Parâmetros do Totvs ERP (Protheus)

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Parâmetros de configuração do Totvs ERP – Microsiga Protheus

ParâmetroX6_TIPODescrição em PortuguêsX6_INIT
MV_10892CDefine os meses em que haverá retenção do IR de ap licações por cota na rotina de Apropriação
MV_131SEPLcontabiliza roteiro de primeira parcela com 13 o u FL. O roteiro deve estar marcado na SRY para con tabilizar.
MV_139GNUFCInformar as UF que não serão consideradas para geração da GNRE referente as operações do Convênio 139/06 na apuração de ICMS.
MV_1DUPCDefine inicializacao da 1.parcela do titulo gerado Ex. A -> para sequencia alfa 1->para sequencia numerica.
MV_1DUPNATCCampo ou dado a ser gravado na natureza do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de faturamento.
MV_1DUPREFCCampo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de faturamento.
MV_2050TRBCTributos abatidos do valor contábil do R-2050: 1 - IPI, 2 - ICMS ST, 3 - ICMS ST do frete
MV_2055TRBCTributos abatidos do valor contábil do R-2055 1 - IPI, 2 - ICMS ST, 3 - ICMS ST do frete
MV_205HISTNIndica quantos meses para trás será considerado o Historico de alteração dos Itens no Sped
MV_2DCT83CCódigo de produto genérico para processamento da ficha 2D da CAT83.
MV_2DUPNATCCampo ou dado a ser gravado na natureza do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de COMPRAS.
MV_2DUPREFCCampo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de Compras.
MV_2GNOINCCNäo Forcar o Refresh na Proc2BarGauge para que as operacoes utilizadas sejam mais otimizadas
MV_325PMDACInformação do preço médio das saídas dos distribuidores atacadistas. DIF BEBIDAS
MV_330ATCMLRepassa ou não valor processado no campo B2_CMFIM1 para o Campo B2_CM1. .F. = O valor não é repassado .T. O valor é repassado
MV_340LOCKCBloqueio da rotina por Filial ou Usuário. "F" - Por Filial (Padrão) / "U" - Por usuário.
MV_3DUPREFCCampo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pela ro- tina de Atualizacao de comissao (E2_PREFIXO)
MV_5CLIFORL.T. = Indica que existe o cadastro de cliente e fornecedor com o mesmo CNPJ para o SINCO alterando o codigo do participante no arq. gerado
MV_74ITEMLIndica se deve ser gerado o registro de inventario R74-Sintegra Em / De poder de Terceiros Se .T. ou .F.
MV_817EMAICInforme o(s) e-mail do(s) analista(s) que recebera rão o email de Solicitação de Visita Institucional
MV_88CORTECCampo da tabela SB1 que contém a data de corte do produto para o processo de Rest. ICMS ST MG.
MV_88MGNCLIndica se deve ser escriturado os registros 88 - ressarcimento Sintegra MG para não contribuintes.
MV_88MINEICCampo da tabela SF4 (TES) que define se a operação deve ser considerada para gerar o registro 88MINEIRAO (SINTEGRA MG).
MV_88PERDCCFOPs que indicam saidas por perda, roubo ou perecimento para o calculo da restituicao de MG.
MV_88STESLIndica se deverão ser apresentados os registros do Tipo 88STES independente se existe saldo do produto em estoque.
MV_88STMGLIndica se deverão ser apresentados os registros do tipo 88STES e 88TITNF no SINTEGRA de Minas Gerais
MV_914ICMLIndica se o MATR914, rotina de impressão do Registro de Apuração de ISS também os registros com apuração de ICMS.
MV_940CLICIdentifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Código do Município
MV_940FORCIdentifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Código do Município
MV_973ABRCArquivo de termo de abertura do registro de ISSQN de Valinhos / SP
MV_973ENCCArquivo de termo de encerramento do registro de ISSQN de Valinhos / SP
MV_A010FACCEste parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SB1 (Descrição genérica de produtos) que não são considerados no padrão.
MV_A020FACCEste parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SA2 (Cadastro de fornecedores) que não são considerados no padrão.
MV_A030FACCEste parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SA1 (Cadastro de clientes) que não são considerados no padrão.
MV_A080FACCEste parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SF4 (Tipos de entrada e saída) que não são considerados no padrão.
MV_A089FACCEste parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SFM (TES Inteligente) que não são considerados no padrão.
MV_A175VLDLAtiva a alteração da data de validade do Lote e/ou Sublote na rotina de Baixas do CQ
MV_A190REFLReprocessar o custo de entrada (MATA190) através das referencias fiscais.
MV_A1CDMUNCIdentifica o código do município do cliente.
MV_A1DIEFCInforma campo na tabela SA1 que contem o codigo do municipio do cliente, conforme a tabela da SEFA-PA
MV_A1ECREDCCampo da tabela SA1 para informar o nome do campo que conterá o código do cliente para geração do arquivo magnético E-Credrural.
MV_A1HOSPCCampo da SA1 que indica se o cliente e um Hospital ou estabelecimento congenere, para que seja consi derado nos registros 8827 e 8828 da GIMPB.
MV_A1M996CCampo da tabela SA1 que identifica se o cliente é Órgão Público. Tratamento na Apuração PIS/COF
MV_A1MUNCInforme o campo da Tabela SA1 que contem o Codigo do Municipio
MV_A1PUBLICCampo da tabela SA1 que contem a indicacao se o cliente e Orgäo Publico Estadual ou Municipal da Bahia - Compra Legal
MV_A215CHKLUtilizado p/ desativar valid da função MA215CHECK( .T. = Ativa validação - .F. = Desativa Validação
MV_A270F4LHabilita consulta de saldos para os campos Lote, Sublote e Endereço na inclusão de inventário?
MV_A280GRVLIndica se todos os produtos/armazens serão virados para o proximo periodo, sendo .T.=Todos Registros .F.=Somente os registros que possuem saldo ou mov.
MV_A280SDALIndica se o relatório de Saldo a Distribuir será impresso na rotina Virada de Saldos.
MV_A2CDMUNCIdentifica o código do município do fornecedor.
MV_A2DIEFCInforma campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio do fornecedor, conforme a tabela da SEFA-PA
MV_A2ECREDCCampo da tabela SA2 para informar o nome do campo que conterá o código do fornecedor para geração do arquivo magnético E-Credrural.
MV_A2INSRUCIndica o campo da tabela SA2 que contém o número da Inscrição do Produtor Rural
MV_A2ITACIndica o campo da tabela SA2 que contém o código atividade do fornecedor, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itapira/SP.
MV_A2MUNCInforme o campo da Tabela SA2 que contem o Codigo do Municipio do Parana
MV_A2SUFRCIndica o campo da tabela SA2 com o número de inscrição na SUFRAMA do fornecedor.
MV_A300THRNPermite definir a quantidade de threads a serem processadas simultaneamente na rotina Saldo Atual para montagem arquivo de trabalho (1 a 20 threads)
MV_A310FILCNa rotina de transferencia entre filiais deseja permitir a transferencia entre a filial origem e filial destino identicas. S = Sim / N = Não
MV_A330190CPermite ativar ou desativar o reprocessamento ontábil de saldos executados nas rotinas Recálculo de Custo Médio (MATA330) e Contabilização do Cust
MV_A330DRVCDefine o driver a ser utilizado na geração dos arquivos temporários de trabalho das stored procedures.
MV_A330GRVLIndica se todos produtos/armazéns terão seu saldo inicial calculado no processamento do Custo Médio T= Todos registros F=Apenas produtos com saldo/Mov
MV_A350THRNDetermina a quantidade de threads a serem usadas na simulacao da depreciação, minimo 1 maximo 15
MV_A370THRNQuantidade de Threads de processamento paralelo
MV_A390QTDLIndica se no cadastro de saldos iniciais poderão ser informados apenas um lote(.T.) ou N Lotes(.F.)
MV_A3IDHEXLInformar se o ID Hexadecimal para certificado modelo A3 TOKEN. .T. = Sim; .F. = Não.
MV_A410OPELHabilitar o preenchimento automático de tipos de operação no pedido de venda.
MV_A650GEFCGera empenho considerando todas as filiais. (S) - Sim; (N) - Nao.
MV_A685OPECPermite apontar perda de OP encerrada Indica se sera permitido apontar perda de OP encerrada. (S) - Sim, (N) - Nao
MV_A710THRNPermite definir a quantidade de threads a serem processadas simultaneamente na rotina de MRP para montagem do arquivo de trabalho (1 a 20 threads).
MV_A712PRCCModo de processamento do MRP (MATA712). 1-Padrão; 2-Processamento em blocos. Para mais detalhes, acesse a documentaçao do parâmetro no TDN.
MV_AB10925CModo de retencao do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.retencao pelo valor da nota emitida 2=Verif.retencao p/soma notas emitidas no periodo
MV_ABASTCCodigo de despesa de abastecimento
MV_ABATAFACAbatimento dos afastamentos no 13o. Salario.
MV_ABOPECCQuanto ao periodo do Abono Pecuniario Define se sera considerado antes do gozo das ferias
MV_ABORDBCAbordagem Balcao (Tp.Age Cd.Abo Tp.Cont)
MV_ABORDOCAbordagem Oficina (Tp.Age Cd.Abo Tp.Cont)
MV_ABOSEVECDeduz Horas Abonadas das Horas Apontadas sem a ne cessidade de associar um motivo a um evento. Onde "S" - Deduz e "N" - Não Deduz (Valor Padrao)
MV_ABR948CArquivo de Termo de Abertura do Registro ISSQN de Campinas / SP.
MV_ABRETABCIndica se abre ou nao as principais tabelas dos mo dulos de Veiculos, Oficina e pecas, duirante ao ac esso a esses modulos. Ex. S=Abre /=Não
MV_ABRPROJCProjeta Moedas na Abertura do Sistema ?
MV_ABSINICData inicial para importação/limpeza de dados do SIGAPON - cubo de Absenteísmo e Horas Apontadas.
MV_ABTSVGCDespesa de Abastecimento para Veículo Sem Viagem
MV_AC10925CControle de permissao para o usuario alterar modo de retencao na janela "calculo de retencao" 1=Permite alteracao, 2= Nao permite alteracao
MV_ACADIASNEstipula o numero de dias que sera utilizado no fi ltro do estrato financeiro
MV_ACALTDTNNa grade de aulas, altera data das demais aulas da mesma disciplina? (1=Sim, 2=Näo, 3=Perguntar)
MV_ACAOSALCINFORMAR OS CODIGO DE AUMENTOS QUE REPRESENTAM ACÄO SALARIAL NAEMPRESA PARA APRESENTACÄO NO CURRICULO ELETRONICO
MV_ACAPTZRLIndica se ao realizar apontamento de nota unica, o sistema devera lancar '0' para os alunos sem not as apontadas ou nao gravar estes alunos
MV_ACARQUICNome do ambiente de arquivamento.
MV_ACATIVOLIndica para outros modulos se utiliza o modulo de Gerenciamento Academico
MV_ACATRMNAtraso máximo permitido para re-emissão dos Boleto
MV_ACAUCPLIndica a necessidade da autorizacäo do Coordenador nos Conteudos Programaticos alterados.
MV_ACBLGRACContem todos os tipos de curso vigente cujo horari o, professor e sala nao pode ser igual para discip linas diferentes.
MV_ACBLOJULBloqueia o Aluno na matricula automatica
MV_ACBLQANLBloquear gravação da análise da grade ao ultrapassar limite de DEP
MV_ACBLQCVNPermite o desbloqueio do Curso Vigente sem a obrig atoriedade da confirmação das disciplinas 1-Bloqueado;2-Permite.
MV_ACBLQRDLBloqueia alunos em regime domiciliar no apontament o de faltas pela web ?
MV_ACBLQRECIndica se a re-matricula deve ser bloqueada caso o aluno tenha titulo vencido. 1 - Nao bloqueia, 2 - Bloqueia (mensalidade vencida), 3 - Bloqueia
MV_ACCALACLVerifica se deve ser feita a chamada da funcao de verificacao do calendario academico. Se .T. a validacao nao e feita
MV_ACCALCMLParametro para indicar que sera utilizado o novo Calculo da media - funcao ACCalcMe
MV_ACCATPRCQuais categorias de funcionarios devem ser usadas para filtrar professores.
MV_ACCFGRDLIndica se deve verificar conflitos de horario na alteracäo da grade de aulas
MV_ACCHRNCCCaracter para indicar Nao Consta
MV_ACCISVCIdentificação no portal ACC para integração ACC.
MV_ACCOBDPLIndica se será gerada a primeira parcela do titulo referente a "matricula" de DP ou Tutoria. T=Ativado; F=Desativado (Padrão).
MV_ACCODGECCodigo de Gestante no Cadastro Internacional de Do encas (Arquivo TMR).
MV_ACCODINCCodigo da universidade no cadastro de instituicoes
MV_ACCSERVCServidor do portal ACC destino das mensagens referentes a integração ACC.
MV_ACC_ACELDESCONTINUADO passara de ACC para ACE.
MV_ACDCB0CInforma quais os campos que utilizam o CB0 para controle de codificacao.
MV_ACDCHKSCAlias a ignorar no update para atualizar a estrutura, devem ser serapados por ','.
MV_ACDECLCNome do arquivo (.dot) que contem a declaracao de comparecimento no processo seletivo
MV_ACDGHISLIndica se há inclusão de disciplinas na digitação de histórico. O aluno deve alterar o currículo (.T .) ou gerar disciplinas externas para o aluno (.F.
MV_ACDISOPLComputa disciplinas optativas para validar a carga horária total do curso
MV_ACDISPLIndica se na movimentacao do aluno podera ser utilizado o botao "Dispensar".
MV_ACDIURNCContem todos os codigos da tabela "F5"(Turno) rela tivo ao turno diurno.
MV_ACDOCSCPath no servidor onde estao gravados os modelos dos documentos (word)
MV_ACDOCSECLimpa Ocorrencia da Ordem de separação, se não esta no parametro MV_DIVERPV
MV_ACDOCTCPath no terminal (estacao) onde sera gravado o documento que o word vai utilizar.
MV_ACDOENCNNumero maximo de dias que o aluno pode ficar em Re gime Domiciliar por doenca.
MV_ACDOPPTLApontamento de perda total de operação da OP na rotina ACDV025 /ACDV023 /ACDA080 encerra Ordem Produção? .T. - Encerra | .F. Não encerra
MV_ACDPMXLPermite informar na anal. De grade cur. de perlet anterior os cód. 001-002-003-006-010-011 e conside ra apenas DP para bloqueio do aluno, ignorando ADA
MV_ACDQTDLForça o foco do coletor no campo ‘Quantidade’ na rotina ACDV040 ?
MV_ACDR100LDefine se sera apresentado o relatorio ACDR100 ao selecionar a opcao impressao na rotina de Ordem de Separacao
MV_ACDSERICSerie da nota fiscal de saida, utilizada na distribuicao de volumes.
MV_ACDTAPONPossibilita o bloqueio às opções de alteração e exclusão quando a grade de aulas da turma estiver desativada. 1-Bloqueia 2-Não Bloqueia
MV_ACDTCHKNParâmetro que define para o ACD o tempo de espera de retorno positivo da impressora de etiquetas.
MV_ACDTDB1DDefine a data inicial de vencimento dos titulos do aluno, para verificar a existencia de debitos financeiros
MV_ACDTDB2DDefine a data inicial de vencimento dos titulos do aluno, para verificar a existencia de debitos financeiros
MV_ACDTGABLFaz verificacäo de gabaritos ao listar datas de pr ovas para inscricäo de candidatos no processo sele tivo
MV_ACDTRLTLIndica se rotina Transferência entre Endereços (ACDV150) permite realizar transferência entre lotes do mesmo produto.
MV_ACDVERSCInforma a versao atual do modulo SIGAACD
MV_ACDVLBALValida se será apresentado mensagem de validação do digito verificador do código de barras.
MV_ACEFINDCCampo ou dado a ser gravado na natureza do titulo pela rotina de Acerto Financeiro na geracao de ti- tulos contra o Motorista para Valores Invalidos.
MV_ACEFINICCampo ou dado a ser gravado na natureza do titulo pela rotina de Acerto Financeiro na geracao de ti- tulos contra o Motorista para Diferencas.
MV_ACEMAILCE-mail utilizado no campo FROM no envio de mensagens no modulo Gestão Educacional
MV_ACENTINLPermite que as entidades contábeis sejam descarta- das durante a integração com RM, caso estejam configuradas como não aceite no plano de contas.
MV_ACENTOCUtilza acento no Microsiga Protheus. Preencher N para não utilizar acentos, S para utilizar
MV_ACEPOCHNDetermina o ano para periodo de datas validas Gerenciamento Academico
MV_ACESCVLLUtiliza varios tipos de validacão
MV_ACESSPPCForma de acesso ao Portal Gestao do Capital Humano 1=E-mail; Qualquer outro codigo, ou em branco, log in por CPF.
MV_ACEXBOLCPermite a exclusão de títulos se o mesmo estiver setado com 1
MV_ACEXSSCSubstitui a nota da avaliacao pela nota do exame, independente da nota da avaliacao ser menor ou maior do que a nota do exame.
MV_ACEXSUBCIndica se o sistema deve substituir a menor nota antes ou depois da aplicacao do peso durante o calculo da media
MV_ACFALTAL(.T.)Permite apontamento de faltas, acima da quant idade máxima permitida. (.F.)Default. Não permite
MV_ACFARMACUnidade de Negocio da ACFARMA Usado para a geração de num.cartão
MV_ACFERIACCodigo do feriado na tabela F9 - Calendario.
MV_ACFHORCHora Minima de Atraso
MV_ACFILPRCNos relatorios, busca o professor independente da filial onde foi cadastrado? (0=Nao, 1=Sim)
MV_ACFILTLEfetua filtros na rotina de Estorno de Operações (Painel dos Alunos), relativos a Curso, Período Letivo, Turma, Habilitação.
MV_ACFISCLCCódigo cliente + loja para a geração de notas fiscais
MV_ACFISCPCCondição de pagamento para a geração de notas fiscais
MV_ACFISESLCondição especial de filtro
MV_ACFISPRCCódigo do produto usado para a geração de notas fiscais
MV_ACFISTSCTes de saida utilizada para a geração de not as fiscais
MV_ACFNOTADData limite para apontamento de notas. Se deixado em branco, sera considerado o campo JBQ_DTAPON.
MV_ACGESTANNumero maximo de dias que a aluna pode ficar em Re gime Domiciliar por gestacao.
MV_ACGRRATCAção do sistema quando não for encontrado um grupo de conta para rateio dos itens do cálculo.
MV_ACHAULANQuantidade de minutos equivalente a 1 hora aula Valor padräo de 50 minutos
MV_ACHISMTCHistorico do Titulo gerado para geracao da Pre-Matricula.
MV_ACHISPSCHistorico do Titulo gerado para o Processo Seleti vo
MV_ACHOSTCEndereco do Servidor WEB na internet (externo).
MV_ACJOBRENDefine o intervalo em minutos em que a Thread de atualizacao do status do Requerimento sera executada
MV_ACJOBTDCDiretório para gravação de Arquivo Off-line para g rade de aulas validada
MV_ACLHOSTCEndereco do servidor Web na rede interna
MV_ACLIBCLLibera Curso para cadastro de Disciplinas com totalização de Carga Horária inferior a total da Carga do mesmo.
MV_ACLIBDPCLibera matricula em DP antes da promocäo (1=Sim/2= Nao)
MV_ACLIBMTLIndica se a rotina de Movimentacäo do Aluno deve l iberar a matricula fora do periodo de matricula ca dastrado no curso vigente
MV_ACLIMUPNLimite em bytes para upload de arquivos de apoio. Se zero, näo limita o tamanho.
MV_ACLOCUNLIndica se o processo seletivo possui um único loca l para realização da prova
MV_ACLP01CPrimeira linha que sera impressa no rodape do rela torio Lista de Presenca (Acar230).
MV_ACLP02CSegunda linha que sera impressa no rodape do relat orio Lista de Presenca (Acar230).
MV_ACMAILGCE-mail a ser utilizado para envio de validação de grade de aulas Off-line
MV_ACMATDPCPermite ao aluno se matricular em DP's de primeiro
MV_ACMATRILIndica se considera somente a soma do valor das di sciplinas na matricula, respeitando o JAH_MAXDIS ( .T.) ou não (.F.)
MV_ACMHEXTCAcumular Todas as Horas Extras do Dia de forma que essas possam ser escalonadas. "S"=Sim ; "N"=Nao
MV_ACMINSSCDefine se a cumulatividade dos valores de INSS lev arão em conta a data de Emissão ou Vencimento do t itulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto Real
MV_ACMIRCRCDefine se acumula o valor minimo do imposto IRRF. 1 = Acumula (Default) ou 2 = Não Acumula
MV_ACMIRPFCDefine se a cumulatividade dos valores de IR-PF le varão em conta a data de Emissão ou Vencimento do titulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto Real
MV_ACMIRPJCDefine se a cumulatividade dos valores de IR-PJ le varão em conta a data de Emissão ou Vencto do tit ulo principal. 1=Emissao;2=Vencto Real;3=Dt Contab
MV_ACMIRRFCDefine se acumula o valor minimo do imposto IRRF . 1 = Acumula (Default) ou 2 = Não Acumula
MV_ACMNBOLCUsuários do GE efetuam alteração da bolsa do aluno soh dentro do período de matricula do curso? 1=Sim 2=Nao. 2=podera alterar bolsa em qquer momento
MV_ACMOVLLibera ou bloqueia campos na Janela de Movimentaco es disponibilizada na tela do novo Dossie
MV_ACMOVBLVerifica se será efetuada a chamada da rotina de manutenção de Boletos.
MV_ACMRCLIndica se os valores recebidos para a tabela SRC deverão ser acumulados
MV_ACMTMALHabilita Transferências de Turma Manuais
MV_ACMTURLHabilita lançamento manual de Transferência de Tur no
MV_ACMULTANTaxa de Juros utilizada para calcular a multa nos titulos do modulo de Gestao Educacional
MV_ACMUNILHabilita Transferência de Unidade Manual
MV_ACMXDISNNumero de disciplinas que o aluno tem de cursar para pagar o curso por inteiro, abaixo disso paga por disciplina.
MV_ACMXNOTNNota maxima nas avaliacoes
MV_ACNATMECNatureza de Titulos gerados para Mensalidades.
MV_ACNATMTCNatureza dos titulos referentes a matricula. Atual liza o campo A1_NATUREZ
MV_ACNATPSCNatureza do Titulo gerado para o Processo Seletivo
MV_ACNATRECInforma a Natureza que sera utilizada para os ti- tulos de restituicao.
MV_ACNCHAMLVerifica se deseja atualizar o numero de chamada.
MV_ACNEGOCLNa negociacao, considera baixa automatica para tit ulos pagos em dinheiro? .T., .F.
MV_ACNOTURCContem todos os codigos da tabela "F5"(Turno) rela tivo ao turno noturno.
MV_ACNTREQCDado a ser gravado na natureza do titulo gerado por Requerimentos.
MV_ACNUMAUNDefine se o calculo do numero de aulas do aluno se ra pela carga horaria ou pela grade de aula.
MV_ACNVNUMLParametro que informa se a cada titulo gera um nov novo numero independente da parcela.
MV_ACNVSECNNivel de acesso dos usuarios da secretaria
MV_ACO0001CSIGAECO
MV_ACOUTDPLEste parametro determina se cursos não-regulares (tipo <> 001) devem ser oferecidos na lista de out ras grades.
MV_ACOUTRALVerifica se existem titulos em atraso para outros numeros de RA, apos a baixa do titulo de matricula
MV_ACPARBONNumero de Parcelas considerado na montagem da tela de Bolsa x Curso Padrao x Parcelas
MV_ACPERAPLVerifica se permite apontar notas ou faltas de alu nos dispensados, trancados e cancelados
MV_ACPERDACCodigo de Operacao SIMP para Perdas
MV_ACPGSLACInforme 1 para o calculo do Auxilio Creche
MV_ACPPCAGCInformar a alíquota de Crédito Presumido de PIS e Cofins, combase na lei 12.058/2009 N RFB nº 977, de 14 novembro de 2009.
MV_ACPRFHRLPermite a alocacao de um professor no mesmo horari rio para varias turmas quando igual .T.
MV_ACPRFPSCPrefixo do Titulo gerado para o Processo Seletivo
MV_ACPRMNPrazo maximo permitido a frente data corrente para filtrar títulos a vencer que podem ter re-emissão
MV_ACPROCCCNumero do processamento de chamadas
MV_ACPROMOLNão ativar o aluno com bolsa de 100% ao matricular no próximo período antes do término do período atu al.
MV_ACPRTURCMetodo de Promocao de Turmas. 1=Aloca na mesma tur ma; 2=Aloca as novas turmas conforme o numero de alunos promovidos.
MV_ACRAGENCAgencia utilizada na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos
MV_ACRBCOCBanco utilizado na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos
MV_ACRCONCConta utilizada na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos
MV_ACRENOTCDefine se o Adicional Noturno sobre Horas Normais e Sobre Horas Extras serão Geradas apenas pelo a crescimo de Horas Noturnas. "S" = Sim ; "N" = Nao
MV_ACRESPLVerifica se deve ou não haver a validação de cadastro de responsável Financeiro para Alunos com menos de 18 anos.
MV_ACRGDIPLIndica a exibicao do campo RG segundo Lei nº 7.088 na diagramacao do diploma
MV_ACRQAPECIdentifica o código do requerimento de Aproveitam. de Estudos. Se tiver mais de 1, separar os codigos com ;
MV_ACRQHABCCodigo do requerimento de Habilitacao
MV_ACRSDUPLEspecifica se o acrescimo financeiro sera conside rado indenpendente do TES estar configurado com Gera duplicata igual a Sim
MV_ACRSRETLDetermina se o considerará o acrescimo da tabela sl4 sendo da retaguarda ou do PDV, se .T. consider era o valor da retaguarda, se .F. considera o PDV
MV_ACRTREXCIdentifica o código do requerimento de Transferen. de Externos.Se tiver mais de 1, separar os codigos com ;
MV_ACRVENCNNumero de dias para calculo do vencimento do bolet o gerado na Solicitacao de Requerimentos
MV_ACSABUCInstituicao de Ensino considera sabado dia util.
MV_ACSEMANNNumero de semanas do mes considerado para calculo da quantidade de horas mensal trabalhadas.
MV_ACSESSIL.T. Verifica se existe sessão logada no portal do aluno e professor.
MV_ACSIMULLParâmetro para indicar se a simulação do encerra- mento será realizada antes do encerramen- to de notas.
MV_ACSITPRCQuais situacöes na folha de pagamento devem ser consideradas na consulta F3 de professores e funcionarios. Situacäo regular sempre e considerad
MV_ACSLDVLLBarra a apropriação de A.C. para LI quando valor maior que o saldo no AC?
MV_ACSOBRACCodigo de Operacao SIMP para Sobras
MV_ACTIPRHCDefine se os professores sao (H)oristas ou (M)ensa listas
MV_ACTLHORNQuantdade de dias (anteriores/posteriores) para exibicäo do horario de aulas do professor na web.
MV_ACTPBORNIndica qual filtros utilizar na geracao de bordero quando GE estiver ativo (1-Academico;2-Financeiro; 3-Pergunta)
MV_ACTPOCOCTipos de ocorrencia que impedem a substituicao da nota de uma avaliacao do aluno pela nota da avaliacao substitutiva
MV_ACTPTPSCTipo do Titulo gerado para o Processo Seletivo
MV_ACTRANCNNumero maximo de anos no qual o aluno pode ficar t rancado sem considerar no tempo de jubilamento.
MV_ACTURSLLParametro que permite alocar mais de uma turma por sala.
MV_ACTVENCCGera títulos vencidos? (1=Sim;2=Não)
MV_ACUSACLLUsar código de cliente já existente com o mesmo CPF para um novo aluno?
MV_ACVALATCNa geração de boleto antecipado, utilizar qual me- todo de busca do valor a ser gerado?
MV_ACVALDICValida na mov. do aluno se este já cursou determi- nada disciplina antes de sua seleção em outras grades. Cont. 1- Não Valida 2-Pergunta 3-Bloqueia
MV_ACVALORLConsidera o desconto do Curso Vigente X Financeiro para titulos com prefixo DIS e DEP.
MV_ACVBYPSLIndica se faz by-pass da tabela ACV
MV_ACVCTPSCData de Vencimento do Titulo gerado para o Processo Seletivo
MV_ACVCTRELConsidera parâmetros de inicio de débito e fim de débito ( MV_ACDTDB1 e MV_ACDTDB2 ) no campo de ven cimento real ( E1_VENCREA ) ?
MV_ACVDREQLFaz a verificação de requerimentos em aberto para um mesmo solicitante, bloqueando novas inclusões?
MV_ACVERGDLVerifica conflitos em outras grades
MV_ACVISIBCRegra Visibilidade onde 1=Ligado 2=Desligado Posicoes:1-Ativo 2-Curso 3-Unid. 4-Turno 5-Grupo 6-Area
MV_ACVLDTCQuantidade Maxima de dias permitidos para Estorno de Operacoes e Alteracoes de Analise de Grade.
MV_ACVLLOTNPrazo de validade dos lotes de apontamento de falt as bloqueados (em dias).
MV_ACVLMINNValor minimo no qual a re-matricula do aluno pode ser bloqueada, caso o parametro MV_ACBLQRE esteja como 2 ou 3.
MV_ACVRESULResume mensagens do Sintetizador de Voz no Módulo de Acessibilidade Visual
MV_ACWCEPLA Incrição no Processo Seletivo deve ou nao exigir um CEP valido
MV_ACWDPPFCExecuta macro-instrucäo para a descricäo de rodape do pop-up de informacäo financeira do Portal do A luno
MV_ACWEBNCCSimbolo utilizado na WEB para status de disciplina nao cursadas / nao disponiveis.
MV_ACWEENFLEnvia Confirmacäo do Lancamento de Notas/Faltas no Email do Professor ?
MV_ACWENPRLEnvia o(s) e-mail(s) para o e-mail do professor, N não mais para o e-mail cadastrado no parametro (MV_RELACNT).
MV_ACWHPFALVisualiza a coluna "Historico" na posicao financeira do aluno.
MV_ACWINSCCLocal de Inscricao para web site - processo seleti vo
MV_ACWLFORNNumero de meses que o formado pode fazer login no site apos a conclusao do curso
MV_ACWLGABNNumero de dias para mostrar gabarito
MV_ACWMALHabilita/Desabilita visualizacäo do periodo atual do historico parcial na web
MV_ACWNDMDNNumero de dias em que o aluno pode se matricular a pos o termino do seu curso vigente
MV_ACWOUTLLPermite inscricao para cursos de outras unidades.
MV_ACWPAGNNumeto de itens por pagina na Web
MV_ACWPLAPLPermite que alunos pré-matriculados acessem o Port al do Aluno ?
MV_ACWPPFLQuando o aluno logar no site e tiver pendencias financeiras deve ou nao exibir um popup com a posicao financeira
MV_ACWPRGLHabilita/Desabilita popup de conteúdo progrático
MV_ACWRDIRCPágina que será exibida após o logon do usuário no portal do Gestão Educacional.
MV_ACWSMSTCDefinicao de senha mestre para login no portal do aluno
MV_ACWTURLHabilita o link de visualizacäo de outras turmas p para os alunos da Central do Aluno.
MV_ACWVSCOLPermite apontamento de nota por conceito no Portal
MV_ACWVSLCLVisualiza os itens do portal do professor em modo de local x sala ?
MV_ADEVCOMLVerifica se nas devolucoes de compras o custo de d e devolucao da nota de saida sera ajustado quando o saldo final for menor que do custo de origem
MV_ADIFECPCCampo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que sera somado ao Valor da aliquota do FECP do Estado do Mato Grosso.
MV_ADINEMCAdiciona INSS Embarcador Recebimento
MV_ADITXMENGeração da taxa de conversão do adiantamento: 1 - Antes da geração do título; 2 - Depois da geração do título
MV_ADMNFELIndica se utiliza controle de acesso na rotina NFE
MV_ADMNFSELHabilta a opção de usuários não-administradores configurarem o Wiz. Config para NFS-e. .T. = apenas Adm, .F. = usuarios também configuram
MV_ADMPRECPrefixo|Tipo|Natureza do tít. gerado para a Administradora Financeira FINA220 (separados por pipe | )
MV_ADTOPROCCalcula Adt.Quinz.Prop.no Mes de admissao/ferias ?
MV_ADTPROLInforme se gera adiantamento para motorista própri o.
MV_AEAPROVLControle de alcada para Autorizacão de Entrega?
MV_AERN944NAliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do Norte de acordo com o Art. 944-I. Aquisicoes Interestaduais.
MV_AF190CPCCONTEUDO INICIAL DO CAMPO DE PESQUISA DO CAD. PESS OAS
MV_AF190OPCOrdem Inicial de Pesquisa no Cadastro de Pessoas
MV_AF30NDVLObriga a digitação do Nro Nota, Serie e Item quan- do for .T. e o Motivo da baixa for 23 -Devolucao. Se .F. , não valida essas informacoes.
MV_AFA3DIALInforma se o sistema deve integrar afastamentos inferiores a 3 dias quando esses fazem parte de uma sequencia maior.
MV_AFASEAINDuração mínima do afastamento para envio por EAI.
MV_AFTRANSCDefine se paga subsidío de transporte se o funcionário estiver de férias, licença ou suspenso ( "1" = Sim ; "2" = Não )
MV_AFVTABCTabela do usuario para o sistema AFV.
MV_AG10925CIndica se os impostos do PCC serao aglutinados em um titulo apenas quando ocorrerem os tres impostos no mesmo titulo.
MV_AGCUSTOLIndica se deve aglutinar o custo por Filial ou Empresa On-Line (Respeita o parametro MV_CUSFIL)
MV_AGDENTRLUtiliza Agendamento de Entrega..F.
MV_AGDHMFCHSP-Hora final do periodo da manha
MV_AGDHMICHSP-Hora inicial do periodo da manha
MV_AGDHNFCHSP-Hora final do periodo da noite
MV_AGDHNICHSP-Hora inicial do periodo da noite
MV_AGDHTFCHSP-Hora final do periodo da tarde
MV_AGDHTICHSP-Hora inicial do periodo da tarde
MV_AGDINTCHSP-Intervalo de tempo entre as consultas
MV_AGDMENCCarrega automaticamente a agenda (Versao DOS) Define se sera carregada automaticamente se houver mensagem no dia.
MV_AGDMSESLHSP-Indica se o hospital permite agendamento múltiplo na solicitacao de sessões (HSPAHM13). (.T. = Sim /.F. = Não)
MV_AGDMTPSLHSP-Indica se o hospital permite agendamento multiplo na solicitacao de APAC (.T. = Sim /.F. = Nao).T.
MV_AGDPRILHSP- Indica se permitira agendamento de procedimen tos do plano de tratamento quando houver outro(S) procedimento(S) de maior prioridade nao agendados.
MV_AGECOTSLDefine se a cotacao gerada a partir do agendamento devera ser sempre para o solicitante.
MV_AGEHRMECDefine o tempo de tolerância de criação de nova agenda para check-in e check-out.1970-01-01 00:30:00
MV_AGEIATCNumero do IATA do Agente Aereo de Carga
MV_AGEINF1CDefine os dados que serao exibidos na primeira coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser separados por virgula.
MV_AGEINF2CDefine os dados que serao exibidos na segunda coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser separados por virgula.
MV_AGEMAILNParametrização para envio de e-mail aos candidatos . 0=Não pergunta e não envia e-mail; 1=Pergunta se usuário deseja enviar ou não; 2=Sempre envia.
MV_AGEMATCNumero da Matricula do Agente Aereo de Carga
MV_AGENOMCNome do Agente Aereo de Carga
MV_AGENTECUso exclusivo Agentina
MV_AGESA31CDefine os dados que serao exibidos na primeira coluna da agenda do representante comercial. Os dados devem ser separados por virgula.
MV_AGESA32CDefine os dados que serao exibidos na segunda coluna da agenda do representante comercial. Os dados devem ser separados por virgula.
MV_AGETECFCAgência bancária portador utilizada para transfe- rencia entre carteiras na integração com o TOTVS Antecipa TECHFIN
MV_AGFETHALAglutina titulos FETHAB, FACS e FABOV Informar .T. ou .F.
MV_AGL5952LPermite excluir o título aglutinado de PIS,COFINS , CSLL (Código de Retenção 5952)
MV_AGLDUPBCIndica se os valores dos titulos gerados de uma condicao de pagamento tipo "B" seräo aglutinados por data (1=Aglutina, 2=Nao Aglutina)
MV_AGLEXPC0 - Exporta o envo e retorno separadamente; 1 - Exporta o XML no modelo de compartilhamento
MV_AGLH010LIndica se o SPEDFISCAL deve aglutinar a quantidade e saldo dos produtos em estoque de terceiros no reg H010
MV_AGLHISTLIndica se considera o historico na aglutinacäo de lancamentos contabeis (SIGACTB)-.T.=Sim/.F.=Näo. Para aglutinar por processo verifique o MV_AGLPROC
MV_AGLIMPJCDefine forma de verificacao da base do IRRF 1=Apenas Filial Corrente(DEFAULT);2=Todas Filiais p/ CNPJ; 3=Todas filias p/raiz CNPJ (8 digitos)
MV_AGLNFDVCAglutina Nota Fiscal de Devolucao no Cod. Cliente Referente a Distribuidora
MV_AGLPROCCContem o nome das rotinas que irão considerar o histórico para a aglutinação dos lançamentos contábeis. Exemplo : FINA370#CTBANFE#CTBANFS
MV_AGLPRODCIndica o codigo do produto utilizado na aglutina- cao dos produtos apontados que serao atualizados na Ordem de Servico.
MV_AGLR54LAglutinar por CNPJ+NOTA+SERIE+PRODUTO+ALÍQUOTA a geração do R54 para o Sintegra RS
MV_AGLROTCIndica se a aglutinacao contabil ira considerar ou nao a rotina geradora
MV_AGLUCDALDefine se os títulos serão gerados aglutinados por fornecedor e condição de pagamento.
MV_AGLUTAELIndica se aglutina AE's do mesmo contrato em um único documento. (T=Sim;F=Não)
MV_AGLUTPDCAgrupa verbas na impressão do recibo de pagamento, e para o México agrupa na Consulta do Rec. de Pag. 1-Aglutina verbas / 2-Nao Aglutina
MV_AGLUTPRLIndica se na geração do arquivo mapas o registro PR deve aglutinar os produtos gerados.
MV_AGOCLASLUtiliza classificação por local(Física/Fiscal).
MV_AGPARAMCAgendamento. ABCDDEEFFGHIJKLMN A(0=SemHr/1=ComHr) B(1=1H/2=30m)C(1=Filial/2=Todas)DD(QtdDias)EE(HrI) FF(HrF)G(Dom)H(2a)I(3a)J(4a)K(5a)L(6a)M(Sab)N(Ord)
MV_AGR1900LApenas para tipo de doc. diferente de 01,1b,04,06, 55 e 59. Se .T. agrupa por tipo de documento, não gerando os campos 09 ao 13 do registro 1900
MV_AGRA001LUtiliza novo conceito de comercialização do UBA. Para utilizar setar parâmetro para .T. verdadeiro. Para não utilizar setar parâmetro para .F. falso.
MV_AGRA002CEntidade Filial do PIMS se refere, no Protheus, a: 1 = Filial, 2 = Produtor
MV_AGRARESLIdentifica se e permitido editar os resultados do do layout quando o mesmo e um layout oficial.
MV_AGRB001LUTILIZA ROMANEIO UNIFICADO?
MV_AGRB002CIndica se o conjunto deve atualizar estrutura da pluma
MV_AGRB003CMercado que terá análise de crédito 1;2;3;4 / 1=Interno; 2=Externo; 3=Ambos; 4=Nenhum4
MV_AGRB004LSolicitação de Frete Automática?
MV_AGRB005LAnálise de Crédito bloqueia contrato?.F.
MV_AGRCPVDCPermite informar a condição de pagamento do tipo 9 Permite informar a condição de pagamento do tipo 9 Permite informar a condição de pagamento do tipo 9
MV_AGRDESCPara 1 = Codigo do produto é obrigatorio. Para 2 = Codigo do produto não obrigatorio.
MV_AGRE001CInformar a URL de entrada de Sementes/Mudas fornecidas na documentação do SISDEV - INDEA-MT
MV_AGREGCCampo ou conteudo para agregador de liberacao.
MV_AGREMBQLInforma se o romaneio usa programação de embarque sendo .T. para verdadeiro .F. para falso.F.
MV_AGRESTELUTILIZA ESTEIRA?0
MV_AGRESTOLSe .T., a Ordem de Producao sera realizada no momento do cadastro do fardao.
MV_AGRGEOPCObrigar OP para o Lote (1-Sim,2-Não)
MV_AGRH001CInformar o HASH de validação da Revenda que foi solicitado ao INDEA-MT - SISDEV
MV_AGRH002CInformar o Encode Base64 do user:password da da empresa que desenvolve e fornece suporte ao sistema que realiza a comunicação ao SISDEV.
MV_AGRMALALÉ MALA AUTOMÁTICA?0
MV_AGRMUAVCTipo de valor a ser considerado na multa de cancelamento do negócio. "TT" = Valor Total, "UN" - Valor unitário pela unidade de medida.
MV_AGRO001CDefine o tipo de contrato a ser validado.
MV_AGRO002LUtiliza Processo de Negociação Utiliza Processo de Negociação para criar/fixar Contratos de Compra/Venda
MV_AGRO003CAprovação de Negócios 1;2;3 / 1=Novo negócio requer aprovação; 2=Fixação requer aprovação; 3=Cancelamento requer aprovação
MV_AGRO004CE-mails Aviso de Negócio sem Mandato E-mails para Aviso de Negócio sem Mandato, quando Prencher com e-mails dos responsáveis do mandato
MV_AGRO005LUtiliza Ágio Deságio Uso das Funcionalidades Ágio Deságio
MV_AGRO006CAprovação de Banking 1;2;3 / 1=Novo negócio requer aprovação; 2=Fixação requer aprovação; 3=Cancelamento requer aprovação
MV_AGRO007LTela simplificada Fixação / Cancelamento
MV_AGRO008CModalidades pagto exp sem dados documentacionais
MV_AGRO009CTp.Movtos.Processos: Exportação
MV_AGRO010CTp.Movtos.Processos: Venda Futura
MV_AGRO011CCampos dos componentes da negociação
MV_AGRO012CEntidade Automática Cliente (1-Cadastro Independen te, 2-Efetuar Carga,3-Integração Cadastros)
MV_AGRO013CEntidade Automática Fornecedor (1-Cadastro Indepen dente,2-Efetuar Carga,3-Integração Cadastros)
MV_AGRO014CCampos do negócio a considerar como status cliente 'Não Enviado" devido ajuste ou alteração do negócio. Separados por ponto e viirgula.
MV_AGRO015LPriorizar o envio do e-mail de aceite do negócio para o Corretor do Novo Negócio.
MV_AGRO016CGrupo de Aprovacäo padräo utilizado nos registros de negocios de cancelamento
MV_AGRO018LContrato Compartilhado Parâmetro para indicar contrato compartilhado .T. contrato compartilhado, .f. não compatilhado
MV_AGRO019LIndica se os produtos com rastros por lotes serão feito o consumo FIFO conforme o saldo
MV_AGRO020CTES Entrada Pedido de Comissão
MV_AGRO021CProduto - Pedido para comissão corretor
MV_AGRO022CInformar o código da condiçao de pagamento que sera utilizada no pedido de compra de comissao
MV_AGRO023CTipos de Títulos financeiros separados por ponto-e-vírgula. Ex: RA;NC
MV_AGRO024LUtiliza Portal Agro Comercial ? .T. para Sim e .F. para Nao.
MV_AGRO025LParâmetro para ativar transmissão automática
MV_AGRO026CDefinie os subtipos nao sera trasmitido
MV_AGRO027LDefine se usa plano de vendas agro comercial .T. para sim; .F. para não
MV_AGRO028CPosição inicial e tamanho do código da Safra dentr o do campo lote, EX: 65, Lote:0000018/19 => safr a 18/19.
MV_AGRO030CPrefixo utliz.na geração dos títu. Provisional Inv
MV_AGRO031CPrefixo utilizado para geração da Nota de Crédito a Cliente (NCC) através do controle de alcadas.
MV_AGRO032CPrefixo para gerar NDC de Contratos
MV_AGRO033LIndica se o contrato será aprovado automaticamente após alterações.
MV_AGRO034CIncoterms que não calculam Despesas Logísticas
MV_AGRO035LIndica que para os produtos resultantes de produçã o e que possuem conjunto, a quantidade prevista e a produzir deverá ser buscada no produto base.
MV_AGRO036CIndica o codigo do Template de E-mail que será usado para enviar o e-mail de cotação
MV_AGRO037CE-mails Alerta Plano de Vendas
MV_AGRO038LRealiza vinculo automático entre Takeup e Fixação
MV_AGRO039LObriga tabela na Amostra Avulsa?
MV_AGRO040LPermite inclusão de Contrato de Venda sem Registro de Negócio
MV_AGRO041LUtiliza rotina de gestão de risco para fixações de de preço?
MV_AGRO042NPadrão de conferencia de peso ( 1-nivel binario; 2-nivel numerico;3-Sem conferencia)
MV_AGRO043LExibir os impostos no contrato de compra?
MV_AGRO044LIncluir romaneios atualizados no calculo de serv. Inclui romaneios atualizados no calculo de serviço
MV_AGRO045CForma de geração de movimentação para romaneio de entrada por produção
MV_AGRO046CData utilizada para cálculo do serviço de armazenagem
MV_AGRO047LConsiderar o valor unitário informado manualmente o romaneio de devolução (E)?
MV_AGRO048LAltera data de beneficiamento conforme turno
MV_AGRO049LT. Indica que nas nfs. de dev. de lote de sementes o Lote de sementes terá seu status setado para não Aprovado. E gravado Historico ref. a alteração
MV_AGRO050L.T. pode liberar o direcio. para canc. mesmo que ja tenha faturam. do lote direcionado, .F. não per mite liberar para canc. o direc. que possui fatura
MV_AGRO051CIdentifica a listagem do percentual de germinacao de sementes, possiveis no pedido de venda de produtos sementes.
MV_AGRO200CURL: Utilizada para realizar a autenticação geração Token, integração M2M, Url autenticação.
MV_AGRO201CE-mail para realizar a autenticação para a geração do Token, integração M2M. E-mail
MV_AGRO202CPassword para realizar a autenticação para a geração do Token, integração M2M.
MV_AGRO203CURL: Utilização do Token para solicitar a cotação Atual - Passada Moedas
MV_AGRO204CURL: Utilização do Token para solicitar a cotação Atual - Futura Moedas
MV_AGRO205LDefine se o romaneio utiliza NF de produtor/Trans. .F. para Sim e .T. para Nao.
MV_AGRO206CURL: token para cotação commoditieshttps://api.affluenza.mark2market.com.br/contract/future-contract?
MV_AGRO207LBaixa Automática do Titulo vinculado RAxPR
MV_AGRO208LRealiza ajuste fino no calculo de complemento.
MV_AGRO209LIndica se deseja gerar notas fiscais diferentes quando encontra mais de um preço
MV_AGRO210LIndica se deseja realizar o vinculo automático dos DCOs na Instrução de Embarque
MV_AGRORILUtiliza modulo de Originacao ? .T. para Sim e .F. para Nao.
MV_AGRPERCCAgrega percentual à Base do ICMS conf. a Região. Região Norte, Nordeste e ES ou Região Sul e Sudeste Exceto ES ou Mercadoria Importada.
MV_AGRPNFLDefine como pegar o proximo numero NF ao estornar fardão beneficiado. .T. para utilizar a função GetSXENum
MV_AGRPREVLNão Gera Previsão Financeira
MV_AGRPRFALApontamento de produção no cadastro de Fardão?
MV_AGRQTMLNQUANTIDADE DE FARDOS POR MALA0
MV_AGRRENACCódigo do Renasem do cliente
MV_AGRREOPCHabilita mensagens de saldo e geração de Op (1-Sim,2-Não)
MV_AGRS001CInformar a URL de saida de Sementes/Mudas para envio ao SISDEV - INDEA-MT
MV_AGRS002CInformar a URL de saida de Sementes/Mudas-Produtor
MV_AGRSD3ECIndica o código de movimentação de entrada estoque
MV_AGRSD3SCIndica o código de movimentação de saída estoque
MV_AGRTMDVCCodigo do TM padrão para movimentações internas do tipo devolução do SIGAAGR
MV_AGRTMPPCCodigo do TM padrao para ganho de peso no romaneio de saída
MV_AGRTMPRCCodigo do TM padrão para movimentos de produção do SIGAAGR
MV_AGRTMPSCInforma a TM para beneficiamento de lotes
MV_AGRTMRQCCódigo do TM padrão para movimentações internas do tipo requisição do SIGAAGR
MV_AGRUBALCliente utiliza o UBA da SIGAAGR
MV_AGRUBSLCliente utiliza o UBS do SIGAAGR
MV_AGRVNFSLValida Nota Fiscal no cancelamento do romaneio
MV_AGRWFFDCPasta definida no qual o protheus irá gerar os fomulários workflow de reposta. Dentro da pasta messenger na raiz.
MV_AGRWFSVCServidor HTTP Workflow utilizado para o envio de e-mails.
MV_AGRXCLICIndica o Cliente Padrao.
MV_AGRXESTLIndica se havera integração entre Gestão Agrícola e o modulo de estoque. ".T." para verdadeiro e ".F." para falso.
MV_AGRXFATLIndica se haverá integração entre Gestão Agrícola e o módulo de faturamento. ".T." para verdadeiro e ".F." para falso.
MV_AICVALTLDefine se as validações do código de ajuste serão efetuadas apenas ao confirmar a apuração não fazendo mais linha a linha
MV_AIDFCIndica o número da autorização para impressão dedocumentos fiscais.
MV_AIDFCECInformações sobre autorização AIDF dos documentos fiscais: número de autorização, tipo dispositivo, número inicial autorizado, número final autorizado
MV_AJQJEPCLDefine se quantidade já atendida do pedido de comp ra já foi ajustada pelo saldo das notas de saída d o tipo devolução.
MV_AJSXVDFCControle de inicialização do módulo SIGAVDF (controle sistemico e automatico)
MV_AJUSNFCLDeseja gerar RE6 de ajuste sempre que for incluida uma nota complementar com custo fifo/lifo ativado, onde a nota de origem se encontra em outro periodo
MV_ALCADOPLHabilita controle de alcada nas Autorizacoes de En trega geradas a partir de OP por venda.
MV_ALCPESPCAliquotas de Contribuicao Previdenciaria
MV_ALFECMGCCampo da tabela SB1 para informar a aliquota do FECP para o Estado de Minas Gerais.
MV_ALIANCALDefine se utiliza Alianca no SIGATMS
MV_ALIASPCCAlias do Portal do Cliente para Integraçao com o M ingle
MV_ALINSB1CIndique o campo na tabela SB1 que irá conter a alíquota adicional do INSS para Condições Especiais. Exemplo: B1_ALINSAD
MV_ALINTLIndica se a aliquota do produto é considerada como aliquota interna.
MV_ALIQCOLLIndica se vai aparecer as colunas de aliquota de PIS e COFINS no folder "OUTROS VALORES" na Apuracao de PIS/COFINS.
MV_ALIQFRECIndica as alíquotas para o cálculo do ICMS inciden te no frete autônomo, quando este for calculado se paradamente dos itens da nota fiscal. Ex.:SP12AC07
MV_ALIQICMCDefine as aliquotas de ICMS a serem utilizadas, devem ser informadas conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5
MV_ALIQIRFNAliquota de IRRF para titulos c/retencao na fonte. Utilizam percentuais de acordo com tabela legal.
MV_ALIQISSNAliquota do ISS em casos de prestacao de servicos. usando percentuais definidos pelo municipio.
MV_ALIQR50LIndica se o sistema irá gerar a aliquota de ICMS no registro 50, mesmo para operações isentas
MV_ALIQSIMCAliqouta de ICMS em que o optante estiver enquadra o no periodo de apuração, expressa em duas casas d cimais, no caso de optante pelo simples nacional.
MV_ALIQSTNLIndica à impressão da alíquoda ICMS-ST no rel. T= Não imprime a alíquota, conforme legislação. F= Imprime alíquota no relatório.
MV_ALIQTPANDefine o percentual da aliquota utilizada pelo Sim ples Paulista para o calculo do ICMS de empresas d e pequeno porte classe "A".
MV_ALIQTPBNDefine o percentual da aliquota utilizada pelo Sim ples Paulista para o calculo do ICMS de empresas d e pequeno porte classe "B".
MV_ALISSB1CCampo da tabela SB1 que será usado para indicar a alíquota usada na retenção de ISS parcial.
MV_ALITPDPNInforme a Aliquota de Processamento de Despesas Publicas - PB"
MV_ALMCTLCHSP-Codigo Padrao do Almoxarifado Central do Hospi tal
MV_ALMTERCCIndica se armazem e armazem de terceiros
MV_ALOCNAlocacao carga de maquinas(0=FIM/1=INICIO) tipo de carga de maquinas pelo inicio ou fim das operacoes.
MV_ALOCPERCAlocacao de cliente em mais de um percurso.
MV_ALOCTECLIndica se o atendente sera alocado automatimacamen a partir da inclusão de uma Ordem de Servico
MV_ALOCVEILIndica se no carregamento o veículo será alocado e reservado até o seu retorno.
MV_ALQCULTNAlíquota de dedução do incentivo à cultura
MV_ALQDFB1CIndica o campo da tabela SB1 que informa se o produto utilizará Exceção Fiscal mesmo que o Contribuinte esteja enquadrado no Simples Nacional
MV_ALQESPONAlíquota de dedução do incentivo ao esporte
MV_ALQPONTNAliquota de desconto de pontualidade para DAPI-MG de acordo com o decreto 47.226/2017 do SEFAZ-MG.
MV_ALRN944LAliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do Norte de acordo com o Art. 944-I.
MV_ALSENATNAliquota do SENAT utilizada na integração com a RM para envio de pagamentos de autônomo (FINA404)
MV_ALSESTNAliquota do SEST utilizada na integração com a RM para envio de pagamentos de autônomo (FINA404)
MV_ALTAADMCHSP-Indica qual o codigo da Alta Administrativa de ntro do da tabela dos Tipos de Alta
MV_ALTACLILHSP-Indica se sera efetuada Alta apos confirmacao do atendimento do Prontuario Clinicas SIGAHSP .T.=Ligado .F.=Desligado
MV_ALTATRACHSP-Indica codigo de alta por transferencia
MV_ALTCFISCDef. se altera as caracterist. fiscais do produto. preencher 2 caracteres - 'XY', X-Entrada ; Y-Saida 0=Padrao(Default)/ 1=NCM/Alq.IPI / 2=Todas Caract.
MV_ALTCLDLPermite a alteração de cadastros de calendários em uso.
MV_ALTCTRLPermitir alterar o preco de contratos de parceria parcialmente atendidos
MV_ALTCTR2CPermite alteração de preços em Pedidos de Vendas que possuem Contratos de Parcerias (1=Permite/ 2= Nao Permite
MV_ALTCTR3LPermite ou não a alteração do Vlr unitário do pe- dido de venda gerado a partir de Contrato de Parceria.
MV_ALTDESPCPermite alterar as despesas que iniciam com 1289
MV_ALTDTSOLHSP-Indica se o hospital altera a data de solicitação de APAC para a data do primeiro procedimento agendado(.T. = Sim /.F. = Nao)
MV_ALTENDICAjusta o endereco no inventario 0-Nao 1-Sim
MV_ALTERCRLConsidera a data do 1° Vencimento como inicial p/ calcular as demais datas de vencimentos do cronograma financeiro.F.
MV_ALTFATPCPermite clicar e alterar o FATURAR PARA na tela do Tipo de Tempo Oficina, quando houver mais de um FATURAR PARA
MV_ALTFSALLPermite alterar função e cargo sem alterar o salário na solicitação de ação salarial do portal GCH
MV_ALTHEEXCCódigo do Tipo de Ocorrência vinculado às Escalas Ext. criadas automat. ao retirar a alocação de via gens que sofreram alteração ou cancelamento.
MV_ALTIMPDLPermite alterar o valor dos impostos na rotina de Despacho.
MV_ALTLCTOCPermite alterar lancamento contabil de integracao? (S)Sim ou (N)Nao.
MV_ALTLIPGCVerifica permissão de alteração do valor nominal do titulo que já foi liberado para pagamento. Informe S para sim ou N para não.
MV_ALTMSEFCInforme o modelo de documento será alterado automa ticamente o modo de transmissão(57/58);
MV_ALTNUMNVerifica se permite(ou nao) ou apenas informa quan do o numero da NF e alterado. 1=Informa;2=Pergunta 3=Nao permite
MV_ALTPCLBloqueia alteracao de pedido de compras atendido. (.T.) Bloqueia (.F.) Nao bloqueia
MV_ALTPDOCLIndica se a aba Documentos no Grupo de Aprovação é exibida (T) ou não (F)
MV_ALTPEDCPode alterar Pedido de Venda ja faturado ?
MV_ALTPEDCCPode Alterar o Pedido de Compras ja Atendido ? (S) Sim ou (N)Nao. OBS: Campos de Quantidade e Preço do Pedido
MV_ALTPRCParâmetro para exibição ou não do botão "Alterar " em prorrogação de internação
MV_ALTPRCCCPermite alterar o preço que veio sugerido do pedido de compras, autorização de entrega ou contrato de parceria.
MV_ALTPRECCPara alteracao dos preços dos itens do PV(T-Sempre altera(padrão);L-Apenas quando não existir lib/fat para o item;F-Apenas se não fat.para o item).
MV_ALTPRINCPermite alteração das Prévias de INSS, 1=Sim, 2=Nã o
MV_ALTPVOPCIndica se podem ser alterados Pedidos de Venda que geraram Ordem de Producao. (S) Sim (N) Nao
MV_ALTQTRTCIndica se permite alterar a quantidade no Document o de Transferencia de Entrada.
MV_ALTREVLAtualiza o cadastro de revisões de estrutura de to dos os compontes alterados.
MV_ALTSABXLIndica se permite alteracao em solicitacoes ao armazem ja baixadas / alteradas
MV_ALTSALCAltera C.B.O. e Salario quando alterar a Funcao
MV_ALTSOLICPermite que as SC parcialmente entregue sejam alte radas. S = Permite / N = Não permite a alteração
MV_ALTVORILAtualiza os valores descontando aliq. PIS/COFINS
MV_ALT_POLPermite alterar quantidade do PO na integracäo mesmo com movimentacäo? .T. - Sim ; .F. - Näo
MV_ALUMAQUCDefine quais naturezas serao processadas na linha 06- Despesas de Alugueis de Maquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Juridicas.
MV_ALUPREDCDefine quais naturezas serao processadas na linha 05- Despesas de Alugueis de Predios Locados de Pessoas Jurídicas.
MV_AMBCTECNDefine qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utiliza para a solução TOTVS Colaboração (1=Produção; 2=Homologação)para recebimento de CT-e.
MV_AMBGNRECAmbiente de Transmissão GNRE WS. 1-Produção e 2-Homologação.
MV_AMBICOLNDefine qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utiliza para a solução TOTVS Colaboração (1=Produção; 2=Homologação)para recebimento de NF-e.
MV_AMBNFCECDefine Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação
MV_AMBREABLHSP-Define se o filtro do atendimento ambulatorial sera utilizado tambem para setor de reabilitacao, .T. ativa para reabilitacao e .F. caso contrario.
MV_AMZSVGCDespesa de Amortização para Veículo Sem Viagem
MV_ANAINVCPermite a analise do inventario pelo Coletor (1-Sim,2-Nao)
MV_ANCIAPCUtilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S= Considera valor de ICMS ST anterior se N= Nao considera. valor de ICMS ST anterior se N= Nao considera.
MV_ANDUBICLDefine se o valor do AntiDumping sera Base de ICMS
MV_ANFAVEACGrupos de produtos separados por '/' que identifica Complementos ANFAVEA
MV_ANFPRODLIndica se a tag 'item' do xml terá a inf. da tab. SB1(Cód. Produto), se definido como .T., ou da tab. CDS (Cód. Item Cliente)
MV_ANOEISCAno para geração de arquivo de estatísticas de alu nos da IES
MV_ANOLETICAno Letivo
MV_ANPCProdutor ou Distribuidor para ANP
MV_ANTCREDLUtilizada para permitir baixa de titulo a receber com data de crédito menor que data de emissÕo.
MV_ANTICMSLIndica se valor da antecipacao das operacoes proprias sera deduzido no valor do ICMS ST subsequentes.
MV_ANTVISSCDefine se o vencto do ISS gerado por inclusao de docto de saida será antecipado caso o mesmo seja em dia não util. 1= Antecipa 2=Proximo dia útil
MV_ANT_EXPCIdentifica qual data será considerada para verific ação da Anterioridade (Drawback). 1-Data da 1a NF 2-Data de Embarque
MV_ANT_IMPCIdentifica onde sera gravado os registros de saldo da anterioridade (Drawback). 1-Gravacäo da Nota e 2-Gravacäo da DI
MV_ANUDRAWLSe verdadeiro mrcara os itens provenientes de integracäo como anuentes caso sejem utilizados p/ Drawback
MV_APCR927CIndica qual a Aliq. PIS/COF considera Rel. MATR927 Opc.1-Cadastro do Bem /Opc.2- MV_TXPIS/MV_TXCOFIN/ Opc.3-Se Aliq. Opc.1=Zero,Consid.Opc.2 / 3-Default
MV_APDARRMNNúmero de casas decimais para arredondamento do resultado do cálculo de Metas
MV_APDASSMCPermite edicao do Assunto no e-mail que e enviado ao termino das respostas das avaliacoes.
