Parâmetros de configuração do Totvs ERP – Microsiga Protheus
| Parâmetro | X6_TIPO | Descrição em Português | X6_PROPRI | X6_PYME | X6_VALID | X6_INIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV_10892 | C | Define os meses em que haverá retenção do IR de ap licações por cota na rotina de Apropriação | S | S | ||
| MV_131SEP | L | contabiliza roteiro de primeira parcela com 13 o u FL. O roteiro deve estar marcado na SRY para con tabilizar. | S | S | ||
| MV_139GNUF | C | Informar as UF que não serão consideradas para geração da GNRE referente as operações do Convênio 139/06 na apuração de ICMS. | S | S | ||
| MV_1DUP | C | Define inicializacao da 1.parcela do titulo gerado Ex. A -> para sequencia alfa 1->para sequencia numerica. | S | S | ||
| MV_1DUPNAT | C | Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de faturamento. | S | S | ||
| MV_1DUPREF | C | Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de faturamento. | S | S | ||
| MV_2050TRB | C | Tributos abatidos do valor contábil do R-2050: 1 - IPI, 2 - ICMS ST, 3 - ICMS ST do frete | S | S | ||
| MV_2055TRB | C | Tributos abatidos do valor contábil do R-2055 1 - IPI, 2 - ICMS ST, 3 - ICMS ST do frete | S | S | ||
| MV_205HIST | N | Indica quantos meses para trás será considerado o Historico de alteração dos Itens no Sped | S | S | ||
| MV_2DCT83 | C | Código de produto genérico para processamento da ficha 2D da CAT83. | S | S | ||
| MV_2DUPNAT | C | Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de COMPRAS. | S | S | ||
| MV_2DUPREF | C | Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de Compras. | S | S | ||
| MV_2GNOINC | C | Näo Forcar o Refresh na Proc2BarGauge para que as operacoes utilizadas sejam mais otimizadas | S | N | ||
| MV_325PMDA | C | Informação do preço médio das saídas dos distribuidores atacadistas. DIF BEBIDAS | S | S | ||
| MV_330ATCM | L | Repassa ou não valor processado no campo B2_CMFIM1 para o Campo B2_CM1. .F. = O valor não é repassado .T. O valor é repassado | S | N | ||
| MV_340LOCK | C | Bloqueio da rotina por Filial ou Usuário. "F" - Por Filial (Padrão) / "U" - Por usuário. | S | S | ||
| MV_3DUPREF | C | Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pela ro- tina de Atualizacao de comissao (E2_PREFIXO) | S | S | ||
| MV_5CLIFOR | L | .T. = Indica que existe o cadastro de cliente e fornecedor com o mesmo CNPJ para o SINCO alterando o codigo do participante no arq. gerado | S | S | ||
| MV_74ITEM | L | Indica se deve ser gerado o registro de inventario R74-Sintegra Em / De poder de Terceiros Se .T. ou .F. | S | S | ||
| MV_817EMAI | C | Informe o(s) e-mail do(s) analista(s) que recebera rão o email de Solicitação de Visita Institucional | S | S | ||
| MV_88CORTE | C | Campo da tabela SB1 que contém a data de corte do produto para o processo de Rest. ICMS ST MG. | S | S | ||
| MV_88MGNC | L | Indica se deve ser escriturado os registros 88 - ressarcimento Sintegra MG para não contribuintes. | S | S | ||
| MV_88MINEI | C | Campo da tabela SF4 (TES) que define se a operação deve ser considerada para gerar o registro 88MINEIRAO (SINTEGRA MG). | S | S | ||
| MV_88PERD | C | CFOPs que indicam saidas por perda, roubo ou perecimento para o calculo da restituicao de MG. | S | S | ||
| MV_88STES | L | Indica se deverão ser apresentados os registros do Tipo 88STES independente se existe saldo do produto em estoque. | S | S | ||
| MV_88STMG | L | Indica se deverão ser apresentados os registros do tipo 88STES e 88TITNF no SINTEGRA de Minas Gerais | S | S | ||
| MV_914ICM | L | Indica se o MATR914, rotina de impressão do Registro de Apuração de ISS também os registros com apuração de ICMS. | S | S | ||
| MV_940CLI | C | Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Código do Município | S | S | ||
| MV_940FOR | C | Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Código do Município | S | S | ||
| MV_973ABR | C | Arquivo de termo de abertura do registro de ISSQN de Valinhos / SP | S | S | ||
| MV_973ENC | C | Arquivo de termo de encerramento do registro de ISSQN de Valinhos / SP | S | S | ||
| MV_A010FAC | C | Este parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SB1 (Descrição genérica de produtos) que não são considerados no padrão. | S | S | ||
| MV_A020FAC | C | Este parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SA2 (Cadastro de fornecedores) que não são considerados no padrão. | S | S | ||
| MV_A030FAC | C | Este parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SA1 (Cadastro de clientes) que não são considerados no padrão. | S | S | ||
| MV_A080FAC | C | Este parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SF4 (Tipos de entrada e saída) que não são considerados no padrão. | S | S | ||
| MV_A089FAC | C | Este parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SFM (TES Inteligente) que não são considerados no padrão. | S | S | ||
| MV_A175VLD | L | Ativa a alteração da data de validade do Lote e/ou Sublote na rotina de Baixas do CQ | S | S | ||
| MV_A190REF | L | Reprocessar o custo de entrada (MATA190) através das referencias fiscais. | S | S | ||
| MV_A1CDMUN | C | Identifica o código do município do cliente. | S | S | ||
| MV_A1DIEF | C | Informa campo na tabela SA1 que contem o codigo do municipio do cliente, conforme a tabela da SEFA-PA | S | S | ||
| MV_A1ECRED | C | Campo da tabela SA1 para informar o nome do campo que conterá o código do cliente para geração do arquivo magnético E-Credrural. | S | S | ||
| MV_A1HOSP | C | Campo da SA1 que indica se o cliente e um Hospital ou estabelecimento congenere, para que seja consi derado nos registros 8827 e 8828 da GIMPB. | S | S | ||
| MV_A1M996 | C | Campo da tabela SA1 que identifica se o cliente é Órgão Público. Tratamento na Apuração PIS/COF | S | S | ||
| MV_A1MUN | C | Informe o campo da Tabela SA1 que contem o Codigo do Municipio | S | S | ||
| MV_A1PUBLI | C | Campo da tabela SA1 que contem a indicacao se o cliente e Orgäo Publico Estadual ou Municipal da Bahia - Compra Legal | S | S | ||
| MV_A215CHK | L | Utilizado p/ desativar valid da função MA215CHECK( .T. = Ativa validação - .F. = Desativa Validação | S | S | ||
| MV_A270F4 | L | Habilita consulta de saldos para os campos Lote, Sublote e Endereço na inclusão de inventário? | S | S | ||
| MV_A280GRV | L | Indica se todos os produtos/armazens serão virados para o proximo periodo, sendo .T.=Todos Registros .F.=Somente os registros que possuem saldo ou mov. | S | N | ||
| MV_A280SDA | L | Indica se o relatório de Saldo a Distribuir será impresso na rotina Virada de Saldos. | S | S | ||
| MV_A2CDMUN | C | Identifica o código do município do fornecedor. | S | S | ||
| MV_A2DIEF | C | Informa campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio do fornecedor, conforme a tabela da SEFA-PA | S | S | ||
| MV_A2ECRED | C | Campo da tabela SA2 para informar o nome do campo que conterá o código do fornecedor para geração do arquivo magnético E-Credrural. | S | S | ||
| MV_A2INSRU | C | Indica o campo da tabela SA2 que contém o número da Inscrição do Produtor Rural | S | S | ||
| MV_A2ITA | C | Indica o campo da tabela SA2 que contém o código atividade do fornecedor, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itapira/SP. | S | S | ||
| MV_A2MUN | C | Informe o campo da Tabela SA2 que contem o Codigo do Municipio do Parana | S | S | ||
| MV_A2SUFR | C | Indica o campo da tabela SA2 com o número de inscrição na SUFRAMA do fornecedor. | S | S | ||
| MV_A300THR | N | Permite definir a quantidade de threads a serem processadas simultaneamente na rotina Saldo Atual para montagem arquivo de trabalho (1 a 20 threads) | S | S | ||
| MV_A310FIL | C | Na rotina de transferencia entre filiais deseja permitir a transferencia entre a filial origem e filial destino identicas. S = Sim / N = Não | S | N | ||
| MV_A330190 | C | Permite ativar ou desativar o reprocessamento ontábil de saldos executados nas rotinas Recálculo de Custo Médio (MATA330) e Contabilização do Cust | S | S | ||
| MV_A330DRV | C | Define o driver a ser utilizado na geração dos arquivos temporários de trabalho das stored procedures. | S | S | ||
| MV_A330GRV | L | Indica se todos produtos/armazéns terão seu saldo inicial calculado no processamento do Custo Médio T= Todos registros F=Apenas produtos com saldo/Mov | S | N | ||
| MV_A350THR | N | Determina a quantidade de threads a serem usadas na simulacao da depreciação, minimo 1 maximo 15 | S | |||
| MV_A370THR | N | Quantidade de Threads de processamento paralelo | S | S | ||
| MV_A390QTD | L | Indica se no cadastro de saldos iniciais poderão ser informados apenas um lote(.T.) ou N Lotes(.F.) | S | S | ||
| MV_A3IDHEX | L | Informar se o ID Hexadecimal para certificado modelo A3 TOKEN. .T. = Sim; .F. = Não. | S | S | ||
| MV_A410OPE | L | Habilitar o preenchimento automático de tipos de operação no pedido de venda. | S | N | ||
| MV_A650GEF | C | Gera empenho considerando todas as filiais. (S) - Sim; (N) - Nao. | S | S | ||
| MV_A685OPE | C | Permite apontar perda de OP encerrada Indica se sera permitido apontar perda de OP encerrada. (S) - Sim, (N) - Nao | S | S | ||
| MV_A710THR | N | Permite definir a quantidade de threads a serem processadas simultaneamente na rotina de MRP para montagem do arquivo de trabalho (1 a 20 threads). | S | S | ||
| MV_A712PRC | C | Modo de processamento do MRP (MATA712). 1-Padrão; 2-Processamento em blocos. Para mais detalhes, acesse a documentaçao do parâmetro no TDN. | S | N | ||
| MV_AB10925 | C | Modo de retencao do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.retencao pelo valor da nota emitida 2=Verif.retencao p/soma notas emitidas no periodo | S | S | ||
| MV_ABAST | C | Codigo de despesa de abastecimento | S | N | ||
| MV_ABATAFA | C | Abatimento dos afastamentos no 13o. Salario. | S | S | ||
| MV_ABOPEC | C | Quanto ao periodo do Abono Pecuniario Define se sera considerado antes do gozo das ferias | S | S | ||
| MV_ABORDB | C | Abordagem Balcao (Tp.Age Cd.Abo Tp.Cont) | S | N | ||
| MV_ABORDO | C | Abordagem Oficina (Tp.Age Cd.Abo Tp.Cont) | S | N | ||
| MV_ABOSEVE | C | Deduz Horas Abonadas das Horas Apontadas sem a ne cessidade de associar um motivo a um evento. Onde "S" - Deduz e "N" - Não Deduz (Valor Padrao) | S | S | ||
| MV_ABR948 | C | Arquivo de Termo de Abertura do Registro ISSQN de Campinas / SP. | S | S | ||
| MV_ABRETAB | C | Indica se abre ou nao as principais tabelas dos mo dulos de Veiculos, Oficina e pecas, duirante ao ac esso a esses modulos. Ex. S=Abre /=Não | S | N | ||
| MV_ABRPROJ | C | Projeta Moedas na Abertura do Sistema ? | S | S | ||
| MV_ABSINI | C | Data inicial para importação/limpeza de dados do SIGAPON - cubo de Absenteísmo e Horas Apontadas. | S | S | ||
| MV_ABTSVG | C | Despesa de Abastecimento para Veículo Sem Viagem | S | N | ||
| MV_AC10925 | C | Controle de permissao para o usuario alterar modo de retencao na janela "calculo de retencao" 1=Permite alteracao, 2= Nao permite alteracao | S | S | ||
| MV_ACADIAS | N | Estipula o numero de dias que sera utilizado no fi ltro do estrato financeiro | S | S | ||
| MV_ACALTDT | N | Na grade de aulas, altera data das demais aulas da mesma disciplina? (1=Sim, 2=Näo, 3=Perguntar) | S | N | ||
| MV_ACAOSAL | C | INFORMAR OS CODIGO DE AUMENTOS QUE REPRESENTAM ACÄO SALARIAL NAEMPRESA PARA APRESENTACÄO NO CURRICULO ELETRONICO | S | S | ||
| MV_ACAPTZR | L | Indica se ao realizar apontamento de nota unica, o sistema devera lancar '0' para os alunos sem not as apontadas ou nao gravar estes alunos | S | S | ||
| MV_ACARQUI | C | Nome do ambiente de arquivamento. | S | N | ||
| MV_ACATIVO | L | Indica para outros modulos se utiliza o modulo de Gerenciamento Academico | S | S | ||
| MV_ACATRM | N | Atraso máximo permitido para re-emissão dos Boleto | S | S | ||
| MV_ACAUCP | L | Indica a necessidade da autorizacäo do Coordenador nos Conteudos Programaticos alterados. | S | S | ||
| MV_ACBLGRA | C | Contem todos os tipos de curso vigente cujo horari o, professor e sala nao pode ser igual para discip linas diferentes. | S | S | ||
| MV_ACBLOJU | L | Bloqueia o Aluno na matricula automatica | S | S | ||
| MV_ACBLQAN | L | Bloquear gravação da análise da grade ao ultrapassar limite de DEP | S | S | ||
| MV_ACBLQCV | N | Permite o desbloqueio do Curso Vigente sem a obrig atoriedade da confirmação das disciplinas 1-Bloqueado;2-Permite. | S | S | ||
| MV_ACBLQRD | L | Bloqueia alunos em regime domiciliar no apontament o de faltas pela web ? | S | N | ||
| MV_ACBLQRE | C | Indica se a re-matricula deve ser bloqueada caso o aluno tenha titulo vencido. 1 - Nao bloqueia, 2 - Bloqueia (mensalidade vencida), 3 - Bloqueia | S | S | ||
| MV_ACCALAC | L | Verifica se deve ser feita a chamada da funcao de verificacao do calendario academico. Se .T. a validacao nao e feita | S | S | ||
| MV_ACCALCM | L | Parametro para indicar que sera utilizado o novo Calculo da media - funcao ACCalcMe | S | S | ||
| MV_ACCATPR | C | Quais categorias de funcionarios devem ser usadas para filtrar professores. | S | N | ||
| MV_ACCFGRD | L | Indica se deve verificar conflitos de horario na alteracäo da grade de aulas | S | S | ||
| MV_ACCHRNC | C | Caracter para indicar Nao Consta | S | S | ||
| MV_ACCISV | C | Identificação no portal ACC para integração ACC. | S | S | ||
| MV_ACCOBDP | L | Indica se será gerada a primeira parcela do titulo referente a "matricula" de DP ou Tutoria. T=Ativado; F=Desativado (Padrão). | S | S | ||
| MV_ACCODGE | C | Codigo de Gestante no Cadastro Internacional de Do encas (Arquivo TMR). | S | S | ||
| MV_ACCODIN | C | Codigo da universidade no cadastro de instituicoes | S | S | ||
| MV_ACCSERV | C | Servidor do portal ACC destino das mensagens referentes a integração ACC. | S | S | ||
| MV_ACC_ACE | L | DESCONTINUADO passara de ACC para ACE. | S | N | ||
| MV_ACDCB0 | C | Informa quais os campos que utilizam o CB0 para controle de codificacao. | S | N | ||
| MV_ACDCHKS | C | Alias a ignorar no update para atualizar a estrutura, devem ser serapados por ','. | S | N | ||
| MV_ACDECL | C | Nome do arquivo (.dot) que contem a declaracao de comparecimento no processo seletivo | S | S | ||
| MV_ACDGHIS | L | Indica se há inclusão de disciplinas na digitação de histórico. O aluno deve alterar o currículo (.T .) ou gerar disciplinas externas para o aluno (.F. | S | S | ||
| MV_ACDISOP | L | Computa disciplinas optativas para validar a carga horária total do curso | S | S | ||
| MV_ACDISP | L | Indica se na movimentacao do aluno podera ser utilizado o botao "Dispensar". | S | S | ||
| MV_ACDIURN | C | Contem todos os codigos da tabela "F5"(Turno) rela tivo ao turno diurno. | S | S | ||
| MV_ACDOCS | C | Path no servidor onde estao gravados os modelos dos documentos (word) | S | S | ||
| MV_ACDOCSE | C | Limpa Ocorrencia da Ordem de separação, se não esta no parametro MV_DIVERPV | S | S | ||
| MV_ACDOCT | C | Path no terminal (estacao) onde sera gravado o documento que o word vai utilizar. | S | S | ||
| MV_ACDOENC | N | Numero maximo de dias que o aluno pode ficar em Re gime Domiciliar por doenca. | S | S | ||
| MV_ACDOPPT | L | Apontamento de perda total de operação da OP na rotina ACDV025 /ACDV023 /ACDA080 encerra Ordem Produção? .T. - Encerra | .F. Não encerra | S | S | ||
| MV_ACDPMX | L | Permite informar na anal. De grade cur. de perlet anterior os cód. 001-002-003-006-010-011 e conside ra apenas DP para bloqueio do aluno, ignorando ADA | S | S | ||
| MV_ACDQTD | L | Força o foco do coletor no campo ‘Quantidade’ na rotina ACDV040 ? | S | S | ||
| MV_ACDR100 | L | Define se sera apresentado o relatorio ACDR100 ao selecionar a opcao impressao na rotina de Ordem de Separacao | S | N | ||
| MV_ACDSERI | C | Serie da nota fiscal de saida, utilizada na distribuicao de volumes. | S | N | ||
| MV_ACDTAPO | N | Possibilita o bloqueio às opções de alteração e exclusão quando a grade de aulas da turma estiver desativada. 1-Bloqueia 2-Não Bloqueia | S | S | ||
| MV_ACDTCHK | N | Parâmetro que define para o ACD o tempo de espera de retorno positivo da impressora de etiquetas. | S | S | ||
| MV_ACDTDB1 | D | Define a data inicial de vencimento dos titulos do aluno, para verificar a existencia de debitos financeiros | S | S | ||
| MV_ACDTDB2 | D | Define a data inicial de vencimento dos titulos do aluno, para verificar a existencia de debitos financeiros | S | S | ||
| MV_ACDTGAB | L | Faz verificacäo de gabaritos ao listar datas de pr ovas para inscricäo de candidatos no processo sele tivo | S | S | ||
| MV_ACDTRLT | L | Indica se rotina Transferência entre Endereços (ACDV150) permite realizar transferência entre lotes do mesmo produto. | S | S | ||
| MV_ACDVERS | C | Informa a versao atual do modulo SIGAACD | S | N | ||
| MV_ACDVLBA | L | Valida se será apresentado mensagem de validação do digito verificador do código de barras. | S | S | ||
| MV_ACEFIND | C | Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo pela rotina de Acerto Financeiro na geracao de ti- tulos contra o Motorista para Valores Invalidos. | S | S | ||
| MV_ACEFINI | C | Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo pela rotina de Acerto Financeiro na geracao de ti- tulos contra o Motorista para Diferencas. | S | S | ||
| MV_ACEMAIL | C | E-mail utilizado no campo FROM no envio de mensagens no modulo Gestão Educacional | S | S | ||
| MV_ACENTIN | L | Permite que as entidades contábeis sejam descarta- das durante a integração com RM, caso estejam configuradas como não aceite no plano de contas. | ||||
| MV_ACENTO | C | Utilza acento no Microsiga Protheus. Preencher N para não utilizar acentos, S para utilizar | S | S | ||
| MV_ACEPOCH | N | Determina o ano para periodo de datas validas Gerenciamento Academico | S | S | ||
| MV_ACESCVL | L | Utiliza varios tipos de validacão | S | S | ||
| MV_ACESSPP | C | Forma de acesso ao Portal Gestao do Capital Humano 1=E-mail; Qualquer outro codigo, ou em branco, log in por CPF. | S | S | ||
| MV_ACEXBOL | C | Permite a exclusão de títulos se o mesmo estiver setado com 1 | S | S | ||
| MV_ACEXSS | C | Substitui a nota da avaliacao pela nota do exame, independente da nota da avaliacao ser menor ou maior do que a nota do exame. | S | S | ||
| MV_ACEXSUB | C | Indica se o sistema deve substituir a menor nota antes ou depois da aplicacao do peso durante o calculo da media | S | S | ||
| MV_ACFALTA | L | (.T.)Permite apontamento de faltas, acima da quant idade máxima permitida. (.F.)Default. Não permite | S | S | ||
| MV_ACFARMA | C | Unidade de Negocio da ACFARMA Usado para a geração de num.cartão | S | S | ||
| MV_ACFERIA | C | Codigo do feriado na tabela F9 - Calendario. | S | S | ||
| MV_ACFHOR | C | Hora Minima de Atraso | S | S | ||
| MV_ACFILPR | C | Nos relatorios, busca o professor independente da filial onde foi cadastrado? (0=Nao, 1=Sim) | S | S | ||
| MV_ACFILT | L | Efetua filtros na rotina de Estorno de Operações (Painel dos Alunos), relativos a Curso, Período Letivo, Turma, Habilitação. | S | S | ||
| MV_ACFISCL | C | Código cliente + loja para a geração de notas fiscais | S | S | ||
| MV_ACFISCP | C | Condição de pagamento para a geração de notas fiscais | S | S | ||
| MV_ACFISES | L | Condição especial de filtro | S | S | ||
| MV_ACFISPR | C | Código do produto usado para a geração de notas fiscais | S | S | ||
| MV_ACFISTS | C | Tes de saida utilizada para a geração de not as fiscais | S | S | ||
| MV_ACFNOTA | D | Data limite para apontamento de notas. Se deixado em branco, sera considerado o campo JBQ_DTAPON. | S | S | ||
| MV_ACGESTA | N | Numero maximo de dias que a aluna pode ficar em Re gime Domiciliar por gestacao. | S | S | ||
| MV_ACGRRAT | C | Ação do sistema quando não for encontrado um grupo de conta para rateio dos itens do cálculo. | S | S | ||
| MV_ACHAULA | N | Quantidade de minutos equivalente a 1 hora aula Valor padräo de 50 minutos | S | S | ||
| MV_ACHISMT | C | Historico do Titulo gerado para geracao da Pre-Matricula. | S | S | ||
| MV_ACHISPS | C | Historico do Titulo gerado para o Processo Seleti vo | S | S | ||
| MV_ACHOST | C | Endereco do Servidor WEB na internet (externo). | S | S | ||
| MV_ACJOBRE | N | Define o intervalo em minutos em que a Thread de atualizacao do status do Requerimento sera executada | S | S | ||
| MV_ACJOBTD | C | Diretório para gravação de Arquivo Off-line para g rade de aulas validada | S | S | ||
| MV_ACLHOST | C | Endereco do servidor Web na rede interna | S | S | ||
| MV_ACLIBC | L | Libera Curso para cadastro de Disciplinas com totalização de Carga Horária inferior a total da Carga do mesmo. | S | S | ||
| MV_ACLIBDP | C | Libera matricula em DP antes da promocäo (1=Sim/2= Nao) | S | S | ||
| MV_ACLIBMT | L | Indica se a rotina de Movimentacäo do Aluno deve l iberar a matricula fora do periodo de matricula ca dastrado no curso vigente | S | N | ||
| MV_ACLIMUP | N | Limite em bytes para upload de arquivos de apoio. Se zero, näo limita o tamanho. | S | N | ||
| MV_ACLOCUN | L | Indica se o processo seletivo possui um único loca l para realização da prova | S | S | ||
| MV_ACLP01 | C | Primeira linha que sera impressa no rodape do rela torio Lista de Presenca (Acar230). | S | S | ||
| MV_ACLP02 | C | Segunda linha que sera impressa no rodape do relat orio Lista de Presenca (Acar230). | S | S | ||
| MV_ACMAILG | C | E-mail a ser utilizado para envio de validação de grade de aulas Off-line | S | S | ||
| MV_ACMATDP | C | Permite ao aluno se matricular em DP's de primeiro | S | N | ||
| MV_ACMATRI | L | Indica se considera somente a soma do valor das di sciplinas na matricula, respeitando o JAH_MAXDIS ( .T.) ou não (.F.) | S | S | ||
| MV_ACMHEXT | C | Acumular Todas as Horas Extras do Dia de forma que essas possam ser escalonadas. "S"=Sim ; "N"=Nao | S | N | ||
| MV_ACMINSS | C | Define se a cumulatividade dos valores de INSS lev arão em conta a data de Emissão ou Vencimento do t itulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto Real | S | S | ||
| MV_ACMIRCR | C | Define se acumula o valor minimo do imposto IRRF. 1 = Acumula (Default) ou 2 = Não Acumula | ||||
| MV_ACMIRPF | C | Define se a cumulatividade dos valores de IR-PF le varão em conta a data de Emissão ou Vencimento do titulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto Real | S | S | ||
| MV_ACMIRPJ | C | Define se a cumulatividade dos valores de IR-PJ le varão em conta a data de Emissão ou Vencto do tit ulo principal. 1=Emissao;2=Vencto Real;3=Dt Contab | S | S | ||
| MV_ACMIRRF | C | Define se acumula o valor minimo do imposto IRRF . 1 = Acumula (Default) ou 2 = Não Acumula | ||||
| MV_ACMNBOL | C | Usuários do GE efetuam alteração da bolsa do aluno soh dentro do período de matricula do curso? 1=Sim 2=Nao. 2=podera alterar bolsa em qquer momento | S | S | ||
| MV_ACMOV | L | Libera ou bloqueia campos na Janela de Movimentaco es disponibilizada na tela do novo Dossie | S | S | ||
| MV_ACMOVB | L | Verifica se será efetuada a chamada da rotina de manutenção de Boletos. | S | S | ||
| MV_ACMRC | L | Indica se os valores recebidos para a tabela SRC deverão ser acumulados | S | S | ||
| MV_ACMTMA | L | Habilita Transferências de Turma Manuais | S | S | ||
| MV_ACMTUR | L | Habilita lançamento manual de Transferência de Tur no | S | S | ||
| MV_ACMULTA | N | Taxa de Juros utilizada para calcular a multa nos titulos do modulo de Gestao Educacional | S | S | ||
| MV_ACMUNI | L | Habilita Transferência de Unidade Manual | S | S | ||
| MV_ACMXDIS | N | Numero de disciplinas que o aluno tem de cursar para pagar o curso por inteiro, abaixo disso paga por disciplina. | S | S | ||
| MV_ACMXNOT | N | Nota maxima nas avaliacoes | S | S | ||
| MV_ACNATME | C | Natureza de Titulos gerados para Mensalidades. | S | S | ||
| MV_ACNATMT | C | Natureza dos titulos referentes a matricula. Atual liza o campo A1_NATUREZ | S | S | ||
| MV_ACNATPS | C | Natureza do Titulo gerado para o Processo Seletivo | S | S | ||
| MV_ACNATRE | C | Informa a Natureza que sera utilizada para os ti- tulos de restituicao. | S | S | ||
| MV_ACNCHAM | L | Verifica se deseja atualizar o numero de chamada. | S | S | ||
| MV_ACNEGOC | L | Na negociacao, considera baixa automatica para tit ulos pagos em dinheiro? .T., .F. | S | S | ||
| MV_ACNOTUR | C | Contem todos os codigos da tabela "F5"(Turno) rela tivo ao turno noturno. | S | S | ||
| MV_ACNTREQ | C | Dado a ser gravado na natureza do titulo gerado por Requerimentos. | S | S | ||
| MV_ACNUMAU | N | Define se o calculo do numero de aulas do aluno se ra pela carga horaria ou pela grade de aula. | S | S | ||
| MV_ACNVNUM | L | Parametro que informa se a cada titulo gera um nov novo numero independente da parcela. | S | S | ||
| MV_ACNVSEC | N | Nivel de acesso dos usuarios da secretaria | S | S | ||
| MV_ACO0001 | C | SIGAECO | S | N | ||
| MV_ACOUTDP | L | Este parametro determina se cursos não-regulares (tipo <> 001) devem ser oferecidos na lista de out ras grades. | S | S | ||
| MV_ACOUTRA | L | Verifica se existem titulos em atraso para outros numeros de RA, apos a baixa do titulo de matricula | S | S | ||
| MV_ACPARBO | N | Numero de Parcelas considerado na montagem da tela de Bolsa x Curso Padrao x Parcelas | S | S | ||
| MV_ACPERAP | L | Verifica se permite apontar notas ou faltas de alu nos dispensados, trancados e cancelados | S | S | ||
| MV_ACPERDA | C | Codigo de Operacao SIMP para Perdas | S | S | ||
| MV_ACPGSLA | C | Informe 1 para o calculo do Auxilio Creche | S | S | ||
| MV_ACPPCAG | C | Informar a alíquota de Crédito Presumido de PIS e Cofins, combase na lei 12.058/2009 N RFB nº 977, de 14 novembro de 2009. | S | S | ||
| MV_ACPRFHR | L | Permite a alocacao de um professor no mesmo horari rio para varias turmas quando igual .T. | S | S | ||
| MV_ACPRFPS | C | Prefixo do Titulo gerado para o Processo Seletivo | S | S | ||
