | |
MV_DBESPCG | L | Indica se os débitos específicos deverão compor a conta gráfica | |
MV_DBLAVAL | L | STR0056 STR0057 | |
MV_DBLQMOV | D | Data para bloqueio de movimentos. Não podem ser alterados / criados / excluidos movimentos com data menor ou igual a data informada no parametro. | |
MV_DBRDIF | L | Indica se o valor do ICMS a ser deduzido, qdo o campo F4_AGREG = D ou R , deverá ser sobre o valor da base reduzida ou valor de redução da base | |
MV_DBSTCFR | C | Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins retido | |
MV_DBSTCLR | C | Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins retido | |
MV_DBSTCOF | C | Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidário na base do Cofins apurado | |
MV_DBSTPIS | C | Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidario na base do PIS apurado | |
MV_DBSTPSR | C | Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Pis retido | |
MV_DC5602 | C | Informe as NCMs e valores para cálculo de PIS e COFINS, considerando regras do Decreto 5602 para redução da alíquota zero | |
MV_DCABE | C | Os valores detalhados do documento de frete devem ser considerados na conferência. 1=Sim; 2=Não. | |
MV_DCHVNFE | L | Informa se deverá digitar a chave da Nfe/Cte caso a espécie seja SPED/CTE e Form.Próprio=NÃO .T. = Sim; .F. = Não. | |
MV_DCLASSE | C | Descricäo do Codigo da Classe do Contribuinte. SISIF | |
MV_DCLCFOR | C | Codigo CFOP para as Notas de Retorno (DCL) | |
MV_DCLEST1 | L | Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Doc. Entrada | |
MV_DCLEST2 | L | Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Nota de Saida | |
MV_DCLEST3 | L | Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Mov. Interno | |
MV_DCLINS2 | C | Codigo da instalação 2 SIMP | |
MV_DCLNEW | L | Utiliza funcionalidade que utiliza no produto padr ão as funcionalidades do antigo Template de DCL | |
MV_DCMPEXP | C | Campo da tabela EEC que contem a data do Comprovante de Exportacäo - Sintegra | |
MV_DCNEG | C | Os valores dos documentos de frete menores calcula dos pelo sistema não serão considerados como diver gência na conferência. 1=Aprovar; 2=Conferir. | |
MV_DCODRSE | C | Definir o(s) Codigo(s) de Retorno Denegado que nao devem ser considerados na Apuracao. Ex: '110' | |
MV_DCOMPRO | L | Deduz valor do Icms Complementar do Icms Proprio na geracao da GNRE via apuracao | |
MV_DCOUT | C | Os dados gerais do documento de frete devem ser co nsiderados na conferência. 1=Sim; 2=Não. | |
MV_DCPERC | N | Representa qual o percentual máximo de tolerância entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferência. | |
MV_DCRE01 | L | Gerar Registro Tipo 3 - Subcomponentes Importados (T-Gerar ou F-Nao Gerar - DCRE) | |
MV_DCRE02 | C | Informe o campo do SB5 que indica a inclusäo do co mponente no calculo do II (DCRE) | |
MV_DCRE03 | C | Informe o campo do SB5 que indica a utilizacao do Regime com Suspensao de Impostos durante a Importa cao (DCRE) | |
MV_DCRE04 | C | Informe o campo do SB5 que indica a utilizacao de Coeficiente de Reducao do I.I. (DCRE) | |
MV_DCRE05 | C | Informe o campo do SD1 que contem o Numero da D.I. , quando nao ha integracao com Modulo SIGAEIC (DCR E) | |
MV_DCRE06 | C | Informe o campo do SD1 que contem o Numero da Adic ao (DI), quando nao ha integracao com o Modulo SIG AEIC (DCRE) | |
MV_DCRE07 | C | Informe o campo do SD1 que contem a Aliquota de I. I. (DCRE) | |
MV_DCRE08 | C | Campo do SD1 que contem o Item da Adicao da DI - D CRE | |
MV_DCRE09 | C | Utilizado para validar os campos das tabelas SB1 e SG1, atraves de sintaxe ADVPL. Ex: SB1->B1_TIPO<> 'MO' | |
MV_DCRE10 | C | Descricao do Produto | |
MV_DCRE11 | C | Nome do campo que contém o Valor Unitario em Dolar da Tabela SD1 | |
MV_DCRE12 | L | Validação dos Pais dentro da estrutura do produto (SG1), verificando a validade se está vencida e de sconsiderando os filhos (DCRE). | |
MV_DCRE13 | C | Informar quais são as origens de produto que são consideradas importação direta no registro4 na DCRE, tanto no relatório como no arquivo. | 1.2 |
MV_DCRE14 | C | Imprime as Notas Fiscais de Produtos com origem Importação Direta? .T. (Imprime) .F. ( Não Imprime) | F |
MV_DCSSPD | C | Indica as series dos documentos de saida que serao gerados no bloco F100 do SPED. | |
MV_DCSTSPR | L | Habilta agregar sld Terc no sld inicial/final | |
MV_DCTF000 | C | Referencia de codigos de retencäo do sistema para os adotados pela DCTF com a periodicidade correspondente | |
MV_DCTF001 | C | Referencia de codigos de retencao do sistema para os adotados pela DCTF com a periodicidade correspondente | |
MV_DCTF002 | C | Referencia de codigos de retencao do sistema para os adotados pela DCTF com a periodicidade correspondente | |
MV_DCTOT | C | Os valores totais do documento de frete devem ser considerados na conferência. 1=Sim; 2=Não. | |
MV_DCVAL | N | Representa qual o valor máximo de tolerância entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferência | |
MV_DDSRFER | N | Desconta DSR quando o dia for Feriado 1 para descontar (padrao) ou 2 para nao descontar. | |
MV_DE996NC | L | Habilita o tratamento para deduções PIS/COF no regime Não-Cumulativo para títulos que não possuem notas fiscais. | |
MV_DEBAUT | C | Utilizado no numerario para gerar e-mails quando ha despesas de debito automatico. | |
MV_DECALIQ | L | .T. = Decimais da aba impostos carregará a conf dos campos B1_PPIS e B1_VLRPIS, de acordo com o maior decimal. .F. Carrega padrão 2 de casas dec. | |
MV_DECIT01 | C | CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, tabela I item 01 | |
MV_DECIT02 | C | CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 02 | |
MV_DECIT03 | C | CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 03. | |
MV_DECIT04 | C | CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 4. | |
MV_DECIT05 | C | CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 5 | |
MV_DECIT06 | C | CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 06. | |
MV_DECIT07 | C | CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 07. | |
MV_DECIT08 | C | CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 08. | |
MV_DECIT09 | C | CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 09. | |
MV_DECIT10 | C | CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 10. | |
MV_DECIT12 | C | CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 12 | |
MV_DECIT13 | C | CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 13. | |
MV_DECLANB | C | CFOP's que serao considerados para o quadro B do layout da DECLAN-IPM do Rio Janeiro. | |
MV_DECLANC | C | CFOP's que serao considerados no quadro C do layout da DECLAN-iPM do Rio Janeiro. | |
MV_DECMUN | C | Indica o campo das tabelas SA1 e SA2 que contém o Código do município específico para a DECLAN do Rio de Janeiro. | |
MV_DED001 | N | Deducäo em reais do valor calculado do ICMS. | |
MV_DEDABBH | C | As horas abonadas de um evento que vai para o ban- co de horas serao deduzidas das horas apontadas. S - deduz (padrao), N - nao deduz. | |
MV_DEDBCOF | C | Retira valor ICMS/IPI cred* ou ICMS deson. da ZFM da base calc.COFINS.S=Retira*,N=Nao retira*,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret.apenas IPI,D=Ret.ICM\PIS\COF ZFM | |
MV_DEDBCOF | C | Retira valor ICMS/IPI cred* ou ICMS deson. da ZFM da base calc.COFINS.S=Retira*,N=Nao retira*,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret.apenas IPI,D=Ret.ICM\PIS\COF ZFM | |
MV_DEDBCPR | C | Retira valor ICMS/IPI cred* ou ICMS deson. da ZFM da base calc. CPRB.S=Retira*,N=Nao retira*,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret.apenas IPI,D=Ret.ICM/PIS/COF ZFM | |
MV_DEDBPIS | C | Retira valor ICMS/IPI cred* ou ICMS deson. da ZFM da base calc. PIS.S=Retira*,N=Nao retira*,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret.apenas IPI,D=Ret.ICM\PIS\COF ZFM | |
MV_DEDBPIS | C | Retira valor ICMS/IPI cred* ou ICMS deson. da ZFM da base calc. PIS.S=Retira*,N=Nao retira*,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret.apenas IPI,D=Ret.ICM\PIS\COF ZFM | |
MV_DEDICMA | L | Efetua dedução do ICMS anterior não calculado pelo sistema do custo de entrada do produto. .T. = Deduz; .F. = Nao Deduz. | |
MV_DEDINS | C | Indica se o INSS, parte autônomo, será descontado da base de cálculo do IRRF. 1=Descontar; 2=Manter. | |
MV_DEDISS | C | Define o momento do tratamento da dedução do iss (Na baixa ou emissão do título). 1= Na baixa; 2= Na emissão | |
MV_DEDSES | C | Indica se o SEST/SENAT será descontado da base de cálculo do IRRF. 1=Descontar;2=Manter. | |
MV_DEFPAPE | C | HSP-Define se ira perguntar ao usuario se deseja r edefinir o papel para impressao das guias TISS. | |
MV_DEFRENA | L | Dedução automática do frete nacional para Incoterms CPT, CIP e DDU. | |
MV_DEISSBS | L | ISS sera descontada na base do PIS/COF/CSLL conforme IN 475/04 | |
MV_DEISSRC | L | Habilita o registro F, outras receitas será gerada. | |
MV_DELCIAP | N | Indica se, na exclusão da NFE c/ produtos que util izam o controle de CIAP, deve excluir os registros dasTab. SFA/SF9, Fisicamente(1) ou Logicamente(2) | |
MV_DELCONF | D | Data fim da ultima limpeza dos arqs. da contabil. | |
MV_DELCONI | D | Data inicial da ultima limpeza arqs da Contabil. | |
MV_DELCTR | C | Indica se sera validada a exclusao de um contrato de parceria caso tenha sido gerado pedido de venda 1=Sim / 2=Nao | |
MV_DELDDU | L | Define o Tipo De Exclusão Da Tabela DDU .t. = Deleção Fisica. .f. = Deleção Lógica | |
MV_DELEAE | C | Indica se exclui a Autorizacao de Entrega quando da exclusao da Ordem de Producao | |
MV_DELOPSC | C | Indica se permite a exclusao de OPs nos casos em que suas SCs e AEs ja estao em fase de entrega. | |
MV_DELPVOP | L | Indica se sera solicitada a confirmacäo de exclu- säo de um item de pedido que gerou OP ou se bloque ia sem confirmacäo. (.T. = confirma / .F. = Bloq.) | |
MV_DELRATC | C | Indica se deve apagar ou manter o rateio por centro de custo no estorno da classificacao do documento de entrada. 1=Excl. /2=Mantem /3=Perg. | |
MV_DELRENT | L | Informe se o histórico da rentabilidade prévia será deletado fisicamente da base de dados. DL3 - Histórico Rentab; DL4 - Histórico Devedor | |
MV_DELRES | L | Permitir que quando a reserva seja estornada de um Pedido de Venda a mesma seja excluida. | |
MV_DELRES2 | L | Indica se as reservas incluidas atraves do parame tro MV_RESAUT poderäo ser excluidas apos o estorno da liberacäo do pedido de venda | |
MV_DEL_PVL | N | Indica qual tipo de depuracao pode ser efetuada nos itens de pedido de venda liberados ( SC9 ). 1=Depur.Fisica;2=Excl.Fisica;3=Nenhuma | |
MV_DEMISPC | C | Permitir a Alteracao ou Inclusao SPC ( Resultados do SIGAPON) para Funcionarios Demitidos. S=Sim;N=N ao | |
MV_DEMISRC | C | Permitir a Alteracao ou Inclusao, em Valores Varia veis ou Valores Por Verba, para Funcionarios Demit idos. S=Sim ; N=Nao. | |
MV_DEMMBB1 | C | Campo da tabela SA1 onde sera indicado o Código do Município do Cliente conforme tabela do IBGE (GISS Bebedouro-SP) | |
MV_DEMMBB2 | C | Campo da tabela SA2 onde sera indicado o Código do Município do Fornecedor conforme tabela do IBGE (GISS Bebedouro-SP). | |
MV_DEMMS01 | C | Indica o campo da tabela SA1 que contém o código do município do cliente, conforme tabela IBGE. | |
MV_DEMMS02 | C | Indica o campo da tabela SA2 que contém o código do município do fornecedor, conforme tabela IBGE. | |
MV_DEMMS03 | C | Indica o campo da tabela SA1 que contém o CMC (Código Municipal do Contribuinte) do cliente. | |
MV_DEMMS04 | C | Indica o campo da tabela SA2 que contém o CMC (Código Municipal do Contribuinte) do fornecedor. | |
MV_DEMMS05 | C | Indica a Inscrição Municipal do contribuinte que está gerando a declaração. | |
MV_DEMMSA1 | C | Campo da tabela SA1 que contém o número do CMC (Código Municipal do Contribuinte) do cliente para geração da DEMMSMA. | |
MV_DEMMSA2 | C | Campo da tabela SA2 que contém o número do CMC (Código Municipal do Contribuinte) do fornecedor para geração da DEMMSMA. | |
MV_DEMMSIM | C | Número do CMC (Código Municipal do Contribuinte) do contribuinte declarante para a geração da DEMMSMA. | |
MV_DEMUTIL | N | Indica se é permitido cadastrar demandas em datas não úteis para o calendário do MRP. 1 - Sim; 2 - Não. | 1 |
MV_DEOCA1 | C | Indica o campo da tabela SA1 que contém o código do município onde está estabelecido o cliente. | |
MV_DEOCA2 | C | Indica o campo da tabela SA2 que contém o código do município onde está estabelecido o fornecedor. | |
MV_DEOCCLA | C | Indica campo da tabela SB5 que contém a classificação do tipo de café: beneficiado, em coco, torrado/moido ou nenhum. | |
MV_DEOCMUN | C | Código do município onde está estabelecido o contribuinte, para geração do DEOC. | |
MV_DEOCTA1 | C | Indica campo da tabela SA1 que contém o tipo de cliente: indústria, exportador ou cooperativa | |
MV_DEOCTA2 | C | Indica campo da tabela SA2 que contém o tipo de fornecedor: produtor rural, atacadista, cooperativa ou indústria. | |
MV_DEPSVG | C | Despesa de Depreciação para Veículos Sem Viagem | |
MV_DEPTO_I | C | Depto em Ingles para sair nas Cartas | |
MV_DEPTO_P | C | Depto em Portugues para sair nas Cartas | |
MV_DEPTRAN | C | Deposito de Transferencia | |
MV_DESABA | C | Despesa de Veiculo para Abastecimento | |
MV_DESADF | C | Código da Despesa que será gerada no momento da qu itação do contrato de carreteiro, quando utilizada a integração com Operadoras de Frota. | |
MV_DESAWB | C | Código de Despesa de AWB's | |
MV_DESBASC | C | Define data da execução do serviço no bloco A do SPED Contribuições. 1-Data do último dia do mês; 2-Data de emissão da nota. | |
MV_DESCBAR | C | Indique o campo na tabela SB1 que contém a descriç descrição do serviço | |
MV_DESCDEM | C | Informe o campo da tabela SB5 que o produto da tabela SD3 deve ser desconsiderado. | |
MV_DESCDI | L | Indica se o cliente trabalha editando as descrico- es das mercadorias nas invoices | |
MV_DESCDOC | L | Habilita o envio da descrição da operação/docto no bloco F100 do SPED PIS/COFINS. | |
MV_DESCEND | C | Se preenchido, sera utilizado pelo WMS na rotina de "Geracao de Enderecos" para definir a Descricao do Endereco(BE_DESCRIC) para os Enderecos gerados. | |
MV_DESCFIN | C | Indica se o desconto financeiro sera aplicado inte gral ("I") no primeiro pagamento, ou proporcional ("P") ao valor pago en cada parcela. | |
MV_DESCFOP | C | Desconsidera Cfop's na geração pelo MATA940A | |
MV_DESCISS | L | Informa ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulo financeiro caso o cliente for responsavel pelo recolhimento | |
MV_DESCLAT | C | Indica a descrição da Classe de toxicológica indicada no complemento do produto | |
MV_DESCLOT | L | Habilita desconto escalavel | |
MV_DESCOBS | C | Informar as mensagens que näo deveräo ser consider ados na geracäo do Registro Tipo 88-89-Observacao do SEF-PE, separadas por barra e sem aspas | |
MV_DESCPR | C | Informe o campo da tabela SB5 que contém a descrição do produto a ser considerada quando o parâmetro MV_AGLUTPR=.T. e NCMs iguais | |
MV_DESCPRO | C | Campo da SF5 destinado à Descriçao da Produçao, para geraçao do MAPAS | |
MV_DESCRF | L | Habilita o envio dos descontos das receitas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED. | |
MV_DESCSAI | C | Visualizar preco de venda com desconto no SD2 (Opcao 1), ou sem o desconto incluido no preco (Opcao 2) Exclusivo Localizacöes | |
MV_DESCSRV | L | Indica se na impressão do RPS,a descrição dos serv iços sera: .F. a cadastrada na tabela 60 ou .T. o campo do parâmetro MV_DESCRBAR | |
MV_DESCTC | C | Código de Despesa de contrato de carreteiro | |
MV_DESCTOL | L | Considera desconto do item no bloqueio por tolerância de recebimento | |
MV_DESCZF | L | Indica se a filial calcula o desconto Suframa quan do a venda for realizada para os estados beneficia dos. Couteudo .T.- Calcula;.F.-Näo calcula | |
MV_DESC_PO | C | Seleciona o tipo de descricao no Item da PO I=Ingles;P=Port.;GI=Desc LI. | |
MV_DESDEP | C | Despesa de Depreciacao Despesa de Depreciacao Despesa de Depreciacao | |
MV_DESDEV | C | Informe o Codigo de Despesa para Devolucao | |
MV_DESENV | C | Configurações para processamento e calculo das operações enquadradas no Incentivo Fiscal: Desenvolve / BA | |
MV_DESFOL | C | Ano e Mês de competência do início da desoneração da folha de pagamento. | |
MV_DESGFE1 | C | Código de Despesa para Documento de Frete Tipo normal. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS. | |
MV_DESGFE2 | C | Código de Despesa para Documento de Frete Tipo complementar de valor. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS. | |
MV_DESGFE3 | C | Código de Despesa para Documento de Frete Tipo Complementar de Imposto. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS. | |
MV_DESGFE4 | C | Código de Despesa para Documento de Frete Tipo reentrega. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS. | |
MV_DESGFE5 | C | Código de Despesa para Documento de Frete Tipo devolução. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS. | |
MV_DESGFE6 | C | Código de Despesa para Documento de Frete Tipo redespacho. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS. | |
MV_DESGFE7 | C | Código de Despesa para Documento de Frete Tipo serviço. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS. | |
MV_DESMOT | C | Despesa de veiculo para custo do motorista | |
MV_DESONRJ | C | Informe Estados que utilizam cálculo desoneração de ICMS seguindo modelo Resolução SEFAZ RJ 13/2019 Informar siglas separadas por "/". | |
MV_DESPDG | C | Código de Despesa de Pedágio | |
MV_DESPEX | C | Numero do Despacho de Exportacäo utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 - Exemplo "F2_DESPACHO") | |
MV_DESPFOR | L | Desabilita/Habilita envio de email para o Fornec despesas | |
MV_DESPICM | L | Indica se o valor das despesas acessorias deve in- cidir no ICMS-ST mesmo que não incida no ICMS pró- prio. | |
MV_DESPIN | C | Codigo do Evento para Despesas Internas | |
MV_DESPMIN | C | Utilizado no SigaPon para informar os minutos des- prezados entre duas marcacoes - O sistema irá co siderar apenas a uma marcacao deste intervalo. | |
MV_DESPRE | C | Codigo de Despesa de Contrato de Premio | |
MV_DESPREF | C | Informar o Tipo e a Qtde de Min.de Tolerancia entr e uma Marcacao ou Outra ou a Qtde Maxima de Marcac oes Permitidas p/ um mesmo Horario:"M"nn ou"N"nn | |
MV_DESPROD | C | Indica qual o Produto deve ser utilizado para o lançamento das despesas de deslocamento. | |
MV_DESPSD1 | C | Indica se sera gravado produto-despacho em SD1 | |
MV_DESPVIS | C | Indica o Tipo e a Qtde de Min.de Tolerancia entre uma Marcacao e Outra ou a Qtde Maxima de Marcacoes permitidas p/ um mesmo horario:"M"nn ou"N"nn | |
MV_DESP_GI | C | Codigo da Despesa GI no Cadastro de Despesas, para geracao automatica desta despesa | |
MV_DESQUAD | C | Considera Desvio Medio ao quadrado nos criterios de Aceitabilidade e Adequacao ao Uso. | |
MV_DESSALD | C | codigo de despesa de saldo | |
MV_DESSAQ | C | codigo de despesa de saques | |
MV_DESSEG | C | Despesa de Seguros | |
MV_DESTENT | L | Informe .T. para desconsiderar débitos de ICMS ST das notas fiscais de entrada para geração da Guia na apuração de ICMS.Válido para operações internas | |
MV_DESTXBA | C | Código da Despesa de Taxa Bancarias de saque e transferência, utilizado na PAMCARD. | |
MV_DESVEI | C | Despesa de veiculo para custo de viagem | |
MV_DESVGE | C | Despesa de Viagens | |
MV_DESZFPC | L | Indica se o valor do PIS e COFINS devem ser consi- derados no calculo do desconto da Zona Franca. | |
MV_DETGNRE | C | Informe a UF e o Detalhamento da Receita para a GNRE Online. | |
MV_DEVALTA | C | HSP-Indica se o atendimento pode ter devolucao de materiais/ medicamentos com o atendimento ja em alta. | |
MV_DEVAUT | C | Verifica se o sistema deve ou nao gerar devolucoes automaticas (baseado no empenho) na producao. A -> Gera automatico, D -> Digita requisicoes. | |
MV_DEVBIOM | C | Indica se utiliza Biometria na Devolução do EPI. 1=Sim ou 2=Nao. | |
MV_DEVCFOP | C | Para NF Devolução na versão 3.10,permitido informa CFOP diferente do Anexo XI.01 da NT 2013.005.v1.03 para ser gerada tag finnfe igual a 1 (normal). | |
MV_DEVMERC | C | Informar emitente identificado como cliente para devolucao de mercadoria recusada pelo cliente. Ex: 000001;01 | |
MV_DEVNCC | C | Se "1" - näo gera nota, "2" - gera nota de credito para o cliente no financeiro, "3" - Solicita confirmacäo para geracäo da nota. | |
MV_DEVRESS | C | Informe os Códigos de Lançamento referente a Devolução do Valor do Ressarcimento para CAT158/2015 de São Paulo | |
MV_DEVRET | L | Trata se na nota fiscal de Devolução o valor do ICMS retido deve ser igual ao ICMS Ret. da nota fiscal de origem | |
MV_DEVTECF | C | Identifica a Carteira de devolução para controle de Titulos integrados com TOTVS Antecipa - TECHFIN | |
MV_DEVTOT | L | Define se na devolucao total da mercadoria será considerado no valor da base da nota original com vlr frete + despesa + seguro, .T.= Sim e .F.= Não. | |
MV_DEXPLAY | C | HSP-Diretorio de importacao\exportacao de layout do EDI | |
MV_DF13NEG | C | Indica se deve considerar ou desprezar a diferença de 13º salário negativa quando gerada em folha de pagamento (S) ou (N). | |
MV_DFCRDPC | L | Informe neste parâmetro se será processado o tratamento de diferimento dos créditos de PIS e da COFINS | |
MV_DFECHAD | N | Informe a quantidade de dias corridos após o fim do período mais dias abertos (MV_DABERTO) para visualização do ponto pelos funcionários. | |
MV_DFMLA | C | Aprovação de Doc. frete via MLA. opções: 1=Não int egra / 2=Integra com valor doc./ 3=Integra valor d iferença prev./realizado. | |
MV_DFSRVAC | L | Indica em qual bloco notas eletrôncias do DF modelo 55 irão .F. igual a bloco A100 .T. igual a C100 | |
MV_DGPESRC | C | Diretorio onde deve ser criado o arquivo RC do Fechamento Mensal. | |
MV_DHTPDEC | C | Define os tipos que nao possuem titulos e precisam ter seus valores inseridos no campo E2_DECRESC. | |
MV_DI | C | Numero da Declaracao de Importacao | |
MV_DIA2501 | C | No calculo das ferias coletivas deve considerar os dias 25/12 e 01/01 como licenca remunerada. Informar (S) ou (N) | |
MV_DIAALT | N | Qtd de dias que o sistema permitira apontar no pas sado | |
MV_DIAANFE | N | quantidade de dias antes do inicio das ferias para liberacao do recibo de ferias pelo portal RH. | |
MV_DIACONT | C | Considera datas da contra-apresentação ou da parc ela a vista da respectiva condição. 1 = dia atual (DataBase) ou 2 = dia seguinte | |
MV_DIACRSG | N | Dia do mes correspondente a ser efetuado o Credito referente as Solicitacoes de Garantia e Manutencoe s Gratuitas na conta do Concessionario. | |
MV_DIADESC | L | Utilizado para verificar se o sistema deve poste- gar a data limite de desconto financeiro para o próximo dia util. | |
MV_DIAFUN | N | Dia Padrao para gerar o titulo de Funrural. Contribuicao de Seguridade Social (Funrural) | |
MV_DIAFUT | N | Quantidade de dias para apontamentos futuros. | |
MV_DIAISS | N | Dia padrao para gerar os titulos de ISS. | |
MV_DIAMED | N | Informe a quantidade de dias que sera utilizado para o calculo do preco medio do produto na aquisicao.Utilizado no Estorno de Credito de IPI. | |
MV_DIARUTI | C | HSP-Codigo dos procedimentos de Unidade de Terapia Intensiva. | |
MV_DIASAPR | N | Dias de timeout para aprovacao da solicitacao de Programacao de Ferias, Afastamento e incidencias | |
MV_DIASAVI | N | Numero de dias para avisar do vencimento do A.C. | |
MV_DIASCET | N | Quantidade de dias para filtrar os documentos na rotina de comprovante de entrega | |
MV_DIASCL | N | Numero de dias do Curto e Longo Prazos. | |
MV_DIASCRD | N | Determina o número de dias a serem acrescidos a database do sistema para determinar a data de crédito de uma transferência bancaria (FINA100) | |
MV_DIASCTB | N | Indica a quantidade de dias do ano contábil | |
MV_DIASEG | N | Identifica a partir de qual dia adiciona 1 no periodo no MRP Alocacao pelo INICIO 1=Dom,2=Seg,3=Ter,... | |
MV_DIASMES | C | Quanto ao calculo da folha sera sobre dias do mes (S)im ou (N)ao | |
MV_DIASNIV | C | Informar a quant.de dias que se não for tomado uma acão, sera enviado um email de alerta p/ um nível hierarquico acima, exemplo 30 para trinta dias. | |
MV_DIASOCI | N | Indica o número de dias sem movimentação para considerar a OPs como ociosa. | |
MV_DIASPER | C | Determina Qtde. de Dias do Período para Cálculo. (1=Se o divisor será a quantidade de dias do mês do período;2=Se o divisor será sempre 30). | |
MV_DIASPOS | N | Numero de dias para encontrar a viagem do veiculo a partir da data do posicionamento recebido, considerando datas inferiores ao posicionamento. | |
MV_DIASPRD | N | Numero de dias da prorrogacao do Drawback Suspens. | |
MV_DIASPRI | N | Numero de dias da prorrogacao do Drawback Isencão. | |
MV_DIASPRO | N | Numero de dias para projecao da inflacao. Na Opcao de Projecao de Moedas. | |
MV_DIASREC | N | Define um periodo em dias para o calculo de partic ipacao em relacao a vendas de um determinado produ to. Ex. 30 Dias | |
MV_DIASVAL | N | HSP-Refere-se a quantidade de dias que o orçamento será valido a partir da data da geração. | |
MV_DIASVEN | C | Informar a quantidade de dias antes de vencer um curso, para que seja enviado o primeiro email de alerta, exemplo 180 para cento e oitenta dias. | |
MV_DIAUISS | N | Indica a qtde de dias uteis usada para gerar a data do vencimento do titulo do imposto ISS. | |
MV_DICAIDF | C | Ano e Numero da autorizacao da emissao para impres sao de Documentos Fiscais(AIDF) | |
MV_DICMISE | C | CST's de ICMS que não devem ser deduzidos da base de cálculo de PIS e COFINS. | |
MV_DIC_T06 | C | Retorna o nome do campo contendo o codigo que classifica o produto/servico da empresa, definido na Tabela 6 da DIC. | |
MV_DIDANFE | L | Define se os dados da DI-Declaracao de Importacao serao impressos nas inf.compl do danfe .T. = Sim; .F. = Nao. | |
MV_DIEFECF | C | Determina as situacoes tributarias que deverão ser tratadas como Não Incidência (N) nos itens do cupom fiscal - registro ITE da DIEF-CE | |
MV_DIEFINV | L | Utilizado para definir o preenchimento da situacao do Produto Intermediario no layout de inventario da DIEF-CE. | |
MV_DIEFQTD | L | Parametro para informar se a quantidade deve ser preenchida em notas de complemento para DIEF-CE. | |
MV_DIEFSIT | L | Considera o campo B5_SITDIEF para o preenchimento do campo codigo da situacao no registro INV do DI EFCE. | |
MV_DIEFSS | C | Determina quais CFOPs são utilizados nas movimentações com serviços sujeitos a tributação do ICMS. | |
MV_DIEFTMS | L | Desconsidera registros do módulo TMS para geração da DIEF-CE, mesmo se o parametro MV_INTTMS esiver como .T.. | |
MV_DIFAFN | L | Permite que a quantidade informada no item da SD1 seja diferente da quantidade informada no vinculo com projeto PMS (AFN). | |
MV_DIFALIQ | N | Informe a aliquota especifica a ser utilizada no calculo do ICMS Complementar. | |
MV_DIFCRD1 | C | Define processamento de diferimento de PIS e COFINS. 1=FISA054, 2=FISA001. | |
MV_DIFPAG | L | Indica se o sistema deve tratar diferentes configu rações para diferentes tipos de tributos no retorn o do SISPAG. (Segmento N) .T.=Habilita .F.=N.Habil | |
MV_DIFPC01 | C | Define cálculo do diferimento de PIS e COFINS na EFD Contribuições. 1=FISA054;2=FISA001 | |
MV_DIFQTDC | C | Indica se na analise da cotacao, na pasta de audi- toria, sera permitido digitar uma quantidade menor do que foi solicitado na SC. | |
MV_DIFSTD | C | Informar a Diferenca Padrao entre uma alocacao e outra. | |
MV_DIGIPER | C | Utilizado no EST/PCP para informar se usuario deve digitar classificacao da perda ou não. Informar (S) ou (N) | |
MV_DIGLANC | C | Deseja controlar total de lancamentos na digitacao nos valores variaveis. Informar (S)im ou (N)ao. | |
MV_DIGSEMA | C | Vai informar semana para funcionarios semanalista | |
MV_DIGVER | C | Indica se o digito verificador sera impresso (S) ou nao (N) em todos os relatorios da contabilidade | |
MV_DIMESC0 | C | Parâmetro que deve conter os CFOPs que deverão ser considerados na geração do registro 48. | |
MV_DIMPTAF | C | Indica o diretório de onde serão lidos os arquivos para importação no TAF. | |
MV_DIMRET | C | Indica se o valor calculado de ICMS será Retido (1=Mater;2=Retirar). | |
MV_DINSSFM | C | Define se o desconto do Inss férias mês seguinte será demonstrado no primeiro mês de Férias. Informar: S=Sim / N=Não / R= rateado nas férias | |
MV_DIP11 | C | Identifica os Cfop's de entrada cujo código de DIP AM_B seja 1.1 | |
MV_DIP13 | C | Identifica os Cfop's de entrada cujo código de DIP AM-B seja 1.3 | |