MV_APDBLOQCIndica se será bloqueado o plano de desenvolviment o que tem período fora do prazo 1 = Sim, 2= Não (Padrão do Sistema)
MV_APDBPDMCDefine a utilização dos botões de ações nos Planos de Metas e Desenv. quando não utilizar o controle de versionamento. 1-Alterar/Excluir ou 2-Cancelar
MV_APDCPARCDisponibiliza o bloco 'Meus Pares' nas páginas 'Pendências Atuais' e 'Consulta Histórico' nos Planos de Metas e Desenvolvimento? (1-Sim, 2-Não)
MV_APDCPDPCIndica quem irá criar o plano, 1= Avaliado ou 2=Avaliador
MV_APDINCBCIndica a inform. que será apresentada no combo de altern.(1=Cod.,2=Desc. e 3=Valor). Exemplo:"1"- somente o cod. "1+2"-Cod e Descr.
MV_APDINCNCMostra opção 'Incluir Nova' nos Planos de Desenvol vimento e Metas no Portal GCH (1-Em ambos, 2-Só Desenv., 3-Só Metas)
MV_APDLFOPCIndica a Filial do Administrador de Operador Logístico quando o Sistema está sendo utilizado em Ambiente de Operador Logístico.
MV_APDLOPELIndica se os Módulos do pacote de Distribuição e Logística (WMS, OMS e TMS) estão sendo utilizados em um Operador Logístico.
MV_APDMAVRLMostra todas as avaliações respondidas na consulta de Historico. Não apenas as avaliações fechadas.
MV_APDMULTNQuantidade de Threads que devem ser utilizadas no SIGAAPD, nas rotinas que possuam Multi-Thread. Se menor ou igual a 1, não utiliza multi-thread.0
MV_APDPROCCUso Interno do SIGAAPD para armazenar a numeracao do ultimo processo de Envio de Avaliacoes
MV_APDPROJCIndice se o item Avaliação de Projetos deve ser exibido no Portal (1=Sim; 2=Não)
MV_APDRES1CDisponibiliza a coluna 'Resultado Acumulado' nas páginas 'Pendências Atuais' e 'Consulta Histórico' nos Planos Metas e Desenvolvimento? (1-Sim, 2-Nao)
MV_APDRES2CDisponibiliza as colunas '% Ating.' e 'Resultado Acumulado' nas consultas de Metas de Pares ? (1-Sim, 2-Não)
MV_APDRLVCIndica se o campo relevância deve aparecer no portal (1=Sim, 2=Não)
MV_APDSRCCLDefine se utiliza CC vigente da época (Histórico Transferências) para cálculo do DSR [.T.] OU se utiliza CC presente no Cad.Func. (SRA) [.F.]
MV_APDVDATLVerificar data de inicio e datas limite de resposta para so permitir que a avaliacao seja seja preenchida caso esteja dentro do prazo.
MV_APDVISCCodigo da visao atual do participante. Modulo de a avaliacao de performance
MV_APEDCOTLPermite alterar os pedidos de compra gerados via cotacao. (.T.) Permite (.F.) Nao permite
MV_APFECPCNatureza do Titulo de FECP gerado através da Apuração de ICMS.
MV_APFUNDSCInforme a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Fundersul do Mato Grosso do Sul.
MV_APGRDFLCDefine o grupo de aprovação padrão a ser utilizado na aprovação por entidades contábeis. Deve ser preenchido com o grupo;item do grupo. Ex:000001;01
MV_APHEDTMCAponta hora extra considerando a data da marcacao. EX: 22:00 as 05:00 = 2hs dia1 e 5hs dia2.
MV_APICCGCLHabilita/Desabilita Integracao CAROL para Cadastro de Clientes
MV_APICLO0LUtiliza integração com Carol Clockin?
MV_APICLO1CClockin da Carol - Enderço de Acesso ao EndPoint.
MV_APICLO2CClockin da Carol - Patch de Acesso ao EndPoint.
MV_APICLO3CClockin da Carol - ID de Conexão de Acesso
MV_APICLO4CClockin da Carol - Username de Acesso ao EndPoint.
MV_APICLO5CClockin da Carol - Password de Acesso ao EndPoint
MV_APICLO6CClockin da Carol - Domain Name de Acesso EndPoint
MV_APICLO7CPath do EndPoint DeviceList -ClockIn Carol.
MV_APICLO8C Path EndPoint clockinrecordsList - Clockin Carol
MV_APICLO9CClockin da Carol - Nome da Organizacao de acesso EndPoint.
MV_APICLOACCodigo do API Token (Connector Token)
MV_APICLOBLDetermina se revalida NSR caso haja lacunas na numeração (.T.), ou se processa a partir do último NSR lido (.T.)
MV_APICMPCNatureza do Titulo de ICMS Complementar gerado atr avés da Apuração de ICMS
MV_APICMSTCDefine a natureza a ser utilizada na geracao automatica do titulo com o valor do ICMS ST apurad no periodo pela rotina de apuracao - MATA953.
MV_APIFORLHabilita o preechimento automatico dos campos basicos do cadasto de fornecedores utilizando a API TOTVS CAROL.
MV_APIMI01CURL do ambiente com serviço Rest Configurado
MV_APIMI02CServiço, método e a versão da API Setup do MID
MV_APIMI03CPropriedade registrationType. Tipo da Entidade: 1 - Pessoa Jurídica; 2 - Pessoa Física
MV_APIMI04CPropriedade registrationNumber. Número de Inscrição da Entidade
MV_APIMI05CPropriedade UF - Sigla da Unidade Federativa
MV_APIMI06CPropriedade companyName - Nome da Pessoa/ Razão Razão Social da Companhia
MV_APIMI07CPropriedade branchName - Nome Fantasia Razão Social da Companhia
MV_APIMI08CPropriedade countyCode - Código do município conforme tabela do IBGE
MV_APIMI09CServiço, método e a versão da API de Envio e Consulta do MID
MV_APIRTABLDefine alíquota de IR para os meses não come-cotas .T. - será considerada tabela regressiva de IR; .F. - considera 15% longo prazo e 20% curto prazo
MV_APISSSTLGerar o relatório MATR976 com o quadro da apuração do ISS substituto tributário Se .T. ou .F.
MV_APISURLDefine se a integração do Suricato com o Protheus ocorre por API (.T.) ou direto no banco (.F.)
MV_APLAPROLIndica se utiliza SEI na busca de informações no bloco F100 do SPED na apropriação de aplicações ou se utiliza SE5 (.F.).
MV_APLCAL1CIndica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento por percentual sobre uma determinada moeda, de periocidade diaria.
MV_APLCAL2CIndica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de juros composto, e variacao cambial.
MV_APLCAL3CIndica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de juros simples. e variacao cambial.
MV_APLCAL4CIndica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de cotas/titulos
MV_APLCAL5CIndica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento por percentual sobre o rendimento de uma determinada moeda.
MV_APLFINLHabilita o envio das aplicacoes financeiras no bloco F100 do SPED.
MV_APLIMUNCIndica se determinada aplicação está IMUNE de IR e IOF. Opção 1 - Não Imune; 2 - IMUNE; 3 - Pergunta se aplicação Imune ou não.
MV_APLNATCIndica a Natureza de Aplicações Financeiras enviadas no bloco F100 do SPED.
MV_APLQTSCcontem as aplicacoes que serao tratadas de forma diferenciada, com relacao a resgate e estorno por cotas, exemplo FAF (sem aspas)
MV_APLVCABNIndica o numero de dias que deve ser considerado para o calculo da variacao cambial.
MV_APOCLACDefine se a opcao de Manutencao de Marcacoes fara a Classificacao Automatica. (S) Sim (N) Nao
MV_APODFERCIndica se o Apontamento das Marcacoes sera feito quando funcionario estiver em Situacao de Ferias.
MV_APOHRAFLDefine se irá apontar as horas normais trabalhadas em dias que o funcionário possui atestado médico. .T. = Aponta; .F. = Não aponta
MV_APONTAFLIndica se ira realizar o apontamento de horas extr as quando o funcionario tem atestado medico no dia e fez horas extras. .T. = Gera .F. = Nao gera
MV_APOUNICApontamento unico?
MV_APPENMOCIndica se utiliza conceito de apontamentos pendent es para mobile. 1-Não faz apontamento pendente; 2- Faz somente se houver erros; 3-Sempre pendente.
MV_APPIDPCCAppID do Portal do Cliente no Mingle
MV_APRAUTOLNa Transferência automática de Títulos no Financeiro, selecionar se a aprovação será realizada no momento da Transferência.
MV_APRCINVLHabilita o fluxo inverso de aprovação de contrato de itens/contrato para contrato/itens..F.
MV_APRCOMPLInforme .T. para componente cujo o credito seja apropriado a partir do periodo que ocorrer a sua entrada ou consumo no estabelecimento.
MV_APRCOPCEnvio automático para aprovação após Registro Comp ativo "0=Não enviar","1=Automático","2=Perguntar"1
MV_APRCTECNHabilita o controle de alçadas por entidades contábeis para os itens de contrato. Sendo: 0-Desativado; 1-Compra; 2-Venda; 3-Compra/Venda0
MV_APRESTRLIndica se submete o cadastro de pre-estruturas ao controle de alcadas. (T=True;F=False).
MV_APRIPPCCDefine se a aprovação de Item de Pedido ocorrerá em 2 etapas: aprovação IP + PC (1-Sim / 2-Não)
MV_APRMDECNHabilita o controle de alçadas por entidades contábeis para os itens da medição. Sendo: 0-Desativado; 1-Compra; 2-Venda; 3-Todos0
MV_APRMEECNDescontinuado Descontinuado0
MV_APRMINVLHabilita o fluxo inverso de aprovação de medições de itens/medição para medição/itens..F.
MV_APROVSALAtiva o controle de Bloqueio das Solicitações ao A rmazem
MV_APROVSCLIndica se o controle de solicitante deve ser basea do na aprovacäo da solicitacäo de compra
MV_APROVSILativa o bloqueio das solicitacoes de importacao
MV_APROVTRLEste parâmetro tem como objetivo indicar se a soli citação de transferência de produto deve ser subme tida a aprovação.
MV_APRPAGNNumero de dias a serem considerados para liberacao Baseado no Vencto Real. Caso esteja preenchido, se rá considerada a utilização de Lieberação de Pagto
MV_APRPCECLHabilita o controle de alçadas por item do pedido de compras direcionado por entidades contábeis. (T = Sim ; F = Não)
MV_APRPOSTCInforme se a aprovação deve ser feita pela rotina de movimentação de departamento. Padrão: 'S'.
MV_APRRETRLAplica reajuste retroativo na revisão de contrat o
MV_APRRVECCHabilita o controle de alçadas por entidades contábeis para os numeros do tipos de revisão. Ex. 1;2;3;4;5;6;7;8;9;A;B
MV_APRSAECLHabilita o controle de alçadas por item da solicitação ao armazém direcionado por entidades contábeis.(T = Sim ; F = Não)
MV_APRSCECLHabilita o controle de alçadas por item da solicitação de compras direcionado por entidades contábeis. (T = Sim ; F = Não)
MV_APRTABCIndica se haverá controle de aprovação de tabela de frete. 1=Sim; 2=Não
MV_APRVDEVNDefine aprovacao de Devolucao: (1) Nunca, (2) Pergunta ou (3) Sempre
MV_APRVPDPCDefine o controle de versionamento para o plano de desenvolvimento. Para não utilizar o processo de g eração de versões e aprovação, informar "1".
MV_APRVPMCDefine o controle de versionamento para o plano de metas. Para não utilizar o processo de geração de versões e aprovação, informar "1".
MV_APSCDefine integracao com pacote APS externo para integracao do Carga Maquina
MV_APSENARCInforme a natureza a ser utilizada na geração dos titulos a pagar referente ao Senar
MV_APSINACCInforme a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Simples Nacional.
MV_APSOLTRL.T. -Os documentos seräo transf.automaticamente p/ a Filial de debito destino;.F. -A filial de debito destino tera que aprovar todas as transf.solicit.
MV_APSPDEBCCFOPs para composição da linha 002.06 na apuração do ICMS (SP) entradas com imposto a pagar.
MV_APTEMPLIndica se é possível gerar apontamento sem que haj a empenho gerado para a OP.
MV_APTEXTTLPermite excluir títulos gerados pelo módulo Processos Trabalhistas no módulo Financeiro?
MV_APTPDPCInforme a Natureza Financeira da TPDP - PB
MV_APTPENDCApontamento Pendente Rotina ACDA080 1= Não, 2 = Grava Apontamento se tiver erros
MV_APTPMARCGravar os Apontamentos de Acordo com o Tipo de Mar cação. "1E" , "1S" , "2E" , "2S" ... "S"im, "N"ao.
MV_APUCOMPLIndica se permite alterar o campo operação durante o apontament de produção.
MV_APUIRFCApuração IRRF/INSS (1=Centralizado; 2=Por Filial)2
MV_APUR951CParametro utilizado para que sejam definidos em qu ais linhas das fichas de apuracao os cfops poderao ser utilizados
MV_APUR971CParâmetro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de apuração os CFOPs poderão ser u tilizados.
MV_APUR972CParametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de apuracao os CFOPs poderao ser u tilizados.
MV_APUR973CParametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de apuracao os CFOPs poderao ser u tilizados.
MV_APURANTLIndica se o nome do arquivo de apuracao do perio do anterior devera ser informado automaticamente pela rotina de apuracao do ICMS (MATA953).
MV_APURBALIndica se utiliza Apuração Especial de ICMS com Crédito Acumulado(T) ou se não utiliza(F).
MV_APURCOFLDefine se a alíquota de COFINS deve permanecer o padrão ou utilizar o conteúdo do parâmetro MV_TXCOFIN para Apuração
MV_APURISSCNatureza alternativa para geração do título a paga r de ISS através da apuração.
MV_APURPISLDefine se a alíquota de PIS deve permanecer o padrão ou utilizar o conteúdo do parâmetro MV_TXPIS para Apuração
MV_APURTABLIdentifica se é utilizada a apuração do ISS atravé s da tabela mensal para o município de Sorocaba.
MV_APURTITCTipos de Tìtulos a serem acresentados na apuracao do Pis e COFINS.
MV_APURVEILInforme se apuração deverá ser feita através da NF de Entrada e NF de Saída para Venda de Veículos Usados.
MV_APUSEPCInformar o número dos livros que indicam as Apurações Separadas do ICMS para gerar os registro s 1900 e filhos no SPEDFISCAL. Exemplo: 1/2/3
MV_ARAMODCConfiguração do Modelo a ser apresentada pelos doc umentos na DMS de Araucaria- PR
MV_ARASECConfiguração da série a ser apresentada pelos docu mentos da DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas para prefeitura de Araucaria-PR
MV_ARM251ACTipo de Movimentação (TM) de Estoque utilizada nos romaneios de produção.
MV_ARMALTECConsidera o saldo dos produtos alternativos em todos os armazens durante a criacao das ordens de producao. 1=Nao;2=Sim.
MV_ARMCT17CDefine armazens que não devem ser processados na CAT17
MV_ARMFOGCGrupos de produtos separados por '/' que identifica Armas de Fogo
MV_AROPDETCArray que contem o Codigo de Operacao SIMP para Produtos DE Terceiros (Cod. Saldo Inicial e Final)
MV_AROPEMTCArray que contem o Codigo de Operacao SIMP para Produtos EM Terceiros (Cod. Saldo Inicial e Final)
MV_ARQPRODCO parametro configura se os dados de indicadores de produto serao considerados pela tabela "SB1" ou se serao considerados pela da tabela "SBZ"
MV_ARQPROPLSe .F.= Considera o parametro MV_ARQPROD, se .T.= Verifica o preenchimento dos campos.
MV_ARQRELCPasta Destino do Arquivo de Marcações Importado.
MV_ARQSERACCódigo do último arquivo de informações enviado ao SERASA.
MV_ARQTRANCIndica quais arquivos externos a folha de pagto devem fazer parte da transferência do funcionário. Os arquivos devem conter FILIAL e MATRICULA.
MV_ARRCALCCIndica se o Arredondamento a maior das horas sepa- radas pelos percentuais dos Eventos serão para o Banco de Horas ou para a Folha de Pagamento
MV_ARRED13NValor p/ Arredondamento dos Liquidos 13.o Salario
MV_ARREDADNVl.p/Arredondamento dos Liquidos no Adto.Salario
MV_ARREDFENValor para Arredondamento dos Liquidos nas Ferias
MV_ARREDFONValor para Arredondamento dos Liquidos da Folha
MV_ARREDVENValor para Arredondamento de Valores Extras
MV_ARREFATCArredonda Valor total no Pedido de Venda ?
MV_ARREFINLIndica se utiliza o arredondamento no cálculo do financiamento.
MV_ARRETNOLDesconta o DSR baseado nas horas do turno do período, ou seja, considera as trocas de turno, ou considera apenas o turno atual do cadastro.
MV_ARRINTECDefine se o Arredondamento de Horas sera feito pela parte Decimal das Horas(Padrao, Conteudo "N") ou pelo total de Horas Integral (Conteudo "S")
MV_ARRPEDCCControla o arredondamento do valor total do item do pedido e da analise de compras sobrepondo o calculo dos gatilhos. Conteúdos: ROUND ou NOROUND
MV_ARRSEXPCArredonda a Saída no Expediente utilizando a ta- bela de arredondamento da saída antecipada. "S", conteúdo padrão. "N", não arredonda.
MV_ARRUMABCQuando se utiliza a armazenagem em estruturas físicas do tipo blocado, indica se endereços parci almente cheios deverão ser preenchidos por complet
MV_ART117LIndica se, nos casos do Art 117 serao considerados os produtos de material de consumo que nao tiveram calculo de diferencial de aliquota
MV_ART186LInforma se utilizará o Art.186 da RICMS de São Paulo.
MV_ASRN944NAliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do' Norte de acordo com o Art. 944-I. Saídas Internas.
MV_ASSCARGCDefine se uma carga pode ser associada a uma carga ja faturada.
MV_ASSIMEDCInforme 2 para calcular assistencia medica pelo no vo modelo
MV_ASSRUD1CPrimeira assinatura que sera utilizada no RUD. SigaEdc
MV_ASSRUD2CSegunda assinatura que sera utilizada no RUD. SigaEdc
MV_ATBLTOTLControla o bloqueio do campo preço de venda da aba recursos humanos no orçamento de serviços. .T. = bloqueado, .F. =desbloqueado.
MV_ATBOLCNLPermite atualiza‡?o de titulo de integra‡?o classi s no momento da remessa CNAB
MV_ATBSPRFCPrefixo da combinação do identificador unico utilizado na geração automática da base de atendimento
MV_ATBSSEQCSequencial da combinação do identificador unico utilizado na geração automática da base de atendimento
MV_ATCLPADCCliente Padrão para entrada do equipamento quando da aquisição do mesmo.
MV_ATCNABLSe o valor for igual a .T., o Trailler " é atualizado. Caso seja .F." " utiliza o valor default."
MV_ATCRMDCHSP-Assumir no _CODCRM o codigo do medico do atend imento como sugerido
MV_ATCSTABCMacro com a tabela que será gravada no pedido de venda quando gerado apartir de um contrato.
MV_ATCUSGELIndica se o custo do equipamento deve ser calcula- do ( somado ) para todas as filiais ( T ) ou ape filial corrente ( F - Default )
MV_ATDFTGYLAtualiza o campo TGY_DTFIM com a data da última agenda removida, se não existirem agendas futuras..F.
MV_ATDIASNIndica o numero de dias que deve ser somado na alocacao do atendente.
MV_ATEDESCLHSP-Pedir senha ao colocar desconto no atendimento
MV_ATESTCLCCliente padrão para a transferencia de equipamento da base de atendimento quando da exclusão da nota fiscal de saida.
MV_ATESTLJCLoja padrão para a transferencia de equipamento da base instalada quando da exclusão da nota fiscal de saida.
MV_ATESUSCHSP-Indica se o hospital atende o convênio SUS
MV_ATFAAPSCArquivo HTML de modelo da aprovação da solicitação
MV_ATFASBXCArquivo HTML de modelo da solicitação de baixa de Ativo.
MV_ATFASTRCArquivo HTML de modelo da solicitação de transferência de ativo.
MV_ATFBLQMDDetermina a data de bloqueio de movimentação do ativo.
MV_ATFCATRCPermite o cancelamento da transferência. Quando ativado, bens gerados por transferencia não poderão ser excluídos manualmente. 1=Sim 2=Não
MV_ATFCCDPLDefine se o conteúdo dos campos N3_CCUSTO e N3_CCDESP serão os mesmos. T = O conteúdo será o mesmo para ambos; F = O conteúdo será diferente.
MV_ATFCCMVLConsidera Centro Custo Cpo N3_CCUSTO (Padrao.T.) Considera CC das Movimentacoes (SN4)N4_CCUSTO(.F.) .
MV_ATFCLBLCDefine qual procedimento de calculo deve ser rea lizado para os bens bloqueados. Ex: 0-Não calcul a, 1-Depreciação, 2-Correção e 3-Ambos.
MV_ATFCONTCIdentifica se a contabilização dos mov. gerados pelo Cálc Mensal do Ativo Fixo será On-line "O" ou OffLine "N"
MV_ATFCSN4LIndica se ja populou campo Calc.Pis ( N4_CALCPIS ) .T. = ja populou tabela SN4 CAMPO N4_CALCPIS .F. =Nao Populado SN4
MV_ATFCTAPCDefine se os apontamentos de produção serão realizados pela rotina ATFA110. 0=Desabilitado / 1=Habilitado
MV_ATFCTHRNDefine a quantidade de Threads que serão executada s na contabilização Off-Line do Ambiente Ativo Fix o
MV_ATFCTRLLFaz controle de transações para cálculo de depreci ação dos ativos
MV_ATFCVDPLDefine se o conteúdo dos campos N3_CLVL e N3_CLVLDEP serão os mesmos. T = o conteúdo será o mesmo para ambos; F = o conteúdo será diferente.
MV_ATFDCBACDetermina como sera desmembrado o ativo. "0" - Desmembra o item "1" - Desmembra o codigo base do ativo
MV_ATFDPBXCDefine o método de depreciação na baixa (ATFA036) 0 = Não deprecia na baixa, 1=Depreciação proporcio nal na Baixa, 2=Depreciação total no Mês da Baixa
MV_ATFDPDINDias para considerar proporcional ou integral
MV_ATFDPSILIndica a utilizacao da Depreciacao Simplificada T = Utiliza, F = não utiliza
MV_ATFGRPVLHabilita a inclusão de pedido de vendas na baixa de ativos com emissão de NF (.T. ativado / .F. desativado).
MV_ATFHTTPCDiretório do servidor HTTP
MV_ATFINTCDetermina a utilizacao da classe de integracao AtfIntegra: 0-Nao 1-Sim
MV_ATFLBMCC0=Nao considera mes cheio para Brasil (Padrao) 1=Considera mes cheio para Brasil
MV_ATFLIPELIndica a utilizacao do Valor limite de depreciacao no periodo atraves do campo Val Lim Per(N3_VLIMPE) T = Utiliza, F = Não Utiliza
MV_ATFLOCPCLocal padrão de projetos de imobilizado
MV_ATFMAPRCDetermina as possibilidades válidas para preenchimento do campo N1_MESCPIS. Utilizado na validação do campo.
MV_ATFMBLQCDetermina o tipo de bloqueio de depre- ciacao do ativo. 0 = bloqueio integral 1 = bloqueio proporcional.
MV_ATFMBNFCMotivos de baixa que permitem geração de Nota Fiscal.
MV_ATFMCCMCDetermina o metodo de calculo da Corr. Monetária. F-Taxa Fixa (Informada pelo usuário); M-Taxa Méda (Média Simples); V-Variação (Variação Mensal)
MV_ATFMDFCConsidera moeda atribuida no parâmetro MV_ATFMOED para geração do registro F120/130(SPED PIS/CONFINS 0=Considera moeda 1.1=Considera moeda do parâmetro
MV_ATFMDMXCDefine a moeda referente ao Valor Maximo de Deprec iação (N3_VMXDEPR) utilizada no cálculo de Depreci ação do Ativo Fixo
MV_ATFMOEDCMoeda a ser considerada para calculo do Ativo Fixo Utilizar uma das moedas do Sistema (2,3,4,5)
MV_ATFMTHRNNumero de Treads para rotinas Multi-Tread.
MV_ATFMTRVCDetermina o metodo da reavaliação do bem 0 = Com depreciacao independente 1= Com Reav da tx deprec 2= Com Reav deprec ACM
MV_ATFNATCForma pela qual serão exibidos os valores das cont as contabeis nos processos que o utilizam. C-Pela natureza da conta/ P-Padrão original do processo
MV_ATFNCRDLDetermina se as notas de débito e de crédito serão utilizadas para ajustar o valor dos bens do ativo fixo.
MV_ATFNFINLDetermina se a integração com notas de crédito ou de débito serão feitas apenas para ativos tipo "01" (.F.) ou também para os de tipo "10" (.T.)
MV_ATFPROVNQuantidade de dias em relação ao fim da provisão para considerar o movimento de curto prazo
MV_ATFRESPCIndica o código do usuário responsável pelos Ativo s da empresa.
MV_ATFRFILLFiltra os registros de rateio de depreciacao dos ativos no cadastro de rateio (ATFA011) para visualizar apenas um registro por regra.
MV_ATFRSLDL.T. = Determina se o controle das datas de Fechamento de Saldos em rotinas de Ativo Fixo como Fechamento Anual/Cálculo Mensal/Descálculo.
MV_ATFRTBXCRotina de baixa de ativo utilizada no sistema
MV_ATFSCDPLDefine se o conteúdo dos campos N3_SUBCTA e N3_SUBCDEP serão os mesmos. T = o conteúdo será o mesmo para ambos; F = o conteúdo será diferente.
MV_ATFSOLDCIndica se o processo de solicitação de documentos de Baixa e Transferência de itens do Ativo Imobilizado está ativado (1=Ativado,2=Desativado)
MV_ATFSPROCConsiderar ativos de depreciação gerencial relacionados a provisões nos saldos contábeis de ativos? (1- Sim/2-Não)
MV_ATFTIOACTipo do ativo a ser gerado pela rotina de Valor Recuperavel do Ativo. (10-Depr.Ger. Linear ou 12-Valor Recuperavel do Ativo.
MV_ATFURLCURL do serviço HTTP.
MV_ATFVDPRLDetermina se o bem criado por incorporação terá vida útil própria (.T.) ou acompanhará a do bem principal (.F.)
MV_ATFVLNFLHabilita (.T.) ou Desabilita (.F.) a validação da da existência da nota fiscal na tabela SF2 no canc elamento da baixa do ativo.
MV_ATFVRESLDetermina quando método redução de saldos se consi dera valor residual (valor original - depreciação acumulada).
MV_ATFWBXNIndica se deve ser gerado WF para solicitacoes de baixas Ativo Imobilizado. 0=Desabilitado, 1=Email e 2=Fluig.
MV_ATFWFMLIndica se deve ser gerado WF para solicitações de baixas e transferências de Ativo Imobilizado.
MV_ATGARCSLIndica se os atendimentos em garantia serão consi- derados para efeito de custo de manutenção.
MV_ATHDMULCSe ao selecionar o chamado de Help-Desk para o téc nico. "1" = Retorna somente um ou "2" = Retorna todos.
MV_ATHISPANIndica se será exibida a tela de parâmetros de filtros quando o histórico de cliente/equipamento é disparado através do chamado técnico.1=Sim,2=Não
MV_ATHORASNIndica o numero de horas que deve ser somado na alocacao do atendente.
MV_ATHRNUTNIndica o numero de horas que deve ser considerado no final de semana.
MV_ATHRPRLIndica se o valor hora do servico sera calculado pelo preco do produto atendido ( T ) ou pelo valor hora del tecnico (F-Por Defecto)
MV_ATIVA2CCampo da tabela SA2 que indica o código de atividade do fornecedor para a GissOnLine.
MV_ATIVCARCAtividade de Carregamento
MV_ATIVCHGCAtividade de Chegada de Viagem
MV_ATIVCHPCAtividade de chegada do reboque no destino
MV_ATIVDCACAtividade de Descarregamento
MV_ATIVDESCAtividade de Descanso do Motorista
MV_ATIVDSCCampo da tabela SB1 que indica o Código da Atividade referente ao Anexo I - Tabela disponível no validador DS município Imperatriz.
MV_ATIVEMPCIndica o código de atividade do contribuinte, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itapira/SP.
MV_ATIVIDACInformar o campo da tabela SA1 (Cadastro de Client es) que se refere ao Codigo de Atividade.
MV_ATIVISPCAtividade da Inspeção de Veículos
MV_ATIVPSGCAtividade de Passagem em Postos
MV_ATIVRDPCAtividade de Saida para retirada do Reboque
MV_ATIVREFCAtividade de Refeição do Motorista
MV_ATIVRTACAtividade de Retorno do Aeroporto
MV_ATIVRTPCAtividade de Retorno do Porto
MV_ATIVSAICAtividade de Saida de Viagem
MV_ATLITMPCConfiguração do listener do HelpDesk do Field Service.O primeiro numero indica os segundos para refresh normal e o segundo p/refresh em ociosidade
MV_ATLSNEDLDetermina se itens da Lista de Presentes devem ser salvos em uma alteração se não sofreram alterações
MV_ATMTCANCMotivo de cancelamento a ser usado na substituição da alocação devido a conflito com o RH
MV_ATMVDEVCCódigo do tipo de movimentação de devolução opcional a ser empregado nos movimentos internos do Field Service
MV_ATMVREQCCódigo do tipo de movimentação de requisição opcional a ser empregado nas movimentos internos
MV_ATOCIOSCConfigura o tempo em segundos para que o listener do HeldDesk considere o atendimento como ocioso.
MV_ATONCLCLPermite efetuar o recálculo da precificação após a edição de cada campo do Orçamento de Serviço.
MV_ATOPFECCPermite alterar OP encerrada para campos do i usuario, caso seu conteudo seja o valor 2
MV_ATOPIMPLDefine se o valor calculado para imposto sera incoporado ao total dos itens no orcamento de servicos, planilha do contrato e medicao/apuracao
MV_ATPLANOCIndica qual o código do plano de manutenção Preven tiva, que deve ser considerado no momento da inclu são do Equipamento.
MV_ATPRPOSCDefine qual o modelo de preenchimento do vinculo entre OS de montagem e Orcamento de Servicos.
MV_ATREGHDCIndica a Regra de Alocação para Help Desk. A string deve ser preenchida c/'1' ou '0', p/ indicar a utilizacao de: habilidade e Nivel.
MV_ATSBOPLIndica se no calculo da base normal de ICMS, será alterado referente a cada entrada e saída indepen dente da col 16 ou cada entrada e movim. da col 16
MV_ATSOLPALHSP-Informe .T. caso o atendimentos da solicitacao do PA sejam atendidos pela DATABASE ou .F. pela da ta do atendimento.
MV_ATSTATILIndica se o calculo de estatisticas de MTBF e MTTR sera realizado ON-LINE.
MV_ATTALC1NIndica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e ainda nao alocado que configura um alerta ( em horas )
MV_ATTALC2NIndica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e ainda nao alocado que configura um alerta maximo ( em horas )
MV_ATTATE1NIndica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmacao de atendimento na agenda que configura um alerta. ( em horas )
MV_ATTATE2NIndica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmacao de atendimento na agenda que configura um alerta maximo ( em horas)
MV_ATTCHG1NIndica o tempo entre o atendimento e a chegada do atendente que configura um alerta. ( em horas )
MV_ATTCHG2NIndica o tempo entre o atendimento e a chegada do atendente que configura um alerta maximo(em horas)
MV_ATTMAX1NIndica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocacao que configura um alerta (em horas)
MV_ATTMAX2NIndica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocacao que configura um alerta (em horas) ( em horas ).
MV_ATTMPOSNIndica intervalo, em minutos, a ser considerado para a atualização do Monitor de Ordem de Serviço.
MV_ATTPCOMCDetermina como será a associação do vendedor para comissão no contrato. 1=Vendedor da Oportunidade; 2=Time de vendas da Oportunidade Comercial1
MV_ATTSAI1NIndica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo ( laudo ) que configura um alerta ( em horas )
MV_ATTSAI2NIndica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo ( laudo ) que configura um alerta maximo ( em horas )
MV_ATUBRALUtilizado para quando for trocado a ordem dos campos, Se .T. Permite auto preencher os campos em branco de acordo com o produto cadastrado.
MV_ATUCLIECHSP-Atualiza Cliente(SA1) pelo cadastro de Pacientes(GBH) .
MV_ATUCOMPLIndica se usará atualização automatica para os Complementos dos Documentos Fiscais do SPED.
MV_ATUCTRCCNota de Rateio no Fiscal "1=Atualiza pelo GFE","2= Atualiza pelo Recebimento"1
MV_ATUESTLAtualiza o campo B2_SALPEDI quando a TES estiver configurada para não atualizar o estoque F.=Atualiza / .T.=Nao atualiza
MV_ATUGCTDData de atualizacao do sistema, usada pela rotina de validação do SIGAGCT.
MV_ATUPESOLIndica se o Peso sera atualizado
MV_ATUSA1LAtualiza dados históricos do cliente na exclusão do documento de saída.
MV_ATUSALCAtualiza saldos contabeis (S) durante o lancamento ou nao (N)
MV_ATUSCHLIndica se o saldo bancario deve ser atualizado na baixa a pagar manual, mesmo se o numero do cheque nao for informado. (Sigaloja)
MV_ATUSCTSCCaso informado um código de usuário, será gerado somente para o mesmo, os pedidos de venda.
MV_ATUSI2CIndica modo de atualizacao dos Lctos.Contabeis (O) On-Line, ou (C) Contra-Prova
MV_ATUSI3CCria automaticamente amarracao C.CustoxCta.Ctbil Indica se em tempo de lancamento criara um regis- tro automaticamente no SI3.
MV_ATUSI4CCria automaticamente amarracao Item x Cta Contabil Indica se em tempo de lancamento criara um regis- tro automaticamente no SI4.
MV_ATUSLBCLIndica se atualizacao de saldos bancarios devera ser executada on-line, nas baixas automáticas a pa gar.
MV_ATUSLONL.T. para efetuar a atualização de saldo on-line .F. para não efetuar atualização de saldos on-line
MV_ATUTXLSe T atualiza o cadastro ECB ( Taxas do SIGAECO )
MV_ATUVIEWLAtualiza o documento via MS Word + PEs antes da leitura via MS Word View (.T./.F.).
MV_ATVCHGCCAtividade de chegada de viagem no cliente. Utiliza do na rota automática, quando são criados roteiros
MV_ATVCHPACChegada no Ponto de Apoio
MV_ATVCIMPLAlterar o vencimento dos titulos de impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL) quando da baixa do titulo prin- cipal. T (True) = Alterar ou F(False) = Nao Altera
MV_ATVCONSCAtiva/Desativa a consulta VT100 (CTRL+C) (1-Sim,2-Nao)
MV_ATVCONTCCampo da tabela SA1 que contém o código da atividade municipal do cliente para a DS
MV_ATVECONCCod.de Atividade Economica Estadual do Estabelec.
MV_ATVEMPRCParametro que indica o ramo de atividade da Empres a deve aparecer no relatorio GPER800.
MV_ATVREVILIndica se valida o contrato de locação para não permitir realizar revisões quando o mesmo estiver na etapa de picking. .T.–Valida, .F.–Não valida.
MV_ATVSAICCAtividade de saída de viagem no cliente. Utilizado na rota automática, quando são criados roteiros.
MV_ATVSAPACSaída no Ponto de Apoio
MV_ATVTABBLHabilita Integração Vistoria e Agendamento
MV_AUDESPLUtiliza AUDESP
MV_AUDINFCAuditoria de Frete Combinado (1=Auditar normalment e 2=Exigir aprovação)
MV_AUDMESTCHSP- Define se o sistema movimentara o estoque na inclusao de mat/med pela auditoria de contas quan- do status da guia for 0 ou 1? S/N
MV_AUDSLIDLDefine que Somente o Auditor Lider fara a Alteraca o/Manutencao da Auditoria.
MV_AUMARRDCUtiliza arredondamento no Aumento Salarial ?
MV_AUTCMTNParâmetro para definir quantidade de threads utilizadas na atualização das autocontidas.
MV_AUTGIROCConcessionaria utiliza autogiro.
MV_AUTHWSCAutenticacao do Webservice Dados criptografados em ENCODE64 Formato usuario:senha
MV_AUTOCOMNIndica como sera a comunicacäo com os equipamentos utilizados pelos produtos de Aut. Comercial (0-SIG ALOJA, 1-AUTOCOM E SIGALOJA, 2-AUTOCOM)
MV_AUTOCONLImpressora de cheques tem os lay-out's definidos? ou deve receber do sistema
MV_AUTOEMINInformar o número de dias retroativos a ser consid erado a partir da data-base do sistema para emissã o automática de notas.
MV_AUTOENTCIndica se o Cliente usará o controle de Autorizaçõ o de Entregas
MV_AUTOISSCPreencher automaticamente os dados de cobrança do ISS e DIRF em notas fiscais de entrada. Informar: {"Fornecedor","Loja","Gera DIRF","Cód. Retenção"}
MV_AUTOSAICDefine a geração automatica das Marcações do Inter valo nos dia que forem do Tipo: "C"-Compensado,"D" -Descanso ou Feriados ou "N"-Nao Trabalhado.
MV_AUTOSRCLCalcular somente para autônomos que possuam lançam entos mensais. .T. (True) Calcula apenas se possui r movimento, .F. (False) Calcula todos os ativos.
MV_AUTPARTCDefine sobre a inclusão de participante a partir d o cadastro de autônomos. 1=Pergunta se inclui; 2=S empre inclui; 3=Nunca inclui.
MV_AUTPCDILPIS/COFINS automatizado na DI
MV_AUTPENLPermite ou nao a venda de um veiculo que aguarda aprovacao por outro atendimento
MV_AUTREDELIndica se necessita informar os dados de autenticação da rede
MV_AUTXMLCCPF/CNPJ do Escritório de Contabilidade.Será considerado em todas as NFe transmitidas.Não informar ponto ou barra.Utilizar separador ';'
MV_AV10925Cquando o parametro conter o numero 1, aparecera aviso:Os impostos PIS/COFINS/CSLL foram recolhidos por outro documento de entrada
MV_AVALCRDLDefine se na alteracao do pedido de venda deve-se considerar o credito liberado.
MV_AVALESTNDefine se a liberação manual de credito devera considerar a quantidade liberada(1), a quantida- de em estoque(2) ou (3) bloqueia o estoque.
MV_AVALFLTCDefine se utiliza filtro de padrão ou se permite a edição do filtro (0 = Filtro padrão 1 = Sem filtro e exibe a opção de filtro no menu)
MV_AVALINTLConsidera o código da filial(B1_FILIAL) na composição do internalID do produto (SB1).
MV_AVEIMAXNAtendimento de Veiculos - Informe a qtde maxima de Veiculos permitida por Atendimento.
MV_AVG0001NProxima Sequencia do Arquivo a ser gerado para o Siscomex. Exemplo EE000001.XXX (EEC)
MV_AVG0002CDIRETORIO DE GRAVACAO DOS TXT'S SISCOMEX (EEC)
MV_AVG0003CDIRETORIO DE RETORNO DOS TXT'S SISCOMEX (EEC)
MV_AVG0004LConferencia de pesos liquido e bruto na gravacao do Processo.
MV_AVG0005LDesativar botao volume e gravacao embalagens do Processo e Embarque.
MV_AVG0006CIdentificar o ·ltimo n·mero seq³encial utilizado no memorando de exportação.
MV_AVG0007CDiretorio raiz do Protheus(ex:\\SERVER\COMP\AP5\)
MV_AVG0008LPermite inclusao de Embarque s/ itens
MV_AVG0009LDigitacao de pesso bruto total por item
MV_AVG0010LRecalculo de Cubagem por Item.
MV_AVG0011CPeriodicidade padrão para geracao de RE -1 = Puxar a periodicidade da cond pagto.
MV_AVG0012CAgrupamento padrao para geracao do RE com este parametro <> "N" o usuario nao escolhe a opcao de agrupamento.
MV_AVG0013CIndica Contas de Debito Automatico
MV_AVG0014LIndica se o envio de e-mail esta habilitado (EXP)
MV_AVG0015CSol.Num. - E-mail do depto de tesouraria (export)
MV_AVG0016CSol.Num. - E-mail Contas a Pagar (Export)
MV_AVG0017CNa integracao com o faturamento, o C6_PRECO é o pr eco FOB ? (S/N)
MV_AVG0018CCaminho de geracao do arquivo de integracao IN86
MV_AVG0019CModelo do documento p/ Integracao IN86
MV_AVG0020LHabilita tela de edicao de anexos
MV_AVG0021CRateio do Frete (1=Peso Liquido, 2=Peso Bruto, 3=P reco FOB)
MV_AVG0022LComposicao de embalagens no cadastro de Produtos
MV_AVG0023CFilial Brasil
MV_AVG0024CFilial Exterior
MV_AVG0025NSequencia do arquivo de RV p/ Siscomex
MV_AVG0026NSequencia do arquivo de DDE p/ Siscomex
MV_AVG0027NSequencia do arquivo de DSE para o Siscomex
MV_AVG0028LHabilitar opcao para alterar o nro do pedido.
MV_AVG0029LProcessos de Commodities
MV_AVG0030CCODIGO DA UNIDADE DE MEDIDA PARA TONELADA
MV_AVG0031CCodigo da Unidade de Medida Para Kg
MV_AVG0032CCodigo da Unidade de Medida Para LBS
MV_AVG0033LIndica se tela de gets dos certificados tem mais d e 3 linhas de gets
MV_AVG0034CCodigo Unidade de Medida em Lots
MV_AVG0035CCodigo do Idioma em Portugues
MV_AVG0036CCPF/CGC Representante Legal (Siscomex)
MV_AVG0037CCodigo do Idioma em Ingles.
MV_AVG0038LDEFINE SE A INTEGRACAO DE NOTAS FISCAIS NO EMBARQU E POSSUI ITENS
MV_AVG0039LPagamento antecipado. (Exportacao)
MV_AVG0040LDetermina se no C.O.Aladi tem 4 linhas de OBS
MV_AVG0041LControle de Lotes (não usa conceito de lote Micros
MV_AVG0042LSe .T. gera os arquivos de historico no top
MV_AVG0043LNão mostrar a mensagem de confirmacao de fixar preco no exterior quando fixar no Brasil.
MV_AVG0044LNão mostrar a mensagem de exclusão de processo no quando excluir no Brasil
MV_AVG0045LUtilizar IW_Multiline na tela de despesas (Embarque/Processo)
MV_AVG0046LPermitir estorno de parcela de câmbio com variação cambial
MV_AVG0047LFiltro de doctos pelo idioma do país no cadastro de países / clientes
MV_AVG0048CDiretorio de gravacao dos TXT'S contendo informações da Receita Federal IN SRF 315
MV_AVG0049LGerar RE por Ato Concessório?
MV_AVG0050LExibe tela para definir a impressao de capítulo e sub-capítulo para os certificados
MV_AVG0051CFormato do arquivo para envio de e-mail nos relatórios do AVGCRW32 (Crystal)
MV_AVG0052LNao efetua a confêrencia do total do pedido com o total do faturamento
MV_AVG0053CDiretorio de gravacäo dos temporarios para visualizacäo de RPTs
MV_AVG0054LDescontinuado
MV_AVG0055NValor de tolerancia para conversäo das NF em R$ pa ra a moeda do processo
MV_AVG0056LHabilita rotina de ordenacäo decrescente de processos
MV_AVG0057LHabilita a aprovação de crédito autómatico no EASY
MV_AVG0058LHabilita a gravação da data de embarque efetiva do SISCOMEX.
MV_AVG0059LRecalcular totais na gravação dos itens.
MV_AVG0060LInicializar campos na tela de inclusao de itens do Pedido de Exportacao (T/F)
MV_AVG0061CNo. Pedido especial para R.V. sem vinculacao.
MV_AVG0062CUnidade de Medida da Bolsa (NY) - cents US$/LB
MV_AVG0063LCalculo do Pes.Bruto Total (do item) Qtde*Peso Br. Unit.
MV_AVG0064CConfigura qual rotina sera executada na integracao com o Faturamento (EECFAT/EECFAT2)
MV_AVG0065LHabilitar/Desabilitar Validacao das Unidades de Me dida na Geracao de RE/DSE.
MV_AVG0066NValor que define a multiplicidade das embalagens.
MV_AVG0067LGeracao de embarque para pedido(s) nao faturado.
MV_AVG0068CConfiguração para pesquisa na tab.preço "1"- Cadastro de Produto; "2"-Tab.Preço; "3"-Ambos
MV_AVG0069LHabilita o envio de e-mail para o resp. do process o, na integracao da NF, quando encontrar diferenca s entre a NF e o Embarque.
MV_AVG0070CCódigo Alternativo para o país, a ser utilizado na função TabPreco() para apuração do preço do produto.
MV_AVG0071NValor do Time-out em minutos integracäo Crystal (A VCRW32)
MV_AVG0072LHabilitar/Desabilitar Historico de Pre-Calculo.
MV_AVG0073CParametro que indica os campos do SC5 que não devem ser enviados na integração com faturamento.
MV_AVG0074CParametro que indica os campos do SC6 que não devem ser enviados na integração com faturamento.
MV_AVG0075NPercentual de divergência entre as quantidades informadas na NF e nos itens do embarque.
MV_AVG0076LHabilita/Desabilita a msg de confirmacäo para impressao do custo por item. (Rotina de Pre-Calculo).
MV_AVG0077LHabilita/Desabilita os tratamentos de comissão com mais de um agente por item.
MV_AVG0078LC.O. Aladi - Bahia - Imprime Descrição da Família ?
MV_AVG0079LHabilita/Desabilita a rotina de replicação de dados nas filiais de off-shore.
MV_AVG0080LCarrega os campos já marcados na tela de replicação de dados nas filiais de off-shore.
MV_AVG0081LHabilita os tratamentos de alteração de valores ap ós o embarque (após preenchimento da data de embar que.)
MV_AVG0082CDefine o campo do EEC que será considerado como previsão de embarque para efeitos de validação. (D efault - EEC_ETD)
MV_AVG0083LHabilita os novos tratamentos de Multi Off-Shore ( Varios niveis de Off-Shore)
MV_AVG0084CDespesas Internacionais que poderão ser incluídas apos o embarque, separadas por '/', com base em ca mpos do EEC.
MV_AVG0085LSe estiver ligado, não inclui o desconto na formaç ão de preço dos itens, apenas no total do processo .
MV_AVG0086LDefine como será o cálculo de comissão percentual. Se estiver ligado, será sobre o FOB descontado (FO B - (menos) desconto), senão será sobre o FOB.
MV_AVG0087CSequência de eventos das parcelas de câmbio que nã ao devem ser geradas, separados por "/", sem espaç os.
MV_AVG0088LAtribuir, automaticamente, o percentual de comissao e o agente de comissao ao incluir um item do processo de exportacao.
MV_AVG0089LLimpar o conteudo do campo numero SD(EE9_NRSD), de acordo com a RE, ao atualizar os dados com o retorno da averbacao.
MV_AVG0090LDefine se o sistema bloqueia a edição de um pedido que já tenha todas as suas quantidades embarcadas.
MV_AVG0091NDefine o emulador de terminal utilizado para acess ar o SISCOMEX. "1"-IWW; "2"-Packet.
MV_AVG0092LNo cálculo de preços no Pedido e Embarque, define se no rateio das despesas pelos itens haverá acerto ao final se houver sobra.
MV_AVG0093LHabilita a manutenção das NF's na preparação da DD E atraves da grade de apresentação.
MV_AVG0094LHabilita o bloqueio de campos no pedido/itens e it ens do embarque quando o pedido for originario da integracao.
MV_AVG0095CDiretório de gravação dos TXT's contendo informações da Receita Federal Registro 85
MV_AVG0096LPermite a vinculação de mais de uma carta de crédi to por pedido/embarque.
MV_AVG0097LDefine se haverá o controle de usuários, para que 2 usuários não consigam fazer uma mesma integração ao mesmo tempo.
MV_AVG0098CArmazena o ultimo diretorio e arquivo especificado pelo usuário na geração do arquivo txt da rotina EECREG85
MV_AVG0099LHabilita o tratamento de controle de produtos na Carta de Crédito.
MV_AVG0100LHabilita a impressão da descrição dos itens ao lado da Naladi/SH no Certificado de Origem
MV_AVG0101LHabilita mensagem quando nao sao geradas parcelas de cambio devido a condicao de pagamento possuir um adiantamento.
MV_AVG0102LHabilita verificacao do valor total da nota fiscal na integracao de notas fiscais de saida.
MV_AVG0103LHabilita a rotina de RV 1:1.
MV_AVG0104CRIEX - Diretório para geração de arquivo XML
MV_AVG0105CCodigo do produto padrao para a NFC de Cambio.
MV_AVG0106CTES padrao para a NFC de Cambio.
MV_AVG0107CClasificacao Fiscal padrao para a NFC de Cambio.
MV_AVG0108NValor de tolerância para divergencia entre o valor total na moeda dos itens e o valor total na moeda da capa da NF.
MV_AVG0109NDefine o número de casas decimais para arredondame nto do preço unitário dos itens no pedido/embarque
MV_AVG0110NDefine o número de casas decimais para arredondame nto do preço total dos itens no pedido/embarque.
MV_AVG0112CCódigo do OIC a ser incluido no sistema
MV_AVG0113CGrupo de usuários pertencentes a setores Táticos e /ou estratégicos (Supervisão/Gerência), que terão acessos diferenciados.Ex.: maior prorrogação do RV
MV_AVG0114LIndica se a empresa utiliza rotinas de exportação de café
MV_AVG0115CCódigo da unidade de medida para Sacas 50kg
MV_AVG0116CCódigo da unidade de medida para Sacas 60kg
MV_AVG0117CDefine a safra atual, utilizada na craição de OICs
MV_AVG0118LHabilita o envio do(s) enquadramento(s) para itens de Drawback.
MV_AVG0119LAtiva Rotina de Desconto por Itens
MV_AVG0120CInforma o codigo da empresa a ser utilizado pela Manutenção de OIC's, em ambientes de exp. de café.
MV_AVG0121NDefine o valor máximo em US$ do pedido de exporta ção para geração da Declaração Simplificada de Exp ortação (DSE).
MV_AVG0122CNome do grupo de usuários que podem prorrogar o prazo dos RE's consignados mais de uma vez.
MV_AVG0123LHabilta a rotina de Wizard de R.E.
MV_AVG0124NPorcentagem usada no Calculo do Seguro
MV_AVG0125LDefine se o sistema utiliza os tratamentos de Carta de Crédito por Item
MV_AVG0126CControle de numeracao automatica de FFC
MV_AVG0127LDefine se o campo quantidade de mercadoria do fabricante(24e), enviado ao siscomex(RE), será na unid. comerc. ou na unid. da NCM.
MV_AVG0128NDefine o limite de dias que a data liquidação do contrato pode ser maior que a data de vencimento nas parcelas de câmbio.
MV_AVG0129NDefine o limite de dias que a data liquidação do contrato pode ser maior que a data de entrega dos nas parcelas de câmbio
MV_AVG0130LDefine se sera habilitado o botao de comparacao de Notas fiscais com os itens de embarque, na integracao com o modulo contabil(SigaECO).
MV_AVG0131LDefine se a integração entre o módulo SIGAEEC e SIGAFIN está habilitada
MV_AVG0132LDefine se o sistema irá gerar Log do ambiente ao encontrar erro nas contratações de serviços.
MV_AVG0133LDefine se o sistema irá gerar parcelas de cambio de despesas internacionais na integração SIGAEEC X SIGAEEC X SigaFin
MV_AVG0134CNumeração dos títulos gerados durante a integração do SIGAEEC com o SIGAFIN
MV_AVG0135CDefine o diretório padrão de armazenamento dos arq arquivos XML utlizados pelo EasyLink
MV_AVG0136LDesabilita/Habilita mensagem(opção) para eliminar saldo de pedidos embarcados parcialmente.
MV_AVG0137LDefine se é o novo tratamento de impressão por inv oice onde é feita uma chamada de Crystal para cada invoice.
MV_AVG0138LDefine se habilita a Manutenção de Dados do Fabric ante para os Itens do Embarque de Exportação.
MV_AVG0139LDefine se o valor do Desconto será somado (.F.) ou subtraido (.T.) do valor Fob, no caso de Preço Fechado.
MV_AVG0140CImprime o Importador (I) ou o Consignatario (C) no R.E.(Registro de Exportacao)
MV_AVG0141LHabilita o fluxo alternativo da integração entre o SIgaEEC e o SigaFat.
MV_AVG0142LHabilita a integração do módulo SIGAEEC com o sistema Inttra
MV_AVG0143NNumeração sequencial dos arquivos gerados durante a integração com o sistema Inttra
MV_AVG0144LHabilita os tratamentos da nova legislação cambial
MV_AVG0145LCódigo da natureza padrão para internação de recursos no interior.
MV_AVG0146LHabilita a nova rotina de estufagem no SIGAEEC
MV_AVG0147CEndereço do servidor de arquivos do Inttra
MV_AVG0148CUsuário de acesso ao servidor do Inttra
MV_AVG0149CSenha de acesso ao servidor Inttra
MV_AVG0150CCaminho e nome do aplicativo utilizado para abertura de arquivos com extensão .ZIP
MV_AVG0151CCaminho e nome do programa utilizado para visualização de arquivos pdf.
MV_AVG0152NTamanho da altura do .JPG gerado função AVPRINTE
MV_AVG0153NTamanho da altura do .JPG gerado função AVPRINTE
MV_AVG0154LIndica se o sistema irá sobrepor a unidade de medida do item com a unidade de medida do R.V. na vinculação de R.V.
MV_AVG0155LIndica se o sistema possuirá tratamentos de exportação de café e exportação regular no mesmo ambiente.
MV_AVG0156LHabilita a fase de pré-container na estufagem de mercadorias
MV_AVG0157CDescrição da estrutura pré-container na rotina de estufagem de mercadorias
MV_AVG0158CNome do recurso que indica a estrutura pré-container na rotina de estufagem de mercadorias
MV_AVG0159LIndica se o ambiente possui tratamentos opcionais de commodities
MV_AVG0160LControla geração da Nota Complementar caso a Nota Única já tenha sido gerada.
MV_AVG0161LParâmetro que decide se irá ser impresso na Commercial Invoice
MV_AVG0162LExibe mensagem alertando a existencia de itens sem norma no Certificado de Origem
MV_AVG0163NAno para atualização de Movto - via Scheduler
MV_AVG0164NNumero da opção da seleção - via Scheduler
MV_AVG0165NMês para Emissão do Relatório
MV_AVG0166CAno para Emissão do Relatório
MV_AVG0167CCódigo para emissão do relatório
MV_AVG0168CEmail de destinatário do relatório
MV_AVG0169CDefine se sera habilitado mensagem de liquidar sa ldo ao ser realizada alguma alteracao no pedido. 1=Sim,2=Nao e elimina residuos,3=Nao e nao elimina
MV_AVG0170LDefine se habilita Controle de Alcadas no EIC
MV_AVG0171LDefine se a integração de R. E. irá agrupar os itens por NCM + Descrição. T=Agrupa; F=Não Agrupa (Somente N.C.M.)
MV_AVG0172LDefine se as embalagens iguais serão embaladas quando movidas na rotina de estufagem
MV_AVG0173LDefine se as despesas nacionais serao replicadas da Filial Brasil para a Filial Off-Shore.
MV_AVG0174LHabilita a Rotina de Notas Fiscais de Remessa
MV_AVG0175CDiretorio onde sera criado o arquivo TXT de Integração Fiscal.
MV_AVG0176CAmbiente responsavel por enviar as transacoes (Ex: Client 100, Client 200 etc)
MV_AVG0177LHabilitar/desabilitar a rotina de alteração e cancelamento de RE.
MV_AVG0178CCódigo da Natureza utilizada nos títulos de RA na integração entre SIGAEEC e SIGAFIN
MV_AVG0179CData final da ultima integração de dados contábeis
MV_AVG0180LHabilita a liquidação de câmbio pós embarque para adiantamentos conforme a circular nº 3.436 de 06/12/2009 (RMCCI nº 28)
MV_AVG0181LHabilita (T) a rotina de retorno de D.D.E. via R.E.
MV_AVG0182LHabilita (.T.) a busca pela pesquisa padrão do sistema
MV_AVG0183LHabilita (.T.) o cálculo do seguro previsto Quando ativado realizará o cálculo direto (% do seguro X (total FOB + frete))
MV_AVG0184LHabilita o cálculo de Lead Time por produção
MV_AVG0185LHabilita a cópia de todos os campos de uma estrutura
MV_AVG0186LDefine se as informações da Proforma virão da tabela de proformas ou capa do Purchase Order
MV_AVG0187CNatureza a ser usada para a geracao do titulo de adiantamento a partir da rotina de numerarios quando integrado os modulos SIGAEEC e SigaFin.
MV_AVG0189LInclusão de embarque sem cotação de moeda cadastrada
MV_AVG0190CHabilita a escolha de campos no Ato Concessório
MV_AVG0191LImprime no follow up de câmbio todas as invoices r elacionadas ao pedido (Campo: Fatura nº)
MV_AVG0192LHabilita (T) a exibição dos itens da grade durante a visualização do processo de exportação.
MV_AVG0193CDefine o diretorio dos arquivos de retorno da Suframa
MV_AVG0194CDescrição usada na IMP/EXP para Excel no Menu do D
MV_AVG0195CDefine o campo onde sera informado o beneficiario do adiantamento
MV_AVG0196LEnvia dados de Seg. e Frete do SIGAEEC para SIGAFA
MV_AVG0197CPermitir quebra de vários anexos por RE no envio ao Siscomex Exportação Web. 1=Sempre permitir; 2=Nunca permitir; 3=Deixar o usuário decidir
MV_AVG0198LHabilita o agrupamento na Estufagem
MV_AVG0199LDefine a quebra da estufagem por OIC.
MV_AVG0200LHabilita a marcação do item na estufagem.
MV_AVG0201CPermitir o uso do NovoEx 1=Permite ; 2=Rejeita ; 3=Pergunta
MV_AVG0202LHabilita a rotina de 'Controle de Demurrage
MV_AVG0203NParametro que habilita se o programa está adaptado ao padrão MVC
MV_AVG0204LHabilita utilização do formulario do site do bb (T ) ou por APH (F)
MV_AVG0205CTipo do Documento para Emb. Exportacao - LOGIX
MV_AVG0206CEmbalagem padrao para pedido de exportação integrado via Mensagem Unica
MV_AVG0207CCond. de Pagto padrao para pedido de exportação integrado via Mensagem Unica
MV_AVG0208CVia de Transp. padrao para pedido de exportação integrado via Mensagem Unica
MV_AVG0209CIncoterm padrao para pedido de exportação integrado via Mensagem Unica
MV_AVG0210CCentro de Custo padrao para titulo de adiantamento de exportação integrado por mensagem unica.
MV_AVG0211LAdmissao em Entreposto sem LI
MV_AVG0212CSeparar Mercadorias do RE quando o agrupamento utilizar NCM. 1=Sempre separar; 2=Nunca separar; 3=Deixar o usuário decidir
MV_AVG0213LHabilita alteracao de titulos a Receber do modulo Financeiro permanecendo o mesmo numero de titulo.
MV_AVG0214LHabilita geracao de varias parcelas de titulos a receber no modulo Financeiro
MV_AVG0215CPortador da conta para baixa do titulo a receber
MV_AVG0216CTipo do Portador da conta para baixa do titulo a r eceber.
MV_AVG0217CIndica a versão do layout dos arquivos xml na integração SIGAEEC x INTTRA
MV_AVG0218CCódigo da Moeda na Cotação da Bolsa
MV_AVG0219LDefine se o sistema deve considerar o arquivo xls de quebra das adições feito pelo despachante
MV_AVG0220CParametro para codigo da embalagem na integração
MV_AVG0221CDefine o tipo de arquivo a ser integrado com o SISCOSERV
MV_AVG0222CDefine o diretório dos arquivos de retorno do SISCOSERV no Servidor do Protheus
MV_AVG0223CDefine a quantidade máxima de registros em um mesmo lote de envio ao SISCOSERV
MV_AVG0224CCampo responsavel pelo Numero do Documento a ser registrado em um pagamento de Serviços
MV_AVG0225NPrazo em meses subsequentes para registro do RAS/R VS no siscoservVS no siscoserv
MV_AVG0226LHabilita Integração de Serviços com o financeiro
MV_AVG0227LHabilita/Desabilita Pre-calculo do frete com a porcentagem % fixo pela tabela de Pre-calculo.
MV_AVG0228CParâmetro responsável para envio de e-mail pelo si stema na integração despachante se 1=Envio do e-ma il por parâmetro, 2=Envio do e-mail por usuário.
MV_AVG9999CControle de Sistema - P10
MV_AVGVLMPNValor de tolerancia (-/+) para o valor da NF compa rado com o valor do embarque.
MV_AVGVLMXNValor maximo para alterar o valor em Reais na liqu idacao
MV_AVISFERNIndica o numero de dias de aviso de férias se for diferente do padrão ( 30 dias )
MV_AVITG00CNome do arquivo BMP c/o LOGOTIPO da empresa que configurou as interfaces AvInteg
MV_AVITG01CNome do arquivo BMP c/o LOGOTIPO da empresa-client que utilizará as interfaces Avinteg
MV_AVPCTBNNúmero de processo(threads) para ser utilizado na contabilizacao de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Minímo: 1 Máximo:15
MV_AVPTHRNNúmero de processo(threads) para ser utilizado no calculo de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Minímo: 1 Máximo:15
MV_AV_MERCCDetermina se soma o Vlr do ICMS no campo D1_VUNIT
MV_AWBINICData e hora inicio das operações dentro do padrão para que os registros inseridos nao necessitem de normatização. Formato é 'dd/mm/aaaa|hh:mm'
MV_AWBPROCNúmero sequencial de AWB's provisórias
MV_AZFRETELIndica se no conhecimento de frete, deve zerar a aliquota do item que tiver aliquota zerada na NF de origem
MV_B1ARROZCIndica o campo na tabela SB1 se produto faz parte do calculo de credito presumido do inciso XX Art. 15.
