Parâmetros do Totvs ERP (Protheus)

16/04/2022  em Microsiga Protheus / Totvs  Tags ERP / Parâmetros / Protheus / totvs por admin

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Parâmetros de configuração do Totvs ERP – Microsiga Protheus

Parâmetro	X6_TIPO	Descrição em Português	X6_INIT
MV_10892	C	Define os meses em que haverá retenção do IR de ap licações por cota na rotina de Apropriação
MV_131SEP	L	contabiliza roteiro de primeira parcela com 13 o u FL. O roteiro deve estar marcado na SRY para con tabilizar.
MV_139GNUF	C	Informar as UF que não serão consideradas para geração da GNRE referente as operações do Convênio 139/06 na apuração de ICMS.
MV_1DUP	C	Define inicializacao da 1.parcela do titulo gerado Ex. A -> para sequencia alfa 1->para sequencia numerica.
MV_1DUPNAT	C	Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de faturamento.
MV_1DUPREF	C	Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de faturamento.
MV_2050TRB	C	Tributos abatidos do valor contábil do R-2050: 1 - IPI, 2 - ICMS ST, 3 - ICMS ST do frete
MV_2055TRB	C	Tributos abatidos do valor contábil do R-2055 1 - IPI, 2 - ICMS ST, 3 - ICMS ST do frete
MV_205HIST	N	Indica quantos meses para trás será considerado o Historico de alteração dos Itens no Sped
MV_2DCT83	C	Código de produto genérico para processamento da ficha 2D da CAT83.
MV_2DUPNAT	C	Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de COMPRAS.
MV_2DUPREF	C	Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de Compras.
MV_2GNOINC	C	Näo Forcar o Refresh na Proc2BarGauge para que as operacoes utilizadas sejam mais otimizadas
MV_325PMDA	C	Informação do preço médio das saídas dos distribuidores atacadistas. DIF BEBIDAS
MV_330ATCM	L	Repassa ou não valor processado no campo B2_CMFIM1 para o Campo B2_CM1. .F. = O valor não é repassado .T. O valor é repassado
MV_340LOCK	C	Bloqueio da rotina por Filial ou Usuário. "F" - Por Filial (Padrão) / "U" - Por usuário.
MV_3DUPREF	C	Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pela ro- tina de Atualizacao de comissao (E2_PREFIXO)
MV_5CLIFOR	L	.T. = Indica que existe o cadastro de cliente e fornecedor com o mesmo CNPJ para o SINCO alterando o codigo do participante no arq. gerado
MV_74ITEM	L	Indica se deve ser gerado o registro de inventario R74-Sintegra Em / De poder de Terceiros Se .T. ou .F.
MV_817EMAI	C	Informe o(s) e-mail do(s) analista(s) que recebera rão o email de Solicitação de Visita Institucional
MV_88CORTE	C	Campo da tabela SB1 que contém a data de corte do produto para o processo de Rest. ICMS ST MG.
MV_88MGNC	L	Indica se deve ser escriturado os registros 88 - ressarcimento Sintegra MG para não contribuintes.
MV_88MINEI	C	Campo da tabela SF4 (TES) que define se a operação deve ser considerada para gerar o registro 88MINEIRAO (SINTEGRA MG).
MV_88PERD	C	CFOPs que indicam saidas por perda, roubo ou perecimento para o calculo da restituicao de MG.
MV_88STES	L	Indica se deverão ser apresentados os registros do Tipo 88STES independente se existe saldo do produto em estoque.
MV_88STMG	L	Indica se deverão ser apresentados os registros do tipo 88STES e 88TITNF no SINTEGRA de Minas Gerais
MV_914ICM	L	Indica se o MATR914, rotina de impressão do Registro de Apuração de ISS também os registros com apuração de ICMS.
MV_940CLI	C	Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Código do Município
MV_940FOR	C	Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Código do Município
MV_973ABR	C	Arquivo de termo de abertura do registro de ISSQN de Valinhos / SP
MV_973ENC	C	Arquivo de termo de encerramento do registro de ISSQN de Valinhos / SP
MV_A010FAC	C	Este parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SB1 (Descrição genérica de produtos) que não são considerados no padrão.
MV_A020FAC	C	Este parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SA2 (Cadastro de fornecedores) que não são considerados no padrão.
MV_A030FAC	C	Este parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SA1 (Cadastro de clientes) que não são considerados no padrão.
MV_A080FAC	C	Este parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SF4 (Tipos de entrada e saída) que não são considerados no padrão.
MV_A089FAC	C	Este parâmetro tem como objetivo informar campos da tabela SFM (TES Inteligente) que não são considerados no padrão.
MV_A175VLD	L	Ativa a alteração da data de validade do Lote e/ou Sublote na rotina de Baixas do CQ
MV_A190REF	L	Reprocessar o custo de entrada (MATA190) através das referencias fiscais.
MV_A1CDMUN	C	Identifica o código do município do cliente.
MV_A1DIEF	C	Informa campo na tabela SA1 que contem o codigo do municipio do cliente, conforme a tabela da SEFA-PA
MV_A1ECRED	C	Campo da tabela SA1 para informar o nome do campo que conterá o código do cliente para geração do arquivo magnético E-Credrural.
MV_A1HOSP	C	Campo da SA1 que indica se o cliente e um Hospital ou estabelecimento congenere, para que seja consi derado nos registros 8827 e 8828 da GIMPB.
MV_A1M996	C	Campo da tabela SA1 que identifica se o cliente é Órgão Público. Tratamento na Apuração PIS/COF
MV_A1MUN	C	Informe o campo da Tabela SA1 que contem o Codigo do Municipio
MV_A1PUBLI	C	Campo da tabela SA1 que contem a indicacao se o cliente e Orgäo Publico Estadual ou Municipal da Bahia - Compra Legal
MV_A215CHK	L	Utilizado p/ desativar valid da função MA215CHECK( .T. = Ativa validação - .F. = Desativa Validação
MV_A270F4	L	Habilita consulta de saldos para os campos Lote, Sublote e Endereço na inclusão de inventário?
MV_A280GRV	L	Indica se todos os produtos/armazens serão virados para o proximo periodo, sendo .T.=Todos Registros .F.=Somente os registros que possuem saldo ou mov.
MV_A280SDA	L	Indica se o relatório de Saldo a Distribuir será impresso na rotina Virada de Saldos.
MV_A2CDMUN	C	Identifica o código do município do fornecedor.
MV_A2DIEF	C	Informa campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio do fornecedor, conforme a tabela da SEFA-PA
MV_A2ECRED	C	Campo da tabela SA2 para informar o nome do campo que conterá o código do fornecedor para geração do arquivo magnético E-Credrural.
MV_A2INSRU	C	Indica o campo da tabela SA2 que contém o número da Inscrição do Produtor Rural
MV_A2ITA	C	Indica o campo da tabela SA2 que contém o código atividade do fornecedor, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itapira/SP.
MV_A2MUN	C	Informe o campo da Tabela SA2 que contem o Codigo do Municipio do Parana
MV_A2SUFR	C	Indica o campo da tabela SA2 com o número de inscrição na SUFRAMA do fornecedor.
MV_A300THR	N	Permite definir a quantidade de threads a serem processadas simultaneamente na rotina Saldo Atual para montagem arquivo de trabalho (1 a 20 threads)
MV_A310FIL	C	Na rotina de transferencia entre filiais deseja permitir a transferencia entre a filial origem e filial destino identicas. S = Sim / N = Não
MV_A330190	C	Permite ativar ou desativar o reprocessamento ontábil de saldos executados nas rotinas Recálculo de Custo Médio (MATA330) e Contabilização do Cust
MV_A330DRV	C	Define o driver a ser utilizado na geração dos arquivos temporários de trabalho das stored procedures.
MV_A330GRV	L	Indica se todos produtos/armazéns terão seu saldo inicial calculado no processamento do Custo Médio T= Todos registros F=Apenas produtos com saldo/Mov
MV_A350THR	N	Determina a quantidade de threads a serem usadas na simulacao da depreciação, minimo 1 maximo 15
MV_A370THR	N	Quantidade de Threads de processamento paralelo
MV_A390QTD	L	Indica se no cadastro de saldos iniciais poderão ser informados apenas um lote(.T.) ou N Lotes(.F.)
MV_A3IDHEX	L	Informar se o ID Hexadecimal para certificado modelo A3 TOKEN. .T. = Sim; .F. = Não.
MV_A410OPE	L	Habilitar o preenchimento automático de tipos de operação no pedido de venda.
MV_A650GEF	C	Gera empenho considerando todas as filiais. (S) - Sim; (N) - Nao.
MV_A685OPE	C	Permite apontar perda de OP encerrada Indica se sera permitido apontar perda de OP encerrada. (S) - Sim, (N) - Nao
MV_A710THR	N	Permite definir a quantidade de threads a serem processadas simultaneamente na rotina de MRP para montagem do arquivo de trabalho (1 a 20 threads).
MV_A712PRC	C	Modo de processamento do MRP (MATA712). 1-Padrão; 2-Processamento em blocos. Para mais detalhes, acesse a documentaçao do parâmetro no TDN.
MV_AB10925	C	Modo de retencao do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.retencao pelo valor da nota emitida 2=Verif.retencao p/soma notas emitidas no periodo
MV_ABAST	C	Codigo de despesa de abastecimento
MV_ABATAFA	C	Abatimento dos afastamentos no 13o. Salario.
MV_ABOPEC	C	Quanto ao periodo do Abono Pecuniario Define se sera considerado antes do gozo das ferias
MV_ABORDB	C	Abordagem Balcao (Tp.Age Cd.Abo Tp.Cont)
MV_ABORDO	C	Abordagem Oficina (Tp.Age Cd.Abo Tp.Cont)
MV_ABOSEVE	C	Deduz Horas Abonadas das Horas Apontadas sem a ne cessidade de associar um motivo a um evento. Onde "S" - Deduz e "N" - Não Deduz (Valor Padrao)
MV_ABR948	C	Arquivo de Termo de Abertura do Registro ISSQN de Campinas / SP.
MV_ABRETAB	C	Indica se abre ou nao as principais tabelas dos mo dulos de Veiculos, Oficina e pecas, duirante ao ac esso a esses modulos. Ex. S=Abre /=Não
MV_ABRPROJ	C	Projeta Moedas na Abertura do Sistema ?
MV_ABSINI	C	Data inicial para importação/limpeza de dados do SIGAPON - cubo de Absenteísmo e Horas Apontadas.
MV_ABTSVG	C	Despesa de Abastecimento para Veículo Sem Viagem
MV_AC10925	C	Controle de permissao para o usuario alterar modo de retencao na janela "calculo de retencao" 1=Permite alteracao, 2= Nao permite alteracao
MV_ACADIAS	N	Estipula o numero de dias que sera utilizado no fi ltro do estrato financeiro
MV_ACALTDT	N	Na grade de aulas, altera data das demais aulas da mesma disciplina? (1=Sim, 2=Näo, 3=Perguntar)
MV_ACAOSAL	C	INFORMAR OS CODIGO DE AUMENTOS QUE REPRESENTAM ACÄO SALARIAL NAEMPRESA PARA APRESENTACÄO NO CURRICULO ELETRONICO
MV_ACAPTZR	L	Indica se ao realizar apontamento de nota unica, o sistema devera lancar '0' para os alunos sem not as apontadas ou nao gravar estes alunos
MV_ACARQUI	C	Nome do ambiente de arquivamento.
MV_ACATIVO	L	Indica para outros modulos se utiliza o modulo de Gerenciamento Academico
MV_ACATRM	N	Atraso máximo permitido para re-emissão dos Boleto
MV_ACAUCP	L	Indica a necessidade da autorizacäo do Coordenador nos Conteudos Programaticos alterados.
MV_ACBLGRA	C	Contem todos os tipos de curso vigente cujo horari o, professor e sala nao pode ser igual para discip linas diferentes.
MV_ACBLOJU	L	Bloqueia o Aluno na matricula automatica
MV_ACBLQAN	L	Bloquear gravação da análise da grade ao ultrapassar limite de DEP
MV_ACBLQCV	N	Permite o desbloqueio do Curso Vigente sem a obrig atoriedade da confirmação das disciplinas 1-Bloqueado;2-Permite.
MV_ACBLQRD	L	Bloqueia alunos em regime domiciliar no apontament o de faltas pela web ?
MV_ACBLQRE	C	Indica se a re-matricula deve ser bloqueada caso o aluno tenha titulo vencido. 1 - Nao bloqueia, 2 - Bloqueia (mensalidade vencida), 3 - Bloqueia
MV_ACCALAC	L	Verifica se deve ser feita a chamada da funcao de verificacao do calendario academico. Se .T. a validacao nao e feita
MV_ACCALCM	L	Parametro para indicar que sera utilizado o novo Calculo da media - funcao ACCalcMe
MV_ACCATPR	C	Quais categorias de funcionarios devem ser usadas para filtrar professores.
MV_ACCFGRD	L	Indica se deve verificar conflitos de horario na alteracäo da grade de aulas
MV_ACCHRNC	C	Caracter para indicar Nao Consta
MV_ACCISV	C	Identificação no portal ACC para integração ACC.
MV_ACCOBDP	L	Indica se será gerada a primeira parcela do titulo referente a "matricula" de DP ou Tutoria. T=Ativado; F=Desativado (Padrão).
MV_ACCODGE	C	Codigo de Gestante no Cadastro Internacional de Do encas (Arquivo TMR).
MV_ACCODIN	C	Codigo da universidade no cadastro de instituicoes
MV_ACCSERV	C	Servidor do portal ACC destino das mensagens referentes a integração ACC.
MV_ACC_ACE	L	DESCONTINUADO passara de ACC para ACE.
MV_ACDCB0	C	Informa quais os campos que utilizam o CB0 para controle de codificacao.
MV_ACDCHKS	C	Alias a ignorar no update para atualizar a estrutura, devem ser serapados por ','.
MV_ACDECL	C	Nome do arquivo (.dot) que contem a declaracao de comparecimento no processo seletivo
MV_ACDGHIS	L	Indica se há inclusão de disciplinas na digitação de histórico. O aluno deve alterar o currículo (.T .) ou gerar disciplinas externas para o aluno (.F.
MV_ACDISOP	L	Computa disciplinas optativas para validar a carga horária total do curso
MV_ACDISP	L	Indica se na movimentacao do aluno podera ser utilizado o botao "Dispensar".
MV_ACDIURN	C	Contem todos os codigos da tabela "F5"(Turno) rela tivo ao turno diurno.
MV_ACDOCS	C	Path no servidor onde estao gravados os modelos dos documentos (word)
MV_ACDOCSE	C	Limpa Ocorrencia da Ordem de separação, se não esta no parametro MV_DIVERPV
MV_ACDOCT	C	Path no terminal (estacao) onde sera gravado o documento que o word vai utilizar.
MV_ACDOENC	N	Numero maximo de dias que o aluno pode ficar em Re gime Domiciliar por doenca.
MV_ACDOPPT	L	Apontamento de perda total de operação da OP na rotina ACDV025 /ACDV023 /ACDA080 encerra Ordem Produção? .T. - Encerra | .F. Não encerra
MV_ACDPMX	L	Permite informar na anal. De grade cur. de perlet anterior os cód. 001-002-003-006-010-011 e conside ra apenas DP para bloqueio do aluno, ignorando ADA
MV_ACDQTD	L	Força o foco do coletor no campo ‘Quantidade’ na rotina ACDV040 ?
MV_ACDR100	L	Define se sera apresentado o relatorio ACDR100 ao selecionar a opcao impressao na rotina de Ordem de Separacao
MV_ACDSERI	C	Serie da nota fiscal de saida, utilizada na distribuicao de volumes.
MV_ACDTAPO	N	Possibilita o bloqueio às opções de alteração e exclusão quando a grade de aulas da turma estiver desativada. 1-Bloqueia 2-Não Bloqueia
MV_ACDTCHK	N	Parâmetro que define para o ACD o tempo de espera de retorno positivo da impressora de etiquetas.
MV_ACDTDB1	D	Define a data inicial de vencimento dos titulos do aluno, para verificar a existencia de debitos financeiros
MV_ACDTDB2	D	Define a data inicial de vencimento dos titulos do aluno, para verificar a existencia de debitos financeiros
MV_ACDTGAB	L	Faz verificacäo de gabaritos ao listar datas de pr ovas para inscricäo de candidatos no processo sele tivo
MV_ACDTRLT	L	Indica se rotina Transferência entre Endereços (ACDV150) permite realizar transferência entre lotes do mesmo produto.
MV_ACDVERS	C	Informa a versao atual do modulo SIGAACD
MV_ACDVLBA	L	Valida se será apresentado mensagem de validação do digito verificador do código de barras.
MV_ACEFIND	C	Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo pela rotina de Acerto Financeiro na geracao de ti- tulos contra o Motorista para Valores Invalidos.
MV_ACEFINI	C	Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo pela rotina de Acerto Financeiro na geracao de ti- tulos contra o Motorista para Diferencas.
MV_ACEMAIL	C	E-mail utilizado no campo FROM no envio de mensagens no modulo Gestão Educacional
MV_ACENTIN	L	Permite que as entidades contábeis sejam descarta- das durante a integração com RM, caso estejam configuradas como não aceite no plano de contas.
MV_ACENTO	C	Utilza acento no Microsiga Protheus. Preencher N para não utilizar acentos, S para utilizar
MV_ACEPOCH	N	Determina o ano para periodo de datas validas Gerenciamento Academico
MV_ACESCVL	L	Utiliza varios tipos de validacão
MV_ACESSPP	C	Forma de acesso ao Portal Gestao do Capital Humano 1=E-mail; Qualquer outro codigo, ou em branco, log in por CPF.
MV_ACEXBOL	C	Permite a exclusão de títulos se o mesmo estiver setado com 1
MV_ACEXSS	C	Substitui a nota da avaliacao pela nota do exame, independente da nota da avaliacao ser menor ou maior do que a nota do exame.
MV_ACEXSUB	C	Indica se o sistema deve substituir a menor nota antes ou depois da aplicacao do peso durante o calculo da media
MV_ACFALTA	L	(.T.)Permite apontamento de faltas, acima da quant idade máxima permitida. (.F.)Default. Não permite
MV_ACFARMA	C	Unidade de Negocio da ACFARMA Usado para a geração de num.cartão
MV_ACFERIA	C	Codigo do feriado na tabela F9 - Calendario.
MV_ACFHOR	C	Hora Minima de Atraso
MV_ACFILPR	C	Nos relatorios, busca o professor independente da filial onde foi cadastrado? (0=Nao, 1=Sim)
MV_ACFILT	L	Efetua filtros na rotina de Estorno de Operações (Painel dos Alunos), relativos a Curso, Período Letivo, Turma, Habilitação.
MV_ACFISCL	C	Código cliente + loja para a geração de notas fiscais
MV_ACFISCP	C	Condição de pagamento para a geração de notas fiscais
MV_ACFISES	L	Condição especial de filtro
MV_ACFISPR	C	Código do produto usado para a geração de notas fiscais
MV_ACFISTS	C	Tes de saida utilizada para a geração de not as fiscais
MV_ACFNOTA	D	Data limite para apontamento de notas. Se deixado em branco, sera considerado o campo JBQ_DTAPON.
MV_ACGESTA	N	Numero maximo de dias que a aluna pode ficar em Re gime Domiciliar por gestacao.
MV_ACGRRAT	C	Ação do sistema quando não for encontrado um grupo de conta para rateio dos itens do cálculo.
MV_ACHAULA	N	Quantidade de minutos equivalente a 1 hora aula Valor padräo de 50 minutos
MV_ACHISMT	C	Historico do Titulo gerado para geracao da Pre-Matricula.
MV_ACHISPS	C	Historico do Titulo gerado para o Processo Seleti vo
MV_ACHOST	C	Endereco do Servidor WEB na internet (externo).
MV_ACJOBRE	N	Define o intervalo em minutos em que a Thread de atualizacao do status do Requerimento sera executada
MV_ACJOBTD	C	Diretório para gravação de Arquivo Off-line para g rade de aulas validada
MV_ACLHOST	C	Endereco do servidor Web na rede interna
MV_ACLIBC	L	Libera Curso para cadastro de Disciplinas com totalização de Carga Horária inferior a total da Carga do mesmo.
MV_ACLIBDP	C	Libera matricula em DP antes da promocäo (1=Sim/2= Nao)
MV_ACLIBMT	L	Indica se a rotina de Movimentacäo do Aluno deve l iberar a matricula fora do periodo de matricula ca dastrado no curso vigente
MV_ACLIMUP	N	Limite em bytes para upload de arquivos de apoio. Se zero, näo limita o tamanho.
MV_ACLOCUN	L	Indica se o processo seletivo possui um único loca l para realização da prova
MV_ACLP01	C	Primeira linha que sera impressa no rodape do rela torio Lista de Presenca (Acar230).
MV_ACLP02	C	Segunda linha que sera impressa no rodape do relat orio Lista de Presenca (Acar230).
MV_ACMAILG	C	E-mail a ser utilizado para envio de validação de grade de aulas Off-line
MV_ACMATDP	C	Permite ao aluno se matricular em DP's de primeiro
MV_ACMATRI	L	Indica se considera somente a soma do valor das di sciplinas na matricula, respeitando o JAH_MAXDIS ( .T.) ou não (.F.)
MV_ACMHEXT	C	Acumular Todas as Horas Extras do Dia de forma que essas possam ser escalonadas. "S"=Sim ; "N"=Nao
MV_ACMINSS	C	Define se a cumulatividade dos valores de INSS lev arão em conta a data de Emissão ou Vencimento do t itulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto Real
MV_ACMIRCR	C	Define se acumula o valor minimo do imposto IRRF. 1 = Acumula (Default) ou 2 = Não Acumula
MV_ACMIRPF	C	Define se a cumulatividade dos valores de IR-PF le varão em conta a data de Emissão ou Vencimento do titulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto Real
MV_ACMIRPJ	C	Define se a cumulatividade dos valores de IR-PJ le varão em conta a data de Emissão ou Vencto do tit ulo principal. 1=Emissao;2=Vencto Real;3=Dt Contab
MV_ACMIRRF	C	Define se acumula o valor minimo do imposto IRRF . 1 = Acumula (Default) ou 2 = Não Acumula
MV_ACMNBOL	C	Usuários do GE efetuam alteração da bolsa do aluno soh dentro do período de matricula do curso? 1=Sim 2=Nao. 2=podera alterar bolsa em qquer momento
MV_ACMOV	L	Libera ou bloqueia campos na Janela de Movimentaco es disponibilizada na tela do novo Dossie
MV_ACMOVB	L	Verifica se será efetuada a chamada da rotina de manutenção de Boletos.
MV_ACMRC	L	Indica se os valores recebidos para a tabela SRC deverão ser acumulados
MV_ACMTMA	L	Habilita Transferências de Turma Manuais
MV_ACMTUR	L	Habilita lançamento manual de Transferência de Tur no
MV_ACMULTA	N	Taxa de Juros utilizada para calcular a multa nos titulos do modulo de Gestao Educacional
MV_ACMUNI	L	Habilita Transferência de Unidade Manual
MV_ACMXDIS	N	Numero de disciplinas que o aluno tem de cursar para pagar o curso por inteiro, abaixo disso paga por disciplina.
MV_ACMXNOT	N	Nota maxima nas avaliacoes
MV_ACNATME	C	Natureza de Titulos gerados para Mensalidades.
MV_ACNATMT	C	Natureza dos titulos referentes a matricula. Atual liza o campo A1_NATUREZ
MV_ACNATPS	C	Natureza do Titulo gerado para o Processo Seletivo
MV_ACNATRE	C	Informa a Natureza que sera utilizada para os ti- tulos de restituicao.
MV_ACNCHAM	L	Verifica se deseja atualizar o numero de chamada.
MV_ACNEGOC	L	Na negociacao, considera baixa automatica para tit ulos pagos em dinheiro? .T., .F.
MV_ACNOTUR	C	Contem todos os codigos da tabela "F5"(Turno) rela tivo ao turno noturno.
MV_ACNTREQ	C	Dado a ser gravado na natureza do titulo gerado por Requerimentos.
MV_ACNUMAU	N	Define se o calculo do numero de aulas do aluno se ra pela carga horaria ou pela grade de aula.
MV_ACNVNUM	L	Parametro que informa se a cada titulo gera um nov novo numero independente da parcela.
MV_ACNVSEC	N	Nivel de acesso dos usuarios da secretaria
MV_ACO0001	C	SIGAECO
MV_ACOUTDP	L	Este parametro determina se cursos não-regulares (tipo <> 001) devem ser oferecidos na lista de out ras grades.
MV_ACOUTRA	L	Verifica se existem titulos em atraso para outros numeros de RA, apos a baixa do titulo de matricula
MV_ACPARBO	N	Numero de Parcelas considerado na montagem da tela de Bolsa x Curso Padrao x Parcelas
MV_ACPERAP	L	Verifica se permite apontar notas ou faltas de alu nos dispensados, trancados e cancelados
MV_ACPERDA	C	Codigo de Operacao SIMP para Perdas
MV_ACPGSLA	C	Informe 1 para o calculo do Auxilio Creche
MV_ACPPCAG	C	Informar a alíquota de Crédito Presumido de PIS e Cofins, combase na lei 12.058/2009 N RFB nº 977, de 14 novembro de 2009.
MV_ACPRFHR	L	Permite a alocacao de um professor no mesmo horari rio para varias turmas quando igual .T.
MV_ACPRFPS	C	Prefixo do Titulo gerado para o Processo Seletivo
MV_ACPRM	N	Prazo maximo permitido a frente data corrente para filtrar títulos a vencer que podem ter re-emissão
MV_ACPROCC	C	Numero do processamento de chamadas
MV_ACPROMO	L	Não ativar o aluno com bolsa de 100% ao matricular no próximo período antes do término do período atu al.
MV_ACPRTUR	C	Metodo de Promocao de Turmas. 1=Aloca na mesma tur ma; 2=Aloca as novas turmas conforme o numero de alunos promovidos.
MV_ACRAGEN	C	Agencia utilizada na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos
MV_ACRBCO	C	Banco utilizado na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos
MV_ACRCON	C	Conta utilizada na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos
MV_ACRENOT	C	Define se o Adicional Noturno sobre Horas Normais e Sobre Horas Extras serão Geradas apenas pelo a crescimo de Horas Noturnas. "S" = Sim ; "N" = Nao
MV_ACRESP	L	Verifica se deve ou não haver a validação de cadastro de responsável Financeiro para Alunos com menos de 18 anos.
MV_ACRGDIP	L	Indica a exibicao do campo RG segundo Lei nº 7.088 na diagramacao do diploma
MV_ACRQAPE	C	Identifica o código do requerimento de Aproveitam. de Estudos. Se tiver mais de 1, separar os codigos com ;
MV_ACRQHAB	C	Codigo do requerimento de Habilitacao
MV_ACRSDUP	L	Especifica se o acrescimo financeiro sera conside rado indenpendente do TES estar configurado com Gera duplicata igual a Sim
MV_ACRSRET	L	Determina se o considerará o acrescimo da tabela sl4 sendo da retaguarda ou do PDV, se .T. consider era o valor da retaguarda, se .F. considera o PDV
MV_ACRTREX	C	Identifica o código do requerimento de Transferen. de Externos.Se tiver mais de 1, separar os codigos com ;
MV_ACRVENC	N	Numero de dias para calculo do vencimento do bolet o gerado na Solicitacao de Requerimentos
MV_ACSABU	C	Instituicao de Ensino considera sabado dia util.
MV_ACSEMAN	N	Numero de semanas do mes considerado para calculo da quantidade de horas mensal trabalhadas.
MV_ACSESSI	L	.T. Verifica se existe sessão logada no portal do aluno e professor.
MV_ACSIMUL	L	Parâmetro para indicar se a simulação do encerra- mento será realizada antes do encerramen- to de notas.
MV_ACSITPR	C	Quais situacöes na folha de pagamento devem ser consideradas na consulta F3 de professores e funcionarios. Situacäo regular sempre e considerad
MV_ACSLDVL	L	Barra a apropriação de A.C. para LI quando valor maior que o saldo no AC?
MV_ACSOBRA	C	Codigo de Operacao SIMP para Sobras
MV_ACTIPRH	C	Define se os professores sao (H)oristas ou (M)ensa listas
MV_ACTLHOR	N	Quantdade de dias (anteriores/posteriores) para exibicäo do horario de aulas do professor na web.
MV_ACTPBOR	N	Indica qual filtros utilizar na geracao de bordero quando GE estiver ativo (1-Academico;2-Financeiro; 3-Pergunta)
MV_ACTPOCO	C	Tipos de ocorrencia que impedem a substituicao da nota de uma avaliacao do aluno pela nota da avaliacao substitutiva
MV_ACTPTPS	C	Tipo do Titulo gerado para o Processo Seletivo
MV_ACTRANC	N	Numero maximo de anos no qual o aluno pode ficar t rancado sem considerar no tempo de jubilamento.
MV_ACTURSL	L	Parametro que permite alocar mais de uma turma por sala.
MV_ACTVENC	C	Gera títulos vencidos? (1=Sim;2=Não)
MV_ACUSACL	L	Usar código de cliente já existente com o mesmo CPF para um novo aluno?
MV_ACVALAT	C	Na geração de boleto antecipado, utilizar qual me- todo de busca do valor a ser gerado?
MV_ACVALDI	C	Valida na mov. do aluno se este já cursou determi- nada disciplina antes de sua seleção em outras grades. Cont. 1- Não Valida 2-Pergunta 3-Bloqueia
MV_ACVALOR	L	Considera o desconto do Curso Vigente X Financeiro para titulos com prefixo DIS e DEP.
MV_ACVBYPS	L	Indica se faz by-pass da tabela ACV
MV_ACVCTPS	C	Data de Vencimento do Titulo gerado para o Processo Seletivo
MV_ACVCTRE	L	Considera parâmetros de inicio de débito e fim de débito ( MV_ACDTDB1 e MV_ACDTDB2 ) no campo de ven cimento real ( E1_VENCREA ) ?
MV_ACVDREQ	L	Faz a verificação de requerimentos em aberto para um mesmo solicitante, bloqueando novas inclusões?
MV_ACVERGD	L	Verifica conflitos em outras grades
MV_ACVISIB	C	Regra Visibilidade onde 1=Ligado 2=Desligado Posicoes:1-Ativo 2-Curso 3-Unid. 4-Turno 5-Grupo 6-Area
MV_ACVLDT	C	Quantidade Maxima de dias permitidos para Estorno de Operacoes e Alteracoes de Analise de Grade.
MV_ACVLLOT	N	Prazo de validade dos lotes de apontamento de falt as bloqueados (em dias).
MV_ACVLMIN	N	Valor minimo no qual a re-matricula do aluno pode ser bloqueada, caso o parametro MV_ACBLQRE esteja como 2 ou 3.
MV_ACVRESU	L	Resume mensagens do Sintetizador de Voz no Módulo de Acessibilidade Visual
MV_ACWCEP	L	A Incrição no Processo Seletivo deve ou nao exigir um CEP valido
MV_ACWDPPF	C	Executa macro-instrucäo para a descricäo de rodape do pop-up de informacäo financeira do Portal do A luno
MV_ACWEBNC	C	Simbolo utilizado na WEB para status de disciplina nao cursadas / nao disponiveis.
MV_ACWEENF	L	Envia Confirmacäo do Lancamento de Notas/Faltas no Email do Professor ?
MV_ACWENPR	L	Envia o(s) e-mail(s) para o e-mail do professor, N não mais para o e-mail cadastrado no parametro (MV_RELACNT).
MV_ACWHPFA	L	Visualiza a coluna "Historico" na posicao financeira do aluno.
MV_ACWINSC	C	Local de Inscricao para web site - processo seleti vo
MV_ACWLFOR	N	Numero de meses que o formado pode fazer login no site apos a conclusao do curso
MV_ACWLGAB	N	Numero de dias para mostrar gabarito
MV_ACWMA	L	Habilita/Desabilita visualizacäo do periodo atual do historico parcial na web
MV_ACWNDMD	N	Numero de dias em que o aluno pode se matricular a pos o termino do seu curso vigente
MV_ACWOUTL	L	Permite inscricao para cursos de outras unidades.
MV_ACWPAG	N	Numeto de itens por pagina na Web
MV_ACWPLAP	L	Permite que alunos pré-matriculados acessem o Port al do Aluno ?
MV_ACWPPF	L	Quando o aluno logar no site e tiver pendencias financeiras deve ou nao exibir um popup com a posicao financeira
MV_ACWPRG	L	Habilita/Desabilita popup de conteúdo progrático
MV_ACWRDIR	C	Página que será exibida após o logon do usuário no portal do Gestão Educacional.
MV_ACWSMST	C	Definicao de senha mestre para login no portal do aluno
MV_ACWTUR	L	Habilita o link de visualizacäo de outras turmas p para os alunos da Central do Aluno.
MV_ACWVSCO	L	Permite apontamento de nota por conceito no Portal
MV_ACWVSLC	L	Visualiza os itens do portal do professor em modo de local x sala ?
MV_ADEVCOM	L	Verifica se nas devolucoes de compras o custo de d e devolucao da nota de saida sera ajustado quando o saldo final for menor que do custo de origem
MV_ADIFECP	C	Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que sera somado ao Valor da aliquota do FECP do Estado do Mato Grosso.
MV_ADINEM	C	Adiciona INSS Embarcador Recebimento
MV_ADITXME	N	Geração da taxa de conversão do adiantamento: 1 - Antes da geração do título; 2 - Depois da geração do título
MV_ADMNFE	L	Indica se utiliza controle de acesso na rotina NFE
MV_ADMNFSE	L	Habilta a opção de usuários não-administradores configurarem o Wiz. Config para NFS-e. .T. = apenas Adm, .F. = usuarios também configuram
MV_ADMPRE	C	Prefixo|Tipo|Natureza do tít. gerado para a Administradora Financeira FINA220 (separados por pipe | )
MV_ADTOPRO	C	Calcula Adt.Quinz.Prop.no Mes de admissao/ferias ?
MV_ADTPRO	L	Informe se gera adiantamento para motorista própri o.
MV_AEAPROV	L	Controle de alcada para Autorizacão de Entrega?
MV_AERN944	N	Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do Norte de acordo com o Art. 944-I. Aquisicoes Interestaduais.
MV_AF190CP	C	CONTEUDO INICIAL DO CAMPO DE PESQUISA DO CAD. PESS OAS
MV_AF190OP	C	Ordem Inicial de Pesquisa no Cadastro de Pessoas
MV_AF30NDV	L	Obriga a digitação do Nro Nota, Serie e Item quan- do for .T. e o Motivo da baixa for 23 -Devolucao. Se .F. , não valida essas informacoes.
MV_AFA3DIA	L	Informa se o sistema deve integrar afastamentos inferiores a 3 dias quando esses fazem parte de uma sequencia maior.
MV_AFASEAI	N	Duração mínima do afastamento para envio por EAI.
MV_AFTRANS	C	Define se paga subsidío de transporte se o funcionário estiver de férias, licença ou suspenso ( "1" = Sim ; "2" = Não )
MV_AFVTAB	C	Tabela do usuario para o sistema AFV.
MV_AG10925	C	Indica se os impostos do PCC serao aglutinados em um titulo apenas quando ocorrerem os tres impostos no mesmo titulo.
MV_AGCUSTO	L	Indica se deve aglutinar o custo por Filial ou Empresa On-Line (Respeita o parametro MV_CUSFIL)
MV_AGDENTR	L	Utiliza Agendamento de Entrega.	.F.
MV_AGDHMF	C	HSP-Hora final do periodo da manha
MV_AGDHMI	C	HSP-Hora inicial do periodo da manha
MV_AGDHNF	C	HSP-Hora final do periodo da noite
MV_AGDHNI	C	HSP-Hora inicial do periodo da noite
MV_AGDHTF	C	HSP-Hora final do periodo da tarde
MV_AGDHTI	C	HSP-Hora inicial do periodo da tarde
MV_AGDINT	C	HSP-Intervalo de tempo entre as consultas
MV_AGDMEN	C	Carrega automaticamente a agenda (Versao DOS) Define se sera carregada automaticamente se houver mensagem no dia.
MV_AGDMSES	L	HSP-Indica se o hospital permite agendamento múltiplo na solicitacao de sessões (HSPAHM13). (.T. = Sim /.F. = Não)
MV_AGDMTPS	L	HSP-Indica se o hospital permite agendamento multiplo na solicitacao de APAC (.T. = Sim /.F. = Nao)	.T.
MV_AGDPRI	L	HSP- Indica se permitira agendamento de procedimen tos do plano de tratamento quando houver outro(S) procedimento(S) de maior prioridade nao agendados.
MV_AGECOTS	L	Define se a cotacao gerada a partir do agendamento devera ser sempre para o solicitante.
MV_AGEHRME	C	Define o tempo de tolerância de criação de nova agenda para check-in e check-out.	1970-01-01 00:30:00
MV_AGEIAT	C	Numero do IATA do Agente Aereo de Carga
MV_AGEINF1	C	Define os dados que serao exibidos na primeira coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser separados por virgula.
MV_AGEINF2	C	Define os dados que serao exibidos na segunda coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser separados por virgula.
MV_AGEMAIL	N	Parametrização para envio de e-mail aos candidatos . 0=Não pergunta e não envia e-mail; 1=Pergunta se usuário deseja enviar ou não; 2=Sempre envia.
MV_AGEMAT	C	Numero da Matricula do Agente Aereo de Carga
MV_AGENOM	C	Nome do Agente Aereo de Carga
MV_AGENTE	C	Uso exclusivo Agentina
MV_AGESA31	C	Define os dados que serao exibidos na primeira coluna da agenda do representante comercial. Os dados devem ser separados por virgula.
MV_AGESA32	C	Define os dados que serao exibidos na segunda coluna da agenda do representante comercial. Os dados devem ser separados por virgula.
MV_AGETECF	C	Agência bancária portador utilizada para transfe- rencia entre carteiras na integração com o TOTVS Antecipa TECHFIN
MV_AGFETHA	L	Aglutina titulos FETHAB, FACS e FABOV Informar .T. ou .F.
MV_AGL5952	L	Permite excluir o título aglutinado de PIS,COFINS , CSLL (Código de Retenção 5952)
MV_AGLDUPB	C	Indica se os valores dos titulos gerados de uma condicao de pagamento tipo "B" seräo aglutinados por data (1=Aglutina, 2=Nao Aglutina)
MV_AGLEXP	C	0 - Exporta o envo e retorno separadamente; 1 - Exporta o XML no modelo de compartilhamento
MV_AGLH010	L	Indica se o SPEDFISCAL deve aglutinar a quantidade e saldo dos produtos em estoque de terceiros no reg H010
MV_AGLHIST	L	Indica se considera o historico na aglutinacäo de lancamentos contabeis (SIGACTB)-.T.=Sim/.F.=Näo. Para aglutinar por processo verifique o MV_AGLPROC
MV_AGLIMPJ	C	Define forma de verificacao da base do IRRF 1=Apenas Filial Corrente(DEFAULT);2=Todas Filiais p/ CNPJ; 3=Todas filias p/raiz CNPJ (8 digitos)
MV_AGLNFDV	C	Aglutina Nota Fiscal de Devolucao no Cod. Cliente Referente a Distribuidora
MV_AGLPROC	C	Contem o nome das rotinas que irão considerar o histórico para a aglutinação dos lançamentos contábeis. Exemplo : FINA370#CTBANFE#CTBANFS
MV_AGLPROD	C	Indica o codigo do produto utilizado na aglutina- cao dos produtos apontados que serao atualizados na Ordem de Servico.
MV_AGLR54	L	Aglutinar por CNPJ+NOTA+SERIE+PRODUTO+ALÍQUOTA a geração do R54 para o Sintegra RS
MV_AGLROT	C	Indica se a aglutinacao contabil ira considerar ou nao a rotina geradora
MV_AGLUCDA	L	Define se os títulos serão gerados aglutinados por fornecedor e condição de pagamento.
MV_AGLUTAE	L	Indica se aglutina AE's do mesmo contrato em um único documento. (T=Sim;F=Não)
MV_AGLUTPD	C	Agrupa verbas na impressão do recibo de pagamento, e para o México agrupa na Consulta do Rec. de Pag. 1-Aglutina verbas / 2-Nao Aglutina
MV_AGLUTPR	L	Indica se na geração do arquivo mapas o registro PR deve aglutinar os produtos gerados.
MV_AGOCLAS	L	Utiliza classificação por local(Física/Fiscal).
MV_AGPARAM	C	Agendamento. ABCDDEEFFGHIJKLMN A(0=SemHr/1=ComHr) B(1=1H/2=30m)C(1=Filial/2=Todas)DD(QtdDias)EE(HrI) FF(HrF)G(Dom)H(2a)I(3a)J(4a)K(5a)L(6a)M(Sab)N(Ord)
MV_AGR1900	L	Apenas para tipo de doc. diferente de 01,1b,04,06, 55 e 59. Se .T. agrupa por tipo de documento, não gerando os campos 09 ao 13 do registro 1900
MV_AGRA001	L	Utiliza novo conceito de comercialização do UBA. Para utilizar setar parâmetro para .T. verdadeiro. Para não utilizar setar parâmetro para .F. falso.
MV_AGRA002	C	Entidade Filial do PIMS se refere, no Protheus, a: 1 = Filial, 2 = Produtor
MV_AGRARES	L	Identifica se e permitido editar os resultados do do layout quando o mesmo e um layout oficial.
MV_AGRB001	L	UTILIZA ROMANEIO UNIFICADO?
MV_AGRB002	C	Indica se o conjunto deve atualizar estrutura da pluma
MV_AGRB003	C	Mercado que terá análise de crédito 1;2;3;4 / 1=Interno; 2=Externo; 3=Ambos; 4=Nenhum	4
MV_AGRB004	L	Solicitação de Frete Automática?
MV_AGRB005	L	Análise de Crédito bloqueia contrato?	.F.
MV_AGRCPVD	C	Permite informar a condição de pagamento do tipo 9 Permite informar a condição de pagamento do tipo 9 Permite informar a condição de pagamento do tipo 9
MV_AGRDES	C	Para 1 = Codigo do produto é obrigatorio. Para 2 = Codigo do produto não obrigatorio.
MV_AGRE001	C	Informar a URL de entrada de Sementes/Mudas fornecidas na documentação do SISDEV - INDEA-MT
MV_AGREG	C	Campo ou conteudo para agregador de liberacao.
MV_AGREMBQ	L	Informa se o romaneio usa programação de embarque sendo .T. para verdadeiro .F. para falso	.F.
MV_AGRESTE	L	UTILIZA ESTEIRA?	0
MV_AGRESTO	L	Se .T., a Ordem de Producao sera realizada no momento do cadastro do fardao.
MV_AGRGEOP	C	Obrigar OP para o Lote (1-Sim,2-Não)
MV_AGRH001	C	Informar o HASH de validação da Revenda que foi solicitado ao INDEA-MT - SISDEV
MV_AGRH002	C	Informar o Encode Base64 do user:password da da empresa que desenvolve e fornece suporte ao sistema que realiza a comunicação ao SISDEV.
MV_AGRMALA	L	É MALA AUTOMÁTICA?	0
MV_AGRMUAV	C	Tipo de valor a ser considerado na multa de cancelamento do negócio. "TT" = Valor Total, "UN" - Valor unitário pela unidade de medida.
MV_AGRO001	C	Define o tipo de contrato a ser validado.
MV_AGRO002	L	Utiliza Processo de Negociação Utiliza Processo de Negociação para criar/fixar Contratos de Compra/Venda
MV_AGRO003	C	Aprovação de Negócios 1;2;3 / 1=Novo negócio requer aprovação; 2=Fixação requer aprovação; 3=Cancelamento requer aprovação
MV_AGRO004	C	E-mails Aviso de Negócio sem Mandato E-mails para Aviso de Negócio sem Mandato, quando Prencher com e-mails dos responsáveis do mandato
MV_AGRO005	L	Utiliza Ágio Deságio Uso das Funcionalidades Ágio Deságio
MV_AGRO006	C	Aprovação de Banking 1;2;3 / 1=Novo negócio requer aprovação; 2=Fixação requer aprovação; 3=Cancelamento requer aprovação
MV_AGRO007	L	Tela simplificada Fixação / Cancelamento
MV_AGRO008	C	Modalidades pagto exp sem dados documentacionais
MV_AGRO009	C	Tp.Movtos.Processos: Exportação
MV_AGRO010	C	Tp.Movtos.Processos: Venda Futura
MV_AGRO011	C	Campos dos componentes da negociação
MV_AGRO012	C	Entidade Automática Cliente (1-Cadastro Independen te, 2-Efetuar Carga,3-Integração Cadastros)
MV_AGRO013	C	Entidade Automática Fornecedor (1-Cadastro Indepen dente,2-Efetuar Carga,3-Integração Cadastros)
MV_AGRO014	C	Campos do negócio a considerar como status cliente 'Não Enviado" devido ajuste ou alteração do negócio. Separados por ponto e viirgula.
MV_AGRO015	L	Priorizar o envio do e-mail de aceite do negócio para o Corretor do Novo Negócio.
MV_AGRO016	C	Grupo de Aprovacäo padräo utilizado nos registros de negocios de cancelamento
MV_AGRO018	L	Contrato Compartilhado Parâmetro para indicar contrato compartilhado .T. contrato compartilhado, .f. não compatilhado
MV_AGRO019	L	Indica se os produtos com rastros por lotes serão feito o consumo FIFO conforme o saldo
MV_AGRO020	C	TES Entrada Pedido de Comissão
MV_AGRO021	C	Produto - Pedido para comissão corretor
MV_AGRO022	C	Informar o código da condiçao de pagamento que sera utilizada no pedido de compra de comissao
MV_AGRO023	C	Tipos de Títulos financeiros separados por ponto-e-vírgula. Ex: RA;NC
MV_AGRO024	L	Utiliza Portal Agro Comercial ? .T. para Sim e .F. para Nao.
MV_AGRO025	L	Parâmetro para ativar transmissão automática
MV_AGRO026	C	Definie os subtipos nao sera trasmitido
MV_AGRO027	L	Define se usa plano de vendas agro comercial .T. para sim; .F. para não
MV_AGRO028	C	Posição inicial e tamanho do código da Safra dentr o do campo lote, EX: 65, Lote:0000018/19 => safr a 18/19.
MV_AGRO030	C	Prefixo utliz.na geração dos títu. Provisional Inv
MV_AGRO031	C	Prefixo utilizado para geração da Nota de Crédito a Cliente (NCC) através do controle de alcadas.
MV_AGRO032	C	Prefixo para gerar NDC de Contratos
MV_AGRO033	L	Indica se o contrato será aprovado automaticamente após alterações.
MV_AGRO034	C	Incoterms que não calculam Despesas Logísticas
MV_AGRO035	L	Indica que para os produtos resultantes de produçã o e que possuem conjunto, a quantidade prevista e a produzir deverá ser buscada no produto base.
MV_AGRO036	C	Indica o codigo do Template de E-mail que será usado para enviar o e-mail de cotação
MV_AGRO037	C	E-mails Alerta Plano de Vendas
MV_AGRO038	L	Realiza vinculo automático entre Takeup e Fixação
MV_AGRO039	L	Obriga tabela na Amostra Avulsa?
MV_AGRO040	L	Permite inclusão de Contrato de Venda sem Registro de Negócio
MV_AGRO041	L	Utiliza rotina de gestão de risco para fixações de de preço?
MV_AGRO042	N	Padrão de conferencia de peso ( 1-nivel binario; 2-nivel numerico;3-Sem conferencia)
MV_AGRO043	L	Exibir os impostos no contrato de compra?
MV_AGRO044	L	Incluir romaneios atualizados no calculo de serv. Inclui romaneios atualizados no calculo de serviço
MV_AGRO045	C	Forma de geração de movimentação para romaneio de entrada por produção
MV_AGRO046	C	Data utilizada para cálculo do serviço de armazenagem
MV_AGRO047	L	Considerar o valor unitário informado manualmente o romaneio de devolução (E)?
MV_AGRO048	L	Altera data de beneficiamento conforme turno
MV_AGRO049	L	T. Indica que nas nfs. de dev. de lote de sementes o Lote de sementes terá seu status setado para não Aprovado. E gravado Historico ref. a alteração
MV_AGRO050	L	.T. pode liberar o direcio. para canc. mesmo que ja tenha faturam. do lote direcionado, .F. não per mite liberar para canc. o direc. que possui fatura
MV_AGRO051	C	Identifica a listagem do percentual de germinacao de sementes, possiveis no pedido de venda de produtos sementes.
MV_AGRO200	C	URL: Utilizada para realizar a autenticação geração Token, integração M2M, Url autenticação.
MV_AGRO201	C	E-mail para realizar a autenticação para a geração do Token, integração M2M. E-mail
MV_AGRO202	C	Password para realizar a autenticação para a geração do Token, integração M2M.
MV_AGRO203	C	URL: Utilização do Token para solicitar a cotação Atual - Passada Moedas
MV_AGRO204	C	URL: Utilização do Token para solicitar a cotação Atual - Futura Moedas
MV_AGRO205	L	Define se o romaneio utiliza NF de produtor/Trans. .F. para Sim e .T. para Nao.
MV_AGRO206	C	URL: token para cotação commodities	https://api.affluenza.mark2market.com.br/contract/future-contract?
MV_AGRO207	L	Baixa Automática do Titulo vinculado RAxPR
MV_AGRO208	L	Realiza ajuste fino no calculo de complemento.
MV_AGRO209	L	Indica se deseja gerar notas fiscais diferentes quando encontra mais de um preço
MV_AGRO210	L	Indica se deseja realizar o vinculo automático dos DCOs na Instrução de Embarque
MV_AGRORI	L	Utiliza modulo de Originacao ? .T. para Sim e .F. para Nao.
MV_AGRPERC	C	Agrega percentual à Base do ICMS conf. a Região. Região Norte, Nordeste e ES ou Região Sul e Sudeste Exceto ES ou Mercadoria Importada.
MV_AGRPNF	L	Define como pegar o proximo numero NF ao estornar fardão beneficiado. .T. para utilizar a função GetSXENum
MV_AGRPREV	L	Não Gera Previsão Financeira
MV_AGRPRFA	L	Apontamento de produção no cadastro de Fardão?
MV_AGRQTML	N	QUANTIDADE DE FARDOS POR MALA	0
MV_AGRRENA	C	Código do Renasem do cliente
MV_AGRREOP	C	Habilita mensagens de saldo e geração de Op (1-Sim,2-Não)
MV_AGRS001	C	Informar a URL de saida de Sementes/Mudas para envio ao SISDEV - INDEA-MT
MV_AGRS002	C	Informar a URL de saida de Sementes/Mudas-Produtor
MV_AGRSD3E	C	Indica o código de movimentação de entrada estoque
MV_AGRSD3S	C	Indica o código de movimentação de saída estoque
MV_AGRTMDV	C	Codigo do TM padrão para movimentações internas do tipo devolução do SIGAAGR
MV_AGRTMPP	C	Codigo do TM padrao para ganho de peso no romaneio de saída
MV_AGRTMPR	C	Codigo do TM padrão para movimentos de produção do SIGAAGR
MV_AGRTMPS	C	Informa a TM para beneficiamento de lotes
MV_AGRTMRQ	C	Código do TM padrão para movimentações internas do tipo requisição do SIGAAGR
MV_AGRUBA	L	Cliente utiliza o UBA da SIGAAGR
MV_AGRUBS	L	Cliente utiliza o UBS do SIGAAGR
MV_AGRVNFS	L	Valida Nota Fiscal no cancelamento do romaneio
MV_AGRWFFD	C	Pasta definida no qual o protheus irá gerar os fomulários workflow de reposta. Dentro da pasta messenger na raiz.
