Parâmetros do Totvs ERP (Protheus)


Parâmetros de configuração do Totvs ERP – Microsiga Protheus

ParâmetroX6_TIPODescrição em PortuguêsX6_PROPRIX6_PYMEX6_VALIDX6_INIT
MV_10892 CDefine os meses em que haverá retenção do IR de ap licações por cota na rotina de Apropriação SS
MV_131SEP Lcontabiliza roteiro de primeira parcela com 13 o u FL. O roteiro deve estar marcado na SRY para con tabilizar.SS
MV_139GNUFCInformar as UF que não serão consideradas para geração da GNRE referente as operações do Convênio 139/06 na apuração de ICMS.SS
MV_1DUP CDefine inicializacao da 1.parcela do titulo gerado Ex. A -> para sequencia alfa 1->para sequencia numerica.SS
MV_1DUPNATCCampo ou dado a ser gravado na natureza do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de faturamento.SS
MV_1DUPREFCCampo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de faturamento.SS
MV_2050TRBCTributos abatidos do valor contábil do R-2050: 1 - IPI, 2 - ICMS ST, 3 - ICMS ST do frete SS
MV_2055TRBCTributos abatidos do valor contábil do R-2055 1 - IPI, 2 - ICMS ST, 3 - ICMS ST do frete SS
MV_205HISTNIndica quantos meses para trás será considerado o Historico de alteração dos Itens no SpedSS
MV_2DCT83 CCódigo de produto genérico para processamento da ficha 2D da CAT83. SS
MV_2DUPNATCCampo ou dado a ser gravado na natureza do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de COMPRAS.SS
MV_2DUPREFCCampo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de Compras.SS
MV_2GNOINCCNäo Forcar o Refresh na Proc2BarGauge para que as operacoes utilizadas sejam mais otimizadas SN
MV_325PMDACInformação do preço médio das saídas dos distribuidores atacadistas. DIF BEBIDAS SS
MV_330ATCMLRepassa ou não valor processado no campo B2_CMFIM1 para o Campo B2_CM1. .F. = O valor não é repassado .T. O valor é repassadoSN
MV_340LOCKCBloqueio da rotina por Filial ou Usuário. "F" - Por Filial (Padrão) / "U" - Por usuário. SS
MV_3DUPREFCCampo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pela ro- tina de Atualizacao de comissao (E2_PREFIXO)SS
MV_5CLIFORL.T. = Indica que existe o cadastro de cliente e fornecedor com o mesmo CNPJ para o SINCO alterando o codigo do participante no arq. geradoSS
MV_74ITEM LIndica se deve ser gerado o registro de inventario R74-Sintegra Em / De poder de Terceiros Se .T. ou .F.SS
MV_817EMAICInforme o(s) e-mail do(s) analista(s) que recebera rão o email de Solicitação de Visita Institucional SS
MV_88CORTECCampo da tabela SB1 que contém a data de corte do produto para o processo de Rest. ICMS ST MG. SS
MV_88MGNC LIndica se deve ser escriturado os registros 88 - ressarcimento Sintegra MG para não contribuintes.SS
MV_88MINEICCampo da tabela SF4 (TES) que define se a operação deve ser considerada para gerar o registro 88MINEIRAO (SINTEGRA MG).SS
MV_88PERD CCFOPs que indicam saidas por perda, roubo ou perecimento para o calculo da restituicao de MG. SS
MV_88STES LIndica se deverão ser apresentados os registros do Tipo 88STES independente se existe saldo do produto em estoque.SS
MV_88STMG LIndica se deverão ser apresentados os registros do tipo 88STES e 88TITNF no SINTEGRA de Minas Gerais SS
MV_914ICM LIndica se o MATR914, rotina de impressão do Registro de Apuração de ISS também os registros com apuração de ICMS.SS
MV_940CLI CIdentifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Código do Município SS
MV_940FOR CIdentifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Código do Município SS
MV_973ABR CArquivo de termo de abertura do registro de ISSQN de Valinhos / SP SS
MV_973ENC CArquivo de termo de encerramento do registro de ISSQN de Valinhos / SP SS
MV_A010FACCEste parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SB1 (Descrição genérica de produtos) que não são considerados no padrão.SS
MV_A020FACCEste parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SA2 (Cadastro de fornecedores) que não são considerados no padrão.SS
MV_A030FACCEste parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SA1 (Cadastro de clientes) que não são considerados no padrão.SS
MV_A080FACCEste parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SF4 (Tipos de entrada e saída) que não são considerados no padrão.SS
MV_A089FACCEste parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SFM (TES Inteligente) que não são considerados no padrão.SS
MV_A175VLDLAtiva a alteração da data de validade do Lote e/ou Sublote na rotina de Baixas do CQ SS
MV_A190REFLReprocessar o custo de entrada (MATA190) através das referencias fiscais. SS
MV_A1CDMUNCIdentifica o código do município do cliente. SS
MV_A1DIEF CInforma campo na tabela SA1 que contem o codigo do municipio do cliente, conforme a tabela da SEFA-PA SS
MV_A1ECREDCCampo da tabela SA1 para informar o nome do campo que conterá o código do cliente para geração do arquivo magnético E-Credrural.SS
MV_A1HOSP CCampo da SA1 que indica se o cliente e um Hospital ou estabelecimento congenere, para que seja consi derado nos registros 8827 e 8828 da GIMPB.SS
MV_A1M996 CCampo da tabela SA1 que identifica se o cliente é Órgão Público. Tratamento na Apuração PIS/COF SS
MV_A1MUN CInforme o campo da Tabela SA1 que contem o Codigo do Municipio SS
MV_A1PUBLICCampo da tabela SA1 que contem a indicacao se o cliente e Orgäo Publico Estadual ou Municipal da Bahia - Compra LegalSS
MV_A215CHKLUtilizado p/ desativar valid da função MA215CHECK( .T. = Ativa validação - .F. = Desativa Validação SS
MV_A270F4 LHabilita consulta de saldos para os campos Lote, Sublote e Endereço na inclusão de inventário? SS
MV_A280GRVLIndica se todos os produtos/armazens serão virados para o proximo periodo, sendo .T.=Todos Registros .F.=Somente os registros que possuem saldo ou mov.SN
MV_A280SDALIndica se o relatório de Saldo a Distribuir será impresso na rotina Virada de Saldos. SS
MV_A2CDMUNCIdentifica o código do município do fornecedor. SS
MV_A2DIEF CInforma campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio do fornecedor, conforme a tabela da SEFA-PASS
MV_A2ECREDCCampo da tabela SA2 para informar o nome do campo que conterá o código do fornecedor para geração do arquivo magnético E-Credrural.SS
MV_A2INSRUCIndica o campo da tabela SA2 que contém o número da Inscrição do Produtor Rural SS
MV_A2ITA CIndica o campo da tabela SA2 que contém o código atividade do fornecedor, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itapira/SP.SS
MV_A2MUN CInforme o campo da Tabela SA2 que contem o Codigo do Municipio do Parana SS
MV_A2SUFR CIndica o campo da tabela SA2 com o número de inscrição na SUFRAMA do fornecedor. SS
MV_A300THRNPermite definir a quantidade de threads a serem processadas simultaneamente na rotina Saldo Atual para montagem arquivo de trabalho (1 a 20 threads)SS
MV_A310FILCNa rotina de transferencia entre filiais deseja permitir a transferencia entre a filial origem e filial destino identicas. S = Sim / N = NãoSN
MV_A330190CPermite ativar ou desativar o reprocessamento ontábil de saldos executados nas rotinas Recálculo de Custo Médio (MATA330) e Contabilização do CustSS
MV_A330DRVCDefine o driver a ser utilizado na geração dos arquivos temporários de trabalho das stored procedures.SS
MV_A330GRVLIndica se todos produtos/armazéns terão seu saldo inicial calculado no processamento do Custo Médio T= Todos registros F=Apenas produtos com saldo/MovSN
MV_A350THRNDetermina a quantidade de threads a serem usadas na simulacao da depreciação, minimo 1 maximo 15S
MV_A370THRNQuantidade de Threads de processamento paralelo SS
MV_A390QTDLIndica se no cadastro de saldos iniciais poderão ser informados apenas um lote(.T.) ou N Lotes(.F.) SS
MV_A3IDHEXLInformar se o ID Hexadecimal para certificado modelo A3 TOKEN. .T. = Sim; .F. = Não.SS
MV_A410OPELHabilitar o preenchimento automático de tipos de operação no pedido de venda. SN
MV_A650GEFCGera empenho considerando todas as filiais. (S) - Sim; (N) - Nao. SS
MV_A685OPECPermite apontar perda de OP encerrada Indica se sera permitido apontar perda de OP encerrada. (S) - Sim, (N) - NaoSS
MV_A710THRNPermite definir a quantidade de threads a serem processadas simultaneamente na rotina de MRP para montagem do arquivo de trabalho (1 a 20 threads).SS
MV_A712PRCCModo de processamento do MRP (MATA712). 1-Padrão; 2-Processamento em blocos. Para mais detalhes, acesse a documentaçao do parâmetro no TDN.SN
MV_AB10925CModo de retencao do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.retencao pelo valor da nota emitida 2=Verif.retencao p/soma notas emitidas no periodoSS
MV_ABAST CCodigo de despesa de abastecimento SN
MV_ABATAFACAbatimento dos afastamentos no 13o. Salario. SS
MV_ABOPEC CQuanto ao periodo do Abono Pecuniario Define se sera considerado antes do gozo das feriasSS
MV_ABORDB CAbordagem Balcao (Tp.Age Cd.Abo Tp.Cont) SN
MV_ABORDO CAbordagem Oficina (Tp.Age Cd.Abo Tp.Cont) SN
MV_ABOSEVECDeduz Horas Abonadas das Horas Apontadas sem a ne cessidade de associar um motivo a um evento. Onde "S" - Deduz e "N" - Não Deduz (Valor Padrao)SS
MV_ABR948 CArquivo de Termo de Abertura do Registro ISSQN de Campinas / SP. SS
MV_ABRETABCIndica se abre ou nao as principais tabelas dos mo dulos de Veiculos, Oficina e pecas, duirante ao ac esso a esses modulos. Ex. S=Abre /=NãoSN
MV_ABRPROJCProjeta Moedas na Abertura do Sistema ? SS
MV_ABSINI CData inicial para importação/limpeza de dados do SIGAPON - cubo de Absenteísmo e Horas Apontadas. SS
MV_ABTSVG CDespesa de Abastecimento para Veículo Sem Viagem SN
MV_AC10925CControle de permissao para o usuario alterar modo de retencao na janela "calculo de retencao" 1=Permite alteracao, 2= Nao permite alteracaoSS
MV_ACADIASNEstipula o numero de dias que sera utilizado no fi ltro do estrato financeiro SS
MV_ACALTDTNNa grade de aulas, altera data das demais aulas da mesma disciplina? (1=Sim, 2=Näo, 3=Perguntar) SN
MV_ACAOSALCINFORMAR OS CODIGO DE AUMENTOS QUE REPRESENTAM ACÄO SALARIAL NAEMPRESA PARA APRESENTACÄO NO CURRICULO ELETRONICOSS
MV_ACAPTZRLIndica se ao realizar apontamento de nota unica, o sistema devera lancar '0' para os alunos sem not as apontadas ou nao gravar estes alunosSS
MV_ACARQUICNome do ambiente de arquivamento. SN
MV_ACATIVOLIndica para outros modulos se utiliza o modulo de Gerenciamento Academico SS
MV_ACATRM NAtraso máximo permitido para re-emissão dos Boleto SS
MV_ACAUCP LIndica a necessidade da autorizacäo do Coordenador nos Conteudos Programaticos alterados. SS
MV_ACBLGRACContem todos os tipos de curso vigente cujo horari o, professor e sala nao pode ser igual para discip linas diferentes.SS
MV_ACBLOJULBloqueia o Aluno na matricula automatica SS
MV_ACBLQANLBloquear gravação da análise da grade ao ultrapassar limite de DEP SS
MV_ACBLQCVNPermite o desbloqueio do Curso Vigente sem a obrig atoriedade da confirmação das disciplinas 1-Bloqueado;2-Permite.SS
MV_ACBLQRDLBloqueia alunos em regime domiciliar no apontament o de faltas pela web ? SN
MV_ACBLQRECIndica se a re-matricula deve ser bloqueada caso o aluno tenha titulo vencido. 1 - Nao bloqueia, 2 - Bloqueia (mensalidade vencida), 3 - BloqueiaSS
MV_ACCALACLVerifica se deve ser feita a chamada da funcao de verificacao do calendario academico. Se .T. a validacao nao e feitaSS
MV_ACCALCMLParametro para indicar que sera utilizado o novo Calculo da media - funcao ACCalcMe SS
MV_ACCATPRCQuais categorias de funcionarios devem ser usadas para filtrar professores. SN
MV_ACCFGRDLIndica se deve verificar conflitos de horario na alteracäo da grade de aulas SS
MV_ACCHRNCCCaracter para indicar Nao Consta SS
MV_ACCISV CIdentificação no portal ACC para integração ACC. SS
MV_ACCOBDPLIndica se será gerada a primeira parcela do titulo referente a "matricula" de DP ou Tutoria. T=Ativado; F=Desativado (Padrão).SS
MV_ACCODGECCodigo de Gestante no Cadastro Internacional de Do encas (Arquivo TMR). SS
MV_ACCODINCCodigo da universidade no cadastro de instituicoes SS
MV_ACCSERVCServidor do portal ACC destino das mensagens referentes a integração ACC. SS
MV_ACC_ACELDESCONTINUADO passara de ACC para ACE. SN
MV_ACDCB0 CInforma quais os campos que utilizam o CB0 para controle de codificacao. SN
MV_ACDCHKSCAlias a ignorar no update para atualizar a estrutura, devem ser serapados por ','. SN
MV_ACDECL CNome do arquivo (.dot) que contem a declaracao de comparecimento no processo seletivo SS
MV_ACDGHISLIndica se há inclusão de disciplinas na digitação de histórico. O aluno deve alterar o currículo (.T .) ou gerar disciplinas externas para o aluno (.F.SS
MV_ACDISOPLComputa disciplinas optativas para validar a carga horária total do curso SS
MV_ACDISP LIndica se na movimentacao do aluno podera ser utilizado o botao "Dispensar". SS
MV_ACDIURNCContem todos os codigos da tabela "F5"(Turno) rela tivo ao turno diurno. SS
MV_ACDOCS CPath no servidor onde estao gravados os modelos dos documentos (word) SS
MV_ACDOCSECLimpa Ocorrencia da Ordem de separação, se não esta no parametro MV_DIVERPV SS
MV_ACDOCT CPath no terminal (estacao) onde sera gravado o documento que o word vai utilizar. SS
MV_ACDOENCNNumero maximo de dias que o aluno pode ficar em Re gime Domiciliar por doenca. SS
MV_ACDOPPTLApontamento de perda total de operação da OP na rotina ACDV025 /ACDV023 /ACDA080 encerra Ordem Produção? .T. - Encerra | .F. Não encerraSS
MV_ACDPMX LPermite informar na anal. De grade cur. de perlet anterior os cód. 001-002-003-006-010-011 e conside ra apenas DP para bloqueio do aluno, ignorando ADASS
MV_ACDQTD LForça o foco do coletor no campo ‘Quantidade’ na rotina ACDV040 ? SS
MV_ACDR100LDefine se sera apresentado o relatorio ACDR100 ao selecionar a opcao impressao na rotina de Ordem de SeparacaoSN
MV_ACDSERICSerie da nota fiscal de saida, utilizada na distribuicao de volumes. SN
MV_ACDTAPONPossibilita o bloqueio às opções de alteração e exclusão quando a grade de aulas da turma estiver desativada. 1-Bloqueia 2-Não BloqueiaSS
MV_ACDTCHKNParâmetro que define para o ACD o tempo de espera de retorno positivo da impressora de etiquetas. SS
MV_ACDTDB1DDefine a data inicial de vencimento dos titulos do aluno, para verificar a existencia de debitos financeirosSS
MV_ACDTDB2DDefine a data inicial de vencimento dos titulos do aluno, para verificar a existencia de debitos financeirosSS
MV_ACDTGABLFaz verificacäo de gabaritos ao listar datas de pr ovas para inscricäo de candidatos no processo sele tivoSS
MV_ACDTRLTLIndica se rotina Transferência entre Endereços (ACDV150) permite realizar transferência entre lotes do mesmo produto.SS
MV_ACDVERSCInforma a versao atual do modulo SIGAACD SN
MV_ACDVLBALValida se será apresentado mensagem de validação do digito verificador do código de barras. SS
MV_ACEFINDCCampo ou dado a ser gravado na natureza do titulo pela rotina de Acerto Financeiro na geracao de ti- tulos contra o Motorista para Valores Invalidos.SS
MV_ACEFINICCampo ou dado a ser gravado na natureza do titulo pela rotina de Acerto Financeiro na geracao de ti- tulos contra o Motorista para Diferencas.SS
MV_ACEMAILCE-mail utilizado no campo FROM no envio de mensagens no modulo Gestão Educacional SS
MV_ACENTINLPermite que as entidades contábeis sejam descarta- das durante a integração com RM, caso estejam configuradas como não aceite no plano de contas.
MV_ACENTO CUtilza acento no Microsiga Protheus. Preencher N para não utilizar acentos, S para utilizarSS
MV_ACEPOCHNDetermina o ano para periodo de datas validas Gerenciamento Academico SS
MV_ACESCVLLUtiliza varios tipos de validacão SS
MV_ACESSPPCForma de acesso ao Portal Gestao do Capital Humano 1=E-mail; Qualquer outro codigo, ou em branco, log in por CPF.SS
MV_ACEXBOLCPermite a exclusão de títulos se o mesmo estiver setado com 1 SS
MV_ACEXSS CSubstitui a nota da avaliacao pela nota do exame, independente da nota da avaliacao ser menor ou maior do que a nota do exame.SS
MV_ACEXSUBCIndica se o sistema deve substituir a menor nota antes ou depois da aplicacao do peso durante o calculo da mediaSS
MV_ACFALTAL(.T.)Permite apontamento de faltas, acima da quant idade máxima permitida. (.F.)Default. Não permite SS
MV_ACFARMACUnidade de Negocio da ACFARMA Usado para a geração de num.cartão SS
MV_ACFERIACCodigo do feriado na tabela F9 - Calendario. SS
MV_ACFHOR CHora Minima de Atraso SS
MV_ACFILPRCNos relatorios, busca o professor independente da filial onde foi cadastrado? (0=Nao, 1=Sim) SS
MV_ACFILT LEfetua filtros na rotina de Estorno de Operações (Painel dos Alunos), relativos a Curso, Período Letivo, Turma, Habilitação.SS
MV_ACFISCLCCódigo cliente + loja para a geração de notas fiscais SS
MV_ACFISCPCCondição de pagamento para a geração de notas fiscais SS
MV_ACFISESLCondição especial de filtro SS
MV_ACFISPRCCódigo do produto usado para a geração de notas fiscais SS
MV_ACFISTSCTes de saida utilizada para a geração de not as fiscais SS
MV_ACFNOTADData limite para apontamento de notas. Se deixado em branco, sera considerado o campo JBQ_DTAPON. SS
MV_ACGESTANNumero maximo de dias que a aluna pode ficar em Re gime Domiciliar por gestacao. SS
MV_ACGRRATCAção do sistema quando não for encontrado um grupo de conta para rateio dos itens do cálculo. SS
MV_ACHAULANQuantidade de minutos equivalente a 1 hora aula Valor padräo de 50 minutos SS
MV_ACHISMTCHistorico do Titulo gerado para geracao da Pre-Matricula. SS
MV_ACHISPSCHistorico do Titulo gerado para o Processo Seleti vo SS
MV_ACHOST CEndereco do Servidor WEB na internet (externo). SS
MV_ACJOBRENDefine o intervalo em minutos em que a Thread de atualizacao do status do Requerimento sera executadaSS
MV_ACJOBTDCDiretório para gravação de Arquivo Off-line para g rade de aulas validada SS
MV_ACLHOSTCEndereco do servidor Web na rede interna SS
MV_ACLIBC LLibera Curso para cadastro de Disciplinas com totalização de Carga Horária inferior a total da Carga do mesmo.SS
MV_ACLIBDPCLibera matricula em DP antes da promocäo (1=Sim/2= Nao) SS
MV_ACLIBMTLIndica se a rotina de Movimentacäo do Aluno deve l iberar a matricula fora do periodo de matricula ca dastrado no curso vigenteSN
MV_ACLIMUPNLimite em bytes para upload de arquivos de apoio. Se zero, näo limita o tamanho. SN
MV_ACLOCUNLIndica se o processo seletivo possui um único loca l para realização da prova SS
MV_ACLP01 CPrimeira linha que sera impressa no rodape do rela torio Lista de Presenca (Acar230). SS
MV_ACLP02 CSegunda linha que sera impressa no rodape do relat orio Lista de Presenca (Acar230). SS
MV_ACMAILGCE-mail a ser utilizado para envio de validação de grade de aulas Off-line SS
MV_ACMATDPCPermite ao aluno se matricular em DP's de primeiro SN
MV_ACMATRILIndica se considera somente a soma do valor das di sciplinas na matricula, respeitando o JAH_MAXDIS ( .T.) ou não (.F.)SS
MV_ACMHEXTCAcumular Todas as Horas Extras do Dia de forma que essas possam ser escalonadas. "S"=Sim ; "N"=Nao SN
MV_ACMINSSCDefine se a cumulatividade dos valores de INSS lev arão em conta a data de Emissão ou Vencimento do t itulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto RealSS
MV_ACMIRCRCDefine se acumula o valor minimo do imposto IRRF. 1 = Acumula (Default) ou 2 = Não Acumula
MV_ACMIRPFCDefine se a cumulatividade dos valores de IR-PF le varão em conta a data de Emissão ou Vencimento do titulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto RealSS
MV_ACMIRPJCDefine se a cumulatividade dos valores de IR-PJ le varão em conta a data de Emissão ou Vencto do tit ulo principal. 1=Emissao;2=Vencto Real;3=Dt ContabSS
MV_ACMIRRFCDefine se acumula o valor minimo do imposto IRRF . 1 = Acumula (Default) ou 2 = Não Acumula
MV_ACMNBOLCUsuários do GE efetuam alteração da bolsa do aluno soh dentro do período de matricula do curso? 1=Sim 2=Nao. 2=podera alterar bolsa em qquer momentoSS
MV_ACMOV LLibera ou bloqueia campos na Janela de Movimentaco es disponibilizada na tela do novo Dossie SS
MV_ACMOVB LVerifica se será efetuada a chamada da rotina de manutenção de Boletos. SS
MV_ACMRC LIndica se os valores recebidos para a tabela SRC deverão ser acumulados SS
MV_ACMTMA LHabilita Transferências de Turma Manuais SS
MV_ACMTUR LHabilita lançamento manual de Transferência de Tur no SS
MV_ACMULTANTaxa de Juros utilizada para calcular a multa nos titulos do modulo de Gestao Educacional SS
MV_ACMUNI LHabilita Transferência de Unidade Manual SS
MV_ACMXDISNNumero de disciplinas que o aluno tem de cursar para pagar o curso por inteiro, abaixo disso paga por disciplina.SS
MV_ACMXNOTNNota maxima nas avaliacoes SS
MV_ACNATMECNatureza de Titulos gerados para Mensalidades. SS
MV_ACNATMTCNatureza dos titulos referentes a matricula. Atual liza o campo A1_NATUREZ SS
MV_ACNATPSCNatureza do Titulo gerado para o Processo Seletivo SS
MV_ACNATRECInforma a Natureza que sera utilizada para os ti- tulos de restituicao. SS
MV_ACNCHAMLVerifica se deseja atualizar o numero de chamada. SS
MV_ACNEGOCLNa negociacao, considera baixa automatica para tit ulos pagos em dinheiro? .T., .F. SS
MV_ACNOTURCContem todos os codigos da tabela "F5"(Turno) rela tivo ao turno noturno. SS
MV_ACNTREQCDado a ser gravado na natureza do titulo gerado por Requerimentos. SS