MV_B1CALTRCCampo da tabela SB1 que define se calcular o Crédito Presumido pela carga tributária
MV_B1CATRICCampo da tabela SB1 que contém a o percentual da carga tributária, que será atingida utilizando o crédito presumido. Exemplo: decreto 42649 do RJ
MV_B1CCFSTCCampo da tabela SB1 que indica o percentual que será utilizado no cálculo da Substituição tributária da COFINS para fabricantes de cigarro.
MV_B1COFSTCCampo da tabela SB1 que indica Aliquota que será utilizado no cálculo da Substituição tributária de COFINS para fab. de motocicletas e máq. agrícolas.
MV_B1CPSSTCCampo da tabela SB1 que indica o percentual que Campo da tabela SB1 que indica o percentual que tributária de PIS para fabricantes de cigarro.
MV_B1ECREDCCampo da tabela SB1 para informar o nome do campo que conterá o código do produto para geração do arquivo magnético E-Credrural.
MV_B1FARMCCampo na SB1 que indica se o produto e farmaceutic o e devera ser considerado no registro 8827 e 8828 da GIMPB.
MV_B1M996CCampo da tabela SB1 que identifica venda para Órgãos Públicos. Tratamento Apuração de PIS/COF
MV_B1PISSTCCampo da tabela SB1 que indica Aliquota que será utilizado no cálculo da Substituição tributária de PIS para fab. de motocicletas e máq. agrícolas.
MV_B1PRECOCInformar os campos utilizados na SB1 para Preço de Venda Estimada e Moeda DCRE. Ex: {"B1_PRVEN","B1_MOEDA"}
MV_B1PTSTCCampo da tabela de cadastro de produto que indica o percentual a ser utilizado para definir o calcu lo do ICMS-ST, se utiliza pauta ou margem.
MV_B350CLLLGera registro B350 a partir da rotina FISA093?
MV_BA0B7TLPermite incluir um procedimento no protocolo de re embolso no remote apenas se existir tabela de reem bolso cadastrado na B7T ou BA0.
MV_BACKTOLDetermina operacao de Back to Back no Processo Exp ortacao
MV_BAIXPDDLEste parametro permite o uso do filtro para inclui r titulos baixados para PDD. Parametro como .T. ti tulos baixados entram em PDD.
MV_BALCVEICDetermina operacao de Vendas de Veiculos na rotina de Venda Balcao
MV_BARUCANCIndicar o campo na tabela SF3 que contem a descri ção do cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri - SP
MV_BARUMOTCInformar nome do campo para descrição do motivo de cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri
MV_BASDANTLDefine se aplica cálculo da base do ICMS Do destino em operações de entrada para Contribuinte nas operações de Antecipação
MV_BASDEGOCDefine UFs que terão calculo da base do destino em operações de entrada para contribuinte sem Subtrair ICMS
MV_BASDENTCDefine UFs que terão calculo da base do destino em operações de Difal de entrada para contribuinte do ICMS
MV_BASDPUFLDefine UFs que terão calculo da base do destino em operações de Difal de aquisicao de transporte.
MV_BASDSERCDefine UFs que terão cálculo da base do destino em operações de entrada para Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 e 23
MV_BASDSSECDefine UFs que terão cálculo da base do destino em operações de Saída para Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 e 23
MV_BASDUPLLDefine no Calculo do Diferencial de Alíquota Base de Calculo Unica ou Utiliza Base do Destinatário diferente. (.T. Diferente - .F. Unica)
MV_BASEALMCAlmoxarifado onde sera controlado o estoque DA BASE DISTRIBUIDORA
MV_BASECDICDefine como está cadastrada a taxa de CDI no SM2, se está em uma base mensal ou anual. 1=Mensal 2=An ual
MV_BASECTRCBase de atendimento genérica para utilizar no Assistente de Geração do Contrato pelo SIGATEC
MV_BASERETCDefine se as Reducoes de Base de Calculo do ICMS normal aplicam-se tambem na Base de Calculo do ICMS Solidario (retido)
MV_BASINSNPercentual sobre os rendimentos brutos que define a base de cálculo do INSS, parte autônomo.
MV_BASIRFNPercentual sobre os rendimentos brutos que define a base de cálculo do IRRF.
MV_BAURUATCIndica o código de atividade do contribuinte do município de Bauru - SP, conforme Anexo II do layo ut para importação dos lançamentos (ISS digital).
MV_BAURUSECIndica como deverão ser apresentadas as séries dos documentos emitidos no Protheus no ISS Digital de Bauru - SP.
MV_BAXPARLVerifica se durante a execução da rotina de Posição Financeira no Painel do Aluno, ficará disponível status Baixa Parcial para visualização
MV_BCHVNFELPara consulta chave NF-e no documento de entrada nao grava chave NF-e quando nao tiver conexao de INTERNET(.T.= grava, .F.= não grava)
MV_BCOCPGCNome da consulta para o codigo do banco utilizado na tela de negociacao de pagamento (Como Pagar). Se em branco, sera usado A62.
MV_BCOCXACCódigo do Banco que será utilizado para as vendas , onde o Sistema não pedira o banco
MV_BCOPIXNDefine a forma de associação Títulos PIX ao Banco. 1=O Banco configurado que possua chave PIX; 2=O Banco TOTVS PIX;3=Vínculo manual via FINA890
MV_BCOTECFCBanco Portador utilizado para transferências entre carteiras na integração TOTVS Antecipa TECHFIN
MV_BCREFISLIndica se o contribuinte ira preencher o quadro Reservado ao Fisco com a BC da merc adoria quando se trata de operaçao de ST.
MV_BCRESOLCCódigo da resolução para "Bom contribuinte"
MV_BCRVEIUCNa entrada de veiculo usado com avaliacao para troca, baixa o titulo a receber gerado no atendimento (venda) referente ao mesmo.
MV_BDSIMPCInforme quais UF optaram por expurgar o valor do ICMS do Simples Nacional ao invés do Interestadual na aquisição com Difal com Base Dupla
MV_BDSTREVLIndica se haverá cálculo de base dupla para aquisi ção de produtos destinados a revenda e outros fins
MV_BDVCIMPLAlterar vencimento dos impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL)considerando o vencimento do titulo principal quando transferido via borderô de impostos.
MV_BEMENTCIndica os estados, que devem incluir o CIAP no SPED, como entrada levando em consideração a sua entrada da nota fiscal
MV_BENEFRJCInforme nome do campo criado manualmente na tabela SF4 (TES) que contém o código do Benefício Fiscal para a NFS-e Rio de Janeiro
MV_BENEXGSLDefine se o cálculo retroativo de benefícios, no Gestão de Pessoal, deve considerar registros do Gestão de Serviços. (.T. = Sim ; .F. = Não).T.
MV_BHATENN·mero Final de Horas que irá compor para acumu- lar no Banco de Horas. Deverá estar especificado em Horas. Ex. 0.01 a 999.99
MV_BHDENN·mero Inicial de Horas que irá compor para acumu- lar no Banco de Horas. Deverá estar especificado em Horas. Ex. 0.01 a 999.99
MV_BICMCMPLInforma se a base do icms complementar deve ser re duzida como o ICMS normal
MV_BIOVLDRCIndica o Aparelho de Validação Biométrica sendo Utilizado (1=Nitgen, 2=BioTouch)
MV_BIOWERECIntegração da biometria no remote e web (portal Pl ano de Saúde) 1 = Ativa e 0 = Desativado
MV_BIXALIACAlias no DBAccess
MV_BIXDBCTipo do banco de dados
MV_BIXPERFNQuantidade de anos para incremento
MV_BIXPERINQuantidade de anos para decremento
MV_BIXPORTCPorta do Servidor DBAccess
MV_BIXSRVRCServidor DBAccess
MV_BIXTCONCTipo de conexão ao DBAccess
MV_BLADOCLDefine se a conciliação Tef considera o campo .F.= FIF_NSUTEF, ou .T. FIF_NUCOMP
MV_BLALOTNQuantidade de registros por lote para o processamento das Threads na Conciliação SITEF.
MV_BLATHDNQuantidade de Threads para o processamento da Conciliação SITEF. Máximo de 20.
MV_BLDMMPOCHSP-Bloqueia Lancamento de despesa (MAT/MED) no po sto (0=Bloqueia;1-Libera)
MV_BLEXMEDCBloquear motoristas por vencimento do Exame Medico
MV_BLHDSTPCTp de produto desconsiderado na geração do Bloco H
MV_BLKMTHRNDefine o numero de threads que serao utilizadas no processamento do Bloco K do SPED Fiscal. (1 a 20 threads)
MV_BLKPERDLRealiza calculo de perda por movimento no bloco 0210
MV_BLKTP00CTipo de produto para definição do Bloco K Mercadoria para Revenda.
MV_BLKTP01CTipo de produto para definição do Bloco K Matéria Prima.
MV_BLKTP02CTipo de produto para definição do Bloco K Embalagem
MV_BLKTP03CTipo de produto para definição do Bloco K Produto em processo
MV_BLKTP04CTipo de produto para definição do Bloco K Produto Acabado
MV_BLKTP05CTipo de produto para definição do Bloco K Subproduto.
MV_BLKTP06CTipo de produto para definição do Bloco K Produto intermediário
MV_BLKTP10CTipo de produto para definição do Bloco K Outros insumos.
MV_BLMOPECBloquear motoristas pelo vencimento do curso MOPE
MV_BLOCPMTLDefine se na geração do SPED Contribuições IR processar o bloco P com MultThread.
MV_BLOQ103LBloqueia movimentos de outros módulos ao incluir nota de entrada com formulário próprio = "Não". Utilizado em conjunto com pergunte Bloq. Movimento
MV_BLOQCPCCInforme os tipos de currículos que deverão ser bloqueados para visualização e manutenção no portal do candidato
MV_BLOQMATLIndica se na transferência do funcionario permite mudar de matricula ( não trata transf. em lote ): F=Permite trocar matrícula;T=Mantém matrícula.
MV_BLOQPONCIndique se a rotina de controle de acesso ira liberar a manutenção de verbas vindas do SIGAPON.
MV_BLOQPRCCIndica se o campo preço de venda estara bloqueado para alteração para o vendedor (S = Bloqueia ; N = Nao bloqueia)
MV_BLOQSB6LA finalidade desse parametro e não permitir que o usuario informe um valor unitario diferente do valor unitario do campo B6_PRUNIT.
MV_BLOQSEMCIndique se a rotina de controle de acesso ira validar a semana digitada
MV_BLOQUEILInforme T para submeter todas liberacoes de pedido a aprovacao do credito caso contrario informe F.
MV_BLQAGDLBloqueia agendamento fora da Data de Capacidade..F.
MV_BLQCOTLBloqueia analise de cotação não atualizada. (.T.)Bloqueia (.F.)Nao bloqueia
MV_BLQCREDLIndica se na liberacao de credito o sistema devera gerar bloqueio de credito por falta de estoque
MV_BLQCVCBloqueia currículo sem termo de consentimento aceite? "1" para liberar o uso e "2" para bloquear
MV_BLQICRCHSP-Bloquea a confirmacao do orcamento como Intern acao, Curativo Cardiaco e Recem Nascido (0-Bloquea e 1-Libera)
MV_BLQINVALIndica se realiza o bloqueio de forma automática dos produtos em período de inventário. (T=Sim; F=Não)
MV_BLQINVECDefine se havera bloqueio de Ativos por inventario 1 = Com bloqueio, 2 = Sem bloqueio.
MV_BLQITECCodigo do Armazem para Pecas BLOQUEADAS
MV_BLQLOCCCodigo da Endereço das Peças no Armazem de Peças BLOQUEADAS
MV_BLQMARLHabilita/desabilita bloqueio por regra de margem minima (.T. habilita / .F. desabilita)
MV_BLQOPAPCTratamento para concorrência no Apontamento de Produção (Mata250) ? ( S = Sim / N = Não ).
MV_BLQPAPCLBloqueia os titulos PA gerados por PC com alçada Desbloqueia o titulo quando o PC for liberado (T = Sim ; F = Não)
MV_BLQPESCDefine o peso a ser utilizado no bloqueio das viag ens, podendo ser configurado como: 1=Peso Real, 2= Peso Cubado e 3=Maior Peso.
MV_BLQREVILValida a revisão do contrato com tipo realinhament o e com a modalidade decréscimo ou ambos, não permitindo a revisão. .T. valida .F. não valida.
MV_BLQSTAVCNão mostrar veiculos que estão em Atendimentos com os STATUS informados neste Parametro.
MV_BLQUSERCHSP-Bloqueia o usuario de fazer modificacoes em um agendamento feito por outro usuario. (S-Bloquea N- Desbloquea)
MV_BLQVEIUCBloqueia Entrada por Compra de Veiculos Usados com Avaliacao utilizados em Atendimentos e o Atendimento nao esta aprovado.
MV_BLVLDESLBloqueia a alteração do valor de parcelas de desdo bramento quando o rastreamento estiver ligado. .T. - Bloqueia (Default) ou .F. = Permite alterar
MV_BNFNUMCNumero do ultimo titulo gerado a partir das regras de Bonificacao financeira
MV_BNFPREFCPrefixo dos titulos gerados a partir das regras de Bonificacao financeira
MV_BONUSTDCIndica se igual a 1, analisa todas as regras de bonificacäo, ou se igual a 2 aplica somente a primeira encontrada.
MV_BONUSTSCCódigo da TES utilizado pela regras de bonificação
MV_BOTATENCBotoes Atendimento. 1=Sim/0=Nao ABCDEFG A=Fin/Leas B=Finame, C=Fin.Proprio, D=Consorcio, E=Veic.Usado F=Entradas.
MV_BOTATF7CAtendimento de Veiculos. Imagem do Botao Consulta de Veiculos
MV_BOTFUNPLUtilizado nas Funções do Contas a Pagar para agrupar algumas rotinas em sub-grupos nos botoes. .F. - Não agrupa (padrao) / .T. - Agrupa
MV_BOXCUtilizado para informar se será utilizado a opcao combobox para listar opcoes cadastradas em X3_CBOX
MV_BP10925CDefine se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido)
MV_BQ10925CDefine se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido)
MV_BR10925CDefine momento do tratamento da retencäo dos impos tos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissäo (Default)
MV_BRW870LIndica se a browse da rotina de emissão de GPS (FINA870) irá filtrar para exibir somente os títulos aglutinadores(T = Filtra,F = Não filtra)
MV_BS10925CIndica se o calculo da retencao sera sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplica ta. 1=Valor da base; 2=Valor total
MV_BSCREPCNDefine a base de calculo para Credito de Pis/Cofin sobre Depreciação de Ativo. 1= Valor do bem Imobilizado 2= Valor de Aquisição do Ativo
MV_BSICMCMLAntec. de ICMS com base de cálculo composta. .T. para calculo da base composta e .F. para calculo da base normal
MV_BTGRATDLMostra Botao Gravar Atend. na Rotina Prontuario Eletronico (HSPAHM57)
MV_BTITADTCConfigura Integ. Título para Adiantamento. 0=Não Trata;1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com Bloqueio.
MV_BTITFERCConfigura Integ. Título para Férias. 0=Não Trata; 1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com Bloqueio.
MV_BTITFOLCConfigura Integ. Título para Folha. 0=Não Trata ;1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com Bloqueio.
MV_BTITRESCConfigura Integ. Título para Rescisão. 0=Não Trata ;1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com Bloqueio.
MV_BUSMEDICDefine o mês inicial da busca das médias de férias 1-A partir do 1º mês do período, 2-A partir do 2º 3-Se dias do 1º mês maior que 14, 1º mês, senão 2º
MV_BVENPECIndica se a opcao de vendas perdidas sera ou nao exibida no menu de opcoes da rotina de Orcamentos. Ex: S=Sim / N=Nao
MV_BX10925CDefine momento do tratamento da retencäo dos impos tos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissäo
MV_BXACERTCDefine se, no Acerto Financeiro, o Sistema deve efetuar a Baixa dos Titulos a Receber automatica- mente (Especifico Distribuidores).
MV_BXACFICEfetuar o tratamento do campo DAX_BXACFI que indica se o documento sera ou nao baixado no acerto financeiro.(1=Sim;2=Nao)
MV_BXAUTVELAtiva a Baixa Automática de títulos com motivo VEN DOR
MV_BXCHQPRCNo Acerto Financeiro, baixa automaticamente titu- los com Condicao de Pagto. do tipo CP (Cheque Pre- datado ? (Especifico Distribuidores)
MV_BXCNABCDefine se as baixas dos títulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas. (S)im ou (N)Ôo.
MV_BXCONCCPermitir cancelamento de baixa conciliada "1"-Perm ite "2"-Não Permite
MV_BXDTFINCNao permite data de baixa menor que o a data conti da no parâmetro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=Não Permi te)
MV_BXDTFINCNao permite data de baixa menor que o a data conti da no parâmetro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=Não Permi te)
MV_BXINSAUCBaixa os títulos de INSS retidos no Pagamento Antecipado (PA) 1= Sim ou 2 = Não
MV_BXPECCBaixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de pecas de forma automatica ?
MV_BXPRERQLPermite baixar uma pre-requisicao considerando apenas o saldo em estoque e desconsi derando a quantidade empenhada para a SA.
MV_BXPROPCProporcinonaliza baixa automatica de M.Prima? (Usar S(Sim), N(Nao))
MV_BXSD4TLLPermite baixar 100% da qtd. empenhada, quando o TP de Producao for TOTAL. Caso contrario utilizara o percentual (indice) referente ao apontamento.
MV_BXSERCBaixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de veículos de forma automática ?
MV_BXSERACQuais motivos de baixa serão considerados para a alteração do status do titulo junto ao Serasa. 1 = Todos ou 2 = Que gerem movimento bancário.
MV_BXTXACTratamento para controle da baixa de titulos TXA n a baixa automática. 1 = Permite Baixar 2 = Não zer a o saldo.
MV_BXVEICBaixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de servicos de forma automática ?
MV_C040NIVNNúmero máximo de níveis considerados na explosão d da consulta àcomposiçãodo lote.
MV_C100CANLControle para escrituracao ou nao de notas Canceladas, SITDOC 02 ou 03, no registro C100 do SPED Pis/Cof. .T. escritura, .F. nao escritura.
MV_C13906CInformar os CFOPs de Notas de Prestação de serviço de Comunicação que serão consideradas para o tratamento do Convênio 139/06.
MV_C140TITCInformar tipos de titulos que serão desconsiderado na geracao do registro C140 do SPED Fiscal
MV_C495TRILTraz a carga tributaria caso seja .F. de livros caso seja .T., busca do campo D0_ALIQRED
MV_CADCVAMCUTILIZA O CADASTRO DE CIDADES (VAM) EXEMPLO: S
MV_CADERPCInformar a origem dos cadastros. 1=ERP; 2=SIGAGFE.
MV_CADFORALCadastra Fornecedor Automaticamente Através da Rotina de Geração de Títulos (GPEM650)? .T. = Cadastra Automaticamente; .F. = Não Cadastra
MV_CADFROCInformar se integra GFE com Frotas. 1=Manutenção F rotas; 2=SIGAGFE.
MV_CADOMSCCadastros de Veículo, Tipo de Veículo e Motorista pelo SIGAOMS. 1=OMS; 2=SIGAGFE.
MV_CADPRODCDetermina os cadastros complementares que serão apresentados no cadastro de produto
MV_CAE88CBCArray com os códigos CAEs (Código de Atividade Econômica) que irão gerar o registro 88CB do Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul.
MV_CAEEMPCIndica o código CAE (Código de Atividade Econô- mica) da empresa. Informação para o Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul.
MV_CAFCFCInformar os CFOPs do reg. B de mov. de cafe cru, caso esteja em branco será desconsiderado, Modo de preenchimento ex: 1101/1102/
MV_CAGRADECHSP-Indica o nome do arquivo da Carta de Agradecim
MV_CAJCPPCCInformar o código que será utilizado no ajuste de crédito presumido da lei 12.058/2009 que conforme tabela 4.3.8 da RFB.
MV_CALC2UMLIndica se deve recalcular o preço unitario na NF de entrada baseado no valor total quando possui quantidade na segunda unidade de medida
MV_CALC951CParametro utilizado para que sejam definidos em qu uais linhas das fichas de calculo os cfops poderao ser utilizados
MV_CALC971CParâmetro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de cálculo os CFOPs poderão ser ut ilizados.
MV_CALC972CParametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados.
MV_CALC973CParametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados.
MV_CALC974CParametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados.
MV_CALC975CParametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados.
MV_CALC976CParametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados.
MV_CALCADCDefine em quais linhas das fichas de cálculo os CFOPs poderão ser utilizados somente para a Ficha 09-Cálculo da Contribuição PIS/Pasep Aliq. Difer.
MV_CALCBENLIndica se deseja efetuar o cálculo dos vales (VA/V R/VT) no formato novo com utilização da tabela SM7 . (.F.=Antigo, .T.=Novo).
MV_CALCCMCIndica se o calculo de Correcao monetaria sera ou nao efetuado. Validos: "S" - calcula ou "N" - nao calcula.
MV_CALCDEPCDetermina a forma de calculo da deprecicao. 0 = Mensal ou 1 = Anual
MV_CALCFINCDetermina sobre qual valor incidira calc. de juros (M)ontante Total ou sobre o Valor (F)inanciado
MV_CALCICMCIndica como será feito o cálculo do ICMS, sendo : 1-Conforme Pauta Fiscal;2-Conforme Red. de Base; 3-Conforme Pauta fiscal + Red. de Base.
MV_CALCIMPCHabilita o calculo de imposto (ICMS/ISS) para reen trega com rota origem diferente do Dec. Carga. (0=Não, 1=Sim)
MV_CALCINFCCalcular Folha so para os funcionarios informados So Lancamentos no arquivo de Movimento Mensal
MV_CALCMEDCNa Requisicao de Pecas o sistema calcula ou nao a media de troca do Item do Modelo do Veiculo
MV_CALCPRZNDefine os dias da semana a considerar no Prazo de Entrega. 0=(Default) Seg a Dom;1=Seg a Sab (inclu- sive) e 2=Seg a Sex
MV_CALCREDLDefine se credita ICMS nas operações de entrada que não possuem cálculo de ICMS. (.T.) = Calcula Crédito, (.F.) = Não Credita
MV_CALCTHDNQuantidade de threads que serão utilizada no no cálculo de múltiplos roteiros e no fechamento.
MV_CALCVEILTratamento para o calculo da base dos impostos PIS e COFINS para Veiculos Usados.
MV_CALDEMCDetermina se o Calendário deverá ser gerado e gra vado fisicamente por demanda. 0 - não (padrão); 1 - sim.
MV_CALDEVCIndica se é permitido alterar o valor de frete de cálculo de devolução. 1=Permite Alterar; 2=Não Per mite Alterar.
MV_CALDTENCCalcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes
MV_CALFENCCódigo de calendário usado para calcular a data de entrega no pedido de venda
MV_CALFISCDetermina se deve ser utilizado o calendário fisi co no SIGAPON. 0 - utiliza (padrão). 1 - não utili za.
MV_CALNORILUtilizado para definir se deverá ser verificado os níveis superiores da região origem no cálculo do frete.
MV_CALREADCCalcular Vale Refeicao proporcional p/ funcionario admitidos. Informar (S)im ou (N)ao
MV_CALREAFCCalcular Vale Refeicao para funcionarios afastados Informar (S)im ou (N)ao
MV_CALREFECCalcular Vale Refeicao para funcionarios em ferias Informar (S)im ou (N)ao
MV_CALRENCIndica se é permitido alterar o valor do frete do cálculo de reentrega. 1=Permite Alterar; 2=Não Per mite alterar.
MV_CALREPRCCalcular Vale Refeicao proporcional p/ funcionario em ferias e afastamentos. Informar (S)im ou (N)ao
MV_CALSERCIndica se é permitido alterar o valor do frete do cálculo de serviço. 1=Permite Alterar; 2=Não Permi te Alterar.
MV_CAMBAUTCVariacao cambial automatico das despesas 701,702 e 703:S ou N respectivamente Ex.: SSS, SNS, SNN, NNN
MV_CAMBCOMLDefine se as parcelas de cambio da comissão serão
MV_CAMBFRELDefine se as parcelas de cambio do frete serão
MV_CAMBILLCaso F gerara as despesas no Desembaraco caso T gerara no controle de cambio.
MV_CAMBIMPLDefine se no lote de cambio aceita mais de 1 Impor tador
MV_CAMBPRILDefine se as parcelas de cambio serão geradas
MV_CAMBSEGLDefine se as parcelas de cambio do seguro serão
MV_CAMDMEDCHSP-Caminho para ser gravado o arquivo gerado.
MV_CAMEX_CUsado para armazenar nome das tabelas
MV_CAMPCLICIndica campo da tabela SF2 onde sera gravado cód.SIAFI do município do Local da Prest.dos Servi cos qdo esse for diferente da localidade do Client
MV_CAMPFORCIndica campo da tabela SF1 onde sera gravado cód.SIAFI do município do Local da Prest.dos Servi cos qdo esse for diferente da localidade do Fornec
MV_CAMPMECConfiguração do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas.
MV_CAMPMLCConfiguração do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas em lote.
MV_CAMPMRCConfiguração do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Recebidas.
MV_CAMPNFCLIndica se deverão ser consideradas NF's Conjuga- das na DMS Campinas. Caso True, as mercadorias dessas NF's tambem farão parte do arq. gerado.
MV_CAMPRETCIdentifica o campo do cadastro do fornecedor que se refere a tabela 4.8 Relação de motivos da não retenção, DMS Campinas.
MV_CAMPSCCCIdentifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Código do Município.
MV_CAMPSCFCIdentifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Código do Município
MV_CAMPSECConfiguração da série a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas
MV_CAMPSERCIndica a(s) série(s) das NF's Conjugadas a ser(em) considerada(s) na DMS Campinas
MV_CAMPSOCConfiguração da Operação a ser apresentada pelos documentos na DMS.
MV_CANAGENCHSP-Motivo padrao de cancelamento utilizado nos ho rarios que sao indisponiveis na hora da geracao de horarios ambulatoriais
MV_CANBORPCIndica se no cancelamento da baixa o titulo sera retirado do SEA (Bordero)
MV_CANCCIRLIndica se permite cancelar uma reserva cirúrgica pós horário agendado.
MV_CANCEXTNDefine a quantidade de dias para transmissão do Cancelamento Extemporâneo.
MV_CANCFORLIndica se será considerado cancelamento fora do período de escrituração.
MV_CANCFTLPermite o cancelamento de CTRC's contidos em uma f atura que já tenha sido movimentada
MV_CANCNFELHabilita processo de cancelamento da NFe.
MV_CANLIPGCVerifica se titulo liberado para pagamento, que te nha sofrido alteração tenha que ser liberado nova mente. Se igual a "S", deve ser liberado novamente
MV_CANNFSELHabilita processo de cancelamento da NFSe.
MV_CANOASCInforme o codigo da cidade de Canoas
MV_CANPOCHLIndica se mostra mensagem que permite cancelar uma ordem de pago com cheque ja impresso.
MV_CANSALDCIndica se ao modificar nova quantidade no PO o saldo deve ser cancelado. Informar (S)im se for para cancelar o saldo ou(N)
MV_CANSALTLDefine se permite ou não o envio de uma página em branco após a impressão. Caso afirmativo será considerado o parÔmetro MV_SALTPAG.
MV_CAPLOCALIndica se qdo o produto utilizar controle de local izacao fisica deve avaliar a capacidade dos endere cos (T Avalia a capacidade F Nao avalia)
MV_CAPLOTECIndica se a chave da Capa do Lote sera: Data + Doc (D) ou Data+Lote+Doc (A)
MV_CAPPRODLIndica se o contribuinte ira preencher a NCM apenas com o capítulo do código, ou seja, apenas os dois primeiros dígitos.
MV_CARACTECHSP-Determina os caracteres não permitidos.
MV_CARGALNa integracao, se vai pegar o numero do SX8(F) ou direto do SYP(T).
MV_CARGAEXCPermite a inclusao da grade de aula com a carga horaria da disciplina ou curso ultrapassada.
MV_CARGDIRNDetermina a partir de qual peso em Kg sera conside rada uma carga direta.
MV_CARGEXPN0 - Exporta ao MS Project agrupando por OP; 1 - Exporta ao MS Project agrupando por Recurso.
MV_CARGSQ3LInforme se ao enviar o evento S-1030 - Cargos ao eSocial, serÒo utilizados os dados da tabela SQ3 no lugar da SRJ, preenchimento .T.=SQ3, .F.=SRJ
MV_CARTECFCIdentifica a Carteira para controle dos títulos integrados com o TOTVS Antecipa TECHFIN
MV_CARTEIRCCodigos dos bancos que operam em carteira.
MV_CARTNATCNatureza do titulo da fatura gerada TPL Drogaria
MV_CARTNUMCNúmero sequencial da fatura(TPL Drogaria)
MV_CAT21Lhabilitar/desabilitar a emissão do Livros conform e Portaria CAT 21/2001
MV_CAT8301CInforme o código de movimentação e descrição para operações automáticas da ficha 1E para 2D Estas informações serão geradas no registro 0400
MV_CAT8302CInforme o código de movimentação e descrição para operações automáticas da ficha 1C para 2D Estas informações serão geradas no registro 040
MV_CAT8303CInforme o código de movimentação e descrição para operações automáticas da ficha 1C para 2E Estas informações serão geradas no registro 0400
MV_CAT8304CInforme o código de movimentação e descrição para saídas automáticas da ficha 2E. Estas informações serão geradas no registro 0400
MV_CAT8305CInforme o código de movimentação e descrição para entradas na Ficha 5B Estas informações serão geradas no registro 0400
MV_CAT8309LUtiliza portaria CAT83
MV_CAT95CNome do campo da tabela SB5 que possui o código de acordo com a tabela de produtos da Portaria CAT 95
MV_CAT95P1CCampos da tabela SF1 que determinam a placa e o estado do veículo
MV_CAT95P2CTratamento para as placas e UF´s dos veículos de transporte na NF Saída para atendimento da CAT 95
MV_CAT95TRCCampo da tabela SF1 que possui o código da trasn- portadora para atender a CAT 95.
MV_CATNPGTCIdentifica as categorias que nao deverao validar o numero de pagamento informado.
MV_CAUCHEJCHistórico para inclusão de movimentações bancárias referentes ao estorno de valores de juros apurados na baixa de cauções de contratos.
MV_CAUCHESCHistórico para inclusão de movimentações bancárias referentes ao estorno do recebimento/pagamento de cauções de contratos.
MV_CAUCHIJCHistórico para inclusão de movimentações bancárias referentes aos valores de juros apurados na baixa de cauções de contratos.
MV_CAUCHISCHistórico para inclusão de movimentações bancárias referentes ao recebimento/pagamento de cauções de contratos.
MV_CAUCNATCNatureza dos titulos de pagamento antecipado de caucoes do modulo SIGAGCT ( gestao de contratos )
MV_CAUCPRFCPrefixo dos titulos de pagamento antecipado de caucoes do modulo SIGAGCT.
MV_CB0ALFACPermite a utilizacao de caracteres alfanumericos na composicao do codigo interno (0-Nao,1-Sim)
MV_CB10925CDefine se permite ou não o cancelamento de baixa de títulos pais que possuem títulos filhos de impo stos baixados. 1=Permite cancelar 2=Não permite
MV_CBAJUQELPermite ao usuario ajustar a Quantidade por Embala gem na rotina de impressao de etiquetas produtos
MV_CBARMPDCInforma o codigo do armazem padrao que sera usado no Envio e Retorno do Processo quando nao e utiliz ado codigo interno
MV_CBASEAFCProximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser incluido automaticamente pela NFE.
MV_CBASEAPCProximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser incluido automaticamente pela Efetivacao Planejamento
MV_CBATUD4CIndica se deve ser feito o empenho dos lotes no inicio da operacao na producao PCP MOD1 e 2 do ACD 1=Sim;2=Nao
MV_CBCALENCParametro onde e informado o calendario padrao que deve ser utilizado
MV_CBCALPRLCalculo do total de horas na Prod.Mod2 via RF/ ACD .T. Usar calendario (Padrão) ou .F. usar calculo padrão da rotina da Produção Mod.2 (MATA681)
MV_CBCFSD4CConfere se o produto a ser requisitado pertence ao empenho da Ordem de Producao - 1=Sim; 2=Nao
MV_CBCFSG1CConfere se o produto a ser requistado pertence a estrutura do PI ou PA a ser produzido 1=Sim;2=Nao
MV_CBCLABCLAtiva o controle de classificacao ABC para analise de mestre de invetario
MV_CBCNITELParametro que indica se deve ou nao considerar o conteúdo do parametro MV_NUMITEN
MV_CBCQENDCEndereco padrao para enderecamento automatico dos produtos enviados para C.Q atraves da rotina de recebimento Mod2
MV_CBEMPRQLConsidera o saldo SBF com empenho na rotina de requisicao do ACD
MV_CBENDCQCValida os enderecos para C.Q separados por ; Ex: 98INSPEÇÃO;
MV_CBEXCNFCExclui nota fiscal (0-Protheus, 1-RF)
MV_CBFCQTDCForca o foco na quantidade inventariada toda vez que estiver inventariando um produto. 1-Ativado;2- Desativado
MV_CBINVMDCModelo do inventario 1-contagens batidas 2-estoque
MV_CBIXBNFCNome do ponto de entrada para emissao de nota fiscal de saida para expedicao RF
MV_CBNEWIDCNovo ID utilizando soma1 no cbproxcod
MV_CBOSPRCLPermite ou nao gerar Ordens de Separacoes parciais
MV_CBPAJIMCPermite o ajuste dos impostos antes da geracao da Nota Fiscal de Entrada atraves da rotina de recebimento Mod2 - 1=Sim;2=Nao
MV_CBPE001LHabilita o Ponto de entrada Template SF2520E
MV_CBPE002LHabilita o Ponto de entrada Template A140EXC
MV_CBPE003LHabilita o Ponto de entrada Template A175GRV
MV_CBPE004LHabilita o Ponto de entrada Template A250ENOK
MV_CBPE005LHabilita o Ponto de entrada Template M460FIL
MV_CBPE006LHabilita o Ponto de entrada Template M460FIM
MV_CBPE007LHabilita o Ponto de entrada Template MSD2460
MV_CBPE008LHabilita o Ponto de entrada Template MSD2520
MV_CBPE009LHabilita o Ponto de entrada Template MT100AGR
MV_CBPE010LHabilita o Ponto de entrada Template MT175ATU
MV_CBPE011LHabilita o Ponto de entrada Template MT250GREST
MV_CBPE012LHabilita o Ponto de entrada Template MT340D3
MV_CBPE013LHabilita o Ponto de entrada Template MT460EST
MV_CBPE014LHabilita o Ponto de entrada Template MT680GREST
MV_CBPE015LHabilita o Ponto de entrada Template MT682GREST
MV_CBPE016LHabilita o Ponto de entrada Template MTA265E
MV_CBPE017LHabilita o Ponto de entrada Template MTA650E
MV_CBPE018LHabilita o Ponto de entrada Template SD3250I
MV_CBPE019LHabilita o Ponto de entrada Template SF1100E
MV_CBPE020LHabilita o Ponto de entrada Template A100DEL
MV_CBPE021LHabilita o Ponto de entrada Template MS520VLD
MV_CBPE022LHabilita o Ponto de Entrada Template MTA440C9
MV_CBPE023LHabilita o Ponto de Entrada Template M410ACDL
MV_CBPESOCVerifica se deve informar o peso do produto no ato do recebimento atraves da rotina de receb. Mod2 1=Sim; 2=Nao
MV_CBREQD3CTipo do movimento padrão para requisição dos produtos para OP na separação.
MV_CBRQESTLConsidera a Estrutura do Produto x Saldo na geracao da Ordem de Separacao
MV_CBSA5LPermite a pesquisa do cod.barras na rotina de rece bimento do ACD atraves da amarracao produto x forn ecedor (SA5)
MV_CBV2UMLPermite a validacao da 2.a Unidade de Medida na ro tina de recebimento do ACD
MV_CBVLAPICIndica se deve validar a quantidade a ser apontada com a quantidade informada no inicio da operacao rotina PCP MOD 1 e 2 ACD - 1=Sim;2=Nao
MV_CBVLDOSCPermite o Embarque simultaneo de Ordens de separacao diferentes 1=Sim;2=Nao
MV_CBVLDTRCValida a transportadora na rotina de embarque 1=Sim; 2=Nao
MV_CBVLPAJNValor maximo permitido no ajuste dos impostos antes da geracao da Nota Fiscal de Entrada pela rotina de recebimento Mod2
MV_CBVQEOPCValida a quantidade a ser iniciada com o saldo da operacao disponivel para o apontamento da Producao e/ou perda-ACD Producao PCP MOD1 e 2 - 1=Sim;2=Nao
MV_CC10925NConfigura o calculo e retencao de PCC na Compensa ção entre carteiras. 1. (Padrão) Não Calcula PCC 2. Calcula PCC.
MV_CCFABRILFiltra produtos fabricados na rotina central de compras.
MV_CCGCTLIndica se a rotina central de compras deve avaliar contratos do modulo SIGAGCT.
MV_CCI_TOCInforme o Campo que contem o CCI-TO no cadastro de fornecedores.Ex A2_CCI_TO.
MV_CCMCCodigo de inscricao municipal do estabelecimento.
MV_CCPADCC.Custo para rateio de variacoes e pagamentos do embarque.
MV_CCPB1MTCCampo SB1 que identifica se o produto se enquadra no credito presumido Decreto 1006/24 do Estado do Mato Grosso
MV_CCSUPCIndica se a estrutura do Centro de Custo sera a padrao (N) ou com centro de custo superior diferente do padräo (S).
MV_CCULIBSCHSP-Centro de custo liberado para solicitacoes sem registro de atendimento informado.
MV_CCUNREQCUnidade Requisitante para criar SI na rotina Centr al de compras
MV_CCUSRNCHSP-Setor para recém nascido do tipo Berçário
MV_CCVSUSCHSP-Codigo Padrao do SUS como Convenio.
MV_CCVTBBCHSP-Codigo Padrao do Convenio usado como Tabela ba sica de Precos.
MV_CDAACERCInforme o codigo do TIPO de acertos, se tiver mais de um codigo, separe-os por / (barra)
MV_CDAADIACInforme o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, titulos de direito autoral para a con- tabilidade, titulos de adiantamento.
MV_CDAAVSFCIdentifica se habilita o aviso de proximidade do termino do contrato (de acordo com AH1_DIAST).
MV_CDACHKCCIdentifica se o contrato faz parte da chave, se (S) eh verificado CONTRATO+SEQUENCIA+PRODUTO+FOR- NECEDOR, (N) verifica PRODUTO + FORNECEDOR
MV_CDACONSCInforme o codigo de TES de consignacoes, se tiver mais de um codigo, separe-os por / (barra) Utilizado no sistema de Royalty
MV_CDADVCOCParametro de controle para as devolucoes de Vendas em consignacao, ou seja, informar o tipo de opera- cao.(DEVOLUCAO DA REMESSA DE CONSIGNACAO)
MV_CDAEXCCDetermina se o calculo dos direitos autorais, se exclusivo (S), so uma estacao utilizando o sistema ou compartilhado (N).
MV_CDAEXCLCInforme o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, referente ao cancelamento de titulos a pagar.
MV_CDAFECHDData do ultimo fechamento do controle de royalty (direito).
MV_CDALANCCInforme o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, titulos de direito autoral para a con- tabilidade.
MV_CDALOCCAlmoxarifado reservado aos produtos utilizados no Controle de Direitos Autorais.
MV_CDANUMECInforme a tabela a ser utilizada para controle de titulos a pagar, cujo prefixo seja RYI ou RYE.
MV_CDAPRCPL.T. - Utiliza preco unitario do direito autoral em substituicao ao preco unitario da nota fiscal quando regra definida para preco de capa.
MV_CDAPRFCPrefixo para geracao do titulo do CDA
MV_CDAPROMCInforme o codigo de TES de promocoes,se tiver mais de um codigo,separe-os por / (barra).
MV_CDATNEGCIndica o tp. do título a ser gerado quando o valor do mesmo for menor que 0, caso o param = branco ou n exista, n sera gerado título p/ valor menor q 0.
MV_CDATPLCDefine se tipo de lancamento vazio na tabela CDA sera para lancamento de apuracao (1) ou nota fiscal (2)
MV_CDAVCONCInforme o codigo do TES de venda de consignacao, se tiver mais de um codigo, separe-os por /(barra)
MV_CDAVENDCInforme o codigo do TIPO de vendas, se tiver mais de um codigo,separe-os por /(barra).
MV_CDCANAJCHSP-Informe o codigo de cancelamento dos horarios bloqueados pela rotina de ajuste de horarios.
MV_CDCLFRCCódigo da Classificação de Frete Padrão usado na i mportação de Documentos de Carga
MV_CDCRICLCCampo da tabela SF2 que indica o Código do Município do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SA1 (Cadastro de Clientes).
MV_CDCRIFOCCampo da tabela SF1 que indica o Código do Município do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SM0 (Cadastro da Empresa).
MV_CDHISAPCInforme o código do histórico de fechamento de ração de prêmio de seguros do TMS
MV_CDIARNCHSP-Codigo da diaria do recem nascido
MV_CDIFBENLIndica se notas tipo B - Beneficiamento e emissão própria deverão ser consideradas como crédito na apuração do DIFAL.
MV_CDIFDEVNDefine se o DIFAL será calculado referenciando a Nota de Origem ou apenas a Operação Atual. 1 - Operação de origem; 2 - Operação atual.
MV_CDLCSUSCCódigo do Local Padrão de digitação para as Guias oriundas do processo de Ressarcimento ao SUS. Local sugerido 5000.
MV_CDPBENCCodigo do direito padrao para inclusao automatica de login de beneficiarios no portal.
MV_CDPERFCInforma o código do perfil de acesso padrão para a geração do usuário de portal de um Prospect em pr ocesso de credenciamento
MV_CDPGTURCDetermina a Condição de Pagamento padrão, que será utilizada no Faturamento de Vendas ou na Apuração de Receita, quando o cliente não possuir.
MV_CDPPRECDefine o Tipo de acesso padrão para o credenciamen to de prestadores
MV_CDPRFDCInforma o código do perfil de acesso que sera atri buído ao prospect após o deferimento do credenciam
MV_CDRCECCInformar os Códigos de Receita a serem considerados na Apuração da EFD Contribuições para geração dos registros M205 e M605
MV_CDRETCSCCampo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Código de Retenção do CSLL.
MV_CDRETIRCCampo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Código de Retenção do IR.
MV_CDRMUNCCodigo da Região do Municipio
MV_CDRORICDefine o codigo da regiao de origem
MV_CDTIPOECInforme qual o código de Tipo de Ocorrência a ser usado nas importações via EDI para as Ocorrências de Entrega
MV_CDTP900CCodigo do Tipo de Tabela que sera utilizada para importacao do PTU900 campo de referencia BF8_CODPAD
MV_CDTPOPCIndica qual o código de operação será enviada ao TOTVS GFE na geração da carga. O mesmo deve ser cadastrado primeiramente no TOTVS GFE e vinculado
MV_CDTUNEPCCódigo da Operadora+Tabela Dinâmica de Eventos referente a tabela da TUNEP utilizada para valori_ zar os procedimentos do ressarcimento ao SUS.
MV_CEICIndica o código no Cadastro Específico do INSS para contribuinte. Exemplo de conteúdo: 001234445
MV_CEINITSCArray com campos do SA1/SA2 no seguinte formato: {"CEI SA1","CEI SA2","NIT SA1","NIT SA2","SUFRAMA SA1","SUFRAMA SA2","COD PAIS SA1","COD PAIS SA2"}
MV_CEMPINVLConsidera empenho na analise de divergência entre SB2 e SBF na rotina de acerto de inventário.
MV_CENTNNum.de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 1
MV_CENT2NNumero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 2.
MV_CENT3NNumero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 3.
MV_CENT4NNumero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 4.
MV_CENT5NNumero de casas decimais utilizadas para impressao Valores de moeda 5.
MV_CERTUNILGera uma única sequência do certificado para os Gera uma única sequência do certificado para os impostos IVA e RIR
MV_CERTVEICArray com campos do DA3 necessarios para certidão de propriedade de veiculo, no seguinte formato: {"Certidão propriedade","UF certidão"}
MV_CESPRNCHSP-Especialidade para cadastro de recem nascido
MV_CESSAOCString com o Codigo dos Grupos que representam as Cessoes (utilizado no relatorio de contratos)
MV_CESTREGCCódigo do Estado: a variável __cEstReg retornará a UF (Ex.: SP) dos itens selecionados na pasta estado no wizard de cadastro de estrutura
MV_CEVENTRCCriterios para Geracao de Agenda CEV no momento da Entrega de Veiculos. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda N=Dias p/Contato, V-Vendedor Agenda
MV_CEXTMDFNDefine a quantidade de dias para transmissão do Cancelamento Extemporâneo do MDF-e
MV_CF3ENTRLParametro para identificar no SPED Fiscal se para a data da SAIDA do documento fiscal deve-se consid erar a data do sistema(T) ou enviar em branco(F)
MV_CFAGRUPCO agrupamento dos documentos de frete será conside rado na conferência de faturas. 1=Sim; 2=Não.
MV_CFARECCInformar os CFOPs para serem incluídos, além dos já pré definidos, para considerar como receitas no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.
MV_CFARR01CIndica os CFOPs (Ent e Sai) que não seram considerados para o calculo do credito presumido do inciso XX Art. 15. (CFOP separados por /)
MV_CFATGMBCInforme os CFOP's cuja escrituracao deve ser apenas a coluna de valor contabil e excluidas de acordo com a tabela de codigos fiscais da GMB2004
MV_CFC195CCFOP's que serao desconsiderados na geracao dos registros C195/0460 quando a TES estiver configur ada com o campo F4_CODOBSE.
MV_CFCONPGCA data de vencimento eh um criterio a ser consider ado na conferencia de faturas. 1=Sim; 2=Nao.
MV_CFDARQSCArquivo com a chave privada
MV_CFDEMSTCIndica as CFOPs que devem ser desconsideradas no demonstrativo de ICMS ST - MG
MV_CFDICONCCód. Rubrica Folha de Pagamento para Subsídio do funcionário. Usado quando o funcionário não tem a rubrica na Folha de Pagam.. De 3 até 15 caracteres
MV_CFEBRANCCodigo da Instituicao no cadastro da Febraban
MV_CFEMBSCPermite a conferência da Nota Fiscal de Saida atraves do Monitor de Embarque Simples do Protheus (1=Nao;2=Sim)
MV_CFEMENTCIndica os CFOP’s que serão considerados para a impressao mesmo que esteja confi gurado para não gerar duplicata na TES.
MV_CFEMSAICIndica os CFOP’s que serão desconsiderados para a impressao mesmo que esteja configura do para gerar duplicata na TES.
MV_CFEMTRFCIndica os CFOP’s que serão considerados como transferência na impressão da CFEM
MV_CFENDIGCConfere endereco igual para produto diferente na expedicao do RF 1-sim 0-nao
MV_CFERECCInformar os CFOPs para não serem considerados como receita no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.
MV_CFERESCCFOP's a serem considerados para o preenchimento dos valores referente a Ressarcimento de ICMS-ST (Campo 05 do registro E210).
MV_CFGCOEFLHabilita a utilização da configuração de CFOP e CST de ICMS para compor o coeficiente de apropriação do CIAP.
MV_CFGIMPBCIndica os CFOPs que não devem compor o montante da base de recolhimento apurada.
MV_CFGREL3LImprime relatório R3 de Relação de Acessos de Usuá rios(versão analítico e sintético)
MV_CFGX19ALAtiva a consistência na rotina de exclusão do cada stro de fórmulas.
MV_CFILPCOLIndica se nos processos de Compras os lançamentos do PCO deverão ser executados para a filial de entrega (T) ou filial corrente (F).
MV_CFILREGCCódigo Filial: a constante 'FL' e a variável __cFilReg retornará FL e o código da filial (Ex.: FL01) dos itens selecionados na pasta filial
MV_CFINDCDetermina os CFOP´s que são utilizados para produtos industrializados pela empresa.
MV_CFINTHRNQuantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline dos titulos financeiros (CTBAFIN), minimo 1 maximo 15
MV_CFLTRA1CInforme os CFOP´s que serão desconsiderados do calculo da Lei da Transparência
MV_CFLTRA2CInforme os CFOP´s que serão desconsiderados do calculo da Lei da Transparência
MV_CFLTRA3CInforme os CFOP´s que serão desconsiderados do calculo da Lei da Transparência
MV_CFLTRANCInforme os CFOP´s que serão desconsiderados do calculo da Lei da Transparência
MV_CFNRECCInformar os CFOPs considerados como receita não operacional para gerar os registros no SPED PIS COFINS, exceto o registro 0111.
MV_CFOATIVCCFOPs que serão considerados para o cálculo do Beneficio de Diferimento na compra de bens do ativo imobilizado.
MV_CFOCREDCRelação dos CFOP's cujos créditos não serão transportados para o item 020 do Quadro 05 (Registro 26) da DIME-SC.
MV_CFODEVCCFO's de devolucao
MV_CFODIEFCCodigos de CFOPs que devem ser processados no anexo I
MV_CFODP00CCfop's que näo devem ser considerados na geracäo DIPAM.
MV_CFOFATCCFO's de faturamento
MV_CFOFR1CCFOP aquisição serviço de transporte estadual
MV_CFOFR2CCFOP aquisição serviço de transporte interestadual
MV_CFOFR3CCFOP aquisição de serviço (ISS), onde município da filial igual município do transportador
MV_CFOFR4CCFOP aquisição de serviço (ISS), onde município da filial difere do município do transportador
MV_CFOFRETCCFOPs para operações de frete, que devem ser desconsiderados no processamento da Rest. ICMS MG.
MV_CFONECFCIndica quais os CFOPs que NÃO deverão gerar o registro 54 do Sintegra, e gerar os campos 11 ao 16 do registro 50 do Sintegra zerados.
MV_CFOPERDCDetermina quais CFOPs sao utilizados nas movimenta coes com Transferencia de IPI.
MV_CFOPEXCCIndica quais os CFOPs de exportacäo que deverao ser desconsiderados no total de prestacoes tributadas do MATR995 Modelo C.
MV_CFOPEXPCInformar os CFOPs para movimentações equiparadas a exportação - CIAP Modelo C
MV_CFOPEXTCInformar os Cfops equiparados a exportacao (UF SC) Somente os Cfops com 3(tres) digitos, infomar com 1(um) espaco em branco, ex: 511[espaco]/611[espaco
MV_CFOPFUTCCFOPs que serão considerados para o cálculo do Beneficio de Diferimento para pagamento futuro.
MV_CFOPPRCCfop's para geração do Registro Tipo 54 e Registro Tipo 75.
MV_CFOPREMCDefine quais CFOP's de Remessa para entrega Futura terão tratamento para que o valor de IPI seja considerado como Outras Despesas Acessórias
MV_CFOPTRACDefine quais os CFOP´S que serão utilizados nas notas de transferência de Crédito/Débito.
MV_CFOTELECIndica os CFOPS considerados para prestação de serviços de telecomunicação na geração do registro D600 do SPED PIS COFINS.
MV_CFOTESCDefine quais CFOPs não sofrerão tratamento na função do MaFisCFO do MATXFIS. Será considerado CFOP cadastrado no TES.
MV_CFOZERCCFOPS Indica quais CFOP não mostrar no resumo CFO matr93
MV_CFPCVARNVariação positiva ou negativa, em percentual, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pe lo sistema.
MV_CFREG47CIndica quais CFOPs deverão ser desconsiderados no processamento do Registro 47
MV_CFTECOMCCFOPs que serão considerados para o cálculo da receita bruta de comunicação e telecomunicação, inclusive CFOPs de devolução.
MV_CFTR930CInformar os CFOPs que deverao ser desconsiderados nos livros de entrada e saida - MATR930 - Exemplo de preenchimento: '1605', '5605'
MV_CFTRANSCIndica quais os CFO'S utilizados para transferen cia
MV_CFVLFATCO valor da fatura será considerado na conferência da fatura. 1=Sim; 2=Não.
MV_CFVLVARNVariação positiva ou negativa, em valor, que o val or da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo si stema.
MV_CGCTRANLParâmetro para ignorar se a TAG da NFe, será validada junto com o CGC da transportado ra no cadastro de filiais (SM0).
MV_CGPFIENCParametro para considerar a filial de entrega na Função de Histórico da Nota de Empenho. Por padrão o parametro vai receber a variável publica cFilAnt
MV_CGRPREGCCódigo da Região: a função TMS120CDUF(__cEstReg) + __cCodIbge retornará um seqüencial para o estado mais o código do IBGE do município
MV_CGSTARTCIndica qual o horário inicial de entrega na gera ção da carga
MV_CGTRANSLIndica se na montagem de carga seräo incluidos os pedidos que possuem transportadora. T=Sim ; F=Näo
MV_CHAVDUPCChave para consistência de duplicidade "1" - Chave sem data de vencimento; "2" - Chave com data de vencimento;
MV_CHECKLICInforme se deseja fazer CheckList checklist de oficina
MV_CHECKNFLVerifica a situação do título (se foi transferido ou não) antes de efetuar a compensação automática.
MV_CHEFEIMCNome do chefe da Importacao Nome do chefe da importacao
MV_CHEPRECPrefixo|Tipo|Natureza do tít. gerado quando baixa for por Cheques em FINA220 (separados por pipe | )
MV_CHKCRECLocal onde sera validado o limite de credito A-Abertura, I-Importacao, P-Req.Pecas, S-Req.Serv. L-Liberacao, F-Fechamento, B-Orçamento Balcão
MV_CHKCTECCVerifica a chamada Campanha Tecnica nas rotinas: Ex: Abert OS (A), Req Pecas (P), Req Servs (S), Liberacao OS (L), Agendamento (G), Orcamento (O).
MV_CHKOPERLDefine se utiliza o checklist de operações no modulo de PCP. (T=Sim;F=Não)
MV_CHKQEMBCConfere quantidade de produto granel na embalagem RF para codigo interno 1-sim 0-nao
MV_CHKQSUBCSe , verifica se ha Saldo do Item Substituido. Caso exista, IMPEDE a utilizacao do Substituto. Se verifica mas nao IMPEDE a utilizacao
MV_CHKSOLILIndica se utiliza controle de solicitantes para COMPRAS.
MV_CHKVERCOnde checar Verbas: RAILF
MV_CHQBORCIndica se sera permitido informar numero cheque quando titulo estiver em bordero.
MV_CHQGPECInformar uma String com o codigo da Natureza para geração de cheque na folha de pagamento.
MV_CHRNOTACSimbolo para Nota em branco. Usado na Web.
MV_CHVESPECDefine quais Especies de Nota Fiscal permite a geracao da Chave da DANFE.
MV_CHVNFELInforma se haverá consulta da NFE/CTE no portal da SEFAZ .T. = Sim; .F. = Não.
MV_CIAPCFOCInformar os CFOP's de venda para a emissao do relatorio CIAP modelo C.
MV_CIAPDACCIndica se o frete compoe a base de calculo do ICMS O conteudo deste parametro será utilizado quando nao existir o documento atrelado ao SF9(S/N)
MV_CIAPDEVLDefine se o conteúdo das colunas Saídas e Prestações Tributadas terão valores das notas devolvidas desconsideradas
MV_CIAPTOTLDefine se o conteúdo das colunas "Saídas" e e "Prestações Tributadas" será composto: T = Valor Total, IPI e ICMS Retido / F = Base ICMS
MV_CIAPVERLIndica se, caso o parametro MV_CIAPCFO esteja preenchido, o TES utilizado sera verificado para indicar se a prestacao e tributada no CIAP
MV_CIAPVPACInforme o numero de parcela e valor. Caso o valor da apropriacao CIAP seja de ate o preenchido sera utilizado essa quantidade de parcela. Ex: {1,1000}
MV_CIAPVSTCCFOP que tenham a escrituracao usada na coluna outras para o Icms ST (Recolhimento antecipado)
MV_CIDADECInforme o nome do município em que o contribuinte esta estabelecido.
MV_CIDECNaturezas para impostos manuais CIDE - DCTF
MV_CIPADIANIndica quantos dias antes do evento CIPA o sistema deve emitir aviso aos usuarios. Ex.: 10
MV_CIPAUSRCIndica quais sao os usuarios do modulo Medicina e Seguranca do Trabalho podem controlar os eventos da CIPA na empresa. Ex: ADMINISTRADOR,FULANO,JOAO
MV_CKCLINICCheca Nivel de Importancia do Cliente
MV_CKCLINRCCheca Risco do Cliente (FG_CKCLINI)
MV_CKCLIXXCMostra 1 vez a Tela NI / NR p/ usuario FG_CKCLINI
MV_CKTRANSLIndica se irá efetuar o bloqueio do lançamento de conhecimentos de frete (MATA116) com o mesmo fornecedor na NF de entrada e na NF de frete.
MV_CLACFDVLInforme .T. para permitir classificar uma nota que esteja com divergência na conferencia física ACD
MV_CLASORDCIndica se na classificação do documento de entrada os itens devem ser ordenados por ITEM+COD.PRODUTO Conteudo 1=Sim, conteúdo 2=Nao.
MV_CLASSECCodigo da Classe do Contribuinte. SISIF
MV_CLASSECCCampos que contenham o codigo da classe de consumo do cliente/forncedor de conta de Energia Eletrica.
MV_CLASSISLParametro de integracao Protheus x ClassisNet .T. = Ativo, .F. = Desativado
MV_CLASSNFCDefine se as Notas serao classificadas apos a gravacao das mesmas: "1"=Classificacao Automatica; "2"=Nunca classifica ; "3"=Pergunta se Classifica
MV_CLCAUSRLDefine se a classe de carência será exibida do usuário, se não, será exibida todas as classes de carência.
MV_CLCBCGCCInforma o CNPJ da empresa licenciada no Portal ClicBusiness
MV_CLCBCONCInforma o e-mail do contato na empresa responsável pelo ClicBusiness
MV_CLCBUFOCInforma a url do WebService que disponibilizará a busca por melhor fornecedor no portal ClicBusiness
MV_CLCBURLCInforma a url do WebService que disnibilizará a integração com o portal ClicBusiness
MV_CLCBUSRCInforma o usuário do portal ClicBusiness
MV_CLFRRCCUtiliza cliente ou fornecedor nas movimentacoes de de remessa e consignacao?. Se preenchido com C, utiliza cliente, diferente de C, utilizara fornece
MV_CLICANDCCodigo do cliente para o qual será gerado o Titulo para a cobranca da taxa do processo seletivo
MV_CLICOTLUtiliza informacoes de preco do cliente informado no solicitante na digitacao da cotacao ?
MV_CLIDESPCRegistrar o Cliente generico para Despachante
MV_CLIENTICInformar o usuário do RAC que será utilizado nas integrações com o GIQ.
MV_CLIEXGCCliente Padrao utilizado pela integracao Exchange
MV_CLIFATLConsiderados os dados do cliente de faturamento para operações internas (UF do emitente igual a UF do cliente de entrega).
MV_CLIGENCDefine o código do Cliente / Loja que serão utili- zados nos Contratos Genéricos (Módulo TMS).
MV_CLIOPCRCIntegracao Protheus x ClassisNet Campo onde informa se o cliente e uma operadora de cartao de credito
MV_CLIPADCCliente padrao de cheques pre-datados
MV_CLIRELLIndica se o tipo do Cliente utilizado no relatório será considerado da tabela de Clientes (Padrão do Sistema) ou do Pedido de venda.
MV_CLODESPCRegistrar a Loja do Cliente generico
MV_CLSUPCIndica se a estrutura da Classe de Valor sera a padräo (N) ou com classe de valor superior diferente do padräo (S).
MV_CLSVEXCHSP-Codigo Padrao do Centro de Lucro para Servicos Externos.
MV_CLTOXICIndica o campo da tabela SB5 que contém a classe t oxicológica do produto.
MV_CMC7CCMC7 utilizado pelo sigaloja.
MV_CMC7CHQNMuda o processo de Leitura e Impressão de Cheques
MV_CMC7FINCIndica o uso ou nao de leitora CMC7 no Financeiro Conteudo : S = Utiliza CMC7 N = Nao Utiliza CMC7
MV_CMC7MODCIndica o modelo utilizado de CMC7 no Financeiro Exemplo: CMC7 BEMATECH (sem haspas) ou PERTOCHEK
MV_CMC7PRTCIndica qual a porta de comunicacao utilizada pela leitora CMC7 no Financeiro. Ex. COM1 (sem haspas)
MV_CMCSA1CInforme o campo da Tabela Cliente que contem o num ero do CMC
MV_CMCSA2CInforme o campo da Tabela Fornecedores que contem o numero do CMC
MV_CMDBLQVLAtualiza o parâmetro MV_DBLQMOV com a data do recálculo do custo médio e sugere esta data na virada dos saldos.