MV_DIPAMB1 | C | Informar os Cfop's referente ao Item [09] Compras do Estado, exceto Codigo (11). | |
MV_DIPAMB2 | C | Informar os Cfop's referente ao Item [11] Compras a Produtor Rural do Estado. | |
MV_DIPICFO | C | Parâmetro utilizado para que sejam definidos CFOPs que não constam nas fichas da DIPJ mas que devam ser processados no momento da geração das mesmas. | |
MV_DIPIRB | L | Informe .T. se deseja desconsiderar o valor do IPI na composição da receita bruta | |
MV_DIRACA | C | Path onde serao gravados os arquivos DOT na estaca o de trabalho | |
MV_DIRAPU | C | Diretório no qual serão guardados os demonstrativo de cobrança | |
MV_DIRBACK | C | Diretorio default de backup de arquivos que ja foram importados pela replica | |
MV_DIRBALA | C | Indica diretorio onde sera gerado o Txt para integ racao com as balancas(Supermercado) | |
MV_DIRCFRT | C | Diretorio onde são criados os arquivos para Carga nas Estacöes (Check-Out's). Ex: \DATA\CARGA\ | |
MV_DIRCLIN | C | HSP-Informa o Codigo do CRM do Diretor Clinico do Hospital. | |
MV_DIRCONS | C | Diretório de armazenamento dos modelos de termo de consentimento. Deverá ser uma subpasta do RootPath EX: "/modelo_consentimento/" | |
MV_DIRCQ | C | Diretorio destino onde serao armazenados os certi- ficados de qualidade dos produtos que passaram no CQ, pelo processo Skip-Lote. | |
MV_DIRDOC | C | Diretorio destino onde serao armazenados os arquivos do banco de conhecimentos. | |
MV_DIRENT | C | Diretorio dos arquivos do sistema de automacao de forca de vendas, no sentido Empresa -> Vendedor. | |
MV_DIREST | C | Path onde serao gravados os arquivos DOT na estaca o de trabalho | |
MV_DIRETI2 | C | Indica se a contabilizacao sera direta (S) sem sem utilizar Acols ou nao (N -> default) | |
MV_DIREXP | C | Diretorio de Exportacao | |
MV_DIRFOTO | C | HSP-Diretorio de origem das fotos. | |
MV_DIRFTF | C | Diretório onde será gravado o log da Associação | |
MV_DIRFTGC | C | Caminho/Diretorio onde estao gravadas Fotos/Videos dos Modulos de Veiculos, Oficina e Auto-Pecas. Arquivos suportados: PNG, JPG, MP4, WMV e AVI. | |
MV_DIRGRF | C | Diretório no startpath onde estão contidas as imagens dos produtos com extensão GRF | |
MV_DIRIMP | C | Diretorio de Importacao | |
MV_DIRLAUD | C | HSP-Diretorio destino onde serao armazenados os ar quivos de laudos dos exames | |
MV_DIRLOG | C | Diretorio destino onde serao armazenados os arquiv os de Log de controle de gravacoes gerados automat icamente pelo sistema. | |
MV_DIRMODE | C | HSP-Diretorio destino onde serao armazenados os ar quivos Modelo para os laudos dos exames | |
MV_DIRPCP | C | Drive e diretorio padrao que a Carga Maquina (SIGAPCP) utiliza para criacao de Arquivos de Tra- balho. Ex.: \DADOSADV\ | |
MV_DIRRDMK | C | Informe o Path de inclusao da formula para validar o Rdmake do Roteiro de calculo | |
MV_DIRSABR | C | Diretorio para armazenamento dos arquivos Sabre | |
MV_DIRSAI | C | Diretorio dos arquivos do sistema de automacao de forca de vendas, no sentido Vendedor -> Empresa. | |
MV_DIRTERM | C | Diretorio de armazenamento do modelo de Termo de Consentimento. Neste parametro deve ser informado o diretorio web para gravar os modelos. | |
MV_DIRTRX | C | Diretorio de Recepcao dos arquivos do TEF | |
MV_DIRTTX | C | Diretorio de Transmissao dos arquivos do TEF | |
MV_DIRTXT | C | HSP-Caminho onde sera armazenado os arquivos TXT | |
MV_DIR_SUF | C | Diretorio de Controle Para Geracao do Arquivo da Suframa | |
MV_DISPAUT | C | Campo alternativo da tabela SF3 que possui o numer o do dispositivo autorizado da AIDF | |
MV_DISQDZ | L | Distribuidor do documento recebe pendência de lei- tura? | |
MV_DISTAUT | C | Indica amarracao entre almoxarifado e localizacao utilizada nas rotinas que consideram distribuicao automatica na entrada dos produtos. | |
MV_DISTCLI | C | Codigo no qual a Distribuidora esta cadastrada no Arquivo SA1 (Cadastro de Clientes). Sera usado na Devolucao de Vendas do Acerto de Cargas. | |
MV_DISTMOV | L | Indica se permite o endereçamento logo após a inclusão do movimento de entrada (nota/produção). | |
MV_DISTRI | C | Nome do distribuidor no Relatorio de Saldos de Fornecedores | |
MV_DIVCOEF | C | Divisor considerado no cálculo do Coeficiente CIAP 1-Divisor Total Tributadas, 2-Divisor Total Saídas 3-Saídas tributadas com Divisor Total Saídas | |
MV_DIVERCT | C | Lista de divergências que devem manter o operador na tela de separação. | |
MV_DIVERPV | C | Codigo da divergencia considerada para acerto do pedido vendas da Ordem de Separacao | |
MV_DIVITE | C | Armazém para Peças com divergência | |
MV_DIVIZER | L | Indica se zera a aliquota de imposto quando o valor do imposto for zero na analise de divergencias fiscais. | |
MV_DIVLOC | C | Localização para Peças com divergência na Conferência de Orçamentos | |
MV_DIVMNIN | C | Verificar a ocorrencia de divergencias na Manuten cao de Lancamentos Integrados. Conteudo: "S" para verificar ou "N" para nao verificar (padrao). | |
MV_DIVTINT | N | Minutos de tolerancia para verificacao de interva lo com duração divergente da prevista Conteudo padrao: 0. | |
MV_DI_HIS | L | Habilita campo DI Historico para o EDC e EIC | |
MV_DL216B6 | N | Indica se a rotina REFAZ PODER DE TERCEIROS exclui os registros da tabela SB6 fisicamente (1) ou logi camente (2) em ambiente de banco de dados relacio. | |
MV_DLIMABO | N | Quantidade de dias limite para o lancamento de abono no portal GCH. | |
MV_DLTRTNO | L | Identifica se pode excluir a troca de turno realizada em períodos fechados do ponto. .T. = Sim, .F. = Não | |
MV_DMAEXNO | C | DMA Nat. Oper. exceção Tipo 40, 50, 60, 66, 77, 80 | |
MV_DMARAT | L | Indica se o valor das entradas deverao ser rateados de acordo com os valores e municipios das saidas. | |
MV_DMDA1 | C | Campo da tabela SA1 que contém o código do município onde está estabelecido o cliente bahiano, utilizado na geração da DMD-BA. | |
MV_DMDA2 | C | Campo da tabela SA2 que contém o código do município onde está estabelecido o fornece dor bahiano, utilizado na geração da DMDBA | |
MV_DMDB5 | C | Campo da tabela SB5 que contém o número da Habilitação para operação com diferimento utilizado na geração da DMD-BA. | |
MV_DMEBAA1 | C | Cod. Municipio SA1 - DMEBA | |
MV_DMEBAA2 | C | Cod. Municipio SA2 - DMEBA | |
MV_DMEDPJ | C | Habilita geracao da DMED para Pessoa Juridica inclusive, S = Gera DMED para PF e PJ e N = Gera DMED somente para PF | |
MV_DMOTEST | C | Tipos de documentos que exigem preenchimento do motivo do estorno. Exemplo: 2;5;6;7;8. Os códigos do tipo de doc. visualiza-se na rotina TMSA150. | |
MV_DNFMAIL | D | Última data de envio da NF. | |
MV_DOAPLPD | C | HSP-Indica qual o plano padrao para doacao. | |
MV_DOCAR | C | Diretorio no servidor de aplicacao onde se encon- tram os arquivos .DOT utilizados na geração da pro posta comercial. | |
MV_DOCEMBA | C | Campo da tabela SF2 que indica o número do documento de embarque. | |
MV_DOCINTD | C | Armazena o número sequencial dos documentos integr ados no Distribution Inteligent (NeoGrid). Parâmet ro atualizado automaticamente. | |
MV_DOCNAVB | C | Define os tipos de documentos que não deveram ser averbados. Para a separação deverá ser utilizada a virgula. | |
MV_DOCREE | L | Documento de Reentrega na viagem | |
MV_DOCSCOL | C | Define os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solução TOTVS Colaboração (0=TODOS;1=NFe;2=CTe;3=NFSe)Exemplo = 2,3 | |
MV_DOCSEQ | C | Ultimo numero sequencial utilizado para movimentos do SIGA ADVANCED. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios. | |
MV_DOCSOPE | N | Quantidade de documentos que devem ser anexados ao s XML's que são integrados com a Operadora de Frot as | |
MV_DOCSPD | C | Indica os tipos de documentos de entrada que serao gerados no bloco F100 do SPED. | |
MV_DOCTRAN | C | Numero sequencial do documento quando e efetuada transferencia automatica (Skip-Lote) de produtos de um almoxarifado para outro indisponivel (CQ). | |
MV_DOCVGE | L | Determina se os endereços/documentos podem ser vinculados a uma viagem através do carregamento | |
MV_DOMFERI | C | Considera Domingos como Feriado quando utilizada a função DtValid(). | N |
MV_DOPESEM | N | Indica o numero de dias de operacao semanal do equipamento. | |
MV_DOPLER1 | N | HSP-Fator de multiplicacao para procedimentos com dopler igual a 1-Convenional Ex.: 1.40 | |
MV_DOPLER2 | N | HSP-Fator de multiplicacao para procedimentos com dopler igual a 2-Colorido Ex.: 2.00 | |
MV_DOTMNA1 | C | Cód. Município SA1 - DOT/GI-ICMS | |
MV_DOTMNA2 | C | Cód. Município SA2 - DOT/GI-ICMS | |
MV_DOTMNEM | C | Cod. Municipio Contribuinte – DOT/GI-ICMS | |
MV_DOUBLE | N | Ajuste de sensibilidade do mouse. | |
MV_DPAGREG | L | Indica se o sistema deve considerar o valor da mercadoria para a base de duplicatas mesmo que o item näo tenha valor contabil. | |
MV_DPCAT83 | N | Define como será a descrição do produto no registro 0200 da Cat83. Opções: 0-D1_DESC;1-B1_COD+B1_DESC;2-B1_DESC+B1_COD | |
MV_DPDTEMI | L | Indica se na planilha financeira do pedido de venda, as duplicatas seräo separadas pela emissäo .T ou pelas datas de entregas dos itens .F. | |
MV_DPIMUN1 | C | Campo da tabela SA1 que contém o código do municíp io do cliente. | |
MV_DPIMUN2 | C | Campo da tabela SA2 que contém o código do municíp io do fornecedor. | |
MV_DPIPROD | C | Campo da tabela SB5 que contém o código do produto utilizado na geração do Registro de Informações Co mplementares do IPM para as Notas de Entrada. | |
MV_DPISCO | L | Define se serão impresso nas Informações Complementares do DANFE os Valores de Pis e Cofins | |
MV_DPISCOF | L | Define se serão impresso nas Informações Complementares do DANFE os Valores de Pis e Cofins | |
MV_DPISERV | C | Campo da tabela SB5 que contém o código do serviço utilizado na geração do Registro de Informações Co mplementares do IPM para as Notas de Saída. | |
MV_DPRAPFT | N | Aprovação Orçamento. 0=Aprovação Versão 1=Liberação Versão | 0 |
MV_DPRESTR | N | Indica o intervalo em que será sugerido para o código dos componentes | 10 |
MV_DPRFICH | L | Determina se o módulo DPR está utilizando Ficha Técnica | .F. |
MV_DPRHIST | L | Mantém o histórico da versão, impossibilitando o reversionamento de versão já liberada para engenharia. | .T. |
MV_DPRLIST | L | Necessário efetuar checklist de critério da versão para que possa ser aprovada/liberada versão. | .T. |
MV_DPRMOED | C | Indica o código da moeda padrão(corrente) na empresa | |
MV_DPROPER | N | Indica o intervalo em que será sugerido para o código das operações. | 10 |
MV_DPROST2 | D | Data de processamento dos registros da tabela TAFST2 que não possui processamento. | |
MV_DPRPROT | C | Indica o código do Produto Protótipo, sugerido sempre na criação de Produto Desenvolvido | |
MV_DPRQIP | L | Indica obrigatoriedade em ter Roteiro para Especificação de Processo. | |
MV_DRAWC01 | C | Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen ção. | |
MV_DRAWC02 | C | Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen ção. | |
MV_DRAWC03 | C | Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen ção. | |
MV_DRAWC04 | C | Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen ção. | |
MV_DRAWC05 | C | Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp enção. | |
MV_DRAWC06 | C | Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp enção. | |
MV_DRAWC07 | C | Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp ensão. | |
MV_DRAWC08 | C | Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp enção. | |
MV_DRAWC09 | C | Mensagens para Complemento da DI com Drawback. | |
MV_DRAWCOM | L | Indica se sera feita a gravacao dos dados de Drawb ack no campo de descricao complementar da DI Eletr onica. | |
MV_DRAW_TX | C | Taxa de 1-Compra ou 2-Venda para Drawback | |
MV_DRCCDAJ | C | Informar os códigos de ajuste de débito de ICMS-ST retido nas entradas pelo próprio declarante para geração do campo COD_AJ do reg. 2130 da DRCST-SC. | |
MV_DRCIREG | C | Para a Apuração do Ressarcimento de ICMS-ST, nos moldes da DRCST/SC, informar, nessa ordem, a data de início vigência dos Reg: 2115, 2133, 2121, 2134 | |
MV_DRIVER | C | Driver Padrao de Impressora | |
MV_DRJSIT | C | Campo da tabela SF3 que contem a situacao do docum ento de acordo com as situacoes disponiveis no lay out da Dief-RJ. | |
MV_DRJSUB | C | Campo da tabela SF3 que contem o numero do documen to emitido em substituicao a outro cancelado anter iormente a ser apresentado na Dief-RJ. | |
MV_DROPPE | L | Na desinstalação das stored procedures deseja que os pontos de entradas das stored procedures tambem sejam removidos ? ( T = Apaga / F = Mantem) | |
MV_DRTERMO | C | Diretório de armazenamento dos modelos de termo de consentimento. Deverá ser subpasta do RootPath. EX: "/modelo_consentimento/" | |
MV_DRTLOG | C | Diretório aonde os logs de cálculos de frete e rat eio contábil são gravados. | |
MV_DRVBLQ | C | INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DO BOLETO DE COBRANCA | |
MV_DRVCDC | C | INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DO CONTRATO DE CDCI | |
MV_DRVNFI | C | INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA NOTA FISCAL | |
MV_DRVORB | C | Define o drive de impressao da Ordem de Busca no Orcamento e Requisicao de Pecas. | |
MV_DRVOSE | C | INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA ORDEM DE SERVICO ESPECIFICA (PRE-IMPRESSO). | |
MV_DRVOSN | C | Drive de impressao de ordens de servicos Drive de impressao de ordens de servicos Drive de impressao de ordens de servicos | |
MV_DRVRLP | C | INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA RELACAO DE PECAS | |
MV_DSAIENT | L | Define se a data de entrada e saída da NF-e não será gerada. | |
MV_DSCTB | C | Contabilização: por Fatura (doc frete integra OF) ou por Documento de Frete (doc frete integra Receb imento e esse com OF).(1=Financeiro;2=Recebimento) | 1 |
MV_DSDTAP | C | Data Integração Financeiro | |
MV_DSDTRE | C | Data Integração Recebimento | |
MV_DSEPRE | C | Espécie de Previsão | |
MV_DSEPRO | C | Espécie de Provisão | |
MV_DSESCO | C | Espécie do Contrato | |
MV_DSESCT | C | Valor da Espécie da Fatura Avulsa | |
MV_DSESIM | L | Permite a exibição e eliminação de cálculos simula dos pelo ERP no Programa Frete Combinado | |
MV_DSESPC | C | Código pardão da espécide do documento. | |
MV_DSESPF | C | Espécie de Título Fatura | |
MV_DSIACD | C | Código Imposto INSS Autônomo | |
MV_DSIACL | C | Classificação Imposto INSS Autônomo | |
MV_DSICCD | C | Código Imposto ICMS Retido | |
MV_DSICCL | C | Classificação Imposto ICMS Retido | |
MV_DSINCD | C | Código Imposto INSS Empresa | |
MV_DSINCL | C | Classificação Imposto INSS Empresa | |
MV_DSINTTV | C | Integração do cadastro de tipo de carga com o tipo de veículo | 2 |
MV_DSIRCD | C | Código Imposto IRRF | |
MV_DSIRCL | C | Classificação Imposto IRRF | |
MV_DSISCD | C | Código Imposto ISS Retido | |
MV_DSISCL | C | Classificação Imposto ISS Retido | |
MV_DSMOGI | C | Configuracao da especie/serie a ser apresentada pelos documentos na Declaracao de Servicos no arquivo de Servicos Prestados e/ou Tomados. | |
MV_DSOFCF | C | Classificacao Fiscal para integracao com Datasul | |
MV_DSOFCS | C | Codigo do Servico para integracao fiscal com Datasul | |
MV_DSOFCT | C | Conta Contabil de aplicacao para integracao com Datasul | |
MV_DSOFDT | C | Informar o critério para atribuição da data de transação fiscal: 1 - Data de Entrada; 2 - Data Financeira; 3 - Data Informada | |
MV_DSOFIT | C | Código do Item Fiscal para Integração com Datasul | |
MV_DSOFUM | C | Unidade de Medida do Item Fiscal para integracao com Datasul | |
MV_DSOLCAT | D | Data da ultima solicitacao do catalogo de produtos | |
MV_DSOLFER | N | Quantidade de dias antes do final do periodo aquisitivo que as ferias poderao ser solicitadas | |
MV_DSPREIN | L | Informa se o valor do frete, seguro e outras despesas integram a base de calculo do REINTEGRA. | |
MV_DSRHATV | L | Define ordem de calculo de DSR e Horas Atividade n o calculo das medias de professores (Calcula DSR p rimeiro= .T. ;Calcula H. Atividade primeiro= .F.) | |
MV_DSRHORI | L | Efetua a apuração do DSR para horista com base na jornada prevista/trabalhada no SIGAPON. | |
MV_DSRPPER | C | Gerar Evento para Desconto de DSR no Proximo Perio do. Conteudo: S->Gera Evento para Desconto do DSR no Proximo Periodo, N->Desconta do Periodo Atual | |
MV_DSRPROP | C | Desconta o DSR baseado nos Dias Trabalhados. "S" = Sim ; "N" = Nao. | |
MV_DSRTAB | L | Efetua a apuração do DSR de feriado com base na quantidade de horas da tabela. | |
MV_DSSANT | C | Configuração da série a ser apresentada pelos docu mentos na DSSANDRE no arquivo de Serviços Prestado s e/ou Tomados. | |
MV_DSSERIE | C | Preencher neste parametro o De/Para de series a serem utilizadas na DSRECIFE Separar por barras. Ex: 001=1/PRE=A | |
MV_DSSSCD | C | Código Imposto SEST/SENAT | |
MV_DSSSCL | C | Classificação Imposto SEST/SENAT | |
MV_DSTCPA | L | Aprovação automatica na distribuição do contas a pagar. | |
MV_DSTCRA | L | Aprovação automatica na distribuição do contas a receber. | |
MV_DSTRB | L | Informe .T. se deseja desconsiderar o valor do ICMS ST na composição da receita bruta (registro 0111 da EFD Contribuições) | |
MV_DSVEC | C | Exclusão de CFOP´s padrões do cálculo dos débitos/créditos fiscais não vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA | |
MV_DSVIC | C | Inclusão de CFOP´s para o cálculo dos débitos/créditos fiscais não vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA | |
MV_DSVIND | C | CFOP’s considerados como industrialização de terceiros (cálculo do fator para Desenvolve / BA) | |
MV_DSZFSOL | L | Indica se a Base de Calculo do Icms Solidario deve ou não conter o desconto da Zona Franca de Manaus. | |
MV_DTACERT | D | Data de liberacão do acertos do modulo de Distri- buicao | |
MV_DTAFECP | C | Indicar o Mes e o Ano que o sistema devera comecar a processar o FECP considerando a Aliquota varia vel 0%,1% e 5%,Informar MMAAAA. | |
MV_DTAPMSG | N | Dias para armazenamento das mensagens do agendamen to | |
MV_DTAPT | N | Indica a data que será gravada na movimentação de estoque. (1=Dt.Atual; 2=Dt.Base; 3=Dt.Inicial; 4=Dt.Final) | |
MV_DTATAB | C | Indicao tempo de permanencia do veiculo em manuten cao. Ex: T=Ab. orcam ate fec OS / O= Ab. e fec. da OS - Utilizado no relatorio de ficha curricular | |
MV_DTBXCMP | C | Indica o campo que servira para baixa da compensac ao de títulos | |
MV_DTB_APD | C | Contem o campo a ser utilizado como data base no cambio | |
MV_DTCDRES | D | Indica a partir de que data o valor do crédito estímulo estará disponível nos livros fiscais, não sendo necessário calcula-lo na apuração. | |
MV_DTCGINI | D | Parametro eSocial que determina a data que a carga inicial foi enviada para o governo e concluida. | |
MV_DTCGTNO | D | Parâmetro eSocial que determina a data inicial que será considerada para o envio da troca de turno no job GPEM026B. | |
MV_DTCNBX | N | Data para contabilização Online baixas receber 1- Data Digitação; 2- Data Disponibilidade; 3- Data Recebimento | |
MV_DTCNBXP | N | Data para contabilização Online baixas pagar 1- Data Digitação; 2- Data Disponibilidade; 3- Data Pagamento | |
MV_DTCOREC | D | Informar a Data de Corte para considerar as Notas Fiscais de Entrada no estorno de Crédito. Ex: 20160101 | |
MV_DTCORTE | D | Data de Corte (01/02/2004), implementado conforme a Lei 10.833 | |
MV_DTCRDES | D | Indica a partir de qual data o valor do crédito estímulo estará disponível nos livros, não sendo necessário calculá-lo na apuração. | |
MV_DTDESCF | C | Campo do SE1 a ser considerado como partida para o calculo do desconto financeiro | |
MV_DTDESEM | C | Data de Desembaraço - data em que liberou a mercad oria no armazém alfandegário | |
MV_DTDI | C | Data do Registro da Declaracao de Importacao | |
MV_DTEMIPA | C | Campo que referenciará a data usada na emissão do título referente ao câmbio de adiantamento | |
MV_DTEMIS | C | Identifica qual campo ira atualizar a data de Variacao Cambial (data de emissão do título referente ao câmbio da invoice) | |
MV_DTEXP | C | Campo que contem a data do embarque da exportacao | |
MV_DTFIMA | L | Gerar evento S-2230 com Data Fim : .F. - Não gerar e .T. para gerar o evento S-2230 já com a data fim do afastamento | |
MV_DTINCB1 | C | Determina para o SPED Fiscal qual o campo da tabela SB1 que contém a data de cadastro(inclusão) do produto no sistema | |
MV_DTINISI | C | Informa a data Inicial de uso do Sistema. Utilizado na rotina Simples Nacional. | |
MV_DTINVLD | L | Valida a data inicial do Contrato de Parceria quan do o mesmo e vinculado na autorizacao de entrega .F. = Defalt e .T. = valida a data | |
MV_DTLEADT | L | Desabilita/Habilita cálculo da data de vencimento dos títulos PRE padrão somando os leadtimes de Des embaraço e Trânsito do cadastro Portos/Aeroportos | |
MV_DTLIMIT | N | N·mero de dias de validade para um orçamento no Sigaloja. | |
MV_DTLIMPC | L | Impede a liberação de pedidos de compras com data de referência anterior a data de emissão do pedido DEFAULT .F. (permite data referência menor) | |
MV_DTLP1 | D | Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 1 | |
MV_DTLP2 | D | Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 2 | |
MV_DTLP3 | D | Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 3 | |
MV_DTLP4 | D | Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 4 | |
MV_DTLP5 | D | Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 5 | |
MV_DTMDFER | C | Indica se deve considerar o último período fechado ou a data de início de férias sendo: 1=Último período fechado e 2=Data de início férias | |
MV_DTMOVDR | N | Quantidades de dias corridos que usuário poderá re lação a data-base no momento da inclusão de uma mo vimentação bancária | |
MV_DTMOVRE | L | Permite a utilização de uma data menor(retroativa) que a database do sistema para inclusão de movimentos bancarios | |
MV_DTMREG | D | Indica a data em que houve a mudança de regime de competência para regime de caixa Utilizado na apuração da EFD Contribuições - F500 | |
MV_DTNFTS | C | Informar '0' (zero) para realizar o filtro na tran smissão da NFTS por data de emissão (padrão) ou '1 ' (um) por data de entrada. | |
MV_DTPREV | D | Data da ultima Previa (SigaEco - Exportacao). | |
MV_DTROMV | C | Define a data de liberação do romaneio na partida da viagem(1=Dt. Criação;2=Dt. Liberação) | |
MV_DTRSIND | N | Indica o número de dias trabalhados no mês de afastamento para que haja desconto da contribuição sindical | |
MV_DTSEINT | L | Não permite Prorrogações através do Portal do Prestador sem que o paciente esteja internado (Data de internação informada). | |
MV_DTSTMG | D | Data em que o acerto do estoque de ST foi efetuad o. A ST sera calculada em documentos anteriores a essa data no ressarcimento de MG se MV_RECALST=T. | |
MV_DTTAXA | C | Define a data referencia para buscar a taxa de conversão a ser utilizada | |
MV_DTTOK | C | Armazena a data / hora da ultima recuperação de TOKEN | |
MV_DTULFE | D | Data do último fechamento contábil no Frete Embarc ador | |
MV_DTVALID | L | Define se a data será calculada com atraves da funçao data valida, que calcula a data de dia útil | |
MV_DT_PREV | D | Data da ultima Previa (SigaEco). | |
MV_DT_VAR | C | Campo a ser usado para calculo da variação cambial do FOB, FRETE e SEGURO. Exemplo: CAMPO1|CAMPO2|CAM PO3 | |
MV_DUPBRUT | L | Indica se devo exibir o valor bruto (T) ou o valor líquido (F) na aba duplicatas da NF de Entrada | |
MV_DUPLDOC | C | Qndo ativado o numero do financiamento vira do cad de despesas do desembaraco caso contrario o sistem se baseia no tipo do titulo para saber o numero | |
MV_DUPLLIQ | L | Se parametro .T. montara o xml das duplicatas com o valor liquido da nota se parametro .F. valor total da nota | |
MV_DUPPAD | C | Informar qual o Lay-out padrao de impressao da du- plicata para evitar que no momento da impressao o usuario tenha que entrar na opcao | |
MV_DUYMUN | C | Campo da tabela DUY que ira conter o codigo do municipio, segundo tabela do IBGE | |
MV_D_CIF | C | Código p/ Despesa de CIF no SWD | |
MV_D_COFIN | C | Codigo p/ despesa de COFINS no SWD | |
MV_D_FOB | C | Código p/ Despesa de FOB no SWD | |
MV_D_FRETE | C | Código p/ Despesa de Frete no SWD | |
MV_D_ICMS | C | Código p/ Despesa de ICMS no SWD | |
MV_D_II | C | Código p/ Despesa de II no SWD | |
MV_D_IPI | C | Código p/ Despesa de IPI no SWD | |
MV_D_PIS | C | Codigo p/ despesa de PIS no SWD | |
MV_D_SEGUR | C | Código p/ Despesa de Seguro no SWD | |
MV_E020CF | C | Preencher array com os CFOP'S para preenchimento do registro E020, conforme Boletim Tecnico | |
MV_EAICOMP | C | Identifica empresa matriz Protheus para receber me nsagens EAI centralizadas na empresa e filial corr eta. ex: REFERENCIA|COMPANY|BRANCH|EMPRESA|FILIAL | |
MV_EAIESBC | C | Informe a versão do WS do ESB a ser utilizada no formato | |
MV_EAIGPR | C | Grupo de produtos que faz parte da integração com mensagem unica | |
MV_EAIMETH | C | Informe o metodo de envio do EAI para envio a outro EAI | |
MV_EAIPASS | C | Informe a senha para autenticacao do EAI para uso no envio de mensagens | |
MV_EAIPORT | C | Indica qual a porta de entrada dos Mapas do ESB | |
MV_EAIURL | C | Informe a URL dos web services do TOTVS ESB | |
MV_EAIURL2 | C | Informe o nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI | |
MV_EAIUSER | C | Informe o usuario para autenticacao do EAI para uso no envio de mensagens tipo Basic Authentication | |
MV_EAIWS | C | Informe o nome do Client WebService do EAI para envio a outro EAI | |
MV_EAIXSD | C | Informe o diretorio dos XSD usados na validacao do EAI | |
MV_EANP2 | L | Permite utilizar a segunda parte da etiqueta. | |
MV_EASY | C | Os modulos de Compras e Importacao serao integrado s | |
MV_EASYFCA | C | Gera titulos provisorios no Cambio quando Pagamento Antecipado | |
MV_EASYFDI | C | Indica se devem ser gradas previsöes de despesas no financeiro, na fase de desembaraco | |
MV_EASYFIN | C | Define se a Easy Import Control e integrado com o Financeiro | |
MV_EASYFPO | C | Gera ou nao previsoes de despesas e impostos no fi nanceiro na fase PO. | |
MV_EASYSRV | C | Endereco Servidor Web | |
MV_EASYTMP | L | OBSOLETO | |
MV_EASYWF | L | Habilita WorkFlow no Easy | |
MV_EASY_CO | C | Path do Arquivo IC000 | |
MV_ECFAGEN | C | Indica se utiliza o agente para a impressora fiscal Bematech. | |
MV_ECFNOTA | L | Indica se o documento final deverá ser impresso no Regime de Processamendo de Dados mesmo que a pergunta "Aglutina" esteja como não. | |
MV_ECMDTEX | N | Informe a quantidade de dias para expiração dos do cumentos anexados automaticamente pelo Protheus no ECM. | |
MV_ECMEMP | C | Código da empresa para integração com o ECM | |
MV_ECMEMP2 | C | Empresa auxiliar integração SIGAJURI X Fluig | |
MV_ECMFTPP | N | Informe a porta de conexão com o ftp do ECM. | |
MV_ECMFTPU | C | Informe o endereço FTP do ECM. | |
MV_ECMPSW | C | Informe a senha do usuário com privilégio de admin istração no ECM. | |
MV_ECMPUBL | C | Informe o usuário de publicação do ECM. | |
MV_ECMURL | C | Informe a URL de integração com o ECM. | |
MV_ECMUSER | C | Usuário com privilégio de administração no ECM. | |
MV_ECMWS | C | URL de comunicação com o ECM(WF) | |
MV_ECO0001 | C | Indica em qual fase sera o Inicio de Transito/Compensacao.1=Encerramento;2=Embarque; 3=Registro DI;4=Emissão NF;5=Data de Entrega. | |
MV_ECO0002 | C | SIGAECO | |
MV_ECOAVP | L | Define se a previa ou efetivacao sera impressa com Avprint ou nao. | |
MV_ECOEFSC | C | Informe o login e a senha fornecidos pela E-Financ ial separados pelo caracter '#'. Exemplo: SIGA#SIG | |
MV_ECOTAXA | L | Se .T. busca a ultima taxa do cadastro de taxa con tabil, se .F. retorna 1. (ECOBuscaTaxa) | |
MV_EDC0001 | L | Parametro que indica se o usuario pode escolher se deseja incluir RE's sem associação com DI na Apur ação do Drawback Isenção. | |
MV_EDC0002 | L | Indica se o Drawback deve utilizar arredondamento para baixo, nos calculos de Vl.Orig., Vl.L.Emb., F rete e Seguro. | |
MV_EDC0003 | L | Define se e permitido Apropriar Ato Concessorio a Produto de Exportacao quando o Saldo do Ato for me nor do que a Quantidade do Produto. | |
MV_EDC0004 | L | Habilita (conteúdo = T) / Desabilita(conteúdo =F) a comparacao de estruturas nas validacoes do modulo DrawBack. | |
MV_EDC0005 | L | Indica se o envio ao Siscomex Web esta ativo | |
MV_EDC0006 | C | Define diretório usado para o EasyWebWriter do módulo Siscomex Web | |
MV_EDC0007 | L | Exibe os insumos sem importação no sigaeec | |
MV_EDC0009 | L | Permite Operacao(Ocorrencia, Importacao e Compra Nacional para insumos já comprovados | |