MV_ACNUMAUNDefine se o calculo do numero de aulas do aluno se ra pela carga horaria ou pela grade de aula. SS
MV_ACNVNUMLParametro que informa se a cada titulo gera um nov novo numero independente da parcela. SS
MV_ACNVSECNNivel de acesso dos usuarios da secretaria SS
MV_ACO0001CSIGAECO SN
MV_ACOUTDPLEste parametro determina se cursos não-regulares (tipo <> 001) devem ser oferecidos na lista de out ras grades.SS
MV_ACOUTRALVerifica se existem titulos em atraso para outros numeros de RA, apos a baixa do titulo de matricula SS
MV_ACPARBONNumero de Parcelas considerado na montagem da tela de Bolsa x Curso Padrao x Parcelas SS
MV_ACPERAPLVerifica se permite apontar notas ou faltas de alu nos dispensados, trancados e cancelados SS
MV_ACPERDACCodigo de Operacao SIMP para Perdas SS
MV_ACPGSLACInforme 1 para o calculo do Auxilio Creche SS
MV_ACPPCAGCInformar a alíquota de Crédito Presumido de PIS e Cofins, combase na lei 12.058/2009 N RFB nº 977, de 14 novembro de 2009.SS
MV_ACPRFHRLPermite a alocacao de um professor no mesmo horari rio para varias turmas quando igual .T. SS
MV_ACPRFPSCPrefixo do Titulo gerado para o Processo Seletivo SS
MV_ACPRM NPrazo maximo permitido a frente data corrente para filtrar títulos a vencer que podem ter re-emissão SS
MV_ACPROCCCNumero do processamento de chamadas SS
MV_ACPROMOLNão ativar o aluno com bolsa de 100% ao matricular no próximo período antes do término do período atu al.SS
MV_ACPRTURCMetodo de Promocao de Turmas. 1=Aloca na mesma tur ma; 2=Aloca as novas turmas conforme o numero de alunos promovidos.SS
MV_ACRAGENCAgencia utilizada na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos SS
MV_ACRBCO CBanco utilizado na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos SS
MV_ACRCON CConta utilizada na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos SS
MV_ACRENOTCDefine se o Adicional Noturno sobre Horas Normais e Sobre Horas Extras serão Geradas apenas pelo a crescimo de Horas Noturnas. "S" = Sim ; "N" = NaoSS
MV_ACRESP LVerifica se deve ou não haver a validação de cadastro de responsável Financeiro para Alunos com menos de 18 anos.SS
MV_ACRGDIPLIndica a exibicao do campo RG segundo Lei nº 7.088 na diagramacao do diploma SS
MV_ACRQAPECIdentifica o código do requerimento de Aproveitam. de Estudos. Se tiver mais de 1, separar os codigos com ;SS
MV_ACRQHABCCodigo do requerimento de Habilitacao SS
MV_ACRSDUPLEspecifica se o acrescimo financeiro sera conside rado indenpendente do TES estar configurado com Gera duplicata igual a SimSS
MV_ACRSRETLDetermina se o considerará o acrescimo da tabela sl4 sendo da retaguarda ou do PDV, se .T. consider era o valor da retaguarda, se .F. considera o PDVSN
MV_ACRTREXCIdentifica o código do requerimento de Transferen. de Externos.Se tiver mais de 1, separar os codigos com ;SS
MV_ACRVENCNNumero de dias para calculo do vencimento do bolet o gerado na Solicitacao de Requerimentos SS
MV_ACSABU CInstituicao de Ensino considera sabado dia util. SS
MV_ACSEMANNNumero de semanas do mes considerado para calculo da quantidade de horas mensal trabalhadas. SN
MV_ACSESSIL.T. Verifica se existe sessão logada no portal do aluno e professor. SS
MV_ACSIMULLParâmetro para indicar se a simulação do encerra- mento será realizada antes do encerramen- to de notas.SS
MV_ACSITPRCQuais situacöes na folha de pagamento devem ser consideradas na consulta F3 de professores e funcionarios. Situacäo regular sempre e consideradSN
MV_ACSLDVLLBarra a apropriação de A.C. para LI quando valor maior que o saldo no AC? SN
MV_ACSOBRACCodigo de Operacao SIMP para Sobras SS
MV_ACTIPRHCDefine se os professores sao (H)oristas ou (M)ensa listas SS
MV_ACTLHORNQuantdade de dias (anteriores/posteriores) para exibicäo do horario de aulas do professor na web. SN
MV_ACTPBORNIndica qual filtros utilizar na geracao de bordero quando GE estiver ativo (1-Academico;2-Financeiro; 3-Pergunta)SS
MV_ACTPOCOCTipos de ocorrencia que impedem a substituicao da nota de uma avaliacao do aluno pela nota da avaliacao substitutivaSS
MV_ACTPTPSCTipo do Titulo gerado para o Processo Seletivo SS
MV_ACTRANCNNumero maximo de anos no qual o aluno pode ficar t rancado sem considerar no tempo de jubilamento. SS
MV_ACTURSLLParametro que permite alocar mais de uma turma por sala. SS
MV_ACTVENCCGera títulos vencidos? (1=Sim;2=Não) SN
MV_ACUSACLLUsar código de cliente já existente com o mesmo CPF para um novo aluno? SS
MV_ACVALATCNa geração de boleto antecipado, utilizar qual me- todo de busca do valor a ser gerado? SS
MV_ACVALDICValida na mov. do aluno se este já cursou determi- nada disciplina antes de sua seleção em outras grades. Cont. 1- Não Valida 2-Pergunta 3-BloqueiaSS
MV_ACVALORLConsidera o desconto do Curso Vigente X Financeiro para titulos com prefixo DIS e DEP. SS
MV_ACVBYPSLIndica se faz by-pass da tabela ACV SS
MV_ACVCTPSCData de Vencimento do Titulo gerado para o Processo Seletivo SS
MV_ACVCTRELConsidera parâmetros de inicio de débito e fim de débito ( MV_ACDTDB1 e MV_ACDTDB2 ) no campo de ven cimento real ( E1_VENCREA ) ?SS
MV_ACVDREQLFaz a verificação de requerimentos em aberto para um mesmo solicitante, bloqueando novas inclusões? SS
MV_ACVERGDLVerifica conflitos em outras grades SS
MV_ACVISIBCRegra Visibilidade onde 1=Ligado 2=Desligado Posicoes:1-Ativo 2-Curso 3-Unid. 4-Turno 5-Grupo 6-AreaSS
MV_ACVLDT CQuantidade Maxima de dias permitidos para Estorno de Operacoes e Alteracoes de Analise de Grade. SS
MV_ACVLLOTNPrazo de validade dos lotes de apontamento de falt as bloqueados (em dias). SS
MV_ACVLMINNValor minimo no qual a re-matricula do aluno pode ser bloqueada, caso o parametro MV_ACBLQRE esteja como 2 ou 3.SS
MV_ACVRESULResume mensagens do Sintetizador de Voz no Módulo de Acessibilidade Visual SS
MV_ACWCEP LA Incrição no Processo Seletivo deve ou nao exigir um CEP valido SS
MV_ACWDPPFCExecuta macro-instrucäo para a descricäo de rodape do pop-up de informacäo financeira do Portal do A lunoSS
MV_ACWEBNCCSimbolo utilizado na WEB para status de disciplina nao cursadas / nao disponiveis. SS
MV_ACWEENFLEnvia Confirmacäo do Lancamento de Notas/Faltas no Email do Professor ? SS
MV_ACWENPRLEnvia o(s) e-mail(s) para o e-mail do professor, N não mais para o e-mail cadastrado no parametro (MV_RELACNT).SS
MV_ACWHPFALVisualiza a coluna "Historico" na posicao financeira do aluno. SS
MV_ACWINSCCLocal de Inscricao para web site - processo seleti vo SS
MV_ACWLFORNNumero de meses que o formado pode fazer login no site apos a conclusao do curso SS
MV_ACWLGABNNumero de dias para mostrar gabarito SS
MV_ACWMA LHabilita/Desabilita visualizacäo do periodo atual do historico parcial na web SS
MV_ACWNDMDNNumero de dias em que o aluno pode se matricular a pos o termino do seu curso vigente SS
MV_ACWOUTLLPermite inscricao para cursos de outras unidades. SS
MV_ACWPAG NNumeto de itens por pagina na Web SS
MV_ACWPLAPLPermite que alunos pré-matriculados acessem o Port al do Aluno ? SS
MV_ACWPPF LQuando o aluno logar no site e tiver pendencias financeiras deve ou nao exibir um popup com a posicao financeiraSS
MV_ACWPRG LHabilita/Desabilita popup de conteúdo progrático SS
MV_ACWRDIRCPágina que será exibida após o logon do usuário no portal do Gestão Educacional. SS
MV_ACWSMSTCDefinicao de senha mestre para login no portal do aluno SS
MV_ACWTUR LHabilita o link de visualizacäo de outras turmas p para os alunos da Central do Aluno. SS
MV_ACWVSCOLPermite apontamento de nota por conceito no Portal SS
MV_ACWVSLCLVisualiza os itens do portal do professor em modo de local x sala ? SS
MV_ADEVCOMLVerifica se nas devolucoes de compras o custo de d e devolucao da nota de saida sera ajustado quando o saldo final for menor que do custo de origemSN
MV_ADIFECPCCampo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que sera somado ao Valor da aliquota do FECP do Estado do Mato Grosso.SS
MV_ADINEM CAdiciona INSS Embarcador Recebimento SS
MV_ADITXMENGeração da taxa de conversão do adiantamento: 1 - Antes da geração do título; 2 - Depois da geração do títuloSS
MV_ADMNFE LIndica se utiliza controle de acesso na rotina NFE SS
MV_ADMNFSELHabilta a opção de usuários não-administradores configurarem o Wiz. Config para NFS-e. .T. = apenas Adm, .F. = usuarios também configuramSN
MV_ADMPRE CPrefixo|Tipo|Natureza do tít. gerado para a Administradora Financeira FINA220 (separados por pipe | )SN
MV_ADTOPROCCalcula Adt.Quinz.Prop.no Mes de admissao/ferias ? SS
MV_ADTPRO LInforme se gera adiantamento para motorista própri o. SN
MV_AEAPROVLControle de alcada para Autorizacão de Entrega? SN
MV_AERN944NAliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do Norte de acordo com o Art. 944-I. Aquisicoes Interestaduais. SS
MV_AF190CPCCONTEUDO INICIAL DO CAMPO DE PESQUISA DO CAD. PESS OAS SS
MV_AF190OPCOrdem Inicial de Pesquisa no Cadastro de Pessoas SS
MV_AF30NDVLObriga a digitação do Nro Nota, Serie e Item quan- do for .T. e o Motivo da baixa for 23 -Devolucao. Se .F. , não valida essas informacoes.SS
MV_AFA3DIALInforma se o sistema deve integrar afastamentos inferiores a 3 dias quando esses fazem parte de uma sequencia maior.SS
MV_AFASEAINDuração mínima do afastamento para envio por EAI. SS
MV_AFTRANSCDefine se paga subsidío de transporte se o funcionário estiver de férias, licença ou suspenso ( "1" = Sim ; "2" = Não )SS
MV_AFVTAB CTabela do usuario para o sistema AFV. SS
MV_AG10925CIndica se os impostos do PCC serao aglutinados em um titulo apenas quando ocorrerem os tres impostos no mesmo titulo.SS
MV_AGCUSTOLIndica se deve aglutinar o custo por Filial ou Empresa On-Line (Respeita o parametro MV_CUSFIL) SS
MV_AGDENTRLUtiliza Agendamento de Entrega. SN .F.
MV_AGDHMF CHSP-Hora final do periodo da manha SN
MV_AGDHMI CHSP-Hora inicial do periodo da manha SN
MV_AGDHNF CHSP-Hora final do periodo da noite SN
MV_AGDHNI CHSP-Hora inicial do periodo da noite SN
MV_AGDHTF CHSP-Hora final do periodo da tarde SN
MV_AGDHTI CHSP-Hora inicial do periodo da tarde SN
MV_AGDINT CHSP-Intervalo de tempo entre as consultas SN
MV_AGDMEN CCarrega automaticamente a agenda (Versao DOS) Define se sera carregada automaticamente se houver mensagem no dia.SS
MV_AGDMSESLHSP-Indica se o hospital permite agendamento múltiplo na solicitacao de sessões (HSPAHM13). (.T. = Sim /.F. = Não)SN
MV_AGDMTPSLHSP-Indica se o hospital permite agendamento multiplo na solicitacao de APAC (.T. = Sim /.F. = Nao)SN .T.
MV_AGDPRI LHSP- Indica se permitira agendamento de procedimen tos do plano de tratamento quando houver outro(S) procedimento(S) de maior prioridade nao agendados.SS
MV_AGECOTSLDefine se a cotacao gerada a partir do agendamento devera ser sempre para o solicitante. SN
MV_AGEHRMECDefine o tempo de tolerância de criação de nova agenda para check-in e check-out. SN 1970-01-01 00:30:00
MV_AGEIAT CNumero do IATA do Agente Aereo de Carga SN
MV_AGEINF1CDefine os dados que serao exibidos na primeira coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser separados por virgula.SN
MV_AGEINF2CDefine os dados que serao exibidos na segunda coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser separados por virgula.SN
MV_AGEMAILNParametrização para envio de e-mail aos candidatos . 0=Não pergunta e não envia e-mail; 1=Pergunta se usuário deseja enviar ou não; 2=Sempre envia.SN
MV_AGEMAT CNumero da Matricula do Agente Aereo de Carga SN
MV_AGENOM CNome do Agente Aereo de Carga SN
MV_AGENTE CUso exclusivo Agentina SS
MV_AGESA31CDefine os dados que serao exibidos na primeira coluna da agenda do representante comercial. Os dados devem ser separados por virgula.SN
MV_AGESA32CDefine os dados que serao exibidos na segunda coluna da agenda do representante comercial. Os dados devem ser separados por virgula.SN
MV_AGETECFCAgência bancária portador utilizada para transfe- rencia entre carteiras na integração com o TOTVS Antecipa TECHFINSS
MV_AGFETHALAglutina titulos FETHAB, FACS e FABOV Informar .T. ou .F. SS
MV_AGL5952LPermite excluir o título aglutinado de PIS,COFINS , CSLL (Código de Retenção 5952) SS
MV_AGLDUPBCIndica se os valores dos titulos gerados de uma condicao de pagamento tipo "B" seräo aglutinados por data (1=Aglutina, 2=Nao Aglutina)SS
MV_AGLEXP C0 - Exporta o envo e retorno separadamente; 1 - Exporta o XML no modelo de compartilhamento SS
MV_AGLH010LIndica se o SPEDFISCAL deve aglutinar a quantidade e saldo dos produtos em estoque de terceiros no reg H010SS
MV_AGLHISTLIndica se considera o historico na aglutinacäo de lancamentos contabeis (SIGACTB)-.T.=Sim/.F.=Näo. Para aglutinar por processo verifique o MV_AGLPROCSS
MV_AGLIMPJCDefine forma de verificacao da base do IRRF 1=Apenas Filial Corrente(DEFAULT);2=Todas Filiais p/ CNPJ; 3=Todas filias p/raiz CNPJ (8 digitos)SS
MV_AGLNFDVCAglutina Nota Fiscal de Devolucao no Cod. Cliente Referente a Distribuidora SN
MV_AGLPROCCContem o nome das rotinas que irão considerar o histórico para a aglutinação dos lançamentos contábeis. Exemplo : FINA370#CTBANFE#CTBANFSSS
MV_AGLPRODCIndica o codigo do produto utilizado na aglutina- cao dos produtos apontados que serao atualizados na Ordem de Servico.SN
MV_AGLR54 LAglutinar por CNPJ+NOTA+SERIE+PRODUTO+ALÍQUOTA a geração do R54 para o Sintegra RS SS
MV_AGLROT CIndica se a aglutinacao contabil ira considerar ou nao a rotina geradora SS
MV_AGLUCDALDefine se os títulos serão gerados aglutinados por fornecedor e condição de pagamento. SS
MV_AGLUTAELIndica se aglutina AE's do mesmo contrato em um único documento. (T=Sim;F=Não) SS
MV_AGLUTPDCAgrupa verbas na impressão do recibo de pagamento, e para o México agrupa na Consulta do Rec. de Pag. 1-Aglutina verbas / 2-Nao AglutinaSS
MV_AGLUTPRLIndica se na geração do arquivo mapas o registro PR deve aglutinar os produtos gerados.SS
MV_AGOCLASLUtiliza classificação por local(Física/Fiscal). SS
MV_AGPARAMCAgendamento. ABCDDEEFFGHIJKLMN A(0=SemHr/1=ComHr) B(1=1H/2=30m)C(1=Filial/2=Todas)DD(QtdDias)EE(HrI) FF(HrF)G(Dom)H(2a)I(3a)J(4a)K(5a)L(6a)M(Sab)N(Ord)SS
MV_AGR1900LApenas para tipo de doc. diferente de 01,1b,04,06, 55 e 59. Se .T. agrupa por tipo de documento, não gerando os campos 09 ao 13 do registro 1900SS
MV_AGRA001LUtiliza novo conceito de comercialização do UBA. Para utilizar setar parâmetro para .T. verdadeiro. Para não utilizar setar parâmetro para .F. falso.SS
MV_AGRA002CEntidade Filial do PIMS se refere, no Protheus, a: 1 = Filial, 2 = Produtor SS
MV_AGRARESLIdentifica se e permitido editar os resultados do do layout quando o mesmo e um layout oficial. SS
MV_AGRB001LUTILIZA ROMANEIO UNIFICADO? SS
MV_AGRB002CIndica se o conjunto deve atualizar estrutura da pluma SS
MV_AGRB003CMercado que terá análise de crédito 1;2;3;4 / 1=Interno; 2=Externo; 3=Ambos; 4=Nenhum SS 4
MV_AGRB004LSolicitação de Frete Automática? SS
MV_AGRB005LAnálise de Crédito bloqueia contrato? SS .F.
MV_AGRCPVDCPermite informar a condição de pagamento do tipo 9 Permite informar a condição de pagamento do tipo 9 Permite informar a condição de pagamento do tipo 9SN
MV_AGRDES CPara 1 = Codigo do produto é obrigatorio. Para 2 = Codigo do produto não obrigatorio. SS
MV_AGRE001CInformar a URL de entrada de Sementes/Mudas fornecidas na documentação do SISDEV - INDEA-MT SS
MV_AGREG CCampo ou conteudo para agregador de liberacao. SS
MV_AGREMBQLInforma se o romaneio usa programação de embarque sendo .T. para verdadeiro .F. para falso SS .F.
MV_AGRESTELUTILIZA ESTEIRA? SS 0
MV_AGRESTOLSe .T., a Ordem de Producao sera realizada no momento do cadastro do fardao. SN
MV_AGRGEOPCObrigar OP para o Lote (1-Sim,2-Não) SS
MV_AGRH001CInformar o HASH de validação da Revenda que foi solicitado ao INDEA-MT - SISDEV SS
MV_AGRH002CInformar o Encode Base64 do user:password da da empresa que desenvolve e fornece suporte ao sistema que realiza a comunicação ao SISDEV.SS
MV_AGRMALALÉ MALA AUTOMÁTICA? SS 0
MV_AGRMUAVCTipo de valor a ser considerado na multa de cancelamento do negócio. "TT" = Valor Total, "UN" - Valor unitário pela unidade de medida.SS
MV_AGRO001CDefine o tipo de contrato a ser validado. SS
MV_AGRO002LUtiliza Processo de Negociação Utiliza Processo de Negociação para criar/fixar Contratos de Compra/VendaSS
MV_AGRO003CAprovação de Negócios 1;2;3 / 1=Novo negócio requer aprovação; 2=Fixação requer aprovação; 3=Cancelamento requer aprovaçãoSS
MV_AGRO004CE-mails Aviso de Negócio sem Mandato E-mails para Aviso de Negócio sem Mandato, quando Prencher com e-mails dos responsáveis do mandatoSS
MV_AGRO005LUtiliza Ágio Deságio Uso das Funcionalidades Ágio Deságio SS
MV_AGRO006CAprovação de Banking 1;2;3 / 1=Novo negócio requer aprovação; 2=Fixação requer aprovação; 3=Cancelamento requer aprovaçãoSS
MV_AGRO007LTela simplificada Fixação / Cancelamento SS
MV_AGRO008CModalidades pagto exp sem dados documentacionais SN
MV_AGRO009CTp.Movtos.Processos: Exportação SS
MV_AGRO010CTp.Movtos.Processos: Venda Futura SN
MV_AGRO011CCampos dos componentes da negociação SN
MV_AGRO012CEntidade Automática Cliente (1-Cadastro Independen te, 2-Efetuar Carga,3-Integração Cadastros) SN
MV_AGRO013CEntidade Automática Fornecedor (1-Cadastro Indepen dente,2-Efetuar Carga,3-Integração Cadastros) SN
MV_AGRO014CCampos do negócio a considerar como status cliente 'Não Enviado" devido ajuste ou alteração do negócio. Separados por ponto e viirgula.SS
MV_AGRO015LPriorizar o envio do e-mail de aceite do negócio para o Corretor do Novo Negócio. SN
MV_AGRO016CGrupo de Aprovacäo padräo utilizado nos registros de negocios de cancelamento SS
MV_AGRO018LContrato Compartilhado Parâmetro para indicar contrato compartilhado .T. contrato compartilhado, .f. não compatilhadoSS
MV_AGRO019LIndica se os produtos com rastros por lotes serão feito o consumo FIFO conforme o saldo SS
MV_AGRO020CTES Entrada Pedido de Comissão SS
MV_AGRO021CProduto - Pedido para comissão corretor SS
MV_AGRO022CInformar o código da condiçao de pagamento que sera utilizada no pedido de compra de comissao SS
MV_AGRO023CTipos de Títulos financeiros separados por ponto-e-vírgula. Ex: RA;NC SS
MV_AGRO024LUtiliza Portal Agro Comercial ? .T. para Sim e .F. para Nao. SN
MV_AGRO025LParâmetro para ativar transmissão automática SS
MV_AGRO026CDefinie os subtipos nao sera trasmitido SS
MV_AGRO027LDefine se usa plano de vendas agro comercial .T. para sim; .F. para não SS
MV_AGRO028CPosição inicial e tamanho do código da Safra dentr o do campo lote, EX: 65, Lote:0000018/19 => safr a 18/19.SS
MV_AGRO030CPrefixo utliz.na geração dos títu. Provisional Inv SS
MV_AGRO031CPrefixo utilizado para geração da Nota de Crédito a Cliente (NCC) através do controle de alcadas. SN
MV_AGRO032CPrefixo para gerar NDC de Contratos SN
MV_AGRO033LIndica se o contrato será aprovado automaticamente após alterações. SN
MV_AGRO034CIncoterms que não calculam Despesas Logísticas SS
MV_AGRO035LIndica que para os produtos resultantes de produçã o e que possuem conjunto, a quantidade prevista e a produzir deverá ser buscada no produto base.SS
MV_AGRO036CIndica o codigo do Template de E-mail que será usado para enviar o e-mail de cotação SS
MV_AGRO037CE-mails Alerta Plano de Vendas SN
MV_AGRO038LRealiza vinculo automático entre Takeup e Fixação SN
MV_AGRO039LObriga tabela na Amostra Avulsa? SS
MV_AGRO040LPermite inclusão de Contrato de Venda sem Registro de Negócio SN
MV_AGRO041LUtiliza rotina de gestão de risco para fixações de de preço? SN
MV_AGRO042NPadrão de conferencia de peso ( 1-nivel binario; 2-nivel numerico;3-Sem conferencia) SN
MV_AGRO043LExibir os impostos no contrato de compra? SN
MV_AGRO044LIncluir romaneios atualizados no calculo de serv. Inclui romaneios atualizados no calculo de serviço SS
MV_AGRO045CForma de geração de movimentação para romaneio de entrada por produção SS
MV_AGRO046CData utilizada para cálculo do serviço de armazenagem SS
MV_AGRO047LConsiderar o valor unitário informado manualmente o romaneio de devolução (E)? SS
MV_AGRO048LAltera data de beneficiamento conforme turno SS
MV_AGRO049LT. Indica que nas nfs. de dev. de lote de sementes o Lote de sementes terá seu status setado para não Aprovado. E gravado Historico ref. a alteraçãoSS
MV_AGRO050L.T. pode liberar o direcio. para canc. mesmo que ja tenha faturam. do lote direcionado, .F. não per mite liberar para canc. o direc. que possui faturaSS
MV_AGRO051CIdentifica a listagem do percentual de germinacao de sementes, possiveis no pedido de venda de produtos sementes.SS
MV_AGRO200CURL: Utilizada para realizar a autenticação geração Token, integração M2M, Url autenticação. SS
MV_AGRO201CE-mail para realizar a autenticação para a geração do Token, integração M2M. E-mailSS
MV_AGRO202CPassword para realizar a autenticação para a geração do Token, integração M2M. SS
MV_AGRO203CURL: Utilização do Token para solicitar a cotação Atual - Passada MoedasSS
MV_AGRO204CURL: Utilização do Token para solicitar a cotação Atual - Futura MoedasSS
MV_AGRO205LDefine se o romaneio utiliza NF de produtor/Trans. .F. para Sim e .T. para Nao. SS
MV_AGRO206CURL: token para cotação commodities SS https://api.affluenza.mark2market.com.br/contract/future-contract?