MV_CMGIARSCCampo da tabela SA1 que indica o codigo do municipio do cliente, utilizado na GIARS - Registro XVI
MV_CMP330LDefine se a rotina de compensação automática usada no faturamento da nota de saída será: T = Padrão Financeiro (FINA330) ou F = Atual (Default)
MV_CMPALIQLDefine se calculo de ICMS Complementar sera calculado entre diferença entre as Aliquotas complementar e ICMS interestaduais
MV_CMPCNPJCMencionar os campos customizados do documento de Entrada (SF1) e Saída SC5/SF2 para informar os CNPJ/CPF para compor a tag autXML.
MV_CMPCUSLIndica que os campos BFQ_CMPCUS e BSP_CMPCUS serão considerados para DMED.
MV_CMPDEVCLIndica se serao compensados automaticamente os ti- titulos de NDF - Devolucao de Compra
MV_CMPDEVVLIndica se serão compensados automaticamente os ti- tulos de NCC na Devolução de Venda
MV_CMPDVNFLSe na compensacao automatica dos titulos de Devol. Compras (NDF), o valor sera abatido do titulo da NF origem informada no pedido de devolucao.
MV_CMPEXTRCCampo da tabela SB5 que identifica o produto extrativista.
MV_CMPUSRCInforme o nome do campo de USUARIO da tabela SC5 que contempla a informação de Dados complementares da NFSe, quando não utilizado C5_MENNOTA
MV_CMROUNDLO custo da movimentação será . T. arredondamento .F. Truncado
MV_CMTXCONLPermite realizar a compensação a pagar/receber entre títulos em outras moedas com taxas contra- das diistintas. T = Permite / F = Não permite
MV_CMUNCLICIdentifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Código do Município
MV_CMUNFORCIdentifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Código do Município
MV_CMUNSCCCIdentifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio
MV_CMUNSCFCIdentifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio
MV_CNABIMPLPermite a geração dos títulos de Pis, Cofins,Csll e IR somente após baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB.
MV_CNADIACPermite o rateio e abatimento dos valores de adian tamento na geração do pedido de compra ou venda.
MV_CNADITCCTipo do título gerado no ambiente Financeiro por meio do Adiantamento do Contrato (Compras).
MV_CNADITVCTipo do título gerado no ambiente Financeiro por meio do Adiantamento do Contrato (Vendas).
MV_CNAECCampo da tabela SA1 que indica o código da ativida de CNAE do cliente.
MV_CNAERJCDefine o código do CNAE referente ao Ramo de Atividades de Serviços de Alimentação.
MV_CNAGFLGLAglutina aprovacoes de Contrato/Revisao por aprova dor do grupo no Fluig.F.
MV_CNBCFIXLAtiva banco de conhecimento fixo para contratos
MV_CNBIMPGLPermite a geração dos títulos de Pis, Cofins,Csll e IR somente após baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB.
MV_CNBTEXCCIndica se permite o faturamento de excedentes na medição de contratos. (S=Sim;N=Não)
MV_CNCOMCPNDias de Competência da Condição de Pagamento do Cronograma
MV_CNCPCMPCCondição de Pagamento por Competência? (S/N)
MV_CNDCOMPLNa Guia SADT, considera composição de eventos (BD7 ) conforme guia de honorários? .F. - Não / .T - SIM
MV_CNDOCBCCInforma se valida documentos do SIGAGCT, na altera ção da situação do contrato, considerando o banco de conhecimento
MV_CNDPCALNAtiva o controle de alçada para PC gerado pela medição de contrato. 1- Ativa; 2- Desativa; 3- De acordo com alçada da medição;
MV_CNDPLIMCInforme o escopo do limite inferior e superior da condição de pagamento. ( 1=Todos;2=Somente SigaLoj a).
MV_CNDTP3LUtiliza a condicao de pagamento tipo 3 com o recurso de dia fixo para as parcelas
MV_CNENCMECDescontinuado a partir da versão 12.
MV_CNEXCOPCPermite visualizar os itens da planilha medidos e os itens de copia nao medidos ou somente os itens de copia nao medidos na planilha do contrato.
MV_CNEXPMSCInforma se o ambiente gera lançamento de receita e despesa do Projeto (PMS) durante as movimentações financeiras do módulo de Gestão de Contratos
MV_CNFCOMPLDefine se considera somente as competências do "mês vigente."S
MV_CNVIGCPDData de vigência das parcelas para Contrato com vigência indeterminada.
MV_CNVLAMRCInforma se verifica amarração Fornecedor X Produto e Grupo na inclusão da planilha de contrato
MV_CNVLASSCPermite Validar a data da assinatura do contrato?
MV_CNVOPORLDeterminará se a inclusão da oportunidade será efetuada de modo opcional (.F.) ou obrigatório (.T.)
MV_CNVRCTBCInforma se utiliza controle de variação cambial pa ra contratos com cronograma contábil - SIGAGCT
MV_CNXPIMSLAtiva integração do módulo de Gestão de Contratos com o PIMS.F.
MV_CODAFRMCDefine o codigo da despesa de A.F.R.M.M.
MV_CODATIVCCampo da tabela SA1 que identifica o Código da Ati vidade Econômica do cliente de acordo com o Municí pio de Caxias do Sul.
MV_CODAVALCHSP- Codigo do procedimento padrao para avaliacao
MV_CODBARCDefine se no cupom fiscal sera impresso o codigo d e Barra (B1_CODBAR) "S" ou o codigo padrao do SIGA (B1_COD) "N".
MV_CODBOMBCCodigo do Bombeio
MV_CODBSCCInforme o Campo da Tabela SF3 que contém o codigo de serviço(Codigo de Serviço/CNAE).
MV_CODCANCLHabilita a tela para selecionar o codigo de cancelamento da NFSe em determinados municipios
MV_CODCB0CCodigo de indentificacao de codigo de barras
MV_CODCOFCInforme o codigo a ser utilizado para a gravacao do Titulo na SE2 do valor do COFINS da Apuracao
MV_CODCOMPCCódigo do componente para cobrança de veiculo dedicado.
MV_CODCSTCResp. por configurar o conteúdo da tag cBenef Informar UF=CST para SEM CBENEF Informar apenas UF para tabela 5.2
MV_CODDETECCodigo da instalacao de estoque de poder de tercei ros
MV_CODDIEFCInforma campo na tabela SB5 que contem o codigo do produto/servico conforme a tabela da SEFA-PA para a geracao do Anexo I
MV_CODDPCCódigo do município em que o contribuinte está loc alizado.
MV_CODEMISCHSP-Destina-se a armazenar o código do orgão emiss or, esse parâmetro é utilizado no layout de export ação de remessa do SUS/APAC.
MV_CODEMTECContem o codigo da instalacao do estoque em tercei ros
MV_CODESCOCArray contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Código de Escolaridade do Cliente / Forn ecedor - Utilizado na SEFINNET - Florianópolis-SC
MV_CODFRXCHSP-Codigo do Filme de Raio X, Tomografia, etc
MV_CODGIMCCodigo do municipio onde a transportadora esta sit uada de acordo com Layout do Gim-PB (Paraiba).
MV_CODINVCCódigos dos tipos de itens do inventário, conforme a tabela 21.9 do Layout da SEF-PE.
MV_CODISSCInformar o campo da tabela SF3 (Livros Fiscais) qu e se refere ao Codigo de Servico
MV_CODLAYCCódigo do layout referente ao pos
MV_CODLAYCCódigo do layout referente ao pos
MV_CODMAPACCódigo do Produto Químico de acrodo com o Anexo I da Portaria nº 240 de 12 de Março de 2019
MV_CODMGMBCNome do campo do cadastro de fornecedores que contem o codigo do municipio. Utilizado na geracao do arquivo magnetico para a GMB2004 do RS.
MV_CODMNFDCCodigo de municipio utilizado para NFD.
MV_CODMOEXCCodigo da Moeda negociada no ato da Exportacäo utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 - Exemplo "F2_CODMOEDA")
MV_CODMONTCCodigo de identificacao da Fabrica/Montadora como fornecedor no sitema, e utilizado nas SGs.
MV_CODMUNCCampo da tabela SA1 que indica o código do municíp io do cliente.
MV_CODOBR2CInformação sobre o campo da tabela SA2 que contém o campo que será utilizado para informar o Código da Obra
MV_CODOBRACInformação sobre o campo da tabela SA1 que contém o campo que será utilizado para informar o Código da Obra
MV_CODOCUPCArray contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Código da Ocupação do Cliente / Forneced or- Utilizado na SEFINNET - Florianópolis - SC
MV_CODPISCInforme o codigo a ser utilizado para a gravacao do Titulo na SE2 do valor do PIS da Apuracao
MV_CODPLAPCInforme o código do plano padrão que será atribuído aos usuários que realizaram suas inclusões via Portal.
MV_CODPRESCInforme os Códigos de Ajuste referente ao Valor do Credito Presumido da DIME SC para Quadro 14
MV_CODRECCInformar o código da receita referente à contribuição apurados no regime cumulativo e nao cumulativo.
MV_CODREGCCodigo do regime tributario do emitente da Nf-e 1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional- Excesso de sub-limite de receita bruta; 3- Regime Nacional
MV_CODRESSCInforme os Códigos de Lançamento referente ao Valor do Ressarcimento e Valor do Crédito
MV_CODRETCCódigos de retenção a serem considerados na agluti nação
MV_CODRSEFCDefinir o(s) Código(s) de Retorno da NF-e que devem ser considerados na Apuração de ICMS. Ex: '100','101'
MV_CODSEFCCodigo do produto/servico disponibilizado pela SEF/MG - para contemplar o Registro Tipo 88E da GAM57/MG
MV_CODSELCMascara de Edicao dos Grupos de Seletividade
MV_CODSERVCCodigo de Servicos gerados no CPOM-SP Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP
MV_CODTPCCCCódigos de crédito da tabela 4.3.6 da Receita Federal que serão considerados para Compensação
MV_CODTPCRCCódigos de crédito da tabela 4.3.6 da Receita Federal que serão considerados para Ressarcimento
MV_CODTXSICDefine o codigo da despesa da Taxa de SISCOMEX
MV_COD_EIICCodigos das despesas de II, IPI, PIS e COFINS para os registros de debitos no Arquivo: EII
MV_COD_MAQCCodigo das Maquinas aceita pela Sigaeic
MV_COEXCPCLContabilização na exclusão do Pedido de Compra mesmo se o pergunte Contabiliza On-Line? ==NÃO .T. - Contabiliza .F. - Nao Contabiliza
MV_COFAPCCInformar a natureza a ser considerada para o título da COFINS no regime cumulativo.
MV_COFAPNCCInformar a natureza a ser considerada para o título da COFINS no regime NÃO cumulativo.
MV_COFAPURCNatureza pata titulos referentes a Cofins Apuracao
MV_COFBRUCNão considera o desconto do item na base de cálcul o da COFINS, quando o conteúdo for 1 ( somente na Retenção)
MV_COFC020NNro de Copias qdo for emitir Recibo - OFIOC020
MV_COFIDIFNPercentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtenção do valor do COFINS quando o transport ador sub-contratado for optante pelo SIMPLES.
MV_COFIMPCNatureza para títulos referentes a COFINS importação
MV_COFIN2CNaturezas para o Imposto Cofins DCTF.
MV_COFINSCNatureza para titulos referentes a COFINS
MV_COFINS1N% do PIS/COFINS
MV_COFINS2CNaturezas para COFINS - DCFT
MV_COFPAUTLIndica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS ( .T. ) ou da base (.F.)
MV_COFVENCCInforme a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do CONFINS e periodo de apuracao
MV_COLEDICInformar codigos EDI para importar documentos no Totvs Colaboração ou Importador XML
MV_COLGFECDefine o momento da Integração da Sol.Coleta. 0-Padrão (MV_TMS3GFE);1-Encerramento Viagem;2- Não Integra
MV_COLICMSCIdentifica qual coluna do livro ira o restante da base deflacionada do ICMS. (Devera ser utilizado I (Isenta) ou O(Outras).
MV_COLIPICIdentifica para qual coluna do Livro ira o restan- te da base deflacionada do IPI. Devera ser preen- chido com -Isenta ou -Outras.
MV_COLMARCNNumero maximo de conjuntos de Entrada e Saida a serem considerados num periodo de marcacoes. Ex: 4 --> para 8 marcacoes.
MV_COLSOCOLGera Contrato de Carreteiro para Viagens de Coleta sem Registro de Ocorrencia (DUA) ?
MV_COMBPETLDefine se a empresa emitente da nota fiscal é do ramo de atividade de combustiveis e derivados de petróleo
MV_COMBSTCIndicar os CFOPS que serao utilizados para identi ficar as Notas de Combustiveis para o processamen to da GIAST RJ.
MV_COMBUSCGrupos de produtos, separados por "/", que identif icam operações com combustíveis.
MV_COMCOL1NIndica como será processada a geração automática de documentos do TOTVS Colaboração (0=Não Gera; 1=A Classificar;2=Classificado) .
MV_COMCOL2CIndica para quais documentos TOTVS Colab. será processada a geração automática (N=Compra;D=Devol. C=Complemento;O=Bonificação;T=CTe;B=Beneficia.)
MV_COMCOLDNIndica qual o tipo de modelo do documento deverá ser baixado pelo TOTVS Colaboração. (1=Todos;2=NF-e;3=CT-e).
MV_COMCT83CCódigo de produto genérico para processamento do Controle de Serviço de Comunicações da CAT83
MV_COMICOFCIndica se o Cofins sera considerado para pagamento da comissäo
MV_COMICSLCIndica se o CSLL sera considerado para pagamento da comissäo
MV_COMIDACLIndica se haverá calculo de comissao na baixa por Dacao. Padrao F (Nao)
MV_COMIDEVLIndica se haverá calculo de comissao na baixa por Devolucao, ou na Nota de Devolucao. Padrao F (Nao)
MV_COMIINSCIndica se o INSS sera considerado para pagamento de comissäo
MV_COMILIQCDefine se o calculo da comissão na liquidação terá como base a liquidação ou a baixa dos titulos gerados pela liquidação (metodo novo)
MV_COMIPISCIndica se o PIS sera considerado para pagamento da comissäo
MV_COMISABLSubtrai Título AB- da base de cálculo da comissão?
MV_COMISCCCIndicador que determina se sera deduzida a taxa administrativa no calculo da comissao para os vend edores para venda com Cartao de Credito (S/N).
MV_COMISCRCIndicador que permitirá o calculo de comissao p/ vendedor na Compensacao CR. Valores validos: "S" p/ calcular e "N" p/ nao.
MV_COMISIRCPara considerar ou nao valor de IR na base da co- missao
MV_COMISSANPara comissionados, no calculo das medias informar a quantidade das maiores comissoes dos ultimos 12 meses trabalhados.
MV_COMLMAXNNumero maximo de linhas permitidas no processo de compras.
MV_COMMITCUtilizacao de Commit ao final de cada transacao
MV_COMPNCaracter ASCII para compactacao da impressora. Deve-se informar neste campo o codigo decimal do caracter. Ex.: 15.
MV_COMPAERCInforme os Componentes de Frete que serão utilizad os na Emissão do Relatório do Simulado. Este parâm etro é utilizado para Transporte Aéreo.
MV_COMPAUTLIndica se a compensação será automaticamente refle tida no Financeiro
MV_COMPCDVLAltera o Status do pedido de compras para aberto após a devolução
MV_COMPCPLIndica se na compensação de uma NF com um PA os impostos serão proporcionalizados.
MV_COMPCRLIndica se na compensação de uma NF com um RA os impostos serão proporcionalizados.
MV_COMPCTCCComponente padrão para Composição de Frete do Contrato de Carreteiro
MV_COMPDESLQuando for .T., indica que o cálculo do componente de frete será baseado em função do cliente destinatário
MV_COMPENTCCodigo do Componente de Entrega
MV_COMPEVENDefine se o evento 038 ou 039 é 1- Empresa ou 2-Respeita o compartilhamento do contrato.
MV_COMPEXPCCampo da tabela EEC que contem o numero do Comprovante de Exportacäo - Sintegra
MV_COMPFLUCInforme os Componentes de Frete que serão utilizad os na Emissão de Relatório do Simulado. Este parâm etro será utilizado para Transporte Fluvial.
MV_COMPFRTCArray com os codigos de componentes que serao relacionados com registros do DT8, no seguinte formato:{"FretePV","SEC/CAT","Despacho","Pedagio"}
MV_COMPIMPCCódigo do componente de frete que será utilizado p ara complemento de imposto.
MV_COMPINTLHabilita o uso das funcionalidades de Importação do SIGACOM, a integracao com o modulo SIGAEIC deve estar desabilitada para usar as funcionalidades.
MV_COMPITECComplementa cadastro do item
MV_COMPMESCPara funcionarios horistas calcular adto quinzenal com base na composicao de horas mes.
MV_COMPNETCInformar qual a etapa antes da Etapa final para Conseguir para etapa final do Edital
MV_COMPPDGCInforme o código do componente de frete de pedágio .
MV_COMPRBNLIndica se produtos do tipo BN devem ser comprados (.T.) ou näo (.F.)
MV_COMPREFCComponente de Refaturamento.
MV_COMPRODCInforme os Componentes de Frete que serão utilizad os na Emissão de Relatórios do Simulado. Este parâ metro será utilizado para Transporte Rodoviário.
MV_COMPSERCCódigo do componente de frete utilizado na rotina de geração cobrança de serviço adicional.
MV_COMSEICLHabilita integração de pedido de compra de serviços para o Easy Siscoserv.
MV_CONCESCCodigo da Concessionaria junto ao Fabricante. Util izado nas Solicitacoes de Garantia
MV_CONCOMICIndica se a Venda deve ser concomitante ou nao.
MV_CONDDESCDescricao da Condicao de Pagamento Padrao. Verifique que o parametro MV_CONDPAD para atuali- zar o parametro desta condicao.
MV_CONDEMPCConsidera data dos empenhos gravados no SD4 para rotinas que utilizam calculo de necessidade para geracao de ordens de producao ? (S)im (N)ao
MV_CONDNFRCCod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida) Cod. pagto para emissäo de NF garantia (ent/saida) Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida)
MV_CONDPADCCondicao de Pagamento Padrao. Verifique o parametro MV_CONDDES para atualizar a descricao desta condicao.
MV_CONDUPLLConsiste Duplicidade? .T. - Consiste / .F. - Não Consiste vencimento | "3" - Consiste com data de vencimento
MV_CONFACLHSP-Confirma agenda cirurgica
MV_CONFALLCHabilita a confirmação de todos os documentos recebidos do TOTVS Colaboração. S = Sim ou N = Não
MV_CONFAPULHabilita a conferência da apuração de ICMS e ICMS- ST
MV_CONFCLICIndica se é para utilizar a configuração do client e na venda. (S = Utiliza) (N = Não Utiliza).
MV_CONFDUPCPERMITE QUE O USUARIO INTERAGA APOS RECALCULO DE VALORES DE DUPLICATAS AUTOMATICO PELO SISTEMA 1 = PERMITE 2 = NAO PERMITE
MV_CONFENDCConfere o endereco na expedicao RF 0-Nao 1-SIM
MV_CONFFISCAtiva a Conferencia Fisica via SIGAACD da NF de En trada. Utiliza o campo de Status da Conferencia (F1_STATCON) para informar ON-LINE sua situacao.
MV_CONFRELIndica o tratamento das notas de conhecimento de frete com diferencial de ICMS interestaduais. (USO CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO).
MV_CONPAGECServe para substituir o texto "FOLHA" que é impres so nos relatórios do SigaCON. Exemplo: Página
MV_CONSBARNNumero de caracteres consid. no Codigo de barras para procura no Cadastro de Produtos (nao deve exceder 15 caracteres).
MV_CONSBCOLMarca automaticamente titulos no bordero? para os titulos cujo cliente tenha o banco seleci- onado em seu cadastro.T = Resposta afirmativa
MV_CONSCGCLIndica se o tratamento de filial de/ate deve ser feito através da filial de/ate das perguntas ou através dos 8 primeiros dígitos do CNPJ
MV_CONSCTELHabilitar de Ct-e com mais de 6 meses pelo GFE Habilitar de Ct-e com mais de 6 meses pelo GFE
MV_CONSDUMCInforme as unidades de medida que serão considera- das no momento do cadastramento da estrutura de produtos para construção do mapa de divergências.
MV_CONSDUPLInformar se para importações deve ser considerado a condição de gera duplicata no cadastro de TES
MV_CONSESTCConsidera Estoque na Geracao de Ordem de Producao? Conteudo: "S" -> Sim ou "N" -> Nao .
MV_CONSFATCCampos que contenham o valor do consumo faturado do periodo. Notas fiscais de entrada/saida.
MV_CONSFILLConsidera filiais para calculo do PCC. Permite=.T. / Não permite=.F.
MV_CONSGRDCAo pesquiar o produto, considera: 1=Somente o codigo doproduto 2=Codigo do produto e familia referencia de grade
MV_CONSIGLChave de ativação TOTVS Consignado
MV_CONSLPCIndica se apos rodar rotina de lucros e perdas, podera tirar relatorios com a posicao anterior a esse fato.
MV_CONSNFELHabilitar de Ct-e com mais de 6 meses (MATA103)
MV_CONSOFTCHabilita o novo tratamento de midia e software
MV_CONSOLDCCod. empresas/filiais destino.Se tiver mais de uma consolidadora preencher separados por "/". Emp. 01 e filial 02 e emp.03 filial 01.PREENCHER:0102/0301
MV_CONSRVCControla servicos/apontamento Controla servicos/apontamento
MV_CONSULTCHSP-Codigo da Consulta Ambulatorial.
MV_CONSURLCEndereço APIs Portal Consignado
MV_CONTACOCConta de correção de Capital Social.Se este estive r preenchido o valor da correção do Capital Social aparecerá separadamente no razão.
MV_CONTAGECCoordenadores para Contagem de Estoque
MV_CONTAGRCIndica ao sistema se agrupa ou nao itens com mesmo codigo e grupos diferentes para a contagem de esto que. Ex: S=Agrupa / N=Nao agrupa
MV_CONTBATCNao permite confirmar a inclusao de um Lancamento Contabil quando o documento nao bater (S), caso contrario sera somente emitido um aviso.
MV_CONTCTTLEste Parâmetro Define Se Os Campos Do Grid Podem Ser Alterados Se Já Houver Movimentos Do Contrato.
MV_CONTDCALEfetua controle de descarregamento
MV_CONTEFDCPara os dados de contabilista na geração do SPED, informe 1 para considerar cadastro do contabilista (CVB) ou 2 para considerar perguntas iniciais.
MV_CONTERCLIndica se devera controlar o armazem de terceiros ( T = Controla / F = Nao Controla )
MV_CONTESTLContabiliza Estorno (SigaEco - Exportacao).
MV_CONTHISLControla alteracao da Tabela/Ajuste de Frete
MV_CONTINVLControla contagens para digitacao de inventario.
MV_CONTJORLControle da jornada de trabalho do motorista.
MV_CONTPARCNome do programa ou rdmake da opcao imprimir do me nu "Contrato de Parceria"
MV_CONTQTDCRestringe a quantidade do item na autorizacao de entrega para que nao ultrapasse a quantidade original do contrato de parceria vinculado
MV_CONTRPVLIndica se deve-se ou nao gerar os Pedidos de Venda automaticamente a partir dos Contratos de Manutenc ao na entrada do Sistema de Assistencia Tecnica
MV_CONTRSRLIndica se deve-se ou nao gerar os Pedidos de Venda automaticamente a partir dos Contratos de Servico
MV_CONTSBCIndica se a Contabilizacao sera feita mesmo sem (S) e nao mostrando o Lanc Contabil ou mostrando o Lanc Contabil quando nao bater (N).
MV_CONTSLDCIndica durante a Contabilizacao efetuara validacao dos totais a debito e a credito por tipo de saldo. (S) Efetua esta validacäo (N) Näo efetua.
MV_CONTSOCCPercentagens referente Contr.Seguridade Social Pessoa Fisica:=2.2,Seg.Especial 2.3,Juridica:= 2.7
MV_CONTVEILControla Motoristas / Veiculos ?
MV_CONTVLDCusado para validar a data final do contrato de p parceria quando o mesmo e vinculado a Autorizacao de entrega. Ativado com o conteudo do numero 1.
MV_CONTZFLEnviar o Val Cont nos campos VL_BC_PIS e VL_BC_COFINS no reg C170 do sped PIS/Cof, quando for venda para ZF e alq PIS/Cof for zero.
MV_CONV115LIdentifica se o contribuinte esta enquadrado no Convenio de ICMS 115/03.
MV_CONVCFOCIndica se serao efetuadas conversoes especiais do CFOP em operacöes interestaduais. 1 = Sim, 2 = Nao
MV_CONVDNFCFator de Conversäo utilizado no Registro Tipo 3 do DNF ( Demonstrativo de Notas Fiscais ) Exemplo ( 1.12 )
MV_CONVERTLParametro necessario para converter uma sequencia de "escape", em caractere especial Ex: & para &
MV_CONVP12LTrata se conversao foi finalizada
MV_CONVPLSCHSP-Codigo do convenio que determina a utilizacao da integracao do GH com o PLS
MV_COOPERACNome do campo da tabela SA1 que ira indicar se o cliente e cooperado ou nao. EX: A1_COOPERA
MV_COPCHQFCIndicar qual nome do fornecedor será impresso na c composição do cheque. Rotina:Copia de Cheques 1. Nome Reduzido 2. Razao Social
MV_COPPILUtiliza gerenciador de conexão WSDL no envio de mensagens na integração TOTVSMES? 1 - SIM / 2 - Não2
MV_CORCAPINVal da correção do Capital Social.Só para a conta de Correção do Capital Social (MV_CONTACO). Só se existir correção e o MV_CONTACO estiver preenchido
MV_CORPCPCCores utilizadas na Cga.Maquina na identif. de OPs (Atencao: Mantenha os sinais "+" e "-" em cada cor e nao utilize as cores W- e BG- ).
MV_CORRECCDefine se será feita a correção, mesmo em periodos em que a correção não é permitida. Este parÔmetro é usado juntamente com MV_VALCORR.
MV_COSIRFCNaturezas para impostos manuais COSIRF - DCTF
MV_COTFIAPCIndica se os pedidos gerados por cotações em compr a centralizada serão administrados pela filial de compra (C) ou pela filial de entrega (E).
MV_COTFILTLHabilita a analise parcial da cotação
MV_COTIMPRCExecuta relatori de usuario, onde o nome da funcao do relatorio deve ser informada neste parametro
MV_COTNFSSCInforma a Especie da nota serviço Modelo Simplificado conforme layout COTEPE35 ( Reg. A300 e A310 ).
MV_COTPARCLHabilita a analise parcial da cotação. Se .T. habi lita a analise parcial. Se .F. desabilita a analis e parcial da cotação
MV_COTRATPLIndica se o sitema deve desconsiderar os campos de Conta,Item e Classe de Valor na aglutinação das cotações para geração do pedido..F.
MV_COTSCCDefine se libera Solicitacao de Compra im ou ao na Exclusao da Cotacao.
MV_COTVFECLPermitir a digitacao de valor fechado por compo te na cotacao de frete.
MV_CPAGHSPCHSP-Codigo Cond. Pagto Padrao utilizado na integra cao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Bal cao e com o Faturamento
MV_CPAPROVCGrupo de Aprovacao default que sera utilizado na a provação dos contratos de parceria
MV_CPCATRILDefine se deve calcular o crédito presumido pela carga tributária informada no produto nacional para saídas internas
MV_CPCTFIXCIndica o componente de frete fixo para a geração a utomática da tabela de frete pelo contrato.
MV_CPCTPESCIndica o componente de frete peso para a geração a utomática da tabela de frete pelo contrato.
MV_CPCTQTDCIndica o componente de frete quantidade para a ger ação automática da tabela de frete pelo contrato.
MV_CPDGFECIndica qual condição de pagamento será utilizada no retorno do Documento de frete do TOTVS GFE
MV_CPFNFDCUsuario (CPF) de acesso na utilização da NFD.
MV_CPGERSCLPermite ativar a Geração da Solic. Compras e AE .T. - Gera AE e SC p/ Atender a Ordem de Produção. .F. - Gera apenas Autorização de Entrega
MV_CPGPVASCCondicao de Pagamento pre-determinada para geracao de Pedidos de Venda de Vasilhames a partir do Acerto de Vasilhames.
MV_CPIMPATNIndica se haverá compensação automática de impostos a pagar. 1 - Automática; 2 - Manual
MV_CPLATVGCAtualiza viagem no Cockpit ao cancelar parcialmente a integração do pedido?
MV_CPLAUTCGeração das viagens?1=Automático,2=Manual2
MV_CPLCATCCategoria de Produto?1=Grupo Produto",2=Padrão CPL2
MV_CPLCLICIntegrar Clientes On Line? 1=Sim,2=Não2
MV_CPLDBGCModo Debug?1=Sim,2=Não2
MV_CPLDTPDCPermite definir qual data será utilizada na integração do pedido com o Cockpit Logístico. "1" - Data corrente / "2" - Data emissão pedido
MV_CPLEMBCEmbarcador enviado no grupo de regras de frete par a o Cockpit Logistico
MV_CPLESCGCPermite estorno automático da carga ao cancelar ou reprogramar viagem?
MV_CPLFORCIntegrar Fornecedores On Line? 1=Sim,2=Nao2
MV_CPLIDSCOrigem dos Dados
MV_CPLINTCHabilita integração com o Cockpit Logístico.2
MV_CPLINVCInvólucro Padrão
MV_CPLLOGCCaminho da pasta de mensagens
MV_CPLLVACLiberação automatica da viagem? 1=Sim,2=Não2
MV_CPLMALCE-mail administrador
MV_CPLMONCIntegração Monitoramento Cokpit Logístico
MV_CPLPELBCPermite enviar quantidades não liberadas para o Cockpit Logístico?
MV_CPLPROCIntegrar Produtos On Line?1=Sim,2=Não2
MV_CPLREGCRegional enviada no grupo de regras de frete para o Cockpit Logístico
MV_CPLSTPCIntegração suspensa?1=Sim,2=Não2
MV_CPLTIMENTempo máximo (em segundos) de inatividade permitid a para a recepção da resposta (Timeout)
MV_CPLTPVCIntegrar Tipos de Veículo On Line?1=Sim,2=Nao2
MV_CPLTRACIntegrar Transportadora On Line?1=Sim,2=Nao2
MV_CPLTVFCTipo de Veículo utilizado quando a negociação da t abela de frete for Fracionado
MV_CPLTVOCTipo Veículo Otimização?1=Impedir,2=Alertar2
MV_CPLUAUTCEndereço do webservice de autenticação
MV_CPLUMITCIndica a unidade de medida a ser considerada na integração de Itens dos Pedidos de Venda com o CPL 1 - 1ª UM / 2 - 2ª UM
MV_CPLUMMTCIndica a unidade de medida a ser considerada na integração de Cargas para monitoramento no CPL 1 - 1ª UM / 2 - 2ª UM
MV_CPLURLCEndereço do webservice de regras de frete do Cockp it Logístico
MV_CPLZTDCZona de transporte utilizado quando o destino da r ota for '0=Todos'
MV_CPLZTOCZona de transporte utilizado quando a origem da ro ta for '0=Todos'
MV_CPMFCNaturezas para impostos manuais CPMF - DCTF
MV_CPNCLCCCond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit
MV_CPOCONTCIndica quais os campos do pedido de venda seräo bloqueados para o usuario na aprovacao ou remessa do contrato de parceria
MV_CPODTJRCCampo que indica qual a data de liquidação no fina ciamento.
MV_CPOFAICIndicacao de novos campos para tabela salarial.
MV_CPOLVRCCampo Livre para exportacao no Palm Pilot. Campo do Arquivo de Itens de Pedido de Venda (SC6)
MV_CPOMAPACInforme os campos da tabela SB5 que deverão conter Unid.Med, Fator Conv e Tp. Conv que sera valida no Mapa Prod Quim Ex: B5_CONVMAP/B5_UNMAPA/B5_TCONVMA
MV_CPOPVENCDefine o nome do campo onde deverá ser gravada a reprogramação da data de entrega do pedido sugerid o pelo APS. Assumindo "C6_ENTREG" ou "C6_SUGENTR"
MV_CPOSCABCCampos do cab. avaliacao (Portal) que serao apres. (1=Avaliado,2=Mentor,3=Avaliador,4=Lider,5=Nv.Car. ,6=CC,7=Per.Avaliado,8=DtTerm,9=Proj,A=Cliente)
MV_CPOSCCCNo processo de Contabilização da Folha (GPE) irá posicionar no centro de custo do lançamento a ser contabilizado? 1-Sim, 2-Não
MV_CPOSLCPCNo Processo de Contabilizacao da Folha (GPE) Posic ionar o Arquivo de Lancamento Padrao no Lancamento que esta sendo processado. S=Sim;N=Nao
MV_CPOSSRVCNo Processo de Contabilizacao da Folha (GPE) Posic ionar o SRV na verba que esta sendo contabilizada. S=Sim;N=Nao
MV_CPPCAGRLIndica se irá processar crédito presumido de PIS e Cofins conforme lei 12.058/2009 e Instrução Normativa RFB nº 977 no SPED PIS COFINS.
MV_CPRBATVCIndica qual o código de Atividade da CPRB deverá ser utilizado no hipótese da desoneração por CNAE. Caso não seja desonerado, deixar vazio.
MV_CPRBNATCInformar a natureza a ser considerada para o titulo da CPRB na apuracao EFD contribuicoes.
MV_CPRBNFLDefine se a CPRB deverá ser calculada através do Documento Fiscal. (.T. calcula .F. não calcula)
MV_CPSOLICCHSP-Codigo do prestador que sera utilizado no lan camento do medico solicitante no atendimento ambu latorial.
MV_CPSSSCNatureza das Contribuicoes do Plano de Seguridade do Servidor Publico, R10 DCTF
MV_CQCLocal(Almoxarifado) Controle de Qualidade
MV_CRDACPTLAcumula pontos de campanha anterior
MV_CRDARQCCaminho para os arquivos com os produtos da venda e para o arquivo das parcelas.
MV_CRDAUTLIdentifica se faz ou nao a autenticacao do recebi- mento no frontloja
MV_CRDAVALCDetermina em quais os processos (orçamento, pedido , NF etc.) e módulos (SIGALOJA, SIGATMK, SIGAFAT etc.) a análise de crédito deve ser realizada.
MV_CRDBCOFCIndica se acrescenta o valor do ICMS na base de calculo do COFINS. Conteudos : S-Credita;N=Nao credita.
MV_CRDBLCTNDias em atraso para bloqueio do cartao
MV_CRDBLENCMotivo de bloqueio na rotina Envio do cartäo
MV_CRDBLOQNDefine o tipo de bloqueio manual a ser realizado: 1 = Número de dias
MV_CRDBPISCIndica se acrescenta o valor do ICMS na base de calculo do PIS. Conteudos : S-Credita;N=Nao credita.
MV_CRDDOC1CDocumento word (.dot) do comprovante de financiamento (SIGACRD)
MV_CRDESTCPercentuais de Contribuições FMPE e UEA
MV_CRDESTOLConsidera estoque na retirada dos produtos
MV_CRDFOMCIndique os CFOPs das operações de entradas que não deverão ser considerados na composição dos créditos por entrada na apuração do Fomentar.
MV_CRDFORMCFormas de pagamento que não serão consideradas na pontuação do cliente, por exemplo, vale compras "VA"
MV_CRDLCARLVerifica se ira executar a rotina que atualiza a situacao dos cartoes de um determinado cliente apos processar a rotina de recebimento de titulos
MV_CRDM001CAmarração entre NCM x Tipo de Cliente x Crédito utilizada para o cálculo do Crédito de Estímulo de Manaus
MV_CRDMAXLNFinanciamento maximo permitido
MV_CRDMINDNQuantidade de dias minimo entre as parcelas de financiamento
MV_CRDMSGCMensagem de aguardo da resposta da análise de crédito
MV_CRDMTBLCMotivo do bloqueio
MV_CRDPARCIndica se a tributação de ICMS será Total ou Parci
MV_CRDREINLAcumula pontos na reincidência da regra
MV_CRDSTATNDefine o tipo de comunicação do SIGALOJA (Venda Assistida) para o SIGACRD. 1=RPC; 2=Webservice.
MV_CRDTIMENTempo de Timeout
MV_CRDTITCControla se deve considerar apenas os títulos ja a valiados pelo SIGACRD(1) ou todos os títulos na av aliacao de credito(2)
MV_CRDTOLENValor de tolerancia para a liberacao automatica do credito
MV_CRDTPBXCMotivo de baixa a ser considerada na consulta de titulos pagos pelo cliente.
MV_CRDTPLCCUtilizado para filtrar os tipos de titulos que ir ao comprometer o limite de credito do cliente no a to do financiamento(Extrato e limite)
MV_CRDTWSNNúmero máximo de tentativas para login via WS
MV_CRDVDIFNDiferença tolerada no pagamento com vale compras quando este for maior que o total da venda
MV_CRECRUTCHSP-Utilizado para determinar a Carta de Recrutame
MV_CREDACULInforma se o cálculo do crédito acumulado será pelo rateio das saídas. Se configurado como .T., habilita o cálculo. Se .F. não considera este cálc
MV_CREDCLICUtilizado na liberacao automatica de credito Utilize "L" para controle de credito por loja ou "C" para controle de credito por cliente.
MV_CREDCOFLCredita COFINS ao custo da nota de entrada
MV_CREDEC_CUsado para armazenar nome das tabelas
MV_CREDICMLDetermina se o valor do ICMS será abatido do custo do item ao utilizar TES com os campos F4_CREDICM= "S" e F4_AGREG="I". (T = abate / F = não abate)
MV_CREDLJCIndica se deve ser feita a Análise de Crédito do cliente. (S = Sim) (N = Não) na venda a Balcão do Sigaloja
MV_CREDPISLCredita Pis no Custo do produto
MV_CRF_SE3CDefine o código da Receita Federal para o título a pagar gerado para pagamento de comissão.
MV_CRGTRIBLDefine se deverá ser apresentada a mensagem da Carga Tributária - Lei da Transparência para NFSe.
MV_CRIADIFCCria diferenca no empenho quando ocorre producao parcial de OP intermediaria
MV_CRICSERCIndica como devem ser apresentadas as séries dos documentos emitidos no Protheus no ISS de Criciúma - SC.
MV_CRIPREAL.T. = permite continuar o pre-atendimento mesmo com criticas. .F. = Com criticas nao permite continuar o pre-atendimento.
MV_CRIRATCIndica o critério de rateio dos valores nas situa ões onde se aplica: 1-Peso mercadoria, 2-Valor mer cadoria, 3-Volume, 4-Quantidade.
MV_CRIRAT2CCriterio de Rateio do Frete Minimo por Romaneio. com Frete Minimo por Romaneio
MV_CRIRAT3CQuando utilizado Frete Minimo por Romaneio, realizar rateio da subtracao entre Frete Minimo e calculado ou do valor Frete Minimo
MV_CRITCLILHSP- Este parametro permitira exibir a pasta de criticas no cadastro de procedimentos, especialida des e pacientes para Atendimento Clinicos
MV_CRITDRFLHSP- Indica se ha cadastro/validacao de criticas de agendamento para procedimentos por dente / regiao / face.
MV_CRITPLNLDefine se o criterio de conversao utilizado no lancamento contabil sera o do Plano de Contas (T) ou do Inicializador padräo do campo CT2_CONVER (F)
MV_CRIVALLImpede que documentos de carga sejam atualizados caso a soma de seus itens não atendam o critério de rateio de frete.F.
MV_CRMADLLParâmetro logico que permitirá dizer se a ADL terá manutenção ou não.
MV_CRMCPATLDefine se as atividades compartilhadas através dos privilégios serão exibidas no calendário da Área de Trabalho do CRM
MV_CRMCRGALParâmetro logico que Indicará se deve ou não fazer a Carga inicial na tabela AO2 para CRM.
MV_CRMEMALCServidor de Recebimento de Resposta do email lido ex: http://172.16.32.109:8080/
MV_CRMESTNLDefine se estrutura de negocio esta implantada no módulo SIGACRM. ( Este parametro é preenchido auto maticamente durante geração da estrutura.)
MV_CRMESTRCIndica se o retorno dos superiores/subordinados da Estrutura de Negócio será baseado em 1-AO3 Usuário CRM, 2-SA3 Vendedor
MV_CRMFAOBLDefine se todas as anotações, independente da fase de conversão (Suspect,Prospect e Cliente) serão exibidas no browse do cadastro de anotações.
MV_CRMGAGENGerar um agendamento para a Oportunidade Rápida? 1=Sempre;2=Nunca;3=Pergunta
MV_CRMINCPLAcrescentar automaticamente os produtos selecionados nos agrupadores à lista de produtos da proposta comercial..F.
MV_CRMINTCParametro para gravação do agrupador de integração
MV_CRMP360LParametro logico que Indicara se deve ou nao fazer a carga inicial na tabela AOO – Perfil 360
MV_CRMPADHCHSP-Codigo do CRM padrao do hospital, sera utiliza do na geracao do faturamento por pacote
MV_CRMRATCAgrupador do rateio
MV_CRMSQPRCIniciado padrão para privilégios de registros. Usado no campo AO4_PRIORI – (Sequência de prioriza
MV_CRMTERRLPara habilitar ou desabilitar a gestão de territór ios configure com: .T. True/Verdadeiro = Habilita ou .F. False/Falso = Desabilita.
MV_CRMUAZSLIndica a utilizacao dos papeis por usuario do CRM (Tabela AZS)
MV_CRMUSRPCPapel padrão utilizado para preenchimento automático pelo cadastro de usuários do CRM ou por meio da Estrutura de Negócio do SIGACRM
MV_CRMVEICIndica se ha integracao com o CRM e para quais modulos do gestao de concessionarias esta integra do. Ex:SNNS onde: S=Crm,N=Oficina,N=Veiculos,S=Pcs
MV_CRMWADPLAbertura da Área de Trabalho por Papel do Usuário Ex.: .T. = Usr. subordinados do papel logado .F. = Usr. subordinados de todos os Papéis.
MV_CRMWFFGLIndica se utiliza modelo de Workflow pelo Fluig. Parâmetro utilizado pelos módulos Faturamento, Customer Relationship Management e Telemarketing.
MV_CRMWKMCLHabilita a visualização do menu de contexto na criação de painel na área de trabalho.
MV_CRMXECMLHabilita a integração entre as rotinas de CRM e o ECM (Ex. Liberação da proposta)
MV_CRMXGCTLGeração de contrato do SIGAGCT ao ganhar uma oportunidade de venda.
MV_CRNFVEICIndica se cria a NF no Modulo Concessionarias. 1a posicao (Balcao) - 2a (oficina) - 3a (Veic) Ex: SNN - so gera NF para Balcao
MV_CROSFATNDefine se utiliza prog. entrega ou ped. venda no crossdocking 1-Não utiliza, 2-prog de entrega, 3-pedido vendas
MV_CROUTSPCInformae o(s) codigo(s) do NCM do(s) produto(s) que será calculado o Crédito Outorgado para estado de São Paulo
MV_CRPLSOLLHabilita a critica 032 na Liberação de procediment os
MV_CRPREPPLIndica se será gerada na apuração de ICMS, a linha referente ao Crédito para Microempresa / EPP, para o estado do Paraná.
MV_CRPRERJLIndica se o Contribuinte utiliza Valor Contabil (F ) ou Base de Calculo do ICMS (T) para calcular valor de Credito Presumido
MV_CRPRESCCContém as alíquotas para cálculo do DIAT-SC. Array Ex:{{7,74.286},{12,85}} Onde Primeira Pos. é a alíq. da operacão. Segun. perc. do DIATSC
MV_CRTMDNTCPreencher com a espécie do documento e seu respectivo modelo de acordo com o layout. Ex.:'{{NFS,A },{ADP,OT }}' = Espécie;Modelo Layout
MV_CRTVENCCConsidera cadastro de Vencimento x Cod. de Recolhimento 1 - Sim , 2 - Não
MV_CRYSTALCDiretorio de Localizacao dos Relatorios do Crystal Reports(.rpt)
MV_CSAGEMACCodigo da Categoria para a consulta de Agente Maritimo
MV_CSALINCCAno e mês de início das novas verbas de salário in
MV_CSARMADCCodigo da Categoria para a consulta do Armador
MV_CSARMAZCCodigo da Categoria para a consulta do Armazem
MV_CSAUTIDCId para autenticação com serviço do RAC
MV_CSAUTSECSecret para consulta de serviço do RAC
MV_CSCONPECCodigo da Categoria para a consulta do Controlador de Peso
MV_CSDESPACCodigo da Categoria para a consulta do Despachante
MV_CSER156CCampo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica o Código de Servico conforme o Manual da Portaria CAT 156/2010.
MV_CSIMPARCCodigo i-SIMP do Agente Regulado Informante. E env iado no arquivo para a ANP
MV_CSLDIPJCDefine o código da retenção do CSLL para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ
MV_CSLLCNatureza de Titulos de Pagamento de CSLL
MV_CSLL2CNaturezas para títulos de CSLL
MV_CSLLBRUCNão considera o desconto dos itens na base de cálc ulo do CSLL, quando o conteúdo for 1 (somente na retenção)
MV_CSLLEPCDefine o código da retenção do CSLL para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ. Somente para empresa pública.
MV_CSRFCNatureza das contribuicoes sociais retidas na fonte que devem ser relacionadas na pasta CSRF da DCTF
MV_CSSCNatureza para Contribuicao Seguridade Social
MV_CSTEREMCCodigo da Categoria para a consulta do Terminal de Embarque
MV_CSTORILIndica se irá considerar o CST informado no documento de origem (.T.) ou no TES de devolução (.F.).
MV_CSTPRESCCST que sera escriturado no registro F100 para o calculo de credito presumido conforme lei 12.058/2 lei 12.058/2009
MV_CT103SLCTipo de saldo da rotina CTBA103
MV_CT105LDNPermite efetuar a validação de uma linha deletada no lanc. de integração ou automatico. Informe 1 (d efault) para não validar ou 2 para validar.
MV_CT105MSCmostra mensagem S/N
MV_CT26021LGerar todas as medições automáticas pelo CNTA121?
MV_CT260THNInforme a quantidade de Threads que serão criadas para medições automáticas. Sendo 0 para não criar Threads e 40 como nr. máximo de Threads.
MV_CT2SMLTLconfig para verific alteracoes simultaneas
MV_CT350QYLHabilita a query na efetivação.
MV_CT350SLLcontrole atualização saldos na efetivação
MV_CT350TCLcontrole trace log na efetivação
MV_CT350THNQuantidade de threads para o processamento, menor ou igual a 1 não utiliza Thread.
MV_CTA370SCIndica se a atualização de saldos será On-Line ou Off-Line ( Reprocessamento ) na atualização de Moedas - CTBA370. ( 1=On-Line,2=Off-Line)
MV_CTABPRCHSP-Cod Tabela de Procedimentos Padrao para calcul o do Porte Anestesico.
MV_CTALFECCondicao em sintaxe Clipper para preenchimento do campo Conta Contabil nos livros fiscais de Regis- tro de Entradas (modelos 1 e 1A)
MV_CTALFSCCondicao em sintaxe Clipper para preenchimento do campo Conta Contabil nos livros fiscais de Regis- tro de Saidas (modelos 2 e 2A)
MV_CTAMX15CInforme a conta contabil na geração dos registros de ajustes de base de calculo M215/M615 gerados automaticamente pelo rateio de ICMS.
MV_CTAPMVZLVerifica se na apuracao de resultado a rotina considera as ctas cujos saldos de debito e credito no periodo de apuracao estejam zerados
MV_CTAPRECCDefine se Aprovador do contrato aprova Ent. Cont automaticamente. 0-Nao aprova; 1- Somente Contrato 2- Somente Revisao; 3- Contrato e Revisao0
MV_CTASUPCIndica se a estrutura do Plano de Contas será a padrao (N) ou com contas superiores diferente do padrao (S)
MV_CTAVMCConta Padrao Devedora utilizada no calculo da variacao monetaria. Esta conta sera sugerida a ca- da nova inclusao de uma conta no Plano de Contas.
MV_CTAVMCCConta Padrao Credora utilizada no calculo da variacao monetaria. Esta conta sera sugerida a ca- da nova inclusao de uma conta no Plano de Contas.
MV_CTB102INDefine a acao que deve ser tomada quando utiliza a atualizacao de saldos via Job. 1 - Nao grava; 2 - Grava pre lancamento; 3 - Pergunta
MV_CTB192JNNumero de threads a serem utilizadas na rotina de Reprocessamento por contas, CTBA192. Número minimo é 2. Esse numero pode ser aumentado de acordo com
MV_CTB390FCFormula generica aplicada ao botão "Multiplica" na tela de cadastro do orçamento SigaCTB.
MV_CTBAGPLDefine se os títulos do PCC são contabilizados pelos seus aglutinados ou não (Default = .F.)
MV_CTBAIXACTipo de Contabilizacao da Baixa (C.Pagar) (B)aixa, na geracao do (C)heque ou em (A)mbos os casos.
MV_CTBAMARCAtiva controle de Amarracao nos lancamentos conta beis. Definicao 0=Nao tem amarracao, 1=Regra de ni veis, 2=Regra de Amarracao tabela CTA
MV_CTBAPLACIndica se o SigaCTB ira limpar os flags de contabi lização (_LA/_DTLANC) ao excluir lançamentos. 1=Nao;2=Perguntar;3=Sim c/alertas;4=Sim s/ alertas
MV_CTBCACHCIndica se as entidades contabeis, calendario, moed a e cambio trabalham com cache 1-Habilita (padrao) 0-Desabilita
MV_CTBCENCCDefine as entidades contabeis usada para lancament automatico separados por (;) C.Contab;C.Custo; It.Conta;CLVL;ENT05;ENT06;ENT07;ENT08;ENT09
MV_CTBCGERCIndique a entidade gerencial utilizada como Conta Gerencial.Essa entidade será usada na integração por mensagem única ManagerialAccountingEntity
MV_CTBCHMOCIndica se a quantidade de moedas constantes na tab CTO-Moedas Contabeis permanecera em cache na execu cao da funcao CtbMoedas().
MV_CTBCRPFCPERIODO FINAL DE ACORDO COM O MV_SEGOFI PARA O TIPO 4-PERIODO
MV_CTBCRPICPERIODO INICIAL DE ACORDO COM O MV_SEGOFI PARA O TIPO 4-PERIODO
MV_CTBCTFLSe .T. e a procedure CTB007 do pacote P11_24.SPS está instalada, o proximo Doc do Lote Contabil se- rá gerada pela procedure CTB007.
MV_CTBCTGL.F. Significa que o sistema não irá considerar o Tipo de Saldo em suas pesquisas e validações .T. Sistema irá considerar o Tipo de Saldo
MV_CTBCUBECUtiliza cubo de entidades contábeis? Definicao 0 = Não, 1 = Sim
MV_CTBDESTCIndica se os estornos de lançamentos poderão sofrer alteração de valores, contas, etc. Conteudo : 1=Sim , 2=Nao
MV_CTBDTXTCCaminho para criacao de arquivo texto de exportacao TXT.
MV_CTBFLAGLIndica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas Off-Line será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB.
MV_CTBGRUPCDefine conteudo que substituira 'Grupo Contabil' no dic. dados.
MV_CTBHENTCHabilita o controle do historico de alterações de entidades contábeis. "0"- Desabilitado / "1" - Habilitado
MV_CTBHRATCHabilita historico para rotina de Rateio Off-Line
MV_CTBINTEN1 - Contabilização por título 2 - Contabilização por venda (Utilize somente para integração)
MV_CTBJOBNDefine se usa Job para processamento. 1 - Utiliza Job para atualizacao de saldos 2 - Utiliza o processamento tradicional
MV_CTBJSONCEmissao Dem.Contabeis JSON - BC (0=NAO GERA ARQ JS ON - PADRAO) OU 1-GERA ARQ JSON
MV_CTBLBSQCIndica se será permitido alterar o controle de correlativos. permitindo a inclusão de novos códigos. S permite, N mantém a validação padrão.
MV_CTBLCKULHabilita controle de concorrencia na execução do reprocessamento de saldos - SIGACTB - .T.=Habilita serialização, .F. = Desabilita.
MV_CTBLGETLHabilita Log de histórico de alterações das Entidades Contábeis
MV_CTBLIMCCLimite tolerante para cada moeda referente a divergência de centavos entre debito e credito. Informar o limite separado por (;)
MV_CTBLOCKCInterno SIGACTB - Controle de concorrencia entre reprocessamentos de saldos
MV_CTBLOCKDInterno SIGACTB - Controle de concorrencia entre reprocessamentos de saldos
MV_CTBLOCKDInterno SIGACTB - Controle de concorrencia entre reprocessamentos de saldos
MV_CTBLPVCParametro Descontinuado
MV_CTBLQTPCIndicar os tipos de saldo que estao bloqueados para copia/exclusao na rotina de Copia de Saldos
MV_CTBLVPRCDefine o plano da tabela auxiliar (CW0) com a amarração livros por processo
MV_CTBNATCCDefine a utilização de Grupo ou Natureza Contabil no módulo de Contabilidade Gerencial. Exemplo: 1=Grupo, 2=Natureza
MV_CTBNFSECsemaf processos simult de comprase fat off-line
MV_CTBPAGCPalavra impressa antes da numeração de página no cabeçalho com CGC dos relatórios contábeis SIGACTB
MV_CTBPAISCInforme os códigos de país onde a contabilização é realizada por cliente ou fornecedor em vez de ent rada ou saída.
MV_CTBPLANCDefine o formato dos valores nos relatórios contáb eis para planilha, sendo S ou N. S=String (mantem a picture),N=Numerico.
MV_CTBPOFFLControla a exibição do botão personalizar nos relatórios oficiais do ambiente Contabilidade Gerencial. .T. - Sim / .F. - Não
MV_CTBQBLPLContabilização Offline permite quebrar por lançame nto padrão. default .F. = Não permite
MV_CTBQBPGCConfiguração da quebra de pagina ao reiniciar a numeração de página no Razão/Diario do SigaCTB. (M) Multiplas quebras, (U) Quebra Única
MV_CTBRAZBLUso:CTBR400, Razão contabil. Se T cria tabela tem- porária, procedure p populá-la e SaldoCT7Fil no BD homologados para. Se F/não existe, faz local.
MV_CTBSALDCIndica qual procedure sera utilizada para atualiza cao dos saldos "1" CTB150 "2" CTB185
MV_CTBSDOCLValor .F. para validar os lançamentos por Lote Valor .T. para validar os lançamentos por Doc.
MV_CTBSERTNtempo em milissegundos
MV_CTBSERZLControle de exclusão do arquivo de semáforo.
MV_CTBSLDZLIndica se considera contas com saldo inicial e final zerado para compor a DMPL no J210 e J215
MV_CTBSPRCLHabilita procedure dinamica na escrituração contábil
MV_CTBTERRCDiretório onde serão copiados os arquivos texto após o processamento que não foram importados.
MV_CTBTHRNDefine o numero de Threads que serao utilizadas nos processos de contabilização
MV_CTBTPATCCaminho do arquivo texto. Poderá ser um caminho local ou caminho de rede.
MV_CTBTRESCDiretório onde serão copiados os arquivos texto após o processamento que foram importados com sucesso.
MV_CTBUPRCLDefine se deseja contabilizar pelo novo modelo de contabilização, com procedures dinâmicas para vali dações e inclusão de dados CT2 e CV3 (.T.).
MV_CTBURLCParametro que indica qual o caminho a ser utilizado pelo SPED
MV_CTBVLPLValida Partida oposta ?
MV_CTBVLSQCDEFINE QUAL TIPO DE SALDO ESTA HABILITADO O CONTROLE, CASO SEJA CONTROLADO NAO ACEITA LANCAMENTOS RETROATIVOS
MV_CTBZFILLPermite a utilizacao do dampo filial origem na contabilizacao de tabelas compartilhadas.
MV_CTCFSDALCancelamento do CTe em modalidade FSDA o parametro funciona juntamente com o parametro MV_CTECAN
MV_CTCHQBXCDefine em que momento ocorrera a contabilização do cheque sobre titulo baixado: 1 = Geracao, 2 = Liberacao.
MV_CTCPREFCDefine o prefixo utilizado no contrato de carre- teiro.
MV_CTECANLHabilita validação da exclusão do CT-e autorizado pela SEFAZ, onde .T.= Somente autoriza- do pela SEFAZ e .F. = Não valida.
MV_CTECLASLDefine se o TOTVS Colaboração deve gerar a nota de CT-e já classificada quando o sistema estiver configurado para geração automática de notas
MV_CTEEXCNPrazo em dias para cancelamento do CT-e apos ser autorizado.
MV_CTEEXCHNPrazo em horas para cancelamento do CT-e apos ser autorizado.
MV_CTEREFSNTempo em Segundos para Refresh da tela do monitor do Cte. (Default = 5 segundos)
MV_CTEVFRELDetermina valor a ser utilizado do componente de frete (.T. = Valor Sem Imposto / .F. = Valor Com Imposto)
MV_CTEVPRELDetermina valor a ser utilizado do Total da Prestaçao ( .T. = Valor sem impostos / / .F. Valor com impostos).
MV_CTFQTDNQuantidade de Documentos a serem criados pelo Job
MV_CTGBLOQCStatus do calendário contábil que não permitem reprocessamento de saldos.
MV_CTIMSRVCCalcula o TIME SERVICE para cada pedido da carga (1), Calcula o TIME SERVICE uma única vez para pedidos de mesmo cliente/loja (2)
MV_CTIPEXACHSP-Define quais os codigos da tabela TD (SX5) que identifica que o procedimento e um exame.
MV_CTLIPAGLControla as baixas a pagar através da data de libe ração preenchida,caso .T. o sist.verifica se o cpo E2_DATALIB preenchido,caso contrario não controla
MV_CTMOVPACIndica se a Contabilização Off do LP513 ocorrerá pelo Título(SE2) ou Mov.Bancario(SE5) do Pagamento Antecipado. 1="SE2" / 2="SE5"
MV_CTMSCORLDEFINE SE SERA EXIBIDA MENSAGEM INFORMANDO A NUMERACAO CORRELATIVA GRAVADA PARA A MOVIMENTACAO
MV_CTMSFILLUtilizado na contabilizacao offline do financeiro com a pergunta "Considera Filial Original" = SIM. .T. = Considera campos FILORIG / .F. = MSFIL
MV_CTNTECFCConta bancária portador utilizada para transferên- cia entre carteiras na integração com o TOTVS Antecipa TECHFIN
MV_CTPRDIACPermite que a Crítica 069 possa ser utilizada para todos os tipos de procedimentos e não somente par a diárias.4
MV_CTQFTZRLDefine se permite que o percentual das linhas de rateio ou cadastros similares aceitarão valores zerados, se a linha possuir uma fórmula.
MV_CTRAUTOLDefine se para NF de compl. frete sera considerado as inf de calculo e reducao de base do IRRF e INSS da natureza ou do produto. T= Natureza F=Produto.
MV_CTRCTBCHabilita a utilizacao da validacao dos controles contabeis nos lancamentos contabeis manuais e de integracao. 1 = Sim; 2=Nao.
MV_CTREMORCCONTROLA REMITO ORIGINAL POR 'O'-Nro. ORT / 'R'-Nro. Remito / 'N'-Nro controla
MV_CTRETNFCInforme se os impostos de retenção devem ser conta bilizados pelo valor de retenção (2) ou pelo valor do imposto(1).
MV_CTRJNMCInsira o caminho onde os arquivos serao salvos na maquina do usuario no final da geracao de arquivos de junta medica.
MV_CTRLRRALControle para geração de RRA: (.T. -> Obrigatório) (.F. -> Não obrigatório)
MV_CTRLSI6CControla se os totais de lote serao por Dia (D) ou por Mes (M). Default -> D
MV_CTRLVERCClientes para Controle de Verbas
MV_CTRL_DICNumeracao Sequencia da DI
MV_CTRL_WACNumero de controle do cadastro de cambio
MV_CTRMEDCVisualiza Medições no Contrato (0 = não visualiza 1 = visualização com relacionamento com o Contrato 2 = visualização com relacionamento com a Planilha
MV_CTRSELFLPermite autorizacäo de entrega para um fornecedor diferente do contrato de parceria?
MV_CTRVAGALIndica se controla ou nao o numero de vaga aberta.
MV_CTVALZRCIndica se sera contabilizado quando valor 1 igual a zero ou se ira contabilizar se houver outro valo r diferente de zero.
MV_CUITREPCInformar o codigo do CUIT do Representado
MV_CUSBALCDEFINE SE EXIBE OU NAO O CUSTO HISTORICO DO ITEM NA ROTINA DE CONSULTA DE PECAS BALCAO. EXEMPLO: S=EXIBE O CUSTO / N=NAO EXIBE O CUSTO
MV_CUSDESPLDefine como sera gravado custo dos itens das fatur as geradas pela rotiina de desembaraco. .T. = Valo r Total; .F. = Considera quantidade X Total
MV_CUSENTCdefine o calculo do Custo de Entrada Sera calculado por Vencimento ou Diario. Ex.: VENCIMENTO ou DIARIO. (Moedas 2345)
MV_CUSFIFOLInforme se no calculo do custo medio tambem sera efetuado o calculo do custo FIFO. (T = Sim e F = Nao).
MV_CUSFILCIndica se o recalculo do custo medio devera calcu- lar o custo aglutinando por filial (F), aglutinado por empresa (E) ou aglutinado por armazem (A)
MV_CUSLIFOLInforme se no calculo do custo medio tambem sera efetuado o calculo do custo LIFO. (T = Sim e F = Nao).
MV_CUSMEDCUtilizado para selecionar o metodo contabilização de custos dos movimentos de estoque. Sendo : ( O -> On Line / M -> Mensal )
MV_CUSNFEDLNo MATA330 devera calcular o custo Fifo/Lifo das NFs devolução pelo custo medio(F) ou pelo custo da NF Entrada(T), quando nao localizado a NF Origem.