| MV_ACPRM | N | Prazo maximo permitido a frente data corrente para filtrar títulos a vencer que podem ter re-emissão | S | S | ||
| MV_ACPROCC | C | Numero do processamento de chamadas | S | S | ||
| MV_ACPROMO | L | Não ativar o aluno com bolsa de 100% ao matricular no próximo período antes do término do período atu al. | S | S | ||
| MV_ACPRTUR | C | Metodo de Promocao de Turmas. 1=Aloca na mesma tur ma; 2=Aloca as novas turmas conforme o numero de alunos promovidos. | S | S | ||
| MV_ACRAGEN | C | Agencia utilizada na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos | S | S | ||
| MV_ACRBCO | C | Banco utilizado na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos | S | S | ||
| MV_ACRCON | C | Conta utilizada na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos | S | S | ||
| MV_ACRENOT | C | Define se o Adicional Noturno sobre Horas Normais e Sobre Horas Extras serão Geradas apenas pelo a crescimo de Horas Noturnas. "S" = Sim ; "N" = Nao | S | S | ||
| MV_ACRESP | L | Verifica se deve ou não haver a validação de cadastro de responsável Financeiro para Alunos com menos de 18 anos. | S | S | ||
| MV_ACRGDIP | L | Indica a exibicao do campo RG segundo Lei nº 7.088 na diagramacao do diploma | S | S | ||
| MV_ACRQAPE | C | Identifica o código do requerimento de Aproveitam. de Estudos. Se tiver mais de 1, separar os codigos com ; | S | S | ||
| MV_ACRQHAB | C | Codigo do requerimento de Habilitacao | S | S | ||
| MV_ACRSDUP | L | Especifica se o acrescimo financeiro sera conside rado indenpendente do TES estar configurado com Gera duplicata igual a Sim | S | S | ||
| MV_ACRSRET | L | Determina se o considerará o acrescimo da tabela sl4 sendo da retaguarda ou do PDV, se .T. consider era o valor da retaguarda, se .F. considera o PDV | S | N | ||
| MV_ACRTREX | C | Identifica o código do requerimento de Transferen. de Externos.Se tiver mais de 1, separar os codigos com ; | S | S | ||
| MV_ACRVENC | N | Numero de dias para calculo do vencimento do bolet o gerado na Solicitacao de Requerimentos | S | S | ||
| MV_ACSABU | C | Instituicao de Ensino considera sabado dia util. | S | S | ||
| MV_ACSEMAN | N | Numero de semanas do mes considerado para calculo da quantidade de horas mensal trabalhadas. | S | N | ||
| MV_ACSESSI | L | .T. Verifica se existe sessão logada no portal do aluno e professor. | S | S | ||
| MV_ACSIMUL | L | Parâmetro para indicar se a simulação do encerra- mento será realizada antes do encerramen- to de notas. | S | S | ||
| MV_ACSITPR | C | Quais situacöes na folha de pagamento devem ser consideradas na consulta F3 de professores e funcionarios. Situacäo regular sempre e considerad | S | N | ||
| MV_ACSLDVL | L | Barra a apropriação de A.C. para LI quando valor maior que o saldo no AC? | S | N | ||
| MV_ACSOBRA | C | Codigo de Operacao SIMP para Sobras | S | S | ||
| MV_ACTIPRH | C | Define se os professores sao (H)oristas ou (M)ensa listas | S | S | ||
| MV_ACTLHOR | N | Quantdade de dias (anteriores/posteriores) para exibicäo do horario de aulas do professor na web. | S | N | ||
| MV_ACTPBOR | N | Indica qual filtros utilizar na geracao de bordero quando GE estiver ativo (1-Academico;2-Financeiro; 3-Pergunta) | S | S | ||
| MV_ACTPOCO | C | Tipos de ocorrencia que impedem a substituicao da nota de uma avaliacao do aluno pela nota da avaliacao substitutiva | S | S | ||
| MV_ACTPTPS | C | Tipo do Titulo gerado para o Processo Seletivo | S | S | ||
| MV_ACTRANC | N | Numero maximo de anos no qual o aluno pode ficar t rancado sem considerar no tempo de jubilamento. | S | S | ||
| MV_ACTURSL | L | Parametro que permite alocar mais de uma turma por sala. | S | S | ||
| MV_ACTVENC | C | Gera títulos vencidos? (1=Sim;2=Não) | S | N | ||
| MV_ACUSACL | L | Usar código de cliente já existente com o mesmo CPF para um novo aluno? | S | S | ||
| MV_ACVALAT | C | Na geração de boleto antecipado, utilizar qual me- todo de busca do valor a ser gerado? | S | S | ||
| MV_ACVALDI | C | Valida na mov. do aluno se este já cursou determi- nada disciplina antes de sua seleção em outras grades. Cont. 1- Não Valida 2-Pergunta 3-Bloqueia | S | S | ||
| MV_ACVALOR | L | Considera o desconto do Curso Vigente X Financeiro para titulos com prefixo DIS e DEP. | S | S | ||
| MV_ACVBYPS | L | Indica se faz by-pass da tabela ACV | S | S | ||
| MV_ACVCTPS | C | Data de Vencimento do Titulo gerado para o Processo Seletivo | S | S | ||
| MV_ACVCTRE | L | Considera parâmetros de inicio de débito e fim de débito ( MV_ACDTDB1 e MV_ACDTDB2 ) no campo de ven cimento real ( E1_VENCREA ) ? | S | S | ||
| MV_ACVDREQ | L | Faz a verificação de requerimentos em aberto para um mesmo solicitante, bloqueando novas inclusões? | S | S | ||
| MV_ACVERGD | L | Verifica conflitos em outras grades | S | S | ||
| MV_ACVISIB | C | Regra Visibilidade onde 1=Ligado 2=Desligado Posicoes:1-Ativo 2-Curso 3-Unid. 4-Turno 5-Grupo 6-Area | S | S | ||
| MV_ACVLDT | C | Quantidade Maxima de dias permitidos para Estorno de Operacoes e Alteracoes de Analise de Grade. | S | S | ||
| MV_ACVLLOT | N | Prazo de validade dos lotes de apontamento de falt as bloqueados (em dias). | S | S | ||
| MV_ACVLMIN | N | Valor minimo no qual a re-matricula do aluno pode ser bloqueada, caso o parametro MV_ACBLQRE esteja como 2 ou 3. | S | S | ||
| MV_ACVRESU | L | Resume mensagens do Sintetizador de Voz no Módulo de Acessibilidade Visual | S | S | ||
| MV_ACWCEP | L | A Incrição no Processo Seletivo deve ou nao exigir um CEP valido | S | S | ||
| MV_ACWDPPF | C | Executa macro-instrucäo para a descricäo de rodape do pop-up de informacäo financeira do Portal do A luno | S | S | ||
| MV_ACWEBNC | C | Simbolo utilizado na WEB para status de disciplina nao cursadas / nao disponiveis. | S | S | ||
| MV_ACWEENF | L | Envia Confirmacäo do Lancamento de Notas/Faltas no Email do Professor ? | S | S | ||
| MV_ACWENPR | L | Envia o(s) e-mail(s) para o e-mail do professor, N não mais para o e-mail cadastrado no parametro (MV_RELACNT). | S | S | ||
| MV_ACWHPFA | L | Visualiza a coluna "Historico" na posicao financeira do aluno. | S | S | ||
| MV_ACWINSC | C | Local de Inscricao para web site - processo seleti vo | S | S | ||
| MV_ACWLFOR | N | Numero de meses que o formado pode fazer login no site apos a conclusao do curso | S | S | ||
| MV_ACWLGAB | N | Numero de dias para mostrar gabarito | S | S | ||
| MV_ACWMA | L | Habilita/Desabilita visualizacäo do periodo atual do historico parcial na web | S | S | ||
| MV_ACWNDMD | N | Numero de dias em que o aluno pode se matricular a pos o termino do seu curso vigente | S | S | ||
| MV_ACWOUTL | L | Permite inscricao para cursos de outras unidades. | S | S | ||
| MV_ACWPAG | N | Numeto de itens por pagina na Web | S | S | ||
| MV_ACWPLAP | L | Permite que alunos pré-matriculados acessem o Port al do Aluno ? | S | S | ||
| MV_ACWPPF | L | Quando o aluno logar no site e tiver pendencias financeiras deve ou nao exibir um popup com a posicao financeira | S | S | ||
| MV_ACWPRG | L | Habilita/Desabilita popup de conteúdo progrático | S | S | ||
| MV_ACWRDIR | C | Página que será exibida após o logon do usuário no portal do Gestão Educacional. | S | S | ||
| MV_ACWSMST | C | Definicao de senha mestre para login no portal do aluno | S | S | ||
| MV_ACWTUR | L | Habilita o link de visualizacäo de outras turmas p para os alunos da Central do Aluno. | S | S | ||
| MV_ACWVSCO | L | Permite apontamento de nota por conceito no Portal | S | S | ||
| MV_ACWVSLC | L | Visualiza os itens do portal do professor em modo de local x sala ? | S | S | ||
| MV_ADEVCOM | L | Verifica se nas devolucoes de compras o custo de d e devolucao da nota de saida sera ajustado quando o saldo final for menor que do custo de origem | S | N | ||
| MV_ADIFECP | C | Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que sera somado ao Valor da aliquota do FECP do Estado do Mato Grosso. | S | S | ||
| MV_ADINEM | C | Adiciona INSS Embarcador Recebimento | S | S | ||
| MV_ADITXME | N | Geração da taxa de conversão do adiantamento: 1 - Antes da geração do título; 2 - Depois da geração do título | S | S | ||
| MV_ADMNFE | L | Indica se utiliza controle de acesso na rotina NFE | S | S | ||
| MV_ADMNFSE | L | Habilta a opção de usuários não-administradores configurarem o Wiz. Config para NFS-e. .T. = apenas Adm, .F. = usuarios também configuram | S | N | ||
| MV_ADMPRE | C | Prefixo|Tipo|Natureza do tít. gerado para a Administradora Financeira FINA220 (separados por pipe | ) | S | N | ||
| MV_ADTOPRO | C | Calcula Adt.Quinz.Prop.no Mes de admissao/ferias ? | S | S | ||
| MV_ADTPRO | L | Informe se gera adiantamento para motorista própri o. | S | N | ||
| MV_AEAPROV | L | Controle de alcada para Autorizacão de Entrega? | S | N | ||
| MV_AERN944 | N | Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do Norte de acordo com o Art. 944-I. Aquisicoes Interestaduais. | S | S | ||
| MV_AF190CP | C | CONTEUDO INICIAL DO CAMPO DE PESQUISA DO CAD. PESS OAS | S | S | ||
| MV_AF190OP | C | Ordem Inicial de Pesquisa no Cadastro de Pessoas | S | S | ||
| MV_AF30NDV | L | Obriga a digitação do Nro Nota, Serie e Item quan- do for .T. e o Motivo da baixa for 23 -Devolucao. Se .F. , não valida essas informacoes. | S | S | ||
| MV_AFA3DIA | L | Informa se o sistema deve integrar afastamentos inferiores a 3 dias quando esses fazem parte de uma sequencia maior. | S | S | ||
| MV_AFASEAI | N | Duração mínima do afastamento para envio por EAI. | S | S | ||
| MV_AFTRANS | C | Define se paga subsidío de transporte se o funcionário estiver de férias, licença ou suspenso ( "1" = Sim ; "2" = Não ) | S | S | ||
| MV_AFVTAB | C | Tabela do usuario para o sistema AFV. | S | S | ||
| MV_AG10925 | C | Indica se os impostos do PCC serao aglutinados em um titulo apenas quando ocorrerem os tres impostos no mesmo titulo. | S | S | ||
| MV_AGCUSTO | L | Indica se deve aglutinar o custo por Filial ou Empresa On-Line (Respeita o parametro MV_CUSFIL) | S | S | ||
| MV_AGDENTR | L | Utiliza Agendamento de Entrega. | S | N | .F. | |
| MV_AGDHMF | C | HSP-Hora final do periodo da manha | S | N | ||
| MV_AGDHMI | C | HSP-Hora inicial do periodo da manha | S | N | ||
| MV_AGDHNF | C | HSP-Hora final do periodo da noite | S | N | ||
| MV_AGDHNI | C | HSP-Hora inicial do periodo da noite | S | N | ||
| MV_AGDHTF | C | HSP-Hora final do periodo da tarde | S | N | ||
| MV_AGDHTI | C | HSP-Hora inicial do periodo da tarde | S | N | ||
| MV_AGDINT | C | HSP-Intervalo de tempo entre as consultas | S | N | ||
| MV_AGDMEN | C | Carrega automaticamente a agenda (Versao DOS) Define se sera carregada automaticamente se houver mensagem no dia. | S | S | ||
| MV_AGDMSES | L | HSP-Indica se o hospital permite agendamento múltiplo na solicitacao de sessões (HSPAHM13). (.T. = Sim /.F. = Não) | S | N | ||
| MV_AGDMTPS | L | HSP-Indica se o hospital permite agendamento multiplo na solicitacao de APAC (.T. = Sim /.F. = Nao) | S | N | .T. | |
| MV_AGDPRI | L | HSP- Indica se permitira agendamento de procedimen tos do plano de tratamento quando houver outro(S) procedimento(S) de maior prioridade nao agendados. | S | S | ||
| MV_AGECOTS | L | Define se a cotacao gerada a partir do agendamento devera ser sempre para o solicitante. | S | N | ||
| MV_AGEHRME | C | Define o tempo de tolerância de criação de nova agenda para check-in e check-out. | S | N | 1970-01-01 00:30:00 | |
| MV_AGEIAT | C | Numero do IATA do Agente Aereo de Carga | S | N | ||
| MV_AGEINF1 | C | Define os dados que serao exibidos na primeira coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser separados por virgula. | S | N | ||
| MV_AGEINF2 | C | Define os dados que serao exibidos na segunda coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser separados por virgula. | S | N | ||
| MV_AGEMAIL | N | Parametrização para envio de e-mail aos candidatos . 0=Não pergunta e não envia e-mail; 1=Pergunta se usuário deseja enviar ou não; 2=Sempre envia. | S | N | ||
| MV_AGEMAT | C | Numero da Matricula do Agente Aereo de Carga | S | N | ||
| MV_AGENOM | C | Nome do Agente Aereo de Carga | S | N | ||
| MV_AGENTE | C | Uso exclusivo Agentina | S | S | ||
| MV_AGESA31 | C | Define os dados que serao exibidos na primeira coluna da agenda do representante comercial. Os dados devem ser separados por virgula. | S | N | ||
| MV_AGESA32 | C | Define os dados que serao exibidos na segunda coluna da agenda do representante comercial. Os dados devem ser separados por virgula. | S | N | ||
| MV_AGETECF | C | Agência bancária portador utilizada para transfe- rencia entre carteiras na integração com o TOTVS Antecipa TECHFIN | S | S | ||
| MV_AGFETHA | L | Aglutina titulos FETHAB, FACS e FABOV Informar .T. ou .F. | S | S | ||
| MV_AGL5952 | L | Permite excluir o título aglutinado de PIS,COFINS , CSLL (Código de Retenção 5952) | S | S | ||
| MV_AGLDUPB | C | Indica se os valores dos titulos gerados de uma condicao de pagamento tipo "B" seräo aglutinados por data (1=Aglutina, 2=Nao Aglutina) | S | S | ||
| MV_AGLEXP | C | 0 - Exporta o envo e retorno separadamente; 1 - Exporta o XML no modelo de compartilhamento | S | S | ||
| MV_AGLH010 | L | Indica se o SPEDFISCAL deve aglutinar a quantidade e saldo dos produtos em estoque de terceiros no reg H010 | S | S | ||
| MV_AGLHIST | L | Indica se considera o historico na aglutinacäo de lancamentos contabeis (SIGACTB)-.T.=Sim/.F.=Näo. Para aglutinar por processo verifique o MV_AGLPROC | S | S | ||
| MV_AGLIMPJ | C | Define forma de verificacao da base do IRRF 1=Apenas Filial Corrente(DEFAULT);2=Todas Filiais p/ CNPJ; 3=Todas filias p/raiz CNPJ (8 digitos) | S | S | ||
| MV_AGLNFDV | C | Aglutina Nota Fiscal de Devolucao no Cod. Cliente Referente a Distribuidora | S | N | ||
| MV_AGLPROC | C | Contem o nome das rotinas que irão considerar o histórico para a aglutinação dos lançamentos contábeis. Exemplo : FINA370#CTBANFE#CTBANFS | S | S | ||
| MV_AGLPROD | C | Indica o codigo do produto utilizado na aglutina- cao dos produtos apontados que serao atualizados na Ordem de Servico. | S | N | ||
| MV_AGLR54 | L | Aglutinar por CNPJ+NOTA+SERIE+PRODUTO+ALÍQUOTA a geração do R54 para o Sintegra RS | S | S | ||
| MV_AGLROT | C | Indica se a aglutinacao contabil ira considerar ou nao a rotina geradora | S | S | ||
| MV_AGLUCDA | L | Define se os títulos serão gerados aglutinados por fornecedor e condição de pagamento. | S | S | ||
| MV_AGLUTAE | L | Indica se aglutina AE's do mesmo contrato em um único documento. (T=Sim;F=Não) | S | S | ||
| MV_AGLUTPD | C | Agrupa verbas na impressão do recibo de pagamento, e para o México agrupa na Consulta do Rec. de Pag. 1-Aglutina verbas / 2-Nao Aglutina | S | S | ||
| MV_AGLUTPR | L | Indica se na geração do arquivo mapas o registro PR deve aglutinar os produtos gerados. | S | S | ||
| MV_AGOCLAS | L | Utiliza classificação por local(Física/Fiscal). | S | S | ||
| MV_AGPARAM | C | Agendamento. ABCDDEEFFGHIJKLMN A(0=SemHr/1=ComHr) B(1=1H/2=30m)C(1=Filial/2=Todas)DD(QtdDias)EE(HrI) FF(HrF)G(Dom)H(2a)I(3a)J(4a)K(5a)L(6a)M(Sab)N(Ord) | S | S | ||
| MV_AGR1900 | L | Apenas para tipo de doc. diferente de 01,1b,04,06, 55 e 59. Se .T. agrupa por tipo de documento, não gerando os campos 09 ao 13 do registro 1900 | S | S | ||
| MV_AGRA001 | L | Utiliza novo conceito de comercialização do UBA. Para utilizar setar parâmetro para .T. verdadeiro. Para não utilizar setar parâmetro para .F. falso. | S | S | ||
| MV_AGRA002 | C | Entidade Filial do PIMS se refere, no Protheus, a: 1 = Filial, 2 = Produtor | S | S | ||
| MV_AGRARES | L | Identifica se e permitido editar os resultados do do layout quando o mesmo e um layout oficial. | S | S | ||
| MV_AGRB001 | L | UTILIZA ROMANEIO UNIFICADO? | S | S | ||
| MV_AGRB002 | C | Indica se o conjunto deve atualizar estrutura da pluma | S | S | ||
| MV_AGRB003 | C | Mercado que terá análise de crédito 1;2;3;4 / 1=Interno; 2=Externo; 3=Ambos; 4=Nenhum | S | S | 4 | |
| MV_AGRB004 | L | Solicitação de Frete Automática? | S | S | ||
| MV_AGRB005 | L | Análise de Crédito bloqueia contrato? | S | S | .F. | |
| MV_AGRCPVD | C | Permite informar a condição de pagamento do tipo 9 Permite informar a condição de pagamento do tipo 9 Permite informar a condição de pagamento do tipo 9 | S | N | ||
| MV_AGRDES | C | Para 1 = Codigo do produto é obrigatorio. Para 2 = Codigo do produto não obrigatorio. | S | S | ||
| MV_AGRE001 | C | Informar a URL de entrada de Sementes/Mudas fornecidas na documentação do SISDEV - INDEA-MT | S | S | ||
| MV_AGREG | C | Campo ou conteudo para agregador de liberacao. | S | S | ||
| MV_AGREMBQ | L | Informa se o romaneio usa programação de embarque sendo .T. para verdadeiro .F. para falso | S | S | .F. | |
| MV_AGRESTE | L | UTILIZA ESTEIRA? | S | S | 0 | |
| MV_AGRESTO | L | Se .T., a Ordem de Producao sera realizada no momento do cadastro do fardao. | S | N | ||
| MV_AGRGEOP | C | Obrigar OP para o Lote (1-Sim,2-Não) | S | S | ||
| MV_AGRH001 | C | Informar o HASH de validação da Revenda que foi solicitado ao INDEA-MT - SISDEV | S | S | ||
| MV_AGRH002 | C | Informar o Encode Base64 do user:password da da empresa que desenvolve e fornece suporte ao sistema que realiza a comunicação ao SISDEV. | S | S | ||
| MV_AGRMALA | L | É MALA AUTOMÁTICA? | S | S | 0 | |
| MV_AGRMUAV | C | Tipo de valor a ser considerado na multa de cancelamento do negócio. "TT" = Valor Total, "UN" - Valor unitário pela unidade de medida. | S | S | ||
| MV_AGRO001 | C | Define o tipo de contrato a ser validado. | S | S | ||
| MV_AGRO002 | L | Utiliza Processo de Negociação Utiliza Processo de Negociação para criar/fixar Contratos de Compra/Venda | S | S | ||
| MV_AGRO003 | C | Aprovação de Negócios 1;2;3 / 1=Novo negócio requer aprovação; 2=Fixação requer aprovação; 3=Cancelamento requer aprovação | S | S | ||
| MV_AGRO004 | C | E-mails Aviso de Negócio sem Mandato E-mails para Aviso de Negócio sem Mandato, quando Prencher com e-mails dos responsáveis do mandato | S | S | ||
| MV_AGRO005 | L | Utiliza Ágio Deságio Uso das Funcionalidades Ágio Deságio | S | S | ||
| MV_AGRO006 | C | Aprovação de Banking 1;2;3 / 1=Novo negócio requer aprovação; 2=Fixação requer aprovação; 3=Cancelamento requer aprovação | S | S | ||
| MV_AGRO007 | L | Tela simplificada Fixação / Cancelamento | S | S | ||
| MV_AGRO008 | C | Modalidades pagto exp sem dados documentacionais | S | N | ||
| MV_AGRO009 | C | Tp.Movtos.Processos: Exportação | S | S | ||
| MV_AGRO010 | C | Tp.Movtos.Processos: Venda Futura | S | N | ||
| MV_AGRO011 | C | Campos dos componentes da negociação | S | N | ||
| MV_AGRO012 | C | Entidade Automática Cliente (1-Cadastro Independen te, 2-Efetuar Carga,3-Integração Cadastros) | S | N | ||
| MV_AGRO013 | C | Entidade Automática Fornecedor (1-Cadastro Indepen dente,2-Efetuar Carga,3-Integração Cadastros) | S | N | ||
| MV_AGRO014 | C | Campos do negócio a considerar como status cliente 'Não Enviado" devido ajuste ou alteração do negócio. Separados por ponto e viirgula. | S | S | ||
| MV_AGRO015 | L | Priorizar o envio do e-mail de aceite do negócio para o Corretor do Novo Negócio. | S | N | ||
| MV_AGRO016 | C | Grupo de Aprovacäo padräo utilizado nos registros de negocios de cancelamento | S | S | ||
| MV_AGRO018 | L | Contrato Compartilhado Parâmetro para indicar contrato compartilhado .T. contrato compartilhado, .f. não compatilhado | S | S | ||
| MV_AGRO019 | L | Indica se os produtos com rastros por lotes serão feito o consumo FIFO conforme o saldo | S | S | ||
| MV_AGRO020 | C | TES Entrada Pedido de Comissão | S | S | ||
| MV_AGRO021 | C | Produto - Pedido para comissão corretor | S | S | ||
| MV_AGRO022 | C | Informar o código da condiçao de pagamento que sera utilizada no pedido de compra de comissao | S | S | ||
| MV_AGRO023 | C | Tipos de Títulos financeiros separados por ponto-e-vírgula. Ex: RA;NC | S | S | ||
| MV_AGRO024 | L | Utiliza Portal Agro Comercial ? .T. para Sim e .F. para Nao. | S | N | ||
| MV_AGRO025 | L | Parâmetro para ativar transmissão automática | S | S | ||
| MV_AGRO026 | C | Definie os subtipos nao sera trasmitido | S | S | ||
| MV_AGRO027 | L | Define se usa plano de vendas agro comercial .T. para sim; .F. para não | S | S | ||
| MV_AGRO028 | C | Posição inicial e tamanho do código da Safra dentr o do campo lote, EX: 65, Lote:0000018/19 => safr a 18/19. | S | S | ||
| MV_AGRO030 | C | Prefixo utliz.na geração dos títu. Provisional Inv | S | S | ||
| MV_AGRO031 | C | Prefixo utilizado para geração da Nota de Crédito a Cliente (NCC) através do controle de alcadas. | S | N | ||
| MV_AGRO032 | C | Prefixo para gerar NDC de Contratos | S | N | ||
| MV_AGRO033 | L | Indica se o contrato será aprovado automaticamente após alterações. | S | N | ||
| MV_AGRO034 | C | Incoterms que não calculam Despesas Logísticas | S | S | ||
| MV_AGRO035 | L | Indica que para os produtos resultantes de produçã o e que possuem conjunto, a quantidade prevista e a produzir deverá ser buscada no produto base. | S | S | ||
| MV_AGRO036 | C | Indica o codigo do Template de E-mail que será usado para enviar o e-mail de cotação | S | S | ||
| MV_AGRO037 | C | E-mails Alerta Plano de Vendas | S | N | ||
| MV_AGRO038 | L | Realiza vinculo automático entre Takeup e Fixação | S | N | ||
| MV_AGRO039 | L | Obriga tabela na Amostra Avulsa? | S | S | ||
| MV_AGRO040 | L | Permite inclusão de Contrato de Venda sem Registro de Negócio | S | N | ||
| MV_AGRO041 | L | Utiliza rotina de gestão de risco para fixações de de preço? | S | N | ||
| MV_AGRO042 | N | Padrão de conferencia de peso ( 1-nivel binario; 2-nivel numerico;3-Sem conferencia) | S | N | ||
| MV_AGRO043 | L | Exibir os impostos no contrato de compra? | S | N | ||
| MV_AGRO044 | L | Incluir romaneios atualizados no calculo de serv. Inclui romaneios atualizados no calculo de serviço | S | S | ||
| MV_AGRO045 | C | Forma de geração de movimentação para romaneio de entrada por produção | S | S | ||
| MV_AGRO046 | C | Data utilizada para cálculo do serviço de armazenagem | S | S | ||
| MV_AGRO047 | L | Considerar o valor unitário informado manualmente o romaneio de devolução (E)? | S | S | ||
| MV_AGRO048 | L | Altera data de beneficiamento conforme turno | S | S | ||
| MV_AGRO049 | L | T. Indica que nas nfs. de dev. de lote de sementes o Lote de sementes terá seu status setado para não Aprovado. E gravado Historico ref. a alteração | S | S | ||
| MV_AGRO050 | L | .T. pode liberar o direcio. para canc. mesmo que ja tenha faturam. do lote direcionado, .F. não per mite liberar para canc. o direc. que possui fatura | S | S | ||
| MV_AGRO051 | C | Identifica a listagem do percentual de germinacao de sementes, possiveis no pedido de venda de produtos sementes. | S | S | ||
| MV_AGRO200 | C | URL: Utilizada para realizar a autenticação geração Token, integração M2M, Url autenticação. | S | S | ||
| MV_AGRO201 | C | E-mail para realizar a autenticação para a geração do Token, integração M2M. E-mail | S | S | ||
| MV_AGRO202 | C | Password para realizar a autenticação para a geração do Token, integração M2M. | S | S | ||
| MV_AGRO203 | C | URL: Utilização do Token para solicitar a cotação Atual - Passada Moedas | S | S | ||
| MV_AGRO204 | C | URL: Utilização do Token para solicitar a cotação Atual - Futura Moedas | S | S | ||
| MV_AGRO205 | L | Define se o romaneio utiliza NF de produtor/Trans. .F. para Sim e .T. para Nao. | S | S | ||
| MV_AGRO206 | C | URL: token para cotação commodities | S | S | https://api.affluenza.mark2market.com.br/contract/future-contract? | |
| MV_AGRO207 | L | Baixa Automática do Titulo vinculado RAxPR | S | S | ||
| MV_AGRO208 | L | Realiza ajuste fino no calculo de complemento. | S | S | ||
| MV_AGRO209 | L | Indica se deseja gerar notas fiscais diferentes quando encontra mais de um preço | S | S | ||
| MV_AGRO210 | L | Indica se deseja realizar o vinculo automático dos DCOs na Instrução de Embarque | S | S | ||
| MV_AGRORI | L | Utiliza modulo de Originacao ? .T. para Sim e .F. para Nao. | S | S | ||
| MV_AGRPERC | C | Agrega percentual à Base do ICMS conf. a Região. Região Norte, Nordeste e ES ou Região Sul e Sudeste Exceto ES ou Mercadoria Importada. | S | S | ||
| MV_AGRPNF | L | Define como pegar o proximo numero NF ao estornar fardão beneficiado. .T. para utilizar a função GetSXENum | S | S | ||
| MV_AGRPREV | L | Não Gera Previsão Financeira | S | S | ||
| MV_AGRPRFA | L | Apontamento de produção no cadastro de Fardão? | S | N | ||
| MV_AGRQTML | N | QUANTIDADE DE FARDOS POR MALA | S | S | 0 | |
| MV_AGRRENA | C | Código do Renasem do cliente | S | S | ||
| MV_AGRREOP | C | Habilita mensagens de saldo e geração de Op (1-Sim,2-Não) | S | N | ||
| MV_AGRS001 | C | Informar a URL de saida de Sementes/Mudas para envio ao SISDEV - INDEA-MT | S | S | ||
| MV_AGRS002 | C | Informar a URL de saida de Sementes/Mudas-Produtor | S | S | ||
| MV_AGRSD3E | C | Indica o código de movimentação de entrada estoque | S | N | ||
| MV_AGRSD3S | C | Indica o código de movimentação de saída estoque | S | S | ||
| MV_AGRTMDV | C | Codigo do TM padrão para movimentações internas do tipo devolução do SIGAAGR | S | S | ||
| MV_AGRTMPP | C | Codigo do TM padrao para ganho de peso no romaneio de saída | S | S | ||
| MV_AGRTMPR | C | Codigo do TM padrão para movimentos de produção do SIGAAGR | S | S | ||
| MV_AGRTMPS | C | Informa a TM para beneficiamento de lotes | S | N | ||
| MV_AGRTMRQ | C | Código do TM padrão para movimentações internas do tipo requisição do SIGAAGR | S | S | ||
| MV_AGRUBA | L | Cliente utiliza o UBA da SIGAAGR | S | S | ||
| MV_AGRUBS | L | Cliente utiliza o UBS do SIGAAGR | S | S | ||
| MV_AGRVNFS | L | Valida Nota Fiscal no cancelamento do romaneio | S | S | ||
| MV_AGRWFFD | C | Pasta definida no qual o protheus irá gerar os fomulários workflow de reposta. Dentro da pasta messenger na raiz. | S | S | ||
| MV_AGRWFSV | C | Servidor HTTP Workflow utilizado para o envio de e-mails. | S | S | ||