MV_AGRWFSV	C	Servidor HTTP Workflow utilizado para o envio de e-mails.
MV_AGRXCLI	C	Indica o Cliente Padrao.
MV_AGRXEST	L	Indica se havera integração entre Gestão Agrícola e o modulo de estoque. ".T." para verdadeiro e ".F." para falso.
MV_AGRXFAT	L	Indica se haverá integração entre Gestão Agrícola e o módulo de faturamento. ".T." para verdadeiro e ".F." para falso.
MV_AICVALT	L	Define se as validações do código de ajuste serão efetuadas apenas ao confirmar a apuração não fazendo mais linha a linha
MV_AIDF	C	Indica o número da autorização para impressão dedocumentos fiscais.
MV_AIDFCE	C	Informações sobre autorização AIDF dos documentos fiscais: número de autorização, tipo dispositivo, número inicial autorizado, número final autorizado
MV_AJQJEPC	L	Define se quantidade já atendida do pedido de comp ra já foi ajustada pelo saldo das notas de saída d o tipo devolução.
MV_AJSXVDF	C	Controle de inicialização do módulo SIGAVDF (controle sistemico e automatico)
MV_AJUSNFC	L	Deseja gerar RE6 de ajuste sempre que for incluida uma nota complementar com custo fifo/lifo ativado, onde a nota de origem se encontra em outro periodo
MV_ALCADOP	L	Habilita controle de alcada nas Autorizacoes de En trega geradas a partir de OP por venda.
MV_ALCPESP	C	Aliquotas de Contribuicao Previdenciaria
MV_ALFECMG	C	Campo da tabela SB1 para informar a aliquota do FECP para o Estado de Minas Gerais.
MV_ALIANCA	L	Define se utiliza Alianca no SIGATMS
MV_ALIASPC	C	Alias do Portal do Cliente para Integraçao com o M ingle
MV_ALINSB1	C	Indique o campo na tabela SB1 que irá conter a alíquota adicional do INSS para Condições Especiais. Exemplo: B1_ALINSAD
MV_ALINT	L	Indica se a aliquota do produto é considerada como aliquota interna.
MV_ALIQCOL	L	Indica se vai aparecer as colunas de aliquota de PIS e COFINS no folder "OUTROS VALORES" na Apuracao de PIS/COFINS.
MV_ALIQFRE	C	Indica as alíquotas para o cálculo do ICMS inciden te no frete autônomo, quando este for calculado se paradamente dos itens da nota fiscal. Ex.:SP12AC07
MV_ALIQICM	C	Define as aliquotas de ICMS a serem utilizadas, devem ser informadas conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5
MV_ALIQIRF	N	Aliquota de IRRF para titulos c/retencao na fonte. Utilizam percentuais de acordo com tabela legal.
MV_ALIQISS	N	Aliquota do ISS em casos de prestacao de servicos. usando percentuais definidos pelo municipio.
MV_ALIQR50	L	Indica se o sistema irá gerar a aliquota de ICMS no registro 50, mesmo para operações isentas
MV_ALIQSIM	C	Aliqouta de ICMS em que o optante estiver enquadra o no periodo de apuração, expressa em duas casas d cimais, no caso de optante pelo simples nacional.
MV_ALIQSTN	L	Indica à impressão da alíquoda ICMS-ST no rel. T= Não imprime a alíquota, conforme legislação. F= Imprime alíquota no relatório.
MV_ALIQTPA	N	Define o percentual da aliquota utilizada pelo Sim ples Paulista para o calculo do ICMS de empresas d e pequeno porte classe "A".
MV_ALIQTPB	N	Define o percentual da aliquota utilizada pelo Sim ples Paulista para o calculo do ICMS de empresas d e pequeno porte classe "B".
MV_ALISSB1	C	Campo da tabela SB1 que será usado para indicar a alíquota usada na retenção de ISS parcial.
MV_ALITPDP	N	Informe a Aliquota de Processamento de Despesas Publicas - PB"
MV_ALMCTL	C	HSP-Codigo Padrao do Almoxarifado Central do Hospi tal
MV_ALMTERC	C	Indica se armazem e armazem de terceiros
MV_ALOC	N	Alocacao carga de maquinas(0=FIM/1=INICIO) tipo de carga de maquinas pelo inicio ou fim das operacoes.
MV_ALOCPER	C	Alocacao de cliente em mais de um percurso.
MV_ALOCTEC	L	Indica se o atendente sera alocado automatimacamen a partir da inclusão de uma Ordem de Servico
MV_ALOCVEI	L	Indica se no carregamento o veículo será alocado e reservado até o seu retorno.
MV_ALQCULT	N	Alíquota de dedução do incentivo à cultura
MV_ALQDFB1	C	Indica o campo da tabela SB1 que informa se o produto utilizará Exceção Fiscal mesmo que o Contribuinte esteja enquadrado no Simples Nacional
MV_ALQESPO	N	Alíquota de dedução do incentivo ao esporte
MV_ALQPONT	N	Aliquota de desconto de pontualidade para DAPI-MG de acordo com o decreto 47.226/2017 do SEFAZ-MG.
MV_ALRN944	L	Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do Norte de acordo com o Art. 944-I.
MV_ALSENAT	N	Aliquota do SENAT utilizada na integração com a RM para envio de pagamentos de autônomo (FINA404)
MV_ALSEST	N	Aliquota do SEST utilizada na integração com a RM para envio de pagamentos de autônomo (FINA404)
MV_ALTAADM	C	HSP-Indica qual o codigo da Alta Administrativa de ntro do da tabela dos Tipos de Alta
MV_ALTACLI	L	HSP-Indica se sera efetuada Alta apos confirmacao do atendimento do Prontuario Clinicas SIGAHSP .T.=Ligado .F.=Desligado
MV_ALTATRA	C	HSP-Indica codigo de alta por transferencia
MV_ALTCFIS	C	Def. se altera as caracterist. fiscais do produto. preencher 2 caracteres - 'XY', X-Entrada ; Y-Saida 0=Padrao(Default)/ 1=NCM/Alq.IPI / 2=Todas Caract.
MV_ALTCLD	L	Permite a alteração de cadastros de calendários em uso.
MV_ALTCTR	L	Permitir alterar o preco de contratos de parceria parcialmente atendidos
MV_ALTCTR2	C	Permite alteração de preços em Pedidos de Vendas que possuem Contratos de Parcerias (1=Permite/ 2= Nao Permite
MV_ALTCTR3	L	Permite ou não a alteração do Vlr unitário do pe- dido de venda gerado a partir de Contrato de Parceria.
MV_ALTDESP	C	Permite alterar as despesas que iniciam com 1289
MV_ALTDTSO	L	HSP-Indica se o hospital altera a data de solicitação de APAC para a data do primeiro procedimento agendado(.T. = Sim /.F. = Nao)
MV_ALTENDI	C	Ajusta o endereco no inventario 0-Nao 1-Sim
MV_ALTERCR	L	Considera a data do 1° Vencimento como inicial p/ calcular as demais datas de vencimentos do cronograma financeiro	.F.
MV_ALTFATP	C	Permite clicar e alterar o FATURAR PARA na tela do Tipo de Tempo Oficina, quando houver mais de um FATURAR PARA
MV_ALTFSAL	L	Permite alterar função e cargo sem alterar o salário na solicitação de ação salarial do portal GCH
MV_ALTHEEX	C	Código do Tipo de Ocorrência vinculado às Escalas Ext. criadas automat. ao retirar a alocação de via gens que sofreram alteração ou cancelamento.
MV_ALTIMPD	L	Permite alterar o valor dos impostos na rotina de Despacho.
MV_ALTLCTO	C	Permite alterar lancamento contabil de integracao? (S)Sim ou (N)Nao.
MV_ALTLIPG	C	Verifica permissão de alteração do valor nominal do titulo que já foi liberado para pagamento. Informe S para sim ou N para não.
MV_ALTMSEF	C	Informe o modelo de documento será alterado automa ticamente o modo de transmissão(57/58);
MV_ALTNUM	N	Verifica se permite(ou nao) ou apenas informa quan do o numero da NF e alterado. 1=Informa;2=Pergunta 3=Nao permite
MV_ALTPC	L	Bloqueia alteracao de pedido de compras atendido. (.T.) Bloqueia (.F.) Nao bloqueia
MV_ALTPDOC	L	Indica se a aba Documentos no Grupo de Aprovação é exibida (T) ou não (F)
MV_ALTPED	C	Pode alterar Pedido de Venda ja faturado ?
MV_ALTPEDC	C	Pode Alterar o Pedido de Compras ja Atendido ? (S) Sim ou (N)Nao. OBS: Campos de Quantidade e Preço do Pedido
MV_ALTPR	C	Parâmetro para exibição ou não do botão "Alterar " em prorrogação de internação
MV_ALTPRCC	C	Permite alterar o preço que veio sugerido do pedido de compras, autorização de entrega ou contrato de parceria.
MV_ALTPREC	C	Para alteracao dos preços dos itens do PV(T-Sempre altera(padrão);L-Apenas quando não existir lib/fat para o item;F-Apenas se não fat.para o item).
MV_ALTPRIN	C	Permite alteração das Prévias de INSS, 1=Sim, 2=Nã o
MV_ALTPVOP	C	Indica se podem ser alterados Pedidos de Venda que geraram Ordem de Producao. (S) Sim (N) Nao
MV_ALTQTRT	C	Indica se permite alterar a quantidade no Document o de Transferencia de Entrada.
MV_ALTREV	L	Atualiza o cadastro de revisões de estrutura de to dos os compontes alterados.
MV_ALTSABX	L	Indica se permite alteracao em solicitacoes ao armazem ja baixadas / alteradas
MV_ALTSAL	C	Altera C.B.O. e Salario quando alterar a Funcao
MV_ALTSOLI	C	Permite que as SC parcialmente entregue sejam alte radas. S = Permite / N = Não permite a alteração
MV_ALTVORI	L	Atualiza os valores descontando aliq. PIS/COFINS
MV_ALT_PO	L	Permite alterar quantidade do PO na integracäo mesmo com movimentacäo? .T. - Sim ; .F. - Näo
MV_ALUMAQU	C	Define quais naturezas serao processadas na linha 06- Despesas de Alugueis de Maquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Juridicas.
MV_ALUPRED	C	Define quais naturezas serao processadas na linha 05- Despesas de Alugueis de Predios Locados de Pessoas Jurídicas.
MV_AMBCTEC	N	Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utiliza para a solução TOTVS Colaboração (1=Produção; 2=Homologação)para recebimento de CT-e.
MV_AMBGNRE	C	Ambiente de Transmissão GNRE WS. 1-Produção e 2-Homologação.
MV_AMBICOL	N	Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utiliza para a solução TOTVS Colaboração (1=Produção; 2=Homologação)para recebimento de NF-e.
MV_AMBNFCE	C	Define Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação
MV_AMBREAB	L	HSP-Define se o filtro do atendimento ambulatorial sera utilizado tambem para setor de reabilitacao, .T. ativa para reabilitacao e .F. caso contrario.
MV_AMZSVG	C	Despesa de Amortização para Veículo Sem Viagem
MV_ANAINV	C	Permite a analise do inventario pelo Coletor (1-Sim,2-Nao)
MV_ANCIAP	C	Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S= Considera valor de ICMS ST anterior se N= Nao considera. valor de ICMS ST anterior se N= Nao considera.
MV_ANDUBIC	L	Define se o valor do AntiDumping sera Base de ICMS
MV_ANFAVEA	C	Grupos de produtos separados por '/' que identifica Complementos ANFAVEA
MV_ANFPROD	L	Indica se a tag 'item' do xml terá a inf. da tab. SB1(Cód. Produto), se definido como .T., ou da tab. CDS (Cód. Item Cliente)
MV_ANOEIS	C	Ano para geração de arquivo de estatísticas de alu nos da IES
MV_ANOLETI	C	Ano Letivo
MV_ANP	C	Produtor ou Distribuidor para ANP
MV_ANTCRED	L	Utilizada para permitir baixa de titulo a receber com data de crédito menor que data de emissÕo.
MV_ANTICMS	L	Indica se valor da antecipacao das operacoes proprias sera deduzido no valor do ICMS ST subsequentes.
MV_ANTVISS	C	Define se o vencto do ISS gerado por inclusao de docto de saida será antecipado caso o mesmo seja em dia não util. 1= Antecipa 2=Proximo dia útil
MV_ANT_EXP	C	Identifica qual data será considerada para verific ação da Anterioridade (Drawback). 1-Data da 1a NF 2-Data de Embarque
MV_ANT_IMP	C	Identifica onde sera gravado os registros de saldo da anterioridade (Drawback). 1-Gravacäo da Nota e 2-Gravacäo da DI
MV_ANUDRAW	L	Se verdadeiro mrcara os itens provenientes de integracäo como anuentes caso sejem utilizados p/ Drawback
MV_APCR927	C	Indica qual a Aliq. PIS/COF considera Rel. MATR927 Opc.1-Cadastro do Bem /Opc.2- MV_TXPIS/MV_TXCOFIN/ Opc.3-Se Aliq. Opc.1=Zero,Consid.Opc.2 / 3-Default
MV_APDARRM	N	Número de casas decimais para arredondamento do resultado do cálculo de Metas
MV_APDASSM	C	Permite edicao do Assunto no e-mail que e enviado ao termino das respostas das avaliacoes.
MV_APDBLOQ	C	Indica se será bloqueado o plano de desenvolviment o que tem período fora do prazo 1 = Sim, 2= Não (Padrão do Sistema)
MV_APDBPDM	C	Define a utilização dos botões de ações nos Planos de Metas e Desenv. quando não utilizar o controle de versionamento. 1-Alterar/Excluir ou 2-Cancelar
MV_APDCPAR	C	Disponibiliza o bloco 'Meus Pares' nas páginas 'Pendências Atuais' e 'Consulta Histórico' nos Planos de Metas e Desenvolvimento? (1-Sim, 2-Não)
MV_APDCPDP	C	Indica quem irá criar o plano, 1= Avaliado ou 2=Avaliador
MV_APDINCB	C	Indica a inform. que será apresentada no combo de altern.(1=Cod.,2=Desc. e 3=Valor). Exemplo:"1"- somente o cod. "1+2"-Cod e Descr.
MV_APDINCN	C	Mostra opção 'Incluir Nova' nos Planos de Desenvol vimento e Metas no Portal GCH (1-Em ambos, 2-Só Desenv., 3-Só Metas)
MV_APDLFOP	C	Indica a Filial do Administrador de Operador Logístico quando o Sistema está sendo utilizado em Ambiente de Operador Logístico.
MV_APDLOPE	L	Indica se os Módulos do pacote de Distribuição e Logística (WMS, OMS e TMS) estão sendo utilizados em um Operador Logístico.
MV_APDMAVR	L	Mostra todas as avaliações respondidas na consulta de Historico. Não apenas as avaliações fechadas.
MV_APDMULT	N	Quantidade de Threads que devem ser utilizadas no SIGAAPD, nas rotinas que possuam Multi-Thread. Se menor ou igual a 1, não utiliza multi-thread.	0
MV_APDPROC	C	Uso Interno do SIGAAPD para armazenar a numeracao do ultimo processo de Envio de Avaliacoes
MV_APDPROJ	C	Indice se o item Avaliação de Projetos deve ser exibido no Portal (1=Sim; 2=Não)
MV_APDRES1	C	Disponibiliza a coluna 'Resultado Acumulado' nas páginas 'Pendências Atuais' e 'Consulta Histórico' nos Planos Metas e Desenvolvimento? (1-Sim, 2-Nao)
MV_APDRES2	C	Disponibiliza as colunas '% Ating.' e 'Resultado Acumulado' nas consultas de Metas de Pares ? (1-Sim, 2-Não)
MV_APDRLV	C	Indica se o campo relevância deve aparecer no portal (1=Sim, 2=Não)
MV_APDSRCC	L	Define se utiliza CC vigente da época (Histórico Transferências) para cálculo do DSR [.T.] OU se utiliza CC presente no Cad.Func. (SRA) [.F.]
MV_APDVDAT	L	Verificar data de inicio e datas limite de resposta para so permitir que a avaliacao seja seja preenchida caso esteja dentro do prazo.
MV_APDVIS	C	Codigo da visao atual do participante. Modulo de a avaliacao de performance
MV_APEDCOT	L	Permite alterar os pedidos de compra gerados via cotacao. (.T.) Permite (.F.) Nao permite
MV_APFECP	C	Natureza do Titulo de FECP gerado através da Apuração de ICMS.
MV_APFUNDS	C	Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Fundersul do Mato Grosso do Sul.
MV_APGRDFL	C	Define o grupo de aprovação padrão a ser utilizado na aprovação por entidades contábeis. Deve ser preenchido com o grupo;item do grupo. Ex:000001;01
MV_APHEDTM	C	Aponta hora extra considerando a data da marcacao. EX: 22:00 as 05:00 = 2hs dia1 e 5hs dia2.
MV_APICCGC	L	Habilita/Desabilita Integracao CAROL para Cadastro de Clientes
MV_APICLO0	L	Utiliza integração com Carol Clockin?
MV_APICLO1	C	Clockin da Carol - Enderço de Acesso ao EndPoint.
MV_APICLO2	C	Clockin da Carol - Patch de Acesso ao EndPoint.
MV_APICLO3	C	Clockin da Carol - ID de Conexão de Acesso
MV_APICLO4	C	Clockin da Carol - Username de Acesso ao EndPoint.
MV_APICLO5	C	Clockin da Carol - Password de Acesso ao EndPoint
MV_APICLO6	C	Clockin da Carol - Domain Name de Acesso EndPoint
MV_APICLO7	C	Path do EndPoint DeviceList -ClockIn Carol.
MV_APICLO8	C	Path EndPoint clockinrecordsList - Clockin Carol
MV_APICLO9	C	Clockin da Carol - Nome da Organizacao de acesso EndPoint.
MV_APICLOA	C	Codigo do API Token (Connector Token)
MV_APICLOB	L	Determina se revalida NSR caso haja lacunas na numeração (.T.), ou se processa a partir do último NSR lido (.T.)
MV_APICMP	C	Natureza do Titulo de ICMS Complementar gerado atr avés da Apuração de ICMS
MV_APICMST	C	Define a natureza a ser utilizada na geracao automatica do titulo com o valor do ICMS ST apurad no periodo pela rotina de apuracao - MATA953.
MV_APIFOR	L	Habilita o preechimento automatico dos campos basicos do cadasto de fornecedores utilizando a API TOTVS CAROL.
MV_APIMI01	C	URL do ambiente com serviço Rest Configurado
MV_APIMI02	C	Serviço, método e a versão da API Setup do MID
MV_APIMI03	C	Propriedade registrationType. Tipo da Entidade: 1 - Pessoa Jurídica; 2 - Pessoa Física
MV_APIMI04	C	Propriedade registrationNumber. Número de Inscrição da Entidade
MV_APIMI05	C	Propriedade UF - Sigla da Unidade Federativa
MV_APIMI06	C	Propriedade companyName - Nome da Pessoa/ Razão Razão Social da Companhia
MV_APIMI07	C	Propriedade branchName - Nome Fantasia Razão Social da Companhia
MV_APIMI08	C	Propriedade countyCode - Código do município conforme tabela do IBGE
MV_APIMI09	C	Serviço, método e a versão da API de Envio e Consulta do MID
MV_APIRTAB	L	Define alíquota de IR para os meses não come-cotas .T. - será considerada tabela regressiva de IR; .F. - considera 15% longo prazo e 20% curto prazo
MV_APISSST	L	Gerar o relatório MATR976 com o quadro da apuração do ISS substituto tributário Se .T. ou .F.
MV_APISUR	L	Define se a integração do Suricato com o Protheus ocorre por API (.T.) ou direto no banco (.F.)
MV_APLAPRO	L	Indica se utiliza SEI na busca de informações no bloco F100 do SPED na apropriação de aplicações ou se utiliza SE5 (.F.).
MV_APLCAL1	C	Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento por percentual sobre uma determinada moeda, de periocidade diaria.
MV_APLCAL2	C	Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de juros composto, e variacao cambial.
MV_APLCAL3	C	Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de juros simples. e variacao cambial.
MV_APLCAL4	C	Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de cotas/titulos
MV_APLCAL5	C	Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento por percentual sobre o rendimento de uma determinada moeda.
MV_APLFIN	L	Habilita o envio das aplicacoes financeiras no bloco F100 do SPED.
MV_APLIMUN	C	Indica se determinada aplicação está IMUNE de IR e IOF. Opção 1 - Não Imune; 2 - IMUNE; 3 - Pergunta se aplicação Imune ou não.
MV_APLNAT	C	Indica a Natureza de Aplicações Financeiras enviadas no bloco F100 do SPED.
MV_APLQTS	C	contem as aplicacoes que serao tratadas de forma diferenciada, com relacao a resgate e estorno por cotas, exemplo FAF (sem aspas)
MV_APLVCAB	N	Indica o numero de dias que deve ser considerado para o calculo da variacao cambial.
MV_APOCLA	C	Define se a opcao de Manutencao de Marcacoes fara a Classificacao Automatica. (S) Sim (N) Nao
MV_APODFER	C	Indica se o Apontamento das Marcacoes sera feito quando funcionario estiver em Situacao de Ferias.
MV_APOHRAF	L	Define se irá apontar as horas normais trabalhadas em dias que o funcionário possui atestado médico. .T. = Aponta; .F. = Não aponta
MV_APONTAF	L	Indica se ira realizar o apontamento de horas extr as quando o funcionario tem atestado medico no dia e fez horas extras. .T. = Gera .F. = Nao gera
MV_APOUNI	C	Apontamento unico?
MV_APPENMO	C	Indica se utiliza conceito de apontamentos pendent es para mobile. 1-Não faz apontamento pendente; 2- Faz somente se houver erros; 3-Sempre pendente.
MV_APPIDPC	C	AppID do Portal do Cliente no Mingle
MV_APRAUTO	L	Na Transferência automática de Títulos no Financeiro, selecionar se a aprovação será realizada no momento da Transferência.
MV_APRCINV	L	Habilita o fluxo inverso de aprovação de contrato de itens/contrato para contrato/itens.	.F.
MV_APRCOMP	L	Informe .T. para componente cujo o credito seja apropriado a partir do periodo que ocorrer a sua entrada ou consumo no estabelecimento.
MV_APRCOP	C	Envio automático para aprovação após Registro Comp ativo "0=Não enviar","1=Automático","2=Perguntar"	1
MV_APRCTEC	N	Habilita o controle de alçadas por entidades contábeis para os itens de contrato. Sendo: 0-Desativado; 1-Compra; 2-Venda; 3-Compra/Venda	0
MV_APRESTR	L	Indica se submete o cadastro de pre-estruturas ao controle de alcadas. (T=True;F=False).
MV_APRIPPC	C	Define se a aprovação de Item de Pedido ocorrerá em 2 etapas: aprovação IP + PC (1-Sim / 2-Não)
MV_APRMDEC	N	Habilita o controle de alçadas por entidades contábeis para os itens da medição. Sendo: 0-Desativado; 1-Compra; 2-Venda; 3-Todos	0
MV_APRMEEC	N	Descontinuado Descontinuado	0
MV_APRMINV	L	Habilita o fluxo inverso de aprovação de medições de itens/medição para medição/itens.	.F.
MV_APROVSA	L	Ativa o controle de Bloqueio das Solicitações ao A rmazem
MV_APROVSC	L	Indica se o controle de solicitante deve ser basea do na aprovacäo da solicitacäo de compra
MV_APROVSI	L	ativa o bloqueio das solicitacoes de importacao
MV_APROVTR	L	Este parâmetro tem como objetivo indicar se a soli citação de transferência de produto deve ser subme tida a aprovação.
MV_APRPAG	N	Numero de dias a serem considerados para liberacao Baseado no Vencto Real. Caso esteja preenchido, se rá considerada a utilização de Lieberação de Pagto
MV_APRPCEC	L	Habilita o controle de alçadas por item do pedido de compras direcionado por entidades contábeis. (T = Sim ; F = Não)
MV_APRPOST	C	Informe se a aprovação deve ser feita pela rotina de movimentação de departamento. Padrão: 'S'.
MV_APRRETR	L	Aplica reajuste retroativo na revisão de contrat o
MV_APRRVEC	C	Habilita o controle de alçadas por entidades contábeis para os numeros do tipos de revisão. Ex. 1;2;3;4;5;6;7;8;9;A;B
MV_APRSAEC	L	Habilita o controle de alçadas por item da solicitação ao armazém direcionado por entidades contábeis.(T = Sim ; F = Não)
MV_APRSCEC	L	Habilita o controle de alçadas por item da solicitação de compras direcionado por entidades contábeis. (T = Sim ; F = Não)
MV_APRTAB	C	Indica se haverá controle de aprovação de tabela de frete. 1=Sim; 2=Não
MV_APRVDEV	N	Define aprovacao de Devolucao: (1) Nunca, (2) Pergunta ou (3) Sempre
MV_APRVPDP	C	Define o controle de versionamento para o plano de desenvolvimento. Para não utilizar o processo de g eração de versões e aprovação, informar "1".
MV_APRVPM	C	Define o controle de versionamento para o plano de metas. Para não utilizar o processo de geração de versões e aprovação, informar "1".
MV_APS	C	Define integracao com pacote APS externo para integracao do Carga Maquina
MV_APSENAR	C	Informe a natureza a ser utilizada na geração dos titulos a pagar referente ao Senar
MV_APSINAC	C	Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Simples Nacional.
MV_APSOLTR	L	.T. -Os documentos seräo transf.automaticamente p/ a Filial de debito destino;.F. -A filial de debito destino tera que aprovar todas as transf.solicit.
MV_APSPDEB	C	CFOPs para composição da linha 002.06 na apuração do ICMS (SP) entradas com imposto a pagar.
MV_APTEMP	L	Indica se é possível gerar apontamento sem que haj a empenho gerado para a OP.
MV_APTEXTT	L	Permite excluir títulos gerados pelo módulo Processos Trabalhistas no módulo Financeiro?
MV_APTPDP	C	Informe a Natureza Financeira da TPDP - PB
MV_APTPEND	C	Apontamento Pendente Rotina ACDA080 1= Não, 2 = Grava Apontamento se tiver erros
MV_APTPMAR	C	Gravar os Apontamentos de Acordo com o Tipo de Mar cação. "1E" , "1S" , "2E" , "2S" ... "S"im, "N"ao.
MV_APUCOMP	L	Indica se permite alterar o campo operação durante o apontament de produção.
MV_APUIRF	C	Apuração IRRF/INSS (1=Centralizado; 2=Por Filial)	2
MV_APUR951	C	Parametro utilizado para que sejam definidos em qu ais linhas das fichas de apuracao os cfops poderao ser utilizados
MV_APUR971	C	Parâmetro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de apuração os CFOPs poderão ser u tilizados.
MV_APUR972	C	Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de apuracao os CFOPs poderao ser u tilizados.
MV_APUR973	C	Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de apuracao os CFOPs poderao ser u tilizados.
MV_APURANT	L	Indica se o nome do arquivo de apuracao do perio do anterior devera ser informado automaticamente pela rotina de apuracao do ICMS (MATA953).
MV_APURBA	L	Indica se utiliza Apuração Especial de ICMS com Crédito Acumulado(T) ou se não utiliza(F).
MV_APURCOF	L	Define se a alíquota de COFINS deve permanecer o padrão ou utilizar o conteúdo do parâmetro MV_TXCOFIN para Apuração
MV_APURISS	C	Natureza alternativa para geração do título a paga r de ISS através da apuração.
MV_APURPIS	L	Define se a alíquota de PIS deve permanecer o padrão ou utilizar o conteúdo do parâmetro MV_TXPIS para Apuração
MV_APURTAB	L	Identifica se é utilizada a apuração do ISS atravé s da tabela mensal para o município de Sorocaba.
MV_APURTIT	C	Tipos de Tìtulos a serem acresentados na apuracao do Pis e COFINS.
MV_APURVEI	L	Informe se apuração deverá ser feita através da NF de Entrada e NF de Saída para Venda de Veículos Usados.
MV_APUSEP	C	Informar o número dos livros que indicam as Apurações Separadas do ICMS para gerar os registro s 1900 e filhos no SPEDFISCAL. Exemplo: 1/2/3
MV_ARAMOD	C	Configuração do Modelo a ser apresentada pelos doc umentos na DMS de Araucaria- PR
MV_ARASE	C	Configuração da série a ser apresentada pelos docu mentos da DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas para prefeitura de Araucaria-PR
MV_ARM251A	C	Tipo de Movimentação (TM) de Estoque utilizada nos romaneios de produção.
MV_ARMALTE	C	Considera o saldo dos produtos alternativos em todos os armazens durante a criacao das ordens de producao. 1=Nao;2=Sim.
MV_ARMCT17	C	Define armazens que não devem ser processados na CAT17
MV_ARMFOG	C	Grupos de produtos separados por '/' que identifica Armas de Fogo
MV_AROPDET	C	Array que contem o Codigo de Operacao SIMP para Produtos DE Terceiros (Cod. Saldo Inicial e Final)
MV_AROPEMT	C	Array que contem o Codigo de Operacao SIMP para Produtos EM Terceiros (Cod. Saldo Inicial e Final)
MV_ARQPROD	C	O parametro configura se os dados de indicadores de produto serao considerados pela tabela "SB1" ou se serao considerados pela da tabela "SBZ"
MV_ARQPROP	L	Se .F.= Considera o parametro MV_ARQPROD, se .T.= Verifica o preenchimento dos campos.
MV_ARQREL	C	Pasta Destino do Arquivo de Marcações Importado.
MV_ARQSERA	C	Código do último arquivo de informações enviado ao SERASA.
MV_ARQTRAN	C	Indica quais arquivos externos a folha de pagto devem fazer parte da transferência do funcionário. Os arquivos devem conter FILIAL e MATRICULA.
MV_ARRCALC	C	Indica se o Arredondamento a maior das horas sepa- radas pelos percentuais dos Eventos serão para o Banco de Horas ou para a Folha de Pagamento
MV_ARRED13	N	Valor p/ Arredondamento dos Liquidos 13.o Salario
MV_ARREDAD	N	Vl.p/Arredondamento dos Liquidos no Adto.Salario
MV_ARREDFE	N	Valor para Arredondamento dos Liquidos nas Ferias
MV_ARREDFO	N	Valor para Arredondamento dos Liquidos da Folha
MV_ARREDVE	N	Valor para Arredondamento de Valores Extras
MV_ARREFAT	C	Arredonda Valor total no Pedido de Venda ?
MV_ARREFIN	L	Indica se utiliza o arredondamento no cálculo do financiamento.
MV_ARRETNO	L	Desconta o DSR baseado nas horas do turno do período, ou seja, considera as trocas de turno, ou considera apenas o turno atual do cadastro.
MV_ARRINTE	C	Define se o Arredondamento de Horas sera feito pela parte Decimal das Horas(Padrao, Conteudo "N") ou pelo total de Horas Integral (Conteudo "S")
MV_ARRPEDC	C	Controla o arredondamento do valor total do item do pedido e da analise de compras sobrepondo o calculo dos gatilhos. Conteúdos: ROUND ou NOROUND
MV_ARRSEXP	C	Arredonda a Saída no Expediente utilizando a ta- bela de arredondamento da saída antecipada. "S", conteúdo padrão. "N", não arredonda.
MV_ARRUMAB	C	Quando se utiliza a armazenagem em estruturas físicas do tipo blocado, indica se endereços parci almente cheios deverão ser preenchidos por complet
MV_ART117	L	Indica se, nos casos do Art 117 serao considerados os produtos de material de consumo que nao tiveram calculo de diferencial de aliquota
MV_ART186	L	Informa se utilizará o Art.186 da RICMS de São Paulo.
MV_ASRN944	N	Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do' Norte de acordo com o Art. 944-I. Saídas Internas.
MV_ASSCARG	C	Define se uma carga pode ser associada a uma carga ja faturada.
MV_ASSIMED	C	Informe 2 para calcular assistencia medica pelo no vo modelo
MV_ASSRUD1	C	Primeira assinatura que sera utilizada no RUD. SigaEdc
MV_ASSRUD2	C	Segunda assinatura que sera utilizada no RUD. SigaEdc
MV_ATBLTOT	L	Controla o bloqueio do campo preço de venda da aba recursos humanos no orçamento de serviços. .T. = bloqueado, .F. =desbloqueado.
MV_ATBOLCN	L	Permite atualiza‡?o de titulo de integra‡?o classi s no momento da remessa CNAB
MV_ATBSPRF	C	Prefixo da combinação do identificador unico utilizado na geração automática da base de atendimento
MV_ATBSSEQ	C	Sequencial da combinação do identificador unico utilizado na geração automática da base de atendimento
MV_ATCLPAD	C	Cliente Padrão para entrada do equipamento quando da aquisição do mesmo.
MV_ATCNAB	L	Se o valor for igual a .T., o Trailler " é atualizado. Caso seja .F." " utiliza o valor default."
MV_ATCRMD	C	HSP-Assumir no _CODCRM o codigo do medico do atend imento como sugerido
MV_ATCSTAB	C	Macro com a tabela que será gravada no pedido de venda quando gerado apartir de um contrato.
MV_ATCUSGE	L	Indica se o custo do equipamento deve ser calcula- do ( somado ) para todas as filiais ( T ) ou ape filial corrente ( F - Default )
MV_ATDFTGY	L	Atualiza o campo TGY_DTFIM com a data da última agenda removida, se não existirem agendas futuras.	.F.
MV_ATDIAS	N	Indica o numero de dias que deve ser somado na alocacao do atendente.
MV_ATEDESC	L	HSP-Pedir senha ao colocar desconto no atendimento
MV_ATESTCL	C	Cliente padrão para a transferencia de equipamento da base de atendimento quando da exclusão da nota fiscal de saida.
MV_ATESTLJ	C	Loja padrão para a transferencia de equipamento da base instalada quando da exclusão da nota fiscal de saida.
MV_ATESUS	C	HSP-Indica se o hospital atende o convênio SUS
MV_ATFAAPS	C	Arquivo HTML de modelo da aprovação da solicitação
MV_ATFASBX	C	Arquivo HTML de modelo da solicitação de baixa de Ativo.
MV_ATFASTR	C	Arquivo HTML de modelo da solicitação de transferência de ativo.
MV_ATFBLQM	D	Determina a data de bloqueio de movimentação do ativo.
MV_ATFCATR	C	Permite o cancelamento da transferência. Quando ativado, bens gerados por transferencia não poderão ser excluídos manualmente. 1=Sim 2=Não
MV_ATFCCDP	L	Define se o conteúdo dos campos N3_CCUSTO e N3_CCDESP serão os mesmos. T = O conteúdo será o mesmo para ambos; F = O conteúdo será diferente.
MV_ATFCCMV	L	Considera Centro Custo Cpo N3_CCUSTO (Padrao.T.) Considera CC das Movimentacoes (SN4)N4_CCUSTO(.F.) .
MV_ATFCLBL	C	Define qual procedimento de calculo deve ser rea lizado para os bens bloqueados. Ex: 0-Não calcul a, 1-Depreciação, 2-Correção e 3-Ambos.
MV_ATFCONT	C	Identifica se a contabilização dos mov. gerados pelo Cálc Mensal do Ativo Fixo será On-line "O" ou OffLine "N"
MV_ATFCSN4	L	Indica se ja populou campo Calc.Pis ( N4_CALCPIS ) .T. = ja populou tabela SN4 CAMPO N4_CALCPIS .F. =Nao Populado SN4
MV_ATFCTAP	C	Define se os apontamentos de produção serão realizados pela rotina ATFA110. 0=Desabilitado / 1=Habilitado
MV_ATFCTHR	N	Define a quantidade de Threads que serão executada s na contabilização Off-Line do Ambiente Ativo Fix o
MV_ATFCTRL	L	Faz controle de transações para cálculo de depreci ação dos ativos
MV_ATFCVDP	L	Define se o conteúdo dos campos N3_CLVL e N3_CLVLDEP serão os mesmos. T = o conteúdo será o mesmo para ambos; F = o conteúdo será diferente.
MV_ATFDCBA	C	Determina como sera desmembrado o ativo. "0" - Desmembra o item "1" - Desmembra o codigo base do ativo
MV_ATFDPBX	C	Define o método de depreciação na baixa (ATFA036) 0 = Não deprecia na baixa, 1=Depreciação proporcio nal na Baixa, 2=Depreciação total no Mês da Baixa
MV_ATFDPDI	N	Dias para considerar proporcional ou integral
MV_ATFDPSI	L	Indica a utilizacao da Depreciacao Simplificada T = Utiliza, F = não utiliza
MV_ATFGRPV	L	Habilita a inclusão de pedido de vendas na baixa de ativos com emissão de NF (.T. ativado / .F. desativado).
MV_ATFHTTP	C	Diretório do servidor HTTP
MV_ATFINT	C	Determina a utilizacao da classe de integracao AtfIntegra: 0-Nao 1-Sim
MV_ATFLBMC	C	0=Nao considera mes cheio para Brasil (Padrao) 1=Considera mes cheio para Brasil
MV_ATFLIPE	L	Indica a utilizacao do Valor limite de depreciacao no periodo atraves do campo Val Lim Per(N3_VLIMPE) T = Utiliza, F = Não Utiliza
MV_ATFLOCP	C	Local padrão de projetos de imobilizado
MV_ATFMAPR	C	Determina as possibilidades válidas para preenchimento do campo N1_MESCPIS. Utilizado na validação do campo.
MV_ATFMBLQ	C	Determina o tipo de bloqueio de depre- ciacao do ativo. 0 = bloqueio integral 1 = bloqueio proporcional.
MV_ATFMBNF	C	Motivos de baixa que permitem geração de Nota Fiscal.
MV_ATFMCCM	C	Determina o metodo de calculo da Corr. Monetária. F-Taxa Fixa (Informada pelo usuário); M-Taxa Méda (Média Simples); V-Variação (Variação Mensal)
MV_ATFMDF	C	Considera moeda atribuida no parâmetro MV_ATFMOED para geração do registro F120/130(SPED PIS/CONFINS 0=Considera moeda 1.1=Considera moeda do parâmetro
MV_ATFMDMX	C	Define a moeda referente ao Valor Maximo de Deprec iação (N3_VMXDEPR) utilizada no cálculo de Depreci ação do Ativo Fixo
MV_ATFMOED	C	Moeda a ser considerada para calculo do Ativo Fixo Utilizar uma das moedas do Sistema (2,3,4,5)
MV_ATFMTHR	N	Numero de Treads para rotinas Multi-Tread.
MV_ATFMTRV	C	Determina o metodo da reavaliação do bem 0 = Com depreciacao independente 1= Com Reav da tx deprec 2= Com Reav deprec ACM
MV_ATFNAT	C	Forma pela qual serão exibidos os valores das cont as contabeis nos processos que o utilizam. C-Pela natureza da conta/ P-Padrão original do processo
MV_ATFNCRD	L	Determina se as notas de débito e de crédito serão utilizadas para ajustar o valor dos bens do ativo fixo.
MV_ATFNFIN	L	Determina se a integração com notas de crédito ou de débito serão feitas apenas para ativos tipo "01" (.F.) ou também para os de tipo "10" (.T.)
MV_ATFPROV	N	Quantidade de dias em relação ao fim da provisão para considerar o movimento de curto prazo
MV_ATFRESP	C	Indica o código do usuário responsável pelos Ativo s da empresa.
MV_ATFRFIL	L	Filtra os registros de rateio de depreciacao dos ativos no cadastro de rateio (ATFA011) para visualizar apenas um registro por regra.
MV_ATFRSLD	L	.T. = Determina se o controle das datas de Fechamento de Saldos em rotinas de Ativo Fixo como Fechamento Anual/Cálculo Mensal/Descálculo.
MV_ATFRTBX	C	Rotina de baixa de ativo utilizada no sistema
MV_ATFSCDP	L	Define se o conteúdo dos campos N3_SUBCTA e N3_SUBCDEP serão os mesmos. T = o conteúdo será o mesmo para ambos; F = o conteúdo será diferente.
MV_ATFSOLD	C	Indica se o processo de solicitação de documentos de Baixa e Transferência de itens do Ativo Imobilizado está ativado (1=Ativado,2=Desativado)
MV_ATFSPRO	C	Considerar ativos de depreciação gerencial relacionados a provisões nos saldos contábeis de ativos? (1- Sim/2-Não)
MV_ATFTIOA	C	Tipo do ativo a ser gerado pela rotina de Valor Recuperavel do Ativo. (10-Depr.Ger. Linear ou 12-Valor Recuperavel do Ativo.
MV_ATFURL	C	URL do serviço HTTP.
MV_ATFVDPR	L	Determina se o bem criado por incorporação terá vida útil própria (.T.) ou acompanhará a do bem principal (.F.)
MV_ATFVLNF	L	Habilita (.T.) ou Desabilita (.F.) a validação da da existência da nota fiscal na tabela SF2 no canc elamento da baixa do ativo.
MV_ATFVRES	L	Determina quando método redução de saldos se consi dera valor residual (valor original - depreciação acumulada).
MV_ATFWBX	N	Indica se deve ser gerado WF para solicitacoes de baixas Ativo Imobilizado. 0=Desabilitado, 1=Email e 2=Fluig.
MV_ATFWFM	L	Indica se deve ser gerado WF para solicitações de baixas e transferências de Ativo Imobilizado.
MV_ATGARCS	L	Indica se os atendimentos em garantia serão consi- derados para efeito de custo de manutenção.
MV_ATHDMUL	C	Se ao selecionar o chamado de Help-Desk para o téc nico. "1" = Retorna somente um ou "2" = Retorna todos.
MV_ATHISPA	N	Indica se será exibida a tela de parâmetros de filtros quando o histórico de cliente/equipamento é disparado através do chamado técnico.1=Sim,2=Não
MV_ATHORAS	N	Indica o numero de horas que deve ser somado na alocacao do atendente.
MV_ATHRNUT	N	Indica o numero de horas que deve ser considerado no final de semana.
MV_ATHRPR	L	Indica se o valor hora do servico sera calculado pelo preco do produto atendido ( T ) ou pelo valor hora del tecnico (F-Por Defecto)
MV_ATIVA2	C	Campo da tabela SA2 que indica o código de atividade do fornecedor para a GissOnLine.
MV_ATIVCAR	C	Atividade de Carregamento
MV_ATIVCHG	C	Atividade de Chegada de Viagem
MV_ATIVCHP	C	Atividade de chegada do reboque no destino
MV_ATIVDCA	C	Atividade de Descarregamento
MV_ATIVDES	C	Atividade de Descanso do Motorista
MV_ATIVDS	C	Campo da tabela SB1 que indica o Código da Atividade referente ao Anexo I - Tabela disponível no validador DS município Imperatriz.
MV_ATIVEMP	C	Indica o código de atividade do contribuinte, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itapira/SP.
MV_ATIVIDA	C	Informar o campo da tabela SA1 (Cadastro de Client es) que se refere ao Codigo de Atividade.
MV_ATIVISP	C	Atividade da Inspeção de Veículos
MV_ATIVPSG	C	Atividade de Passagem em Postos
MV_ATIVRDP	C	Atividade de Saida para retirada do Reboque
MV_ATIVREF	C	Atividade de Refeição do Motorista
MV_ATIVRTA	C	Atividade de Retorno do Aeroporto
MV_ATIVRTP	C	Atividade de Retorno do Porto
MV_ATIVSAI	C	Atividade de Saida de Viagem
MV_ATLITMP	C	Configuração do listener do HelpDesk do Field Service.O primeiro numero indica os segundos para refresh normal e o segundo p/refresh em ociosidade
MV_ATLSNED	L	Determina se itens da Lista de Presentes devem ser salvos em uma alteração se não sofreram alterações
MV_ATMTCAN	C	Motivo de cancelamento a ser usado na substituição da alocação devido a conflito com o RH
MV_ATMVDEV	C	Código do tipo de movimentação de devolução opcional a ser empregado nos movimentos internos do Field Service
MV_ATMVREQ	C	Código do tipo de movimentação de requisição opcional a ser empregado nas movimentos internos
MV_ATOCIOS	C	Configura o tempo em segundos para que o listener do HeldDesk considere o atendimento como ocioso.
MV_ATONCLC	L	Permite efetuar o recálculo da precificação após a edição de cada campo do Orçamento de Serviço.
MV_ATOPFEC	C	Permite alterar OP encerrada para campos do i usuario, caso seu conteudo seja o valor 2
MV_ATOPIMP	L	Define se o valor calculado para imposto sera incoporado ao total dos itens no orcamento de servicos, planilha do contrato e medicao/apuracao
MV_ATPLANO	C	Indica qual o código do plano de manutenção Preven tiva, que deve ser considerado no momento da inclu são do Equipamento.
MV_ATPRPOS	C	Define qual o modelo de preenchimento do vinculo entre OS de montagem e Orcamento de Servicos.
MV_ATREGHD	C	Indica a Regra de Alocação para Help Desk. A string deve ser preenchida c/'1' ou '0', p/ indicar a utilizacao de: habilidade e Nivel.
MV_ATSBOP	L	Indica se no calculo da base normal de ICMS, será alterado referente a cada entrada e saída indepen dente da col 16 ou cada entrada e movim. da col 16
MV_ATSOLPA	L	HSP-Informe .T. caso o atendimentos da solicitacao do PA sejam atendidos pela DATABASE ou .F. pela da ta do atendimento.
MV_ATSTATI	L	Indica se o calculo de estatisticas de MTBF e MTTR sera realizado ON-LINE.
MV_ATTALC1	N	Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e ainda nao alocado que configura um alerta ( em horas )
MV_ATTALC2	N	Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e ainda nao alocado que configura um alerta maximo ( em horas )
MV_ATTATE1	N	Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmacao de atendimento na agenda que configura um alerta. ( em horas )
MV_ATTATE2	N	Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmacao de atendimento na agenda que configura um alerta maximo ( em horas)
MV_ATTCHG1	N	Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do atendente que configura um alerta. ( em horas )
MV_ATTCHG2	N	Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do atendente que configura um alerta maximo(em horas)
MV_ATTMAX1	N	Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocacao que configura um alerta (em horas)
MV_ATTMAX2	N	Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocacao que configura um alerta (em horas) ( em horas ).
MV_ATTMPOS	N	Indica intervalo, em minutos, a ser considerado para a atualização do Monitor de Ordem de Serviço.
MV_ATTPCOM	C	Determina como será a associação do vendedor para comissão no contrato. 1=Vendedor da Oportunidade; 2=Time de vendas da Oportunidade Comercial	1
MV_ATTSAI1	N	Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo ( laudo ) que configura um alerta ( em horas )
MV_ATTSAI2	N	Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo ( laudo ) que configura um alerta maximo ( em horas )
MV_ATUBRA	L	Utilizado para quando for trocado a ordem dos campos, Se .T. Permite auto preencher os campos em branco de acordo com o produto cadastrado.
MV_ATUCLIE	C	HSP-Atualiza Cliente(SA1) pelo cadastro de Pacientes(GBH) .
MV_ATUCOMP	L	Indica se usará atualização automatica para os Complementos dos Documentos Fiscais do SPED.
MV_ATUCTRC	C	Nota de Rateio no Fiscal "1=Atualiza pelo GFE","2= Atualiza pelo Recebimento"	1
MV_ATUEST	L	Atualiza o campo B2_SALPEDI quando a TES estiver configurada para não atualizar o estoque F.=Atualiza / .T.=Nao atualiza
MV_ATUGCT	D	Data de atualizacao do sistema, usada pela rotina de validação do SIGAGCT.
MV_ATUPESO	L	Indica se o Peso sera atualizado
MV_ATUSA1	L	Atualiza dados históricos do cliente na exclusão do documento de saída.
MV_ATUSAL	C	Atualiza saldos contabeis (S) durante o lancamento ou nao (N)
MV_ATUSCH	L	Indica se o saldo bancario deve ser atualizado na baixa a pagar manual, mesmo se o numero do cheque nao for informado. (Sigaloja)
MV_ATUSCTS	C	Caso informado um código de usuário, será gerado somente para o mesmo, os pedidos de venda.
MV_ATUSI2	C	Indica modo de atualizacao dos Lctos.Contabeis (O) On-Line, ou (C) Contra-Prova
MV_ATUSI3	C	Cria automaticamente amarracao C.CustoxCta.Ctbil Indica se em tempo de lancamento criara um regis- tro automaticamente no SI3.
MV_ATUSI4	C	Cria automaticamente amarracao Item x Cta Contabil Indica se em tempo de lancamento criara um regis- tro automaticamente no SI4.
MV_ATUSLBC	L	Indica se atualizacao de saldos bancarios devera ser executada on-line, nas baixas automáticas a pa gar.
MV_ATUSLON	L	.T. para efetuar a atualização de saldo on-line .F. para não efetuar atualização de saldos on-line
MV_ATUTX	L	Se T atualiza o cadastro ECB ( Taxas do SIGAECO )
MV_ATUVIEW	L	Atualiza o documento via MS Word + PEs antes da leitura via MS Word View (.T./.F.).
MV_ATVCHGC	C	Atividade de chegada de viagem no cliente. Utiliza do na rota automática, quando são criados roteiros
MV_ATVCHPA	C	Chegada no Ponto de Apoio
MV_ATVCIMP	L	Alterar o vencimento dos titulos de impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL) quando da baixa do titulo prin- cipal. T (True) = Alterar ou F(False) = Nao Altera
MV_ATVCONS	C	Ativa/Desativa a consulta VT100 (CTRL+C) (1-Sim,2-Nao)
MV_ATVCONT	C	Campo da tabela SA1 que contém o código da atividade municipal do cliente para a DS
MV_ATVECON	C	Cod.de Atividade Economica Estadual do Estabelec.
MV_ATVEMPR	C	Parametro que indica o ramo de atividade da Empres a deve aparecer no relatorio GPER800.
MV_ATVREVI	L	Indica se valida o contrato de locação para não permitir realizar revisões quando o mesmo estiver na etapa de picking. .T.–Valida, .F.–Não valida.
MV_ATVSAIC	C	Atividade de saída de viagem no cliente. Utilizado na rota automática, quando são criados roteiros.
MV_ATVSAPA	C	Saída no Ponto de Apoio
MV_ATVTABB	L	Habilita Integração Vistoria e Agendamento
MV_AUDESP	L	Utiliza AUDESP
MV_AUDINF	C	Auditoria de Frete Combinado (1=Auditar normalment e 2=Exigir aprovação)
MV_AUDMEST	C	HSP- Define se o sistema movimentara o estoque na inclusao de mat/med pela auditoria de contas quan- do status da guia for 0 ou 1? S/N
MV_AUDSLID	L	Define que Somente o Auditor Lider fara a Alteraca o/Manutencao da Auditoria.
MV_AUMARRD	C	Utiliza arredondamento no Aumento Salarial ?
MV_AUTCMT	N	Parâmetro para definir quantidade de threads utilizadas na atualização das autocontidas.
MV_AUTGIRO	C	Concessionaria utiliza autogiro.
MV_AUTHWS	C	Autenticacao do Webservice Dados criptografados em ENCODE64 Formato usuario:senha
MV_AUTOCOM	N	Indica como sera a comunicacäo com os equipamentos utilizados pelos produtos de Aut. Comercial (0-SIG ALOJA, 1-AUTOCOM E SIGALOJA, 2-AUTOCOM)
MV_AUTOCON	L	Impressora de cheques tem os lay-out's definidos? ou deve receber do sistema
MV_AUTOEMI	N	Informar o número de dias retroativos a ser consid erado a partir da data-base do sistema para emissã o automática de notas.