MV_EDC0010 | L | Define se o Código do Item devem ser impresso no RID (Relatório de Importação de Drawback) e no RED (Relatório de Exportação de Drawback). | |
MV_EDC0011 | L | Controla se o Sistema buscará a descrição dos itens através da tabela EE2 - Idiomas (.T.) ou através da tabela SB1 - Produtos (.F.) | |
MV_EDC0012 | L | Parametro que permite a exclusão da conversão de unidades quando vinculada á um ato concessorio. | |
MV_EDC9999 | C | Controle de execução do AvUpdate02 - módulo EDC | |
MV_EDCDIE | L | Define se serão consideradas as DI's externas | |
MV_EDIDIRE | C | Define o Diretorio onde serao gerados os arquivos de envio do EDI. | |
MV_EDIDIRR | C | Define o Diretorio onde estao os arquivos utiliza- dos no recebimento do EDI. | |
MV_EDIIMPF | L | HSP-Define se sera utilizado o caminho para o arqu ivo de importacao(GG2_NOMARQ) ou sera solicitado a o usuario a localizacao do arquivo. | |
MV_EDILOG | L | Define se deve ser gravado log de geracao do EDI | |
MV_EDIRMOV | C | Define o Diretorio onde serao movidos os arquivos de recebimentos que forem concluidos com sucesso. | |
MV_EEC0001 | C | Define o campo a ser utilizado como parâmetro para geração dos dados a serem enviados ao SPED 1= Data de Embarque; 2= Data de Averbação | |
MV_EEC0002 | L | Habilita a rotina de substituição de títulos tipo PR, gerados na moeda estrangeira, na integração com o módulo Financeiro. | |
MV_EEC0003 | L | Define se utilizará validação para não usar mesma numeração de RE em mais de um Embarque T = Utiliza; F = Não utiliza | |
MV_EEC0004 | N | Define o saldo a utilizar na Apropriacao do Ato 1= saldo a exp. do compromisso de exportacao 2 = saldo a exp. do insumo no AC | |
MV_EEC0005 | N | Define regra de aprop. do AC aos itens de emb.: 1,2,3 ou 4(ver tela de aprop. aut. para opcoes) | |
MV_EEC0006 | C | Define qual(is) a(s) TES utilizadas nos itens vendidos na modalidade de Drawback | |
MV_EEC0007 | C | Define a CFOP padrao utilizada para os itens vendidos na modalidade de Drawback | |
MV_EEC0008 | L | Habilita a geração de titulos referente a despesas internacionais no Financeiro | |
MV_EEC0009 | C | Mascara para o pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica. | |
MV_EEC0010 | L | Habilita a validacao do navio com o cadastro de disponibilidade de navios. | |
MV_EEC0011 | L | Habilita a validacao do nr. de voo / viagens, nao permitindo a inclusao de um nr. nao cadastrado. | |
MV_EEC0012 | L | Define se irá enviar o Pedido de Exportação por mensagem única para outro ERP | |
MV_EEC0013 | L | Define se irá enviar o Frete da capa do Pedido por mensagem única para outro ERP | |
MV_EEC0014 | L | Define se irá enviar o Seguro da capa do Pedido por mensagem única para outro ERP | |
MV_EEC0015 | L | Define se irá enviar o Desconto da capa do Pedido por mensagem única para outro ERP | |
MV_EEC0016 | C | Define a composicao do valor de frete para envio 1=Frete Internac.+Frete Nacional.;2=Frete Internac;3=Frete Nac.;4=NaoEnvia | |
MV_EEC0017 | L | Define se irá enviar o Frete do item do Pedido por mensagem única para outro ERP | |
MV_EEC0018 | L | Define se irá enviar o Seguro do item do Pedido por mensagem única para outro ERP | |
MV_EEC0019 | L | Define se irá enviar o Desconto do item do Pedido por mensagem única para outro ERP | |
MV_EEC0020 | L | Define se irá enviar o valor da despesa por item somado ao valor FOB do item | |
MV_EEC0021 | C | Define o campo ativo no sistema de onde sera extraida a informacao para mensagem da NF de capa do Pedido no envio a outro ERP | |
MV_EEC0022 | C | Define o campo ativo no sistema de onde sera extraida a informacao para mensagem da NF de item do Pedido no envio a outro ERP | |
MV_EEC0023 | L | Habilita a opção de alterar um Pedido de Venda integrado através do SIGAEEC | |
MV_EEC0024 | C | Vinculação de Embarque Exp. na emissão de NF Saída 0=Desligado;1=Um Embarque p/ Pedido;2=Tela Seleção 3=Automát. um embarque, Tela Seleção p/ mais de um | |
MV_EEC0025 | L | Se ligado, envia valor de títulos a receber com co missao e baixa o valor da comissao do título. | |
MV_EEC0026 | L | Define se enviara o Desconto informado no Pedido de Exportação via Mensagem Única para outro ERP | |
MV_EEC0027 | C | Indica qual valor a ser enviado na integração de v ariação cambial de nota fiscal via mensagem única. 1=Variação NF x Embarque;2=Valor atualizado NF | |
MV_EEC0028 | C | Codigo do Portador da Baixa de títulos do tipo Comissão a Deduzir da Fatura | |
MV_EEC0029 | C | Tipo do Portador da Baixa de títulos do tipo Comissão a Deduzir da Fatura | |
MV_EEC0030 | C | Codigo do Portador da Baixa de títulos do tipo Comissão por conta Gráfica | |
MV_EEC0031 | C | Codigo do Portador da Baixa de títulos do tipo Comissão por conta Gráfica | |
MV_EEC0032 | C | Indica o motivo da baixa para os titulos gerados n a emissao da Nota Fiscal (provisorios). | |
MV_EEC0033 | C | Define a empresa de destino das mensagens de conta a receber na integração via mensagem única. | |
MV_EEC0034 | C | Define empresa de destino das mensagens contabeis da integração via mensagem única. | |
MV_EEC0035 | C | Define empresa de destino das mensagens bancarias para integração via mensagem única. | |
MV_EEC0036 | C | Define a empresa de destino das mensagens de conta a pagar na integração via mensagem única. | |
MV_EEC0037 | L | Soma ao peso bruto total do processo o peso bruto da embalagem final | |
MV_EEC0038 | L | Possibilita utilizar os valores de Frete/ Seguro/Outras Despesas dos embarques associados ao pedido ao emitir a Nota Fiscal (.T.) ou não (.F | |
MV_EEC0039 | L | Possibilita informar o valor de frete já embutido no valor negociado dos itens (.T.) ou não (.F.) | |
MV_EEC0040 | C | Define qual a data a ser exibida no FollowUp de Cambio, onde 1= Data do Embarque | |
MV_EEC0041 | L | Desabilita a pergunta se deseja vincular um embarque a uma carta de crédito caso não haja saldo disponível na carta de crédito | |
MV_EEC0042 | L | Permite a compensação dos embarques que possuam adiantamento, valores .T. ou .F. | |
MV_EEC0043 | L | Caso habilitado, cria um pedido de compras para cada despesa nacional e desabilita a criação de um titulo no financeiro. | |
MV_EEC0044 | C | Define a condição de pagamento padrão para os pedidos de compras criados para as despesas nacionais (módulo de compras). | |
MV_EEC0045 | L | Permite gerar NF de Devolução para processos embarcados e com câmbio liquidado, (.T.) ou (.F.). | |
MV_EEC0046 | L | Ativa a exibiçao e controle dos campos de acréscimos, decréscimos, multa, juros e desconto no controle de câmbio de exportação | |
MV_EEC0047 | C | Codigo empresa FIERGS para integração do certificado de origem. | |
MV_EEC0048 | L | Determina se será controlada a geração de eventos contábeis de embarque em transito para a despesa de comissão em conta gráfica | |
MV_EEC0049 | L | Indica se serão realizadas integrações contábeis da comissão conta gráfica via EAI durante a manutenção de embarque e liquidação de câmbio | |
MV_EEC0050 | N | Prazo em dias para exibição das notas fiscais de remessa com fim específico de exportação | |
MV_EEC0051 | L | Determina se o filtro de NFs de Remessa deve ser feito por Item (F) ou por Ncm (T) | |
MV_EEC0052 | N | Configura como será calculado peso bruto da NFS sem considerar quebra por lote 1-Por Item da NF 2-Por Nota Fiscal 3-Por Item pedido | |
MV_EEC0053 | L | Define se utiliza a Declaracao Unica de Exportacao | |
MV_EEC0054 | N | Integrador deve efetuar integração com a base de Testes (1) ou com a base de Produção (2) do Portal Unico. | |
MV_EEC0055 | C | Sincronizar a cotação de moedas entre os módulos SIGAEEC e SIGAFIN. S=Sim N=Não | |
MV_EEC0056 | L | Parâmetro utilizado para permitir se a comissão conta gráfica será enviada como desconto na baixa do título a receber | |
MV_EEC0057 | C | Códigos de CFOP válidos para as Notas fiscais de saída para formação de lote de exportação. Informe CFOP separados por vírgula, Ex.(6504,6405) | |
MV_EEC9999 | C | Controle de execução do AvUpdate02 - módulo EEC | |
MV_EECAUTO | L | Numeracao do Proc.Exp. é a mesma do Ped.Venda | |
MV_EECCOOL | C | Indica o tipo da integração com a FIESP | |
MV_EECFAT | L | Indica se esta integrado com o sistema de fatura- mento | |
MV_EECFLOG | L | Geracao de log na integracao com faturamento. | |
MV_EECI010 | L | Habilita integração do Módulo SIGAEEC X LOGIX via Mensagem Unica. | |
MV_EECSERI | C | Serie da Nota de Complemento de Preco no Fat. | |
MV_EECSPED | L | Define se os registros de exportacao do SPEDFISCAL serao gerados com dados da integracao SIGAEEC(.T.) ou da tabela CDL (.F.) | |
MV_EECUSS | C | Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar) Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar) Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar) | |
MV_EEC_ECO | L | Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaECO. | |
MV_EEC_EDC | L | Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaEDC. | |
MV_EEC_EFF | L | Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaEFF. | |
MV_EEMAILO | C | Verifica se envia email atraves do orcamento de oficina (S=Sim,N=Nao) | |
MV_EFDAVIS | C | Na ocorrência de inconsistência na eSocial 0-Emite aviso; 1-Avisa e impede processo; 2-Não emite aviso. | |
MV_EFDELET | C | Lista de CFOP's de aquisicao de energia eletrica para revenda que devem ser considerados no registro C100 do ECF contribuicoes. | |
MV_EFDMSG | L | Apresenta aviso informando que o evento foi enviad o com sucesso para o TAF. Valido apenas para event os não periódicos. | |
MV_EFDSERI | C | Informar séries de doctos de prestação de serviços que devem ser gerados em branco nos registros do EFD Contribuições (separados com barra). | |
MV_EFF | L | Parametro logico que define se e usado o modulo de Financiamento para Exportacao. | |
MV_EFF0001 | L | Indica se serão bloqueadas as liquidações antecipadas no pre-pagamento | |
MV_EFF0002 | N | Indica o valor minimo do saldo do contrato de financiamento. Caso o saldo esteja menor que esse valor o contrato será encerrado automaticamente | |
MV_EFF0004 | C | Informacao sobre Taxa do IR se o Responsavel pelo IR for a Concessinaria. | |
MV_EFF0005 | C | Informacao sobre Taxa do IR se o Responsavel pelo IR for o Cedente. | |
MV_EFF0006 | L | Define se o contrato de Pre-Pagamento de Cliente ira gerar adiantamento no SigaEEC. | |
MV_EFF0007 | C | Indica em qual campo do cadastro de cliente consta a conta contábil para contabilização de financiam ento no SIGACTB. | |
MV_EFF0008 | C | 1=Indica que deve provisionar juros após credito n o exterior e estorna-lo na liquidacao;2=Indica que não deve provisionar juros apos credito no exterio | |
MV_EFF0009 | L | Define se será gerado título integrado ao ERP Exte rno(T) ou apenas contabilizados(F) eventos 180/190 pós-encerramento de contrato. | |
MV_EFF0010 | L | Define se ao alterar parcela do EFF o sistema deverá excluir e incluir o título novamente. | |
MV_EFF9999 | C | Controle de execução do AvUpdate02 - módulo EFF | |
MV_EFFUSS | C | Moeda padrao do dolar do SigaEff | |
MV_EFF_FIN | L | Indica se hß integraþÒo com mod. financeiro Micros | |
MV_EIC0001 | C | Campo para utilizar no preenchimento do cheque | |
MV_EIC0002 | L | Permite alteração na Invoice quando há pagamento a antecipado ou liquidado | |
MV_EIC0003 | C | Nova validação referente aos Provisorios, 1 não apaga o referente ao adto, 2 apaga. | |
MV_EIC0004 | L | Permite que itens sem peso sejam marcados no embarque/desembaraço | |
MV_EIC0005 | L | Define (T) que a taxa sicomex pode ser rateada por CIF quando despesas base ICMS for rateadas por FOB | |
MV_EIC0006 | L | Permite um mesmo número de contrato de cambio para varias parcelas de adiantamento | |
MV_EIC0007 | L | Habilita tratamento de encerramento de desemb. e eliminação de residuo na integracao com SIGACOM | |
MV_EIC0008 | L | Indica se sera usado o ExecAuto na integração PO -> Pedido de Compras | |
MV_EIC0009 | L | Permite despesas negativas na NF Complementar | |
MV_EIC0010 | C | Aliquota de ICMS na Integracao de Nota Fiscal do Despachante (1 = Capa, 2 = Item) | |
MV_EIC0011 | L | Define se a N.V.A.E será utilizada na fase de PLI e cadastro de produto. | |
MV_EIC0012 | L | Define se o peso bruto do item no pré-calculo será utilizado para calculo do valor de frete | |
MV_EIC0013 | L | Habilita geração de título INV com a cotação da data de emissão da invoice | |
MV_EIC0014 | L | Parametro que habilita o uso do peso bruto | |
MV_EIC0015 | L | Habilita a geracao de titulos NFs de despesas quando MV_TEM_DI ligado | |
MV_EIC0016 | L | Habilita o rateio de despesa base de imposto como como acréscimo para ambientes não integrados ao SISCOMEX (MV_TEM_DI desabilitado). | |
MV_EIC0017 | N | Para carregar informações do relatorio atraves de QUERY (1), para utilizar atraves de looping com pontos de entrada (2) | .F. |
MV_EIC0018 | C | Indica se deve ser considerado o ICMS Reduzido na base de cálculo do IPI na Nota Fiscal de Transfere ncia da Importação por Conta e Ordem | |
MV_EIC0019 | L | Parametro que indica se será gerada movimentação bancária para PA, independente da parametrização do SIGAFIN | |
MV_EIC0020 | L | Define se o sistema ira regerar titulos de invoice quando a taxa da invoice for alterada .F. = Regera .T. = Não regera. | |
MV_EIC0021 | L | Define se as despesas da DI serão reateadas por CIF + II quando o rateio por CIF (MV_RATCIF) estiver habilitado. | |
MV_EIC0022 | L | Define se relatorio considerará registros da SW6 (.T.) ou não (.F.). | |
MV_EIC0023 | L | Habilita títulos provisórios de numerário | |
MV_EIC0024 | C | Campo data a ser utilizado no vencimento dos títulos provisórios de numerário | |
MV_EIC0025 | C | Selecao dos tipos de nfes que contemplarão as despesas de variação cambial. Posições: Complementar,Unica,Custo e Transferencia. | |
MV_EIC0026 | L | Define que o IPI da importação não irá compor as bases do ICMS e IPI no processo Conta e Ordem | |
MV_EIC0027 | L | Sistema deve calcular PIS e COFINS na NFT no processo de Conta e Ordem | |
MV_EIC0028 | L | Controla se o calculo do ICMS deve considerar os valores de PIS e COFINS | |
MV_EIC0029 | C | Define se no cálculo de Carga Tribut. Equivalente de ICMS o valor do ICMS na base de cálculo é obtid o pela alíquota normal ou pela alíquota reduzida | |
MV_EIC0030 | L | Controla se o calculo do PIS e COFINS deve considerar a alíquota de PIS (.T.) ou não (.F.) | |
MV_EIC0031 | L | Define se o campo 'Descr.Local' (W6_LOCALN) será preenchido durante a integração padrão (.T.) ou não (.F.). | |
MV_EIC0032 | L | Habilita a possibilidade de gerar NF Filhas com quantidade superior a 5% da manifestada. (Conforme legislação vigente - Artigo 706 §5º) | |
MV_EIC0033 | L | Permite ao usuario imprimir o cabeçalho completo na impressão por data (.T.) ou não (.F.) na rotina de Prev. Desembolso | |
MV_EIC0034 | C | Permite ao usuario definir a não impressão de despesas iniciadas por estes códigos na rotina de Prev. Desembolso (Ex.: 1;2;...) | |
MV_EIC0035 | C | Permite ao usuario definir o campo data base para calculo do desembolso na rotina de Prev. Desembolso | |
MV_EIC0036 | L | Define se irá verificar a ref. Despachante em outro processo | |
MV_EIC0037 | L | Define se as Despesas Base ICMS devem ser consideradas no campo 'Outras Despesas' na rotina (EICDI154) | |
MV_EIC0038 | L | O Sistema deve ratear as Despesas Base de Imposto por CIF (.T.) ou por FOB (.F.) | |
MV_EIC0039 | L | Atualiza Aliquota pela Ex contida na descrição do arquivo de integração InterfWeb Aduaneiras | |
MV_EIC0040 | L | Define qual a data será utilizada para baixa do titulo, se .T. utiliza data base do sistema, se .F. utiliza data emissão da invoice. | |
MV_EIC0041 | N | Define se o processo deve utilizar o peso líquido da tabela SB1 (1) ou da tabela SA5 (2). 1 | |
MV_EIC0042 | L | Descontinuado. | |
MV_EIC0043 | L | Permite gravar data de liquidação na parcela a pagar com as informações da parcela de adiantamento vinculada. | |
MV_EIC0044 | C | Indica como apresentar a tela de seleção de itens do PO: 1=Filtro Por Unid.Req+Nro. SI; 2=Tela de filtros por item da S.I. | |
MV_EIC0045 | C | Permitir item sem cotação no PO: 1=Permitir item apenas para cotação de preço; 2=Permitir item sem cotação;3=Permitir escolha do filtro pelo usuário. | |
MV_EIC0046 | C | Conta contábil para importação em andamento para nota fiscal em caso de integração via EAI. | |
MV_EIC0047 | L | Determina se será controlada a geração de eventos contábeis de embarque em transito na importação | |
MV_EIC0048 | L | Indica se serão realizadas integrações contábeis via EAI durante a manutenção de embarque e nota fiscal de importação. | |
MV_EIC0049 | L | Indica se pagamentos da NF são considerados adiantamentos. | |
MV_EIC0050 | L | Efetua o calculo Qtde x Preço do item durante a integração de NF via TXT | |
MV_EIC0051 | L | Desconsidera o valor da despesa quando configurado Base Imposto=SIM e Base ICMS=NÃO da Base de ICMS ao Gerar a NF, Valores.T. ou.F. | |
MV_EIC0052 | L | Caso seja .T. a quebra na cotação será feita somente por código e se .F. será por código + data de entrega | |
MV_EIC0053 | C | URL Proxy para Integração Siscomex Web | |
MV_EIC0054 | C | Porta Proxy para Integração Siscomex Web | |
MV_EIC0055 | C | User Proxy para Integração Siscomex Web | |
MV_EIC0056 | C | Senha Proxy para Integração Siscomex Web | |
MV_EIC0057 | L | Permite gravar embarques com invoices utilizando itens parciais, não sendo necessario vincular todo os itens do processo a uma invoice. | |
MV_EIC0058 | L | Considerar o cadastro de despesas para apuração da base do ICMS, IPI e Total da NFT | |
MV_EIC0059 | L | Não permite alterar valor e quantidade do P.O quando possuir cambio antecipado liquidado. | |
MV_EIC0060 | C | Despesas de importação base de ICMS que serão rateadas pela quantidade de adições. Informe os códigos, com separador. Ex.: 401/405/408... | |
MV_EIC0061 | L | Define a integração Comex Data QA X Easy Import Co ntrol | |
MV_EIC0062 | L | Geração do complemento de valor dos itens de importação com despesas base de custo via rotina de Movimentações Internas MATA241 | |
MV_EIC0063 | C | Siglas dos estados que farão uso da rotina de complemento de valor (MV_EIC0062) para os processos de importação. Ex.: SP/RJ/MG | |
MV_EIC0064 | L | Permite a subtração do valor do II (D1_II) do valor total do item (D1_TOTAL). Habilitado (.T.) Desabilitado (.F.) | |
MV_EIC0065 | N | Controla a quantidade de casas decimais para os campos númericos do relatório de pré-calculo. Ex: 2 | |
MV_EIC0066 | C | Define o tipo do título de previsão no ERP Externo que não movimenta o fluxo de caixa do contas a pagar deste ERP | |
MV_EIC0067 | C | Sincronizar a cotação de moedas entre os módulos SIGAEIC e SIGAFIN. S=Sim N=Não | |
MV_EIC0068 | N | 0-Não considera desp.base imp. p/ CIF/Imp. PréCalc 1-Considera desp.base imp. p/ Impostos. PréCalculo 2-considera desp.base imp. p/ CIF/Imp. Pré-Calculo | |
MV_EIC0069 | L | Habilita (T) o controle de Importação via SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus) | |
MV_EIC0070 | L | Desconsiderar despesas base de imposto SIM e base de custo NAO do valor da mercadoria da nota fiscal de importação. | |
MV_EIC0071 | C | Exibe a data e hora da última integração de Atribu tos na rotina de Atributos Portal Único. | |
MV_EIC0072 | C | URL do Endpoint de Integração do Portal Único em Produção (URL principal das APIs de integração par a produção. | |
MV_EIC0073 | C | URL do Endpoint de Integração do Portal Único em Treinamento (URL principal das APIs de integração para treinamento | |
MV_EIC0074 | C | Ambiente de Integração com o Portal Único 1=Produção, 2=Treinamento | |
MV_EIC0075 | N | Define o critério da condição de pagamento para quebra de adições, sendo 1 = Código da Condição + dias e 2 = Tipo de Cobertura | |
MV_EIC9999 | C | Controle de execução do AvUpdate02 - módulo EIC | |
MV_EICCONT | C | Indica que os titulos do financeiro seräo contabil | |
MV_EICEFF | L | DESCONTINUADO | |
MV_EICNUMT | C | Controla se a numeracao de titulos deve ser feita pelo campo das tabelas de Comex (1), ou pelo campo E2_NUM (2) | |
MV_EICNUSU | N | Nível de Usuário Para Liberar a Solicitação de Numerário | |
MV_EICPNUM | L | Inclui a informação Part Number na descricao do produto na integração do despachante por txt. | |
MV_EIC_EAI | L | Indica se o Easy Import Control esta integrado com outro ERP via Mensagem Unica através do EAI. | |
MV_EIC_ECC | L | Utilizado na integracäo dos modulos de importacäo e expotacäo | |
MV_EIC_ECO | C | Diz se ha integracao com o SIGAECO | |
MV_EIC_EDC | L | Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEIC e SigaEDC. | |
MV_EIC_EFF | L | Parametro logico que define se existe integração dos modulos SigaEIC e SigaEFF. | |
MV_EIC_PCO | L | Se .T. Cliente com importação por conta e ordem. Se .T. Cliente com importação por conta e ordem. | |
MV_EIPIDEV | L | Para nota de entrada de devolucao de IPI: .T.-IPI destacado no cabecalho e inf.compl danfe .F.-IPI destacado somente na inf.compl do danfe | |
MV_EIPIOUT | L | Para nota de entrada de devolução .T.-valor do IPI na tag vOutro caso MV_EIPIDEV=.T. .F-valor do IPI na tag vIPI caso MV_EIPIDEV=.T. | |
MV_EISSXM | C | Em conjunto com o parâmetro MV_ISSXMUN, define se nas entradas o município a ser considerado é sempr e o do tomador. 1 = Sim e 2 = Não. | |
MV_ELAB | C | Nome de quem elaborou no Relatorio de Saldos de Fornecedores | |
MV_ELCAT83 | C | Define o cod. do enquadramento legal da operação, por estado, conforme a tabela CCV. Exemplo: SP0001/MG0002/SC0003 | |
MV_ELREIC | L | Se T sera restringido pedidos do EIC, se F nao sera restringido pedidos do EIC | |
MV_EMAILCP | C | Email de destino do adiantamento Email de destino do adiantamento Email de destino do adiantamento | |
MV_EMAILDE | C | Informar um email que será responsável por receber os alertas de cursos a vencer, quando não for utilizado hierarquia, ou não tiver email informado | |
MV_EMAILGN | C | Informe email que será enviado na GNRE Web Service. | |
MV_EMAILPT | C | Endereço de e-mail do Prestador | |
MV_EMAILQR | C | Endereço de e-mail para conexão com Quirons. | |
MV_EMAILTE | C | Email de liberação do débito automático Email de liberação do débito automático Email de liberação do débito automático | |
MV_EMARKET | C | Indica o diretorio a ser gravado os arquivos refer entes ao Mercado Eletronico | |
MV_EMCONTA | C | Indica qual conta utilizada para envio de e-mails automaticos pelo sistema. | |
MV_EMGARAN | C | E-mail do usuario que sera avisado quando o valor acumulado atingir o percentual informado no cadast ro de valores de garantia por periodo. | |
MV_EMIENT | L | INDICA SE O FILTRO DO RELATORIO SERA POR DATA DE ENTRADA OU DE EMISSAO .T. = ENTRADA | |
MV_EMIPRO | C | Código do emitente da tabela de frete usada para c álculo de provisão. | |
MV_EMISG6I | C | Expressão utilizada para retorno de data para rela tório contábil da emissão aérea. | |
MV_EMITMP | C | Modo de codificação do emitente de transporte | 0 |
MV_EMPAPRO | C | Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o o metodo de apropriacao mensal. | |
MV_EMPBI | C | Tradução Empresa Datasul BI | |
MV_EMPBN | L | Indica se devem ser gerados empenhos de Ordens de Produção para componentes do tipo BN. (T=Sim;F=Não) | |
MV_EMPCABE | L | Se .T. imprime as informações da empresa e filial logada nos cabeçalhos padrões dos relatórios. | |
MV_EMPCAL1 | C | Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma simples.(Estrangeiro) | |
MV_EMPCAL2 | C | Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma simples.(Nacional) | |
MV_EMPCAL3 | C | Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma composta.(Nacional) | |
MV_EMPCAL4 | C | Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma composta.(Estrangeiro) | |
MV_EMPEXP | C | Empresa de exportacao para o Drawback. | |
MV_EMPFIFO | C | Indica se o empenho de lote/endereço no MATA381 ocorrerá por FIFO ou deverá ser informado manual- mente. Se "S" = FIFO e "N" = Manual. | S |
MV_EMPFIL | L | Realiza a pesquisa na consulta padrao que utiliza tabela SM0, por Empresa + Filial. | |
MV_EMPPRJ | L | Considera o campo B2_QEMPPRJ (Emp. Projeto) na com sição do Sld. Est. Disponível, para geração de OPI e SCs, através da rotina MATA650. | |
MV_EMPRESA | N | Define o tipo de empresa: 1-microempesa, 2-empresa de pequeno porte classe "A" ou 3-empresa de pequen o porte classe "B". | |
MV_EMPRHSP | C | PLS-Informar a empresa de trabalho do GH (Integr) | |
MV_EMPRMOT | C | CNPJ do empregador do motorista próprio para integ ração dos dados junto à Operadora de Frotas. Caso omitido, será utilizado o arquivo de Empresas | |
MV_EMPRPLS | C | HSP-Codigo da empresa onde esta localizado o modul o do PLS. | |
MV_EMPTAME | C | Código do estabelecimento para importação do do arquivo TEF AMEX | |
MV_EMPTCIE | C | Código do estabelecimento para importação do do arquivo TEF CIELO | |
MV_EMPTEF | C | Codigo da empresa que sera utilizado no TEF | |
MV_EMPTRAN | L | Define se a empresa e de Produtos Quimicos com atividade de Transporte. Valores .T. ou .F. | |
MV_EMPTRED | C | Código do estabelecimento para importação do do arquivo TEF REDE | |
MV_EMP_CTB | C | Empresa para o TXT (Contabilidade) | |
MV_EMSENHA | C | Indica qual a senha da conta utilizada para envio de e-mails automaticos pelo sistema. | |
MV_EMVIAG | L | Permite validar se o veículo está em uso para outra viagem, mesmo com o controle de veículos desligado. | |
MV_ENC948 | C | Arquivo de Termo de Encerramento do Registro ISSQN de Campinas / SP. | |
MV_ENCHOLD | C | Define visualização da Enchoice no padrão das versões anteriores à P11. ( 1=Sim, 2=Nao ) | |
MV_ENCINSS | C | DETERMINA SE OS ENCARGOS DA EMPRESA SERAO CALCULAD OS DE FORMA ANALITICA (Conteudo "Sim") ou SINTETIC A (Conteudo "Nao"). | |
MV_ENCVDOC | C | Encerra viagem com documentos em transito em qualq uer filial? 0=Nao encerra a viagem; 1=Encerra Viag em ; "2" - Pergunta se deseja encerrar a viagem | |
MV_ENCVIAG | C | Define se devera encerrar automaticamente a viagem quando todos os documentos estiverem baixados. | |
MV_ENDCOB | C | Array contendo os campos da tabela SA1 que indi cam: O Endereco,o Cep, o Bairro, o Municipio e o Estado de Cobranca para a Cat 79 | |
MV_ENDCOB1 | C | Endereco de cobrança para o segmento Corporativo. | |
MV_ENDCOB2 | C | Endereço de cobrança para o segmento Eventos. | |
MV_ENDCOB3 | C | Endereço de cobrança para o segmento Lazer | |
MV_ENDFIRF | N | Nível Final do Endereço a ser mostrado nas rotinas de RF | |
MV_ENDINRF | N | Nível Inicial do Endereço a ser mostrado nas rotinas de rf | |
MV_ENDLOGO | C | Caminho do logo da empresa na internet | |
MV_ENDPR1 | C | Endereço da Classificação Fiscal PR1 | |
MV_ENDPRES | C | Array contendo o endereco com numero,complemento, bairro, cidade, CEP e UF do local ", do servicos prestados. | |
MV_ENDPROC | C | Endereco padrao para o enderecamento automatico no armazem de processos (99) | |
MV_ENDSER | C | Array contendo o endereço, numero, complemento, bairro, cidade, UF e CEP do local do serviços prestados. | |
MV_ENECT83 | C | Código de produto genérico para processamento de Energia Elétrica nas fichas da CAT083. | |
MV_ENERGIA | C | Define quais naturezas serao processadas na linha 04- Despesas de Energia Eletrica. | |
MV_ENQLEG | C | Definir Código Enq. Legal para cada UF conforme alíquota (estadual ou interestadual). Exemplo de uso: SP01MG02RJ02 | |
MV_ENREPOM | C | Efetua encerramento da viagem no REPOM 1=Rotina Encerramento; 2=Lançamento de operações; 3=Quitação conf. MV_LIBCTC;4=Quitação Pagto Saldo. | |
MV_ENTAER | C | Define o Tipo de Transporte que realizará a Entreg a de um Transporte Aereo; 1- Rodoviario / 2 - Aer eo | |
MV_ENTETRB | L | Indica se os percentuais da Lei 12.741 serão apresentados por ente de tributação (Federal / Estadual ou Municipal). T= Sim; F= Não | |
MV_ENTEXCE | C | Define quais as Formas de Pagamento com a data atu al, nao serao consideradas como Entrada pelo Loja. Ex: "CC|FI" | |
MV_ENTFIN | L | Indica se a entrada do financiamento será FI | |
MV_ENTRADA | C | Movimentacao interna entrada estoque | |
MV_ENTSAGE | L | Indica se é permitido ou não gerar através do pro- cesso de Carga Fechada uma Viagem de Entrega, sem que exista uma Agendamento para o mesmo. | |
MV_ENTSF1 | C | Identifica qual o campo da tabela SF1 que referencia os dados de armazenagem através do cadastro de Fornecedores ou Clientes. | |
MV_ENTSF2 | C | Identifica qual o campo da tabela SF2 que referencia os dados de armazenagem através do cadastro de clientes ou fornecedores. | |
MV_ENTSOCO | L | Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de Entrega sem Registro de Ocorrencia (DUA) ? | |