| MV_AGRXCLI | C | Indica o Cliente Padrao. | S | S | ||
| MV_AGRXEST | L | Indica se havera integração entre Gestão Agrícola e o modulo de estoque. ".T." para verdadeiro e ".F." para falso. | S | S | ||
| MV_AGRXFAT | L | Indica se haverá integração entre Gestão Agrícola e o módulo de faturamento. ".T." para verdadeiro e ".F." para falso. | S | S | ||
| MV_AICVALT | L | Define se as validações do código de ajuste serão efetuadas apenas ao confirmar a apuração não fazendo mais linha a linha | S | S | ||
| MV_AIDF | C | Indica o número da autorização para impressão dedocumentos fiscais. | S | S | ||
| MV_AIDFCE | C | Informações sobre autorização AIDF dos documentos fiscais: número de autorização, tipo dispositivo, número inicial autorizado, número final autorizado | S | S | ||
| MV_AJQJEPC | L | Define se quantidade já atendida do pedido de comp ra já foi ajustada pelo saldo das notas de saída d o tipo devolução. | S | S | ||
| MV_AJSXVDF | C | Controle de inicialização do módulo SIGAVDF (controle sistemico e automatico) | S | S | ||
| MV_AJUSNFC | L | Deseja gerar RE6 de ajuste sempre que for incluida uma nota complementar com custo fifo/lifo ativado, onde a nota de origem se encontra em outro periodo | S | S | ||
| MV_ALCADOP | L | Habilita controle de alcada nas Autorizacoes de En trega geradas a partir de OP por venda. | S | S | ||
| MV_ALCPESP | C | Aliquotas de Contribuicao Previdenciaria | S | N | ||
| MV_ALFECMG | C | Campo da tabela SB1 para informar a aliquota do FECP para o Estado de Minas Gerais. | S | S | ||
| MV_ALIANCA | L | Define se utiliza Alianca no SIGATMS | S | N | ||
| MV_ALIASPC | C | Alias do Portal do Cliente para Integraçao com o M ingle | S | S | ||
| MV_ALINSB1 | C | Indique o campo na tabela SB1 que irá conter a alíquota adicional do INSS para Condições Especiais. Exemplo: B1_ALINSAD | S | S | ||
| MV_ALINT | L | Indica se a aliquota do produto é considerada como aliquota interna. | S | S | ||
| MV_ALIQCOL | L | Indica se vai aparecer as colunas de aliquota de PIS e COFINS no folder "OUTROS VALORES" na Apuracao de PIS/COFINS. | S | S | ||
| MV_ALIQFRE | C | Indica as alíquotas para o cálculo do ICMS inciden te no frete autônomo, quando este for calculado se paradamente dos itens da nota fiscal. Ex.:SP12AC07 | S | S | ||
| MV_ALIQICM | C | Define as aliquotas de ICMS a serem utilizadas, devem ser informadas conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5 | S | S | ||
| MV_ALIQIRF | N | Aliquota de IRRF para titulos c/retencao na fonte. Utilizam percentuais de acordo com tabela legal. | S | S | ||
| MV_ALIQISS | N | Aliquota do ISS em casos de prestacao de servicos. usando percentuais definidos pelo municipio. | S | S | ||
| MV_ALIQR50 | L | Indica se o sistema irá gerar a aliquota de ICMS no registro 50, mesmo para operações isentas | S | S | ||
| MV_ALIQSIM | C | Aliqouta de ICMS em que o optante estiver enquadra o no periodo de apuração, expressa em duas casas d cimais, no caso de optante pelo simples nacional. | S | S | ||
| MV_ALIQSTN | L | Indica à impressão da alíquoda ICMS-ST no rel. T= Não imprime a alíquota, conforme legislação. F= Imprime alíquota no relatório. | S | S | ||
| MV_ALIQTPA | N | Define o percentual da aliquota utilizada pelo Sim ples Paulista para o calculo do ICMS de empresas d e pequeno porte classe "A". | S | S | ||
| MV_ALIQTPB | N | Define o percentual da aliquota utilizada pelo Sim ples Paulista para o calculo do ICMS de empresas d e pequeno porte classe "B". | S | S | ||
| MV_ALISSB1 | C | Campo da tabela SB1 que será usado para indicar a alíquota usada na retenção de ISS parcial. | ||||
| MV_ALITPDP | N | Informe a Aliquota de Processamento de Despesas Publicas - PB" | S | S | ||
| MV_ALMCTL | C | HSP-Codigo Padrao do Almoxarifado Central do Hospi tal | S | N | ||
| MV_ALMTERC | C | Indica se armazem e armazem de terceiros | S | S | ||
| MV_ALOC | N | Alocacao carga de maquinas(0=FIM/1=INICIO) tipo de carga de maquinas pelo inicio ou fim das operacoes. | S | N | ||
| MV_ALOCPER | C | Alocacao de cliente em mais de um percurso. | S | N | OmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG) | |
| MV_ALOCTEC | L | Indica se o atendente sera alocado automatimacamen a partir da inclusão de uma Ordem de Servico | S | N | ||
| MV_ALOCVEI | L | Indica se no carregamento o veículo será alocado e reservado até o seu retorno. | S | N | ||
| MV_ALQCULT | N | Alíquota de dedução do incentivo à cultura | S | S | ||
| MV_ALQDFB1 | C | Indica o campo da tabela SB1 que informa se o produto utilizará Exceção Fiscal mesmo que o Contribuinte esteja enquadrado no Simples Nacional | S | S | ||
| MV_ALQESPO | N | Alíquota de dedução do incentivo ao esporte | S | S | ||
| MV_ALQPONT | N | Aliquota de desconto de pontualidade para DAPI-MG de acordo com o decreto 47.226/2017 do SEFAZ-MG. | S | S | ||
| MV_ALRN944 | L | Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do Norte de acordo com o Art. 944-I. | S | S | ||
| MV_ALSENAT | N | Aliquota do SENAT utilizada na integração com a RM para envio de pagamentos de autônomo (FINA404) | S | S | ||
| MV_ALSEST | N | Aliquota do SEST utilizada na integração com a RM para envio de pagamentos de autônomo (FINA404) | S | S | ||
| MV_ALTAADM | C | HSP-Indica qual o codigo da Alta Administrativa de ntro do da tabela dos Tipos de Alta | S | N | ||
| MV_ALTACLI | L | HSP-Indica se sera efetuada Alta apos confirmacao do atendimento do Prontuario Clinicas SIGAHSP .T.=Ligado .F.=Desligado | S | N | ||
| MV_ALTATRA | C | HSP-Indica codigo de alta por transferencia | S | S | ||
| MV_ALTCFIS | C | Def. se altera as caracterist. fiscais do produto. preencher 2 caracteres - 'XY', X-Entrada ; Y-Saida 0=Padrao(Default)/ 1=NCM/Alq.IPI / 2=Todas Caract. | S | S | ||
| MV_ALTCLD | L | Permite a alteração de cadastros de calendários em uso. | S | N | ||
| MV_ALTCTR | L | Permitir alterar o preco de contratos de parceria parcialmente atendidos | S | S | ||
| MV_ALTCTR2 | C | Permite alteração de preços em Pedidos de Vendas que possuem Contratos de Parcerias (1=Permite/ 2= Nao Permite | S | S | ||
| MV_ALTCTR3 | L | Permite ou não a alteração do Vlr unitário do pe- dido de venda gerado a partir de Contrato de Parceria. | S | S | ||
| MV_ALTDESP | C | Permite alterar as despesas que iniciam com 1289 | S | N | ||
| MV_ALTDTSO | L | HSP-Indica se o hospital altera a data de solicitação de APAC para a data do primeiro procedimento agendado(.T. = Sim /.F. = Nao) | S | N | ||
| MV_ALTENDI | C | Ajusta o endereco no inventario 0-Nao 1-Sim | S | N | ||
| MV_ALTERCR | L | Considera a data do 1° Vencimento como inicial p/ calcular as demais datas de vencimentos do cronograma financeiro | S | S | .F. | |
| MV_ALTFATP | C | Permite clicar e alterar o FATURAR PARA na tela do Tipo de Tempo Oficina, quando houver mais de um FATURAR PARA | S | S | ||
| MV_ALTFSAL | L | Permite alterar função e cargo sem alterar o salário na solicitação de ação salarial do portal GCH | S | S | ||
| MV_ALTHEEX | C | Código do Tipo de Ocorrência vinculado às Escalas Ext. criadas automat. ao retirar a alocação de via gens que sofreram alteração ou cancelamento. | S | N | ||
| MV_ALTIMPD | L | Permite alterar o valor dos impostos na rotina de Despacho. | S | S | ||
| MV_ALTLCTO | C | Permite alterar lancamento contabil de integracao? (S)Sim ou (N)Nao. | S | S | ||
| MV_ALTLIPG | C | Verifica permissão de alteração do valor nominal do titulo que já foi liberado para pagamento. Informe S para sim ou N para não. | S | S | ||
| MV_ALTMSEF | C | Informe o modelo de documento será alterado automa ticamente o modo de transmissão(57/58); | S | S | ||
| MV_ALTNUM | N | Verifica se permite(ou nao) ou apenas informa quan do o numero da NF e alterado. 1=Informa;2=Pergunta 3=Nao permite | S | S | ||
| MV_ALTPC | L | Bloqueia alteracao de pedido de compras atendido. (.T.) Bloqueia (.F.) Nao bloqueia | S | S | ||
| MV_ALTPDOC | L | Indica se a aba Documentos no Grupo de Aprovação é exibida (T) ou não (F) | S | S | ||
| MV_ALTPED | C | Pode alterar Pedido de Venda ja faturado ? | S | S | ||
| MV_ALTPEDC | C | Pode Alterar o Pedido de Compras ja Atendido ? (S) Sim ou (N)Nao. OBS: Campos de Quantidade e Preço do Pedido | S | S | ||
| MV_ALTPR | C | Parâmetro para exibição ou não do botão "Alterar " em prorrogação de internação | S | S | ||
| MV_ALTPRCC | C | Permite alterar o preço que veio sugerido do pedido de compras, autorização de entrega ou contrato de parceria. | S | N | ||
| MV_ALTPREC | C | Para alteracao dos preços dos itens do PV(T-Sempre altera(padrão);L-Apenas quando não existir lib/fat para o item;F-Apenas se não fat.para o item). | S | S | ||
| MV_ALTPRIN | C | Permite alteração das Prévias de INSS, 1=Sim, 2=Nã o | S | S | ||
| MV_ALTPVOP | C | Indica se podem ser alterados Pedidos de Venda que geraram Ordem de Producao. (S) Sim (N) Nao | S | S | ||
| MV_ALTQTRT | C | Indica se permite alterar a quantidade no Document o de Transferencia de Entrada. | S | N | ||
| MV_ALTREV | L | Atualiza o cadastro de revisões de estrutura de to dos os compontes alterados. | S | N | ||
| MV_ALTSABX | L | Indica se permite alteracao em solicitacoes ao armazem ja baixadas / alteradas | S | S | ||
| MV_ALTSAL | C | Altera C.B.O. e Salario quando alterar a Funcao | S | S | ||
| MV_ALTSOLI | C | Permite que as SC parcialmente entregue sejam alte radas. S = Permite / N = Não permite a alteração | S | S | ||
| MV_ALTVORI | L | Atualiza os valores descontando aliq. PIS/COFINS | S | S | ||
| MV_ALT_PO | L | Permite alterar quantidade do PO na integracäo mesmo com movimentacäo? .T. - Sim ; .F. - Näo | S | N | ||
| MV_ALUMAQU | C | Define quais naturezas serao processadas na linha 06- Despesas de Alugueis de Maquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Juridicas. | S | S | ||
| MV_ALUPRED | C | Define quais naturezas serao processadas na linha 05- Despesas de Alugueis de Predios Locados de Pessoas Jurídicas. | S | S | ||
| MV_AMBCTEC | N | Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utiliza para a solução TOTVS Colaboração (1=Produção; 2=Homologação)para recebimento de CT-e. | S | S | ||
| MV_AMBGNRE | C | Ambiente de Transmissão GNRE WS. 1-Produção e 2-Homologação. | S | S | ||
| MV_AMBICOL | N | Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utiliza para a solução TOTVS Colaboração (1=Produção; 2=Homologação)para recebimento de NF-e. | S | S | ||
| MV_AMBNFCE | C | Define Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação | S | S | ||
| MV_AMBREAB | L | HSP-Define se o filtro do atendimento ambulatorial sera utilizado tambem para setor de reabilitacao, .T. ativa para reabilitacao e .F. caso contrario. | S | N | ||
| MV_AMZSVG | C | Despesa de Amortização para Veículo Sem Viagem | S | N | ||
| MV_ANAINV | C | Permite a analise do inventario pelo Coletor (1-Sim,2-Nao) | S | N | ||
| MV_ANCIAP | C | Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S= Considera valor de ICMS ST anterior se N= Nao considera. valor de ICMS ST anterior se N= Nao considera. | S | S | ||
| MV_ANDUBIC | L | Define se o valor do AntiDumping sera Base de ICMS | S | S | ||
| MV_ANFAVEA | C | Grupos de produtos separados por '/' que identifica Complementos ANFAVEA | S | S | ||
| MV_ANFPROD | L | Indica se a tag 'item' do xml terá a inf. da tab. SB1(Cód. Produto), se definido como .T., ou da tab. CDS (Cód. Item Cliente) | S | S | ||
| MV_ANOEIS | C | Ano para geração de arquivo de estatísticas de alu nos da IES | S | S | ||
| MV_ANOLETI | C | Ano Letivo | S | S | ||
| MV_ANP | C | Produtor ou Distribuidor para ANP | S | S | ||
| MV_ANTCRED | L | Utilizada para permitir baixa de titulo a receber com data de crédito menor que data de emissÕo. | S | S | ||
| MV_ANTICMS | L | Indica se valor da antecipacao das operacoes proprias sera deduzido no valor do ICMS ST subsequentes. | S | S | ||
| MV_ANTVISS | C | Define se o vencto do ISS gerado por inclusao de docto de saida será antecipado caso o mesmo seja em dia não util. 1= Antecipa 2=Proximo dia útil | S | S | ||
| MV_ANT_EXP | C | Identifica qual data será considerada para verific ação da Anterioridade (Drawback). 1-Data da 1a NF 2-Data de Embarque | S | N | ||
| MV_ANT_IMP | C | Identifica onde sera gravado os registros de saldo da anterioridade (Drawback). 1-Gravacäo da Nota e 2-Gravacäo da DI | S | N | ||
| MV_ANUDRAW | L | Se verdadeiro mrcara os itens provenientes de integracäo como anuentes caso sejem utilizados p/ Drawback | S | N | ||
| MV_APCR927 | C | Indica qual a Aliq. PIS/COF considera Rel. MATR927 Opc.1-Cadastro do Bem /Opc.2- MV_TXPIS/MV_TXCOFIN/ Opc.3-Se Aliq. Opc.1=Zero,Consid.Opc.2 / 3-Default | S | S | ||
| MV_APDARRM | N | Número de casas decimais para arredondamento do resultado do cálculo de Metas | S | S | ||
| MV_APDASSM | C | Permite edicao do Assunto no e-mail que e enviado ao termino das respostas das avaliacoes. | S | S | ||
| MV_APDBLOQ | C | Indica se será bloqueado o plano de desenvolviment o que tem período fora do prazo 1 = Sim, 2= Não (Padrão do Sistema) | S | S | ||
| MV_APDBPDM | C | Define a utilização dos botões de ações nos Planos de Metas e Desenv. quando não utilizar o controle de versionamento. 1-Alterar/Excluir ou 2-Cancelar | S | S | ||
| MV_APDCPAR | C | Disponibiliza o bloco 'Meus Pares' nas páginas 'Pendências Atuais' e 'Consulta Histórico' nos Planos de Metas e Desenvolvimento? (1-Sim, 2-Não) | S | S | ||
| MV_APDCPDP | C | Indica quem irá criar o plano, 1= Avaliado ou 2=Avaliador | S | S | ||
| MV_APDINCB | C | Indica a inform. que será apresentada no combo de altern.(1=Cod.,2=Desc. e 3=Valor). Exemplo:"1"- somente o cod. "1+2"-Cod e Descr. | S | S | ||
| MV_APDINCN | C | Mostra opção 'Incluir Nova' nos Planos de Desenvol vimento e Metas no Portal GCH (1-Em ambos, 2-Só Desenv., 3-Só Metas) | S | S | ||
| MV_APDLFOP | C | Indica a Filial do Administrador de Operador Logístico quando o Sistema está sendo utilizado em Ambiente de Operador Logístico. | S | S | ||
| MV_APDLOPE | L | Indica se os Módulos do pacote de Distribuição e Logística (WMS, OMS e TMS) estão sendo utilizados em um Operador Logístico. | S | N | ||
| MV_APDMAVR | L | Mostra todas as avaliações respondidas na consulta de Historico. Não apenas as avaliações fechadas. | S | N | ||
| MV_APDMULT | N | Quantidade de Threads que devem ser utilizadas no SIGAAPD, nas rotinas que possuam Multi-Thread. Se menor ou igual a 1, não utiliza multi-thread. | S | S | 0 | |
| MV_APDPROC | C | Uso Interno do SIGAAPD para armazenar a numeracao do ultimo processo de Envio de Avaliacoes | S | N | ||
| MV_APDPROJ | C | Indice se o item Avaliação de Projetos deve ser exibido no Portal (1=Sim; 2=Não) | S | S | ||
| MV_APDRES1 | C | Disponibiliza a coluna 'Resultado Acumulado' nas páginas 'Pendências Atuais' e 'Consulta Histórico' nos Planos Metas e Desenvolvimento? (1-Sim, 2-Nao) | S | S | ||
| MV_APDRES2 | C | Disponibiliza as colunas '% Ating.' e 'Resultado Acumulado' nas consultas de Metas de Pares ? (1-Sim, 2-Não) | S | S | ||
| MV_APDRLV | C | Indica se o campo relevância deve aparecer no portal (1=Sim, 2=Não) | S | S | ||
| MV_APDSRCC | L | Define se utiliza CC vigente da época (Histórico Transferências) para cálculo do DSR [.T.] OU se utiliza CC presente no Cad.Func. (SRA) [.F.] | S | S | ||
| MV_APDVDAT | L | Verificar data de inicio e datas limite de resposta para so permitir que a avaliacao seja seja preenchida caso esteja dentro do prazo. | S | S | ||
| MV_APDVIS | C | Codigo da visao atual do participante. Modulo de a avaliacao de performance | S | S | ||
| MV_APEDCOT | L | Permite alterar os pedidos de compra gerados via cotacao. (.T.) Permite (.F.) Nao permite | S | S | ||
| MV_APFECP | C | Natureza do Titulo de FECP gerado através da Apuração de ICMS. | S | S | ||
| MV_APFUNDS | C | Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Fundersul do Mato Grosso do Sul. | S | S | ||
| MV_APGRDFL | C | Define o grupo de aprovação padrão a ser utilizado na aprovação por entidades contábeis. Deve ser preenchido com o grupo;item do grupo. Ex:000001;01 | S | S | ||
| MV_APHEDTM | C | Aponta hora extra considerando a data da marcacao. EX: 22:00 as 05:00 = 2hs dia1 e 5hs dia2. | S | N | ||
| MV_APICCGC | L | Habilita/Desabilita Integracao CAROL para Cadastro de Clientes | S | S | ||
| MV_APICLO0 | L | Utiliza integração com Carol Clockin? | S | N | ||
| MV_APICLO1 | C | Clockin da Carol - Enderço de Acesso ao EndPoint. | S | N | ||
| MV_APICLO2 | C | Clockin da Carol - Patch de Acesso ao EndPoint. | S | N | ||
| MV_APICLO3 | C | Clockin da Carol - ID de Conexão de Acesso | S | N | ||
| MV_APICLO4 | C | Clockin da Carol - Username de Acesso ao EndPoint. | S | N | ||
| MV_APICLO5 | C | Clockin da Carol - Password de Acesso ao EndPoint | S | N | ||
| MV_APICLO6 | C | Clockin da Carol - Domain Name de Acesso EndPoint | S | N | ||
| MV_APICLO7 | C | Path do EndPoint DeviceList -ClockIn Carol. | S | N | ||
| MV_APICLO8 | C | Path EndPoint clockinrecordsList - Clockin Carol | S | N | ||
| MV_APICLO9 | C | Clockin da Carol - Nome da Organizacao de acesso EndPoint. | S | N | ||
| MV_APICLOA | C | Codigo do API Token (Connector Token) | S | N | ||
| MV_APICLOB | L | Determina se revalida NSR caso haja lacunas na numeração (.T.), ou se processa a partir do último NSR lido (.T.) | S | N | ||
| MV_APICMP | C | Natureza do Titulo de ICMS Complementar gerado atr avés da Apuração de ICMS | S | S | ||
| MV_APICMST | C | Define a natureza a ser utilizada na geracao automatica do titulo com o valor do ICMS ST apurad no periodo pela rotina de apuracao - MATA953. | S | S | ||
| MV_APIFOR | L | Habilita o preechimento automatico dos campos basicos do cadasto de fornecedores utilizando a API TOTVS CAROL. | S | N | ||
| MV_APIMI01 | C | URL do ambiente com serviço Rest Configurado | S | N | ||
| MV_APIMI02 | C | Serviço, método e a versão da API Setup do MID | S | N | ||
| MV_APIMI03 | C | Propriedade registrationType. Tipo da Entidade: 1 - Pessoa Jurídica; 2 - Pessoa Física | S | N | ||
| MV_APIMI04 | C | Propriedade registrationNumber. Número de Inscrição da Entidade | S | N | ||
| MV_APIMI05 | C | Propriedade UF - Sigla da Unidade Federativa | S | N | ||
| MV_APIMI06 | C | Propriedade companyName - Nome da Pessoa/ Razão Razão Social da Companhia | S | N | ||
| MV_APIMI07 | C | Propriedade branchName - Nome Fantasia Razão Social da Companhia | S | N | ||
| MV_APIMI08 | C | Propriedade countyCode - Código do município conforme tabela do IBGE | S | N | ||
| MV_APIMI09 | C | Serviço, método e a versão da API de Envio e Consulta do MID | S | N | ||
| MV_APIRTAB | L | Define alíquota de IR para os meses não come-cotas .T. - será considerada tabela regressiva de IR; .F. - considera 15% longo prazo e 20% curto prazo | S | S | ||
| MV_APISSST | L | Gerar o relatório MATR976 com o quadro da apuração do ISS substituto tributário Se .T. ou .F. | S | S | ||
| MV_APISUR | L | Define se a integração do Suricato com o Protheus ocorre por API (.T.) ou direto no banco (.F.) | S | S | ||
| MV_APLAPRO | L | Indica se utiliza SEI na busca de informações no bloco F100 do SPED na apropriação de aplicações ou se utiliza SE5 (.F.). | ||||
| MV_APLCAL1 | C | Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento por percentual sobre uma determinada moeda, de periocidade diaria. | S | N | ||
| MV_APLCAL2 | C | Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de juros composto, e variacao cambial. | S | N | ||
| MV_APLCAL3 | C | Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de juros simples. e variacao cambial. | S | N | ||
| MV_APLCAL4 | C | Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de cotas/titulos | S | N | ||
| MV_APLCAL5 | C | Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento por percentual sobre o rendimento de uma determinada moeda. | S | N | ||
| MV_APLFIN | L | Habilita o envio das aplicacoes financeiras no bloco F100 do SPED. | ||||
| MV_APLIMUN | C | Indica se determinada aplicação está IMUNE de IR e IOF. Opção 1 - Não Imune; 2 - IMUNE; 3 - Pergunta se aplicação Imune ou não. | ||||
| MV_APLNAT | C | Indica a Natureza de Aplicações Financeiras enviadas no bloco F100 do SPED. | ||||
| MV_APLQTS | C | contem as aplicacoes que serao tratadas de forma diferenciada, com relacao a resgate e estorno por cotas, exemplo FAF (sem aspas) | S | N | ||
| MV_APLVCAB | N | Indica o numero de dias que deve ser considerado para o calculo da variacao cambial. | S | N | ||
| MV_APOCLA | C | Define se a opcao de Manutencao de Marcacoes fara a Classificacao Automatica. (S) Sim (N) Nao | S | S | ||
| MV_APODFER | C | Indica se o Apontamento das Marcacoes sera feito quando funcionario estiver em Situacao de Ferias. | S | S | ||
| MV_APOHRAF | L | Define se irá apontar as horas normais trabalhadas em dias que o funcionário possui atestado médico. .T. = Aponta; .F. = Não aponta | S | N | ||
| MV_APONTAF | L | Indica se ira realizar o apontamento de horas extr as quando o funcionario tem atestado medico no dia e fez horas extras. .T. = Gera .F. = Nao gera | S | N | ||
| MV_APOUNI | C | Apontamento unico? | S | N | ||
| MV_APPENMO | C | Indica se utiliza conceito de apontamentos pendent es para mobile. 1-Não faz apontamento pendente; 2- Faz somente se houver erros; 3-Sempre pendente. | S | S | ||
| MV_APPIDPC | C | AppID do Portal do Cliente no Mingle | S | S | ||
| MV_APRAUTO | L | Na Transferência automática de Títulos no Financeiro, selecionar se a aprovação será realizada no momento da Transferência. | S | S | ||
| MV_APRCINV | L | Habilita o fluxo inverso de aprovação de contrato de itens/contrato para contrato/itens. | S | N | .F. | |
| MV_APRCOMP | L | Informe .T. para componente cujo o credito seja apropriado a partir do periodo que ocorrer a sua entrada ou consumo no estabelecimento. | S | S | ||
| MV_APRCOP | C | Envio automático para aprovação após Registro Comp ativo "0=Não enviar","1=Automático","2=Perguntar" | S | S | 1 | |
| MV_APRCTEC | N | Habilita o controle de alçadas por entidades contábeis para os itens de contrato. Sendo: 0-Desativado; 1-Compra; 2-Venda; 3-Compra/Venda | S | N | 0 | |
| MV_APRESTR | L | Indica se submete o cadastro de pre-estruturas ao controle de alcadas. (T=True;F=False). | S | S | ||
| MV_APRIPPC | C | Define se a aprovação de Item de Pedido ocorrerá em 2 etapas: aprovação IP + PC (1-Sim / 2-Não) | S | S | ||
| MV_APRMDEC | N | Habilita o controle de alçadas por entidades contábeis para os itens da medição. Sendo: 0-Desativado; 1-Compra; 2-Venda; 3-Todos | S | S | 0 | |
| MV_APRMEEC | N | Descontinuado Descontinuado | S | N | 0 | |
| MV_APRMINV | L | Habilita o fluxo inverso de aprovação de medições de itens/medição para medição/itens. | S | N | .F. | |
| MV_APROVSA | L | Ativa o controle de Bloqueio das Solicitações ao A rmazem | S | S | ||
| MV_APROVSC | L | Indica se o controle de solicitante deve ser basea do na aprovacäo da solicitacäo de compra | S | S | ||
| MV_APROVSI | L | ativa o bloqueio das solicitacoes de importacao | S | S | ||
| MV_APROVTR | L | Este parâmetro tem como objetivo indicar se a soli citação de transferência de produto deve ser subme tida a aprovação. | S | S | ||
| MV_APRPAG | N | Numero de dias a serem considerados para liberacao Baseado no Vencto Real. Caso esteja preenchido, se rá considerada a utilização de Lieberação de Pagto | S | S | ||
| MV_APRPCEC | L | Habilita o controle de alçadas por item do pedido de compras direcionado por entidades contábeis. (T = Sim ; F = Não) | S | S | ||
| MV_APRPOST | C | Informe se a aprovação deve ser feita pela rotina de movimentação de departamento. Padrão: 'S'. | S | S | ||
| MV_APRRETR | L | Aplica reajuste retroativo na revisão de contrat o | S | S | ||
| MV_APRRVEC | C | Habilita o controle de alçadas por entidades contábeis para os numeros do tipos de revisão. Ex. 1;2;3;4;5;6;7;8;9;A;B | S | N | ||
| MV_APRSAEC | L | Habilita o controle de alçadas por item da solicitação ao armazém direcionado por entidades contábeis.(T = Sim ; F = Não) | S | S | ||
| MV_APRSCEC | L | Habilita o controle de alçadas por item da solicitação de compras direcionado por entidades contábeis. (T = Sim ; F = Não) | S | S | ||
| MV_APRTAB | C | Indica se haverá controle de aprovação de tabela de frete. 1=Sim; 2=Não | S | S | ||
| MV_APRVDEV | N | Define aprovacao de Devolucao: (1) Nunca, (2) Pergunta ou (3) Sempre | S | S | ||
| MV_APRVPDP | C | Define o controle de versionamento para o plano de desenvolvimento. Para não utilizar o processo de g eração de versões e aprovação, informar "1". | S | S | ||
| MV_APRVPM | C | Define o controle de versionamento para o plano de metas. Para não utilizar o processo de geração de versões e aprovação, informar "1". | S | S | ||
| MV_APS | C | Define integracao com pacote APS externo para integracao do Carga Maquina | S | N | ||
| MV_APSENAR | C | Informe a natureza a ser utilizada na geração dos titulos a pagar referente ao Senar | S | S | ||
| MV_APSINAC | C | Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Simples Nacional. | S | S | ||
| MV_APSOLTR | L | .T. -Os documentos seräo transf.automaticamente p/ a Filial de debito destino;.F. -A filial de debito destino tera que aprovar todas as transf.solicit. | S | N | ||
| MV_APSPDEB | C | CFOPs para composição da linha 002.06 na apuração do ICMS (SP) entradas com imposto a pagar. | S | S | ||
| MV_APTEMP | L | Indica se é possível gerar apontamento sem que haj a empenho gerado para a OP. | S | S | ||
| MV_APTEXTT | L | Permite excluir títulos gerados pelo módulo Processos Trabalhistas no módulo Financeiro? | S | S | ||
| MV_APTPDP | C | Informe a Natureza Financeira da TPDP - PB | S | S | ||
| MV_APTPEND | C | Apontamento Pendente Rotina ACDA080 1= Não, 2 = Grava Apontamento se tiver erros | S | N | ||
| MV_APTPMAR | C | Gravar os Apontamentos de Acordo com o Tipo de Mar cação. "1E" , "1S" , "2E" , "2S" ... "S"im, "N"ao. | S | S | ||