MV_AUTOENT	C	Indica se o Cliente usará o controle de Autorizaçõ o de Entregas
MV_AUTOISS	C	Preencher automaticamente os dados de cobrança do ISS e DIRF em notas fiscais de entrada. Informar: {"Fornecedor","Loja","Gera DIRF","Cód. Retenção"}
MV_AUTOSAI	C	Define a geração automatica das Marcações do Inter valo nos dia que forem do Tipo: "C"-Compensado,"D" -Descanso ou Feriados ou "N"-Nao Trabalhado.
MV_AUTOSRC	L	Calcular somente para autônomos que possuam lançam entos mensais. .T. (True) Calcula apenas se possui r movimento, .F. (False) Calcula todos os ativos.
MV_AUTPART	C	Define sobre a inclusão de participante a partir d o cadastro de autônomos. 1=Pergunta se inclui; 2=S empre inclui; 3=Nunca inclui.
MV_AUTPCDI	L	PIS/COFINS automatizado na DI
MV_AUTPEN	L	Permite ou nao a venda de um veiculo que aguarda aprovacao por outro atendimento
MV_AUTREDE	L	Indica se necessita informar os dados de autenticação da rede
MV_AUTXML	C	CPF/CNPJ do Escritório de Contabilidade.Será considerado em todas as NFe transmitidas.Não informar ponto ou barra.Utilizar separador ';'
MV_AV10925	C	quando o parametro conter o numero 1, aparecera aviso:Os impostos PIS/COFINS/CSLL foram recolhidos por outro documento de entrada
MV_AVALCRD	L	Define se na alteracao do pedido de venda deve-se considerar o credito liberado.
MV_AVALEST	N	Define se a liberação manual de credito devera considerar a quantidade liberada(1), a quantida- de em estoque(2) ou (3) bloqueia o estoque.
MV_AVALFLT	C	Define se utiliza filtro de padrão ou se permite a edição do filtro (0 = Filtro padrão 1 = Sem filtro e exibe a opção de filtro no menu)
MV_AVALINT	L	Considera o código da filial(B1_FILIAL) na composição do internalID do produto (SB1).
MV_AVEIMAX	N	Atendimento de Veiculos - Informe a qtde maxima de Veiculos permitida por Atendimento.
MV_AVG0001	N	Proxima Sequencia do Arquivo a ser gerado para o Siscomex. Exemplo EE000001.XXX (EEC)
MV_AVG0002	C	DIRETORIO DE GRAVACAO DOS TXT'S SISCOMEX (EEC)
MV_AVG0003	C	DIRETORIO DE RETORNO DOS TXT'S SISCOMEX (EEC)
MV_AVG0004	L	Conferencia de pesos liquido e bruto na gravacao do Processo.
MV_AVG0005	L	Desativar botao volume e gravacao embalagens do Processo e Embarque.
MV_AVG0006	C	Identificar o ·ltimo n·mero seq³encial utilizado no memorando de exportação.
MV_AVG0007	C	Diretorio raiz do Protheus(ex:\\SERVER\COMP\AP5\)
MV_AVG0008	L	Permite inclusao de Embarque s/ itens
MV_AVG0009	L	Digitacao de pesso bruto total por item
MV_AVG0010	L	Recalculo de Cubagem por Item.
MV_AVG0011	C	Periodicidade padrão para geracao de RE -1 = Puxar a periodicidade da cond pagto.
MV_AVG0012	C	Agrupamento padrao para geracao do RE com este parametro <> "N" o usuario nao escolhe a opcao de agrupamento.
MV_AVG0013	C	Indica Contas de Debito Automatico
MV_AVG0014	L	Indica se o envio de e-mail esta habilitado (EXP)
MV_AVG0015	C	Sol.Num. - E-mail do depto de tesouraria (export)
MV_AVG0016	C	Sol.Num. - E-mail Contas a Pagar (Export)
MV_AVG0017	C	Na integracao com o faturamento, o C6_PRECO é o pr eco FOB ? (S/N)
MV_AVG0018	C	Caminho de geracao do arquivo de integracao IN86
MV_AVG0019	C	Modelo do documento p/ Integracao IN86
MV_AVG0020	L	Habilita tela de edicao de anexos
MV_AVG0021	C	Rateio do Frete (1=Peso Liquido, 2=Peso Bruto, 3=P reco FOB)
MV_AVG0022	L	Composicao de embalagens no cadastro de Produtos
MV_AVG0023	C	Filial Brasil
MV_AVG0024	C	Filial Exterior
MV_AVG0025	N	Sequencia do arquivo de RV p/ Siscomex
MV_AVG0026	N	Sequencia do arquivo de DDE p/ Siscomex
MV_AVG0027	N	Sequencia do arquivo de DSE para o Siscomex
MV_AVG0028	L	Habilitar opcao para alterar o nro do pedido.
MV_AVG0029	L	Processos de Commodities
MV_AVG0030	C	CODIGO DA UNIDADE DE MEDIDA PARA TONELADA
MV_AVG0031	C	Codigo da Unidade de Medida Para Kg
MV_AVG0032	C	Codigo da Unidade de Medida Para LBS
MV_AVG0033	L	Indica se tela de gets dos certificados tem mais d e 3 linhas de gets
MV_AVG0034	C	Codigo Unidade de Medida em Lots
MV_AVG0035	C	Codigo do Idioma em Portugues
MV_AVG0036	C	CPF/CGC Representante Legal (Siscomex)
MV_AVG0037	C	Codigo do Idioma em Ingles.
MV_AVG0038	L	DEFINE SE A INTEGRACAO DE NOTAS FISCAIS NO EMBARQU E POSSUI ITENS
MV_AVG0039	L	Pagamento antecipado. (Exportacao)
MV_AVG0040	L	Determina se no C.O.Aladi tem 4 linhas de OBS
MV_AVG0041	L	Controle de Lotes (não usa conceito de lote Micros
MV_AVG0042	L	Se .T. gera os arquivos de historico no top
MV_AVG0043	L	Não mostrar a mensagem de confirmacao de fixar preco no exterior quando fixar no Brasil.
MV_AVG0044	L	Não mostrar a mensagem de exclusão de processo no quando excluir no Brasil
MV_AVG0045	L	Utilizar IW_Multiline na tela de despesas (Embarque/Processo)
MV_AVG0046	L	Permitir estorno de parcela de câmbio com variação cambial
MV_AVG0047	L	Filtro de doctos pelo idioma do país no cadastro de países / clientes
MV_AVG0048	C	Diretorio de gravacao dos TXT'S contendo informações da Receita Federal IN SRF 315
MV_AVG0049	L	Gerar RE por Ato Concessório?
MV_AVG0050	L	Exibe tela para definir a impressao de capítulo e sub-capítulo para os certificados
MV_AVG0051	C	Formato do arquivo para envio de e-mail nos relatórios do AVGCRW32 (Crystal)
MV_AVG0052	L	Nao efetua a confêrencia do total do pedido com o total do faturamento
MV_AVG0053	C	Diretorio de gravacäo dos temporarios para visualizacäo de RPTs
MV_AVG0054	L	Descontinuado
MV_AVG0055	N	Valor de tolerancia para conversäo das NF em R$ pa ra a moeda do processo
MV_AVG0056	L	Habilita rotina de ordenacäo decrescente de processos
MV_AVG0057	L	Habilita a aprovação de crédito autómatico no EASY
MV_AVG0058	L	Habilita a gravação da data de embarque efetiva do SISCOMEX.
MV_AVG0059	L	Recalcular totais na gravação dos itens.
MV_AVG0060	L	Inicializar campos na tela de inclusao de itens do Pedido de Exportacao (T/F)
MV_AVG0061	C	No. Pedido especial para R.V. sem vinculacao.
MV_AVG0062	C	Unidade de Medida da Bolsa (NY) - cents US$/LB
MV_AVG0063	L	Calculo do Pes.Bruto Total (do item) Qtde*Peso Br. Unit.
MV_AVG0064	C	Configura qual rotina sera executada na integracao com o Faturamento (EECFAT/EECFAT2)
MV_AVG0065	L	Habilitar/Desabilitar Validacao das Unidades de Me dida na Geracao de RE/DSE.
MV_AVG0066	N	Valor que define a multiplicidade das embalagens.
MV_AVG0067	L	Geracao de embarque para pedido(s) nao faturado.
MV_AVG0068	C	Configuração para pesquisa na tab.preço "1"- Cadastro de Produto; "2"-Tab.Preço; "3"-Ambos
MV_AVG0069	L	Habilita o envio de e-mail para o resp. do process o, na integracao da NF, quando encontrar diferenca s entre a NF e o Embarque.
MV_AVG0070	C	Código Alternativo para o país, a ser utilizado na função TabPreco() para apuração do preço do produto.
MV_AVG0071	N	Valor do Time-out em minutos integracäo Crystal (A VCRW32)
MV_AVG0072	L	Habilitar/Desabilitar Historico de Pre-Calculo.
MV_AVG0073	C	Parametro que indica os campos do SC5 que não devem ser enviados na integração com faturamento.
MV_AVG0074	C	Parametro que indica os campos do SC6 que não devem ser enviados na integração com faturamento.
MV_AVG0075	N	Percentual de divergência entre as quantidades informadas na NF e nos itens do embarque.
MV_AVG0076	L	Habilita/Desabilita a msg de confirmacäo para impressao do custo por item. (Rotina de Pre-Calculo).
MV_AVG0077	L	Habilita/Desabilita os tratamentos de comissão com mais de um agente por item.
MV_AVG0078	L	C.O. Aladi - Bahia - Imprime Descrição da Família ?
MV_AVG0079	L	Habilita/Desabilita a rotina de replicação de dados nas filiais de off-shore.
MV_AVG0080	L	Carrega os campos já marcados na tela de replicação de dados nas filiais de off-shore.
MV_AVG0081	L	Habilita os tratamentos de alteração de valores ap ós o embarque (após preenchimento da data de embar que.)
MV_AVG0082	C	Define o campo do EEC que será considerado como previsão de embarque para efeitos de validação. (D efault - EEC_ETD)
MV_AVG0083	L	Habilita os novos tratamentos de Multi Off-Shore ( Varios niveis de Off-Shore)
MV_AVG0084	C	Despesas Internacionais que poderão ser incluídas apos o embarque, separadas por '/', com base em ca mpos do EEC.
MV_AVG0085	L	Se estiver ligado, não inclui o desconto na formaç ão de preço dos itens, apenas no total do processo .
MV_AVG0086	L	Define como será o cálculo de comissão percentual. Se estiver ligado, será sobre o FOB descontado (FO B - (menos) desconto), senão será sobre o FOB.
MV_AVG0087	C	Sequência de eventos das parcelas de câmbio que nã ao devem ser geradas, separados por "/", sem espaç os.
MV_AVG0088	L	Atribuir, automaticamente, o percentual de comissao e o agente de comissao ao incluir um item do processo de exportacao.
MV_AVG0089	L	Limpar o conteudo do campo numero SD(EE9_NRSD), de acordo com a RE, ao atualizar os dados com o retorno da averbacao.
MV_AVG0090	L	Define se o sistema bloqueia a edição de um pedido que já tenha todas as suas quantidades embarcadas.
MV_AVG0091	N	Define o emulador de terminal utilizado para acess ar o SISCOMEX. "1"-IWW; "2"-Packet.
MV_AVG0092	L	No cálculo de preços no Pedido e Embarque, define se no rateio das despesas pelos itens haverá acerto ao final se houver sobra.
MV_AVG0093	L	Habilita a manutenção das NF's na preparação da DD E atraves da grade de apresentação.
MV_AVG0094	L	Habilita o bloqueio de campos no pedido/itens e it ens do embarque quando o pedido for originario da integracao.
MV_AVG0095	C	Diretório de gravação dos TXT's contendo informações da Receita Federal Registro 85
MV_AVG0096	L	Permite a vinculação de mais de uma carta de crédi to por pedido/embarque.
MV_AVG0097	L	Define se haverá o controle de usuários, para que 2 usuários não consigam fazer uma mesma integração ao mesmo tempo.
MV_AVG0098	C	Armazena o ultimo diretorio e arquivo especificado pelo usuário na geração do arquivo txt da rotina EECREG85
MV_AVG0099	L	Habilita o tratamento de controle de produtos na Carta de Crédito.
MV_AVG0100	L	Habilita a impressão da descrição dos itens ao lado da Naladi/SH no Certificado de Origem
MV_AVG0101	L	Habilita mensagem quando nao sao geradas parcelas de cambio devido a condicao de pagamento possuir um adiantamento.
MV_AVG0102	L	Habilita verificacao do valor total da nota fiscal na integracao de notas fiscais de saida.
MV_AVG0103	L	Habilita a rotina de RV 1:1.
MV_AVG0104	C	RIEX - Diretório para geração de arquivo XML
MV_AVG0105	C	Codigo do produto padrao para a NFC de Cambio.
MV_AVG0106	C	TES padrao para a NFC de Cambio.
MV_AVG0107	C	Clasificacao Fiscal padrao para a NFC de Cambio.
MV_AVG0108	N	Valor de tolerância para divergencia entre o valor total na moeda dos itens e o valor total na moeda da capa da NF.
MV_AVG0109	N	Define o número de casas decimais para arredondame nto do preço unitário dos itens no pedido/embarque
MV_AVG0110	N	Define o número de casas decimais para arredondame nto do preço total dos itens no pedido/embarque.
MV_AVG0112	C	Código do OIC a ser incluido no sistema
MV_AVG0113	C	Grupo de usuários pertencentes a setores Táticos e /ou estratégicos (Supervisão/Gerência), que terão acessos diferenciados.Ex.: maior prorrogação do RV
MV_AVG0114	L	Indica se a empresa utiliza rotinas de exportação de café
MV_AVG0115	C	Código da unidade de medida para Sacas 50kg
MV_AVG0116	C	Código da unidade de medida para Sacas 60kg
MV_AVG0117	C	Define a safra atual, utilizada na craição de OICs
MV_AVG0118	L	Habilita o envio do(s) enquadramento(s) para itens de Drawback.
MV_AVG0119	L	Ativa Rotina de Desconto por Itens
MV_AVG0120	C	Informa o codigo da empresa a ser utilizado pela Manutenção de OIC's, em ambientes de exp. de café.
MV_AVG0121	N	Define o valor máximo em US$ do pedido de exporta ção para geração da Declaração Simplificada de Exp ortação (DSE).
MV_AVG0122	C	Nome do grupo de usuários que podem prorrogar o prazo dos RE's consignados mais de uma vez.
MV_AVG0123	L	Habilta a rotina de Wizard de R.E.
MV_AVG0124	N	Porcentagem usada no Calculo do Seguro
MV_AVG0125	L	Define se o sistema utiliza os tratamentos de Carta de Crédito por Item
MV_AVG0126	C	Controle de numeracao automatica de FFC
MV_AVG0127	L	Define se o campo quantidade de mercadoria do fabricante(24e), enviado ao siscomex(RE), será na unid. comerc. ou na unid. da NCM.
MV_AVG0128	N	Define o limite de dias que a data liquidação do contrato pode ser maior que a data de vencimento nas parcelas de câmbio.
MV_AVG0129	N	Define o limite de dias que a data liquidação do contrato pode ser maior que a data de entrega dos nas parcelas de câmbio
MV_AVG0130	L	Define se sera habilitado o botao de comparacao de Notas fiscais com os itens de embarque, na integracao com o modulo contabil(SigaECO).
MV_AVG0131	L	Define se a integração entre o módulo SIGAEEC e SIGAFIN está habilitada
MV_AVG0132	L	Define se o sistema irá gerar Log do ambiente ao encontrar erro nas contratações de serviços.
MV_AVG0133	L	Define se o sistema irá gerar parcelas de cambio de despesas internacionais na integração SIGAEEC X SIGAEEC X SigaFin
MV_AVG0134	C	Numeração dos títulos gerados durante a integração do SIGAEEC com o SIGAFIN
MV_AVG0135	C	Define o diretório padrão de armazenamento dos arq arquivos XML utlizados pelo EasyLink
MV_AVG0136	L	Desabilita/Habilita mensagem(opção) para eliminar saldo de pedidos embarcados parcialmente.
MV_AVG0137	L	Define se é o novo tratamento de impressão por inv oice onde é feita uma chamada de Crystal para cada invoice.
MV_AVG0138	L	Define se habilita a Manutenção de Dados do Fabric ante para os Itens do Embarque de Exportação.
MV_AVG0139	L	Define se o valor do Desconto será somado (.F.) ou subtraido (.T.) do valor Fob, no caso de Preço Fechado.
MV_AVG0140	C	Imprime o Importador (I) ou o Consignatario (C) no R.E.(Registro de Exportacao)
MV_AVG0141	L	Habilita o fluxo alternativo da integração entre o SIgaEEC e o SigaFat.
MV_AVG0142	L	Habilita a integração do módulo SIGAEEC com o sistema Inttra
MV_AVG0143	N	Numeração sequencial dos arquivos gerados durante a integração com o sistema Inttra
MV_AVG0144	L	Habilita os tratamentos da nova legislação cambial
MV_AVG0145	L	Código da natureza padrão para internação de recursos no interior.
MV_AVG0146	L	Habilita a nova rotina de estufagem no SIGAEEC
MV_AVG0147	C	Endereço do servidor de arquivos do Inttra
MV_AVG0148	C	Usuário de acesso ao servidor do Inttra
MV_AVG0149	C	Senha de acesso ao servidor Inttra
MV_AVG0150	C	Caminho e nome do aplicativo utilizado para abertura de arquivos com extensão .ZIP
MV_AVG0151	C	Caminho e nome do programa utilizado para visualização de arquivos pdf.
MV_AVG0152	N	Tamanho da altura do .JPG gerado função AVPRINTE
MV_AVG0153	N	Tamanho da altura do .JPG gerado função AVPRINTE
MV_AVG0154	L	Indica se o sistema irá sobrepor a unidade de medida do item com a unidade de medida do R.V. na vinculação de R.V.
MV_AVG0155	L	Indica se o sistema possuirá tratamentos de exportação de café e exportação regular no mesmo ambiente.
MV_AVG0156	L	Habilita a fase de pré-container na estufagem de mercadorias
MV_AVG0157	C	Descrição da estrutura pré-container na rotina de estufagem de mercadorias
MV_AVG0158	C	Nome do recurso que indica a estrutura pré-container na rotina de estufagem de mercadorias
MV_AVG0159	L	Indica se o ambiente possui tratamentos opcionais de commodities
MV_AVG0160	L	Controla geração da Nota Complementar caso a Nota Única já tenha sido gerada.
MV_AVG0161	L	Parâmetro que decide se irá ser impresso na Commercial Invoice
MV_AVG0162	L	Exibe mensagem alertando a existencia de itens sem norma no Certificado de Origem
MV_AVG0163	N	Ano para atualização de Movto - via Scheduler
MV_AVG0164	N	Numero da opção da seleção - via Scheduler
MV_AVG0165	N	Mês para Emissão do Relatório
MV_AVG0166	C	Ano para Emissão do Relatório
MV_AVG0167	C	Código para emissão do relatório
MV_AVG0168	C	Email de destinatário do relatório
MV_AVG0169	C	Define se sera habilitado mensagem de liquidar sa ldo ao ser realizada alguma alteracao no pedido. 1=Sim,2=Nao e elimina residuos,3=Nao e nao elimina
MV_AVG0170	L	Define se habilita Controle de Alcadas no EIC
MV_AVG0171	L	Define se a integração de R. E. irá agrupar os itens por NCM + Descrição. T=Agrupa; F=Não Agrupa (Somente N.C.M.)
MV_AVG0172	L	Define se as embalagens iguais serão embaladas quando movidas na rotina de estufagem
MV_AVG0173	L	Define se as despesas nacionais serao replicadas da Filial Brasil para a Filial Off-Shore.
MV_AVG0174	L	Habilita a Rotina de Notas Fiscais de Remessa
MV_AVG0175	C	Diretorio onde sera criado o arquivo TXT de Integração Fiscal.
MV_AVG0176	C	Ambiente responsavel por enviar as transacoes (Ex: Client 100, Client 200 etc)
MV_AVG0177	L	Habilitar/desabilitar a rotina de alteração e cancelamento de RE.
MV_AVG0178	C	Código da Natureza utilizada nos títulos de RA na integração entre SIGAEEC e SIGAFIN
MV_AVG0179	C	Data final da ultima integração de dados contábeis
MV_AVG0180	L	Habilita a liquidação de câmbio pós embarque para adiantamentos conforme a circular nº 3.436 de 06/12/2009 (RMCCI nº 28)
MV_AVG0181	L	Habilita (T) a rotina de retorno de D.D.E. via R.E.
MV_AVG0182	L	Habilita (.T.) a busca pela pesquisa padrão do sistema
MV_AVG0183	L	Habilita (.T.) o cálculo do seguro previsto Quando ativado realizará o cálculo direto (% do seguro X (total FOB + frete))
MV_AVG0184	L	Habilita o cálculo de Lead Time por produção
MV_AVG0185	L	Habilita a cópia de todos os campos de uma estrutura
MV_AVG0186	L	Define se as informações da Proforma virão da tabela de proformas ou capa do Purchase Order
MV_AVG0187	C	Natureza a ser usada para a geracao do titulo de adiantamento a partir da rotina de numerarios quando integrado os modulos SIGAEEC e SigaFin.
MV_AVG0189	L	Inclusão de embarque sem cotação de moeda cadastrada
MV_AVG0190	C	Habilita a escolha de campos no Ato Concessório
MV_AVG0191	L	Imprime no follow up de câmbio todas as invoices r elacionadas ao pedido (Campo: Fatura nº)
MV_AVG0192	L	Habilita (T) a exibição dos itens da grade durante a visualização do processo de exportação.
MV_AVG0193	C	Define o diretorio dos arquivos de retorno da Suframa
MV_AVG0194	C	Descrição usada na IMP/EXP para Excel no Menu do D
MV_AVG0195	C	Define o campo onde sera informado o beneficiario do adiantamento
MV_AVG0196	L	Envia dados de Seg. e Frete do SIGAEEC para SIGAFA
MV_AVG0197	C	Permitir quebra de vários anexos por RE no envio ao Siscomex Exportação Web. 1=Sempre permitir; 2=Nunca permitir; 3=Deixar o usuário decidir
MV_AVG0198	L	Habilita o agrupamento na Estufagem
MV_AVG0199	L	Define a quebra da estufagem por OIC.
MV_AVG0200	L	Habilita a marcação do item na estufagem.
MV_AVG0201	C	Permitir o uso do NovoEx 1=Permite ; 2=Rejeita ; 3=Pergunta
MV_AVG0202	L	Habilita a rotina de 'Controle de Demurrage
MV_AVG0203	N	Parametro que habilita se o programa está adaptado ao padrão MVC
MV_AVG0204	L	Habilita utilização do formulario do site do bb (T ) ou por APH (F)
MV_AVG0205	C	Tipo do Documento para Emb. Exportacao - LOGIX
MV_AVG0206	C	Embalagem padrao para pedido de exportação integrado via Mensagem Unica
MV_AVG0207	C	Cond. de Pagto padrao para pedido de exportação integrado via Mensagem Unica
MV_AVG0208	C	Via de Transp. padrao para pedido de exportação integrado via Mensagem Unica
MV_AVG0209	C	Incoterm padrao para pedido de exportação integrado via Mensagem Unica
MV_AVG0210	C	Centro de Custo padrao para titulo de adiantamento de exportação integrado por mensagem unica.
MV_AVG0211	L	Admissao em Entreposto sem LI
MV_AVG0212	C	Separar Mercadorias do RE quando o agrupamento utilizar NCM. 1=Sempre separar; 2=Nunca separar; 3=Deixar o usuário decidir
MV_AVG0213	L	Habilita alteracao de titulos a Receber do modulo Financeiro permanecendo o mesmo numero de titulo.
MV_AVG0214	L	Habilita geracao de varias parcelas de titulos a receber no modulo Financeiro
MV_AVG0215	C	Portador da conta para baixa do titulo a receber
MV_AVG0216	C	Tipo do Portador da conta para baixa do titulo a r eceber.
MV_AVG0217	C	Indica a versão do layout dos arquivos xml na integração SIGAEEC x INTTRA
MV_AVG0218	C	Código da Moeda na Cotação da Bolsa
MV_AVG0219	L	Define se o sistema deve considerar o arquivo xls de quebra das adições feito pelo despachante
MV_AVG0220	C	Parametro para codigo da embalagem na integração
MV_AVG0221	C	Define o tipo de arquivo a ser integrado com o SISCOSERV
MV_AVG0222	C	Define o diretório dos arquivos de retorno do SISCOSERV no Servidor do Protheus
MV_AVG0223	C	Define a quantidade máxima de registros em um mesmo lote de envio ao SISCOSERV
MV_AVG0224	C	Campo responsavel pelo Numero do Documento a ser registrado em um pagamento de Serviços
MV_AVG0225	N	Prazo em meses subsequentes para registro do RAS/R VS no siscoservVS no siscoserv
MV_AVG0226	L	Habilita Integração de Serviços com o financeiro
MV_AVG0227	L	Habilita/Desabilita Pre-calculo do frete com a porcentagem % fixo pela tabela de Pre-calculo.
MV_AVG0228	C	Parâmetro responsável para envio de e-mail pelo si stema na integração despachante se 1=Envio do e-ma il por parâmetro, 2=Envio do e-mail por usuário.
MV_AVG9999	C	Controle de Sistema - P10
MV_AVGVLMP	N	Valor de tolerancia (-/+) para o valor da NF compa rado com o valor do embarque.
MV_AVGVLMX	N	Valor maximo para alterar o valor em Reais na liqu idacao
MV_AVISFER	N	Indica o numero de dias de aviso de férias se for diferente do padrão ( 30 dias )
MV_AVITG00	C	Nome do arquivo BMP c/o LOGOTIPO da empresa que configurou as interfaces AvInteg
MV_AVITG01	C	Nome do arquivo BMP c/o LOGOTIPO da empresa-client que utilizará as interfaces Avinteg
MV_AVPCTB	N	Número de processo(threads) para ser utilizado na contabilizacao de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Minímo: 1 Máximo:15
MV_AVPTHR	N	Número de processo(threads) para ser utilizado no calculo de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Minímo: 1 Máximo:15
MV_AV_MERC	C	Determina se soma o Vlr do ICMS no campo D1_VUNIT
MV_AWBINI	C	Data e hora inicio das operações dentro do padrão para que os registros inseridos nao necessitem de normatização. Formato é 'dd/mm/aaaa|hh:mm'
MV_AWBPRO	C	Número sequencial de AWB's provisórias
MV_AZFRETE	L	Indica se no conhecimento de frete, deve zerar a aliquota do item que tiver aliquota zerada na NF de origem
MV_B1ARROZ	C	Indica o campo na tabela SB1 se produto faz parte do calculo de credito presumido do inciso XX Art. 15.
MV_B1CALTR	C	Campo da tabela SB1 que define se calcular o Crédito Presumido pela carga tributária
MV_B1CATRI	C	Campo da tabela SB1 que contém a o percentual da carga tributária, que será atingida utilizando o crédito presumido. Exemplo: decreto 42649 do RJ
MV_B1CCFST	C	Campo da tabela SB1 que indica o percentual que será utilizado no cálculo da Substituição tributária da COFINS para fabricantes de cigarro.
MV_B1COFST	C	Campo da tabela SB1 que indica Aliquota que será utilizado no cálculo da Substituição tributária de COFINS para fab. de motocicletas e máq. agrícolas.
MV_B1CPSST	C	Campo da tabela SB1 que indica o percentual que Campo da tabela SB1 que indica o percentual que tributária de PIS para fabricantes de cigarro.
MV_B1ECRED	C	Campo da tabela SB1 para informar o nome do campo que conterá o código do produto para geração do arquivo magnético E-Credrural.
MV_B1FARM	C	Campo na SB1 que indica se o produto e farmaceutic o e devera ser considerado no registro 8827 e 8828 da GIMPB.
MV_B1M996	C	Campo da tabela SB1 que identifica venda para Órgãos Públicos. Tratamento Apuração de PIS/COF
MV_B1PISST	C	Campo da tabela SB1 que indica Aliquota que será utilizado no cálculo da Substituição tributária de PIS para fab. de motocicletas e máq. agrícolas.
MV_B1PRECO	C	Informar os campos utilizados na SB1 para Preço de Venda Estimada e Moeda DCRE. Ex: {"B1_PRVEN","B1_MOEDA"}
MV_B1PTST	C	Campo da tabela de cadastro de produto que indica o percentual a ser utilizado para definir o calcu lo do ICMS-ST, se utiliza pauta ou margem.
MV_B350CLL	L	Gera registro B350 a partir da rotina FISA093?
MV_BA0B7T	L	Permite incluir um procedimento no protocolo de re embolso no remote apenas se existir tabela de reem bolso cadastrado na B7T ou BA0.
MV_BACKTO	L	Determina operacao de Back to Back no Processo Exp ortacao
MV_BAIXPDD	L	Este parametro permite o uso do filtro para inclui r titulos baixados para PDD. Parametro como .T. ti tulos baixados entram em PDD.
MV_BALCVEI	C	Determina operacao de Vendas de Veiculos na rotina de Venda Balcao
MV_BARUCAN	C	Indicar o campo na tabela SF3 que contem a descri ção do cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri - SP
MV_BARUMOT	C	Informar nome do campo para descrição do motivo de cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri
MV_BASDANT	L	Define se aplica cálculo da base do ICMS Do destino em operações de entrada para Contribuinte nas operações de Antecipação
MV_BASDEGO	C	Define UFs que terão calculo da base do destino em operações de entrada para contribuinte sem Subtrair ICMS
MV_BASDENT	C	Define UFs que terão calculo da base do destino em operações de Difal de entrada para contribuinte do ICMS
MV_BASDPUF	L	Define UFs que terão calculo da base do destino em operações de Difal de aquisicao de transporte.
MV_BASDSER	C	Define UFs que terão cálculo da base do destino em operações de entrada para Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 e 23
MV_BASDSSE	C	Define UFs que terão cálculo da base do destino em operações de Saída para Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 e 23
MV_BASDUPL	L	Define no Calculo do Diferencial de Alíquota Base de Calculo Unica ou Utiliza Base do Destinatário diferente. (.T. Diferente - .F. Unica)
MV_BASEALM	C	Almoxarifado onde sera controlado o estoque DA BASE DISTRIBUIDORA
MV_BASECDI	C	Define como está cadastrada a taxa de CDI no SM2, se está em uma base mensal ou anual. 1=Mensal 2=An ual
MV_BASECTR	C	Base de atendimento genérica para utilizar no Assistente de Geração do Contrato pelo SIGATEC
MV_BASERET	C	Define se as Reducoes de Base de Calculo do ICMS normal aplicam-se tambem na Base de Calculo do ICMS Solidario (retido)
MV_BASINS	N	Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de cálculo do INSS, parte autônomo.
MV_BASIRF	N	Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de cálculo do IRRF.
MV_BAURUAT	C	Indica o código de atividade do contribuinte do município de Bauru - SP, conforme Anexo II do layo ut para importação dos lançamentos (ISS digital).
MV_BAURUSE	C	Indica como deverão ser apresentadas as séries dos documentos emitidos no Protheus no ISS Digital de Bauru - SP.
MV_BAXPAR	L	Verifica se durante a execução da rotina de Posição Financeira no Painel do Aluno, ficará disponível status Baixa Parcial para visualização
MV_BCHVNFE	L	Para consulta chave NF-e no documento de entrada nao grava chave NF-e quando nao tiver conexao de INTERNET(.T.= grava, .F.= não grava)
MV_BCOCPG	C	Nome da consulta para o codigo do banco utilizado na tela de negociacao de pagamento (Como Pagar). Se em branco, sera usado A62.
MV_BCOCXA	C	Código do Banco que será utilizado para as vendas , onde o Sistema não pedira o banco
MV_BCOPIX	N	Define a forma de associação Títulos PIX ao Banco. 1=O Banco configurado que possua chave PIX; 2=O Banco TOTVS PIX;3=Vínculo manual via FINA890
MV_BCOTECF	C	Banco Portador utilizado para transferências entre carteiras na integração TOTVS Antecipa TECHFIN
MV_BCREFIS	L	Indica se o contribuinte ira preencher o quadro Reservado ao Fisco com a BC da merc adoria quando se trata de operaçao de ST.
MV_BCRESOL	C	Código da resolução para "Bom contribuinte"
MV_BCRVEIU	C	Na entrada de veiculo usado com avaliacao para troca, baixa o titulo a receber gerado no atendimento (venda) referente ao mesmo.
MV_BDSIMP	C	Informe quais UF optaram por expurgar o valor do ICMS do Simples Nacional ao invés do Interestadual na aquisição com Difal com Base Dupla
MV_BDSTREV	L	Indica se haverá cálculo de base dupla para aquisi ção de produtos destinados a revenda e outros fins
MV_BDVCIMP	L	Alterar vencimento dos impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL)considerando o vencimento do titulo principal quando transferido via borderô de impostos.
MV_BEMENT	C	Indica os estados, que devem incluir o CIAP no SPED, como entrada levando em consideração a sua entrada da nota fiscal
MV_BENEFRJ	C	Informe nome do campo criado manualmente na tabela SF4 (TES) que contém o código do Benefício Fiscal para a NFS-e Rio de Janeiro
MV_BENEXGS	L	Define se o cálculo retroativo de benefícios, no Gestão de Pessoal, deve considerar registros do Gestão de Serviços. (.T. = Sim ; .F. = Não)	.T.
MV_BHATE	N	N·mero Final de Horas que irá compor para acumu- lar no Banco de Horas. Deverá estar especificado em Horas. Ex. 0.01 a 999.99
MV_BHDE	N	N·mero Inicial de Horas que irá compor para acumu- lar no Banco de Horas. Deverá estar especificado em Horas. Ex. 0.01 a 999.99
MV_BICMCMP	L	Informa se a base do icms complementar deve ser re duzida como o ICMS normal
MV_BIOVLDR	C	Indica o Aparelho de Validação Biométrica sendo Utilizado (1=Nitgen, 2=BioTouch)
MV_BIOWERE	C	Integração da biometria no remote e web (portal Pl ano de Saúde) 1 = Ativa e 0 = Desativado
MV_BIXALIA	C	Alias no DBAccess
MV_BIXDB	C	Tipo do banco de dados
MV_BIXPERF	N	Quantidade de anos para incremento
MV_BIXPERI	N	Quantidade de anos para decremento
MV_BIXPORT	C	Porta do Servidor DBAccess
MV_BIXSRVR	C	Servidor DBAccess
MV_BIXTCON	C	Tipo de conexão ao DBAccess
MV_BLADOC	L	Define se a conciliação Tef considera o campo .F.= FIF_NSUTEF, ou .T. FIF_NUCOMP
MV_BLALOT	N	Quantidade de registros por lote para o processamento das Threads na Conciliação SITEF.
MV_BLATHD	N	Quantidade de Threads para o processamento da Conciliação SITEF. Máximo de 20.
MV_BLDMMPO	C	HSP-Bloqueia Lancamento de despesa (MAT/MED) no po sto (0=Bloqueia;1-Libera)
MV_BLEXMED	C	Bloquear motoristas por vencimento do Exame Medico
MV_BLHDSTP	C	Tp de produto desconsiderado na geração do Bloco H
MV_BLKMTHR	N	Define o numero de threads que serao utilizadas no processamento do Bloco K do SPED Fiscal. (1 a 20 threads)
MV_BLKPERD	L	Realiza calculo de perda por movimento no bloco 0210
MV_BLKTP00	C	Tipo de produto para definição do Bloco K Mercadoria para Revenda.
MV_BLKTP01	C	Tipo de produto para definição do Bloco K Matéria Prima.
MV_BLKTP02	C	Tipo de produto para definição do Bloco K Embalagem
MV_BLKTP03	C	Tipo de produto para definição do Bloco K Produto em processo
MV_BLKTP04	C	Tipo de produto para definição do Bloco K Produto Acabado
MV_BLKTP05	C	Tipo de produto para definição do Bloco K Subproduto.
MV_BLKTP06	C	Tipo de produto para definição do Bloco K Produto intermediário
MV_BLKTP10	C	Tipo de produto para definição do Bloco K Outros insumos.
MV_BLMOPE	C	Bloquear motoristas pelo vencimento do curso MOPE
MV_BLOCPMT	L	Define se na geração do SPED Contribuições IR processar o bloco P com MultThread.
MV_BLOQ103	L	Bloqueia movimentos de outros módulos ao incluir nota de entrada com formulário próprio = "Não". Utilizado em conjunto com pergunte Bloq. Movimento
MV_BLOQCPC	C	Informe os tipos de currículos que deverão ser bloqueados para visualização e manutenção no portal do candidato
MV_BLOQMAT	L	Indica se na transferência do funcionario permite mudar de matricula ( não trata transf. em lote ): F=Permite trocar matrícula;T=Mantém matrícula.
MV_BLOQPON	C	Indique se a rotina de controle de acesso ira liberar a manutenção de verbas vindas do SIGAPON.
MV_BLOQPRC	C	Indica se o campo preço de venda estara bloqueado para alteração para o vendedor (S = Bloqueia ; N = Nao bloqueia)
MV_BLOQSB6	L	A finalidade desse parametro e não permitir que o usuario informe um valor unitario diferente do valor unitario do campo B6_PRUNIT.
MV_BLOQSEM	C	Indique se a rotina de controle de acesso ira validar a semana digitada
MV_BLOQUEI	L	Informe T para submeter todas liberacoes de pedido a aprovacao do credito caso contrario informe F.
MV_BLQAGD	L	Bloqueia agendamento fora da Data de Capacidade.	.F.
MV_BLQCOT	L	Bloqueia analise de cotação não atualizada. (.T.)Bloqueia (.F.)Nao bloqueia
MV_BLQCRED	L	Indica se na liberacao de credito o sistema devera gerar bloqueio de credito por falta de estoque
MV_BLQCV	C	Bloqueia currículo sem termo de consentimento aceite? "1" para liberar o uso e "2" para bloquear
MV_BLQICR	C	HSP-Bloquea a confirmacao do orcamento como Intern acao, Curativo Cardiaco e Recem Nascido (0-Bloquea e 1-Libera)
MV_BLQINVA	L	Indica se realiza o bloqueio de forma automática dos produtos em período de inventário. (T=Sim; F=Não)
MV_BLQINVE	C	Define se havera bloqueio de Ativos por inventario 1 = Com bloqueio, 2 = Sem bloqueio.
MV_BLQITE	C	Codigo do Armazem para Pecas BLOQUEADAS
MV_BLQLOC	C	Codigo da Endereço das Peças no Armazem de Peças BLOQUEADAS
MV_BLQMAR	L	Habilita/desabilita bloqueio por regra de margem minima (.T. habilita / .F. desabilita)
MV_BLQOPAP	C	Tratamento para concorrência no Apontamento de Produção (Mata250) ? ( S = Sim / N = Não ).
MV_BLQPAPC	L	Bloqueia os titulos PA gerados por PC com alçada Desbloqueia o titulo quando o PC for liberado (T = Sim ; F = Não)
MV_BLQPES	C	Define o peso a ser utilizado no bloqueio das viag ens, podendo ser configurado como: 1=Peso Real, 2= Peso Cubado e 3=Maior Peso.
MV_BLQREVI	L	Valida a revisão do contrato com tipo realinhament o e com a modalidade decréscimo ou ambos, não permitindo a revisão. .T. valida .F. não valida.
MV_BLQSTAV	C	Não mostrar veiculos que estão em Atendimentos com os STATUS informados neste Parametro.
MV_BLQUSER	C	HSP-Bloqueia o usuario de fazer modificacoes em um agendamento feito por outro usuario. (S-Bloquea N- Desbloquea)
MV_BLQVEIU	C	Bloqueia Entrada por Compra de Veiculos Usados com Avaliacao utilizados em Atendimentos e o Atendimento nao esta aprovado.
MV_BLVLDES	L	Bloqueia a alteração do valor de parcelas de desdo bramento quando o rastreamento estiver ligado. .T. - Bloqueia (Default) ou .F. = Permite alterar
MV_BNFNUM	C	Numero do ultimo titulo gerado a partir das regras de Bonificacao financeira
MV_BNFPREF	C	Prefixo dos titulos gerados a partir das regras de Bonificacao financeira
MV_BONUSTD	C	Indica se igual a 1, analisa todas as regras de bonificacäo, ou se igual a 2 aplica somente a primeira encontrada.
MV_BONUSTS	C	Código da TES utilizado pela regras de bonificação
MV_BOTATEN	C	Botoes Atendimento. 1=Sim/0=Nao ABCDEFG A=Fin/Leas B=Finame, C=Fin.Proprio, D=Consorcio, E=Veic.Usado F=Entradas.
MV_BOTATF7	C	Atendimento de Veiculos. Imagem do Botao Consulta de Veiculos
MV_BOTFUNP	L	Utilizado nas Funções do Contas a Pagar para agrupar algumas rotinas em sub-grupos nos botoes. .F. - Não agrupa (padrao) / .T. - Agrupa
MV_BOX	C	Utilizado para informar se será utilizado a opcao combobox para listar opcoes cadastradas em X3_CBOX
MV_BP10925	C	Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido)
MV_BQ10925	C	Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido)
MV_BR10925	C	Define momento do tratamento da retencäo dos impos tos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissäo (Default)
MV_BRW870	L	Indica se a browse da rotina de emissão de GPS (FINA870) irá filtrar para exibir somente os títulos aglutinadores(T = Filtra,F = Não filtra)
MV_BS10925	C	Indica se o calculo da retencao sera sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplica ta. 1=Valor da base; 2=Valor total
MV_BSCREPC	N	Define a base de calculo para Credito de Pis/Cofin sobre Depreciação de Ativo. 1= Valor do bem Imobilizado 2= Valor de Aquisição do Ativo
MV_BSICMCM	L	Antec. de ICMS com base de cálculo composta. .T. para calculo da base composta e .F. para calculo da base normal
MV_BTGRATD	L	Mostra Botao Gravar Atend. na Rotina Prontuario Eletronico (HSPAHM57)
MV_BTITADT	C	Configura Integ. Título para Adiantamento. 0=Não Trata;1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com Bloqueio.
MV_BTITFER	C	Configura Integ. Título para Férias. 0=Não Trata; 1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com Bloqueio.
MV_BTITFOL	C	Configura Integ. Título para Folha. 0=Não Trata ;1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com Bloqueio.
MV_BTITRES	C	Configura Integ. Título para Rescisão. 0=Não Trata ;1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com Bloqueio.
MV_BUSMEDI	C	Define o mês inicial da busca das médias de férias 1-A partir do 1º mês do período, 2-A partir do 2º 3-Se dias do 1º mês maior que 14, 1º mês, senão 2º
MV_BVENPE	C	Indica se a opcao de vendas perdidas sera ou nao exibida no menu de opcoes da rotina de Orcamentos. Ex: S=Sim / N=Nao
MV_BX10925	C	Define momento do tratamento da retencäo dos impos tos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissäo
MV_BXACERT	C	Define se, no Acerto Financeiro, o Sistema deve efetuar a Baixa dos Titulos a Receber automatica- mente (Especifico Distribuidores).
MV_BXACFI	C	Efetuar o tratamento do campo DAX_BXACFI que indica se o documento sera ou nao baixado no acerto financeiro.(1=Sim;2=Nao)
MV_BXAUTVE	L	Ativa a Baixa Automática de títulos com motivo VEN DOR
MV_BXCHQPR	C	No Acerto Financeiro, baixa automaticamente titu- los com Condicao de Pagto. do tipo CP (Cheque Pre- datado ? (Especifico Distribuidores)
MV_BXCNAB	C	Define se as baixas dos títulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas. (S)im ou (N)Ôo.
MV_BXCONC	C	Permitir cancelamento de baixa conciliada "1"-Perm ite "2"-Não Permite
MV_BXDTFIN	C	Nao permite data de baixa menor que o a data conti da no parâmetro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=Não Permi te)
MV_BXDTFIN	C	Nao permite data de baixa menor que o a data conti da no parâmetro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=Não Permi te)
MV_BXINSAU	C	Baixa os títulos de INSS retidos no Pagamento Antecipado (PA) 1= Sim ou 2 = Não
MV_BXPEC	C	Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de pecas de forma automatica ?
MV_BXPRERQ	L	Permite baixar uma pre-requisicao considerando apenas o saldo em estoque e desconsi derando a quantidade empenhada para a SA.
MV_BXPROP	C	Proporcinonaliza baixa automatica de M.Prima? (Usar S(Sim), N(Nao))
MV_BXSD4TL	L	Permite baixar 100% da qtd. empenhada, quando o TP de Producao for TOTAL. Caso contrario utilizara o percentual (indice) referente ao apontamento.
MV_BXSER	C	Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de veículos de forma automática ?
MV_BXSERA	C	Quais motivos de baixa serão considerados para a alteração do status do titulo junto ao Serasa. 1 = Todos ou 2 = Que gerem movimento bancário.
MV_BXTXA	C	Tratamento para controle da baixa de titulos TXA n a baixa automática. 1 = Permite Baixar 2 = Não zer a o saldo.
MV_BXVEI	C	Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de servicos de forma automática ?
MV_C040NIV	N	Número máximo de níveis considerados na explosão d da consulta àcomposiçãodo lote.
MV_C100CAN	L	Controle para escrituracao ou nao de notas Canceladas, SITDOC 02 ou 03, no registro C100 do SPED Pis/Cof. .T. escritura, .F. nao escritura.
MV_C13906	C	Informar os CFOPs de Notas de Prestação de serviço de Comunicação que serão consideradas para o tratamento do Convênio 139/06.
MV_C140TIT	C	Informar tipos de titulos que serão desconsiderado na geracao do registro C140 do SPED Fiscal
MV_C495TRI	L	Traz a carga tributaria caso seja .F. de livros caso seja .T., busca do campo D0_ALIQRED
MV_CADCVAM	C	UTILIZA O CADASTRO DE CIDADES (VAM) EXEMPLO: S
MV_CADERP	C	Informar a origem dos cadastros. 1=ERP; 2=SIGAGFE.
MV_CADFORA	L	Cadastra Fornecedor Automaticamente Através da Rotina de Geração de Títulos (GPEM650)? .T. = Cadastra Automaticamente; .F. = Não Cadastra
MV_CADFRO	C	Informar se integra GFE com Frotas. 1=Manutenção F rotas; 2=SIGAGFE.
MV_CADOMS	C	Cadastros de Veículo, Tipo de Veículo e Motorista pelo SIGAOMS. 1=OMS; 2=SIGAGFE.
MV_CADPROD	C	Determina os cadastros complementares que serão apresentados no cadastro de produto
MV_CAE88CB	C	Array com os códigos CAEs (Código de Atividade Econômica) que irão gerar o registro 88CB do Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul.
MV_CAEEMP	C	Indica o código CAE (Código de Atividade Econô- mica) da empresa. Informação para o Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul.
MV_CAFCF	C	Informar os CFOPs do reg. B de mov. de cafe cru, caso esteja em branco será desconsiderado, Modo de preenchimento ex: 1101/1102/
MV_CAGRADE	C	HSP-Indica o nome do arquivo da Carta de Agradecim
MV_CAJCPPC	C	Informar o código que será utilizado no ajuste de crédito presumido da lei 12.058/2009 que conforme tabela 4.3.8 da RFB.
MV_CALC2UM	L	Indica se deve recalcular o preço unitario na NF de entrada baseado no valor total quando possui quantidade na segunda unidade de medida
MV_CALC951	C	Parametro utilizado para que sejam definidos em qu uais linhas das fichas de calculo os cfops poderao ser utilizados
MV_CALC971	C	Parâmetro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de cálculo os CFOPs poderão ser ut ilizados.
MV_CALC972	C	Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados.
MV_CALC973	C	Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados.
MV_CALC974	C	Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados.
MV_CALC975	C	Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados.
MV_CALC976	C	Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados.
MV_CALCAD	C	Define em quais linhas das fichas de cálculo os CFOPs poderão ser utilizados somente para a Ficha 09-Cálculo da Contribuição PIS/Pasep Aliq. Difer.
MV_CALCBEN	L	Indica se deseja efetuar o cálculo dos vales (VA/V R/VT) no formato novo com utilização da tabela SM7 . (.F.=Antigo, .T.=Novo).
MV_CALCCM	C	Indica se o calculo de Correcao monetaria sera ou nao efetuado. Validos: "S" - calcula ou "N" - nao calcula.
MV_CALCDEP	C	Determina a forma de calculo da deprecicao. 0 = Mensal ou 1 = Anual
MV_CALCFIN	C	Determina sobre qual valor incidira calc. de juros (M)ontante Total ou sobre o Valor (F)inanciado
MV_CALCICM	C	Indica como será feito o cálculo do ICMS, sendo : 1-Conforme Pauta Fiscal;2-Conforme Red. de Base; 3-Conforme Pauta fiscal + Red. de Base.
MV_CALCIMP	C	Habilita o calculo de imposto (ICMS/ISS) para reen trega com rota origem diferente do Dec. Carga. (0=Não, 1=Sim)
MV_CALCINF	C	Calcular Folha so para os funcionarios informados So Lancamentos no arquivo de Movimento Mensal
MV_CALCMED	C	Na Requisicao de Pecas o sistema calcula ou nao a media de troca do Item do Modelo do Veiculo
MV_CALCPRZ	N	Define os dias da semana a considerar no Prazo de Entrega. 0=(Default) Seg a Dom;1=Seg a Sab (inclu- sive) e 2=Seg a Sex
MV_CALCRED	L	Define se credita ICMS nas operações de entrada que não possuem cálculo de ICMS. (.T.) = Calcula Crédito, (.F.) = Não Credita
MV_CALCTHD	N	Quantidade de threads que serão utilizada no no cálculo de múltiplos roteiros e no fechamento.
MV_CALCVEI	L	Tratamento para o calculo da base dos impostos PIS e COFINS para Veiculos Usados.
MV_CALDEM	C	Determina se o Calendário deverá ser gerado e gra vado fisicamente por demanda. 0 - não (padrão); 1 - sim.
MV_CALDEV	C	Indica se é permitido alterar o valor de frete de cálculo de devolução. 1=Permite Alterar; 2=Não Per mite Alterar.
MV_CALDTEN	C	Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes
MV_CALFEN	C	Código de calendário usado para calcular a data de entrega no pedido de venda
MV_CALFIS	C	Determina se deve ser utilizado o calendário fisi co no SIGAPON. 0 - utiliza (padrão). 1 - não utili za.
MV_CALNORI	L	Utilizado para definir se deverá ser verificado os níveis superiores da região origem no cálculo do frete.
MV_CALREAD	C	Calcular Vale Refeicao proporcional p/ funcionario admitidos. Informar (S)im ou (N)ao
MV_CALREAF	C	Calcular Vale Refeicao para funcionarios afastados Informar (S)im ou (N)ao
MV_CALREFE	C	Calcular Vale Refeicao para funcionarios em ferias Informar (S)im ou (N)ao
MV_CALREN	C	Indica se é permitido alterar o valor do frete do cálculo de reentrega. 1=Permite Alterar; 2=Não Per mite alterar.
MV_CALREPR	C	Calcular Vale Refeicao proporcional p/ funcionario em ferias e afastamentos. Informar (S)im ou (N)ao
MV_CALSER	C	Indica se é permitido alterar o valor do frete do cálculo de serviço. 1=Permite Alterar; 2=Não Permi te Alterar.