MV_ENVCDGE | L | Utilizar codigo do gestão de empresa para criar entidade no TOTVS Service SOA - TSS? | |
MV_ENVCOT | L | Habilita o envio por email da cotação aos fornecedores participantes durante a geração da cotação | .F. |
MV_ENVLIQ | C | Define se envia o titulo para o bloco F500 no momento de uma liquidacao. 1 = Envia ou 2 = Não Envia (Default) | |
MV_ENVMAIL | L | Envio de E-Mail em alteracoes de produtos que poss am influenciar nos Atos Concessórios de Drawback. | |
MV_ENVPED | C | Habilita o envio por email de pedidos aos fornecedores participantes durante a inclusão do pedido de compra. | 0 |
MV_ENVREQ | L | Habilita o envio por email do aviso de retirada de Itens disoponibilizados pelo Armazém | .F. |
MV_ENVSINC | C | Informe a forma de envio de RPS na rotina de Nfse. N=Assincrona. S=Sincrona. | |
MV_EQPCCUS | C | HSP-Indica se será considerado o Centro Custo para alocação de equipamentos na reserva cirúrgica. | |
MV_EQUBVCF | N | Valor minimo permitido para geracao de Notas de Ve ntas para consumidores finais sem DI e NOME. | |
MV_ERPGFE | C | Indica o ERP que integra com o GFE (1-Datasul,2-Protheus,3-RM,4-Logix) | |
MV_ERPLOGI | C | Indica se há integração com o ERP LOGIX | |
MV_ESCFARA | C | HSP-Define se sera utilizado selecao de farmacos c aso o produto desejado nao possua saldo no momento do atendimento da solicitacao. (1-Sim 0-Nao) | |
MV_ESCFARS | C | HSP-Define se sera utilizado selecao de farmacos c aso o produto desejado nao possua saldo no momento da solicitacao do produto. (1-Sim 0-Nao) | |
MV_ESCPED | C | Escritura Pedágio (1=Sim; 2=Não) | |
MV_ESCRIPI | L | Indica se a linha referente a Estorno de Credito de IPI será exibida na Apuração(.T.) ou não será exibida(.F.). | |
MV_ESCTAB | C | Indica o critério para seleção de tabelas: 1-Pelo Usuário, 2-Menor valor de frete, 3-Menor prazo de entrega. | |
MV_ESCTBAT | C | Informa o criterio de desempate no calculo automat tico do romaneio. 1=Menor Valor Frete;2=Menor Praz o | 1 |
MV_ESNC | C | Quando somente houver somente nao conformidades co m fator igual 0, imprime o relatório 'Notificacao de Não-Conformidade' S=Sim e N=Não. | |
MV_ESOCDIS | L | Define se as informações de dissidio serão geradas nas informações de período anterior (.T.) ou no período atual (.F.) | |
MV_ESPDF1 | C | Espécie do documento de frete que possui ICMS | |
MV_ESPDF2 | C | Espécie do documento de frete que possui ISS | |
MV_ESPDF3 | C | Especie CT-e | |
MV_ESPDF4 | C | Espécie do documento de frete de subcontratação | |
MV_ESPECIE | C | Contém tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais | |
MV_ESPECNF | C | Contem tipos de documentos fiscais | |
MV_ESPEIC | C | Define a espécie da Nota Fiscal a ser gerad a pelo EIC no módulo de Compras. | |
MV_ESPLABC | C | Informe a classe do prestador, conforme campo BAU_ _TIPPRE. Caso deseje inserir várias classes, insira o código seguido de vírgula. | |
MV_ESPNFEL | C | Informar as espécies de documento de prestação de serviços transmitidas para prefeitura para considerar Número da NF Eletrônica de Serviço. | |
MV_ESPNFX5 | L | Habilita o uso da tabela "SN - Cadastro de serie/ especie" na geração da Nota Fiscal de Saida (MV_ESPECIE). | |
MV_ESPNRIO | C | Contem tipos de documentos fiscais utilizados na NFERIO para o Registro Tipo 40. | |
MV_ESPOBG | L | Determina se o campo F1_ESPECIE deve ser obrigatório no cabeçalho do Documento de Entrada. (.T.) Sim (.F.) Não; | |
MV_ESPSERV | C | Informar as Especies separadas por | ou \ que serao desconsideradas quando o fornecedor for do mesmo municipio do contribuinte. | |
MV_ESS0001 | C | Verifica se realiza a confirmação automática dos dados enviados ao Siscoserv | |
MV_ESS0002 | N | Rateio do Pagamento | |
MV_ESS0003 | L | Habilita a geracao e atualizacao do registro de Servicos a partir do Processo de Servicos, estabelecendo uma relacao unica entre eles. | |
MV_ESS0004 | L | Habilita a tela de Documentos para informar Importação e Exportação de Bens no Processo e no Registro | |
MV_ESS0005 | L | Atualiza o valor do Processo caso o valor da Invoice seja superior | |
MV_ESS0006 | L | Caso tente incluir um Processo já existente por execução automática, o sistema bloqueia. | |
MV_ESS0007 | L | Permite alterar o número do Processo | |
MV_ESS0008 | L | Permite a exclusao ou alteracao no SIGAESS de processos e invoices geradas pelo SIGACOM ou SIGAFAT. | |
MV_ESS0009 | L | Descontinuado | |
MV_ESS0010 | L | Permite a inclusao manual de novas parcelas de cambio associadas a invoices originadas do SIGACOM ou SIGAFAT pelo SIGAESS. | |
MV_ESS0011 | C | Campo a ser gravado como Contrato de Cambio quando ocorrer integracao entre SIGAESS e SIGAFIN. | |
MV_ESS0012 | L | Habilita integracao do Documento de Entrada do SIGACOM para o SIGAESS. | |
MV_ESS0013 | L | Habilita integracao dos titulos gerados no SIGAFIN pelo SIGACOM para o SIGAESS. | |
MV_ESS0014 | L | Habilita integracao SIGAEEC x SIGAESS | |
MV_ESS0015 | L | Permite gerar o Processo de Aquisicao/Venda mesmo que o cliente/fornecedor seja nacional, a validacao ocorre apenas no RAS/RVS. | |
MV_ESS0016 | L | Habilita integracao de Servicos de Aquisicao com o Financeiro. | |
MV_ESS0017 | L | Habilita integracao de Servicos de Venda com o Financeiro. | |
MV_ESS0018 | C | Codigo da Natureza do cliente para geracao de titulos a receber na integracao entre SIGAESS e SIGAFIN. | |
MV_ESS0019 | C | Codigo da Natureza do fornecedor para geracao dos titulos a pagar na integracao entre SIGAESS e SIGAFIN. | |
MV_ESS0020 | L | Indica se deve somar os valores de frete e seguro para o valor do servico gerado ao SIGAESS pelo Pedido de Venda no SIGAFAT. | |
MV_ESS0021 | L | Habilita os campos utilizados para registrar o CNP J da empresa que realizou a gravação do processo. | |
MV_ESS0022 | L | Habilita integracao SIGAEIC x SIGAESS | |
MV_ESS0023 | L | Habilita a integração de Invoices do SIGAEIC com o SIGAESS | |
MV_ESS0024 | L | Habilita o envio dos dados complementares do processo de Aquisição ou Venda para o processo do RAS ou RVS. | |
MV_ESS0025 | L | Habilita o envio do CNPJ do importador para o campo EJW_CGC na integração de processos SIGAEIC x SIGAESS | |
MV_ESS0026 | C | Diretorio de Importação de arquivos CSV na rotina Integração CSV via Schedule. | |
MV_ESS0027 | N | Especifica a versão dos manuais Siscoserv | |
MV_ESS0028 | N | Integrador deve efetuar integração com a base de Testes (1) ou com a base de Produção (2) do Portal Siscoserv. | |
MV_ESS0029 | N | Define o país da prestação de serviço para SIGAEIC 1-País de procedência (Aba Embarque) 2- País do Forn. Frete e/ou For. Seguro 3- Brasil | |
MV_ESS0030 | N | Define o país da prestação de serviço para SIGAEEC 1-País de procedência (Aba Siscomex) 2- País do Forn. Frete e/ou For. Seguro 3- Brasil | |
MV_ESS0031 | N | Prazo em meses subsequentes para registro do RP/RF no siscoserv | |
MV_ESS0032 | L | Parâmetro que defina se o campo Data encerramento (EJY_DTENC) será ou não preenchido após a transmissão dos pagamentos do serviço | |
MV_ESS9999 | C | Controle de execução do AvUpdate02 - módulo ESS | |
MV_ESS_EAI | L | Habilita a integração via mensagem única (EAI) para o módulo Easy Siscoserv. | |
MV_ESTADO | C | Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa- ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%). | |
MV_ESTAGEN | L | HSP- Visualiza a aba Profissional x Capacida na rotina de Agenda Clinica | |
MV_ESTATU | C | Sigla do Estado para a qual a empresa efetua ven- ]as. As siglas devem ser separadas por "#". Utlizado na validacao do Estado do Cliente. | |
MV_ESTCHOP | C | estornar a moviment bancária no canc do cheque | |
MV_ESTCIMP | L | Informe .T. para calcular o Estorno do Credito de ICMS de importacao na apuracao. | |
MV_ESTCLI | L | Parametro para mudar a pesquisa do estado do clien te. F3_ESTADO pelo A1_EST ou A2_EST. | |
MV_ESTCRDA | C | Indica se a EFD Contribuiçõe deverá processar o estorno dos créditos de PIS e COFINS, referente ao benefício da Agro Indústria | |
MV_ESTCRPR | L | Informe .T. para calcular o Estorno do Credito Presumido ou .F. para nao calcular. | |
MV_ESTDESC | C | Indica se haverá estorno da cobrança descontada qu ando titulo voltar para carteira | |
MV_ESTE113 | C | Estados para o Registro E113. | |
MV_ESTE240 | C | Estados para o Registro E240 Estados para o Registro E240 Estados para o Registro E240 | |
MV_ESTE310 | C | Define UFs que não serão apuradas na apuração de Difal UF do remetente | |
MV_ESTHOME | C | Indica o momento que o estoque sera debitado. S = Abastecimento, C = Conciliacao, N = Nao baixa estoque). | |
MV_ESTICM | C | Aliquota de ICMS de cada estado. Informar a sigla e em seguida a aliquota, para calculo de ICMS com- plementar. | |
MV_ESTNEG | C | Identifica se o sistema permitira que os saldos em estoque dos produtos fique negativo atraves de movimentacao. Conteudo deve ser (S)im ou (N)ao. | |
MV_ESTOPE | L | Indica se deverá validar no Estorno da Producao PCP Mod I/Mod II,apontamentos de Operaciones Ante- riores. Informar "T" (Valida) ou "F" (Nao Valida). | |
MV_ESTORNO | L | Parametro logico que define se tem ou nao Estorno | |
MV_ESTPROD | N | No estorno da producao devem ser estornados todos os movimentos relativos a este apontamento (1) ou estorna apenas o registro de producao (2). | |
MV_ESTSELO | D | Indica a data em que se devera ter inicio o contro le do estoque fisico de selos. Os movimentos efetu ados antes desta data, nao controlarao estoque. | |
MV_ESTTELE | L | Indica que terá tratamento de serviço prestado de comunicação ainda não faturado e que será considerado no registro D600 do SPED PIS COFINS. | |
MV_ESTZERO | C | Informar os codigos de produtos que nao possuem es toque , que estao sujeitos a entrada de movimento interno provisorio. | |
MV_ETIQDIE | C | HSP-Etiqueta da Nutricao e Dietetica | |
MV_ETIQPAC | C | HSP-Etiqueta dos Dados do Paciente (utiliza o GBH) | |
MV_ETIQPRO | C | HSP-Etiqueta do Atendimento (utiliza o GCY) | |
MV_ETIQSAM | C | HSP-Etiqueta do SAME (utiliza o GSB) | |
MV_ETQIMPR | C | Parametro que define o nome do ponto de entrada qu que permite a excução de relatorio padrão ou de u usuario | |
MV_ET_HTTP | C | Endereço do Easy Legis | |
MV_ET_IP | C | Endereço IP do servidor da InfoConsult | |
MV_ET_PASS | C | Password do usuário para execução do programa da Aduaneiras | |
MV_ET_PORT | C | Porta do servidor MySql da InfoConsult | |
MV_ET_USER | C | Login do usuário para execução do programa de Aduaneiras | |
MV_EVENT01 | C | Relacionamentos e dependencias de eventos Seq. 01 | |
MV_EWS2007 | C | URL do WSDL do Exchange Server 2007 | |
MV_EWS2010 | C | URL do WSDL do Exchange Server 2010 | |
MV_EX | C | Campo D2 - Exportacao (Sem Integracao EEC) - Regis tro de Exportacäo | |
MV_EXAPROV | L | Exibe aprovação dos documentos eliminados como res íduo. | |
MV_EXBSLTB | L | Exibe tela para seleção da tabela de frete a pagar quando utilizar o conceito de negociação no contra to do cliente. | |
MV_EXCBEN | L | Permite (.T.) ou nao (.F.) a solicitação de exclus ão de beneficiários via portal | |
MV_EXCCFO | C | Indica os cfops que nao serao processados no relat orio | |
MV_EXCDFAT | C | HSP-Define se durante a exclusão do faturamento na auditoria de conta serao excluidas as despesas nas tabelas do faturamento. S=Exclui/N=Nao Exclui | |
MV_EXCEDI | C | Qual ou quais codigos dos arquivos que não serão importados, mantendo-os na pasta IN | |
MV_EXCELEX | C | Nome do executável do programa de planilha do Linux | |
MV_EXCLCT | C | Define se exclui todos itens da Cotacao | |
MV_EXCLNFN | L | Informa ao sistema se a exclusão do documento de entrada permite o saldo em estoque negativo. | |
MV_EXCNFS | N | Limite de dias para exclusao de NF de servico | |
MV_EXCTES | C | Indica os tipos de entrada (TES) que nao serao pro cessados no relatorio | |
MV_EXCTTPG | C | Tipos de Tempo Garantia que nao serao considerados no valor acumulado para envio de garantias (PECAS e SERVICOS). Ex. G2 /G3 / | |
MV_EXCTTPR | C | Tipos de Tempo Recall que nao serao considerados no valor acumulado para envio de garantias (PECAS) Ex. R1 /R2 / | |
MV_EXDTDSP | L | Permite alteração da data de disponibilidade na integração via rotina automatica(FINA100). | |
MV_EXECSP | C | Utilizado na geracao da DES para identificar se o servico foi executado em Sao Paulo, independente do municipio do cliente. | |
MV_EXERC1 | C | Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 1. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade. | |
MV_EXERC2 | C | Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 2. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade. | |
MV_EXERC3 | C | Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 3. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade. | |
MV_EXERC4 | C | Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 4. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade. | |
MV_EXERC5 | C | Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 5. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade. | |
MV_EXGAUT | C | Modo de autenticação no Exchange. 1 - NTLM 2 - Basic Authentication | 1 |
MV_EXPIND | C | CFOPs utilizados para remessa com fim especifico d e exportacao para geracao do Sped-Fiscal. | |
MV_EXPLOPU | C | Se o parametro estiver com o conteudo igua a s sera gerada OPs intermediarias/ SC, somente para o usuario corrente | |
MV_EXPROC | L | Indica se sera possivel exibir os procedimentos auditados na tela parecer da auditoria. | |
MV_EXPTOK | N | Quantidade de horas para considerar que um token expirou | 24 |
MV_EXP_TX | C | Taxa de 1-Venda ou 2-Compra para as Receitas - (Exportacao) | |
MV_EXSGROT | L | Exibe (.T.) ou não (.F.) a “Rota com roteiro” quando ela for exatamente igual aos pontos da viagem que está sendo montada. | |
MV_EXTNOT | C | Aponta hora extra noturna utilizando o conteudo do parametro MV_MINHNOT ( Minutos de hora noturna ). | |
MV_EXTPER | C | Inserir as extensÕes de arquivos permitidas que podem ser anexadas ao cadastro do candidato. Arquivos executÁveis exemplo .exe nao é permitido. | |
MV_EXTQTHR | N | Quantidade de Threads que serão utilizadas no extrator fiscal | |
MV_F130GRP | L | Informe se deve ser aplicado agrupamento do Registro F130 | |
MV_F1MODNF | C | Campo da tabela SF1 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS(Informe o campo da tabela SF1,sem o alias. | |
MV_F1SERIE | C | Campo da tabela SF1 que indica o tipo de série utilizada na DDS(Informe o campo da tabela SF1, sem o alias. | |
MV_F240QRY | L | Indica se a busca efetuada pelo botão Pesquisa na rotina de borderôs utilizará todos índices ou apenas o índice corrente (com melhor desempenho) | |
MV_F2MODNF | C | Campo da tabela SF2 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS(Informe o campo da tabela SF2,sem o alias. | |
MV_F2SERIE | C | Campo da tabela SF2 que indica o tipo de série utilizada na DDS(Informe o campo da tabela SF2, sem o alias. | |
MV_F330TIT | L | Indica se o sistema deve ignorar o registro do arquivo de retorno do CNAB quando o IDCNAB está vazio. | |
MV_F3NUMF | C | Informar o campo da tabela SF3 que contenha o núme ro final dos docmentos fiscais (consultar boletim DIEF-CE) | |
MV_F3RECIS | L | Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo cadastro de clientes/fornecedores ou pelo Livro Fiscal. | |
MV_F580DT | C | Determina qual Data do Financeiro sera utilizada para validacao na Liberacao de Titulos a Pagar 1=Data Contabil (Digitacao), 2 = Data de Emissao | |
MV_F9CC | C | Indicar o centro de custo | |
MV_F9CDATF | L | Parametro para indicar ao processamento do bloco G do SPED Fiscal, se o código do bem deverá vir da tabela SF9 (PADRAO) ou da SN1 caso exista. | |
MV_F9CHVNF | C | Campo da tabela SF9 que identifica a chave de aces so da NF-e | |
MV_F9CTBCC | C | Parametro utilizado para indicar ao processamento do SPED FISCAL qual o origem da Conta Contabil e o Centro de custo caso nao exita a NF, 1=Prod, 2=F9 | |
MV_F9DIF | C | Indica o campo da tabela SF9 (Manutenção Ciap) que deverá gravar o valor do ICMS Diferencial de Aliquota na entrada do bem. | |
MV_F9ESP | C | Indicar a Especie da nota fiscal | |
MV_F9ESP2 | C | CIAP | |
MV_F9FRT | C | Indica o campo da tabela SF9 (Manutenção Ciap) que deverá gravar o valor do ICMS sobre Frete ou Conhecimento de Transporte na entrada do bem. | |
MV_F9FUNC | C | Indica para o SPED FISCAL qual o campo da tabela SF9 que contera a funcao do bem na atividade do estabelecimento, PADRAO=F9_FUNCIT | |
MV_F9GENCC | C | centro de custo generico para quando o fluxo padra o do sistema não encontrar no cadastro. | |
MV_F9GENCT | C | conta contabil generico para quando o fluxo padrao do sistema não encontrar no cadastro | |
MV_F9ICMST | C | Indica o campo da tabela SF9 (Manutenção Ciap) que deverá gravar o valor do ICMS da operacao por Substituição Tributaria na entrada do bem. | |
MV_F9ITEM | C | Indica o campo da tabela SF9 (Manutenção Ciap) que devera gravar a inf. do item da NF de entrada | |
MV_F9PL | C | Indicar o plano de contas | |
MV_F9PROD | C | Indicar o codigo do produto | |
MV_F9SKPNF | L | Altera a aquisição de informações para o Bloco G do SPED Fiscal, sendo .F. tratamento original e .T. utilização somente da tabela SF9. | |
MV_F9VLLEG | C | Campo da tabela SF9 que indica o valor CIAP já apropriado no sistema legado. O valor que completa o lancado no F9_VALICMS quando utiliza o QTDPARC | |
MV_FABNAT | C | Indica a natureza para o tributo Fabov do estado do mato grosso | |
MV_FACAUTO | L | Indica se o facilitador fiscal deve ser executado automaticamente ao incluir um fornecedor, cliente ou produto. | |
MV_FACNAT | C | Indica a natureza para o tributo Facs do estado do mato grosso | |
MV_FALSUA | C | Aplicar as faltas no Historico SUA S=Sim e N= Nao | |
MV_FAMNAT | C | Identifica a Natureza do Imposto FAMAD. | |
MV_FAPLPEC | C | Informe se utiliza a aplicacao de pecas por modelo no orcamento. Preencha 1=SIM;0=NAO;2=CATEGORIA. | |
MV_FASEEXC | C | Codigo da fase do orcamento ( SIGAPMS ) na exclu- sao do projeto vinculado ao orcamento. | |
MV_FASEGER | C | Codigo da fase do orcamento e do projeto ( SIGAPMS ) quando o orcamento e processado na rotina Gerar Projeto. ( PMSA110 ). | |
MV_FASEIMP | C | Natureza para títulos referentes ao FASE-MT | |
MV_FASENAT | C | Indica a natureza para o tributo FASE para o Estado do Mato Grosso. Ex.FASEMT | |
MV_FASEORC | C | Fases Orcamento: 0/2/3/4/5/F/I/C/X/R/O. Preencha de acordo com a documentacao da rotina OFIXA011. Exemplo de preenchimento: 03F | |
MV_FASESOC | C | Responsável por gerenciar o faseamento do eSocial. (Vazio) - 1a Fase / 1 - 1a Fase + 2a Fase 2 - 1a Fase + 2a Fase + 3a Fase | |
MV_FATALPR | L | Bloqueia alteração de produtos originados através do simulador de horas (padrão=.T.) | |
MV_FATASUS | L | HSP-Informar se deseja faturar agendamentos de sessoes para atendimento ambulatorial SUS | |
MV_FATCAB | C | Texto para imprimir no cabeçalho | |
MV_FATCIAP | L | Indica se na emissão dos Livros o Fator a ser impresso será o Fator proporcional ou o Fator chei o. | |
MV_FATCUB | C | Fator de cubagem padrão | |
MV_FATCURR | C | Define o Fator utilizado para Dados Extra Curricul ares | |
MV_FATDIST | C | Define se o SIGA-DISTRIBUTION esta integrado com o modulo de FATURAMENTO. Indispensavel p/ utilizacao do SIGA-DISTRIBUTION. | |
MV_FATEXDS | L | Se o Exchange 2007 está em horário de versão ou não. | |
MV_FATFIL | C | Define que apenas os titulos das filiais contidas neste parâmetro serão exibidos para fatura via FIN A281 | |
MV_FATFORE | C | Dias previstos para termino das negociacoes. (FORECAST da Oportunidade de Vendas) | |
MV_FATFTPR | L | Permite ou não o faturamento de itens do Pedido de Venda com Tipo de Operação (Campo C6_TPOP) igual a "Previsto". | |
MV_FATGCGC | L | Controla numeracao de Doc. de Saida por CNPJ | |
MV_FATGFE | C | INTERROMPER EMISSÃO DA NF QUANDO OCORRER ERRO NA I NTEGRAÇÃO COM GFE (1=SIM 2=NÃO) | 2 |
MV_FATHBSG | L | Habilita uso do segmento de negócio da entidade dentro da proposta de serviço (padrão =.T.) | |
MV_FATINI | C | Inicio de atividades da empresa | |
MV_FATLBAT | L | Define se a liberação dos itens será realizada de forma automática na geração do Pedido de Venda através da Programação de Entrega. | |
MV_FATLBPR | L | Permite ou não a liberação de itens do Pedido de Venda com Tipo de Operação (Campo C6_TPOP) igual a "Previsto". | |
MV_FATMAIL | C | Destinatarios para email de resumo de faturamento Destinatarios para email de resumo de faturamento Destinatarios para email de resumo de faturamento | |
MV_FATMIN | N | Valor minimo para faturamento Valor minimo para faturamento Valor minimo para faturamento | |
MV_FATMNTP | N | Exibicao prod. na oportunidade: 1-Apaga registro manual ao inserir proposta; 2-Mostra todos; 3-mostra os inseridos manualmente; 4-Agrupadores | |
MV_FATOUT | N | Time out para selecção do registro pelo usuário (e m segundos) Caso o usuário demore mais tempo a tel a é fechada. | |
MV_FATPDF | C | Path para geração de arquivos PDF | |
MV_FATPIE | C | Texto para imprimir no rodapé | |
MV_FATPREF | C | Prefixo do titulo da fatura de transporte | |
MV_FATPROC | C | Indica qual processo de aprovação será utilizado para envio do Workflow para o Fluig. | |
MV_FATPROP | C | Define se cria Orcamento ou Proposta Comercial ao clicar no botao FORECAST na tela de Oportunidade (O=Orcamento,P=Proposta). | |
MV_FATQRCO | L | Utiliza QRCode no layout de fatura, ND e NC | |
MV_FATSCAN | C | Relacao de series de notas fiscais para serem con- sideradas como cancelamento, desconto, perda, tro- ca, devolucao, que indicam faturamento revertido. | |
MV_FATSEEC | L | Habilita integração de pedido de venda de serviços para o Easy Siscoserv. | |
MV_FATSES | N | HSP-Para Faturar as Solicitacoes de Sessoes Agenda das preencha com (0) ou com (1) para Atendidas | |
MV_FATSLG | L | Para utilização do cadastro de estação na utilização de impressão de cupom fiscal pelo faturamento. | |
MV_FATSOPD | N | Entidade geradora da Dimensão de Demanda 1 para o S&OP Neogrid. | |
MV_FATSOPP | C | Path onde serão gerados os arquivos de exportação para o S&OP Neogrid. | |
MV_FATTEPO | L | Parâmetro que define se a tela do pedido de venda devera ser apresentada quando este for gerado pela efetivação do orçamento de venda. | |
MV_FATTESX | C | Relacao de TES que nao devem ser consideradas na emissao do relatorio. Se branco, todas as TES se- rao consideradas. | |
MV_FATTIP | C | Categoria frente ao IVA da empresa | |
MV_FATTOT | C | * Uso especifico para localizacoes * | |
MV_FATTRAV | C | Permite habilitar a nova tratativa de liberação da trava registros no pedido de venda/Faturamento. 1= SA1, 2= SA2, 3= SB2, 4= Todos. | |
MV_FATTRD | C | Iniciador padrão para o campo turno (AF3_TURNO). O conteúdo informado é usado no cálculo de translado que pode ser aplicado na montagem da proposta. | |
MV_FATTRDE | C | Iniciador padrão para campo AF3_TURNO (translado) (padrão 08:00) | |
MV_FATTSPD | C | Define uma TES de saída padrão para a importação de Programação de Entrega via TOTVS Colaboração. | |
MV_FATURL | C | Url da pagina web da empresa | |
MV_FAUT930 | L | Indica se o valor referente ao frete autonomo deve ra ser apresentado nas observacoes do Regime de Processamento de dados (MATR930). | |
MV_FAVOR | L | Mostra o Favorecido na impressao do Cheque ? | |
MV_FCIALIQ | C | Utilizado para indicar quais as alíquotas na venda que serão consideradas no processamento da FCI | |
MV_FCIATUC | L | Atualiza o código de FCI na nota de saída no momento do faturamento (MATA461.prw). | |
MV_FCICALC | N | Indique o método para cálculo e Apuração do Conteúdo de Importação. | |
MV_FCICF | C | Desconsidera NFs de Entrada com os CFOPs informado s, quando utilizado metodo 3 de apuracao do FCI. Exemplo de conteudo: '1101','1102' | |
MV_FCICL | C | Utilizado para indicar quais os códigos de classificação fiscal que serão considerados no processamento da FCI | |
MV_FCICOMP | L | Considera NFs de Complemento de Preco na Apuracao do FCI, quando utilizado o Metodo 3 de Calculo. | |
MV_FCICPY | L | Indique na copia do pedido de venda, o conteudo do campo C6_FCICOD copiado .T. = Sim; .F. = Nao. | |
MV_FCIDANF | L | Define se os dados da FCI - Ficha de Conteudo de Importacao serao impressos nas Inf.Compl. do Danfe .T. = Sim; .F. = Nao. | |
MV_FCIGTIN | C | Indique qual campo da tabela SB1 sera utilizado para preenchimento do Codigo GTIN para o arquivo da FCI. | |
MV_FCIMI | C | Utilizado para indicar os códigos de movimentos de requisição serão considerados no processamento da FCI | |
MV_FCIMOD | C | Indica quais especies de documento serao considerados para utilizacao do codigo da FCI no faturamento de notas fiscais | |
MV_FCINTHD | N | Quantidade de threads que serão utilizadas no processamento da FCI. | |
MV_FCINWPR | C | Indique as Unidades da Federacao que devem realizar os calculos de Parcela Importada para Produtos Novos | |
MV_FCIPRV | N | Indique como sera apurado o valor estimado de venda de novos produtos. 1=B1_PRV1; 2=B5_FCIPRV; 3=BZ_FCIPRV | |
MV_FCITOUT | N | Define TimeOut de cada thread da FCI. Informar em milissegundos. Default-190000000ms=52hr | |
MV_FCITR | C | Define quais CFOP's serão verificados no processamento da FCI para identificação de uma operação de transferência | |
MV_FCIVE | C | Utilizado para indicar os CFOP's de venda que serão considerados no processamento da FCI | |
MV_FCIVI | C | Utilizado para indicar os CFOP's de venda interna que serão considerados no processamento da FCI | |
MV_FECCOM | D | Data do ultimo fechamento de comissao. Formato da Data "AAAAMMDD" | |
MV_FECH1 | N | Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a Moeda 1 | |
MV_FECH2 | N | Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 2 | |
MV_FECH3 | N | Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a Moeda 3 | |
MV_FECH4 | N | Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 4 | |
MV_FECH5 | N | Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 5 | |
MV_FECPMT | C | Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica Valor da aliquota FECP para o Estado do Mato Grosso. | |
MV_FEEFRJ | C | Natureza do Titulo do FEEF-RJ. | |
MV_FEEPDC | C | Código do acordo padrão para operações corporativa s | |
MV_FEEPDE | C | Código do acordo padrão para operações de eventos | |
MV_FEEPDL | C | Código do acordo padrão para operações de lazer | |
MV_FEFOBLF | L | Indica se no apanhe das estruturas do tipo Blocado Fracionado, buscara pelos lotes que vencem primeiro FEFO. | |
MV_FETHAB | N | Define o valor do FETHAB por tonelada. | |
MV_FETNAT | C | Identifica a Natureza do Imposto FETHAB | |
MV_FFONLIN | L | Indica se deseja utilizar o custo FIFO On-Line ( .T. - Utiliza o custo FIFO On-Line / .F. Não utiliza o custo FIFO On-Line) | |
MV_FGCIDE | C | Define o fato gerador do imposto CIDE. 1 = Baixa ou 2 = Emissão | |
MV_FGETSER | L | Define se irá utilizar função FISGETSER na geração da TAREF-DF, para alterar a serie das notas quando for inválida (T - Utiliza, F - Não utiliza) | |
MV_FIALLBC | C | Mostra todos os Bancos com as respectivas Tabelas FI na Tela do Atendimento quando nao for informado o campo Banco na tela. | |
MV_FIBCTBV | C | Banco + tabela + Tipo de tabela padrao para Financiamento/Leasing. | |
MV_FIBTABR | C | Niveis de retorno utilizados no atendimento sem cliente cadastrado. | |
MV_FICAOS | N | Quantidade de dias para posicionamento da ficha cu rricular do veiculo que sera apresentado na abertu ra da Ordem de Servico | |
MV_FICHA | C | Nome do programa em RDMAKE para imprimir a ficha Balcao. | |
MV_FIFOEND | L | define que a requisição automática irá utilizar FIFO, para o consumo de produtos com controle de de empenhos que não tenham vinculo de Endereço. | |
MV_FIFOENT | C | Indica se o custo FIFO na entrada por transferecia sera o pelo total da entrada (1) ou pelos mesmos lotes da saida | |
MV_FILACRS | C | Filiais que trabalham com conceito de acréscimo. Separado por virgula. | |
MV_FILBI | C | Tradução Filial Datasul BI | |
MV_FILDPC | C | Define as filiais aliancas que efetuam redespac para a filial atual. | |
MV_FILEXP | C | Filial da empresa da exportacao para o Drawback. | |
MV_FILIHSP | C | PLS-Informar a filial de trabalho do GH (Integr) | |
MV_FILINSS | L | Indica se no cálculo do INSS deve-se considerar as filiais do sistema para calcular o valor limite para retenção(MV_LIMINSS) | |
MV_FILIPLS | C | HSP-Codigo da filial que sera utilizada para a int egracao com o PLS. | |
MV_FILLESP | L | HSP- Exibe filtro por local e especialidade na consulta de prof. e dispon. (Agenda Clinica) | |