| MV_APUCOMP | L | Indica se permite alterar o campo operação durante o apontament de produção. | S | S | ||
| MV_APUIRF | C | Apuração IRRF/INSS (1=Centralizado; 2=Por Filial) | S | N | 2 | |
| MV_APUR951 | C | Parametro utilizado para que sejam definidos em qu ais linhas das fichas de apuracao os cfops poderao ser utilizados | S | S | ||
| MV_APUR971 | C | Parâmetro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de apuração os CFOPs poderão ser u tilizados. | S | S | ||
| MV_APUR972 | C | Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de apuracao os CFOPs poderao ser u tilizados. | U | |||
| MV_APUR973 | C | Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de apuracao os CFOPs poderao ser u tilizados. | U | |||
| MV_APURANT | L | Indica se o nome do arquivo de apuracao do perio do anterior devera ser informado automaticamente pela rotina de apuracao do ICMS (MATA953). | S | S | ||
| MV_APURBA | L | Indica se utiliza Apuração Especial de ICMS com Crédito Acumulado(T) ou se não utiliza(F). | S | S | ||
| MV_APURCOF | L | Define se a alíquota de COFINS deve permanecer o padrão ou utilizar o conteúdo do parâmetro MV_TXCOFIN para Apuração | S | S | ||
| MV_APURISS | C | Natureza alternativa para geração do título a paga r de ISS através da apuração. | S | S | ||
| MV_APURPIS | L | Define se a alíquota de PIS deve permanecer o padrão ou utilizar o conteúdo do parâmetro MV_TXPIS para Apuração | S | S | ||
| MV_APURTAB | L | Identifica se é utilizada a apuração do ISS atravé s da tabela mensal para o município de Sorocaba. | S | S | ||
| MV_APURTIT | C | Tipos de Tìtulos a serem acresentados na apuracao do Pis e COFINS. | S | S | ||
| MV_APURVEI | L | Informe se apuração deverá ser feita através da NF de Entrada e NF de Saída para Venda de Veículos Usados. | S | S | ||
| MV_APUSEP | C | Informar o número dos livros que indicam as Apurações Separadas do ICMS para gerar os registro s 1900 e filhos no SPEDFISCAL. Exemplo: 1/2/3 | S | S | ||
| MV_ARAMOD | C | Configuração do Modelo a ser apresentada pelos doc umentos na DMS de Araucaria- PR | S | S | ||
| MV_ARASE | C | Configuração da série a ser apresentada pelos docu mentos da DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas para prefeitura de Araucaria-PR | S | S | ||
| MV_ARM251A | C | Tipo de Movimentação (TM) de Estoque utilizada nos romaneios de produção. | S | S | ||
| MV_ARMALTE | C | Considera o saldo dos produtos alternativos em todos os armazens durante a criacao das ordens de producao. 1=Nao;2=Sim. | S | S | ||
| MV_ARMCT17 | C | Define armazens que não devem ser processados na CAT17 | S | S | ||
| MV_ARMFOG | C | Grupos de produtos separados por '/' que identifica Armas de Fogo | S | S | ||
| MV_AROPDET | C | Array que contem o Codigo de Operacao SIMP para Produtos DE Terceiros (Cod. Saldo Inicial e Final) | S | S | ||
| MV_AROPEMT | C | Array que contem o Codigo de Operacao SIMP para Produtos EM Terceiros (Cod. Saldo Inicial e Final) | S | S | ||
| MV_ARQPROD | C | O parametro configura se os dados de indicadores de produto serao considerados pela tabela "SB1" ou se serao considerados pela da tabela "SBZ" | S | S | ||
| MV_ARQPROP | L | Se .F.= Considera o parametro MV_ARQPROD, se .T.= Verifica o preenchimento dos campos. | S | S | ||
| MV_ARQREL | C | Pasta Destino do Arquivo de Marcações Importado. | S | S | ||
| MV_ARQSERA | C | Código do último arquivo de informações enviado ao SERASA. | S | S | ||
| MV_ARQTRAN | C | Indica quais arquivos externos a folha de pagto devem fazer parte da transferência do funcionário. Os arquivos devem conter FILIAL e MATRICULA. | S | S | ||
| MV_ARRCALC | C | Indica se o Arredondamento a maior das horas sepa- radas pelos percentuais dos Eventos serão para o Banco de Horas ou para a Folha de Pagamento | S | S | ||
| MV_ARRED13 | N | Valor p/ Arredondamento dos Liquidos 13.o Salario | S | S | ||
| MV_ARREDAD | N | Vl.p/Arredondamento dos Liquidos no Adto.Salario | S | S | ||
| MV_ARREDFE | N | Valor para Arredondamento dos Liquidos nas Ferias | S | S | ||
| MV_ARREDFO | N | Valor para Arredondamento dos Liquidos da Folha | S | S | ||
| MV_ARREDVE | N | Valor para Arredondamento de Valores Extras | S | S | ||
| MV_ARREFAT | C | Arredonda Valor total no Pedido de Venda ? | S | S | ||
| MV_ARREFIN | L | Indica se utiliza o arredondamento no cálculo do financiamento. | S | S | ||
| MV_ARRETNO | L | Desconta o DSR baseado nas horas do turno do período, ou seja, considera as trocas de turno, ou considera apenas o turno atual do cadastro. | S | S | ||
| MV_ARRINTE | C | Define se o Arredondamento de Horas sera feito pela parte Decimal das Horas(Padrao, Conteudo "N") ou pelo total de Horas Integral (Conteudo "S") | S | S | ||
| MV_ARRPEDC | C | Controla o arredondamento do valor total do item do pedido e da analise de compras sobrepondo o calculo dos gatilhos. Conteúdos: ROUND ou NOROUND | S | S | ||
| MV_ARRSEXP | C | Arredonda a Saída no Expediente utilizando a ta- bela de arredondamento da saída antecipada. "S", conteúdo padrão. "N", não arredonda. | S | S | ||
| MV_ARRUMAB | C | Quando se utiliza a armazenagem em estruturas físicas do tipo blocado, indica se endereços parci almente cheios deverão ser preenchidos por complet | S | N | ||
| MV_ART117 | L | Indica se, nos casos do Art 117 serao considerados os produtos de material de consumo que nao tiveram calculo de diferencial de aliquota | S | S | ||
| MV_ART186 | L | Informa se utilizará o Art.186 da RICMS de São Paulo. | S | S | ||
| MV_ASRN944 | N | Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do' Norte de acordo com o Art. 944-I. Saídas Internas. | S | S | ||
| MV_ASSCARG | C | Define se uma carga pode ser associada a uma carga ja faturada. | S | N | OmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG) | |
| MV_ASSIMED | C | Informe 2 para calcular assistencia medica pelo no vo modelo | S | S | ||
| MV_ASSRUD1 | C | Primeira assinatura que sera utilizada no RUD. SigaEdc | S | N | ||
| MV_ASSRUD2 | C | Segunda assinatura que sera utilizada no RUD. SigaEdc | S | N | ||
| MV_ATBLTOT | L | Controla o bloqueio do campo preço de venda da aba recursos humanos no orçamento de serviços. .T. = bloqueado, .F. =desbloqueado. | S | S | ||
| MV_ATBOLCN | L | Permite atualiza‡?o de titulo de integra‡?o classi s no momento da remessa CNAB | ||||
| MV_ATBSPRF | C | Prefixo da combinação do identificador unico utilizado na geração automática da base de atendimento | S | N | ||
| MV_ATBSSEQ | C | Sequencial da combinação do identificador unico utilizado na geração automática da base de atendimento | S | N | ||
| MV_ATCLPAD | C | Cliente Padrão para entrada do equipamento quando da aquisição do mesmo. | S | N | ||
| MV_ATCNAB | L | Se o valor for igual a .T., o Trailler " é atualizado. Caso seja .F." " utiliza o valor default." | S | S | ||
| MV_ATCRMD | C | HSP-Assumir no _CODCRM o codigo do medico do atend imento como sugerido | S | N | ||
| MV_ATCSTAB | C | Macro com a tabela que será gravada no pedido de venda quando gerado apartir de um contrato. | S | S | ||
| MV_ATCUSGE | L | Indica se o custo do equipamento deve ser calcula- do ( somado ) para todas as filiais ( T ) ou ape filial corrente ( F - Default ) | S | N | ||
| MV_ATDFTGY | L | Atualiza o campo TGY_DTFIM com a data da última agenda removida, se não existirem agendas futuras. | S | S | .F. | |
| MV_ATDIAS | N | Indica o numero de dias que deve ser somado na alocacao do atendente. | S | N | ||
| MV_ATEDESC | L | HSP-Pedir senha ao colocar desconto no atendimento | S | N | ||
| MV_ATESTCL | C | Cliente padrão para a transferencia de equipamento da base de atendimento quando da exclusão da nota fiscal de saida. | S | N | ||
| MV_ATESTLJ | C | Loja padrão para a transferencia de equipamento da base instalada quando da exclusão da nota fiscal de saida. | S | S | ||
| MV_ATESUS | C | HSP-Indica se o hospital atende o convênio SUS | S | N | ||
| MV_ATFAAPS | C | Arquivo HTML de modelo da aprovação da solicitação | S | |||
| MV_ATFASBX | C | Arquivo HTML de modelo da solicitação de baixa de Ativo. | S | |||
| MV_ATFASTR | C | Arquivo HTML de modelo da solicitação de transferência de ativo. | S | |||
| MV_ATFBLQM | D | Determina a data de bloqueio de movimentação do ativo. | S | S | ||
| MV_ATFCATR | C | Permite o cancelamento da transferência. Quando ativado, bens gerados por transferencia não poderão ser excluídos manualmente. 1=Sim 2=Não | S | S | ||
| MV_ATFCCDP | L | Define se o conteúdo dos campos N3_CCUSTO e N3_CCDESP serão os mesmos. T = O conteúdo será o mesmo para ambos; F = O conteúdo será diferente. | S | |||
| MV_ATFCCMV | L | Considera Centro Custo Cpo N3_CCUSTO (Padrao.T.) Considera CC das Movimentacoes (SN4)N4_CCUSTO(.F.) . | S | S | ||
| MV_ATFCLBL | C | Define qual procedimento de calculo deve ser rea lizado para os bens bloqueados. Ex: 0-Não calcul a, 1-Depreciação, 2-Correção e 3-Ambos. | S | S | ||
| MV_ATFCONT | C | Identifica se a contabilização dos mov. gerados pelo Cálc Mensal do Ativo Fixo será On-line "O" ou OffLine "N" | S | S | ||
| MV_ATFCSN4 | L | Indica se ja populou campo Calc.Pis ( N4_CALCPIS ) .T. = ja populou tabela SN4 CAMPO N4_CALCPIS .F. =Nao Populado SN4 | S | S | ||
| MV_ATFCTAP | C | Define se os apontamentos de produção serão realizados pela rotina ATFA110. 0=Desabilitado / 1=Habilitado | S | |||
| MV_ATFCTHR | N | Define a quantidade de Threads que serão executada s na contabilização Off-Line do Ambiente Ativo Fix o | S | S | ||
| MV_ATFCTRL | L | Faz controle de transações para cálculo de depreci ação dos ativos | S | S | ||
| MV_ATFCVDP | L | Define se o conteúdo dos campos N3_CLVL e N3_CLVLDEP serão os mesmos. T = o conteúdo será o mesmo para ambos; F = o conteúdo será diferente. | S | |||
| MV_ATFDCBA | C | Determina como sera desmembrado o ativo. "0" - Desmembra o item "1" - Desmembra o codigo base do ativo | S | S | ||
| MV_ATFDPBX | C | Define o método de depreciação na baixa (ATFA036) 0 = Não deprecia na baixa, 1=Depreciação proporcio nal na Baixa, 2=Depreciação total no Mês da Baixa | S | S | ||
| MV_ATFDPDI | N | Dias para considerar proporcional ou integral | S | |||
| MV_ATFDPSI | L | Indica a utilizacao da Depreciacao Simplificada T = Utiliza, F = não utiliza | S | S | ||
| MV_ATFGRPV | L | Habilita a inclusão de pedido de vendas na baixa de ativos com emissão de NF (.T. ativado / .F. desativado). | S | N | ||
| MV_ATFHTTP | C | Diretório do servidor HTTP | S | |||
| MV_ATFINT | C | Determina a utilizacao da classe de integracao AtfIntegra: 0-Nao 1-Sim | S | |||
| MV_ATFLBMC | C | 0=Nao considera mes cheio para Brasil (Padrao) 1=Considera mes cheio para Brasil | S | S | ||
| MV_ATFLIPE | L | Indica a utilizacao do Valor limite de depreciacao no periodo atraves do campo Val Lim Per(N3_VLIMPE) T = Utiliza, F = Não Utiliza | S | S | ||
| MV_ATFLOCP | C | Local padrão de projetos de imobilizado | S | S | ||
| MV_ATFMAPR | C | Determina as possibilidades válidas para preenchimento do campo N1_MESCPIS. Utilizado na validação do campo. | S | |||
| MV_ATFMBLQ | C | Determina o tipo de bloqueio de depre- ciacao do ativo. 0 = bloqueio integral 1 = bloqueio proporcional. | S | S | ||
| MV_ATFMBNF | C | Motivos de baixa que permitem geração de Nota Fiscal. | S | |||
| MV_ATFMCCM | C | Determina o metodo de calculo da Corr. Monetária. F-Taxa Fixa (Informada pelo usuário); M-Taxa Méda (Média Simples); V-Variação (Variação Mensal) | S | |||
| MV_ATFMDF | C | Considera moeda atribuida no parâmetro MV_ATFMOED para geração do registro F120/130(SPED PIS/CONFINS 0=Considera moeda 1.1=Considera moeda do parâmetro | S | |||
| MV_ATFMDMX | C | Define a moeda referente ao Valor Maximo de Deprec iação (N3_VMXDEPR) utilizada no cálculo de Depreci ação do Ativo Fixo | S | |||
| MV_ATFMOED | C | Moeda a ser considerada para calculo do Ativo Fixo Utilizar uma das moedas do Sistema (2,3,4,5) | S | S | ||
| MV_ATFMTHR | N | Numero de Treads para rotinas Multi-Tread. | S | |||
| MV_ATFMTRV | C | Determina o metodo da reavaliação do bem 0 = Com depreciacao independente 1= Com Reav da tx deprec 2= Com Reav deprec ACM | S | |||
| MV_ATFNAT | C | Forma pela qual serão exibidos os valores das cont as contabeis nos processos que o utilizam. C-Pela natureza da conta/ P-Padrão original do processo | S | |||
| MV_ATFNCRD | L | Determina se as notas de débito e de crédito serão utilizadas para ajustar o valor dos bens do ativo fixo. | S | |||
| MV_ATFNFIN | L | Determina se a integração com notas de crédito ou de débito serão feitas apenas para ativos tipo "01" (.F.) ou também para os de tipo "10" (.T.) | S | |||
| MV_ATFPROV | N | Quantidade de dias em relação ao fim da provisão para considerar o movimento de curto prazo | S | S | ||
| MV_ATFRESP | C | Indica o código do usuário responsável pelos Ativo s da empresa. | S | |||
| MV_ATFRFIL | L | Filtra os registros de rateio de depreciacao dos ativos no cadastro de rateio (ATFA011) para visualizar apenas um registro por regra. | S | S | ||
| MV_ATFRSLD | L | .T. = Determina se o controle das datas de Fechamento de Saldos em rotinas de Ativo Fixo como Fechamento Anual/Cálculo Mensal/Descálculo. | S | |||
| MV_ATFRTBX | C | Rotina de baixa de ativo utilizada no sistema | S | |||
| MV_ATFSCDP | L | Define se o conteúdo dos campos N3_SUBCTA e N3_SUBCDEP serão os mesmos. T = o conteúdo será o mesmo para ambos; F = o conteúdo será diferente. | S | |||
| MV_ATFSOLD | C | Indica se o processo de solicitação de documentos de Baixa e Transferência de itens do Ativo Imobilizado está ativado (1=Ativado,2=Desativado) | S | |||
| MV_ATFSPRO | C | Considerar ativos de depreciação gerencial relacionados a provisões nos saldos contábeis de ativos? (1- Sim/2-Não) | S | S | ||
| MV_ATFTIOA | C | Tipo do ativo a ser gerado pela rotina de Valor Recuperavel do Ativo. (10-Depr.Ger. Linear ou 12-Valor Recuperavel do Ativo. | S | |||
| MV_ATFURL | C | URL do serviço HTTP. | S | |||
| MV_ATFVDPR | L | Determina se o bem criado por incorporação terá vida útil própria (.T.) ou acompanhará a do bem principal (.F.) | S | |||
| MV_ATFVLNF | L | Habilita (.T.) ou Desabilita (.F.) a validação da da existência da nota fiscal na tabela SF2 no canc elamento da baixa do ativo. | S | N | ||
| MV_ATFVRES | L | Determina quando método redução de saldos se consi dera valor residual (valor original - depreciação acumulada). | S | S | ||
| MV_ATFWBX | N | Indica se deve ser gerado WF para solicitacoes de baixas Ativo Imobilizado. 0=Desabilitado, 1=Email e 2=Fluig. | S | S | ||
| MV_ATFWFM | L | Indica se deve ser gerado WF para solicitações de baixas e transferências de Ativo Imobilizado. | S | |||
| MV_ATGARCS | L | Indica se os atendimentos em garantia serão consi- derados para efeito de custo de manutenção. | S | N | ||
| MV_ATHDMUL | C | Se ao selecionar o chamado de Help-Desk para o téc nico. "1" = Retorna somente um ou "2" = Retorna todos. | S | S | ||
| MV_ATHISPA | N | Indica se será exibida a tela de parâmetros de filtros quando o histórico de cliente/equipamento é disparado através do chamado técnico.1=Sim,2=Não | S | S | ||
| MV_ATHORAS | N | Indica o numero de horas que deve ser somado na alocacao do atendente. | S | N | ||
| MV_ATHRNUT | N | Indica o numero de horas que deve ser considerado no final de semana. | S | N | ||
| MV_ATHRPR | L | Indica se o valor hora do servico sera calculado pelo preco do produto atendido ( T ) ou pelo valor hora del tecnico (F-Por Defecto) | S | N | ||
| MV_ATIVA2 | C | Campo da tabela SA2 que indica o código de atividade do fornecedor para a GissOnLine. | S | S | ||
| MV_ATIVCAR | C | Atividade de Carregamento | S | S | ||
| MV_ATIVCHG | C | Atividade de Chegada de Viagem | S | N | ||
| MV_ATIVCHP | C | Atividade de chegada do reboque no destino | S | N | ||
| MV_ATIVDCA | C | Atividade de Descarregamento | S | N | ||
| MV_ATIVDES | C | Atividade de Descanso do Motorista | S | S | ||
| MV_ATIVDS | C | Campo da tabela SB1 que indica o Código da Atividade referente ao Anexo I - Tabela disponível no validador DS município Imperatriz. | S | S | ||
| MV_ATIVEMP | C | Indica o código de atividade do contribuinte, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itapira/SP. | S | S | ||
| MV_ATIVIDA | C | Informar o campo da tabela SA1 (Cadastro de Client es) que se refere ao Codigo de Atividade. | S | S | ||
| MV_ATIVISP | C | Atividade da Inspeção de Veículos | S | N | ||
| MV_ATIVPSG | C | Atividade de Passagem em Postos | S | N | ||
| MV_ATIVRDP | C | Atividade de Saida para retirada do Reboque | S | N | ||
| MV_ATIVREF | C | Atividade de Refeição do Motorista | S | S | ||
| MV_ATIVRTA | C | Atividade de Retorno do Aeroporto | S | N | TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG) | |
| MV_ATIVRTP | C | Atividade de Retorno do Porto | S | N | TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG) | |
| MV_ATIVSAI | C | Atividade de Saida de Viagem | S | N | ||
| MV_ATLITMP | C | Configuração do listener do HelpDesk do Field Service.O primeiro numero indica os segundos para refresh normal e o segundo p/refresh em ociosidade | S | S | ||
| MV_ATLSNED | L | Determina se itens da Lista de Presentes devem ser salvos em uma alteração se não sofreram alterações | S | S | ||
| MV_ATMTCAN | C | Motivo de cancelamento a ser usado na substituição da alocação devido a conflito com o RH | S | S | ||
| MV_ATMVDEV | C | Código do tipo de movimentação de devolução opcional a ser empregado nos movimentos internos do Field Service | S | S | ||
| MV_ATMVREQ | C | Código do tipo de movimentação de requisição opcional a ser empregado nas movimentos internos | S | S | ||
| MV_ATOCIOS | C | Configura o tempo em segundos para que o listener do HeldDesk considere o atendimento como ocioso. | S | S | ||
| MV_ATONCLC | L | Permite efetuar o recálculo da precificação após a edição de cada campo do Orçamento de Serviço. | S | S | ||
| MV_ATOPFEC | C | Permite alterar OP encerrada para campos do i usuario, caso seu conteudo seja o valor 2 | S | N | ||
| MV_ATOPIMP | L | Define se o valor calculado para imposto sera incoporado ao total dos itens no orcamento de servicos, planilha do contrato e medicao/apuracao | S | S | ||
| MV_ATPLANO | C | Indica qual o código do plano de manutenção Preven tiva, que deve ser considerado no momento da inclu são do Equipamento. | S | N | ||
| MV_ATPRPOS | C | Define qual o modelo de preenchimento do vinculo entre OS de montagem e Orcamento de Servicos. | S | S | ||
| MV_ATREGHD | C | Indica a Regra de Alocação para Help Desk. A string deve ser preenchida c/'1' ou '0', p/ indicar a utilizacao de: habilidade e Nivel. | S | N | ||
| MV_ATSBOP | L | Indica se no calculo da base normal de ICMS, será alterado referente a cada entrada e saída indepen dente da col 16 ou cada entrada e movim. da col 16 | S | S | ||
| MV_ATSOLPA | L | HSP-Informe .T. caso o atendimentos da solicitacao do PA sejam atendidos pela DATABASE ou .F. pela da ta do atendimento. | S | N | ||
| MV_ATSTATI | L | Indica se o calculo de estatisticas de MTBF e MTTR sera realizado ON-LINE. | S | N | ||
| MV_ATTALC1 | N | Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e ainda nao alocado que configura um alerta ( em horas ) | S | N | ||
| MV_ATTALC2 | N | Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e ainda nao alocado que configura um alerta maximo ( em horas ) | S | N | ||
| MV_ATTATE1 | N | Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmacao de atendimento na agenda que configura um alerta. ( em horas ) | S | N | ||
| MV_ATTATE2 | N | Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmacao de atendimento na agenda que configura um alerta maximo ( em horas) | S | N | ||
| MV_ATTCHG1 | N | Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do atendente que configura um alerta. ( em horas ) | S | N | ||
| MV_ATTCHG2 | N | Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do atendente que configura um alerta maximo(em horas) | S | N | ||
| MV_ATTMAX1 | N | Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocacao que configura um alerta (em horas) | S | N | ||
| MV_ATTMAX2 | N | Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocacao que configura um alerta (em horas) ( em horas ). | S | N | ||
| MV_ATTMPOS | N | Indica intervalo, em minutos, a ser considerado para a atualização do Monitor de Ordem de Serviço. | S | N | ||
| MV_ATTPCOM | C | Determina como será a associação do vendedor para comissão no contrato. 1=Vendedor da Oportunidade; 2=Time de vendas da Oportunidade Comercial | S | S | 1 | |
| MV_ATTSAI1 | N | Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo ( laudo ) que configura um alerta ( em horas ) | S | N | ||
| MV_ATTSAI2 | N | Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo ( laudo ) que configura um alerta maximo ( em horas ) | S | N | ||
| MV_ATUBRA | L | Utilizado para quando for trocado a ordem dos campos, Se .T. Permite auto preencher os campos em branco de acordo com o produto cadastrado. | S | S | ||
| MV_ATUCLIE | C | HSP-Atualiza Cliente(SA1) pelo cadastro de Pacientes(GBH) . | S | N | ||
| MV_ATUCOMP | L | Indica se usará atualização automatica para os Complementos dos Documentos Fiscais do SPED. | S | S | ||
| MV_ATUCTRC | C | Nota de Rateio no Fiscal "1=Atualiza pelo GFE","2= Atualiza pelo Recebimento" | S | S | 1 | |
| MV_ATUEST | L | Atualiza o campo B2_SALPEDI quando a TES estiver configurada para não atualizar o estoque F.=Atualiza / .T.=Nao atualiza | S | S | ||
| MV_ATUGCT | D | Data de atualizacao do sistema, usada pela rotina de validação do SIGAGCT. | S | S | ||
| MV_ATUPESO | L | Indica se o Peso sera atualizado | S | N | ||
| MV_ATUSA1 | L | Atualiza dados históricos do cliente na exclusão do documento de saída. | S | S | ||
| MV_ATUSAL | C | Atualiza saldos contabeis (S) durante o lancamento ou nao (N) | S | S | ||
| MV_ATUSCH | L | Indica se o saldo bancario deve ser atualizado na baixa a pagar manual, mesmo se o numero do cheque nao for informado. (Sigaloja) | S | S | ||
| MV_ATUSCTS | C | Caso informado um código de usuário, será gerado somente para o mesmo, os pedidos de venda. | S | S | ||
| MV_ATUSI2 | C | Indica modo de atualizacao dos Lctos.Contabeis (O) On-Line, ou (C) Contra-Prova | S | S | ||
| MV_ATUSI3 | C | Cria automaticamente amarracao C.CustoxCta.Ctbil Indica se em tempo de lancamento criara um regis- tro automaticamente no SI3. | S | S | ||
| MV_ATUSI4 | C | Cria automaticamente amarracao Item x Cta Contabil Indica se em tempo de lancamento criara um regis- tro automaticamente no SI4. | S | S | ||
| MV_ATUSLBC | L | Indica se atualizacao de saldos bancarios devera ser executada on-line, nas baixas automáticas a pa gar. | S | S | ||
| MV_ATUSLON | L | .T. para efetuar a atualização de saldo on-line .F. para não efetuar atualização de saldos on-line | S | S | ||
| MV_ATUTX | L | Se T atualiza o cadastro ECB ( Taxas do SIGAECO ) | S | N | ||
| MV_ATUVIEW | L | Atualiza o documento via MS Word + PEs antes da leitura via MS Word View (.T./.F.). | S | N | ||
| MV_ATVCHGC | C | Atividade de chegada de viagem no cliente. Utiliza do na rota automática, quando são criados roteiros | S | N | ||
| MV_ATVCHPA | C | Chegada no Ponto de Apoio | S | N | TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG) | |
| MV_ATVCIMP | L | Alterar o vencimento dos titulos de impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL) quando da baixa do titulo prin- cipal. T (True) = Alterar ou F(False) = Nao Altera | S | S | ||
| MV_ATVCONS | C | Ativa/Desativa a consulta VT100 (CTRL+C) (1-Sim,2-Nao) | S | N | ||
| MV_ATVCONT | C | Campo da tabela SA1 que contém o código da atividade municipal do cliente para a DS | S | N | ||
| MV_ATVECON | C | Cod.de Atividade Economica Estadual do Estabelec. | S | S | ||
| MV_ATVEMPR | C | Parametro que indica o ramo de atividade da Empres a deve aparecer no relatorio GPER800. | S | N | ||
| MV_ATVREVI | L | Indica se valida o contrato de locação para não permitir realizar revisões quando o mesmo estiver na etapa de picking. .T.–Valida, .F.–Não valida. | S | S | ||
| MV_ATVSAIC | C | Atividade de saída de viagem no cliente. Utilizado na rota automática, quando são criados roteiros. | S | N | ||
| MV_ATVSAPA | C | Saída no Ponto de Apoio | S | N | TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG) | |
| MV_ATVTABB | L | Habilita Integração Vistoria e Agendamento | S | S | ||
| MV_AUDESP | L | Utiliza AUDESP | S | S | ||
| MV_AUDINF | C | Auditoria de Frete Combinado (1=Auditar normalment e 2=Exigir aprovação) | S | S | ||
| MV_AUDMEST | C | HSP- Define se o sistema movimentara o estoque na inclusao de mat/med pela auditoria de contas quan- do status da guia for 0 ou 1? S/N | S | N | ||
| MV_AUDSLID | L | Define que Somente o Auditor Lider fara a Alteraca o/Manutencao da Auditoria. | S | N | ||
| MV_AUMARRD | C | Utiliza arredondamento no Aumento Salarial ? | S | S | ||
| MV_AUTCMT | N | Parâmetro para definir quantidade de threads utilizadas na atualização das autocontidas. | S | S | ||
| MV_AUTGIRO | C | Concessionaria utiliza autogiro. | S | S | ||
| MV_AUTHWS | C | Autenticacao do Webservice Dados criptografados em ENCODE64 Formato usuario:senha | S | S | ||
| MV_AUTOCOM | N | Indica como sera a comunicacäo com os equipamentos utilizados pelos produtos de Aut. Comercial (0-SIG ALOJA, 1-AUTOCOM E SIGALOJA, 2-AUTOCOM) | S | S | ||
| MV_AUTOCON | L | Impressora de cheques tem os lay-out's definidos? ou deve receber do sistema | S | S | ||
| MV_AUTOEMI | N | Informar o número de dias retroativos a ser consid erado a partir da data-base do sistema para emissã o automática de notas. | S | S | ||
| MV_AUTOENT | C | Indica se o Cliente usará o controle de Autorizaçõ o de Entregas | S | S | ||
| MV_AUTOISS | C | Preencher automaticamente os dados de cobrança do ISS e DIRF em notas fiscais de entrada. Informar: {"Fornecedor","Loja","Gera DIRF","Cód. Retenção"} | S | S | ||