MV_CAMBAUT	C	Variacao cambial automatico das despesas 701,702 e 703:S ou N respectivamente Ex.: SSS, SNS, SNN, NNN
MV_CAMBCOM	L	Define se as parcelas de cambio da comissão serão
MV_CAMBFRE	L	Define se as parcelas de cambio do frete serão
MV_CAMBIL	L	Caso F gerara as despesas no Desembaraco caso T gerara no controle de cambio.
MV_CAMBIMP	L	Define se no lote de cambio aceita mais de 1 Impor tador
MV_CAMBPRI	L	Define se as parcelas de cambio serão geradas
MV_CAMBSEG	L	Define se as parcelas de cambio do seguro serão
MV_CAMDMED	C	HSP-Caminho para ser gravado o arquivo gerado.
MV_CAMEX_	C	Usado para armazenar nome das tabelas
MV_CAMPCLI	C	Indica campo da tabela SF2 onde sera gravado cód.SIAFI do município do Local da Prest.dos Servi cos qdo esse for diferente da localidade do Client
MV_CAMPFOR	C	Indica campo da tabela SF1 onde sera gravado cód.SIAFI do município do Local da Prest.dos Servi cos qdo esse for diferente da localidade do Fornec
MV_CAMPME	C	Configuração do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas.
MV_CAMPML	C	Configuração do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas em lote.
MV_CAMPMR	C	Configuração do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Recebidas.
MV_CAMPNFC	L	Indica se deverão ser consideradas NF's Conjuga- das na DMS Campinas. Caso True, as mercadorias dessas NF's tambem farão parte do arq. gerado.
MV_CAMPRET	C	Identifica o campo do cadastro do fornecedor que se refere a tabela 4.8 Relação de motivos da não retenção, DMS Campinas.
MV_CAMPSCC	C	Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Código do Município.
MV_CAMPSCF	C	Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Código do Município
MV_CAMPSE	C	Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas
MV_CAMPSER	C	Indica a(s) série(s) das NF's Conjugadas a ser(em) considerada(s) na DMS Campinas
MV_CAMPSO	C	Configuração da Operação a ser apresentada pelos documentos na DMS.
MV_CANAGEN	C	HSP-Motivo padrao de cancelamento utilizado nos ho rarios que sao indisponiveis na hora da geracao de horarios ambulatoriais
MV_CANBORP	C	Indica se no cancelamento da baixa o titulo sera retirado do SEA (Bordero)
MV_CANCCIR	L	Indica se permite cancelar uma reserva cirúrgica pós horário agendado.
MV_CANCEXT	N	Define a quantidade de dias para transmissão do Cancelamento Extemporâneo.
MV_CANCFOR	L	Indica se será considerado cancelamento fora do período de escrituração.
MV_CANCFT	L	Permite o cancelamento de CTRC's contidos em uma f atura que já tenha sido movimentada
MV_CANCNFE	L	Habilita processo de cancelamento da NFe.
MV_CANLIPG	C	Verifica se titulo liberado para pagamento, que te nha sofrido alteração tenha que ser liberado nova mente. Se igual a "S", deve ser liberado novamente
MV_CANNFSE	L	Habilita processo de cancelamento da NFSe.
MV_CANOAS	C	Informe o codigo da cidade de Canoas
MV_CANPOCH	L	Indica se mostra mensagem que permite cancelar uma ordem de pago com cheque ja impresso.
MV_CANSALD	C	Indica se ao modificar nova quantidade no PO o saldo deve ser cancelado. Informar (S)im se for para cancelar o saldo ou(N)
MV_CANSALT	L	Define se permite ou não o envio de uma página em branco após a impressão. Caso afirmativo será considerado o parÔmetro MV_SALTPAG.
MV_CAPLOCA	L	Indica se qdo o produto utilizar controle de local izacao fisica deve avaliar a capacidade dos endere cos (T Avalia a capacidade F Nao avalia)
MV_CAPLOTE	C	Indica se a chave da Capa do Lote sera: Data + Doc (D) ou Data+Lote+Doc (A)
MV_CAPPROD	L	Indica se o contribuinte ira preencher a NCM apenas com o capítulo do código, ou seja, apenas os dois primeiros dígitos.
MV_CARACTE	C	HSP-Determina os caracteres não permitidos.
MV_CARGA	L	Na integracao, se vai pegar o numero do SX8(F) ou direto do SYP(T).
MV_CARGAEX	C	Permite a inclusao da grade de aula com a carga horaria da disciplina ou curso ultrapassada.
MV_CARGDIR	N	Determina a partir de qual peso em Kg sera conside rada uma carga direta.
MV_CARGEXP	N	0 - Exporta ao MS Project agrupando por OP; 1 - Exporta ao MS Project agrupando por Recurso.
MV_CARGSQ3	L	Informe se ao enviar o evento S-1030 - Cargos ao eSocial, serÒo utilizados os dados da tabela SQ3 no lugar da SRJ, preenchimento .T.=SQ3, .F.=SRJ
MV_CARTECF	C	Identifica a Carteira para controle dos títulos integrados com o TOTVS Antecipa TECHFIN
MV_CARTEIR	C	Codigos dos bancos que operam em carteira.
MV_CARTNAT	C	Natureza do titulo da fatura gerada TPL Drogaria
MV_CARTNUM	C	Número sequencial da fatura(TPL Drogaria)
MV_CAT21	L	habilitar/desabilitar a emissão do Livros conform e Portaria CAT 21/2001
MV_CAT8301	C	Informe o código de movimentação e descrição para operações automáticas da ficha 1E para 2D Estas informações serão geradas no registro 0400
MV_CAT8302	C	Informe o código de movimentação e descrição para operações automáticas da ficha 1C para 2D Estas informações serão geradas no registro 040
MV_CAT8303	C	Informe o código de movimentação e descrição para operações automáticas da ficha 1C para 2E Estas informações serão geradas no registro 0400
MV_CAT8304	C	Informe o código de movimentação e descrição para saídas automáticas da ficha 2E. Estas informações serão geradas no registro 0400
MV_CAT8305	C	Informe o código de movimentação e descrição para entradas na Ficha 5B Estas informações serão geradas no registro 0400
MV_CAT8309	L	Utiliza portaria CAT83
MV_CAT95	C	Nome do campo da tabela SB5 que possui o código de acordo com a tabela de produtos da Portaria CAT 95
MV_CAT95P1	C	Campos da tabela SF1 que determinam a placa e o estado do veículo
MV_CAT95P2	C	Tratamento para as placas e UF´s dos veículos de transporte na NF Saída para atendimento da CAT 95
MV_CAT95TR	C	Campo da tabela SF1 que possui o código da trasn- portadora para atender a CAT 95.
MV_CATNPGT	C	Identifica as categorias que nao deverao validar o numero de pagamento informado.
MV_CAUCHEJ	C	Histórico para inclusão de movimentações bancárias referentes ao estorno de valores de juros apurados na baixa de cauções de contratos.
MV_CAUCHES	C	Histórico para inclusão de movimentações bancárias referentes ao estorno do recebimento/pagamento de cauções de contratos.
MV_CAUCHIJ	C	Histórico para inclusão de movimentações bancárias referentes aos valores de juros apurados na baixa de cauções de contratos.
MV_CAUCHIS	C	Histórico para inclusão de movimentações bancárias referentes ao recebimento/pagamento de cauções de contratos.
MV_CAUCNAT	C	Natureza dos titulos de pagamento antecipado de caucoes do modulo SIGAGCT ( gestao de contratos )
MV_CAUCPRF	C	Prefixo dos titulos de pagamento antecipado de caucoes do modulo SIGAGCT.
MV_CB0ALFA	C	Permite a utilizacao de caracteres alfanumericos na composicao do codigo interno (0-Nao,1-Sim)
MV_CB10925	C	Define se permite ou não o cancelamento de baixa de títulos pais que possuem títulos filhos de impo stos baixados. 1=Permite cancelar 2=Não permite
MV_CBAJUQE	L	Permite ao usuario ajustar a Quantidade por Embala gem na rotina de impressao de etiquetas produtos
MV_CBARMPD	C	Informa o codigo do armazem padrao que sera usado no Envio e Retorno do Processo quando nao e utiliz ado codigo interno
MV_CBASEAF	C	Proximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser incluido automaticamente pela NFE.
MV_CBASEAP	C	Proximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser incluido automaticamente pela Efetivacao Planejamento
MV_CBATUD4	C	Indica se deve ser feito o empenho dos lotes no inicio da operacao na producao PCP MOD1 e 2 do ACD 1=Sim;2=Nao
MV_CBCALEN	C	Parametro onde e informado o calendario padrao que deve ser utilizado
MV_CBCALPR	L	Calculo do total de horas na Prod.Mod2 via RF/ ACD .T. Usar calendario (Padrão) ou .F. usar calculo padrão da rotina da Produção Mod.2 (MATA681)
MV_CBCFSD4	C	Confere se o produto a ser requisitado pertence ao empenho da Ordem de Producao - 1=Sim; 2=Nao
MV_CBCFSG1	C	Confere se o produto a ser requistado pertence a estrutura do PI ou PA a ser produzido 1=Sim;2=Nao
MV_CBCLABC	L	Ativa o controle de classificacao ABC para analise de mestre de invetario
MV_CBCNITE	L	Parametro que indica se deve ou nao considerar o conteúdo do parametro MV_NUMITEN
MV_CBCQEND	C	Endereco padrao para enderecamento automatico dos produtos enviados para C.Q atraves da rotina de recebimento Mod2
MV_CBEMPRQ	L	Considera o saldo SBF com empenho na rotina de requisicao do ACD
MV_CBENDCQ	C	Valida os enderecos para C.Q separados por ; Ex: 98INSPEÇÃO;
MV_CBEXCNF	C	Exclui nota fiscal (0-Protheus, 1-RF)
MV_CBFCQTD	C	Forca o foco na quantidade inventariada toda vez que estiver inventariando um produto. 1-Ativado;2- Desativado
MV_CBINVMD	C	Modelo do inventario 1-contagens batidas 2-estoque
MV_CBIXBNF	C	Nome do ponto de entrada para emissao de nota fiscal de saida para expedicao RF
MV_CBNEWID	C	Novo ID utilizando soma1 no cbproxcod
MV_CBOSPRC	L	Permite ou nao gerar Ordens de Separacoes parciais
MV_CBPAJIM	C	Permite o ajuste dos impostos antes da geracao da Nota Fiscal de Entrada atraves da rotina de recebimento Mod2 - 1=Sim;2=Nao
MV_CBPE001	L	Habilita o Ponto de entrada Template SF2520E
MV_CBPE002	L	Habilita o Ponto de entrada Template A140EXC
MV_CBPE003	L	Habilita o Ponto de entrada Template A175GRV
MV_CBPE004	L	Habilita o Ponto de entrada Template A250ENOK
MV_CBPE005	L	Habilita o Ponto de entrada Template M460FIL
MV_CBPE006	L	Habilita o Ponto de entrada Template M460FIM
MV_CBPE007	L	Habilita o Ponto de entrada Template MSD2460
MV_CBPE008	L	Habilita o Ponto de entrada Template MSD2520
MV_CBPE009	L	Habilita o Ponto de entrada Template MT100AGR
MV_CBPE010	L	Habilita o Ponto de entrada Template MT175ATU
MV_CBPE011	L	Habilita o Ponto de entrada Template MT250GREST
MV_CBPE012	L	Habilita o Ponto de entrada Template MT340D3
MV_CBPE013	L	Habilita o Ponto de entrada Template MT460EST
MV_CBPE014	L	Habilita o Ponto de entrada Template MT680GREST
MV_CBPE015	L	Habilita o Ponto de entrada Template MT682GREST
MV_CBPE016	L	Habilita o Ponto de entrada Template MTA265E
MV_CBPE017	L	Habilita o Ponto de entrada Template MTA650E
MV_CBPE018	L	Habilita o Ponto de entrada Template SD3250I
MV_CBPE019	L	Habilita o Ponto de entrada Template SF1100E
MV_CBPE020	L	Habilita o Ponto de entrada Template A100DEL
MV_CBPE021	L	Habilita o Ponto de entrada Template MS520VLD
MV_CBPE022	L	Habilita o Ponto de Entrada Template MTA440C9
MV_CBPE023	L	Habilita o Ponto de Entrada Template M410ACDL
MV_CBPESO	C	Verifica se deve informar o peso do produto no ato do recebimento atraves da rotina de receb. Mod2 1=Sim; 2=Nao
MV_CBREQD3	C	Tipo do movimento padrão para requisição dos produtos para OP na separação.
MV_CBRQEST	L	Considera a Estrutura do Produto x Saldo na geracao da Ordem de Separacao
MV_CBSA5	L	Permite a pesquisa do cod.barras na rotina de rece bimento do ACD atraves da amarracao produto x forn ecedor (SA5)
MV_CBV2UM	L	Permite a validacao da 2.a Unidade de Medida na ro tina de recebimento do ACD
MV_CBVLAPI	C	Indica se deve validar a quantidade a ser apontada com a quantidade informada no inicio da operacao rotina PCP MOD 1 e 2 ACD - 1=Sim;2=Nao
MV_CBVLDOS	C	Permite o Embarque simultaneo de Ordens de separacao diferentes 1=Sim;2=Nao
MV_CBVLDTR	C	Valida a transportadora na rotina de embarque 1=Sim; 2=Nao
MV_CBVLPAJ	N	Valor maximo permitido no ajuste dos impostos antes da geracao da Nota Fiscal de Entrada pela rotina de recebimento Mod2
MV_CBVQEOP	C	Valida a quantidade a ser iniciada com o saldo da operacao disponivel para o apontamento da Producao e/ou perda-ACD Producao PCP MOD1 e 2 - 1=Sim;2=Nao
MV_CC10925	N	Configura o calculo e retencao de PCC na Compensa ção entre carteiras. 1. (Padrão) Não Calcula PCC 2. Calcula PCC.
MV_CCFABRI	L	Filtra produtos fabricados na rotina central de compras.
MV_CCGCT	L	Indica se a rotina central de compras deve avaliar contratos do modulo SIGAGCT.
MV_CCI_TO	C	Informe o Campo que contem o CCI-TO no cadastro de fornecedores.Ex A2_CCI_TO.
MV_CCM	C	Codigo de inscricao municipal do estabelecimento.
MV_CCPAD	C	C.Custo para rateio de variacoes e pagamentos do embarque.
MV_CCPB1MT	C	Campo SB1 que identifica se o produto se enquadra no credito presumido Decreto 1006/24 do Estado do Mato Grosso
MV_CCSUP	C	Indica se a estrutura do Centro de Custo sera a padrao (N) ou com centro de custo superior diferente do padräo (S).
MV_CCULIBS	C	HSP-Centro de custo liberado para solicitacoes sem registro de atendimento informado.
MV_CCUNREQ	C	Unidade Requisitante para criar SI na rotina Centr al de compras
MV_CCUSRN	C	HSP-Setor para recém nascido do tipo Berçário
MV_CCVSUS	C	HSP-Codigo Padrao do SUS como Convenio.
MV_CCVTBB	C	HSP-Codigo Padrao do Convenio usado como Tabela ba sica de Precos.
MV_CDAACER	C	Informe o codigo do TIPO de acertos, se tiver mais de um codigo, separe-os por / (barra)
MV_CDAADIA	C	Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, titulos de direito autoral para a con- tabilidade, titulos de adiantamento.
MV_CDAAVSF	C	Identifica se habilita o aviso de proximidade do termino do contrato (de acordo com AH1_DIAST).
MV_CDACHKC	C	Identifica se o contrato faz parte da chave, se (S) eh verificado CONTRATO+SEQUENCIA+PRODUTO+FOR- NECEDOR, (N) verifica PRODUTO + FORNECEDOR
MV_CDACONS	C	Informe o codigo de TES de consignacoes, se tiver mais de um codigo, separe-os por / (barra) Utilizado no sistema de Royalty
MV_CDADVCO	C	Parametro de controle para as devolucoes de Vendas em consignacao, ou seja, informar o tipo de opera- cao.(DEVOLUCAO DA REMESSA DE CONSIGNACAO)
MV_CDAEXC	C	Determina se o calculo dos direitos autorais, se exclusivo (S), so uma estacao utilizando o sistema ou compartilhado (N).
MV_CDAEXCL	C	Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, referente ao cancelamento de titulos a pagar.
MV_CDAFECH	D	Data do ultimo fechamento do controle de royalty (direito).
MV_CDALANC	C	Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, titulos de direito autoral para a con- tabilidade.
MV_CDALOC	C	Almoxarifado reservado aos produtos utilizados no Controle de Direitos Autorais.
MV_CDANUME	C	Informe a tabela a ser utilizada para controle de titulos a pagar, cujo prefixo seja RYI ou RYE.
MV_CDAPRCP	L	.T. - Utiliza preco unitario do direito autoral em substituicao ao preco unitario da nota fiscal quando regra definida para preco de capa.
MV_CDAPRF	C	Prefixo para geracao do titulo do CDA
MV_CDAPROM	C	Informe o codigo de TES de promocoes,se tiver mais de um codigo,separe-os por / (barra).
MV_CDATNEG	C	Indica o tp. do título a ser gerado quando o valor do mesmo for menor que 0, caso o param = branco ou n exista, n sera gerado título p/ valor menor q 0.
MV_CDATPL	C	Define se tipo de lancamento vazio na tabela CDA sera para lancamento de apuracao (1) ou nota fiscal (2)
MV_CDAVCON	C	Informe o codigo do TES de venda de consignacao, se tiver mais de um codigo, separe-os por /(barra)
MV_CDAVEND	C	Informe o codigo do TIPO de vendas, se tiver mais de um codigo,separe-os por /(barra).
MV_CDCANAJ	C	HSP-Informe o codigo de cancelamento dos horarios bloqueados pela rotina de ajuste de horarios.
MV_CDCLFR	C	Código da Classificação de Frete Padrão usado na i mportação de Documentos de Carga
MV_CDCRICL	C	Campo da tabela SF2 que indica o Código do Município do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SA1 (Cadastro de Clientes).
MV_CDCRIFO	C	Campo da tabela SF1 que indica o Código do Município do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SM0 (Cadastro da Empresa).
MV_CDHISAP	C	Informe o código do histórico de fechamento de ração de prêmio de seguros do TMS
MV_CDIARN	C	HSP-Codigo da diaria do recem nascido
MV_CDIFBEN	L	Indica se notas tipo B - Beneficiamento e emissão própria deverão ser consideradas como crédito na apuração do DIFAL.
MV_CDIFDEV	N	Define se o DIFAL será calculado referenciando a Nota de Origem ou apenas a Operação Atual. 1 - Operação de origem; 2 - Operação atual.
MV_CDLCSUS	C	Código do Local Padrão de digitação para as Guias oriundas do processo de Ressarcimento ao SUS. Local sugerido 5000.
MV_CDPBEN	C	Codigo do direito padrao para inclusao automatica de login de beneficiarios no portal.
MV_CDPERF	C	Informa o código do perfil de acesso padrão para a geração do usuário de portal de um Prospect em pr ocesso de credenciamento
MV_CDPGTUR	C	Determina a Condição de Pagamento padrão, que será utilizada no Faturamento de Vendas ou na Apuração de Receita, quando o cliente não possuir.
MV_CDPPRE	C	Define o Tipo de acesso padrão para o credenciamen to de prestadores
MV_CDPRFD	C	Informa o código do perfil de acesso que sera atri buído ao prospect após o deferimento do credenciam
MV_CDRCEC	C	Informar os Códigos de Receita a serem considerados na Apuração da EFD Contribuições para geração dos registros M205 e M605
MV_CDRETCS	C	Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Código de Retenção do CSLL.
MV_CDRETIR	C	Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Código de Retenção do IR.
MV_CDRMUN	C	Codigo da Região do Municipio
MV_CDRORI	C	Define o codigo da regiao de origem
MV_CDTIPOE	C	Informe qual o código de Tipo de Ocorrência a ser usado nas importações via EDI para as Ocorrências de Entrega
MV_CDTP900	C	Codigo do Tipo de Tabela que sera utilizada para importacao do PTU900 campo de referencia BF8_CODPAD
MV_CDTPOP	C	Indica qual o código de operação será enviada ao TOTVS GFE na geração da carga. O mesmo deve ser cadastrado primeiramente no TOTVS GFE e vinculado
MV_CDTUNEP	C	Código da Operadora+Tabela Dinâmica de Eventos referente a tabela da TUNEP utilizada para valori_ zar os procedimentos do ressarcimento ao SUS.
MV_CEI	C	Indica o código no Cadastro Específico do INSS para contribuinte. Exemplo de conteúdo: 001234445
MV_CEINITS	C	Array com campos do SA1/SA2 no seguinte formato: {"CEI SA1","CEI SA2","NIT SA1","NIT SA2","SUFRAMA SA1","SUFRAMA SA2","COD PAIS SA1","COD PAIS SA2"}
MV_CEMPINV	L	Considera empenho na analise de divergência entre SB2 e SBF na rotina de acerto de inventário.
MV_CENT	N	Num.de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 1
MV_CENT2	N	Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 2.
MV_CENT3	N	Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 3.
MV_CENT4	N	Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 4.
MV_CENT5	N	Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores de moeda 5.
MV_CERTUNI	L	Gera uma única sequência do certificado para os Gera uma única sequência do certificado para os impostos IVA e RIR
MV_CERTVEI	C	Array com campos do DA3 necessarios para certidão de propriedade de veiculo, no seguinte formato: {"Certidão propriedade","UF certidão"}
MV_CESPRN	C	HSP-Especialidade para cadastro de recem nascido
MV_CESSAO	C	String com o Codigo dos Grupos que representam as Cessoes (utilizado no relatorio de contratos)
MV_CESTREG	C	Código do Estado: a variável __cEstReg retornará a UF (Ex.: SP) dos itens selecionados na pasta estado no wizard de cadastro de estrutura
MV_CEVENTR	C	Criterios para Geracao de Agenda CEV no momento da Entrega de Veiculos. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda N=Dias p/Contato, V-Vendedor Agenda
MV_CEXTMDF	N	Define a quantidade de dias para transmissão do Cancelamento Extemporâneo do MDF-e
MV_CF3ENTR	L	Parametro para identificar no SPED Fiscal se para a data da SAIDA do documento fiscal deve-se consid erar a data do sistema(T) ou enviar em branco(F)
MV_CFAGRUP	C	O agrupamento dos documentos de frete será conside rado na conferência de faturas. 1=Sim; 2=Não.
MV_CFAREC	C	Informar os CFOPs para serem incluídos, além dos já pré definidos, para considerar como receitas no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.
MV_CFARR01	C	Indica os CFOPs (Ent e Sai) que não seram considerados para o calculo do credito presumido do inciso XX Art. 15. (CFOP separados por /)
MV_CFATGMB	C	Informe os CFOP's cuja escrituracao deve ser apenas a coluna de valor contabil e excluidas de acordo com a tabela de codigos fiscais da GMB2004
MV_CFC195	C	CFOP's que serao desconsiderados na geracao dos registros C195/0460 quando a TES estiver configur ada com o campo F4_CODOBSE.
MV_CFCONPG	C	A data de vencimento eh um criterio a ser consider ado na conferencia de faturas. 1=Sim; 2=Nao.
MV_CFDARQS	C	Arquivo com a chave privada
MV_CFDEMST	C	Indica as CFOPs que devem ser desconsideradas no demonstrativo de ICMS ST - MG
MV_CFDICON	C	Cód. Rubrica Folha de Pagamento para Subsídio do funcionário. Usado quando o funcionário não tem a rubrica na Folha de Pagam.. De 3 até 15 caracteres
MV_CFEBRAN	C	Codigo da Instituicao no cadastro da Febraban
MV_CFEMBS	C	Permite a conferência da Nota Fiscal de Saida atraves do Monitor de Embarque Simples do Protheus (1=Nao;2=Sim)
MV_CFEMENT	C	Indica os CFOP’s que serão considerados para a impressao mesmo que esteja confi gurado para não gerar duplicata na TES.
MV_CFEMSAI	C	Indica os CFOP’s que serão desconsiderados para a impressao mesmo que esteja configura do para gerar duplicata na TES.
MV_CFEMTRF	C	Indica os CFOP’s que serão considerados como transferência na impressão da CFEM
MV_CFENDIG	C	Confere endereco igual para produto diferente na expedicao do RF 1-sim 0-nao
MV_CFEREC	C	Informar os CFOPs para não serem considerados como receita no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.
MV_CFERES	C	CFOP's a serem considerados para o preenchimento dos valores referente a Ressarcimento de ICMS-ST (Campo 05 do registro E210).
MV_CFGCOEF	L	Habilita a utilização da configuração de CFOP e CST de ICMS para compor o coeficiente de apropriação do CIAP.
MV_CFGIMPB	C	Indica os CFOPs que não devem compor o montante da base de recolhimento apurada.
MV_CFGREL3	L	Imprime relatório R3 de Relação de Acessos de Usuá rios(versão analítico e sintético)
MV_CFGX19A	L	Ativa a consistência na rotina de exclusão do cada stro de fórmulas.
MV_CFILPCO	L	Indica se nos processos de Compras os lançamentos do PCO deverão ser executados para a filial de entrega (T) ou filial corrente (F).
MV_CFILREG	C	Código Filial: a constante 'FL' e a variável __cFilReg retornará FL e o código da filial (Ex.: FL01) dos itens selecionados na pasta filial
MV_CFIND	C	Determina os CFOP´s que são utilizados para produtos industrializados pela empresa.
MV_CFINTHR	N	Quantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline dos titulos financeiros (CTBAFIN), minimo 1 maximo 15
MV_CFLTRA1	C	Informe os CFOP´s que serão desconsiderados do calculo da Lei da Transparência
MV_CFLTRA2	C	Informe os CFOP´s que serão desconsiderados do calculo da Lei da Transparência
MV_CFLTRA3	C	Informe os CFOP´s que serão desconsiderados do calculo da Lei da Transparência
MV_CFLTRAN	C	Informe os CFOP´s que serão desconsiderados do calculo da Lei da Transparência
MV_CFNREC	C	Informar os CFOPs considerados como receita não operacional para gerar os registros no SPED PIS COFINS, exceto o registro 0111.
MV_CFOATIV	C	CFOPs que serão considerados para o cálculo do Beneficio de Diferimento na compra de bens do ativo imobilizado.
MV_CFOCRED	C	Relação dos CFOP's cujos créditos não serão transportados para o item 020 do Quadro 05 (Registro 26) da DIME-SC.
MV_CFODEV	C	CFO's de devolucao
MV_CFODIEF	C	Codigos de CFOPs que devem ser processados no anexo I
MV_CFODP00	C	Cfop's que näo devem ser considerados na geracäo DIPAM.
MV_CFOFAT	C	CFO's de faturamento
MV_CFOFR1	C	CFOP aquisição serviço de transporte estadual
MV_CFOFR2	C	CFOP aquisição serviço de transporte interestadual
MV_CFOFR3	C	CFOP aquisição de serviço (ISS), onde município da filial igual município do transportador
MV_CFOFR4	C	CFOP aquisição de serviço (ISS), onde município da filial difere do município do transportador
MV_CFOFRET	C	CFOPs para operações de frete, que devem ser desconsiderados no processamento da Rest. ICMS MG.
MV_CFONECF	C	Indica quais os CFOPs que NÃO deverão gerar o registro 54 do Sintegra, e gerar os campos 11 ao 16 do registro 50 do Sintegra zerados.
MV_CFOPERD	C	Determina quais CFOPs sao utilizados nas movimenta coes com Transferencia de IPI.
MV_CFOPEXC	C	Indica quais os CFOPs de exportacäo que deverao ser desconsiderados no total de prestacoes tributadas do MATR995 Modelo C.
MV_CFOPEXP	C	Informar os CFOPs para movimentações equiparadas a exportação - CIAP Modelo C
MV_CFOPEXT	C	Informar os Cfops equiparados a exportacao (UF SC) Somente os Cfops com 3(tres) digitos, infomar com 1(um) espaco em branco, ex: 511[espaco]/611[espaco
MV_CFOPFUT	C	CFOPs que serão considerados para o cálculo do Beneficio de Diferimento para pagamento futuro.
MV_CFOPPR	C	Cfop's para geração do Registro Tipo 54 e Registro Tipo 75.
MV_CFOPREM	C	Define quais CFOP's de Remessa para entrega Futura terão tratamento para que o valor de IPI seja considerado como Outras Despesas Acessórias
MV_CFOPTRA	C	Define quais os CFOP´S que serão utilizados nas notas de transferência de Crédito/Débito.
MV_CFOTELE	C	Indica os CFOPS considerados para prestação de serviços de telecomunicação na geração do registro D600 do SPED PIS COFINS.
MV_CFOTES	C	Define quais CFOPs não sofrerão tratamento na função do MaFisCFO do MATXFIS. Será considerado CFOP cadastrado no TES.
MV_CFOZER	C	CFOPS Indica quais CFOP não mostrar no resumo CFO matr93
MV_CFPCVAR	N	Variação positiva ou negativa, em percentual, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pe lo sistema.
MV_CFREG47	C	Indica quais CFOPs deverão ser desconsiderados no processamento do Registro 47
MV_CFTECOM	C	CFOPs que serão considerados para o cálculo da receita bruta de comunicação e telecomunicação, inclusive CFOPs de devolução.
MV_CFTR930	C	Informar os CFOPs que deverao ser desconsiderados nos livros de entrada e saida - MATR930 - Exemplo de preenchimento: '1605', '5605'
MV_CFTRANS	C	Indica quais os CFO'S utilizados para transferen cia
MV_CFVLFAT	C	O valor da fatura será considerado na conferência da fatura. 1=Sim; 2=Não.
MV_CFVLVAR	N	Variação positiva ou negativa, em valor, que o val or da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo si stema.
MV_CGCTRAN	L	Parâmetro para ignorar se a TAG da NFe, será validada junto com o CGC da transportado ra no cadastro de filiais (SM0).
MV_CGPFIEN	C	Parametro para considerar a filial de entrega na Função de Histórico da Nota de Empenho. Por padrão o parametro vai receber a variável publica cFilAnt
MV_CGRPREG	C	Código da Região: a função TMS120CDUF(__cEstReg) + __cCodIbge retornará um seqüencial para o estado mais o código do IBGE do município
MV_CGSTART	C	Indica qual o horário inicial de entrega na gera ção da carga
MV_CGTRANS	L	Indica se na montagem de carga seräo incluidos os pedidos que possuem transportadora. T=Sim ; F=Näo
MV_CHAVDUP	C	Chave para consistência de duplicidade "1" - Chave sem data de vencimento; "2" - Chave com data de vencimento;
MV_CHECKLI	C	Informe se deseja fazer CheckList checklist de oficina
MV_CHECKNF	L	Verifica a situação do título (se foi transferido ou não) antes de efetuar a compensação automática.
MV_CHEFEIM	C	Nome do chefe da Importacao Nome do chefe da importacao
MV_CHEPRE	C	Prefixo|Tipo|Natureza do tít. gerado quando baixa for por Cheques em FINA220 (separados por pipe | )
MV_CHKCRE	C	Local onde sera validado o limite de credito A-Abertura, I-Importacao, P-Req.Pecas, S-Req.Serv. L-Liberacao, F-Fechamento, B-Orçamento Balcão
MV_CHKCTEC	C	Verifica a chamada Campanha Tecnica nas rotinas: Ex: Abert OS (A), Req Pecas (P), Req Servs (S), Liberacao OS (L), Agendamento (G), Orcamento (O).
MV_CHKOPER	L	Define se utiliza o checklist de operações no modulo de PCP. (T=Sim;F=Não)
MV_CHKQEMB	C	Confere quantidade de produto granel na embalagem RF para codigo interno 1-sim 0-nao
MV_CHKQSUB	C	Se , verifica se ha Saldo do Item Substituido. Caso exista, IMPEDE a utilizacao do Substituto. Se verifica mas nao IMPEDE a utilizacao
MV_CHKSOLI	L	Indica se utiliza controle de solicitantes para COMPRAS.
MV_CHKVER	C	Onde checar Verbas: RAILF
MV_CHQBOR	C	Indica se sera permitido informar numero cheque quando titulo estiver em bordero.
MV_CHQGPE	C	Informar uma String com o codigo da Natureza para geração de cheque na folha de pagamento.
MV_CHRNOTA	C	Simbolo para Nota em branco. Usado na Web.
MV_CHVESPE	C	Define quais Especies de Nota Fiscal permite a geracao da Chave da DANFE.
MV_CHVNFE	L	Informa se haverá consulta da NFE/CTE no portal da SEFAZ .T. = Sim; .F. = Não.
MV_CIAPCFO	C	Informar os CFOP's de venda para a emissao do relatorio CIAP modelo C.
MV_CIAPDAC	C	Indica se o frete compoe a base de calculo do ICMS O conteudo deste parametro será utilizado quando nao existir o documento atrelado ao SF9(S/N)
MV_CIAPDEV	L	Define se o conteúdo das colunas Saídas e Prestações Tributadas terão valores das notas devolvidas desconsideradas
MV_CIAPTOT	L	Define se o conteúdo das colunas "Saídas" e e "Prestações Tributadas" será composto: T = Valor Total, IPI e ICMS Retido / F = Base ICMS
MV_CIAPVER	L	Indica se, caso o parametro MV_CIAPCFO esteja preenchido, o TES utilizado sera verificado para indicar se a prestacao e tributada no CIAP
MV_CIAPVPA	C	Informe o numero de parcela e valor. Caso o valor da apropriacao CIAP seja de ate o preenchido sera utilizado essa quantidade de parcela. Ex: {1,1000}
MV_CIAPVST	C	CFOP que tenham a escrituracao usada na coluna outras para o Icms ST (Recolhimento antecipado)
MV_CIDADE	C	Informe o nome do município em que o contribuinte esta estabelecido.
MV_CIDE	C	Naturezas para impostos manuais CIDE - DCTF
MV_CIPADIA	N	Indica quantos dias antes do evento CIPA o sistema deve emitir aviso aos usuarios. Ex.: 10
MV_CIPAUSR	C	Indica quais sao os usuarios do modulo Medicina e Seguranca do Trabalho podem controlar os eventos da CIPA na empresa. Ex: ADMINISTRADOR,FULANO,JOAO
MV_CKCLINI	C	Checa Nivel de Importancia do Cliente
MV_CKCLINR	C	Checa Risco do Cliente (FG_CKCLINI)
MV_CKCLIXX	C	Mostra 1 vez a Tela NI / NR p/ usuario FG_CKCLINI
MV_CKTRANS	L	Indica se irá efetuar o bloqueio do lançamento de conhecimentos de frete (MATA116) com o mesmo fornecedor na NF de entrada e na NF de frete.
MV_CLACFDV	L	Informe .T. para permitir classificar uma nota que esteja com divergência na conferencia física ACD
MV_CLASORD	C	Indica se na classificação do documento de entrada os itens devem ser ordenados por ITEM+COD.PRODUTO Conteudo 1=Sim, conteúdo 2=Nao.
MV_CLASSE	C	Codigo da Classe do Contribuinte. SISIF
MV_CLASSEC	C	Campos que contenham o codigo da classe de consumo do cliente/forncedor de conta de Energia Eletrica.
MV_CLASSIS	L	Parametro de integracao Protheus x ClassisNet .T. = Ativo, .F. = Desativado
MV_CLASSNF	C	Define se as Notas serao classificadas apos a gravacao das mesmas: "1"=Classificacao Automatica; "2"=Nunca classifica ; "3"=Pergunta se Classifica
MV_CLCAUSR	L	Define se a classe de carência será exibida do usuário, se não, será exibida todas as classes de carência.
MV_CLCBCGC	C	Informa o CNPJ da empresa licenciada no Portal ClicBusiness
MV_CLCBCON	C	Informa o e-mail do contato na empresa responsável pelo ClicBusiness
MV_CLCBUFO	C	Informa a url do WebService que disponibilizará a busca por melhor fornecedor no portal ClicBusiness
MV_CLCBURL	C	Informa a url do WebService que disnibilizará a integração com o portal ClicBusiness
MV_CLCBUSR	C	Informa o usuário do portal ClicBusiness
MV_CLFRRC	C	Utiliza cliente ou fornecedor nas movimentacoes de de remessa e consignacao?. Se preenchido com C, utiliza cliente, diferente de C, utilizara fornece
MV_CLICAND	C	Codigo do cliente para o qual será gerado o Titulo para a cobranca da taxa do processo seletivo
MV_CLICOT	L	Utiliza informacoes de preco do cliente informado no solicitante na digitacao da cotacao ?
MV_CLIDESP	C	Registrar o Cliente generico para Despachante
MV_CLIENTI	C	Informar o usuário do RAC que será utilizado nas integrações com o GIQ.
MV_CLIEXG	C	Cliente Padrao utilizado pela integracao Exchange
MV_CLIFAT	L	Considerados os dados do cliente de faturamento para operações internas (UF do emitente igual a UF do cliente de entrega).
MV_CLIGEN	C	Define o código do Cliente / Loja que serão utili- zados nos Contratos Genéricos (Módulo TMS).
MV_CLIOPCR	C	Integracao Protheus x ClassisNet Campo onde informa se o cliente e uma operadora de cartao de credito
MV_CLIPAD	C	Cliente padrao de cheques pre-datados
MV_CLIREL	L	Indica se o tipo do Cliente utilizado no relatório será considerado da tabela de Clientes (Padrão do Sistema) ou do Pedido de venda.
MV_CLODESP	C	Registrar a Loja do Cliente generico
MV_CLSUP	C	Indica se a estrutura da Classe de Valor sera a padräo (N) ou com classe de valor superior diferente do padräo (S).
MV_CLSVEX	C	HSP-Codigo Padrao do Centro de Lucro para Servicos Externos.
MV_CLTOXI	C	Indica o campo da tabela SB5 que contém a classe t oxicológica do produto.
MV_CMC7	C	CMC7 utilizado pelo sigaloja.
MV_CMC7CHQ	N	Muda o processo de Leitura e Impressão de Cheques
MV_CMC7FIN	C	Indica o uso ou nao de leitora CMC7 no Financeiro Conteudo : S = Utiliza CMC7 N = Nao Utiliza CMC7
MV_CMC7MOD	C	Indica o modelo utilizado de CMC7 no Financeiro Exemplo: CMC7 BEMATECH (sem haspas) ou PERTOCHEK
MV_CMC7PRT	C	Indica qual a porta de comunicacao utilizada pela leitora CMC7 no Financeiro. Ex. COM1 (sem haspas)
MV_CMCSA1	C	Informe o campo da Tabela Cliente que contem o num ero do CMC
MV_CMCSA2	C	Informe o campo da Tabela Fornecedores que contem o numero do CMC
MV_CMDBLQV	L	Atualiza o parâmetro MV_DBLQMOV com a data do recálculo do custo médio e sugere esta data na virada dos saldos.
MV_CMGIARS	C	Campo da tabela SA1 que indica o codigo do municipio do cliente, utilizado na GIARS - Registro XVI
MV_CMP330	L	Define se a rotina de compensação automática usada no faturamento da nota de saída será: T = Padrão Financeiro (FINA330) ou F = Atual (Default)
MV_CMPALIQ	L	Define se calculo de ICMS Complementar sera calculado entre diferença entre as Aliquotas complementar e ICMS interestaduais
MV_CMPCNPJ	C	Mencionar os campos customizados do documento de Entrada (SF1) e Saída SC5/SF2 para informar os CNPJ/CPF para compor a tag autXML.
MV_CMPCUS	L	Indica que os campos BFQ_CMPCUS e BSP_CMPCUS serão considerados para DMED.
MV_CMPDEVC	L	Indica se serao compensados automaticamente os ti- titulos de NDF - Devolucao de Compra
MV_CMPDEVV	L	Indica se serão compensados automaticamente os ti- tulos de NCC na Devolução de Venda
MV_CMPDVNF	L	Se na compensacao automatica dos titulos de Devol. Compras (NDF), o valor sera abatido do titulo da NF origem informada no pedido de devolucao.
MV_CMPEXTR	C	Campo da tabela SB5 que identifica o produto extrativista.
MV_CMPUSR	C	Informe o nome do campo de USUARIO da tabela SC5 que contempla a informação de Dados complementares da NFSe, quando não utilizado C5_MENNOTA
MV_CMROUND	L	O custo da movimentação será . T. arredondamento .F. Truncado
MV_CMTXCON	L	Permite realizar a compensação a pagar/receber entre títulos em outras moedas com taxas contra- das diistintas. T = Permite / F = Não permite
MV_CMUNCLI	C	Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Código do Município
MV_CMUNFOR	C	Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Código do Município
MV_CMUNSCC	C	Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio
MV_CMUNSCF	C	Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio
MV_CNABIMP	L	Permite a geração dos títulos de Pis, Cofins,Csll e IR somente após baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB.
MV_CNADIA	C	Permite o rateio e abatimento dos valores de adian tamento na geração do pedido de compra ou venda.
MV_CNADITC	C	Tipo do título gerado no ambiente Financeiro por meio do Adiantamento do Contrato (Compras).
MV_CNADITV	C	Tipo do título gerado no ambiente Financeiro por meio do Adiantamento do Contrato (Vendas).
MV_CNAE	C	Campo da tabela SA1 que indica o código da ativida de CNAE do cliente.
MV_CNAERJ	C	Define o código do CNAE referente ao Ramo de Atividades de Serviços de Alimentação.
MV_CNAGFLG	L	Aglutina aprovacoes de Contrato/Revisao por aprova dor do grupo no Fluig	.F.
MV_CNBCFIX	L	Ativa banco de conhecimento fixo para contratos
MV_CNBIMPG	L	Permite a geração dos títulos de Pis, Cofins,Csll e IR somente após baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB.
MV_CNBTEXC	C	Indica se permite o faturamento de excedentes na medição de contratos. (S=Sim;N=Não)
MV_CNCOMCP	N	Dias de Competência da Condição de Pagamento do Cronograma
MV_CNCPCMP	C	Condição de Pagamento por Competência? (S/N)
MV_CNDCOMP	L	Na Guia SADT, considera composição de eventos (BD7 ) conforme guia de honorários? .F. - Não / .T - SIM
MV_CNDOCBC	C	Informa se valida documentos do SIGAGCT, na altera ção da situação do contrato, considerando o banco de conhecimento
MV_CNDPCAL	N	Ativa o controle de alçada para PC gerado pela medição de contrato. 1- Ativa; 2- Desativa; 3- De acordo com alçada da medição;
MV_CNDPLIM	C	Informe o escopo do limite inferior e superior da condição de pagamento. ( 1=Todos;2=Somente SigaLoj a).
MV_CNDTP3	L	Utiliza a condicao de pagamento tipo 3 com o recurso de dia fixo para as parcelas
MV_CNENCME	C	Descontinuado a partir da versão 12.
MV_CNEXCOP	C	Permite visualizar os itens da planilha medidos e os itens de copia nao medidos ou somente os itens de copia nao medidos na planilha do contrato.
MV_CNEXPMS	C	Informa se o ambiente gera lançamento de receita e despesa do Projeto (PMS) durante as movimentações financeiras do módulo de Gestão de Contratos
MV_CNFCOMP	L	Define se considera somente as competências do "mês vigente."	S
MV_CNVIGCP	D	Data de vigência das parcelas para Contrato com vigência indeterminada.
MV_CNVLAMR	C	Informa se verifica amarração Fornecedor X Produto e Grupo na inclusão da planilha de contrato
MV_CNVLASS	C	Permite Validar a data da assinatura do contrato?
MV_CNVOPOR	L	Determinará se a inclusão da oportunidade será efetuada de modo opcional (.F.) ou obrigatório (.T.)
MV_CNVRCTB	C	Informa se utiliza controle de variação cambial pa ra contratos com cronograma contábil - SIGAGCT
MV_CNXPIMS	L	Ativa integração do módulo de Gestão de Contratos com o PIMS	.F.
MV_CODAFRM	C	Define o codigo da despesa de A.F.R.M.M.
MV_CODATIV	C	Campo da tabela SA1 que identifica o Código da Ati vidade Econômica do cliente de acordo com o Municí pio de Caxias do Sul.
MV_CODAVAL	C	HSP- Codigo do procedimento padrao para avaliacao
MV_CODBAR	C	Define se no cupom fiscal sera impresso o codigo d e Barra (B1_CODBAR) "S" ou o codigo padrao do SIGA (B1_COD) "N".
MV_CODBOMB	C	Codigo do Bombeio
MV_CODBSC	C	Informe o Campo da Tabela SF3 que contém o codigo de serviço(Codigo de Serviço/CNAE).
MV_CODCANC	L	Habilita a tela para selecionar o codigo de cancelamento da NFSe em determinados municipios
MV_CODCB0	C	Codigo de indentificacao de codigo de barras
MV_CODCOF	C	Informe o codigo a ser utilizado para a gravacao do Titulo na SE2 do valor do COFINS da Apuracao
MV_CODCOMP	C	Código do componente para cobrança de veiculo dedicado.
MV_CODCST	C	Resp. por configurar o conteúdo da tag cBenef Informar UF=CST para SEM CBENEF Informar apenas UF para tabela 5.2
MV_CODDETE	C	Codigo da instalacao de estoque de poder de tercei ros
MV_CODDIEF	C	Informa campo na tabela SB5 que contem o codigo do produto/servico conforme a tabela da SEFA-PA para a geracao do Anexo I
MV_CODDP	C	Código do município em que o contribuinte está loc alizado.
MV_CODEMIS	C	HSP-Destina-se a armazenar o código do orgão emiss or, esse parâmetro é utilizado no layout de export ação de remessa do SUS/APAC.
MV_CODEMTE	C	Contem o codigo da instalacao do estoque em tercei ros
MV_CODESCO	C	Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Código de Escolaridade do Cliente / Forn ecedor - Utilizado na SEFINNET - Florianópolis-SC
MV_CODFRX	C	HSP-Codigo do Filme de Raio X, Tomografia, etc
MV_CODGIM	C	Codigo do municipio onde a transportadora esta sit uada de acordo com Layout do Gim-PB (Paraiba).
MV_CODINV	C	Códigos dos tipos de itens do inventário, conforme a tabela 21.9 do Layout da SEF-PE.
MV_CODISS	C	Informar o campo da tabela SF3 (Livros Fiscais) qu e se refere ao Codigo de Servico
MV_CODLAY	C	Código do layout referente ao pos
MV_CODLAY	C	Código do layout referente ao pos
MV_CODMAPA	C	Código do Produto Químico de acrodo com o Anexo I da Portaria nº 240 de 12 de Março de 2019
MV_CODMGMB	C	Nome do campo do cadastro de fornecedores que contem o codigo do municipio. Utilizado na geracao do arquivo magnetico para a GMB2004 do RS.
MV_CODMNFD	C	Codigo de municipio utilizado para NFD.
MV_CODMOEX	C	Codigo da Moeda negociada no ato da Exportacäo utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 - Exemplo "F2_CODMOEDA")
MV_CODMONT	C	Codigo de identificacao da Fabrica/Montadora como fornecedor no sitema, e utilizado nas SGs.
MV_CODMUN	C	Campo da tabela SA1 que indica o código do municíp io do cliente.
MV_CODOBR2	C	Informação sobre o campo da tabela SA2 que contém o campo que será utilizado para informar o Código da Obra
MV_CODOBRA	C	Informação sobre o campo da tabela SA1 que contém o campo que será utilizado para informar o Código da Obra
MV_CODOCUP	C	Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Código da Ocupação do Cliente / Forneced or- Utilizado na SEFINNET - Florianópolis - SC
MV_CODPIS	C	Informe o codigo a ser utilizado para a gravacao do Titulo na SE2 do valor do PIS da Apuracao
MV_CODPLAP	C	Informe o código do plano padrão que será atribuído aos usuários que realizaram suas inclusões via Portal.
MV_CODPRES	C	Informe os Códigos de Ajuste referente ao Valor do Credito Presumido da DIME SC para Quadro 14
MV_CODREC	C	Informar o código da receita referente à contribuição apurados no regime cumulativo e nao cumulativo.
MV_CODREG	C	Codigo do regime tributario do emitente da Nf-e 1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional- Excesso de sub-limite de receita bruta; 3- Regime Nacional
MV_CODRESS	C	Informe os Códigos de Lançamento referente ao Valor do Ressarcimento e Valor do Crédito
MV_CODRET	C	Códigos de retenção a serem considerados na agluti nação
MV_CODRSEF	C	Definir o(s) Código(s) de Retorno da NF-e que devem ser considerados na Apuração de ICMS. Ex: '100','101'
MV_CODSEF	C	Codigo do produto/servico disponibilizado pela SEF/MG - para contemplar o Registro Tipo 88E da GAM57/MG
MV_CODSEL	C	Mascara de Edicao dos Grupos de Seletividade
MV_CODSERV	C	Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP
MV_CODTPCC	C	Códigos de crédito da tabela 4.3.6 da Receita Federal que serão considerados para Compensação
MV_CODTPCR	C	Códigos de crédito da tabela 4.3.6 da Receita Federal que serão considerados para Ressarcimento
MV_CODTXSI	C	Define o codigo da despesa da Taxa de SISCOMEX
MV_COD_EII	C	Codigos das despesas de II, IPI, PIS e COFINS para os registros de debitos no Arquivo: EII
MV_COD_MAQ	C	Codigo das Maquinas aceita pela Sigaeic
MV_COEXCPC	L	Contabilização na exclusão do Pedido de Compra mesmo se o pergunte Contabiliza On-Line? ==NÃO .T. - Contabiliza .F. - Nao Contabiliza
MV_COFAPC	C	Informar a natureza a ser considerada para o título da COFINS no regime cumulativo.
MV_COFAPNC	C	Informar a natureza a ser considerada para o título da COFINS no regime NÃO cumulativo.
MV_COFAPUR	C	Natureza pata titulos referentes a Cofins Apuracao
MV_COFBRU	C	Não considera o desconto do item na base de cálcul o da COFINS, quando o conteúdo for 1 ( somente na Retenção)
MV_COFC020	N	Nro de Copias qdo for emitir Recibo - OFIOC020
MV_COFIDIF	N	Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtenção do valor do COFINS quando o transport ador sub-contratado for optante pelo SIMPLES.
MV_COFIMP	C	Natureza para títulos referentes a COFINS importação
MV_COFIN2	C	Naturezas para o Imposto Cofins DCTF.
MV_COFINS	C	Natureza para titulos referentes a COFINS
MV_COFINS1	N	% do PIS/COFINS
MV_COFINS2	C	Naturezas para COFINS - DCFT
MV_COFPAUT	L	Indica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS ( .T. ) ou da base (.F.)
MV_COFVENC	C	Informe a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do CONFINS e periodo de apuracao
MV_COLEDI	C	Informar codigos EDI para importar documentos no Totvs Colaboração ou Importador XML
MV_COLGFE	C	Define o momento da Integração da Sol.Coleta. 0-Padrão (MV_TMS3GFE);1-Encerramento Viagem;2- Não Integra
MV_COLICMS	C	Identifica qual coluna do livro ira o restante da base deflacionada do ICMS. (Devera ser utilizado I (Isenta) ou O(Outras).
MV_COLIPI	C	Identifica para qual coluna do Livro ira o restan- te da base deflacionada do IPI. Devera ser preen- chido com -Isenta ou -Outras.
MV_COLMARC	N	Numero maximo de conjuntos de Entrada e Saida a serem considerados num periodo de marcacoes. Ex: 4 --> para 8 marcacoes.
MV_COLSOCO	L	Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de Coleta sem Registro de Ocorrencia (DUA) ?