MV_AGRO207LBaixa Automática do Titulo vinculado RAxPR SS
MV_AGRO208LRealiza ajuste fino no calculo de complemento. SS
MV_AGRO209LIndica se deseja gerar notas fiscais diferentes quando encontra mais de um preço SS
MV_AGRO210LIndica se deseja realizar o vinculo automático dos DCOs na Instrução de Embarque SS
MV_AGRORI LUtiliza modulo de Originacao ? .T. para Sim e .F. para Nao. SS
MV_AGRPERCCAgrega percentual à Base do ICMS conf. a Região. Região Norte, Nordeste e ES ou Região Sul e Sudeste Exceto ES ou Mercadoria Importada.SS
MV_AGRPNF LDefine como pegar o proximo numero NF ao estornar fardão beneficiado. .T. para utilizar a função GetSXENumSS
MV_AGRPREVLNão Gera Previsão Financeira SS
MV_AGRPRFALApontamento de produção no cadastro de Fardão? SN
MV_AGRQTMLNQUANTIDADE DE FARDOS POR MALA SS 0
MV_AGRRENACCódigo do Renasem do cliente SS
MV_AGRREOPCHabilita mensagens de saldo e geração de Op (1-Sim,2-Não) SN
MV_AGRS001CInformar a URL de saida de Sementes/Mudas para envio ao SISDEV - INDEA-MT SS
MV_AGRS002CInformar a URL de saida de Sementes/Mudas-Produtor SS
MV_AGRSD3ECIndica o código de movimentação de entrada estoque SN
MV_AGRSD3SCIndica o código de movimentação de saída estoque SS
MV_AGRTMDVCCodigo do TM padrão para movimentações internas do tipo devolução do SIGAAGR SS
MV_AGRTMPPCCodigo do TM padrao para ganho de peso no romaneio de saída SS
MV_AGRTMPRCCodigo do TM padrão para movimentos de produção do SIGAAGR SS
MV_AGRTMPSCInforma a TM para beneficiamento de lotes SN
MV_AGRTMRQCCódigo do TM padrão para movimentações internas do tipo requisição do SIGAAGR SS
MV_AGRUBA LCliente utiliza o UBA da SIGAAGR SS
MV_AGRUBS LCliente utiliza o UBS do SIGAAGR SS
MV_AGRVNFSLValida Nota Fiscal no cancelamento do romaneio SS
MV_AGRWFFDCPasta definida no qual o protheus irá gerar os fomulários workflow de reposta. Dentro da pasta messenger na raiz.SS
MV_AGRWFSVCServidor HTTP Workflow utilizado para o envio de e-mails. SS
MV_AGRXCLICIndica o Cliente Padrao. SS
MV_AGRXESTLIndica se havera integração entre Gestão Agrícola e o modulo de estoque. ".T." para verdadeiro e ".F." para falso.SS
MV_AGRXFATLIndica se haverá integração entre Gestão Agrícola e o módulo de faturamento. ".T." para verdadeiro e ".F." para falso.SS
MV_AICVALTLDefine se as validações do código de ajuste serão efetuadas apenas ao confirmar a apuração não fazendo mais linha a linhaSS
MV_AIDF CIndica o número da autorização para impressão dedocumentos fiscais. SS
MV_AIDFCE CInformações sobre autorização AIDF dos documentos fiscais: número de autorização, tipo dispositivo, número inicial autorizado, número final autorizadoSS
MV_AJQJEPCLDefine se quantidade já atendida do pedido de comp ra já foi ajustada pelo saldo das notas de saída d o tipo devolução.SS
MV_AJSXVDFCControle de inicialização do módulo SIGAVDF (controle sistemico e automatico) SS
MV_AJUSNFCLDeseja gerar RE6 de ajuste sempre que for incluida uma nota complementar com custo fifo/lifo ativado, onde a nota de origem se encontra em outro periodoSS
MV_ALCADOPLHabilita controle de alcada nas Autorizacoes de En trega geradas a partir de OP por venda. SS
MV_ALCPESPCAliquotas de Contribuicao Previdenciaria SN
MV_ALFECMGCCampo da tabela SB1 para informar a aliquota do FECP para o Estado de Minas Gerais. SS
MV_ALIANCALDefine se utiliza Alianca no SIGATMS SN
MV_ALIASPCCAlias do Portal do Cliente para Integraçao com o M ingle SS
MV_ALINSB1CIndique o campo na tabela SB1 que irá conter a alíquota adicional do INSS para Condições Especiais. Exemplo: B1_ALINSADSS
MV_ALINT LIndica se a aliquota do produto é considerada como aliquota interna. SS
MV_ALIQCOLLIndica se vai aparecer as colunas de aliquota de PIS e COFINS no folder "OUTROS VALORES" na Apuracao de PIS/COFINS.SS
MV_ALIQFRECIndica as alíquotas para o cálculo do ICMS inciden te no frete autônomo, quando este for calculado se paradamente dos itens da nota fiscal. Ex.:SP12AC07SS
MV_ALIQICMCDefine as aliquotas de ICMS a serem utilizadas, devem ser informadas conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5SS
MV_ALIQIRFNAliquota de IRRF para titulos c/retencao na fonte. Utilizam percentuais de acordo com tabela legal. SS
MV_ALIQISSNAliquota do ISS em casos de prestacao de servicos. usando percentuais definidos pelo municipio. SS
MV_ALIQR50LIndica se o sistema irá gerar a aliquota de ICMS no registro 50, mesmo para operações isentasSS
MV_ALIQSIMCAliqouta de ICMS em que o optante estiver enquadra o no periodo de apuração, expressa em duas casas d cimais, no caso de optante pelo simples nacional.SS
MV_ALIQSTNLIndica à impressão da alíquoda ICMS-ST no rel. T= Não imprime a alíquota, conforme legislação. F= Imprime alíquota no relatório.SS
MV_ALIQTPANDefine o percentual da aliquota utilizada pelo Sim ples Paulista para o calculo do ICMS de empresas d e pequeno porte classe "A".SS
MV_ALIQTPBNDefine o percentual da aliquota utilizada pelo Sim ples Paulista para o calculo do ICMS de empresas d e pequeno porte classe "B".SS
MV_ALISSB1CCampo da tabela SB1 que será usado para indicar a alíquota usada na retenção de ISS parcial.
MV_ALITPDPNInforme a Aliquota de Processamento de Despesas Publicas - PB" SS
MV_ALMCTL CHSP-Codigo Padrao do Almoxarifado Central do Hospi tal SN
MV_ALMTERCCIndica se armazem e armazem de terceiros SS
MV_ALOC NAlocacao carga de maquinas(0=FIM/1=INICIO) tipo de carga de maquinas pelo inicio ou fim das operacoes.SN
MV_ALOCPERCAlocacao de cliente em mais de um percurso. SNOmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
MV_ALOCTECLIndica se o atendente sera alocado automatimacamen a partir da inclusão de uma Ordem de Servico SN
MV_ALOCVEILIndica se no carregamento o veículo será alocado e reservado até o seu retorno. SN
MV_ALQCULTNAlíquota de dedução do incentivo à cultura SS
MV_ALQDFB1CIndica o campo da tabela SB1 que informa se o produto utilizará Exceção Fiscal mesmo que o Contribuinte esteja enquadrado no Simples NacionalSS
MV_ALQESPONAlíquota de dedução do incentivo ao esporte SS
MV_ALQPONTNAliquota de desconto de pontualidade para DAPI-MG de acordo com o decreto 47.226/2017 do SEFAZ-MG. SS
MV_ALRN944LAliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do Norte de acordo com o Art. 944-I. SS
MV_ALSENATNAliquota do SENAT utilizada na integração com a RM para envio de pagamentos de autônomo (FINA404) SS
MV_ALSEST NAliquota do SEST utilizada na integração com a RM para envio de pagamentos de autônomo (FINA404) SS
MV_ALTAADMCHSP-Indica qual o codigo da Alta Administrativa de ntro do da tabela dos Tipos de Alta SN
MV_ALTACLILHSP-Indica se sera efetuada Alta apos confirmacao do atendimento do Prontuario Clinicas SIGAHSP .T.=Ligado .F.=DesligadoSN
MV_ALTATRACHSP-Indica codigo de alta por transferencia SS
MV_ALTCFISCDef. se altera as caracterist. fiscais do produto. preencher 2 caracteres - 'XY', X-Entrada ; Y-Saida 0=Padrao(Default)/ 1=NCM/Alq.IPI / 2=Todas Caract.SS
MV_ALTCLD LPermite a alteração de cadastros de calendários em uso. SN
MV_ALTCTR LPermitir alterar o preco de contratos de parceria parcialmente atendidos SS
MV_ALTCTR2CPermite alteração de preços em Pedidos de Vendas que possuem Contratos de Parcerias (1=Permite/ 2= Nao PermiteSS
MV_ALTCTR3LPermite ou não a alteração do Vlr unitário do pe- dido de venda gerado a partir de Contrato de Parceria.SS
MV_ALTDESPCPermite alterar as despesas que iniciam com 1289 SN
MV_ALTDTSOLHSP-Indica se o hospital altera a data de solicitação de APAC para a data do primeiro procedimento agendado(.T. = Sim /.F. = Nao)SN
MV_ALTENDICAjusta o endereco no inventario 0-Nao 1-Sim SN
MV_ALTERCRLConsidera a data do 1° Vencimento como inicial p/ calcular as demais datas de vencimentos do cronograma financeiroSS .F.
MV_ALTFATPCPermite clicar e alterar o FATURAR PARA na tela do Tipo de Tempo Oficina, quando houver mais de um FATURAR PARASS
MV_ALTFSALLPermite alterar função e cargo sem alterar o salário na solicitação de ação salarial do portal GCHSS
MV_ALTHEEXCCódigo do Tipo de Ocorrência vinculado às Escalas Ext. criadas automat. ao retirar a alocação de via gens que sofreram alteração ou cancelamento.SN
MV_ALTIMPDLPermite alterar o valor dos impostos na rotina de Despacho. SS
MV_ALTLCTOCPermite alterar lancamento contabil de integracao? (S)Sim ou (N)Nao. SS
MV_ALTLIPGCVerifica permissão de alteração do valor nominal do titulo que já foi liberado para pagamento. Informe S para sim ou N para não.SS
MV_ALTMSEFCInforme o modelo de documento será alterado automa ticamente o modo de transmissão(57/58); SS
MV_ALTNUM NVerifica se permite(ou nao) ou apenas informa quan do o numero da NF e alterado. 1=Informa;2=Pergunta 3=Nao permiteSS
MV_ALTPC LBloqueia alteracao de pedido de compras atendido. (.T.) Bloqueia (.F.) Nao bloqueia SS
MV_ALTPDOCLIndica se a aba Documentos no Grupo de Aprovação é exibida (T) ou não (F) SS
MV_ALTPED CPode alterar Pedido de Venda ja faturado ? SS
MV_ALTPEDCCPode Alterar o Pedido de Compras ja Atendido ? (S) Sim ou (N)Nao. OBS: Campos de Quantidade e Preço do PedidoSS
MV_ALTPR CParâmetro para exibição ou não do botão "Alterar " em prorrogação de internação SS
MV_ALTPRCCCPermite alterar o preço que veio sugerido do pedido de compras, autorização de entrega ou contrato de parceria.SN
MV_ALTPRECCPara alteracao dos preços dos itens do PV(T-Sempre altera(padrão);L-Apenas quando não existir lib/fat para o item;F-Apenas se não fat.para o item).SS
MV_ALTPRINCPermite alteração das Prévias de INSS, 1=Sim, 2=Nã o SS
MV_ALTPVOPCIndica se podem ser alterados Pedidos de Venda que geraram Ordem de Producao. (S) Sim (N) Nao SS
MV_ALTQTRTCIndica se permite alterar a quantidade no Document o de Transferencia de Entrada. SN
MV_ALTREV LAtualiza o cadastro de revisões de estrutura de to dos os compontes alterados. SN
MV_ALTSABXLIndica se permite alteracao em solicitacoes ao armazem ja baixadas / alteradas SS
MV_ALTSAL CAltera C.B.O. e Salario quando alterar a Funcao SS
MV_ALTSOLICPermite que as SC parcialmente entregue sejam alte radas. S = Permite / N = Não permite a alteração SS
MV_ALTVORILAtualiza os valores descontando aliq. PIS/COFINS SS
MV_ALT_PO LPermite alterar quantidade do PO na integracäo mesmo com movimentacäo? .T. - Sim ; .F. - Näo SN
MV_ALUMAQUCDefine quais naturezas serao processadas na linha 06- Despesas de Alugueis de Maquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Juridicas.SS
MV_ALUPREDCDefine quais naturezas serao processadas na linha 05- Despesas de Alugueis de Predios Locados de Pessoas Jurídicas.SS
MV_AMBCTECNDefine qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utiliza para a solução TOTVS Colaboração (1=Produção; 2=Homologação)para recebimento de CT-e.SS
MV_AMBGNRECAmbiente de Transmissão GNRE WS. 1-Produção e 2-Homologação.SS
MV_AMBICOLNDefine qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utiliza para a solução TOTVS Colaboração (1=Produção; 2=Homologação)para recebimento de NF-e.SS
MV_AMBNFCECDefine Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação SS
MV_AMBREABLHSP-Define se o filtro do atendimento ambulatorial sera utilizado tambem para setor de reabilitacao, .T. ativa para reabilitacao e .F. caso contrario.SN
MV_AMZSVG CDespesa de Amortização para Veículo Sem Viagem SN
MV_ANAINV CPermite a analise do inventario pelo Coletor (1-Sim,2-Nao) SN
MV_ANCIAP CUtilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S= Considera valor de ICMS ST anterior se N= Nao considera. valor de ICMS ST anterior se N= Nao considera.SS
MV_ANDUBICLDefine se o valor do AntiDumping sera Base de ICMS SS
MV_ANFAVEACGrupos de produtos separados por '/' que identifica Complementos ANFAVEA SS
MV_ANFPRODLIndica se a tag 'item' do xml terá a inf. da tab. SB1(Cód. Produto), se definido como .T., ou da tab. CDS (Cód. Item Cliente)SS
MV_ANOEIS CAno para geração de arquivo de estatísticas de alu nos da IES SS
MV_ANOLETICAno Letivo SS
MV_ANP CProdutor ou Distribuidor para ANP SS
MV_ANTCREDLUtilizada para permitir baixa de titulo a receber com data de crédito menor que data de emissÕo. SS
MV_ANTICMSLIndica se valor da antecipacao das operacoes proprias sera deduzido no valor do ICMS ST subsequentes.SS
MV_ANTVISSCDefine se o vencto do ISS gerado por inclusao de docto de saida será antecipado caso o mesmo seja em dia não util. 1= Antecipa 2=Proximo dia útilSS
MV_ANT_EXPCIdentifica qual data será considerada para verific ação da Anterioridade (Drawback). 1-Data da 1a NF 2-Data de EmbarqueSN
MV_ANT_IMPCIdentifica onde sera gravado os registros de saldo da anterioridade (Drawback). 1-Gravacäo da Nota e 2-Gravacäo da DISN
MV_ANUDRAWLSe verdadeiro mrcara os itens provenientes de integracäo como anuentes caso sejem utilizados p/ DrawbackSN
MV_APCR927CIndica qual a Aliq. PIS/COF considera Rel. MATR927 Opc.1-Cadastro do Bem /Opc.2- MV_TXPIS/MV_TXCOFIN/ Opc.3-Se Aliq. Opc.1=Zero,Consid.Opc.2 / 3-DefaultSS
MV_APDARRMNNúmero de casas decimais para arredondamento do resultado do cálculo de Metas SS
MV_APDASSMCPermite edicao do Assunto no e-mail que e enviado ao termino das respostas das avaliacoes. SS
MV_APDBLOQCIndica se será bloqueado o plano de desenvolviment o que tem período fora do prazo 1 = Sim, 2= Não (Padrão do Sistema)SS
MV_APDBPDMCDefine a utilização dos botões de ações nos Planos de Metas e Desenv. quando não utilizar o controle de versionamento. 1-Alterar/Excluir ou 2-CancelarSS
MV_APDCPARCDisponibiliza o bloco 'Meus Pares' nas páginas 'Pendências Atuais' e 'Consulta Histórico' nos Planos de Metas e Desenvolvimento? (1-Sim, 2-Não)SS
MV_APDCPDPCIndica quem irá criar o plano, 1= Avaliado ou 2=Avaliador SS
MV_APDINCBCIndica a inform. que será apresentada no combo de altern.(1=Cod.,2=Desc. e 3=Valor). Exemplo:"1"- somente o cod. "1+2"-Cod e Descr.SS
MV_APDINCNCMostra opção 'Incluir Nova' nos Planos de Desenvol vimento e Metas no Portal GCH (1-Em ambos, 2-Só Desenv., 3-Só Metas)SS
MV_APDLFOPCIndica a Filial do Administrador de Operador Logístico quando o Sistema está sendo utilizado em Ambiente de Operador Logístico.SS
MV_APDLOPELIndica se os Módulos do pacote de Distribuição e Logística (WMS, OMS e TMS) estão sendo utilizados em um Operador Logístico.SN
MV_APDMAVRLMostra todas as avaliações respondidas na consulta de Historico. Não apenas as avaliações fechadas. SN
MV_APDMULTNQuantidade de Threads que devem ser utilizadas no SIGAAPD, nas rotinas que possuam Multi-Thread. Se menor ou igual a 1, não utiliza multi-thread.SS 0
MV_APDPROCCUso Interno do SIGAAPD para armazenar a numeracao do ultimo processo de Envio de Avaliacoes SN
MV_APDPROJCIndice se o item Avaliação de Projetos deve ser exibido no Portal (1=Sim; 2=Não) SS
MV_APDRES1CDisponibiliza a coluna 'Resultado Acumulado' nas páginas 'Pendências Atuais' e 'Consulta Histórico' nos Planos Metas e Desenvolvimento? (1-Sim, 2-Nao)SS
MV_APDRES2CDisponibiliza as colunas '% Ating.' e 'Resultado Acumulado' nas consultas de Metas de Pares ? (1-Sim, 2-Não)SS
MV_APDRLV CIndica se o campo relevância deve aparecer no portal (1=Sim, 2=Não) SS
MV_APDSRCCLDefine se utiliza CC vigente da época (Histórico Transferências) para cálculo do DSR [.T.] OU se utiliza CC presente no Cad.Func. (SRA) [.F.]SS
MV_APDVDATLVerificar data de inicio e datas limite de resposta para so permitir que a avaliacao seja seja preenchida caso esteja dentro do prazo.SS
MV_APDVIS CCodigo da visao atual do participante. Modulo de a avaliacao de performance SS
MV_APEDCOTLPermite alterar os pedidos de compra gerados via cotacao. (.T.) Permite (.F.) Nao permite SS
MV_APFECP CNatureza do Titulo de FECP gerado através da Apuração de ICMS. SS
MV_APFUNDSCInforme a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Fundersul do Mato Grosso do Sul.SS
MV_APGRDFLCDefine o grupo de aprovação padrão a ser utilizado na aprovação por entidades contábeis. Deve ser preenchido com o grupo;item do grupo. Ex:000001;01SS
MV_APHEDTMCAponta hora extra considerando a data da marcacao. EX: 22:00 as 05:00 = 2hs dia1 e 5hs dia2. SN
MV_APICCGCLHabilita/Desabilita Integracao CAROL para Cadastro de Clientes SS
MV_APICLO0LUtiliza integração com Carol Clockin? SN
MV_APICLO1CClockin da Carol - Enderço de Acesso ao EndPoint. SN
MV_APICLO2CClockin da Carol - Patch de Acesso ao EndPoint. SN
MV_APICLO3CClockin da Carol - ID de Conexão de Acesso SN
MV_APICLO4CClockin da Carol - Username de Acesso ao EndPoint. SN
MV_APICLO5CClockin da Carol - Password de Acesso ao EndPoint SN
MV_APICLO6CClockin da Carol - Domain Name de Acesso EndPoint SN
MV_APICLO7CPath do EndPoint DeviceList -ClockIn Carol. SN
MV_APICLO8C Path EndPoint clockinrecordsList - Clockin Carol SN
MV_APICLO9CClockin da Carol - Nome da Organizacao de acesso EndPoint. SN
MV_APICLOACCodigo do API Token (Connector Token) SN
MV_APICLOBLDetermina se revalida NSR caso haja lacunas na numeração (.T.), ou se processa a partir do último NSR lido (.T.)SN
MV_APICMP CNatureza do Titulo de ICMS Complementar gerado atr avés da Apuração de ICMS SS
MV_APICMSTCDefine a natureza a ser utilizada na geracao automatica do titulo com o valor do ICMS ST apurad no periodo pela rotina de apuracao - MATA953.SS
MV_APIFOR LHabilita o preechimento automatico dos campos basicos do cadasto de fornecedores utilizando a API TOTVS CAROL.SN
MV_APIMI01CURL do ambiente com serviço Rest Configurado SN
MV_APIMI02CServiço, método e a versão da API Setup do MID SN
MV_APIMI03CPropriedade registrationType. Tipo da Entidade: 1 - Pessoa Jurídica; 2 - Pessoa Física SN
MV_APIMI04CPropriedade registrationNumber. Número de Inscrição da Entidade SN
MV_APIMI05CPropriedade UF - Sigla da Unidade Federativa SN
MV_APIMI06CPropriedade companyName - Nome da Pessoa/ Razão Razão Social da Companhia SN
MV_APIMI07CPropriedade branchName - Nome Fantasia Razão Social da Companhia SN
MV_APIMI08CPropriedade countyCode - Código do município conforme tabela do IBGE SN
MV_APIMI09CServiço, método e a versão da API de Envio e Consulta do MID SN
MV_APIRTABLDefine alíquota de IR para os meses não come-cotas .T. - será considerada tabela regressiva de IR; .F. - considera 15% longo prazo e 20% curto prazoSS
MV_APISSSTLGerar o relatório MATR976 com o quadro da apuração do ISS substituto tributário Se .T. ou .F.SS
MV_APISUR LDefine se a integração do Suricato com o Protheus ocorre por API (.T.) ou direto no banco (.F.) SS
MV_APLAPROLIndica se utiliza SEI na busca de informações no bloco F100 do SPED na apropriação de aplicações ou se utiliza SE5 (.F.).
MV_APLCAL1CIndica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento por percentual sobre uma determinada moeda, de periocidade diaria.SN
MV_APLCAL2CIndica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de juros composto, e variacao cambial.SN
MV_APLCAL3CIndica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de juros simples. e variacao cambial.SN
MV_APLCAL4CIndica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de cotas/titulos SN
MV_APLCAL5CIndica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento por percentual sobre o rendimento de uma determinada moeda.SN
MV_APLFIN LHabilita o envio das aplicacoes financeiras no bloco F100 do SPED.
MV_APLIMUNCIndica se determinada aplicação está IMUNE de IR e IOF. Opção 1 - Não Imune; 2 - IMUNE; 3 - Pergunta se aplicação Imune ou não.
MV_APLNAT CIndica a Natureza de Aplicações Financeiras enviadas no bloco F100 do SPED.
MV_APLQTS Ccontem as aplicacoes que serao tratadas de forma diferenciada, com relacao a resgate e estorno por cotas, exemplo FAF (sem aspas)SN
MV_APLVCABNIndica o numero de dias que deve ser considerado para o calculo da variacao cambial. SN
MV_APOCLA CDefine se a opcao de Manutencao de Marcacoes fara a Classificacao Automatica. (S) Sim (N) Nao SS
MV_APODFERCIndica se o Apontamento das Marcacoes sera feito quando funcionario estiver em Situacao de Ferias. SS
MV_APOHRAFLDefine se irá apontar as horas normais trabalhadas em dias que o funcionário possui atestado médico. .T. = Aponta; .F. = Não apontaSN
MV_APONTAFLIndica se ira realizar o apontamento de horas extr as quando o funcionario tem atestado medico no dia e fez horas extras. .T. = Gera .F. = Nao geraSN
MV_APOUNI CApontamento unico? SN
MV_APPENMOCIndica se utiliza conceito de apontamentos pendent es para mobile. 1-Não faz apontamento pendente; 2- Faz somente se houver erros; 3-Sempre pendente.SS
MV_APPIDPCCAppID do Portal do Cliente no Mingle SS
MV_APRAUTOLNa Transferência automática de Títulos no Financeiro, selecionar se a aprovação será realizada no momento da Transferência.SS
MV_APRCINVLHabilita o fluxo inverso de aprovação de contrato de itens/contrato para contrato/itens. SN .F.
MV_APRCOMPLInforme .T. para componente cujo o credito seja apropriado a partir do periodo que ocorrer a sua entrada ou consumo no estabelecimento.SS
MV_APRCOP CEnvio automático para aprovação após Registro Comp ativo "0=Não enviar","1=Automático","2=Perguntar" SS 1
MV_APRCTECNHabilita o controle de alçadas por entidades contábeis para os itens de contrato. Sendo: 0-Desativado; 1-Compra; 2-Venda; 3-Compra/VendaSN 0
MV_APRESTRLIndica se submete o cadastro de pre-estruturas ao controle de alcadas. (T=True;F=False). SS
MV_APRIPPCCDefine se a aprovação de Item de Pedido ocorrerá em 2 etapas: aprovação IP + PC (1-Sim / 2-Não) SS
MV_APRMDECNHabilita o controle de alçadas por entidades contábeis para os itens da medição. Sendo: 0-Desativado; 1-Compra; 2-Venda; 3-TodosSS 0
MV_APRMEECNDescontinuado Descontinuado SN 0
MV_APRMINVLHabilita o fluxo inverso de aprovação de medições de itens/medição para medição/itens. SN .F.