| MV_AUTOSAI | C | Define a geração automatica das Marcações do Inter valo nos dia que forem do Tipo: "C"-Compensado,"D" -Descanso ou Feriados ou "N"-Nao Trabalhado. | S | S | ||
| MV_AUTOSRC | L | Calcular somente para autônomos que possuam lançam entos mensais. .T. (True) Calcula apenas se possui r movimento, .F. (False) Calcula todos os ativos. | S | S | ||
| MV_AUTPART | C | Define sobre a inclusão de participante a partir d o cadastro de autônomos. 1=Pergunta se inclui; 2=S empre inclui; 3=Nunca inclui. | S | S | ||
| MV_AUTPCDI | L | PIS/COFINS automatizado na DI | S | N | ||
| MV_AUTPEN | L | Permite ou nao a venda de um veiculo que aguarda aprovacao por outro atendimento | S | S | ||
| MV_AUTREDE | L | Indica se necessita informar os dados de autenticação da rede | S | N | ||
| MV_AUTXML | C | CPF/CNPJ do Escritório de Contabilidade.Será considerado em todas as NFe transmitidas.Não informar ponto ou barra.Utilizar separador ';' | S | S | ||
| MV_AV10925 | C | quando o parametro conter o numero 1, aparecera aviso:Os impostos PIS/COFINS/CSLL foram recolhidos por outro documento de entrada | S | S | ||
| MV_AVALCRD | L | Define se na alteracao do pedido de venda deve-se considerar o credito liberado. | S | S | ||
| MV_AVALEST | N | Define se a liberação manual de credito devera considerar a quantidade liberada(1), a quantida- de em estoque(2) ou (3) bloqueia o estoque. | S | S | ||
| MV_AVALFLT | C | Define se utiliza filtro de padrão ou se permite a edição do filtro (0 = Filtro padrão 1 = Sem filtro e exibe a opção de filtro no menu) | S | N | ||
| MV_AVALINT | L | Considera o código da filial(B1_FILIAL) na composição do internalID do produto (SB1). | S | S | ||
| MV_AVEIMAX | N | Atendimento de Veiculos - Informe a qtde maxima de Veiculos permitida por Atendimento. | S | S | ||
| MV_AVG0001 | N | Proxima Sequencia do Arquivo a ser gerado para o Siscomex. Exemplo EE000001.XXX (EEC) | S | N | ||
| MV_AVG0002 | C | DIRETORIO DE GRAVACAO DOS TXT'S SISCOMEX (EEC) | S | N | ||
| MV_AVG0003 | C | DIRETORIO DE RETORNO DOS TXT'S SISCOMEX (EEC) | S | N | ||
| MV_AVG0004 | L | Conferencia de pesos liquido e bruto na gravacao do Processo. | S | N | ||
| MV_AVG0005 | L | Desativar botao volume e gravacao embalagens do Processo e Embarque. | S | N | ||
| MV_AVG0006 | C | Identificar o ·ltimo n·mero seq³encial utilizado no memorando de exportação. | S | N | ||
| MV_AVG0007 | C | Diretorio raiz do Protheus(ex:\\SERVER\COMP\AP5\) | S | N | ||
| MV_AVG0008 | L | Permite inclusao de Embarque s/ itens | S | N | ||
| MV_AVG0009 | L | Digitacao de pesso bruto total por item | S | N | ||
| MV_AVG0010 | L | Recalculo de Cubagem por Item. | S | N | ||
| MV_AVG0011 | C | Periodicidade padrão para geracao de RE -1 = Puxar a periodicidade da cond pagto. | S | N | ||
| MV_AVG0012 | C | Agrupamento padrao para geracao do RE com este parametro <> "N" o usuario nao escolhe a opcao de agrupamento. | S | N | ||
| MV_AVG0013 | C | Indica Contas de Debito Automatico | S | N | ||
| MV_AVG0014 | L | Indica se o envio de e-mail esta habilitado (EXP) | S | N | ||
| MV_AVG0015 | C | Sol.Num. - E-mail do depto de tesouraria (export) | S | N | ||
| MV_AVG0016 | C | Sol.Num. - E-mail Contas a Pagar (Export) | S | N | ||
| MV_AVG0017 | C | Na integracao com o faturamento, o C6_PRECO é o pr eco FOB ? (S/N) | S | N | ||
| MV_AVG0018 | C | Caminho de geracao do arquivo de integracao IN86 | S | N | ||
| MV_AVG0019 | C | Modelo do documento p/ Integracao IN86 | S | N | ||
| MV_AVG0020 | L | Habilita tela de edicao de anexos | S | N | ||
| MV_AVG0021 | C | Rateio do Frete (1=Peso Liquido, 2=Peso Bruto, 3=P reco FOB) | S | N | ||
| MV_AVG0022 | L | Composicao de embalagens no cadastro de Produtos | S | N | ||
| MV_AVG0023 | C | Filial Brasil | S | N | ||
| MV_AVG0024 | C | Filial Exterior | S | N | ||
| MV_AVG0025 | N | Sequencia do arquivo de RV p/ Siscomex | S | N | ||
| MV_AVG0026 | N | Sequencia do arquivo de DDE p/ Siscomex | S | N | ||
| MV_AVG0027 | N | Sequencia do arquivo de DSE para o Siscomex | S | N | ||
| MV_AVG0028 | L | Habilitar opcao para alterar o nro do pedido. | S | N | ||
| MV_AVG0029 | L | Processos de Commodities | S | N | ||
| MV_AVG0030 | C | CODIGO DA UNIDADE DE MEDIDA PARA TONELADA | S | N | ||
| MV_AVG0031 | C | Codigo da Unidade de Medida Para Kg | S | N | ||
| MV_AVG0032 | C | Codigo da Unidade de Medida Para LBS | S | N | ||
| MV_AVG0033 | L | Indica se tela de gets dos certificados tem mais d e 3 linhas de gets | S | N | ||
| MV_AVG0034 | C | Codigo Unidade de Medida em Lots | S | N | ||
| MV_AVG0035 | C | Codigo do Idioma em Portugues | S | N | ||
| MV_AVG0036 | C | CPF/CGC Representante Legal (Siscomex) | S | N | ||
| MV_AVG0037 | C | Codigo do Idioma em Ingles. | S | N | ||
| MV_AVG0038 | L | DEFINE SE A INTEGRACAO DE NOTAS FISCAIS NO EMBARQU E POSSUI ITENS | S | N | ||
| MV_AVG0039 | L | Pagamento antecipado. (Exportacao) | S | N | ||
| MV_AVG0040 | L | Determina se no C.O.Aladi tem 4 linhas de OBS | S | N | ||
| MV_AVG0041 | L | Controle de Lotes (não usa conceito de lote Micros | S | N | ||
| MV_AVG0042 | L | Se .T. gera os arquivos de historico no top | S | N | ||
| MV_AVG0043 | L | Não mostrar a mensagem de confirmacao de fixar preco no exterior quando fixar no Brasil. | S | N | ||
| MV_AVG0044 | L | Não mostrar a mensagem de exclusão de processo no quando excluir no Brasil | S | N | ||
| MV_AVG0045 | L | Utilizar IW_Multiline na tela de despesas (Embarque/Processo) | S | N | ||
| MV_AVG0046 | L | Permitir estorno de parcela de câmbio com variação cambial | S | N | ||
| MV_AVG0047 | L | Filtro de doctos pelo idioma do país no cadastro de países / clientes | S | N | ||
| MV_AVG0048 | C | Diretorio de gravacao dos TXT'S contendo informações da Receita Federal IN SRF 315 | S | N | ||
| MV_AVG0049 | L | Gerar RE por Ato Concessório? | S | N | ||
| MV_AVG0050 | L | Exibe tela para definir a impressao de capítulo e sub-capítulo para os certificados | S | N | ||
| MV_AVG0051 | C | Formato do arquivo para envio de e-mail nos relatórios do AVGCRW32 (Crystal) | S | N | ||
| MV_AVG0052 | L | Nao efetua a confêrencia do total do pedido com o total do faturamento | S | N | ||
| MV_AVG0053 | C | Diretorio de gravacäo dos temporarios para visualizacäo de RPTs | S | N | ||
| MV_AVG0054 | L | Descontinuado | S | N | ||
| MV_AVG0055 | N | Valor de tolerancia para conversäo das NF em R$ pa ra a moeda do processo | S | S | ||
| MV_AVG0056 | L | Habilita rotina de ordenacäo decrescente de processos | S | N | ||
| MV_AVG0057 | L | Habilita a aprovação de crédito autómatico no EASY | S | N | ||
| MV_AVG0058 | L | Habilita a gravação da data de embarque efetiva do SISCOMEX. | S | N | ||
| MV_AVG0059 | L | Recalcular totais na gravação dos itens. | S | N | ||
| MV_AVG0060 | L | Inicializar campos na tela de inclusao de itens do Pedido de Exportacao (T/F) | S | N | ||
| MV_AVG0061 | C | No. Pedido especial para R.V. sem vinculacao. | S | N | ||
| MV_AVG0062 | C | Unidade de Medida da Bolsa (NY) - cents US$/LB | S | N | ||
| MV_AVG0063 | L | Calculo do Pes.Bruto Total (do item) Qtde*Peso Br. Unit. | S | N | ||
| MV_AVG0064 | C | Configura qual rotina sera executada na integracao com o Faturamento (EECFAT/EECFAT2) | S | N | ||
| MV_AVG0065 | L | Habilitar/Desabilitar Validacao das Unidades de Me dida na Geracao de RE/DSE. | S | N | ||
| MV_AVG0066 | N | Valor que define a multiplicidade das embalagens. | S | N | ||
| MV_AVG0067 | L | Geracao de embarque para pedido(s) nao faturado. | S | N | ||
| MV_AVG0068 | C | Configuração para pesquisa na tab.preço "1"- Cadastro de Produto; "2"-Tab.Preço; "3"-Ambos | S | N | ||
| MV_AVG0069 | L | Habilita o envio de e-mail para o resp. do process o, na integracao da NF, quando encontrar diferenca s entre a NF e o Embarque. | S | N | ||
| MV_AVG0070 | C | Código Alternativo para o país, a ser utilizado na função TabPreco() para apuração do preço do produto. | S | N | ||
| MV_AVG0071 | N | Valor do Time-out em minutos integracäo Crystal (A VCRW32) | S | N | ||
| MV_AVG0072 | L | Habilitar/Desabilitar Historico de Pre-Calculo. | S | N | ||
| MV_AVG0073 | C | Parametro que indica os campos do SC5 que não devem ser enviados na integração com faturamento. | S | N | ||
| MV_AVG0074 | C | Parametro que indica os campos do SC6 que não devem ser enviados na integração com faturamento. | S | N | ||
| MV_AVG0075 | N | Percentual de divergência entre as quantidades informadas na NF e nos itens do embarque. | S | N | ||
| MV_AVG0076 | L | Habilita/Desabilita a msg de confirmacäo para impressao do custo por item. (Rotina de Pre-Calculo). | S | N | ||
| MV_AVG0077 | L | Habilita/Desabilita os tratamentos de comissão com mais de um agente por item. | S | N | ||
| MV_AVG0078 | L | C.O. Aladi - Bahia - Imprime Descrição da Família ? | S | N | ||
| MV_AVG0079 | L | Habilita/Desabilita a rotina de replicação de dados nas filiais de off-shore. | S | N | ||
| MV_AVG0080 | L | Carrega os campos já marcados na tela de replicação de dados nas filiais de off-shore. | S | N | ||
| MV_AVG0081 | L | Habilita os tratamentos de alteração de valores ap ós o embarque (após preenchimento da data de embar que.) | S | N | ||
| MV_AVG0082 | C | Define o campo do EEC que será considerado como previsão de embarque para efeitos de validação. (D efault - EEC_ETD) | S | N | ||
| MV_AVG0083 | L | Habilita os novos tratamentos de Multi Off-Shore ( Varios niveis de Off-Shore) | S | N | ||
| MV_AVG0084 | C | Despesas Internacionais que poderão ser incluídas apos o embarque, separadas por '/', com base em ca mpos do EEC. | S | N | ||
| MV_AVG0085 | L | Se estiver ligado, não inclui o desconto na formaç ão de preço dos itens, apenas no total do processo . | S | N | ||
| MV_AVG0086 | L | Define como será o cálculo de comissão percentual. Se estiver ligado, será sobre o FOB descontado (FO B - (menos) desconto), senão será sobre o FOB. | S | N | ||
| MV_AVG0087 | C | Sequência de eventos das parcelas de câmbio que nã ao devem ser geradas, separados por "/", sem espaç os. | S | N | ||
| MV_AVG0088 | L | Atribuir, automaticamente, o percentual de comissao e o agente de comissao ao incluir um item do processo de exportacao. | S | N | ||
| MV_AVG0089 | L | Limpar o conteudo do campo numero SD(EE9_NRSD), de acordo com a RE, ao atualizar os dados com o retorno da averbacao. | S | N | ||
| MV_AVG0090 | L | Define se o sistema bloqueia a edição de um pedido que já tenha todas as suas quantidades embarcadas. | S | N | ||
| MV_AVG0091 | N | Define o emulador de terminal utilizado para acess ar o SISCOMEX. "1"-IWW; "2"-Packet. | S | N | ||
| MV_AVG0092 | L | No cálculo de preços no Pedido e Embarque, define se no rateio das despesas pelos itens haverá acerto ao final se houver sobra. | S | N | ||
| MV_AVG0093 | L | Habilita a manutenção das NF's na preparação da DD E atraves da grade de apresentação. | S | N | ||
| MV_AVG0094 | L | Habilita o bloqueio de campos no pedido/itens e it ens do embarque quando o pedido for originario da integracao. | S | N | ||
| MV_AVG0095 | C | Diretório de gravação dos TXT's contendo informações da Receita Federal Registro 85 | S | N | ||
| MV_AVG0096 | L | Permite a vinculação de mais de uma carta de crédi to por pedido/embarque. | S | N | ||
| MV_AVG0097 | L | Define se haverá o controle de usuários, para que 2 usuários não consigam fazer uma mesma integração ao mesmo tempo. | S | N | ||
| MV_AVG0098 | C | Armazena o ultimo diretorio e arquivo especificado pelo usuário na geração do arquivo txt da rotina EECREG85 | S | N | ||
| MV_AVG0099 | L | Habilita o tratamento de controle de produtos na Carta de Crédito. | S | N | ||
| MV_AVG0100 | L | Habilita a impressão da descrição dos itens ao lado da Naladi/SH no Certificado de Origem | S | N | ||
| MV_AVG0101 | L | Habilita mensagem quando nao sao geradas parcelas de cambio devido a condicao de pagamento possuir um adiantamento. | S | N | ||
| MV_AVG0102 | L | Habilita verificacao do valor total da nota fiscal na integracao de notas fiscais de saida. | S | N | ||
| MV_AVG0103 | L | Habilita a rotina de RV 1:1. | S | N | ||
| MV_AVG0104 | C | RIEX - Diretório para geração de arquivo XML | S | N | ||
| MV_AVG0105 | C | Codigo do produto padrao para a NFC de Cambio. | S | N | ||
| MV_AVG0106 | C | TES padrao para a NFC de Cambio. | S | N | ||
| MV_AVG0107 | C | Clasificacao Fiscal padrao para a NFC de Cambio. | S | N | ||
| MV_AVG0108 | N | Valor de tolerância para divergencia entre o valor total na moeda dos itens e o valor total na moeda da capa da NF. | S | N | ||
| MV_AVG0109 | N | Define o número de casas decimais para arredondame nto do preço unitário dos itens no pedido/embarque | S | N | ||
| MV_AVG0110 | N | Define o número de casas decimais para arredondame nto do preço total dos itens no pedido/embarque. | S | N | ||
| MV_AVG0112 | C | Código do OIC a ser incluido no sistema | S | S | ||
| MV_AVG0113 | C | Grupo de usuários pertencentes a setores Táticos e /ou estratégicos (Supervisão/Gerência), que terão acessos diferenciados.Ex.: maior prorrogação do RV | S | S | ||
| MV_AVG0114 | L | Indica se a empresa utiliza rotinas de exportação de café | S | S | ||
| MV_AVG0115 | C | Código da unidade de medida para Sacas 50kg | S | S | ||
| MV_AVG0116 | C | Código da unidade de medida para Sacas 60kg | S | S | ||
| MV_AVG0117 | C | Define a safra atual, utilizada na craição de OICs | S | S | ||
| MV_AVG0118 | L | Habilita o envio do(s) enquadramento(s) para itens de Drawback. | S | S | ||
| MV_AVG0119 | L | Ativa Rotina de Desconto por Itens | S | S | ||
| MV_AVG0120 | C | Informa o codigo da empresa a ser utilizado pela Manutenção de OIC's, em ambientes de exp. de café. | S | S | ||
| MV_AVG0121 | N | Define o valor máximo em US$ do pedido de exporta ção para geração da Declaração Simplificada de Exp ortação (DSE). | S | S | ||
| MV_AVG0122 | C | Nome do grupo de usuários que podem prorrogar o prazo dos RE's consignados mais de uma vez. | S | S | ||
| MV_AVG0123 | L | Habilta a rotina de Wizard de R.E. | S | S | ||
| MV_AVG0124 | N | Porcentagem usada no Calculo do Seguro | S | S | ||
| MV_AVG0125 | L | Define se o sistema utiliza os tratamentos de Carta de Crédito por Item | S | S | ||
| MV_AVG0126 | C | Controle de numeracao automatica de FFC | S | S | ||
| MV_AVG0127 | L | Define se o campo quantidade de mercadoria do fabricante(24e), enviado ao siscomex(RE), será na unid. comerc. ou na unid. da NCM. | S | N | ||
| MV_AVG0128 | N | Define o limite de dias que a data liquidação do contrato pode ser maior que a data de vencimento nas parcelas de câmbio. | S | S | ||
| MV_AVG0129 | N | Define o limite de dias que a data liquidação do contrato pode ser maior que a data de entrega dos nas parcelas de câmbio | S | S | ||
| MV_AVG0130 | L | Define se sera habilitado o botao de comparacao de Notas fiscais com os itens de embarque, na integracao com o modulo contabil(SigaECO). | S | S | ||
| MV_AVG0131 | L | Define se a integração entre o módulo SIGAEEC e SIGAFIN está habilitada | S | S | ||
| MV_AVG0132 | L | Define se o sistema irá gerar Log do ambiente ao encontrar erro nas contratações de serviços. | S | S | ||
| MV_AVG0133 | L | Define se o sistema irá gerar parcelas de cambio de despesas internacionais na integração SIGAEEC X SIGAEEC X SigaFin | S | S | ||
| MV_AVG0134 | C | Numeração dos títulos gerados durante a integração do SIGAEEC com o SIGAFIN | S | S | ||
| MV_AVG0135 | C | Define o diretório padrão de armazenamento dos arq arquivos XML utlizados pelo EasyLink | S | S | ||
| MV_AVG0136 | L | Desabilita/Habilita mensagem(opção) para eliminar saldo de pedidos embarcados parcialmente. | S | S | ||
| MV_AVG0137 | L | Define se é o novo tratamento de impressão por inv oice onde é feita uma chamada de Crystal para cada invoice. | S | N | ||
| MV_AVG0138 | L | Define se habilita a Manutenção de Dados do Fabric ante para os Itens do Embarque de Exportação. | S | N | ||
| MV_AVG0139 | L | Define se o valor do Desconto será somado (.F.) ou subtraido (.T.) do valor Fob, no caso de Preço Fechado. | S | S | ||
| MV_AVG0140 | C | Imprime o Importador (I) ou o Consignatario (C) no R.E.(Registro de Exportacao) | S | S | ||
| MV_AVG0141 | L | Habilita o fluxo alternativo da integração entre o SIgaEEC e o SigaFat. | S | S | ||
| MV_AVG0142 | L | Habilita a integração do módulo SIGAEEC com o sistema Inttra | S | S | ||
| MV_AVG0143 | N | Numeração sequencial dos arquivos gerados durante a integração com o sistema Inttra | S | S | ||
| MV_AVG0144 | L | Habilita os tratamentos da nova legislação cambial | S | S | ||
| MV_AVG0145 | L | Código da natureza padrão para internação de recursos no interior. | S | N | ||
| MV_AVG0146 | L | Habilita a nova rotina de estufagem no SIGAEEC | S | S | ||
| MV_AVG0147 | C | Endereço do servidor de arquivos do Inttra | S | S | ||
| MV_AVG0148 | C | Usuário de acesso ao servidor do Inttra | S | S | ||
| MV_AVG0149 | C | Senha de acesso ao servidor Inttra | S | S | ||
| MV_AVG0150 | C | Caminho e nome do aplicativo utilizado para abertura de arquivos com extensão .ZIP | S | S | ||
| MV_AVG0151 | C | Caminho e nome do programa utilizado para visualização de arquivos pdf. | S | S | ||
| MV_AVG0152 | N | Tamanho da altura do .JPG gerado função AVPRINTE | S | N | ||
| MV_AVG0153 | N | Tamanho da altura do .JPG gerado função AVPRINTE | S | N | ||
| MV_AVG0154 | L | Indica se o sistema irá sobrepor a unidade de medida do item com a unidade de medida do R.V. na vinculação de R.V. | S | S | ||
| MV_AVG0155 | L | Indica se o sistema possuirá tratamentos de exportação de café e exportação regular no mesmo ambiente. | S | S | ||
| MV_AVG0156 | L | Habilita a fase de pré-container na estufagem de mercadorias | S | S | ||
| MV_AVG0157 | C | Descrição da estrutura pré-container na rotina de estufagem de mercadorias | S | S | ||
| MV_AVG0158 | C | Nome do recurso que indica a estrutura pré-container na rotina de estufagem de mercadorias | S | S | ||
| MV_AVG0159 | L | Indica se o ambiente possui tratamentos opcionais de commodities | S | S | ||
| MV_AVG0160 | L | Controla geração da Nota Complementar caso a Nota Única já tenha sido gerada. | S | N | ||
| MV_AVG0161 | L | Parâmetro que decide se irá ser impresso na Commercial Invoice | S | N | ||
| MV_AVG0162 | L | Exibe mensagem alertando a existencia de itens sem norma no Certificado de Origem | S | N | ||
| MV_AVG0163 | N | Ano para atualização de Movto - via Scheduler | S | N | ||
| MV_AVG0164 | N | Numero da opção da seleção - via Scheduler | S | N | ||
| MV_AVG0165 | N | Mês para Emissão do Relatório | S | N | ||
| MV_AVG0166 | C | Ano para Emissão do Relatório | S | N | ||
| MV_AVG0167 | C | Código para emissão do relatório | S | N | ||
| MV_AVG0168 | C | Email de destinatário do relatório | S | N | ||
| MV_AVG0169 | C | Define se sera habilitado mensagem de liquidar sa ldo ao ser realizada alguma alteracao no pedido. 1=Sim,2=Nao e elimina residuos,3=Nao e nao elimina | S | N | ||
| MV_AVG0170 | L | Define se habilita Controle de Alcadas no EIC | S | N | ||
| MV_AVG0171 | L | Define se a integração de R. E. irá agrupar os itens por NCM + Descrição. T=Agrupa; F=Não Agrupa (Somente N.C.M.) | S | N | ||
| MV_AVG0172 | L | Define se as embalagens iguais serão embaladas quando movidas na rotina de estufagem | S | N | ||
| MV_AVG0173 | L | Define se as despesas nacionais serao replicadas da Filial Brasil para a Filial Off-Shore. | S | S | ||
| MV_AVG0174 | L | Habilita a Rotina de Notas Fiscais de Remessa | S | N | ||
| MV_AVG0175 | C | Diretorio onde sera criado o arquivo TXT de Integração Fiscal. | S | N | ||
| MV_AVG0176 | C | Ambiente responsavel por enviar as transacoes (Ex: Client 100, Client 200 etc) | S | N | ||
| MV_AVG0177 | L | Habilitar/desabilitar a rotina de alteração e cancelamento de RE. | S | S | ||
| MV_AVG0178 | C | Código da Natureza utilizada nos títulos de RA na integração entre SIGAEEC e SIGAFIN | S | N | ||
| MV_AVG0179 | C | Data final da ultima integração de dados contábeis | S | N | ||
| MV_AVG0180 | L | Habilita a liquidação de câmbio pós embarque para adiantamentos conforme a circular nº 3.436 de 06/12/2009 (RMCCI nº 28) | S | N | ||
| MV_AVG0181 | L | Habilita (T) a rotina de retorno de D.D.E. via R.E. | S | N | ||
| MV_AVG0182 | L | Habilita (.T.) a busca pela pesquisa padrão do sistema | S | N | ||
| MV_AVG0183 | L | Habilita (.T.) o cálculo do seguro previsto Quando ativado realizará o cálculo direto (% do seguro X (total FOB + frete)) | S | S | ||
| MV_AVG0184 | L | Habilita o cálculo de Lead Time por produção | S | N | ||
| MV_AVG0185 | L | Habilita a cópia de todos os campos de uma estrutura | S | N | ||
| MV_AVG0186 | L | Define se as informações da Proforma virão da tabela de proformas ou capa do Purchase Order | S | N | ||
| MV_AVG0187 | C | Natureza a ser usada para a geracao do titulo de adiantamento a partir da rotina de numerarios quando integrado os modulos SIGAEEC e SigaFin. | S | N | ||
| MV_AVG0189 | L | Inclusão de embarque sem cotação de moeda cadastrada | S | N | ||
| MV_AVG0190 | C | Habilita a escolha de campos no Ato Concessório | S | N | ||
| MV_AVG0191 | L | Imprime no follow up de câmbio todas as invoices r elacionadas ao pedido (Campo: Fatura nº) | S | N | ||
| MV_AVG0192 | L | Habilita (T) a exibição dos itens da grade durante a visualização do processo de exportação. | S | N | ||
| MV_AVG0193 | C | Define o diretorio dos arquivos de retorno da Suframa | S | N | ||
| MV_AVG0194 | C | Descrição usada na IMP/EXP para Excel no Menu do D | S | N | ||
| MV_AVG0195 | C | Define o campo onde sera informado o beneficiario do adiantamento | S | N | ||
| MV_AVG0196 | L | Envia dados de Seg. e Frete do SIGAEEC para SIGAFA | S | S | ||
| MV_AVG0197 | C | Permitir quebra de vários anexos por RE no envio ao Siscomex Exportação Web. 1=Sempre permitir; 2=Nunca permitir; 3=Deixar o usuário decidir | S | N | ||
| MV_AVG0198 | L | Habilita o agrupamento na Estufagem | S | N | ||
| MV_AVG0199 | L | Define a quebra da estufagem por OIC. | S | S | ||
| MV_AVG0200 | L | Habilita a marcação do item na estufagem. | S | S | ||
| MV_AVG0201 | C | Permitir o uso do NovoEx 1=Permite ; 2=Rejeita ; 3=Pergunta | S | S | ||
| MV_AVG0202 | L | Habilita a rotina de 'Controle de Demurrage | S | N | ||
| MV_AVG0203 | N | Parametro que habilita se o programa está adaptado ao padrão MVC | S | S | ||
| MV_AVG0204 | L | Habilita utilização do formulario do site do bb (T ) ou por APH (F) | S | S | ||
| MV_AVG0205 | C | Tipo do Documento para Emb. Exportacao - LOGIX | S | S | ||
| MV_AVG0206 | C | Embalagem padrao para pedido de exportação integrado via Mensagem Unica | S | S | ||
| MV_AVG0207 | C | Cond. de Pagto padrao para pedido de exportação integrado via Mensagem Unica | S | S | ||
| MV_AVG0208 | C | Via de Transp. padrao para pedido de exportação integrado via Mensagem Unica | S | S | ||
| MV_AVG0209 | C | Incoterm padrao para pedido de exportação integrado via Mensagem Unica | S | S | ||
| MV_AVG0210 | C | Centro de Custo padrao para titulo de adiantamento de exportação integrado por mensagem unica. | S | S | ||
| MV_AVG0211 | L | Admissao em Entreposto sem LI | S | N | ||
| MV_AVG0212 | C | Separar Mercadorias do RE quando o agrupamento utilizar NCM. 1=Sempre separar; 2=Nunca separar; 3=Deixar o usuário decidir | S | S | ||
| MV_AVG0213 | L | Habilita alteracao de titulos a Receber do modulo Financeiro permanecendo o mesmo numero de titulo. | S | S | ||
| MV_AVG0214 | L | Habilita geracao de varias parcelas de titulos a receber no modulo Financeiro | S | S | ||
| MV_AVG0215 | C | Portador da conta para baixa do titulo a receber | S | S | ||
| MV_AVG0216 | C | Tipo do Portador da conta para baixa do titulo a r eceber. | S | S | ||
| MV_AVG0217 | C | Indica a versão do layout dos arquivos xml na integração SIGAEEC x INTTRA | S | N | ||
| MV_AVG0218 | C | Código da Moeda na Cotação da Bolsa | S | S | ||
| MV_AVG0219 | L | Define se o sistema deve considerar o arquivo xls de quebra das adições feito pelo despachante | S | N | ||
| MV_AVG0220 | C | Parametro para codigo da embalagem na integração | S | S | ||
| MV_AVG0221 | C | Define o tipo de arquivo a ser integrado com o SISCOSERV | S | N | ||
| MV_AVG0222 | C | Define o diretório dos arquivos de retorno do SISCOSERV no Servidor do Protheus | S | N | ||
| MV_AVG0223 | C | Define a quantidade máxima de registros em um mesmo lote de envio ao SISCOSERV | S | N | ||
| MV_AVG0224 | C | Campo responsavel pelo Numero do Documento a ser registrado em um pagamento de Serviços | S | N | ||
| MV_AVG0225 | N | Prazo em meses subsequentes para registro do RAS/R VS no siscoservVS no siscoserv | S | N | ||
| MV_AVG0226 | L | Habilita Integração de Serviços com o financeiro | S | S | ||
| MV_AVG0227 | L | Habilita/Desabilita Pre-calculo do frete com a porcentagem % fixo pela tabela de Pre-calculo. | S | N | ||
| MV_AVG0228 | C | Parâmetro responsável para envio de e-mail pelo si stema na integração despachante se 1=Envio do e-ma il por parâmetro, 2=Envio do e-mail por usuário. | S | N | ||
| MV_AVG9999 | C | Controle de Sistema - P10 | ||||
| MV_AVGVLMP | N | Valor de tolerancia (-/+) para o valor da NF compa rado com o valor do embarque. | S | N | ||
| MV_AVGVLMX | N | Valor maximo para alterar o valor em Reais na liqu idacao | S | N | ||
| MV_AVISFER | N | Indica o numero de dias de aviso de férias se for diferente do padrão ( 30 dias ) | S | S | ||
| MV_AVITG00 | C | Nome do arquivo BMP c/o LOGOTIPO da empresa que configurou as interfaces AvInteg | S | S | ||
| MV_AVITG01 | C | Nome do arquivo BMP c/o LOGOTIPO da empresa-client que utilizará as interfaces Avinteg | S | S | ||
| MV_AVPCTB | N | Número de processo(threads) para ser utilizado na contabilizacao de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Minímo: 1 Máximo:15 | S | |||