MV_COMBPET	L	Define se a empresa emitente da nota fiscal é do ramo de atividade de combustiveis e derivados de petróleo
MV_COMBST	C	Indicar os CFOPS que serao utilizados para identi ficar as Notas de Combustiveis para o processamen to da GIAST RJ.
MV_COMBUS	C	Grupos de produtos, separados por "/", que identif icam operações com combustíveis.
MV_COMCOL1	N	Indica como será processada a geração automática de documentos do TOTVS Colaboração (0=Não Gera; 1=A Classificar;2=Classificado) .
MV_COMCOL2	C	Indica para quais documentos TOTVS Colab. será processada a geração automática (N=Compra;D=Devol. C=Complemento;O=Bonificação;T=CTe;B=Beneficia.)
MV_COMCOLD	N	Indica qual o tipo de modelo do documento deverá ser baixado pelo TOTVS Colaboração. (1=Todos;2=NF-e;3=CT-e).
MV_COMCT83	C	Código de produto genérico para processamento do Controle de Serviço de Comunicações da CAT83
MV_COMICOF	C	Indica se o Cofins sera considerado para pagamento da comissäo
MV_COMICSL	C	Indica se o CSLL sera considerado para pagamento da comissäo
MV_COMIDAC	L	Indica se haverá calculo de comissao na baixa por Dacao. Padrao F (Nao)
MV_COMIDEV	L	Indica se haverá calculo de comissao na baixa por Devolucao, ou na Nota de Devolucao. Padrao F (Nao)
MV_COMIINS	C	Indica se o INSS sera considerado para pagamento de comissäo
MV_COMILIQ	C	Define se o calculo da comissão na liquidação terá como base a liquidação ou a baixa dos titulos gerados pela liquidação (metodo novo)
MV_COMIPIS	C	Indica se o PIS sera considerado para pagamento da comissäo
MV_COMISAB	L	Subtrai Título AB- da base de cálculo da comissão?
MV_COMISCC	C	Indicador que determina se sera deduzida a taxa administrativa no calculo da comissao para os vend edores para venda com Cartao de Credito (S/N).
MV_COMISCR	C	Indicador que permitirá o calculo de comissao p/ vendedor na Compensacao CR. Valores validos: "S" p/ calcular e "N" p/ nao.
MV_COMISIR	C	Para considerar ou nao valor de IR na base da co- missao
MV_COMISSA	N	Para comissionados, no calculo das medias informar a quantidade das maiores comissoes dos ultimos 12 meses trabalhados.
MV_COMLMAX	N	Numero maximo de linhas permitidas no processo de compras.
MV_COMMIT	C	Utilizacao de Commit ao final de cada transacao
MV_COMP	N	Caracter ASCII para compactacao da impressora. Deve-se informar neste campo o codigo decimal do caracter. Ex.: 15.
MV_COMPAER	C	Informe os Componentes de Frete que serão utilizad os na Emissão do Relatório do Simulado. Este parâm etro é utilizado para Transporte Aéreo.
MV_COMPAUT	L	Indica se a compensação será automaticamente refle tida no Financeiro
MV_COMPCDV	L	Altera o Status do pedido de compras para aberto após a devolução
MV_COMPCP	L	Indica se na compensação de uma NF com um PA os impostos serão proporcionalizados.
MV_COMPCR	L	Indica se na compensação de uma NF com um RA os impostos serão proporcionalizados.
MV_COMPCTC	C	Componente padrão para Composição de Frete do Contrato de Carreteiro
MV_COMPDES	L	Quando for .T., indica que o cálculo do componente de frete será baseado em função do cliente destinatário
MV_COMPENT	C	Codigo do Componente de Entrega
MV_COMPEVE	N	Define se o evento 038 ou 039 é 1- Empresa ou 2-Respeita o compartilhamento do contrato.
MV_COMPEXP	C	Campo da tabela EEC que contem o numero do Comprovante de Exportacäo - Sintegra
MV_COMPFLU	C	Informe os Componentes de Frete que serão utilizad os na Emissão de Relatório do Simulado. Este parâm etro será utilizado para Transporte Fluvial.
MV_COMPFRT	C	Array com os codigos de componentes que serao relacionados com registros do DT8, no seguinte formato:{"FretePV","SEC/CAT","Despacho","Pedagio"}
MV_COMPIMP	C	Código do componente de frete que será utilizado p ara complemento de imposto.
MV_COMPINT	L	Habilita o uso das funcionalidades de Importação do SIGACOM, a integracao com o modulo SIGAEIC deve estar desabilitada para usar as funcionalidades.
MV_COMPITE	C	Complementa cadastro do item
MV_COMPMES	C	Para funcionarios horistas calcular adto quinzenal com base na composicao de horas mes.
MV_COMPNET	C	Informar qual a etapa antes da Etapa final para Conseguir para etapa final do Edital
MV_COMPPDG	C	Informe o código do componente de frete de pedágio .
MV_COMPRBN	L	Indica se produtos do tipo BN devem ser comprados (.T.) ou näo (.F.)
MV_COMPREF	C	Componente de Refaturamento.
MV_COMPROD	C	Informe os Componentes de Frete que serão utilizad os na Emissão de Relatórios do Simulado. Este parâ metro será utilizado para Transporte Rodoviário.
MV_COMPSER	C	Código do componente de frete utilizado na rotina de geração cobrança de serviço adicional.
MV_COMSEIC	L	Habilita integração de pedido de compra de serviços para o Easy Siscoserv.
MV_CONCES	C	Codigo da Concessionaria junto ao Fabricante. Util izado nas Solicitacoes de Garantia
MV_CONCOMI	C	Indica se a Venda deve ser concomitante ou nao.
MV_CONDDES	C	Descricao da Condicao de Pagamento Padrao. Verifique que o parametro MV_CONDPAD para atuali- zar o parametro desta condicao.
MV_CONDEMP	C	Considera data dos empenhos gravados no SD4 para rotinas que utilizam calculo de necessidade para geracao de ordens de producao ? (S)im (N)ao
MV_CONDNFR	C	Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida) Cod. pagto para emissäo de NF garantia (ent/saida) Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida)
MV_CONDPAD	C	Condicao de Pagamento Padrao. Verifique o parametro MV_CONDDES para atualizar a descricao desta condicao.
MV_CONDUPL	L	Consiste Duplicidade? .T. - Consiste / .F. - Não Consiste vencimento | "3" - Consiste com data de vencimento
MV_CONFAC	L	HSP-Confirma agenda cirurgica
MV_CONFALL	C	Habilita a confirmação de todos os documentos recebidos do TOTVS Colaboração. S = Sim ou N = Não
MV_CONFAPU	L	Habilita a conferência da apuração de ICMS e ICMS- ST
MV_CONFCLI	C	Indica se é para utilizar a configuração do client e na venda. (S = Utiliza) (N = Não Utiliza).
MV_CONFDUP	C	PERMITE QUE O USUARIO INTERAGA APOS RECALCULO DE VALORES DE DUPLICATAS AUTOMATICO PELO SISTEMA 1 = PERMITE 2 = NAO PERMITE
MV_CONFEND	C	Confere o endereco na expedicao RF 0-Nao 1-SIM
MV_CONFFIS	C	Ativa a Conferencia Fisica via SIGAACD da NF de En trada. Utiliza o campo de Status da Conferencia (F1_STATCON) para informar ON-LINE sua situacao.
MV_CONFRE	L	Indica o tratamento das notas de conhecimento de frete com diferencial de ICMS interestaduais. (USO CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO).
MV_CONPAGE	C	Serve para substituir o texto "FOLHA" que é impres so nos relatórios do SigaCON. Exemplo: Página
MV_CONSBAR	N	Numero de caracteres consid. no Codigo de barras para procura no Cadastro de Produtos (nao deve exceder 15 caracteres).
MV_CONSBCO	L	Marca automaticamente titulos no bordero? para os titulos cujo cliente tenha o banco seleci- onado em seu cadastro.T = Resposta afirmativa
MV_CONSCGC	L	Indica se o tratamento de filial de/ate deve ser feito através da filial de/ate das perguntas ou através dos 8 primeiros dígitos do CNPJ
MV_CONSCTE	L	Habilitar de Ct-e com mais de 6 meses pelo GFE Habilitar de Ct-e com mais de 6 meses pelo GFE
MV_CONSDUM	C	Informe as unidades de medida que serão considera- das no momento do cadastramento da estrutura de produtos para construção do mapa de divergências.
MV_CONSDUP	L	Informar se para importações deve ser considerado a condição de gera duplicata no cadastro de TES
MV_CONSEST	C	Considera Estoque na Geracao de Ordem de Producao? Conteudo: "S" -> Sim ou "N" -> Nao .
MV_CONSFAT	C	Campos que contenham o valor do consumo faturado do periodo. Notas fiscais de entrada/saida.
MV_CONSFIL	L	Considera filiais para calculo do PCC. Permite=.T. / Não permite=.F.
MV_CONSGRD	C	Ao pesquiar o produto, considera: 1=Somente o codigo doproduto 2=Codigo do produto e familia referencia de grade
MV_CONSIG	L	Chave de ativação TOTVS Consignado
MV_CONSLP	C	Indica se apos rodar rotina de lucros e perdas, podera tirar relatorios com a posicao anterior a esse fato.
MV_CONSNFE	L	Habilitar de Ct-e com mais de 6 meses (MATA103)
MV_CONSOFT	C	Habilita o novo tratamento de midia e software
MV_CONSOLD	C	Cod. empresas/filiais destino.Se tiver mais de uma consolidadora preencher separados por "/". Emp. 01 e filial 02 e emp.03 filial 01.PREENCHER:0102/0301
MV_CONSRV	C	Controla servicos/apontamento Controla servicos/apontamento
MV_CONSULT	C	HSP-Codigo da Consulta Ambulatorial.
MV_CONSURL	C	Endereço APIs Portal Consignado
MV_CONTACO	C	Conta de correção de Capital Social.Se este estive r preenchido o valor da correção do Capital Social aparecerá separadamente no razão.
MV_CONTAGE	C	Coordenadores para Contagem de Estoque
MV_CONTAGR	C	Indica ao sistema se agrupa ou nao itens com mesmo codigo e grupos diferentes para a contagem de esto que. Ex: S=Agrupa / N=Nao agrupa
MV_CONTBAT	C	Nao permite confirmar a inclusao de um Lancamento Contabil quando o documento nao bater (S), caso contrario sera somente emitido um aviso.
MV_CONTCTT	L	Este Parâmetro Define Se Os Campos Do Grid Podem Ser Alterados Se Já Houver Movimentos Do Contrato.
MV_CONTDCA	L	Efetua controle de descarregamento
MV_CONTEFD	C	Para os dados de contabilista na geração do SPED, informe 1 para considerar cadastro do contabilista (CVB) ou 2 para considerar perguntas iniciais.
MV_CONTERC	L	Indica se devera controlar o armazem de terceiros ( T = Controla / F = Nao Controla )
MV_CONTEST	L	Contabiliza Estorno (SigaEco - Exportacao).
MV_CONTHIS	L	Controla alteracao da Tabela/Ajuste de Frete
MV_CONTINV	L	Controla contagens para digitacao de inventario.
MV_CONTJOR	L	Controle da jornada de trabalho do motorista.
MV_CONTPAR	C	Nome do programa ou rdmake da opcao imprimir do me nu "Contrato de Parceria"
MV_CONTQTD	C	Restringe a quantidade do item na autorizacao de entrega para que nao ultrapasse a quantidade original do contrato de parceria vinculado
MV_CONTRPV	L	Indica se deve-se ou nao gerar os Pedidos de Venda automaticamente a partir dos Contratos de Manutenc ao na entrada do Sistema de Assistencia Tecnica
MV_CONTRSR	L	Indica se deve-se ou nao gerar os Pedidos de Venda automaticamente a partir dos Contratos de Servico
MV_CONTSB	C	Indica se a Contabilizacao sera feita mesmo sem (S) e nao mostrando o Lanc Contabil ou mostrando o Lanc Contabil quando nao bater (N).
MV_CONTSLD	C	Indica durante a Contabilizacao efetuara validacao dos totais a debito e a credito por tipo de saldo. (S) Efetua esta validacäo (N) Näo efetua.
MV_CONTSOC	C	Percentagens referente Contr.Seguridade Social Pessoa Fisica:=2.2,Seg.Especial 2.3,Juridica:= 2.7
MV_CONTVEI	L	Controla Motoristas / Veiculos ?
MV_CONTVLD	C	usado para validar a data final do contrato de p parceria quando o mesmo e vinculado a Autorizacao de entrega. Ativado com o conteudo do numero 1.
MV_CONTZF	L	Enviar o Val Cont nos campos VL_BC_PIS e VL_BC_COFINS no reg C170 do sped PIS/Cof, quando for venda para ZF e alq PIS/Cof for zero.
MV_CONV115	L	Identifica se o contribuinte esta enquadrado no Convenio de ICMS 115/03.
MV_CONVCFO	C	Indica se serao efetuadas conversoes especiais do CFOP em operacöes interestaduais. 1 = Sim, 2 = Nao
MV_CONVDNF	C	Fator de Conversäo utilizado no Registro Tipo 3 do DNF ( Demonstrativo de Notas Fiscais ) Exemplo ( 1.12 )
MV_CONVERT	L	Parametro necessario para converter uma sequencia de "escape", em caractere especial Ex: & para &
MV_CONVP12	L	Trata se conversao foi finalizada
MV_CONVPLS	C	HSP-Codigo do convenio que determina a utilizacao da integracao do GH com o PLS
MV_COOPERA	C	Nome do campo da tabela SA1 que ira indicar se o cliente e cooperado ou nao. EX: A1_COOPERA
MV_COPCHQF	C	Indicar qual nome do fornecedor será impresso na c composição do cheque. Rotina:Copia de Cheques 1. Nome Reduzido 2. Razao Social
MV_COPPI	L	Utiliza gerenciador de conexão WSDL no envio de mensagens na integração TOTVSMES? 1 - SIM / 2 - Não	2
MV_CORCAPI	N	Val da correção do Capital Social.Só para a conta de Correção do Capital Social (MV_CONTACO). Só se existir correção e o MV_CONTACO estiver preenchido
MV_CORPCP	C	Cores utilizadas na Cga.Maquina na identif. de OPs (Atencao: Mantenha os sinais "+" e "-" em cada cor e nao utilize as cores W- e BG- ).
MV_CORREC	C	Define se será feita a correção, mesmo em periodos em que a correção não é permitida. Este parÔmetro é usado juntamente com MV_VALCORR.
MV_COSIRF	C	Naturezas para impostos manuais COSIRF - DCTF
MV_COTFIAP	C	Indica se os pedidos gerados por cotações em compr a centralizada serão administrados pela filial de compra (C) ou pela filial de entrega (E).
MV_COTFILT	L	Habilita a analise parcial da cotação
MV_COTIMPR	C	Executa relatori de usuario, onde o nome da funcao do relatorio deve ser informada neste parametro
MV_COTNFSS	C	Informa a Especie da nota serviço Modelo Simplificado conforme layout COTEPE35 ( Reg. A300 e A310 ).
MV_COTPARC	L	Habilita a analise parcial da cotação. Se .T. habi lita a analise parcial. Se .F. desabilita a analis e parcial da cotação
MV_COTRATP	L	Indica se o sitema deve desconsiderar os campos de Conta,Item e Classe de Valor na aglutinação das cotações para geração do pedido.	.F.
MV_COTSC	C	Define se libera Solicitacao de Compra im ou ao na Exclusao da Cotacao.
MV_COTVFEC	L	Permitir a digitacao de valor fechado por compo te na cotacao de frete.
MV_CPAGHSP	C	HSP-Codigo Cond. Pagto Padrao utilizado na integra cao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Bal cao e com o Faturamento
MV_CPAPROV	C	Grupo de Aprovacao default que sera utilizado na a provação dos contratos de parceria
MV_CPCATRI	L	Define se deve calcular o crédito presumido pela carga tributária informada no produto nacional para saídas internas
MV_CPCTFIX	C	Indica o componente de frete fixo para a geração a utomática da tabela de frete pelo contrato.
MV_CPCTPES	C	Indica o componente de frete peso para a geração a utomática da tabela de frete pelo contrato.
MV_CPCTQTD	C	Indica o componente de frete quantidade para a ger ação automática da tabela de frete pelo contrato.
MV_CPDGFE	C	Indica qual condição de pagamento será utilizada no retorno do Documento de frete do TOTVS GFE
MV_CPFNFD	C	Usuario (CPF) de acesso na utilização da NFD.
MV_CPGERSC	L	Permite ativar a Geração da Solic. Compras e AE .T. - Gera AE e SC p/ Atender a Ordem de Produção. .F. - Gera apenas Autorização de Entrega
MV_CPGPVAS	C	Condicao de Pagamento pre-determinada para geracao de Pedidos de Venda de Vasilhames a partir do Acerto de Vasilhames.
MV_CPIMPAT	N	Indica se haverá compensação automática de impostos a pagar. 1 - Automática; 2 - Manual
MV_CPLATVG	C	Atualiza viagem no Cockpit ao cancelar parcialmente a integração do pedido?
MV_CPLAUT	C	Geração das viagens?1=Automático,2=Manual	2
MV_CPLCAT	C	Categoria de Produto?1=Grupo Produto",2=Padrão CPL	2
MV_CPLCLI	C	Integrar Clientes On Line? 1=Sim,2=Não	2
MV_CPLDBG	C	Modo Debug?1=Sim,2=Não	2
MV_CPLDTPD	C	Permite definir qual data será utilizada na integração do pedido com o Cockpit Logístico. "1" - Data corrente / "2" - Data emissão pedido
MV_CPLEMB	C	Embarcador enviado no grupo de regras de frete par a o Cockpit Logistico
MV_CPLESCG	C	Permite estorno automático da carga ao cancelar ou reprogramar viagem?
MV_CPLFOR	C	Integrar Fornecedores On Line? 1=Sim,2=Nao	2
MV_CPLIDS	C	Origem dos Dados
MV_CPLINT	C	Habilita integração com o Cockpit Logístico.	2
MV_CPLINV	C	Invólucro Padrão
MV_CPLLOG	C	Caminho da pasta de mensagens
MV_CPLLVA	C	Liberação automatica da viagem? 1=Sim,2=Não	2
MV_CPLMAL	C	E-mail administrador
MV_CPLMON	C	Integração Monitoramento Cokpit Logístico
MV_CPLPELB	C	Permite enviar quantidades não liberadas para o Cockpit Logístico?
MV_CPLPRO	C	Integrar Produtos On Line?1=Sim,2=Não	2
MV_CPLREG	C	Regional enviada no grupo de regras de frete para o Cockpit Logístico
MV_CPLSTP	C	Integração suspensa?1=Sim,2=Não	2
MV_CPLTIME	N	Tempo máximo (em segundos) de inatividade permitid a para a recepção da resposta (Timeout)
MV_CPLTPV	C	Integrar Tipos de Veículo On Line?1=Sim,2=Nao	2
MV_CPLTRA	C	Integrar Transportadora On Line?1=Sim,2=Nao	2
MV_CPLTVF	C	Tipo de Veículo utilizado quando a negociação da t abela de frete for Fracionado
MV_CPLTVO	C	Tipo Veículo Otimização?1=Impedir,2=Alertar	2
MV_CPLUAUT	C	Endereço do webservice de autenticação
MV_CPLUMIT	C	Indica a unidade de medida a ser considerada na integração de Itens dos Pedidos de Venda com o CPL 1 - 1ª UM / 2 - 2ª UM
MV_CPLUMMT	C	Indica a unidade de medida a ser considerada na integração de Cargas para monitoramento no CPL 1 - 1ª UM / 2 - 2ª UM
MV_CPLURL	C	Endereço do webservice de regras de frete do Cockp it Logístico
MV_CPLZTD	C	Zona de transporte utilizado quando o destino da r ota for '0=Todos'
MV_CPLZTO	C	Zona de transporte utilizado quando a origem da ro ta for '0=Todos'
MV_CPMF	C	Naturezas para impostos manuais CPMF - DCTF
MV_CPNCLC	C	Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit
MV_CPOCONT	C	Indica quais os campos do pedido de venda seräo bloqueados para o usuario na aprovacao ou remessa do contrato de parceria
MV_CPODTJR	C	Campo que indica qual a data de liquidação no fina ciamento.
MV_CPOFAI	C	Indicacao de novos campos para tabela salarial.
MV_CPOLVR	C	Campo Livre para exportacao no Palm Pilot. Campo do Arquivo de Itens de Pedido de Venda (SC6)
MV_CPOMAPA	C	Informe os campos da tabela SB5 que deverão conter Unid.Med, Fator Conv e Tp. Conv que sera valida no Mapa Prod Quim Ex: B5_CONVMAP/B5_UNMAPA/B5_TCONVMA
MV_CPOPVEN	C	Define o nome do campo onde deverá ser gravada a reprogramação da data de entrega do pedido sugerid o pelo APS. Assumindo "C6_ENTREG" ou "C6_SUGENTR"
MV_CPOSCAB	C	Campos do cab. avaliacao (Portal) que serao apres. (1=Avaliado,2=Mentor,3=Avaliador,4=Lider,5=Nv.Car. ,6=CC,7=Per.Avaliado,8=DtTerm,9=Proj,A=Cliente)
MV_CPOSCC	C	No processo de Contabilização da Folha (GPE) irá posicionar no centro de custo do lançamento a ser contabilizado? 1-Sim, 2-Não
MV_CPOSLCP	C	No Processo de Contabilizacao da Folha (GPE) Posic ionar o Arquivo de Lancamento Padrao no Lancamento que esta sendo processado. S=Sim;N=Nao
MV_CPOSSRV	C	No Processo de Contabilizacao da Folha (GPE) Posic ionar o SRV na verba que esta sendo contabilizada. S=Sim;N=Nao
MV_CPPCAGR	L	Indica se irá processar crédito presumido de PIS e Cofins conforme lei 12.058/2009 e Instrução Normativa RFB nº 977 no SPED PIS COFINS.
MV_CPRBATV	C	Indica qual o código de Atividade da CPRB deverá ser utilizado no hipótese da desoneração por CNAE. Caso não seja desonerado, deixar vazio.
MV_CPRBNAT	C	Informar a natureza a ser considerada para o titulo da CPRB na apuracao EFD contribuicoes.
MV_CPRBNF	L	Define se a CPRB deverá ser calculada através do Documento Fiscal. (.T. calcula .F. não calcula)
MV_CPSOLIC	C	HSP-Codigo do prestador que sera utilizado no lan camento do medico solicitante no atendimento ambu latorial.
MV_CPSSS	C	Natureza das Contribuicoes do Plano de Seguridade do Servidor Publico, R10 DCTF
MV_CQ	C	Local(Almoxarifado) Controle de Qualidade
MV_CRDACPT	L	Acumula pontos de campanha anterior
MV_CRDARQ	C	Caminho para os arquivos com os produtos da venda e para o arquivo das parcelas.
MV_CRDAUT	L	Identifica se faz ou nao a autenticacao do recebi- mento no frontloja
MV_CRDAVAL	C	Determina em quais os processos (orçamento, pedido , NF etc.) e módulos (SIGALOJA, SIGATMK, SIGAFAT etc.) a análise de crédito deve ser realizada.
MV_CRDBCOF	C	Indica se acrescenta o valor do ICMS na base de calculo do COFINS. Conteudos : S-Credita;N=Nao credita.
MV_CRDBLCT	N	Dias em atraso para bloqueio do cartao
MV_CRDBLEN	C	Motivo de bloqueio na rotina Envio do cartäo
MV_CRDBLOQ	N	Define o tipo de bloqueio manual a ser realizado: 1 = Número de dias
MV_CRDBPIS	C	Indica se acrescenta o valor do ICMS na base de calculo do PIS. Conteudos : S-Credita;N=Nao credita.
MV_CRDDOC1	C	Documento word (.dot) do comprovante de financiamento (SIGACRD)
MV_CRDEST	C	Percentuais de Contribuições FMPE e UEA
MV_CRDESTO	L	Considera estoque na retirada dos produtos
MV_CRDFOM	C	Indique os CFOPs das operações de entradas que não deverão ser considerados na composição dos créditos por entrada na apuração do Fomentar.
MV_CRDFORM	C	Formas de pagamento que não serão consideradas na pontuação do cliente, por exemplo, vale compras "VA"
MV_CRDLCAR	L	Verifica se ira executar a rotina que atualiza a situacao dos cartoes de um determinado cliente apos processar a rotina de recebimento de titulos
MV_CRDM001	C	Amarração entre NCM x Tipo de Cliente x Crédito utilizada para o cálculo do Crédito de Estímulo de Manaus
MV_CRDMAXL	N	Financiamento maximo permitido
MV_CRDMIND	N	Quantidade de dias minimo entre as parcelas de financiamento
MV_CRDMSG	C	Mensagem de aguardo da resposta da análise de crédito
MV_CRDMTBL	C	Motivo do bloqueio
MV_CRDPAR	C	Indica se a tributação de ICMS será Total ou Parci
MV_CRDREIN	L	Acumula pontos na reincidência da regra
MV_CRDSTAT	N	Define o tipo de comunicação do SIGALOJA (Venda Assistida) para o SIGACRD. 1=RPC; 2=Webservice.
MV_CRDTIME	N	Tempo de Timeout
MV_CRDTIT	C	Controla se deve considerar apenas os títulos ja a valiados pelo SIGACRD(1) ou todos os títulos na av aliacao de credito(2)
MV_CRDTOLE	N	Valor de tolerancia para a liberacao automatica do credito
MV_CRDTPBX	C	Motivo de baixa a ser considerada na consulta de titulos pagos pelo cliente.
MV_CRDTPLC	C	Utilizado para filtrar os tipos de titulos que ir ao comprometer o limite de credito do cliente no a to do financiamento(Extrato e limite)
MV_CRDTWS	N	Número máximo de tentativas para login via WS
MV_CRDVDIF	N	Diferença tolerada no pagamento com vale compras quando este for maior que o total da venda
MV_CRECRUT	C	HSP-Utilizado para determinar a Carta de Recrutame
MV_CREDACU	L	Informa se o cálculo do crédito acumulado será pelo rateio das saídas. Se configurado como .T., habilita o cálculo. Se .F. não considera este cálc
MV_CREDCLI	C	Utilizado na liberacao automatica de credito Utilize "L" para controle de credito por loja ou "C" para controle de credito por cliente.
MV_CREDCOF	L	Credita COFINS ao custo da nota de entrada
MV_CREDEC_	C	Usado para armazenar nome das tabelas
MV_CREDICM	L	Determina se o valor do ICMS será abatido do custo do item ao utilizar TES com os campos F4_CREDICM= "S" e F4_AGREG="I". (T = abate / F = não abate)
MV_CREDLJ	C	Indica se deve ser feita a Análise de Crédito do cliente. (S = Sim) (N = Não) na venda a Balcão do Sigaloja
MV_CREDPIS	L	Credita Pis no Custo do produto
MV_CRF_SE3	C	Define o código da Receita Federal para o título a pagar gerado para pagamento de comissão.
MV_CRGTRIB	L	Define se deverá ser apresentada a mensagem da Carga Tributária - Lei da Transparência para NFSe.
MV_CRIADIF	C	Cria diferenca no empenho quando ocorre producao parcial de OP intermediaria
MV_CRICSER	C	Indica como devem ser apresentadas as séries dos documentos emitidos no Protheus no ISS de Criciúma - SC.
MV_CRIPREA	L	.T. = permite continuar o pre-atendimento mesmo com criticas. .F. = Com criticas nao permite continuar o pre-atendimento.
MV_CRIRAT	C	Indica o critério de rateio dos valores nas situa ões onde se aplica: 1-Peso mercadoria, 2-Valor mer cadoria, 3-Volume, 4-Quantidade.
MV_CRIRAT2	C	Criterio de Rateio do Frete Minimo por Romaneio. com Frete Minimo por Romaneio
MV_CRIRAT3	C	Quando utilizado Frete Minimo por Romaneio, realizar rateio da subtracao entre Frete Minimo e calculado ou do valor Frete Minimo
MV_CRITCLI	L	HSP- Este parametro permitira exibir a pasta de criticas no cadastro de procedimentos, especialida des e pacientes para Atendimento Clinicos
MV_CRITDRF	L	HSP- Indica se ha cadastro/validacao de criticas de agendamento para procedimentos por dente / regiao / face.
MV_CRITPLN	L	Define se o criterio de conversao utilizado no lancamento contabil sera o do Plano de Contas (T) ou do Inicializador padräo do campo CT2_CONVER (F)
MV_CRIVAL	L	Impede que documentos de carga sejam atualizados caso a soma de seus itens não atendam o critério de rateio de frete	.F.
MV_CRMADL	L	Parâmetro logico que permitirá dizer se a ADL terá manutenção ou não.
MV_CRMCPAT	L	Define se as atividades compartilhadas através dos privilégios serão exibidas no calendário da Área de Trabalho do CRM
MV_CRMCRGA	L	Parâmetro logico que Indicará se deve ou não fazer a Carga inicial na tabela AO2 para CRM.
MV_CRMEMAL	C	Servidor de Recebimento de Resposta do email lido ex: http://172.16.32.109:8080/
MV_CRMESTN	L	Define se estrutura de negocio esta implantada no módulo SIGACRM. ( Este parametro é preenchido auto maticamente durante geração da estrutura.)
MV_CRMESTR	C	Indica se o retorno dos superiores/subordinados da Estrutura de Negócio será baseado em 1-AO3 Usuário CRM, 2-SA3 Vendedor
MV_CRMFAOB	L	Define se todas as anotações, independente da fase de conversão (Suspect,Prospect e Cliente) serão exibidas no browse do cadastro de anotações.
MV_CRMGAGE	N	Gerar um agendamento para a Oportunidade Rápida? 1=Sempre;2=Nunca;3=Pergunta
MV_CRMINCP	L	Acrescentar automaticamente os produtos selecionados nos agrupadores à lista de produtos da proposta comercial.	.F.
MV_CRMINT	C	Parametro para gravação do agrupador de integração
MV_CRMP360	L	Parametro logico que Indicara se deve ou nao fazer a carga inicial na tabela AOO – Perfil 360
MV_CRMPADH	C	HSP-Codigo do CRM padrao do hospital, sera utiliza do na geracao do faturamento por pacote
MV_CRMRAT	C	Agrupador do rateio
MV_CRMSQPR	C	Iniciado padrão para privilégios de registros. Usado no campo AO4_PRIORI – (Sequência de prioriza
MV_CRMTERR	L	Para habilitar ou desabilitar a gestão de territór ios configure com: .T. True/Verdadeiro = Habilita ou .F. False/Falso = Desabilita.
MV_CRMUAZS	L	Indica a utilizacao dos papeis por usuario do CRM (Tabela AZS)
MV_CRMUSRP	C	Papel padrão utilizado para preenchimento automático pelo cadastro de usuários do CRM ou por meio da Estrutura de Negócio do SIGACRM
MV_CRMVEI	C	Indica se ha integracao com o CRM e para quais modulos do gestao de concessionarias esta integra do. Ex:SNNS onde: S=Crm,N=Oficina,N=Veiculos,S=Pcs
MV_CRMWADP	L	Abertura da Área de Trabalho por Papel do Usuário Ex.: .T. = Usr. subordinados do papel logado .F. = Usr. subordinados de todos os Papéis.
MV_CRMWFFG	L	Indica se utiliza modelo de Workflow pelo Fluig. Parâmetro utilizado pelos módulos Faturamento, Customer Relationship Management e Telemarketing.
MV_CRMWKMC	L	Habilita a visualização do menu de contexto na criação de painel na área de trabalho.
MV_CRMXECM	L	Habilita a integração entre as rotinas de CRM e o ECM (Ex. Liberação da proposta)
MV_CRMXGCT	L	Geração de contrato do SIGAGCT ao ganhar uma oportunidade de venda.
MV_CRNFVEI	C	Indica se cria a NF no Modulo Concessionarias. 1a posicao (Balcao) - 2a (oficina) - 3a (Veic) Ex: SNN - so gera NF para Balcao
MV_CROSFAT	N	Define se utiliza prog. entrega ou ped. venda no crossdocking 1-Não utiliza, 2-prog de entrega, 3-pedido vendas
MV_CROUTSP	C	Informae o(s) codigo(s) do NCM do(s) produto(s) que será calculado o Crédito Outorgado para estado de São Paulo
MV_CRPLSOL	L	Habilita a critica 032 na Liberação de procediment os
MV_CRPREPP	L	Indica se será gerada na apuração de ICMS, a linha referente ao Crédito para Microempresa / EPP, para o estado do Paraná.
MV_CRPRERJ	L	Indica se o Contribuinte utiliza Valor Contabil (F ) ou Base de Calculo do ICMS (T) para calcular valor de Credito Presumido
MV_CRPRESC	C	Contém as alíquotas para cálculo do DIAT-SC. Array Ex:{{7,74.286},{12,85}} Onde Primeira Pos. é a alíq. da operacão. Segun. perc. do DIATSC
MV_CRTMDNT	C	Preencher com a espécie do documento e seu respectivo modelo de acordo com o layout. Ex.:'{{NFS,A },{ADP,OT }}' = Espécie;Modelo Layout
MV_CRTVENC	C	Considera cadastro de Vencimento x Cod. de Recolhimento 1 - Sim , 2 - Não
MV_CRYSTAL	C	Diretorio de Localizacao dos Relatorios do Crystal Reports(.rpt)
MV_CSAGEMA	C	Codigo da Categoria para a consulta de Agente Maritimo
MV_CSALINC	C	Ano e mês de início das novas verbas de salário in
MV_CSARMAD	C	Codigo da Categoria para a consulta do Armador
MV_CSARMAZ	C	Codigo da Categoria para a consulta do Armazem
MV_CSAUTID	C	Id para autenticação com serviço do RAC
MV_CSAUTSE	C	Secret para consulta de serviço do RAC
MV_CSCONPE	C	Codigo da Categoria para a consulta do Controlador de Peso
MV_CSDESPA	C	Codigo da Categoria para a consulta do Despachante
MV_CSER156	C	Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica o Código de Servico conforme o Manual da Portaria CAT 156/2010.
MV_CSIMPAR	C	Codigo i-SIMP do Agente Regulado Informante. E env iado no arquivo para a ANP
MV_CSLDIPJ	C	Define o código da retenção do CSLL para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ
MV_CSLL	C	Natureza de Titulos de Pagamento de CSLL
MV_CSLL2	C	Naturezas para títulos de CSLL
MV_CSLLBRU	C	Não considera o desconto dos itens na base de cálc ulo do CSLL, quando o conteúdo for 1 (somente na retenção)
MV_CSLLEP	C	Define o código da retenção do CSLL para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ. Somente para empresa pública.
MV_CSRF	C	Natureza das contribuicoes sociais retidas na fonte que devem ser relacionadas na pasta CSRF da DCTF
MV_CSS	C	Natureza para Contribuicao Seguridade Social
MV_CSTEREM	C	Codigo da Categoria para a consulta do Terminal de Embarque
MV_CSTORI	L	Indica se irá considerar o CST informado no documento de origem (.T.) ou no TES de devolução (.F.).
MV_CSTPRES	C	CST que sera escriturado no registro F100 para o calculo de credito presumido conforme lei 12.058/2 lei 12.058/2009
MV_CT103SL	C	Tipo de saldo da rotina CTBA103
MV_CT105LD	N	Permite efetuar a validação de uma linha deletada no lanc. de integração ou automatico. Informe 1 (d efault) para não validar ou 2 para validar.
MV_CT105MS	C	mostra mensagem S/N
MV_CT26021	L	Gerar todas as medições automáticas pelo CNTA121?
MV_CT260TH	N	Informe a quantidade de Threads que serão criadas para medições automáticas. Sendo 0 para não criar Threads e 40 como nr. máximo de Threads.
MV_CT2SMLT	L	config para verific alteracoes simultaneas
MV_CT350QY	L	Habilita a query na efetivação.
MV_CT350SL	L	controle atualização saldos na efetivação
MV_CT350TC	L	controle trace log na efetivação
MV_CT350TH	N	Quantidade de threads para o processamento, menor ou igual a 1 não utiliza Thread.
MV_CTA370S	C	Indica se a atualização de saldos será On-Line ou Off-Line ( Reprocessamento ) na atualização de Moedas - CTBA370. ( 1=On-Line,2=Off-Line)
MV_CTABPR	C	HSP-Cod Tabela de Procedimentos Padrao para calcul o do Porte Anestesico.
MV_CTALFE	C	Condicao em sintaxe Clipper para preenchimento do campo Conta Contabil nos livros fiscais de Regis- tro de Entradas (modelos 1 e 1A)
MV_CTALFS	C	Condicao em sintaxe Clipper para preenchimento do campo Conta Contabil nos livros fiscais de Regis- tro de Saidas (modelos 2 e 2A)
MV_CTAMX15	C	Informe a conta contabil na geração dos registros de ajustes de base de calculo M215/M615 gerados automaticamente pelo rateio de ICMS.
MV_CTAPMVZ	L	Verifica se na apuracao de resultado a rotina considera as ctas cujos saldos de debito e credito no periodo de apuracao estejam zerados
MV_CTAPREC	C	Define se Aprovador do contrato aprova Ent. Cont automaticamente. 0-Nao aprova; 1- Somente Contrato 2- Somente Revisao; 3- Contrato e Revisao	0
MV_CTASUP	C	Indica se a estrutura do Plano de Contas será a padrao (N) ou com contas superiores diferente do padrao (S)
MV_CTAVM	C	Conta Padrao Devedora utilizada no calculo da variacao monetaria. Esta conta sera sugerida a ca- da nova inclusao de uma conta no Plano de Contas.
MV_CTAVMC	C	Conta Padrao Credora utilizada no calculo da variacao monetaria. Esta conta sera sugerida a ca- da nova inclusao de uma conta no Plano de Contas.
MV_CTB102I	N	Define a acao que deve ser tomada quando utiliza a atualizacao de saldos via Job. 1 - Nao grava; 2 - Grava pre lancamento; 3 - Pergunta
MV_CTB192J	N	Numero de threads a serem utilizadas na rotina de Reprocessamento por contas, CTBA192. Número minimo é 2. Esse numero pode ser aumentado de acordo com
MV_CTB390F	C	Formula generica aplicada ao botão "Multiplica" na tela de cadastro do orçamento SigaCTB.
MV_CTBAGP	L	Define se os títulos do PCC são contabilizados pelos seus aglutinados ou não (Default = .F.)
MV_CTBAIXA	C	Tipo de Contabilizacao da Baixa (C.Pagar) (B)aixa, na geracao do (C)heque ou em (A)mbos os casos.
MV_CTBAMAR	C	Ativa controle de Amarracao nos lancamentos conta beis. Definicao 0=Nao tem amarracao, 1=Regra de ni veis, 2=Regra de Amarracao tabela CTA
MV_CTBAPLA	C	Indica se o SigaCTB ira limpar os flags de contabi lização (_LA/_DTLANC) ao excluir lançamentos. 1=Nao;2=Perguntar;3=Sim c/alertas;4=Sim s/ alertas
MV_CTBCACH	C	Indica se as entidades contabeis, calendario, moed a e cambio trabalham com cache 1-Habilita (padrao) 0-Desabilita
MV_CTBCENC	C	Define as entidades contabeis usada para lancament automatico separados por (;) C.Contab;C.Custo; It.Conta;CLVL;ENT05;ENT06;ENT07;ENT08;ENT09
MV_CTBCGER	C	Indique a entidade gerencial utilizada como Conta Gerencial.Essa entidade será usada na integração por mensagem única ManagerialAccountingEntity
MV_CTBCHMO	C	Indica se a quantidade de moedas constantes na tab CTO-Moedas Contabeis permanecera em cache na execu cao da funcao CtbMoedas().
MV_CTBCRPF	C	PERIODO FINAL DE ACORDO COM O MV_SEGOFI PARA O TIPO 4-PERIODO
MV_CTBCRPI	C	PERIODO INICIAL DE ACORDO COM O MV_SEGOFI PARA O TIPO 4-PERIODO
MV_CTBCTF	L	Se .T. e a procedure CTB007 do pacote P11_24.SPS está instalada, o proximo Doc do Lote Contabil se- rá gerada pela procedure CTB007.
MV_CTBCTG	L	.F. Significa que o sistema não irá considerar o Tipo de Saldo em suas pesquisas e validações .T. Sistema irá considerar o Tipo de Saldo
MV_CTBCUBE	C	Utiliza cubo de entidades contábeis? Definicao 0 = Não, 1 = Sim
MV_CTBDEST	C	Indica se os estornos de lançamentos poderão sofrer alteração de valores, contas, etc. Conteudo : 1=Sim , 2=Nao
MV_CTBDTXT	C	Caminho para criacao de arquivo texto de exportacao TXT.
MV_CTBFLAG	L	Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas Off-Line será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB.
MV_CTBGRUP	C	Define conteudo que substituira 'Grupo Contabil' no dic. dados.
MV_CTBHENT	C	Habilita o controle do historico de alterações de entidades contábeis. "0"- Desabilitado / "1" - Habilitado
MV_CTBHRAT	C	Habilita historico para rotina de Rateio Off-Line
MV_CTBINTE	N	1 - Contabilização por título 2 - Contabilização por venda (Utilize somente para integração)
MV_CTBJOB	N	Define se usa Job para processamento. 1 - Utiliza Job para atualizacao de saldos 2 - Utiliza o processamento tradicional
MV_CTBJSON	C	Emissao Dem.Contabeis JSON - BC (0=NAO GERA ARQ JS ON - PADRAO) OU 1-GERA ARQ JSON
MV_CTBLBSQ	C	Indica se será permitido alterar o controle de correlativos. permitindo a inclusão de novos códigos. S permite, N mantém a validação padrão.
MV_CTBLCKU	L	Habilita controle de concorrencia na execução do reprocessamento de saldos - SIGACTB - .T.=Habilita serialização, .F. = Desabilita.
MV_CTBLGET	L	Habilita Log de histórico de alterações das Entidades Contábeis
MV_CTBLIMC	C	Limite tolerante para cada moeda referente a divergência de centavos entre debito e credito. Informar o limite separado por (;)
MV_CTBLOCK	C	Interno SIGACTB - Controle de concorrencia entre reprocessamentos de saldos
MV_CTBLOCK	D	Interno SIGACTB - Controle de concorrencia entre reprocessamentos de saldos
MV_CTBLOCK	D	Interno SIGACTB - Controle de concorrencia entre reprocessamentos de saldos
MV_CTBLPV	C	Parametro Descontinuado
MV_CTBLQTP	C	Indicar os tipos de saldo que estao bloqueados para copia/exclusao na rotina de Copia de Saldos
MV_CTBLVPR	C	Define o plano da tabela auxiliar (CW0) com a amarração livros por processo
MV_CTBNATC	C	Define a utilização de Grupo ou Natureza Contabil no módulo de Contabilidade Gerencial. Exemplo: 1=Grupo, 2=Natureza
MV_CTBNFSE	C	semaf processos simult de comprase fat off-line
MV_CTBPAG	C	Palavra impressa antes da numeração de página no cabeçalho com CGC dos relatórios contábeis SIGACTB
MV_CTBPAIS	C	Informe os códigos de país onde a contabilização é realizada por cliente ou fornecedor em vez de ent rada ou saída.
MV_CTBPLAN	C	Define o formato dos valores nos relatórios contáb eis para planilha, sendo S ou N. S=String (mantem a picture),N=Numerico.
MV_CTBPOFF	L	Controla a exibição do botão personalizar nos relatórios oficiais do ambiente Contabilidade Gerencial. .T. - Sim / .F. - Não
MV_CTBQBLP	L	Contabilização Offline permite quebrar por lançame nto padrão. default .F. = Não permite
MV_CTBQBPG	C	Configuração da quebra de pagina ao reiniciar a numeração de página no Razão/Diario do SigaCTB. (M) Multiplas quebras, (U) Quebra Única
MV_CTBRAZB	L	Uso:CTBR400, Razão contabil. Se T cria tabela tem- porária, procedure p populá-la e SaldoCT7Fil no BD homologados para. Se F/não existe, faz local.
MV_CTBSALD	C	Indica qual procedure sera utilizada para atualiza cao dos saldos "1" CTB150 "2" CTB185
MV_CTBSDOC	L	Valor .F. para validar os lançamentos por Lote Valor .T. para validar os lançamentos por Doc.
MV_CTBSERT	N	tempo em milissegundos
MV_CTBSERZ	L	Controle de exclusão do arquivo de semáforo.
MV_CTBSLDZ	L	Indica se considera contas com saldo inicial e final zerado para compor a DMPL no J210 e J215
MV_CTBSPRC	L	Habilita procedure dinamica na escrituração contábil
MV_CTBTERR	C	Diretório onde serão copiados os arquivos texto após o processamento que não foram importados.
MV_CTBTHR	N	Define o numero de Threads que serao utilizadas nos processos de contabilização
MV_CTBTPAT	C	Caminho do arquivo texto. Poderá ser um caminho local ou caminho de rede.
MV_CTBTRES	C	Diretório onde serão copiados os arquivos texto após o processamento que foram importados com sucesso.
MV_CTBUPRC	L	Define se deseja contabilizar pelo novo modelo de contabilização, com procedures dinâmicas para vali dações e inclusão de dados CT2 e CV3 (.T.).
MV_CTBURL	C	Parametro que indica qual o caminho a ser utilizado pelo SPED
MV_CTBVLP	L	Valida Partida oposta ?
MV_CTBVLSQ	C	DEFINE QUAL TIPO DE SALDO ESTA HABILITADO O CONTROLE, CASO SEJA CONTROLADO NAO ACEITA LANCAMENTOS RETROATIVOS
MV_CTBZFIL	L	Permite a utilizacao do dampo filial origem na contabilizacao de tabelas compartilhadas.
MV_CTCFSDA	L	Cancelamento do CTe em modalidade FSDA o parametro funciona juntamente com o parametro MV_CTECAN
MV_CTCHQBX	C	Define em que momento ocorrera a contabilização do cheque sobre titulo baixado: 1 = Geracao, 2 = Liberacao.
MV_CTCPREF	C	Define o prefixo utilizado no contrato de carre- teiro.
MV_CTECAN	L	Habilita validação da exclusão do CT-e autorizado pela SEFAZ, onde .T.= Somente autoriza- do pela SEFAZ e .F. = Não valida.
MV_CTECLAS	L	Define se o TOTVS Colaboração deve gerar a nota de CT-e já classificada quando o sistema estiver configurado para geração automática de notas
MV_CTEEXC	N	Prazo em dias para cancelamento do CT-e apos ser autorizado.
MV_CTEEXCH	N	Prazo em horas para cancelamento do CT-e apos ser autorizado.
MV_CTEREFS	N	Tempo em Segundos para Refresh da tela do monitor do Cte. (Default = 5 segundos)
MV_CTEVFRE	L	Determina valor a ser utilizado do componente de frete (.T. = Valor Sem Imposto / .F. = Valor Com Imposto)
MV_CTEVPRE	L	Determina valor a ser utilizado do Total da Prestaçao ( .T. = Valor sem impostos / / .F. Valor com impostos).
MV_CTFQTD	N	Quantidade de Documentos a serem criados pelo Job
MV_CTGBLOQ	C	Status do calendário contábil que não permitem reprocessamento de saldos.
MV_CTIMSRV	C	Calcula o TIME SERVICE para cada pedido da carga (1), Calcula o TIME SERVICE uma única vez para pedidos de mesmo cliente/loja (2)
MV_CTIPEXA	C	HSP-Define quais os codigos da tabela TD (SX5) que identifica que o procedimento e um exame.
MV_CTLIPAG	L	Controla as baixas a pagar através da data de libe ração preenchida,caso .T. o sist.verifica se o cpo E2_DATALIB preenchido,caso contrario não controla
MV_CTMOVPA	C	Indica se a Contabilização Off do LP513 ocorrerá pelo Título(SE2) ou Mov.Bancario(SE5) do Pagamento Antecipado. 1="SE2" / 2="SE5"
MV_CTMSCOR	L	DEFINE SE SERA EXIBIDA MENSAGEM INFORMANDO A NUMERACAO CORRELATIVA GRAVADA PARA A MOVIMENTACAO
MV_CTMSFIL	L	Utilizado na contabilizacao offline do financeiro com a pergunta "Considera Filial Original" = SIM. .T. = Considera campos FILORIG / .F. = MSFIL
MV_CTNTECF	C	Conta bancária portador utilizada para transferên- cia entre carteiras na integração com o TOTVS Antecipa TECHFIN
MV_CTPRDIA	C	Permite que a Crítica 069 possa ser utilizada para todos os tipos de procedimentos e não somente par a diárias.	4
MV_CTQFTZR	L	Define se permite que o percentual das linhas de rateio ou cadastros similares aceitarão valores zerados, se a linha possuir uma fórmula.
MV_CTRAUTO	L	Define se para NF de compl. frete sera considerado as inf de calculo e reducao de base do IRRF e INSS da natureza ou do produto. T= Natureza F=Produto.
MV_CTRCTB	C	Habilita a utilizacao da validacao dos controles contabeis nos lancamentos contabeis manuais e de integracao. 1 = Sim; 2=Nao.
MV_CTREMOR	C	CONTROLA REMITO ORIGINAL POR 'O'-Nro. ORT / 'R'-Nro. Remito / 'N'-Nro controla
MV_CTRETNF	C	Informe se os impostos de retenção devem ser conta bilizados pelo valor de retenção (2) ou pelo valor do imposto(1).
MV_CTRJNM	C	Insira o caminho onde os arquivos serao salvos na maquina do usuario no final da geracao de arquivos de junta medica.
MV_CTRLRRA	L	Controle para geração de RRA: (.T. -> Obrigatório) (.F. -> Não obrigatório)
MV_CTRLSI6	C	Controla se os totais de lote serao por Dia (D) ou por Mes (M). Default -> D
MV_CTRLVER	C	Clientes para Controle de Verbas
MV_CTRL_DI	C	Numeracao Sequencia da DI
MV_CTRL_WA	C	Numero de controle do cadastro de cambio
MV_CTRMED	C	Visualiza Medições no Contrato (0 = não visualiza 1 = visualização com relacionamento com o Contrato 2 = visualização com relacionamento com a Planilha
MV_CTRSELF	L	Permite autorizacäo de entrega para um fornecedor diferente do contrato de parceria?
MV_CTRVAGA	L	Indica se controla ou nao o numero de vaga aberta.
MV_CTVALZR	C	Indica se sera contabilizado quando valor 1 igual a zero ou se ira contabilizar se houver outro valo r diferente de zero.
MV_CUITREP	C	Informar o codigo do CUIT do Representado
MV_CUSBAL	C	DEFINE SE EXIBE OU NAO O CUSTO HISTORICO DO ITEM NA ROTINA DE CONSULTA DE PECAS BALCAO. EXEMPLO: S=EXIBE O CUSTO / N=NAO EXIBE O CUSTO
MV_CUSDESP	L	Define como sera gravado custo dos itens das fatur as geradas pela rotiina de desembaraco. .T. = Valo r Total; .F. = Considera quantidade X Total
MV_CUSENT	C	define o calculo do Custo de Entrada Sera calculado por Vencimento ou Diario. Ex.: VENCIMENTO ou DIARIO. (Moedas 2345)
MV_CUSFIFO	L	Informe se no calculo do custo medio tambem sera efetuado o calculo do custo FIFO. (T = Sim e F = Nao).
MV_CUSFIL	C	Indica se o recalculo do custo medio devera calcu- lar o custo aglutinando por filial (F), aglutinado por empresa (E) ou aglutinado por armazem (A)
MV_CUSLIFO	L	Informe se no calculo do custo medio tambem sera efetuado o calculo do custo LIFO. (T = Sim e F = Nao).