MV_FILLIQ | C | Define a filial na qual serão gravadas as baixas dos títulos liquidados. 1= Filial do Processo (padrão) ou 2 = Filial do titulo | |
MV_FILMATR | C | Contem o Codigo da Filial referente a Empresa Matr iz | |
MV_FILMDES | C | HSP-Define se o valor do filme saira destacado nas contas ambulatoriais. Ex.: (S=Destaca N-Não destac a) | |
MV_FILMDFE | C | CC0_FILIAL Nome do campo criado na SF1/SF2 para gravar a filial atual da CC0 no momento da criação do MDFE | |
MV_FILMONT | C | Codigo de identificacao da filial/loja da Fabrica/ Montadora como fornecedor no sistema. | |
MV_FILREP | L | Define se traz os XML filtrados pelo filial escolhida ou não | |
MV_FILSCP | L | Identifica se a filial é uma SCP - Sociedade em Conta de Participação | |
MV_FILTEMP | L | Filtra as escrituracoes contabeis digitais (ECD) por empresa. | .F. |
MV_FILTIME | L | Filtra Time de Vendas nas Oportunidades | |
MV_FILTRAN | C | Campo da tabela SF9 que contém a filial para qual o ativo está sendo transferido. | |
MV_FILTREL | C | Habilita botão para escolha de arquivos de leitura "S" - Exibe botão. "N" - Não exibe botão para a escolha de arquivos (padrão). | |
MV_FILTRF | L | Usa os campos A1_FILTRF e A2_FILTRF para identifi cação das filiais origem e destino no processo de transferência entre filiais. (T=Sim;F=Não) | |
MV_FILTROF | C | Filtra browse da equipe tecnica pela filial Filtra browse da equipe tecnica pela filial Filtra browse da equipe tecnica pela filial | |
MV_FILTSL1 | L | Indica se utiliza filtro na venda balcao | |
MV_FILVDB | C | Vendedores que poderam visualizar todos os orcamen tos | |
MV_FILVIAG | C | Define os filtros que serão considerados no processo de vinculo automatico de viagens sendo passageiro, cliente, data e centro de custo | |
MV_FIL_DA | L | Se o entreposto e as rotinas padrões estarão filtr adas. | |
MV_FIMCONT | N | Indica quantos dias alem da data atual finalizara o contrato no sistema Pamcard. | |
MV_FIMDIA | C | HSP-Hora final para periodo diurno (HH:MM) | |
MV_FIMHNOT | N | Final do Horario Noturno Ex. 05.00 | |
MV_FIN401D | L | Executa deleção fisica no reprocessamento dos dado s da integração FIN X GPE para SEFIP. Aplica-se ap enas para bases TOPCONNECT (exceto AS400) | |
MV_FIN440D | L | Indica se exclui fisicamente os registros no Recálculo de comissões de vendedores. T - Exclui fisicamente. F - Não exclui fisicamente | |
MV_FINACNT | C | Conta do usuario utilizada para envio de emails no modulo financeiro | |
MV_FINACS | N | Aliquota CSLL Lucro Real | |
MV_FINAIRA | N | Aliquota IRPJ Adicional Lucro Real | |
MV_FINAIRN | N | Aliquota IRPJ Normal para o Lucro Real | |
MV_FINALAP | C | Código do aprovador padrão do controle de alçadas. | |
MV_FINALVD | N | Pasta que deve ser focada ao acionar a opção Fina liza Venda na rotina de Venda Balcão do SigaLoja | |
MV_FINANCE | C | Codigo da finaciadora da concessionaria | |
MV_FINAP01 | C | Código do aprovador genérico para titulos na moeda 01 | |
MV_FINAP02 | C | Código do aprovador genérico para titulos na moeda 02 | |
MV_FINAP03 | C | Código do aprovador genérico para titulos na moeda 03 | |
MV_FINAP04 | C | Código do aprovador genérico para titulos na moeda 04 | |
MV_FINAP05 | C | Código do aprovador genérico para titulos na moeda 05 | |
MV_FINAPRO | C | Código do aprovador padrão para controle de alçada das movimentações do caixinha. | |
MV_FINATFN | C | 1 = Fluxo Caixa On-Line,"2" = Fluxo Caixa Off-Li ne | |
MV_FINAUT | L | Realizar autenticação de titulos na FINA220 .T. = SIM, .F. = NÃO | |
MV_FINCHQC | C | Nome do municipio padrao impresso no cheque FIN220 Nome do municipio padrao impresso no cheque pela rotina FINA220 | |
MV_FINCOBR | C | Situação dos titulos que devem ser considerados como em cobrança especial no FINA220 separados por pipe | |
MV_FINCPGB | C | Código generico da condição de pagamento usada na inclusão de despesas bancarias na rotina de movime ntos financeiros. | |
MV_FINCTAL | C | Opção para liberação de movimentos com base no formato de liberação simples ou alçada Ex: 1=Liberação Simples ou 2=Alçada | |
MV_FINCUST | C | Situação dos titulos que devem ser considerados como em Custodia, separados por pipe,no FINA220 | |
MV_FINDCOL | N | Determina qual a chave que será utilizada na pesqu isa do cadastro de usuários. (1=usuário; 2=nome co mpleto; 3=ID). | |
MV_FINFIX | C | Armazena o número do último fix executado na base do SIGAFIN | |
MV_FINFPGT | C | Formas de pagamento disponiveis para a rotina FINA220, separados sempre por | (pipe) 1-Dinheiro,2-Cheque-3-C.Credito,4-C.Debito,5-NCC | |
MV_FINJRTP | N | Considerar na baixa do título em atraso: 1. Taxa de permanencia(padrão) 2. Juros 3.Ambos | |
MV_FINLOG | L | Indica se a contabilização OFFLINE do módulo financeiro irá ou não gerar log de registros não contabilizados (.T.) ou em alertas(.F.). | |
MV_FINLOGO | C | Path com a imagem de fundo apresentada na rotina FINA220. (Resolucao deve ser 206 x 163) \system\logoFina220.jpg | |
MV_FINNCS | C | Natureza para inclusao do titulo de apuracao de CSLL | |
MV_FINNIR | C | Natureza para inclusao do titulo de apuracao de IRPJ | |
MV_FINOF | C | Documento de Frete depende da fatura para ser atua lizado em Obrigações Fiscais (1=Sim, 2=Não) | 2 |
MV_FINPDD | C | Deve ser preenchido com o cod da Situa de Cobrança | |
MV_FINPDGB | C | Código generico do produto a ser utilizado nas des pesas bancarias na rotina de movimentação financei ra | |
MV_FINPIR | N | Valor da parcela mensal isenta IRPJ Adicional Lucro Real | |
MV_FINPIX1 | C | Carta de cobrança a ser enviada na Inclusão do PIX | |
MV_FINPIX2 | C | Carta de cobrança a ser enviada na Exclusão do PIX | |
MV_FINPIX3 | C | Mensagem Padrão a ser enviada na Inclusão do PIX | |
MV_FINPIX4 | C | Regra de cálculo do Valor PIX (valor da cobrança). | |
MV_FINPIX5 | C | Mensagem de título cancelado a ser impressa no relatório FINRPIX | |
MV_FINPIX6 | C | Mensagem de título gerado a ser impressa no relatório FINRPIX | |
MV_FINPRDS | N | Percentual de desconto utilizado na regra de descontos para pagamento antecipado do FINA220 | |
MV_FINPRE | C | Prefixo do título de matricula para Analise de títulos de inadimplentes na rotina FINA220 (vazio caso a verificacao nao é necessaria) | |
MV_FINPSGR | L | Bloqueia a opcao de realizar a sangria durante o fechamento de caixa - Fina223 | |
MV_FINPSQ | L | Considerar intervalo venc. na pesquisa da Rotina FINA220 .T. = SIM, .F. = NÃO | |
MV_FINPSW | C | Senha do usuario utilizado para envio de emails no modulo financeiro | |
MV_FINQTDD | N | Quantidade de dias que antecedem o vencto para utilização no desconto condicional do FINA220 | |
MV_FINTEGB | C | Código generico do TES utilizado na inclusão das d espesas bancarias na rotina de movimentos financei ros. | |
MV_FINTRC | L | Considera ou não o valor de troco no fechamento de caixa tesouraria (FINA222) | |
MV_FINVDOC | C | Ativa o controle de documentos obrigatórios nas rotinas de liberação para baixa / movimentação dos títulos a pagar? ("1" = Sim / "2" = Não) | |
MV_FINVERI | C | Prefixos dos titulos que nao podem ser baixados caso existam titulos de matricula em aberto (MV_FINPRE) separados por | (vazio para todos) | |
MV_FIN_EIC | L | Indica se ira gravar o Financeiro do Easy quando o MV_EASY_FIN for igual a "N" | |
MV_FIRATD | C | Indica a configuração da digitação nos rateios pré-configurados dos titulos a pagar/movimentação bancária ( 1=Nao Alteravel,2=Alteração total ) | |
MV_FISALCT | C | Informar qual o método de composição da carga tributária quando MV_FISCTRB = 2. | |
MV_FISAUCF | L | Habilita a classificação automática da origem para os produtos vendidos. | |
MV_FISCAL | C | Impressora Padrao para impressao de Nota/Cupom Fis cal | |
MV_FISCOPY | C | Informe as tabelas que terão o tratamento de réplica automática no momento da inclusão | |
MV_FISCPAD | C | Codigo Fiscal a ser assumido nos orcamentos. | |
MV_FISCPES | C | Configurações para processamento e cálculo das operações enquadradas no Incentivo Fiscal: Termo de Acordo Cred.Pres./ES | |
MV_FISCTRB | C | Informar método de consulta do percentual de carga tributária. | |
MV_FISFRAS | L | Indica se utilizara a rastreabilidade no faturamento para preenchimento dos campos que necessitam desta funcionalidade | |
MV_FISNOTA | L | Define se Utiliza a pergunta - Imprime Cupom Fisca l , Onde o usuário poderá imprimir uma nota fiscal , desde que não seja um usuário fiscal | |
MV_FISPRDC | C | Configurações para processamento e calculo das operações enquadradas no Incentivo Fiscal: Prodec / SC | |
MV_FISXMVA | L | Define a utilizaþÒo da formula do MVA Ajustado automaticamente na emissão dos documentos fiscais. | |
MV_FIXFK4 | C | Indica se a rotina de atualização do FK4_CLIFOR e FK4_LOJA ja foi executada.(1=Sim;2=Não) | |
MV_FLAGDEV | L | Indica se, na opcao 'retornar' dos documentos de e ntrada, sera verificado o flag de devolucao total do documento de saida. | |
MV_FLAGPCP | C | Flags utilizados no processamento da rotina Carga Maquina do SIGAPCP. | |
MV_FLDBSCR | N | O campo usado como base de calculo para credito de PIS/COFINS sobre ativo. 1=D1_TOTAL, 2=D1_BASIMP6 | |
MV_FLRICMS | C | Habilita Contabilizacao ICMS Substituto na Filial S = Habilita , N = Nao Habilita | |
MV_FLTMED | L | Habilita filtro na rotina FINA340 (Compensação de Títulos) para buscar os títulos de adiantamento de determinado contrato do SIGAGCT | |
MV_FLUIG | L | Define se usara Fluig | |
MV_FLXPRVD | L | Atualizar valores previstos descontando o valor realizado no Fluxo por Natureza. | |
MV_FMINISS | C | Define se a retenção do ISSQN deverá ser efetuada verificando-se o valor mínimo pela base de cálculo. | |
MV_FMLKIT | C | Formula padrao quando KIT de Peças | |
MV_FMLPECA | C | Formula Padrao para pecas. Informar o codigo da fo mula entre aspas dupla. | |
MV_FMPES | L | Habilita calculo do FMPES na apuração do ICMS para credito de estímulo do estado de Amazonas | |
MV_FMPNAT | C | Natureza a ser utilizada no imposto FUMIPEQ. | |
MV_FNOTTRF | C | Alias dos arquivos a não serem movimentados na tra nsferência. | |
MV_FNTCTRB | C | Informar fonte das cargas tributárias caso a fonte seja o próprio cliente. | |
MV_FNTECF | C | Fornecedor de Titulos negociados, deverá conter o codigo do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da Supplier | |
MV_FNTIMER | N | Tempo de intervalo (em minutos) para atualizacao da tela de Monitor de Transacoes da Integracao Protheus x RM ClassisNet | |
MV_FOBPURO | L | Indica si la empresa utiliza gastos desproporciona | |
MV_FOCVEND | L | Posiciona o cursor no Vendedor ou no n·mero do Orçamento, ao entrar na Venda Balcão. | |
MV_FOLGAPV | N | Nro. de Dias de tolerancia para que a Libera Automatica analise o item do Pedido de Vendas a partir da Data de Entrega. | |
MV_FOLMES | C | Ano e Mes de competencia para calculo da folha | |
MV_FOLVBH | C | Quando os destinos das horas apontadas e abonadas forem distintos, as horas abonadas serao deduzidas das apontadas. "S" (padrão),deduz. "N", não deduz. | |
MV_FOMENT | C | Para gerar no livro fiscal uma linha a mais para o para el ICMS de substitucion tributaria ("ST"). | |
MV_FORCALM | L | Força a quebra do valor informado no lote econômic o pelo lote mínimo/quantidade atendida, no momento da geração das SCs | |
MV_FORCIDE | C | Codigo do fornecedor padrao dos titulos de CIDE. | |
MV_FORDESP | C | Registrar o Fornecedor generico para Despachante | |
MV_FORECAS | C | Indica se havera parcelas de previsao (FORECAST) | |
MV_FOREMPR | C | Fornecedor para geração das parcelas dos títulos provisórios de Empréstimo | |
MV_FORFASE | C | Fornecedor para títulos referentes ao FASE-MT | |
MV_FORGEN | C | Define o codigo do Fornecedor / Loja que serao utilizados nos contratos genericos (Modulo TMS) | |
MV_FORINSS | C | Fornecedor padrao para titulos de INSS | |
MV_FORMAFI | C | informa as formas de pagamento que deverão apresen tar a tela ADMINISTRADORA FINANCEIRA mesmo com o parâmetro MV_LJADMFI =.T. | |
MV_FORMALI | C | Formula padrao para calculo do rateio de desconto informado em um orcamento. | |
MV_FORMALO | C | Formula padrao para calculo da margem de lucro de pecas a ser exibido no campo Marg.Lucro. | |
MV_FORMALU | C | Formula padrao para calculo da margem de lucro de pecas. | |
MV_FORMAVG | L | Indica que sera usada a formula da Average p/ o c | |
MV_FORMCRD | C | Define as formas de pagamento aceitas para validac ao de credito no CRD | |
MV_FORMGAR | C | Formula utilizada para o calculo da data de garantia do Produto/Equipamento. | |
MV_FORMLOT | C | Codigo da formula default utilizada para preenchi mento dos lotes. | |
MV_FORMPAD | C | Forma de Pagamento padrao para o Sigaloja. | |
MV_FORNCD | C | Identifica um fornecedor generico, onde, ao gerar as Notas Fiscais de Entrada não precisarão ter os campos do SA2 de valores atualizados | |
MV_FORNCOM | C | Indica qual o codigo padrao para o Vendedor no cadastro de fornecedores quando da implantacao de um titulo a pagar. | |
MV_FORPAD | C | Fornecedor padrao para cheque pre-datado | |
MV_FORPADV | C | Formula padrao de preco de venda | |
MV_FORPCNF | L | Permitir a seleção de pedidos de compras de fornecedores diferentes do fornecedor informado no cabeçalho do documento de entrada. | |
MV_FORPRIN | C | Utilizado no ADV for Windows para informar qual o diretorio que sera utilizado para manipulacao de arquivos Forprint. | |
MV_FORSEG | C | Define o código do Fornecedor / Loja que serao u- tilizados na geracao de titulos a pagar de seguro | |
MV_FORSEST | C | Fornecedor padrao para titulos de SEST | |
MV_FORVLRF | C | Formula especifica cálculo de juros utilizada em Valores Futuros | |
MV_FOZSE | C | Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas | |
MV_FOZTIP | C | Configuração do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS. | |
MV_FPADISS | C | Fornecedor padrão a ser considerado na apuração de ISS por município caso não seja possível obtê-lo da tabela CE1. | |
MV_FPMAUX | C | HSP-Define a forma de pagamento do medico para aux ilio de cirurgias. (0-Direto 1-Repasse 2-Credencia mento) | |
MV_FPREGOC | C | Define o tipo de pedido a ser utilizado em uma sug estao de compra. Atribui-se o tipo de pedido de ac ordo com a marca da peca. Ex.: GM =01;VW =02 | |
MV_FRETAUT | L | Define se o ICMS sobre o Frete Autonomo faz parte do total do documento de entrada ou saída. | |
MV_FRETEPV | L | Define se frete calculado na carga sera gravado no pedido de venda. | |
MV_FRETEST | C | Define aliquotas internas de ICMS de cada estado a serem utilizadas nas notas de Conhecimento de frete.Ex.: SP18MG18 | |
MV_FRETMOE | C | Respeita a moeda do P.Venda para Frete/Seguro ? | |
MV_FRPCOM | C | Codigo do Evento para frete adicional | |
MV_FRPREV | C | Codigo do evento para frete | |
MV_FRTBASE | L | Informe se Frete+Despesa+Seguro entram na base de calculo do PIS e COFINS. | |
MV_FRTCRD | L | Integração do SIGACRD - Vale Compras com FrontLoja | |
MV_FRTDESC | N | Trata o desconto informado no orcamento feito na retaguarda, ao trocar a condicäo de pagto. 1=Considera; 2=Desconsidera o desconto; 3=Pergunta | |
MV_FRTIMP | N | Define se importa pelo metodo atual (string=1) ou novo (array=2) | |
MV_FRTNEG | L | Deve indicar se no rodapé da NF de entrada, aba 'Descontos/Frete/Despesas' deverá ser aceito valor negativo para os campos 'Vlr. Frete/Vlr.Seguro'. | |
MV_FRVERSO | C | HSP-Define se as fichas de Atendimento serao impre ssas em frente e verso (S=Sim, N=Nao) | |
MV_FSNCIAP | C | Tipo de numeracao do codigo de sequencia do CIAP: 1=Codigo gravado no momento do lancamento do bem, 2=Codigo no formato 9999/99. | |
MV_FTADTNT | C | Natureza do título RA na geração da fatura de adia ntamento. | |
MV_FTADTPR | C | Prefixo do título RA na geração da fatura de adian tamento. | |
MV_FTCIAP | C | Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S = Considera valor de ICMS sobre o Frete se N = Nao considera o ICMS sobre o Frete. | |
MV_FTFB461 | L | Habilita o Filtro do Browse na Rotina MATA461 - Emissão de Nota Fiscal. | |
MV_FTIFAT | L | Habilita o calculo do FTI sobre faturamento bruto na apuração do ICMS. | |
MV_FTIFATD | L | Habilita o calculo do FTI sobre o faturamento com diferimento de que trata o inciso II do art.18 na apuração do ICMS. | |
MV_FTIFOB | L | Habilita o calculo do FTI sobre FOB nas notas fiscais de importação na apuração do ICMS. | |
MV_FTINVIS | D | Indica a menor data a ser considerada para a gera- cao da agenda de vendedores | |
MV_FTMETA | C | Indica a hierarquia a ser considerada para analise das metas de venda | |
MV_FTMLA | C | Aprovação de faturas via MLA. 1=Não integra;2=Inte gra com valor doc.;3=Integra valor diferença prev. realizado;4=Integra após aprovação GFE (Lib.Pgto) | |
MV_FTMSDOC | L | Define se a proposta comercial será vinculada ao b anco de conhecimento. | |
MV_FTP3CL1 | C | Codigo do cliente utilizado no retorno do poder de terceiros | |
MV_FTP3CL2 | C | Loja do cliente utilizado no retorno do poder de terceiros | |
MV_FTP3FO1 | C | Codigo do fornecedor utilizado no retorno do poder de terceiros | |
MV_FTP3FO2 | C | Loja do fornecedor utilizado no retorno do poder de terceiros | |
MV_FTPEND | C | Parâmetro de endereço do FTP "localhost" - padrão do sistema | |
MV_FTPPASS | C | Parâmetro do password do FTP "[email protected]" - padrão do sistema | |
MV_FTPPORT | N | Parâmetro de compressão do arquivo 21 - padrão do sistema | |
MV_FTPROMO | C | Fator de incremento a ser considerado durante a demonstração das promoções existentes. | |
MV_FTPUSER | C | Parâmetro do usuário do FTP "Anonymous" - padrão do sistema | |
MV_FTREGI | C | Regime de atendimento que não comporta fator multiplicador | |
MV_FTRESBL | L | Deve ser avaliado o credito da quantidade restante na execucao da Nova Liberacao. (Padrao .T.) | |
MV_FTREVIS | C | Indica o tratamento quanto a criacao de revisoes na alteracao da Oporunidade de Venda : 1-Nunca cria / 2-Pergunta / 3-Sempre cria | |
MV_FTRSOMA | N | % de acréscimo no saldo calculado da verba de vendas | |
MV_FTTEFGU | L | Habilitar corte de papel automático em impressoras não fiscais. | |
MV_FUNCARG | C | C - Atualiza o campo salario baseado na Faixa Sala rial ou F - Atualiza o campo salario baseado no sa lario da Funcao | |
MV_FUNDNAT | C | Indica a natureza para o tributo FUNDESA para o Estado do Mato Grosso. Ex.FUNDESA | |
MV_FUNDSOC | N | Informe o percentual do valor apurado de ICMS que será doado ao Fundo Social. | |
MV_FUNJEST | C | INFORME O NOME DA FUNCAO QUE CALCULA O JURO DE VEICULOS EM ESTOQUE, EXEMPLO: CALCJEST() | |
MV_FUNRURA | C | Novo calculo para que a BASE do INSS,SENAR e GILRA sejam iguais , informe 1 ou Mantém o calculo onde as Bases são calculadas separadas informe 2 | |
MV_FUNTTEL | N | Percentual a ser aplicado sobre a receita bruta do período para o cálculo do Funttel - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações. | |
MV_FUST | N | Fundo de Universalização de Serviços de Telecomuni cação | |
MV_FVHRFIM | C | Formula que indica o ultimo horario valido para agendamento da visita do representante comerical. | |
MV_FVHRINI | C | Formula que indica o primeiro horario valido para agendamento da visita do representante comercial. | |
MV_FWDISVF | C | Indica se se desabilita a validação da filial na função pergunte, quando utilizando o recurso de gestão de empresas.1=Desabilita / 2=Habilita | |
MV_FWEXDOC | C | Indica se os objetos do banco de conhecimento serão excluídos caso sejam excluídos todos os vínculos (AC9).Apenas base SQL.1=Sim;2=Não | |
MV_FWFLAVR | C | Código do Flavour (termos opcionais) a ser utilizado pelo sistema. | |
MV_FWLKALL | C | Códigos das consultas SXB que serão disponibilizados para consulta via Web service. | |
MV_FWLKKEY | C | Chave de acesso que será validada quando uma requisição a esse servidor chegar. | |
MV_FWLOGPR | N | Número de ocorrências (linhas) a ser mantido no LOG de processamento da classe tNewProcess. Usar 0 para não alimentar o LOG. | |
MV_FWTSPAC | C | Tablespace para as tabelas de log do Embedded Audit Trail.Se mantido em branco será usado o tablespace padrão do banco de dados. | |
MV_FXARQ | C | Determinar qual a faixa a ser considerada para o c alculo da arqueacao. (I) - Faixa Inicial / (F) - F aixa final. | |
MV_FXFAT01 | C | Define a primeira faixa de receita bruta | |
MV_FXFAT02 | C | Define a segunda faixa de receita bruta | |
MV_FXFAT03 | C | Define a terceira faixa de receita bruta | |
MV_FXFAT04 | C | Define a quarta faixa de receita bruta | |
MV_FXMENA | C | Array com os valores da primeira faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte. | |
MV_FXMENB | C | Array com os valores da segunda faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte. | |
MV_FXMENC | C | Array com os valores da terceira faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte. | |
MV_FXREC01 | C | Define a primeira faixa de receita bruta para a mi croempresa. | |
MV_FXREC02 | C | Define a segunda faixa de receita bruta para a emp resa de pequeno porte classe "A". | |
MV_FXREC03 | C | Define a terceira faixa de receita bruta para a em presa de pequeno porte classe "B". | |
MV_FXRJ01 | C | Array com os valores da primeira faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. | |
MV_FXRJ02 | C | Array com os valores da segunda faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. | |
MV_FXRJ03 | C | Array com os valores da terceira faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. | |
MV_FXRJ04 | C | Array com os valores da quarta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. | |
MV_FXRJ05 | C | Array com os valores da quinta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. | |
MV_FXRJ06 | C | Array com os valores da sexta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. | |
MV_FXRJ07 | C | Array com os valores da setima faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. | |
MV_FXRJ08 | C | Array com os valores da oitava faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. | |
MV_FXSF01 | C | 1a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - ME | |
MV_FXSF02 | C | 2a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - ME | |
MV_FXSF03 | C | 3a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - ME | |
MV_FXSF04 | C | 1a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - EPP | |
MV_FXSF05 | C | 2a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - EPP | |
MV_FXSF06 | C | 3a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - EPP | |
MV_FXSF07 | C | 4a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - EPP | |
MV_FXSF08 | C | 5a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - EPP | |
MV_FXSF09 | C | 6a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - EPP | |
MV_FXSF10 | C | 7a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral - EPP | |
MV_FXSF11 | C | 8a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral - EPP | |
MV_FXSF12 | C | 9a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral - EPP | |
MV_FXSF13 | C | Faixa Limite Excedido - Simples Federal | |
MV_G2ATUB1 | L | Na inclusão de um novo roteiro de operações indica se deverá ser atualizado o campo Rt. Op. Padrão (B1_OPERPAD) no cadastro de produtos. | |
MV_G901DIN | L | Indica se deve gravar a despesa 901 na DI de nacio nalizacao. | |
MV_GACATIV | L | Indica se o modulo de Gestäo de Acervos esta ativo no sistema para integracöes com outros modulos do sistema, exemplo GE e RH. | |
MV_GACDUP | C | Dados do titulo(SE1) gerado pelo emprestimo sendo: Prefixo|Natureza|Tipo | |
MV_GACMUL | C | Dados do titulo (SE1) gerado pelas multas sendo: Prefixo|Natureza|Tipo | |
MV_GACTALU | C | Identifica qual o codigo do tipo de usuario aluno, para ser utilizado nos casos de integracöes com ou tros modulos. | |
MV_GACTEXT | C | Identifica qual o codigo a ser utilizado no cadas- tro de usuarios, quando externo. | |
MV_GACTPRO | C | Identifica qual o codigo a ser utilizado no cadas- tro de usuarios, quando professor. | |
MV_GALLOPC | L | Grava todos os opcionais na ordem de produção. | .F. |
MV_GANHOPR | L | Utilizado para verificar se permite o conceito de "Ganho de Producao" na inclusao do apontamento de Producao. | |
MV_GARMAFE | C | Informar o Mesmo codigo do cadastro de Marcas que foi feito para a marca Massey Ferguson | |
MV_GAVA008 | C | GAV - Define quais campos nao serao considerados no momento da copia do assunto | |
MV_GAVA009 | C | GAV - Define quais campos nao serao considerados no momento da copia do contrato | |
MV_GAVA012 | C | GAV - Define quais campos nao serao considerados no momento da copia da tabela de honorarios. | |
MV_GAVABST | L | GAV - Abrangencia dos status dos assuntos dentro do periodo. Determina se os status escolhidos cont aräo para calculo das tabelas de assuntos. | |
MV_GAVAPPT | C | GAV - Indica se a rotina de retificação de apontam entos aceitará retificação pontual (sem necessidad e de marcação no browse) (1=Sim,2=Não) | |
MV_GAVARPR | C | GAV - Indica qual a tabela que ira sugerir a area de pratica para o apontamento de horas. (1=Assunto ;2=Timekeeper) | |
MV_GAVCLJC | C | GAV-Determina se o usuário pode ou não utilizar co ntratos de clientes diferentes em uma Junção. Opçõ es:1=Permite;2=Permite mas informa o usuario;3=Näo | |
MV_GAVCMPA | C | GAV - Informa se, na geracäo de faturas, sera feit a compensacäo automatica de RA's de adiantamento d o cliente (1=Sim;2=Näo). | |
MV_GAVDENC | L | Determina se os assuntos encerrados podem ser alterados na rotina de "Alteracäo Global de Assuntos" | |
MV_GAVDMIN | D | GAV - Define a data minima para lancamento de apontamentos | |
MV_GAVDOTP | C | GAV - Informa o path completo do diretório onde se rão gravadas as pré-faturas e faturas emitidas com a opção "salvar em disco". | |
MV_GAVDTPF | D | GAV-Determina a data em que serão inicializados os períodos de geração das Pré-Faturas.Se não informa do será utilizada a vigência inicial do contrato. | |
MV_GAVDTUT | C | GAV - Indica se o cálculo de prazos para etapas de Pré-Faturas irá utilizar ou não apenas dias úteis. (1=Sim;2=Não) | |
MV_GAVETA | C | Gaveta padrao de caixa. | |
MV_GAVLIBA | C | GAV - Indica se timekeepers deligados da empresa p odem receber apontamentos retroativos à sua saída (1=Sim;2=Não) | |
MV_GAVLIFA | L | GAV - Informa se a empresa libera automaticamente os apontamentos de despesa para faturamento quando do encerramento do grupo de despesas. | |
MV_GAVLOGT | C | GAV-Ativa recurso de LOG de títulos enviados/WEB | |
MV_GAVNINI | C | GAV - Nome do arquivo de configuracao .INI para im portacao de horas do Carpe Diem | |
MV_GAVNTDE | C | GAV - Natureza padrao para despesas na geracao de pre-faturas e faturas. | |
MV_GAVNTHO | C | GAV - Natureza padrao para honorarios na geracao de pre-faturas e faturas. | |
MV_GAVNWCT | C | GAV-Define se, na alteração múltipla de assuntos,s erá gerada uma nova associação entre cliente x con tato(AC8),qdo. não existir (1=Cria;2=Não Cria) | |
MV_GAVPGA | C | GAV - Código da retificação de desconto | |
MV_GAVPGA | C | GAV - Código da retificação de desconto | |
MV_GAVPRCP | C | GAV-Define o prefixo padrao de titulos no contas a pagar, gerados pelo modulo de gestao advocaticia pelo apontamento de despesas. | |
MV_GAVPRCR | C | GAV-Define o prefixo padrao de titulos no contas a receber gerados pelo processo de faturamento | |
MV_GAVQMIN | N | GAV-Quantidade minima em minutos para reporte de horas de trabalho no faturamento advocaticio. | |
MV_GAVRACL | L | Informa se e permitido utilizar o cliente de orige m como um dos destinos no rateio de apontamentos. | |
MV_GAVREVA | L | GAV-Determina se e permitida ou näo a revalorizacä o de apontamentos quando houver pre-faturas em abe rto. | |
MV_GAVRPAS | C | GAV-Determina se um assunto pode ser repetido no rateio de apontamentos de despesas e lançamentos do caixinha (1=Sim, 2=Não) | |
MV_GAVSTAS | C | GAV-Status de assuntos que seräo desprezados na geracäo de pre-faturas. | |
MV_GAVTPAP | C | GAV-Tipo de apontamento de honorarios. H = horas, M = minutos. | |
MV_GAVTPCP | C | GAV-Tipo de titulo de contas a pagar gerados atrav es de apontamentos de despesas no modulo gestao advocaticia. | |
MV_GAVTPCR | C | GAV-Tipo de titulo de contas a receber gerados atraves da geracäo de faturas. | |
MV_GAVVDCO | C | GAV-Determina quais condicoes financeiras devem obrigatoriamente possuir observacoes, no contrato. | |
MV_GAVVMIN | N | GAV - Determina o valor minimo para geracao de faturas | |
MV_GAVVSVL | C | GAV - Define se as pré-faturas sem valor monetário serão ou não visualizadas no browse de geração de Faturas (1=Sim;2=Não) | |
MV_GCAOCEV | C | Define se cria contato para confirmacao de agenda na oficina | |
MV_GCCBCEV | C | Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. Orcam. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda | |
MV_GCCOCEV | C | Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. OS XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda | |
MV_GCCVCEV | C | Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. Atend. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda | |
MV_GCDOCPE | C | Determina se pode ou não alterar a Situação de um Contrato sem documento anexado. | |
MV_GCFBCEV | C | Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. Orcam. XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao | |
MV_GCFOCEV | C | Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. OS XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao | |
MV_GCFVCEV | C | Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. Atend. XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao | |
MV_GCP200V | C | Informa a proporcao dos "boxes" da interface do Edital. Deverá ser informado no seguinte formato: 33|33|34, sendo a soma sempre igual a 100 (cem) | |
MV_GCPACN | C | Ambiente utilizado na integração ComprasNet 1= Treinamento , 2= Produção | |
MV_GCPAGL | L | Define se os itens do Edital, vindo da SC, serão aglutinados na geração do Pedido de Compra | |
MV_GCPALDT | C | Etapas onde solicita alteracao da database | |
MV_GCPCARD | N | Código do fichário do ECM. | |
MV_GCPCNMS | L | Exibe mensagem de retorno da integração com o Comp rasNet | |
MV_GCPCNRE | C | Modo a ser utilizado para obter o Resultado do Com prasNet 1=Via XML com o portal de resultados do Co mprasNet;2=Via Post na página de consulta | |
MV_GCPDESP | C | Arquivo Dot com o modelo do Termo de Despacho | |
MV_GCPDEST | C | Diretorio de Gravacao dos documentos relatorios | |
MV_GCPDOC | C | Caminho para gravar os arquivos docs gerados | |
MV_GCPDOT | C | Caminho onde se encontra os arquivos dot | |
MV_GCPDSLD | L | Permite a distribuição dos saldos entre os partici pantes da Ata, exceto os caronas. | |
MV_GCPECNE | C | EC utilizada no processo de inclusão da NE pelo Processo Licitatório, separe os valore por virgula Sendo 1-CC, 2-CONTA, 3-ITEMCTA, 4-CVLV, 5-9 | |
MV_GCPEXCL | L | Se permite ou não excluir Edital que esteja na etapa dif.de Elaboração. T Permite F não permite | |
MV_GCPFIAP | C | Indica se os pedidos gerados por edital em compra centralizada serão administrados pela filial de compra (C) ou pela filial de entrega (E). | |
MV_GCPHOMG | C | Arquivo Dot com o modelo do Aviso de Homologacao | |
MV_GCPLETS | C | Indica a TES de saida padrão usada para leilao GCP | |
MV_GCPLOJ | C | Codigo da Loja dos Fornecedores participante | |
MV_GCPMCLI | C | Modalidades que o participante e um cliente(SA1) | |
MV_GCPORG | C | Código do órgão acessado no sistema | |
MV_GCPPARE | L | Ativa o cadastro de permissões. | |
MV_GCPPORT | N | Porta do servidor de SMTP | |
MV_GCPPRD | C | Arquivo Dot com o modelo da Proposta de Resolucao de Diretoria | |
MV_GCPRATP | L | Define se sera feito o rateio por pedido efetuados pelo edital - .T. Efetua rateio .F. Nao efetua | |
MV_GCPRCPF | C | CPF do responsável pela Autorização de Compra no portal ComprasNet | |
MV_GCPRESP | C | Nome do responsável pela autorização de compra no portal ComprasNet | |
MV_GCPRFUN | C | Função do responsável pela autorização de compra no portal ComprasNet | |
MV_GCPTELA | L | Para habilitar uma barra de rolagem na Tela do Processo Licitatório e assim aumentar a Visualização das abas. | |
MV_GCPTERM | C | Arquivo Dot com o modelo do Termo de Homologacao | |
MV_GCPUASG | C | UASG DO ORGÃO GOVERNAMENTAL | |
MV_GCPVCEV | C | Criterios Geracao de Agenda CEV Perseguidor Atend. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda | |
MV_GCTDEC | L | Exibe mensagem de incompatibilidade de casas decim ais. (.T.) Exibe (.F.) Não Exibe. Parâmetro descon tinuado. | |
MV_GCTDTAN | L | Quando ativo altera a data final do contrato em um dia a menos do prazo informado. | .F. |
MV_GCTDTTR | L | Calcula a data de término da vigência tendo como início a Data de Assinatura (CN9_ASSINA). | |
MV_GCTFIN | L | Exibe mensagem de incompatibilidade no modo de compartilhamento das tabelas do GCT e Financeiro. (.T.)Exibe (.F.)Nao exibe | |
MV_GCTKPIR | N | Quantidade de dias que devem ser considerados para apresentação dos contratos no KPI de contratos em reajuste. | |
MV_GCTKPIV | N | Quantidade de dias que devem ser considerados para apresentação do contrato no KPI de contratos à vencer. | |
MV_GCTRVAB | C | Define o tipo de revisão aberta utilizada no portal de contratos. | |
MV_GCTRVRJ | C | Define o tipo de revisão de reajuste utilizado no portal de contratos | |
MV_GCTRVRN | C | Define o tipo de revisão de reinício utilizada no portal de contratos | |
MV_GCUSTO | L | Se .T. grava Centro de Custo ou .F. não grava | |
MV_GDEMAIL | L | Habilita o envio de e-mail na integracao da NF qua ndo houver divergencia entre os itens da NF contra os itens do embarque. | |
MV_GE2TRTR | C | INFORME SE GERA CONTAS A PAGAR (SE2) NA TROCA COM TROCO EM NEGOCIACOES DE VEICULOS, EXEMPLO: N=NAO GERA / S=GERA O TITULO DE TROCO NO SE2 | |
MV_GEISMOD | C | Configuração dos modelos de nota fiscal que devem ser apresentados na GEIS - SP. | |
MV_GEISMUN | C | Campo da tabela SA1 que contém o código do município do cliente para geração da GEIS-SP. | |
MV_GENMNE | L | True indica se as tabelas que são mnemônicos sistema deve ser cobrado para entrar na rotina CTBA091 | .T. |
MV_GENTAB | L | True indica se os pontos de tabelas ponto de lança mento que são sistema deve ser cobrado para entrar o rotina CTB094 | |
MV_GEOPRC | C | Informa se o geoprocessamento esta habilitado nas rotinas do Protheus. (1-Sim; 2=Nao) | |
MV_GER0220 | L | Indica se deve gerar o registro 0220. | |
MV_GERABLQ | C | Indica se deve gerar bloqueio de estoque para produtos que controlam rastro ou localizacao | |
MV_GERAD3 | C | Verifica se vai ser gerado movimento de estoque das embalagens na rotina de Acerto de Embalagens, no modulo de Distribuicao | |
MV_GERADEV | C | Indica se o acerto de carga gera ou nao NF de entrada e de devolucao | |
MV_GERADF | L | Gera Contas a Pagar do Adiantamento de Frete com valor superior ao valor do frete+pedagio | |
MV_GERAOPI | L | Gera OP do produto Intermediario a Partir de OP do Produto Principal Conteudo: "T" -> Gera ou "F" -> Nao Gera. | |
MV_GERAPI | L | Trata produto intermediario normalmente ? F - trata como fantasma T - trata normalmente | |
MV_GERAR74 | L | Indica se o registro R74 (inventario) sera gerado | |
MV_GERASC | L | Gera Solicitacao de Compras a partir da inclusao da Ordem de Producao Conteudo: "T" -> Gera ou "F" -> Nao Gera. | |
MV_GERASOP | N | Define resposta na rotina Conhecimento de frete para inclusao de itens da nota que contem OPs encerradas. 1 – Inclui | 2 – exclui | 3 - pergunta | |
MV_GERAUT | L | Indica se os valores refentes ao Fust/Funttel serão gerados automaticamente na aba Apuração-ICMS (T) ou nao serão gerados automaticamente(F). | |
MV_GERCHTB | C | Gerar cheque qdo tipo transf. bancaria igual TB | |
MV_GERCONT | L | Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de Ent a / Coleta Nao Efetuadas ? | |
MV_GEREMP | C | Deve gerar empenhos no planejamento caso haja estoque? 1-Gera; 2-Pergunta; 3-Não gera. | |
MV_GERFILH | C | Controle de Parcelas no Cambio 'S' mantem validacao Padrao 'N' utiliza nova validacao | |
MV_GERIMPV | C | Determina se a Empresa vai utilizar roteiro para c alculo de Impostos Variaveis (Internacionalização) | |
MV_GERLOT | L | Determina se o sistema deve gerar novo lote ao estornar o cálculo. | |
MV_GERNFS | L | SE GERA NFS NA ROTINA GERNFREM | |
MV_GEROPER | L | Valida se o carregamento devera gerar as operacoes informadas no Servico Operacional do Servico de Ne gociacao | |
MV_GERPRME | L | Indica se sera gravado na tabela SFK o valor do Saldo do Final do Período como sendo o Saldo Inicial do próximo Período. | |
MV_GERPROT | L | Define o método de busca da alíquota do PROTEGE-GO Ex: .T. =(Alíquota definida por NF) .F. = (Alíquota definida pela apuração) | |
MV_GERPTU | C | .Gera o título de contestação no momento do pagame nto do lote de intercâmbio. 0 = Não Gera/1 = Gera | |
MV_GERREPA | L | HSP- Indica se devera gerar o valor de repasse par a o profissional automaticamente ao finalizar proc edimentos no Prontuario Eletronico(HSPAHM57) | |
MV_GERSD3 | L | Indica se as movimentações internas da tabela SD3 será contabilizada no relatório (com exceção das transferências entre armazéns). | |
MV_GERTIT | L | Gerar Contas a Pagar no Contrato de Carreteiro ? | |
MV_GER_PA | L | Habilita a geração de Título PA no módulo SIGAFIN quando gerado câmbio antecipado no SIGAEIC | |
MV_GESTCRE | L | Permite que o Estorno de Credito seja realizado de forma automatica na apuracao de ICMS para empresas localizadas no DF. | |
MV_GETDADE | C | Indica o tipo de edicao padrao da GetDados. 1=Por linha,2 =Por célula,3= Definido pelo usuario | |
MV_GETDADL | L | Habilita menu para configuracao do modo de edicao | |
MV_GETDADO | N | Indica o numero maximo de linhas na MultiLine (Get Dados). | |
MV_GETDIAA | N | Número de dias que antecedem o período de leitura apontamento informado nos parâmetros p/ a obtenção das marcações. (Máximo: 7 dias). | |
MV_GETDIAP | N | Número de dias posteriores ao período de leitura apontamento informado nos parâmetros p/ a obtenção das marcações. (Máximo: 7 dias). | |
MV_GETMAUT | C | Carregar as Marcacoes automaticas nos processos de Leitura/Apontamento de Marcacoes. "S" - Carrega (Valor Padrao) e "N" - Nao Carrega | |
MV_GFE001 | C | Ação sobre Documentos de Carga origem ERP | |
MV_GFE002 | C | Integração por Item de Transporte | |
MV_GFE003 | C | Parâmetro Livre 3 | |
MV_GFE004 | C | Parâmetro Livre 4 | |
MV_GFE005 | C | Documento de Carga X Dento de Frete (1 - Não p ermite recalcular; 2 - Permite recalcular somente com documento de frete não aprovado) | |
MV_GFE006 | C | Configura o tipo de veículo utilizado para o cálcu lo, do romaneio ou dos trechos. (1=Sempre do Roman eio,2=Do Trecho Quando Preenchido) | |
MV_GFE007 | C | Parâmetro Livre 7 | |
MV_GFE008 | C | Parâmetro Livre 8 | |
MV_GFE009 | C | Parâmetro Livre 9 | |
MV_GFE010 | C | Parâmetro Livre 10 | |
MV_GFE011 | C | Auditoria Documentos Complementares (1=Auditar nor malmente ,2=Exigir aprovação) | |
MV_GFE012 | C | Condição Agendamento Doc Carga (0=Sem Restrição,1= Em Romaneio, 2=Em Romaneio Liberado ou Encerrado | 2 |
MV_GFE013 | C | Indica os valores em dias para a criticidade das r equisições. Exemplo: 0-5/Urgente;6-8/Alta;9-999/No rmal | 0-5/Urgente;6-8/Alta;9-999/Normal |
MV_GFE015 | C | Indica a forma de exibição dos gráficos (1 = Tons Azuis (Padrão);2 = Aleatório) | 1 |
MV_GFE016 | C | Indica a data base utilizada para apuração do IRRF nos contratos de autônomo (1= Data de Criação; 2= Data de Vencimento). | 1 |
MV_GFE017 | L | Indica se o Documento de Origem (GXP) pode estar r elacionado a somente um Documento de Carga (GW1). | |
MV_GFEAJDF | C | Ajuste Cálculo para Documento Frete e Lote de Prov isão( 1 - Somente sem documento de frete e lote de provisão; 2 - Sem restrição) | 1 |
MV_GFEBI00 | C | Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para a exportação dos cadastros. | |
MV_GFEBI01 | C | Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador | |
MV_GFEBI02 | C | Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador | |
MV_GFEBI03 | C | Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador | |
MV_GFECPL | C | Código do veículo | |
MV_GFECREG | N | Habilita a busca de rotas somente por regiao relat ivas a origem/destino do trecho do DC. 0=Desativado/1=Ativado | |
MV_GFECRIC | C | Indica o direito ao crédito do ICMS Frete do Embar cador | 1 |
MV_GFECVFA | C | Indica se o calendario para selecao do vencimento da fatura avulsa deve ser apresentado: 1-Conforme cadastro Emitentes; 2-Nunca; 3-Sempre | |
MV_GFEDCFA | C | Define que a Divergência entre Cálculo x Documento de Frete será aplicado como Desconto na Fatura | 2 |
MV_GFEEDIL | C | Tipo de geracao de log do EDI | |
MV_GFEFBLT | C | Lotação padrão na integração GFE x Fretebras | 2 |
MV_GFEFBPR | C | Produto padrão na integração GFE x Fretebras | |
MV_GFEFBRA | C | Rastreamento padrão na integração GFE x Fretebras | |
MV_GFEFBTE | C | Tipo Espécie padrão na integração GFE x Fretebras | |
MV_GFEFBTP | C | Tipo Preço padrão na integração GFE x Fretebras | |
MV_GFEGUL | C | No cálculo de frete, realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP)? (1=SIM 2=NÃO) | 1 |
MV_GFEGVR | C | No cálculo de frete, realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GVR (Região x Regiões)? (1=SIM 2=NÃO) | 1 |
MV_GFEI10 | C | Integraçao da Carga | 1 |
MV_GFEI11 | C | Integração de Nota Fiscal de Saída | 1 |
MV_GFEI12 | C | Integração da Carga | 1 |
MV_GFEI13 | C | Integração Doc. Frete Fiscal | 1 |
MV_GFEI14 | C | Integração Doc. Frete Custo | 1 |
MV_GFEI15 | C | Integração Pré-fatura Financeiro | 1 |
MV_GFEI16 | C | Integração Fatura Financeiro | 1 |
MV_GFEI17 | C | Integração Contrato Financeiro | 1 |
MV_GFEI18 | C | Integração Contrato Custo | 1 |
MV_GFEI19 | C | Integração Contrato RH | 1 |
MV_GFEI20 | C | Indica se a Data de Faturamento será integrada. | |
MV_GFEI21 | C | Custos de Transporte. Quando integrado ao SIGATMS, informe o modo de integração dos custos com subcontratação de fretes. | 3 |
MV_GFEI22 | C | Integração Automática Ocorrências | 2 |
MV_GFEI23 | C | Doc Fiscal pré-requisito para integrar fatura com financeiro | 2 |
MV_GFEIDTE | L | Registra a data de entrega na nota de saída quando o documento de carga relacionado for entregue. | |
MV_GFEIND | C | Define se o valor indenizatório calculado será des contado da Fatura de Frete. | |
MV_GFEINSS | C | Utilização do imposto INSS (Inst. Nac. Seg. Social ) e SEST (Serv. Social Transp) e SENAT (Serv. Nac. Aprendiz Transp), na Integração com o Financeiro | 1 |
MV_GFEIRRF | C | Utilização do imposto IRRF (Imposto de Renda Retid o na Fonte), na Integração com o Financeiro do Pro theus | 1 |
MV_GFEISS | C | Utilização do imposto ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), na Integração com o Financ eiro do Protheus | 1 |
MV_GFELAC1 | C | Acao ao exceder o limite aceitavel no valor do fre te calculado do romaneio. | 0 |
MV_GFELAC2 | C | Acao ao exceder o limite aceitavel no valor do fre te por calculo. | 0 |
MV_GFELAC3 | C | Acao ao exceder o percentual limite do valor do ca lculo pelo valor da carga. | 0 |
MV_GFELAC4 | C | Acao ao exceder o percentual limite do valor do ca lculo pelo peso da carga. | 0 |
MV_GFELAC5 | C | Ação ao Exceder o Limite do Contrato | 0 |
MV_GFELIM1 | N | Define o valor limite aceitavel do frete por roman eio, executando a acao selecionada ao excedelo. | 999999.99 |
MV_GFELIM2 | N | Define o valor limite aceitavel do frete por calcu lo, executando a acao selecionada ao excedelo. | 999999.99 |
MV_GFELIM3 | N | Define o percentual limite do valor do calculo pel o valor da carga, executando a acao selecionada ao excedelo. | 9999.99 |
MV_GFELIM4 | N | Define o percentual limite do valor do calculo pel o peso da carga, executando a acao selecionada ao excedelo. | 9999999 |
MV_GFEMVPE | C | Ação na entrada de veículos com movimentação pende nte 1-Nenhuma;2-Alertar;3-Bloquear | 1 |
MV_GFEOCO | C | Permissão para ocorrências de entrega com datas re roativas a última. | 1 |
MV_GFEOPC | C | Determina se o Peso Cubado dos itens do Documento de Carga será gravado durante o cálculo de romane o, utilizando o fator de cubagem da negociação | |
MV_GFEOVP | C | Informar qual o codigo de emitente da Operadora do Vale Pedagio a ser sugerida na inclusao manual do Romaneios | |
MV_GFEPC | C | PIS/COFINS Frete | 1 |
MV_GFEPF1 | C | Situação da pré-fatura para que seja possível vincular à fatura | 1 |
MV_GFEPFL | C | Permite Movimentação de Veículos para Demais Filiais no Ponto de Controle ( 1-Permite; 2-Restringe Filial Corrente) | 1 |
MV_GFEPMT | C | Permite incluir motorista na portaria? | |
MV_GFEPNL | C | Utilizar painés (1=Sim, 2=Não) | |
MV_GFEPP01 | N | % Tolerância PBT | |
MV_GFEPP02 | N | % Tolerância Peso Mínimo Doc Carga | |
MV_GFEPP03 | N | % Tolerância Peso Máximo Doc Carga | |
MV_GFEPP04 | L | Permite relacionar mais de 1 romaneio nas movimentações | |
MV_GFEPVE | C | Permite incluir veículo na portaria? | |
MV_GFEQBR | N | Informe o percentual máximo de quebra de peso admitido no transporte. | |
MV_GFERCF | C | Ratear Frete por Classificação (1=Sim;2=Não). Parâmetro não-disponibilizado no GFEX000. | 1 |
MV_GFEROTR | C | Dt liberação romaneio e transportador obrigatórios | '1' |
MV_GFERPB | C | Determina o tipo de rateio do peso bruto no item da Nota de Saída. 0– Não Rateia, 1- Rateia por Item | |
MV_GFETAB1 | C | Estrutura de Tabelas de Frete 1=Uma por Transporta dor,2=Sem restrição | 2 |
MV_GFETOTC | N | Tempo de espera para processamento da consulta via TOTVS Colaboração (em segundos). | 25 |
MV_GFETROT | C | Ao encontrar mais de uma rota compatível, o sistem a deve: 1=Escolher;2=Compor. | 1 |
MV_GFETRP | C | Permissao de alteracao do Transportador dos Docume ntos de Carga pelo Romaneio | |
MV_GFEVIN | C | No cálculo de frete, realizar a busca de tabelas de frete considerando tabelas de tipo vínculo? (1=SIM 2=NÃO) | 1 |
MV_GFEVLDT | C | Informe qual o escopo de validação da reincidência de Documentos e Faturas de Frete por Emissor | 3 |
MV_GFEVLFT | C | Informe qual o escopo de validacao da reincidencia de Faturas de Frete por Emissor | |
MV_GFEVLIT | C | Indica se o valor do item que será integrado ao GFE será composto com ad-valorem (valor total), ou apenas o valor bruto. | |
MV_GFEVPRT | C | Indica se serão validadas, na importação de XML CTe, a existência de protocolo e de chaves de assinatura digital DigestValue e digVal iguais. | |
MV_GFEZ01 | C | Indica a forma de geração do lote de provisão. (1= Padrão, 2= Situação Contábil) | 1 |
MV_GGFCT83 | C | Código de produto genérico para processamento do Gastos Gerais de Fabricação nas fichas da CAT083. | |
MV_GGUIACD | C | HSP-Codigo do orgao gerador da guia. | |
MV_GHALTES | L | HSP-Indica se o campo CODESP (Código da Especialid ade das tabelas GD7 e GE7) estará habilitado para alteração. | |
MV_GIA03AA | C | Idem ao parametro MV_GIA03AN (Somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003) | |
MV_GIA03AN | C | Determina quais serao os CFOPs de saida, utilizado s para os campos Base de Calculo e ICMS Substituic ao Tributaria - Reg. 03 do Layout | |
MV_GIA03BA | C | Idem ao parametro MV_GIA03BN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003) | |
MV_GIA03BN | C | Determina quais serao os CFOPs de entrada, utiliza dos para o campo Devolucoes e Ressarcimentos - Reg 03 do Layout | |
MV_GIA03CA | C | Idem ao parametro MV_GIA03CN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003) | |
MV_GIA03CN | C | Determina quais serao os CFOPs de Substituicao Tri butaria de Servicos de Transporte - Reg. 03 do Lay out | |
MV_GIA15AA | C | Idem ao parametro MV_GIA15AN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003) | |
MV_GIA15AN | C | Determina quais serao os CFOPs de Entrada e Saida - Substituicao Tributaria - para as operacoes Inte restaduais - Reg. 15 do Layout | |
MV_GIABAIR | C | Determina o Codigo do Bairro | |
MV_GIABCIO | C | Informar os CFOPs cuja escrituração deva ser apena ser apenas nas colunas “Base Cálculo”, “Isento” e/ou “Outras”, de acordo com a Tabela | |
MV_GIACHP | C | Informe a Carta de Habilitacao de Patrocinio. Utilizado na GIARS, Anexo III para Codigo 20. | |
MV_GIAEFD | L | Indica se as Informações Adicionais de Apuração - Valores Declaratórios, serão Apurados através da Apuração de ICMS | |
MV_GIAENDE | C | Determina o Codigo do Logradouro | |
MV_GIAMTO1 | C | Campo da tabela SA1 que contém o Código IBGE do Mu nicípio do Cliente. | |
MV_GIAMTO2 | C | Campo da tabela SA2 que contém o Código IBGE do Mu nicípio do Fornecedor. | |
MV_GIAMUNI | C | Determina o Codigo do Municipio | |
MV_GIAPR63 | C | Informa quais linhas da apuração de ICMS serão desconsideradas na geração do reg. 63 da GIA-PR. | |
MV_GIARSIS | C | Indica quais CFOPs devem constar na coluna ISENTAS na geracao da GIA/RS | |
MV_GIARSOU | C | Indica quais CFOPs devem ser constar na coluna OUT ROS na geracao da GIA/RS | |
MV_GIASC01 | C | Tabela simples utilizada na geracäo da GIASC. | |
MV_GIASP | L | Indica se o livro Registro de Apuração do ICMS P9 deve ser impresso nos moldes da Nova GIA SP. | |
MV_GIAVCIE | C | Informar os CFOPs cuja escrituração deve ser apenas nas colunas “Valor Contábil” e “Excluídas”, de acordo com a Tabela de Códigos Fiscais da GIARs | |
MV_GIDF | C | Indica quais CFOPs de entradas interestaduais deve m sem utilizados em operacoes com petroleo/energia , para geracao correta das colunas da GIDF. | |
MV_GIMUN | C | Informar campo da tabela cadastro de cliente (SA1) com codigo do municipio conforme layout GIM. | |
MV_GIMUN2 | C | Informar campo da tabela cadastro de fornecedor (SA2) com codigo do municipio conforme layout GIMPB | |
MV_GIREST | C | Informe quais os grupos de pecas (entre barras) devem ser considerados na geracao dos registros de giro estoque.Branco considera todos os grupos | |
MV_GISSBAN | L | Indica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais de Serviço Bancário. | |
MV_GISSCOD | L | Indica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais CODESP. | |
MV_GISSISS | L | Define se assumirá o Código de ISS ou Código CNAE no campo 8 do layout dos Serviços Prestados PJ. | |
MV_GISSOBR | L | Indica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais com Obras. | |
MV_GISSPUB | L | Indica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais - Orgão Público. | |
MV_GISTPNF | C | Informe os tipos de notas do layout da Giss Online aceitas pelo seu município. | |
MV_GLIBVEN | C | Gera liberacao de venda (desconto) de oficina separada, uma para peca e outra para servico. | |
MV_GLOSA | L | Permite que em uma baixa parcial o IR e PCC na bai xa sejam gerados com base no valor original e os i mpostos na emissão fiquem com status baixado | |
MV_GM020CP | C | Consulta padrão alternativa para o campo de código de assunto no rateio de despesas do caixinha. Se deixado em branco, utiliza a consulta padrão. | |
MV_GMBBCIO | C | Informar CFOPs cuja escrituracao deva ser apenas nas colunas 'Base Calculo','Isento' e/ou 'Outras', de acordo com Tabela de Codigos Fiscais da GMB-RS | |
MV_GNDIFAL | C | Informe código da receita por Operação. 100102 ICMS complementar EC 87 | |
MV_GNDIFUF | C | Informe código da receita por Operação. ICMS complementar EC 87. Por Estado separados por barra '\'. | |
MV_GNFECP | C | Informe o código de receita referente ao FECP do ICMS ST, separado por barra '\' Ex: SP100129\RJ100130\PR10031 | |
MV_GNFPDIF | C | Informe código da receita por Operação 100129 Fundo de Combate Pobreza EC 87 | |
MV_GNFPDUF | C | Informe código da receita por Operação. Fundo de Combate Pobreza EC 87. Por Estado separados por barra '\'. | |
MV_GNRCE | C | Campos da tabela SF6 referentes à autenticação bancária, atualização monetária, juros, multa e convênio. | |
MV_GNRCOM | C | Informe código da receita por Operação. 100013 Comunição | |
MV_GNRE | L | Seleciona os registros da Tabela sF6 de acordo com a data de referencia ou arrecadacao | |
MV_GNREDF | C | Indica se as Guias do DIFAL e FECP deverão ser geradas de forma separada ou em uma única Guia 1=Guias Separadas; 2=Única Guia | |
MV_GNRELE | C | Informe código da receita por Operação. 100021 Energia Elétrica | |
MV_GNRENF | L | Habilitar o parametro para que não seja gerada a, tela GNRE quando a opção Gera Guia de Recolhimento (MATA460A)estiver como Sim. | |
MV_GNREPRO | C | Informe código do Produto para a GNRE. | |
MV_GNREREF | C | Informe a UF e o Intervalo de Referencia para a GNRE Online. | |
MV_GNREVE | C | Versão da GNRE WS | |
MV_GNRINFC | C | Codigo padrao da Informacao Complementar(Tabela CCE) relacionando a Guia de Recolhimento com a Nota Fiscal | |
MV_GNRTRAN | C | Informe código da receita por Operação. 100030 Transporte | |
MV_GORISC | C | Grupos Originais Scania (Multi) EXEMPLO: SCG /SCU / | |
MV_GP010PE | C | Ponto de Entrada p/Inclusao de funcionario como fo fornecedor informe o codigo das empresas que devem contem ess | |
MV_GPALTLO | C | Configuracao da Altura do Logotipo da Empresa | |
MV_GPCFUPR | C | Quais categorias de funcionário que podem ser também considerado professor eventualmente. | |
MV_GPCHSEM | C | Indica se na Folha de Pagamento deve checar se a semana solicitada esta cadastrada no parametro. | |
MV_GPCTAFM | L | Contabilizar a Folha de Pagamento somente apos o fechamento Mensal. Conteudo : .T. apos fechamento e .F. pode ser contabilizado sem o fechamento | |
MV_GPDOCTB | L | Determina que os LPs 560 e 561 sejam agrupados num mesmo documento contábil quando a pergunta Separa estiver por documento. | |
MV_GPEAMBE | C | Identificacao do Ambiente e-Social 1-Producao, 2-Producao restrita-dados reais; 3-Producao restrita-dados ficticios; | |
MV_GPEEXTT | L | Permite excluir títulos gerados pelo Gestão de Pessoal no módulo Financeiro ? | |
MV_GPEGRID | C | Caso MV_GRID ativado, habilita rotinas p/ Grid: 1=Provisão, 2=Cálculo Folha/13o., em branco=Todas as opções. | |
MV_GPEINIE | C | Informe a data de inicio da empresa no eSocial, no formato AAAAMMDD. Ex: 20180101. | |
MV_GPEMAIL | C | Email do Responsável pelo Departamento Pessoal destinado a receber alertas, qando ocorrer erro em processamentos de rotinas, processos e relatórios | |
MV_GPEMURL | C | URL de comunicação com o Middleware no SIGAGPE | |
MV_GPEMVC | L | Ativa interface em MVC? | |
MV_GPLARLO | C | Configuracao da Largura do Logotipo da Empresa | |
MV_GPMESCT | C | Ultimo AnoMes da Folha de Pagamento Contabilizado Ex. 200307 | |
MV_GPREXP | C | Indica o diretorio onde serao gravadas as exporta coes dos resultados da pesquisa | |
MV_GPRMCME | L | Calcula horas trabalhadas para o professor no periodo mensal fechado. | |
MV_GR2MAX | N | Valor final para o eixo Y para o Monitor de Produção | |
MV_GR2MIN | N | Valor inicial para o eixo-y para o Monitor de Produção | |
MV_GR2PAS | N | Valor do passo para o eixo Y para o Monitor de Produção | |
MV_GRADE | L | T = Utiliza Grade / F = Nao Utiliza Grade Caso usuario ative grade incluir tabelas 18 e 19 | |
MV_GRAFICA | C | Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam se o Cliente / Fornecedor é uma Gráfica ou não - Utilizado na SEFINNET - Florianópolis - SC | |
MV_GRAMAX | N | Valor final para o eixo Y pa o Monitor de Produção X operação | |
MV_GRAMIN | N | Valor inicial para o eixo-y para o Monitor de Prod dução X operação | |
MV_GRAPAS | N | Valor do passo para o eixo Y para o Monitor de Produção X operação | |
MV_GRATIV | C | Utilizado para identificar qual o grupo utilizado para as contas de Ativo | |
MV_GRBLOCM | L | Define se na geração do SPED PIS COFINS o bloco M será calculado pelo ERP ou não. T o bloco M será calculado, F o bloco M não será calculado. | |
MV_GRCPNFE | L | Indica se integracao vai gravar (T) ou nao (F) os campos novos da NFE | |
MV_GRDMULT | C | Indica os programas, separados por vírgula, que utilizarão a grade multicampo. (Ex: MATA410) | |
MV_GREGNEG | L | Indica se, no PV, será sugerido Tabela de Preço, C ondição de Pagto a partir da Regra de Negócio | |
MV_GREGNEG | L | Indica se, no PV, será sugerido Tabela de Preço, C ondição de Pagto a partir da Regra de Negócio | |
MV_GRID | L | Indica se utilizará GRID no Cálculo da Folha. | |
MV_GROPOTC | L | Gera Ordem de Produção para o template Ótica. | |
MV_GRP2PRO | C | Grupo de produtos alternativos que correspondem à resíduos, a ser utilizado na emissão do relatório de Mapas de Produtos Químicos (MATR913) | |
MV_GRPASS | C | Utilizado para identificar qual o grupo utilizado para as contas de Passivo | |
MV_GRPFISC | C | Indica o grupo referente a Fiscal para autorização do desvinculo da NF. | |
MV_GRPMATM | C | HSP-Codigo do MatMed que sera utilizado para agrup amento de itens no extrato do convenio | |
MV_GRPORD | C | Relacao de Grupos de Produtos que podem ser utiliz ados na digitacao da Ordem de Servico | |
MV_GRPTAXD | C | HSP-Codigo da TaxDia que sera utilizado para agrup amento de itens no extrato do convenio | |
MV_GRPVEI | C | Indica qual e o grupo no cadastro de produto dos veiculos | |
MV_GRPVERB | C | Nomes para o Grupo de Verbas. Separe com "/". Maximo de 10 grupos. | |
MV_GRSEFLQ | L | Indica se deseja gravar cheque no cadastro de cheq ues (SEF) quando gerada uma liquidação de titulos do tipo CH | |
MV_GRUCATA | C | Grupo de Peças Originais para Catálogo de Endereço do ETKA | |
MV_GRUPCOB | L | Indica se leva para o Xml o grupo de cobrança Sendo .T.=Será levado o grupo de cobrança. Sendo .F.= Não será levado o grupo de cobrança. | |