| MV_AVPTHR | N | Número de processo(threads) para ser utilizado no calculo de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Minímo: 1 Máximo:15 | S | |||
| MV_AV_MERC | C | Determina se soma o Vlr do ICMS no campo D1_VUNIT | S | N | ||
| MV_AWBINI | C | Data e hora inicio das operações dentro do padrão para que os registros inseridos nao necessitem de normatização. Formato é 'dd/mm/aaaa|hh:mm' | S | N | ||
| MV_AWBPRO | C | Número sequencial de AWB's provisórias | S | N | ||
| MV_AZFRETE | L | Indica se no conhecimento de frete, deve zerar a aliquota do item que tiver aliquota zerada na NF de origem | S | S | ||
| MV_B1ARROZ | C | Indica o campo na tabela SB1 se produto faz parte do calculo de credito presumido do inciso XX Art. 15. | S | S | ||
| MV_B1CALTR | C | Campo da tabela SB1 que define se calcular o Crédito Presumido pela carga tributária | S | S | ||
| MV_B1CATRI | C | Campo da tabela SB1 que contém a o percentual da carga tributária, que será atingida utilizando o crédito presumido. Exemplo: decreto 42649 do RJ | S | S | ||
| MV_B1CCFST | C | Campo da tabela SB1 que indica o percentual que será utilizado no cálculo da Substituição tributária da COFINS para fabricantes de cigarro. | S | S | ||
| MV_B1COFST | C | Campo da tabela SB1 que indica Aliquota que será utilizado no cálculo da Substituição tributária de COFINS para fab. de motocicletas e máq. agrícolas. | S | S | ||
| MV_B1CPSST | C | Campo da tabela SB1 que indica o percentual que Campo da tabela SB1 que indica o percentual que tributária de PIS para fabricantes de cigarro. | S | S | ||
| MV_B1ECRED | C | Campo da tabela SB1 para informar o nome do campo que conterá o código do produto para geração do arquivo magnético E-Credrural. | S | S | ||
| MV_B1FARM | C | Campo na SB1 que indica se o produto e farmaceutic o e devera ser considerado no registro 8827 e 8828 da GIMPB. | S | S | ||
| MV_B1M996 | C | Campo da tabela SB1 que identifica venda para Órgãos Públicos. Tratamento Apuração de PIS/COF | S | S | ||
| MV_B1PISST | C | Campo da tabela SB1 que indica Aliquota que será utilizado no cálculo da Substituição tributária de PIS para fab. de motocicletas e máq. agrícolas. | S | S | ||
| MV_B1PRECO | C | Informar os campos utilizados na SB1 para Preço de Venda Estimada e Moeda DCRE. Ex: {"B1_PRVEN","B1_MOEDA"} | S | S | ||
| MV_B1PTST | C | Campo da tabela de cadastro de produto que indica o percentual a ser utilizado para definir o calcu lo do ICMS-ST, se utiliza pauta ou margem. | S | S | ||
| MV_B350CLL | L | Gera registro B350 a partir da rotina FISA093? | S | S | ||
| MV_BA0B7T | L | Permite incluir um procedimento no protocolo de re embolso no remote apenas se existir tabela de reem bolso cadastrado na B7T ou BA0. | S | N | ||
| MV_BACKTO | L | Determina operacao de Back to Back no Processo Exp ortacao | S | N | ||
| MV_BAIXPDD | L | Este parametro permite o uso do filtro para inclui r titulos baixados para PDD. Parametro como .T. ti tulos baixados entram em PDD. | S | S | ||
| MV_BALCVEI | C | Determina operacao de Vendas de Veiculos na rotina de Venda Balcao | S | S | ||
| MV_BARUCAN | C | Indicar o campo na tabela SF3 que contem a descri ção do cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri - SP | ||||
| MV_BARUMOT | C | Informar nome do campo para descrição do motivo de cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri | ||||
| MV_BASDANT | L | Define se aplica cálculo da base do ICMS Do destino em operações de entrada para Contribuinte nas operações de Antecipação | S | S | ||
| MV_BASDEGO | C | Define UFs que terão calculo da base do destino em operações de entrada para contribuinte sem Subtrair ICMS | S | S | ||
| MV_BASDENT | C | Define UFs que terão calculo da base do destino em operações de Difal de entrada para contribuinte do ICMS | S | S | ||
| MV_BASDPUF | L | Define UFs que terão calculo da base do destino em operações de Difal de aquisicao de transporte. | S | S | ||
| MV_BASDSER | C | Define UFs que terão cálculo da base do destino em operações de entrada para Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 e 23 | S | S | ||
| MV_BASDSSE | C | Define UFs que terão cálculo da base do destino em operações de Saída para Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 e 23 | S | S | ||
| MV_BASDUPL | L | Define no Calculo do Diferencial de Alíquota Base de Calculo Unica ou Utiliza Base do Destinatário diferente. (.T. Diferente - .F. Unica) | S | S | ||
| MV_BASEALM | C | Almoxarifado onde sera controlado o estoque DA BASE DISTRIBUIDORA | S | S | ||
| MV_BASECDI | C | Define como está cadastrada a taxa de CDI no SM2, se está em uma base mensal ou anual. 1=Mensal 2=An ual | S | S | ||
| MV_BASECTR | C | Base de atendimento genérica para utilizar no Assistente de Geração do Contrato pelo SIGATEC | S | S | ||
| MV_BASERET | C | Define se as Reducoes de Base de Calculo do ICMS normal aplicam-se tambem na Base de Calculo do ICMS Solidario (retido) | S | S | ||
| MV_BASINS | N | Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de cálculo do INSS, parte autônomo. | S | S | ||
| MV_BASIRF | N | Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de cálculo do IRRF. | S | S | ||
| MV_BAURUAT | C | Indica o código de atividade do contribuinte do município de Bauru - SP, conforme Anexo II do layo ut para importação dos lançamentos (ISS digital). | S | S | ||
| MV_BAURUSE | C | Indica como deverão ser apresentadas as séries dos documentos emitidos no Protheus no ISS Digital de Bauru - SP. | S | S | ||
| MV_BAXPAR | L | Verifica se durante a execução da rotina de Posição Financeira no Painel do Aluno, ficará disponível status Baixa Parcial para visualização | S | S | ||
| MV_BCHVNFE | L | Para consulta chave NF-e no documento de entrada nao grava chave NF-e quando nao tiver conexao de INTERNET(.T.= grava, .F.= não grava) | S | S | ||
| MV_BCOCPG | C | Nome da consulta para o codigo do banco utilizado na tela de negociacao de pagamento (Como Pagar). Se em branco, sera usado A62. | S | N | ||
| MV_BCOCXA | C | Código do Banco que será utilizado para as vendas , onde o Sistema não pedira o banco | S | N | ||
| MV_BCOPIX | N | Define a forma de associação Títulos PIX ao Banco. 1=O Banco configurado que possua chave PIX; 2=O Banco TOTVS PIX;3=Vínculo manual via FINA890 | S | S | ||
| MV_BCOTECF | C | Banco Portador utilizado para transferências entre carteiras na integração TOTVS Antecipa TECHFIN | S | S | ||
| MV_BCREFIS | L | Indica se o contribuinte ira preencher o quadro Reservado ao Fisco com a BC da merc adoria quando se trata de operaçao de ST. | S | S | ||
| MV_BCRESOL | C | Código da resolução para "Bom contribuinte" | S | S | ||
| MV_BCRVEIU | C | Na entrada de veiculo usado com avaliacao para troca, baixa o titulo a receber gerado no atendimento (venda) referente ao mesmo. | S | S | ||
| MV_BDSIMP | C | Informe quais UF optaram por expurgar o valor do ICMS do Simples Nacional ao invés do Interestadual na aquisição com Difal com Base Dupla | S | S | ||
| MV_BDSTREV | L | Indica se haverá cálculo de base dupla para aquisi ção de produtos destinados a revenda e outros fins | S | S | ||
| MV_BDVCIMP | L | Alterar vencimento dos impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL)considerando o vencimento do titulo principal quando transferido via borderô de impostos. | S | S | ||
| MV_BEMENT | C | Indica os estados, que devem incluir o CIAP no SPED, como entrada levando em consideração a sua entrada da nota fiscal | S | S | ||
| MV_BENEFRJ | C | Informe nome do campo criado manualmente na tabela SF4 (TES) que contém o código do Benefício Fiscal para a NFS-e Rio de Janeiro | S | S | ||
| MV_BENEXGS | L | Define se o cálculo retroativo de benefícios, no Gestão de Pessoal, deve considerar registros do Gestão de Serviços. (.T. = Sim ; .F. = Não) | S | S | .T. | |
| MV_BHATE | N | N·mero Final de Horas que irá compor para acumu- lar no Banco de Horas. Deverá estar especificado em Horas. Ex. 0.01 a 999.99 | S | S | ||
| MV_BHDE | N | N·mero Inicial de Horas que irá compor para acumu- lar no Banco de Horas. Deverá estar especificado em Horas. Ex. 0.01 a 999.99 | S | S | ||
| MV_BICMCMP | L | Informa se a base do icms complementar deve ser re duzida como o ICMS normal | S | S | ||
| MV_BIOVLDR | C | Indica o Aparelho de Validação Biométrica sendo Utilizado (1=Nitgen, 2=BioTouch) | S | N | ||
| MV_BIOWERE | C | Integração da biometria no remote e web (portal Pl ano de Saúde) 1 = Ativa e 0 = Desativado | S | N | ||
| MV_BIXALIA | C | Alias no DBAccess | S | N | ||
| MV_BIXDB | C | Tipo do banco de dados | S | N | ||
| MV_BIXPERF | N | Quantidade de anos para incremento | S | N | ||
| MV_BIXPERI | N | Quantidade de anos para decremento | S | N | ||
| MV_BIXPORT | C | Porta do Servidor DBAccess | S | N | ||
| MV_BIXSRVR | C | Servidor DBAccess | S | N | ||
| MV_BIXTCON | C | Tipo de conexão ao DBAccess | S | N | ||
| MV_BLADOC | L | Define se a conciliação Tef considera o campo .F.= FIF_NSUTEF, ou .T. FIF_NUCOMP | S | S | ||
| MV_BLALOT | N | Quantidade de registros por lote para o processamento das Threads na Conciliação SITEF. | S | S | ||
| MV_BLATHD | N | Quantidade de Threads para o processamento da Conciliação SITEF. Máximo de 20. | S | S | ||
| MV_BLDMMPO | C | HSP-Bloqueia Lancamento de despesa (MAT/MED) no po sto (0=Bloqueia;1-Libera) | S | N | ||
| MV_BLEXMED | C | Bloquear motoristas por vencimento do Exame Medico | S | S | ||
| MV_BLHDSTP | C | Tp de produto desconsiderado na geração do Bloco H | S | N | ||
| MV_BLKMTHR | N | Define o numero de threads que serao utilizadas no processamento do Bloco K do SPED Fiscal. (1 a 20 threads) | S | S | ||
| MV_BLKPERD | L | Realiza calculo de perda por movimento no bloco 0210 | S | S | ||
| MV_BLKTP00 | C | Tipo de produto para definição do Bloco K Mercadoria para Revenda. | S | N | ||
| MV_BLKTP01 | C | Tipo de produto para definição do Bloco K Matéria Prima. | S | N | ||
| MV_BLKTP02 | C | Tipo de produto para definição do Bloco K Embalagem | S | N | ||
| MV_BLKTP03 | C | Tipo de produto para definição do Bloco K Produto em processo | S | N | ||
| MV_BLKTP04 | C | Tipo de produto para definição do Bloco K Produto Acabado | S | N | ||
| MV_BLKTP05 | C | Tipo de produto para definição do Bloco K Subproduto. | S | N | ||
| MV_BLKTP06 | C | Tipo de produto para definição do Bloco K Produto intermediário | S | N | ||
| MV_BLKTP10 | C | Tipo de produto para definição do Bloco K Outros insumos. | S | N | ||
| MV_BLMOPE | C | Bloquear motoristas pelo vencimento do curso MOPE | S | S | ||
| MV_BLOCPMT | L | Define se na geração do SPED Contribuições IR processar o bloco P com MultThread. | S | S | ||
| MV_BLOQ103 | L | Bloqueia movimentos de outros módulos ao incluir nota de entrada com formulário próprio = "Não". Utilizado em conjunto com pergunte Bloq. Movimento | S | S | ||
| MV_BLOQCPC | C | Informe os tipos de currículos que deverão ser bloqueados para visualização e manutenção no portal do candidato | S | S | ||
| MV_BLOQMAT | L | Indica se na transferência do funcionario permite mudar de matricula ( não trata transf. em lote ): F=Permite trocar matrícula;T=Mantém matrícula. | S | N | ||
| MV_BLOQPON | C | Indique se a rotina de controle de acesso ira liberar a manutenção de verbas vindas do SIGAPON. | S | N | ||
| MV_BLOQPRC | C | Indica se o campo preço de venda estara bloqueado para alteração para o vendedor (S = Bloqueia ; N = Nao bloqueia) | S | N | ||
| MV_BLOQSB6 | L | A finalidade desse parametro e não permitir que o usuario informe um valor unitario diferente do valor unitario do campo B6_PRUNIT. | S | S | ||
| MV_BLOQSEM | C | Indique se a rotina de controle de acesso ira validar a semana digitada | S | S | ||
| MV_BLOQUEI | L | Informe T para submeter todas liberacoes de pedido a aprovacao do credito caso contrario informe F. | S | S | ||
| MV_BLQAGD | L | Bloqueia agendamento fora da Data de Capacidade. | S | N | .F. | |
| MV_BLQCOT | L | Bloqueia analise de cotação não atualizada. (.T.)Bloqueia (.F.)Nao bloqueia | S | S | ||
| MV_BLQCRED | L | Indica se na liberacao de credito o sistema devera gerar bloqueio de credito por falta de estoque | S | S | ||
| MV_BLQCV | C | Bloqueia currículo sem termo de consentimento aceite? "1" para liberar o uso e "2" para bloquear | S | S | ||
| MV_BLQICR | C | HSP-Bloquea a confirmacao do orcamento como Intern acao, Curativo Cardiaco e Recem Nascido (0-Bloquea e 1-Libera) | S | N | ||
| MV_BLQINVA | L | Indica se realiza o bloqueio de forma automática dos produtos em período de inventário. (T=Sim; F=Não) | S | S | ||
| MV_BLQINVE | C | Define se havera bloqueio de Ativos por inventario 1 = Com bloqueio, 2 = Sem bloqueio. | S | N | ||
| MV_BLQITE | C | Codigo do Armazem para Pecas BLOQUEADAS | S | N | ||
| MV_BLQLOC | C | Codigo da Endereço das Peças no Armazem de Peças BLOQUEADAS | S | N | ||
| MV_BLQMAR | L | Habilita/desabilita bloqueio por regra de margem minima (.T. habilita / .F. desabilita) | S | S | ||
| MV_BLQOPAP | C | Tratamento para concorrência no Apontamento de Produção (Mata250) ? ( S = Sim / N = Não ). | S | S | ||
| MV_BLQPAPC | L | Bloqueia os titulos PA gerados por PC com alçada Desbloqueia o titulo quando o PC for liberado (T = Sim ; F = Não) | S | S | ||
| MV_BLQPES | C | Define o peso a ser utilizado no bloqueio das viag ens, podendo ser configurado como: 1=Peso Real, 2= Peso Cubado e 3=Maior Peso. | S | N | ||
| MV_BLQREVI | L | Valida a revisão do contrato com tipo realinhament o e com a modalidade decréscimo ou ambos, não permitindo a revisão. .T. valida .F. não valida. | S | N | ||
| MV_BLQSTAV | C | Não mostrar veiculos que estão em Atendimentos com os STATUS informados neste Parametro. | S | S | ||
| MV_BLQUSER | C | HSP-Bloqueia o usuario de fazer modificacoes em um agendamento feito por outro usuario. (S-Bloquea N- Desbloquea) | S | N | ||
| MV_BLQVEIU | C | Bloqueia Entrada por Compra de Veiculos Usados com Avaliacao utilizados em Atendimentos e o Atendimento nao esta aprovado. | S | S | ||
| MV_BLVLDES | L | Bloqueia a alteração do valor de parcelas de desdo bramento quando o rastreamento estiver ligado. .T. - Bloqueia (Default) ou .F. = Permite alterar | S | S | ||
| MV_BNFNUM | C | Numero do ultimo titulo gerado a partir das regras de Bonificacao financeira | S | S | ||
| MV_BNFPREF | C | Prefixo dos titulos gerados a partir das regras de Bonificacao financeira | S | S | ||
| MV_BONUSTD | C | Indica se igual a 1, analisa todas as regras de bonificacäo, ou se igual a 2 aplica somente a primeira encontrada. | S | S | ||
| MV_BONUSTS | C | Código da TES utilizado pela regras de bonificação | S | N | ||
| MV_BOTATEN | C | Botoes Atendimento. 1=Sim/0=Nao ABCDEFG A=Fin/Leas B=Finame, C=Fin.Proprio, D=Consorcio, E=Veic.Usado F=Entradas. | S | S | ||
| MV_BOTATF7 | C | Atendimento de Veiculos. Imagem do Botao | S | S | ||
| MV_BOTFUNP | L | Utilizado nas Funções do Contas a Pagar para agrupar algumas rotinas em sub-grupos nos botoes. .F. - Não agrupa (padrao) / .T. - Agrupa | S | S | ||
| MV_BOX | C | Utilizado para informar se será utilizado a opcao combobox para listar opcoes cadastradas em X3_CBOX | S | S | ||
| MV_BP10925 | C | Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido) | S | S | ||
| MV_BQ10925 | C | Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido) | S | S | ||
| MV_BR10925 | C | Define momento do tratamento da retencäo dos impos tos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissäo (Default) | S | S | ||
| MV_BRW870 | L | Indica se a browse da rotina de emissão de GPS (FINA870) irá filtrar para exibir somente os títulos aglutinadores(T = Filtra,F = Não filtra) | S | N | ||
| MV_BS10925 | C | Indica se o calculo da retencao sera sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplica ta. 1=Valor da base; 2=Valor total | S | S | ||
| MV_BSCREPC | N | Define a base de calculo para Credito de Pis/Cofin sobre Depreciação de Ativo. 1= Valor do bem Imobilizado 2= Valor de Aquisição do Ativo | S | S | ||
| MV_BSICMCM | L | Antec. de ICMS com base de cálculo composta. .T. para calculo da base composta e .F. para calculo da base normal | S | N | ||
| MV_BTGRATD | L | Mostra Botao Gravar Atend. na Rotina Prontuario Eletronico (HSPAHM57) | S | S | ||
| MV_BTITADT | C | Configura Integ. Título para Adiantamento. 0=Não Trata;1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com Bloqueio. | S | S | ||
| MV_BTITFER | C | Configura Integ. Título para Férias. 0=Não Trata; 1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com Bloqueio. | S | S | ||
| MV_BTITFOL | C | Configura Integ. Título para Folha. 0=Não Trata ;1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com Bloqueio. | S | S | ||
| MV_BTITRES | C | Configura Integ. Título para Rescisão. 0=Não Trata ;1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com Bloqueio. | S | S | ||
| MV_BUSMEDI | C | Define o mês inicial da busca das médias de férias 1-A partir do 1º mês do período, 2-A partir do 2º 3-Se dias do 1º mês maior que 14, 1º mês, senão 2º | S | S | ||
| MV_BVENPE | C | Indica se a opcao de vendas perdidas sera ou nao exibida no menu de opcoes da rotina de Orcamentos. Ex: S=Sim / N=Nao | S | N | ||
| MV_BX10925 | C | Define momento do tratamento da retencäo dos impos tos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissäo | S | S | ||
| MV_BXACERT | C | Define se, no Acerto Financeiro, o Sistema deve efetuar a Baixa dos Titulos a Receber automatica- mente (Especifico Distribuidores). | S | S | ||
| MV_BXACFI | C | Efetuar o tratamento do campo DAX_BXACFI que indica se o documento sera ou nao baixado no acerto financeiro.(1=Sim;2=Nao) | S | S | ||
| MV_BXAUTVE | L | Ativa a Baixa Automática de títulos com motivo VEN DOR | S | S | ||
| MV_BXCHQPR | C | No Acerto Financeiro, baixa automaticamente titu- los com Condicao de Pagto. do tipo CP (Cheque Pre- datado ? (Especifico Distribuidores) | S | S | ||
| MV_BXCNAB | C | Define se as baixas dos títulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas. (S)im ou (N)Ôo. | S | S | ||
| MV_BXCONC | C | Permitir cancelamento de baixa conciliada "1"-Perm ite "2"-Não Permite | S | S | ||
| MV_BXDTFIN | C | Nao permite data de baixa menor que o a data conti da no parâmetro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=Não Permi te) | S | S | ||
| MV_BXDTFIN | C | Nao permite data de baixa menor que o a data conti da no parâmetro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=Não Permi te) | U | |||
| MV_BXINSAU | C | Baixa os títulos de INSS retidos no Pagamento Antecipado (PA) 1= Sim ou 2 = Não | S | S | ||
| MV_BXPEC | C | Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de pecas de forma automatica ? | S | N | ||
| MV_BXPRERQ | L | Permite baixar uma pre-requisicao considerando apenas o saldo em estoque e desconsi derando a quantidade empenhada para a SA. | S | S | ||
| MV_BXPROP | C | Proporcinonaliza baixa automatica de M.Prima? (Usar S(Sim), N(Nao)) | S | S | ||
| MV_BXSD4TL | L | Permite baixar 100% da qtd. empenhada, quando o TP de Producao for TOTAL. Caso contrario utilizara o percentual (indice) referente ao apontamento. | S | S | ||
| MV_BXSER | C | Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de veículos de forma automática ? | S | N | ||
| MV_BXSERA | C | Quais motivos de baixa serão considerados para a alteração do status do titulo junto ao Serasa. 1 = Todos ou 2 = Que gerem movimento bancário. | S | S | ||
| MV_BXTXA | C | Tratamento para controle da baixa de titulos TXA n a baixa automática. 1 = Permite Baixar 2 = Não zer a o saldo. | S | S | ||
| MV_BXVEI | C | Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de servicos de forma automática ? | S | N | ||
| MV_C040NIV | N | Número máximo de níveis considerados na explosão d da consulta àcomposiçãodo lote. | S | S | ||
| MV_C100CAN | L | Controle para escrituracao ou nao de notas Canceladas, SITDOC 02 ou 03, no registro C100 do SPED Pis/Cof. .T. escritura, .F. nao escritura. | S | S | ||
| MV_C13906 | C | Informar os CFOPs de Notas de Prestação de serviço de Comunicação que serão consideradas para o tratamento do Convênio 139/06. | S | S | ||
| MV_C140TIT | C | Informar tipos de titulos que serão desconsiderado na geracao do registro C140 do SPED Fiscal | S | S | ||
| MV_C495TRI | L | Traz a carga tributaria caso seja .F. de livros caso seja .T., busca do campo D0_ALIQRED | S | S | ||
| MV_CADCVAM | C | UTILIZA O CADASTRO DE CIDADES (VAM) EXEMPLO: S | S | S | ||
| MV_CADERP | C | Informar a origem dos cadastros. 1=ERP; 2=SIGAGFE. | S | S | ||
| MV_CADFORA | L | Cadastra Fornecedor Automaticamente Através da Rotina de Geração de Títulos (GPEM650)? .T. = Cadastra Automaticamente; .F. = Não Cadastra | S | S | ||
| MV_CADFRO | C | Informar se integra GFE com Frotas. 1=Manutenção F rotas; 2=SIGAGFE. | S | S | ||
| MV_CADOMS | C | Cadastros de Veículo, Tipo de Veículo e Motorista pelo SIGAOMS. 1=OMS; 2=SIGAGFE. | S | S | ||
| MV_CADPROD | C | Determina os cadastros complementares que serão apresentados no cadastro de produto | S | S | ||
| MV_CAE88CB | C | Array com os códigos CAEs (Código de Atividade Econômica) que irão gerar o registro 88CB do Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul. | S | S | ||
| MV_CAEEMP | C | Indica o código CAE (Código de Atividade Econô- mica) da empresa. Informação para o Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul. | S | S | ||
| MV_CAFCF | C | Informar os CFOPs do reg. B de mov. de cafe cru, caso esteja em branco será desconsiderado, Modo de preenchimento ex: 1101/1102/ | S | S | ||
| MV_CAGRADE | C | HSP-Indica o nome do arquivo da Carta de Agradecim | S | N | ||
| MV_CAJCPPC | C | Informar o código que será utilizado no ajuste de crédito presumido da lei 12.058/2009 que conforme tabela 4.3.8 da RFB. | S | S | ||
| MV_CALC2UM | L | Indica se deve recalcular o preço unitario na NF de entrada baseado no valor total quando possui quantidade na segunda unidade de medida | S | S | ||
| MV_CALC951 | C | Parametro utilizado para que sejam definidos em qu uais linhas das fichas de calculo os cfops poderao ser utilizados | S | S | ||
| MV_CALC971 | C | Parâmetro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de cálculo os CFOPs poderão ser ut ilizados. | S | S | ||
| MV_CALC972 | C | Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados. | U | |||
| MV_CALC973 | C | Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados. | U | |||
| MV_CALC974 | C | Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados. | U | |||
| MV_CALC975 | C | Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados. | U | |||
| MV_CALC976 | C | Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados. | U | |||
| MV_CALCAD | C | Define em quais linhas das fichas de cálculo os CFOPs poderão ser utilizados somente para a Ficha 09-Cálculo da Contribuição PIS/Pasep Aliq. Difer. | S | S | ||
| MV_CALCBEN | L | Indica se deseja efetuar o cálculo dos vales (VA/V R/VT) no formato novo com utilização da tabela SM7 . (.F.=Antigo, .T.=Novo). | S | S | ||
| MV_CALCCM | C | Indica se o calculo de Correcao monetaria sera ou nao efetuado. Validos: "S" - calcula ou "N" - nao calcula. | S | S | ||
| MV_CALCDEP | C | Determina a forma de calculo da deprecicao. 0 = Mensal ou 1 = Anual | S | |||
| MV_CALCFIN | C | Determina sobre qual valor incidira calc. de juros (M)ontante Total ou sobre o Valor (F)inanciado | S | S | ||
| MV_CALCICM | C | Indica como será feito o cálculo do ICMS, sendo : 1-Conforme Pauta Fiscal;2-Conforme Red. de Base; 3-Conforme Pauta fiscal + Red. de Base. | S | N | ||
| MV_CALCIMP | C | Habilita o calculo de imposto (ICMS/ISS) para reen trega com rota origem diferente do Dec. Carga. (0=Não, 1=Sim) | S | S | ||
| MV_CALCINF | C | Calcular Folha so para os funcionarios informados So Lancamentos no arquivo de Movimento Mensal | S | S | ||
| MV_CALCMED | C | Na Requisicao de Pecas o sistema calcula ou nao a media de troca do Item do Modelo do Veiculo | S | N | ||
| MV_CALCPRZ | N | Define os dias da semana a considerar no Prazo de Entrega. 0=(Default) Seg a Dom;1=Seg a Sab (inclu- sive) e 2=Seg a Sex | S | S | ||
| MV_CALCRED | L | Define se credita ICMS nas operações de entrada que não possuem cálculo de ICMS. (.T.) = Calcula Crédito, (.F.) = Não Credita | S | S | ||
| MV_CALCTHD | N | Quantidade de threads que serão utilizada no no cálculo de múltiplos roteiros e no fechamento. | S | S | ||
| MV_CALCVEI | L | Tratamento para o calculo da base dos impostos PIS e COFINS para Veiculos Usados. | S | S | ||
| MV_CALDEM | C | Determina se o Calendário deverá ser gerado e gra vado fisicamente por demanda. 0 - não (padrão); 1 - sim. | S | S | ||
| MV_CALDEV | C | Indica se é permitido alterar o valor de frete de cálculo de devolução. 1=Permite Alterar; 2=Não Per mite Alterar. | S | S | ||
| MV_CALDTEN | C | Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes | S | S | ||
| MV_CALFEN | C | Código de calendário usado para calcular a data de entrega no pedido de venda | S | S | ||
| MV_CALFIS | C | Determina se deve ser utilizado o calendário fisi co no SIGAPON. 0 - utiliza (padrão). 1 - não utili za. | S | S | ||
| MV_CALNORI | L | Utilizado para definir se deverá ser verificado os níveis superiores da região origem no cálculo do frete. | S | N | ||
| MV_CALREAD | C | Calcular Vale Refeicao proporcional p/ funcionario admitidos. Informar (S)im ou (N)ao | S | S | ||
| MV_CALREAF | C | Calcular Vale Refeicao para funcionarios afastados Informar (S)im ou (N)ao | S | S | ||
| MV_CALREFE | C | Calcular Vale Refeicao para funcionarios em ferias Informar (S)im ou (N)ao | S | S | ||
| MV_CALREN | C | Indica se é permitido alterar o valor do frete do cálculo de reentrega. 1=Permite Alterar; 2=Não Per mite alterar. | S | S | ||
| MV_CALREPR | C | Calcular Vale Refeicao proporcional p/ funcionario em ferias e afastamentos. Informar (S)im ou (N)ao | S | S | ||