MV_CUSMED	C	Utilizado para selecionar o metodo contabilização de custos dos movimentos de estoque. Sendo : ( O -> On Line / M -> Mensal )
MV_CUSNFED	L	No MATA330 devera calcular o custo Fifo/Lifo das NFs devolução pelo custo medio(F) ou pelo custo da NF Entrada(T), quando nao localizado a NF Origem.
MV_CUSREP	L	Indica se deve calcular o custo de reposicao (T=Calcular / F=Nao Calcular )
MV_CUSSRV	C	Soma custo das OS na venda do veiculo
MV_CUSTCUR	N	Determina onde deve ser somado o custo dos cursos do treinamento. 1-Dt Inicial do Curso 2-Dt Final do curso 3-Deve ser rateado nos meses
MV_CUSTDEV	L	Define se no recalculo do custo medio devera considerar o custo atual (T) ou o custo Origem (F) para as notas de devolucao de vendas.
MV_CUSTEXC	C	Determina o modo de recalculo do custo medio, se exclusivo (S), so uma estacao utilizando o sistema ou compartilhado (N).
MV_CUSTIMP	C	Determina se o custo dos impostos das NF complemen tares de Importacao gerarao Remitos de Entr.-SD1 o u Devol. atraves do arq. de Moviment. Internas-SD3
MV_CUSTNEG	C	Define se o Saldo Atual e os Custos deverao ser gravados com valores Negativos obtidos na rotina de Acerto de Saldo (MATA300).
MV_CUSTPRD	N	Custo Produto: 1-Custo Standard;2-Custo Medio;3-Pr eco Compra
MV_CUSTRFV	C	Formula padrão para calculo de preço do veículo
MV_CUSTRON	L	Define se o cálculo do custo das notas de transfer ência entre filiais será on-line.
MV_CUSZERO	C	Se a quantidade final do Periodo for igual a Zero, devera Zerar Custo do Movimento. Sim ("S") ou Nao
MV_CVALE	L	Indica se utiliza a impressao do contra vale
MV_CVCGISS	L	Informe se deve considerar o valor contabil da NF (.T.) para geracao do arquivo magnetico GISSAMAT ou o valor da Base Calculo ICMS (.F.)
MV_CVISA_	C	Usado para armazenar nome das tabelas
MV_CVMAIL	C	E-mail para onde serão enviadas as alterações de cadastro de dados pessoais do curriculo eletrônico
MV_CVMOD	C	Modulo para controle dos curriculos no portal. APD=Avaliacao e desempenho;ORG-Arquitetura Organizacional
MV_CVTPROP	C	Para o Desc.do Vale Transp.Considerar o Salario Pr roporcional:aos Dias Trabalhados "T",aos Dias de V ale Transp.Proporc."P" ou o Salario Integral "I"
MV_CVTUSO	C	Determina se verifica parâmetro MV_CVTPROP no cálculo do Vale Transporte (1=Sim;2=Não).
MV_CXFIN	C	Caixa Geral Financeiro
MV_CXGERAL	L	Indica se a loja utiliza caixa geral (CL1)
MV_CXLJFIN	L	Define se os caixas do loja atuarão tambem como caixas Financeiros
MV_CXLOJA	C	Caixa/Agencia/Conta que define o CAIXA geral no SIGALOJA
MV_CXSLBCO	L	Permitir que o saldo do caixinha seja reposto mesm o quando o Banco não possuir saldo suficiente. .T. =Permitir a reposição .F.=Não permitir
MV_D13FR	C	Calcula na Folha de Pagamento , Diferenca de 13o. pago nas Ferias.
MV_D310MUN	C	Informar o campo da tabela SD2 que contém o código do município origem do serviço apresentado Reg. D310.
MV_D3ESTOR	C	Indica se devem aparecer os registros de estorno nos relatorios e consultas que utilizam o arquivo de movimentos internos (SD3). Conteudo "S" ou "N"
MV_D3SERVI	C	Parametro que indica se os registros de WMS devem ser considerados sem a execucao de servico ja realizada.
MV_D5ICMS	C	Campos da tabela SA1 que indicam: Tipo de Assinante, Tipo de Utilização, Grupo de Tensão, Num. term. ou Conta Consumo e Classif. do Item
MV_DABERTO	N	Informe a quantidade de dias corridos após o fim do período para manutenção do ponto pelos funcionários.
MV_DAC01	C	Campo do SA2 que contém o Código do Município, conforme Tabela da DAC.
MV_DAC02	C	Campo do SB5 que contém o código do produto, conforme Tabela da DAC.
MV_DAC04	C	CFOPs de Entrada ST Petróleo e Energia para geração da DAC-AL.
MV_DACIAP	C	Informe se devera considerar o valor diferencial de alíquotano calculo do ICMS para o registro do CIAP.S = Considera;N = Não considera
MV_DACTIT	L	Indica se no Dacon, quando regime de caixa, as not as fiscais serão pesquisadas pelo E1_NUM (.T.) ou E1_NUMNOTA (.F.)
MV_DAIVERS	C	Versão do XSD para a Declaração de Amazonense de Importação no SIGAEIC.
MV_DAMARCT	L	Desconsidera checagem da amarracao contabil na inc lusao de documento de entrada. .T. = Desconsidera checagem; .F. = Considera checagem.
MV_DANTFER	N	Dias de Antecedencia que o Aviso de Ferias sera disponibilizado no Portal
MV_DAPCCPA	C	Informar a descrição que será utilizada no ajuste de crédito presumido da lei 12.058/2009 e será utilizado no registro (M110/M510).
MV_DAPIC04	C	CFOP´s além do padrão que deverão ser considerados na coluna 04 quando a Situação Tributária for Outras (90) ? DAPI SEF.
MV_DATAATE	D	Data fim de competencia para digitacao dos lctos. Valido para Contabilidade.
MV_DATADE	D	Data inicio competencia para digitacao dos lanctos Valido para contabilidade
MV_DATAEXP	L	Indica se a Data da Declaração recebe informação do campo DTDDE ou da data DTAVRB. Se T ou F
MV_DATAFA	D	Data de emissao da fatura. Se nao for informado se ra considerada a data atual do sistema.
MV_DATAFAT	D	Data de emissao da fatura. UNIKAPHARMA
MV_DATAFAT	D	Data de emissão da fatura. Se não for informado se rá considerada a data atual do sistema.
MV_DATAFIN	D	Data limite p/ realizacao de operacoes financeiras
MV_DATAFIN	D	Data limite p/ realizacao de operacoes financeiras
MV_DATAFIN	D	Data limite p/ realizacao de operacoes financeiras
MV_DATAFIN	D	Dt limite realizacao de op.financeiras UNIKAPHARMA
MV_DATAFIS	D	Ultima data de encerramento de operacoes fiscais
MV_DATAFIS	D	Ultima data de encerramento de operacoes fiscais
MV_DATAHOM	C	Na homologacao do aviso de recebimento para produt os com TES e que serao classificados utiliza a database (1) ou data final de entrega (2).
MV_DATAINF	L	Bloqueia faturamento quando 1o vencto < emissao da NF na cond.pagto.tipo 9(T=Bloqueia /F=Fatura)
MV_DATAINV	D	Grava a última data em que ocorreu uma verificação de bloqueio para inventário. Controle interno do sistema: NÃO DEVE SER ALTERADO PELO USUÁRIO!!!
MV_DATALOT	D	Grava a ultima data em que ocorreu uma verificacao de data de validade dos lotes. Controle interno do sistema: NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO !!!
MV_DATAPAG	N	Informar o número de dias úteis que será utilizado para buscar a Data valida de Pagamento
MV_DATAPD3	N	Define número de dias retroativos na pesquisa de notas com poder de/em terceiros na rotina F4PODER3 0 - não utiliza recurso | Maior que zero - utiliza
MV_DATAREC	D	Data limite para realizacao de Reconciliacao Banc.
MV_DATATMS	D	Data limite para as movimentações no módulo Gestão de Transportes
MV_DATAVNC	C	Informar o número de dias úteis que será utilizado para buscar a Data valida de vencimento da GNRE de Difal e ICMS ST.
MV_DATCHE	C	Utiliza a database atual para todas as datas das Parcelas quando a forma de pagamento for em cheque.
MV_DATCIAP	D	Data de inicio da vigencia da LC 102/2000
MV_DATCRMO	N	Dias a frente para geracao da lista no CRM Oficina
MV_DATCRMP	N	Dias a frente para geracao da lista no CRM Pecas
MV_DATCRMV	N	Dias a frente para geracao da lista no CRM Veic.
MV_DATDUPB	C	Indica se a data de referencia da condicoes de pa- gamento tipo B sera atualizada ou sempre tera co- mo base a data inicial (1=Atualiza,2=Inicial)
MV_DATDUPL	L	Indica se deverá considerar a data da emissão quando a data de venc. da parcela for menor que a data de autorização. T =Cons. F =Não Cons
MV_DATVENP	C	Informe o dia padrão do vencimento da mensalidade que será utilizado para os usuários que realizaram a inclusão via Portal.
MV_DAVINC4	L	Indica se arquivo sera ordenado por Emissao ou Entrada sendo F=Emissao e T=Entrada
MV_DBESPCG	L	Indica se os débitos específicos deverão compor a conta gráfica
MV_DBLAVAL	L	STR0056 STR0057
MV_DBLQMOV	D	Data para bloqueio de movimentos. Não podem ser alterados / criados / excluidos movimentos com data menor ou igual a data informada no parametro.
MV_DBRDIF	L	Indica se o valor do ICMS a ser deduzido, qdo o campo F4_AGREG = D ou R , deverá ser sobre o valor da base reduzida ou valor de redução da base
MV_DBSTCFR	C	Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins retido
MV_DBSTCLR	C	Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins retido
MV_DBSTCOF	C	Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidário na base do Cofins apurado
MV_DBSTPIS	C	Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidario na base do PIS apurado
MV_DBSTPSR	C	Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Pis retido
MV_DC5602	C	Informe as NCMs e valores para cálculo de PIS e COFINS, considerando regras do Decreto 5602 para redução da alíquota zero
MV_DCABE	C	Os valores detalhados do documento de frete devem ser considerados na conferência. 1=Sim; 2=Não.
MV_DCHVNFE	L	Informa se deverá digitar a chave da Nfe/Cte caso a espécie seja SPED/CTE e Form.Próprio=NÃO .T. = Sim; .F. = Não.
MV_DCLASSE	C	Descricäo do Codigo da Classe do Contribuinte. SISIF
MV_DCLCFOR	C	Codigo CFOP para as Notas de Retorno (DCL)
MV_DCLEST1	L	Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Doc. Entrada
MV_DCLEST2	L	Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Nota de Saida
MV_DCLEST3	L	Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Mov. Interno
MV_DCLINS2	C	Codigo da instalação 2 SIMP
MV_DCLNEW	L	Utiliza funcionalidade que utiliza no produto padr ão as funcionalidades do antigo Template de DCL
MV_DCMPEXP	C	Campo da tabela EEC que contem a data do Comprovante de Exportacäo - Sintegra
MV_DCNEG	C	Os valores dos documentos de frete menores calcula dos pelo sistema não serão considerados como diver gência na conferência. 1=Aprovar; 2=Conferir.
MV_DCODRSE	C	Definir o(s) Codigo(s) de Retorno Denegado que nao devem ser considerados na Apuracao. Ex: '110'
MV_DCOMPRO	L	Deduz valor do Icms Complementar do Icms Proprio na geracao da GNRE via apuracao
MV_DCOUT	C	Os dados gerais do documento de frete devem ser co nsiderados na conferência. 1=Sim; 2=Não.
MV_DCPERC	N	Representa qual o percentual máximo de tolerância entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferência.
MV_DCRE01	L	Gerar Registro Tipo 3 - Subcomponentes Importados (T-Gerar ou F-Nao Gerar - DCRE)
MV_DCRE02	C	Informe o campo do SB5 que indica a inclusäo do co mponente no calculo do II (DCRE)
MV_DCRE03	C	Informe o campo do SB5 que indica a utilizacao do Regime com Suspensao de Impostos durante a Importa cao (DCRE)
MV_DCRE04	C	Informe o campo do SB5 que indica a utilizacao de Coeficiente de Reducao do I.I. (DCRE)
MV_DCRE05	C	Informe o campo do SD1 que contem o Numero da D.I. , quando nao ha integracao com Modulo SIGAEIC (DCR E)
MV_DCRE06	C	Informe o campo do SD1 que contem o Numero da Adic ao (DI), quando nao ha integracao com o Modulo SIG AEIC (DCRE)
MV_DCRE07	C	Informe o campo do SD1 que contem a Aliquota de I. I. (DCRE)
MV_DCRE08	C	Campo do SD1 que contem o Item da Adicao da DI - D CRE
MV_DCRE09	C	Utilizado para validar os campos das tabelas SB1 e SG1, atraves de sintaxe ADVPL. Ex: SB1->B1_TIPO<> 'MO'
MV_DCRE10	C	Descricao do Produto
MV_DCRE11	C	Nome do campo que contém o Valor Unitario em Dolar da Tabela SD1
MV_DCRE12	L	Validação dos Pais dentro da estrutura do produto (SG1), verificando a validade se está vencida e de sconsiderando os filhos (DCRE).
MV_DCRE13	C	Informar quais são as origens de produto que são consideradas importação direta no registro4 na DCRE, tanto no relatório como no arquivo.	1.2
MV_DCRE14	C	Imprime as Notas Fiscais de Produtos com origem Importação Direta? .T. (Imprime) .F. ( Não Imprime)	F
MV_DCSSPD	C	Indica as series dos documentos de saida que serao gerados no bloco F100 do SPED.
MV_DCSTSPR	L	Habilta agregar sld Terc no sld inicial/final
MV_DCTF000	C	Referencia de codigos de retencäo do sistema para os adotados pela DCTF com a periodicidade correspondente
MV_DCTF001	C	Referencia de codigos de retencao do sistema para os adotados pela DCTF com a periodicidade correspondente
MV_DCTF002	C	Referencia de codigos de retencao do sistema para os adotados pela DCTF com a periodicidade correspondente
MV_DCTOT	C	Os valores totais do documento de frete devem ser considerados na conferência. 1=Sim; 2=Não.
MV_DCVAL	N	Representa qual o valor máximo de tolerância entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferência
MV_DDSRFER	N	Desconta DSR quando o dia for Feriado 1 para descontar (padrao) ou 2 para nao descontar.
MV_DE996NC	L	Habilita o tratamento para deduções PIS/COF no regime Não-Cumulativo para títulos que não possuem notas fiscais.
MV_DEBAUT	C	Utilizado no numerario para gerar e-mails quando ha despesas de debito automatico.
MV_DECALIQ	L	.T. = Decimais da aba impostos carregará a conf dos campos B1_PPIS e B1_VLRPIS, de acordo com o maior decimal. .F. Carrega padrão 2 de casas dec.
MV_DECIT01	C	CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, tabela I item 01
MV_DECIT02	C	CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 02
MV_DECIT03	C	CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 03.
MV_DECIT04	C	CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 4.
MV_DECIT05	C	CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 5
MV_DECIT06	C	CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 06.
MV_DECIT07	C	CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 07.
MV_DECIT08	C	CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 08.
MV_DECIT09	C	CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 09.
MV_DECIT10	C	CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 10.
MV_DECIT12	C	CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 12
MV_DECIT13	C	CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 13.
MV_DECLANB	C	CFOP's que serao considerados para o quadro B do layout da DECLAN-IPM do Rio Janeiro.
MV_DECLANC	C	CFOP's que serao considerados no quadro C do layout da DECLAN-iPM do Rio Janeiro.
MV_DECMUN	C	Indica o campo das tabelas SA1 e SA2 que contém o Código do município específico para a DECLAN do Rio de Janeiro.
MV_DED001	N	Deducäo em reais do valor calculado do ICMS.
MV_DEDABBH	C	As horas abonadas de um evento que vai para o ban- co de horas serao deduzidas das horas apontadas. S - deduz (padrao), N - nao deduz.
MV_DEDBCOF	C	Retira valor ICMS/IPI cred* ou ICMS deson. da ZFM da base calc.COFINS.S=Retira*,N=Nao retira*,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret.apenas IPI,D=Ret.ICM\PIS\COF ZFM
MV_DEDBCOF	C	Retira valor ICMS/IPI cred* ou ICMS deson. da ZFM da base calc.COFINS.S=Retira*,N=Nao retira*,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret.apenas IPI,D=Ret.ICM\PIS\COF ZFM
MV_DEDBCPR	C	Retira valor ICMS/IPI cred* ou ICMS deson. da ZFM da base calc. CPRB.S=Retira*,N=Nao retira*,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret.apenas IPI,D=Ret.ICM/PIS/COF ZFM
MV_DEDBPIS	C	Retira valor ICMS/IPI cred* ou ICMS deson. da ZFM da base calc. PIS.S=Retira*,N=Nao retira*,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret.apenas IPI,D=Ret.ICM\PIS\COF ZFM
MV_DEDBPIS	C	Retira valor ICMS/IPI cred* ou ICMS deson. da ZFM da base calc. PIS.S=Retira*,N=Nao retira*,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret.apenas IPI,D=Ret.ICM\PIS\COF ZFM
MV_DEDICMA	L	Efetua dedução do ICMS anterior não calculado pelo sistema do custo de entrada do produto. .T. = Deduz; .F. = Nao Deduz.
MV_DEDINS	C	Indica se o INSS, parte autônomo, será descontado da base de cálculo do IRRF. 1=Descontar; 2=Manter.
MV_DEDISS	C	Define o momento do tratamento da dedução do iss (Na baixa ou emissão do título). 1= Na baixa; 2= Na emissão
MV_DEDSES	C	Indica se o SEST/SENAT será descontado da base de cálculo do IRRF. 1=Descontar;2=Manter.
MV_DEFPAPE	C	HSP-Define se ira perguntar ao usuario se deseja r edefinir o papel para impressao das guias TISS.
MV_DEFRENA	L	Dedução automática do frete nacional para Incoterms CPT, CIP e DDU.
MV_DEISSBS	L	ISS sera descontada na base do PIS/COF/CSLL conforme IN 475/04
MV_DEISSRC	L	Habilita o registro F, outras receitas será gerada.
MV_DELCIAP	N	Indica se, na exclusão da NFE c/ produtos que util izam o controle de CIAP, deve excluir os registros dasTab. SFA/SF9, Fisicamente(1) ou Logicamente(2)
MV_DELCONF	D	Data fim da ultima limpeza dos arqs. da contabil.
MV_DELCONI	D	Data inicial da ultima limpeza arqs da Contabil.
MV_DELCTR	C	Indica se sera validada a exclusao de um contrato de parceria caso tenha sido gerado pedido de venda 1=Sim / 2=Nao
MV_DELDDU	L	Define o Tipo De Exclusão Da Tabela DDU .t. = Deleção Fisica. .f. = Deleção Lógica
MV_DELEAE	C	Indica se exclui a Autorizacao de Entrega quando da exclusao da Ordem de Producao
MV_DELOPSC	C	Indica se permite a exclusao de OPs nos casos em que suas SCs e AEs ja estao em fase de entrega.
MV_DELPVOP	L	Indica se sera solicitada a confirmacäo de exclu- säo de um item de pedido que gerou OP ou se bloque ia sem confirmacäo. (.T. = confirma / .F. = Bloq.)
MV_DELRATC	C	Indica se deve apagar ou manter o rateio por centro de custo no estorno da classificacao do documento de entrada. 1=Excl. /2=Mantem /3=Perg.
MV_DELRENT	L	Informe se o histórico da rentabilidade prévia será deletado fisicamente da base de dados. DL3 - Histórico Rentab; DL4 - Histórico Devedor
MV_DELRES	L	Permitir que quando a reserva seja estornada de um Pedido de Venda a mesma seja excluida.
MV_DELRES2	L	Indica se as reservas incluidas atraves do parame tro MV_RESAUT poderäo ser excluidas apos o estorno da liberacäo do pedido de venda
MV_DEL_PVL	N	Indica qual tipo de depuracao pode ser efetuada nos itens de pedido de venda liberados ( SC9 ). 1=Depur.Fisica;2=Excl.Fisica;3=Nenhuma
MV_DEMISPC	C	Permitir a Alteracao ou Inclusao SPC ( Resultados do SIGAPON) para Funcionarios Demitidos. S=Sim;N=N ao
MV_DEMISRC	C	Permitir a Alteracao ou Inclusao, em Valores Varia veis ou Valores Por Verba, para Funcionarios Demit idos. S=Sim ; N=Nao.
MV_DEMMBB1	C	Campo da tabela SA1 onde sera indicado o Código do Município do Cliente conforme tabela do IBGE (GISS Bebedouro-SP)
MV_DEMMBB2	C	Campo da tabela SA2 onde sera indicado o Código do Município do Fornecedor conforme tabela do IBGE (GISS Bebedouro-SP).
MV_DEMMS01	C	Indica o campo da tabela SA1 que contém o código do município do cliente, conforme tabela IBGE.
MV_DEMMS02	C	Indica o campo da tabela SA2 que contém o código do município do fornecedor, conforme tabela IBGE.
MV_DEMMS03	C	Indica o campo da tabela SA1 que contém o CMC (Código Municipal do Contribuinte) do cliente.
MV_DEMMS04	C	Indica o campo da tabela SA2 que contém o CMC (Código Municipal do Contribuinte) do fornecedor.
MV_DEMMS05	C	Indica a Inscrição Municipal do contribuinte que está gerando a declaração.
MV_DEMMSA1	C	Campo da tabela SA1 que contém o número do CMC (Código Municipal do Contribuinte) do cliente para geração da DEMMSMA.
MV_DEMMSA2	C	Campo da tabela SA2 que contém o número do CMC (Código Municipal do Contribuinte) do fornecedor para geração da DEMMSMA.
MV_DEMMSIM	C	Número do CMC (Código Municipal do Contribuinte) do contribuinte declarante para a geração da DEMMSMA.
MV_DEMUTIL	N	Indica se é permitido cadastrar demandas em datas não úteis para o calendário do MRP. 1 - Sim; 2 - Não.	1
MV_DEOCA1	C	Indica o campo da tabela SA1 que contém o código do município onde está estabelecido o cliente.
MV_DEOCA2	C	Indica o campo da tabela SA2 que contém o código do município onde está estabelecido o fornecedor.
MV_DEOCCLA	C	Indica campo da tabela SB5 que contém a classificação do tipo de café: beneficiado, em coco, torrado/moido ou nenhum.
MV_DEOCMUN	C	Código do município onde está estabelecido o contribuinte, para geração do DEOC.
MV_DEOCTA1	C	Indica campo da tabela SA1 que contém o tipo de cliente: indústria, exportador ou cooperativa
MV_DEOCTA2	C	Indica campo da tabela SA2 que contém o tipo de fornecedor: produtor rural, atacadista, cooperativa ou indústria.
MV_DEPSVG	C	Despesa de Depreciação para Veículos Sem Viagem
MV_DEPTO_I	C	Depto em Ingles para sair nas Cartas
MV_DEPTO_P	C	Depto em Portugues para sair nas Cartas
MV_DEPTRAN	C	Deposito de Transferencia
MV_DESABA	C	Despesa de Veiculo para Abastecimento
MV_DESADF	C	Código da Despesa que será gerada no momento da qu itação do contrato de carreteiro, quando utilizada a integração com Operadoras de Frota.
MV_DESAWB	C	Código de Despesa de AWB's
MV_DESBASC	C	Define data da execução do serviço no bloco A do SPED Contribuições. 1-Data do último dia do mês; 2-Data de emissão da nota.
MV_DESCBAR	C	Indique o campo na tabela SB1 que contém a descriç descrição do serviço
MV_DESCDEM	C	Informe o campo da tabela SB5 que o produto da tabela SD3 deve ser desconsiderado.
MV_DESCDI	L	Indica se o cliente trabalha editando as descrico- es das mercadorias nas invoices
MV_DESCDOC	L	Habilita o envio da descrição da operação/docto no bloco F100 do SPED PIS/COFINS.
MV_DESCEND	C	Se preenchido, sera utilizado pelo WMS na rotina de "Geracao de Enderecos" para definir a Descricao do Endereco(BE_DESCRIC) para os Enderecos gerados.
MV_DESCFIN	C	Indica se o desconto financeiro sera aplicado inte gral ("I") no primeiro pagamento, ou proporcional ("P") ao valor pago en cada parcela.
MV_DESCFOP	C	Desconsidera Cfop's na geração pelo MATA940A
MV_DESCISS	L	Informa ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulo financeiro caso o cliente for responsavel pelo recolhimento
MV_DESCLAT	C	Indica a descrição da Classe de toxicológica indicada no complemento do produto
MV_DESCLOT	L	Habilita desconto escalavel
MV_DESCOBS	C	Informar as mensagens que näo deveräo ser consider ados na geracäo do Registro Tipo 88-89-Observacao do SEF-PE, separadas por barra e sem aspas
MV_DESCPR	C	Informe o campo da tabela SB5 que contém a descrição do produto a ser considerada quando o parâmetro MV_AGLUTPR=.T. e NCMs iguais
MV_DESCPRO	C	Campo da SF5 destinado à Descriçao da Produçao, para geraçao do MAPAS
MV_DESCRF	L	Habilita o envio dos descontos das receitas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED.
MV_DESCSAI	C	Visualizar preco de venda com desconto no SD2 (Opcao 1), ou sem o desconto incluido no preco (Opcao 2) Exclusivo Localizacöes
MV_DESCSRV	L	Indica se na impressão do RPS,a descrição dos serv iços sera: .F. a cadastrada na tabela 60 ou .T. o campo do parâmetro MV_DESCRBAR
MV_DESCTC	C	Código de Despesa de contrato de carreteiro
MV_DESCTOL	L	Considera desconto do item no bloqueio por tolerância de recebimento
MV_DESCZF	L	Indica se a filial calcula o desconto Suframa quan do a venda for realizada para os estados beneficia dos. Couteudo .T.- Calcula;.F.-Näo calcula
MV_DESC_PO	C	Seleciona o tipo de descricao no Item da PO I=Ingles;P=Port.;GI=Desc LI.
MV_DESDEP	C	Despesa de Depreciacao Despesa de Depreciacao Despesa de Depreciacao
MV_DESDEV	C	Informe o Codigo de Despesa para Devolucao
MV_DESENV	C	Configurações para processamento e calculo das operações enquadradas no Incentivo Fiscal: Desenvolve / BA
MV_DESFOL	C	Ano e Mês de competência do início da desoneração da folha de pagamento.
MV_DESGFE1	C	Código de Despesa para Documento de Frete Tipo normal. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS.
MV_DESGFE2	C	Código de Despesa para Documento de Frete Tipo complementar de valor. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS.
MV_DESGFE3	C	Código de Despesa para Documento de Frete Tipo Complementar de Imposto. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS.
MV_DESGFE4	C	Código de Despesa para Documento de Frete Tipo reentrega. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS.
MV_DESGFE5	C	Código de Despesa para Documento de Frete Tipo devolução. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS.
MV_DESGFE6	C	Código de Despesa para Documento de Frete Tipo redespacho. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS.
MV_DESGFE7	C	Código de Despesa para Documento de Frete Tipo serviço. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS.
MV_DESMOT	C	Despesa de veiculo para custo do motorista
MV_DESONRJ	C	Informe Estados que utilizam cálculo desoneração de ICMS seguindo modelo Resolução SEFAZ RJ 13/2019 Informar siglas separadas por "/".
MV_DESPDG	C	Código de Despesa de Pedágio
MV_DESPEX	C	Numero do Despacho de Exportacäo utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 - Exemplo "F2_DESPACHO")
MV_DESPFOR	L	Desabilita/Habilita envio de email para o Fornec despesas
MV_DESPICM	L	Indica se o valor das despesas acessorias deve in- cidir no ICMS-ST mesmo que não incida no ICMS pró- prio.
MV_DESPIN	C	Codigo do Evento para Despesas Internas
MV_DESPMIN	C	Utilizado no SigaPon para informar os minutos des- prezados entre duas marcacoes - O sistema irá co siderar apenas a uma marcacao deste intervalo.
MV_DESPRE	C	Codigo de Despesa de Contrato de Premio
MV_DESPREF	C	Informar o Tipo e a Qtde de Min.de Tolerancia entr e uma Marcacao ou Outra ou a Qtde Maxima de Marcac oes Permitidas p/ um mesmo Horario:"M"nn ou"N"nn
MV_DESPROD	C	Indica qual o Produto deve ser utilizado para o lançamento das despesas de deslocamento.
MV_DESPSD1	C	Indica se sera gravado produto-despacho em SD1
MV_DESPVIS	C	Indica o Tipo e a Qtde de Min.de Tolerancia entre uma Marcacao e Outra ou a Qtde Maxima de Marcacoes permitidas p/ um mesmo horario:"M"nn ou"N"nn
MV_DESP_GI	C	Codigo da Despesa GI no Cadastro de Despesas, para geracao automatica desta despesa
MV_DESQUAD	C	Considera Desvio Medio ao quadrado nos criterios de Aceitabilidade e Adequacao ao Uso.
MV_DESSALD	C	codigo de despesa de saldo
MV_DESSAQ	C	codigo de despesa de saques
MV_DESSEG	C	Despesa de Seguros
MV_DESTENT	L	Informe .T. para desconsiderar débitos de ICMS ST das notas fiscais de entrada para geração da Guia na apuração de ICMS.Válido para operações internas
MV_DESTXBA	C	Código da Despesa de Taxa Bancarias de saque e transferência, utilizado na PAMCARD.
MV_DESVEI	C	Despesa de veiculo para custo de viagem
MV_DESVGE	C	Despesa de Viagens
MV_DESZFPC	L	Indica se o valor do PIS e COFINS devem ser consi- derados no calculo do desconto da Zona Franca.
MV_DETGNRE	C	Informe a UF e o Detalhamento da Receita para a GNRE Online.
MV_DEVALTA	C	HSP-Indica se o atendimento pode ter devolucao de materiais/ medicamentos com o atendimento ja em alta.
MV_DEVAUT	C	Verifica se o sistema deve ou nao gerar devolucoes automaticas (baseado no empenho) na producao. A -> Gera automatico, D -> Digita requisicoes.
MV_DEVBIOM	C	Indica se utiliza Biometria na Devolução do EPI. 1=Sim ou 2=Nao.
MV_DEVCFOP	C	Para NF Devolução na versão 3.10,permitido informa CFOP diferente do Anexo XI.01 da NT 2013.005.v1.03 para ser gerada tag finnfe igual a 1 (normal).
MV_DEVMERC	C	Informar emitente identificado como cliente para devolucao de mercadoria recusada pelo cliente. Ex: 000001;01
MV_DEVNCC	C	Se "1" - näo gera nota, "2" - gera nota de credito para o cliente no financeiro, "3" - Solicita confirmacäo para geracäo da nota.
MV_DEVRESS	C	Informe os Códigos de Lançamento referente a Devolução do Valor do Ressarcimento para CAT158/2015 de São Paulo
MV_DEVRET	L	Trata se na nota fiscal de Devolução o valor do ICMS retido deve ser igual ao ICMS Ret. da nota fiscal de origem
MV_DEVTECF	C	Identifica a Carteira de devolução para controle de Titulos integrados com TOTVS Antecipa - TECHFIN
MV_DEVTOT	L	Define se na devolucao total da mercadoria será considerado no valor da base da nota original com vlr frete + despesa + seguro, .T.= Sim e .F.= Não.
MV_DEXPLAY	C	HSP-Diretorio de importacao\exportacao de layout do EDI
MV_DF13NEG	C	Indica se deve considerar ou desprezar a diferença de 13º salário negativa quando gerada em folha de pagamento (S) ou (N).
MV_DFCRDPC	L	Informe neste parâmetro se será processado o tratamento de diferimento dos créditos de PIS e da COFINS
MV_DFECHAD	N	Informe a quantidade de dias corridos após o fim do período mais dias abertos (MV_DABERTO) para visualização do ponto pelos funcionários.
MV_DFMLA	C	Aprovação de Doc. frete via MLA. opções: 1=Não int egra / 2=Integra com valor doc./ 3=Integra valor d iferença prev./realizado.
MV_DFSRVAC	L	Indica em qual bloco notas eletrôncias do DF modelo 55 irão .F. igual a bloco A100 .T. igual a C100
MV_DGPESRC	C	Diretorio onde deve ser criado o arquivo RC do Fechamento Mensal.
MV_DHTPDEC	C	Define os tipos que nao possuem titulos e precisam ter seus valores inseridos no campo E2_DECRESC.
MV_DI	C	Numero da Declaracao de Importacao
MV_DIA2501	C	No calculo das ferias coletivas deve considerar os dias 25/12 e 01/01 como licenca remunerada. Informar (S) ou (N)
MV_DIAALT	N	Qtd de dias que o sistema permitira apontar no pas sado
MV_DIAANFE	N	quantidade de dias antes do inicio das ferias para liberacao do recibo de ferias pelo portal RH.
MV_DIACONT	C	Considera datas da contra-apresentação ou da parc ela a vista da respectiva condição. 1 = dia atual (DataBase) ou 2 = dia seguinte
MV_DIACRSG	N	Dia do mes correspondente a ser efetuado o Credito referente as Solicitacoes de Garantia e Manutencoe s Gratuitas na conta do Concessionario.
MV_DIADESC	L	Utilizado para verificar se o sistema deve poste- gar a data limite de desconto financeiro para o próximo dia util.
MV_DIAFUN	N	Dia Padrao para gerar o titulo de Funrural. Contribuicao de Seguridade Social (Funrural)
MV_DIAFUT	N	Quantidade de dias para apontamentos futuros.
MV_DIAISS	N	Dia padrao para gerar os titulos de ISS.
MV_DIAMED	N	Informe a quantidade de dias que sera utilizado para o calculo do preco medio do produto na aquisicao.Utilizado no Estorno de Credito de IPI.
MV_DIARUTI	C	HSP-Codigo dos procedimentos de Unidade de Terapia Intensiva.
MV_DIASAPR	N	Dias de timeout para aprovacao da solicitacao de Programacao de Ferias, Afastamento e incidencias
MV_DIASAVI	N	Numero de dias para avisar do vencimento do A.C.
MV_DIASCET	N	Quantidade de dias para filtrar os documentos na rotina de comprovante de entrega
MV_DIASCL	N	Numero de dias do Curto e Longo Prazos.
MV_DIASCRD	N	Determina o número de dias a serem acrescidos a database do sistema para determinar a data de crédito de uma transferência bancaria (FINA100)
MV_DIASCTB	N	Indica a quantidade de dias do ano contábil
MV_DIASEG	N	Identifica a partir de qual dia adiciona 1 no periodo no MRP Alocacao pelo INICIO 1=Dom,2=Seg,3=Ter,...
MV_DIASMES	C	Quanto ao calculo da folha sera sobre dias do mes (S)im ou (N)ao
MV_DIASNIV	C	Informar a quant.de dias que se não for tomado uma acão, sera enviado um email de alerta p/ um nível hierarquico acima, exemplo 30 para trinta dias.
MV_DIASOCI	N	Indica o número de dias sem movimentação para considerar a OPs como ociosa.
MV_DIASPER	C	Determina Qtde. de Dias do Período para Cálculo. (1=Se o divisor será a quantidade de dias do mês do período;2=Se o divisor será sempre 30).
MV_DIASPOS	N	Numero de dias para encontrar a viagem do veiculo a partir da data do posicionamento recebido, considerando datas inferiores ao posicionamento.
MV_DIASPRD	N	Numero de dias da prorrogacao do Drawback Suspens.
MV_DIASPRI	N	Numero de dias da prorrogacao do Drawback Isencão.
MV_DIASPRO	N	Numero de dias para projecao da inflacao. Na Opcao de Projecao de Moedas.
MV_DIASREC	N	Define um periodo em dias para o calculo de partic ipacao em relacao a vendas de um determinado produ to. Ex. 30 Dias
MV_DIASVAL	N	HSP-Refere-se a quantidade de dias que o orçamento será valido a partir da data da geração.
MV_DIASVEN	C	Informar a quantidade de dias antes de vencer um curso, para que seja enviado o primeiro email de alerta, exemplo 180 para cento e oitenta dias.
MV_DIAUISS	N	Indica a qtde de dias uteis usada para gerar a data do vencimento do titulo do imposto ISS.
MV_DICAIDF	C	Ano e Numero da autorizacao da emissao para impres sao de Documentos Fiscais(AIDF)
MV_DICMISE	C	CST's de ICMS que não devem ser deduzidos da base de cálculo de PIS e COFINS.
MV_DIC_T06	C	Retorna o nome do campo contendo o codigo que classifica o produto/servico da empresa, definido na Tabela 6 da DIC.
MV_DIDANFE	L	Define se os dados da DI-Declaracao de Importacao serao impressos nas inf.compl do danfe .T. = Sim; .F. = Nao.
MV_DIEFECF	C	Determina as situacoes tributarias que deverão ser tratadas como Não Incidência (N) nos itens do cupom fiscal - registro ITE da DIEF-CE
MV_DIEFINV	L	Utilizado para definir o preenchimento da situacao do Produto Intermediario no layout de inventario da DIEF-CE.
MV_DIEFQTD	L	Parametro para informar se a quantidade deve ser preenchida em notas de complemento para DIEF-CE.
MV_DIEFSIT	L	Considera o campo B5_SITDIEF para o preenchimento do campo codigo da situacao no registro INV do DI EFCE.
MV_DIEFSS	C	Determina quais CFOPs são utilizados nas movimentações com serviços sujeitos a tributação do ICMS.
MV_DIEFTMS	L	Desconsidera registros do módulo TMS para geração da DIEF-CE, mesmo se o parametro MV_INTTMS esiver como .T..
MV_DIFAFN	L	Permite que a quantidade informada no item da SD1 seja diferente da quantidade informada no vinculo com projeto PMS (AFN).
MV_DIFALIQ	N	Informe a aliquota especifica a ser utilizada no calculo do ICMS Complementar.
MV_DIFCRD1	C	Define processamento de diferimento de PIS e COFINS. 1=FISA054, 2=FISA001.
MV_DIFPAG	L	Indica se o sistema deve tratar diferentes configu rações para diferentes tipos de tributos no retorn o do SISPAG. (Segmento N) .T.=Habilita .F.=N.Habil
MV_DIFPC01	C	Define cálculo do diferimento de PIS e COFINS na EFD Contribuições. 1=FISA054;2=FISA001
MV_DIFQTDC	C	Indica se na analise da cotacao, na pasta de audi- toria, sera permitido digitar uma quantidade menor do que foi solicitado na SC.
MV_DIFSTD	C	Informar a Diferenca Padrao entre uma alocacao e outra.
MV_DIGIPER	C	Utilizado no EST/PCP para informar se usuario deve digitar classificacao da perda ou não. Informar (S) ou (N)
MV_DIGLANC	C	Deseja controlar total de lancamentos na digitacao nos valores variaveis. Informar (S)im ou (N)ao.
MV_DIGSEMA	C	Vai informar semana para funcionarios semanalista
MV_DIGVER	C	Indica se o digito verificador sera impresso (S) ou nao (N) em todos os relatorios da contabilidade
MV_DIMESC0	C	Parâmetro que deve conter os CFOPs que deverão ser considerados na geração do registro 48.
MV_DIMPTAF	C	Indica o diretório de onde serão lidos os arquivos para importação no TAF.
MV_DIMRET	C	Indica se o valor calculado de ICMS será Retido (1=Mater;2=Retirar).
MV_DINSSFM	C	Define se o desconto do Inss férias mês seguinte será demonstrado no primeiro mês de Férias. Informar: S=Sim / N=Não / R= rateado nas férias
MV_DIP11	C	Identifica os Cfop's de entrada cujo código de DIP AM_B seja 1.1
MV_DIP13	C	Identifica os Cfop's de entrada cujo código de DIP AM-B seja 1.3
MV_DIPAMB1	C	Informar os Cfop's referente ao Item [09] Compras do Estado, exceto Codigo (11).
MV_DIPAMB2	C	Informar os Cfop's referente ao Item [11] Compras a Produtor Rural do Estado.
MV_DIPICFO	C	Parâmetro utilizado para que sejam definidos CFOPs que não constam nas fichas da DIPJ mas que devam ser processados no momento da geração das mesmas.
MV_DIPIRB	L	Informe .T. se deseja desconsiderar o valor do IPI na composição da receita bruta
MV_DIRACA	C	Path onde serao gravados os arquivos DOT na estaca o de trabalho
MV_DIRAPU	C	Diretório no qual serão guardados os demonstrativo de cobrança
MV_DIRBACK	C	Diretorio default de backup de arquivos que ja foram importados pela replica
MV_DIRBALA	C	Indica diretorio onde sera gerado o Txt para integ racao com as balancas(Supermercado)
MV_DIRCFRT	C	Diretorio onde são criados os arquivos para Carga nas Estacöes (Check-Out's). Ex: \DATA\CARGA\
MV_DIRCLIN	C	HSP-Informa o Codigo do CRM do Diretor Clinico do Hospital.
MV_DIRCONS	C	Diretório de armazenamento dos modelos de termo de consentimento. Deverá ser uma subpasta do RootPath EX: "/modelo_consentimento/"
MV_DIRCQ	C	Diretorio destino onde serao armazenados os certi- ficados de qualidade dos produtos que passaram no CQ, pelo processo Skip-Lote.
MV_DIRDOC	C	Diretorio destino onde serao armazenados os arquivos do banco de conhecimentos.
MV_DIRENT	C	Diretorio dos arquivos do sistema de automacao de forca de vendas, no sentido Empresa -> Vendedor.
MV_DIREST	C	Path onde serao gravados os arquivos DOT na estaca o de trabalho
MV_DIRETI2	C	Indica se a contabilizacao sera direta (S) sem sem utilizar Acols ou nao (N -> default)
MV_DIREXP	C	Diretorio de Exportacao
MV_DIRFOTO	C	HSP-Diretorio de origem das fotos.
MV_DIRFTF	C	Diretório onde será gravado o log da Associação
MV_DIRFTGC	C	Caminho/Diretorio onde estao gravadas Fotos/Videos dos Modulos de Veiculos, Oficina e Auto-Pecas. Arquivos suportados: PNG, JPG, MP4, WMV e AVI.
MV_DIRGRF	C	Diretório no startpath onde estão contidas as imagens dos produtos com extensão GRF
MV_DIRIMP	C	Diretorio de Importacao
MV_DIRLAUD	C	HSP-Diretorio destino onde serao armazenados os ar quivos de laudos dos exames
MV_DIRLOG	C	Diretorio destino onde serao armazenados os arquiv os de Log de controle de gravacoes gerados automat icamente pelo sistema.
MV_DIRMODE	C	HSP-Diretorio destino onde serao armazenados os ar quivos Modelo para os laudos dos exames
MV_DIRPCP	C	Drive e diretorio padrao que a Carga Maquina (SIGAPCP) utiliza para criacao de Arquivos de Tra- balho. Ex.: \DADOSADV\
MV_DIRRDMK	C	Informe o Path de inclusao da formula para validar o Rdmake do Roteiro de calculo
MV_DIRSABR	C	Diretorio para armazenamento dos arquivos Sabre
MV_DIRSAI	C	Diretorio dos arquivos do sistema de automacao de forca de vendas, no sentido Vendedor -> Empresa.
MV_DIRTERM	C	Diretorio de armazenamento do modelo de Termo de Consentimento. Neste parametro deve ser informado o diretorio web para gravar os modelos.
MV_DIRTRX	C	Diretorio de Recepcao dos arquivos do TEF
MV_DIRTTX	C	Diretorio de Transmissao dos arquivos do TEF
MV_DIRTXT	C	HSP-Caminho onde sera armazenado os arquivos TXT
MV_DIR_SUF	C	Diretorio de Controle Para Geracao do Arquivo da Suframa
MV_DISPAUT	C	Campo alternativo da tabela SF3 que possui o numer o do dispositivo autorizado da AIDF
MV_DISQDZ	L	Distribuidor do documento recebe pendência de lei- tura?
MV_DISTAUT	C	Indica amarracao entre almoxarifado e localizacao utilizada nas rotinas que consideram distribuicao automatica na entrada dos produtos.
MV_DISTCLI	C	Codigo no qual a Distribuidora esta cadastrada no Arquivo SA1 (Cadastro de Clientes). Sera usado na Devolucao de Vendas do Acerto de Cargas.
MV_DISTMOV	L	Indica se permite o endereçamento logo após a inclusão do movimento de entrada (nota/produção).
MV_DISTRI	C	Nome do distribuidor no Relatorio de Saldos de Fornecedores
MV_DIVCOEF	C	Divisor considerado no cálculo do Coeficiente CIAP 1-Divisor Total Tributadas, 2-Divisor Total Saídas 3-Saídas tributadas com Divisor Total Saídas
MV_DIVERCT	C	Lista de divergências que devem manter o operador na tela de separação.
MV_DIVERPV	C	Codigo da divergencia considerada para acerto do pedido vendas da Ordem de Separacao
MV_DIVITE	C	Armazém para Peças com divergência
MV_DIVIZER	L	Indica se zera a aliquota de imposto quando o valor do imposto for zero na analise de divergencias fiscais.
MV_DIVLOC	C	Localização para Peças com divergência na Conferência de Orçamentos
MV_DIVMNIN	C	Verificar a ocorrencia de divergencias na Manuten cao de Lancamentos Integrados. Conteudo: "S" para verificar ou "N" para nao verificar (padrao).
MV_DIVTINT	N	Minutos de tolerancia para verificacao de interva lo com duração divergente da prevista Conteudo padrao: 0.
MV_DI_HIS	L	Habilita campo DI Historico para o EDC e EIC
MV_DL216B6	N	Indica se a rotina REFAZ PODER DE TERCEIROS exclui os registros da tabela SB6 fisicamente (1) ou logi camente (2) em ambiente de banco de dados relacio.
MV_DLIMABO	N	Quantidade de dias limite para o lancamento de abono no portal GCH.
MV_DLTRTNO	L	Identifica se pode excluir a troca de turno realizada em períodos fechados do ponto. .T. = Sim, .F. = Não
MV_DMAEXNO	C	DMA Nat. Oper. exceção Tipo 40, 50, 60, 66, 77, 80
MV_DMARAT	L	Indica se o valor das entradas deverao ser rateados de acordo com os valores e municipios das saidas.
MV_DMDA1	C	Campo da tabela SA1 que contém o código do município onde está estabelecido o cliente bahiano, utilizado na geração da DMD-BA.
MV_DMDA2	C	Campo da tabela SA2 que contém o código do município onde está estabelecido o fornece dor bahiano, utilizado na geração da DMDBA
MV_DMDB5	C	Campo da tabela SB5 que contém o número da Habilitação para operação com diferimento utilizado na geração da DMD-BA.
MV_DMEBAA1	C	Cod. Municipio SA1 - DMEBA
MV_DMEBAA2	C	Cod. Municipio SA2 - DMEBA
MV_DMEDPJ	C	Habilita geracao da DMED para Pessoa Juridica inclusive, S = Gera DMED para PF e PJ e N = Gera DMED somente para PF
MV_DMOTEST	C	Tipos de documentos que exigem preenchimento do motivo do estorno. Exemplo: 2;5;6;7;8. Os códigos do tipo de doc. visualiza-se na rotina TMSA150.
MV_DNFMAIL	D	Última data de envio da NF.
MV_DOAPLPD	C	HSP-Indica qual o plano padrao para doacao.
MV_DOCAR	C	Diretorio no servidor de aplicacao onde se encon- tram os arquivos .DOT utilizados na geração da pro posta comercial.
MV_DOCEMBA	C	Campo da tabela SF2 que indica o número do documento de embarque.
MV_DOCINTD	C	Armazena o número sequencial dos documentos integr ados no Distribution Inteligent (NeoGrid). Parâmet ro atualizado automaticamente.
MV_DOCNAVB	C	Define os tipos de documentos que não deveram ser averbados. Para a separação deverá ser utilizada a virgula.
MV_DOCREE	L	Documento de Reentrega na viagem
MV_DOCSCOL	C	Define os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solução TOTVS Colaboração (0=TODOS;1=NFe;2=CTe;3=NFSe)Exemplo = 2,3
MV_DOCSEQ	C	Ultimo numero sequencial utilizado para movimentos do SIGA ADVANCED. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios.
MV_DOCSOPE	N	Quantidade de documentos que devem ser anexados ao s XML's que são integrados com a Operadora de Frot as
MV_DOCSPD	C	Indica os tipos de documentos de entrada que serao gerados no bloco F100 do SPED.
MV_DOCTRAN	C	Numero sequencial do documento quando e efetuada transferencia automatica (Skip-Lote) de produtos de um almoxarifado para outro indisponivel (CQ).
MV_DOCVGE	L	Determina se os endereços/documentos podem ser vinculados a uma viagem através do carregamento
MV_DOMFERI	C	Considera Domingos como Feriado quando utilizada a função DtValid().	N
MV_DOPESEM	N	Indica o numero de dias de operacao semanal do equipamento.
MV_DOPLER1	N	HSP-Fator de multiplicacao para procedimentos com dopler igual a 1-Convenional Ex.: 1.40
MV_DOPLER2	N	HSP-Fator de multiplicacao para procedimentos com dopler igual a 2-Colorido Ex.: 2.00
MV_DOTMNA1	C	Cód. Município SA1 - DOT/GI-ICMS
MV_DOTMNA2	C	Cód. Município SA2 - DOT/GI-ICMS
MV_DOTMNEM	C	Cod. Municipio Contribuinte – DOT/GI-ICMS
MV_DOUBLE	N	Ajuste de sensibilidade do mouse.
MV_DPAGREG	L	Indica se o sistema deve considerar o valor da mercadoria para a base de duplicatas mesmo que o item näo tenha valor contabil.
MV_DPCAT83	N	Define como será a descrição do produto no registro 0200 da Cat83. Opções: 0-D1_DESC;1-B1_COD+B1_DESC;2-B1_DESC+B1_COD
MV_DPDTEMI	L	Indica se na planilha financeira do pedido de venda, as duplicatas seräo separadas pela emissäo .T ou pelas datas de entregas dos itens .F.
MV_DPIMUN1	C	Campo da tabela SA1 que contém o código do municíp io do cliente.
MV_DPIMUN2	C	Campo da tabela SA2 que contém o código do municíp io do fornecedor.
MV_DPIPROD	C	Campo da tabela SB5 que contém o código do produto utilizado na geração do Registro de Informações Co mplementares do IPM para as Notas de Entrada.
MV_DPISCO	L	Define se serão impresso nas Informações Complementares do DANFE os Valores de Pis e Cofins
MV_DPISCOF	L	Define se serão impresso nas Informações Complementares do DANFE os Valores de Pis e Cofins
MV_DPISERV	C	Campo da tabela SB5 que contém o código do serviço utilizado na geração do Registro de Informações Co mplementares do IPM para as Notas de Saída.
MV_DPRAPFT	N	Aprovação Orçamento. 0=Aprovação Versão 1=Liberação Versão	0
MV_DPRESTR	N	Indica o intervalo em que será sugerido para o código dos componentes	10
MV_DPRFICH	L	Determina se o módulo DPR está utilizando Ficha Técnica	.F.
MV_DPRHIST	L	Mantém o histórico da versão, impossibilitando o reversionamento de versão já liberada para engenharia.	.T.
MV_DPRLIST	L	Necessário efetuar checklist de critério da versão para que possa ser aprovada/liberada versão.	.T.