MV_APROVSALAtiva o controle de Bloqueio das Solicitações ao A rmazem SS
MV_APROVSCLIndica se o controle de solicitante deve ser basea do na aprovacäo da solicitacäo de compra SS
MV_APROVSILativa o bloqueio das solicitacoes de importacao SS
MV_APROVTRLEste parâmetro tem como objetivo indicar se a soli citação de transferência de produto deve ser subme tida a aprovação.SS
MV_APRPAG NNumero de dias a serem considerados para liberacao Baseado no Vencto Real. Caso esteja preenchido, se rá considerada a utilização de Lieberação de PagtoSS
MV_APRPCECLHabilita o controle de alçadas por item do pedido de compras direcionado por entidades contábeis. (T = Sim ; F = Não)SS
MV_APRPOSTCInforme se a aprovação deve ser feita pela rotina de movimentação de departamento. Padrão: 'S'. SS
MV_APRRETRLAplica reajuste retroativo na revisão de contrat o SS
MV_APRRVECCHabilita o controle de alçadas por entidades contábeis para os numeros do tipos de revisão. Ex. 1;2;3;4;5;6;7;8;9;A;BSN
MV_APRSAECLHabilita o controle de alçadas por item da solicitação ao armazém direcionado por entidades contábeis.(T = Sim ; F = Não)SS
MV_APRSCECLHabilita o controle de alçadas por item da solicitação de compras direcionado por entidades contábeis. (T = Sim ; F = Não)SS
MV_APRTAB CIndica se haverá controle de aprovação de tabela de frete. 1=Sim; 2=Não SS
MV_APRVDEVNDefine aprovacao de Devolucao: (1) Nunca, (2) Pergunta ou (3) Sempre SS
MV_APRVPDPCDefine o controle de versionamento para o plano de desenvolvimento. Para não utilizar o processo de g eração de versões e aprovação, informar "1".SS
MV_APRVPM CDefine o controle de versionamento para o plano de metas. Para não utilizar o processo de geração de versões e aprovação, informar "1".SS
MV_APS CDefine integracao com pacote APS externo para integracao do Carga Maquina SN
MV_APSENARCInforme a natureza a ser utilizada na geração dos titulos a pagar referente ao Senar SS
MV_APSINACCInforme a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Simples Nacional. SS
MV_APSOLTRL.T. -Os documentos seräo transf.automaticamente p/ a Filial de debito destino;.F. -A filial de debito destino tera que aprovar todas as transf.solicit.SN
MV_APSPDEBCCFOPs para composição da linha 002.06 na apuração do ICMS (SP) entradas com imposto a pagar. SS
MV_APTEMP LIndica se é possível gerar apontamento sem que haj a empenho gerado para a OP. SS
MV_APTEXTTLPermite excluir títulos gerados pelo módulo Processos Trabalhistas no módulo Financeiro? SS
MV_APTPDP CInforme a Natureza Financeira da TPDP - PB SS
MV_APTPENDCApontamento Pendente Rotina ACDA080 1= Não, 2 = Grava Apontamento se tiver erros SN
MV_APTPMARCGravar os Apontamentos de Acordo com o Tipo de Mar cação. "1E" , "1S" , "2E" , "2S" ... "S"im, "N"ao. SS
MV_APUCOMPLIndica se permite alterar o campo operação durante o apontament de produção. SS
MV_APUIRF CApuração IRRF/INSS (1=Centralizado; 2=Por Filial) SN 2
MV_APUR951CParametro utilizado para que sejam definidos em qu ais linhas das fichas de apuracao os cfops poderao ser utilizadosSS
MV_APUR971CParâmetro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de apuração os CFOPs poderão ser u tilizados.SS
MV_APUR972CParametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de apuracao os CFOPs poderao ser u tilizados.U
MV_APUR973CParametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de apuracao os CFOPs poderao ser u tilizados.U
MV_APURANTLIndica se o nome do arquivo de apuracao do perio do anterior devera ser informado automaticamente pela rotina de apuracao do ICMS (MATA953).SS
MV_APURBA LIndica se utiliza Apuração Especial de ICMS com Crédito Acumulado(T) ou se não utiliza(F).SS
MV_APURCOFLDefine se a alíquota de COFINS deve permanecer o padrão ou utilizar o conteúdo do parâmetro MV_TXCOFIN para ApuraçãoSS
MV_APURISSCNatureza alternativa para geração do título a paga r de ISS através da apuração. SS
MV_APURPISLDefine se a alíquota de PIS deve permanecer o padrão ou utilizar o conteúdo do parâmetro MV_TXPIS para ApuraçãoSS
MV_APURTABLIdentifica se é utilizada a apuração do ISS atravé s da tabela mensal para o município de Sorocaba. SS
MV_APURTITCTipos de Tìtulos a serem acresentados na apuracao do Pis e COFINS. SS
MV_APURVEILInforme se apuração deverá ser feita através da NF de Entrada e NF de Saída para Venda de Veículos Usados.SS
MV_APUSEP CInformar o número dos livros que indicam as Apurações Separadas do ICMS para gerar os registro s 1900 e filhos no SPEDFISCAL. Exemplo: 1/2/3SS
MV_ARAMOD CConfiguração do Modelo a ser apresentada pelos doc umentos na DMS de Araucaria- PR SS
MV_ARASE CConfiguração da série a ser apresentada pelos docu mentos da DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas para prefeitura de Araucaria-PRSS
MV_ARM251ACTipo de Movimentação (TM) de Estoque utilizada nos romaneios de produção. SS
MV_ARMALTECConsidera o saldo dos produtos alternativos em todos os armazens durante a criacao das ordens de producao. 1=Nao;2=Sim.SS
MV_ARMCT17CDefine armazens que não devem ser processados na CAT17 SS
MV_ARMFOG CGrupos de produtos separados por '/' que identifica Armas de Fogo SS
MV_AROPDETCArray que contem o Codigo de Operacao SIMP para Produtos DE Terceiros (Cod. Saldo Inicial e Final)SS
MV_AROPEMTCArray que contem o Codigo de Operacao SIMP para Produtos EM Terceiros (Cod. Saldo Inicial e Final)SS
MV_ARQPRODCO parametro configura se os dados de indicadores de produto serao considerados pela tabela "SB1" ou se serao considerados pela da tabela "SBZ"SS
MV_ARQPROPLSe .F.= Considera o parametro MV_ARQPROD, se .T.= Verifica o preenchimento dos campos.SS
MV_ARQREL CPasta Destino do Arquivo de Marcações Importado. SS
MV_ARQSERACCódigo do último arquivo de informações enviado ao SERASA. SS
MV_ARQTRANCIndica quais arquivos externos a folha de pagto devem fazer parte da transferência do funcionário. Os arquivos devem conter FILIAL e MATRICULA.SS
MV_ARRCALCCIndica se o Arredondamento a maior das horas sepa- radas pelos percentuais dos Eventos serão para o Banco de Horas ou para a Folha de PagamentoSS
MV_ARRED13NValor p/ Arredondamento dos Liquidos 13.o Salario SS
MV_ARREDADNVl.p/Arredondamento dos Liquidos no Adto.Salario SS
MV_ARREDFENValor para Arredondamento dos Liquidos nas Ferias SS
MV_ARREDFONValor para Arredondamento dos Liquidos da Folha SS
MV_ARREDVENValor para Arredondamento de Valores Extras SS
MV_ARREFATCArredonda Valor total no Pedido de Venda ? SS
MV_ARREFINLIndica se utiliza o arredondamento no cálculo do financiamento. SS
MV_ARRETNOLDesconta o DSR baseado nas horas do turno do período, ou seja, considera as trocas de turno, ou considera apenas o turno atual do cadastro.SS
MV_ARRINTECDefine se o Arredondamento de Horas sera feito pela parte Decimal das Horas(Padrao, Conteudo "N") ou pelo total de Horas Integral (Conteudo "S")SS
MV_ARRPEDCCControla o arredondamento do valor total do item do pedido e da analise de compras sobrepondo o calculo dos gatilhos. Conteúdos: ROUND ou NOROUNDSS
MV_ARRSEXPCArredonda a Saída no Expediente utilizando a ta- bela de arredondamento da saída antecipada. "S", conteúdo padrão. "N", não arredonda.SS
MV_ARRUMABCQuando se utiliza a armazenagem em estruturas físicas do tipo blocado, indica se endereços parci almente cheios deverão ser preenchidos por completSN
MV_ART117 LIndica se, nos casos do Art 117 serao considerados os produtos de material de consumo que nao tiveram calculo de diferencial de aliquotaSS
MV_ART186 LInforma se utilizará o Art.186 da RICMS de São Paulo. SS
MV_ASRN944NAliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do' Norte de acordo com o Art. 944-I. Saídas Internas.SS
MV_ASSCARGCDefine se uma carga pode ser associada a uma carga ja faturada. SNOmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
MV_ASSIMEDCInforme 2 para calcular assistencia medica pelo no vo modelo SS
MV_ASSRUD1CPrimeira assinatura que sera utilizada no RUD. SigaEdc SN
MV_ASSRUD2CSegunda assinatura que sera utilizada no RUD. SigaEdc SN
MV_ATBLTOTLControla o bloqueio do campo preço de venda da aba recursos humanos no orçamento de serviços. .T. = bloqueado, .F. =desbloqueado.SS
MV_ATBOLCNLPermite atualiza‡?o de titulo de integra‡?o classi s no momento da remessa CNAB
MV_ATBSPRFCPrefixo da combinação do identificador unico utilizado na geração automática da base de atendimentoSN
MV_ATBSSEQCSequencial da combinação do identificador unico utilizado na geração automática da base de atendimentoSN
MV_ATCLPADCCliente Padrão para entrada do equipamento quando da aquisição do mesmo. SN
MV_ATCNAB LSe o valor for igual a .T., o Trailler " é atualizado. Caso seja .F." " utiliza o valor default."SS
MV_ATCRMD CHSP-Assumir no _CODCRM o codigo do medico do atend imento como sugerido SN
MV_ATCSTABCMacro com a tabela que será gravada no pedido de venda quando gerado apartir de um contrato. SS
MV_ATCUSGELIndica se o custo do equipamento deve ser calcula- do ( somado ) para todas as filiais ( T ) ou ape filial corrente ( F - Default )SN
MV_ATDFTGYLAtualiza o campo TGY_DTFIM com a data da última agenda removida, se não existirem agendas futuras. SS .F.
MV_ATDIAS NIndica o numero de dias que deve ser somado na alocacao do atendente. SN
MV_ATEDESCLHSP-Pedir senha ao colocar desconto no atendimento SN
MV_ATESTCLCCliente padrão para a transferencia de equipamento da base de atendimento quando da exclusão da nota fiscal de saida.SN
MV_ATESTLJCLoja padrão para a transferencia de equipamento da base instalada quando da exclusão da nota fiscal de saida.SS
MV_ATESUS CHSP-Indica se o hospital atende o convênio SUS SN
MV_ATFAAPSCArquivo HTML de modelo da aprovação da solicitação S
MV_ATFASBXCArquivo HTML de modelo da solicitação de baixa de Ativo. S
MV_ATFASTRCArquivo HTML de modelo da solicitação de transferência de ativo. S
MV_ATFBLQMDDetermina a data de bloqueio de movimentação do ativo. SS
MV_ATFCATRCPermite o cancelamento da transferência. Quando ativado, bens gerados por transferencia não poderão ser excluídos manualmente. 1=Sim 2=NãoSS
MV_ATFCCDPLDefine se o conteúdo dos campos N3_CCUSTO e N3_CCDESP serão os mesmos. T = O conteúdo será o mesmo para ambos; F = O conteúdo será diferente.S
MV_ATFCCMVLConsidera Centro Custo Cpo N3_CCUSTO (Padrao.T.) Considera CC das Movimentacoes (SN4)N4_CCUSTO(.F.) .SS
MV_ATFCLBLCDefine qual procedimento de calculo deve ser rea lizado para os bens bloqueados. Ex: 0-Não calcul a, 1-Depreciação, 2-Correção e 3-Ambos.SS
MV_ATFCONTCIdentifica se a contabilização dos mov. gerados pelo Cálc Mensal do Ativo Fixo será On-line "O" ou OffLine "N"SS
MV_ATFCSN4LIndica se ja populou campo Calc.Pis ( N4_CALCPIS ) .T. = ja populou tabela SN4 CAMPO N4_CALCPIS .F. =Nao Populado SN4SS
MV_ATFCTAPCDefine se os apontamentos de produção serão realizados pela rotina ATFA110. 0=Desabilitado / 1=HabilitadoS
MV_ATFCTHRNDefine a quantidade de Threads que serão executada s na contabilização Off-Line do Ambiente Ativo Fix oSS
MV_ATFCTRLLFaz controle de transações para cálculo de depreci ação dos ativos SS
MV_ATFCVDPLDefine se o conteúdo dos campos N3_CLVL e N3_CLVLDEP serão os mesmos. T = o conteúdo será o mesmo para ambos; F = o conteúdo será diferente.S
MV_ATFDCBACDetermina como sera desmembrado o ativo. "0" - Desmembra o item "1" - Desmembra o codigo base do ativoSS
MV_ATFDPBXCDefine o método de depreciação na baixa (ATFA036) 0 = Não deprecia na baixa, 1=Depreciação proporcio nal na Baixa, 2=Depreciação total no Mês da BaixaSS
MV_ATFDPDINDias para considerar proporcional ou integral S
MV_ATFDPSILIndica a utilizacao da Depreciacao Simplificada T = Utiliza, F = não utiliza SS
MV_ATFGRPVLHabilita a inclusão de pedido de vendas na baixa de ativos com emissão de NF (.T. ativado / .F. desativado).SN
MV_ATFHTTPCDiretório do servidor HTTP S
MV_ATFINT CDetermina a utilizacao da classe de integracao AtfIntegra: 0-Nao 1-Sim S
MV_ATFLBMCC0=Nao considera mes cheio para Brasil (Padrao) 1=Considera mes cheio para Brasil SS
MV_ATFLIPELIndica a utilizacao do Valor limite de depreciacao no periodo atraves do campo Val Lim Per(N3_VLIMPE) T = Utiliza, F = Não UtilizaSS
MV_ATFLOCPCLocal padrão de projetos de imobilizado SS
MV_ATFMAPRCDetermina as possibilidades válidas para preenchimento do campo N1_MESCPIS. Utilizado na validação do campo.S
MV_ATFMBLQCDetermina o tipo de bloqueio de depre- ciacao do ativo. 0 = bloqueio integral 1 = bloqueio proporcional.SS
MV_ATFMBNFCMotivos de baixa que permitem geração de Nota Fiscal. S
MV_ATFMCCMCDetermina o metodo de calculo da Corr. Monetária. F-Taxa Fixa (Informada pelo usuário); M-Taxa Méda (Média Simples); V-Variação (Variação Mensal)S
MV_ATFMDF CConsidera moeda atribuida no parâmetro MV_ATFMOED para geração do registro F120/130(SPED PIS/CONFINS 0=Considera moeda 1.1=Considera moeda do parâmetroS
MV_ATFMDMXCDefine a moeda referente ao Valor Maximo de Deprec iação (N3_VMXDEPR) utilizada no cálculo de Depreci ação do Ativo FixoS
MV_ATFMOEDCMoeda a ser considerada para calculo do Ativo Fixo Utilizar uma das moedas do Sistema (2,3,4,5) SS
MV_ATFMTHRNNumero de Treads para rotinas Multi-Tread. S
MV_ATFMTRVCDetermina o metodo da reavaliação do bem 0 = Com depreciacao independente 1= Com Reav da tx deprec 2= Com Reav deprec ACMS
MV_ATFNAT CForma pela qual serão exibidos os valores das cont as contabeis nos processos que o utilizam. C-Pela natureza da conta/ P-Padrão original do processoS
MV_ATFNCRDLDetermina se as notas de débito e de crédito serão utilizadas para ajustar o valor dos bens do ativo fixo.S
MV_ATFNFINLDetermina se a integração com notas de crédito ou de débito serão feitas apenas para ativos tipo "01" (.F.) ou também para os de tipo "10" (.T.)S
MV_ATFPROVNQuantidade de dias em relação ao fim da provisão para considerar o movimento de curto prazo SS
MV_ATFRESPCIndica o código do usuário responsável pelos Ativo s da empresa. S
MV_ATFRFILLFiltra os registros de rateio de depreciacao dos ativos no cadastro de rateio (ATFA011) para visualizar apenas um registro por regra.SS
MV_ATFRSLDL.T. = Determina se o controle das datas de Fechamento de Saldos em rotinas de Ativo Fixo como Fechamento Anual/Cálculo Mensal/Descálculo.S
MV_ATFRTBXCRotina de baixa de ativo utilizada no sistema S
MV_ATFSCDPLDefine se o conteúdo dos campos N3_SUBCTA e N3_SUBCDEP serão os mesmos. T = o conteúdo será o mesmo para ambos; F = o conteúdo será diferente.S
MV_ATFSOLDCIndica se o processo de solicitação de documentos de Baixa e Transferência de itens do Ativo Imobilizado está ativado (1=Ativado,2=Desativado)S
MV_ATFSPROCConsiderar ativos de depreciação gerencial relacionados a provisões nos saldos contábeis de ativos? (1- Sim/2-Não)SS
MV_ATFTIOACTipo do ativo a ser gerado pela rotina de Valor Recuperavel do Ativo. (10-Depr.Ger. Linear ou 12-Valor Recuperavel do Ativo.S
MV_ATFURL CURL do serviço HTTP. S
MV_ATFVDPRLDetermina se o bem criado por incorporação terá vida útil própria (.T.) ou acompanhará a do bem principal (.F.)S
MV_ATFVLNFLHabilita (.T.) ou Desabilita (.F.) a validação da da existência da nota fiscal na tabela SF2 no canc elamento da baixa do ativo.SN
MV_ATFVRESLDetermina quando método redução de saldos se consi dera valor residual (valor original - depreciação acumulada).SS
MV_ATFWBX NIndica se deve ser gerado WF para solicitacoes de baixas Ativo Imobilizado. 0=Desabilitado, 1=Email e 2=Fluig.SS
MV_ATFWFM LIndica se deve ser gerado WF para solicitações de baixas e transferências de Ativo Imobilizado. S
MV_ATGARCSLIndica se os atendimentos em garantia serão consi- derados para efeito de custo de manutenção. SN
MV_ATHDMULCSe ao selecionar o chamado de Help-Desk para o téc nico. "1" = Retorna somente um ou "2" = Retorna todos.SS
MV_ATHISPANIndica se será exibida a tela de parâmetros de filtros quando o histórico de cliente/equipamento é disparado através do chamado técnico.1=Sim,2=NãoSS
MV_ATHORASNIndica o numero de horas que deve ser somado na alocacao do atendente. SN
MV_ATHRNUTNIndica o numero de horas que deve ser considerado no final de semana. SN
MV_ATHRPR LIndica se o valor hora do servico sera calculado pelo preco do produto atendido ( T ) ou pelo valor hora del tecnico (F-Por Defecto)SN
MV_ATIVA2 CCampo da tabela SA2 que indica o código de atividade do fornecedor para a GissOnLine. SS
MV_ATIVCARCAtividade de Carregamento SS
MV_ATIVCHGCAtividade de Chegada de Viagem SN
MV_ATIVCHPCAtividade de chegada do reboque no destino SN
MV_ATIVDCACAtividade de Descarregamento SN
MV_ATIVDESCAtividade de Descanso do Motorista SS
MV_ATIVDS CCampo da tabela SB1 que indica o Código da Atividade referente ao Anexo I - Tabela disponível no validador DS município Imperatriz.SS
MV_ATIVEMPCIndica o código de atividade do contribuinte, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itapira/SP. SS
MV_ATIVIDACInformar o campo da tabela SA1 (Cadastro de Client es) que se refere ao Codigo de Atividade. SS
MV_ATIVISPCAtividade da Inspeção de Veículos SN
MV_ATIVPSGCAtividade de Passagem em Postos SN
MV_ATIVRDPCAtividade de Saida para retirada do Reboque SN
MV_ATIVREFCAtividade de Refeição do Motorista SS
MV_ATIVRTACAtividade de Retorno do Aeroporto SNTmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
MV_ATIVRTPCAtividade de Retorno do Porto SNTmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
MV_ATIVSAICAtividade de Saida de Viagem SN
MV_ATLITMPCConfiguração do listener do HelpDesk do Field Service.O primeiro numero indica os segundos para refresh normal e o segundo p/refresh em ociosidadeSS
MV_ATLSNEDLDetermina se itens da Lista de Presentes devem ser salvos em uma alteração se não sofreram alterações SS
MV_ATMTCANCMotivo de cancelamento a ser usado na substituição da alocação devido a conflito com o RH SS
MV_ATMVDEVCCódigo do tipo de movimentação de devolução opcional a ser empregado nos movimentos internos do Field ServiceSS
MV_ATMVREQCCódigo do tipo de movimentação de requisição opcional a ser empregado nas movimentos internos SS
MV_ATOCIOSCConfigura o tempo em segundos para que o listener do HeldDesk considere o atendimento como ocioso. SS
MV_ATONCLCLPermite efetuar o recálculo da precificação após a edição de cada campo do Orçamento de Serviço. SS
MV_ATOPFECCPermite alterar OP encerrada para campos do i usuario, caso seu conteudo seja o valor 2 SN
MV_ATOPIMPLDefine se o valor calculado para imposto sera incoporado ao total dos itens no orcamento de servicos, planilha do contrato e medicao/apuracaoSS
MV_ATPLANOCIndica qual o código do plano de manutenção Preven tiva, que deve ser considerado no momento da inclu são do Equipamento.SN
MV_ATPRPOSCDefine qual o modelo de preenchimento do vinculo entre OS de montagem e Orcamento de Servicos. SS
MV_ATREGHDCIndica a Regra de Alocação para Help Desk. A string deve ser preenchida c/'1' ou '0', p/ indicar a utilizacao de: habilidade e Nivel.SN
MV_ATSBOP LIndica se no calculo da base normal de ICMS, será alterado referente a cada entrada e saída indepen dente da col 16 ou cada entrada e movim. da col 16SS
MV_ATSOLPALHSP-Informe .T. caso o atendimentos da solicitacao do PA sejam atendidos pela DATABASE ou .F. pela da ta do atendimento.SN
MV_ATSTATILIndica se o calculo de estatisticas de MTBF e MTTR sera realizado ON-LINE. SN
MV_ATTALC1NIndica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e ainda nao alocado que configura um alerta ( em horas )SN
MV_ATTALC2NIndica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e ainda nao alocado que configura um alerta maximo ( em horas )SN
MV_ATTATE1NIndica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmacao de atendimento na agenda que configura um alerta. ( em horas )SN
MV_ATTATE2NIndica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmacao de atendimento na agenda que configura um alerta maximo ( em horas)SN
MV_ATTCHG1NIndica o tempo entre o atendimento e a chegada do atendente que configura um alerta. ( em horas ) SN
MV_ATTCHG2NIndica o tempo entre o atendimento e a chegada do atendente que configura um alerta maximo(em horas) SN
MV_ATTMAX1NIndica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocacao que configura um alerta (em horas) SN
MV_ATTMAX2NIndica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocacao que configura um alerta (em horas) ( em horas ).SN
MV_ATTMPOSNIndica intervalo, em minutos, a ser considerado para a atualização do Monitor de Ordem de Serviço. SN
MV_ATTPCOMCDetermina como será a associação do vendedor para comissão no contrato. 1=Vendedor da Oportunidade; 2=Time de vendas da Oportunidade ComercialSS 1
MV_ATTSAI1NIndica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo ( laudo ) que configura um alerta ( em horas )SN
MV_ATTSAI2NIndica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo ( laudo ) que configura um alerta maximo ( em horas )SN
MV_ATUBRA LUtilizado para quando for trocado a ordem dos campos, Se .T. Permite auto preencher os campos em branco de acordo com o produto cadastrado.SS
MV_ATUCLIECHSP-Atualiza Cliente(SA1) pelo cadastro de Pacientes(GBH) . SN
MV_ATUCOMPLIndica se usará atualização automatica para os Complementos dos Documentos Fiscais do SPED. SS
MV_ATUCTRCCNota de Rateio no Fiscal "1=Atualiza pelo GFE","2= Atualiza pelo Recebimento" SS 1
MV_ATUEST LAtualiza o campo B2_SALPEDI quando a TES estiver configurada para não atualizar o estoque F.=Atualiza / .T.=Nao atualizaSS
MV_ATUGCT DData de atualizacao do sistema, usada pela rotina de validação do SIGAGCT. SS
MV_ATUPESOLIndica se o Peso sera atualizado SN
MV_ATUSA1 LAtualiza dados históricos do cliente na exclusão do documento de saída. SS
MV_ATUSAL CAtualiza saldos contabeis (S) durante o lancamento ou nao (N) SS
MV_ATUSCH LIndica se o saldo bancario deve ser atualizado na baixa a pagar manual, mesmo se o numero do cheque nao for informado. (Sigaloja)SS
MV_ATUSCTSCCaso informado um código de usuário, será gerado somente para o mesmo, os pedidos de venda. SS
MV_ATUSI2 CIndica modo de atualizacao dos Lctos.Contabeis (O) On-Line, ou (C) Contra-Prova SS
MV_ATUSI3 CCria automaticamente amarracao C.CustoxCta.Ctbil Indica se em tempo de lancamento criara um regis- tro automaticamente no SI3.SS
MV_ATUSI4 CCria automaticamente amarracao Item x Cta Contabil Indica se em tempo de lancamento criara um regis- tro automaticamente no SI4.SS
MV_ATUSLBCLIndica se atualizacao de saldos bancarios devera ser executada on-line, nas baixas automáticas a pa gar.SS
MV_ATUSLONL.T. para efetuar a atualização de saldo on-line .F. para não efetuar atualização de saldos on-line SS
MV_ATUTX LSe T atualiza o cadastro ECB ( Taxas do SIGAECO ) SN
MV_ATUVIEWLAtualiza o documento via MS Word + PEs antes da leitura via MS Word View (.T./.F.). SN