MV_CUSREPLIndica se deve calcular o custo de reposicao (T=Calcular / F=Nao Calcular )
MV_CUSSRVCSoma custo das OS na venda do veiculo
MV_CUSTCURNDetermina onde deve ser somado o custo dos cursos do treinamento. 1-Dt Inicial do Curso 2-Dt Final do curso 3-Deve ser rateado nos meses
MV_CUSTDEVLDefine se no recalculo do custo medio devera considerar o custo atual (T) ou o custo Origem (F) para as notas de devolucao de vendas.
MV_CUSTEXCCDetermina o modo de recalculo do custo medio, se exclusivo (S), so uma estacao utilizando o sistema ou compartilhado (N).
MV_CUSTIMPCDetermina se o custo dos impostos das NF complemen tares de Importacao gerarao Remitos de Entr.-SD1 o u Devol. atraves do arq. de Moviment. Internas-SD3
MV_CUSTNEGCDefine se o Saldo Atual e os Custos deverao ser gravados com valores Negativos obtidos na rotina de Acerto de Saldo (MATA300).
MV_CUSTPRDNCusto Produto: 1-Custo Standard;2-Custo Medio;3-Pr eco Compra
MV_CUSTRFVCFormula padrão para calculo de preço do veículo
MV_CUSTRONLDefine se o cálculo do custo das notas de transfer ência entre filiais será on-line.
MV_CUSZEROCSe a quantidade final do Periodo for igual a Zero, devera Zerar Custo do Movimento. Sim ("S") ou Nao
MV_CVALELIndica se utiliza a impressao do contra vale
MV_CVCGISSLInforme se deve considerar o valor contabil da NF (.T.) para geracao do arquivo magnetico GISSAMAT ou o valor da Base Calculo ICMS (.F.)
MV_CVISA_CUsado para armazenar nome das tabelas
MV_CVMAILCE-mail para onde serão enviadas as alterações de cadastro de dados pessoais do curriculo eletrônico
MV_CVMODCModulo para controle dos curriculos no portal. APD=Avaliacao e desempenho;ORG-Arquitetura Organizacional
MV_CVTPROPCPara o Desc.do Vale Transp.Considerar o Salario Pr roporcional:aos Dias Trabalhados "T",aos Dias de V ale Transp.Proporc."P" ou o Salario Integral "I"
MV_CVTUSOCDetermina se verifica parâmetro MV_CVTPROP no cálculo do Vale Transporte (1=Sim;2=Não).
MV_CXFINCCaixa Geral Financeiro
MV_CXGERALLIndica se a loja utiliza caixa geral (CL1)
MV_CXLJFINLDefine se os caixas do loja atuarão tambem como caixas Financeiros
MV_CXLOJACCaixa/Agencia/Conta que define o CAIXA geral no SIGALOJA
MV_CXSLBCOLPermitir que o saldo do caixinha seja reposto mesm o quando o Banco não possuir saldo suficiente. .T. =Permitir a reposição .F.=Não permitir
MV_D13FRCCalcula na Folha de Pagamento , Diferenca de 13o. pago nas Ferias.
MV_D310MUNCInformar o campo da tabela SD2 que contém o código do município origem do serviço apresentado Reg. D310.
MV_D3ESTORCIndica se devem aparecer os registros de estorno nos relatorios e consultas que utilizam o arquivo de movimentos internos (SD3). Conteudo "S" ou "N"
MV_D3SERVICParametro que indica se os registros de WMS devem ser considerados sem a execucao de servico ja realizada.
MV_D5ICMSCCampos da tabela SA1 que indicam: Tipo de Assinante, Tipo de Utilização, Grupo de Tensão, Num. term. ou Conta Consumo e Classif. do Item
MV_DABERTONInforme a quantidade de dias corridos após o fim do período para manutenção do ponto pelos funcionários.
MV_DAC01CCampo do SA2 que contém o Código do Município, conforme Tabela da DAC.
MV_DAC02CCampo do SB5 que contém o código do produto, conforme Tabela da DAC.
MV_DAC04CCFOPs de Entrada ST Petróleo e Energia para geração da DAC-AL.
MV_DACIAPCInforme se devera considerar o valor diferencial de alíquotano calculo do ICMS para o registro do CIAP.S = Considera;N = Não considera
MV_DACTITLIndica se no Dacon, quando regime de caixa, as not as fiscais serão pesquisadas pelo E1_NUM (.T.) ou E1_NUMNOTA (.F.)
MV_DAIVERSCVersão do XSD para a Declaração de Amazonense de Importação no SIGAEIC.
MV_DAMARCTLDesconsidera checagem da amarracao contabil na inc lusao de documento de entrada. .T. = Desconsidera checagem; .F. = Considera checagem.
MV_DANTFERNDias de Antecedencia que o Aviso de Ferias sera disponibilizado no Portal
MV_DAPCCPACInformar a descrição que será utilizada no ajuste de crédito presumido da lei 12.058/2009 e será utilizado no registro (M110/M510).
MV_DAPIC04CCFOP´s além do padrão que deverão ser considerados na coluna 04 quando a Situação Tributária for Outras (90) ? DAPI SEF.
MV_DATAATEDData fim de competencia para digitacao dos lctos. Valido para Contabilidade.
MV_DATADEDData inicio competencia para digitacao dos lanctos Valido para contabilidade
MV_DATAEXPLIndica se a Data da Declaração recebe informação do campo DTDDE ou da data DTAVRB. Se T ou F
MV_DATAFADData de emissao da fatura. Se nao for informado se ra considerada a data atual do sistema.
MV_DATAFATDData de emissao da fatura. UNIKAPHARMA
MV_DATAFATDData de emissão da fatura. Se não for informado se rá considerada a data atual do sistema.
MV_DATAFINDData limite p/ realizacao de operacoes financeiras
MV_DATAFINDData limite p/ realizacao de operacoes financeiras
MV_DATAFINDData limite p/ realizacao de operacoes financeiras
MV_DATAFINDDt limite realizacao de op.financeiras UNIKAPHARMA
MV_DATAFISDUltima data de encerramento de operacoes fiscais
MV_DATAFISDUltima data de encerramento de operacoes fiscais
MV_DATAHOMCNa homologacao do aviso de recebimento para produt os com TES e que serao classificados utiliza a database (1) ou data final de entrega (2).
MV_DATAINFLBloqueia faturamento quando 1o vencto < emissao da NF na cond.pagto.tipo 9(T=Bloqueia /F=Fatura)
MV_DATAINVDGrava a última data em que ocorreu uma verificação de bloqueio para inventário. Controle interno do sistema: NÃO DEVE SER ALTERADO PELO USUÁRIO!!!
MV_DATALOTDGrava a ultima data em que ocorreu uma verificacao de data de validade dos lotes. Controle interno do sistema: NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO !!!
MV_DATAPAGNInformar o número de dias úteis que será utilizado para buscar a Data valida de Pagamento
MV_DATAPD3NDefine número de dias retroativos na pesquisa de notas com poder de/em terceiros na rotina F4PODER3 0 - não utiliza recurso | Maior que zero - utiliza
MV_DATARECDData limite para realizacao de Reconciliacao Banc.
MV_DATATMSDData limite para as movimentações no módulo Gestão de Transportes
MV_DATAVNCCInformar o número de dias úteis que será utilizado para buscar a Data valida de vencimento da GNRE de Difal e ICMS ST.
MV_DATCHECUtiliza a database atual para todas as datas das Parcelas quando a forma de pagamento for em cheque.
MV_DATCIAPDData de inicio da vigencia da LC 102/2000
MV_DATCRMONDias a frente para geracao da lista no CRM Oficina
MV_DATCRMPNDias a frente para geracao da lista no CRM Pecas
MV_DATCRMVNDias a frente para geracao da lista no CRM Veic.
MV_DATDUPBCIndica se a data de referencia da condicoes de pa- gamento tipo B sera atualizada ou sempre tera co- mo base a data inicial (1=Atualiza,2=Inicial)
MV_DATDUPLLIndica se deverá considerar a data da emissão quando a data de venc. da parcela for menor que a data de autorização. T =Cons. F =Não Cons
MV_DATVENPCInforme o dia padrão do vencimento da mensalidade que será utilizado para os usuários que realizaram a inclusão via Portal.
MV_DAVINC4LIndica se arquivo sera ordenado por Emissao ou Entrada sendo F=Emissao e T=Entrada
MV_DBESPCGLIndica se os débitos específicos deverão compor a conta gráfica
MV_DBLAVALLSTR0056 STR0057
MV_DBLQMOVDData para bloqueio de movimentos. Não podem ser alterados / criados / excluidos movimentos com data menor ou igual a data informada no parametro.
MV_DBRDIFLIndica se o valor do ICMS a ser deduzido, qdo o campo F4_AGREG = D ou R , deverá ser sobre o valor da base reduzida ou valor de redução da base
MV_DBSTCFRCIndica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins retido
MV_DBSTCLRCIndica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins retido
MV_DBSTCOFCIndica o tratamento para retirada do valor do icms solidário na base do Cofins apurado
MV_DBSTPISCIndica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidario na base do PIS apurado
MV_DBSTPSRCIndica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Pis retido
MV_DC5602CInforme as NCMs e valores para cálculo de PIS e COFINS, considerando regras do Decreto 5602 para redução da alíquota zero
MV_DCABECOs valores detalhados do documento de frete devem ser considerados na conferência. 1=Sim; 2=Não.
MV_DCHVNFELInforma se deverá digitar a chave da Nfe/Cte caso a espécie seja SPED/CTE e Form.Próprio=NÃO .T. = Sim; .F. = Não.
MV_DCLASSECDescricäo do Codigo da Classe do Contribuinte. SISIF
MV_DCLCFORCCodigo CFOP para as Notas de Retorno (DCL)
MV_DCLEST1LSe .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Doc. Entrada
MV_DCLEST2LSe .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Nota de Saida
MV_DCLEST3LSe .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Mov. Interno
MV_DCLINS2CCodigo da instalação 2 SIMP
MV_DCLNEWLUtiliza funcionalidade que utiliza no produto padr ão as funcionalidades do antigo Template de DCL
MV_DCMPEXPCCampo da tabela EEC que contem a data do Comprovante de Exportacäo - Sintegra
MV_DCNEGCOs valores dos documentos de frete menores calcula dos pelo sistema não serão considerados como diver gência na conferência. 1=Aprovar; 2=Conferir.
MV_DCODRSECDefinir o(s) Codigo(s) de Retorno Denegado que nao devem ser considerados na Apuracao. Ex: '110'
MV_DCOMPROLDeduz valor do Icms Complementar do Icms Proprio na geracao da GNRE via apuracao
MV_DCOUTCOs dados gerais do documento de frete devem ser co nsiderados na conferência. 1=Sim; 2=Não.
MV_DCPERCNRepresenta qual o percentual máximo de tolerância entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferência.
MV_DCRE01LGerar Registro Tipo 3 - Subcomponentes Importados (T-Gerar ou F-Nao Gerar - DCRE)
MV_DCRE02CInforme o campo do SB5 que indica a inclusäo do co mponente no calculo do II (DCRE)
MV_DCRE03CInforme o campo do SB5 que indica a utilizacao do Regime com Suspensao de Impostos durante a Importa cao (DCRE)
MV_DCRE04CInforme o campo do SB5 que indica a utilizacao de Coeficiente de Reducao do I.I. (DCRE)
MV_DCRE05CInforme o campo do SD1 que contem o Numero da D.I. , quando nao ha integracao com Modulo SIGAEIC (DCR E)
MV_DCRE06CInforme o campo do SD1 que contem o Numero da Adic ao (DI), quando nao ha integracao com o Modulo SIG AEIC (DCRE)
MV_DCRE07CInforme o campo do SD1 que contem a Aliquota de I. I. (DCRE)
MV_DCRE08CCampo do SD1 que contem o Item da Adicao da DI - D CRE
MV_DCRE09CUtilizado para validar os campos das tabelas SB1 e SG1, atraves de sintaxe ADVPL. Ex: SB1->B1_TIPO<> 'MO'
MV_DCRE10CDescricao do Produto
MV_DCRE11CNome do campo que contém o Valor Unitario em Dolar da Tabela SD1
MV_DCRE12LValidação dos Pais dentro da estrutura do produto (SG1), verificando a validade se está vencida e de sconsiderando os filhos (DCRE).
MV_DCRE13CInformar quais são as origens de produto que são consideradas importação direta no registro4 na DCRE, tanto no relatório como no arquivo.1.2
MV_DCRE14CImprime as Notas Fiscais de Produtos com origem Importação Direta? .T. (Imprime) .F. ( Não Imprime)F
MV_DCSSPDCIndica as series dos documentos de saida que serao gerados no bloco F100 do SPED.
MV_DCSTSPRLHabilta agregar sld Terc no sld inicial/final
MV_DCTF000CReferencia de codigos de retencäo do sistema para os adotados pela DCTF com a periodicidade correspondente
MV_DCTF001CReferencia de codigos de retencao do sistema para os adotados pela DCTF com a periodicidade correspondente
MV_DCTF002CReferencia de codigos de retencao do sistema para os adotados pela DCTF com a periodicidade correspondente
MV_DCTOTCOs valores totais do documento de frete devem ser considerados na conferência. 1=Sim; 2=Não.
MV_DCVALNRepresenta qual o valor máximo de tolerância entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferência
MV_DDSRFERNDesconta DSR quando o dia for Feriado 1 para descontar (padrao) ou 2 para nao descontar.
MV_DE996NCLHabilita o tratamento para deduções PIS/COF no regime Não-Cumulativo para títulos que não possuem notas fiscais.
MV_DEBAUTCUtilizado no numerario para gerar e-mails quando ha despesas de debito automatico.
MV_DECALIQL.T. = Decimais da aba impostos carregará a conf dos campos B1_PPIS e B1_VLRPIS, de acordo com o maior decimal. .F. Carrega padrão 2 de casas dec.
MV_DECIT01CCFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, tabela I item 01
MV_DECIT02CCFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 02
MV_DECIT03CCFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 03.
MV_DECIT04CCFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 4.
MV_DECIT05CCFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 5
MV_DECIT06CCFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 06.
MV_DECIT07CCFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 07.
MV_DECIT08CCFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 08.
MV_DECIT09CCFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 09.
MV_DECIT10CCFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 10.
MV_DECIT12CCFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 12
MV_DECIT13CCFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 13.
MV_DECLANBCCFOP's que serao considerados para o quadro B do layout da DECLAN-IPM do Rio Janeiro.
MV_DECLANCCCFOP's que serao considerados no quadro C do layout da DECLAN-iPM do Rio Janeiro.
MV_DECMUNCIndica o campo das tabelas SA1 e SA2 que contém o Código do município específico para a DECLAN do Rio de Janeiro.
MV_DED001NDeducäo em reais do valor calculado do ICMS.
MV_DEDABBHCAs horas abonadas de um evento que vai para o ban- co de horas serao deduzidas das horas apontadas. S - deduz (padrao), N - nao deduz.
MV_DEDBCOFCRetira valor ICMS/IPI cred* ou ICMS deson. da ZFM da base calc.COFINS.S=Retira*,N=Nao retira*,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret.apenas IPI,D=Ret.ICM\PIS\COF ZFM
MV_DEDBCOFCRetira valor ICMS/IPI cred* ou ICMS deson. da ZFM da base calc.COFINS.S=Retira*,N=Nao retira*,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret.apenas IPI,D=Ret.ICM\PIS\COF ZFM
MV_DEDBCPRCRetira valor ICMS/IPI cred* ou ICMS deson. da ZFM da base calc. CPRB.S=Retira*,N=Nao retira*,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret.apenas IPI,D=Ret.ICM/PIS/COF ZFM
MV_DEDBPISCRetira valor ICMS/IPI cred* ou ICMS deson. da ZFM da base calc. PIS.S=Retira*,N=Nao retira*,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret.apenas IPI,D=Ret.ICM\PIS\COF ZFM
MV_DEDBPISCRetira valor ICMS/IPI cred* ou ICMS deson. da ZFM da base calc. PIS.S=Retira*,N=Nao retira*,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret.apenas IPI,D=Ret.ICM\PIS\COF ZFM
MV_DEDICMALEfetua dedução do ICMS anterior não calculado pelo sistema do custo de entrada do produto. .T. = Deduz; .F. = Nao Deduz.
MV_DEDINSCIndica se o INSS, parte autônomo, será descontado da base de cálculo do IRRF. 1=Descontar; 2=Manter.
MV_DEDISSCDefine o momento do tratamento da dedução do iss (Na baixa ou emissão do título). 1= Na baixa; 2= Na emissão
MV_DEDSESCIndica se o SEST/SENAT será descontado da base de cálculo do IRRF. 1=Descontar;2=Manter.
MV_DEFPAPECHSP-Define se ira perguntar ao usuario se deseja r edefinir o papel para impressao das guias TISS.
MV_DEFRENALDedução automática do frete nacional para Incoterms CPT, CIP e DDU.
MV_DEISSBSLISS sera descontada na base do PIS/COF/CSLL conforme IN 475/04
MV_DEISSRCLHabilita o registro F, outras receitas será gerada.
MV_DELCIAPNIndica se, na exclusão da NFE c/ produtos que util izam o controle de CIAP, deve excluir os registros dasTab. SFA/SF9, Fisicamente(1) ou Logicamente(2)
MV_DELCONFDData fim da ultima limpeza dos arqs. da contabil.
MV_DELCONIDData inicial da ultima limpeza arqs da Contabil.
MV_DELCTRCIndica se sera validada a exclusao de um contrato de parceria caso tenha sido gerado pedido de venda 1=Sim / 2=Nao
MV_DELDDULDefine o Tipo De Exclusão Da Tabela DDU .t. = Deleção Fisica. .f. = Deleção Lógica
MV_DELEAECIndica se exclui a Autorizacao de Entrega quando da exclusao da Ordem de Producao
MV_DELOPSCCIndica se permite a exclusao de OPs nos casos em que suas SCs e AEs ja estao em fase de entrega.
MV_DELPVOPLIndica se sera solicitada a confirmacäo de exclu- säo de um item de pedido que gerou OP ou se bloque ia sem confirmacäo. (.T. = confirma / .F. = Bloq.)
MV_DELRATCCIndica se deve apagar ou manter o rateio por centro de custo no estorno da classificacao do documento de entrada. 1=Excl. /2=Mantem /3=Perg.
MV_DELRENTLInforme se o histórico da rentabilidade prévia será deletado fisicamente da base de dados. DL3 - Histórico Rentab; DL4 - Histórico Devedor
MV_DELRESLPermitir que quando a reserva seja estornada de um Pedido de Venda a mesma seja excluida.
MV_DELRES2LIndica se as reservas incluidas atraves do parame tro MV_RESAUT poderäo ser excluidas apos o estorno da liberacäo do pedido de venda
MV_DEL_PVLNIndica qual tipo de depuracao pode ser efetuada nos itens de pedido de venda liberados ( SC9 ). 1=Depur.Fisica;2=Excl.Fisica;3=Nenhuma
MV_DEMISPCCPermitir a Alteracao ou Inclusao SPC ( Resultados do SIGAPON) para Funcionarios Demitidos. S=Sim;N=N ao
MV_DEMISRCCPermitir a Alteracao ou Inclusao, em Valores Varia veis ou Valores Por Verba, para Funcionarios Demit idos. S=Sim ; N=Nao.
MV_DEMMBB1CCampo da tabela SA1 onde sera indicado o Código do Município do Cliente conforme tabela do IBGE (GISS Bebedouro-SP)
MV_DEMMBB2CCampo da tabela SA2 onde sera indicado o Código do Município do Fornecedor conforme tabela do IBGE (GISS Bebedouro-SP).
MV_DEMMS01CIndica o campo da tabela SA1 que contém o código do município do cliente, conforme tabela IBGE.
MV_DEMMS02CIndica o campo da tabela SA2 que contém o código do município do fornecedor, conforme tabela IBGE.
MV_DEMMS03CIndica o campo da tabela SA1 que contém o CMC (Código Municipal do Contribuinte) do cliente.
MV_DEMMS04CIndica o campo da tabela SA2 que contém o CMC (Código Municipal do Contribuinte) do fornecedor.
MV_DEMMS05CIndica a Inscrição Municipal do contribuinte que está gerando a declaração.
MV_DEMMSA1CCampo da tabela SA1 que contém o número do CMC (Código Municipal do Contribuinte) do cliente para geração da DEMMSMA.
MV_DEMMSA2CCampo da tabela SA2 que contém o número do CMC (Código Municipal do Contribuinte) do fornecedor para geração da DEMMSMA.
MV_DEMMSIMCNúmero do CMC (Código Municipal do Contribuinte) do contribuinte declarante para a geração da DEMMSMA.
MV_DEMUTILNIndica se é permitido cadastrar demandas em datas não úteis para o calendário do MRP. 1 - Sim; 2 - Não.1
MV_DEOCA1CIndica o campo da tabela SA1 que contém o código do município onde está estabelecido o cliente.
MV_DEOCA2CIndica o campo da tabela SA2 que contém o código do município onde está estabelecido o fornecedor.
MV_DEOCCLACIndica campo da tabela SB5 que contém a classificação do tipo de café: beneficiado, em coco, torrado/moido ou nenhum.
MV_DEOCMUNCCódigo do município onde está estabelecido o contribuinte, para geração do DEOC.
MV_DEOCTA1CIndica campo da tabela SA1 que contém o tipo de cliente: indústria, exportador ou cooperativa
MV_DEOCTA2CIndica campo da tabela SA2 que contém o tipo de fornecedor: produtor rural, atacadista, cooperativa ou indústria.
MV_DEPSVGCDespesa de Depreciação para Veículos Sem Viagem
MV_DEPTO_ICDepto em Ingles para sair nas Cartas
MV_DEPTO_PCDepto em Portugues para sair nas Cartas
MV_DEPTRANCDeposito de Transferencia
MV_DESABACDespesa de Veiculo para Abastecimento
MV_DESADFCCódigo da Despesa que será gerada no momento da qu itação do contrato de carreteiro, quando utilizada a integração com Operadoras de Frota.
MV_DESAWBCCódigo de Despesa de AWB's
MV_DESBASCCDefine data da execução do serviço no bloco A do SPED Contribuições. 1-Data do último dia do mês; 2-Data de emissão da nota.
MV_DESCBARCIndique o campo na tabela SB1 que contém a descriç descrição do serviço
MV_DESCDEMCInforme o campo da tabela SB5 que o produto da tabela SD3 deve ser desconsiderado.
MV_DESCDILIndica se o cliente trabalha editando as descrico- es das mercadorias nas invoices
MV_DESCDOCLHabilita o envio da descrição da operação/docto no bloco F100 do SPED PIS/COFINS.
MV_DESCENDCSe preenchido, sera utilizado pelo WMS na rotina de "Geracao de Enderecos" para definir a Descricao do Endereco(BE_DESCRIC) para os Enderecos gerados.
MV_DESCFINCIndica se o desconto financeiro sera aplicado inte gral ("I") no primeiro pagamento, ou proporcional ("P") ao valor pago en cada parcela.
MV_DESCFOPCDesconsidera Cfop's na geração pelo MATA940A
MV_DESCISSLInforma ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulo financeiro caso o cliente for responsavel pelo recolhimento
MV_DESCLATCIndica a descrição da Classe de toxicológica indicada no complemento do produto
MV_DESCLOTLHabilita desconto escalavel
MV_DESCOBSCInformar as mensagens que näo deveräo ser consider ados na geracäo do Registro Tipo 88-89-Observacao do SEF-PE, separadas por barra e sem aspas
MV_DESCPRCInforme o campo da tabela SB5 que contém a descrição do produto a ser considerada quando o parâmetro MV_AGLUTPR=.T. e NCMs iguais
MV_DESCPROCCampo da SF5 destinado à Descriçao da Produçao, para geraçao do MAPAS
MV_DESCRFLHabilita o envio dos descontos das receitas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED.
MV_DESCSAICVisualizar preco de venda com desconto no SD2 (Opcao 1), ou sem o desconto incluido no preco (Opcao 2) Exclusivo Localizacöes
MV_DESCSRVLIndica se na impressão do RPS,a descrição dos serv iços sera: .F. a cadastrada na tabela 60 ou .T. o campo do parâmetro MV_DESCRBAR
MV_DESCTCCCódigo de Despesa de contrato de carreteiro
MV_DESCTOLLConsidera desconto do item no bloqueio por tolerância de recebimento
MV_DESCZFLIndica se a filial calcula o desconto Suframa quan do a venda for realizada para os estados beneficia dos. Couteudo .T.- Calcula;.F.-Näo calcula
MV_DESC_POCSeleciona o tipo de descricao no Item da PO I=Ingles;P=Port.;GI=Desc LI.
MV_DESDEPCDespesa de Depreciacao Despesa de Depreciacao Despesa de Depreciacao
MV_DESDEVCInforme o Codigo de Despesa para Devolucao
MV_DESENVCConfigurações para processamento e calculo das operações enquadradas no Incentivo Fiscal: Desenvolve / BA
MV_DESFOLCAno e Mês de competência do início da desoneração da folha de pagamento.
MV_DESGFE1CCódigo de Despesa para Documento de Frete Tipo normal. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS.
MV_DESGFE2CCódigo de Despesa para Documento de Frete Tipo complementar de valor. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS.
MV_DESGFE3CCódigo de Despesa para Documento de Frete Tipo Complementar de Imposto. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS.
MV_DESGFE4CCódigo de Despesa para Documento de Frete Tipo reentrega. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS.
MV_DESGFE5CCódigo de Despesa para Documento de Frete Tipo devolução. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS.
MV_DESGFE6CCódigo de Despesa para Documento de Frete Tipo redespacho. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS.
MV_DESGFE7CCódigo de Despesa para Documento de Frete Tipo serviço. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS.
MV_DESMOTCDespesa de veiculo para custo do motorista
MV_DESONRJCInforme Estados que utilizam cálculo desoneração de ICMS seguindo modelo Resolução SEFAZ RJ 13/2019 Informar siglas separadas por "/".
MV_DESPDGCCódigo de Despesa de Pedágio
MV_DESPEXCNumero do Despacho de Exportacäo utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 - Exemplo "F2_DESPACHO")
MV_DESPFORLDesabilita/Habilita envio de email para o Fornec despesas
MV_DESPICMLIndica se o valor das despesas acessorias deve in- cidir no ICMS-ST mesmo que não incida no ICMS pró- prio.
MV_DESPINCCodigo do Evento para Despesas Internas
MV_DESPMINCUtilizado no SigaPon para informar os minutos des- prezados entre duas marcacoes - O sistema irá co siderar apenas a uma marcacao deste intervalo.
MV_DESPRECCodigo de Despesa de Contrato de Premio
MV_DESPREFCInformar o Tipo e a Qtde de Min.de Tolerancia entr e uma Marcacao ou Outra ou a Qtde Maxima de Marcac oes Permitidas p/ um mesmo Horario:"M"nn ou"N"nn
MV_DESPRODCIndica qual o Produto deve ser utilizado para o lançamento das despesas de deslocamento.
MV_DESPSD1CIndica se sera gravado produto-despacho em SD1
MV_DESPVISCIndica o Tipo e a Qtde de Min.de Tolerancia entre uma Marcacao e Outra ou a Qtde Maxima de Marcacoes permitidas p/ um mesmo horario:"M"nn ou"N"nn
MV_DESP_GICCodigo da Despesa GI no Cadastro de Despesas, para geracao automatica desta despesa
MV_DESQUADCConsidera Desvio Medio ao quadrado nos criterios de Aceitabilidade e Adequacao ao Uso.
MV_DESSALDCcodigo de despesa de saldo
MV_DESSAQCcodigo de despesa de saques
MV_DESSEGCDespesa de Seguros
MV_DESTENTLInforme .T. para desconsiderar débitos de ICMS ST das notas fiscais de entrada para geração da Guia na apuração de ICMS.Válido para operações internas
MV_DESTXBACCódigo da Despesa de Taxa Bancarias de saque e transferência, utilizado na PAMCARD.
MV_DESVEICDespesa de veiculo para custo de viagem
MV_DESVGECDespesa de Viagens
MV_DESZFPCLIndica se o valor do PIS e COFINS devem ser consi- derados no calculo do desconto da Zona Franca.
MV_DETGNRECInforme a UF e o Detalhamento da Receita para a GNRE Online.
MV_DEVALTACHSP-Indica se o atendimento pode ter devolucao de materiais/ medicamentos com o atendimento ja em alta.
MV_DEVAUTCVerifica se o sistema deve ou nao gerar devolucoes automaticas (baseado no empenho) na producao. A -> Gera automatico, D -> Digita requisicoes.
MV_DEVBIOMCIndica se utiliza Biometria na Devolução do EPI. 1=Sim ou 2=Nao.
MV_DEVCFOPCPara NF Devolução na versão 3.10,permitido informa CFOP diferente do Anexo XI.01 da NT 2013.005.v1.03 para ser gerada tag finnfe igual a 1 (normal).
MV_DEVMERCCInformar emitente identificado como cliente para devolucao de mercadoria recusada pelo cliente. Ex: 000001;01
MV_DEVNCCCSe "1" - näo gera nota, "2" - gera nota de credito para o cliente no financeiro, "3" - Solicita confirmacäo para geracäo da nota.
MV_DEVRESSCInforme os Códigos de Lançamento referente a Devolução do Valor do Ressarcimento para CAT158/2015 de São Paulo
MV_DEVRETLTrata se na nota fiscal de Devolução o valor do ICMS retido deve ser igual ao ICMS Ret. da nota fiscal de origem
MV_DEVTECFCIdentifica a Carteira de devolução para controle de Titulos integrados com TOTVS Antecipa - TECHFIN
MV_DEVTOTLDefine se na devolucao total da mercadoria será considerado no valor da base da nota original com vlr frete + despesa + seguro, .T.= Sim e .F.= Não.
MV_DEXPLAYCHSP-Diretorio de importacao\exportacao de layout do EDI
MV_DF13NEGCIndica se deve considerar ou desprezar a diferença de 13º salário negativa quando gerada em folha de pagamento (S) ou (N).
MV_DFCRDPCLInforme neste parâmetro se será processado o tratamento de diferimento dos créditos de PIS e da COFINS
MV_DFECHADNInforme a quantidade de dias corridos após o fim do período mais dias abertos (MV_DABERTO) para visualização do ponto pelos funcionários.
MV_DFMLACAprovação de Doc. frete via MLA. opções: 1=Não int egra / 2=Integra com valor doc./ 3=Integra valor d iferença prev./realizado.
MV_DFSRVACLIndica em qual bloco notas eletrôncias do DF modelo 55 irão .F. igual a bloco A100 .T. igual a C100
MV_DGPESRCCDiretorio onde deve ser criado o arquivo RC do Fechamento Mensal.
MV_DHTPDECCDefine os tipos que nao possuem titulos e precisam ter seus valores inseridos no campo E2_DECRESC.
MV_DICNumero da Declaracao de Importacao
MV_DIA2501CNo calculo das ferias coletivas deve considerar os dias 25/12 e 01/01 como licenca remunerada. Informar (S) ou (N)
MV_DIAALTNQtd de dias que o sistema permitira apontar no pas sado
MV_DIAANFENquantidade de dias antes do inicio das ferias para liberacao do recibo de ferias pelo portal RH.
MV_DIACONTCConsidera datas da contra-apresentação ou da parc ela a vista da respectiva condição. 1 = dia atual (DataBase) ou 2 = dia seguinte
MV_DIACRSGNDia do mes correspondente a ser efetuado o Credito referente as Solicitacoes de Garantia e Manutencoe s Gratuitas na conta do Concessionario.
MV_DIADESCLUtilizado para verificar se o sistema deve poste- gar a data limite de desconto financeiro para o próximo dia util.
MV_DIAFUNNDia Padrao para gerar o titulo de Funrural. Contribuicao de Seguridade Social (Funrural)
MV_DIAFUTNQuantidade de dias para apontamentos futuros.
MV_DIAISSNDia padrao para gerar os titulos de ISS.
MV_DIAMEDNInforme a quantidade de dias que sera utilizado para o calculo do preco medio do produto na aquisicao.Utilizado no Estorno de Credito de IPI.
MV_DIARUTICHSP-Codigo dos procedimentos de Unidade de Terapia Intensiva.
MV_DIASAPRNDias de timeout para aprovacao da solicitacao de Programacao de Ferias, Afastamento e incidencias
MV_DIASAVINNumero de dias para avisar do vencimento do A.C.
MV_DIASCETNQuantidade de dias para filtrar os documentos na rotina de comprovante de entrega
MV_DIASCLNNumero de dias do Curto e Longo Prazos.
MV_DIASCRDNDetermina o número de dias a serem acrescidos a database do sistema para determinar a data de crédito de uma transferência bancaria (FINA100)
MV_DIASCTBNIndica a quantidade de dias do ano contábil
MV_DIASEGNIdentifica a partir de qual dia adiciona 1 no periodo no MRP Alocacao pelo INICIO 1=Dom,2=Seg,3=Ter,...
MV_DIASMESCQuanto ao calculo da folha sera sobre dias do mes (S)im ou (N)ao
MV_DIASNIVCInformar a quant.de dias que se não for tomado uma acão, sera enviado um email de alerta p/ um nível hierarquico acima, exemplo 30 para trinta dias.
MV_DIASOCINIndica o número de dias sem movimentação para considerar a OPs como ociosa.
MV_DIASPERCDetermina Qtde. de Dias do Período para Cálculo. (1=Se o divisor será a quantidade de dias do mês do período;2=Se o divisor será sempre 30).
MV_DIASPOSNNumero de dias para encontrar a viagem do veiculo a partir da data do posicionamento recebido, considerando datas inferiores ao posicionamento.
MV_DIASPRDNNumero de dias da prorrogacao do Drawback Suspens.
MV_DIASPRINNumero de dias da prorrogacao do Drawback Isencão.
MV_DIASPRONNumero de dias para projecao da inflacao. Na Opcao de Projecao de Moedas.
MV_DIASRECNDefine um periodo em dias para o calculo de partic ipacao em relacao a vendas de um determinado produ to. Ex. 30 Dias
MV_DIASVALNHSP-Refere-se a quantidade de dias que o orçamento será valido a partir da data da geração.
MV_DIASVENCInformar a quantidade de dias antes de vencer um curso, para que seja enviado o primeiro email de alerta, exemplo 180 para cento e oitenta dias.
MV_DIAUISSNIndica a qtde de dias uteis usada para gerar a data do vencimento do titulo do imposto ISS.
MV_DICAIDFCAno e Numero da autorizacao da emissao para impres sao de Documentos Fiscais(AIDF)
MV_DICMISECCST's de ICMS que não devem ser deduzidos da base de cálculo de PIS e COFINS.
MV_DIC_T06CRetorna o nome do campo contendo o codigo que classifica o produto/servico da empresa, definido na Tabela 6 da DIC.
MV_DIDANFELDefine se os dados da DI-Declaracao de Importacao serao impressos nas inf.compl do danfe .T. = Sim; .F. = Nao.
MV_DIEFECFCDetermina as situacoes tributarias que deverão ser tratadas como Não Incidência (N) nos itens do cupom fiscal - registro ITE da DIEF-CE
MV_DIEFINVLUtilizado para definir o preenchimento da situacao do Produto Intermediario no layout de inventario da DIEF-CE.
MV_DIEFQTDLParametro para informar se a quantidade deve ser preenchida em notas de complemento para DIEF-CE.
MV_DIEFSITLConsidera o campo B5_SITDIEF para o preenchimento do campo codigo da situacao no registro INV do DI EFCE.
MV_DIEFSSCDetermina quais CFOPs são utilizados nas movimentações com serviços sujeitos a tributação do ICMS.
MV_DIEFTMSLDesconsidera registros do módulo TMS para geração da DIEF-CE, mesmo se o parametro MV_INTTMS esiver como .T..
MV_DIFAFNLPermite que a quantidade informada no item da SD1 seja diferente da quantidade informada no vinculo com projeto PMS (AFN).
MV_DIFALIQNInforme a aliquota especifica a ser utilizada no calculo do ICMS Complementar.
MV_DIFCRD1CDefine processamento de diferimento de PIS e COFINS. 1=FISA054, 2=FISA001.
MV_DIFPAGLIndica se o sistema deve tratar diferentes configu rações para diferentes tipos de tributos no retorn o do SISPAG. (Segmento N) .T.=Habilita .F.=N.Habil
MV_DIFPC01CDefine cálculo do diferimento de PIS e COFINS na EFD Contribuições. 1=FISA054;2=FISA001
MV_DIFQTDCCIndica se na analise da cotacao, na pasta de audi- toria, sera permitido digitar uma quantidade menor do que foi solicitado na SC.
MV_DIFSTDCInformar a Diferenca Padrao entre uma alocacao e outra.
MV_DIGIPERCUtilizado no EST/PCP para informar se usuario deve digitar classificacao da perda ou não. Informar (S) ou (N)
MV_DIGLANCCDeseja controlar total de lancamentos na digitacao nos valores variaveis. Informar (S)im ou (N)ao.
MV_DIGSEMACVai informar semana para funcionarios semanalista
MV_DIGVERCIndica se o digito verificador sera impresso (S) ou nao (N) em todos os relatorios da contabilidade
MV_DIMESC0CParâmetro que deve conter os CFOPs que deverão ser considerados na geração do registro 48.
MV_DIMPTAFCIndica o diretório de onde serão lidos os arquivos para importação no TAF.
MV_DIMRETCIndica se o valor calculado de ICMS será Retido (1=Mater;2=Retirar).
MV_DINSSFMCDefine se o desconto do Inss férias mês seguinte será demonstrado no primeiro mês de Férias. Informar: S=Sim / N=Não / R= rateado nas férias
MV_DIP11CIdentifica os Cfop's de entrada cujo código de DIP AM_B seja 1.1
MV_DIP13CIdentifica os Cfop's de entrada cujo código de DIP AM-B seja 1.3
MV_DIPAMB1CInformar os Cfop's referente ao Item [09] Compras do Estado, exceto Codigo (11).
MV_DIPAMB2CInformar os Cfop's referente ao Item [11] Compras a Produtor Rural do Estado.
MV_DIPICFOCParâmetro utilizado para que sejam definidos CFOPs que não constam nas fichas da DIPJ mas que devam ser processados no momento da geração das mesmas.
MV_DIPIRBLInforme .T. se deseja desconsiderar o valor do IPI na composição da receita bruta
MV_DIRACACPath onde serao gravados os arquivos DOT na estaca o de trabalho
MV_DIRAPUCDiretório no qual serão guardados os demonstrativo de cobrança
MV_DIRBACKCDiretorio default de backup de arquivos que ja foram importados pela replica
MV_DIRBALACIndica diretorio onde sera gerado o Txt para integ racao com as balancas(Supermercado)
MV_DIRCFRTCDiretorio onde são criados os arquivos para Carga nas Estacöes (Check-Out's). Ex: \DATA\CARGA\
MV_DIRCLINCHSP-Informa o Codigo do CRM do Diretor Clinico do Hospital.
MV_DIRCONSCDiretório de armazenamento dos modelos de termo de consentimento. Deverá ser uma subpasta do RootPath EX: "/modelo_consentimento/"
MV_DIRCQCDiretorio destino onde serao armazenados os certi- ficados de qualidade dos produtos que passaram no CQ, pelo processo Skip-Lote.
MV_DIRDOCCDiretorio destino onde serao armazenados os arquivos do banco de conhecimentos.
MV_DIRENTCDiretorio dos arquivos do sistema de automacao de forca de vendas, no sentido Empresa -> Vendedor.
MV_DIRESTCPath onde serao gravados os arquivos DOT na estaca o de trabalho
MV_DIRETI2CIndica se a contabilizacao sera direta (S) sem sem utilizar Acols ou nao (N -> default)
MV_DIREXPCDiretorio de Exportacao
MV_DIRFOTOCHSP-Diretorio de origem das fotos.
MV_DIRFTFCDiretório onde será gravado o log da Associação
MV_DIRFTGCCCaminho/Diretorio onde estao gravadas Fotos/Videos dos Modulos de Veiculos, Oficina e Auto-Pecas. Arquivos suportados: PNG, JPG, MP4, WMV e AVI.
MV_DIRGRFCDiretório no startpath onde estão contidas as imagens dos produtos com extensão GRF
MV_DIRIMPCDiretorio de Importacao
MV_DIRLAUDCHSP-Diretorio destino onde serao armazenados os ar quivos de laudos dos exames
MV_DIRLOGCDiretorio destino onde serao armazenados os arquiv os de Log de controle de gravacoes gerados automat icamente pelo sistema.
MV_DIRMODECHSP-Diretorio destino onde serao armazenados os ar quivos Modelo para os laudos dos exames
MV_DIRPCPCDrive e diretorio padrao que a Carga Maquina (SIGAPCP) utiliza para criacao de Arquivos de Tra- balho. Ex.: \DADOSADV\
MV_DIRRDMKCInforme o Path de inclusao da formula para validar o Rdmake do Roteiro de calculo
MV_DIRSABRCDiretorio para armazenamento dos arquivos Sabre
MV_DIRSAICDiretorio dos arquivos do sistema de automacao de forca de vendas, no sentido Vendedor -> Empresa.
MV_DIRTERMCDiretorio de armazenamento do modelo de Termo de Consentimento. Neste parametro deve ser informado o diretorio web para gravar os modelos.
MV_DIRTRXCDiretorio de Recepcao dos arquivos do TEF
MV_DIRTTXCDiretorio de Transmissao dos arquivos do TEF
MV_DIRTXTCHSP-Caminho onde sera armazenado os arquivos TXT
MV_DIR_SUFCDiretorio de Controle Para Geracao do Arquivo da Suframa
MV_DISPAUTCCampo alternativo da tabela SF3 que possui o numer o do dispositivo autorizado da AIDF
MV_DISQDZLDistribuidor do documento recebe pendência de lei- tura?
MV_DISTAUTCIndica amarracao entre almoxarifado e localizacao utilizada nas rotinas que consideram distribuicao automatica na entrada dos produtos.
MV_DISTCLICCodigo no qual a Distribuidora esta cadastrada no Arquivo SA1 (Cadastro de Clientes). Sera usado na Devolucao de Vendas do Acerto de Cargas.
MV_DISTMOVLIndica se permite o endereçamento logo após a inclusão do movimento de entrada (nota/produção).
MV_DISTRICNome do distribuidor no Relatorio de Saldos de Fornecedores
MV_DIVCOEFCDivisor considerado no cálculo do Coeficiente CIAP 1-Divisor Total Tributadas, 2-Divisor Total Saídas 3-Saídas tributadas com Divisor Total Saídas
MV_DIVERCTCLista de divergências que devem manter o operador na tela de separação.
MV_DIVERPVCCodigo da divergencia considerada para acerto do pedido vendas da Ordem de Separacao
MV_DIVITECArmazém para Peças com divergência
MV_DIVIZERLIndica se zera a aliquota de imposto quando o valor do imposto for zero na analise de divergencias fiscais.
MV_DIVLOCCLocalização para Peças com divergência na Conferência de Orçamentos
MV_DIVMNINCVerificar a ocorrencia de divergencias na Manuten cao de Lancamentos Integrados. Conteudo: "S" para verificar ou "N" para nao verificar (padrao).
MV_DIVTINTNMinutos de tolerancia para verificacao de interva lo com duração divergente da prevista Conteudo padrao: 0.
MV_DI_HISLHabilita campo DI Historico para o EDC e EIC
MV_DL216B6NIndica se a rotina REFAZ PODER DE TERCEIROS exclui os registros da tabela SB6 fisicamente (1) ou logi camente (2) em ambiente de banco de dados relacio.
MV_DLIMABONQuantidade de dias limite para o lancamento de abono no portal GCH.
MV_DLTRTNOLIdentifica se pode excluir a troca de turno realizada em períodos fechados do ponto. .T. = Sim, .F. = Não
MV_DMAEXNOCDMA Nat. Oper. exceção Tipo 40, 50, 60, 66, 77, 80
MV_DMARATLIndica se o valor das entradas deverao ser rateados de acordo com os valores e municipios das saidas.
MV_DMDA1CCampo da tabela SA1 que contém o código do município onde está estabelecido o cliente bahiano, utilizado na geração da DMD-BA.
MV_DMDA2CCampo da tabela SA2 que contém o código do município onde está estabelecido o fornece dor bahiano, utilizado na geração da DMDBA
MV_DMDB5CCampo da tabela SB5 que contém o número da Habilitação para operação com diferimento utilizado na geração da DMD-BA.
MV_DMEBAA1CCod. Municipio SA1 - DMEBA
MV_DMEBAA2CCod. Municipio SA2 - DMEBA
MV_DMEDPJCHabilita geracao da DMED para Pessoa Juridica inclusive, S = Gera DMED para PF e PJ e N = Gera DMED somente para PF
MV_DMOTESTCTipos de documentos que exigem preenchimento do motivo do estorno. Exemplo: 2;5;6;7;8. Os códigos do tipo de doc. visualiza-se na rotina TMSA150.
MV_DNFMAILDÚltima data de envio da NF.
MV_DOAPLPDCHSP-Indica qual o plano padrao para doacao.
MV_DOCARCDiretorio no servidor de aplicacao onde se encon- tram os arquivos .DOT utilizados na geração da pro posta comercial.
MV_DOCEMBACCampo da tabela SF2 que indica o número do documento de embarque.
MV_DOCINTDCArmazena o número sequencial dos documentos integr ados no Distribution Inteligent (NeoGrid). Parâmet ro atualizado automaticamente.
MV_DOCNAVBCDefine os tipos de documentos que não deveram ser averbados. Para a separação deverá ser utilizada a virgula.
MV_DOCREELDocumento de Reentrega na viagem
MV_DOCSCOLCDefine os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solução TOTVS Colaboração (0=TODOS;1=NFe;2=CTe;3=NFSe)Exemplo = 2,3
MV_DOCSEQCUltimo numero sequencial utilizado para movimentos do SIGA ADVANCED. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios.
MV_DOCSOPENQuantidade de documentos que devem ser anexados ao s XML's que são integrados com a Operadora de Frot as
MV_DOCSPDCIndica os tipos de documentos de entrada que serao gerados no bloco F100 do SPED.
MV_DOCTRANCNumero sequencial do documento quando e efetuada transferencia automatica (Skip-Lote) de produtos de um almoxarifado para outro indisponivel (CQ).
MV_DOCVGELDetermina se os endereços/documentos podem ser vinculados a uma viagem através do carregamento
MV_DOMFERICConsidera Domingos como Feriado quando utilizada a função DtValid().N
MV_DOPESEMNIndica o numero de dias de operacao semanal do equipamento.
MV_DOPLER1NHSP-Fator de multiplicacao para procedimentos com dopler igual a 1-Convenional Ex.: 1.40
MV_DOPLER2NHSP-Fator de multiplicacao para procedimentos com dopler igual a 2-Colorido Ex.: 2.00
MV_DOTMNA1CCód. Município SA1 - DOT/GI-ICMS
MV_DOTMNA2CCód. Município SA2 - DOT/GI-ICMS
MV_DOTMNEMCCod. Municipio Contribuinte – DOT/GI-ICMS
MV_DOUBLENAjuste de sensibilidade do mouse.
MV_DPAGREGLIndica se o sistema deve considerar o valor da mercadoria para a base de duplicatas mesmo que o item näo tenha valor contabil.
MV_DPCAT83NDefine como será a descrição do produto no registro 0200 da Cat83. Opções: 0-D1_DESC;1-B1_COD+B1_DESC;2-B1_DESC+B1_COD
MV_DPDTEMILIndica se na planilha financeira do pedido de venda, as duplicatas seräo separadas pela emissäo .T ou pelas datas de entregas dos itens .F.
MV_DPIMUN1CCampo da tabela SA1 que contém o código do municíp io do cliente.
MV_DPIMUN2CCampo da tabela SA2 que contém o código do municíp io do fornecedor.
MV_DPIPRODCCampo da tabela SB5 que contém o código do produto utilizado na geração do Registro de Informações Co mplementares do IPM para as Notas de Entrada.
MV_DPISCOLDefine se serão impresso nas Informações Complementares do DANFE os Valores de Pis e Cofins
MV_DPISCOFLDefine se serão impresso nas Informações Complementares do DANFE os Valores de Pis e Cofins
MV_DPISERVCCampo da tabela SB5 que contém o código do serviço utilizado na geração do Registro de Informações Co mplementares do IPM para as Notas de Saída.
MV_DPRAPFTNAprovação Orçamento. 0=Aprovação Versão 1=Liberação Versão0
MV_DPRESTRNIndica o intervalo em que será sugerido para o código dos componentes10
MV_DPRFICHLDetermina se o módulo DPR está utilizando Ficha Técnica.F.
MV_DPRHISTLMantém o histórico da versão, impossibilitando o reversionamento de versão já liberada para engenharia..T.
MV_DPRLISTLNecessário efetuar checklist de critério da versão para que possa ser aprovada/liberada versão..T.
MV_DPRMOEDCIndica o código da moeda padrão(corrente) na empresa
MV_DPROPERNIndica o intervalo em que será sugerido para o código das operações.10
MV_DPROST2DData de processamento dos registros da tabela TAFST2 que não possui processamento.
MV_DPRPROTCIndica o código do Produto Protótipo, sugerido sempre na criação de Produto Desenvolvido
MV_DPRQIPLIndica obrigatoriedade em ter Roteiro para Especificação de Processo.
MV_DRAWC01CMensagens para Complemento da DI com Drawback Isen ção.
MV_DRAWC02CMensagens para Complemento da DI com Drawback Isen ção.
MV_DRAWC03CMensagens para Complemento da DI com Drawback Isen ção.
MV_DRAWC04CMensagens para Complemento da DI com Drawback Isen ção.
MV_DRAWC05CMensagens para Complemento da DI com Drawback Susp enção.
MV_DRAWC06CMensagens para Complemento da DI com Drawback Susp enção.
MV_DRAWC07CMensagens para Complemento da DI com Drawback Susp ensão.
MV_DRAWC08CMensagens para Complemento da DI com Drawback Susp enção.
MV_DRAWC09CMensagens para Complemento da DI com Drawback.
MV_DRAWCOMLIndica se sera feita a gravacao dos dados de Drawb ack no campo de descricao complementar da DI Eletr onica.
MV_DRAW_TXCTaxa de 1-Compra ou 2-Venda para Drawback
MV_DRCCDAJCInformar os códigos de ajuste de débito de ICMS-ST retido nas entradas pelo próprio declarante para geração do campo COD_AJ do reg. 2130 da DRCST-SC.
MV_DRCIREGCPara a Apuração do Ressarcimento de ICMS-ST, nos moldes da DRCST/SC, informar, nessa ordem, a data de início vigência dos Reg: 2115, 2133, 2121, 2134
MV_DRIVERCDriver Padrao de Impressora
MV_DRJSITCCampo da tabela SF3 que contem a situacao do docum ento de acordo com as situacoes disponiveis no lay out da Dief-RJ.
MV_DRJSUBCCampo da tabela SF3 que contem o numero do documen to emitido em substituicao a outro cancelado anter iormente a ser apresentado na Dief-RJ.
MV_DROPPELNa desinstalação das stored procedures deseja que os pontos de entradas das stored procedures tambem sejam removidos ? ( T = Apaga / F = Mantem)
MV_DRTERMOCDiretório de armazenamento dos modelos de termo de consentimento. Deverá ser subpasta do RootPath. EX: "/modelo_consentimento/"
MV_DRTLOGCDiretório aonde os logs de cálculos de frete e rat eio contábil são gravados.
MV_DRVBLQCINFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DO BOLETO DE COBRANCA
MV_DRVCDCCINFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DO CONTRATO DE CDCI
MV_DRVNFICINFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA NOTA FISCAL
MV_DRVORBCDefine o drive de impressao da Ordem de Busca no Orcamento e Requisicao de Pecas.
MV_DRVOSECINFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA ORDEM DE SERVICO ESPECIFICA (PRE-IMPRESSO).
MV_DRVOSNCDrive de impressao de ordens de servicos Drive de impressao de ordens de servicos Drive de impressao de ordens de servicos
MV_DRVRLPCINFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA RELACAO DE PECAS
MV_DSAIENTLDefine se a data de entrada e saída da NF-e não será gerada.
MV_DSCTBCContabilização: por Fatura (doc frete integra OF) ou por Documento de Frete (doc frete integra Receb imento e esse com OF).(1=Financeiro;2=Recebimento)1
MV_DSDTAPCData Integração Financeiro
MV_DSDTRECData Integração Recebimento
MV_DSEPRECEspécie de Previsão
MV_DSEPROCEspécie de Provisão
MV_DSESCOCEspécie do Contrato
MV_DSESCTCValor da Espécie da Fatura Avulsa
MV_DSESIMLPermite a exibição e eliminação de cálculos simula dos pelo ERP no Programa Frete Combinado
MV_DSESPCCCódigo pardão da espécide do documento.
MV_DSESPFCEspécie de Título Fatura
MV_DSIACDCCódigo Imposto INSS Autônomo
MV_DSIACLCClassificação Imposto INSS Autônomo
MV_DSICCDCCódigo Imposto ICMS Retido
MV_DSICCLCClassificação Imposto ICMS Retido
MV_DSINCDCCódigo Imposto INSS Empresa
MV_DSINCLCClassificação Imposto INSS Empresa
MV_DSINTTVCIntegração do cadastro de tipo de carga com o tipo de veículo2
MV_DSIRCDCCódigo Imposto IRRF
MV_DSIRCLCClassificação Imposto IRRF
MV_DSISCDCCódigo Imposto ISS Retido
MV_DSISCLCClassificação Imposto ISS Retido
MV_DSMOGICConfiguracao da especie/serie a ser apresentada pelos documentos na Declaracao de Servicos no arquivo de Servicos Prestados e/ou Tomados.
MV_DSOFCFCClassificacao Fiscal para integracao com Datasul
MV_DSOFCSCCodigo do Servico para integracao fiscal com Datasul
MV_DSOFCTCConta Contabil de aplicacao para integracao com Datasul
MV_DSOFDTCInformar o critério para atribuição da data de transação fiscal: 1 - Data de Entrada; 2 - Data Financeira; 3 - Data Informada
MV_DSOFITCCódigo do Item Fiscal para Integração com Datasul
MV_DSOFUMCUnidade de Medida do Item Fiscal para integracao com Datasul
MV_DSOLCATDData da ultima solicitacao do catalogo de produtos
MV_DSOLFERNQuantidade de dias antes do final do periodo aquisitivo que as ferias poderao ser solicitadas
MV_DSPREINLInforma se o valor do frete, seguro e outras despesas integram a base de calculo do REINTEGRA.
MV_DSRHATVLDefine ordem de calculo de DSR e Horas Atividade n o calculo das medias de professores (Calcula DSR p rimeiro= .T. ;Calcula H. Atividade primeiro= .F.)
MV_DSRHORILEfetua a apuração do DSR para horista com base na jornada prevista/trabalhada no SIGAPON.
MV_DSRPPERCGerar Evento para Desconto de DSR no Proximo Perio do. Conteudo: S->Gera Evento para Desconto do DSR no Proximo Periodo, N->Desconta do Periodo Atual
MV_DSRPROPCDesconta o DSR baseado nos Dias Trabalhados. "S" = Sim ; "N" = Nao.
MV_DSRTABLEfetua a apuração do DSR de feriado com base na quantidade de horas da tabela.
MV_DSSANTCConfiguração da série a ser apresentada pelos docu mentos na DSSANDRE no arquivo de Serviços Prestado s e/ou Tomados.
MV_DSSERIECPreencher neste parametro o De/Para de series a serem utilizadas na DSRECIFE Separar por barras. Ex: 001=1/PRE=A
MV_DSSSCDCCódigo Imposto SEST/SENAT
MV_DSSSCLCClassificação Imposto SEST/SENAT
MV_DSTCPALAprovação automatica na distribuição do contas a pagar.
MV_DSTCRALAprovação automatica na distribuição do contas a receber.
MV_DSTRBLInforme .T. se deseja desconsiderar o valor do ICMS ST na composição da receita bruta (registro 0111 da EFD Contribuições)
MV_DSVECCExclusão de CFOP´s padrões do cálculo dos débitos/créditos fiscais não vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA
MV_DSVICCInclusão de CFOP´s para o cálculo dos débitos/créditos fiscais não vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA
MV_DSVINDCCFOP’s considerados como industrialização de terceiros (cálculo do fator para Desenvolve / BA)
MV_DSZFSOLLIndica se a Base de Calculo do Icms Solidario deve ou não conter o desconto da Zona Franca de Manaus.
MV_DTACERTDData de liberacão do acertos do modulo de Distri- buicao
MV_DTAFECPCIndicar o Mes e o Ano que o sistema devera comecar a processar o FECP considerando a Aliquota varia vel 0%,1% e 5%,Informar MMAAAA.
MV_DTAPMSGNDias para armazenamento das mensagens do agendamen to
MV_DTAPTNIndica a data que será gravada na movimentação de estoque. (1=Dt.Atual; 2=Dt.Base; 3=Dt.Inicial; 4=Dt.Final)
MV_DTATABCIndicao tempo de permanencia do veiculo em manuten cao. Ex: T=Ab. orcam ate fec OS / O= Ab. e fec. da OS - Utilizado no relatorio de ficha curricular
MV_DTBXCMPCIndica o campo que servira para baixa da compensac ao de títulos
MV_DTB_APDCContem o campo a ser utilizado como data base no cambio
MV_DTCDRESDIndica a partir de que data o valor do crédito estímulo estará disponível nos livros fiscais, não sendo necessário calcula-lo na apuração.
MV_DTCGINIDParametro eSocial que determina a data que a carga inicial foi enviada para o governo e concluida.
MV_DTCGTNODParâmetro eSocial que determina a data inicial que será considerada para o envio da troca de turno no job GPEM026B.
MV_DTCNBXNData para contabilização Online baixas receber 1- Data Digitação; 2- Data Disponibilidade; 3- Data Recebimento
MV_DTCNBXPNData para contabilização Online baixas pagar 1- Data Digitação; 2- Data Disponibilidade; 3- Data Pagamento
MV_DTCORECDInformar a Data de Corte para considerar as Notas Fiscais de Entrada no estorno de Crédito. Ex: 20160101
MV_DTCORTEDData de Corte (01/02/2004), implementado conforme a Lei 10.833
MV_DTCRDESDIndica a partir de qual data o valor do crédito estímulo estará disponível nos livros, não sendo necessário calculá-lo na apuração.
MV_DTDESCFCCampo do SE1 a ser considerado como partida para o calculo do desconto financeiro
MV_DTDESEMCData de Desembaraço - data em que liberou a mercad oria no armazém alfandegário
MV_DTDICData do Registro da Declaracao de Importacao
MV_DTEMIPACCampo que referenciará a data usada na emissão do título referente ao câmbio de adiantamento
MV_DTEMISCIdentifica qual campo ira atualizar a data de Variacao Cambial (data de emissão do título referente ao câmbio da invoice)
MV_DTEXPCCampo que contem a data do embarque da exportacao
MV_DTFIMALGerar evento S-2230 com Data Fim : .F. - Não gerar e .T. para gerar o evento S-2230 já com a data fim do afastamento
MV_DTINCB1CDetermina para o SPED Fiscal qual o campo da tabela SB1 que contém a data de cadastro(inclusão) do produto no sistema
MV_DTINISICInforma a data Inicial de uso do Sistema. Utilizado na rotina Simples Nacional.
MV_DTINVLDLValida a data inicial do Contrato de Parceria quan do o mesmo e vinculado na autorizacao de entrega .F. = Defalt e .T. = valida a data
MV_DTLEADTLDesabilita/Habilita cálculo da data de vencimento dos títulos PRE padrão somando os leadtimes de Des embaraço e Trânsito do cadastro Portos/Aeroportos
MV_DTLIMITNN·mero de dias de validade para um orçamento no Sigaloja.
MV_DTLIMPCLImpede a liberação de pedidos de compras com data de referência anterior a data de emissão do pedido DEFAULT .F. (permite data referência menor)
MV_DTLP1DData da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 1
MV_DTLP2DData da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 2
MV_DTLP3DData da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 3
MV_DTLP4DData da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 4
MV_DTLP5DData da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 5
MV_DTMDFERCIndica se deve considerar o último período fechado ou a data de início de férias sendo: 1=Último período fechado e 2=Data de início férias
MV_DTMOVDRNQuantidades de dias corridos que usuário poderá re lação a data-base no momento da inclusão de uma mo vimentação bancária
MV_DTMOVRELPermite a utilização de uma data menor(retroativa) que a database do sistema para inclusão de movimentos bancarios
MV_DTMREGDIndica a data em que houve a mudança de regime de competência para regime de caixa Utilizado na apuração da EFD Contribuições - F500
MV_DTNFTSCInformar '0' (zero) para realizar o filtro na tran smissão da NFTS por data de emissão (padrão) ou '1 ' (um) por data de entrada.
MV_DTPREVDData da ultima Previa (SigaEco - Exportacao).
MV_DTROMVCDefine a data de liberação do romaneio na partida da viagem(1=Dt. Criação;2=Dt. Liberação)
MV_DTRSINDNIndica o número de dias trabalhados no mês de afastamento para que haja desconto da contribuição sindical
MV_DTSEINTLNão permite Prorrogações através do Portal do Prestador sem que o paciente esteja internado (Data de internação informada).
MV_DTSTMGDData em que o acerto do estoque de ST foi efetuad o. A ST sera calculada em documentos anteriores a essa data no ressarcimento de MG se MV_RECALST=T.
MV_DTTAXACDefine a data referencia para buscar a taxa de conversão a ser utilizada
MV_DTTOKCArmazena a data / hora da ultima recuperação de TOKEN
MV_DTULFEDData do último fechamento contábil no Frete Embarc ador
MV_DTVALIDLDefine se a data será calculada com atraves da funçao data valida, que calcula a data de dia útil
MV_DT_PREVDData da ultima Previa (SigaEco).