MV_DPRMOED	C	Indica o código da moeda padrão(corrente) na empresa
MV_DPROPER	N	Indica o intervalo em que será sugerido para o código das operações.	10
MV_DPROST2	D	Data de processamento dos registros da tabela TAFST2 que não possui processamento.
MV_DPRPROT	C	Indica o código do Produto Protótipo, sugerido sempre na criação de Produto Desenvolvido
MV_DPRQIP	L	Indica obrigatoriedade em ter Roteiro para Especificação de Processo.
MV_DRAWC01	C	Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen ção.
MV_DRAWC02	C	Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen ção.
MV_DRAWC03	C	Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen ção.
MV_DRAWC04	C	Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen ção.
MV_DRAWC05	C	Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp enção.
MV_DRAWC06	C	Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp enção.
MV_DRAWC07	C	Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp ensão.
MV_DRAWC08	C	Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp enção.
MV_DRAWC09	C	Mensagens para Complemento da DI com Drawback.
MV_DRAWCOM	L	Indica se sera feita a gravacao dos dados de Drawb ack no campo de descricao complementar da DI Eletr onica.
MV_DRAW_TX	C	Taxa de 1-Compra ou 2-Venda para Drawback
MV_DRCCDAJ	C	Informar os códigos de ajuste de débito de ICMS-ST retido nas entradas pelo próprio declarante para geração do campo COD_AJ do reg. 2130 da DRCST-SC.
MV_DRCIREG	C	Para a Apuração do Ressarcimento de ICMS-ST, nos moldes da DRCST/SC, informar, nessa ordem, a data de início vigência dos Reg: 2115, 2133, 2121, 2134
MV_DRIVER	C	Driver Padrao de Impressora
MV_DRJSIT	C	Campo da tabela SF3 que contem a situacao do docum ento de acordo com as situacoes disponiveis no lay out da Dief-RJ.
MV_DRJSUB	C	Campo da tabela SF3 que contem o numero do documen to emitido em substituicao a outro cancelado anter iormente a ser apresentado na Dief-RJ.
MV_DROPPE	L	Na desinstalação das stored procedures deseja que os pontos de entradas das stored procedures tambem sejam removidos ? ( T = Apaga / F = Mantem)
MV_DRTERMO	C	Diretório de armazenamento dos modelos de termo de consentimento. Deverá ser subpasta do RootPath. EX: "/modelo_consentimento/"
MV_DRTLOG	C	Diretório aonde os logs de cálculos de frete e rat eio contábil são gravados.
MV_DRVBLQ	C	INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DO BOLETO DE COBRANCA
MV_DRVCDC	C	INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DO CONTRATO DE CDCI
MV_DRVNFI	C	INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA NOTA FISCAL
MV_DRVORB	C	Define o drive de impressao da Ordem de Busca no Orcamento e Requisicao de Pecas.
MV_DRVOSE	C	INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA ORDEM DE SERVICO ESPECIFICA (PRE-IMPRESSO).
MV_DRVOSN	C	Drive de impressao de ordens de servicos Drive de impressao de ordens de servicos Drive de impressao de ordens de servicos
MV_DRVRLP	C	INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA RELACAO DE PECAS
MV_DSAIENT	L	Define se a data de entrada e saída da NF-e não será gerada.
MV_DSCTB	C	Contabilização: por Fatura (doc frete integra OF) ou por Documento de Frete (doc frete integra Receb imento e esse com OF).(1=Financeiro;2=Recebimento)	1
MV_DSDTAP	C	Data Integração Financeiro
MV_DSDTRE	C	Data Integração Recebimento
MV_DSEPRE	C	Espécie de Previsão
MV_DSEPRO	C	Espécie de Provisão
MV_DSESCO	C	Espécie do Contrato
MV_DSESCT	C	Valor da Espécie da Fatura Avulsa
MV_DSESIM	L	Permite a exibição e eliminação de cálculos simula dos pelo ERP no Programa Frete Combinado
MV_DSESPC	C	Código pardão da espécide do documento.
MV_DSESPF	C	Espécie de Título Fatura
MV_DSIACD	C	Código Imposto INSS Autônomo
MV_DSIACL	C	Classificação Imposto INSS Autônomo
MV_DSICCD	C	Código Imposto ICMS Retido
MV_DSICCL	C	Classificação Imposto ICMS Retido
MV_DSINCD	C	Código Imposto INSS Empresa
MV_DSINCL	C	Classificação Imposto INSS Empresa
MV_DSINTTV	C	Integração do cadastro de tipo de carga com o tipo de veículo	2
MV_DSIRCD	C	Código Imposto IRRF
MV_DSIRCL	C	Classificação Imposto IRRF
MV_DSISCD	C	Código Imposto ISS Retido
MV_DSISCL	C	Classificação Imposto ISS Retido
MV_DSMOGI	C	Configuracao da especie/serie a ser apresentada pelos documentos na Declaracao de Servicos no arquivo de Servicos Prestados e/ou Tomados.
MV_DSOFCF	C	Classificacao Fiscal para integracao com Datasul
MV_DSOFCS	C	Codigo do Servico para integracao fiscal com Datasul
MV_DSOFCT	C	Conta Contabil de aplicacao para integracao com Datasul
MV_DSOFDT	C	Informar o critério para atribuição da data de transação fiscal: 1 - Data de Entrada; 2 - Data Financeira; 3 - Data Informada
MV_DSOFIT	C	Código do Item Fiscal para Integração com Datasul
MV_DSOFUM	C	Unidade de Medida do Item Fiscal para integracao com Datasul
MV_DSOLCAT	D	Data da ultima solicitacao do catalogo de produtos
MV_DSOLFER	N	Quantidade de dias antes do final do periodo aquisitivo que as ferias poderao ser solicitadas
MV_DSPREIN	L	Informa se o valor do frete, seguro e outras despesas integram a base de calculo do REINTEGRA.
MV_DSRHATV	L	Define ordem de calculo de DSR e Horas Atividade n o calculo das medias de professores (Calcula DSR p rimeiro= .T. ;Calcula H. Atividade primeiro= .F.)
MV_DSRHORI	L	Efetua a apuração do DSR para horista com base na jornada prevista/trabalhada no SIGAPON.
MV_DSRPPER	C	Gerar Evento para Desconto de DSR no Proximo Perio do. Conteudo: S->Gera Evento para Desconto do DSR no Proximo Periodo, N->Desconta do Periodo Atual
MV_DSRPROP	C	Desconta o DSR baseado nos Dias Trabalhados. "S" = Sim ; "N" = Nao.
MV_DSRTAB	L	Efetua a apuração do DSR de feriado com base na quantidade de horas da tabela.
MV_DSSANT	C	Configuração da série a ser apresentada pelos docu mentos na DSSANDRE no arquivo de Serviços Prestado s e/ou Tomados.
MV_DSSERIE	C	Preencher neste parametro o De/Para de series a serem utilizadas na DSRECIFE Separar por barras. Ex: 001=1/PRE=A
MV_DSSSCD	C	Código Imposto SEST/SENAT
MV_DSSSCL	C	Classificação Imposto SEST/SENAT
MV_DSTCPA	L	Aprovação automatica na distribuição do contas a pagar.
MV_DSTCRA	L	Aprovação automatica na distribuição do contas a receber.
MV_DSTRB	L	Informe .T. se deseja desconsiderar o valor do ICMS ST na composição da receita bruta (registro 0111 da EFD Contribuições)
MV_DSVEC	C	Exclusão de CFOP´s padrões do cálculo dos débitos/créditos fiscais não vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA
MV_DSVIC	C	Inclusão de CFOP´s para o cálculo dos débitos/créditos fiscais não vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA
MV_DSVIND	C	CFOP’s considerados como industrialização de terceiros (cálculo do fator para Desenvolve / BA)
MV_DSZFSOL	L	Indica se a Base de Calculo do Icms Solidario deve ou não conter o desconto da Zona Franca de Manaus.
MV_DTACERT	D	Data de liberacão do acertos do modulo de Distri- buicao
MV_DTAFECP	C	Indicar o Mes e o Ano que o sistema devera comecar a processar o FECP considerando a Aliquota varia vel 0%,1% e 5%,Informar MMAAAA.
MV_DTAPMSG	N	Dias para armazenamento das mensagens do agendamen to
MV_DTAPT	N	Indica a data que será gravada na movimentação de estoque. (1=Dt.Atual; 2=Dt.Base; 3=Dt.Inicial; 4=Dt.Final)
MV_DTATAB	C	Indicao tempo de permanencia do veiculo em manuten cao. Ex: T=Ab. orcam ate fec OS / O= Ab. e fec. da OS - Utilizado no relatorio de ficha curricular
MV_DTBXCMP	C	Indica o campo que servira para baixa da compensac ao de títulos
MV_DTB_APD	C	Contem o campo a ser utilizado como data base no cambio
MV_DTCDRES	D	Indica a partir de que data o valor do crédito estímulo estará disponível nos livros fiscais, não sendo necessário calcula-lo na apuração.
MV_DTCGINI	D	Parametro eSocial que determina a data que a carga inicial foi enviada para o governo e concluida.
MV_DTCGTNO	D	Parâmetro eSocial que determina a data inicial que será considerada para o envio da troca de turno no job GPEM026B.
MV_DTCNBX	N	Data para contabilização Online baixas receber 1- Data Digitação; 2- Data Disponibilidade; 3- Data Recebimento
MV_DTCNBXP	N	Data para contabilização Online baixas pagar 1- Data Digitação; 2- Data Disponibilidade; 3- Data Pagamento
MV_DTCOREC	D	Informar a Data de Corte para considerar as Notas Fiscais de Entrada no estorno de Crédito. Ex: 20160101
MV_DTCORTE	D	Data de Corte (01/02/2004), implementado conforme a Lei 10.833
MV_DTCRDES	D	Indica a partir de qual data o valor do crédito estímulo estará disponível nos livros, não sendo necessário calculá-lo na apuração.
MV_DTDESCF	C	Campo do SE1 a ser considerado como partida para o calculo do desconto financeiro
MV_DTDESEM	C	Data de Desembaraço - data em que liberou a mercad oria no armazém alfandegário
MV_DTDI	C	Data do Registro da Declaracao de Importacao
MV_DTEMIPA	C	Campo que referenciará a data usada na emissão do título referente ao câmbio de adiantamento
MV_DTEMIS	C	Identifica qual campo ira atualizar a data de Variacao Cambial (data de emissão do título referente ao câmbio da invoice)
MV_DTEXP	C	Campo que contem a data do embarque da exportacao
MV_DTFIMA	L	Gerar evento S-2230 com Data Fim : .F. - Não gerar e .T. para gerar o evento S-2230 já com a data fim do afastamento
MV_DTINCB1	C	Determina para o SPED Fiscal qual o campo da tabela SB1 que contém a data de cadastro(inclusão) do produto no sistema
MV_DTINISI	C	Informa a data Inicial de uso do Sistema. Utilizado na rotina Simples Nacional.
MV_DTINVLD	L	Valida a data inicial do Contrato de Parceria quan do o mesmo e vinculado na autorizacao de entrega .F. = Defalt e .T. = valida a data
MV_DTLEADT	L	Desabilita/Habilita cálculo da data de vencimento dos títulos PRE padrão somando os leadtimes de Des embaraço e Trânsito do cadastro Portos/Aeroportos
MV_DTLIMIT	N	N·mero de dias de validade para um orçamento no Sigaloja.
MV_DTLIMPC	L	Impede a liberação de pedidos de compras com data de referência anterior a data de emissão do pedido DEFAULT .F. (permite data referência menor)
MV_DTLP1	D	Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 1
MV_DTLP2	D	Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 2
MV_DTLP3	D	Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 3
MV_DTLP4	D	Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 4
MV_DTLP5	D	Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 5
MV_DTMDFER	C	Indica se deve considerar o último período fechado ou a data de início de férias sendo: 1=Último período fechado e 2=Data de início férias
MV_DTMOVDR	N	Quantidades de dias corridos que usuário poderá re lação a data-base no momento da inclusão de uma mo vimentação bancária
MV_DTMOVRE	L	Permite a utilização de uma data menor(retroativa) que a database do sistema para inclusão de movimentos bancarios
MV_DTMREG	D	Indica a data em que houve a mudança de regime de competência para regime de caixa Utilizado na apuração da EFD Contribuições - F500
MV_DTNFTS	C	Informar '0' (zero) para realizar o filtro na tran smissão da NFTS por data de emissão (padrão) ou '1 ' (um) por data de entrada.
MV_DTPREV	D	Data da ultima Previa (SigaEco - Exportacao).
MV_DTROMV	C	Define a data de liberação do romaneio na partida da viagem(1=Dt. Criação;2=Dt. Liberação)
MV_DTRSIND	N	Indica o número de dias trabalhados no mês de afastamento para que haja desconto da contribuição sindical
MV_DTSEINT	L	Não permite Prorrogações através do Portal do Prestador sem que o paciente esteja internado (Data de internação informada).
MV_DTSTMG	D	Data em que o acerto do estoque de ST foi efetuad o. A ST sera calculada em documentos anteriores a essa data no ressarcimento de MG se MV_RECALST=T.
MV_DTTAXA	C	Define a data referencia para buscar a taxa de conversão a ser utilizada
MV_DTTOK	C	Armazena a data / hora da ultima recuperação de TOKEN
MV_DTULFE	D	Data do último fechamento contábil no Frete Embarc ador
MV_DTVALID	L	Define se a data será calculada com atraves da funçao data valida, que calcula a data de dia útil
MV_DT_PREV	D	Data da ultima Previa (SigaEco).
MV_DT_VAR	C	Campo a ser usado para calculo da variação cambial do FOB, FRETE e SEGURO. Exemplo: CAMPO1|CAMPO2|CAM PO3
MV_DUPBRUT	L	Indica se devo exibir o valor bruto (T) ou o valor líquido (F) na aba duplicatas da NF de Entrada
MV_DUPLDOC	C	Qndo ativado o numero do financiamento vira do cad de despesas do desembaraco caso contrario o sistem se baseia no tipo do titulo para saber o numero
MV_DUPLLIQ	L	Se parametro .T. montara o xml das duplicatas com o valor liquido da nota se parametro .F. valor total da nota
MV_DUPPAD	C	Informar qual o Lay-out padrao de impressao da du- plicata para evitar que no momento da impressao o usuario tenha que entrar na opcao
MV_DUYMUN	C	Campo da tabela DUY que ira conter o codigo do municipio, segundo tabela do IBGE
MV_D_CIF	C	Código p/ Despesa de CIF no SWD
MV_D_COFIN	C	Codigo p/ despesa de COFINS no SWD
MV_D_FOB	C	Código p/ Despesa de FOB no SWD
MV_D_FRETE	C	Código p/ Despesa de Frete no SWD
MV_D_ICMS	C	Código p/ Despesa de ICMS no SWD
MV_D_II	C	Código p/ Despesa de II no SWD
MV_D_IPI	C	Código p/ Despesa de IPI no SWD
MV_D_PIS	C	Codigo p/ despesa de PIS no SWD
MV_D_SEGUR	C	Código p/ Despesa de Seguro no SWD
MV_E020CF	C	Preencher array com os CFOP'S para preenchimento do registro E020, conforme Boletim Tecnico
MV_EAICOMP	C	Identifica empresa matriz Protheus para receber me nsagens EAI centralizadas na empresa e filial corr eta. ex: REFERENCIA|COMPANY|BRANCH|EMPRESA|FILIAL
MV_EAIESBC	C	Informe a versão do WS do ESB a ser utilizada no formato .. Ex.: 11.0 ou 11.1
MV_EAIGPR	C	Grupo de produtos que faz parte da integração com mensagem unica
MV_EAIMETH	C	Informe o metodo de envio do EAI para envio a outro EAI
MV_EAIPASS	C	Informe a senha para autenticacao do EAI para uso no envio de mensagens
MV_EAIPORT	C	Indica qual a porta de entrada dos Mapas do ESB
MV_EAIURL	C	Informe a URL dos web services do TOTVS ESB
MV_EAIURL2	C	Informe o nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI
MV_EAIUSER	C	Informe o usuario para autenticacao do EAI para uso no envio de mensagens tipo Basic Authentication
MV_EAIWS	C	Informe o nome do Client WebService do EAI para envio a outro EAI
MV_EAIXSD	C	Informe o diretorio dos XSD usados na validacao do EAI
MV_EANP2	L	Permite utilizar a segunda parte da etiqueta.
MV_EASY	C	Os modulos de Compras e Importacao serao integrado s
MV_EASYFCA	C	Gera titulos provisorios no Cambio quando Pagamento Antecipado
MV_EASYFDI	C	Indica se devem ser gradas previsöes de despesas no financeiro, na fase de desembaraco
MV_EASYFIN	C	Define se a Easy Import Control e integrado com o Financeiro
MV_EASYFPO	C	Gera ou nao previsoes de despesas e impostos no fi nanceiro na fase PO.
MV_EASYSRV	C	Endereco Servidor Web
MV_EASYTMP	L	OBSOLETO
MV_EASYWF	L	Habilita WorkFlow no Easy
MV_EASY_CO	C	Path do Arquivo IC000
MV_ECFAGEN	C	Indica se utiliza o agente para a impressora fiscal Bematech.
MV_ECFNOTA	L	Indica se o documento final deverá ser impresso no Regime de Processamendo de Dados mesmo que a pergunta "Aglutina" esteja como não.
MV_ECMDTEX	N	Informe a quantidade de dias para expiração dos do cumentos anexados automaticamente pelo Protheus no ECM.
MV_ECMEMP	C	Código da empresa para integração com o ECM
MV_ECMEMP2	C	Empresa auxiliar integração SIGAJURI X Fluig
MV_ECMFTPP	N	Informe a porta de conexão com o ftp do ECM.
MV_ECMFTPU	C	Informe o endereço FTP do ECM.
MV_ECMPSW	C	Informe a senha do usuário com privilégio de admin istração no ECM.
MV_ECMPUBL	C	Informe o usuário de publicação do ECM.
MV_ECMURL	C	Informe a URL de integração com o ECM.
MV_ECMUSER	C	Usuário com privilégio de administração no ECM.
MV_ECMWS	C	URL de comunicação com o ECM(WF)
MV_ECO0001	C	Indica em qual fase sera o Inicio de Transito/Compensacao.1=Encerramento;2=Embarque; 3=Registro DI;4=Emissão NF;5=Data de Entrega.
MV_ECO0002	C	SIGAECO
MV_ECOAVP	L	Define se a previa ou efetivacao sera impressa com Avprint ou nao.
MV_ECOEFSC	C	Informe o login e a senha fornecidos pela E-Financ ial separados pelo caracter '#'. Exemplo: SIGA#SIG
MV_ECOTAXA	L	Se .T. busca a ultima taxa do cadastro de taxa con tabil, se .F. retorna 1. (ECOBuscaTaxa)
MV_EDC0001	L	Parametro que indica se o usuario pode escolher se deseja incluir RE's sem associação com DI na Apur ação do Drawback Isenção.
MV_EDC0002	L	Indica se o Drawback deve utilizar arredondamento para baixo, nos calculos de Vl.Orig., Vl.L.Emb., F rete e Seguro.
MV_EDC0003	L	Define se e permitido Apropriar Ato Concessorio a Produto de Exportacao quando o Saldo do Ato for me nor do que a Quantidade do Produto.
MV_EDC0004	L	Habilita (conteúdo = T) / Desabilita(conteúdo =F) a comparacao de estruturas nas validacoes do modulo DrawBack.
MV_EDC0005	L	Indica se o envio ao Siscomex Web esta ativo
MV_EDC0006	C	Define diretório usado para o EasyWebWriter do módulo Siscomex Web
MV_EDC0007	L	Exibe os insumos sem importação no sigaeec
MV_EDC0009	L	Permite Operacao(Ocorrencia, Importacao e Compra Nacional para insumos já comprovados
MV_EDC0010	L	Define se o Código do Item devem ser impresso no RID (Relatório de Importação de Drawback) e no RED (Relatório de Exportação de Drawback).
MV_EDC0011	L	Controla se o Sistema buscará a descrição dos itens através da tabela EE2 - Idiomas (.T.) ou através da tabela SB1 - Produtos (.F.)
MV_EDC0012	L	Parametro que permite a exclusão da conversão de unidades quando vinculada á um ato concessorio.
MV_EDC9999	C	Controle de execução do AvUpdate02 - módulo EDC
MV_EDCDIE	L	Define se serão consideradas as DI's externas
MV_EDIDIRE	C	Define o Diretorio onde serao gerados os arquivos de envio do EDI.
MV_EDIDIRR	C	Define o Diretorio onde estao os arquivos utiliza- dos no recebimento do EDI.
MV_EDIIMPF	L	HSP-Define se sera utilizado o caminho para o arqu ivo de importacao(GG2_NOMARQ) ou sera solicitado a o usuario a localizacao do arquivo.
MV_EDILOG	L	Define se deve ser gravado log de geracao do EDI
MV_EDIRMOV	C	Define o Diretorio onde serao movidos os arquivos de recebimentos que forem concluidos com sucesso.
MV_EEC0001	C	Define o campo a ser utilizado como parâmetro para geração dos dados a serem enviados ao SPED 1= Data de Embarque; 2= Data de Averbação
MV_EEC0002	L	Habilita a rotina de substituição de títulos tipo PR, gerados na moeda estrangeira, na integração com o módulo Financeiro.
MV_EEC0003	L	Define se utilizará validação para não usar mesma numeração de RE em mais de um Embarque T = Utiliza; F = Não utiliza
MV_EEC0004	N	Define o saldo a utilizar na Apropriacao do Ato 1= saldo a exp. do compromisso de exportacao 2 = saldo a exp. do insumo no AC
MV_EEC0005	N	Define regra de aprop. do AC aos itens de emb.: 1,2,3 ou 4(ver tela de aprop. aut. para opcoes)
MV_EEC0006	C	Define qual(is) a(s) TES utilizadas nos itens vendidos na modalidade de Drawback
MV_EEC0007	C	Define a CFOP padrao utilizada para os itens vendidos na modalidade de Drawback
MV_EEC0008	L	Habilita a geração de titulos referente a despesas internacionais no Financeiro
MV_EEC0009	C	Mascara para o pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica.
MV_EEC0010	L	Habilita a validacao do navio com o cadastro de disponibilidade de navios.
MV_EEC0011	L	Habilita a validacao do nr. de voo / viagens, nao permitindo a inclusao de um nr. nao cadastrado.
MV_EEC0012	L	Define se irá enviar o Pedido de Exportação por mensagem única para outro ERP
MV_EEC0013	L	Define se irá enviar o Frete da capa do Pedido por mensagem única para outro ERP
MV_EEC0014	L	Define se irá enviar o Seguro da capa do Pedido por mensagem única para outro ERP
MV_EEC0015	L	Define se irá enviar o Desconto da capa do Pedido por mensagem única para outro ERP
MV_EEC0016	C	Define a composicao do valor de frete para envio 1=Frete Internac.+Frete Nacional.;2=Frete Internac;3=Frete Nac.;4=NaoEnvia
MV_EEC0017	L	Define se irá enviar o Frete do item do Pedido por mensagem única para outro ERP
MV_EEC0018	L	Define se irá enviar o Seguro do item do Pedido por mensagem única para outro ERP
MV_EEC0019	L	Define se irá enviar o Desconto do item do Pedido por mensagem única para outro ERP
MV_EEC0020	L	Define se irá enviar o valor da despesa por item somado ao valor FOB do item
MV_EEC0021	C	Define o campo ativo no sistema de onde sera extraida a informacao para mensagem da NF de capa do Pedido no envio a outro ERP
MV_EEC0022	C	Define o campo ativo no sistema de onde sera extraida a informacao para mensagem da NF de item do Pedido no envio a outro ERP
MV_EEC0023	L	Habilita a opção de alterar um Pedido de Venda integrado através do SIGAEEC
MV_EEC0024	C	Vinculação de Embarque Exp. na emissão de NF Saída 0=Desligado;1=Um Embarque p/ Pedido;2=Tela Seleção 3=Automát. um embarque, Tela Seleção p/ mais de um
MV_EEC0025	L	Se ligado, envia valor de títulos a receber com co missao e baixa o valor da comissao do título.
MV_EEC0026	L	Define se enviara o Desconto informado no Pedido de Exportação via Mensagem Única para outro ERP
MV_EEC0027	C	Indica qual valor a ser enviado na integração de v ariação cambial de nota fiscal via mensagem única. 1=Variação NF x Embarque;2=Valor atualizado NF
MV_EEC0028	C	Codigo do Portador da Baixa de títulos do tipo Comissão a Deduzir da Fatura
MV_EEC0029	C	Tipo do Portador da Baixa de títulos do tipo Comissão a Deduzir da Fatura
MV_EEC0030	C	Codigo do Portador da Baixa de títulos do tipo Comissão por conta Gráfica
MV_EEC0031	C	Codigo do Portador da Baixa de títulos do tipo Comissão por conta Gráfica
MV_EEC0032	C	Indica o motivo da baixa para os titulos gerados n a emissao da Nota Fiscal (provisorios).
MV_EEC0033	C	Define a empresa de destino das mensagens de conta a receber na integração via mensagem única.
MV_EEC0034	C	Define empresa de destino das mensagens contabeis da integração via mensagem única.
MV_EEC0035	C	Define empresa de destino das mensagens bancarias para integração via mensagem única.
MV_EEC0036	C	Define a empresa de destino das mensagens de conta a pagar na integração via mensagem única.
MV_EEC0037	L	Soma ao peso bruto total do processo o peso bruto da embalagem final
MV_EEC0038	L	Possibilita utilizar os valores de Frete/ Seguro/Outras Despesas dos embarques associados ao pedido ao emitir a Nota Fiscal (.T.) ou não (.F
MV_EEC0039	L	Possibilita informar o valor de frete já embutido no valor negociado dos itens (.T.) ou não (.F.)
MV_EEC0040	C	Define qual a data a ser exibida no FollowUp de Cambio, onde 1= Data do Embarque
MV_EEC0041	L	Desabilita a pergunta se deseja vincular um embarque a uma carta de crédito caso não haja saldo disponível na carta de crédito
MV_EEC0042	L	Permite a compensação dos embarques que possuam adiantamento, valores .T. ou .F.
MV_EEC0043	L	Caso habilitado, cria um pedido de compras para cada despesa nacional e desabilita a criação de um titulo no financeiro.
MV_EEC0044	C	Define a condição de pagamento padrão para os pedidos de compras criados para as despesas nacionais (módulo de compras).
MV_EEC0045	L	Permite gerar NF de Devolução para processos embarcados e com câmbio liquidado, (.T.) ou (.F.).
MV_EEC0046	L	Ativa a exibiçao e controle dos campos de acréscimos, decréscimos, multa, juros e desconto no controle de câmbio de exportação
MV_EEC0047	C	Codigo empresa FIERGS para integração do certificado de origem.
MV_EEC0048	L	Determina se será controlada a geração de eventos contábeis de embarque em transito para a despesa de comissão em conta gráfica
MV_EEC0049	L	Indica se serão realizadas integrações contábeis da comissão conta gráfica via EAI durante a manutenção de embarque e liquidação de câmbio
MV_EEC0050	N	Prazo em dias para exibição das notas fiscais de remessa com fim específico de exportação
MV_EEC0051	L	Determina se o filtro de NFs de Remessa deve ser feito por Item (F) ou por Ncm (T)
MV_EEC0052	N	Configura como será calculado peso bruto da NFS sem considerar quebra por lote 1-Por Item da NF 2-Por Nota Fiscal 3-Por Item pedido
MV_EEC0053	L	Define se utiliza a Declaracao Unica de Exportacao
MV_EEC0054	N	Integrador deve efetuar integração com a base de Testes (1) ou com a base de Produção (2) do Portal Unico.
MV_EEC0055	C	Sincronizar a cotação de moedas entre os módulos SIGAEEC e SIGAFIN. S=Sim N=Não
MV_EEC0056	L	Parâmetro utilizado para permitir se a comissão conta gráfica será enviada como desconto na baixa do título a receber
MV_EEC0057	C	Códigos de CFOP válidos para as Notas fiscais de saída para formação de lote de exportação. Informe CFOP separados por vírgula, Ex.(6504,6405)
MV_EEC9999	C	Controle de execução do AvUpdate02 - módulo EEC
MV_EECAUTO	L	Numeracao do Proc.Exp. é a mesma do Ped.Venda
MV_EECCOOL	C	Indica o tipo da integração com a FIESP
MV_EECFAT	L	Indica se esta integrado com o sistema de fatura- mento
MV_EECFLOG	L	Geracao de log na integracao com faturamento.
MV_EECI010	L	Habilita integração do Módulo SIGAEEC X LOGIX via Mensagem Unica.
MV_EECSERI	C	Serie da Nota de Complemento de Preco no Fat.
MV_EECSPED	L	Define se os registros de exportacao do SPEDFISCAL serao gerados com dados da integracao SIGAEEC(.T.) ou da tabela CDL (.F.)
MV_EECUSS	C	Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar) Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar) Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar)
MV_EEC_ECO	L	Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaECO.
MV_EEC_EDC	L	Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaEDC.
MV_EEC_EFF	L	Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaEFF.
MV_EEMAILO	C	Verifica se envia email atraves do orcamento de oficina (S=Sim,N=Nao)
MV_EFDAVIS	C	Na ocorrência de inconsistência na eSocial 0-Emite aviso; 1-Avisa e impede processo; 2-Não emite aviso.
MV_EFDELET	C	Lista de CFOP's de aquisicao de energia eletrica para revenda que devem ser considerados no registro C100 do ECF contribuicoes.
MV_EFDMSG	L	Apresenta aviso informando que o evento foi enviad o com sucesso para o TAF. Valido apenas para event os não periódicos.
MV_EFDSERI	C	Informar séries de doctos de prestação de serviços que devem ser gerados em branco nos registros do EFD Contribuições (separados com barra).
MV_EFF	L	Parametro logico que define se e usado o modulo de Financiamento para Exportacao.
MV_EFF0001	L	Indica se serão bloqueadas as liquidações antecipadas no pre-pagamento
MV_EFF0002	N	Indica o valor minimo do saldo do contrato de financiamento. Caso o saldo esteja menor que esse valor o contrato será encerrado automaticamente
MV_EFF0004	C	Informacao sobre Taxa do IR se o Responsavel pelo IR for a Concessinaria.
MV_EFF0005	C	Informacao sobre Taxa do IR se o Responsavel pelo IR for o Cedente.
MV_EFF0006	L	Define se o contrato de Pre-Pagamento de Cliente ira gerar adiantamento no SigaEEC.
MV_EFF0007	C	Indica em qual campo do cadastro de cliente consta a conta contábil para contabilização de financiam ento no SIGACTB.
MV_EFF0008	C	1=Indica que deve provisionar juros após credito n o exterior e estorna-lo na liquidacao;2=Indica que não deve provisionar juros apos credito no exterio
MV_EFF0009	L	Define se será gerado título integrado ao ERP Exte rno(T) ou apenas contabilizados(F) eventos 180/190 pós-encerramento de contrato.
MV_EFF0010	L	Define se ao alterar parcela do EFF o sistema deverá excluir e incluir o título novamente.
MV_EFF9999	C	Controle de execução do AvUpdate02 - módulo EFF
MV_EFFUSS	C	Moeda padrao do dolar do SigaEff
MV_EFF_FIN	L	Indica se hß integraþÒo com mod. financeiro Micros
MV_EIC0001	C	Campo para utilizar no preenchimento do cheque
MV_EIC0002	L	Permite alteração na Invoice quando há pagamento a antecipado ou liquidado
MV_EIC0003	C	Nova validação referente aos Provisorios, 1 não apaga o referente ao adto, 2 apaga.
MV_EIC0004	L	Permite que itens sem peso sejam marcados no embarque/desembaraço
MV_EIC0005	L	Define (T) que a taxa sicomex pode ser rateada por CIF quando despesas base ICMS for rateadas por FOB
MV_EIC0006	L	Permite um mesmo número de contrato de cambio para varias parcelas de adiantamento
MV_EIC0007	L	Habilita tratamento de encerramento de desemb. e eliminação de residuo na integracao com SIGACOM
MV_EIC0008	L	Indica se sera usado o ExecAuto na integração PO -> Pedido de Compras
MV_EIC0009	L	Permite despesas negativas na NF Complementar
MV_EIC0010	C	Aliquota de ICMS na Integracao de Nota Fiscal do Despachante (1 = Capa, 2 = Item)
MV_EIC0011	L	Define se a N.V.A.E será utilizada na fase de PLI e cadastro de produto.
MV_EIC0012	L	Define se o peso bruto do item no pré-calculo será utilizado para calculo do valor de frete
MV_EIC0013	L	Habilita geração de título INV com a cotação da data de emissão da invoice
MV_EIC0014	L	Parametro que habilita o uso do peso bruto
MV_EIC0015	L	Habilita a geracao de titulos NFs de despesas quando MV_TEM_DI ligado
MV_EIC0016	L	Habilita o rateio de despesa base de imposto como como acréscimo para ambientes não integrados ao SISCOMEX (MV_TEM_DI desabilitado).
MV_EIC0017	N	Para carregar informações do relatorio atraves de QUERY (1), para utilizar atraves de looping com pontos de entrada (2)	.F.
MV_EIC0018	C	Indica se deve ser considerado o ICMS Reduzido na base de cálculo do IPI na Nota Fiscal de Transfere ncia da Importação por Conta e Ordem
MV_EIC0019	L	Parametro que indica se será gerada movimentação bancária para PA, independente da parametrização do SIGAFIN
MV_EIC0020	L	Define se o sistema ira regerar titulos de invoice quando a taxa da invoice for alterada .F. = Regera .T. = Não regera.
MV_EIC0021	L	Define se as despesas da DI serão reateadas por CIF + II quando o rateio por CIF (MV_RATCIF) estiver habilitado.
MV_EIC0022	L	Define se relatorio considerará registros da SW6 (.T.) ou não (.F.).
MV_EIC0023	L	Habilita títulos provisórios de numerário
MV_EIC0024	C	Campo data a ser utilizado no vencimento dos títulos provisórios de numerário
MV_EIC0025	C	Selecao dos tipos de nfes que contemplarão as despesas de variação cambial. Posições: Complementar,Unica,Custo e Transferencia.
MV_EIC0026	L	Define que o IPI da importação não irá compor as bases do ICMS e IPI no processo Conta e Ordem
MV_EIC0027	L	Sistema deve calcular PIS e COFINS na NFT no processo de Conta e Ordem
MV_EIC0028	L	Controla se o calculo do ICMS deve considerar os valores de PIS e COFINS
MV_EIC0029	C	Define se no cálculo de Carga Tribut. Equivalente de ICMS o valor do ICMS na base de cálculo é obtid o pela alíquota normal ou pela alíquota reduzida
MV_EIC0030	L	Controla se o calculo do PIS e COFINS deve considerar a alíquota de PIS (.T.) ou não (.F.)
MV_EIC0031	L	Define se o campo 'Descr.Local' (W6_LOCALN) será preenchido durante a integração padrão (.T.) ou não (.F.).
MV_EIC0032	L	Habilita a possibilidade de gerar NF Filhas com quantidade superior a 5% da manifestada. (Conforme legislação vigente - Artigo 706 §5º)
MV_EIC0033	L	Permite ao usuario imprimir o cabeçalho completo na impressão por data (.T.) ou não (.F.) na rotina de Prev. Desembolso
MV_EIC0034	C	Permite ao usuario definir a não impressão de despesas iniciadas por estes códigos na rotina de Prev. Desembolso (Ex.: 1;2;...)
MV_EIC0035	C	Permite ao usuario definir o campo data base para calculo do desembolso na rotina de Prev. Desembolso
MV_EIC0036	L	Define se irá verificar a ref. Despachante em outro processo
MV_EIC0037	L	Define se as Despesas Base ICMS devem ser consideradas no campo 'Outras Despesas' na rotina (EICDI154)
MV_EIC0038	L	O Sistema deve ratear as Despesas Base de Imposto por CIF (.T.) ou por FOB (.F.)
MV_EIC0039	L	Atualiza Aliquota pela Ex contida na descrição do arquivo de integração InterfWeb Aduaneiras
MV_EIC0040	L	Define qual a data será utilizada para baixa do titulo, se .T. utiliza data base do sistema, se .F. utiliza data emissão da invoice.
MV_EIC0041	N	Define se o processo deve utilizar o peso líquido da tabela SB1 (1) ou da tabela SA5 (2). 1
MV_EIC0042	L	Descontinuado.
MV_EIC0043	L	Permite gravar data de liquidação na parcela a pagar com as informações da parcela de adiantamento vinculada.
MV_EIC0044	C	Indica como apresentar a tela de seleção de itens do PO: 1=Filtro Por Unid.Req+Nro. SI; 2=Tela de filtros por item da S.I.
MV_EIC0045	C	Permitir item sem cotação no PO: 1=Permitir item apenas para cotação de preço; 2=Permitir item sem cotação;3=Permitir escolha do filtro pelo usuário.
MV_EIC0046	C	Conta contábil para importação em andamento para nota fiscal em caso de integração via EAI.
MV_EIC0047	L	Determina se será controlada a geração de eventos contábeis de embarque em transito na importação
MV_EIC0048	L	Indica se serão realizadas integrações contábeis via EAI durante a manutenção de embarque e nota fiscal de importação.
MV_EIC0049	L	Indica se pagamentos da NF são considerados adiantamentos.
MV_EIC0050	L	Efetua o calculo Qtde x Preço do item durante a integração de NF via TXT
MV_EIC0051	L	Desconsidera o valor da despesa quando configurado Base Imposto=SIM e Base ICMS=NÃO da Base de ICMS ao Gerar a NF, Valores.T. ou.F.
MV_EIC0052	L	Caso seja .T. a quebra na cotação será feita somente por código e se .F. será por código + data de entrega
MV_EIC0053	C	URL Proxy para Integração Siscomex Web
MV_EIC0054	C	Porta Proxy para Integração Siscomex Web
MV_EIC0055	C	User Proxy para Integração Siscomex Web
MV_EIC0056	C	Senha Proxy para Integração Siscomex Web
MV_EIC0057	L	Permite gravar embarques com invoices utilizando itens parciais, não sendo necessario vincular todo os itens do processo a uma invoice.
MV_EIC0058	L	Considerar o cadastro de despesas para apuração da base do ICMS, IPI e Total da NFT
MV_EIC0059	L	Não permite alterar valor e quantidade do P.O quando possuir cambio antecipado liquidado.
MV_EIC0060	C	Despesas de importação base de ICMS que serão rateadas pela quantidade de adições. Informe os códigos, com separador. Ex.: 401/405/408...
MV_EIC0061	L	Define a integração Comex Data QA X Easy Import Co ntrol
MV_EIC0062	L	Geração do complemento de valor dos itens de importação com despesas base de custo via rotina de Movimentações Internas MATA241
MV_EIC0063	C	Siglas dos estados que farão uso da rotina de complemento de valor (MV_EIC0062) para os processos de importação. Ex.: SP/RJ/MG
MV_EIC0064	L	Permite a subtração do valor do II (D1_II) do valor total do item (D1_TOTAL). Habilitado (.T.) Desabilitado (.F.)
MV_EIC0065	N	Controla a quantidade de casas decimais para os campos númericos do relatório de pré-calculo. Ex: 2
MV_EIC0066	C	Define o tipo do título de previsão no ERP Externo que não movimenta o fluxo de caixa do contas a pagar deste ERP
MV_EIC0067	C	Sincronizar a cotação de moedas entre os módulos SIGAEIC e SIGAFIN. S=Sim N=Não
MV_EIC0068	N	0-Não considera desp.base imp. p/ CIF/Imp. PréCalc 1-Considera desp.base imp. p/ Impostos. PréCalculo 2-considera desp.base imp. p/ CIF/Imp. Pré-Calculo
MV_EIC0069	L	Habilita (T) o controle de Importação via SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus)
MV_EIC0070	L	Desconsiderar despesas base de imposto SIM e base de custo NAO do valor da mercadoria da nota fiscal de importação.
MV_EIC0071	C	Exibe a data e hora da última integração de Atribu tos na rotina de Atributos Portal Único.
MV_EIC0072	C	URL do Endpoint de Integração do Portal Único em Produção (URL principal das APIs de integração par a produção.
MV_EIC0073	C	URL do Endpoint de Integração do Portal Único em Treinamento (URL principal das APIs de integração para treinamento
MV_EIC0074	C	Ambiente de Integração com o Portal Único 1=Produção, 2=Treinamento
MV_EIC0075	N	Define o critério da condição de pagamento para quebra de adições, sendo 1 = Código da Condição + dias e 2 = Tipo de Cobertura
MV_EIC9999	C	Controle de execução do AvUpdate02 - módulo EIC
MV_EICCONT	C	Indica que os titulos do financeiro seräo contabil
MV_EICEFF	L	DESCONTINUADO
MV_EICNUMT	C	Controla se a numeracao de titulos deve ser feita pelo campo das tabelas de Comex (1), ou pelo campo E2_NUM (2)
MV_EICNUSU	N	Nível de Usuário Para Liberar a Solicitação de Numerário
MV_EICPNUM	L	Inclui a informação Part Number na descricao do produto na integração do despachante por txt.
MV_EIC_EAI	L	Indica se o Easy Import Control esta integrado com outro ERP via Mensagem Unica através do EAI.
MV_EIC_ECC	L	Utilizado na integracäo dos modulos de importacäo e expotacäo
MV_EIC_ECO	C	Diz se ha integracao com o SIGAECO
MV_EIC_EDC	L	Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEIC e SigaEDC.
MV_EIC_EFF	L	Parametro logico que define se existe integração dos modulos SigaEIC e SigaEFF.
MV_EIC_PCO	L	Se .T. Cliente com importação por conta e ordem. Se .T. Cliente com importação por conta e ordem.
MV_EIPIDEV	L	Para nota de entrada de devolucao de IPI: .T.-IPI destacado no cabecalho e inf.compl danfe .F.-IPI destacado somente na inf.compl do danfe
MV_EIPIOUT	L	Para nota de entrada de devolução .T.-valor do IPI na tag vOutro caso MV_EIPIDEV=.T. .F-valor do IPI na tag vIPI caso MV_EIPIDEV=.T.
MV_EISSXM	C	Em conjunto com o parâmetro MV_ISSXMUN, define se nas entradas o município a ser considerado é sempr e o do tomador. 1 = Sim e 2 = Não.
MV_ELAB	C	Nome de quem elaborou no Relatorio de Saldos de Fornecedores
MV_ELCAT83	C	Define o cod. do enquadramento legal da operação, por estado, conforme a tabela CCV. Exemplo: SP0001/MG0002/SC0003
MV_ELREIC	L	Se T sera restringido pedidos do EIC, se F nao sera restringido pedidos do EIC
MV_EMAILCP	C	Email de destino do adiantamento Email de destino do adiantamento Email de destino do adiantamento
MV_EMAILDE	C	Informar um email que será responsável por receber os alertas de cursos a vencer, quando não for utilizado hierarquia, ou não tiver email informado
MV_EMAILGN	C	Informe email que será enviado na GNRE Web Service.
MV_EMAILPT	C	Endereço de e-mail do Prestador
MV_EMAILQR	C	Endereço de e-mail para conexão com Quirons.
MV_EMAILTE	C	Email de liberação do débito automático Email de liberação do débito automático Email de liberação do débito automático
MV_EMARKET	C	Indica o diretorio a ser gravado os arquivos refer entes ao Mercado Eletronico
MV_EMCONTA	C	Indica qual conta utilizada para envio de e-mails automaticos pelo sistema.
MV_EMGARAN	C	E-mail do usuario que sera avisado quando o valor acumulado atingir o percentual informado no cadast ro de valores de garantia por periodo.
MV_EMIENT	L	INDICA SE O FILTRO DO RELATORIO SERA POR DATA DE ENTRADA OU DE EMISSAO .T. = ENTRADA
MV_EMIPRO	C	Código do emitente da tabela de frete usada para c álculo de provisão.
MV_EMISG6I	C	Expressão utilizada para retorno de data para rela tório contábil da emissão aérea.
MV_EMITMP	C	Modo de codificação do emitente de transporte	0
MV_EMPAPRO	C	Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o o metodo de apropriacao mensal.
MV_EMPBI	C	Tradução Empresa Datasul BI
MV_EMPBN	L	Indica se devem ser gerados empenhos de Ordens de Produção para componentes do tipo BN. (T=Sim;F=Não)
MV_EMPCABE	L	Se .T. imprime as informações da empresa e filial logada nos cabeçalhos padrões dos relatórios.
MV_EMPCAL1	C	Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma simples.(Estrangeiro)
MV_EMPCAL2	C	Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma simples.(Nacional)
MV_EMPCAL3	C	Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma composta.(Nacional)
MV_EMPCAL4	C	Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma composta.(Estrangeiro)
MV_EMPEXP	C	Empresa de exportacao para o Drawback.
MV_EMPFIFO	C	Indica se o empenho de lote/endereço no MATA381 ocorrerá por FIFO ou deverá ser informado manual- mente. Se "S" = FIFO e "N" = Manual.	S
MV_EMPFIL	L	Realiza a pesquisa na consulta padrao que utiliza tabela SM0, por Empresa + Filial.
MV_EMPPRJ	L	Considera o campo B2_QEMPPRJ (Emp. Projeto) na com sição do Sld. Est. Disponível, para geração de OPI e SCs, através da rotina MATA650.
MV_EMPRESA	N	Define o tipo de empresa: 1-microempesa, 2-empresa de pequeno porte classe "A" ou 3-empresa de pequen o porte classe "B".
MV_EMPRHSP	C	PLS-Informar a empresa de trabalho do GH (Integr)
MV_EMPRMOT	C	CNPJ do empregador do motorista próprio para integ ração dos dados junto à Operadora de Frotas. Caso omitido, será utilizado o arquivo de Empresas
MV_EMPRPLS	C	HSP-Codigo da empresa onde esta localizado o modul o do PLS.
MV_EMPTAME	C	Código do estabelecimento para importação do do arquivo TEF AMEX
MV_EMPTCIE	C	Código do estabelecimento para importação do do arquivo TEF CIELO
MV_EMPTEF	C	Codigo da empresa que sera utilizado no TEF
MV_EMPTRAN	L	Define se a empresa e de Produtos Quimicos com atividade de Transporte. Valores .T. ou .F.
MV_EMPTRED	C	Código do estabelecimento para importação do do arquivo TEF REDE
MV_EMP_CTB	C	Empresa para o TXT (Contabilidade)
MV_EMSENHA	C	Indica qual a senha da conta utilizada para envio de e-mails automaticos pelo sistema.
MV_EMVIAG	L	Permite validar se o veículo está em uso para outra viagem, mesmo com o controle de veículos desligado.
MV_ENC948	C	Arquivo de Termo de Encerramento do Registro ISSQN de Campinas / SP.
MV_ENCHOLD	C	Define visualização da Enchoice no padrão das versões anteriores à P11. ( 1=Sim, 2=Nao )
MV_ENCINSS	C	DETERMINA SE OS ENCARGOS DA EMPRESA SERAO CALCULAD OS DE FORMA ANALITICA (Conteudo "Sim") ou SINTETIC A (Conteudo "Nao").
MV_ENCVDOC	C	Encerra viagem com documentos em transito em qualq uer filial? 0=Nao encerra a viagem; 1=Encerra Viag em ; "2" - Pergunta se deseja encerrar a viagem
MV_ENCVIAG	C	Define se devera encerrar automaticamente a viagem quando todos os documentos estiverem baixados.
MV_ENDCOB	C	Array contendo os campos da tabela SA1 que indi cam: O Endereco,o Cep, o Bairro, o Municipio e o Estado de Cobranca para a Cat 79
MV_ENDCOB1	C	Endereco de cobrança para o segmento Corporativo.
MV_ENDCOB2	C	Endereço de cobrança para o segmento Eventos.
MV_ENDCOB3	C	Endereço de cobrança para o segmento Lazer
MV_ENDFIRF	N	Nível Final do Endereço a ser mostrado nas rotinas de RF
MV_ENDINRF	N	Nível Inicial do Endereço a ser mostrado nas rotinas de rf
MV_ENDLOGO	C	Caminho do logo da empresa na internet
MV_ENDPR1	C	Endereço da Classificação Fiscal PR1
MV_ENDPRES	C	Array contendo o endereco com numero,complemento, bairro, cidade, CEP e UF do local ", do servicos prestados.
MV_ENDPROC	C	Endereco padrao para o enderecamento automatico no armazem de processos (99)
MV_ENDSER	C	Array contendo o endereço, numero, complemento, bairro, cidade, UF e CEP do local do serviços prestados.
MV_ENECT83	C	Código de produto genérico para processamento de Energia Elétrica nas fichas da CAT083.
MV_ENERGIA	C	Define quais naturezas serao processadas na linha 04- Despesas de Energia Eletrica.
MV_ENQLEG	C	Definir Código Enq. Legal para cada UF conforme alíquota (estadual ou interestadual). Exemplo de uso: SP01MG02RJ02
MV_ENREPOM	C	Efetua encerramento da viagem no REPOM 1=Rotina Encerramento; 2=Lançamento de operações; 3=Quitação conf. MV_LIBCTC;4=Quitação Pagto Saldo.
MV_ENTAER	C	Define o Tipo de Transporte que realizará a Entreg a de um Transporte Aereo; 1- Rodoviario / 2 - Aer eo
MV_ENTETRB	L	Indica se os percentuais da Lei 12.741 serão apresentados por ente de tributação (Federal / Estadual ou Municipal). T= Sim; F= Não
MV_ENTEXCE	C	Define quais as Formas de Pagamento com a data atu al, nao serao consideradas como Entrada pelo Loja. Ex: "CC|FI"
MV_ENTFIN	L	Indica se a entrada do financiamento será FI
MV_ENTRADA	C	Movimentacao interna entrada estoque
MV_ENTSAGE	L	Indica se é permitido ou não gerar através do pro- cesso de Carga Fechada uma Viagem de Entrega, sem que exista uma Agendamento para o mesmo.
MV_ENTSF1	C	Identifica qual o campo da tabela SF1 que referencia os dados de armazenagem através do cadastro de Fornecedores ou Clientes.
MV_ENTSF2	C	Identifica qual o campo da tabela SF2 que referencia os dados de armazenagem através do cadastro de clientes ou fornecedores.
MV_ENTSOCO	L	Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de Entrega sem Registro de Ocorrencia (DUA) ?
MV_ENVCDGE	L	Utilizar codigo do gestão de empresa para criar entidade no TOTVS Service SOA - TSS?
MV_ENVCOT	L	Habilita o envio por email da cotação aos fornecedores participantes durante a geração da cotação	.F.
MV_ENVLIQ	C	Define se envia o titulo para o bloco F500 no momento de uma liquidacao. 1 = Envia ou 2 = Não Envia (Default)
MV_ENVMAIL	L	Envio de E-Mail em alteracoes de produtos que poss am influenciar nos Atos Concessórios de Drawback.
MV_ENVPED	C	Habilita o envio por email de pedidos aos fornecedores participantes durante a inclusão do pedido de compra.	0
MV_ENVREQ	L	Habilita o envio por email do aviso de retirada de Itens disoponibilizados pelo Armazém	.F.
MV_ENVSINC	C	Informe a forma de envio de RPS na rotina de Nfse. N=Assincrona. S=Sincrona.
MV_EQPCCUS	C	HSP-Indica se será considerado o Centro Custo para alocação de equipamentos na reserva cirúrgica.
MV_EQUBVCF	N	Valor minimo permitido para geracao de Notas de Ve ntas para consumidores finais sem DI e NOME.