MV_ATVCHGCCAtividade de chegada de viagem no cliente. Utiliza do na rota automática, quando são criados roteiros SN
MV_ATVCHPACChegada no Ponto de Apoio SNTmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
MV_ATVCIMPLAlterar o vencimento dos titulos de impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL) quando da baixa do titulo prin- cipal. T (True) = Alterar ou F(False) = Nao AlteraSS
MV_ATVCONSCAtiva/Desativa a consulta VT100 (CTRL+C) (1-Sim,2-Nao) SN
MV_ATVCONTCCampo da tabela SA1 que contém o código da atividade municipal do cliente para a DS SN
MV_ATVECONCCod.de Atividade Economica Estadual do Estabelec. SS
MV_ATVEMPRCParametro que indica o ramo de atividade da Empres a deve aparecer no relatorio GPER800. SN
MV_ATVREVILIndica se valida o contrato de locação para não permitir realizar revisões quando o mesmo estiver na etapa de picking. .T.–Valida, .F.–Não valida.SS
MV_ATVSAICCAtividade de saída de viagem no cliente. Utilizado na rota automática, quando são criados roteiros. SN
MV_ATVSAPACSaída no Ponto de Apoio SNTmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
MV_ATVTABBLHabilita Integração Vistoria e Agendamento SS
MV_AUDESP LUtiliza AUDESP SS
MV_AUDINF CAuditoria de Frete Combinado (1=Auditar normalment e 2=Exigir aprovação) SS
MV_AUDMESTCHSP- Define se o sistema movimentara o estoque na inclusao de mat/med pela auditoria de contas quan- do status da guia for 0 ou 1? S/NSN
MV_AUDSLIDLDefine que Somente o Auditor Lider fara a Alteraca o/Manutencao da Auditoria. SN
MV_AUMARRDCUtiliza arredondamento no Aumento Salarial ? SS
MV_AUTCMT NParâmetro para definir quantidade de threads utilizadas na atualização das autocontidas. SS
MV_AUTGIROCConcessionaria utiliza autogiro. SS
MV_AUTHWS CAutenticacao do Webservice Dados criptografados em ENCODE64 Formato usuario:senhaSS
MV_AUTOCOMNIndica como sera a comunicacäo com os equipamentos utilizados pelos produtos de Aut. Comercial (0-SIG ALOJA, 1-AUTOCOM E SIGALOJA, 2-AUTOCOM)SS
MV_AUTOCONLImpressora de cheques tem os lay-out's definidos? ou deve receber do sistema SS
MV_AUTOEMINInformar o número de dias retroativos a ser consid erado a partir da data-base do sistema para emissã o automática de notas.SS
MV_AUTOENTCIndica se o Cliente usará o controle de Autorizaçõ o de Entregas SS
MV_AUTOISSCPreencher automaticamente os dados de cobrança do ISS e DIRF em notas fiscais de entrada. Informar: {"Fornecedor","Loja","Gera DIRF","Cód. Retenção"}SS
MV_AUTOSAICDefine a geração automatica das Marcações do Inter valo nos dia que forem do Tipo: "C"-Compensado,"D" -Descanso ou Feriados ou "N"-Nao Trabalhado.SS
MV_AUTOSRCLCalcular somente para autônomos que possuam lançam entos mensais. .T. (True) Calcula apenas se possui r movimento, .F. (False) Calcula todos os ativos.SS
MV_AUTPARTCDefine sobre a inclusão de participante a partir d o cadastro de autônomos. 1=Pergunta se inclui; 2=S empre inclui; 3=Nunca inclui.SS
MV_AUTPCDILPIS/COFINS automatizado na DI SN
MV_AUTPEN LPermite ou nao a venda de um veiculo que aguarda aprovacao por outro atendimento SS
MV_AUTREDELIndica se necessita informar os dados de autenticação da rede SN
MV_AUTXML CCPF/CNPJ do Escritório de Contabilidade.Será considerado em todas as NFe transmitidas.Não informar ponto ou barra.Utilizar separador ';'SS
MV_AV10925Cquando o parametro conter o numero 1, aparecera aviso:Os impostos PIS/COFINS/CSLL foram recolhidos por outro documento de entradaSS
MV_AVALCRDLDefine se na alteracao do pedido de venda deve-se considerar o credito liberado. SS
MV_AVALESTNDefine se a liberação manual de credito devera considerar a quantidade liberada(1), a quantida- de em estoque(2) ou (3) bloqueia o estoque.SS
MV_AVALFLTCDefine se utiliza filtro de padrão ou se permite a edição do filtro (0 = Filtro padrão 1 = Sem filtro e exibe a opção de filtro no menu)SN
MV_AVALINTLConsidera o código da filial(B1_FILIAL) na composição do internalID do produto (SB1). SS
MV_AVEIMAXNAtendimento de Veiculos - Informe a qtde maxima de Veiculos permitida por Atendimento. SS
MV_AVG0001NProxima Sequencia do Arquivo a ser gerado para o Siscomex. Exemplo EE000001.XXX (EEC) SN
MV_AVG0002CDIRETORIO DE GRAVACAO DOS TXT'S SISCOMEX (EEC) SN
MV_AVG0003CDIRETORIO DE RETORNO DOS TXT'S SISCOMEX (EEC) SN
MV_AVG0004LConferencia de pesos liquido e bruto na gravacao do Processo. SN
MV_AVG0005LDesativar botao volume e gravacao embalagens do Processo e Embarque. SN
MV_AVG0006CIdentificar o ·ltimo n·mero seq³encial utilizado no memorando de exportação. SN
MV_AVG0007CDiretorio raiz do Protheus(ex:\\SERVER\COMP\AP5\) SN
MV_AVG0008LPermite inclusao de Embarque s/ itens SN
MV_AVG0009LDigitacao de pesso bruto total por item SN
MV_AVG0010LRecalculo de Cubagem por Item. SN
MV_AVG0011CPeriodicidade padrão para geracao de RE -1 = Puxar a periodicidade da cond pagto.SN
MV_AVG0012CAgrupamento padrao para geracao do RE com este parametro <> "N" o usuario nao escolhe a opcao de agrupamento.SN
MV_AVG0013CIndica Contas de Debito Automatico SN
MV_AVG0014LIndica se o envio de e-mail esta habilitado (EXP) SN
MV_AVG0015CSol.Num. - E-mail do depto de tesouraria (export) SN
MV_AVG0016CSol.Num. - E-mail Contas a Pagar (Export) SN
MV_AVG0017CNa integracao com o faturamento, o C6_PRECO é o pr eco FOB ? (S/N) SN
MV_AVG0018CCaminho de geracao do arquivo de integracao IN86 SN
MV_AVG0019CModelo do documento p/ Integracao IN86 SN
MV_AVG0020LHabilita tela de edicao de anexos SN
MV_AVG0021CRateio do Frete (1=Peso Liquido, 2=Peso Bruto, 3=P reco FOB) SN
MV_AVG0022LComposicao de embalagens no cadastro de Produtos SN
MV_AVG0023CFilial Brasil SN
MV_AVG0024CFilial Exterior SN
MV_AVG0025NSequencia do arquivo de RV p/ Siscomex SN
MV_AVG0026NSequencia do arquivo de DDE p/ Siscomex SN
MV_AVG0027NSequencia do arquivo de DSE para o Siscomex SN
MV_AVG0028LHabilitar opcao para alterar o nro do pedido. SN
MV_AVG0029LProcessos de Commodities SN
MV_AVG0030CCODIGO DA UNIDADE DE MEDIDA PARA TONELADA SN
MV_AVG0031CCodigo da Unidade de Medida Para Kg SN
MV_AVG0032CCodigo da Unidade de Medida Para LBS SN
MV_AVG0033LIndica se tela de gets dos certificados tem mais d e 3 linhas de gets SN
MV_AVG0034CCodigo Unidade de Medida em Lots SN
MV_AVG0035CCodigo do Idioma em Portugues SN
MV_AVG0036CCPF/CGC Representante Legal (Siscomex) SN
MV_AVG0037CCodigo do Idioma em Ingles. SN
MV_AVG0038LDEFINE SE A INTEGRACAO DE NOTAS FISCAIS NO EMBARQU E POSSUI ITENS SN
MV_AVG0039LPagamento antecipado. (Exportacao) SN
MV_AVG0040LDetermina se no C.O.Aladi tem 4 linhas de OBS SN
MV_AVG0041LControle de Lotes (não usa conceito de lote Micros SN
MV_AVG0042LSe .T. gera os arquivos de historico no top SN
MV_AVG0043LNão mostrar a mensagem de confirmacao de fixar preco no exterior quando fixar no Brasil. SN
MV_AVG0044LNão mostrar a mensagem de exclusão de processo no quando excluir no Brasil SN
MV_AVG0045LUtilizar IW_Multiline na tela de despesas (Embarque/Processo) SN
MV_AVG0046LPermitir estorno de parcela de câmbio com variação cambial SN
MV_AVG0047LFiltro de doctos pelo idioma do país no cadastro de países / clientes SN
MV_AVG0048CDiretorio de gravacao dos TXT'S contendo informações da Receita Federal IN SRF 315 SN
MV_AVG0049LGerar RE por Ato Concessório? SN
MV_AVG0050LExibe tela para definir a impressao de capítulo e sub-capítulo para os certificados SN
MV_AVG0051CFormato do arquivo para envio de e-mail nos relatórios do AVGCRW32 (Crystal) SN
MV_AVG0052LNao efetua a confêrencia do total do pedido com o total do faturamento SN
MV_AVG0053CDiretorio de gravacäo dos temporarios para visualizacäo de RPTs SN
MV_AVG0054LDescontinuado SN
MV_AVG0055NValor de tolerancia para conversäo das NF em R$ pa ra a moeda do processo SS
MV_AVG0056LHabilita rotina de ordenacäo decrescente de processos SN
MV_AVG0057LHabilita a aprovação de crédito autómatico no EASY SN
MV_AVG0058LHabilita a gravação da data de embarque efetiva do SISCOMEX. SN
MV_AVG0059LRecalcular totais na gravação dos itens. SN
MV_AVG0060LInicializar campos na tela de inclusao de itens do Pedido de Exportacao (T/F) SN
MV_AVG0061CNo. Pedido especial para R.V. sem vinculacao. SN
MV_AVG0062CUnidade de Medida da Bolsa (NY) - cents US$/LB SN
MV_AVG0063LCalculo do Pes.Bruto Total (do item) Qtde*Peso Br. Unit. SN
MV_AVG0064CConfigura qual rotina sera executada na integracao com o Faturamento (EECFAT/EECFAT2) SN
MV_AVG0065LHabilitar/Desabilitar Validacao das Unidades de Me dida na Geracao de RE/DSE. SN
MV_AVG0066NValor que define a multiplicidade das embalagens. SN
MV_AVG0067LGeracao de embarque para pedido(s) nao faturado. SN
MV_AVG0068CConfiguração para pesquisa na tab.preço "1"- Cadastro de Produto; "2"-Tab.Preço; "3"-Ambos SN
MV_AVG0069LHabilita o envio de e-mail para o resp. do process o, na integracao da NF, quando encontrar diferenca s entre a NF e o Embarque.SN
MV_AVG0070CCódigo Alternativo para o país, a ser utilizado na função TabPreco() para apuração do preço do produto.SN
MV_AVG0071NValor do Time-out em minutos integracäo Crystal (A VCRW32) SN
MV_AVG0072LHabilitar/Desabilitar Historico de Pre-Calculo. SN
MV_AVG0073CParametro que indica os campos do SC5 que não devem ser enviados na integração com faturamento. SN
MV_AVG0074CParametro que indica os campos do SC6 que não devem ser enviados na integração com faturamento. SN
MV_AVG0075NPercentual de divergência entre as quantidades informadas na NF e nos itens do embarque. SN
MV_AVG0076LHabilita/Desabilita a msg de confirmacäo para impressao do custo por item. (Rotina de Pre-Calculo).SN
MV_AVG0077LHabilita/Desabilita os tratamentos de comissão com mais de um agente por item. SN
MV_AVG0078LC.O. Aladi - Bahia - Imprime Descrição da Família ? SN
MV_AVG0079LHabilita/Desabilita a rotina de replicação de dados nas filiais de off-shore. SN
MV_AVG0080LCarrega os campos já marcados na tela de replicação de dados nas filiais de off-shore. SN
MV_AVG0081LHabilita os tratamentos de alteração de valores ap ós o embarque (após preenchimento da data de embar que.)SN
MV_AVG0082CDefine o campo do EEC que será considerado como previsão de embarque para efeitos de validação. (D efault - EEC_ETD)SN
MV_AVG0083LHabilita os novos tratamentos de Multi Off-Shore ( Varios niveis de Off-Shore) SN
MV_AVG0084CDespesas Internacionais que poderão ser incluídas apos o embarque, separadas por '/', com base em ca mpos do EEC.SN
MV_AVG0085LSe estiver ligado, não inclui o desconto na formaç ão de preço dos itens, apenas no total do processo .SN
MV_AVG0086LDefine como será o cálculo de comissão percentual. Se estiver ligado, será sobre o FOB descontado (FO B - (menos) desconto), senão será sobre o FOB.SN
MV_AVG0087CSequência de eventos das parcelas de câmbio que nã ao devem ser geradas, separados por "/", sem espaç os.SN
MV_AVG0088LAtribuir, automaticamente, o percentual de comissao e o agente de comissao ao incluir um item do processo de exportacao.SN
MV_AVG0089LLimpar o conteudo do campo numero SD(EE9_NRSD), de acordo com a RE, ao atualizar os dados com o retorno da averbacao.SN
MV_AVG0090LDefine se o sistema bloqueia a edição de um pedido que já tenha todas as suas quantidades embarcadas. SN
MV_AVG0091NDefine o emulador de terminal utilizado para acess ar o SISCOMEX. "1"-IWW; "2"-Packet. SN
MV_AVG0092LNo cálculo de preços no Pedido e Embarque, define se no rateio das despesas pelos itens haverá acerto ao final se houver sobra.SN
MV_AVG0093LHabilita a manutenção das NF's na preparação da DD E atraves da grade de apresentação. SN
MV_AVG0094LHabilita o bloqueio de campos no pedido/itens e it ens do embarque quando o pedido for originario da integracao.SN
MV_AVG0095CDiretório de gravação dos TXT's contendo informações da Receita Federal Registro 85 SN
MV_AVG0096LPermite a vinculação de mais de uma carta de crédi to por pedido/embarque. SN
MV_AVG0097LDefine se haverá o controle de usuários, para que 2 usuários não consigam fazer uma mesma integração ao mesmo tempo.SN
MV_AVG0098CArmazena o ultimo diretorio e arquivo especificado pelo usuário na geração do arquivo txt da rotina EECREG85SN
MV_AVG0099LHabilita o tratamento de controle de produtos na Carta de Crédito. SN
MV_AVG0100LHabilita a impressão da descrição dos itens ao lado da Naladi/SH no Certificado de Origem SN
MV_AVG0101LHabilita mensagem quando nao sao geradas parcelas de cambio devido a condicao de pagamento possuir um adiantamento.SN
MV_AVG0102LHabilita verificacao do valor total da nota fiscal na integracao de notas fiscais de saida. SN
MV_AVG0103LHabilita a rotina de RV 1:1. SN
MV_AVG0104CRIEX - Diretório para geração de arquivo XML SN
MV_AVG0105CCodigo do produto padrao para a NFC de Cambio. SN
MV_AVG0106CTES padrao para a NFC de Cambio. SN
MV_AVG0107CClasificacao Fiscal padrao para a NFC de Cambio. SN
MV_AVG0108NValor de tolerância para divergencia entre o valor total na moeda dos itens e o valor total na moeda da capa da NF.SN
MV_AVG0109NDefine o número de casas decimais para arredondame nto do preço unitário dos itens no pedido/embarque SN
MV_AVG0110NDefine o número de casas decimais para arredondame nto do preço total dos itens no pedido/embarque. SN
MV_AVG0112CCódigo do OIC a ser incluido no sistema SS
MV_AVG0113CGrupo de usuários pertencentes a setores Táticos e /ou estratégicos (Supervisão/Gerência), que terão acessos diferenciados.Ex.: maior prorrogação do RVSS
MV_AVG0114LIndica se a empresa utiliza rotinas de exportação de café SS
MV_AVG0115CCódigo da unidade de medida para Sacas 50kg SS
MV_AVG0116CCódigo da unidade de medida para Sacas 60kg SS
MV_AVG0117CDefine a safra atual, utilizada na craição de OICs SS
MV_AVG0118LHabilita o envio do(s) enquadramento(s) para itens de Drawback. SS
MV_AVG0119LAtiva Rotina de Desconto por Itens SS
MV_AVG0120CInforma o codigo da empresa a ser utilizado pela Manutenção de OIC's, em ambientes de exp. de café. SS
MV_AVG0121NDefine o valor máximo em US$ do pedido de exporta ção para geração da Declaração Simplificada de Exp ortação (DSE).SS
MV_AVG0122CNome do grupo de usuários que podem prorrogar o prazo dos RE's consignados mais de uma vez. SS
MV_AVG0123LHabilta a rotina de Wizard de R.E. SS
MV_AVG0124NPorcentagem usada no Calculo do Seguro SS
MV_AVG0125LDefine se o sistema utiliza os tratamentos de Carta de Crédito por Item SS
MV_AVG0126CControle de numeracao automatica de FFC SS
MV_AVG0127LDefine se o campo quantidade de mercadoria do fabricante(24e), enviado ao siscomex(RE), será na unid. comerc. ou na unid. da NCM.SN
MV_AVG0128NDefine o limite de dias que a data liquidação do contrato pode ser maior que a data de vencimento nas parcelas de câmbio.SS
MV_AVG0129NDefine o limite de dias que a data liquidação do contrato pode ser maior que a data de entrega dos nas parcelas de câmbioSS
MV_AVG0130LDefine se sera habilitado o botao de comparacao de Notas fiscais com os itens de embarque, na integracao com o modulo contabil(SigaECO).SS
MV_AVG0131LDefine se a integração entre o módulo SIGAEEC e SIGAFIN está habilitada SS
MV_AVG0132LDefine se o sistema irá gerar Log do ambiente ao encontrar erro nas contratações de serviços. SS
MV_AVG0133LDefine se o sistema irá gerar parcelas de cambio de despesas internacionais na integração SIGAEEC X SIGAEEC X SigaFinSS
MV_AVG0134CNumeração dos títulos gerados durante a integração do SIGAEEC com o SIGAFIN SS
MV_AVG0135CDefine o diretório padrão de armazenamento dos arq arquivos XML utlizados pelo EasyLink SS
MV_AVG0136LDesabilita/Habilita mensagem(opção) para eliminar saldo de pedidos embarcados parcialmente. SS
MV_AVG0137LDefine se é o novo tratamento de impressão por inv oice onde é feita uma chamada de Crystal para cada invoice.SN
MV_AVG0138LDefine se habilita a Manutenção de Dados do Fabric ante para os Itens do Embarque de Exportação. SN
MV_AVG0139LDefine se o valor do Desconto será somado (.F.) ou subtraido (.T.) do valor Fob, no caso de Preço Fechado.SS
MV_AVG0140CImprime o Importador (I) ou o Consignatario (C) no R.E.(Registro de Exportacao) SS
MV_AVG0141LHabilita o fluxo alternativo da integração entre o SIgaEEC e o SigaFat. SS
MV_AVG0142LHabilita a integração do módulo SIGAEEC com o sistema Inttra SS
MV_AVG0143NNumeração sequencial dos arquivos gerados durante a integração com o sistema Inttra SS
MV_AVG0144LHabilita os tratamentos da nova legislação cambial SS
MV_AVG0145LCódigo da natureza padrão para internação de recursos no interior. SN
MV_AVG0146LHabilita a nova rotina de estufagem no SIGAEEC SS
MV_AVG0147CEndereço do servidor de arquivos do Inttra SS
MV_AVG0148CUsuário de acesso ao servidor do Inttra SS
MV_AVG0149CSenha de acesso ao servidor Inttra SS
MV_AVG0150CCaminho e nome do aplicativo utilizado para abertura de arquivos com extensão .ZIP SS
MV_AVG0151CCaminho e nome do programa utilizado para visualização de arquivos pdf. SS
MV_AVG0152NTamanho da altura do .JPG gerado função AVPRINTE SN
MV_AVG0153NTamanho da altura do .JPG gerado função AVPRINTE SN
MV_AVG0154LIndica se o sistema irá sobrepor a unidade de medida do item com a unidade de medida do R.V. na vinculação de R.V.SS
MV_AVG0155LIndica se o sistema possuirá tratamentos de exportação de café e exportação regular no mesmo ambiente.SS
MV_AVG0156LHabilita a fase de pré-container na estufagem de mercadorias SS
MV_AVG0157CDescrição da estrutura pré-container na rotina de estufagem de mercadorias SS
MV_AVG0158CNome do recurso que indica a estrutura pré-container na rotina de estufagem de mercadoriasSS
MV_AVG0159LIndica se o ambiente possui tratamentos opcionais de commodities SS
MV_AVG0160LControla geração da Nota Complementar caso a Nota Única já tenha sido gerada. SN
MV_AVG0161LParâmetro que decide se irá ser impresso na Commercial Invoice SN
MV_AVG0162LExibe mensagem alertando a existencia de itens sem norma no Certificado de Origem SN
MV_AVG0163NAno para atualização de Movto - via Scheduler SN
MV_AVG0164NNumero da opção da seleção - via Scheduler SN
MV_AVG0165NMês para Emissão do Relatório SN
MV_AVG0166CAno para Emissão do Relatório SN
MV_AVG0167CCódigo para emissão do relatório SN
MV_AVG0168CEmail de destinatário do relatório SN
MV_AVG0169CDefine se sera habilitado mensagem de liquidar sa ldo ao ser realizada alguma alteracao no pedido. 1=Sim,2=Nao e elimina residuos,3=Nao e nao eliminaSN
MV_AVG0170LDefine se habilita Controle de Alcadas no EIC SN
MV_AVG0171LDefine se a integração de R. E. irá agrupar os itens por NCM + Descrição. T=Agrupa; F=Não Agrupa (Somente N.C.M.)SN
MV_AVG0172LDefine se as embalagens iguais serão embaladas quando movidas na rotina de estufagem SN
MV_AVG0173LDefine se as despesas nacionais serao replicadas da Filial Brasil para a Filial Off-Shore. SS
MV_AVG0174LHabilita a Rotina de Notas Fiscais de Remessa SN
MV_AVG0175CDiretorio onde sera criado o arquivo TXT de Integração Fiscal. SN
MV_AVG0176CAmbiente responsavel por enviar as transacoes (Ex: Client 100, Client 200 etc) SN
MV_AVG0177LHabilitar/desabilitar a rotina de alteração e cancelamento de RE. SS
MV_AVG0178CCódigo da Natureza utilizada nos títulos de RA na integração entre SIGAEEC e SIGAFIN SN
MV_AVG0179CData final da ultima integração de dados contábeis SN
MV_AVG0180LHabilita a liquidação de câmbio pós embarque para adiantamentos conforme a circular nº 3.436 de 06/12/2009 (RMCCI nº 28)SN
MV_AVG0181LHabilita (T) a rotina de retorno de D.D.E. via R.E. SN
MV_AVG0182LHabilita (.T.) a busca pela pesquisa padrão do sistema SN
MV_AVG0183LHabilita (.T.) o cálculo do seguro previsto Quando ativado realizará o cálculo direto (% do seguro X (total FOB + frete))SS
MV_AVG0184LHabilita o cálculo de Lead Time por produção SN
MV_AVG0185LHabilita a cópia de todos os campos de uma estrutura SN
MV_AVG0186LDefine se as informações da Proforma virão da tabela de proformas ou capa do Purchase Order SN
MV_AVG0187CNatureza a ser usada para a geracao do titulo de adiantamento a partir da rotina de numerarios quando integrado os modulos SIGAEEC e SigaFin.SN
MV_AVG0189LInclusão de embarque sem cotação de moeda cadastrada SN
MV_AVG0190CHabilita a escolha de campos no Ato Concessório SN
MV_AVG0191LImprime no follow up de câmbio todas as invoices r elacionadas ao pedido (Campo: Fatura nº) SN
MV_AVG0192LHabilita (T) a exibição dos itens da grade durante a visualização do processo de exportação. SN
MV_AVG0193CDefine o diretorio dos arquivos de retorno da Suframa SN
MV_AVG0194CDescrição usada na IMP/EXP para Excel no Menu do D SN
MV_AVG0195CDefine o campo onde sera informado o beneficiario do adiantamento SN
MV_AVG0196LEnvia dados de Seg. e Frete do SIGAEEC para SIGAFA SS
MV_AVG0197CPermitir quebra de vários anexos por RE no envio ao Siscomex Exportação Web. 1=Sempre permitir; 2=Nunca permitir; 3=Deixar o usuário decidirSN
MV_AVG0198LHabilita o agrupamento na Estufagem SN
MV_AVG0199LDefine a quebra da estufagem por OIC. SS
MV_AVG0200LHabilita a marcação do item na estufagem. SS
MV_AVG0201CPermitir o uso do NovoEx 1=Permite ; 2=Rejeita ; 3=Pergunta SS
MV_AVG0202LHabilita a rotina de 'Controle de Demurrage SN
MV_AVG0203NParametro que habilita se o programa está adaptado ao padrão MVC SS
MV_AVG0204LHabilita utilização do formulario do site do bb (T ) ou por APH (F) SS
MV_AVG0205CTipo do Documento para Emb. Exportacao - LOGIX SS
MV_AVG0206CEmbalagem padrao para pedido de exportação integrado via Mensagem Unica SS
MV_AVG0207CCond. de Pagto padrao para pedido de exportação integrado via Mensagem Unica SS
MV_AVG0208CVia de Transp. padrao para pedido de exportação integrado via Mensagem Unica SS
MV_AVG0209CIncoterm padrao para pedido de exportação integrado via Mensagem Unica SS
MV_AVG0210CCentro de Custo padrao para titulo de adiantamento de exportação integrado por mensagem unica. SS
MV_AVG0211LAdmissao em Entreposto sem LI SN
MV_AVG0212CSeparar Mercadorias do RE quando o agrupamento utilizar NCM. 1=Sempre separar; 2=Nunca separar; 3=Deixar o usuário decidirSS
MV_AVG0213LHabilita alteracao de titulos a Receber do modulo Financeiro permanecendo o mesmo numero de titulo. SS
MV_AVG0214LHabilita geracao de varias parcelas de titulos a receber no modulo Financeiro SS
MV_AVG0215CPortador da conta para baixa do titulo a receber SS
MV_AVG0216CTipo do Portador da conta para baixa do titulo a r eceber. SS
MV_AVG0217CIndica a versão do layout dos arquivos xml na integração SIGAEEC x INTTRA SN
MV_AVG0218CCódigo da Moeda na Cotação da Bolsa SS
MV_AVG0219LDefine se o sistema deve considerar o arquivo xls de quebra das adições feito pelo despachante SN
MV_AVG0220CParametro para codigo da embalagem na integração SS
MV_AVG0221CDefine o tipo de arquivo a ser integrado com o SISCOSERV SN
MV_AVG0222CDefine o diretório dos arquivos de retorno do SISCOSERV no Servidor do Protheus SN