| MV_CALSER | C | Indica se é permitido alterar o valor do frete do cálculo de serviço. 1=Permite Alterar; 2=Não Permi te Alterar. | S | S | ||
| MV_CAMBAUT | C | Variacao cambial automatico das despesas 701,702 e 703:S ou N respectivamente Ex.: SSS, SNS, SNN, NNN | S | N | ||
| MV_CAMBCOM | L | Define se as parcelas de cambio da comissão serão | S | N | ||
| MV_CAMBFRE | L | Define se as parcelas de cambio do frete serão | S | N | ||
| MV_CAMBIL | L | Caso F gerara as despesas no Desembaraco caso T gerara no controle de cambio. | S | N | ||
| MV_CAMBIMP | L | Define se no lote de cambio aceita mais de 1 Impor tador | S | N | ||
| MV_CAMBPRI | L | Define se as parcelas de cambio serão geradas | S | N | ||
| MV_CAMBSEG | L | Define se as parcelas de cambio do seguro serão | S | N | ||
| MV_CAMDMED | C | HSP-Caminho para ser gravado o arquivo gerado. | S | N | ||
| MV_CAMEX_ | C | Usado para armazenar nome das tabelas | ||||
| MV_CAMPCLI | C | Indica campo da tabela SF2 onde sera gravado cód.SIAFI do município do Local da Prest.dos Servi cos qdo esse for diferente da localidade do Client | S | S | ||
| MV_CAMPFOR | C | Indica campo da tabela SF1 onde sera gravado cód.SIAFI do município do Local da Prest.dos Servi cos qdo esse for diferente da localidade do Fornec | S | S | ||
| MV_CAMPME | C | Configuração do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas. | S | S | ||
| MV_CAMPML | C | Configuração do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas em lote. | S | S | ||
| MV_CAMPMR | C | Configuração do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Recebidas. | S | S | ||
| MV_CAMPNFC | L | Indica se deverão ser consideradas NF's Conjuga- das na DMS Campinas. Caso True, as mercadorias dessas NF's tambem farão parte do arq. gerado. | S | S | ||
| MV_CAMPRET | C | Identifica o campo do cadastro do fornecedor que se refere a tabela 4.8 Relação de motivos da não retenção, DMS Campinas. | S | S | ||
| MV_CAMPSCC | C | Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Código do Município. | S | S | ||
| MV_CAMPSCF | C | Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Código do Município | S | S | ||
| MV_CAMPSE | C | Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas | S | S | ||
| MV_CAMPSER | C | Indica a(s) série(s) das NF's Conjugadas a ser(em) considerada(s) na DMS Campinas | S | S | ||
| MV_CAMPSO | C | Configuração da Operação a ser apresentada pelos documentos na DMS. | S | S | ||
| MV_CANAGEN | C | HSP-Motivo padrao de cancelamento utilizado nos ho rarios que sao indisponiveis na hora da geracao de horarios ambulatoriais | S | N | ||
| MV_CANBORP | C | Indica se no cancelamento da baixa o titulo sera retirado do SEA (Bordero) | S | S | ||
| MV_CANCCIR | L | Indica se permite cancelar uma reserva cirúrgica pós horário agendado. | S | N | ||
| MV_CANCEXT | N | Define a quantidade de dias para transmissão do Cancelamento Extemporâneo. | S | S | ||
| MV_CANCFOR | L | Indica se será considerado cancelamento fora do período de escrituração. | S | S | ||
| MV_CANCFT | L | Permite o cancelamento de CTRC's contidos em uma f atura que já tenha sido movimentada | S | N | ||
| MV_CANCNFE | L | Habilita processo de cancelamento da NFe. | S | S | ||
| MV_CANLIPG | C | Verifica se titulo liberado para pagamento, que te nha sofrido alteração tenha que ser liberado nova mente. Se igual a "S", deve ser liberado novamente | S | S | ||
| MV_CANNFSE | L | Habilita processo de cancelamento da NFSe. | S | S | ||
| MV_CANOAS | C | Informe o codigo da cidade de Canoas | ||||
| MV_CANPOCH | L | Indica se mostra mensagem que permite cancelar uma ordem de pago com cheque ja impresso. | S | S | ||
| MV_CANSALD | C | Indica se ao modificar nova quantidade no PO o saldo deve ser cancelado. Informar (S)im se for para cancelar o saldo ou(N) | S | N | ||
| MV_CANSALT | L | Define se permite ou não o envio de uma página em branco após a impressão. Caso afirmativo será considerado o parÔmetro MV_SALTPAG. | S | S | ||
| MV_CAPLOCA | L | Indica se qdo o produto utilizar controle de local izacao fisica deve avaliar a capacidade dos endere cos (T Avalia a capacidade F Nao avalia) | S | S | ||
| MV_CAPLOTE | C | Indica se a chave da Capa do Lote sera: Data + Doc (D) ou Data+Lote+Doc (A) | S | S | ||
| MV_CAPPROD | L | Indica se o contribuinte ira preencher a NCM apenas com o capítulo do código, ou seja, apenas os dois primeiros dígitos. | S | S | ||
| MV_CARACTE | C | HSP-Determina os caracteres não permitidos. | S | N | ||
| MV_CARGA | L | Na integracao, se vai pegar o numero do SX8(F) ou direto do SYP(T). | S | N | ||
| MV_CARGAEX | C | Permite a inclusao da grade de aula com a carga horaria da disciplina ou curso ultrapassada. | S | S | ||
| MV_CARGDIR | N | Determina a partir de qual peso em Kg sera conside rada uma carga direta. | S | N | ||
| MV_CARGEXP | N | 0 - Exporta ao MS Project agrupando por OP; 1 - Exporta ao MS Project agrupando por Recurso. | S | S | ||
| MV_CARGSQ3 | L | Informe se ao enviar o evento S-1030 - Cargos ao eSocial, serÒo utilizados os dados da tabela SQ3 no lugar da SRJ, preenchimento .T.=SQ3, .F.=SRJ | S | S | ||
| MV_CARTECF | C | Identifica a Carteira para controle dos títulos integrados com o TOTVS Antecipa TECHFIN | S | S | ||
| MV_CARTEIR | C | Codigos dos bancos que operam em carteira. | S | S | ||
| MV_CARTNAT | C | Natureza do titulo da fatura gerada TPL Drogaria | S | S | ||
| MV_CARTNUM | C | Número sequencial da fatura(TPL Drogaria) | S | S | ||
| MV_CAT21 | L | habilitar/desabilitar a emissão do Livros conform e Portaria CAT 21/2001 | S | S | ||
| MV_CAT8301 | C | Informe o código de movimentação e descrição para operações automáticas da ficha 1E para 2D Estas informações serão geradas no registro 0400 | S | S | ||
| MV_CAT8302 | C | Informe o código de movimentação e descrição para operações automáticas da ficha 1C para 2D Estas informações serão geradas no registro 040 | S | S | ||
| MV_CAT8303 | C | Informe o código de movimentação e descrição para operações automáticas da ficha 1C para 2E Estas informações serão geradas no registro 0400 | S | S | ||
| MV_CAT8304 | C | Informe o código de movimentação e descrição para saídas automáticas da ficha 2E. Estas informações serão geradas no registro 0400 | S | S | ||
| MV_CAT8305 | C | Informe o código de movimentação e descrição para entradas na Ficha 5B Estas informações serão geradas no registro 0400 | S | S | ||
| MV_CAT8309 | L | Utiliza portaria CAT83 | S | S | ||
| MV_CAT95 | C | Nome do campo da tabela SB5 que possui o código de acordo com a tabela de produtos da Portaria CAT 95 | S | S | ||
| MV_CAT95P1 | C | Campos da tabela SF1 que determinam a placa e o estado do veículo | S | S | ||
| MV_CAT95P2 | C | Tratamento para as placas e UF´s dos veículos de transporte na NF Saída para atendimento da CAT 95 | S | S | ||
| MV_CAT95TR | C | Campo da tabela SF1 que possui o código da trasn- portadora para atender a CAT 95. | S | S | ||
| MV_CATNPGT | C | Identifica as categorias que nao deverao validar o numero de pagamento informado. | S | S | ||
| MV_CAUCHEJ | C | Histórico para inclusão de movimentações bancárias referentes ao estorno de valores de juros apurados na baixa de cauções de contratos. | S | S | ||
| MV_CAUCHES | C | Histórico para inclusão de movimentações bancárias referentes ao estorno do recebimento/pagamento de cauções de contratos. | S | S | ||
| MV_CAUCHIJ | C | Histórico para inclusão de movimentações bancárias referentes aos valores de juros apurados na baixa de cauções de contratos. | S | S | ||
| MV_CAUCHIS | C | Histórico para inclusão de movimentações bancárias referentes ao recebimento/pagamento de cauções de contratos. | S | S | ||
| MV_CAUCNAT | C | Natureza dos titulos de pagamento antecipado de caucoes do modulo SIGAGCT ( gestao de contratos ) | S | S | ||
| MV_CAUCPRF | C | Prefixo dos titulos de pagamento antecipado de caucoes do modulo SIGAGCT. | S | S | ||
| MV_CB0ALFA | C | Permite a utilizacao de caracteres alfanumericos na composicao do codigo interno (0-Nao,1-Sim) | S | N | ||
| MV_CB10925 | C | Define se permite ou não o cancelamento de baixa de títulos pais que possuem títulos filhos de impo stos baixados. 1=Permite cancelar 2=Não permite | S | S | ||
| MV_CBAJUQE | L | Permite ao usuario ajustar a Quantidade por Embala gem na rotina de impressao de etiquetas produtos | S | N | ||
| MV_CBARMPD | C | Informa o codigo do armazem padrao que sera usado no Envio e Retorno do Processo quando nao e utiliz ado codigo interno | S | N | ||
| MV_CBASEAF | C | Proximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser incluido automaticamente pela NFE. | S | S | ||
| MV_CBASEAP | C | Proximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser incluido automaticamente pela Efetivacao Planejamento | S | |||
| MV_CBATUD4 | C | Indica se deve ser feito o empenho dos lotes no inicio da operacao na producao PCP MOD1 e 2 do ACD 1=Sim;2=Nao | S | N | ||
| MV_CBCALEN | C | Parametro onde e informado o calendario padrao que deve ser utilizado | S | N | ||
| MV_CBCALPR | L | Calculo do total de horas na Prod.Mod2 via RF/ ACD .T. Usar calendario (Padrão) ou .F. usar calculo padrão da rotina da Produção Mod.2 (MATA681) | S | N | ||
| MV_CBCFSD4 | C | Confere se o produto a ser requisitado pertence ao empenho da Ordem de Producao - 1=Sim; 2=Nao | S | N | ||
| MV_CBCFSG1 | C | Confere se o produto a ser requistado pertence a estrutura do PI ou PA a ser produzido 1=Sim;2=Nao | S | N | ||
| MV_CBCLABC | L | Ativa o controle de classificacao ABC para analise de mestre de invetario | S | N | ||
| MV_CBCNITE | L | Parametro que indica se deve ou nao considerar o conteúdo do parametro MV_NUMITEN | S | S | ||
| MV_CBCQEND | C | Endereco padrao para enderecamento automatico dos produtos enviados para C.Q atraves da rotina de recebimento Mod2 | S | N | ||
| MV_CBEMPRQ | L | Considera o saldo SBF com empenho na rotina de requisicao do ACD | S | N | ||
| MV_CBENDCQ | C | Valida os enderecos para C.Q separados por ; Ex: 98INSPEÇÃO; | S | N | ||
| MV_CBEXCNF | C | Exclui nota fiscal (0-Protheus, 1-RF) | S | N | ||
| MV_CBFCQTD | C | Forca o foco na quantidade inventariada toda vez que estiver inventariando um produto. 1-Ativado;2- Desativado | S | N | ||
| MV_CBINVMD | C | Modelo do inventario 1-contagens batidas 2-estoque | S | N | ||
| MV_CBIXBNF | C | Nome do ponto de entrada para emissao de nota fiscal de saida para expedicao RF | S | N | ||
| MV_CBNEWID | C | Novo ID utilizando soma1 no cbproxcod | S | N | ||
| MV_CBOSPRC | L | Permite ou nao gerar Ordens de Separacoes parciais | S | N | ||
| MV_CBPAJIM | C | Permite o ajuste dos impostos antes da geracao da Nota Fiscal de Entrada atraves da rotina de recebimento Mod2 - 1=Sim;2=Nao | S | N | ||
| MV_CBPE001 | L | Habilita o Ponto de entrada Template SF2520E | S | N | ||
| MV_CBPE002 | L | Habilita o Ponto de entrada Template A140EXC | S | N | ||
| MV_CBPE003 | L | Habilita o Ponto de entrada Template A175GRV | S | N | ||
| MV_CBPE004 | L | Habilita o Ponto de entrada Template A250ENOK | S | N | ||
| MV_CBPE005 | L | Habilita o Ponto de entrada Template M460FIL | S | N | ||
| MV_CBPE006 | L | Habilita o Ponto de entrada Template M460FIM | S | N | ||
| MV_CBPE007 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MSD2460 | S | N | ||
| MV_CBPE008 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MSD2520 | S | N | ||
| MV_CBPE009 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MT100AGR | S | N | ||
| MV_CBPE010 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MT175ATU | S | N | ||
| MV_CBPE011 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MT250GREST | S | N | ||
| MV_CBPE012 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MT340D3 | S | N | ||
| MV_CBPE013 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MT460EST | S | N | ||
| MV_CBPE014 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MT680GREST | S | N | ||
| MV_CBPE015 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MT682GREST | S | N | ||
| MV_CBPE016 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MTA265E | S | N | ||
| MV_CBPE017 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MTA650E | S | N | ||
| MV_CBPE018 | L | Habilita o Ponto de entrada Template SD3250I | S | N | ||
| MV_CBPE019 | L | Habilita o Ponto de entrada Template SF1100E | S | N | ||
| MV_CBPE020 | L | Habilita o Ponto de entrada Template A100DEL | S | N | ||
| MV_CBPE021 | L | Habilita o Ponto de entrada Template MS520VLD | S | N | ||
| MV_CBPE022 | L | Habilita o Ponto de Entrada Template MTA440C9 | S | N | ||
| MV_CBPE023 | L | Habilita o Ponto de Entrada Template M410ACDL | S | N | ||
| MV_CBPESO | C | Verifica se deve informar o peso do produto no ato do recebimento atraves da rotina de receb. Mod2 1=Sim; 2=Nao | S | N | ||
| MV_CBREQD3 | C | Tipo do movimento padrão para requisição dos produtos para OP na separação. | S | N | ||
| MV_CBRQEST | L | Considera a Estrutura do Produto x Saldo na geracao da Ordem de Separacao | S | N | ||
| MV_CBSA5 | L | Permite a pesquisa do cod.barras na rotina de rece bimento do ACD atraves da amarracao produto x forn ecedor (SA5) | S | N | ||
| MV_CBV2UM | L | Permite a validacao da 2.a Unidade de Medida na ro tina de recebimento do ACD | S | N | ||
| MV_CBVLAPI | C | Indica se deve validar a quantidade a ser apontada com a quantidade informada no inicio da operacao rotina PCP MOD 1 e 2 ACD - 1=Sim;2=Nao | S | N | ||
| MV_CBVLDOS | C | Permite o Embarque simultaneo de Ordens de separacao diferentes 1=Sim;2=Nao | S | N | ||
| MV_CBVLDTR | C | Valida a transportadora na rotina de embarque 1=Sim; 2=Nao | S | N | ||
| MV_CBVLPAJ | N | Valor maximo permitido no ajuste dos impostos antes da geracao da Nota Fiscal de Entrada pela rotina de recebimento Mod2 | S | N | ||
| MV_CBVQEOP | C | Valida a quantidade a ser iniciada com o saldo da operacao disponivel para o apontamento da Producao e/ou perda-ACD Producao PCP MOD1 e 2 - 1=Sim;2=Nao | S | N | ||
| MV_CC10925 | N | Configura o calculo e retencao de PCC na Compensa ção entre carteiras. 1. (Padrão) Não Calcula PCC 2. Calcula PCC. | S | S | ||
| MV_CCFABRI | L | Filtra produtos fabricados na rotina central de compras. | S | S | ||
| MV_CCGCT | L | Indica se a rotina central de compras deve avaliar contratos do modulo SIGAGCT. | S | S | ||
| MV_CCI_TO | C | Informe o Campo que contem o CCI-TO no cadastro de fornecedores.Ex A2_CCI_TO. | S | S | ||
| MV_CCM | C | Codigo de inscricao municipal do estabelecimento. | S | S | ||
| MV_CCPAD | C | C.Custo para rateio de variacoes e pagamentos do embarque. | S | N | ||
| MV_CCPB1MT | C | Campo SB1 que identifica se o produto se enquadra no credito presumido Decreto 1006/24 do Estado do Mato Grosso | S | S | ||
| MV_CCSUP | C | Indica se a estrutura do Centro de Custo sera a padrao (N) ou com centro de custo superior diferente do padräo (S). | S | S | ||
| MV_CCULIBS | C | HSP-Centro de custo liberado para solicitacoes sem registro de atendimento informado. | S | N | ||
| MV_CCUNREQ | C | Unidade Requisitante para criar SI na rotina Centr al de compras | S | N | ||
| MV_CCUSRN | C | HSP-Setor para recém nascido do tipo Berçário | S | N | ||
| MV_CCVSUS | C | HSP-Codigo Padrao do SUS como Convenio. | S | N | ||
| MV_CCVTBB | C | HSP-Codigo Padrao do Convenio usado como Tabela ba sica de Precos. | S | N | ||
| MV_CDAACER | C | Informe o codigo do TIPO de acertos, se tiver mais de um codigo, separe-os por / (barra) | S | N | ||
| MV_CDAADIA | C | Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, titulos de direito autoral para a con- tabilidade, titulos de adiantamento. | S | N | ||
| MV_CDAAVSF | C | Identifica se habilita o aviso de proximidade do termino do contrato (de acordo com AH1_DIAST). | S | N | ||
| MV_CDACHKC | C | Identifica se o contrato faz parte da chave, se (S) eh verificado CONTRATO+SEQUENCIA+PRODUTO+FOR- NECEDOR, (N) verifica PRODUTO + FORNECEDOR | S | N | ||
| MV_CDACONS | C | Informe o codigo de TES de consignacoes, se tiver mais de um codigo, separe-os por / (barra) Utilizado no sistema de Royalty | S | N | ||
| MV_CDADVCO | C | Parametro de controle para as devolucoes de Vendas em consignacao, ou seja, informar o tipo de opera- cao.(DEVOLUCAO DA REMESSA DE CONSIGNACAO) | S | N | ||
| MV_CDAEXC | C | Determina se o calculo dos direitos autorais, se exclusivo (S), so uma estacao utilizando o sistema ou compartilhado (N). | S | N | ||
| MV_CDAEXCL | C | Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, referente ao cancelamento de titulos a pagar. | S | N | ||
| MV_CDAFECH | D | Data do ultimo fechamento do controle de royalty (direito). | S | N | ||
| MV_CDALANC | C | Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, titulos de direito autoral para a con- tabilidade. | S | N | ||
| MV_CDALOC | C | Almoxarifado reservado aos produtos utilizados no Controle de Direitos Autorais. | S | N | ||
| MV_CDANUME | C | Informe a tabela a ser utilizada para controle de titulos a pagar, cujo prefixo seja RYI ou RYE. | S | N | ||
| MV_CDAPRCP | L | .T. - Utiliza preco unitario do direito autoral em substituicao ao preco unitario da nota fiscal quando regra definida para preco de capa. | S | S | ||
| MV_CDAPRF | C | Prefixo para geracao do titulo do CDA | S | N | ||
| MV_CDAPROM | C | Informe o codigo de TES de promocoes,se tiver mais de um codigo,separe-os por / (barra). | S | N | ||
| MV_CDATNEG | C | Indica o tp. do título a ser gerado quando o valor do mesmo for menor que 0, caso o param = branco ou n exista, n sera gerado título p/ valor menor q 0. | S | S | ||
| MV_CDATPL | C | Define se tipo de lancamento vazio na tabela CDA sera para lancamento de apuracao (1) ou nota fiscal (2) | S | S | ||
| MV_CDAVCON | C | Informe o codigo do TES de venda de consignacao, se tiver mais de um codigo, separe-os por /(barra) | S | N | ||
| MV_CDAVEND | C | Informe o codigo do TIPO de vendas, se tiver mais de um codigo,separe-os por /(barra). | S | N | ||
| MV_CDCANAJ | C | HSP-Informe o codigo de cancelamento dos horarios bloqueados pela rotina de ajuste de horarios. | S | N | ||
| MV_CDCLFR | C | Código da Classificação de Frete Padrão usado na i mportação de Documentos de Carga | S | S | GFEExistC("GUB",,,"GUB->GUB_SIT=='1'") | |
| MV_CDCRICL | C | Campo da tabela SF2 que indica o Código do Município do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SA1 (Cadastro de Clientes). | S | S | ||
| MV_CDCRIFO | C | Campo da tabela SF1 que indica o Código do Município do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SM0 (Cadastro da Empresa). | S | S | ||
| MV_CDHISAP | C | Informe o código do histórico de fechamento de ração de prêmio de seguros do TMS | S | N | TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD) | |
| MV_CDIARN | C | HSP-Codigo da diaria do recem nascido | S | N | ||
| MV_CDIFBEN | L | Indica se notas tipo B - Beneficiamento e emissão própria deverão ser consideradas como crédito na apuração do DIFAL. | S | S | ||
| MV_CDIFDEV | N | Define se o DIFAL será calculado referenciando a Nota de Origem ou apenas a Operação Atual. 1 - Operação de origem; 2 - Operação atual. | S | S | ||
| MV_CDLCSUS | C | Código do Local Padrão de digitação para as Guias oriundas do processo de Ressarcimento ao SUS. Local sugerido 5000. | S | S | ||
| MV_CDPBEN | C | Codigo do direito padrao para inclusao automatica de login de beneficiarios no portal. | S | N | ||
| MV_CDPERF | C | Informa o código do perfil de acesso padrão para a geração do usuário de portal de um Prospect em pr ocesso de credenciamento | S | N | ||
| MV_CDPGTUR | C | Determina a Condição de Pagamento padrão, que será utilizada no Faturamento de Vendas ou na Apuração de Receita, quando o cliente não possuir. | S | S | ||
| MV_CDPPRE | C | Define o Tipo de acesso padrão para o credenciamen to de prestadores | S | N | ||
| MV_CDPRFD | C | Informa o código do perfil de acesso que sera atri buído ao prospect após o deferimento do credenciam | S | N | ||
| MV_CDRCEC | C | Informar os Códigos de Receita a serem considerados na Apuração da EFD Contribuições para geração dos registros M205 e M605 | S | S | ||
| MV_CDRETCS | C | Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Código de Retenção do CSLL. | S | S | ||
| MV_CDRETIR | C | Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Código de Retenção do IR. | S | S | ||
| MV_CDRMUN | C | Codigo da Região do Municipio | S | N | ||
| MV_CDRORI | C | Define o codigo da regiao de origem | S | N | ||
| MV_CDTIPOE | C | Informe qual o código de Tipo de Ocorrência a ser usado nas importações via EDI para as Ocorrências de Entrega | S | S | ||
| MV_CDTP900 | C | Codigo do Tipo de Tabela que sera utilizada para importacao do PTU900 campo de referencia BF8_CODPAD | S | S | ||
| MV_CDTPOP | C | Indica qual o código de operação será enviada ao TOTVS GFE na geração da carga. O mesmo deve ser cadastrado primeiramente no TOTVS GFE e vinculado | S | N | OmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG) | |
| MV_CDTUNEP | C | Código da Operadora+Tabela Dinâmica de Eventos referente a tabela da TUNEP utilizada para valori_ zar os procedimentos do ressarcimento ao SUS. | S | S | ||
| MV_CEI | C | Indica o código no Cadastro Específico do INSS para contribuinte. Exemplo de conteúdo: 001234445 | S | S | ||
| MV_CEINITS | C | Array com campos do SA1/SA2 no seguinte formato: {"CEI SA1","CEI SA2","NIT SA1","NIT SA2","SUFRAMA SA1","SUFRAMA SA2","COD PAIS SA1","COD PAIS SA2"} | S | S | ||
| MV_CEMPINV | L | Considera empenho na analise de divergência entre SB2 e SBF na rotina de acerto de inventário. | S | S | ||
| MV_CENT | N | Num.de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 1 | S | S | ||
| MV_CENT2 | N | Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 2. | S | S | ||
| MV_CENT3 | N | Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 3. | S | S | ||
| MV_CENT4 | N | Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 4. | S | S | ||
| MV_CENT5 | N | Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores de moeda 5. | S | S | ||
| MV_CERTUNI | L | Gera uma única sequência do certificado para os Gera uma única sequência do certificado para os impostos IVA e RIR | S | S | ||
| MV_CERTVEI | C | Array com campos do DA3 necessarios para certidão de propriedade de veiculo, no seguinte formato: {"Certidão propriedade","UF certidão"} | S | S | ||
| MV_CESPRN | C | HSP-Especialidade para cadastro de recem nascido | S | N | ||
| MV_CESSAO | C | String com o Codigo dos Grupos que representam as Cessoes (utilizado no relatorio de contratos) | S | N | ||
| MV_CESTREG | C | Código do Estado: a variável __cEstReg retornará a UF (Ex.: SP) dos itens selecionados na pasta estado no wizard de cadastro de estrutura | S | S | ||
| MV_CEVENTR | C | Criterios para Geracao de Agenda CEV no momento da Entrega de Veiculos. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda N=Dias p/Contato, V-Vendedor Agenda | S | N | ||
| MV_CEXTMDF | N | Define a quantidade de dias para transmissão do Cancelamento Extemporâneo do MDF-e | S | S | ||
| MV_CF3ENTR | L | Parametro para identificar no SPED Fiscal se para a data da SAIDA do documento fiscal deve-se consid erar a data do sistema(T) ou enviar em branco(F) | S | S | ||
| MV_CFAGRUP | C | O agrupamento dos documentos de frete será conside rado na conferência de faturas. 1=Sim; 2=Não. | S | S | ||
| MV_CFAREC | C | Informar os CFOPs para serem incluídos, além dos já pré definidos, para considerar como receitas no registro 0111 do SPED PIS/COFINS. | S | S | ||
| MV_CFARR01 | C | Indica os CFOPs (Ent e Sai) que não seram considerados para o calculo do credito presumido do inciso XX Art. 15. (CFOP separados por /) | S | S | ||
| MV_CFATGMB | C | Informe os CFOP's cuja escrituracao deve ser apenas a coluna de valor contabil e excluidas de acordo com a tabela de codigos fiscais da GMB2004 | S | S | ||
| MV_CFC195 | C | CFOP's que serao desconsiderados na geracao dos registros C195/0460 quando a TES estiver configur ada com o campo F4_CODOBSE. | S | S | ||
| MV_CFCONPG | C | A data de vencimento eh um criterio a ser consider ado na conferencia de faturas. 1=Sim; 2=Nao. | S | S | ||
| MV_CFDARQS | C | Arquivo com a chave privada | S | S | ||
| MV_CFDEMST | C | Indica as CFOPs que devem ser desconsideradas no demonstrativo de ICMS ST - MG | S | S | ||
| MV_CFDICON | C | Cód. Rubrica Folha de Pagamento para Subsídio do funcionário. Usado quando o funcionário não tem a rubrica na Folha de Pagam.. De 3 até 15 caracteres | S | S | ||
| MV_CFEBRAN | C | Codigo da Instituicao no cadastro da Febraban | S | S | ||
| MV_CFEMBS | C | Permite a conferência da Nota Fiscal de Saida atraves do Monitor de Embarque Simples do Protheus (1=Nao;2=Sim) | S | S | ||
| MV_CFEMENT | C | Indica os CFOP’s que serão considerados para a impressao mesmo que esteja confi gurado para não gerar duplicata na TES. | ||||
| MV_CFEMSAI | C | Indica os CFOP’s que serão desconsiderados para a impressao mesmo que esteja configura do para gerar duplicata na TES. | ||||
| MV_CFEMTRF | C | Indica os CFOP’s que serão considerados como transferência na impressão da CFEM | ||||
| MV_CFENDIG | C | Confere endereco igual para produto diferente na expedicao do RF 1-sim 0-nao | S | N | ||
| MV_CFEREC | C | Informar os CFOPs para não serem considerados como receita no registro 0111 do SPED PIS/COFINS. | S | S | ||
| MV_CFERES | C | CFOP's a serem considerados para o preenchimento dos valores referente a Ressarcimento de ICMS-ST (Campo 05 do registro E210). | S | S | ||
| MV_CFGCOEF | L | Habilita a utilização da configuração de CFOP e CST de ICMS para compor o coeficiente de apropriação do CIAP. | S | S | ||
| MV_CFGIMPB | C | Indica os CFOPs que não devem compor o montante da base de recolhimento apurada. | S | N | ||
| MV_CFGREL3 | L | Imprime relatório R3 de Relação de Acessos de Usuá rios(versão analítico e sintético) | S | S | ||