MV_GRUPFAT | C | Define a origem da chave de agrupamanto dos produ- tos, na Preparacao da NF de saida. | |
MV_GRUPO | N | Determina quantas posicoes do codigo do produto eh usada para identificar a quebra por grupo em alguns relatorios. | |
MV_GRUPRES | C | Indica os grupos de produtos que se referem a residuos para a geracao do Anexo XI-G dos mapas de produtos quimicos controlados. | |
MV_GRUSRV | C | Grupo de serviço | |
MV_GRUVEI | C | Grupo do Veiculo | |
MV_GRUVEIA | C | Grupo do Veiculo (Agrupado por Modelo no SB1) | |
MV_GRVAMPA | L | Indica se deve atualizar os amparos das alíquotas de II e IPI conforme Easy Legis | |
MV_GRVBLQ2 | L | Indica se quando a liberacao for parcial deve-se gerar uma nova liberacao bloqueada | |
MV_GRVDNCM | L | Indica se deve atualizar as descrições das NCMS conforme Easy Legis | |
MV_GRVLOCP | L | Considerar o armazem de processos na geracao da solicitacao de compras se o produto possicionado for intermediario (.T. = MV_LOCPROC,.F.=B1_LOCPAD) | |
MV_GRVSELO | L | Indica se o sistema devera gravar duas ou mais guias de selo com o mesmo numero e mesma classe. | |
MV_GRVTWZ | L | Informa se grava ou não registro de custo (tabela TWZ) | .T. |
MV_GSAA3NF | L | Indica se atualiza o código da NF da base de atend imento nas movimentações do pedido | |
MV_GSAGCFL | L | Gera Agenda Conflito no Job de Alocação Automática | |
MV_GSALCDT | L | Projetar agenda na Alocação em Lote, a Data Ini e data fim devem ser modificadas automaticamente par a serem ajustadas conforme o posto(TFF) | |
MV_GSAPUMT | N | Define a quantidade thread a ser utilizado na rotina de Apuração Agil. Valor máximo 40 threads | |
MV_GSARMFL | L | Movimentação de armamento entre filiais | |
MV_GSATAGE | C | Indica se atualiza o horário do check-in/out no mo mento da efetivação via aplicativo mobile. 1=Sim, 2=Não | |
MV_GSCLREM | L | Indica se a geração dos pedidos de remessa da locação de equipamento irá agrupar os itens de um mesmo cliente (.T.). | |
MV_GSCOLMA | N | Define a quantidade de colunas de Entrada e Saída o Template HTML utilizado no relatorio de Batidas do atendente deve ter. Conteudo Padrão 4 | |
MV_GSCUSMA | C | Indica se poderá lançar valores de custo maior do que o valor orçado 1=Sim, 2=Não | |
MV_GSDELDI | L | Indica se apaga o arquivo temporário na geração da disciplina | |
MV_GSDSGCN | C | Indica se desagrupará os itens do contrato gerado pelo Gestão de serviços. 1=Sim;2=Não | |
MV_GSFAMEN | C | Indica como operar quando a compensação de fat. antecipado tiver resultado menor que a medição 0 = não faz nada / 1 = desconta da medição atual | 0 |
MV_GSGEHOR | L | Habilita a manipulação de horário de entrada e saí da no Gestão de Escalas | .F. |
MV_GSGEROS | C | Gera O.S na rotina de geração de atendimento do gestão de serviços 1 = Sim e 2 = Não. | |
MV_GSHRPON | C | Usa conteudo dos campos ABB_CHRIN e ABB_CHOUT quan do o mesmo estiver integração. 1 == Sim; 2 == Não | |
MV_GSISS | L | Define se as funcionalidades de agrupamento de Produto de Serviço (CNB_PRODSV) e agrupamento de Pedido de Venda (CNB_IDPED) estão ativas. | |
MV_GSITEXT | L | Habilita a inclusão de item operacional. | |
MV_GSLE | L | Define a exibição por contexto de Locação de Equipamentos no modulo Gestao de Serviços | |
MV_GSLOCOC | C | Define qual ocorrência será utilizada na geração da OS para manutenção preventiva de equipamento para locação. | |
MV_GSLOCPV | L | Envia informações de Localização (Nr Série, Lote e Endereçamento) informadas no apontamento da OS para o Pedido de Venda na Efetivação da mesma | |
MV_GSLOG | L | Habilita a geração de arquivos de Log em processos do módulo Prestadores de Serviços. (.T. = Habilit ado ; .F. = Desabilitado) | .F. |
MV_GSMAXMI | N | Limitar a quantidade de minutos que pode ser modif icado nos horarios flexível, parametro recebe em minutos | |
MV_GSMIMC | L | Define exibição por contexto de Material de Implantação e Material de Consumo | |
MV_GSMPSAI | N | Define o comportamento do app Meu Posto de Trabalh após o checkin. 1-Padrão (permanecerá logado); 2-Faz logoff e retorna pra tela de login do atende | |
MV_GSMSFIL | L | Define se a mesa operacional deve ser executada em modo multi-filial (.T. = Sim ; .F. = Não ) | |
MV_GSNPERM | L | Nega permissão de acesso quando não encontrar o grupo ou a regra | |
MV_GSOPTRI | L | Paramêtro para ativar o utilização da operação triangular dentro do módulo de gestão de serviços | .F. |
MV_GSORCPR | L | Define se será permitida a edição do produto utilizado como referência na importação do Orcamento de Serviços p/ Proposta Comercial | |
MV_GSOUT | C | Tipo de Saida da Integracao RH: 1=Protheus,2=Ponto de Entrada,3=Arquivo CSV. Quando houver mais de um a informar entre virgulas. Exemplo 2,3 | |
MV_GSPNMTA | L | Define se ira executar as configurações de RH (PNM TABC01) sem aplicação do patch. Ativado .T., Desat ivado(DEFAULT) .F. | |
MV_GSPOSTO | L | Define se na rotina de Apuração/Medição o valor da medição para os itens do orçamento serão iniciados com o valor zero para postos encerrados. | |
MV_GSPPREF | C | Nome do Prefeito | |
MV_GSPSE30 | C | Configuração controle de Notas do GSPSE30 | |
MV_GSPTCEU | C | Informe orgão+unidade que não deve ser enviado n os arquivos de unidades e de projeto do TCE.Exempl o: "0101" | |
MV_GSPUBL | C | Determina se e Gestao Publica (1-Nao; 2-Sim) | |
MV_GSPWDIN | C | Senha (password) utilizado na autenticação da integração entre o GS e o RH de outras marcas. | |
MV_GSRH | L | Define exibição de itens relacionados com Recursos Humanos por contexto do módulo Gestao de Serviços | |
MV_GSRHDIR | C | Diretório de gravacao dos arquivos CSV da Integra ção RH. O local é gravado a partir do indicado na seção RootPath do servidor Protheus | |
MV_GSROTA | L | Define se utiliza o novo modelo de Rota de Cobertura (.T. = Utiliza , .F. = Não utiliza) | |
MV_GSSVMNT | C | Código do serviço para geração das OS pós locação no módulo SIGAMNT | |
MV_GSTECLO | L | Define se, ao acessar o Gestão de Serviços, se as validações de integridade devem ser executadas. (.T.) não serão executadas, (.F.) serão executadas | |
MV_GSTGCT | C | Email do gestor responsavel pelo Cadastro de Tipos de Documentos. | |
MV_GSURLIN | C | URL do webservice do sistema de RH de outras marcas que integrará com o Gestão de Serviços. | |
MV_GSUSRIN | C | Usuário (username) utilizado na autenticação da integração entre o GS e o RH de outras marcas. | |
MV_GSVERFR | L | Este parâmetro define se a Programação de Férias (SRF) deve ser considerada na Mesa Operacional. .T. = Considera , .F. = Não Considera | |
MV_GSVERHR | L | Define o critério de conflito de agenda no Gestão de Escala. (.T.)Verifica horário trabalhado + dia trabalhado;(.F.)Verifica apenas o dia trabalhado) | .F. |
MV_GSXEORC | C | Indica se a sequencia numerica para os orcamentos utilizara os arquivos SXE/SXF. Ex. S=Utiliza / N=N ao utiliza. | |
MV_GSXINT | C | Define com qual sistema de RH o Gestão de Serviços deve se integrar. (1=Integração Genérica, 2=RH Protheus, 3=RH RM) | 2 |
MV_GSXNFE | L | Parametro para ativar a integração entre a NFE e a gestão de armamentos no modulo gestão de serviços Valor .T. Ativa, .F. Desativa - Valor Default .F. | |
MV_GTISSOD | C | Define o tipo de Guia Tiss para impressão na rotin a "Autoriza Odonto" (1-Situação Inicial, 2-Tratame nto Odonto, 3-SP/SADT, 4-Exibe janela pergunta) | |
MV_GTNATCA | C | Defini o código de natureza financeira para o cancelamento da venda de bilhete. | |
MV_GTPASCA | C | Define tipo de documento das passagens canceladas na tabela GYA. | |
MV_GTPASVE | C | Define tipo de documento das passagens vendidas na tabela GYA. | |
MV_GTPCPF | L | Valida duplicidade de CPF | |
MV_GTPCSVE | C | Código do Tipo Serviço Extraordinário a ser atribu ído na geração automática através das Viagens Espe ciais. | |
MV_GTPENCO | L | Atualiza estrutura de encomendas ao manipular o c adastro de agencias. | |
MV_GTPETIL | L | Permite ao operador alocar mesmo com etilometro>0 | |
MV_GTPNAT | C | Natureza usada para criar titulo de comissao de Agências | |
MV_GTPPRE | C | Prefixo utilizado para criar titulo de comissao de Agências | |
MV_GTPTMSC | C | Parametro para Rota/Serviço de coleta. Deve ser adicionado o código do tipo de Rota e Ser viço separados por vírgula.Exemplo: 06;001 | |
MV_GTPTMSE | C | Parametro para Rota/Serviço de entrega. Deve ser adicionado o código do tipo de Rota e Ser viço separados por vírgula.Exemplo: 06;001 | |
MV_GTPTMST | C | Parametro para Rota/Serviço de transferencia. Deve ser adicionado o código do tipo de Rota e Ser viço separados por vírgula.Exemplo: 06;001 | |
MV_GTPVEIC | L | Define se o veiculo sera selecionado atraves da relacao Veiculos por Escala. | |
MV_GTPVEPL | N | Percentual de lucro da Viagem. | |
MV_GTTIAGL | L | Se .T. gera títulos de venda de bilhetes algutinados, e caso seja .F. gera titulo a titulo, separando venda por venda. | |
MV_GTTPCAN | C | Defini o código do tipo de documento de cancelamento da venda de bilhete. | |
MV_GVA005A | L | GAV - Define se sera gerada nova versao de timekee per quando for alterado algum dos campos definidos no parâmetro MV_GVA005B | |
MV_GVA005B | C | GAV - Define quais os campos que forcarao a geraca o de nova versao de timekeeper caso o parametro MV_GVA005A esteja habilitado | |
MV_GVA009A | L | GAV - Define se sera gerada versão de contratos qu ando for alterado algum dos campos definidos no parâmetro MV_GVA009B | |
MV_GVA009B | C | GAV - Define quais os campos que forcarao a gerac ão de versão de contrato caso o parametro MV_GVA009A esteja habilitado | |
MV_GVBLQAP | L | GAV - Indica se a exclusão de despesas do caixinha deverá ser bloqueada se houver aporte posterior ao lançamento a ser excluído. | |
MV_GVM017A | C | GAV-Identifica se a empresa utiliza entrada de valor no caixinha sem origem.1=Sim;2=Não. | |
MV_GVM020A | C | GAV - Identifica se a empresa utiliza o rateio de despesa no caixinha GAV. 1 = Sim; 2 = Não. | |
MV_H2D_RDN | C | Na Conversäo de Horas Sexagenais para Horas Centes imais/Decimais Arredondar a Parte Centesimal/Decim al. "S"im ou "N"äo. DEFAULT "N"äo | |
MV_H6TIMEC | L | Caso o parametro logico estiver com o conteudo .F. permite a execução do procedimento para ajuste de | |
MV_HABACES | L | Habilita a verificação de existência de acessórios para o produto selecionado na Proposta Comercial o u na Vistoria Técnica. | |
MV_HABCOEF | L | Habilita os campos "Total Saidas e Prest.Tributada s", "Total Todas as Saidas" e "Coeficiente de Apro priacao" na Tela Sugestao para Coef. Apropriacao. | |
MV_HABFAT | C | 0-Demonstra requisitos e habilidades do cargo; 1-Apenas habilidades; 2-Apenas requisitos; 3-Não demostra requisitos e habilidades; | |
MV_HABLOG | L | Habilita Log na Solicitacao de Compras | |
MV_HABPRO | C | Indica se a concessionaria usa habilidade produtiv | |
MV_HASHVLD | N | Tempo, em minutos, de validade para o hash enviado por e-mail para que o usuário do aplicativo MeuRH possa clicar e realizar a reinicialização da senha | |
MV_HBLCONT | C | Indica se o bloqueio de campos sera realizado na geracäo do pedido de venda do contrato de parceria 1a.Pos = Aprov.; 2a Pos = Rem. sendo 1=Sim;2=Nao | |
MV_HBLORC | C | Indica se permite a alteracao do pedido de venda na efetivacao do orcamento ou Contrato de Parceria 1=Permite / 2=Nao permite | |
MV_HCATSUP | L | Indica no processo de Precificação, que será herda do produtos e Itens de precificação de Categorias Superiores à Categoria selecionada | |
MV_HCATSUP | L | Indica no processo de Precificação, que será herda do produtos e Itens de precificação de Categorias Superiores à Categoria selecionada | |
MV_HCOBMFL | L | Habilita o Histórico de Cobrança a utilizar as filiais selecionadas na Posição de Clientes. | |
MV_HEINTER | C | Informar o Tipo de Hora Extra a ser Considerado na apuracao das Horas Extras Inter-Jornada. Esse para metro depende o Preenchimento do MV_HRINTER. | |
MV_HELPMRP | L | Indica se mostra no MRP os helps de validacäo no processo de geracäo de OPs / SCs. | |
MV_HHCONS | C | Calculo de consumo ("T" - Ativa;"F" = Desativa) | |
MV_HHMAIL | N | Indica a opcao de envio de e-mail.1 - Nao envia; 2 - Envia quando ocorrer erro; 3 - Sempre envia. | |
MV_HISAVA | L | o Indica se a inclusão de nota no histórico Digitá vel será por Avaliação, cadastrando todas as avali ações ou será por nota única. | |
MV_HISTAPC | L | Habilita a gravação do histórico de aprovação do pedido de compra .T. - Habilita .F. - Desabilita | |
MV_HISTFIS | L | Histórico das Operaçoes Fiscais ? | |
MV_HISTMRP | N | Numero de programacoes do MRP que devem ser mantidas nos arquivos de historico. | |
MV_HISTPC | L | Grava Histórico de alterações do Pedido de Compras (Tabela SCY) | |
MV_HISTSAL | C | Opcao por manter ou nao o historico salarial das tabelas salariais. | |
MV_HISTTAB | L | Habilita (.T.) ou desabilita (.F.) histórico das alterações do cadastro de clientes/fornecedores | |
MV_HNFMAIL | C | Última hora de envio da da NF. | |
MV_HNOTATR | C | Indica se no Calculo dos Atrasos, quando em Horari rio Noturno, serão consideradas as Horas Reduzidas "S" = Considera, "N" Não Considera. | |
MV_HNOTFAL | C | Indica se no Calculo das Faltas, quando em Horario Noturno, serão consideradas as Horas Reduzidas: "S" = Considera, "N" Não Considera. | |
MV_HNOTSAI | C | Indica se no Calculo das Saidas Antecipadas ou Du rante o Expediente, quando em Período Noturno, ser rão consideradas as Horas Reduzidas."S"im,"N"ao. | |
MV_HNOTTAB | C | Indica se na Totalizacao das Horas na Tabela de Ho rario Padrao ira considerar a Hora Noturna Reduzid a (Adicional Noturno): "S"im , "N"ao. | |
MV_HNOTTBI | C | Indica se na Totalizacao das Horas de Intervalo da Tabela de Horario Padrao ira considerar a Hora Not turna (Adic. Noturno): "S"im , "N"ao. | |
MV_HOPEDIA | N | Indica o numero de horas de operação diária do equipamento | |
MV_HOPREV | C | Hora da ultima Previa (SigaEco - Exportacao). | |
MV_HOR50 | C | Indica a partir de qual horario o sistema de calcu lar horas a 50 % de acrescimo. | |
MV_HORANFE | L | Utilizado para gravar o campo F1_HORA no momento da inclusão do documento de entrada. | |
MV_HORARMT | C | Horário gravado nos campos F1_HORA/F2_HORA. 1=Horario do SmartClient; 2=Horario do servidor; 3=Fuso horário da filial corrente; | |
MV_HORASDE | C | Digitacao da fracao de horas no movimento mensal (SRC) sera em minutos ? (S)im ou (N)ao | |
MV_HORCOF | C | Horário final de coletas da transportadora | |
MV_HORCOI | C | Horário inicial de coletas da transportadora | |
MV_HORCON | C | Horario de atendimento da concessionaria | |
MV_HOREDIT | C | HSP-Informar S para habilitar a digitacao do campo da hora de criacao da prescricao medica, e N para nao habilitar. | |
MV_HORINDF | C | HSP-Parametro referente ao horario inicial que se ra utilizado na rotina de scheduler para gravacao das despesas fixas nos atendimentos | |
MV_HORMAIS | C | Numero de horas (entre 00.00 e 12.00) que, somado ao horario de Saida da tabela, sera considerado como limite maximo para saida do Funcionario. | |
MV_HORMENO | C | Numero de horas (entre 00.00 e 12.00) que, subtra ido ao horario de Entrada da tabela,sera considera do como limite minimo para Entrada do Funcionario. | |
MV_HORSEG | N | Quantidade de horas que sera considerada como segu ranca para o calculo da previsao de entrega do vei culo. | |
MV_HO_PREV | C | Hora da ultima Previa (SigaEco). | |
MV_HRINTER | N | Informar o numero de Horas que devem ser Considera das para Descanso Entre Duas Jornadas de Trabalho para apuracao de Horas Extras Inter-Jornada. | |
MV_HRSPRD | N | NÚMERO DE HORAS DE PRODUÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE LINHAS POR GRAU DE DIFICULDADE | |
MV_HRTBBCO | L | Preencher o horario limite do ultimo/primeiro dia do periodo conforme dia do outro periodo, mesmo que esse tenha horario em branco na tabela. | |
MV_HSPAPAC | C | HSP-Informe os codigos dos convenios, separados por um separador (ex: ';') para bloqueio de solicitação APAC. | |
MV_HSPCANA | L | HSP - Se ativado este parametro, o botão confirmar da tela de anamnese terá a funcionalidade de fechar e confirmar a Anamnese. | |
MV_HSPCBAN | C | HSP-Define o codigo CBOS do Anestesista | |
MV_HSPCFIS | L | Utiliza impressora fiscal no módulo Gestão Hospita | |
MV_HSPCIH | C | HSP-Caminho para o arquivo CIH gerado em TXT | |
MV_HSPCNES | C | HSP-Codigo do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saude. Refere-se ao numero de registro do hospi tal no Ministerio da Saude. | |
MV_HSPF12 | C | HSP-Define se o sistema apresentara ou nao a tela de lancamento contabeis na geracao dos titulos. | |
MV_HSPFARM | C | HSP-Farmaceutico / Numero do CRF Utilizado na impressao dos termos do livro de entorpecentes | |
MV_HSPGDIM | L | HSP-Define quais os Grupos de Despesas (GAW) que s erão considerados procedimentos de imagens. | |
MV_HSPPASE | C | HSP-Permite Alterar Agenda ja confirmada na tela de Ajuste Agendamento. 0=Nao 1=Sim | |
MV_HSPPLS | L | HSP-Indica se o HSP faz integração c/ o modulo PLS | |
MV_HSPPRE | C | HSP-Codigo Padrao do Hospital como Prestador. | |
MV_HSPRFDH | C | HSP-Indica se havera Refresh de Data e Hora na na Alta de atendimento. | |
MV_HSPSERI | C | HSP-SERIE PADRAO UTILIZADA PELO GESTAO HOSPITALAR | |
MV_HSPTMPD | C | HSP-Tipos de movimentacoes internas referentes a perda de estoque. Ex.: Quebra de material na separacao | |
MV_HSPVDEV | C | HSP-DEFINE SE O CONVENIO SERA CONSIDERADO COMO VAL DEVEDOR | |
MV_HSTRIPR | C | HSP-Define os tipos de profissionais que podem realizar a triagem | |
MV_HSTRIVI | C | HSP-Indica se usuários sem vínculo profissional podem realizar a triagem (0=Não podem/1=Podem) | |
MV_HSTSAL | L | Verifica se deve gravar histórico salarial autônom | |
MV_HTLBCOM | C | Banco das Comissões já descontadas da fatura de Hotel. Preencha Banco Agencia e Conta separados por / . Exemplo Banco/Agencia/Conta | |
MV_HTLCCC | C | Centro de custo (crédito) que será utilizado para integração de lançamento contábil na integração com hotelaria. | |
MV_HTLCCD | C | Centro de custo (débito) que será utilizado para integração de lançamento contábil na integração com hotelaria. | |
MV_HTLCCRT | C | Centro de Custo que será utilizada para o rateio de naturezas nos títulos a receber com repasse, na integração com hotelaria. | |
MV_HTLCTC | C | Conta contábil (crédito) que será utilizada para a integração de lançamento contábil, na integração com hotelaria. | |
MV_HTLCTD | C | Conta contábil (débito) que será utilizada para a integração de lançamento contábil, na integração com hotelaria. | |
MV_HTLFT | C | Indica o tipo de título que será utilizado para títulos a receber gerados no processo de faturas de hotel. | |
MV_HTLMD5 | C | Código MD5 da aplicação parceira de integração com hotelaria, para uso nos documentos do backoffice (nfe) | |
MV_HTLNACC | C | Indica a natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo CC na integração com hotelaria. | |
MV_HTLNACD | C | Indica a natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo CD na integração com hotelaria. | |
MV_HTLNADC | C | Natureza que será utilizada nos títulos a receber, gerados através de DANFE sobre cupons para empresa pública na integração com hotelaria. | |
MV_HTLNADH | C | Natureza que será utilizada para títulos a receber (dinheiro) quando um cupom fiscal (crédito quarto) for pago separado do RPS. Integração c/ hotelaria. | |
MV_HTLNAFT | C | Indica a natureza que será utilizada para títulos a receber gerados no processo de faturas de hotel. | |
MV_HTLNAMB | C | Indica a natureza que será utilizada para moviment ações bancárias no processo de devolução, em dinhe iro, de adiantamentos realizados com cartão. | |
MV_HTLNANC | C | Indica a natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo NCC na integração com hotelaria. | |
MV_HTLNAPF | C | Indica a natureza que será utilizada para títulos a pagar, referentes a comissões para fornecedor pessoa física, na integração com hotelaria. | |
MV_HTLNAPJ | C | Indica a natureza que será utilizada para títulos a pagar, referentes a comissões para fornecedor pessoa jurídica, na integração com hotelaria. | |
MV_HTLNAPR | C | Indica a natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo PR na integração com hotelaria. | |
MV_HTLNARA | C | Indica a natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo RA na integração com hotelaria. | |
MV_HTLNATP | C | Indica a natureza que será utilizada para títulos a pagar na integração com hotelaria. | |
MV_HTLNCPF | C | Indica a natureza que será utilizada para títulos a pagar, referentes a comissões descontadas em fat uras de hotelaria para fornecedor Pessoa Física. | |
MV_HTLNCPJ | C | Indica a natureza que será utilizada para títulos a pagar, referentes a comissões descontadas em fat uras de hotelaria para fornecedor Pessoa Jurídica. | |
MV_HTLPNFE | C | Prefixo utilizado nos títulos a receber referentes a NFe, na integração com hotelaria. | |
MV_HTLPREC | C | Indica o prefixo que será utilizado para títulos a pagar, referentes a comissões descontadas em faturas de hotelaria. | |
MV_HTLPREF | C | Indica o prefixo que será utilizado para os títulos a receber na integração com hotelaria. | |
MV_HTLTCDF | C | Indica o tipo de título que será utilizado para títulos a pagar, referentes a comissões descontada em faturas de hotelaria. | |
MV_HTMLWF | C | Define o diretório do HTML do WF | |
MV_HTMLWFA | C | Define o diretório do HTML anexo | |
MV_HVERAO | L | Define se o local físico do servidor está em Horário de Verão. | |
MV_HVERAOF | D | Data de término do horário de verão. | |
MV_HVERAOI | D | Data de início do horário de verão. | |
MV_I330FSM | L | Parametro para filtrar produtos sem movimentação n no período do recálculo(Exclusivo para Integração) | |
MV_IA060R | C | Cod. EDI ref. ao cupom revisao para exportacao | |
MV_IA060S | C | Cod. EDI ref. a garantia solicitada para exportaca | |
MV_IACD01 | C | Codigo do tipo de impressao usado no programa expedicao, no modulo ACD, este codigo se refere a tabela CB5. | |
MV_IACD02 | C | Codigo do tipo de impressao usado no programa de Pedido de compra e/ou recebimento de materiais Este codigo se refere a tabela CB5 | |
MV_IACD03 | C | Codigo do tipo de impressao usado no programa de Identificacao de produto Este codigo se refere a tabela CB5 | |
MV_IACD04 | C | Codigo do tipo de impressao usado no programa de Identificacao de produto na producao Este codigo se refere a tabela CB5 | |
MV_IBGE886 | L | Indica se arredondamento de ISS respeitara a resoluc.886/66 do IBGE: Sendo o numero 5 a ser abandonado, arredonda se o antecessor for impar. | |
MV_ICEACAO | C | Determina se sera registrado plano de Acao para to dos os metodos de analise de risco | |
MV_ICECCEO | C | Codigo de identificacäo do CEO, responsavel pela v eracidade das informacoes apresentadas nos relator ios contabeis e financeiros. | |
MV_ICECCFO | C | Codigo do CFO responvel pela veracidade das inform nos relatorios contabeis e financeiros e clareza n o procedimento de governanca corporativa | |
MV_ICEFILL | C | Define se o sistema irá executar o preenchimento automatico das tabelas no momento da inclusão de uma pesquisa 1=SIM; 2=NAO | |
MV_ICEFLOW | C | Software aplicativo nao previsto pelo sistema para abertura dos fluxos objetos de controle/processos | |
MV_ICEGRAP | C | Determina se o Grafico de Risco (Matriz de Vulnera bilidade) sera apresentado no formato colorido | |
MV_ICERESP | C | Registrar data e hora para a ultimo apontamento da s respostas para a atual pesquisa. Exemplo: PQ0000532204200520:33 | |
MV_ICEXPMS | C | Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI ICE esta integrado com o modulo Project Management Sistem-SIGAPMS | |
MV_ICEXQDO | C | Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI CE esta integrado com o modulo Controle de Docume ntos-SIGAQDO | |
MV_ICEXQNC | C | Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI ICE esta integrado com o modulo Controle de Nao Co formidades-SIGAQNC | |
MV_ICMBAPI | C | Indica se o valor calculado de ICMS será adicionado ou retirado da base PIS/COFINS (1=Mater etido,3=Retirar Total) | |
MV_ICMDEVO | L | Define se será gravado no XML o valor e base de ICMS para nf de devolução. .T.= Leva .F.= Não Leva. | |
MV_ICMDSDT | D | Define à partir de que data os valores de ICMS de- duzidos da base de PIS e Cofins serão apresentados no campo 08 do registro C170 da EFD Contribuições. | |
MV_ICMPAD | N | Informar a aliquota de ICMS aplicada em operacoes dentro do estado onde a empresa esta localizada. (17 ou 18) % | |
MV_ICMPAUT | L | Informar se o ICMS de Pauta ( Solidario ) devera ser calculado com base no valor da pauta, mesmo que o preco de venda seja maior. | |
MV_ICMPFAT | C | Informe o campo que deverá ser multiplicado pela quantidade para o calculo do ICM-ST de pauta Ex. B1_PESO | |
MV_ICMRCUS | L | Indica se agrega o valor do ICMS Retido ao custo. Usado quanto a empresa e a substituta na cadeia e nao tem direito ao Credito. | |
MV_ICMS | C | Define a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o valor do ICMS apurado no período pela rotina de apuração - MATA953. | |
MV_ICMS271 | L | Indica se vai haver o cálculo do crédito ICMS ST anterior (art. 271 RICMS/SP) | |
MV_ICMSADJ | C | Informar o CFOP para Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributaria. Ex:1603 | |
MV_ICMSAUT | C | Calcular ICMS | |
MV_ICMSCOE | N | Coeficiente para dividir a Base do ICMS | |
MV_ICMSDUP | L | Define (T) se será duplicada a base do ICMS no tratamento de Mídia | |
MV_ICMSMID | N | Contem o valor em reais da base do ICMS por midia | |
MV_ICMSNFC | L | Quando "T" calcula o ICMS na N. F. Complementar | |
MV_ICMSPA | C | Indica se calcula ICMS de Pauta | |
MV_ICMSPIS | L | Indica se o PIS/COFINS compoe a base do ICMS | |
MV_ICMSST | C | Codigo da Situacao Tributaria do Produto para veri ficar se sofre incidencia do ICMS ST (utilizado no ponto de entrada M460SOLI) | |
MV_ICMST23 | L | Indica se vai haver o Controle para Restituição do ICMS-ST (Artigo 23, Livro III do RICMS/RS de 1997) | |
MV_ICMS_IN | L | Quando "T" calcula o ICMS com novo calculo | |
MV_ICMVENC | C | Informar a quantidade de dias uteis para pgto.ICMS e periodo de apuracao, a ser utilizado no calculo do custo de entrada nas moedas 2, 3, 4 e 5. | |
MV_ICODBAR | C | Define se na req servico sera impresso o codigo de barra | |
MV_ICPAUTA | C | Calculo da base de ICMS - Pauta fiscal - (1=Sem Frete/Despesa/Seguro; 2=Com Frete/Despesa/Seguro) | |
MV_ICSTDEV | L | Indica se sera gravado no xml o valor e a base de calculo do ICMS ST para notas fiscais de devolucao. T = Leva F = Nao Leva. | |
MV_IDAIDF | C | Campo da tabela SFS que contém o ID da AIDF a ser gerado na Dief-RJ conforme tabela de Autorização d o software validador do arquivo magnético. | |
MV_IDEMPGR | C | Identificação da Empresa para geração do código de | |
MV_IDENTVC | C | Ultimo numero sequencial utilizado pra Carga /Viagem. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios. | |
MV_IDETABR | C | Default geracao tag ideTabRubr na Exp.Manual 0 - Faculta ao usuário; 1 - Cod.Padrão(T3M_ID) 2 - Conforme ERP de Origem (T3M_CODERP) | |
MV_IDHOPE2 | C | Define tipo de operador (CoverageDocument) | |
MV_IDMAX | N | HSP-Idade máxima para doação. | |
MV_IDMEMO | C | Numero de Sequencia dos campos tipo MEMO no SYP | |
MV_IDMIN | N | HSP-Idade mínima para doação. | |
MV_IDMPATH | C | Path do IDM | |
MV_IDMURL | C | URL do sistema IDM | |
MV_IDXSRV | C | Verifica as tabelas do Protheus Search que não for am reindexadas. | |
MV_ID_CLI | C | Se "S" imprime o nome do cliente nas cartas e tam- bem no PO., Se "N", Imprime o Nome do Comprador | |
MV_ID_EMPR | C | Se "S" quer dizer para usarmos dados da Empresa caso contrario, usar os dados do Importador | |
MV_IEMASC | C | Mascara para impressao de inscricao estadual em relatorios fiscais | |
MV_IESTCE | C | Indica o campo na tabela SA2 Fornecedor que contem a inscrição estadual do fornecedor na SEFAZ/CE, Exemplo - A2_IESTCE. | |
MV_IFATDPR | L | Informa se a integração entre módulos SIGAFAT e SIGADPR esta ativada ou não. | .F. |
MV_IFISSER | L | Indica se é possivel informar os dados fiscais como código da TES e produto fiscal na Geração Cobrança de Serviço Adicional. | |
MV_IIA050 | C | Cod. EDI ref. ao pedido para exportacao | |
MV_IIA052 | C | Pedido emergencia | |
MV_IIA053 | C | Pedido Complementar | |
MV_IIA070 | C | Cod. EDI ref. a venda de veiculos para exportacao | |
MV_IIA350 | C | Indica o assunto (layout) utilizado para a geracao do arquivo de informe diario de pecas para a monta dora GM | |