MV_AVG0223CDefine a quantidade máxima de registros em um mesmo lote de envio ao SISCOSERV SN
MV_AVG0224CCampo responsavel pelo Numero do Documento a ser registrado em um pagamento de Serviços SN
MV_AVG0225NPrazo em meses subsequentes para registro do RAS/R VS no siscoservVS no siscoserv SN
MV_AVG0226LHabilita Integração de Serviços com o financeiro SS
MV_AVG0227LHabilita/Desabilita Pre-calculo do frete com a porcentagem % fixo pela tabela de Pre-calculo. SN
MV_AVG0228CParâmetro responsável para envio de e-mail pelo si stema na integração despachante se 1=Envio do e-ma il por parâmetro, 2=Envio do e-mail por usuário.SN
MV_AVG9999CControle de Sistema - P10
MV_AVGVLMPNValor de tolerancia (-/+) para o valor da NF compa rado com o valor do embarque. SN
MV_AVGVLMXNValor maximo para alterar o valor em Reais na liqu idacao SN
MV_AVISFERNIndica o numero de dias de aviso de férias se for diferente do padrão ( 30 dias ) SS
MV_AVITG00CNome do arquivo BMP c/o LOGOTIPO da empresa que configurou as interfaces AvInteg SS
MV_AVITG01CNome do arquivo BMP c/o LOGOTIPO da empresa-client que utilizará as interfaces Avinteg SS
MV_AVPCTB NNúmero de processo(threads) para ser utilizado na contabilizacao de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Minímo: 1 Máximo:15S
MV_AVPTHR NNúmero de processo(threads) para ser utilizado no calculo de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Minímo: 1 Máximo:15S
MV_AV_MERCCDetermina se soma o Vlr do ICMS no campo D1_VUNIT SN
MV_AWBINI CData e hora inicio das operações dentro do padrão para que os registros inseridos nao necessitem de normatização. Formato é 'dd/mm/aaaa|hh:mm'SN
MV_AWBPRO CNúmero sequencial de AWB's provisórias SN
MV_AZFRETELIndica se no conhecimento de frete, deve zerar a aliquota do item que tiver aliquota zerada na NF de origemSS
MV_B1ARROZCIndica o campo na tabela SB1 se produto faz parte do calculo de credito presumido do inciso XX Art. 15.SS
MV_B1CALTRCCampo da tabela SB1 que define se calcular o Crédito Presumido pela carga tributária SS
MV_B1CATRICCampo da tabela SB1 que contém a o percentual da carga tributária, que será atingida utilizando o crédito presumido. Exemplo: decreto 42649 do RJSS
MV_B1CCFSTCCampo da tabela SB1 que indica o percentual que será utilizado no cálculo da Substituição tributária da COFINS para fabricantes de cigarro.SS
MV_B1COFSTCCampo da tabela SB1 que indica Aliquota que será utilizado no cálculo da Substituição tributária de COFINS para fab. de motocicletas e máq. agrícolas.SS
MV_B1CPSSTCCampo da tabela SB1 que indica o percentual que Campo da tabela SB1 que indica o percentual que tributária de PIS para fabricantes de cigarro.SS
MV_B1ECREDCCampo da tabela SB1 para informar o nome do campo que conterá o código do produto para geração do arquivo magnético E-Credrural.SS
MV_B1FARM CCampo na SB1 que indica se o produto e farmaceutic o e devera ser considerado no registro 8827 e 8828 da GIMPB.SS
MV_B1M996 CCampo da tabela SB1 que identifica venda para Órgãos Públicos. Tratamento Apuração de PIS/COF SS
MV_B1PISSTCCampo da tabela SB1 que indica Aliquota que será utilizado no cálculo da Substituição tributária de PIS para fab. de motocicletas e máq. agrícolas.SS
MV_B1PRECOCInformar os campos utilizados na SB1 para Preço de Venda Estimada e Moeda DCRE. Ex: {"B1_PRVEN","B1_MOEDA"}SS
MV_B1PTST CCampo da tabela de cadastro de produto que indica o percentual a ser utilizado para definir o calcu lo do ICMS-ST, se utiliza pauta ou margem.SS
MV_B350CLLLGera registro B350 a partir da rotina FISA093? SS
MV_BA0B7T LPermite incluir um procedimento no protocolo de re embolso no remote apenas se existir tabela de reem bolso cadastrado na B7T ou BA0.SN
MV_BACKTO LDetermina operacao de Back to Back no Processo Exp ortacao SN
MV_BAIXPDDLEste parametro permite o uso do filtro para inclui r titulos baixados para PDD. Parametro como .T. ti tulos baixados entram em PDD.SS
MV_BALCVEICDetermina operacao de Vendas de Veiculos na rotina de Venda Balcao SS
MV_BARUCANCIndicar o campo na tabela SF3 que contem a descri ção do cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri - SP
MV_BARUMOTCInformar nome do campo para descrição do motivo de cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri
MV_BASDANTLDefine se aplica cálculo da base do ICMS Do destino em operações de entrada para Contribuinte nas operações de AntecipaçãoSS
MV_BASDEGOCDefine UFs que terão calculo da base do destino em operações de entrada para contribuinte sem Subtrair ICMSSS
MV_BASDENTCDefine UFs que terão calculo da base do destino em operações de Difal de entrada para contribuinte do ICMSSS
MV_BASDPUFLDefine UFs que terão calculo da base do destino em operações de Difal de aquisicao de transporte.SS
MV_BASDSERCDefine UFs que terão cálculo da base do destino em operações de entrada para Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 e 23SS
MV_BASDSSECDefine UFs que terão cálculo da base do destino em operações de Saída para Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 e 23SS
MV_BASDUPLLDefine no Calculo do Diferencial de Alíquota Base de Calculo Unica ou Utiliza Base do Destinatário diferente. (.T. Diferente - .F. Unica)SS
MV_BASEALMCAlmoxarifado onde sera controlado o estoque DA BASE DISTRIBUIDORA SS
MV_BASECDICDefine como está cadastrada a taxa de CDI no SM2, se está em uma base mensal ou anual. 1=Mensal 2=An ualSS
MV_BASECTRCBase de atendimento genérica para utilizar no Assistente de Geração do Contrato pelo SIGATEC SS
MV_BASERETCDefine se as Reducoes de Base de Calculo do ICMS normal aplicam-se tambem na Base de Calculo do ICMS Solidario (retido)SS
MV_BASINS NPercentual sobre os rendimentos brutos que define a base de cálculo do INSS, parte autônomo. SS
MV_BASIRF NPercentual sobre os rendimentos brutos que define a base de cálculo do IRRF. SS
MV_BAURUATCIndica o código de atividade do contribuinte do município de Bauru - SP, conforme Anexo II do layo ut para importação dos lançamentos (ISS digital).SS
MV_BAURUSECIndica como deverão ser apresentadas as séries dos documentos emitidos no Protheus no ISS Digital de Bauru - SP.SS
MV_BAXPAR LVerifica se durante a execução da rotina de Posição Financeira no Painel do Aluno, ficará disponível status Baixa Parcial para visualizaçãoSS
MV_BCHVNFELPara consulta chave NF-e no documento de entrada nao grava chave NF-e quando nao tiver conexao de INTERNET(.T.= grava, .F.= não grava)SS
MV_BCOCPG CNome da consulta para o codigo do banco utilizado na tela de negociacao de pagamento (Como Pagar). Se em branco, sera usado A62.SN
MV_BCOCXA CCódigo do Banco que será utilizado para as vendas , onde o Sistema não pedira o banco SN
MV_BCOPIX NDefine a forma de associação Títulos PIX ao Banco. 1=O Banco configurado que possua chave PIX; 2=O Banco TOTVS PIX;3=Vínculo manual via FINA890SS
MV_BCOTECFCBanco Portador utilizado para transferências entre carteiras na integração TOTVS Antecipa TECHFIN SS
MV_BCREFISLIndica se o contribuinte ira preencher o quadro Reservado ao Fisco com a BC da merc adoria quando se trata de operaçao de ST.SS
MV_BCRESOLCCódigo da resolução para "Bom contribuinte" SS
MV_BCRVEIUCNa entrada de veiculo usado com avaliacao para troca, baixa o titulo a receber gerado no atendimento (venda) referente ao mesmo.SS
MV_BDSIMP CInforme quais UF optaram por expurgar o valor do ICMS do Simples Nacional ao invés do Interestadual na aquisição com Difal com Base DuplaSS
MV_BDSTREVLIndica se haverá cálculo de base dupla para aquisi ção de produtos destinados a revenda e outros fins SS
MV_BDVCIMPLAlterar vencimento dos impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL)considerando o vencimento do titulo principal quando transferido via borderô de impostos.SS
MV_BEMENT CIndica os estados, que devem incluir o CIAP no SPED, como entrada levando em consideração a sua entrada da nota fiscalSS
MV_BENEFRJCInforme nome do campo criado manualmente na tabela SF4 (TES) que contém o código do Benefício Fiscal para a NFS-e Rio de JaneiroSS
MV_BENEXGSLDefine se o cálculo retroativo de benefícios, no Gestão de Pessoal, deve considerar registros do Gestão de Serviços. (.T. = Sim ; .F. = Não)SS .T.
MV_BHATE NN·mero Final de Horas que irá compor para acumu- lar no Banco de Horas. Deverá estar especificado em Horas. Ex. 0.01 a 999.99SS
MV_BHDE NN·mero Inicial de Horas que irá compor para acumu- lar no Banco de Horas. Deverá estar especificado em Horas. Ex. 0.01 a 999.99SS
MV_BICMCMPLInforma se a base do icms complementar deve ser re duzida como o ICMS normal SS
MV_BIOVLDRCIndica o Aparelho de Validação Biométrica sendo Utilizado (1=Nitgen, 2=BioTouch) SN
MV_BIOWERECIntegração da biometria no remote e web (portal Pl ano de Saúde) 1 = Ativa e 0 = Desativado SN
MV_BIXALIACAlias no DBAccess SN
MV_BIXDB CTipo do banco de dados SN
MV_BIXPERFNQuantidade de anos para incremento SN
MV_BIXPERINQuantidade de anos para decremento SN
MV_BIXPORTCPorta do Servidor DBAccess SN
MV_BIXSRVRCServidor DBAccess SN
MV_BIXTCONCTipo de conexão ao DBAccess SN
MV_BLADOC LDefine se a conciliação Tef considera o campo .F.= FIF_NSUTEF, ou .T. FIF_NUCOMP SS
MV_BLALOT NQuantidade de registros por lote para o processamento das Threads na Conciliação SITEF. SS
MV_BLATHD NQuantidade de Threads para o processamento da Conciliação SITEF. Máximo de 20. SS
MV_BLDMMPOCHSP-Bloqueia Lancamento de despesa (MAT/MED) no po sto (0=Bloqueia;1-Libera) SN
MV_BLEXMEDCBloquear motoristas por vencimento do Exame Medico SS
MV_BLHDSTPCTp de produto desconsiderado na geração do Bloco H SN
MV_BLKMTHRNDefine o numero de threads que serao utilizadas no processamento do Bloco K do SPED Fiscal. (1 a 20 threads)SS
MV_BLKPERDLRealiza calculo de perda por movimento no bloco 0210 SS
MV_BLKTP00CTipo de produto para definição do Bloco K Mercadoria para Revenda. SN
MV_BLKTP01CTipo de produto para definição do Bloco K Matéria Prima. SN
MV_BLKTP02CTipo de produto para definição do Bloco K Embalagem SN
MV_BLKTP03CTipo de produto para definição do Bloco K Produto em processo SN
MV_BLKTP04CTipo de produto para definição do Bloco K Produto Acabado SN
MV_BLKTP05CTipo de produto para definição do Bloco K Subproduto. SN
MV_BLKTP06CTipo de produto para definição do Bloco K Produto intermediário SN
MV_BLKTP10CTipo de produto para definição do Bloco K Outros insumos. SN
MV_BLMOPE CBloquear motoristas pelo vencimento do curso MOPE SS
MV_BLOCPMTLDefine se na geração do SPED Contribuições IR processar o bloco P com MultThread. SS
MV_BLOQ103LBloqueia movimentos de outros módulos ao incluir nota de entrada com formulário próprio = "Não". Utilizado em conjunto com pergunte Bloq. MovimentoSS
MV_BLOQCPCCInforme os tipos de currículos que deverão ser bloqueados para visualização e manutenção no portal do candidatoSS
MV_BLOQMATLIndica se na transferência do funcionario permite mudar de matricula ( não trata transf. em lote ): F=Permite trocar matrícula;T=Mantém matrícula.SN
MV_BLOQPONCIndique se a rotina de controle de acesso ira liberar a manutenção de verbas vindas do SIGAPON. SN
MV_BLOQPRCCIndica se o campo preço de venda estara bloqueado para alteração para o vendedor (S = Bloqueia ; N = Nao bloqueia)SN
MV_BLOQSB6LA finalidade desse parametro e não permitir que o usuario informe um valor unitario diferente do valor unitario do campo B6_PRUNIT.SS
MV_BLOQSEMCIndique se a rotina de controle de acesso ira validar a semana digitada SS
MV_BLOQUEILInforme T para submeter todas liberacoes de pedido a aprovacao do credito caso contrario informe F. SS
MV_BLQAGD LBloqueia agendamento fora da Data de Capacidade. SN .F.
MV_BLQCOT LBloqueia analise de cotação não atualizada. (.T.)Bloqueia (.F.)Nao bloqueia SS
MV_BLQCREDLIndica se na liberacao de credito o sistema devera gerar bloqueio de credito por falta de estoqueSS
MV_BLQCV CBloqueia currículo sem termo de consentimento aceite? "1" para liberar o uso e "2" para bloquear SS
MV_BLQICR CHSP-Bloquea a confirmacao do orcamento como Intern acao, Curativo Cardiaco e Recem Nascido (0-Bloquea e 1-Libera)SN
MV_BLQINVALIndica se realiza o bloqueio de forma automática dos produtos em período de inventário. (T=Sim; F=Não)SS
MV_BLQINVECDefine se havera bloqueio de Ativos por inventario 1 = Com bloqueio, 2 = Sem bloqueio. SN
MV_BLQITE CCodigo do Armazem para Pecas BLOQUEADAS SN
MV_BLQLOC CCodigo da Endereço das Peças no Armazem de Peças BLOQUEADAS SN
MV_BLQMAR LHabilita/desabilita bloqueio por regra de margem minima (.T. habilita / .F. desabilita) SS
MV_BLQOPAPCTratamento para concorrência no Apontamento de Produção (Mata250) ? ( S = Sim / N = Não ). SS
MV_BLQPAPCLBloqueia os titulos PA gerados por PC com alçada Desbloqueia o titulo quando o PC for liberado (T = Sim ; F = Não)SS
MV_BLQPES CDefine o peso a ser utilizado no bloqueio das viag ens, podendo ser configurado como: 1=Peso Real, 2= Peso Cubado e 3=Maior Peso.SN
MV_BLQREVILValida a revisão do contrato com tipo realinhament o e com a modalidade decréscimo ou ambos, não permitindo a revisão. .T. valida .F. não valida.SN
MV_BLQSTAVCNão mostrar veiculos que estão em Atendimentos com os STATUS informados neste Parametro. SS
MV_BLQUSERCHSP-Bloqueia o usuario de fazer modificacoes em um agendamento feito por outro usuario. (S-Bloquea N- Desbloquea)SN
MV_BLQVEIUCBloqueia Entrada por Compra de Veiculos Usados com Avaliacao utilizados em Atendimentos e o Atendimento nao esta aprovado.SS
MV_BLVLDESLBloqueia a alteração do valor de parcelas de desdo bramento quando o rastreamento estiver ligado. .T. - Bloqueia (Default) ou .F. = Permite alterarSS
MV_BNFNUM CNumero do ultimo titulo gerado a partir das regras de Bonificacao financeira SS
MV_BNFPREFCPrefixo dos titulos gerados a partir das regras de Bonificacao financeira SS
MV_BONUSTDCIndica se igual a 1, analisa todas as regras de bonificacäo, ou se igual a 2 aplica somente a primeira encontrada.SS
MV_BONUSTSCCódigo da TES utilizado pela regras de bonificação SN
MV_BOTATENCBotoes Atendimento. 1=Sim/0=Nao ABCDEFG A=Fin/Leas B=Finame, C=Fin.Proprio, D=Consorcio, E=Veic.Usado F=Entradas.SS
MV_BOTATF7CAtendimento de Veiculos. Imagem do Botao Consulta de Veiculos SS
MV_BOTFUNPLUtilizado nas Funções do Contas a Pagar para agrupar algumas rotinas em sub-grupos nos botoes. .F. - Não agrupa (padrao) / .T. - AgrupaSS
MV_BOX CUtilizado para informar se será utilizado a opcao combobox para listar opcoes cadastradas em X3_CBOX SS
MV_BP10925CDefine se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido)SS
MV_BQ10925CDefine se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido)SS
MV_BR10925CDefine momento do tratamento da retencäo dos impos tos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissäo (Default)SS
MV_BRW870 LIndica se a browse da rotina de emissão de GPS (FINA870) irá filtrar para exibir somente os títulos aglutinadores(T = Filtra,F = Não filtra)SN
MV_BS10925CIndica se o calculo da retencao sera sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplica ta. 1=Valor da base; 2=Valor totalSS
MV_BSCREPCNDefine a base de calculo para Credito de Pis/Cofin sobre Depreciação de Ativo. 1= Valor do bem Imobilizado 2= Valor de Aquisição do AtivoSS
MV_BSICMCMLAntec. de ICMS com base de cálculo composta. .T. para calculo da base composta e .F. para calculo da base normalSN
MV_BTGRATDLMostra Botao Gravar Atend. na Rotina Prontuario Eletronico (HSPAHM57) SS
MV_BTITADTCConfigura Integ. Título para Adiantamento. 0=Não Trata;1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com Bloqueio.SS
MV_BTITFERCConfigura Integ. Título para Férias. 0=Não Trata; 1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com Bloqueio.SS
MV_BTITFOLCConfigura Integ. Título para Folha. 0=Não Trata ;1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com Bloqueio.SS
MV_BTITRESCConfigura Integ. Título para Rescisão. 0=Não Trata ;1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com Bloqueio.SS
MV_BUSMEDICDefine o mês inicial da busca das médias de férias 1-A partir do 1º mês do período, 2-A partir do 2º 3-Se dias do 1º mês maior que 14, 1º mês, senão 2ºSS
MV_BVENPE CIndica se a opcao de vendas perdidas sera ou nao exibida no menu de opcoes da rotina de Orcamentos. Ex: S=Sim / N=NaoSN
MV_BX10925CDefine momento do tratamento da retencäo dos impos tos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na EmissäoSS
MV_BXACERTCDefine se, no Acerto Financeiro, o Sistema deve efetuar a Baixa dos Titulos a Receber automatica- mente (Especifico Distribuidores).SS
MV_BXACFI CEfetuar o tratamento do campo DAX_BXACFI que indica se o documento sera ou nao baixado no acerto financeiro.(1=Sim;2=Nao)SS
MV_BXAUTVELAtiva a Baixa Automática de títulos com motivo VEN DOR SS
MV_BXCHQPRCNo Acerto Financeiro, baixa automaticamente titu- los com Condicao de Pagto. do tipo CP (Cheque Pre- datado ? (Especifico Distribuidores)SS
MV_BXCNAB CDefine se as baixas dos títulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas. (S)im ou (N)Ôo. SS
MV_BXCONC CPermitir cancelamento de baixa conciliada "1"-Perm ite "2"-Não Permite SS
MV_BXDTFINCNao permite data de baixa menor que o a data conti da no parâmetro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=Não Permi te)SS
MV_BXDTFINCNao permite data de baixa menor que o a data conti da no parâmetro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=Não Permi te)U
MV_BXINSAUCBaixa os títulos de INSS retidos no Pagamento Antecipado (PA) 1= Sim ou 2 = Não SS
MV_BXPEC CBaixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de pecas de forma automatica ? SN
MV_BXPRERQLPermite baixar uma pre-requisicao considerando apenas o saldo em estoque e desconsi derando a quantidade empenhada para a SA.SS
MV_BXPROP CProporcinonaliza baixa automatica de M.Prima? (Usar S(Sim), N(Nao)) SS
MV_BXSD4TLLPermite baixar 100% da qtd. empenhada, quando o TP de Producao for TOTAL. Caso contrario utilizara o percentual (indice) referente ao apontamento.SS
MV_BXSER CBaixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de veículos de forma automática ? SN
MV_BXSERA CQuais motivos de baixa serão considerados para a alteração do status do titulo junto ao Serasa. 1 = Todos ou 2 = Que gerem movimento bancário.SS
MV_BXTXA CTratamento para controle da baixa de titulos TXA n a baixa automática. 1 = Permite Baixar 2 = Não zer a o saldo.SS
MV_BXVEI CBaixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de servicos de forma automática ? SN
MV_C040NIVNNúmero máximo de níveis considerados na explosão d da consulta àcomposiçãodo lote. SS
MV_C100CANLControle para escrituracao ou nao de notas Canceladas, SITDOC 02 ou 03, no registro C100 do SPED Pis/Cof. .T. escritura, .F. nao escritura.SS
MV_C13906 CInformar os CFOPs de Notas de Prestação de serviço de Comunicação que serão consideradas para o tratamento do Convênio 139/06.SS
MV_C140TITCInformar tipos de titulos que serão desconsiderado na geracao do registro C140 do SPED Fiscal SS
MV_C495TRILTraz a carga tributaria caso seja .F. de livros caso seja .T., busca do campo D0_ALIQRED SS
MV_CADCVAMCUTILIZA O CADASTRO DE CIDADES (VAM) EXEMPLO: S SS
MV_CADERP CInformar a origem dos cadastros. 1=ERP; 2=SIGAGFE. SS
MV_CADFORALCadastra Fornecedor Automaticamente Através da Rotina de Geração de Títulos (GPEM650)? .T. = Cadastra Automaticamente; .F. = Não CadastraSS
MV_CADFRO CInformar se integra GFE com Frotas. 1=Manutenção F rotas; 2=SIGAGFE. SS
MV_CADOMS CCadastros de Veículo, Tipo de Veículo e Motorista pelo SIGAOMS. 1=OMS; 2=SIGAGFE. SS
MV_CADPRODCDetermina os cadastros complementares que serão apresentados no cadastro de produto SS
MV_CAE88CBCArray com os códigos CAEs (Código de Atividade Econômica) que irão gerar o registro 88CB do Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul.SS
MV_CAEEMP CIndica o código CAE (Código de Atividade Econô- mica) da empresa. Informação para o Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul.SS
MV_CAFCF CInformar os CFOPs do reg. B de mov. de cafe cru, caso esteja em branco será desconsiderado, Modo de preenchimento ex: 1101/1102/SS
MV_CAGRADECHSP-Indica o nome do arquivo da Carta de Agradecim SN
MV_CAJCPPCCInformar o código que será utilizado no ajuste de crédito presumido da lei 12.058/2009 que conforme tabela 4.3.8 da RFB.SS
MV_CALC2UMLIndica se deve recalcular o preço unitario na NF de entrada baseado no valor total quando possui quantidade na segunda unidade de medidaSS
MV_CALC951CParametro utilizado para que sejam definidos em qu uais linhas das fichas de calculo os cfops poderao ser utilizadosSS
MV_CALC971CParâmetro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de cálculo os CFOPs poderão ser ut ilizados.SS
MV_CALC972CParametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados.U
MV_CALC973CParametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados.U
MV_CALC974CParametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados.U
MV_CALC975CParametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados.U
MV_CALC976CParametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados.U
MV_CALCAD CDefine em quais linhas das fichas de cálculo os CFOPs poderão ser utilizados somente para a Ficha 09-Cálculo da Contribuição PIS/Pasep Aliq. Difer.SS
MV_CALCBENLIndica se deseja efetuar o cálculo dos vales (VA/V R/VT) no formato novo com utilização da tabela SM7 . (.F.=Antigo, .T.=Novo).SS
MV_CALCCM CIndica se o calculo de Correcao monetaria sera ou nao efetuado. Validos: "S" - calcula ou "N" - nao calcula.SS
MV_CALCDEPCDetermina a forma de calculo da deprecicao. 0 = Mensal ou 1 = Anual S
MV_CALCFINCDetermina sobre qual valor incidira calc. de juros (M)ontante Total ou sobre o Valor (F)inanciado SS
MV_CALCICMCIndica como será feito o cálculo do ICMS, sendo : 1-Conforme Pauta Fiscal;2-Conforme Red. de Base; 3-Conforme Pauta fiscal + Red. de Base.SN
MV_CALCIMPCHabilita o calculo de imposto (ICMS/ISS) para reen trega com rota origem diferente do Dec. Carga. (0=Não, 1=Sim)SS
MV_CALCINFCCalcular Folha so para os funcionarios informados So Lancamentos no arquivo de Movimento Mensal SS
MV_CALCMEDCNa Requisicao de Pecas o sistema calcula ou nao a media de troca do Item do Modelo do Veiculo SN
MV_CALCPRZNDefine os dias da semana a considerar no Prazo de Entrega. 0=(Default) Seg a Dom;1=Seg a Sab (inclu- sive) e 2=Seg a SexSS
MV_CALCREDLDefine se credita ICMS nas operações de entrada que não possuem cálculo de ICMS. (.T.) = Calcula Crédito, (.F.) = Não CreditaSS
MV_CALCTHDNQuantidade de threads que serão utilizada no no cálculo de múltiplos roteiros e no fechamento. SS
MV_CALCVEILTratamento para o calculo da base dos impostos PIS e COFINS para Veiculos Usados. SS