MV_DT_VARCCampo a ser usado para calculo da variação cambial do FOB, FRETE e SEGURO. Exemplo: CAMPO1|CAMPO2|CAM PO3
MV_DUPBRUTLIndica se devo exibir o valor bruto (T) ou o valor líquido (F) na aba duplicatas da NF de Entrada
MV_DUPLDOCCQndo ativado o numero do financiamento vira do cad de despesas do desembaraco caso contrario o sistem se baseia no tipo do titulo para saber o numero
MV_DUPLLIQLSe parametro .T. montara o xml das duplicatas com o valor liquido da nota se parametro .F. valor total da nota
MV_DUPPADCInformar qual o Lay-out padrao de impressao da du- plicata para evitar que no momento da impressao o usuario tenha que entrar na opcao
MV_DUYMUNCCampo da tabela DUY que ira conter o codigo do municipio, segundo tabela do IBGE
MV_D_CIFCCódigo p/ Despesa de CIF no SWD
MV_D_COFINCCodigo p/ despesa de COFINS no SWD
MV_D_FOBCCódigo p/ Despesa de FOB no SWD
MV_D_FRETECCódigo p/ Despesa de Frete no SWD
MV_D_ICMSCCódigo p/ Despesa de ICMS no SWD
MV_D_IICCódigo p/ Despesa de II no SWD
MV_D_IPICCódigo p/ Despesa de IPI no SWD
MV_D_PISCCodigo p/ despesa de PIS no SWD
MV_D_SEGURCCódigo p/ Despesa de Seguro no SWD
MV_E020CFCPreencher array com os CFOP'S para preenchimento do registro E020, conforme Boletim Tecnico
MV_EAICOMPCIdentifica empresa matriz Protheus para receber me nsagens EAI centralizadas na empresa e filial corr eta. ex: REFERENCIA|COMPANY|BRANCH|EMPRESA|FILIAL
MV_EAIESBCCInforme a versão do WS do ESB a ser utilizada no formato .. Ex.: 11.0 ou 11.1
MV_EAIGPRCGrupo de produtos que faz parte da integração com mensagem unica
MV_EAIMETHCInforme o metodo de envio do EAI para envio a outro EAI
MV_EAIPASSCInforme a senha para autenticacao do EAI para uso no envio de mensagens
MV_EAIPORTCIndica qual a porta de entrada dos Mapas do ESB
MV_EAIURLCInforme a URL dos web services do TOTVS ESB
MV_EAIURL2CInforme o nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI
MV_EAIUSERCInforme o usuario para autenticacao do EAI para uso no envio de mensagens tipo Basic Authentication
MV_EAIWSCInforme o nome do Client WebService do EAI para envio a outro EAI
MV_EAIXSDCInforme o diretorio dos XSD usados na validacao do EAI
MV_EANP2LPermite utilizar a segunda parte da etiqueta.
MV_EASYCOs modulos de Compras e Importacao serao integrado s
MV_EASYFCACGera titulos provisorios no Cambio quando Pagamento Antecipado
MV_EASYFDICIndica se devem ser gradas previsöes de despesas no financeiro, na fase de desembaraco
MV_EASYFINCDefine se a Easy Import Control e integrado com o Financeiro
MV_EASYFPOCGera ou nao previsoes de despesas e impostos no fi nanceiro na fase PO.
MV_EASYSRVCEndereco Servidor Web
MV_EASYTMPLOBSOLETO
MV_EASYWFLHabilita WorkFlow no Easy
MV_EASY_COCPath do Arquivo IC000
MV_ECFAGENCIndica se utiliza o agente para a impressora fiscal Bematech.
MV_ECFNOTALIndica se o documento final deverá ser impresso no Regime de Processamendo de Dados mesmo que a pergunta "Aglutina" esteja como não.
MV_ECMDTEXNInforme a quantidade de dias para expiração dos do cumentos anexados automaticamente pelo Protheus no ECM.
MV_ECMEMPCCódigo da empresa para integração com o ECM
MV_ECMEMP2CEmpresa auxiliar integração SIGAJURI X Fluig
MV_ECMFTPPNInforme a porta de conexão com o ftp do ECM.
MV_ECMFTPUCInforme o endereço FTP do ECM.
MV_ECMPSWCInforme a senha do usuário com privilégio de admin istração no ECM.
MV_ECMPUBLCInforme o usuário de publicação do ECM.
MV_ECMURLCInforme a URL de integração com o ECM.
MV_ECMUSERCUsuário com privilégio de administração no ECM.
MV_ECMWSCURL de comunicação com o ECM(WF)
MV_ECO0001CIndica em qual fase sera o Inicio de Transito/Compensacao.1=Encerramento;2=Embarque; 3=Registro DI;4=Emissão NF;5=Data de Entrega.
MV_ECO0002CSIGAECO
MV_ECOAVPLDefine se a previa ou efetivacao sera impressa com Avprint ou nao.
MV_ECOEFSCCInforme o login e a senha fornecidos pela E-Financ ial separados pelo caracter '#'. Exemplo: SIGA#SIG
MV_ECOTAXALSe .T. busca a ultima taxa do cadastro de taxa con tabil, se .F. retorna 1. (ECOBuscaTaxa)
MV_EDC0001LParametro que indica se o usuario pode escolher se deseja incluir RE's sem associação com DI na Apur ação do Drawback Isenção.
MV_EDC0002LIndica se o Drawback deve utilizar arredondamento para baixo, nos calculos de Vl.Orig., Vl.L.Emb., F rete e Seguro.
MV_EDC0003LDefine se e permitido Apropriar Ato Concessorio a Produto de Exportacao quando o Saldo do Ato for me nor do que a Quantidade do Produto.
MV_EDC0004LHabilita (conteúdo = T) / Desabilita(conteúdo =F) a comparacao de estruturas nas validacoes do modulo DrawBack.
MV_EDC0005LIndica se o envio ao Siscomex Web esta ativo
MV_EDC0006CDefine diretório usado para o EasyWebWriter do módulo Siscomex Web
MV_EDC0007LExibe os insumos sem importação no sigaeec
MV_EDC0009LPermite Operacao(Ocorrencia, Importacao e Compra Nacional para insumos já comprovados
MV_EDC0010LDefine se o Código do Item devem ser impresso no RID (Relatório de Importação de Drawback) e no RED (Relatório de Exportação de Drawback).
MV_EDC0011LControla se o Sistema buscará a descrição dos itens através da tabela EE2 - Idiomas (.T.) ou através da tabela SB1 - Produtos (.F.)
MV_EDC0012LParametro que permite a exclusão da conversão de unidades quando vinculada á um ato concessorio.
MV_EDC9999CControle de execução do AvUpdate02 - módulo EDC
MV_EDCDIELDefine se serão consideradas as DI's externas
MV_EDIDIRECDefine o Diretorio onde serao gerados os arquivos de envio do EDI.
MV_EDIDIRRCDefine o Diretorio onde estao os arquivos utiliza- dos no recebimento do EDI.
MV_EDIIMPFLHSP-Define se sera utilizado o caminho para o arqu ivo de importacao(GG2_NOMARQ) ou sera solicitado a o usuario a localizacao do arquivo.
MV_EDILOGLDefine se deve ser gravado log de geracao do EDI
MV_EDIRMOVCDefine o Diretorio onde serao movidos os arquivos de recebimentos que forem concluidos com sucesso.
MV_EEC0001CDefine o campo a ser utilizado como parâmetro para geração dos dados a serem enviados ao SPED 1= Data de Embarque; 2= Data de Averbação
MV_EEC0002LHabilita a rotina de substituição de títulos tipo PR, gerados na moeda estrangeira, na integração com o módulo Financeiro.
MV_EEC0003LDefine se utilizará validação para não usar mesma numeração de RE em mais de um Embarque T = Utiliza; F = Não utiliza
MV_EEC0004NDefine o saldo a utilizar na Apropriacao do Ato 1= saldo a exp. do compromisso de exportacao 2 = saldo a exp. do insumo no AC
MV_EEC0005NDefine regra de aprop. do AC aos itens de emb.: 1,2,3 ou 4(ver tela de aprop. aut. para opcoes)
MV_EEC0006CDefine qual(is) a(s) TES utilizadas nos itens vendidos na modalidade de Drawback
MV_EEC0007CDefine a CFOP padrao utilizada para os itens vendidos na modalidade de Drawback
MV_EEC0008LHabilita a geração de titulos referente a despesas internacionais no Financeiro
MV_EEC0009CMascara para o pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica.
MV_EEC0010LHabilita a validacao do navio com o cadastro de disponibilidade de navios.
MV_EEC0011LHabilita a validacao do nr. de voo / viagens, nao permitindo a inclusao de um nr. nao cadastrado.
MV_EEC0012LDefine se irá enviar o Pedido de Exportação por mensagem única para outro ERP
MV_EEC0013LDefine se irá enviar o Frete da capa do Pedido por mensagem única para outro ERP
MV_EEC0014LDefine se irá enviar o Seguro da capa do Pedido por mensagem única para outro ERP
MV_EEC0015LDefine se irá enviar o Desconto da capa do Pedido por mensagem única para outro ERP
MV_EEC0016CDefine a composicao do valor de frete para envio 1=Frete Internac.+Frete Nacional.;2=Frete Internac;3=Frete Nac.;4=NaoEnvia
MV_EEC0017LDefine se irá enviar o Frete do item do Pedido por mensagem única para outro ERP
MV_EEC0018LDefine se irá enviar o Seguro do item do Pedido por mensagem única para outro ERP
MV_EEC0019LDefine se irá enviar o Desconto do item do Pedido por mensagem única para outro ERP
MV_EEC0020LDefine se irá enviar o valor da despesa por item somado ao valor FOB do item
MV_EEC0021CDefine o campo ativo no sistema de onde sera extraida a informacao para mensagem da NF de capa do Pedido no envio a outro ERP
MV_EEC0022CDefine o campo ativo no sistema de onde sera extraida a informacao para mensagem da NF de item do Pedido no envio a outro ERP
MV_EEC0023LHabilita a opção de alterar um Pedido de Venda integrado através do SIGAEEC
MV_EEC0024CVinculação de Embarque Exp. na emissão de NF Saída 0=Desligado;1=Um Embarque p/ Pedido;2=Tela Seleção 3=Automát. um embarque, Tela Seleção p/ mais de um
MV_EEC0025LSe ligado, envia valor de títulos a receber com co missao e baixa o valor da comissao do título.
MV_EEC0026LDefine se enviara o Desconto informado no Pedido de Exportação via Mensagem Única para outro ERP
MV_EEC0027CIndica qual valor a ser enviado na integração de v ariação cambial de nota fiscal via mensagem única. 1=Variação NF x Embarque;2=Valor atualizado NF
MV_EEC0028CCodigo do Portador da Baixa de títulos do tipo Comissão a Deduzir da Fatura
MV_EEC0029CTipo do Portador da Baixa de títulos do tipo Comissão a Deduzir da Fatura
MV_EEC0030CCodigo do Portador da Baixa de títulos do tipo Comissão por conta Gráfica
MV_EEC0031CCodigo do Portador da Baixa de títulos do tipo Comissão por conta Gráfica
MV_EEC0032CIndica o motivo da baixa para os titulos gerados n a emissao da Nota Fiscal (provisorios).
MV_EEC0033CDefine a empresa de destino das mensagens de conta a receber na integração via mensagem única.
MV_EEC0034CDefine empresa de destino das mensagens contabeis da integração via mensagem única.
MV_EEC0035CDefine empresa de destino das mensagens bancarias para integração via mensagem única.
MV_EEC0036CDefine a empresa de destino das mensagens de conta a pagar na integração via mensagem única.
MV_EEC0037LSoma ao peso bruto total do processo o peso bruto da embalagem final
MV_EEC0038LPossibilita utilizar os valores de Frete/ Seguro/Outras Despesas dos embarques associados ao pedido ao emitir a Nota Fiscal (.T.) ou não (.F
MV_EEC0039LPossibilita informar o valor de frete já embutido no valor negociado dos itens (.T.) ou não (.F.)
MV_EEC0040CDefine qual a data a ser exibida no FollowUp de Cambio, onde 1= Data do Embarque
MV_EEC0041LDesabilita a pergunta se deseja vincular um embarque a uma carta de crédito caso não haja saldo disponível na carta de crédito
MV_EEC0042LPermite a compensação dos embarques que possuam adiantamento, valores .T. ou .F.
MV_EEC0043LCaso habilitado, cria um pedido de compras para cada despesa nacional e desabilita a criação de um titulo no financeiro.
MV_EEC0044CDefine a condição de pagamento padrão para os pedidos de compras criados para as despesas nacionais (módulo de compras).
MV_EEC0045LPermite gerar NF de Devolução para processos embarcados e com câmbio liquidado, (.T.) ou (.F.).
MV_EEC0046LAtiva a exibiçao e controle dos campos de acréscimos, decréscimos, multa, juros e desconto no controle de câmbio de exportação
MV_EEC0047CCodigo empresa FIERGS para integração do certificado de origem.
MV_EEC0048LDetermina se será controlada a geração de eventos contábeis de embarque em transito para a despesa de comissão em conta gráfica
MV_EEC0049LIndica se serão realizadas integrações contábeis da comissão conta gráfica via EAI durante a manutenção de embarque e liquidação de câmbio
MV_EEC0050NPrazo em dias para exibição das notas fiscais de remessa com fim específico de exportação
MV_EEC0051LDetermina se o filtro de NFs de Remessa deve ser feito por Item (F) ou por Ncm (T)
MV_EEC0052NConfigura como será calculado peso bruto da NFS sem considerar quebra por lote 1-Por Item da NF 2-Por Nota Fiscal 3-Por Item pedido
MV_EEC0053LDefine se utiliza a Declaracao Unica de Exportacao
MV_EEC0054NIntegrador deve efetuar integração com a base de Testes (1) ou com a base de Produção (2) do Portal Unico.
MV_EEC0055CSincronizar a cotação de moedas entre os módulos SIGAEEC e SIGAFIN. S=Sim N=Não
MV_EEC0056LParâmetro utilizado para permitir se a comissão conta gráfica será enviada como desconto na baixa do título a receber
MV_EEC0057CCódigos de CFOP válidos para as Notas fiscais de saída para formação de lote de exportação. Informe CFOP separados por vírgula, Ex.(6504,6405)
MV_EEC9999CControle de execução do AvUpdate02 - módulo EEC
MV_EECAUTOLNumeracao do Proc.Exp. é a mesma do Ped.Venda
MV_EECCOOLCIndica o tipo da integração com a FIESP
MV_EECFATLIndica se esta integrado com o sistema de fatura- mento
MV_EECFLOGLGeracao de log na integracao com faturamento.
MV_EECI010LHabilita integração do Módulo SIGAEEC X LOGIX via Mensagem Unica.
MV_EECSERICSerie da Nota de Complemento de Preco no Fat.
MV_EECSPEDLDefine se os registros de exportacao do SPEDFISCAL serao gerados com dados da integracao SIGAEEC(.T.) ou da tabela CDL (.F.)
MV_EECUSSCInicializacao da Moeda do EUA (Dolar) Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar) Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar)
MV_EEC_ECOLParametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaECO.
MV_EEC_EDCLParametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaEDC.
MV_EEC_EFFLParametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaEFF.
MV_EEMAILOCVerifica se envia email atraves do orcamento de oficina (S=Sim,N=Nao)
MV_EFDAVISCNa ocorrência de inconsistência na eSocial 0-Emite aviso; 1-Avisa e impede processo; 2-Não emite aviso.
MV_EFDELETCLista de CFOP's de aquisicao de energia eletrica para revenda que devem ser considerados no registro C100 do ECF contribuicoes.
MV_EFDMSGLApresenta aviso informando que o evento foi enviad o com sucesso para o TAF. Valido apenas para event os não periódicos.
MV_EFDSERICInformar séries de doctos de prestação de serviços que devem ser gerados em branco nos registros do EFD Contribuições (separados com barra).
MV_EFFLParametro logico que define se e usado o modulo de Financiamento para Exportacao.
MV_EFF0001LIndica se serão bloqueadas as liquidações antecipadas no pre-pagamento
MV_EFF0002NIndica o valor minimo do saldo do contrato de financiamento. Caso o saldo esteja menor que esse valor o contrato será encerrado automaticamente
MV_EFF0004CInformacao sobre Taxa do IR se o Responsavel pelo IR for a Concessinaria.
MV_EFF0005CInformacao sobre Taxa do IR se o Responsavel pelo IR for o Cedente.
MV_EFF0006LDefine se o contrato de Pre-Pagamento de Cliente ira gerar adiantamento no SigaEEC.
MV_EFF0007CIndica em qual campo do cadastro de cliente consta a conta contábil para contabilização de financiam ento no SIGACTB.
MV_EFF0008C1=Indica que deve provisionar juros após credito n o exterior e estorna-lo na liquidacao;2=Indica que não deve provisionar juros apos credito no exterio
MV_EFF0009LDefine se será gerado título integrado ao ERP Exte rno(T) ou apenas contabilizados(F) eventos 180/190 pós-encerramento de contrato.
MV_EFF0010LDefine se ao alterar parcela do EFF o sistema deverá excluir e incluir o título novamente.
MV_EFF9999CControle de execução do AvUpdate02 - módulo EFF
MV_EFFUSSCMoeda padrao do dolar do SigaEff
MV_EFF_FINLIndica se hß integraþÒo com mod. financeiro Micros
MV_EIC0001CCampo para utilizar no preenchimento do cheque
MV_EIC0002LPermite alteração na Invoice quando há pagamento a antecipado ou liquidado
MV_EIC0003CNova validação referente aos Provisorios, 1 não apaga o referente ao adto, 2 apaga.
MV_EIC0004LPermite que itens sem peso sejam marcados no embarque/desembaraço
MV_EIC0005LDefine (T) que a taxa sicomex pode ser rateada por CIF quando despesas base ICMS for rateadas por FOB
MV_EIC0006LPermite um mesmo número de contrato de cambio para varias parcelas de adiantamento
MV_EIC0007LHabilita tratamento de encerramento de desemb. e eliminação de residuo na integracao com SIGACOM
MV_EIC0008LIndica se sera usado o ExecAuto na integração PO -> Pedido de Compras
MV_EIC0009LPermite despesas negativas na NF Complementar
MV_EIC0010CAliquota de ICMS na Integracao de Nota Fiscal do Despachante (1 = Capa, 2 = Item)
MV_EIC0011LDefine se a N.V.A.E será utilizada na fase de PLI e cadastro de produto.
MV_EIC0012LDefine se o peso bruto do item no pré-calculo será utilizado para calculo do valor de frete
MV_EIC0013LHabilita geração de título INV com a cotação da data de emissão da invoice
MV_EIC0014LParametro que habilita o uso do peso bruto
MV_EIC0015LHabilita a geracao de titulos NFs de despesas quando MV_TEM_DI ligado
MV_EIC0016LHabilita o rateio de despesa base de imposto como como acréscimo para ambientes não integrados ao SISCOMEX (MV_TEM_DI desabilitado).
MV_EIC0017NPara carregar informações do relatorio atraves de QUERY (1), para utilizar atraves de looping com pontos de entrada (2).F.
MV_EIC0018CIndica se deve ser considerado o ICMS Reduzido na base de cálculo do IPI na Nota Fiscal de Transfere ncia da Importação por Conta e Ordem
MV_EIC0019LParametro que indica se será gerada movimentação bancária para PA, independente da parametrização do SIGAFIN
MV_EIC0020LDefine se o sistema ira regerar titulos de invoice quando a taxa da invoice for alterada .F. = Regera .T. = Não regera.
MV_EIC0021LDefine se as despesas da DI serão reateadas por CIF + II quando o rateio por CIF (MV_RATCIF) estiver habilitado.
MV_EIC0022LDefine se relatorio considerará registros da SW6 (.T.) ou não (.F.).
MV_EIC0023LHabilita títulos provisórios de numerário
MV_EIC0024CCampo data a ser utilizado no vencimento dos títulos provisórios de numerário
MV_EIC0025CSelecao dos tipos de nfes que contemplarão as despesas de variação cambial. Posições: Complementar,Unica,Custo e Transferencia.
MV_EIC0026LDefine que o IPI da importação não irá compor as bases do ICMS e IPI no processo Conta e Ordem
MV_EIC0027LSistema deve calcular PIS e COFINS na NFT no processo de Conta e Ordem
MV_EIC0028LControla se o calculo do ICMS deve considerar os valores de PIS e COFINS
MV_EIC0029CDefine se no cálculo de Carga Tribut. Equivalente de ICMS o valor do ICMS na base de cálculo é obtid o pela alíquota normal ou pela alíquota reduzida
MV_EIC0030LControla se o calculo do PIS e COFINS deve considerar a alíquota de PIS (.T.) ou não (.F.)
MV_EIC0031LDefine se o campo 'Descr.Local' (W6_LOCALN) será preenchido durante a integração padrão (.T.) ou não (.F.).
MV_EIC0032LHabilita a possibilidade de gerar NF Filhas com quantidade superior a 5% da manifestada. (Conforme legislação vigente - Artigo 706 §5º)
MV_EIC0033LPermite ao usuario imprimir o cabeçalho completo na impressão por data (.T.) ou não (.F.) na rotina de Prev. Desembolso
MV_EIC0034CPermite ao usuario definir a não impressão de despesas iniciadas por estes códigos na rotina de Prev. Desembolso (Ex.: 1;2;...)
MV_EIC0035CPermite ao usuario definir o campo data base para calculo do desembolso na rotina de Prev. Desembolso
MV_EIC0036LDefine se irá verificar a ref. Despachante em outro processo
MV_EIC0037LDefine se as Despesas Base ICMS devem ser consideradas no campo 'Outras Despesas' na rotina (EICDI154)
MV_EIC0038LO Sistema deve ratear as Despesas Base de Imposto por CIF (.T.) ou por FOB (.F.)
MV_EIC0039LAtualiza Aliquota pela Ex contida na descrição do arquivo de integração InterfWeb Aduaneiras
MV_EIC0040LDefine qual a data será utilizada para baixa do titulo, se .T. utiliza data base do sistema, se .F. utiliza data emissão da invoice.
MV_EIC0041NDefine se o processo deve utilizar o peso líquido da tabela SB1 (1) ou da tabela SA5 (2). 1
MV_EIC0042LDescontinuado.
MV_EIC0043LPermite gravar data de liquidação na parcela a pagar com as informações da parcela de adiantamento vinculada.
MV_EIC0044CIndica como apresentar a tela de seleção de itens do PO: 1=Filtro Por Unid.Req+Nro. SI; 2=Tela de filtros por item da S.I.
MV_EIC0045CPermitir item sem cotação no PO: 1=Permitir item apenas para cotação de preço; 2=Permitir item sem cotação;3=Permitir escolha do filtro pelo usuário.
MV_EIC0046CConta contábil para importação em andamento para nota fiscal em caso de integração via EAI.
MV_EIC0047LDetermina se será controlada a geração de eventos contábeis de embarque em transito na importação
MV_EIC0048LIndica se serão realizadas integrações contábeis via EAI durante a manutenção de embarque e nota fiscal de importação.
MV_EIC0049LIndica se pagamentos da NF são considerados adiantamentos.
MV_EIC0050LEfetua o calculo Qtde x Preço do item durante a integração de NF via TXT
MV_EIC0051LDesconsidera o valor da despesa quando configurado Base Imposto=SIM e Base ICMS=NÃO da Base de ICMS ao Gerar a NF, Valores.T. ou.F.
MV_EIC0052LCaso seja .T. a quebra na cotação será feita somente por código e se .F. será por código + data de entrega
MV_EIC0053CURL Proxy para Integração Siscomex Web
MV_EIC0054CPorta Proxy para Integração Siscomex Web
MV_EIC0055CUser Proxy para Integração Siscomex Web
MV_EIC0056CSenha Proxy para Integração Siscomex Web
MV_EIC0057LPermite gravar embarques com invoices utilizando itens parciais, não sendo necessario vincular todo os itens do processo a uma invoice.
MV_EIC0058LConsiderar o cadastro de despesas para apuração da base do ICMS, IPI e Total da NFT
MV_EIC0059LNão permite alterar valor e quantidade do P.O quando possuir cambio antecipado liquidado.
MV_EIC0060CDespesas de importação base de ICMS que serão rateadas pela quantidade de adições. Informe os códigos, com separador. Ex.: 401/405/408...
MV_EIC0061LDefine a integração Comex Data QA X Easy Import Co ntrol
MV_EIC0062LGeração do complemento de valor dos itens de importação com despesas base de custo via rotina de Movimentações Internas MATA241
MV_EIC0063CSiglas dos estados que farão uso da rotina de complemento de valor (MV_EIC0062) para os processos de importação. Ex.: SP/RJ/MG
MV_EIC0064LPermite a subtração do valor do II (D1_II) do valor total do item (D1_TOTAL). Habilitado (.T.) Desabilitado (.F.)
MV_EIC0065NControla a quantidade de casas decimais para os campos númericos do relatório de pré-calculo. Ex: 2
MV_EIC0066CDefine o tipo do título de previsão no ERP Externo que não movimenta o fluxo de caixa do contas a pagar deste ERP
MV_EIC0067CSincronizar a cotação de moedas entre os módulos SIGAEIC e SIGAFIN. S=Sim N=Não
MV_EIC0068N0-Não considera desp.base imp. p/ CIF/Imp. PréCalc 1-Considera desp.base imp. p/ Impostos. PréCalculo 2-considera desp.base imp. p/ CIF/Imp. Pré-Calculo
MV_EIC0069LHabilita (T) o controle de Importação via SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus)
MV_EIC0070LDesconsiderar despesas base de imposto SIM e base de custo NAO do valor da mercadoria da nota fiscal de importação.
MV_EIC0071CExibe a data e hora da última integração de Atribu tos na rotina de Atributos Portal Único.
MV_EIC0072CURL do Endpoint de Integração do Portal Único em Produção (URL principal das APIs de integração par a produção.
MV_EIC0073CURL do Endpoint de Integração do Portal Único em Treinamento (URL principal das APIs de integração para treinamento
MV_EIC0074CAmbiente de Integração com o Portal Único 1=Produção, 2=Treinamento
MV_EIC0075NDefine o critério da condição de pagamento para quebra de adições, sendo 1 = Código da Condição + dias e 2 = Tipo de Cobertura
MV_EIC9999CControle de execução do AvUpdate02 - módulo EIC
MV_EICCONTCIndica que os titulos do financeiro seräo contabil
MV_EICEFFLDESCONTINUADO
MV_EICNUMTCControla se a numeracao de titulos deve ser feita pelo campo das tabelas de Comex (1), ou pelo campo E2_NUM (2)
MV_EICNUSUNNível de Usuário Para Liberar a Solicitação de Numerário
MV_EICPNUMLInclui a informação Part Number na descricao do produto na integração do despachante por txt.
MV_EIC_EAILIndica se o Easy Import Control esta integrado com outro ERP via Mensagem Unica através do EAI.
MV_EIC_ECCLUtilizado na integracäo dos modulos de importacäo e expotacäo
MV_EIC_ECOCDiz se ha integracao com o SIGAECO
MV_EIC_EDCLParametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEIC e SigaEDC.
MV_EIC_EFFLParametro logico que define se existe integração dos modulos SigaEIC e SigaEFF.
MV_EIC_PCOLSe .T. Cliente com importação por conta e ordem. Se .T. Cliente com importação por conta e ordem.
MV_EIPIDEVLPara nota de entrada de devolucao de IPI: .T.-IPI destacado no cabecalho e inf.compl danfe .F.-IPI destacado somente na inf.compl do danfe
MV_EIPIOUTLPara nota de entrada de devolução .T.-valor do IPI na tag vOutro caso MV_EIPIDEV=.T. .F-valor do IPI na tag vIPI caso MV_EIPIDEV=.T.
MV_EISSXMCEm conjunto com o parâmetro MV_ISSXMUN, define se nas entradas o município a ser considerado é sempr e o do tomador. 1 = Sim e 2 = Não.
MV_ELABCNome de quem elaborou no Relatorio de Saldos de Fornecedores
MV_ELCAT83CDefine o cod. do enquadramento legal da operação, por estado, conforme a tabela CCV. Exemplo: SP0001/MG0002/SC0003
MV_ELREICLSe T sera restringido pedidos do EIC, se F nao sera restringido pedidos do EIC
MV_EMAILCPCEmail de destino do adiantamento Email de destino do adiantamento Email de destino do adiantamento
MV_EMAILDECInformar um email que será responsável por receber os alertas de cursos a vencer, quando não for utilizado hierarquia, ou não tiver email informado
MV_EMAILGNCInforme email que será enviado na GNRE Web Service.
MV_EMAILPTCEndereço de e-mail do Prestador
MV_EMAILQRCEndereço de e-mail para conexão com Quirons.
MV_EMAILTECEmail de liberação do débito automático Email de liberação do débito automático Email de liberação do débito automático
MV_EMARKETCIndica o diretorio a ser gravado os arquivos refer entes ao Mercado Eletronico
MV_EMCONTACIndica qual conta utilizada para envio de e-mails automaticos pelo sistema.
MV_EMGARANCE-mail do usuario que sera avisado quando o valor acumulado atingir o percentual informado no cadast ro de valores de garantia por periodo.
MV_EMIENTLINDICA SE O FILTRO DO RELATORIO SERA POR DATA DE ENTRADA OU DE EMISSAO .T. = ENTRADA
MV_EMIPROCCódigo do emitente da tabela de frete usada para c álculo de provisão.
MV_EMISG6ICExpressão utilizada para retorno de data para rela tório contábil da emissão aérea.
MV_EMITMPCModo de codificação do emitente de transporte0
MV_EMPAPROCIndica quais operacoes de emprestimo utilizam o o metodo de apropriacao mensal.
MV_EMPBICTradução Empresa Datasul BI
MV_EMPBNLIndica se devem ser gerados empenhos de Ordens de Produção para componentes do tipo BN. (T=Sim;F=Não)
MV_EMPCABELSe .T. imprime as informações da empresa e filial logada nos cabeçalhos padrões dos relatórios.
MV_EMPCAL1CIndica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma simples.(Estrangeiro)
MV_EMPCAL2CIndica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma simples.(Nacional)
MV_EMPCAL3CIndica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma composta.(Nacional)
MV_EMPCAL4CIndica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma composta.(Estrangeiro)
MV_EMPEXPCEmpresa de exportacao para o Drawback.
MV_EMPFIFOCIndica se o empenho de lote/endereço no MATA381 ocorrerá por FIFO ou deverá ser informado manual- mente. Se "S" = FIFO e "N" = Manual.S
MV_EMPFILLRealiza a pesquisa na consulta padrao que utiliza tabela SM0, por Empresa + Filial.
MV_EMPPRJLConsidera o campo B2_QEMPPRJ (Emp. Projeto) na com sição do Sld. Est. Disponível, para geração de OPI e SCs, através da rotina MATA650.
MV_EMPRESANDefine o tipo de empresa: 1-microempesa, 2-empresa de pequeno porte classe "A" ou 3-empresa de pequen o porte classe "B".
MV_EMPRHSPCPLS-Informar a empresa de trabalho do GH (Integr)
MV_EMPRMOTCCNPJ do empregador do motorista próprio para integ ração dos dados junto à Operadora de Frotas. Caso omitido, será utilizado o arquivo de Empresas
MV_EMPRPLSCHSP-Codigo da empresa onde esta localizado o modul o do PLS.
MV_EMPTAMECCódigo do estabelecimento para importação do do arquivo TEF AMEX
MV_EMPTCIECCódigo do estabelecimento para importação do do arquivo TEF CIELO
MV_EMPTEFCCodigo da empresa que sera utilizado no TEF
MV_EMPTRANLDefine se a empresa e de Produtos Quimicos com atividade de Transporte. Valores .T. ou .F.
MV_EMPTREDCCódigo do estabelecimento para importação do do arquivo TEF REDE
MV_EMP_CTBCEmpresa para o TXT (Contabilidade)
MV_EMSENHACIndica qual a senha da conta utilizada para envio de e-mails automaticos pelo sistema.
MV_EMVIAGLPermite validar se o veículo está em uso para outra viagem, mesmo com o controle de veículos desligado.
MV_ENC948CArquivo de Termo de Encerramento do Registro ISSQN de Campinas / SP.
MV_ENCHOLDCDefine visualização da Enchoice no padrão das versões anteriores à P11. ( 1=Sim, 2=Nao )
MV_ENCINSSCDETERMINA SE OS ENCARGOS DA EMPRESA SERAO CALCULAD OS DE FORMA ANALITICA (Conteudo "Sim") ou SINTETIC A (Conteudo "Nao").
MV_ENCVDOCCEncerra viagem com documentos em transito em qualq uer filial? 0=Nao encerra a viagem; 1=Encerra Viag em ; "2" - Pergunta se deseja encerrar a viagem
MV_ENCVIAGCDefine se devera encerrar automaticamente a viagem quando todos os documentos estiverem baixados.
MV_ENDCOBCArray contendo os campos da tabela SA1 que indi cam: O Endereco,o Cep, o Bairro, o Municipio e o Estado de Cobranca para a Cat 79
MV_ENDCOB1CEndereco de cobrança para o segmento Corporativo.
MV_ENDCOB2CEndereço de cobrança para o segmento Eventos.
MV_ENDCOB3CEndereço de cobrança para o segmento Lazer
MV_ENDFIRFNNível Final do Endereço a ser mostrado nas rotinas de RF
MV_ENDINRFNNível Inicial do Endereço a ser mostrado nas rotinas de rf
MV_ENDLOGOCCaminho do logo da empresa na internet
MV_ENDPR1CEndereço da Classificação Fiscal PR1
MV_ENDPRESCArray contendo o endereco com numero,complemento, bairro, cidade, CEP e UF do local ", do servicos prestados.
MV_ENDPROCCEndereco padrao para o enderecamento automatico no armazem de processos (99)
MV_ENDSERCArray contendo o endereço, numero, complemento, bairro, cidade, UF e CEP do local do serviços prestados.
MV_ENECT83CCódigo de produto genérico para processamento de Energia Elétrica nas fichas da CAT083.
MV_ENERGIACDefine quais naturezas serao processadas na linha 04- Despesas de Energia Eletrica.
MV_ENQLEGCDefinir Código Enq. Legal para cada UF conforme alíquota (estadual ou interestadual). Exemplo de uso: SP01MG02RJ02
MV_ENREPOMCEfetua encerramento da viagem no REPOM 1=Rotina Encerramento; 2=Lançamento de operações; 3=Quitação conf. MV_LIBCTC;4=Quitação Pagto Saldo.
MV_ENTAERCDefine o Tipo de Transporte que realizará a Entreg a de um Transporte Aereo; 1- Rodoviario / 2 - Aer eo
MV_ENTETRBLIndica se os percentuais da Lei 12.741 serão apresentados por ente de tributação (Federal / Estadual ou Municipal). T= Sim; F= Não
MV_ENTEXCECDefine quais as Formas de Pagamento com a data atu al, nao serao consideradas como Entrada pelo Loja. Ex: "CC|FI"
MV_ENTFINLIndica se a entrada do financiamento será FI
MV_ENTRADACMovimentacao interna entrada estoque
MV_ENTSAGELIndica se é permitido ou não gerar através do pro- cesso de Carga Fechada uma Viagem de Entrega, sem que exista uma Agendamento para o mesmo.
MV_ENTSF1CIdentifica qual o campo da tabela SF1 que referencia os dados de armazenagem através do cadastro de Fornecedores ou Clientes.
MV_ENTSF2CIdentifica qual o campo da tabela SF2 que referencia os dados de armazenagem através do cadastro de clientes ou fornecedores.
MV_ENTSOCOLGera Contrato de Carreteiro para Viagens de Entrega sem Registro de Ocorrencia (DUA) ?
MV_ENVCDGELUtilizar codigo do gestão de empresa para criar entidade no TOTVS Service SOA - TSS?
MV_ENVCOTLHabilita o envio por email da cotação aos fornecedores participantes durante a geração da cotação.F.
MV_ENVLIQCDefine se envia o titulo para o bloco F500 no momento de uma liquidacao. 1 = Envia ou 2 = Não Envia (Default)
MV_ENVMAILLEnvio de E-Mail em alteracoes de produtos que poss am influenciar nos Atos Concessórios de Drawback.
MV_ENVPEDCHabilita o envio por email de pedidos aos fornecedores participantes durante a inclusão do pedido de compra.0
MV_ENVREQLHabilita o envio por email do aviso de retirada de Itens disoponibilizados pelo Armazém.F.
MV_ENVSINCCInforme a forma de envio de RPS na rotina de Nfse. N=Assincrona. S=Sincrona.
MV_EQPCCUSCHSP-Indica se será considerado o Centro Custo para alocação de equipamentos na reserva cirúrgica.
MV_EQUBVCFNValor minimo permitido para geracao de Notas de Ve ntas para consumidores finais sem DI e NOME.
MV_ERPGFECIndica o ERP que integra com o GFE (1-Datasul,2-Protheus,3-RM,4-Logix)
MV_ERPLOGICIndica se há integração com o ERP LOGIX
MV_ESCFARACHSP-Define se sera utilizado selecao de farmacos c aso o produto desejado nao possua saldo no momento do atendimento da solicitacao. (1-Sim 0-Nao)
MV_ESCFARSCHSP-Define se sera utilizado selecao de farmacos c aso o produto desejado nao possua saldo no momento da solicitacao do produto. (1-Sim 0-Nao)
MV_ESCPEDCEscritura Pedágio (1=Sim; 2=Não)
MV_ESCRIPILIndica se a linha referente a Estorno de Credito de IPI será exibida na Apuração(.T.) ou não será exibida(.F.).
MV_ESCTABCIndica o critério para seleção de tabelas: 1-Pelo Usuário, 2-Menor valor de frete, 3-Menor prazo de entrega.
MV_ESCTBATCInforma o criterio de desempate no calculo automat tico do romaneio. 1=Menor Valor Frete;2=Menor Praz o1
MV_ESNCCQuando somente houver somente nao conformidades co m fator igual 0, imprime o relatório 'Notificacao de Não-Conformidade' S=Sim e N=Não.
MV_ESOCDISLDefine se as informações de dissidio serão geradas nas informações de período anterior (.T.) ou no período atual (.F.)
MV_ESPDF1CEspécie do documento de frete que possui ICMS
MV_ESPDF2CEspécie do documento de frete que possui ISS
MV_ESPDF3CEspecie CT-e
MV_ESPDF4CEspécie do documento de frete de subcontratação
MV_ESPECIECContém tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais
MV_ESPECNFCContem tipos de documentos fiscais
MV_ESPEICCDefine a espécie da Nota Fiscal a ser gerad a pelo EIC no módulo de Compras.
MV_ESPLABCCInforme a classe do prestador, conforme campo BAU_ _TIPPRE. Caso deseje inserir várias classes, insira o código seguido de vírgula.
MV_ESPNFELCInformar as espécies de documento de prestação de serviços transmitidas para prefeitura para considerar Número da NF Eletrônica de Serviço.
MV_ESPNFX5LHabilita o uso da tabela "SN - Cadastro de serie/ especie" na geração da Nota Fiscal de Saida (MV_ESPECIE).
MV_ESPNRIOCContem tipos de documentos fiscais utilizados na NFERIO para o Registro Tipo 40.
MV_ESPOBGLDetermina se o campo F1_ESPECIE deve ser obrigatório no cabeçalho do Documento de Entrada. (.T.) Sim (.F.) Não;
MV_ESPSERVCInformar as Especies separadas por | ou \ que serao desconsideradas quando o fornecedor for do mesmo municipio do contribuinte.
MV_ESS0001CVerifica se realiza a confirmação automática dos dados enviados ao Siscoserv
MV_ESS0002NRateio do Pagamento
MV_ESS0003LHabilita a geracao e atualizacao do registro de Servicos a partir do Processo de Servicos, estabelecendo uma relacao unica entre eles.
MV_ESS0004LHabilita a tela de Documentos para informar Importação e Exportação de Bens no Processo e no Registro
MV_ESS0005LAtualiza o valor do Processo caso o valor da Invoice seja superior
MV_ESS0006LCaso tente incluir um Processo já existente por execução automática, o sistema bloqueia.
MV_ESS0007LPermite alterar o número do Processo
MV_ESS0008LPermite a exclusao ou alteracao no SIGAESS de processos e invoices geradas pelo SIGACOM ou SIGAFAT.
MV_ESS0009LDescontinuado
MV_ESS0010LPermite a inclusao manual de novas parcelas de cambio associadas a invoices originadas do SIGACOM ou SIGAFAT pelo SIGAESS.
MV_ESS0011CCampo a ser gravado como Contrato de Cambio quando ocorrer integracao entre SIGAESS e SIGAFIN.
MV_ESS0012LHabilita integracao do Documento de Entrada do SIGACOM para o SIGAESS.
MV_ESS0013LHabilita integracao dos titulos gerados no SIGAFIN pelo SIGACOM para o SIGAESS.
MV_ESS0014LHabilita integracao SIGAEEC x SIGAESS
MV_ESS0015LPermite gerar o Processo de Aquisicao/Venda mesmo que o cliente/fornecedor seja nacional, a validacao ocorre apenas no RAS/RVS.
MV_ESS0016LHabilita integracao de Servicos de Aquisicao com o Financeiro.
MV_ESS0017LHabilita integracao de Servicos de Venda com o Financeiro.
MV_ESS0018CCodigo da Natureza do cliente para geracao de titulos a receber na integracao entre SIGAESS e SIGAFIN.
MV_ESS0019CCodigo da Natureza do fornecedor para geracao dos titulos a pagar na integracao entre SIGAESS e SIGAFIN.
MV_ESS0020LIndica se deve somar os valores de frete e seguro para o valor do servico gerado ao SIGAESS pelo Pedido de Venda no SIGAFAT.
MV_ESS0021LHabilita os campos utilizados para registrar o CNP J da empresa que realizou a gravação do processo.
MV_ESS0022LHabilita integracao SIGAEIC x SIGAESS
MV_ESS0023LHabilita a integração de Invoices do SIGAEIC com o SIGAESS
MV_ESS0024LHabilita o envio dos dados complementares do processo de Aquisição ou Venda para o processo do RAS ou RVS.
MV_ESS0025LHabilita o envio do CNPJ do importador para o campo EJW_CGC na integração de processos SIGAEIC x SIGAESS
MV_ESS0026CDiretorio de Importação de arquivos CSV na rotina Integração CSV via Schedule.
MV_ESS0027NEspecifica a versão dos manuais Siscoserv
MV_ESS0028NIntegrador deve efetuar integração com a base de Testes (1) ou com a base de Produção (2) do Portal Siscoserv.
MV_ESS0029NDefine o país da prestação de serviço para SIGAEIC 1-País de procedência (Aba Embarque) 2- País do Forn. Frete e/ou For. Seguro 3- Brasil
MV_ESS0030NDefine o país da prestação de serviço para SIGAEEC 1-País de procedência (Aba Siscomex) 2- País do Forn. Frete e/ou For. Seguro 3- Brasil
MV_ESS0031NPrazo em meses subsequentes para registro do RP/RF no siscoserv
MV_ESS0032LParâmetro que defina se o campo Data encerramento (EJY_DTENC) será ou não preenchido após a transmissão dos pagamentos do serviço
MV_ESS9999CControle de execução do AvUpdate02 - módulo ESS
MV_ESS_EAILHabilita a integração via mensagem única (EAI) para o módulo Easy Siscoserv.
MV_ESTADOCSigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa- ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
MV_ESTAGENLHSP- Visualiza a aba Profissional x Capacida na rotina de Agenda Clinica
MV_ESTATUCSigla do Estado para a qual a empresa efetua ven- ]as. As siglas devem ser separadas por "#". Utlizado na validacao do Estado do Cliente.
MV_ESTCHOPCestornar a moviment bancária no canc do cheque
MV_ESTCIMPLInforme .T. para calcular o Estorno do Credito de ICMS de importacao na apuracao.
MV_ESTCLILParametro para mudar a pesquisa do estado do clien te. F3_ESTADO pelo A1_EST ou A2_EST.
MV_ESTCRDACIndica se a EFD Contribuiçõe deverá processar o estorno dos créditos de PIS e COFINS, referente ao benefício da Agro Indústria
MV_ESTCRPRLInforme .T. para calcular o Estorno do Credito Presumido ou .F. para nao calcular.
MV_ESTDESCCIndica se haverá estorno da cobrança descontada qu ando titulo voltar para carteira
MV_ESTE113CEstados para o Registro E113.
MV_ESTE240CEstados para o Registro E240 Estados para o Registro E240 Estados para o Registro E240
MV_ESTE310CDefine UFs que não serão apuradas na apuração de Difal UF do remetente
MV_ESTHOMECIndica o momento que o estoque sera debitado. S = Abastecimento, C = Conciliacao, N = Nao baixa estoque).
MV_ESTICMCAliquota de ICMS de cada estado. Informar a sigla e em seguida a aliquota, para calculo de ICMS com- plementar.
MV_ESTNEGCIdentifica se o sistema permitira que os saldos em estoque dos produtos fique negativo atraves de movimentacao. Conteudo deve ser (S)im ou (N)ao.
MV_ESTOPELIndica se deverá validar no Estorno da Producao PCP Mod I/Mod II,apontamentos de Operaciones Ante- riores. Informar "T" (Valida) ou "F" (Nao Valida).
MV_ESTORNOLParametro logico que define se tem ou nao Estorno
MV_ESTPRODNNo estorno da producao devem ser estornados todos os movimentos relativos a este apontamento (1) ou estorna apenas o registro de producao (2).
MV_ESTSELODIndica a data em que se devera ter inicio o contro le do estoque fisico de selos. Os movimentos efetu ados antes desta data, nao controlarao estoque.
MV_ESTTELELIndica que terá tratamento de serviço prestado de comunicação ainda não faturado e que será considerado no registro D600 do SPED PIS COFINS.
MV_ESTZEROCInformar os codigos de produtos que nao possuem es toque , que estao sujeitos a entrada de movimento interno provisorio.
MV_ETIQDIECHSP-Etiqueta da Nutricao e Dietetica
MV_ETIQPACCHSP-Etiqueta dos Dados do Paciente (utiliza o GBH)
MV_ETIQPROCHSP-Etiqueta do Atendimento (utiliza o GCY)
MV_ETIQSAMCHSP-Etiqueta do SAME (utiliza o GSB)
MV_ETQIMPRCParametro que define o nome do ponto de entrada qu que permite a excução de relatorio padrão ou de u usuario
MV_ET_HTTPCEndereço do Easy Legis
MV_ET_IPCEndereço IP do servidor da InfoConsult
MV_ET_PASSCPassword do usuário para execução do programa da Aduaneiras
MV_ET_PORTCPorta do servidor MySql da InfoConsult
MV_ET_USERCLogin do usuário para execução do programa de Aduaneiras
MV_EVENT01CRelacionamentos e dependencias de eventos Seq. 01
MV_EWS2007CURL do WSDL do Exchange Server 2007
MV_EWS2010CURL do WSDL do Exchange Server 2010
MV_EXCCampo D2 - Exportacao (Sem Integracao EEC) - Regis tro de Exportacäo
MV_EXAPROVLExibe aprovação dos documentos eliminados como res íduo.
MV_EXBSLTBLExibe tela para seleção da tabela de frete a pagar quando utilizar o conceito de negociação no contra to do cliente.
MV_EXCBENLPermite (.T.) ou nao (.F.) a solicitação de exclus ão de beneficiários via portal
MV_EXCCFOCIndica os cfops que nao serao processados no relat orio
MV_EXCDFATCHSP-Define se durante a exclusão do faturamento na auditoria de conta serao excluidas as despesas nas tabelas do faturamento. S=Exclui/N=Nao Exclui
MV_EXCEDICQual ou quais codigos dos arquivos que não serão importados, mantendo-os na pasta IN
MV_EXCELEXCNome do executável do programa de planilha do Linux
MV_EXCLCTCDefine se exclui todos itens da Cotacao im ou se mantem os vencedores ao.
MV_EXCLNFNLInforma ao sistema se a exclusão do documento de entrada permite o saldo em estoque negativo.
MV_EXCNFSNLimite de dias para exclusao de NF de servico
MV_EXCTESCIndica os tipos de entrada (TES) que nao serao pro cessados no relatorio
MV_EXCTTPGCTipos de Tempo Garantia que nao serao considerados no valor acumulado para envio de garantias (PECAS e SERVICOS). Ex. G2 /G3 /
MV_EXCTTPRCTipos de Tempo Recall que nao serao considerados no valor acumulado para envio de garantias (PECAS) Ex. R1 /R2 /
MV_EXDTDSPLPermite alteração da data de disponibilidade na integração via rotina automatica(FINA100).
MV_EXECSPCUtilizado na geracao da DES para identificar se o servico foi executado em Sao Paulo, independente do municipio do cliente.
MV_EXERC1CAno Exercicio Contabil em aberto na Moeda 1. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.
MV_EXERC2CAno Exercicio Contabil em aberto na Moeda 2. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.
MV_EXERC3CAno Exercicio Contabil em aberto na Moeda 3. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.
MV_EXERC4CAno Exercicio Contabil em aberto na Moeda 4. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.
MV_EXERC5CAno Exercicio Contabil em aberto na Moeda 5. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.
MV_EXGAUTCModo de autenticação no Exchange. 1 - NTLM 2 - Basic Authentication1
MV_EXPINDCCFOPs utilizados para remessa com fim especifico d e exportacao para geracao do Sped-Fiscal.
MV_EXPLOPUCSe o parametro estiver com o conteudo igua a s sera gerada OPs intermediarias/ SC, somente para o usuario corrente
MV_EXPROCLIndica se sera possivel exibir os procedimentos auditados na tela parecer da auditoria.
MV_EXPTOKNQuantidade de horas para considerar que um token expirou24
MV_EXP_TXCTaxa de 1-Venda ou 2-Compra para as Receitas - (Exportacao)
MV_EXSGROTLExibe (.T.) ou não (.F.) a “Rota com roteiro” quando ela for exatamente igual aos pontos da viagem que está sendo montada.
MV_EXTNOTCAponta hora extra noturna utilizando o conteudo do parametro MV_MINHNOT ( Minutos de hora noturna ).
MV_EXTPERCInserir as extensÕes de arquivos permitidas que podem ser anexadas ao cadastro do candidato. Arquivos executÁveis exemplo .exe nao é permitido.
MV_EXTQTHRNQuantidade de Threads que serão utilizadas no extrator fiscal
MV_F130GRPLInforme se deve ser aplicado agrupamento do Registro F130
MV_F1MODNFCCampo da tabela SF1 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS(Informe o campo da tabela SF1,sem o alias.
MV_F1SERIECCampo da tabela SF1 que indica o tipo de série utilizada na DDS(Informe o campo da tabela SF1, sem o alias.
MV_F240QRYLIndica se a busca efetuada pelo botão Pesquisa na rotina de borderôs utilizará todos índices ou apenas o índice corrente (com melhor desempenho)
MV_F2MODNFCCampo da tabela SF2 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS(Informe o campo da tabela SF2,sem o alias.
MV_F2SERIECCampo da tabela SF2 que indica o tipo de série utilizada na DDS(Informe o campo da tabela SF2, sem o alias.
MV_F330TITLIndica se o sistema deve ignorar o registro do arquivo de retorno do CNAB quando o IDCNAB está vazio.
MV_F3NUMFCInformar o campo da tabela SF3 que contenha o núme ro final dos docmentos fiscais (consultar boletim DIEF-CE)
MV_F3RECISLIdentifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo cadastro de clientes/fornecedores ou pelo Livro Fiscal.
MV_F580DTCDetermina qual Data do Financeiro sera utilizada para validacao na Liberacao de Titulos a Pagar 1=Data Contabil (Digitacao), 2 = Data de Emissao
MV_F9CCCIndicar o centro de custo
MV_F9CDATFLParametro para indicar ao processamento do bloco G do SPED Fiscal, se o código do bem deverá vir da tabela SF9 (PADRAO) ou da SN1 caso exista.
MV_F9CHVNFCCampo da tabela SF9 que identifica a chave de aces so da NF-e
MV_F9CTBCCCParametro utilizado para indicar ao processamento do SPED FISCAL qual o origem da Conta Contabil e o Centro de custo caso nao exita a NF, 1=Prod, 2=F9
MV_F9DIFCIndica o campo da tabela SF9 (Manutenção Ciap) que deverá gravar o valor do ICMS Diferencial de Aliquota na entrada do bem.
MV_F9ESPCIndicar a Especie da nota fiscal
MV_F9ESP2CCIAP
MV_F9FRTCIndica o campo da tabela SF9 (Manutenção Ciap) que deverá gravar o valor do ICMS sobre Frete ou Conhecimento de Transporte na entrada do bem.
MV_F9FUNCCIndica para o SPED FISCAL qual o campo da tabela SF9 que contera a funcao do bem na atividade do estabelecimento, PADRAO=F9_FUNCIT
MV_F9GENCCCcentro de custo generico para quando o fluxo padra o do sistema não encontrar no cadastro.
MV_F9GENCTCconta contabil generico para quando o fluxo padrao do sistema não encontrar no cadastro
MV_F9ICMSTCIndica o campo da tabela SF9 (Manutenção Ciap) que deverá gravar o valor do ICMS da operacao por Substituição Tributaria na entrada do bem.
MV_F9ITEMCIndica o campo da tabela SF9 (Manutenção Ciap) que devera gravar a inf. do item da NF de entrada
MV_F9PLCIndicar o plano de contas
MV_F9PRODCIndicar o codigo do produto
MV_F9SKPNFLAltera a aquisição de informações para o Bloco G do SPED Fiscal, sendo .F. tratamento original e .T. utilização somente da tabela SF9.
MV_F9VLLEGCCampo da tabela SF9 que indica o valor CIAP já apropriado no sistema legado. O valor que completa o lancado no F9_VALICMS quando utiliza o QTDPARC
MV_FABNATCIndica a natureza para o tributo Fabov do estado do mato grosso
MV_FACAUTOLIndica se o facilitador fiscal deve ser executado automaticamente ao incluir um fornecedor, cliente ou produto.
MV_FACNATCIndica a natureza para o tributo Facs do estado do mato grosso
MV_FALSUACAplicar as faltas no Historico SUA S=Sim e N= Nao
MV_FAMNATCIdentifica a Natureza do Imposto FAMAD.
MV_FAPLPECCInforme se utiliza a aplicacao de pecas por modelo no orcamento. Preencha 1=SIM;0=NAO;2=CATEGORIA.
MV_FASEEXCCCodigo da fase do orcamento ( SIGAPMS ) na exclu- sao do projeto vinculado ao orcamento.
MV_FASEGERCCodigo da fase do orcamento e do projeto ( SIGAPMS ) quando o orcamento e processado na rotina Gerar Projeto. ( PMSA110 ).
MV_FASEIMPCNatureza para títulos referentes ao FASE-MT
MV_FASENATCIndica a natureza para o tributo FASE para o Estado do Mato Grosso. Ex.FASEMT
MV_FASEORCCFases Orcamento: 0/2/3/4/5/F/I/C/X/R/O. Preencha de acordo com a documentacao da rotina OFIXA011. Exemplo de preenchimento: 03F
MV_FASESOCCResponsável por gerenciar o faseamento do eSocial. (Vazio) - 1a Fase / 1 - 1a Fase + 2a Fase 2 - 1a Fase + 2a Fase + 3a Fase
MV_FATALPRLBloqueia alteração de produtos originados através do simulador de horas (padrão=.T.)
MV_FATASUSLHSP-Informar se deseja faturar agendamentos de sessoes para atendimento ambulatorial SUS
MV_FATCABCTexto para imprimir no cabeçalho
MV_FATCIAPLIndica se na emissão dos Livros o Fator a ser impresso será o Fator proporcional ou o Fator chei o.
MV_FATCUBCFator de cubagem padrão
MV_FATCURRCDefine o Fator utilizado para Dados Extra Curricul ares
MV_FATDISTCDefine se o SIGA-DISTRIBUTION esta integrado com o modulo de FATURAMENTO. Indispensavel p/ utilizacao do SIGA-DISTRIBUTION.
MV_FATEXDSLSe o Exchange 2007 está em horário de versão ou não.
MV_FATFILCDefine que apenas os titulos das filiais contidas neste parâmetro serão exibidos para fatura via FIN A281
MV_FATFORECDias previstos para termino das negociacoes. (FORECAST da Oportunidade de Vendas)
MV_FATFTPRLPermite ou não o faturamento de itens do Pedido de Venda com Tipo de Operação (Campo C6_TPOP) igual a "Previsto".
MV_FATGCGCLControla numeracao de Doc. de Saida por CNPJ
MV_FATGFECINTERROMPER EMISSÃO DA NF QUANDO OCORRER ERRO NA I NTEGRAÇÃO COM GFE (1=SIM 2=NÃO)2
MV_FATHBSGLHabilita uso do segmento de negócio da entidade dentro da proposta de serviço (padrão =.T.)
MV_FATINICInicio de atividades da empresa
MV_FATLBATLDefine se a liberação dos itens será realizada de forma automática na geração do Pedido de Venda através da Programação de Entrega.
MV_FATLBPRLPermite ou não a liberação de itens do Pedido de Venda com Tipo de Operação (Campo C6_TPOP) igual a "Previsto".
MV_FATMAILCDestinatarios para email de resumo de faturamento Destinatarios para email de resumo de faturamento Destinatarios para email de resumo de faturamento
MV_FATMINNValor minimo para faturamento Valor minimo para faturamento Valor minimo para faturamento
MV_FATMNTPNExibicao prod. na oportunidade: 1-Apaga registro manual ao inserir proposta; 2-Mostra todos; 3-mostra os inseridos manualmente; 4-Agrupadores
MV_FATOUTNTime out para selecção do registro pelo usuário (e m segundos) Caso o usuário demore mais tempo a tel a é fechada.
MV_FATPDFCPath para geração de arquivos PDF
MV_FATPIECTexto para imprimir no rodapé
MV_FATPREFCPrefixo do titulo da fatura de transporte
MV_FATPROCCIndica qual processo de aprovação será utilizado para envio do Workflow para o Fluig.
MV_FATPROPCDefine se cria Orcamento ou Proposta Comercial ao clicar no botao FORECAST na tela de Oportunidade (O=Orcamento,P=Proposta).
MV_FATQRCOLUtiliza QRCode no layout de fatura, ND e NC
MV_FATSCANCRelacao de series de notas fiscais para serem con- sideradas como cancelamento, desconto, perda, tro- ca, devolucao, que indicam faturamento revertido.
MV_FATSEECLHabilita integração de pedido de venda de serviços para o Easy Siscoserv.
MV_FATSESNHSP-Para Faturar as Solicitacoes de Sessoes Agenda das preencha com (0) ou com (1) para Atendidas
MV_FATSLGLPara utilização do cadastro de estação na utilização de impressão de cupom fiscal pelo faturamento.
MV_FATSOPDNEntidade geradora da Dimensão de Demanda 1 para o S&OP Neogrid.
MV_FATSOPPCPath onde serão gerados os arquivos de exportação para o S&OP Neogrid.
MV_FATTEPOLParâmetro que define se a tela do pedido de venda devera ser apresentada quando este for gerado pela efetivação do orçamento de venda.
MV_FATTESXCRelacao de TES que nao devem ser consideradas na emissao do relatorio. Se branco, todas as TES se- rao consideradas.
MV_FATTIPCCategoria frente ao IVA da empresa
MV_FATTOTC* Uso especifico para localizacoes *
MV_FATTRAVCPermite habilitar a nova tratativa de liberação da trava registros no pedido de venda/Faturamento. 1= SA1, 2= SA2, 3= SB2, 4= Todos.
MV_FATTRDCIniciador padrão para o campo turno (AF3_TURNO). O conteúdo informado é usado no cálculo de translado que pode ser aplicado na montagem da proposta.
MV_FATTRDECIniciador padrão para campo AF3_TURNO (translado) (padrão 08:00)
MV_FATTSPDCDefine uma TES de saída padrão para a importação de Programação de Entrega via TOTVS Colaboração.
MV_FATURLCUrl da pagina web da empresa
MV_FAUT930LIndica se o valor referente ao frete autonomo deve ra ser apresentado nas observacoes do Regime de Processamento de dados (MATR930).
MV_FAVORLMostra o Favorecido na impressao do Cheque ?
MV_FCIALIQCUtilizado para indicar quais as alíquotas na venda que serão consideradas no processamento da FCI
MV_FCIATUCLAtualiza o código de FCI na nota de saída no momento do faturamento (MATA461.prw).
MV_FCICALCNIndique o método para cálculo e Apuração do Conteúdo de Importação.
MV_FCICFCDesconsidera NFs de Entrada com os CFOPs informado s, quando utilizado metodo 3 de apuracao do FCI. Exemplo de conteudo: '1101','1102'
MV_FCICLCUtilizado para indicar quais os códigos de classificação fiscal que serão considerados no processamento da FCI
MV_FCICOMPLConsidera NFs de Complemento de Preco na Apuracao do FCI, quando utilizado o Metodo 3 de Calculo.
MV_FCICPYLIndique na copia do pedido de venda, o conteudo do campo C6_FCICOD copiado .T. = Sim; .F. = Nao.
MV_FCIDANFLDefine se os dados da FCI - Ficha de Conteudo de Importacao serao impressos nas Inf.Compl. do Danfe .T. = Sim; .F. = Nao.
MV_FCIGTINCIndique qual campo da tabela SB1 sera utilizado para preenchimento do Codigo GTIN para o arquivo da FCI.
MV_FCIMICUtilizado para indicar os códigos de movimentos de requisição serão considerados no processamento da FCI
MV_FCIMODCIndica quais especies de documento serao considerados para utilizacao do codigo da FCI no faturamento de notas fiscais
MV_FCINTHDNQuantidade de threads que serão utilizadas no processamento da FCI.