MV_IMA1 | C | Campo da tabela SA1 que contem a Inscricao Municipal do cliente. | |
MV_IMA2 | C | Campo da tabela SA2 que contem a Inscricao Municipal do fornecedor. | |
MV_IMANAT | C | Identifica a Natureza do Imposto IMA | |
MV_IMETREQ | C | Verifica se deve imprimir etiquetas na requisicao 1-Sim, 2-Nao | |
MV_IMPADIC | L | Define se sera impresso as informacoes adicionais do produto no DANFE. | |
MV_IMPADT | C | Define utilizacao da geracao de IRRF em adiantamen to a Pagar | |
MV_IMPANAM | L | HSP-Determina se somente usuario do tipo Medico pode imprimir Anamnese. (.T.- Somente Medicos .F.- Todos os usuarios Autorizados no Setor) | |
MV_IMPANF | L | Informar se deseja imprimir o complemento Anfavea no DANFE caso exista informacoes .T.= Sim e .F.= Não. | |
MV_IMPAUT | C | Imprime etiqueta no Pedido de Compras / Aut. de Entrega quando se utiliza rotina automática 0- Nunca imprime, 1-Pergunta, 2- Sempre imprime | |
MV_IMPAVF | C | Trata da exibição da mensagem de aviso de Férias. 1=Exibe mensagem ; 2=Não exibe mensagem | |
MV_IMPBAIX | C | Considera juros multa ou desconto na base do impos to (1 = Considera valores juros multa ou desconto, 2= Nao considera valores juros multa ou desconto) | |
MV_IMPBASE | L | Imprimir as Bases no Recibo de Pagamento gerado pelo aplicativo Meu RH. Onde .T. = imprime bases (padrão) e .F. = não imprime. | |
MV_IMPBHBX | L | Listar Banco de Horas baixado no Portal GCH? | |
MV_IMPBXCR | C | Exibe botão na "Enchoice" da tela de baixas do con tas a receber, para recalcular os impostos de PIS / COFINS / CSLL.(2=Exibe botão 1= Não exibe botao) | |
MV_IMPCABE | L | Indica se sera impresso modelo do relatorio no cabecalho (.T.) para imprimir (.F.)para imprimir normal | |
MV_IMPCBAR | C | Impressora padrao para impressao de Codigo de Bar- ras | |
MV_IMPCHEQ | C | Impressora padrao para impressao de Cheques | |
MV_IMPCMP | C | Tratam. da recomposição das deduções de Pis e Cofi ns no cancelamento da compensação(1.Reduz impostos no momento da compensação 2-Não reduz impostos ) | |
MV_IMPCOM | L | Define a rotina utilizada na compensação de PAs na emissão de NFE. F = Rotina atual (Padrão) ou T = FINA340 (permitindo calculo de impostos) | |
MV_IMPCOP | C | Imprime ou nao o verso do cheque (Sim/Nao) | |
MV_IMPCPAR | L | Definirá se a conta contra-partida do Razão Contáb il será impressa ou não. (.T.- A conta será impres sa .F.- Não imprimirá) | |
MV_IMPCSS | C | Indica se o valor da Contribuição Seguridade Socia l será gerado no campo Observação no Livro Fiscal | |
MV_IMPCTC | C | Calculo de impostos do contrato de carreteiro: 0-Impostos ERP;1-Impostos pela operadora de frota | |
MV_IMPCUP | C | Impressora padrao de impressao de Cupom | |
MV_IMPDIR | L | Indica se deseja acessar diretamente o WebService na impressão do DANFE sem veri- ficar os Livros Fiscais (SF3). | |
MV_IMPDOC | L | Controla a impressao de documentos gerados pela rotina Manutencao de Documentos TMSA500 | |
MV_IMPEMIT | L | Cadastro do Emitente via EDI. Na Importação do XML Será cadastrado na tabela SA1. | |
MV_IMPESPE | C | Impressora padrao para impressao de Cheques Espe- ciais | |
MV_IMPEXAM | L | HSP-Determina se sera Impresso as guias TISS Sem confirmar o Pedido de Exame. (.T.- A Guia Tiss ser a impressa .F.- Nao imprimira) | |
MV_IMPEXCA | L | Imprime cabeçalho customizado no excel (relatório) | |
MV_IMPFECP | L | Define se deverá ser apresentada a mensagem sobre o FECP - Lei Complementar Nº 111/2001. .T. = Sim; .F. = Não | |
MV_IMPFIS | C | Impressora utilizada para impressao de Cupom Fisca l | |
MV_IMPINCE | C | Impostos inc. na NF de entrada, devera ser preench ido com S ou N segundo os campos F1_VALIMPx. Exemp plo: se sao usados 6 inc.->"SSSSSS"(Localizacoes) | |
MV_IMPINCS | C | Impostos inc. na NF de saida, devera ser preenchid com S ou N segundo os campos F1_VALIMPx. exemplo se usados 3 e o f2_valimp2 nao incide "SNS"(loca.) | |
MV_IMPIP | C | Define momento do recebimento onde serão impressas as etiquetas de identificação de produtos:1=Pedido 2=Recebimento; 3=Não imprime; 4=Doc. Entrada | |
MV_IMPIPOP | C | Como imprime etiqueta de identificacao do produto 0-Nao 1-Imprime na producao O parametro na producao | |
MV_IMPLJRE | L | Define se o sistema irá imprimir o Recibo de Pagam | |
MV_IMPMOV | L | Se .T. permite a impressao da relacao dos movimen- tos nao realizados por falta de saldos. | |
MV_IMPNFCA | C | Define os usuarios que podem imprimir as Notas Fis cais Canceladas | |
MV_IMPNOTA | C | Impressora padrao para impressao de Nota Fiscal | |
MV_IMPORC | C | Impressora Padrao para impressao de Orcamentos | |
MV_IMPORDB | C | DEFINE SE IMPRIME OU NAO ORDEM DE BUSCA NO BALCAO DE ACORDO COM O SEGUINTE CRITERIO: S=IMPRIME / N=NAO IMPRIME | |
MV_IMPPAGI | L | Permite alteração da palavra Folha, padrão do relatório, para Página. T - Página F - Folha. | |
MV_IMPPERI | L | Indica se o relatório deve ser gerado por período para que o período imp. no cabeçalho seja (De/Até) e a quebra considerada na imp. seja por produto | |
MV_IMPPMS | L | Importar Projeto vinculado a uma Factura de Entrada para uma nota de debito .T.=ativado .F.=desativado | F |
MV_IMPPORC | C | Seu conteudo sera impresso no campo MES do Relatorio dos Subsidios de Contribuicoes para informar os percentuais do desconto de previdencia | |
MV_IMPPRCU | L | Imprime preço unitário no anexo (Pedido de Drawb)? | |
MV_IMPPRO | C | Escolha da Ação: Somente Importar ou Importar e Processar o arquivo Ct-e | 1 |
MV_IMPRCOT | C | Executa relatório de usuário onde o nome da função do relatório deve ser informado neste parâmetro. | |
MV_IMPRET | L | Define se serão destacados os valores dos impostos retidos(PIS/COFINS - CSLL - INSS - IR) no quadro de informações complementares da NF. | |
MV_IMPSEQ | C | Imprime sequencia para copia (Sim/Nao). | |
MV_IMPSIMP | L | Habilita a impressão do DANFE com o Valor da Base de Calculo do Icms e o Valor do Icms quando Optante pelo Simples Nacional | |
MV_IMPSIVA | C | Código dos impostos que somam no IVA | |
MV_IMPST | L | Atribui zero ao valor do ipi no registro 54 do sin tegra | |
MV_IMPSX1 | C | Imprime perguntas no cabecalho do relatório (Sim/Nao) | |
MV_IMPTEF | C | Define o tipo de impressora utilizado na impressao do Cupom TEF. ("C" -> Impressora nao Fiscal "F" -> para Impressora Fiscal) | |
MV_IMPTEFC | C | Imprime consulta do TEF | |
MV_IMPTIPO | C | HSP-Tipo de Impressao para ficas de atendimento T=Texto, G=Grafico | |
MV_IMPTISS | C | HSP-Determina se pergunta para imprimir guia TISS | |
MV_IMPTRAN | C | Será gerado os impostos retidos na baixa. 1 = Filial de Origem (na transferência) / 2 = Filial de Destino (na baixa) | |
MV_IMPVER | C | Informa se sera impresso o verso do cheque espe- cial. | |
MV_IMPXML | L | Indica se utiliza o Importador XML | |
MV_IMPZNFC | L | Imprime nos Livros Fiscais os valores da NF Cancelada com Zeros (.T.) ou Brancos (.F.) | |
MV_IMP_ETQ | C | DEFINE TIPO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSAO DAS ETIQUETAS, SEGUNDO O SEGUINTE CRITERIO: INFORME LASER P/ JATO DE TINTA E LASER OU MATRICIAL | |
MV_IMP_TX | C | Taxa de 1-Venda ou 2-Compra para as Despesas - (Importacao) | |
MV_IN327 | L | Quando T (true), desconsidera o deconto infor- mado na Invoice da base dos impostos (e do FOB) conforme a IN327. Quando False (F) aplica o desc. | |
MV_IN396C0 | C | Informe os Cfop's utilizados na venda de produtos com Selos de Controle SRF - Dif-Cigarros | |
MV_IN396D0 | C | Informe o campo da tabela SB5, que se refere ao Co digo de Insumo, conforme o Anexo B - Dif-Cigarros | |
MV_IN396D1 | C | Informe os Cfop's utilizados na aquisicao de Insum os do mercado nacional e externo, exceto por trans ferencia | |
MV_IN396D2 | C | Informe os Cfop's utilizados no recebimento de Ins umos por transferencia, de outro estabelecimento d a mesma empresa - Dif-Cigarros | |
MV_IN396D3 | C | Informe os Cfop's utilizados no recebimento de Ins umos por outras entradas - Dif-Cigarros | |
MV_IN396D4 | C | Informe os Cfop's utilizados na venda de insumos - Dif-Cigarros | |
MV_IN396D5 | C | Informe os Cfop's utilizados na trasnferencia de i nsumos para outro estabelecimento da mesma empresa - Dif-Cigarros | |
MV_IN396D6 | C | Informe os Cfop's utilizados nos lancamentos de ou tras saidas de insumos do estoque - Dif-Cigarros | |
MV_IN396E0 | C | Informe os Cfop's utilizados no recebimento de Pro dutos Acabados do estabelecimento fabricante, de o utros depositos ou recebidos pelo fabricante | |
MV_IN396E1 | C | Informe os cfop's utilizados na devolucao de produ tos acabados, por estabelecimento de terceiros | |
MV_IN396E2 | C | Informe os cfop's utilizados no recebimento de pro dutos acabados por outras entradas - Dif-Cigarros | |
MV_IN396E3 | C | Informe os cfop's utilizados na venda de produtos acabados - Dif-Cigarros | |
MV_IN396E4 | C | Informe os cfop's utilizados na transferencia de p rodutos acabados para outro estabelecimento da mes ma empresa - Dif-Cigarros | |
MV_IN396E5 | C | Informe os cfop's utilizados nos lancamentos de ou tras saidas do estoque de produtos - Dif-Cigarros | |
MV_IN480 | N | Indica a data de vencimento do titulo de IRRF segundo a Inst. Normativa SFR n.480. 3 = terceiro dia util; 5 = quinto dia util. | |
MV_IN4815 | C | Verifica se deve considerar uma (Q)uinzena ou uma (S)emana para o calculo do vencimento do IRPJ relativo a IN SRF 480. Padrão: S | |
MV_INC000 | C | Codigos de retencao que pertencem ao debito INC, R10 DCTF | |
MV_INCECUL | C | Informar se o contribuinte é optante do incentivo a cultura para que seja gerada a TAG | |
MV_INCENT | N | Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota) Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota) Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota) | |
MV_INCENTE | C | CFOPS de Operações Não Incentivadas de Entrada para o processamento do Crédito Estímulo de Manaus | |
MV_INCENTS | C | CFOPS de Operações não incentivadas de saída para o cálculo do Crédito Estímulo de Manaus. | |
MV_INCFIS | C | Campo da tabela SB5 que indica se o produto possui ou näo Incentivo Fiscal. | |
MV_INCISS | L | Verifica se o cálculo do ISS deverá ser embutido | |
MV_INCLNCM | L | Indica se deve incluir as NCMS/EX do Easy Legis não cadastradas no sistema | |
MV_INCOBBC | C | Ativa Justificativa de Instrucoes Bancarias. 1 = C.Receber,2 = C.Pagar,3 = Liga Ambas 4 = Nao Utiliza (PADRÃO) | |
MV_INCOBR | C | Torna obrigatorio o uso de inconveniente em um orcamento de oficina na rotina de Orcamento por Fases. | |
MV_INCODSR | L | Informe .T. para efetuar o cálculo de Outros DSR antes da incorporação/valorização, ou .F., para efetuar o cálculo após a incorporação/valorização. | |
MV_INCORC | C | Utiliza conceito de inconveniente no modulo de Oficina. | |
MV_INCTTPA | C | Tipo de Tempo padrao para os inconvenientes expor- tados do agendamento. | |
MV_INC_PE | L | Se T permite inclusao automatica do PE caso seja uma alteracao e o PE nao exista. (Integracao) | |
MV_INC_PO | L | Se T permite inclusao automatica do PO caso seja uma alteracao e o PO nao exista. (Integracao) | |
MV_INDESTO | N | Indice para calculo de tempo em estoque | |
MV_INDJEST | C | Codigo do Indice usado para calculo do Juros de Es toque. | |
MV_INDMFT | C | Numero da Moeda usada pela Empresa como Moeda For te. | |
MV_INDNEG | C | Indica se permite deixar estoque negativo qdo material de apropriacao indireta. Conteudo S - Sim N - Nao, E - Respeita MV_ESTNEG | |
MV_INDUPF | C | Informe o campo que deve ser utilizado da tabela tabela SM2 para informar o indexador UPF/MT. Ex: M2_MOEDA5 | |
MV_INDXEST | C | Indexador da Unidade da Federacao para Taxas Taxas e impostos. (Ex.UFESP para Sao Paulo) | |
MV_IND_POS | L | Define se vai mostrar nas telas os intens do Pedid o por posicao | |
MV_INEP | C | Indicacao do codigo da receita do INSS para empresas publicas no arquivo DIPJ. | |
MV_INFADPR | C | Imprime dados do item do pedido de venda 1=Dados do item do pedido;2=Dados do produto ;3=Dados do item do pedido+produto | |
MV_INFADZF | L | Habilita o detalhamento dos valores do ICMS, PIS e COFINS descontados para ZFM na Tag | |
MV_INFCHEQ | L | Verifica se o usuário do Sistema utiliza a Rotina de Cheques, para guardar os dados do Cheque e im- pri-los em Impressora de Cheque. | |
MV_INFQEIN | C | Indica se deve ser informada a quantidade no inicio da operacao na producao PCP MOD1 e 2 do ACD 1=Sim;2=Nao | |
MV_INFTRAN | C | Indica os campos da tabela SF2 que contem as informacoes sobre o veiculo transportador que serao apresentadas no Compra Legal - BA. | |
MV_INFWSIN | C | Array com os campos do SF2 contendo as informacoes a serem apresentadas no WSSINAL sobre o frete Ex.: {'TxZero','OptDebito'} | |
MV_INFXJUS | C | Define se a justificativa de cancelamento será informada no momento das transmissões de NF-e através de uma tela de digitação. | |
MV_INI71 | C | Retorna um array com o Alias e os nomes dos campos referentes a a "Indicador Tipo de Produto" e "Codigo da Descricao do Produto" Norma71 | |
MV_INI71B | C | CFOPs de Entradas por Transferência | |
MV_INI71C | C | CFOPs de Saídas por Transferência | |
MV_INICOND | C | Condição de Pagamento padrao para a proposta comercial | |
MV_INIDIA | C | HSP-Hora inicial para periodo diurno (HH:MM) | |
MV_INIHNOT | N | Inicio do Horario Noturno Ex. 22.00 | |
MV_INIINV | L | Manter os dados da ultima invoice incluida quando uma nova inclusao for realizada | |
MV_INIQDEV | C | No Acerto de Cargas, na alteracao de Notas Fiscais para Acerto, preencher automaticamente a coluna de Devolucoes ? (Especifico Distribuidores) | |
MV_INIRECO | C | Para a Apuração do Ressarcimento de ICMS-ST, infor mar, nesta ordem, a data de início: Ressarcimento (CF),Ressarcimento (Outras Hipóteses),Complemento. | |
MV_INITES | L | .T. = Inicializa os campos referentes ao calculo/l ivro fiscal de ICMS e IPI (da TES) como 'N' (Não). | |
MV_INOVSCH | C | Informe o diretório que será utilizado para armazenar o Schema para validação do arquivo XML do Inovar Auto. | |
MV_INOVXSA | C | Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD)que será utilizado para validação do arquivo XML do Aquisicao de Fornecedor Inovar Auto(sem extensao) | |
MV_INOVXSC | C | Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD)que será utilizado para validação do arquivo XML do Convite ao Fornecedor do Inovar Auto(sem extensao) | |
MV_INOVXSF | C | Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD) que será utilizado para validação do arquivo XML do Fornecedor do Inovar Auto (sem extensão). | |
MV_INSACPJ | C | Define a regra de acumulo de INSS para forncedores do tipo Pessoa Jurídica. 1 = Acumula, 2 = Não acumula. | |
MV_INSALVH | C | Deseja Somar para base de Insalubridade H = Horas ou V = Valor | |
MV_INSBXCP | C | Define momento do tratamento da retencäo do imposto INSS. 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissäo | |
MV_INSCEDI | L | Parametro habilitado ira fazer a busca do CNPJ+IE | |
MV_INSCGIA | C | Inscricao Estadual a ser utilizada no programa de geracao de arquivo de exportacao da GIA Eletronica | |
MV_INSCPAR | L | Informa se o Codigo do Participante deve ser gerado com a Inscrição Estadual. Válido para o registro 0150 do Sped Fiscal. | |
MV_INSCRIM | C | Indica o número da Inscrição Municipal para contribuinte. Exemplo de conteúdo: 19900211 | |
MV_INSDIPJ | C | Define o código da retenção do INSS, gerar a DIPJ. | |
MV_INSIRF | C | Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro. "1" = Abate o va lor da base de calculo do IRRF. "2" = Näo abate | |
MV_INSP | C | Natureza Titulos de INSS (Patronal) | |
MV_INSPUB | L | Indica se o inss retido na baixa para contas a pagar é para uma empresa publica. Ou seja, sem controle de valores. | |
MV_INSS | C | Natureza de Titulos de Pagamento de INSS | |
MV_INSSDES | C | Indica se o desconto sera tributado quando do calculo do INSS. Conteudos : 1=Sim;2=Nao. | |
MV_INSTPAC | C | Define o tipo de cumulatividade 1 = Mensal ( Padrão ) / 2 = Ultimos 5 anos. | |
MV_INSTSIM | C | Codigo i-SIMP da instalacao (armazem) | |
MV_INTACD | C | Integra ACD 0-Nao 1-SIM | |
MV_INTACOM | L | Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Acomodações G07 x BI4 entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado | |
MV_INTADMP | L | Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Admissão de Pacientes GD0 X BDR entre os Modulo SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado | |
MV_INTBLCI | C | Indicador das integrações para processamento e geração do bloco I da EFD Contriobuições. Financeiro 1, Saude 2, Ambos 3, Contabilidade 4 | |
MV_INTBTGB | L | Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Vidas BTS x GBH entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado | |
MV_INTCAL | C | Código do calendário que será utilizado no cadastro de projetos vindos do TOTVS Obras e Projetos via mensagem única. | |
MV_INTCID | L | Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Cid entre os Modulos Gestao Hospitalar e Plano de Saude. T=Ligado F=Desligado | |
MV_INTDL | C | Identifica se os Módulos do Pacote de Distribuição e Logistica (WMS, OMS e TMS) estão integrados aos outros Módulos. | |
MV_INTDPR | N | Define se existe integracao entre o Modulo SIGADPR e outros modulos (0=Não integra; 1=Protheus; 2=Datasul) | 0 |
MV_INTEDIT | L | Habilita a integração do edital | |
MV_INTEEMS | L | Define se existe integracao do SIGALOJA com o sistema EMS. | |
MV_INTERNT | C | Informe os Tipos de Dias Para os quais deverao ser apontadas Horas Extras Inter-Jornadas."S"=Trab."N" =Nao Trab.,"D"=DSR,"F"=Feriado,"C"=Compensado | |
MV_INTESPE | L | Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Especialidade Medica GFR X BAQ entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado | |
MV_INTFEM | N | HSP-Intervalo de doação permitido para mulheres. | |
MV_INTFEPR | L | Indica se deve integrar o evento S-2230 ao calcular férias programadas | |
MV_INTFRE | C | Integra as informações de Frete na Nota Fiscal ERP Datasul. (1=Não Integrar2=Integrar) | |
MV_INTGFE | L | Ativa integração com o TOTVS GFE | |
MV_INTGFE2 | C | MODO DE INTEGRAÇÃO ENTRE PROTHEUS E GFE (1=DIRETO 2= XML) | 1 |
MV_INTGH | L | HSP-Parametro para identificar a integracao do ges tao hospitalar com o modulo de estoque. F=Nao ou T=Sim | |
MV_INTGIQE | L | Integra entradas com o GIQ? Indica se haverá integração com o GIQ nas entradas , ao invés de haver integração com o SIGAQIE | |
MV_INTGIQP | L | Integra processo com o GIQ? Indica se haverá integração com o GIQ nos processo , ao invés de haver integração com o SIGAQIP. | |
MV_INTGTP | C | Integra GTP Integra GTP | |
MV_INTGTRB | L | Integra Emissão de Cheques com o TRB? .T. = Integr a, .F. = Não integra | |
MV_INTHTL | L | Indica a integração com produto de administração hoteleira. | |
MV_INTITAU | L | Habilita Integração de Carta Remessa de Exportação Eletronica com o Itaú BBA. | |
MV_INTLOG | N | Parametro para definir o nivel de log dos adapters de mensagem unica. 0-NONE, 1-INFO e 2-DEBUG. | |
MV_INTMAS | N | HSP-Intervalo de doação permitido para homens. | |
MV_INTNAT | C | Define código da Natureza para o processo de liquidação. realizada via integração por mensagem única | |
MV_INTNUM | C | Define número do último título gerado pela liquidação quando via processo de integração por mensagem única. | |
MV_INTPATH | C | Parametro para definir o local onde sera gravado o log dos adapters do EAI. O nome do arquivo e EAI-mm-yyyy.log. | |
MV_INTPEGH | L | PLS-Informar se sera utilizada integraçãdo do Prontuario Eletronico do Gestão Hospitalar | |
MV_INTPMS | C | Identifica se o Modulo de Controle de Projetos esta integrado aos outros Módulos. | |
MV_INTPRF | C | Define o prefíxo padrão dos títulos gerados pela liquidação quando via processo de integração por mensagem única | |
MV_INTRAMN | N | Quantidade de horas mínima de intrajornada permiti da. | |
MV_INTRAMX | N | Quantidade de horas máxima de intrajornada permiti da. | |
MV_INTRAST | L | Habilita na rotina de rastreabilidade da tela de r esultados do QIP a integracao com os lotes dos mod ulos do QIE e/ou QIP. | |
MV_INTSAIP | L | Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Saida de Pacientes GF4 X BIY entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado | |
MV_INTSFC | N | Define se existe integração entre o Modulo SIGASFC e outros modulos (0=Nao integra;1=Protheus; 2=Datasul) | 0 |
MV_INTTAB | C | Integração Tabela de Frete para Consulta Datasul. | |
MV_INTTAF | C | Habilita a Integração Nativa do Protheus para o modulo SIGATAF. Valores validos (S - Habilita, N - Desabilita) | |
MV_INTTIP | C | Define tipo do título gerado pela liquidação quando via processo de integração por mensagem única | |
MV_INTTMS | L | Identifica se o Modulo do TMS está integrado aos outros módulos. | |
MV_INTTREI | L | Este parametro define se o funcionario podera se inscrever em cursos que nao estao disponiveis. Neste caso ficara no agurado de disponibilidade. | |
MV_INTTUR | L | Informe se o módulo Turismo está Ativo | |
MV_INTTX | C | Define qual taxa será integrada na integracao de taxas de cambio VENDA ou COMPRA | |
MV_INTVTX | L | Habilita Integração EAI CIASHOP x Protheus | |
MV_INTWMS | L | Indica integração com o módulo WMS | |
MV_INTZRIP | L | Ao incluir NF Entrada via integração inputdocument os impostos não relacionados na mensagem única serão zerados na nota. .T. = Zera; .F. = Não zera. | |
MV_INT_ANT | N | Indica o inicio do intervalo para considerar uma DI na anterioridade isencäo. Valor em dias. | |
MV_INUTCLI | C | Informar o código do cliente que será utilizado na nota a ser inutilizada. | |
MV_INUTILI | L | Informar se o botão de inutilização deve ser apresentado na rotina SPEDNFE. .T. = Sim; .F. = Não. | |
MV_INUTLIN | N | Quantidade de linhas que serão inutilizadas no fim dos relatórios Razão e Diario Contábeis (SIGACTB). Serão impressos asteriscos (*) no fim do relatório | |
MV_INUTLOJ | C | Informar o código da Loja que será utilizado na nota a user inutilizada. | |
MV_INUTPRO | C | Informar o código do produto que será utilizado na nota a ser inutilizada. | |
MV_INUTTES | C | Informar o código do TES que será utilizado na nota a ser inutilizada. | |
MV_INVAUT | C | Executa o acerto automatico do Inventario 0-Nao 1-Coletor 2-Monitor 3-Ambos | |
MV_INVCFD1 | C | Informe os CFOP’s de entrada que não devem ser considerados na apuração do Inovar Auto, a separação deve ser por apóstofro (‘) e virgula | |
MV_INVEST | C | Configurações para processamento e calculo das operações enquadradas no Incentivo Fiscal: Invest /ES | |
MV_INVETES | C | Relacao de Codigos de Tipos de Entrada e Saida (TES) que serao considerados na proporcao para Reducao de Base de Calculo | |
MV_INVOICE | N | Numero sequencial da invoice numero sequencial da Commercial Invoice | |
MV_IOF | C | Naturezas para impostos manuais IOF - DCTF | |
MV_IORGGPE | C | Define se haverá substituição de postos no módulo Gestão Pessoal - SIGAGPE (0-sem substituição de po sto; 1-com substituição de posto) | |
MV_IORGRSP | C | Define se havera integracao entre os modulos de Arquitetura Organizacional e Recrutamento Selecao (0-Integracao nao ativada e 1-Integracao ativada) | |
MV_IOSVFEC | C | DEFINE SE IMPRIME RELACAO DE PECAS, BOLETO E CONTR ATO DE CDCI NO FECHAM DA OS, DE ACORDO COM O SEGUI NTE CITERIO: S=IMPRIME / N=NAO IMPRIME | |
MV_IOSVORC | C | Indica se a rotina de agendamento criara um orcame nto ou uma ordem de servico, de acordo com o segui nte crierio: 1=O.S. / 2=Orcamento | |
MV_IPAPREC | L | Libera os itens de pedido por grupo de aprovação (.T.) ou por Documento (.F.) | |
MV_IPECSRV | C | Importa peca e servicos do inconveniente | |
MV_IPI | C | Natureza de Titulos de Pagamento de IPI | |
MV_IPI2 | C | Naturezas para impostos manuais IPI - DCTF | |
MV_IPI2UNI | L | Define se sera usada a segunda unidade de medida no calculo do IPI por Pauta .F.=Primeira unidade - .T.=Segunda unidade | |
MV_IPIATAC | L | Informe .T. para desabilitar o processamento legado dos créditos de IPI referente ao comércio atacadista na apuração de IPI. | |
MV_IPIBENE | L | Para nota de saída de retorno do tipo Benef.: .T.-IPI destacado na tag vOutro + inf.compl danfe .F.-IPI destacado somente na tag vIPI | |
MV_IPIBRUT | C | Informar tipo de calculo para o Vlr. de IPI Pelo Valor Bruto | |
MV_IPIDEV | L | Indica se sera gravado no XML o valor e base de calculo do IPI para notas fiscais de devolução | |
MV_IPINOBS | C | Conteudo Obsv.ipi primeiro "S"=Ipi nao tributado segundo "S" ipi na base de icms | |
MV_IPIOUT | L | Para nota de saída de devoluçao de IPI: .T.-valor do IPI na tag vOutro, caso MV_IPIDEV=.T. .F.-valor do IPI na tag vIPI, caso MV_IPIDEV=.T. | |
MV_IPIOUTB | L | Para nota de devolução tipo B T-valor do IPI na tag vOutro, caso MV_IPIBENE =T F-valor do IPI na tag vIPI, caso MV_IPIBENE =T | |
MV_IPIPAUT | L | Define a utilizacao do IPI de Pauta | |
MV_IPIPFAT | C | Informe o campo que deverá ser multiplicado pela quantidade para determinar o valor do IPI de Pauta Ex. B1_PESO | |
MV_IPITP9 | C | Define se o IPI esta incluso no valor das parcelas quando utilizando condicao de pagto tipo 9 por valor | |
MV_IPIVEI | N | Informar a aliquota de IPI para Veiculos | |
MV_IPIVENC | C | Informar a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do IPI e periodo de apuracao para calculo do custo de entrada. | |
MV_IPIZFM | L | Indica se o desconto referente a PIS e Cofins Zona Franca de Manaus deverá ser aplicado na base do IPI. | |
MV_IPOSE | C | Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na DMS de IPOJUCA. | |
MV_IPPRJAP | C | Imprime ou não aProjeção de Resgate de Aplicação | |
MV_IRDB | C | Nome do banco de dados para acesso do iReport | |
MV_IRDBPOR | C | Porta do banco de dados para uso do iReport | |
MV_IRDBURL | C | Endereço do Banco de dados para uso do iReport. | |
MV_IRDIPJ | C | Define o código da retenção do IRPJ para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ | |
MV_IREFSEM | C | Define se na referencia das verbas de aulas serao: "S"- Impresso numero aulas semanais; "N"-impresso total de aulas no mes. | |
MV_IREP | C | Define o código da retenção do IRPJ para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ. Usado Somente para empresa pública. | |
MV_IRF | C | Natureza utilizada para Imposto de Renda | |
MV_IRF2 | C | Naturezas para Imposto de Renda | |
MV_IRMP232 | C | Define se a empresa tera IRRF retido na forma da MP 232. Valores Possiveis 1-Sim, 2-Nao | |
MV_IRPJ | C | Naturezas para impostos manuais IRPJ - DCTF | |
MV_IRWS | C | URL que respondera as requisições do iReport. | |
MV_IR_CAMB | N | Taxa de IR. | |
MV_IR_FF | N | Taxa de I.R. para Financiamento (SIGAEFF) | |
MV_ISENSUB | C | Relação de UFs que desobrigam a emissão de CT-e p/ prest. do serv. do tipo Subcontratação. Preenchido haverá mudança no proc. de ger. de DOC e MDFE | |
MV_ISOLCAT | N | Intervalo de solicitacao do catalogo de produtos em dias. | |
MV_ISPPUBL | C | Define se a empresa que utiliza o sistema Protheus e empresa publica 1=Sim empresa publica, ou 2=Nao e empresa publica. | |
MV_ISS | C | Natureza utilizada para Imposto s/Servico | |
MV_ISSAJU | C | Informar os códigos de Municípios que serão utilizados no quadro dos Ajustes decorrente ao ISQN retido na Fonte. | |
MV_ISSBAPI | C | Indica se o valor calculado de ISS será adicionado na base de cálculo do PIS/COFINS. 1=Manter; 2=Re tirar. | |
MV_ISSIMP | C | Natureza para títulos referentes a ISS importação | |
MV_ISSPRG | C | Indica se usa calculo de ISS progressivo. | |
MV_ISSRETC | L | Informar se responsabilidade de recolhimento do ISSQN dividida entre tomador e prestador do servico de construcao civil (cotepe 35). | |
MV_ISSRETD | L | Indica se ocorrerá a retenção do ISS quando existir o calculo no Documento e a Natureza não Calcular ISS. | |
MV_ISSRSMU | C | Possíveis nomes para o município de Porto Alegre existentes no cadastro de cliente/fornecedor. | |
MV_ISSST | L | Este parâmetro indica se utiliza a configuração de recolhimento do ISS escriturado no Livro Fiscal (.T.) ou do Cadastro de Cliente/Fornecedor (.F.). | |
MV_ISSUB35 | L | Define se trata as notas substituidas de serviço no cotepe 35 | |
MV_ISSVENC | C | Informar a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do ISS e periodo de apuracao | |
MV_ISSXMUN | L | Tratamento de ISS por Municipio: .T. = Habilitado e .F. = Desabilitado. | |
MV_ISSZERO | L | Indica se irá levar valor zero Para NFSe quando Natureza da Operação imune, isento ou por Exigibilidade suspensa | |
MV_ISS_COF | L | Indica se sera deduzido o valor do COFINS referente ao Abatimento dos Tributos Federais - LC 118. |