MV_CALDEM CDetermina se o Calendário deverá ser gerado e gra vado fisicamente por demanda. 0 - não (padrão); 1 - sim.SS
MV_CALDEV CIndica se é permitido alterar o valor de frete de cálculo de devolução. 1=Permite Alterar; 2=Não Per mite Alterar.SS
MV_CALDTENCCalcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas RequisicoesSS
MV_CALFEN CCódigo de calendário usado para calcular a data de entrega no pedido de venda SS
MV_CALFIS CDetermina se deve ser utilizado o calendário fisi co no SIGAPON. 0 - utiliza (padrão). 1 - não utili za.SS
MV_CALNORILUtilizado para definir se deverá ser verificado os níveis superiores da região origem no cálculo do frete.SN
MV_CALREADCCalcular Vale Refeicao proporcional p/ funcionario admitidos. Informar (S)im ou (N)ao SS
MV_CALREAFCCalcular Vale Refeicao para funcionarios afastados Informar (S)im ou (N)ao SS
MV_CALREFECCalcular Vale Refeicao para funcionarios em ferias Informar (S)im ou (N)ao SS
MV_CALREN CIndica se é permitido alterar o valor do frete do cálculo de reentrega. 1=Permite Alterar; 2=Não Per mite alterar.SS
MV_CALREPRCCalcular Vale Refeicao proporcional p/ funcionario em ferias e afastamentos. Informar (S)im ou (N)ao SS
MV_CALSER CIndica se é permitido alterar o valor do frete do cálculo de serviço. 1=Permite Alterar; 2=Não Permi te Alterar.SS
MV_CAMBAUTCVariacao cambial automatico das despesas 701,702 e 703:S ou N respectivamente Ex.: SSS, SNS, SNN, NNN SN
MV_CAMBCOMLDefine se as parcelas de cambio da comissão serão SN
MV_CAMBFRELDefine se as parcelas de cambio do frete serão SN
MV_CAMBIL LCaso F gerara as despesas no Desembaraco caso T gerara no controle de cambio. SN
MV_CAMBIMPLDefine se no lote de cambio aceita mais de 1 Impor tador SN
MV_CAMBPRILDefine se as parcelas de cambio serão geradas SN
MV_CAMBSEGLDefine se as parcelas de cambio do seguro serão SN
MV_CAMDMEDCHSP-Caminho para ser gravado o arquivo gerado. SN
MV_CAMEX_ CUsado para armazenar nome das tabelas
MV_CAMPCLICIndica campo da tabela SF2 onde sera gravado cód.SIAFI do município do Local da Prest.dos Servi cos qdo esse for diferente da localidade do ClientSS
MV_CAMPFORCIndica campo da tabela SF1 onde sera gravado cód.SIAFI do município do Local da Prest.dos Servi cos qdo esse for diferente da localidade do FornecSS
MV_CAMPME CConfiguração do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas. SS
MV_CAMPML CConfiguração do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas em lote.SS
MV_CAMPMR CConfiguração do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Recebidas. SS
MV_CAMPNFCLIndica se deverão ser consideradas NF's Conjuga- das na DMS Campinas. Caso True, as mercadorias dessas NF's tambem farão parte do arq. gerado.SS
MV_CAMPRETCIdentifica o campo do cadastro do fornecedor que se refere a tabela 4.8 Relação de motivos da não retenção, DMS Campinas.SS
MV_CAMPSCCCIdentifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Código do Município. SS
MV_CAMPSCFCIdentifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Código do Município SS
MV_CAMPSE CConfiguração da série a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas RecebidasSS
MV_CAMPSERCIndica a(s) série(s) das NF's Conjugadas a ser(em) considerada(s) na DMS Campinas SS
MV_CAMPSO CConfiguração da Operação a ser apresentada pelos documentos na DMS. SS
MV_CANAGENCHSP-Motivo padrao de cancelamento utilizado nos ho rarios que sao indisponiveis na hora da geracao de horarios ambulatoriaisSN
MV_CANBORPCIndica se no cancelamento da baixa o titulo sera retirado do SEA (Bordero) SS
MV_CANCCIRLIndica se permite cancelar uma reserva cirúrgica pós horário agendado. SN
MV_CANCEXTNDefine a quantidade de dias para transmissão do Cancelamento Extemporâneo. SS
MV_CANCFORLIndica se será considerado cancelamento fora do período de escrituração. SS
MV_CANCFT LPermite o cancelamento de CTRC's contidos em uma f atura que já tenha sido movimentada SN
MV_CANCNFELHabilita processo de cancelamento da NFe. SS
MV_CANLIPGCVerifica se titulo liberado para pagamento, que te nha sofrido alteração tenha que ser liberado nova mente. Se igual a "S", deve ser liberado novamenteSS
MV_CANNFSELHabilita processo de cancelamento da NFSe. SS
MV_CANOAS CInforme o codigo da cidade de Canoas
MV_CANPOCHLIndica se mostra mensagem que permite cancelar uma ordem de pago com cheque ja impresso. SS
MV_CANSALDCIndica se ao modificar nova quantidade no PO o saldo deve ser cancelado. Informar (S)im se for para cancelar o saldo ou(N)SN
MV_CANSALTLDefine se permite ou não o envio de uma página em branco após a impressão. Caso afirmativo será considerado o parÔmetro MV_SALTPAG.SS
MV_CAPLOCALIndica se qdo o produto utilizar controle de local izacao fisica deve avaliar a capacidade dos endere cos (T Avalia a capacidade F Nao avalia)SS
MV_CAPLOTECIndica se a chave da Capa do Lote sera: Data + Doc (D) ou Data+Lote+Doc (A) SS
MV_CAPPRODLIndica se o contribuinte ira preencher a NCM apenas com o capítulo do código, ou seja, apenas os dois primeiros dígitos.SS
MV_CARACTECHSP-Determina os caracteres não permitidos. SN
MV_CARGA LNa integracao, se vai pegar o numero do SX8(F) ou direto do SYP(T). SN
MV_CARGAEXCPermite a inclusao da grade de aula com a carga horaria da disciplina ou curso ultrapassada. SS
MV_CARGDIRNDetermina a partir de qual peso em Kg sera conside rada uma carga direta. SN
MV_CARGEXPN0 - Exporta ao MS Project agrupando por OP; 1 - Exporta ao MS Project agrupando por Recurso. SS
MV_CARGSQ3LInforme se ao enviar o evento S-1030 - Cargos ao eSocial, serÒo utilizados os dados da tabela SQ3 no lugar da SRJ, preenchimento .T.=SQ3, .F.=SRJSS
MV_CARTECFCIdentifica a Carteira para controle dos títulos integrados com o TOTVS Antecipa TECHFIN SS
MV_CARTEIRCCodigos dos bancos que operam em carteira. SS
MV_CARTNATCNatureza do titulo da fatura gerada TPL Drogaria SS
MV_CARTNUMCNúmero sequencial da fatura(TPL Drogaria) SS
MV_CAT21 Lhabilitar/desabilitar a emissão do Livros conform e Portaria CAT 21/2001 SS
MV_CAT8301CInforme o código de movimentação e descrição para operações automáticas da ficha 1E para 2D Estas informações serão geradas no registro 0400SS
MV_CAT8302CInforme o código de movimentação e descrição para operações automáticas da ficha 1C para 2D Estas informações serão geradas no registro 040SS
MV_CAT8303CInforme o código de movimentação e descrição para operações automáticas da ficha 1C para 2E Estas informações serão geradas no registro 0400SS
MV_CAT8304CInforme o código de movimentação e descrição para saídas automáticas da ficha 2E. Estas informações serão geradas no registro 0400SS
MV_CAT8305CInforme o código de movimentação e descrição para entradas na Ficha 5B Estas informações serão geradas no registro 0400SS
MV_CAT8309LUtiliza portaria CAT83 SS
MV_CAT95 CNome do campo da tabela SB5 que possui o código de acordo com a tabela de produtos da Portaria CAT 95 SS
MV_CAT95P1CCampos da tabela SF1 que determinam a placa e o estado do veículo SS
MV_CAT95P2CTratamento para as placas e UF´s dos veículos de transporte na NF Saída para atendimento da CAT 95 SS
MV_CAT95TRCCampo da tabela SF1 que possui o código da trasn- portadora para atender a CAT 95. SS
MV_CATNPGTCIdentifica as categorias que nao deverao validar o numero de pagamento informado. SS
MV_CAUCHEJCHistórico para inclusão de movimentações bancárias referentes ao estorno de valores de juros apurados na baixa de cauções de contratos.SS
MV_CAUCHESCHistórico para inclusão de movimentações bancárias referentes ao estorno do recebimento/pagamento de cauções de contratos.SS
MV_CAUCHIJCHistórico para inclusão de movimentações bancárias referentes aos valores de juros apurados na baixa de cauções de contratos.SS
MV_CAUCHISCHistórico para inclusão de movimentações bancárias referentes ao recebimento/pagamento de cauções de contratos.SS
MV_CAUCNATCNatureza dos titulos de pagamento antecipado de caucoes do modulo SIGAGCT ( gestao de contratos ) SS
MV_CAUCPRFCPrefixo dos titulos de pagamento antecipado de caucoes do modulo SIGAGCT. SS
MV_CB0ALFACPermite a utilizacao de caracteres alfanumericos na composicao do codigo interno (0-Nao,1-Sim) SN
MV_CB10925CDefine se permite ou não o cancelamento de baixa de títulos pais que possuem títulos filhos de impo stos baixados. 1=Permite cancelar 2=Não permiteSS
MV_CBAJUQELPermite ao usuario ajustar a Quantidade por Embala gem na rotina de impressao de etiquetas produtos SN
MV_CBARMPDCInforma o codigo do armazem padrao que sera usado no Envio e Retorno do Processo quando nao e utiliz ado codigo internoSN
MV_CBASEAFCProximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser incluido automaticamente pela NFE. SS
MV_CBASEAPCProximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser incluido automaticamente pela Efetivacao PlanejamentoS
MV_CBATUD4CIndica se deve ser feito o empenho dos lotes no inicio da operacao na producao PCP MOD1 e 2 do ACD 1=Sim;2=NaoSN
MV_CBCALENCParametro onde e informado o calendario padrao que deve ser utilizado SN
MV_CBCALPRLCalculo do total de horas na Prod.Mod2 via RF/ ACD .T. Usar calendario (Padrão) ou .F. usar calculo padrão da rotina da Produção Mod.2 (MATA681)SN
MV_CBCFSD4CConfere se o produto a ser requisitado pertence ao empenho da Ordem de Producao - 1=Sim; 2=Nao SN
MV_CBCFSG1CConfere se o produto a ser requistado pertence a estrutura do PI ou PA a ser produzido 1=Sim;2=NaoSN
MV_CBCLABCLAtiva o controle de classificacao ABC para analise de mestre de invetario SN
MV_CBCNITELParametro que indica se deve ou nao considerar o conteúdo do parametro MV_NUMITEN SS
MV_CBCQENDCEndereco padrao para enderecamento automatico dos produtos enviados para C.Q atraves da rotina de recebimento Mod2SN
MV_CBEMPRQLConsidera o saldo SBF com empenho na rotina de requisicao do ACD SN
MV_CBENDCQCValida os enderecos para C.Q separados por ; Ex: 98INSPEÇÃO;SN
MV_CBEXCNFCExclui nota fiscal (0-Protheus, 1-RF) SN
MV_CBFCQTDCForca o foco na quantidade inventariada toda vez que estiver inventariando um produto. 1-Ativado;2- DesativadoSN
MV_CBINVMDCModelo do inventario 1-contagens batidas 2-estoque SN
MV_CBIXBNFCNome do ponto de entrada para emissao de nota fiscal de saida para expedicao RF SN
MV_CBNEWIDCNovo ID utilizando soma1 no cbproxcod SN
MV_CBOSPRCLPermite ou nao gerar Ordens de Separacoes parciais SN
MV_CBPAJIMCPermite o ajuste dos impostos antes da geracao da Nota Fiscal de Entrada atraves da rotina de recebimento Mod2 - 1=Sim;2=NaoSN
MV_CBPE001LHabilita o Ponto de entrada Template SF2520E SN
MV_CBPE002LHabilita o Ponto de entrada Template A140EXC SN
MV_CBPE003LHabilita o Ponto de entrada Template A175GRV SN
MV_CBPE004LHabilita o Ponto de entrada Template A250ENOK SN
MV_CBPE005LHabilita o Ponto de entrada Template M460FIL SN
MV_CBPE006LHabilita o Ponto de entrada Template M460FIM SN
MV_CBPE007LHabilita o Ponto de entrada Template MSD2460 SN
MV_CBPE008LHabilita o Ponto de entrada Template MSD2520 SN
MV_CBPE009LHabilita o Ponto de entrada Template MT100AGR SN
MV_CBPE010LHabilita o Ponto de entrada Template MT175ATU SN
MV_CBPE011LHabilita o Ponto de entrada Template MT250GREST SN
MV_CBPE012LHabilita o Ponto de entrada Template MT340D3 SN
MV_CBPE013LHabilita o Ponto de entrada Template MT460EST SN
MV_CBPE014LHabilita o Ponto de entrada Template MT680GREST SN
MV_CBPE015LHabilita o Ponto de entrada Template MT682GREST SN
MV_CBPE016LHabilita o Ponto de entrada Template MTA265E SN
MV_CBPE017LHabilita o Ponto de entrada Template MTA650E SN
MV_CBPE018LHabilita o Ponto de entrada Template SD3250I SN
MV_CBPE019LHabilita o Ponto de entrada Template SF1100E SN
MV_CBPE020LHabilita o Ponto de entrada Template A100DEL SN
MV_CBPE021LHabilita o Ponto de entrada Template MS520VLD SN
MV_CBPE022LHabilita o Ponto de Entrada Template MTA440C9 SN
MV_CBPE023LHabilita o Ponto de Entrada Template M410ACDL SN
MV_CBPESO CVerifica se deve informar o peso do produto no ato do recebimento atraves da rotina de receb. Mod2 1=Sim; 2=NaoSN
MV_CBREQD3CTipo do movimento padrão para requisição dos produtos para OP na separação. SN
MV_CBRQESTLConsidera a Estrutura do Produto x Saldo na geracao da Ordem de Separacao SN
MV_CBSA5 LPermite a pesquisa do cod.barras na rotina de rece bimento do ACD atraves da amarracao produto x forn ecedor (SA5)SN
MV_CBV2UM LPermite a validacao da 2.a Unidade de Medida na ro tina de recebimento do ACD SN
MV_CBVLAPICIndica se deve validar a quantidade a ser apontada com a quantidade informada no inicio da operacao rotina PCP MOD 1 e 2 ACD - 1=Sim;2=NaoSN
MV_CBVLDOSCPermite o Embarque simultaneo de Ordens de separacao diferentes 1=Sim;2=Nao SN
MV_CBVLDTRCValida a transportadora na rotina de embarque 1=Sim; 2=Nao SN
MV_CBVLPAJNValor maximo permitido no ajuste dos impostos antes da geracao da Nota Fiscal de Entrada pela rotina de recebimento Mod2SN
MV_CBVQEOPCValida a quantidade a ser iniciada com o saldo da operacao disponivel para o apontamento da Producao e/ou perda-ACD Producao PCP MOD1 e 2 - 1=Sim;2=NaoSN
MV_CC10925NConfigura o calculo e retencao de PCC na Compensa ção entre carteiras. 1. (Padrão) Não Calcula PCC 2. Calcula PCC.SS
MV_CCFABRILFiltra produtos fabricados na rotina central de compras. SS
MV_CCGCT LIndica se a rotina central de compras deve avaliar contratos do modulo SIGAGCT. SS
MV_CCI_TO CInforme o Campo que contem o CCI-TO no cadastro de fornecedores.Ex A2_CCI_TO. SS
MV_CCM CCodigo de inscricao municipal do estabelecimento. SS
MV_CCPAD CC.Custo para rateio de variacoes e pagamentos do embarque. SN
MV_CCPB1MTCCampo SB1 que identifica se o produto se enquadra no credito presumido Decreto 1006/24 do Estado do Mato GrossoSS
MV_CCSUP CIndica se a estrutura do Centro de Custo sera a padrao (N) ou com centro de custo superior diferente do padräo (S).SS
MV_CCULIBSCHSP-Centro de custo liberado para solicitacoes sem registro de atendimento informado. SN
MV_CCUNREQCUnidade Requisitante para criar SI na rotina Centr al de compras SN
MV_CCUSRN CHSP-Setor para recém nascido do tipo Berçário SN
MV_CCVSUS CHSP-Codigo Padrao do SUS como Convenio. SN
MV_CCVTBB CHSP-Codigo Padrao do Convenio usado como Tabela ba sica de Precos. SN
MV_CDAACERCInforme o codigo do TIPO de acertos, se tiver mais de um codigo, separe-os por / (barra) SN
MV_CDAADIACInforme o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, titulos de direito autoral para a con- tabilidade, titulos de adiantamento.SN
MV_CDAAVSFCIdentifica se habilita o aviso de proximidade do termino do contrato (de acordo com AH1_DIAST). SN
MV_CDACHKCCIdentifica se o contrato faz parte da chave, se (S) eh verificado CONTRATO+SEQUENCIA+PRODUTO+FOR- NECEDOR, (N) verifica PRODUTO + FORNECEDORSN
MV_CDACONSCInforme o codigo de TES de consignacoes, se tiver mais de um codigo, separe-os por / (barra) Utilizado no sistema de RoyaltySN
MV_CDADVCOCParametro de controle para as devolucoes de Vendas em consignacao, ou seja, informar o tipo de opera- cao.(DEVOLUCAO DA REMESSA DE CONSIGNACAO)SN
MV_CDAEXC CDetermina se o calculo dos direitos autorais, se exclusivo (S), so uma estacao utilizando o sistema ou compartilhado (N).SN
MV_CDAEXCLCInforme o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, referente ao cancelamento de titulos a pagar.SN
MV_CDAFECHDData do ultimo fechamento do controle de royalty (direito). SN
MV_CDALANCCInforme o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, titulos de direito autoral para a con- tabilidade.SN
MV_CDALOC CAlmoxarifado reservado aos produtos utilizados no Controle de Direitos Autorais. SN
MV_CDANUMECInforme a tabela a ser utilizada para controle de titulos a pagar, cujo prefixo seja RYI ou RYE. SN
MV_CDAPRCPL.T. - Utiliza preco unitario do direito autoral em substituicao ao preco unitario da nota fiscal quando regra definida para preco de capa.SS
MV_CDAPRF CPrefixo para geracao do titulo do CDA SN
MV_CDAPROMCInforme o codigo de TES de promocoes,se tiver mais de um codigo,separe-os por / (barra). SN
MV_CDATNEGCIndica o tp. do título a ser gerado quando o valor do mesmo for menor que 0, caso o param = branco ou n exista, n sera gerado título p/ valor menor q 0.SS
MV_CDATPL CDefine se tipo de lancamento vazio na tabela CDA sera para lancamento de apuracao (1) ou nota fiscal (2)SS
MV_CDAVCONCInforme o codigo do TES de venda de consignacao, se tiver mais de um codigo, separe-os por /(barra) SN
MV_CDAVENDCInforme o codigo do TIPO de vendas, se tiver mais de um codigo,separe-os por /(barra). SN
MV_CDCANAJCHSP-Informe o codigo de cancelamento dos horarios bloqueados pela rotina de ajuste de horarios. SN
MV_CDCLFR CCódigo da Classificação de Frete Padrão usado na i mportação de Documentos de Carga SSGFEExistC("GUB",,,"GUB->GUB_SIT=='1'")
MV_CDCRICLCCampo da tabela SF2 que indica o Código do Município do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SA1 (Cadastro de Clientes).SS
MV_CDCRIFOCCampo da tabela SF1 que indica o Código do Município do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SM0 (Cadastro da Empresa).SS
MV_CDHISAPCInforme o código do histórico de fechamento de ração de prêmio de seguros do TMS SNTmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD)
MV_CDIARN CHSP-Codigo da diaria do recem nascido SN
MV_CDIFBENLIndica se notas tipo B - Beneficiamento e emissão própria deverão ser consideradas como crédito na apuração do DIFAL.SS
MV_CDIFDEVNDefine se o DIFAL será calculado referenciando a Nota de Origem ou apenas a Operação Atual. 1 - Operação de origem; 2 - Operação atual.SS
MV_CDLCSUSCCódigo do Local Padrão de digitação para as Guias oriundas do processo de Ressarcimento ao SUS. Local sugerido 5000.SS
MV_CDPBEN CCodigo do direito padrao para inclusao automatica de login de beneficiarios no portal. SN
MV_CDPERF CInforma o código do perfil de acesso padrão para a geração do usuário de portal de um Prospect em pr ocesso de credenciamentoSN
MV_CDPGTURCDetermina a Condição de Pagamento padrão, que será utilizada no Faturamento de Vendas ou na Apuração de Receita, quando o cliente não possuir.SS
MV_CDPPRE CDefine o Tipo de acesso padrão para o credenciamen to de prestadores SN
MV_CDPRFD CInforma o código do perfil de acesso que sera atri buído ao prospect após o deferimento do credenciam SN
MV_CDRCEC CInformar os Códigos de Receita a serem considerados na Apuração da EFD Contribuições para geração dos registros M205 e M605SS
MV_CDRETCSCCampo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Código de Retenção do CSLL. SS
MV_CDRETIRCCampo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Código de Retenção do IR. SS
MV_CDRMUN CCodigo da Região do Municipio SN
MV_CDRORI CDefine o codigo da regiao de origem SN
MV_CDTIPOECInforme qual o código de Tipo de Ocorrência a ser usado nas importações via EDI para as Ocorrências de EntregaSS
MV_CDTP900CCodigo do Tipo de Tabela que sera utilizada para importacao do PTU900 campo de referencia BF8_CODPADSS
MV_CDTPOP CIndica qual o código de operação será enviada ao TOTVS GFE na geração da carga. O mesmo deve ser cadastrado primeiramente no TOTVS GFE e vinculadoSNOmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
MV_CDTUNEPCCódigo da Operadora+Tabela Dinâmica de Eventos referente a tabela da TUNEP utilizada para valori_ zar os procedimentos do ressarcimento ao SUS.SS
MV_CEI CIndica o código no Cadastro Específico do INSS para contribuinte. Exemplo de conteúdo: 001234445 SS
MV_CEINITSCArray com campos do SA1/SA2 no seguinte formato: {"CEI SA1","CEI SA2","NIT SA1","NIT SA2","SUFRAMA SA1","SUFRAMA SA2","COD PAIS SA1","COD PAIS SA2"}SS
MV_CEMPINVLConsidera empenho na analise de divergência entre SB2 e SBF na rotina de acerto de inventário. SS
MV_CENT NNum.de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 1 SS
MV_CENT2 NNumero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 2. SS
MV_CENT3 NNumero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 3. SS
MV_CENT4 NNumero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 4. SS
MV_CENT5 NNumero de casas decimais utilizadas para impressao Valores de moeda 5. SS
MV_CERTUNILGera uma única sequência do certificado para os Gera uma única sequência do certificado para os impostos IVA e RIRSS
MV_CERTVEICArray com campos do DA3 necessarios para certidão de propriedade de veiculo, no seguinte formato: {"Certidão propriedade","UF certidão"}SS
MV_CESPRN CHSP-Especialidade para cadastro de recem nascido SN
MV_CESSAO CString com o Codigo dos Grupos que representam as Cessoes (utilizado no relatorio de contratos) SN
MV_CESTREGCCódigo do Estado: a variável __cEstReg retornará a UF (Ex.: SP) dos itens selecionados na pasta estado no wizard de cadastro de estruturaSS
MV_CEVENTRCCriterios para Geracao de Agenda CEV no momento da Entrega de Veiculos. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda N=Dias p/Contato, V-Vendedor AgendaSN
MV_CEXTMDFNDefine a quantidade de dias para transmissão do Cancelamento Extemporâneo do MDF-e SS
MV_CF3ENTRLParametro para identificar no SPED Fiscal se para a data da SAIDA do documento fiscal deve-se consid erar a data do sistema(T) ou enviar em branco(F)SS
MV_CFAGRUPCO agrupamento dos documentos de frete será conside rado na conferência de faturas. 1=Sim; 2=Não. SS
MV_CFAREC CInformar os CFOPs para serem incluídos, além dos já pré definidos, para considerar como receitas no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.SS
MV_CFARR01CIndica os CFOPs (Ent e Sai) que não seram considerados para o calculo do credito presumido do inciso XX Art. 15. (CFOP separados por /)SS
MV_CFATGMBCInforme os CFOP's cuja escrituracao deve ser apenas a coluna de valor contabil e excluidas de acordo com a tabela de codigos fiscais da GMB2004SS
MV_CFC195 CCFOP's que serao desconsiderados na geracao dos registros C195/0460 quando a TES estiver configur ada com o campo F4_CODOBSE.SS
MV_CFCONPGCA data de vencimento eh um criterio a ser consider ado na conferencia de faturas. 1=Sim; 2=Nao. SS
MV_CFDARQSCArquivo com a chave privada SS
MV_CFDEMSTCIndica as CFOPs que devem ser desconsideradas no demonstrativo de ICMS ST - MG SS
MV_CFDICONCCód. Rubrica Folha de Pagamento para Subsídio do funcionário. Usado quando o funcionário não tem a rubrica na Folha de Pagam.. De 3 até 15 caracteresSS
MV_CFEBRANCCodigo da Instituicao no cadastro da Febraban SS
MV_CFEMBS CPermite a conferência da Nota Fiscal de Saida atraves do Monitor de Embarque Simples do Protheus (1=Nao;2=Sim)SS
MV_CFEMENTCIndica os CFOP’s que serão considerados para a impressao mesmo que esteja confi gurado para não gerar duplicata na TES.
MV_CFEMSAICIndica os CFOP’s que serão desconsiderados para a impressao mesmo que esteja configura do para gerar duplicata na TES.