MV_FCINWPRCIndique as Unidades da Federacao que devem realizar os calculos de Parcela Importada para Produtos Novos
MV_FCIPRVNIndique como sera apurado o valor estimado de venda de novos produtos. 1=B1_PRV1; 2=B5_FCIPRV; 3=BZ_FCIPRV
MV_FCITOUTNDefine TimeOut de cada thread da FCI. Informar em milissegundos. Default-190000000ms=52hr
MV_FCITRCDefine quais CFOP's serão verificados no processamento da FCI para identificação de uma operação de transferência
MV_FCIVECUtilizado para indicar os CFOP's de venda que serão considerados no processamento da FCI
MV_FCIVICUtilizado para indicar os CFOP's de venda interna que serão considerados no processamento da FCI
MV_FECCOMDData do ultimo fechamento de comissao. Formato da Data "AAAAMMDD"
MV_FECH1NNumero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a Moeda 1
MV_FECH2NNumero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 2
MV_FECH3NNumero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a Moeda 3
MV_FECH4NNumero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 4
MV_FECH5NNumero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 5
MV_FECPMTCCampo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica Valor da aliquota FECP para o Estado do Mato Grosso.
MV_FEEFRJCNatureza do Titulo do FEEF-RJ.
MV_FEEPDCCCódigo do acordo padrão para operações corporativa s
MV_FEEPDECCódigo do acordo padrão para operações de eventos
MV_FEEPDLCCódigo do acordo padrão para operações de lazer
MV_FEFOBLFLIndica se no apanhe das estruturas do tipo Blocado Fracionado, buscara pelos lotes que vencem primeiro FEFO.
MV_FETHABNDefine o valor do FETHAB por tonelada.
MV_FETNATCIdentifica a Natureza do Imposto FETHAB
MV_FFONLINLIndica se deseja utilizar o custo FIFO On-Line ( .T. - Utiliza o custo FIFO On-Line / .F. Não utiliza o custo FIFO On-Line)
MV_FGCIDECDefine o fato gerador do imposto CIDE. 1 = Baixa ou 2 = Emissão
MV_FGETSERLDefine se irá utilizar função FISGETSER na geração da TAREF-DF, para alterar a serie das notas quando for inválida (T - Utiliza, F - Não utiliza)
MV_FIALLBCCMostra todos os Bancos com as respectivas Tabelas FI na Tela do Atendimento quando nao for informado o campo Banco na tela.
MV_FIBCTBVCBanco + tabela + Tipo de tabela padrao para Financiamento/Leasing.
MV_FIBTABRCNiveis de retorno utilizados no atendimento sem cliente cadastrado.
MV_FICAOSNQuantidade de dias para posicionamento da ficha cu rricular do veiculo que sera apresentado na abertu ra da Ordem de Servico
MV_FICHACNome do programa em RDMAKE para imprimir a ficha Balcao.
MV_FIFOENDLdefine que a requisição automática irá utilizar FIFO, para o consumo de produtos com controle de de empenhos que não tenham vinculo de Endereço.
MV_FIFOENTCIndica se o custo FIFO na entrada por transferecia sera o pelo total da entrada (1) ou pelos mesmos lotes da saida
MV_FILACRSCFiliais que trabalham com conceito de acréscimo. Separado por virgula.
MV_FILBICTradução Filial Datasul BI
MV_FILDPCCDefine as filiais aliancas que efetuam redespac para a filial atual.
MV_FILEXPCFilial da empresa da exportacao para o Drawback.
MV_FILIHSPCPLS-Informar a filial de trabalho do GH (Integr)
MV_FILINSSLIndica se no cálculo do INSS deve-se considerar as filiais do sistema para calcular o valor limite para retenção(MV_LIMINSS)
MV_FILIPLSCHSP-Codigo da filial que sera utilizada para a int egracao com o PLS.
MV_FILLESPLHSP- Exibe filtro por local e especialidade na consulta de prof. e dispon. (Agenda Clinica)
MV_FILLIQCDefine a filial na qual serão gravadas as baixas dos títulos liquidados. 1= Filial do Processo (padrão) ou 2 = Filial do titulo
MV_FILMATRCContem o Codigo da Filial referente a Empresa Matr iz
MV_FILMDESCHSP-Define se o valor do filme saira destacado nas contas ambulatoriais. Ex.: (S=Destaca N-Não destac a)
MV_FILMDFECCC0_FILIAL Nome do campo criado na SF1/SF2 para gravar a filial atual da CC0 no momento da criação do MDFE
MV_FILMONTCCodigo de identificacao da filial/loja da Fabrica/ Montadora como fornecedor no sistema.
MV_FILREPLDefine se traz os XML filtrados pelo filial escolhida ou não
MV_FILSCPLIdentifica se a filial é uma SCP - Sociedade em Conta de Participação
MV_FILTEMPLFiltra as escrituracoes contabeis digitais (ECD) por empresa..F.
MV_FILTIMELFiltra Time de Vendas nas Oportunidades
MV_FILTRANCCampo da tabela SF9 que contém a filial para qual o ativo está sendo transferido.
MV_FILTRELCHabilita botão para escolha de arquivos de leitura "S" - Exibe botão. "N" - Não exibe botão para a escolha de arquivos (padrão).
MV_FILTRFLUsa os campos A1_FILTRF e A2_FILTRF para identifi cação das filiais origem e destino no processo de transferência entre filiais. (T=Sim;F=Não)
MV_FILTROFCFiltra browse da equipe tecnica pela filial Filtra browse da equipe tecnica pela filial Filtra browse da equipe tecnica pela filial
MV_FILTSL1LIndica se utiliza filtro na venda balcao
MV_FILVDBCVendedores que poderam visualizar todos os orcamen tos
MV_FILVIAGCDefine os filtros que serão considerados no processo de vinculo automatico de viagens sendo passageiro, cliente, data e centro de custo
MV_FIL_DALSe o entreposto e as rotinas padrões estarão filtr adas.
MV_FIMCONTNIndica quantos dias alem da data atual finalizara o contrato no sistema Pamcard.
MV_FIMDIACHSP-Hora final para periodo diurno (HH:MM)
MV_FIMHNOTNFinal do Horario Noturno Ex. 05.00
MV_FIN401DLExecuta deleção fisica no reprocessamento dos dado s da integração FIN X GPE para SEFIP. Aplica-se ap enas para bases TOPCONNECT (exceto AS400)
MV_FIN440DLIndica se exclui fisicamente os registros no Recálculo de comissões de vendedores. T - Exclui fisicamente. F - Não exclui fisicamente
MV_FINACNTCConta do usuario utilizada para envio de emails no modulo financeiro
MV_FINACSNAliquota CSLL Lucro Real
MV_FINAIRANAliquota IRPJ Adicional Lucro Real
MV_FINAIRNNAliquota IRPJ Normal para o Lucro Real
MV_FINALAPCCódigo do aprovador padrão do controle de alçadas.
MV_FINALVDNPasta que deve ser focada ao acionar a opção Fina liza Venda na rotina de Venda Balcão do SigaLoja
MV_FINANCECCodigo da finaciadora da concessionaria
MV_FINAP01CCódigo do aprovador genérico para titulos na moeda 01
MV_FINAP02CCódigo do aprovador genérico para titulos na moeda 02
MV_FINAP03CCódigo do aprovador genérico para titulos na moeda 03
MV_FINAP04CCódigo do aprovador genérico para titulos na moeda 04
MV_FINAP05CCódigo do aprovador genérico para titulos na moeda 05
MV_FINAPROCCódigo do aprovador padrão para controle de alçada das movimentações do caixinha.
MV_FINATFNC1 = Fluxo Caixa On-Line,"2" = Fluxo Caixa Off-Li ne
MV_FINAUTLRealizar autenticação de titulos na FINA220 .T. = SIM, .F. = NÃO
MV_FINCHQCCNome do municipio padrao impresso no cheque FIN220 Nome do municipio padrao impresso no cheque pela rotina FINA220
MV_FINCOBRCSituação dos titulos que devem ser considerados como em cobrança especial no FINA220 separados por pipe
MV_FINCPGBCCódigo generico da condição de pagamento usada na inclusão de despesas bancarias na rotina de movime ntos financeiros.
MV_FINCTALCOpção para liberação de movimentos com base no formato de liberação simples ou alçada Ex: 1=Liberação Simples ou 2=Alçada
MV_FINCUSTCSituação dos titulos que devem ser considerados como em Custodia, separados por pipe,no FINA220
MV_FINDCOLNDetermina qual a chave que será utilizada na pesqu isa do cadastro de usuários. (1=usuário; 2=nome co mpleto; 3=ID).
MV_FINFIXCArmazena o número do último fix executado na base do SIGAFIN
MV_FINFPGTCFormas de pagamento disponiveis para a rotina FINA220, separados sempre por | (pipe) 1-Dinheiro,2-Cheque-3-C.Credito,4-C.Debito,5-NCC
MV_FINJRTPNConsiderar na baixa do título em atraso: 1. Taxa de permanencia(padrão) 2. Juros 3.Ambos
MV_FINLOGLIndica se a contabilização OFFLINE do módulo financeiro irá ou não gerar log de registros não contabilizados (.T.) ou em alertas(.F.).
MV_FINLOGOCPath com a imagem de fundo apresentada na rotina FINA220. (Resolucao deve ser 206 x 163) \system\logoFina220.jpg
MV_FINNCSCNatureza para inclusao do titulo de apuracao de CSLL
MV_FINNIRCNatureza para inclusao do titulo de apuracao de IRPJ
MV_FINOFCDocumento de Frete depende da fatura para ser atua lizado em Obrigações Fiscais (1=Sim, 2=Não)2
MV_FINPDDCDeve ser preenchido com o cod da Situa de Cobrança
MV_FINPDGBCCódigo generico do produto a ser utilizado nas des pesas bancarias na rotina de movimentação financei ra
MV_FINPIRNValor da parcela mensal isenta IRPJ Adicional Lucro Real
MV_FINPIX1CCarta de cobrança a ser enviada na Inclusão do PIX
MV_FINPIX2CCarta de cobrança a ser enviada na Exclusão do PIX
MV_FINPIX3CMensagem Padrão a ser enviada na Inclusão do PIX
MV_FINPIX4CRegra de cálculo do Valor PIX (valor da cobrança).
MV_FINPIX5CMensagem de título cancelado a ser impressa no relatório FINRPIX
MV_FINPIX6CMensagem de título gerado a ser impressa no relatório FINRPIX
MV_FINPRDSNPercentual de desconto utilizado na regra de descontos para pagamento antecipado do FINA220
MV_FINPRECPrefixo do título de matricula para Analise de títulos de inadimplentes na rotina FINA220 (vazio caso a verificacao nao é necessaria)
MV_FINPSGRLBloqueia a opcao de realizar a sangria durante o fechamento de caixa - Fina223
MV_FINPSQLConsiderar intervalo venc. na pesquisa da Rotina FINA220 .T. = SIM, .F. = NÃO
MV_FINPSWCSenha do usuario utilizado para envio de emails no modulo financeiro
MV_FINQTDDNQuantidade de dias que antecedem o vencto para utilização no desconto condicional do FINA220
MV_FINTEGBCCódigo generico do TES utilizado na inclusão das d espesas bancarias na rotina de movimentos financei ros.
MV_FINTRCLConsidera ou não o valor de troco no fechamento de caixa tesouraria (FINA222)
MV_FINVDOCCAtiva o controle de documentos obrigatórios nas rotinas de liberação para baixa / movimentação dos títulos a pagar? ("1" = Sim / "2" = Não)
MV_FINVERICPrefixos dos titulos que nao podem ser baixados caso existam titulos de matricula em aberto (MV_FINPRE) separados por | (vazio para todos)
MV_FIN_EICLIndica se ira gravar o Financeiro do Easy quando o MV_EASY_FIN for igual a "N"
MV_FIRATDCIndica a configuração da digitação nos rateios pré-configurados dos titulos a pagar/movimentação bancária ( 1=Nao Alteravel,2=Alteração total )
MV_FISALCTCInformar qual o método de composição da carga tributária quando MV_FISCTRB = 2.
MV_FISAUCFLHabilita a classificação automática da origem para os produtos vendidos.
MV_FISCALCImpressora Padrao para impressao de Nota/Cupom Fis cal
MV_FISCOPYCInforme as tabelas que terão o tratamento de réplica automática no momento da inclusão
MV_FISCPADCCodigo Fiscal a ser assumido nos orcamentos.
MV_FISCPESCConfigurações para processamento e cálculo das operações enquadradas no Incentivo Fiscal: Termo de Acordo Cred.Pres./ES
MV_FISCTRBCInformar método de consulta do percentual de carga tributária.
MV_FISFRASLIndica se utilizara a rastreabilidade no faturamento para preenchimento dos campos que necessitam desta funcionalidade
MV_FISNOTALDefine se Utiliza a pergunta - Imprime Cupom Fisca l , Onde o usuário poderá imprimir uma nota fiscal , desde que não seja um usuário fiscal
MV_FISPRDCCConfigurações para processamento e calculo das operações enquadradas no Incentivo Fiscal: Prodec / SC
MV_FISXMVALDefine a utilizaþÒo da formula do MVA Ajustado automaticamente na emissão dos documentos fiscais.
MV_FIXFK4CIndica se a rotina de atualização do FK4_CLIFOR e FK4_LOJA ja foi executada.(1=Sim;2=Não)
MV_FLAGDEVLIndica se, na opcao 'retornar' dos documentos de e ntrada, sera verificado o flag de devolucao total do documento de saida.
MV_FLAGPCPCFlags utilizados no processamento da rotina Carga Maquina do SIGAPCP.
MV_FLDBSCRNO campo usado como base de calculo para credito de PIS/COFINS sobre ativo. 1=D1_TOTAL, 2=D1_BASIMP6
MV_FLRICMSCHabilita Contabilizacao ICMS Substituto na Filial S = Habilita , N = Nao Habilita
MV_FLTMEDLHabilita filtro na rotina FINA340 (Compensação de Títulos) para buscar os títulos de adiantamento de determinado contrato do SIGAGCT
MV_FLUIGLDefine se usara Fluig
MV_FLXPRVDLAtualizar valores previstos descontando o valor realizado no Fluxo por Natureza.
MV_FMINISSCDefine se a retenção do ISSQN deverá ser efetuada verificando-se o valor mínimo pela base de cálculo.
MV_FMLKITCFormula padrao quando KIT de Peças
MV_FMLPECACFormula Padrao para pecas. Informar o codigo da fo mula entre aspas dupla.
MV_FMPESLHabilita calculo do FMPES na apuração do ICMS para credito de estímulo do estado de Amazonas
MV_FMPNATCNatureza a ser utilizada no imposto FUMIPEQ.
MV_FNOTTRFCAlias dos arquivos a não serem movimentados na tra nsferência.
MV_FNTCTRBCInformar fonte das cargas tributárias caso a fonte seja o próprio cliente.
MV_FNTECFCFornecedor de Titulos negociados, deverá conter o codigo do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da Supplier
MV_FNTIMERNTempo de intervalo (em minutos) para atualizacao da tela de Monitor de Transacoes da Integracao Protheus x RM ClassisNet
MV_FOBPUROLIndica si la empresa utiliza gastos desproporciona
MV_FOCVENDLPosiciona o cursor no Vendedor ou no n·mero do Orçamento, ao entrar na Venda Balcão.
MV_FOLGAPVNNro. de Dias de tolerancia para que a Libera Automatica analise o item do Pedido de Vendas a partir da Data de Entrega.
MV_FOLMESCAno e Mes de competencia para calculo da folha
MV_FOLVBHCQuando os destinos das horas apontadas e abonadas forem distintos, as horas abonadas serao deduzidas das apontadas. "S" (padrão),deduz. "N", não deduz.
MV_FOMENTCPara gerar no livro fiscal uma linha a mais para o para el ICMS de substitucion tributaria ("ST").
MV_FORCALMLForça a quebra do valor informado no lote econômic o pelo lote mínimo/quantidade atendida, no momento da geração das SCs
MV_FORCIDECCodigo do fornecedor padrao dos titulos de CIDE.
MV_FORDESPCRegistrar o Fornecedor generico para Despachante
MV_FORECASCIndica se havera parcelas de previsao (FORECAST)
MV_FOREMPRCFornecedor para geração das parcelas dos títulos provisórios de Empréstimo
MV_FORFASECFornecedor para títulos referentes ao FASE-MT
MV_FORGENCDefine o codigo do Fornecedor / Loja que serao utilizados nos contratos genericos (Modulo TMS)
MV_FORINSSCFornecedor padrao para titulos de INSS
MV_FORMAFICinforma as formas de pagamento que deverão apresen tar a tela ADMINISTRADORA FINANCEIRA mesmo com o parâmetro MV_LJADMFI =.T.
MV_FORMALICFormula padrao para calculo do rateio de desconto informado em um orcamento.
MV_FORMALOCFormula padrao para calculo da margem de lucro de pecas a ser exibido no campo Marg.Lucro.
MV_FORMALUCFormula padrao para calculo da margem de lucro de pecas.
MV_FORMAVGLIndica que sera usada a formula da Average p/ o c
MV_FORMCRDCDefine as formas de pagamento aceitas para validac ao de credito no CRD
MV_FORMGARCFormula utilizada para o calculo da data de garantia do Produto/Equipamento.
MV_FORMLOTCCodigo da formula default utilizada para preenchi mento dos lotes.
MV_FORMPADCForma de Pagamento padrao para o Sigaloja.
MV_FORNCDCIdentifica um fornecedor generico, onde, ao gerar as Notas Fiscais de Entrada não precisarão ter os campos do SA2 de valores atualizados
MV_FORNCOMCIndica qual o codigo padrao para o Vendedor no cadastro de fornecedores quando da implantacao de um titulo a pagar.
MV_FORPADCFornecedor padrao para cheque pre-datado
MV_FORPADVCFormula padrao de preco de venda
MV_FORPCNFLPermitir a seleção de pedidos de compras de fornecedores diferentes do fornecedor informado no cabeçalho do documento de entrada.
MV_FORPRINCUtilizado no ADV for Windows para informar qual o diretorio que sera utilizado para manipulacao de arquivos Forprint.
MV_FORSEGCDefine o código do Fornecedor / Loja que serao u- tilizados na geracao de titulos a pagar de seguro
MV_FORSESTCFornecedor padrao para titulos de SEST
MV_FORVLRFCFormula especifica cálculo de juros utilizada em Valores Futuros
MV_FOZSECConfiguração da série a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas
MV_FOZTIPCConfiguração do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS.
MV_FPADISSCFornecedor padrão a ser considerado na apuração de ISS por município caso não seja possível obtê-lo da tabela CE1.
MV_FPMAUXCHSP-Define a forma de pagamento do medico para aux ilio de cirurgias. (0-Direto 1-Repasse 2-Credencia mento)
MV_FPREGOCCDefine o tipo de pedido a ser utilizado em uma sug estao de compra. Atribui-se o tipo de pedido de ac ordo com a marca da peca. Ex.: GM =01;VW =02
MV_FRETAUTLDefine se o ICMS sobre o Frete Autonomo faz parte do total do documento de entrada ou saída.
MV_FRETEPVLDefine se frete calculado na carga sera gravado no pedido de venda.
MV_FRETESTCDefine aliquotas internas de ICMS de cada estado a serem utilizadas nas notas de Conhecimento de frete.Ex.: SP18MG18
MV_FRETMOECRespeita a moeda do P.Venda para Frete/Seguro ?
MV_FRPCOMCCodigo do Evento para frete adicional
MV_FRPREVCCodigo do evento para frete
MV_FRTBASELInforme se Frete+Despesa+Seguro entram na base de calculo do PIS e COFINS.
MV_FRTCRDLIntegração do SIGACRD - Vale Compras com FrontLoja
MV_FRTDESCNTrata o desconto informado no orcamento feito na retaguarda, ao trocar a condicäo de pagto. 1=Considera; 2=Desconsidera o desconto; 3=Pergunta
MV_FRTIMPNDefine se importa pelo metodo atual (string=1) ou novo (array=2)
MV_FRTNEGLDeve indicar se no rodapé da NF de entrada, aba 'Descontos/Frete/Despesas' deverá ser aceito valor negativo para os campos 'Vlr. Frete/Vlr.Seguro'.
MV_FRVERSOCHSP-Define se as fichas de Atendimento serao impre ssas em frente e verso (S=Sim, N=Nao)
MV_FSNCIAPCTipo de numeracao do codigo de sequencia do CIAP: 1=Codigo gravado no momento do lancamento do bem, 2=Codigo no formato 9999/99.
MV_FTADTNTCNatureza do título RA na geração da fatura de adia ntamento.
MV_FTADTPRCPrefixo do título RA na geração da fatura de adian tamento.
MV_FTCIAPCUtilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S = Considera valor de ICMS sobre o Frete se N = Nao considera o ICMS sobre o Frete.
MV_FTFB461LHabilita o Filtro do Browse na Rotina MATA461 - Emissão de Nota Fiscal.
MV_FTIFATLHabilita o calculo do FTI sobre faturamento bruto na apuração do ICMS.
MV_FTIFATDLHabilita o calculo do FTI sobre o faturamento com diferimento de que trata o inciso II do art.18 na apuração do ICMS.
MV_FTIFOBLHabilita o calculo do FTI sobre FOB nas notas fiscais de importação na apuração do ICMS.
MV_FTINVISDIndica a menor data a ser considerada para a gera- cao da agenda de vendedores
MV_FTMETACIndica a hierarquia a ser considerada para analise das metas de venda
MV_FTMLACAprovação de faturas via MLA. 1=Não integra;2=Inte gra com valor doc.;3=Integra valor diferença prev. realizado;4=Integra após aprovação GFE (Lib.Pgto)
MV_FTMSDOCLDefine se a proposta comercial será vinculada ao b anco de conhecimento.
MV_FTP3CL1CCodigo do cliente utilizado no retorno do poder de terceiros
MV_FTP3CL2CLoja do cliente utilizado no retorno do poder de terceiros
MV_FTP3FO1CCodigo do fornecedor utilizado no retorno do poder de terceiros
MV_FTP3FO2CLoja do fornecedor utilizado no retorno do poder de terceiros
MV_FTPENDCParâmetro de endereço do FTP "localhost" - padrão do sistema
MV_FTPPASSCParâmetro do password do FTP "[email protected]" - padrão do sistema
MV_FTPPORTNParâmetro de compressão do arquivo 21 - padrão do sistema
MV_FTPROMOCFator de incremento a ser considerado durante a demonstração das promoções existentes.
MV_FTPUSERCParâmetro do usuário do FTP "Anonymous" - padrão do sistema
MV_FTREGICRegime de atendimento que não comporta fator multiplicador
MV_FTRESBLLDeve ser avaliado o credito da quantidade restante na execucao da Nova Liberacao. (Padrao .T.)
MV_FTREVISCIndica o tratamento quanto a criacao de revisoes na alteracao da Oporunidade de Venda : 1-Nunca cria / 2-Pergunta / 3-Sempre cria
MV_FTRSOMAN% de acréscimo no saldo calculado da verba de vendas
MV_FTTEFGULHabilitar corte de papel automático em impressoras não fiscais.
MV_FUNCARGCC - Atualiza o campo salario baseado na Faixa Sala rial ou F - Atualiza o campo salario baseado no sa lario da Funcao
MV_FUNDNATCIndica a natureza para o tributo FUNDESA para o Estado do Mato Grosso. Ex.FUNDESA
MV_FUNDSOCNInforme o percentual do valor apurado de ICMS que será doado ao Fundo Social.
MV_FUNJESTCINFORME O NOME DA FUNCAO QUE CALCULA O JURO DE VEICULOS EM ESTOQUE, EXEMPLO: CALCJEST()
MV_FUNRURACNovo calculo para que a BASE do INSS,SENAR e GILRA sejam iguais , informe 1 ou Mantém o calculo onde as Bases são calculadas separadas informe 2
MV_FUNTTELNPercentual a ser aplicado sobre a receita bruta do período para o cálculo do Funttel - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações.
MV_FUSTNFundo de Universalização de Serviços de Telecomuni cação
MV_FVHRFIMCFormula que indica o ultimo horario valido para agendamento da visita do representante comerical.
MV_FVHRINICFormula que indica o primeiro horario valido para agendamento da visita do representante comercial.
MV_FWDISVFCIndica se se desabilita a validação da filial na função pergunte, quando utilizando o recurso de gestão de empresas.1=Desabilita / 2=Habilita
MV_FWEXDOCCIndica se os objetos do banco de conhecimento serão excluídos caso sejam excluídos todos os vínculos (AC9).Apenas base SQL.1=Sim;2=Não
MV_FWFLAVRCCódigo do Flavour (termos opcionais) a ser utilizado pelo sistema.
MV_FWLKALLCCódigos das consultas SXB que serão disponibilizados para consulta via Web service.
MV_FWLKKEYCChave de acesso que será validada quando uma requisição a esse servidor chegar.
MV_FWLOGPRNNúmero de ocorrências (linhas) a ser mantido no LOG de processamento da classe tNewProcess. Usar 0 para não alimentar o LOG.
MV_FWTSPACCTablespace para as tabelas de log do Embedded Audit Trail.Se mantido em branco será usado o tablespace padrão do banco de dados.
MV_FXARQCDeterminar qual a faixa a ser considerada para o c alculo da arqueacao. (I) - Faixa Inicial / (F) - F aixa final.
MV_FXFAT01CDefine a primeira faixa de receita bruta
MV_FXFAT02CDefine a segunda faixa de receita bruta
MV_FXFAT03CDefine a terceira faixa de receita bruta
MV_FXFAT04CDefine a quarta faixa de receita bruta
MV_FXMENACArray com os valores da primeira faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte.
MV_FXMENBCArray com os valores da segunda faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte.
MV_FXMENCCArray com os valores da terceira faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte.
MV_FXREC01CDefine a primeira faixa de receita bruta para a mi croempresa.
MV_FXREC02CDefine a segunda faixa de receita bruta para a emp resa de pequeno porte classe "A".
MV_FXREC03CDefine a terceira faixa de receita bruta para a em presa de pequeno porte classe "B".
MV_FXRJ01CArray com os valores da primeira faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
MV_FXRJ02CArray com os valores da segunda faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
MV_FXRJ03CArray com os valores da terceira faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
MV_FXRJ04CArray com os valores da quarta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
MV_FXRJ05CArray com os valores da quinta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
MV_FXRJ06CArray com os valores da sexta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
MV_FXRJ07CArray com os valores da setima faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
MV_FXRJ08CArray com os valores da oitava faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
MV_FXSF01C1a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - ME
MV_FXSF02C2a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - ME
MV_FXSF03C3a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - ME
MV_FXSF04C1a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - EPP
MV_FXSF05C2a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - EPP
MV_FXSF06C3a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - EPP
MV_FXSF07C4a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - EPP
MV_FXSF08C5a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - EPP
MV_FXSF09C6a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - EPP
MV_FXSF10C7a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral - EPP
MV_FXSF11C8a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral - EPP
MV_FXSF12C9a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral - EPP
MV_FXSF13CFaixa Limite Excedido - Simples Federal
MV_G2ATUB1LNa inclusão de um novo roteiro de operações indica se deverá ser atualizado o campo Rt. Op. Padrão (B1_OPERPAD) no cadastro de produtos.
MV_G901DINLIndica se deve gravar a despesa 901 na DI de nacio nalizacao.
MV_GACATIVLIndica se o modulo de Gestäo de Acervos esta ativo no sistema para integracöes com outros modulos do sistema, exemplo GE e RH.
MV_GACDUPCDados do titulo(SE1) gerado pelo emprestimo sendo: Prefixo|Natureza|Tipo
MV_GACMULCDados do titulo (SE1) gerado pelas multas sendo: Prefixo|Natureza|Tipo
MV_GACTALUCIdentifica qual o codigo do tipo de usuario aluno, para ser utilizado nos casos de integracöes com ou tros modulos.
MV_GACTEXTCIdentifica qual o codigo a ser utilizado no cadas- tro de usuarios, quando externo.
MV_GACTPROCIdentifica qual o codigo a ser utilizado no cadas- tro de usuarios, quando professor.
MV_GALLOPCLGrava todos os opcionais na ordem de produção..F.
MV_GANHOPRLUtilizado para verificar se permite o conceito de "Ganho de Producao" na inclusao do apontamento de Producao.
MV_GARMAFECInformar o Mesmo codigo do cadastro de Marcas que foi feito para a marca Massey Ferguson
MV_GAVA008CGAV - Define quais campos nao serao considerados no momento da copia do assunto
MV_GAVA009CGAV - Define quais campos nao serao considerados no momento da copia do contrato
MV_GAVA012CGAV - Define quais campos nao serao considerados no momento da copia da tabela de honorarios.
MV_GAVABSTLGAV - Abrangencia dos status dos assuntos dentro do periodo. Determina se os status escolhidos cont aräo para calculo das tabelas de assuntos.
MV_GAVAPPTCGAV - Indica se a rotina de retificação de apontam entos aceitará retificação pontual (sem necessidad e de marcação no browse) (1=Sim,2=Não)
MV_GAVARPRCGAV - Indica qual a tabela que ira sugerir a area de pratica para o apontamento de horas. (1=Assunto ;2=Timekeeper)
MV_GAVCLJCCGAV-Determina se o usuário pode ou não utilizar co ntratos de clientes diferentes em uma Junção. Opçõ es:1=Permite;2=Permite mas informa o usuario;3=Näo
MV_GAVCMPACGAV - Informa se, na geracäo de faturas, sera feit a compensacäo automatica de RA's de adiantamento d o cliente (1=Sim;2=Näo).
MV_GAVDENCLDetermina se os assuntos encerrados podem ser alterados na rotina de "Alteracäo Global de Assuntos"
MV_GAVDMINDGAV - Define a data minima para lancamento de apontamentos
MV_GAVDOTPCGAV - Informa o path completo do diretório onde se rão gravadas as pré-faturas e faturas emitidas com a opção "salvar em disco".
MV_GAVDTPFDGAV-Determina a data em que serão inicializados os períodos de geração das Pré-Faturas.Se não informa do será utilizada a vigência inicial do contrato.
MV_GAVDTUTCGAV - Indica se o cálculo de prazos para etapas de Pré-Faturas irá utilizar ou não apenas dias úteis. (1=Sim;2=Não)
MV_GAVETACGaveta padrao de caixa.
MV_GAVLIBACGAV - Indica se timekeepers deligados da empresa p odem receber apontamentos retroativos à sua saída (1=Sim;2=Não)
MV_GAVLIFALGAV - Informa se a empresa libera automaticamente os apontamentos de despesa para faturamento quando do encerramento do grupo de despesas.
MV_GAVLOGTCGAV-Ativa recurso de LOG de títulos enviados/WEB
MV_GAVNINICGAV - Nome do arquivo de configuracao .INI para im portacao de horas do Carpe Diem
MV_GAVNTDECGAV - Natureza padrao para despesas na geracao de pre-faturas e faturas.
MV_GAVNTHOCGAV - Natureza padrao para honorarios na geracao de pre-faturas e faturas.
MV_GAVNWCTCGAV-Define se, na alteração múltipla de assuntos,s erá gerada uma nova associação entre cliente x con tato(AC8),qdo. não existir (1=Cria;2=Não Cria)
MV_GAVPGACGAV - Código da retificação de desconto
MV_GAVPGACGAV - Código da retificação de desconto
MV_GAVPRCPCGAV-Define o prefixo padrao de titulos no contas a pagar, gerados pelo modulo de gestao advocaticia pelo apontamento de despesas.
MV_GAVPRCRCGAV-Define o prefixo padrao de titulos no contas a receber gerados pelo processo de faturamento
MV_GAVQMINNGAV-Quantidade minima em minutos para reporte de horas de trabalho no faturamento advocaticio.
MV_GAVRACLLInforma se e permitido utilizar o cliente de orige m como um dos destinos no rateio de apontamentos.
MV_GAVREVALGAV-Determina se e permitida ou näo a revalorizacä o de apontamentos quando houver pre-faturas em abe rto.
MV_GAVRPASCGAV-Determina se um assunto pode ser repetido no rateio de apontamentos de despesas e lançamentos do caixinha (1=Sim, 2=Não)
MV_GAVSTASCGAV-Status de assuntos que seräo desprezados na geracäo de pre-faturas.
MV_GAVTPAPCGAV-Tipo de apontamento de honorarios. H = horas, M = minutos.
MV_GAVTPCPCGAV-Tipo de titulo de contas a pagar gerados atrav es de apontamentos de despesas no modulo gestao advocaticia.
MV_GAVTPCRCGAV-Tipo de titulo de contas a receber gerados atraves da geracäo de faturas.
MV_GAVVDCOCGAV-Determina quais condicoes financeiras devem obrigatoriamente possuir observacoes, no contrato.
MV_GAVVMINNGAV - Determina o valor minimo para geracao de faturas
MV_GAVVSVLCGAV - Define se as pré-faturas sem valor monetário serão ou não visualizadas no browse de geração de Faturas (1=Sim;2=Não)
MV_GCAOCEVCDefine se cria contato para confirmacao de agenda na oficina
MV_GCCBCEVCCriterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. Orcam. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda
MV_GCCOCEVCCriterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. OS XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda
MV_GCCVCEVCCriterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. Atend. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda
MV_GCDOCPECDetermina se pode ou não alterar a Situação de um Contrato sem documento anexado.
MV_GCFBCEVCCriterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. Orcam. XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao
MV_GCFOCEVCCriterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. OS XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao
MV_GCFVCEVCCriterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. Atend. XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao
MV_GCP200VCInforma a proporcao dos "boxes" da interface do Edital. Deverá ser informado no seguinte formato: 33|33|34, sendo a soma sempre igual a 100 (cem)
MV_GCPACNCAmbiente utilizado na integração ComprasNet 1= Treinamento , 2= Produção
MV_GCPAGLLDefine se os itens do Edital, vindo da SC, serão aglutinados na geração do Pedido de Compra
MV_GCPALDTCEtapas onde solicita alteracao da database
MV_GCPCARDNCódigo do fichário do ECM.
MV_GCPCNMSLExibe mensagem de retorno da integração com o Comp rasNet
MV_GCPCNRECModo a ser utilizado para obter o Resultado do Com prasNet 1=Via XML com o portal de resultados do Co mprasNet;2=Via Post na página de consulta
MV_GCPDESPCArquivo Dot com o modelo do Termo de Despacho
MV_GCPDESTCDiretorio de Gravacao dos documentos relatorios
MV_GCPDOCCCaminho para gravar os arquivos docs gerados
MV_GCPDOTCCaminho onde se encontra os arquivos dot
MV_GCPDSLDLPermite a distribuição dos saldos entre os partici pantes da Ata, exceto os caronas.
MV_GCPECNECEC utilizada no processo de inclusão da NE pelo Processo Licitatório, separe os valore por virgula Sendo 1-CC, 2-CONTA, 3-ITEMCTA, 4-CVLV, 5-9
MV_GCPEXCLLSe permite ou não excluir Edital que esteja na etapa dif.de Elaboração. T Permite F não permite
MV_GCPFIAPCIndica se os pedidos gerados por edital em compra centralizada serão administrados pela filial de compra (C) ou pela filial de entrega (E).
MV_GCPHOMGCArquivo Dot com o modelo do Aviso de Homologacao
MV_GCPLETSCIndica a TES de saida padrão usada para leilao GCP
MV_GCPLOJCCodigo da Loja dos Fornecedores participante
MV_GCPMCLICModalidades que o participante e um cliente(SA1)
MV_GCPORGCCódigo do órgão acessado no sistema
MV_GCPPARELAtiva o cadastro de permissões.
MV_GCPPORTNPorta do servidor de SMTP
MV_GCPPRDCArquivo Dot com o modelo da Proposta de Resolucao de Diretoria
MV_GCPRATPLDefine se sera feito o rateio por pedido efetuados pelo edital - .T. Efetua rateio .F. Nao efetua
MV_GCPRCPFCCPF do responsável pela Autorização de Compra no portal ComprasNet
MV_GCPRESPCNome do responsável pela autorização de compra no portal ComprasNet
MV_GCPRFUNCFunção do responsável pela autorização de compra no portal ComprasNet
MV_GCPTELALPara habilitar uma barra de rolagem na Tela do Processo Licitatório e assim aumentar a Visualização das abas.
MV_GCPTERMCArquivo Dot com o modelo do Termo de Homologacao
MV_GCPUASGCUASG DO ORGÃO GOVERNAMENTAL
MV_GCPVCEVCCriterios Geracao de Agenda CEV Perseguidor Atend. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda
MV_GCTDECLExibe mensagem de incompatibilidade de casas decim ais. (.T.) Exibe (.F.) Não Exibe. Parâmetro descon tinuado.
MV_GCTDTANLQuando ativo altera a data final do contrato em um dia a menos do prazo informado..F.
MV_GCTDTTRLCalcula a data de término da vigência tendo como início a Data de Assinatura (CN9_ASSINA).
MV_GCTFINLExibe mensagem de incompatibilidade no modo de compartilhamento das tabelas do GCT e Financeiro. (.T.)Exibe (.F.)Nao exibe
MV_GCTKPIRNQuantidade de dias que devem ser considerados para apresentação dos contratos no KPI de contratos em reajuste.
MV_GCTKPIVNQuantidade de dias que devem ser considerados para apresentação do contrato no KPI de contratos à vencer.
MV_GCTRVABCDefine o tipo de revisão aberta utilizada no portal de contratos.
MV_GCTRVRJCDefine o tipo de revisão de reajuste utilizado no portal de contratos
MV_GCTRVRNCDefine o tipo de revisão de reinício utilizada no portal de contratos
MV_GCUSTOLSe .T. grava Centro de Custo ou .F. não grava
MV_GDEMAILLHabilita o envio de e-mail na integracao da NF qua ndo houver divergencia entre os itens da NF contra os itens do embarque.
MV_GE2TRTRCINFORME SE GERA CONTAS A PAGAR (SE2) NA TROCA COM TROCO EM NEGOCIACOES DE VEICULOS, EXEMPLO: N=NAO GERA / S=GERA O TITULO DE TROCO NO SE2
MV_GEISMODCConfiguração dos modelos de nota fiscal que devem ser apresentados na GEIS - SP.
MV_GEISMUNCCampo da tabela SA1 que contém o código do município do cliente para geração da GEIS-SP.
MV_GENMNELTrue indica se as tabelas que são mnemônicos sistema deve ser cobrado para entrar na rotina CTBA091.T.
MV_GENTABLTrue indica se os pontos de tabelas ponto de lança mento que são sistema deve ser cobrado para entrar o rotina CTB094
MV_GEOPRCCInforma se o geoprocessamento esta habilitado nas rotinas do Protheus. (1-Sim; 2=Nao)
MV_GER0220LIndica se deve gerar o registro 0220.
MV_GERABLQCIndica se deve gerar bloqueio de estoque para produtos que controlam rastro ou localizacao
MV_GERAD3CVerifica se vai ser gerado movimento de estoque das embalagens na rotina de Acerto de Embalagens, no modulo de Distribuicao
MV_GERADEVCIndica se o acerto de carga gera ou nao NF de entrada e de devolucao
MV_GERADFLGera Contas a Pagar do Adiantamento de Frete com valor superior ao valor do frete+pedagio
MV_GERAOPILGera OP do produto Intermediario a Partir de OP do Produto Principal Conteudo: "T" -> Gera ou "F" -> Nao Gera.
MV_GERAPILTrata produto intermediario normalmente ? F - trata como fantasma T - trata normalmente
MV_GERAR74LIndica se o registro R74 (inventario) sera gerado
MV_GERASCLGera Solicitacao de Compras a partir da inclusao da Ordem de Producao Conteudo: "T" -> Gera ou "F" -> Nao Gera.
MV_GERASOPNDefine resposta na rotina Conhecimento de frete para inclusao de itens da nota que contem OPs encerradas. 1 – Inclui | 2 – exclui | 3 - pergunta
MV_GERAUTLIndica se os valores refentes ao Fust/Funttel serão gerados automaticamente na aba Apuração-ICMS (T) ou nao serão gerados automaticamente(F).
MV_GERCHTBCGerar cheque qdo tipo transf. bancaria igual TB
MV_GERCONTLGera Contrato de Carreteiro para Viagens de Ent a / Coleta Nao Efetuadas ?
MV_GEREMPCDeve gerar empenhos no planejamento caso haja estoque? 1-Gera; 2-Pergunta; 3-Não gera.
MV_GERFILHCControle de Parcelas no Cambio 'S' mantem validacao Padrao 'N' utiliza nova validacao
MV_GERIMPVCDetermina se a Empresa vai utilizar roteiro para c alculo de Impostos Variaveis (Internacionalização)
MV_GERLOTLDetermina se o sistema deve gerar novo lote ao estornar o cálculo.
MV_GERNFSLSE GERA NFS NA ROTINA GERNFREM
MV_GEROPERLValida se o carregamento devera gerar as operacoes informadas no Servico Operacional do Servico de Ne gociacao
MV_GERPRMELIndica se sera gravado na tabela SFK o valor do Saldo do Final do Período como sendo o Saldo Inicial do próximo Período.
MV_GERPROTLDefine o método de busca da alíquota do PROTEGE-GO Ex: .T. =(Alíquota definida por NF) .F. = (Alíquota definida pela apuração)
MV_GERPTUC.Gera o título de contestação no momento do pagame nto do lote de intercâmbio. 0 = Não Gera/1 = Gera
MV_GERREPALHSP- Indica se devera gerar o valor de repasse par a o profissional automaticamente ao finalizar proc edimentos no Prontuario Eletronico(HSPAHM57)
MV_GERSD3LIndica se as movimentações internas da tabela SD3 será contabilizada no relatório (com exceção das transferências entre armazéns).
MV_GERTITLGerar Contas a Pagar no Contrato de Carreteiro ?
MV_GER_PALHabilita a geração de Título PA no módulo SIGAFIN quando gerado câmbio antecipado no SIGAEIC
MV_GESTCRELPermite que o Estorno de Credito seja realizado de forma automatica na apuracao de ICMS para empresas localizadas no DF.
MV_GETDADECIndica o tipo de edicao padrao da GetDados. 1=Por linha,2 =Por célula,3= Definido pelo usuario
MV_GETDADLLHabilita menu para configuracao do modo de edicao
MV_GETDADONIndica o numero maximo de linhas na MultiLine (Get Dados).
MV_GETDIAANNúmero de dias que antecedem o período de leitura apontamento informado nos parâmetros p/ a obtenção das marcações. (Máximo: 7 dias).
MV_GETDIAPNNúmero de dias posteriores ao período de leitura apontamento informado nos parâmetros p/ a obtenção das marcações. (Máximo: 7 dias).
MV_GETMAUTCCarregar as Marcacoes automaticas nos processos de Leitura/Apontamento de Marcacoes. "S" - Carrega (Valor Padrao) e "N" - Nao Carrega
MV_GFE001CAção sobre Documentos de Carga origem ERP
MV_GFE002CIntegração por Item de Transporte
MV_GFE003CParâmetro Livre 3
MV_GFE004CParâmetro Livre 4
MV_GFE005CDocumento de Carga X Dento de Frete (1 - Não p ermite recalcular; 2 - Permite recalcular somente com documento de frete não aprovado)
MV_GFE006CConfigura o tipo de veículo utilizado para o cálcu lo, do romaneio ou dos trechos. (1=Sempre do Roman eio,2=Do Trecho Quando Preenchido)
MV_GFE007CParâmetro Livre 7
MV_GFE008CParâmetro Livre 8
MV_GFE009CParâmetro Livre 9
MV_GFE010CParâmetro Livre 10
MV_GFE011CAuditoria Documentos Complementares (1=Auditar nor malmente ,2=Exigir aprovação)
MV_GFE012CCondição Agendamento Doc Carga (0=Sem Restrição,1= Em Romaneio, 2=Em Romaneio Liberado ou Encerrado2
MV_GFE013CIndica os valores em dias para a criticidade das r equisições. Exemplo: 0-5/Urgente;6-8/Alta;9-999/No rmal0-5/Urgente;6-8/Alta;9-999/Normal
MV_GFE015CIndica a forma de exibição dos gráficos (1 = Tons Azuis (Padrão);2 = Aleatório)1
MV_GFE016CIndica a data base utilizada para apuração do IRRF nos contratos de autônomo (1= Data de Criação; 2= Data de Vencimento).1
MV_GFE017LIndica se o Documento de Origem (GXP) pode estar r elacionado a somente um Documento de Carga (GW1).
MV_GFEAJDFCAjuste Cálculo para Documento Frete e Lote de Prov isão( 1 - Somente sem documento de frete e lote de provisão; 2 - Sem restrição)1
MV_GFEBI00CArquivo de configuração XML gerado pelo BI para a exportação dos cadastros.
MV_GFEBI01CArquivo de configuração XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador
MV_GFEBI02CArquivo de configuração XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador
MV_GFEBI03CArquivo de configuração XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador
MV_GFECPLCCódigo do veículo
MV_GFECREGNHabilita a busca de rotas somente por regiao relat ivas a origem/destino do trecho do DC. 0=Desativado/1=Ativado
MV_GFECRICCIndica o direito ao crédito do ICMS Frete do Embar cador1
MV_GFECVFACIndica se o calendario para selecao do vencimento da fatura avulsa deve ser apresentado: 1-Conforme cadastro Emitentes; 2-Nunca; 3-Sempre
MV_GFEDCFACDefine que a Divergência entre Cálculo x Documento de Frete será aplicado como Desconto na Fatura2
MV_GFEEDILCTipo de geracao de log do EDI
MV_GFEFBLTCLotação padrão na integração GFE x Fretebras2
MV_GFEFBPRCProduto padrão na integração GFE x Fretebras
MV_GFEFBRACRastreamento padrão na integração GFE x Fretebras
MV_GFEFBTECTipo Espécie padrão na integração GFE x Fretebras
MV_GFEFBTPCTipo Preço padrão na integração GFE x Fretebras
MV_GFEGULCNo cálculo de frete, realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP)? (1=SIM 2=NÃO)1
MV_GFEGVRCNo cálculo de frete, realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GVR (Região x Regiões)? (1=SIM 2=NÃO)1
MV_GFEI10CIntegraçao da Carga1
MV_GFEI11CIntegração de Nota Fiscal de Saída1
MV_GFEI12CIntegração da Carga1
MV_GFEI13CIntegração Doc. Frete Fiscal1
MV_GFEI14CIntegração Doc. Frete Custo1
MV_GFEI15CIntegração Pré-fatura Financeiro1
MV_GFEI16CIntegração Fatura Financeiro1
MV_GFEI17CIntegração Contrato Financeiro1
MV_GFEI18CIntegração Contrato Custo1
MV_GFEI19CIntegração Contrato RH1
MV_GFEI20CIndica se a Data de Faturamento será integrada.
MV_GFEI21CCustos de Transporte. Quando integrado ao SIGATMS, informe o modo de integração dos custos com subcontratação de fretes.3
MV_GFEI22CIntegração Automática Ocorrências2
MV_GFEI23CDoc Fiscal pré-requisito para integrar fatura com financeiro2
MV_GFEIDTELRegistra a data de entrega na nota de saída quando o documento de carga relacionado for entregue.
MV_GFEINDCDefine se o valor indenizatório calculado será des contado da Fatura de Frete.
MV_GFEINSSCUtilização do imposto INSS (Inst. Nac. Seg. Social ) e SEST (Serv. Social Transp) e SENAT (Serv. Nac. Aprendiz Transp), na Integração com o Financeiro1
MV_GFEIRRFCUtilização do imposto IRRF (Imposto de Renda Retid o na Fonte), na Integração com o Financeiro do Pro theus1
MV_GFEISSCUtilização do imposto ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), na Integração com o Financ eiro do Protheus1
MV_GFELAC1CAcao ao exceder o limite aceitavel no valor do fre te calculado do romaneio.0
MV_GFELAC2CAcao ao exceder o limite aceitavel no valor do fre te por calculo.0
MV_GFELAC3CAcao ao exceder o percentual limite do valor do ca lculo pelo valor da carga.0
MV_GFELAC4CAcao ao exceder o percentual limite do valor do ca lculo pelo peso da carga.0
MV_GFELAC5CAção ao Exceder o Limite do Contrato0
MV_GFELIM1NDefine o valor limite aceitavel do frete por roman eio, executando a acao selecionada ao excedelo.999999.99
MV_GFELIM2NDefine o valor limite aceitavel do frete por calcu lo, executando a acao selecionada ao excedelo.999999.99
MV_GFELIM3NDefine o percentual limite do valor do calculo pel o valor da carga, executando a acao selecionada ao excedelo.9999.99
MV_GFELIM4NDefine o percentual limite do valor do calculo pel o peso da carga, executando a acao selecionada ao excedelo.9999999
MV_GFEMVPECAção na entrada de veículos com movimentação pende nte 1-Nenhuma;2-Alertar;3-Bloquear1
MV_GFEOCOCPermissão para ocorrências de entrega com datas re roativas a última.1
MV_GFEOPCCDetermina se o Peso Cubado dos itens do Documento de Carga será gravado durante o cálculo de romane o, utilizando o fator de cubagem da negociação
MV_GFEOVPCInformar qual o codigo de emitente da Operadora do Vale Pedagio a ser sugerida na inclusao manual do Romaneios
MV_GFEPCCPIS/COFINS Frete1
MV_GFEPF1CSituação da pré-fatura para que seja possível vincular à fatura1
MV_GFEPFLCPermite Movimentação de Veículos para Demais Filiais no Ponto de Controle ( 1-Permite; 2-Restringe Filial Corrente)1
MV_GFEPMTCPermite incluir motorista na portaria?
MV_GFEPNLCUtilizar painés (1=Sim, 2=Não)
MV_GFEPP01N% Tolerância PBT
MV_GFEPP02N% Tolerância Peso Mínimo Doc Carga
MV_GFEPP03N% Tolerância Peso Máximo Doc Carga
MV_GFEPP04LPermite relacionar mais de 1 romaneio nas movimentações
MV_GFEPVECPermite incluir veículo na portaria?
MV_GFEQBRNInforme o percentual máximo de quebra de peso admitido no transporte.
MV_GFERCFCRatear Frete por Classificação (1=Sim;2=Não). Parâmetro não-disponibilizado no GFEX000.1
MV_GFEROTRCDt liberação romaneio e transportador obrigatórios'1'
MV_GFERPBCDetermina o tipo de rateio do peso bruto no item da Nota de Saída. 0– Não Rateia, 1- Rateia por Item
MV_GFETAB1CEstrutura de Tabelas de Frete 1=Uma por Transporta dor,2=Sem restrição2
MV_GFETOTCNTempo de espera para processamento da consulta via TOTVS Colaboração (em segundos).25
MV_GFETROTCAo encontrar mais de uma rota compatível, o sistem a deve: 1=Escolher;2=Compor.1
MV_GFETRPCPermissao de alteracao do Transportador dos Docume ntos de Carga pelo Romaneio
MV_GFEVINCNo cálculo de frete, realizar a busca de tabelas de frete considerando tabelas de tipo vínculo? (1=SIM 2=NÃO)1
MV_GFEVLDTCInforme qual o escopo de validação da reincidência de Documentos e Faturas de Frete por Emissor3
MV_GFEVLFTCInforme qual o escopo de validacao da reincidencia de Faturas de Frete por Emissor
MV_GFEVLITCIndica se o valor do item que será integrado ao GFE será composto com ad-valorem (valor total), ou apenas o valor bruto.
MV_GFEVPRTCIndica se serão validadas, na importação de XML CTe, a existência de protocolo e de chaves de assinatura digital DigestValue e digVal iguais.
MV_GFEZ01CIndica a forma de geração do lote de provisão. (1= Padrão, 2= Situação Contábil)1
MV_GGFCT83CCódigo de produto genérico para processamento do Gastos Gerais de Fabricação nas fichas da CAT083.
MV_GGUIACDCHSP-Codigo do orgao gerador da guia.
MV_GHALTESLHSP-Indica se o campo CODESP (Código da Especialid ade das tabelas GD7 e GE7) estará habilitado para alteração.
MV_GIA03AACIdem ao parametro MV_GIA03AN (Somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003)
MV_GIA03ANCDetermina quais serao os CFOPs de saida, utilizado s para os campos Base de Calculo e ICMS Substituic ao Tributaria - Reg. 03 do Layout
MV_GIA03BACIdem ao parametro MV_GIA03BN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003)
MV_GIA03BNCDetermina quais serao os CFOPs de entrada, utiliza dos para o campo Devolucoes e Ressarcimentos - Reg 03 do Layout
MV_GIA03CACIdem ao parametro MV_GIA03CN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003)
MV_GIA03CNCDetermina quais serao os CFOPs de Substituicao Tri butaria de Servicos de Transporte - Reg. 03 do Lay out
MV_GIA15AACIdem ao parametro MV_GIA15AN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003)
MV_GIA15ANCDetermina quais serao os CFOPs de Entrada e Saida - Substituicao Tributaria - para as operacoes Inte restaduais - Reg. 15 do Layout
MV_GIABAIRCDetermina o Codigo do Bairro
MV_GIABCIOCInformar os CFOPs cuja escrituração deva ser apena ser apenas nas colunas “Base Cálculo”, “Isento” e/ou “Outras”, de acordo com a Tabela
MV_GIACHPCInforme a Carta de Habilitacao de Patrocinio. Utilizado na GIARS, Anexo III para Codigo 20.
MV_GIAEFDLIndica se as Informações Adicionais de Apuração - Valores Declaratórios, serão Apurados através da Apuração de ICMS
MV_GIAENDECDetermina o Codigo do Logradouro
MV_GIAMTO1CCampo da tabela SA1 que contém o Código IBGE do Mu nicípio do Cliente.
MV_GIAMTO2CCampo da tabela SA2 que contém o Código IBGE do Mu nicípio do Fornecedor.
MV_GIAMUNICDetermina o Codigo do Municipio
MV_GIAPR63CInforma quais linhas da apuração de ICMS serão desconsideradas na geração do reg. 63 da GIA-PR.
MV_GIARSISCIndica quais CFOPs devem constar na coluna ISENTAS na geracao da GIA/RS
MV_GIARSOUCIndica quais CFOPs devem ser constar na coluna OUT ROS na geracao da GIA/RS
MV_GIASC01CTabela simples utilizada na geracäo da GIASC.
MV_GIASPLIndica se o livro Registro de Apuração do ICMS P9 deve ser impresso nos moldes da Nova GIA SP.
MV_GIAVCIECInformar os CFOPs cuja escrituração deve ser apenas nas colunas “Valor Contábil” e “Excluídas”, de acordo com a Tabela de Códigos Fiscais da GIARs
MV_GIDFCIndica quais CFOPs de entradas interestaduais deve m sem utilizados em operacoes com petroleo/energia , para geracao correta das colunas da GIDF.
MV_GIMUNCInformar campo da tabela cadastro de cliente (SA1) com codigo do municipio conforme layout GIM.
MV_GIMUN2CInformar campo da tabela cadastro de fornecedor (SA2) com codigo do municipio conforme layout GIMPB
MV_GIRESTCInforme quais os grupos de pecas (entre barras) devem ser considerados na geracao dos registros de giro estoque.Branco considera todos os grupos
MV_GISSBANLIndica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais de Serviço Bancário.
MV_GISSCODLIndica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais CODESP.
MV_GISSISSLDefine se assumirá o Código de ISS ou Código CNAE no campo 8 do layout dos Serviços Prestados PJ.
MV_GISSOBRLIndica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais com Obras.
MV_GISSPUBLIndica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais - Orgão Público.
MV_GISTPNFCInforme os tipos de notas do layout da Giss Online aceitas pelo seu município.
MV_GLIBVENCGera liberacao de venda (desconto) de oficina separada, uma para peca e outra para servico.
MV_GLOSALPermite que em uma baixa parcial o IR e PCC na bai xa sejam gerados com base no valor original e os i mpostos na emissão fiquem com status baixado
MV_GM020CPCConsulta padrão alternativa para o campo de código de assunto no rateio de despesas do caixinha. Se deixado em branco, utiliza a consulta padrão.
MV_GMBBCIOCInformar CFOPs cuja escrituracao deva ser apenas nas colunas 'Base Calculo','Isento' e/ou 'Outras', de acordo com Tabela de Codigos Fiscais da GMB-RS
MV_GNDIFALCInforme código da receita por Operação. 100102 ICMS complementar EC 87
MV_GNDIFUFCInforme código da receita por Operação. ICMS complementar EC 87. Por Estado separados por barra '\'.
MV_GNFECPCInforme o código de receita referente ao FECP do ICMS ST, separado por barra '\' Ex: SP100129\RJ100130\PR10031
MV_GNFPDIFCInforme código da receita por Operação 100129 Fundo de Combate Pobreza EC 87
MV_GNFPDUFCInforme código da receita por Operação. Fundo de Combate Pobreza EC 87. Por Estado separados por barra '\'.
MV_GNRCECCampos da tabela SF6 referentes à autenticação bancária, atualização monetária, juros, multa e convênio.
MV_GNRCOMCInforme código da receita por Operação. 100013 Comunição
MV_GNRELSeleciona os registros da Tabela sF6 de acordo com a data de referencia ou arrecadacao
MV_GNREDFCIndica se as Guias do DIFAL e FECP deverão ser geradas de forma separada ou em uma única Guia 1=Guias Separadas; 2=Única Guia
MV_GNRELECInforme código da receita por Operação. 100021 Energia Elétrica
MV_GNRENFLHabilitar o parametro para que não seja gerada a, tela GNRE quando a opção Gera Guia de Recolhimento (MATA460A)estiver como Sim.
MV_GNREPROCInforme código do Produto para a GNRE.
MV_GNREREFCInforme a UF e o Intervalo de Referencia para a GNRE Online.
MV_GNREVECVersão da GNRE WS
MV_GNRINFCCCodigo padrao da Informacao Complementar(Tabela CCE) relacionando a Guia de Recolhimento com a Nota Fiscal
MV_GNRTRANCInforme código da receita por Operação. 100030 Transporte
MV_GORISCCGrupos Originais Scania (Multi) EXEMPLO: SCG /SCU /
MV_GP010PECPonto de Entrada p/Inclusao de funcionario como fo fornecedor informe o codigo das empresas que devem contem ess
MV_GPALTLOCConfiguracao da Altura do Logotipo da Empresa
MV_GPCFUPRCQuais categorias de funcionário que podem ser também considerado professor eventualmente.
MV_GPCHSEMCIndica se na Folha de Pagamento deve checar se a semana solicitada esta cadastrada no parametro.
MV_GPCTAFMLContabilizar a Folha de Pagamento somente apos o fechamento Mensal. Conteudo : .T. apos fechamento e .F. pode ser contabilizado sem o fechamento
MV_GPDOCTBLDetermina que os LPs 560 e 561 sejam agrupados num mesmo documento contábil quando a pergunta Separa estiver por documento.
MV_GPEAMBECIdentificacao do Ambiente e-Social 1-Producao, 2-Producao restrita-dados reais; 3-Producao restrita-dados ficticios;
MV_GPEEXTTLPermite excluir títulos gerados pelo Gestão de Pessoal no módulo Financeiro ?
MV_GPEGRIDCCaso MV_GRID ativado, habilita rotinas p/ Grid: 1=Provisão, 2=Cálculo Folha/13o., em branco=Todas as opções.
MV_GPEINIECInforme a data de inicio da empresa no eSocial, no formato AAAAMMDD. Ex: 20180101.
MV_GPEMAILCEmail do Responsável pelo Departamento Pessoal destinado a receber alertas, qando ocorrer erro em processamentos de rotinas, processos e relatórios
MV_GPEMURLCURL de comunicação com o Middleware no SIGAGPE
MV_GPEMVCLAtiva interface em MVC?
MV_GPLARLOCConfiguracao da Largura do Logotipo da Empresa
MV_GPMESCTCUltimo AnoMes da Folha de Pagamento Contabilizado Ex. 200307
MV_GPREXPCIndica o diretorio onde serao gravadas as exporta coes dos resultados da pesquisa
MV_GPRMCMELCalcula horas trabalhadas para o professor no periodo mensal fechado.
MV_GR2MAXNValor final para o eixo Y para o Monitor de Produção
MV_GR2MINNValor inicial para o eixo-y para o Monitor de Produção
MV_GR2PASNValor do passo para o eixo Y para o Monitor de Produção
MV_GRADELT = Utiliza Grade / F = Nao Utiliza Grade Caso usuario ative grade incluir tabelas 18 e 19
MV_GRAFICACArray contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam se o Cliente / Fornecedor é uma Gráfica ou não - Utilizado na SEFINNET - Florianópolis - SC
MV_GRAMAXNValor final para o eixo Y pa o Monitor de Produção X operação
MV_GRAMINNValor inicial para o eixo-y para o Monitor de Prod dução X operação
MV_GRAPASNValor do passo para o eixo Y para o Monitor de Produção X operação
MV_GRATIVCUtilizado para identificar qual o grupo utilizado para as contas de Ativo
MV_GRBLOCMLDefine se na geração do SPED PIS COFINS o bloco M será calculado pelo ERP ou não. T o bloco M será calculado, F o bloco M não será calculado.
MV_GRCPNFELIndica se integracao vai gravar (T) ou nao (F) os campos novos da NFE
MV_GRDMULTCIndica os programas, separados por vírgula, que utilizarão a grade multicampo. (Ex: MATA410)
MV_GREGNEGLIndica se, no PV, será sugerido Tabela de Preço, C ondição de Pagto a partir da Regra de Negócio
MV_GREGNEGLIndica se, no PV, será sugerido Tabela de Preço, C ondição de Pagto a partir da Regra de Negócio
MV_GRIDLIndica se utilizará GRID no Cálculo da Folha.
MV_GROPOTCLGera Ordem de Produção para o template Ótica.