| MV_CFGX19A | L | Ativa a consistência na rotina de exclusão do cada stro de fórmulas. | S | N | ||
| MV_CFILPCO | L | Indica se nos processos de Compras os lançamentos do PCO deverão ser executados para a filial de entrega (T) ou filial corrente (F). | S | S | ||
| MV_CFILREG | C | Código Filial: a constante 'FL' e a variável __cFilReg retornará FL e o código da filial (Ex.: FL01) dos itens selecionados na pasta filial | S | S | ||
| MV_CFIND | C | Determina os CFOP´s que são utilizados para produtos industrializados pela empresa. | S | S | ||
| MV_CFINTHR | N | Quantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline dos titulos financeiros (CTBAFIN), minimo 1 maximo 15 | S | S | ||
| MV_CFLTRA1 | C | Informe os CFOP´s que serão desconsiderados do calculo da Lei da Transparência | S | S | ||
| MV_CFLTRA2 | C | Informe os CFOP´s que serão desconsiderados do calculo da Lei da Transparência | S | S | ||
| MV_CFLTRA3 | C | Informe os CFOP´s que serão desconsiderados do calculo da Lei da Transparência | S | S | ||
| MV_CFLTRAN | C | Informe os CFOP´s que serão desconsiderados do calculo da Lei da Transparência | S | S | ||
| MV_CFNREC | C | Informar os CFOPs considerados como receita não operacional para gerar os registros no SPED PIS COFINS, exceto o registro 0111. | S | S | ||
| MV_CFOATIV | C | CFOPs que serão considerados para o cálculo do Beneficio de Diferimento na compra de bens do ativo imobilizado. | S | S | ||
| MV_CFOCRED | C | Relação dos CFOP's cujos créditos não serão transportados para o item 020 do Quadro 05 (Registro 26) da DIME-SC. | S | S | ||
| MV_CFODEV | C | CFO's de devolucao | S | S | ||
| MV_CFODIEF | C | Codigos de CFOPs que devem ser processados no anexo I | S | S | ||
| MV_CFODP00 | C | Cfop's que näo devem ser considerados na geracäo DIPAM. | S | S | ||
| MV_CFOFAT | C | CFO's de faturamento | S | S | ||
| MV_CFOFR1 | C | CFOP aquisição serviço de transporte estadual | S | S | ||
| MV_CFOFR2 | C | CFOP aquisição serviço de transporte interestadual | S | S | ||
| MV_CFOFR3 | C | CFOP aquisição de serviço (ISS), onde município da filial igual município do transportador | S | S | ||
| MV_CFOFR4 | C | CFOP aquisição de serviço (ISS), onde município da filial difere do município do transportador | S | S | ||
| MV_CFOFRET | C | CFOPs para operações de frete, que devem ser desconsiderados no processamento da Rest. ICMS MG. | S | S | ||
| MV_CFONECF | C | Indica quais os CFOPs que NÃO deverão gerar o registro 54 do Sintegra, e gerar os campos 11 ao 16 do registro 50 do Sintegra zerados. | S | S | ||
| MV_CFOPERD | C | Determina quais CFOPs sao utilizados nas movimenta coes com Transferencia de IPI. | S | S | ||
| MV_CFOPEXC | C | Indica quais os CFOPs de exportacäo que deverao ser desconsiderados no total de prestacoes tributadas do MATR995 Modelo C. | S | S | ||
| MV_CFOPEXP | C | Informar os CFOPs para movimentações equiparadas a exportação - CIAP Modelo C | S | S | ||
| MV_CFOPEXT | C | Informar os Cfops equiparados a exportacao (UF SC) Somente os Cfops com 3(tres) digitos, infomar com 1(um) espaco em branco, ex: 511[espaco]/611[espaco | S | S | ||
| MV_CFOPFUT | C | CFOPs que serão considerados para o cálculo do Beneficio de Diferimento para pagamento futuro. | S | S | ||
| MV_CFOPPR | C | Cfop's para geração do Registro Tipo 54 e Registro Tipo 75. | S | S | ||
| MV_CFOPREM | C | Define quais CFOP's de Remessa para entrega Futura terão tratamento para que o valor de IPI seja considerado como Outras Despesas Acessórias | S | S | ||
| MV_CFOPTRA | C | Define quais os CFOP´S que serão utilizados nas notas de transferência de Crédito/Débito. | S | S | ||
| MV_CFOTELE | C | Indica os CFOPS considerados para prestação de serviços de telecomunicação na geração do registro D600 do SPED PIS COFINS. | S | S | ||
| MV_CFOTES | C | Define quais CFOPs não sofrerão tratamento na função do MaFisCFO do MATXFIS. Será considerado CFOP cadastrado no TES. | S | S | ||
| MV_CFOZER | C | CFOPS Indica quais CFOP não mostrar no resumo CFO matr93 | S | S | ||
| MV_CFPCVAR | N | Variação positiva ou negativa, em percentual, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pe lo sistema. | S | S | ||
| MV_CFREG47 | C | Indica quais CFOPs deverão ser desconsiderados no processamento do Registro 47 | S | S | ||
| MV_CFTECOM | C | CFOPs que serão considerados para o cálculo da receita bruta de comunicação e telecomunicação, inclusive CFOPs de devolução. | S | S | ||
| MV_CFTR930 | C | Informar os CFOPs que deverao ser desconsiderados nos livros de entrada e saida - MATR930 - Exemplo de preenchimento: '1605', '5605' | S | S | ||
| MV_CFTRANS | C | Indica quais os CFO'S utilizados para transferen cia | S | S | ||
| MV_CFVLFAT | C | O valor da fatura será considerado na conferência da fatura. 1=Sim; 2=Não. | S | S | ||
| MV_CFVLVAR | N | Variação positiva ou negativa, em valor, que o val or da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo si stema. | S | S | ||
| MV_CGCTRAN | L | Parâmetro para ignorar se a TAG | S | N | ||
| MV_CGPFIEN | C | Parametro para considerar a filial de entrega na Função de Histórico da Nota de Empenho. Por padrão o parametro vai receber a variável publica cFilAnt | S | S | ||
| MV_CGRPREG | C | Código da Região: a função TMS120CDUF(__cEstReg) + __cCodIbge retornará um seqüencial para o estado mais o código do IBGE do município | S | S | ||
| MV_CGSTART | C | Indica qual o horário inicial de entrega na gera ção da carga | S | N | ||
| MV_CGTRANS | L | Indica se na montagem de carga seräo incluidos os pedidos que possuem transportadora. T=Sim ; F=Näo | S | N | ||
| MV_CHAVDUP | C | Chave para consistência de duplicidade "1" - Chave sem data de vencimento; "2" - Chave com data de vencimento; | S | S | ||
| MV_CHECKLI | C | Informe se deseja fazer CheckList checklist de oficina | S | S | ||
| MV_CHECKNF | L | Verifica a situação do título (se foi transferido ou não) antes de efetuar a compensação automática. | S | N | ||
| MV_CHEFEIM | C | Nome do chefe da Importacao Nome do chefe da importacao | S | N | ||
| MV_CHEPRE | C | Prefixo|Tipo|Natureza do tít. gerado quando baixa for por Cheques em FINA220 (separados por pipe | ) | S | N | ||
| MV_CHKCRE | C | Local onde sera validado o limite de credito A-Abertura, I-Importacao, P-Req.Pecas, S-Req.Serv. L-Liberacao, F-Fechamento, B-Orçamento Balcão | S | N | ||
| MV_CHKCTEC | C | Verifica a chamada Campanha Tecnica nas rotinas: Ex: Abert OS (A), Req Pecas (P), Req Servs (S), Liberacao OS (L), Agendamento (G), Orcamento (O). | S | S | ||
| MV_CHKOPER | L | Define se utiliza o checklist de operações no modulo de PCP. (T=Sim;F=Não) | S | S | ||
| MV_CHKQEMB | C | Confere quantidade de produto granel na embalagem RF para codigo interno 1-sim 0-nao | S | N | ||
| MV_CHKQSUB | C | Se | S | N | ||
| MV_CHKSOLI | L | Indica se utiliza controle de solicitantes para COMPRAS. | S | S | ||
| MV_CHKVER | C | Onde checar Verbas: RAILF | S | N | ||
| MV_CHQBOR | C | Indica se sera permitido informar numero cheque quando titulo estiver em bordero. | S | S | ||
| MV_CHQGPE | C | Informar uma String com o codigo da Natureza para geração de cheque na folha de pagamento. | S | S | ||
| MV_CHRNOTA | C | Simbolo para Nota em branco. Usado na Web. | S | S | ||
| MV_CHVESPE | C | Define quais Especies de Nota Fiscal permite a geracao da Chave da DANFE. | S | N | ||
| MV_CHVNFE | L | Informa se haverá consulta da NFE/CTE no portal da SEFAZ .T. = Sim; .F. = Não. | S | S | ||
| MV_CIAPCFO | C | Informar os CFOP's de venda para a emissao do relatorio CIAP modelo C. | S | S | ||
| MV_CIAPDAC | C | Indica se o frete compoe a base de calculo do ICMS O conteudo deste parametro será utilizado quando nao existir o documento atrelado ao SF9(S/N) | S | S | ||
| MV_CIAPDEV | L | Define se o conteúdo das colunas Saídas e Prestações Tributadas terão valores das notas devolvidas desconsideradas | S | S | ||
| MV_CIAPTOT | L | Define se o conteúdo das colunas "Saídas" e e "Prestações Tributadas" será composto: T = Valor Total, IPI e ICMS Retido / F = Base ICMS | S | S | ||
| MV_CIAPVER | L | Indica se, caso o parametro MV_CIAPCFO esteja preenchido, o TES utilizado sera verificado para indicar se a prestacao e tributada no CIAP | S | S | ||
| MV_CIAPVPA | C | Informe o numero de parcela e valor. Caso o valor da apropriacao CIAP seja de ate o preenchido sera utilizado essa quantidade de parcela. Ex: {1,1000} | S | S | ||
| MV_CIAPVST | C | CFOP que tenham a escrituracao usada na coluna outras para o Icms ST (Recolhimento antecipado) | S | S | ||
| MV_CIDADE | C | Informe o nome do município em que o contribuinte esta estabelecido. | S | S | ||
| MV_CIDE | C | Naturezas para impostos manuais CIDE - DCTF | S | S | ||
| MV_CIPADIA | N | Indica quantos dias antes do evento CIPA o sistema deve emitir aviso aos usuarios. Ex.: 10 | S | N | ||
| MV_CIPAUSR | C | Indica quais sao os usuarios do modulo Medicina e Seguranca do Trabalho podem controlar os eventos da CIPA na empresa. Ex: ADMINISTRADOR,FULANO,JOAO | S | N | ||
| MV_CKCLINI | C | Checa Nivel de Importancia do Cliente | S | N | ||
| MV_CKCLINR | C | Checa Risco do Cliente (FG_CKCLINI) | S | N | ||
| MV_CKCLIXX | C | Mostra 1 vez a Tela NI / NR p/ usuario FG_CKCLINI | S | N | ||
| MV_CKTRANS | L | Indica se irá efetuar o bloqueio do lançamento de conhecimentos de frete (MATA116) com o mesmo fornecedor na NF de entrada e na NF de frete. | S | S | ||
| MV_CLACFDV | L | Informe .T. para permitir classificar uma nota que esteja com divergência na conferencia física ACD | S | N | ||
| MV_CLASORD | C | Indica se na classificação do documento de entrada os itens devem ser ordenados por ITEM+COD.PRODUTO Conteudo 1=Sim, conteúdo 2=Nao. | S | S | ||
| MV_CLASSE | C | Codigo da Classe do Contribuinte. SISIF | S | S | ||
| MV_CLASSEC | C | Campos que contenham o codigo da classe de consumo do cliente/forncedor de conta de Energia Eletrica. | S | S | ||
| MV_CLASSIS | L | Parametro de integracao Protheus x ClassisNet .T. = Ativo, .F. = Desativado | S | N | ||
| MV_CLASSNF | C | Define se as Notas serao classificadas apos a gravacao das mesmas: "1"=Classificacao Automatica; "2"=Nunca classifica ; "3"=Pergunta se Classifica | S | S | ||
| MV_CLCAUSR | L | Define se a classe de carência será exibida do usuário, se não, será exibida todas as classes de carência. | S | N | ||
| MV_CLCBCGC | C | Informa o CNPJ da empresa licenciada no Portal ClicBusiness | S | S | ||
| MV_CLCBCON | C | Informa o e-mail do contato na empresa responsável pelo ClicBusiness | S | S | ||
| MV_CLCBUFO | C | Informa a url do WebService que disponibilizará a busca por melhor fornecedor no portal ClicBusiness | S | S | ||
| MV_CLCBURL | C | Informa a url do WebService que disnibilizará a integração com o portal ClicBusiness | S | S | ||
| MV_CLCBUSR | C | Informa o usuário do portal ClicBusiness | S | S | ||
| MV_CLFRRC | C | Utiliza cliente ou fornecedor nas movimentacoes de de remessa e consignacao?. Se preenchido com C, utiliza cliente, diferente de C, utilizara fornece | S | S | ||
| MV_CLICAND | C | Codigo do cliente para o qual será gerado o Titulo para a cobranca da taxa do processo seletivo | S | S | ||
| MV_CLICOT | L | Utiliza informacoes de preco do cliente informado no solicitante na digitacao da cotacao ? | S | N | ||
| MV_CLIDESP | C | Registrar o Cliente generico para Despachante | S | N | ||
| MV_CLIENTI | C | Informar o usuário do RAC que será utilizado nas integrações com o GIQ. | S | S | ||
| MV_CLIEXG | C | Cliente Padrao utilizado pela integracao Exchange | S | N | ||
| MV_CLIFAT | L | Considerados os dados do cliente de faturamento para operações internas (UF do emitente igual a UF do cliente de entrega). | S | S | ||
| MV_CLIGEN | C | Define o código do Cliente / Loja que serão utili- zados nos Contratos Genéricos (Módulo TMS). | S | N | ||
| MV_CLIOPCR | C | Integracao Protheus x ClassisNet Campo onde informa se o cliente e uma operadora de cartao de credito | S | S | ||
| MV_CLIPAD | C | Cliente padrao de cheques pre-datados | S | S | ||
| MV_CLIREL | L | Indica se o tipo do Cliente utilizado no relatório será considerado da tabela de Clientes (Padrão do Sistema) ou do Pedido de venda. | S | S | ||
| MV_CLODESP | C | Registrar a Loja do Cliente generico | S | N | ||
| MV_CLSUP | C | Indica se a estrutura da Classe de Valor sera a padräo (N) ou com classe de valor superior diferente do padräo (S). | S | S | ||
| MV_CLSVEX | C | HSP-Codigo Padrao do Centro de Lucro para Servicos Externos. | S | N | ||
| MV_CLTOXI | C | Indica o campo da tabela SB5 que contém a classe t oxicológica do produto. | S | N | ||
| MV_CMC7 | C | CMC7 utilizado pelo sigaloja. | S | S | ||
| MV_CMC7CHQ | N | Muda o processo de Leitura e Impressão de Cheques | S | S | ||
| MV_CMC7FIN | C | Indica o uso ou nao de leitora CMC7 no Financeiro Conteudo : S = Utiliza CMC7 N = Nao Utiliza CMC7 | S | S | ||
| MV_CMC7MOD | C | Indica o modelo utilizado de CMC7 no Financeiro Exemplo: CMC7 BEMATECH (sem haspas) ou PERTOCHEK | S | S | ||
| MV_CMC7PRT | C | Indica qual a porta de comunicacao utilizada pela leitora CMC7 no Financeiro. Ex. COM1 (sem haspas) | S | S | ||
| MV_CMCSA1 | C | Informe o campo da Tabela Cliente que contem o num ero do CMC | S | N | ||
| MV_CMCSA2 | C | Informe o campo da Tabela Fornecedores que contem o numero do CMC | S | N | ||
| MV_CMDBLQV | L | Atualiza o parâmetro MV_DBLQMOV com a data do recálculo do custo médio e sugere esta data na virada dos saldos. | S | S | ||
| MV_CMGIARS | C | Campo da tabela SA1 que indica o codigo do municipio do cliente, utilizado na GIARS - Registro XVI | ||||
| MV_CMP330 | L | Define se a rotina de compensação automática usada no faturamento da nota de saída será: T = Padrão Financeiro (FINA330) ou F = Atual (Default) | S | S | ||
| MV_CMPALIQ | L | Define se calculo de ICMS Complementar sera calculado entre diferença entre as Aliquotas complementar e ICMS interestaduais | S | S | ||
| MV_CMPCNPJ | C | Mencionar os campos customizados do documento de Entrada (SF1) e Saída SC5/SF2 para informar os CNPJ/CPF para compor a tag autXML. | S | S | ||
| MV_CMPCUS | L | Indica que os campos BFQ_CMPCUS e BSP_CMPCUS serão considerados para DMED. | S | N | ||
| MV_CMPDEVC | L | Indica se serao compensados automaticamente os ti- titulos de NDF - Devolucao de Compra | S | S | ||
| MV_CMPDEVV | L | Indica se serão compensados automaticamente os ti- tulos de NCC na Devolução de Venda | S | S | ||
| MV_CMPDVNF | L | Se na compensacao automatica dos titulos de Devol. Compras (NDF), o valor sera abatido do titulo da NF origem informada no pedido de devolucao. | S | S | ||
| MV_CMPEXTR | C | Campo da tabela SB5 que identifica o produto extrativista. | S | S | ||
| MV_CMPUSR | C | Informe o nome do campo de USUARIO da tabela SC5 que contempla a informação de Dados complementares da NFSe, quando não utilizado C5_MENNOTA | S | S | ||
| MV_CMROUND | L | O custo da movimentação será . T. arredondamento .F. Truncado | S | S | ||
| MV_CMTXCON | L | Permite realizar a compensação a pagar/receber entre títulos em outras moedas com taxas contra- das diistintas. T = Permite / F = Não permite | S | S | ||
| MV_CMUNCLI | C | Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Código do Município | S | S | ||
| MV_CMUNFOR | C | Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Código do Município | S | S | ||
| MV_CMUNSCC | C | Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio | S | S | ||
| MV_CMUNSCF | C | Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio | S | S | ||
| MV_CNABIMP | L | Permite a geração dos títulos de Pis, Cofins,Csll e IR somente após baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB. | S | N | ||
| MV_CNADIA | C | Permite o rateio e abatimento dos valores de adian tamento na geração do pedido de compra ou venda. | S | S | ||
| MV_CNADITC | C | Tipo do título gerado no ambiente Financeiro por meio do Adiantamento do Contrato (Compras). | S | S | ||
| MV_CNADITV | C | Tipo do título gerado no ambiente Financeiro por meio do Adiantamento do Contrato (Vendas). | S | S | ||
| MV_CNAE | C | Campo da tabela SA1 que indica o código da ativida de CNAE do cliente. | S | S | ||
| MV_CNAERJ | C | Define o código do CNAE referente ao Ramo de Atividades de Serviços de Alimentação. | S | S | ||
| MV_CNAGFLG | L | Aglutina aprovacoes de Contrato/Revisao por aprova dor do grupo no Fluig | S | S | .F. | |
| MV_CNBCFIX | L | Ativa banco de conhecimento fixo para contratos | S | S | ||
| MV_CNBIMPG | L | Permite a geração dos títulos de Pis, Cofins,Csll e IR somente após baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB. | S | N | ||
| MV_CNBTEXC | C | Indica se permite o faturamento de excedentes na medição de contratos. (S=Sim;N=Não) | S | S | ||
| MV_CNCOMCP | N | Dias de Competência da Condição de Pagamento do Cronograma | S | S | ||
| MV_CNCPCMP | C | Condição de Pagamento por Competência? (S/N) | S | S | ||
| MV_CNDCOMP | L | Na Guia SADT, considera composição de eventos (BD7 ) conforme guia de honorários? .F. - Não / .T - SIM | S | N | ||
| MV_CNDOCBC | C | Informa se valida documentos do SIGAGCT, na altera ção da situação do contrato, considerando o banco de conhecimento | S | S | ||
| MV_CNDPCAL | N | Ativa o controle de alçada para PC gerado pela medição de contrato. 1- Ativa; 2- Desativa; 3- De acordo com alçada da medição; | S | S | ||
| MV_CNDPLIM | C | Informe o escopo do limite inferior e superior da condição de pagamento. ( 1=Todos;2=Somente SigaLoj a). | S | S | ||
| MV_CNDTP3 | L | Utiliza a condicao de pagamento tipo 3 com o recurso de dia fixo para as parcelas | S | S | ||
| MV_CNENCME | C | Descontinuado a partir da versão 12. | S | S | ||
| MV_CNEXCOP | C | Permite visualizar os itens da planilha medidos e os itens de copia nao medidos ou somente os itens de copia nao medidos na planilha do contrato. | S | S | ||
| MV_CNEXPMS | C | Informa se o ambiente gera lançamento de receita e despesa do Projeto (PMS) durante as movimentações financeiras do módulo de Gestão de Contratos | S | S | ||
| MV_CNFCOMP | L | Define se considera somente as competências do "mês vigente." | Finaliza contrato sin necesidad de pasar por el estatus "Sol. Finalizacion". | Terminates the contract with no need for passing through status Finishing Solution. | S | S |
| MV_CNVIGCP | D | Data de vigência das parcelas para Contrato com vigência indeterminada. | S | S | ||
| MV_CNVLAMR | C | Informa se verifica amarração Fornecedor X Produto e Grupo na inclusão da planilha de contrato | S | S | ||
| MV_CNVLASS | C | Permite Validar a data da assinatura do contrato? | S | S | ||
| MV_CNVOPOR | L | Determinará se a inclusão da oportunidade será efetuada de modo opcional (.F.) ou obrigatório (.T.) | S | S | ||
| MV_CNVRCTB | C | Informa se utiliza controle de variação cambial pa ra contratos com cronograma contábil - SIGAGCT | S | S | ||
| MV_CNXPIMS | L | Ativa integração do módulo de Gestão de Contratos com o PIMS | S | N | .F. | |
| MV_CODAFRM | C | Define o codigo da despesa de A.F.R.M.M. | S | S | ||
| MV_CODATIV | C | Campo da tabela SA1 que identifica o Código da Ati vidade Econômica do cliente de acordo com o Municí pio de Caxias do Sul. | S | S | ||
| MV_CODAVAL | C | HSP- Codigo do procedimento padrao para avaliacao | S | N | ||
| MV_CODBAR | C | Define se no cupom fiscal sera impresso o codigo d e Barra (B1_CODBAR) "S" ou o codigo padrao do SIGA (B1_COD) "N". | S | S | ||
| MV_CODBOMB | C | Codigo do Bombeio | S | S | ||
| MV_CODBSC | C | Informe o Campo da Tabela SF3 que contém o codigo de serviço(Codigo de Serviço/CNAE). | S | S | ||
| MV_CODCANC | L | Habilita a tela para selecionar o codigo de cancelamento da NFSe em determinados municipios | S | S | ||
| MV_CODCB0 | C | Codigo de indentificacao de codigo de barras | S | N | ||
| MV_CODCOF | C | Informe o codigo a ser utilizado para a gravacao do Titulo na SE2 do valor do COFINS da Apuracao | S | S | ||
| MV_CODCOMP | C | Código do componente para cobrança de veiculo dedicado. | S | S | ||
| MV_CODCST | C | Resp. por configurar o conteúdo da tag cBenef Informar UF=CST para SEM CBENEF Informar apenas UF para tabela 5.2 | S | S | ||
| MV_CODDETE | C | Codigo da instalacao de estoque de poder de tercei ros | S | S | ||
| MV_CODDIEF | C | Informa campo na tabela SB5 que contem o codigo do produto/servico conforme a tabela da SEFA-PA para a geracao do Anexo I | S | S | ||
| MV_CODDP | C | Código do município em que o contribuinte está loc alizado. | S | N | ||
| MV_CODEMIS | C | HSP-Destina-se a armazenar o código do orgão emiss or, esse parâmetro é utilizado no layout de export ação de remessa do SUS/APAC. | S | N | ||
| MV_CODEMTE | C | Contem o codigo da instalacao do estoque em tercei ros | S | S | ||
| MV_CODESCO | C | Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Código de Escolaridade do Cliente / Forn ecedor - Utilizado na SEFINNET - Florianópolis-SC | S | S | ||
| MV_CODFRX | C | HSP-Codigo do Filme de Raio X, Tomografia, etc | S | N | ||
| MV_CODGIM | C | Codigo do municipio onde a transportadora esta sit uada de acordo com Layout do Gim-PB (Paraiba). | S | N | ||
| MV_CODINV | C | Códigos dos tipos de itens do inventário, conforme a tabela 21.9 do Layout da SEF-PE. | S | S | ||
| MV_CODISS | C | Informar o campo da tabela SF3 (Livros Fiscais) qu e se refere ao Codigo de Servico | S | S | ||
| MV_CODLAY | C | Código do layout referente ao pos | S | N | ||
| MV_CODLAY | C | Código do layout referente ao pos | S | N | ||
| MV_CODMAPA | C | Código do Produto Químico de acrodo com o Anexo I da Portaria nº 240 de 12 de Março de 2019 | U | |||
| MV_CODMGMB | C | Nome do campo do cadastro de fornecedores que contem o codigo do municipio. Utilizado na geracao do arquivo magnetico para a GMB2004 do RS. | S | S | ||
| MV_CODMNFD | C | Codigo de municipio utilizado para NFD. | S | S | ||
| MV_CODMOEX | C | Codigo da Moeda negociada no ato da Exportacäo utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 - Exemplo "F2_CODMOEDA") | S | S | ||
| MV_CODMONT | C | Codigo de identificacao da Fabrica/Montadora como fornecedor no sitema, e utilizado nas SGs. | S | N | ||
| MV_CODMUN | C | Campo da tabela SA1 que indica o código do municíp io do cliente. | S | N | ||
| MV_CODOBR2 | C | Informação sobre o campo da tabela SA2 que contém o campo que será utilizado para informar o Código da Obra | S | S | ||
| MV_CODOBRA | C | Informação sobre o campo da tabela SA1 que contém o campo que será utilizado para informar o Código da Obra | S | S | ||
| MV_CODOCUP | C | Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Código da Ocupação do Cliente / Forneced or- Utilizado na SEFINNET - Florianópolis - SC | S | S | ||
| MV_CODPIS | C | Informe o codigo a ser utilizado para a gravacao do Titulo na SE2 do valor do PIS da Apuracao | S | S | ||
| MV_CODPLAP | C | Informe o código do plano padrão que será atribuído aos usuários que realizaram suas inclusões via Portal. | S | N | ||
| MV_CODPRES | C | Informe os Códigos de Ajuste referente ao Valor do Credito Presumido da DIME SC para Quadro 14 | S | S | ||
| MV_CODREC | C | Informar o código da receita referente à contribuição apurados no regime cumulativo e nao cumulativo. | S | S | ||
| MV_CODREG | C | Codigo do regime tributario do emitente da Nf-e 1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional- Excesso de sub-limite de receita bruta; 3- Regime Nacional | S | S | ||
| MV_CODRESS | C | Informe os Códigos de Lançamento referente ao Valor do Ressarcimento e Valor do Crédito | S | S | ||
| MV_CODRET | C | Códigos de retenção a serem considerados na agluti nação | S | S | ||
| MV_CODRSEF | C | Definir o(s) Código(s) de Retorno da NF-e que devem ser considerados na Apuração de ICMS. Ex: '100','101' | S | S | ||
| MV_CODSEF | C | Codigo do produto/servico disponibilizado pela SEF/MG - para contemplar o Registro Tipo 88E da GAM57/MG | S | S | ||
| MV_CODSEL | C | Mascara de Edicao dos Grupos de Seletividade | S | S | ||
| MV_CODSERV | C | Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP | S | S | ||
| MV_CODTPCC | C | Códigos de crédito da tabela 4.3.6 da Receita Federal que serão considerados para Compensação | S | S | ||
| MV_CODTPCR | C | Códigos de crédito da tabela 4.3.6 da Receita Federal que serão considerados para Ressarcimento | S | S | ||
| MV_CODTXSI | C | Define o codigo da despesa da Taxa de SISCOMEX | S | S | ||
| MV_COD_EII | C | Codigos das despesas de II, IPI, PIS e COFINS para os registros de debitos no Arquivo: EII | S | N | ||
| MV_COD_MAQ | C | Codigo das Maquinas aceita pela Sigaeic | S | N | ||
| MV_COEXCPC | L | Contabilização na exclusão do Pedido de Compra mesmo se o pergunte Contabiliza On-Line? ==NÃO .T. - Contabiliza .F. - Nao Contabiliza | S | S | ||
| MV_COFAPC | C | Informar a natureza a ser considerada para o título da COFINS no regime cumulativo. | S | S | ||
| MV_COFAPNC | C | Informar a natureza a ser considerada para o título da COFINS no regime NÃO cumulativo. | S | S | ||
| MV_COFAPUR | C | Natureza pata titulos referentes a Cofins Apuracao | S | S | ||
| MV_COFBRU | C | Não considera o desconto do item na base de cálcul o da COFINS, quando o conteúdo for 1 ( somente na Retenção) | S | N | ||
| MV_COFC020 | N | Nro de Copias qdo for emitir Recibo - OFIOC020 | S | N | ||
| MV_COFIDIF | N | Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtenção do valor do COFINS quando o transport ador sub-contratado for optante pelo SIMPLES. | S | S | ||
| MV_COFIMP | C | Natureza para títulos referentes a COFINS importação | S | S | ||
| MV_COFIN2 | C | Naturezas para o Imposto Cofins DCTF. | S | S | ||
| MV_COFINS | C | Natureza para titulos referentes a COFINS | S | S | ||
| MV_COFINS1 | N | % do PIS/COFINS | S | S | ||
| MV_COFINS2 | C | Naturezas para COFINS - DCFT | S | S |