MV_CFEMTRFCIndica os CFOP’s que serão considerados como transferência na impressão da CFEM
MV_CFENDIGCConfere endereco igual para produto diferente na expedicao do RF 1-sim 0-nao SN
MV_CFEREC CInformar os CFOPs para não serem considerados como receita no registro 0111 do SPED PIS/COFINS. SS
MV_CFERES CCFOP's a serem considerados para o preenchimento dos valores referente a Ressarcimento de ICMS-ST (Campo 05 do registro E210).SS
MV_CFGCOEFLHabilita a utilização da configuração de CFOP e CST de ICMS para compor o coeficiente de apropriação do CIAP.SS
MV_CFGIMPBCIndica os CFOPs que não devem compor o montante da base de recolhimento apurada. SN
MV_CFGREL3LImprime relatório R3 de Relação de Acessos de Usuá rios(versão analítico e sintético) SS
MV_CFGX19ALAtiva a consistência na rotina de exclusão do cada stro de fórmulas. SN
MV_CFILPCOLIndica se nos processos de Compras os lançamentos do PCO deverão ser executados para a filial de entrega (T) ou filial corrente (F).SS
MV_CFILREGCCódigo Filial: a constante 'FL' e a variável __cFilReg retornará FL e o código da filial (Ex.: FL01) dos itens selecionados na pasta filialSS
MV_CFIND CDetermina os CFOP´s que são utilizados para produtos industrializados pela empresa. SS
MV_CFINTHRNQuantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline dos titulos financeiros (CTBAFIN), minimo 1 maximo 15SS
MV_CFLTRA1CInforme os CFOP´s que serão desconsiderados do calculo da Lei da Transparência SS
MV_CFLTRA2CInforme os CFOP´s que serão desconsiderados do calculo da Lei da Transparência SS
MV_CFLTRA3CInforme os CFOP´s que serão desconsiderados do calculo da Lei da Transparência SS
MV_CFLTRANCInforme os CFOP´s que serão desconsiderados do calculo da Lei da Transparência SS
MV_CFNREC CInformar os CFOPs considerados como receita não operacional para gerar os registros no SPED PIS COFINS, exceto o registro 0111.SS
MV_CFOATIVCCFOPs que serão considerados para o cálculo do Beneficio de Diferimento na compra de bens do ativo imobilizado.SS
MV_CFOCREDCRelação dos CFOP's cujos créditos não serão transportados para o item 020 do Quadro 05 (Registro 26) da DIME-SC.SS
MV_CFODEV CCFO's de devolucao SS
MV_CFODIEFCCodigos de CFOPs que devem ser processados no anexo I SS
MV_CFODP00CCfop's que näo devem ser considerados na geracäo DIPAM. SS
MV_CFOFAT CCFO's de faturamento SS
MV_CFOFR1 CCFOP aquisição serviço de transporte estadual SS
MV_CFOFR2 CCFOP aquisição serviço de transporte interestadual SS
MV_CFOFR3 CCFOP aquisição de serviço (ISS), onde município da filial igual município do transportador SS
MV_CFOFR4 CCFOP aquisição de serviço (ISS), onde município da filial difere do município do transportador SS
MV_CFOFRETCCFOPs para operações de frete, que devem ser desconsiderados no processamento da Rest. ICMS MG. SS
MV_CFONECFCIndica quais os CFOPs que NÃO deverão gerar o registro 54 do Sintegra, e gerar os campos 11 ao 16 do registro 50 do Sintegra zerados.SS
MV_CFOPERDCDetermina quais CFOPs sao utilizados nas movimenta coes com Transferencia de IPI. SS
MV_CFOPEXCCIndica quais os CFOPs de exportacäo que deverao ser desconsiderados no total de prestacoes tributadas do MATR995 Modelo C.SS
MV_CFOPEXPCInformar os CFOPs para movimentações equiparadas a exportação - CIAP Modelo C SS
MV_CFOPEXTCInformar os Cfops equiparados a exportacao (UF SC) Somente os Cfops com 3(tres) digitos, infomar com 1(um) espaco em branco, ex: 511[espaco]/611[espacoSS
MV_CFOPFUTCCFOPs que serão considerados para o cálculo do Beneficio de Diferimento para pagamento futuro. SS
MV_CFOPPR CCfop's para geração do Registro Tipo 54 e Registro Tipo 75. SS
MV_CFOPREMCDefine quais CFOP's de Remessa para entrega Futura terão tratamento para que o valor de IPI seja considerado como Outras Despesas AcessóriasSS
MV_CFOPTRACDefine quais os CFOP´S que serão utilizados nas notas de transferência de Crédito/Débito. SS
MV_CFOTELECIndica os CFOPS considerados para prestação de serviços de telecomunicação na geração do registro D600 do SPED PIS COFINS.SS
MV_CFOTES CDefine quais CFOPs não sofrerão tratamento na função do MaFisCFO do MATXFIS. Será considerado CFOP cadastrado no TES.SS
MV_CFOZER CCFOPS Indica quais CFOP não mostrar no resumo CFO matr93SS
MV_CFPCVARNVariação positiva ou negativa, em percentual, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pe lo sistema.SS
MV_CFREG47CIndica quais CFOPs deverão ser desconsiderados no processamento do Registro 47 SS
MV_CFTECOMCCFOPs que serão considerados para o cálculo da receita bruta de comunicação e telecomunicação, inclusive CFOPs de devolução.SS
MV_CFTR930CInformar os CFOPs que deverao ser desconsiderados nos livros de entrada e saida - MATR930 - Exemplo de preenchimento: '1605', '5605'SS
MV_CFTRANSCIndica quais os CFO'S utilizados para transferen cia SS
MV_CFVLFATCO valor da fatura será considerado na conferência da fatura. 1=Sim; 2=Não. SS
MV_CFVLVARNVariação positiva ou negativa, em valor, que o val or da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo si stema.SS
MV_CGCTRANLParâmetro para ignorar se a TAG da NFe, será validada junto com o CGC da transportado ra no cadastro de filiais (SM0).SN
MV_CGPFIENCParametro para considerar a filial de entrega na Função de Histórico da Nota de Empenho. Por padrão o parametro vai receber a variável publica cFilAntSS
MV_CGRPREGCCódigo da Região: a função TMS120CDUF(__cEstReg) + __cCodIbge retornará um seqüencial para o estado mais o código do IBGE do municípioSS
MV_CGSTARTCIndica qual o horário inicial de entrega na gera ção da carga SN
MV_CGTRANSLIndica se na montagem de carga seräo incluidos os pedidos que possuem transportadora. T=Sim ; F=NäoSN
MV_CHAVDUPCChave para consistência de duplicidade "1" - Chave sem data de vencimento; "2" - Chave com data de vencimento;SS
MV_CHECKLICInforme se deseja fazer CheckList checklist de oficina SS
MV_CHECKNFLVerifica a situação do título (se foi transferido ou não) antes de efetuar a compensação automática. SN
MV_CHEFEIMCNome do chefe da Importacao Nome do chefe da importacao SN
MV_CHEPRE CPrefixo|Tipo|Natureza do tít. gerado quando baixa for por Cheques em FINA220 (separados por pipe | )SN
MV_CHKCRE CLocal onde sera validado o limite de credito A-Abertura, I-Importacao, P-Req.Pecas, S-Req.Serv. L-Liberacao, F-Fechamento, B-Orçamento BalcãoSN
MV_CHKCTECCVerifica a chamada Campanha Tecnica nas rotinas: Ex: Abert OS (A), Req Pecas (P), Req Servs (S), Liberacao OS (L), Agendamento (G), Orcamento (O).SS
MV_CHKOPERLDefine se utiliza o checklist de operações no modulo de PCP. (T=Sim;F=Não) SS
MV_CHKQEMBCConfere quantidade de produto granel na embalagem RF para codigo interno 1-sim 0-nao SN
MV_CHKQSUBCSe , verifica se ha Saldo do Item Substituido. Caso exista, IMPEDE a utilizacao do Substituto. Se verifica mas nao IMPEDE a utilizacaoSN
MV_CHKSOLILIndica se utiliza controle de solicitantes para COMPRAS. SS
MV_CHKVER COnde checar Verbas: RAILF SN
MV_CHQBOR CIndica se sera permitido informar numero cheque quando titulo estiver em bordero. SS
MV_CHQGPE CInformar uma String com o codigo da Natureza para geração de cheque na folha de pagamento. SS
MV_CHRNOTACSimbolo para Nota em branco. Usado na Web. SS
MV_CHVESPECDefine quais Especies de Nota Fiscal permite a geracao da Chave da DANFE. SN
MV_CHVNFE LInforma se haverá consulta da NFE/CTE no portal da SEFAZ .T. = Sim; .F. = Não.SS
MV_CIAPCFOCInformar os CFOP's de venda para a emissao do relatorio CIAP modelo C. SS
MV_CIAPDACCIndica se o frete compoe a base de calculo do ICMS O conteudo deste parametro será utilizado quando nao existir o documento atrelado ao SF9(S/N)SS
MV_CIAPDEVLDefine se o conteúdo das colunas Saídas e Prestações Tributadas terão valores das notas devolvidas desconsideradasSS
MV_CIAPTOTLDefine se o conteúdo das colunas "Saídas" e e "Prestações Tributadas" será composto: T = Valor Total, IPI e ICMS Retido / F = Base ICMSSS
MV_CIAPVERLIndica se, caso o parametro MV_CIAPCFO esteja preenchido, o TES utilizado sera verificado para indicar se a prestacao e tributada no CIAPSS
MV_CIAPVPACInforme o numero de parcela e valor. Caso o valor da apropriacao CIAP seja de ate o preenchido sera utilizado essa quantidade de parcela. Ex: {1,1000}SS
MV_CIAPVSTCCFOP que tenham a escrituracao usada na coluna outras para o Icms ST (Recolhimento antecipado) SS
MV_CIDADE CInforme o nome do município em que o contribuinte esta estabelecido. SS
MV_CIDE CNaturezas para impostos manuais CIDE - DCTF SS
MV_CIPADIANIndica quantos dias antes do evento CIPA o sistema deve emitir aviso aos usuarios. Ex.: 10 SN
MV_CIPAUSRCIndica quais sao os usuarios do modulo Medicina e Seguranca do Trabalho podem controlar os eventos da CIPA na empresa. Ex: ADMINISTRADOR,FULANO,JOAOSN
MV_CKCLINICCheca Nivel de Importancia do Cliente SN
MV_CKCLINRCCheca Risco do Cliente (FG_CKCLINI) SN
MV_CKCLIXXCMostra 1 vez a Tela NI / NR p/ usuario FG_CKCLINI SN
MV_CKTRANSLIndica se irá efetuar o bloqueio do lançamento de conhecimentos de frete (MATA116) com o mesmo fornecedor na NF de entrada e na NF de frete.SS
MV_CLACFDVLInforme .T. para permitir classificar uma nota que esteja com divergência na conferencia física ACD SN
MV_CLASORDCIndica se na classificação do documento de entrada os itens devem ser ordenados por ITEM+COD.PRODUTO Conteudo 1=Sim, conteúdo 2=Nao.SS
MV_CLASSE CCodigo da Classe do Contribuinte. SISIF SS
MV_CLASSECCCampos que contenham o codigo da classe de consumo do cliente/forncedor de conta de Energia Eletrica. SS
MV_CLASSISLParametro de integracao Protheus x ClassisNet .T. = Ativo, .F. = Desativado SN
MV_CLASSNFCDefine se as Notas serao classificadas apos a gravacao das mesmas: "1"=Classificacao Automatica; "2"=Nunca classifica ; "3"=Pergunta se ClassificaSS
MV_CLCAUSRLDefine se a classe de carência será exibida do usuário, se não, será exibida todas as classes de carência.SN
MV_CLCBCGCCInforma o CNPJ da empresa licenciada no Portal ClicBusiness SS
MV_CLCBCONCInforma o e-mail do contato na empresa responsável pelo ClicBusiness SS
MV_CLCBUFOCInforma a url do WebService que disponibilizará a busca por melhor fornecedor no portal ClicBusiness SS
MV_CLCBURLCInforma a url do WebService que disnibilizará a integração com o portal ClicBusiness SS
MV_CLCBUSRCInforma o usuário do portal ClicBusiness SS
MV_CLFRRC CUtiliza cliente ou fornecedor nas movimentacoes de de remessa e consignacao?. Se preenchido com C, utiliza cliente, diferente de C, utilizara forneceSS
MV_CLICANDCCodigo do cliente para o qual será gerado o Titulo para a cobranca da taxa do processo seletivoSS
MV_CLICOT LUtiliza informacoes de preco do cliente informado no solicitante na digitacao da cotacao ? SN
MV_CLIDESPCRegistrar o Cliente generico para Despachante SN
MV_CLIENTICInformar o usuário do RAC que será utilizado nas integrações com o GIQ. SS
MV_CLIEXG CCliente Padrao utilizado pela integracao Exchange SN
MV_CLIFAT LConsiderados os dados do cliente de faturamento para operações internas (UF do emitente igual a UF do cliente de entrega).SS
MV_CLIGEN CDefine o código do Cliente / Loja que serão utili- zados nos Contratos Genéricos (Módulo TMS). SN
MV_CLIOPCRCIntegracao Protheus x ClassisNet Campo onde informa se o cliente e uma operadora de cartao de creditoSS
MV_CLIPAD CCliente padrao de cheques pre-datados SS
MV_CLIREL LIndica se o tipo do Cliente utilizado no relatório será considerado da tabela de Clientes (Padrão do Sistema) ou do Pedido de venda.SS
MV_CLODESPCRegistrar a Loja do Cliente generico SN
MV_CLSUP CIndica se a estrutura da Classe de Valor sera a padräo (N) ou com classe de valor superior diferente do padräo (S).SS
MV_CLSVEX CHSP-Codigo Padrao do Centro de Lucro para Servicos Externos. SN
MV_CLTOXI CIndica o campo da tabela SB5 que contém a classe t oxicológica do produto. SN
MV_CMC7 CCMC7 utilizado pelo sigaloja. SS
MV_CMC7CHQNMuda o processo de Leitura e Impressão de Cheques SS
MV_CMC7FINCIndica o uso ou nao de leitora CMC7 no Financeiro Conteudo : S = Utiliza CMC7 N = Nao Utiliza CMC7 SS
MV_CMC7MODCIndica o modelo utilizado de CMC7 no Financeiro Exemplo: CMC7 BEMATECH (sem haspas) ou PERTOCHEK SS
MV_CMC7PRTCIndica qual a porta de comunicacao utilizada pela leitora CMC7 no Financeiro. Ex. COM1 (sem haspas) SS
MV_CMCSA1 CInforme o campo da Tabela Cliente que contem o num ero do CMC SN
MV_CMCSA2 CInforme o campo da Tabela Fornecedores que contem o numero do CMC SN
MV_CMDBLQVLAtualiza o parâmetro MV_DBLQMOV com a data do recálculo do custo médio e sugere esta data na virada dos saldos.SS
MV_CMGIARSCCampo da tabela SA1 que indica o codigo do municipio do cliente, utilizado na GIARS - Registro XVI
MV_CMP330 LDefine se a rotina de compensação automática usada no faturamento da nota de saída será: T = Padrão Financeiro (FINA330) ou F = Atual (Default)SS
MV_CMPALIQLDefine se calculo de ICMS Complementar sera calculado entre diferença entre as Aliquotas complementar e ICMS interestaduaisSS
MV_CMPCNPJCMencionar os campos customizados do documento de Entrada (SF1) e Saída SC5/SF2 para informar os CNPJ/CPF para compor a tag autXML.SS
MV_CMPCUS LIndica que os campos BFQ_CMPCUS e BSP_CMPCUS serão considerados para DMED. SN
MV_CMPDEVCLIndica se serao compensados automaticamente os ti- titulos de NDF - Devolucao de Compra SS
MV_CMPDEVVLIndica se serão compensados automaticamente os ti- tulos de NCC na Devolução de Venda SS
MV_CMPDVNFLSe na compensacao automatica dos titulos de Devol. Compras (NDF), o valor sera abatido do titulo da NF origem informada no pedido de devolucao.SS
MV_CMPEXTRCCampo da tabela SB5 que identifica o produto extrativista. SS
MV_CMPUSR CInforme o nome do campo de USUARIO da tabela SC5 que contempla a informação de Dados complementares da NFSe, quando não utilizado C5_MENNOTASS
MV_CMROUNDLO custo da movimentação será . T. arredondamento .F. Truncado SS
MV_CMTXCONLPermite realizar a compensação a pagar/receber entre títulos em outras moedas com taxas contra- das diistintas. T = Permite / F = Não permiteSS
MV_CMUNCLICIdentifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Código do Município SS
MV_CMUNFORCIdentifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Código do Município SS
MV_CMUNSCCCIdentifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio SS
MV_CMUNSCFCIdentifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio SS
MV_CNABIMPLPermite a geração dos títulos de Pis, Cofins,Csll e IR somente após baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB.SN
MV_CNADIA CPermite o rateio e abatimento dos valores de adian tamento na geração do pedido de compra ou venda.SS
MV_CNADITCCTipo do título gerado no ambiente Financeiro por meio do Adiantamento do Contrato (Compras). SS
MV_CNADITVCTipo do título gerado no ambiente Financeiro por meio do Adiantamento do Contrato (Vendas). SS
MV_CNAE CCampo da tabela SA1 que indica o código da ativida de CNAE do cliente. SS
MV_CNAERJ CDefine o código do CNAE referente ao Ramo de Atividades de Serviços de Alimentação. SS
MV_CNAGFLGLAglutina aprovacoes de Contrato/Revisao por aprova dor do grupo no Fluig SS .F.
MV_CNBCFIXLAtiva banco de conhecimento fixo para contratos SS
MV_CNBIMPGLPermite a geração dos títulos de Pis, Cofins,Csll e IR somente após baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB.SN
MV_CNBTEXCCIndica se permite o faturamento de excedentes na medição de contratos. (S=Sim;N=Não) SS
MV_CNCOMCPNDias de Competência da Condição de Pagamento do Cronograma SS
MV_CNCPCMPCCondição de Pagamento por Competência? (S/N) SS
MV_CNDCOMPLNa Guia SADT, considera composição de eventos (BD7 ) conforme guia de honorários? .F. - Não / .T - SIMSN
MV_CNDOCBCCInforma se valida documentos do SIGAGCT, na altera ção da situação do contrato, considerando o banco de conhecimentoSS
MV_CNDPCALNAtiva o controle de alçada para PC gerado pela medição de contrato. 1- Ativa; 2- Desativa; 3- De acordo com alçada da medição;SS
MV_CNDPLIMCInforme o escopo do limite inferior e superior da condição de pagamento. ( 1=Todos;2=Somente SigaLoj a).SS
MV_CNDTP3 LUtiliza a condicao de pagamento tipo 3 com o recurso de dia fixo para as parcelas SS
MV_CNENCMECDescontinuado a partir da versão 12. SS
MV_CNEXCOPCPermite visualizar os itens da planilha medidos e os itens de copia nao medidos ou somente os itens de copia nao medidos na planilha do contrato.SS
MV_CNEXPMSCInforma se o ambiente gera lançamento de receita e despesa do Projeto (PMS) durante as movimentações financeiras do módulo de Gestão de ContratosSS
MV_CNFCOMPLDefine se considera somente as competências do "mês vigente." Finaliza contrato sin necesidad de pasar por el estatus "Sol. Finalizacion". Terminates the contract with no need for passing through status Finishing Solution. SS
MV_CNVIGCPDData de vigência das parcelas para Contrato com vigência indeterminada. SS
MV_CNVLAMRCInforma se verifica amarração Fornecedor X Produto e Grupo na inclusão da planilha de contrato SS
MV_CNVLASSCPermite Validar a data da assinatura do contrato? SS
MV_CNVOPORLDeterminará se a inclusão da oportunidade será efetuada de modo opcional (.F.) ou obrigatório (.T.)SS
MV_CNVRCTBCInforma se utiliza controle de variação cambial pa ra contratos com cronograma contábil - SIGAGCT SS
MV_CNXPIMSLAtiva integração do módulo de Gestão de Contratos com o PIMS SN .F.
MV_CODAFRMCDefine o codigo da despesa de A.F.R.M.M. SS
MV_CODATIVCCampo da tabela SA1 que identifica o Código da Ati vidade Econômica do cliente de acordo com o Municí pio de Caxias do Sul.SS
MV_CODAVALCHSP- Codigo do procedimento padrao para avaliacao SN
MV_CODBAR CDefine se no cupom fiscal sera impresso o codigo d e Barra (B1_CODBAR) "S" ou o codigo padrao do SIGA (B1_COD) "N".SS
MV_CODBOMBCCodigo do Bombeio SS
MV_CODBSC CInforme o Campo da Tabela SF3 que contém o codigo de serviço(Codigo de Serviço/CNAE). SS
MV_CODCANCLHabilita a tela para selecionar o codigo de cancelamento da NFSe em determinados municipios SS
MV_CODCB0 CCodigo de indentificacao de codigo de barras SN
MV_CODCOF CInforme o codigo a ser utilizado para a gravacao do Titulo na SE2 do valor do COFINS da Apuracao SS
MV_CODCOMPCCódigo do componente para cobrança de veiculo dedicado. SS
MV_CODCST CResp. por configurar o conteúdo da tag cBenef Informar UF=CST para SEM CBENEF Informar apenas UF para tabela 5.2SS
MV_CODDETECCodigo da instalacao de estoque de poder de tercei ros SS
MV_CODDIEFCInforma campo na tabela SB5 que contem o codigo do produto/servico conforme a tabela da SEFA-PA para a geracao do Anexo ISS
MV_CODDP CCódigo do município em que o contribuinte está loc alizado. SN
MV_CODEMISCHSP-Destina-se a armazenar o código do orgão emiss or, esse parâmetro é utilizado no layout de export ação de remessa do SUS/APAC.SN
MV_CODEMTECContem o codigo da instalacao do estoque em tercei ros SS
MV_CODESCOCArray contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Código de Escolaridade do Cliente / Forn ecedor - Utilizado na SEFINNET - Florianópolis-SCSS
MV_CODFRX CHSP-Codigo do Filme de Raio X, Tomografia, etc SN
MV_CODGIM CCodigo do municipio onde a transportadora esta sit uada de acordo com Layout do Gim-PB (Paraiba). SN
MV_CODINV CCódigos dos tipos de itens do inventário, conforme a tabela 21.9 do Layout da SEF-PE. SS
MV_CODISS CInformar o campo da tabela SF3 (Livros Fiscais) qu e se refere ao Codigo de Servico SS
MV_CODLAY CCódigo do layout referente ao pos SN
MV_CODLAY CCódigo do layout referente ao pos SN
MV_CODMAPACCódigo do Produto Químico de acrodo com o Anexo I da Portaria nº 240 de 12 de Março de 2019 U
MV_CODMGMBCNome do campo do cadastro de fornecedores que contem o codigo do municipio. Utilizado na geracao do arquivo magnetico para a GMB2004 do RS.SS
MV_CODMNFDCCodigo de municipio utilizado para NFD. SS
MV_CODMOEXCCodigo da Moeda negociada no ato da Exportacäo utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 - Exemplo "F2_CODMOEDA")SS
MV_CODMONTCCodigo de identificacao da Fabrica/Montadora como fornecedor no sitema, e utilizado nas SGs. SN
MV_CODMUN CCampo da tabela SA1 que indica o código do municíp io do cliente. SN
MV_CODOBR2CInformação sobre o campo da tabela SA2 que contém o campo que será utilizado para informar o Código da ObraSS
MV_CODOBRACInformação sobre o campo da tabela SA1 que contém o campo que será utilizado para informar o Código da ObraSS
MV_CODOCUPCArray contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Código da Ocupação do Cliente / Forneced or- Utilizado na SEFINNET - Florianópolis - SCSS
MV_CODPIS CInforme o codigo a ser utilizado para a gravacao do Titulo na SE2 do valor do PIS da Apuracao SS
MV_CODPLAPCInforme o código do plano padrão que será atribuído aos usuários que realizaram suas inclusões via Portal.SN
MV_CODPRESCInforme os Códigos de Ajuste referente ao Valor do Credito Presumido da DIME SC para Quadro 14SS
MV_CODREC CInformar o código da receita referente à contribuição apurados no regime cumulativo e nao cumulativo.SS
MV_CODREG CCodigo do regime tributario do emitente da Nf-e 1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional- Excesso de sub-limite de receita bruta; 3- Regime NacionalSS
MV_CODRESSCInforme os Códigos de Lançamento referente ao Valor do Ressarcimento e Valor do Crédito SS
MV_CODRET CCódigos de retenção a serem considerados na agluti nação SS
MV_CODRSEFCDefinir o(s) Código(s) de Retorno da NF-e que devem ser considerados na Apuração de ICMS. Ex: '100','101'SS
MV_CODSEF CCodigo do produto/servico disponibilizado pela SEF/MG - para contemplar o Registro Tipo 88E da GAM57/MGSS
MV_CODSEL CMascara de Edicao dos Grupos de Seletividade SS
MV_CODSERVCCodigo de Servicos gerados no CPOM-SP Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP Codigo de Servicos gerados no CPOM-SPSS
MV_CODTPCCCCódigos de crédito da tabela 4.3.6 da Receita Federal que serão considerados para Compensação SS
MV_CODTPCRCCódigos de crédito da tabela 4.3.6 da Receita Federal que serão considerados para Ressarcimento SS
MV_CODTXSICDefine o codigo da despesa da Taxa de SISCOMEX SS
MV_COD_EIICCodigos das despesas de II, IPI, PIS e COFINS para os registros de debitos no Arquivo: EII SN
MV_COD_MAQCCodigo das Maquinas aceita pela Sigaeic SN
MV_COEXCPCLContabilização na exclusão do Pedido de Compra mesmo se o pergunte Contabiliza On-Line? ==NÃO .T. - Contabiliza .F. - Nao ContabilizaSS
MV_COFAPC CInformar a natureza a ser considerada para o título da COFINS no regime cumulativo. SS
MV_COFAPNCCInformar a natureza a ser considerada para o título da COFINS no regime NÃO cumulativo. SS
MV_COFAPURCNatureza pata titulos referentes a Cofins Apuracao SS
MV_COFBRU CNão considera o desconto do item na base de cálcul o da COFINS, quando o conteúdo for 1 ( somente na Retenção)SN
MV_COFC020NNro de Copias qdo for emitir Recibo - OFIOC020 SN
MV_COFIDIFNPercentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtenção do valor do COFINS quando o transport ador sub-contratado for optante pelo SIMPLES.SS
MV_COFIMP CNatureza para títulos referentes a COFINS importação SS
MV_COFIN2 CNaturezas para o Imposto Cofins DCTF. SS
MV_COFINS CNatureza para titulos referentes a COFINS SS
MV_COFINS1N% do PIS/COFINS SS
MV_COFINS2CNaturezas para COFINS - DCFT SS