MV_GRP2PROCGrupo de produtos alternativos que correspondem à resíduos, a ser utilizado na emissão do relatório de Mapas de Produtos Químicos (MATR913)
MV_GRPASSCUtilizado para identificar qual o grupo utilizado para as contas de Passivo
MV_GRPFISCCIndica o grupo referente a Fiscal para autorização do desvinculo da NF.
MV_GRPMATMCHSP-Codigo do MatMed que sera utilizado para agrup amento de itens no extrato do convenio
MV_GRPORDCRelacao de Grupos de Produtos que podem ser utiliz ados na digitacao da Ordem de Servico
MV_GRPTAXDCHSP-Codigo da TaxDia que sera utilizado para agrup amento de itens no extrato do convenio
MV_GRPVEICIndica qual e o grupo no cadastro de produto dos veiculos
MV_GRPVERBCNomes para o Grupo de Verbas. Separe com "/". Maximo de 10 grupos.
MV_GRSEFLQLIndica se deseja gravar cheque no cadastro de cheq ues (SEF) quando gerada uma liquidação de titulos do tipo CH
MV_GRUCATACGrupo de Peças Originais para Catálogo de Endereço do ETKA
MV_GRUPCOBLIndica se leva para o Xml o grupo de cobrança Sendo .T.=Será levado o grupo de cobrança. Sendo .F.= Não será levado o grupo de cobrança.
MV_GRUPFATCDefine a origem da chave de agrupamanto dos produ- tos, na Preparacao da NF de saida.
MV_GRUPONDetermina quantas posicoes do codigo do produto eh usada para identificar a quebra por grupo em alguns relatorios.
MV_GRUPRESCIndica os grupos de produtos que se referem a residuos para a geracao do Anexo XI-G dos mapas de produtos quimicos controlados.
MV_GRUSRVCGrupo de serviço
MV_GRUVEICGrupo do Veiculo
MV_GRUVEIACGrupo do Veiculo (Agrupado por Modelo no SB1)
MV_GRVAMPALIndica se deve atualizar os amparos das alíquotas de II e IPI conforme Easy Legis
MV_GRVBLQ2LIndica se quando a liberacao for parcial deve-se gerar uma nova liberacao bloqueada
MV_GRVDNCMLIndica se deve atualizar as descrições das NCMS conforme Easy Legis
MV_GRVLOCPLConsiderar o armazem de processos na geracao da solicitacao de compras se o produto possicionado for intermediario (.T. = MV_LOCPROC,.F.=B1_LOCPAD)
MV_GRVSELOLIndica se o sistema devera gravar duas ou mais guias de selo com o mesmo numero e mesma classe.
MV_GRVTWZLInforma se grava ou não registro de custo (tabela TWZ).T.
MV_GSAA3NFLIndica se atualiza o código da NF da base de atend imento nas movimentações do pedido
MV_GSAGCFLLGera Agenda Conflito no Job de Alocação Automática
MV_GSALCDTLProjetar agenda na Alocação em Lote, a Data Ini e data fim devem ser modificadas automaticamente par a serem ajustadas conforme o posto(TFF)
MV_GSAPUMTNDefine a quantidade thread a ser utilizado na rotina de Apuração Agil. Valor máximo 40 threads
MV_GSARMFLLMovimentação de armamento entre filiais
MV_GSATAGECIndica se atualiza o horário do check-in/out no mo mento da efetivação via aplicativo mobile. 1=Sim, 2=Não
MV_GSCLREMLIndica se a geração dos pedidos de remessa da locação de equipamento irá agrupar os itens de um mesmo cliente (.T.).
MV_GSCOLMANDefine a quantidade de colunas de Entrada e Saída o Template HTML utilizado no relatorio de Batidas do atendente deve ter. Conteudo Padrão 4
MV_GSCUSMACIndica se poderá lançar valores de custo maior do que o valor orçado 1=Sim, 2=Não
MV_GSDELDILIndica se apaga o arquivo temporário na geração da disciplina
MV_GSDSGCNCIndica se desagrupará os itens do contrato gerado pelo Gestão de serviços. 1=Sim;2=Não
MV_GSFAMENCIndica como operar quando a compensação de fat. antecipado tiver resultado menor que a medição 0 = não faz nada / 1 = desconta da medição atual0
MV_GSGEHORLHabilita a manipulação de horário de entrada e saí da no Gestão de Escalas.F.
MV_GSGEROSCGera O.S na rotina de geração de atendimento do gestão de serviços 1 = Sim e 2 = Não.
MV_GSHRPONCUsa conteudo dos campos ABB_CHRIN e ABB_CHOUT quan do o mesmo estiver integração. 1 == Sim; 2 == Não
MV_GSISSLDefine se as funcionalidades de agrupamento de Produto de Serviço (CNB_PRODSV) e agrupamento de Pedido de Venda (CNB_IDPED) estão ativas.
MV_GSITEXTLHabilita a inclusão de item operacional.
MV_GSLELDefine a exibição por contexto de Locação de Equipamentos no modulo Gestao de Serviços
MV_GSLOCOCCDefine qual ocorrência será utilizada na geração da OS para manutenção preventiva de equipamento para locação.
MV_GSLOCPVLEnvia informações de Localização (Nr Série, Lote e Endereçamento) informadas no apontamento da OS para o Pedido de Venda na Efetivação da mesma
MV_GSLOGLHabilita a geração de arquivos de Log em processos do módulo Prestadores de Serviços. (.T. = Habilit ado ; .F. = Desabilitado).F.
MV_GSMAXMINLimitar a quantidade de minutos que pode ser modif icado nos horarios flexível, parametro recebe em minutos
MV_GSMIMCLDefine exibição por contexto de Material de Implantação e Material de Consumo
MV_GSMPSAINDefine o comportamento do app Meu Posto de Trabalh após o checkin. 1-Padrão (permanecerá logado); 2-Faz logoff e retorna pra tela de login do atende
MV_GSMSFILLDefine se a mesa operacional deve ser executada em modo multi-filial (.T. = Sim ; .F. = Não )
MV_GSNPERMLNega permissão de acesso quando não encontrar o grupo ou a regra
MV_GSOPTRILParamêtro para ativar o utilização da operação triangular dentro do módulo de gestão de serviços.F.
MV_GSORCPRLDefine se será permitida a edição do produto utilizado como referência na importação do Orcamento de Serviços p/ Proposta Comercial
MV_GSOUTCTipo de Saida da Integracao RH: 1=Protheus,2=Ponto de Entrada,3=Arquivo CSV. Quando houver mais de um a informar entre virgulas. Exemplo 2,3
MV_GSPNMTALDefine se ira executar as configurações de RH (PNM TABC01) sem aplicação do patch. Ativado .T., Desat ivado(DEFAULT) .F.
MV_GSPOSTOLDefine se na rotina de Apuração/Medição o valor da medição para os itens do orçamento serão iniciados com o valor zero para postos encerrados.
MV_GSPPREFCNome do Prefeito
MV_GSPSE30CConfiguração controle de Notas do GSPSE30
MV_GSPTCEUCInforme orgão+unidade que não deve ser enviado n os arquivos de unidades e de projeto do TCE.Exempl o: "0101"
MV_GSPUBLCDetermina se e Gestao Publica (1-Nao; 2-Sim)
MV_GSPWDINCSenha (password) utilizado na autenticação da integração entre o GS e o RH de outras marcas.
MV_GSRHLDefine exibição de itens relacionados com Recursos Humanos por contexto do módulo Gestao de Serviços
MV_GSRHDIRCDiretório de gravacao dos arquivos CSV da Integra ção RH. O local é gravado a partir do indicado na seção RootPath do servidor Protheus
MV_GSROTALDefine se utiliza o novo modelo de Rota de Cobertura (.T. = Utiliza , .F. = Não utiliza)
MV_GSSVMNTCCódigo do serviço para geração das OS pós locação no módulo SIGAMNT
MV_GSTECLOLDefine se, ao acessar o Gestão de Serviços, se as validações de integridade devem ser executadas. (.T.) não serão executadas, (.F.) serão executadas
MV_GSTGCTCEmail do gestor responsavel pelo Cadastro de Tipos de Documentos.
MV_GSURLINCURL do webservice do sistema de RH de outras marcas que integrará com o Gestão de Serviços.
MV_GSUSRINCUsuário (username) utilizado na autenticação da integração entre o GS e o RH de outras marcas.
MV_GSVERFRLEste parâmetro define se a Programação de Férias (SRF) deve ser considerada na Mesa Operacional. .T. = Considera , .F. = Não Considera
MV_GSVERHRLDefine o critério de conflito de agenda no Gestão de Escala. (.T.)Verifica horário trabalhado + dia trabalhado;(.F.)Verifica apenas o dia trabalhado).F.
MV_GSXEORCCIndica se a sequencia numerica para os orcamentos utilizara os arquivos SXE/SXF. Ex. S=Utiliza / N=N ao utiliza.
MV_GSXINTCDefine com qual sistema de RH o Gestão de Serviços deve se integrar. (1=Integração Genérica, 2=RH Protheus, 3=RH RM)2
MV_GSXNFELParametro para ativar a integração entre a NFE e a gestão de armamentos no modulo gestão de serviços Valor .T. Ativa, .F. Desativa - Valor Default .F.
MV_GTISSODCDefine o tipo de Guia Tiss para impressão na rotin a "Autoriza Odonto" (1-Situação Inicial, 2-Tratame nto Odonto, 3-SP/SADT, 4-Exibe janela pergunta)
MV_GTNATCACDefini o código de natureza financeira para o cancelamento da venda de bilhete.
MV_GTPASCACDefine tipo de documento das passagens canceladas na tabela GYA.
MV_GTPASVECDefine tipo de documento das passagens vendidas na tabela GYA.
MV_GTPCPFLValida duplicidade de CPF
MV_GTPCSVECCódigo do Tipo Serviço Extraordinário a ser atribu ído na geração automática através das Viagens Espe ciais.
MV_GTPENCOLAtualiza estrutura de encomendas ao manipular o c adastro de agencias.
MV_GTPETILLPermite ao operador alocar mesmo com etilometro>0
MV_GTPNATCNatureza usada para criar titulo de comissao de Agências
MV_GTPPRECPrefixo utilizado para criar titulo de comissao de Agências
MV_GTPTMSCCParametro para Rota/Serviço de coleta. Deve ser adicionado o código do tipo de Rota e Ser viço separados por vírgula.Exemplo: 06;001
MV_GTPTMSECParametro para Rota/Serviço de entrega. Deve ser adicionado o código do tipo de Rota e Ser viço separados por vírgula.Exemplo: 06;001
MV_GTPTMSTCParametro para Rota/Serviço de transferencia. Deve ser adicionado o código do tipo de Rota e Ser viço separados por vírgula.Exemplo: 06;001
MV_GTPVEICLDefine se o veiculo sera selecionado atraves da relacao Veiculos por Escala.
MV_GTPVEPLNPercentual de lucro da Viagem.
MV_GTTIAGLLSe .T. gera títulos de venda de bilhetes algutinados, e caso seja .F. gera titulo a titulo, separando venda por venda.
MV_GTTPCANCDefini o código do tipo de documento de cancelamento da venda de bilhete.
MV_GVA005ALGAV - Define se sera gerada nova versao de timekee per quando for alterado algum dos campos definidos no parâmetro MV_GVA005B
MV_GVA005BCGAV - Define quais os campos que forcarao a geraca o de nova versao de timekeeper caso o parametro MV_GVA005A esteja habilitado
MV_GVA009ALGAV - Define se sera gerada versão de contratos qu ando for alterado algum dos campos definidos no parâmetro MV_GVA009B
MV_GVA009BCGAV - Define quais os campos que forcarao a gerac ão de versão de contrato caso o parametro MV_GVA009A esteja habilitado
MV_GVBLQAPLGAV - Indica se a exclusão de despesas do caixinha deverá ser bloqueada se houver aporte posterior ao lançamento a ser excluído.
MV_GVM017ACGAV-Identifica se a empresa utiliza entrada de valor no caixinha sem origem.1=Sim;2=Não.
MV_GVM020ACGAV - Identifica se a empresa utiliza o rateio de despesa no caixinha GAV. 1 = Sim; 2 = Não.
MV_H2D_RDNCNa Conversäo de Horas Sexagenais para Horas Centes imais/Decimais Arredondar a Parte Centesimal/Decim al. "S"im ou "N"äo. DEFAULT "N"äo
MV_H6TIMECLCaso o parametro logico estiver com o conteudo .F. permite a execução do procedimento para ajuste de
MV_HABACESLHabilita a verificação de existência de acessórios para o produto selecionado na Proposta Comercial o u na Vistoria Técnica.
MV_HABCOEFLHabilita os campos "Total Saidas e Prest.Tributada s", "Total Todas as Saidas" e "Coeficiente de Apro priacao" na Tela Sugestao para Coef. Apropriacao.
MV_HABFATC0-Demonstra requisitos e habilidades do cargo; 1-Apenas habilidades; 2-Apenas requisitos; 3-Não demostra requisitos e habilidades;
MV_HABLOGLHabilita Log na Solicitacao de Compras
MV_HABPROCIndica se a concessionaria usa habilidade produtiv
MV_HASHVLDNTempo, em minutos, de validade para o hash enviado por e-mail para que o usuário do aplicativo MeuRH possa clicar e realizar a reinicialização da senha
MV_HBLCONTCIndica se o bloqueio de campos sera realizado na geracäo do pedido de venda do contrato de parceria 1a.Pos = Aprov.; 2a Pos = Rem. sendo 1=Sim;2=Nao
MV_HBLORCCIndica se permite a alteracao do pedido de venda na efetivacao do orcamento ou Contrato de Parceria 1=Permite / 2=Nao permite
MV_HCATSUPLIndica no processo de Precificação, que será herda do produtos e Itens de precificação de Categorias Superiores à Categoria selecionada
MV_HCATSUPLIndica no processo de Precificação, que será herda do produtos e Itens de precificação de Categorias Superiores à Categoria selecionada
MV_HCOBMFLLHabilita o Histórico de Cobrança a utilizar as filiais selecionadas na Posição de Clientes.
MV_HEINTERCInformar o Tipo de Hora Extra a ser Considerado na apuracao das Horas Extras Inter-Jornada. Esse para metro depende o Preenchimento do MV_HRINTER.
MV_HELPMRPLIndica se mostra no MRP os helps de validacäo no processo de geracäo de OPs / SCs.
MV_HHCONSCCalculo de consumo ("T" - Ativa;"F" = Desativa)
MV_HHMAILNIndica a opcao de envio de e-mail.1 - Nao envia; 2 - Envia quando ocorrer erro; 3 - Sempre envia.
MV_HISAVALo Indica se a inclusão de nota no histórico Digitá vel será por Avaliação, cadastrando todas as avali ações ou será por nota única.
MV_HISTAPCLHabilita a gravação do histórico de aprovação do pedido de compra .T. - Habilita .F. - Desabilita
MV_HISTFISLHistórico das Operaçoes Fiscais ?
MV_HISTMRPNNumero de programacoes do MRP que devem ser mantidas nos arquivos de historico.
MV_HISTPCLGrava Histórico de alterações do Pedido de Compras (Tabela SCY)
MV_HISTSALCOpcao por manter ou nao o historico salarial das tabelas salariais.
MV_HISTTABLHabilita (.T.) ou desabilita (.F.) histórico das alterações do cadastro de clientes/fornecedores
MV_HNFMAILCÚltima hora de envio da da NF.
MV_HNOTATRCIndica se no Calculo dos Atrasos, quando em Horari rio Noturno, serão consideradas as Horas Reduzidas "S" = Considera, "N" Não Considera.
MV_HNOTFALCIndica se no Calculo das Faltas, quando em Horario Noturno, serão consideradas as Horas Reduzidas: "S" = Considera, "N" Não Considera.
MV_HNOTSAICIndica se no Calculo das Saidas Antecipadas ou Du rante o Expediente, quando em Período Noturno, ser rão consideradas as Horas Reduzidas."S"im,"N"ao.
MV_HNOTTABCIndica se na Totalizacao das Horas na Tabela de Ho rario Padrao ira considerar a Hora Noturna Reduzid a (Adicional Noturno): "S"im , "N"ao.
MV_HNOTTBICIndica se na Totalizacao das Horas de Intervalo da Tabela de Horario Padrao ira considerar a Hora Not turna (Adic. Noturno): "S"im , "N"ao.
MV_HOPEDIANIndica o numero de horas de operação diária do equipamento
MV_HOPREVCHora da ultima Previa (SigaEco - Exportacao).
MV_HOR50CIndica a partir de qual horario o sistema de calcu lar horas a 50 % de acrescimo.
MV_HORANFELUtilizado para gravar o campo F1_HORA no momento da inclusão do documento de entrada.
MV_HORARMTCHorário gravado nos campos F1_HORA/F2_HORA. 1=Horario do SmartClient; 2=Horario do servidor; 3=Fuso horário da filial corrente;
MV_HORASDECDigitacao da fracao de horas no movimento mensal (SRC) sera em minutos ? (S)im ou (N)ao
MV_HORCOFCHorário final de coletas da transportadora
MV_HORCOICHorário inicial de coletas da transportadora
MV_HORCONCHorario de atendimento da concessionaria
MV_HOREDITCHSP-Informar S para habilitar a digitacao do campo da hora de criacao da prescricao medica, e N para nao habilitar.
MV_HORINDFCHSP-Parametro referente ao horario inicial que se ra utilizado na rotina de scheduler para gravacao das despesas fixas nos atendimentos
MV_HORMAISCNumero de horas (entre 00.00 e 12.00) que, somado ao horario de Saida da tabela, sera considerado como limite maximo para saida do Funcionario.
MV_HORMENOCNumero de horas (entre 00.00 e 12.00) que, subtra ido ao horario de Entrada da tabela,sera considera do como limite minimo para Entrada do Funcionario.
MV_HORSEGNQuantidade de horas que sera considerada como segu ranca para o calculo da previsao de entrega do vei culo.
MV_HO_PREVCHora da ultima Previa (SigaEco).
MV_HRINTERNInformar o numero de Horas que devem ser Considera das para Descanso Entre Duas Jornadas de Trabalho para apuracao de Horas Extras Inter-Jornada.
MV_HRSPRDNNÚMERO DE HORAS DE PRODUÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE LINHAS POR GRAU DE DIFICULDADE
MV_HRTBBCOLPreencher o horario limite do ultimo/primeiro dia do periodo conforme dia do outro periodo, mesmo que esse tenha horario em branco na tabela.
MV_HSPAPACCHSP-Informe os codigos dos convenios, separados por um separador (ex: ';') para bloqueio de solicitação APAC.
MV_HSPCANALHSP - Se ativado este parametro, o botão confirmar da tela de anamnese terá a funcionalidade de fechar e confirmar a Anamnese.
MV_HSPCBANCHSP-Define o codigo CBOS do Anestesista
MV_HSPCFISLUtiliza impressora fiscal no módulo Gestão Hospita
MV_HSPCIHCHSP-Caminho para o arquivo CIH gerado em TXT
MV_HSPCNESCHSP-Codigo do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saude. Refere-se ao numero de registro do hospi tal no Ministerio da Saude.
MV_HSPF12CHSP-Define se o sistema apresentara ou nao a tela de lancamento contabeis na geracao dos titulos.
MV_HSPFARMCHSP-Farmaceutico / Numero do CRF Utilizado na impressao dos termos do livro de entorpecentes
MV_HSPGDIMLHSP-Define quais os Grupos de Despesas (GAW) que s erão considerados procedimentos de imagens.
MV_HSPPASECHSP-Permite Alterar Agenda ja confirmada na tela de Ajuste Agendamento. 0=Nao 1=Sim
MV_HSPPLSLHSP-Indica se o HSP faz integração c/ o modulo PLS
MV_HSPPRECHSP-Codigo Padrao do Hospital como Prestador.
MV_HSPRFDHCHSP-Indica se havera Refresh de Data e Hora na na Alta de atendimento.
MV_HSPSERICHSP-SERIE PADRAO UTILIZADA PELO GESTAO HOSPITALAR
MV_HSPTMPDCHSP-Tipos de movimentacoes internas referentes a perda de estoque. Ex.: Quebra de material na separacao
MV_HSPVDEVCHSP-DEFINE SE O CONVENIO SERA CONSIDERADO COMO VAL DEVEDOR
MV_HSTRIPRCHSP-Define os tipos de profissionais que podem realizar a triagem
MV_HSTRIVICHSP-Indica se usuários sem vínculo profissional podem realizar a triagem (0=Não podem/1=Podem)
MV_HSTSALLVerifica se deve gravar histórico salarial autônom
MV_HTLBCOMCBanco das Comissões já descontadas da fatura de Hotel. Preencha Banco Agencia e Conta separados por / . Exemplo Banco/Agencia/Conta
MV_HTLCCCCCentro de custo (crédito) que será utilizado para integração de lançamento contábil na integração com hotelaria.
MV_HTLCCDCCentro de custo (débito) que será utilizado para integração de lançamento contábil na integração com hotelaria.
MV_HTLCCRTCCentro de Custo que será utilizada para o rateio de naturezas nos títulos a receber com repasse, na integração com hotelaria.
MV_HTLCTCCConta contábil (crédito) que será utilizada para a integração de lançamento contábil, na integração com hotelaria.
MV_HTLCTDCConta contábil (débito) que será utilizada para a integração de lançamento contábil, na integração com hotelaria.
MV_HTLFTCIndica o tipo de título que será utilizado para títulos a receber gerados no processo de faturas de hotel.
MV_HTLMD5CCódigo MD5 da aplicação parceira de integração com hotelaria, para uso nos documentos do backoffice (nfe)
MV_HTLNACCCIndica a natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo CC na integração com hotelaria.
MV_HTLNACDCIndica a natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo CD na integração com hotelaria.
MV_HTLNADCCNatureza que será utilizada nos títulos a receber, gerados através de DANFE sobre cupons para empresa pública na integração com hotelaria.
MV_HTLNADHCNatureza que será utilizada para títulos a receber (dinheiro) quando um cupom fiscal (crédito quarto) for pago separado do RPS. Integração c/ hotelaria.
MV_HTLNAFTCIndica a natureza que será utilizada para títulos a receber gerados no processo de faturas de hotel.
MV_HTLNAMBCIndica a natureza que será utilizada para moviment ações bancárias no processo de devolução, em dinhe iro, de adiantamentos realizados com cartão.
MV_HTLNANCCIndica a natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo NCC na integração com hotelaria.
MV_HTLNAPFCIndica a natureza que será utilizada para títulos a pagar, referentes a comissões para fornecedor pessoa física, na integração com hotelaria.
MV_HTLNAPJCIndica a natureza que será utilizada para títulos a pagar, referentes a comissões para fornecedor pessoa jurídica, na integração com hotelaria.
MV_HTLNAPRCIndica a natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo PR na integração com hotelaria.
MV_HTLNARACIndica a natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo RA na integração com hotelaria.
MV_HTLNATPCIndica a natureza que será utilizada para títulos a pagar na integração com hotelaria.
MV_HTLNCPFCIndica a natureza que será utilizada para títulos a pagar, referentes a comissões descontadas em fat uras de hotelaria para fornecedor Pessoa Física.
MV_HTLNCPJCIndica a natureza que será utilizada para títulos a pagar, referentes a comissões descontadas em fat uras de hotelaria para fornecedor Pessoa Jurídica.
MV_HTLPNFECPrefixo utilizado nos títulos a receber referentes a NFe, na integração com hotelaria.
MV_HTLPRECCIndica o prefixo que será utilizado para títulos a pagar, referentes a comissões descontadas em faturas de hotelaria.
MV_HTLPREFCIndica o prefixo que será utilizado para os títulos a receber na integração com hotelaria.
MV_HTLTCDFCIndica o tipo de título que será utilizado para títulos a pagar, referentes a comissões descontada em faturas de hotelaria.
MV_HTMLWFCDefine o diretório do HTML do WF
MV_HTMLWFACDefine o diretório do HTML anexo
MV_HVERAOLDefine se o local físico do servidor está em Horário de Verão.
MV_HVERAOFDData de término do horário de verão.
MV_HVERAOIDData de início do horário de verão.
MV_I330FSMLParametro para filtrar produtos sem movimentação n no período do recálculo(Exclusivo para Integração)
MV_IA060RCCod. EDI ref. ao cupom revisao para exportacao
MV_IA060SCCod. EDI ref. a garantia solicitada para exportaca
MV_IACD01CCodigo do tipo de impressao usado no programa expedicao, no modulo ACD, este codigo se refere a tabela CB5.
MV_IACD02CCodigo do tipo de impressao usado no programa de Pedido de compra e/ou recebimento de materiais Este codigo se refere a tabela CB5
MV_IACD03CCodigo do tipo de impressao usado no programa de Identificacao de produto Este codigo se refere a tabela CB5
MV_IACD04CCodigo do tipo de impressao usado no programa de Identificacao de produto na producao Este codigo se refere a tabela CB5
MV_IBGE886LIndica se arredondamento de ISS respeitara a resoluc.886/66 do IBGE: Sendo o numero 5 a ser abandonado, arredonda se o antecessor for impar.
MV_ICEACAOCDetermina se sera registrado plano de Acao para to dos os metodos de analise de risco
MV_ICECCEOCCodigo de identificacäo do CEO, responsavel pela v eracidade das informacoes apresentadas nos relator ios contabeis e financeiros.
MV_ICECCFOCCodigo do CFO responvel pela veracidade das inform nos relatorios contabeis e financeiros e clareza n o procedimento de governanca corporativa
MV_ICEFILLCDefine se o sistema irá executar o preenchimento automatico das tabelas no momento da inclusão de uma pesquisa 1=SIM; 2=NAO
MV_ICEFLOWCSoftware aplicativo nao previsto pelo sistema para abertura dos fluxos objetos de controle/processos
MV_ICEGRAPCDetermina se o Grafico de Risco (Matriz de Vulnera bilidade) sera apresentado no formato colorido
MV_ICERESPCRegistrar data e hora para a ultimo apontamento da s respostas para a atual pesquisa. Exemplo: PQ0000532204200520:33
MV_ICEXPMSCIdentifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI ICE esta integrado com o modulo Project Management Sistem-SIGAPMS
MV_ICEXQDOCIdentifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI CE esta integrado com o modulo Controle de Docume ntos-SIGAQDO
MV_ICEXQNCCIdentifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI ICE esta integrado com o modulo Controle de Nao Co formidades-SIGAQNC
MV_ICMBAPICIndica se o valor calculado de ICMS será adicionado ou retirado da base PIS/COFINS (1=Mater etido,3=Retirar Total)
MV_ICMDEVOLDefine se será gravado no XML o valor e base de ICMS para nf de devolução. .T.= Leva .F.= Não Leva.
MV_ICMDSDTDDefine à partir de que data os valores de ICMS de- duzidos da base de PIS e Cofins serão apresentados no campo 08 do registro C170 da EFD Contribuições.
MV_ICMPADNInformar a aliquota de ICMS aplicada em operacoes dentro do estado onde a empresa esta localizada. (17 ou 18) %
MV_ICMPAUTLInformar se o ICMS de Pauta ( Solidario ) devera ser calculado com base no valor da pauta, mesmo que o preco de venda seja maior.
MV_ICMPFATCInforme o campo que deverá ser multiplicado pela quantidade para o calculo do ICM-ST de pauta Ex. B1_PESO
MV_ICMRCUSLIndica se agrega o valor do ICMS Retido ao custo. Usado quanto a empresa e a substituta na cadeia e nao tem direito ao Credito.
MV_ICMSCDefine a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o valor do ICMS apurado no período pela rotina de apuração - MATA953.
MV_ICMS271LIndica se vai haver o cálculo do crédito ICMS ST anterior (art. 271 RICMS/SP)
MV_ICMSADJCInformar o CFOP para Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributaria. Ex:1603
MV_ICMSAUTCCalcular ICMS
MV_ICMSCOENCoeficiente para dividir a Base do ICMS
MV_ICMSDUPLDefine (T) se será duplicada a base do ICMS no tratamento de Mídia
MV_ICMSMIDNContem o valor em reais da base do ICMS por midia
MV_ICMSNFCLQuando "T" calcula o ICMS na N. F. Complementar
MV_ICMSPACIndica se calcula ICMS de Pauta
MV_ICMSPISLIndica se o PIS/COFINS compoe a base do ICMS
MV_ICMSSTCCodigo da Situacao Tributaria do Produto para veri ficar se sofre incidencia do ICMS ST (utilizado no ponto de entrada M460SOLI)
MV_ICMST23LIndica se vai haver o Controle para Restituição do ICMS-ST (Artigo 23, Livro III do RICMS/RS de 1997)
MV_ICMS_INLQuando "T" calcula o ICMS com novo calculo
MV_ICMVENCCInformar a quantidade de dias uteis para pgto.ICMS e periodo de apuracao, a ser utilizado no calculo do custo de entrada nas moedas 2, 3, 4 e 5.
MV_ICODBARCDefine se na req servico sera impresso o codigo de barra
MV_ICPAUTACCalculo da base de ICMS - Pauta fiscal - (1=Sem Frete/Despesa/Seguro; 2=Com Frete/Despesa/Seguro)
MV_ICSTDEVLIndica se sera gravado no xml o valor e a base de calculo do ICMS ST para notas fiscais de devolucao. T = Leva F = Nao Leva.
MV_IDAIDFCCampo da tabela SFS que contém o ID da AIDF a ser gerado na Dief-RJ conforme tabela de Autorização d o software validador do arquivo magnético.
MV_IDEMPGRCIdentificação da Empresa para geração do código de
MV_IDENTVCCUltimo numero sequencial utilizado pra Carga /Viagem. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios.
MV_IDETABRCDefault geracao tag ideTabRubr na Exp.Manual 0 - Faculta ao usuário; 1 - Cod.Padrão(T3M_ID) 2 - Conforme ERP de Origem (T3M_CODERP)
MV_IDHOPE2CDefine tipo de operador (CoverageDocument)
MV_IDMAXNHSP-Idade máxima para doação.
MV_IDMEMOCNumero de Sequencia dos campos tipo MEMO no SYP
MV_IDMINNHSP-Idade mínima para doação.
MV_IDMPATHCPath do IDM
MV_IDMURLCURL do sistema IDM
MV_IDXSRVCVerifica as tabelas do Protheus Search que não for am reindexadas.
MV_ID_CLICSe "S" imprime o nome do cliente nas cartas e tam- bem no PO., Se "N", Imprime o Nome do Comprador
MV_ID_EMPRCSe "S" quer dizer para usarmos dados da Empresa caso contrario, usar os dados do Importador
MV_IEMASCCMascara para impressao de inscricao estadual em relatorios fiscais
MV_IESTCECIndica o campo na tabela SA2 Fornecedor que contem a inscrição estadual do fornecedor na SEFAZ/CE, Exemplo - A2_IESTCE.
MV_IFATDPRLInforma se a integração entre módulos SIGAFAT e SIGADPR esta ativada ou não..F.
MV_IFISSERLIndica se é possivel informar os dados fiscais como código da TES e produto fiscal na Geração Cobrança de Serviço Adicional.
MV_IIA050CCod. EDI ref. ao pedido para exportacao
MV_IIA052CPedido emergencia
MV_IIA053CPedido Complementar
MV_IIA070CCod. EDI ref. a venda de veiculos para exportacao
MV_IIA350CIndica o assunto (layout) utilizado para a geracao do arquivo de informe diario de pecas para a monta dora GM
MV_IMA1CCampo da tabela SA1 que contem a Inscricao Municipal do cliente.
MV_IMA2CCampo da tabela SA2 que contem a Inscricao Municipal do fornecedor.
MV_IMANATCIdentifica a Natureza do Imposto IMA
MV_IMETREQCVerifica se deve imprimir etiquetas na requisicao 1-Sim, 2-Nao
MV_IMPADICLDefine se sera impresso as informacoes adicionais do produto no DANFE.
MV_IMPADTCDefine utilizacao da geracao de IRRF em adiantamen to a Pagar
MV_IMPANAMLHSP-Determina se somente usuario do tipo Medico pode imprimir Anamnese. (.T.- Somente Medicos .F.- Todos os usuarios Autorizados no Setor)
MV_IMPANFLInformar se deseja imprimir o complemento Anfavea no DANFE caso exista informacoes .T.= Sim e .F.= Não.
MV_IMPAUTCImprime etiqueta no Pedido de Compras / Aut. de Entrega quando se utiliza rotina automática 0- Nunca imprime, 1-Pergunta, 2- Sempre imprime
MV_IMPAVFCTrata da exibição da mensagem de aviso de Férias. 1=Exibe mensagem ; 2=Não exibe mensagem
MV_IMPBAIXCConsidera juros multa ou desconto na base do impos to (1 = Considera valores juros multa ou desconto, 2= Nao considera valores juros multa ou desconto)
MV_IMPBASELImprimir as Bases no Recibo de Pagamento gerado pelo aplicativo Meu RH. Onde .T. = imprime bases (padrão) e .F. = não imprime.
MV_IMPBHBXLListar Banco de Horas baixado no Portal GCH?
MV_IMPBXCRCExibe botão na "Enchoice" da tela de baixas do con tas a receber, para recalcular os impostos de PIS / COFINS / CSLL.(2=Exibe botão 1= Não exibe botao)
MV_IMPCABELIndica se sera impresso modelo do relatorio no cabecalho (.T.) para imprimir (.F.)para imprimir normal
MV_IMPCBARCImpressora padrao para impressao de Codigo de Bar- ras
MV_IMPCHEQCImpressora padrao para impressao de Cheques
MV_IMPCMPCTratam. da recomposição das deduções de Pis e Cofi ns no cancelamento da compensação(1.Reduz impostos no momento da compensação 2-Não reduz impostos )
MV_IMPCOMLDefine a rotina utilizada na compensação de PAs na emissão de NFE. F = Rotina atual (Padrão) ou T = FINA340 (permitindo calculo de impostos)
MV_IMPCOPCImprime ou nao o verso do cheque (Sim/Nao)
MV_IMPCPARLDefinirá se a conta contra-partida do Razão Contáb il será impressa ou não. (.T.- A conta será impres sa .F.- Não imprimirá)
MV_IMPCSSCIndica se o valor da Contribuição Seguridade Socia l será gerado no campo Observação no Livro Fiscal
MV_IMPCTCCCalculo de impostos do contrato de carreteiro: 0-Impostos ERP;1-Impostos pela operadora de frota
MV_IMPCUPCImpressora padrao de impressao de Cupom
MV_IMPDIRLIndica se deseja acessar diretamente o WebService na impressão do DANFE sem veri- ficar os Livros Fiscais (SF3).
MV_IMPDOCLControla a impressao de documentos gerados pela rotina Manutencao de Documentos TMSA500
MV_IMPEMITLCadastro do Emitente via EDI. Na Importação do XML Será cadastrado na tabela SA1.
MV_IMPESPECImpressora padrao para impressao de Cheques Espe- ciais
MV_IMPEXAMLHSP-Determina se sera Impresso as guias TISS Sem confirmar o Pedido de Exame. (.T.- A Guia Tiss ser a impressa .F.- Nao imprimira)
MV_IMPEXCALImprime cabeçalho customizado no excel (relatório)
MV_IMPFECPLDefine se deverá ser apresentada a mensagem sobre o FECP - Lei Complementar Nº 111/2001. .T. = Sim; .F. = Não
MV_IMPFISCImpressora utilizada para impressao de Cupom Fisca l
MV_IMPINCECImpostos inc. na NF de entrada, devera ser preench ido com S ou N segundo os campos F1_VALIMPx. Exemp plo: se sao usados 6 inc.->"SSSSSS"(Localizacoes)
MV_IMPINCSCImpostos inc. na NF de saida, devera ser preenchid com S ou N segundo os campos F1_VALIMPx. exemplo se usados 3 e o f2_valimp2 nao incide "SNS"(loca.)
MV_IMPIPCDefine momento do recebimento onde serão impressas as etiquetas de identificação de produtos:1=Pedido 2=Recebimento; 3=Não imprime; 4=Doc. Entrada
MV_IMPIPOPCComo imprime etiqueta de identificacao do produto 0-Nao 1-Imprime na producao O parametro na producao
MV_IMPLJRELDefine se o sistema irá imprimir o Recibo de Pagam
MV_IMPMOVLSe .T. permite a impressao da relacao dos movimen- tos nao realizados por falta de saldos.
MV_IMPNFCACDefine os usuarios que podem imprimir as Notas Fis cais Canceladas
MV_IMPNOTACImpressora padrao para impressao de Nota Fiscal
MV_IMPORCCImpressora Padrao para impressao de Orcamentos
MV_IMPORDBCDEFINE SE IMPRIME OU NAO ORDEM DE BUSCA NO BALCAO DE ACORDO COM O SEGUINTE CRITERIO: S=IMPRIME / N=NAO IMPRIME
MV_IMPPAGILPermite alteração da palavra Folha, padrão do relatório, para Página. T - Página F - Folha.
MV_IMPPERILIndica se o relatório deve ser gerado por período para que o período imp. no cabeçalho seja (De/Até) e a quebra considerada na imp. seja por produto
MV_IMPPMSLImportar Projeto vinculado a uma Factura de Entrada para uma nota de debito .T.=ativado .F.=desativadoF
MV_IMPPORCCSeu conteudo sera impresso no campo MES do Relatorio dos Subsidios de Contribuicoes para informar os percentuais do desconto de previdencia
MV_IMPPRCULImprime preço unitário no anexo (Pedido de Drawb)?
MV_IMPPROCEscolha da Ação: Somente Importar ou Importar e Processar o arquivo Ct-e1
MV_IMPRCOTCExecuta relatório de usuário onde o nome da função do relatório deve ser informado neste parâmetro.
MV_IMPRETLDefine se serão destacados os valores dos impostos retidos(PIS/COFINS - CSLL - INSS - IR) no quadro de informações complementares da NF.
MV_IMPSEQCImprime sequencia para copia (Sim/Nao).
MV_IMPSIMPLHabilita a impressão do DANFE com o Valor da Base de Calculo do Icms e o Valor do Icms quando Optante pelo Simples Nacional
MV_IMPSIVACCódigo dos impostos que somam no IVA
MV_IMPSTLAtribui zero ao valor do ipi no registro 54 do sin tegra
MV_IMPSX1CImprime perguntas no cabecalho do relatório (Sim/Nao)
MV_IMPTEFCDefine o tipo de impressora utilizado na impressao do Cupom TEF. ("C" -> Impressora nao Fiscal "F" -> para Impressora Fiscal)
MV_IMPTEFCCImprime consulta do TEF
MV_IMPTIPOCHSP-Tipo de Impressao para ficas de atendimento T=Texto, G=Grafico
MV_IMPTISSCHSP-Determina se pergunta para imprimir guia TISS
MV_IMPTRANCSerá gerado os impostos retidos na baixa. 1 = Filial de Origem (na transferência) / 2 = Filial de Destino (na baixa)
MV_IMPVERCInforma se sera impresso o verso do cheque espe- cial.
MV_IMPXMLLIndica se utiliza o Importador XML
MV_IMPZNFCLImprime nos Livros Fiscais os valores da NF Cancelada com Zeros (.T.) ou Brancos (.F.)
MV_IMP_ETQCDEFINE TIPO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSAO DAS ETIQUETAS, SEGUNDO O SEGUINTE CRITERIO: INFORME LASER P/ JATO DE TINTA E LASER OU MATRICIAL
MV_IMP_TXCTaxa de 1-Venda ou 2-Compra para as Despesas - (Importacao)
MV_IN327LQuando T (true), desconsidera o deconto infor- mado na Invoice da base dos impostos (e do FOB) conforme a IN327. Quando False (F) aplica o desc.
MV_IN396C0CInforme os Cfop's utilizados na venda de produtos com Selos de Controle SRF - Dif-Cigarros
MV_IN396D0CInforme o campo da tabela SB5, que se refere ao Co digo de Insumo, conforme o Anexo B - Dif-Cigarros
MV_IN396D1CInforme os Cfop's utilizados na aquisicao de Insum os do mercado nacional e externo, exceto por trans ferencia
MV_IN396D2CInforme os Cfop's utilizados no recebimento de Ins umos por transferencia, de outro estabelecimento d a mesma empresa - Dif-Cigarros
MV_IN396D3CInforme os Cfop's utilizados no recebimento de Ins umos por outras entradas - Dif-Cigarros
MV_IN396D4CInforme os Cfop's utilizados na venda de insumos - Dif-Cigarros
MV_IN396D5CInforme os Cfop's utilizados na trasnferencia de i nsumos para outro estabelecimento da mesma empresa - Dif-Cigarros
MV_IN396D6CInforme os Cfop's utilizados nos lancamentos de ou tras saidas de insumos do estoque - Dif-Cigarros
MV_IN396E0CInforme os Cfop's utilizados no recebimento de Pro dutos Acabados do estabelecimento fabricante, de o utros depositos ou recebidos pelo fabricante
MV_IN396E1CInforme os cfop's utilizados na devolucao de produ tos acabados, por estabelecimento de terceiros
MV_IN396E2CInforme os cfop's utilizados no recebimento de pro dutos acabados por outras entradas - Dif-Cigarros
MV_IN396E3CInforme os cfop's utilizados na venda de produtos acabados - Dif-Cigarros
MV_IN396E4CInforme os cfop's utilizados na transferencia de p rodutos acabados para outro estabelecimento da mes ma empresa - Dif-Cigarros
MV_IN396E5CInforme os cfop's utilizados nos lancamentos de ou tras saidas do estoque de produtos - Dif-Cigarros
MV_IN480NIndica a data de vencimento do titulo de IRRF segundo a Inst. Normativa SFR n.480. 3 = terceiro dia util; 5 = quinto dia util.
MV_IN4815CVerifica se deve considerar uma (Q)uinzena ou uma (S)emana para o calculo do vencimento do IRPJ relativo a IN SRF 480. Padrão: S
MV_INC000CCodigos de retencao que pertencem ao debito INC, R10 DCTF
MV_INCECULCInformar se o contribuinte é optante do incentivo a cultura para que seja gerada a TAG .
MV_INCENTNCadastra incentivo fiscal (reducao aliquota) Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota) Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota)
MV_INCENTECCFOPS de Operações Não Incentivadas de Entrada para o processamento do Crédito Estímulo de Manaus
MV_INCENTSCCFOPS de Operações não incentivadas de saída para o cálculo do Crédito Estímulo de Manaus.
MV_INCFISCCampo da tabela SB5 que indica se o produto possui ou näo Incentivo Fiscal.
MV_INCISSLVerifica se o cálculo do ISS deverá ser embutido
MV_INCLNCMLIndica se deve incluir as NCMS/EX do Easy Legis não cadastradas no sistema
MV_INCOBBCCAtiva Justificativa de Instrucoes Bancarias. 1 = C.Receber,2 = C.Pagar,3 = Liga Ambas 4 = Nao Utiliza (PADRÃO)
MV_INCOBRCTorna obrigatorio o uso de inconveniente em um orcamento de oficina na rotina de Orcamento por Fases.
MV_INCODSRLInforme .T. para efetuar o cálculo de Outros DSR antes da incorporação/valorização, ou .F., para efetuar o cálculo após a incorporação/valorização.
MV_INCORCCUtiliza conceito de inconveniente no modulo de Oficina.
MV_INCTTPACTipo de Tempo padrao para os inconvenientes expor- tados do agendamento.
MV_INC_PELSe T permite inclusao automatica do PE caso seja uma alteracao e o PE nao exista. (Integracao)
MV_INC_POLSe T permite inclusao automatica do PO caso seja uma alteracao e o PO nao exista. (Integracao)
MV_INDESTONIndice para calculo de tempo em estoque
MV_INDJESTCCodigo do Indice usado para calculo do Juros de Es toque.
MV_INDMFTCNumero da Moeda usada pela Empresa como Moeda For te.
MV_INDNEGCIndica se permite deixar estoque negativo qdo material de apropriacao indireta. Conteudo S - Sim N - Nao, E - Respeita MV_ESTNEG
MV_INDUPFCInforme o campo que deve ser utilizado da tabela tabela SM2 para informar o indexador UPF/MT. Ex: M2_MOEDA5
MV_INDXESTCIndexador da Unidade da Federacao para Taxas Taxas e impostos. (Ex.UFESP para Sao Paulo)
MV_IND_POSLDefine se vai mostrar nas telas os intens do Pedid o por posicao
MV_INEPCIndicacao do codigo da receita do INSS para empresas publicas no arquivo DIPJ.
MV_INFADPRCImprime dados do item do pedido de venda 1=Dados do item do pedido;2=Dados do produto ;3=Dados do item do pedido+produto
MV_INFADZFLHabilita o detalhamento dos valores do ICMS, PIS e COFINS descontados para ZFM na Tag do XML da NF-e.
MV_INFCHEQLVerifica se o usuário do Sistema utiliza a Rotina de Cheques, para guardar os dados do Cheque e im- pri-los em Impressora de Cheque.
MV_INFQEINCIndica se deve ser informada a quantidade no inicio da operacao na producao PCP MOD1 e 2 do ACD 1=Sim;2=Nao
MV_INFTRANCIndica os campos da tabela SF2 que contem as informacoes sobre o veiculo transportador que serao apresentadas no Compra Legal - BA.
MV_INFWSINCArray com os campos do SF2 contendo as informacoes a serem apresentadas no WSSINAL sobre o frete Ex.: {'TxZero','OptDebito'}
MV_INFXJUSCDefine se a justificativa de cancelamento será informada no momento das transmissões de NF-e através de uma tela de digitação.
MV_INI71CRetorna um array com o Alias e os nomes dos campos referentes a a "Indicador Tipo de Produto" e "Codigo da Descricao do Produto" Norma71
MV_INI71BCCFOPs de Entradas por Transferência
MV_INI71CCCFOPs de Saídas por Transferência
MV_INICONDCCondição de Pagamento padrao para a proposta comercial
MV_INIDIACHSP-Hora inicial para periodo diurno (HH:MM)
MV_INIHNOTNInicio do Horario Noturno Ex. 22.00
MV_INIINVLManter os dados da ultima invoice incluida quando uma nova inclusao for realizada
MV_INIQDEVCNo Acerto de Cargas, na alteracao de Notas Fiscais para Acerto, preencher automaticamente a coluna de Devolucoes ? (Especifico Distribuidores)
MV_INIRECOCPara a Apuração do Ressarcimento de ICMS-ST, infor mar, nesta ordem, a data de início: Ressarcimento (CF),Ressarcimento (Outras Hipóteses),Complemento.
MV_INITESL.T. = Inicializa os campos referentes ao calculo/l ivro fiscal de ICMS e IPI (da TES) como 'N' (Não).
MV_INOVSCHCInforme o diretório que será utilizado para armazenar o Schema para validação do arquivo XML do Inovar Auto.
MV_INOVXSACInforme o nome do arquivo de Schema (.XSD)que será utilizado para validação do arquivo XML do Aquisicao de Fornecedor Inovar Auto(sem extensao)
MV_INOVXSCCInforme o nome do arquivo de Schema (.XSD)que será utilizado para validação do arquivo XML do Convite ao Fornecedor do Inovar Auto(sem extensao)
MV_INOVXSFCInforme o nome do arquivo de Schema (.XSD) que será utilizado para validação do arquivo XML do Fornecedor do Inovar Auto (sem extensão).
MV_INSACPJCDefine a regra de acumulo de INSS para forncedores do tipo Pessoa Jurídica. 1 = Acumula, 2 = Não acumula.
MV_INSALVHCDeseja Somar para base de Insalubridade H = Horas ou V = Valor
MV_INSBXCPCDefine momento do tratamento da retencäo do imposto INSS. 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissäo
MV_INSCEDILParametro habilitado ira fazer a busca do CNPJ+IE
MV_INSCGIACInscricao Estadual a ser utilizada no programa de geracao de arquivo de exportacao da GIA Eletronica
MV_INSCPARLInforma se o Codigo do Participante deve ser gerado com a Inscrição Estadual. Válido para o registro 0150 do Sped Fiscal.
MV_INSCRIMCIndica o número da Inscrição Municipal para contribuinte. Exemplo de conteúdo: 19900211
MV_INSDIPJCDefine o código da retenção do INSS, gerar a DIPJ.
MV_INSIRFCDefine se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro. "1" = Abate o va lor da base de calculo do IRRF. "2" = Näo abate
MV_INSPCNatureza Titulos de INSS (Patronal)
MV_INSPUBLIndica se o inss retido na baixa para contas a pagar é para uma empresa publica. Ou seja, sem controle de valores.
MV_INSSCNatureza de Titulos de Pagamento de INSS
MV_INSSDESCIndica se o desconto sera tributado quando do calculo do INSS. Conteudos : 1=Sim;2=Nao.
MV_INSTPACCDefine o tipo de cumulatividade 1 = Mensal ( Padrão ) / 2 = Ultimos 5 anos.
MV_INSTSIMCCodigo i-SIMP da instalacao (armazem)
MV_INTACDCIntegra ACD 0-Nao 1-SIM
MV_INTACOMLIndica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Acomodações G07 x BI4 entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado
MV_INTADMPLIndica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Admissão de Pacientes GD0 X BDR entre os Modulo SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado
MV_INTBLCICIndicador das integrações para processamento e geração do bloco I da EFD Contriobuições. Financeiro 1, Saude 2, Ambos 3, Contabilidade 4
MV_INTBTGBLIndica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Vidas BTS x GBH entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado
MV_INTCALCCódigo do calendário que será utilizado no cadastro de projetos vindos do TOTVS Obras e Projetos via mensagem única.
MV_INTCIDLIndica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Cid entre os Modulos Gestao Hospitalar e Plano de Saude. T=Ligado F=Desligado
MV_INTDLCIdentifica se os Módulos do Pacote de Distribuição e Logistica (WMS, OMS e TMS) estão integrados aos outros Módulos.
MV_INTDPRNDefine se existe integracao entre o Modulo SIGADPR e outros modulos (0=Não integra; 1=Protheus; 2=Datasul)0
MV_INTEDITLHabilita a integração do edital
MV_INTEEMSLDefine se existe integracao do SIGALOJA com o sistema EMS.
MV_INTERNTCInforme os Tipos de Dias Para os quais deverao ser apontadas Horas Extras Inter-Jornadas."S"=Trab."N" =Nao Trab.,"D"=DSR,"F"=Feriado,"C"=Compensado
MV_INTESPELIndica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Especialidade Medica GFR X BAQ entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado
MV_INTFEMNHSP-Intervalo de doação permitido para mulheres.
MV_INTFEPRL Indica se deve integrar o evento S-2230 ao calcular férias programadas
MV_INTFRECIntegra as informações de Frete na Nota Fiscal ERP Datasul. (1=Não Integrar2=Integrar)
MV_INTGFELAtiva integração com o TOTVS GFE
MV_INTGFE2CMODO DE INTEGRAÇÃO ENTRE PROTHEUS E GFE (1=DIRETO 2= XML)1
MV_INTGHLHSP-Parametro para identificar a integracao do ges tao hospitalar com o modulo de estoque. F=Nao ou T=Sim
MV_INTGIQELIntegra entradas com o GIQ? Indica se haverá integração com o GIQ nas entradas , ao invés de haver integração com o SIGAQIE
MV_INTGIQPLIntegra processo com o GIQ? Indica se haverá integração com o GIQ nos processo , ao invés de haver integração com o SIGAQIP.
MV_INTGTPCIntegra GTP Integra GTP
MV_INTGTRBLIntegra Emissão de Cheques com o TRB? .T. = Integr a, .F. = Não integra
MV_INTHTLLIndica a integração com produto de administração hoteleira.
MV_INTITAULHabilita Integração de Carta Remessa de Exportação Eletronica com o Itaú BBA.
MV_INTLOGNParametro para definir o nivel de log dos adapters de mensagem unica. 0-NONE, 1-INFO e 2-DEBUG.
MV_INTMASNHSP-Intervalo de doação permitido para homens.
MV_INTNATCDefine código da Natureza para o processo de liquidação. realizada via integração por mensagem única
MV_INTNUMCDefine número do último título gerado pela liquidação quando via processo de integração por mensagem única.
MV_INTPATHCParametro para definir o local onde sera gravado o log dos adapters do EAI. O nome do arquivo e EAI-mm-yyyy.log.
MV_INTPEGHLPLS-Informar se sera utilizada integraçãdo do Prontuario Eletronico do Gestão Hospitalar
MV_INTPMSCIdentifica se o Modulo de Controle de Projetos esta integrado aos outros Módulos.
MV_INTPRFCDefine o prefíxo padrão dos títulos gerados pela liquidação quando via processo de integração por mensagem única
MV_INTRAMNNQuantidade de horas mínima de intrajornada permiti da.
MV_INTRAMXNQuantidade de horas máxima de intrajornada permiti da.
MV_INTRASTLHabilita na rotina de rastreabilidade da tela de r esultados do QIP a integracao com os lotes dos mod ulos do QIE e/ou QIP.
MV_INTSAIPLIndica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Saida de Pacientes GF4 X BIY entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado
MV_INTSFCNDefine se existe integração entre o Modulo SIGASFC e outros modulos (0=Nao integra;1=Protheus; 2=Datasul)0
MV_INTTABCIntegração Tabela de Frete para Consulta Datasul.
MV_INTTAFCHabilita a Integração Nativa do Protheus para o modulo SIGATAF. Valores validos (S - Habilita, N - Desabilita)
MV_INTTIPCDefine tipo do título gerado pela liquidação quando via processo de integração por mensagem única
MV_INTTMSLIdentifica se o Modulo do TMS está integrado aos outros módulos.
MV_INTTREILEste parametro define se o funcionario podera se inscrever em cursos que nao estao disponiveis. Neste caso ficara no agurado de disponibilidade.
MV_INTTURLInforme se o módulo Turismo está Ativo
MV_INTTXCDefine qual taxa será integrada na integracao de taxas de cambio VENDA ou COMPRA
MV_INTVTXLHabilita Integração EAI CIASHOP x Protheus
MV_INTWMSLIndica integração com o módulo WMS
MV_INTZRIPLAo incluir NF Entrada via integração inputdocument os impostos não relacionados na mensagem única serão zerados na nota. .T. = Zera; .F. = Não zera.
MV_INT_ANTNIndica o inicio do intervalo para considerar uma DI na anterioridade isencäo. Valor em dias.
MV_INUTCLICInformar o código do cliente que será utilizado na nota a ser inutilizada.
MV_INUTILILInformar se o botão de inutilização deve ser apresentado na rotina SPEDNFE. .T. = Sim; .F. = Não.
MV_INUTLINNQuantidade de linhas que serão inutilizadas no fim dos relatórios Razão e Diario Contábeis (SIGACTB). Serão impressos asteriscos (*) no fim do relatório
MV_INUTLOJCInformar o código da Loja que será utilizado na nota a user inutilizada.
MV_INUTPROCInformar o código do produto que será utilizado na nota a ser inutilizada.
MV_INUTTESCInformar o código do TES que será utilizado na nota a ser inutilizada.
MV_INVAUTCExecuta o acerto automatico do Inventario 0-Nao 1-Coletor 2-Monitor 3-Ambos
MV_INVCFD1CInforme os CFOP’s de entrada que não devem ser considerados na apuração do Inovar Auto, a separação deve ser por apóstofro (‘) e virgula
MV_INVESTCConfigurações para processamento e calculo das operações enquadradas no Incentivo Fiscal: Invest /ES
MV_INVETESCRelacao de Codigos de Tipos de Entrada e Saida (TES) que serao considerados na proporcao para Reducao de Base de Calculo
MV_INVOICENNumero sequencial da invoice numero sequencial da Commercial Invoice
MV_IOFCNaturezas para impostos manuais IOF - DCTF
MV_IORGGPECDefine se haverá substituição de postos no módulo Gestão Pessoal - SIGAGPE (0-sem substituição de po sto; 1-com substituição de posto)
MV_IORGRSPCDefine se havera integracao entre os modulos de Arquitetura Organizacional e Recrutamento Selecao (0-Integracao nao ativada e 1-Integracao ativada)
MV_IOSVFECCDEFINE SE IMPRIME RELACAO DE PECAS, BOLETO E CONTR ATO DE CDCI NO FECHAM DA OS, DE ACORDO COM O SEGUI NTE CITERIO: S=IMPRIME / N=NAO IMPRIME
MV_IOSVORCCIndica se a rotina de agendamento criara um orcame nto ou uma ordem de servico, de acordo com o segui nte crierio: 1=O.S. / 2=Orcamento
MV_IPAPRECLLibera os itens de pedido por grupo de aprovação (.T.) ou por Documento (.F.)
MV_IPECSRVCImporta peca e servicos do inconveniente
MV_IPICNatureza de Titulos de Pagamento de IPI
MV_IPI2CNaturezas para impostos manuais IPI - DCTF
MV_IPI2UNILDefine se sera usada a segunda unidade de medida no calculo do IPI por Pauta .F.=Primeira unidade - .T.=Segunda unidade
MV_IPIATACLInforme .T. para desabilitar o processamento legado dos créditos de IPI referente ao comércio atacadista na apuração de IPI.
MV_IPIBENELPara nota de saída de retorno do tipo Benef.: .T.-IPI destacado na tag vOutro + inf.compl danfe .F.-IPI destacado somente na tag vIPI
MV_IPIBRUTCInformar tipo de calculo para o Vlr. de IPI Pelo Valor Bruto (Preco de Tabela) ou pelo Valor Liquido do Pedido de Venda.
MV_IPIDEVLIndica se sera gravado no XML o valor e base de calculo do IPI para notas fiscais de devolução
MV_IPINOBSCConteudo Obsv.ipi primeiro "S"=Ipi nao tributado segundo "S" ipi na base de icms
MV_IPIOUTLPara nota de saída de devoluçao de IPI: .T.-valor do IPI na tag vOutro, caso MV_IPIDEV=.T. .F.-valor do IPI na tag vIPI, caso MV_IPIDEV=.T.
MV_IPIOUTBLPara nota de devolução tipo B T-valor do IPI na tag vOutro, caso MV_IPIBENE =T F-valor do IPI na tag vIPI, caso MV_IPIBENE =T
MV_IPIPAUTLDefine a utilizacao do IPI de Pauta
MV_IPIPFATCInforme o campo que deverá ser multiplicado pela quantidade para determinar o valor do IPI de Pauta Ex. B1_PESO
MV_IPITP9CDefine se o IPI esta incluso no valor das parcelas quando utilizando condicao de pagto tipo 9 por valor
MV_IPIVEINInformar a aliquota de IPI para Veiculos
MV_IPIVENCCInformar a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do IPI e periodo de apuracao para calculo do custo de entrada.
MV_IPIZFMLIndica se o desconto referente a PIS e Cofins Zona Franca de Manaus deverá ser aplicado na base do IPI.
MV_IPOSECConfiguração da série a ser apresentada pelos documentos na DMS de IPOJUCA.
MV_IPPRJAPCImprime ou não aProjeção de Resgate de Aplicação
MV_IRDBCNome do banco de dados para acesso do iReport
MV_IRDBPORCPorta do banco de dados para uso do iReport
MV_IRDBURLCEndereço do Banco de dados para uso do iReport.
MV_IRDIPJCDefine o código da retenção do IRPJ para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ
MV_IREFSEMCDefine se na referencia das verbas de aulas serao: "S"- Impresso numero aulas semanais; "N"-impresso total de aulas no mes.
MV_IREPCDefine o código da retenção do IRPJ para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ. Usado Somente para empresa pública.
MV_IRFCNatureza utilizada para Imposto de Renda
MV_IRF2CNaturezas para Imposto de Renda
MV_IRMP232CDefine se a empresa tera IRRF retido na forma da MP 232. Valores Possiveis 1-Sim, 2-Nao
MV_IRPJCNaturezas para impostos manuais IRPJ - DCTF
MV_IRWSCURL que respondera as requisições do iReport.
MV_IR_CAMBNTaxa de IR.
MV_IR_FFNTaxa de I.R. para Financiamento (SIGAEFF)
MV_ISENSUBCRelação de UFs que desobrigam a emissão de CT-e p/ prest. do serv. do tipo Subcontratação. Preenchido haverá mudança no proc. de ger. de DOC e MDFE
MV_ISOLCATNIntervalo de solicitacao do catalogo de produtos em dias.
MV_ISPPUBLCDefine se a empresa que utiliza o sistema Protheus e empresa publica 1=Sim empresa publica, ou 2=Nao e empresa publica.
MV_ISSCNatureza utilizada para Imposto s/Servico
MV_ISSAJUCInformar os códigos de Municípios que serão utilizados no quadro dos Ajustes decorrente ao ISQN retido na Fonte.
MV_ISSBAPICIndica se o valor calculado de ISS será adicionado na base de cálculo do PIS/COFINS. 1=Manter; 2=Re tirar.
MV_ISSIMPCNatureza para títulos referentes a ISS importação
MV_ISSPRGCIndica se usa calculo de ISS progressivo.
MV_ISSRETCLInformar se responsabilidade de recolhimento do ISSQN dividida entre tomador e prestador do servico de construcao civil (cotepe 35).
MV_ISSRETDLIndica se ocorrerá a retenção do ISS quando existir o calculo no Documento e a Natureza não Calcular ISS.
MV_ISSRSMUCPossíveis nomes para o município de Porto Alegre existentes no cadastro de cliente/fornecedor.
MV_ISSSTLEste parâmetro indica se utiliza a configuração de recolhimento do ISS escriturado no Livro Fiscal (.T.) ou do Cadastro de Cliente/Fornecedor (.F.).
MV_ISSUB35LDefine se trata as notas substituidas de serviço no cotepe 35
MV_ISSVENCCInformar a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do ISS e periodo de apuracao
MV_ISSXMUNLTratamento de ISS por Municipio: .T. = Habilitado e .F. = Desabilitado.
MV_ISSZEROLIndica se irá levar valor zero Para NFSe quando Natureza da Operação imune, isento ou por Exigibilidade suspensa
MV_ISS_COFLIndica se sera deduzido o valor do COFINS referente ao Abatimento dos Tributos Federais - LC 118.