MV_ERPGFE	C	Indica o ERP que integra com o GFE (1-Datasul,2-Protheus,3-RM,4-Logix)
MV_ERPLOGI	C	Indica se há integração com o ERP LOGIX
MV_ESCFARA	C	HSP-Define se sera utilizado selecao de farmacos c aso o produto desejado nao possua saldo no momento do atendimento da solicitacao. (1-Sim 0-Nao)
MV_ESCFARS	C	HSP-Define se sera utilizado selecao de farmacos c aso o produto desejado nao possua saldo no momento da solicitacao do produto. (1-Sim 0-Nao)
MV_ESCPED	C	Escritura Pedágio (1=Sim; 2=Não)
MV_ESCRIPI	L	Indica se a linha referente a Estorno de Credito de IPI será exibida na Apuração(.T.) ou não será exibida(.F.).
MV_ESCTAB	C	Indica o critério para seleção de tabelas: 1-Pelo Usuário, 2-Menor valor de frete, 3-Menor prazo de entrega.
MV_ESCTBAT	C	Informa o criterio de desempate no calculo automat tico do romaneio. 1=Menor Valor Frete;2=Menor Praz o	1
MV_ESNC	C	Quando somente houver somente nao conformidades co m fator igual 0, imprime o relatório 'Notificacao de Não-Conformidade' S=Sim e N=Não.
MV_ESOCDIS	L	Define se as informações de dissidio serão geradas nas informações de período anterior (.T.) ou no período atual (.F.)
MV_ESPDF1	C	Espécie do documento de frete que possui ICMS
MV_ESPDF2	C	Espécie do documento de frete que possui ISS
MV_ESPDF3	C	Especie CT-e
MV_ESPDF4	C	Espécie do documento de frete de subcontratação
MV_ESPECIE	C	Contém tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais
MV_ESPECNF	C	Contem tipos de documentos fiscais
MV_ESPEIC	C	Define a espécie da Nota Fiscal a ser gerad a pelo EIC no módulo de Compras.
MV_ESPLABC	C	Informe a classe do prestador, conforme campo BAU_ _TIPPRE. Caso deseje inserir várias classes, insira o código seguido de vírgula.
MV_ESPNFEL	C	Informar as espécies de documento de prestação de serviços transmitidas para prefeitura para considerar Número da NF Eletrônica de Serviço.
MV_ESPNFX5	L	Habilita o uso da tabela "SN - Cadastro de serie/ especie" na geração da Nota Fiscal de Saida (MV_ESPECIE).
MV_ESPNRIO	C	Contem tipos de documentos fiscais utilizados na NFERIO para o Registro Tipo 40.
MV_ESPOBG	L	Determina se o campo F1_ESPECIE deve ser obrigatório no cabeçalho do Documento de Entrada. (.T.) Sim (.F.) Não;
MV_ESPSERV	C	Informar as Especies separadas por | ou \ que serao desconsideradas quando o fornecedor for do mesmo municipio do contribuinte.
MV_ESS0001	C	Verifica se realiza a confirmação automática dos dados enviados ao Siscoserv
MV_ESS0002	N	Rateio do Pagamento
MV_ESS0003	L	Habilita a geracao e atualizacao do registro de Servicos a partir do Processo de Servicos, estabelecendo uma relacao unica entre eles.
MV_ESS0004	L	Habilita a tela de Documentos para informar Importação e Exportação de Bens no Processo e no Registro
MV_ESS0005	L	Atualiza o valor do Processo caso o valor da Invoice seja superior
MV_ESS0006	L	Caso tente incluir um Processo já existente por execução automática, o sistema bloqueia.
MV_ESS0007	L	Permite alterar o número do Processo
MV_ESS0008	L	Permite a exclusao ou alteracao no SIGAESS de processos e invoices geradas pelo SIGACOM ou SIGAFAT.
MV_ESS0009	L	Descontinuado
MV_ESS0010	L	Permite a inclusao manual de novas parcelas de cambio associadas a invoices originadas do SIGACOM ou SIGAFAT pelo SIGAESS.
MV_ESS0011	C	Campo a ser gravado como Contrato de Cambio quando ocorrer integracao entre SIGAESS e SIGAFIN.
MV_ESS0012	L	Habilita integracao do Documento de Entrada do SIGACOM para o SIGAESS.
MV_ESS0013	L	Habilita integracao dos titulos gerados no SIGAFIN pelo SIGACOM para o SIGAESS.
MV_ESS0014	L	Habilita integracao SIGAEEC x SIGAESS
MV_ESS0015	L	Permite gerar o Processo de Aquisicao/Venda mesmo que o cliente/fornecedor seja nacional, a validacao ocorre apenas no RAS/RVS.
MV_ESS0016	L	Habilita integracao de Servicos de Aquisicao com o Financeiro.
MV_ESS0017	L	Habilita integracao de Servicos de Venda com o Financeiro.
MV_ESS0018	C	Codigo da Natureza do cliente para geracao de titulos a receber na integracao entre SIGAESS e SIGAFIN.
MV_ESS0019	C	Codigo da Natureza do fornecedor para geracao dos titulos a pagar na integracao entre SIGAESS e SIGAFIN.
MV_ESS0020	L	Indica se deve somar os valores de frete e seguro para o valor do servico gerado ao SIGAESS pelo Pedido de Venda no SIGAFAT.
MV_ESS0021	L	Habilita os campos utilizados para registrar o CNP J da empresa que realizou a gravação do processo.
MV_ESS0022	L	Habilita integracao SIGAEIC x SIGAESS
MV_ESS0023	L	Habilita a integração de Invoices do SIGAEIC com o SIGAESS
MV_ESS0024	L	Habilita o envio dos dados complementares do processo de Aquisição ou Venda para o processo do RAS ou RVS.
MV_ESS0025	L	Habilita o envio do CNPJ do importador para o campo EJW_CGC na integração de processos SIGAEIC x SIGAESS
MV_ESS0026	C	Diretorio de Importação de arquivos CSV na rotina Integração CSV via Schedule.
MV_ESS0027	N	Especifica a versão dos manuais Siscoserv
MV_ESS0028	N	Integrador deve efetuar integração com a base de Testes (1) ou com a base de Produção (2) do Portal Siscoserv.
MV_ESS0029	N	Define o país da prestação de serviço para SIGAEIC 1-País de procedência (Aba Embarque) 2- País do Forn. Frete e/ou For. Seguro 3- Brasil
MV_ESS0030	N	Define o país da prestação de serviço para SIGAEEC 1-País de procedência (Aba Siscomex) 2- País do Forn. Frete e/ou For. Seguro 3- Brasil
MV_ESS0031	N	Prazo em meses subsequentes para registro do RP/RF no siscoserv
MV_ESS0032	L	Parâmetro que defina se o campo Data encerramento (EJY_DTENC) será ou não preenchido após a transmissão dos pagamentos do serviço
MV_ESS9999	C	Controle de execução do AvUpdate02 - módulo ESS
MV_ESS_EAI	L	Habilita a integração via mensagem única (EAI) para o módulo Easy Siscoserv.
MV_ESTADO	C	Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa- ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
MV_ESTAGEN	L	HSP- Visualiza a aba Profissional x Capacida na rotina de Agenda Clinica
MV_ESTATU	C	Sigla do Estado para a qual a empresa efetua ven- ]as. As siglas devem ser separadas por "#". Utlizado na validacao do Estado do Cliente.
MV_ESTCHOP	C	estornar a moviment bancária no canc do cheque
MV_ESTCIMP	L	Informe .T. para calcular o Estorno do Credito de ICMS de importacao na apuracao.
MV_ESTCLI	L	Parametro para mudar a pesquisa do estado do clien te. F3_ESTADO pelo A1_EST ou A2_EST.
MV_ESTCRDA	C	Indica se a EFD Contribuiçõe deverá processar o estorno dos créditos de PIS e COFINS, referente ao benefício da Agro Indústria
MV_ESTCRPR	L	Informe .T. para calcular o Estorno do Credito Presumido ou .F. para nao calcular.
MV_ESTDESC	C	Indica se haverá estorno da cobrança descontada qu ando titulo voltar para carteira
MV_ESTE113	C	Estados para o Registro E113.
MV_ESTE240	C	Estados para o Registro E240 Estados para o Registro E240 Estados para o Registro E240
MV_ESTE310	C	Define UFs que não serão apuradas na apuração de Difal UF do remetente
MV_ESTHOME	C	Indica o momento que o estoque sera debitado. S = Abastecimento, C = Conciliacao, N = Nao baixa estoque).
MV_ESTICM	C	Aliquota de ICMS de cada estado. Informar a sigla e em seguida a aliquota, para calculo de ICMS com- plementar.
MV_ESTNEG	C	Identifica se o sistema permitira que os saldos em estoque dos produtos fique negativo atraves de movimentacao. Conteudo deve ser (S)im ou (N)ao.
MV_ESTOPE	L	Indica se deverá validar no Estorno da Producao PCP Mod I/Mod II,apontamentos de Operaciones Ante- riores. Informar "T" (Valida) ou "F" (Nao Valida).
MV_ESTORNO	L	Parametro logico que define se tem ou nao Estorno
MV_ESTPROD	N	No estorno da producao devem ser estornados todos os movimentos relativos a este apontamento (1) ou estorna apenas o registro de producao (2).
MV_ESTSELO	D	Indica a data em que se devera ter inicio o contro le do estoque fisico de selos. Os movimentos efetu ados antes desta data, nao controlarao estoque.
MV_ESTTELE	L	Indica que terá tratamento de serviço prestado de comunicação ainda não faturado e que será considerado no registro D600 do SPED PIS COFINS.
MV_ESTZERO	C	Informar os codigos de produtos que nao possuem es toque , que estao sujeitos a entrada de movimento interno provisorio.
MV_ETIQDIE	C	HSP-Etiqueta da Nutricao e Dietetica
MV_ETIQPAC	C	HSP-Etiqueta dos Dados do Paciente (utiliza o GBH)
MV_ETIQPRO	C	HSP-Etiqueta do Atendimento (utiliza o GCY)
MV_ETIQSAM	C	HSP-Etiqueta do SAME (utiliza o GSB)
MV_ETQIMPR	C	Parametro que define o nome do ponto de entrada qu que permite a excução de relatorio padrão ou de u usuario
MV_ET_HTTP	C	Endereço do Easy Legis
MV_ET_IP	C	Endereço IP do servidor da InfoConsult
MV_ET_PASS	C	Password do usuário para execução do programa da Aduaneiras
MV_ET_PORT	C	Porta do servidor MySql da InfoConsult
MV_ET_USER	C	Login do usuário para execução do programa de Aduaneiras
MV_EVENT01	C	Relacionamentos e dependencias de eventos Seq. 01
MV_EWS2007	C	URL do WSDL do Exchange Server 2007
MV_EWS2010	C	URL do WSDL do Exchange Server 2010
MV_EX	C	Campo D2 - Exportacao (Sem Integracao EEC) - Regis tro de Exportacäo
MV_EXAPROV	L	Exibe aprovação dos documentos eliminados como res íduo.
MV_EXBSLTB	L	Exibe tela para seleção da tabela de frete a pagar quando utilizar o conceito de negociação no contra to do cliente.
MV_EXCBEN	L	Permite (.T.) ou nao (.F.) a solicitação de exclus ão de beneficiários via portal
MV_EXCCFO	C	Indica os cfops que nao serao processados no relat orio
MV_EXCDFAT	C	HSP-Define se durante a exclusão do faturamento na auditoria de conta serao excluidas as despesas nas tabelas do faturamento. S=Exclui/N=Nao Exclui
MV_EXCEDI	C	Qual ou quais codigos dos arquivos que não serão importados, mantendo-os na pasta IN
MV_EXCELEX	C	Nome do executável do programa de planilha do Linux
MV_EXCLCT	C	Define se exclui todos itens da Cotacao im ou se mantem os vencedores ao.
MV_EXCLNFN	L	Informa ao sistema se a exclusão do documento de entrada permite o saldo em estoque negativo.
MV_EXCNFS	N	Limite de dias para exclusao de NF de servico
MV_EXCTES	C	Indica os tipos de entrada (TES) que nao serao pro cessados no relatorio
MV_EXCTTPG	C	Tipos de Tempo Garantia que nao serao considerados no valor acumulado para envio de garantias (PECAS e SERVICOS). Ex. G2 /G3 /
MV_EXCTTPR	C	Tipos de Tempo Recall que nao serao considerados no valor acumulado para envio de garantias (PECAS) Ex. R1 /R2 /
MV_EXDTDSP	L	Permite alteração da data de disponibilidade na integração via rotina automatica(FINA100).
MV_EXECSP	C	Utilizado na geracao da DES para identificar se o servico foi executado em Sao Paulo, independente do municipio do cliente.
MV_EXERC1	C	Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 1. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.
MV_EXERC2	C	Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 2. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.
MV_EXERC3	C	Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 3. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.
MV_EXERC4	C	Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 4. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.
MV_EXERC5	C	Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 5. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.
MV_EXGAUT	C	Modo de autenticação no Exchange. 1 - NTLM 2 - Basic Authentication	1
MV_EXPIND	C	CFOPs utilizados para remessa com fim especifico d e exportacao para geracao do Sped-Fiscal.
MV_EXPLOPU	C	Se o parametro estiver com o conteudo igua a s sera gerada OPs intermediarias/ SC, somente para o usuario corrente
MV_EXPROC	L	Indica se sera possivel exibir os procedimentos auditados na tela parecer da auditoria.
MV_EXPTOK	N	Quantidade de horas para considerar que um token expirou	24
MV_EXP_TX	C	Taxa de 1-Venda ou 2-Compra para as Receitas - (Exportacao)
MV_EXSGROT	L	Exibe (.T.) ou não (.F.) a “Rota com roteiro” quando ela for exatamente igual aos pontos da viagem que está sendo montada.
MV_EXTNOT	C	Aponta hora extra noturna utilizando o conteudo do parametro MV_MINHNOT ( Minutos de hora noturna ).
MV_EXTPER	C	Inserir as extensÕes de arquivos permitidas que podem ser anexadas ao cadastro do candidato. Arquivos executÁveis exemplo .exe nao é permitido.
MV_EXTQTHR	N	Quantidade de Threads que serão utilizadas no extrator fiscal
MV_F130GRP	L	Informe se deve ser aplicado agrupamento do Registro F130
MV_F1MODNF	C	Campo da tabela SF1 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS(Informe o campo da tabela SF1,sem o alias.
MV_F1SERIE	C	Campo da tabela SF1 que indica o tipo de série utilizada na DDS(Informe o campo da tabela SF1, sem o alias.
MV_F240QRY	L	Indica se a busca efetuada pelo botão Pesquisa na rotina de borderôs utilizará todos índices ou apenas o índice corrente (com melhor desempenho)
MV_F2MODNF	C	Campo da tabela SF2 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS(Informe o campo da tabela SF2,sem o alias.
MV_F2SERIE	C	Campo da tabela SF2 que indica o tipo de série utilizada na DDS(Informe o campo da tabela SF2, sem o alias.
MV_F330TIT	L	Indica se o sistema deve ignorar o registro do arquivo de retorno do CNAB quando o IDCNAB está vazio.
MV_F3NUMF	C	Informar o campo da tabela SF3 que contenha o núme ro final dos docmentos fiscais (consultar boletim DIEF-CE)
MV_F3RECIS	L	Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo cadastro de clientes/fornecedores ou pelo Livro Fiscal.
MV_F580DT	C	Determina qual Data do Financeiro sera utilizada para validacao na Liberacao de Titulos a Pagar 1=Data Contabil (Digitacao), 2 = Data de Emissao
MV_F9CC	C	Indicar o centro de custo
MV_F9CDATF	L	Parametro para indicar ao processamento do bloco G do SPED Fiscal, se o código do bem deverá vir da tabela SF9 (PADRAO) ou da SN1 caso exista.
MV_F9CHVNF	C	Campo da tabela SF9 que identifica a chave de aces so da NF-e
MV_F9CTBCC	C	Parametro utilizado para indicar ao processamento do SPED FISCAL qual o origem da Conta Contabil e o Centro de custo caso nao exita a NF, 1=Prod, 2=F9
MV_F9DIF	C	Indica o campo da tabela SF9 (Manutenção Ciap) que deverá gravar o valor do ICMS Diferencial de Aliquota na entrada do bem.
MV_F9ESP	C	Indicar a Especie da nota fiscal
MV_F9ESP2	C	CIAP
MV_F9FRT	C	Indica o campo da tabela SF9 (Manutenção Ciap) que deverá gravar o valor do ICMS sobre Frete ou Conhecimento de Transporte na entrada do bem.
MV_F9FUNC	C	Indica para o SPED FISCAL qual o campo da tabela SF9 que contera a funcao do bem na atividade do estabelecimento, PADRAO=F9_FUNCIT
MV_F9GENCC	C	centro de custo generico para quando o fluxo padra o do sistema não encontrar no cadastro.
MV_F9GENCT	C	conta contabil generico para quando o fluxo padrao do sistema não encontrar no cadastro
MV_F9ICMST	C	Indica o campo da tabela SF9 (Manutenção Ciap) que deverá gravar o valor do ICMS da operacao por Substituição Tributaria na entrada do bem.
MV_F9ITEM	C	Indica o campo da tabela SF9 (Manutenção Ciap) que devera gravar a inf. do item da NF de entrada
MV_F9PL	C	Indicar o plano de contas
MV_F9PROD	C	Indicar o codigo do produto
MV_F9SKPNF	L	Altera a aquisição de informações para o Bloco G do SPED Fiscal, sendo .F. tratamento original e .T. utilização somente da tabela SF9.
MV_F9VLLEG	C	Campo da tabela SF9 que indica o valor CIAP já apropriado no sistema legado. O valor que completa o lancado no F9_VALICMS quando utiliza o QTDPARC
MV_FABNAT	C	Indica a natureza para o tributo Fabov do estado do mato grosso
MV_FACAUTO	L	Indica se o facilitador fiscal deve ser executado automaticamente ao incluir um fornecedor, cliente ou produto.
MV_FACNAT	C	Indica a natureza para o tributo Facs do estado do mato grosso
MV_FALSUA	C	Aplicar as faltas no Historico SUA S=Sim e N= Nao
MV_FAMNAT	C	Identifica a Natureza do Imposto FAMAD.
MV_FAPLPEC	C	Informe se utiliza a aplicacao de pecas por modelo no orcamento. Preencha 1=SIM;0=NAO;2=CATEGORIA.
MV_FASEEXC	C	Codigo da fase do orcamento ( SIGAPMS ) na exclu- sao do projeto vinculado ao orcamento.
MV_FASEGER	C	Codigo da fase do orcamento e do projeto ( SIGAPMS ) quando o orcamento e processado na rotina Gerar Projeto. ( PMSA110 ).
MV_FASEIMP	C	Natureza para títulos referentes ao FASE-MT
MV_FASENAT	C	Indica a natureza para o tributo FASE para o Estado do Mato Grosso. Ex.FASEMT
MV_FASEORC	C	Fases Orcamento: 0/2/3/4/5/F/I/C/X/R/O. Preencha de acordo com a documentacao da rotina OFIXA011. Exemplo de preenchimento: 03F
MV_FASESOC	C	Responsável por gerenciar o faseamento do eSocial. (Vazio) - 1a Fase / 1 - 1a Fase + 2a Fase 2 - 1a Fase + 2a Fase + 3a Fase
MV_FATALPR	L	Bloqueia alteração de produtos originados através do simulador de horas (padrão=.T.)
MV_FATASUS	L	HSP-Informar se deseja faturar agendamentos de sessoes para atendimento ambulatorial SUS
MV_FATCAB	C	Texto para imprimir no cabeçalho
MV_FATCIAP	L	Indica se na emissão dos Livros o Fator a ser impresso será o Fator proporcional ou o Fator chei o.
MV_FATCUB	C	Fator de cubagem padrão
MV_FATCURR	C	Define o Fator utilizado para Dados Extra Curricul ares
MV_FATDIST	C	Define se o SIGA-DISTRIBUTION esta integrado com o modulo de FATURAMENTO. Indispensavel p/ utilizacao do SIGA-DISTRIBUTION.
MV_FATEXDS	L	Se o Exchange 2007 está em horário de versão ou não.
MV_FATFIL	C	Define que apenas os titulos das filiais contidas neste parâmetro serão exibidos para fatura via FIN A281
MV_FATFORE	C	Dias previstos para termino das negociacoes. (FORECAST da Oportunidade de Vendas)
MV_FATFTPR	L	Permite ou não o faturamento de itens do Pedido de Venda com Tipo de Operação (Campo C6_TPOP) igual a "Previsto".
MV_FATGCGC	L	Controla numeracao de Doc. de Saida por CNPJ
MV_FATGFE	C	INTERROMPER EMISSÃO DA NF QUANDO OCORRER ERRO NA I NTEGRAÇÃO COM GFE (1=SIM 2=NÃO)	2
MV_FATHBSG	L	Habilita uso do segmento de negócio da entidade dentro da proposta de serviço (padrão =.T.)
MV_FATINI	C	Inicio de atividades da empresa
MV_FATLBAT	L	Define se a liberação dos itens será realizada de forma automática na geração do Pedido de Venda através da Programação de Entrega.
MV_FATLBPR	L	Permite ou não a liberação de itens do Pedido de Venda com Tipo de Operação (Campo C6_TPOP) igual a "Previsto".
MV_FATMAIL	C	Destinatarios para email de resumo de faturamento Destinatarios para email de resumo de faturamento Destinatarios para email de resumo de faturamento
MV_FATMIN	N	Valor minimo para faturamento Valor minimo para faturamento Valor minimo para faturamento
MV_FATMNTP	N	Exibicao prod. na oportunidade: 1-Apaga registro manual ao inserir proposta; 2-Mostra todos; 3-mostra os inseridos manualmente; 4-Agrupadores
MV_FATOUT	N	Time out para selecção do registro pelo usuário (e m segundos) Caso o usuário demore mais tempo a tel a é fechada.
MV_FATPDF	C	Path para geração de arquivos PDF
MV_FATPIE	C	Texto para imprimir no rodapé
MV_FATPREF	C	Prefixo do titulo da fatura de transporte
MV_FATPROC	C	Indica qual processo de aprovação será utilizado para envio do Workflow para o Fluig.
MV_FATPROP	C	Define se cria Orcamento ou Proposta Comercial ao clicar no botao FORECAST na tela de Oportunidade (O=Orcamento,P=Proposta).
MV_FATQRCO	L	Utiliza QRCode no layout de fatura, ND e NC
MV_FATSCAN	C	Relacao de series de notas fiscais para serem con- sideradas como cancelamento, desconto, perda, tro- ca, devolucao, que indicam faturamento revertido.
MV_FATSEEC	L	Habilita integração de pedido de venda de serviços para o Easy Siscoserv.
MV_FATSES	N	HSP-Para Faturar as Solicitacoes de Sessoes Agenda das preencha com (0) ou com (1) para Atendidas
MV_FATSLG	L	Para utilização do cadastro de estação na utilização de impressão de cupom fiscal pelo faturamento.
MV_FATSOPD	N	Entidade geradora da Dimensão de Demanda 1 para o S&OP Neogrid.
MV_FATSOPP	C	Path onde serão gerados os arquivos de exportação para o S&OP Neogrid.
MV_FATTEPO	L	Parâmetro que define se a tela do pedido de venda devera ser apresentada quando este for gerado pela efetivação do orçamento de venda.
MV_FATTESX	C	Relacao de TES que nao devem ser consideradas na emissao do relatorio. Se branco, todas as TES se- rao consideradas.
MV_FATTIP	C	Categoria frente ao IVA da empresa
MV_FATTOT	C	* Uso especifico para localizacoes *
MV_FATTRAV	C	Permite habilitar a nova tratativa de liberação da trava registros no pedido de venda/Faturamento. 1= SA1, 2= SA2, 3= SB2, 4= Todos.
MV_FATTRD	C	Iniciador padrão para o campo turno (AF3_TURNO). O conteúdo informado é usado no cálculo de translado que pode ser aplicado na montagem da proposta.
MV_FATTRDE	C	Iniciador padrão para campo AF3_TURNO (translado) (padrão 08:00)
MV_FATTSPD	C	Define uma TES de saída padrão para a importação de Programação de Entrega via TOTVS Colaboração.
MV_FATURL	C	Url da pagina web da empresa
MV_FAUT930	L	Indica se o valor referente ao frete autonomo deve ra ser apresentado nas observacoes do Regime de Processamento de dados (MATR930).
MV_FAVOR	L	Mostra o Favorecido na impressao do Cheque ?
MV_FCIALIQ	C	Utilizado para indicar quais as alíquotas na venda que serão consideradas no processamento da FCI
MV_FCIATUC	L	Atualiza o código de FCI na nota de saída no momento do faturamento (MATA461.prw).
MV_FCICALC	N	Indique o método para cálculo e Apuração do Conteúdo de Importação.
MV_FCICF	C	Desconsidera NFs de Entrada com os CFOPs informado s, quando utilizado metodo 3 de apuracao do FCI. Exemplo de conteudo: '1101','1102'
MV_FCICL	C	Utilizado para indicar quais os códigos de classificação fiscal que serão considerados no processamento da FCI
MV_FCICOMP	L	Considera NFs de Complemento de Preco na Apuracao do FCI, quando utilizado o Metodo 3 de Calculo.
MV_FCICPY	L	Indique na copia do pedido de venda, o conteudo do campo C6_FCICOD copiado .T. = Sim; .F. = Nao.
MV_FCIDANF	L	Define se os dados da FCI - Ficha de Conteudo de Importacao serao impressos nas Inf.Compl. do Danfe .T. = Sim; .F. = Nao.
MV_FCIGTIN	C	Indique qual campo da tabela SB1 sera utilizado para preenchimento do Codigo GTIN para o arquivo da FCI.
MV_FCIMI	C	Utilizado para indicar os códigos de movimentos de requisição serão considerados no processamento da FCI
MV_FCIMOD	C	Indica quais especies de documento serao considerados para utilizacao do codigo da FCI no faturamento de notas fiscais
MV_FCINTHD	N	Quantidade de threads que serão utilizadas no processamento da FCI.
MV_FCINWPR	C	Indique as Unidades da Federacao que devem realizar os calculos de Parcela Importada para Produtos Novos
MV_FCIPRV	N	Indique como sera apurado o valor estimado de venda de novos produtos. 1=B1_PRV1; 2=B5_FCIPRV; 3=BZ_FCIPRV
MV_FCITOUT	N	Define TimeOut de cada thread da FCI. Informar em milissegundos. Default-190000000ms=52hr
MV_FCITR	C	Define quais CFOP's serão verificados no processamento da FCI para identificação de uma operação de transferência
MV_FCIVE	C	Utilizado para indicar os CFOP's de venda que serão considerados no processamento da FCI
MV_FCIVI	C	Utilizado para indicar os CFOP's de venda interna que serão considerados no processamento da FCI
MV_FECCOM	D	Data do ultimo fechamento de comissao. Formato da Data "AAAAMMDD"
MV_FECH1	N	Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a Moeda 1
MV_FECH2	N	Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 2
MV_FECH3	N	Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a Moeda 3
MV_FECH4	N	Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 4
MV_FECH5	N	Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 5
MV_FECPMT	C	Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica Valor da aliquota FECP para o Estado do Mato Grosso.
MV_FEEFRJ	C	Natureza do Titulo do FEEF-RJ.
MV_FEEPDC	C	Código do acordo padrão para operações corporativa s
MV_FEEPDE	C	Código do acordo padrão para operações de eventos
MV_FEEPDL	C	Código do acordo padrão para operações de lazer
MV_FEFOBLF	L	Indica se no apanhe das estruturas do tipo Blocado Fracionado, buscara pelos lotes que vencem primeiro FEFO.
MV_FETHAB	N	Define o valor do FETHAB por tonelada.
MV_FETNAT	C	Identifica a Natureza do Imposto FETHAB
MV_FFONLIN	L	Indica se deseja utilizar o custo FIFO On-Line ( .T. - Utiliza o custo FIFO On-Line / .F. Não utiliza o custo FIFO On-Line)
MV_FGCIDE	C	Define o fato gerador do imposto CIDE. 1 = Baixa ou 2 = Emissão
MV_FGETSER	L	Define se irá utilizar função FISGETSER na geração da TAREF-DF, para alterar a serie das notas quando for inválida (T - Utiliza, F - Não utiliza)
MV_FIALLBC	C	Mostra todos os Bancos com as respectivas Tabelas FI na Tela do Atendimento quando nao for informado o campo Banco na tela.
MV_FIBCTBV	C	Banco + tabela + Tipo de tabela padrao para Financiamento/Leasing.
MV_FIBTABR	C	Niveis de retorno utilizados no atendimento sem cliente cadastrado.
MV_FICAOS	N	Quantidade de dias para posicionamento da ficha cu rricular do veiculo que sera apresentado na abertu ra da Ordem de Servico
MV_FICHA	C	Nome do programa em RDMAKE para imprimir a ficha Balcao.
MV_FIFOEND	L	define que a requisição automática irá utilizar FIFO, para o consumo de produtos com controle de de empenhos que não tenham vinculo de Endereço.
MV_FIFOENT	C	Indica se o custo FIFO na entrada por transferecia sera o pelo total da entrada (1) ou pelos mesmos lotes da saida
MV_FILACRS	C	Filiais que trabalham com conceito de acréscimo. Separado por virgula.
MV_FILBI	C	Tradução Filial Datasul BI
MV_FILDPC	C	Define as filiais aliancas que efetuam redespac para a filial atual.
MV_FILEXP	C	Filial da empresa da exportacao para o Drawback.
MV_FILIHSP	C	PLS-Informar a filial de trabalho do GH (Integr)
MV_FILINSS	L	Indica se no cálculo do INSS deve-se considerar as filiais do sistema para calcular o valor limite para retenção(MV_LIMINSS)
MV_FILIPLS	C	HSP-Codigo da filial que sera utilizada para a int egracao com o PLS.
MV_FILLESP	L	HSP- Exibe filtro por local e especialidade na consulta de prof. e dispon. (Agenda Clinica)
MV_FILLIQ	C	Define a filial na qual serão gravadas as baixas dos títulos liquidados. 1= Filial do Processo (padrão) ou 2 = Filial do titulo
MV_FILMATR	C	Contem o Codigo da Filial referente a Empresa Matr iz
MV_FILMDES	C	HSP-Define se o valor do filme saira destacado nas contas ambulatoriais. Ex.: (S=Destaca N-Não destac a)
MV_FILMDFE	C	CC0_FILIAL Nome do campo criado na SF1/SF2 para gravar a filial atual da CC0 no momento da criação do MDFE
MV_FILMONT	C	Codigo de identificacao da filial/loja da Fabrica/ Montadora como fornecedor no sistema.
MV_FILREP	L	Define se traz os XML filtrados pelo filial escolhida ou não
MV_FILSCP	L	Identifica se a filial é uma SCP - Sociedade em Conta de Participação
MV_FILTEMP	L	Filtra as escrituracoes contabeis digitais (ECD) por empresa.	.F.
MV_FILTIME	L	Filtra Time de Vendas nas Oportunidades
MV_FILTRAN	C	Campo da tabela SF9 que contém a filial para qual o ativo está sendo transferido.
MV_FILTREL	C	Habilita botão para escolha de arquivos de leitura "S" - Exibe botão. "N" - Não exibe botão para a escolha de arquivos (padrão).
MV_FILTRF	L	Usa os campos A1_FILTRF e A2_FILTRF para identifi cação das filiais origem e destino no processo de transferência entre filiais. (T=Sim;F=Não)
MV_FILTROF	C	Filtra browse da equipe tecnica pela filial Filtra browse da equipe tecnica pela filial Filtra browse da equipe tecnica pela filial
MV_FILTSL1	L	Indica se utiliza filtro na venda balcao
MV_FILVDB	C	Vendedores que poderam visualizar todos os orcamen tos
MV_FILVIAG	C	Define os filtros que serão considerados no processo de vinculo automatico de viagens sendo passageiro, cliente, data e centro de custo
MV_FIL_DA	L	Se o entreposto e as rotinas padrões estarão filtr adas.
MV_FIMCONT	N	Indica quantos dias alem da data atual finalizara o contrato no sistema Pamcard.
MV_FIMDIA	C	HSP-Hora final para periodo diurno (HH:MM)
MV_FIMHNOT	N	Final do Horario Noturno Ex. 05.00
MV_FIN401D	L	Executa deleção fisica no reprocessamento dos dado s da integração FIN X GPE para SEFIP. Aplica-se ap enas para bases TOPCONNECT (exceto AS400)
MV_FIN440D	L	Indica se exclui fisicamente os registros no Recálculo de comissões de vendedores. T - Exclui fisicamente. F - Não exclui fisicamente
MV_FINACNT	C	Conta do usuario utilizada para envio de emails no modulo financeiro
MV_FINACS	N	Aliquota CSLL Lucro Real
MV_FINAIRA	N	Aliquota IRPJ Adicional Lucro Real
MV_FINAIRN	N	Aliquota IRPJ Normal para o Lucro Real
MV_FINALAP	C	Código do aprovador padrão do controle de alçadas.
MV_FINALVD	N	Pasta que deve ser focada ao acionar a opção Fina liza Venda na rotina de Venda Balcão do SigaLoja
MV_FINANCE	C	Codigo da finaciadora da concessionaria
MV_FINAP01	C	Código do aprovador genérico para titulos na moeda 01
MV_FINAP02	C	Código do aprovador genérico para titulos na moeda 02
MV_FINAP03	C	Código do aprovador genérico para titulos na moeda 03
MV_FINAP04	C	Código do aprovador genérico para titulos na moeda 04
MV_FINAP05	C	Código do aprovador genérico para titulos na moeda 05
MV_FINAPRO	C	Código do aprovador padrão para controle de alçada das movimentações do caixinha.
MV_FINATFN	C	1 = Fluxo Caixa On-Line,"2" = Fluxo Caixa Off-Li ne
MV_FINAUT	L	Realizar autenticação de titulos na FINA220 .T. = SIM, .F. = NÃO
MV_FINCHQC	C	Nome do municipio padrao impresso no cheque FIN220 Nome do municipio padrao impresso no cheque pela rotina FINA220
MV_FINCOBR	C	Situação dos titulos que devem ser considerados como em cobrança especial no FINA220 separados por pipe
MV_FINCPGB	C	Código generico da condição de pagamento usada na inclusão de despesas bancarias na rotina de movime ntos financeiros.
MV_FINCTAL	C	Opção para liberação de movimentos com base no formato de liberação simples ou alçada Ex: 1=Liberação Simples ou 2=Alçada
MV_FINCUST	C	Situação dos titulos que devem ser considerados como em Custodia, separados por pipe,no FINA220
MV_FINDCOL	N	Determina qual a chave que será utilizada na pesqu isa do cadastro de usuários. (1=usuário; 2=nome co mpleto; 3=ID).
MV_FINFIX	C	Armazena o número do último fix executado na base do SIGAFIN
MV_FINFPGT	C	Formas de pagamento disponiveis para a rotina FINA220, separados sempre por | (pipe) 1-Dinheiro,2-Cheque-3-C.Credito,4-C.Debito,5-NCC
MV_FINJRTP	N	Considerar na baixa do título em atraso: 1. Taxa de permanencia(padrão) 2. Juros 3.Ambos
MV_FINLOG	L	Indica se a contabilização OFFLINE do módulo financeiro irá ou não gerar log de registros não contabilizados (.T.) ou em alertas(.F.).
MV_FINLOGO	C	Path com a imagem de fundo apresentada na rotina FINA220. (Resolucao deve ser 206 x 163) \system\logoFina220.jpg
MV_FINNCS	C	Natureza para inclusao do titulo de apuracao de CSLL
MV_FINNIR	C	Natureza para inclusao do titulo de apuracao de IRPJ
MV_FINOF	C	Documento de Frete depende da fatura para ser atua lizado em Obrigações Fiscais (1=Sim, 2=Não)	2
MV_FINPDD	C	Deve ser preenchido com o cod da Situa de Cobrança
MV_FINPDGB	C	Código generico do produto a ser utilizado nas des pesas bancarias na rotina de movimentação financei ra
MV_FINPIR	N	Valor da parcela mensal isenta IRPJ Adicional Lucro Real
MV_FINPIX1	C	Carta de cobrança a ser enviada na Inclusão do PIX
MV_FINPIX2	C	Carta de cobrança a ser enviada na Exclusão do PIX
MV_FINPIX3	C	Mensagem Padrão a ser enviada na Inclusão do PIX
MV_FINPIX4	C	Regra de cálculo do Valor PIX (valor da cobrança).
MV_FINPIX5	C	Mensagem de título cancelado a ser impressa no relatório FINRPIX
MV_FINPIX6	C	Mensagem de título gerado a ser impressa no relatório FINRPIX
MV_FINPRDS	N	Percentual de desconto utilizado na regra de descontos para pagamento antecipado do FINA220
MV_FINPRE	C	Prefixo do título de matricula para Analise de títulos de inadimplentes na rotina FINA220 (vazio caso a verificacao nao é necessaria)
MV_FINPSGR	L	Bloqueia a opcao de realizar a sangria durante o fechamento de caixa - Fina223
MV_FINPSQ	L	Considerar intervalo venc. na pesquisa da Rotina FINA220 .T. = SIM, .F. = NÃO
MV_FINPSW	C	Senha do usuario utilizado para envio de emails no modulo financeiro
MV_FINQTDD	N	Quantidade de dias que antecedem o vencto para utilização no desconto condicional do FINA220
MV_FINTEGB	C	Código generico do TES utilizado na inclusão das d espesas bancarias na rotina de movimentos financei ros.
MV_FINTRC	L	Considera ou não o valor de troco no fechamento de caixa tesouraria (FINA222)
MV_FINVDOC	C	Ativa o controle de documentos obrigatórios nas rotinas de liberação para baixa / movimentação dos títulos a pagar? ("1" = Sim / "2" = Não)
MV_FINVERI	C	Prefixos dos titulos que nao podem ser baixados caso existam titulos de matricula em aberto (MV_FINPRE) separados por | (vazio para todos)
MV_FIN_EIC	L	Indica se ira gravar o Financeiro do Easy quando o MV_EASY_FIN for igual a "N"
MV_FIRATD	C	Indica a configuração da digitação nos rateios pré-configurados dos titulos a pagar/movimentação bancária ( 1=Nao Alteravel,2=Alteração total )
MV_FISALCT	C	Informar qual o método de composição da carga tributária quando MV_FISCTRB = 2.
MV_FISAUCF	L	Habilita a classificação automática da origem para os produtos vendidos.
MV_FISCAL	C	Impressora Padrao para impressao de Nota/Cupom Fis cal
MV_FISCOPY	C	Informe as tabelas que terão o tratamento de réplica automática no momento da inclusão
MV_FISCPAD	C	Codigo Fiscal a ser assumido nos orcamentos.
MV_FISCPES	C	Configurações para processamento e cálculo das operações enquadradas no Incentivo Fiscal: Termo de Acordo Cred.Pres./ES
MV_FISCTRB	C	Informar método de consulta do percentual de carga tributária.
MV_FISFRAS	L	Indica se utilizara a rastreabilidade no faturamento para preenchimento dos campos que necessitam desta funcionalidade
MV_FISNOTA	L	Define se Utiliza a pergunta - Imprime Cupom Fisca l , Onde o usuário poderá imprimir uma nota fiscal , desde que não seja um usuário fiscal
MV_FISPRDC	C	Configurações para processamento e calculo das operações enquadradas no Incentivo Fiscal: Prodec / SC
MV_FISXMVA	L	Define a utilizaþÒo da formula do MVA Ajustado automaticamente na emissão dos documentos fiscais.
MV_FIXFK4	C	Indica se a rotina de atualização do FK4_CLIFOR e FK4_LOJA ja foi executada.(1=Sim;2=Não)
MV_FLAGDEV	L	Indica se, na opcao 'retornar' dos documentos de e ntrada, sera verificado o flag de devolucao total do documento de saida.
MV_FLAGPCP	C	Flags utilizados no processamento da rotina Carga Maquina do SIGAPCP.
MV_FLDBSCR	N	O campo usado como base de calculo para credito de PIS/COFINS sobre ativo. 1=D1_TOTAL, 2=D1_BASIMP6
MV_FLRICMS	C	Habilita Contabilizacao ICMS Substituto na Filial S = Habilita , N = Nao Habilita
MV_FLTMED	L	Habilita filtro na rotina FINA340 (Compensação de Títulos) para buscar os títulos de adiantamento de determinado contrato do SIGAGCT
MV_FLUIG	L	Define se usara Fluig
MV_FLXPRVD	L	Atualizar valores previstos descontando o valor realizado no Fluxo por Natureza.
MV_FMINISS	C	Define se a retenção do ISSQN deverá ser efetuada verificando-se o valor mínimo pela base de cálculo.
MV_FMLKIT	C	Formula padrao quando KIT de Peças
MV_FMLPECA	C	Formula Padrao para pecas. Informar o codigo da fo mula entre aspas dupla.
MV_FMPES	L	Habilita calculo do FMPES na apuração do ICMS para credito de estímulo do estado de Amazonas
MV_FMPNAT	C	Natureza a ser utilizada no imposto FUMIPEQ.
MV_FNOTTRF	C	Alias dos arquivos a não serem movimentados na tra nsferência.
MV_FNTCTRB	C	Informar fonte das cargas tributárias caso a fonte seja o próprio cliente.
MV_FNTECF	C	Fornecedor de Titulos negociados, deverá conter o codigo do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da Supplier
MV_FNTIMER	N	Tempo de intervalo (em minutos) para atualizacao da tela de Monitor de Transacoes da Integracao Protheus x RM ClassisNet
MV_FOBPURO	L	Indica si la empresa utiliza gastos desproporciona
MV_FOCVEND	L	Posiciona o cursor no Vendedor ou no n·mero do Orçamento, ao entrar na Venda Balcão.
MV_FOLGAPV	N	Nro. de Dias de tolerancia para que a Libera Automatica analise o item do Pedido de Vendas a partir da Data de Entrega.
MV_FOLMES	C	Ano e Mes de competencia para calculo da folha
MV_FOLVBH	C	Quando os destinos das horas apontadas e abonadas forem distintos, as horas abonadas serao deduzidas das apontadas. "S" (padrão),deduz. "N", não deduz.
MV_FOMENT	C	Para gerar no livro fiscal uma linha a mais para o para el ICMS de substitucion tributaria ("ST").
MV_FORCALM	L	Força a quebra do valor informado no lote econômic o pelo lote mínimo/quantidade atendida, no momento da geração das SCs
MV_FORCIDE	C	Codigo do fornecedor padrao dos titulos de CIDE.
MV_FORDESP	C	Registrar o Fornecedor generico para Despachante
MV_FORECAS	C	Indica se havera parcelas de previsao (FORECAST)
MV_FOREMPR	C	Fornecedor para geração das parcelas dos títulos provisórios de Empréstimo
MV_FORFASE	C	Fornecedor para títulos referentes ao FASE-MT
MV_FORGEN	C	Define o codigo do Fornecedor / Loja que serao utilizados nos contratos genericos (Modulo TMS)
MV_FORINSS	C	Fornecedor padrao para titulos de INSS
MV_FORMAFI	C	informa as formas de pagamento que deverão apresen tar a tela ADMINISTRADORA FINANCEIRA mesmo com o parâmetro MV_LJADMFI =.T.
MV_FORMALI	C	Formula padrao para calculo do rateio de desconto informado em um orcamento.
MV_FORMALO	C	Formula padrao para calculo da margem de lucro de pecas a ser exibido no campo Marg.Lucro.
MV_FORMALU	C	Formula padrao para calculo da margem de lucro de pecas.
MV_FORMAVG	L	Indica que sera usada a formula da Average p/ o c
MV_FORMCRD	C	Define as formas de pagamento aceitas para validac ao de credito no CRD
MV_FORMGAR	C	Formula utilizada para o calculo da data de garantia do Produto/Equipamento.
MV_FORMLOT	C	Codigo da formula default utilizada para preenchi mento dos lotes.
MV_FORMPAD	C	Forma de Pagamento padrao para o Sigaloja.
MV_FORNCD	C	Identifica um fornecedor generico, onde, ao gerar as Notas Fiscais de Entrada não precisarão ter os campos do SA2 de valores atualizados
MV_FORNCOM	C	Indica qual o codigo padrao para o Vendedor no cadastro de fornecedores quando da implantacao de um titulo a pagar.
MV_FORPAD	C	Fornecedor padrao para cheque pre-datado
MV_FORPADV	C	Formula padrao de preco de venda
MV_FORPCNF	L	Permitir a seleção de pedidos de compras de fornecedores diferentes do fornecedor informado no cabeçalho do documento de entrada.
MV_FORPRIN	C	Utilizado no ADV for Windows para informar qual o diretorio que sera utilizado para manipulacao de arquivos Forprint.
MV_FORSEG	C	Define o código do Fornecedor / Loja que serao u- tilizados na geracao de titulos a pagar de seguro
MV_FORSEST	C	Fornecedor padrao para titulos de SEST
MV_FORVLRF	C	Formula especifica cálculo de juros utilizada em Valores Futuros
MV_FOZSE	C	Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas
MV_FOZTIP	C	Configuração do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS.
MV_FPADISS	C	Fornecedor padrão a ser considerado na apuração de ISS por município caso não seja possível obtê-lo da tabela CE1.
MV_FPMAUX	C	HSP-Define a forma de pagamento do medico para aux ilio de cirurgias. (0-Direto 1-Repasse 2-Credencia mento)
MV_FPREGOC	C	Define o tipo de pedido a ser utilizado em uma sug estao de compra. Atribui-se o tipo de pedido de ac ordo com a marca da peca. Ex.: GM =01;VW =02
MV_FRETAUT	L	Define se o ICMS sobre o Frete Autonomo faz parte do total do documento de entrada ou saída.
MV_FRETEPV	L	Define se frete calculado na carga sera gravado no pedido de venda.
MV_FRETEST	C	Define aliquotas internas de ICMS de cada estado a serem utilizadas nas notas de Conhecimento de frete.Ex.: SP18MG18
MV_FRETMOE	C	Respeita a moeda do P.Venda para Frete/Seguro ?
MV_FRPCOM	C	Codigo do Evento para frete adicional
MV_FRPREV	C	Codigo do evento para frete
MV_FRTBASE	L	Informe se Frete+Despesa+Seguro entram na base de calculo do PIS e COFINS.
MV_FRTCRD	L	Integração do SIGACRD - Vale Compras com FrontLoja
MV_FRTDESC	N	Trata o desconto informado no orcamento feito na retaguarda, ao trocar a condicäo de pagto. 1=Considera; 2=Desconsidera o desconto; 3=Pergunta
MV_FRTIMP	N	Define se importa pelo metodo atual (string=1) ou novo (array=2)
MV_FRTNEG	L	Deve indicar se no rodapé da NF de entrada, aba 'Descontos/Frete/Despesas' deverá ser aceito valor negativo para os campos 'Vlr. Frete/Vlr.Seguro'.
MV_FRVERSO	C	HSP-Define se as fichas de Atendimento serao impre ssas em frente e verso (S=Sim, N=Nao)
MV_FSNCIAP	C	Tipo de numeracao do codigo de sequencia do CIAP: 1=Codigo gravado no momento do lancamento do bem, 2=Codigo no formato 9999/99.
MV_FTADTNT	C	Natureza do título RA na geração da fatura de adia ntamento.
MV_FTADTPR	C	Prefixo do título RA na geração da fatura de adian tamento.
MV_FTCIAP	C	Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S = Considera valor de ICMS sobre o Frete se N = Nao considera o ICMS sobre o Frete.
MV_FTFB461	L	Habilita o Filtro do Browse na Rotina MATA461 - Emissão de Nota Fiscal.
MV_FTIFAT	L	Habilita o calculo do FTI sobre faturamento bruto na apuração do ICMS.
MV_FTIFATD	L	Habilita o calculo do FTI sobre o faturamento com diferimento de que trata o inciso II do art.18 na apuração do ICMS.
MV_FTIFOB	L	Habilita o calculo do FTI sobre FOB nas notas fiscais de importação na apuração do ICMS.
MV_FTINVIS	D	Indica a menor data a ser considerada para a gera- cao da agenda de vendedores
MV_FTMETA	C	Indica a hierarquia a ser considerada para analise das metas de venda
MV_FTMLA	C	Aprovação de faturas via MLA. 1=Não integra;2=Inte gra com valor doc.;3=Integra valor diferença prev. realizado;4=Integra após aprovação GFE (Lib.Pgto)
MV_FTMSDOC	L	Define se a proposta comercial será vinculada ao b anco de conhecimento.
MV_FTP3CL1	C	Codigo do cliente utilizado no retorno do poder de terceiros
MV_FTP3CL2	C	Loja do cliente utilizado no retorno do poder de terceiros
MV_FTP3FO1	C	Codigo do fornecedor utilizado no retorno do poder de terceiros
MV_FTP3FO2	C	Loja do fornecedor utilizado no retorno do poder de terceiros
MV_FTPEND	C	Parâmetro de endereço do FTP "localhost" - padrão do sistema
MV_FTPPASS	C	Parâmetro do password do FTP "[email protected]" - padrão do sistema
MV_FTPPORT	N	Parâmetro de compressão do arquivo 21 - padrão do sistema
MV_FTPROMO	C	Fator de incremento a ser considerado durante a demonstração das promoções existentes.
MV_FTPUSER	C	Parâmetro do usuário do FTP "Anonymous" - padrão do sistema
MV_FTREGI	C	Regime de atendimento que não comporta fator multiplicador
MV_FTRESBL	L	Deve ser avaliado o credito da quantidade restante na execucao da Nova Liberacao. (Padrao .T.)
MV_FTREVIS	C	Indica o tratamento quanto a criacao de revisoes na alteracao da Oporunidade de Venda : 1-Nunca cria / 2-Pergunta / 3-Sempre cria
MV_FTRSOMA	N	% de acréscimo no saldo calculado da verba de vendas
MV_FTTEFGU	L	Habilitar corte de papel automático em impressoras não fiscais.
MV_FUNCARG	C	C - Atualiza o campo salario baseado na Faixa Sala rial ou F - Atualiza o campo salario baseado no sa lario da Funcao
MV_FUNDNAT	C	Indica a natureza para o tributo FUNDESA para o Estado do Mato Grosso. Ex.FUNDESA
MV_FUNDSOC	N	Informe o percentual do valor apurado de ICMS que será doado ao Fundo Social.
MV_FUNJEST	C	INFORME O NOME DA FUNCAO QUE CALCULA O JURO DE VEICULOS EM ESTOQUE, EXEMPLO: CALCJEST()
MV_FUNRURA	C	Novo calculo para que a BASE do INSS,SENAR e GILRA sejam iguais , informe 1 ou Mantém o calculo onde as Bases são calculadas separadas informe 2
MV_FUNTTEL	N	Percentual a ser aplicado sobre a receita bruta do período para o cálculo do Funttel - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações.
MV_FUST	N	Fundo de Universalização de Serviços de Telecomuni cação
MV_FVHRFIM	C	Formula que indica o ultimo horario valido para agendamento da visita do representante comerical.
MV_FVHRINI	C	Formula que indica o primeiro horario valido para agendamento da visita do representante comercial.
MV_FWDISVF	C	Indica se se desabilita a validação da filial na função pergunte, quando utilizando o recurso de gestão de empresas.1=Desabilita / 2=Habilita
MV_FWEXDOC	C	Indica se os objetos do banco de conhecimento serão excluídos caso sejam excluídos todos os vínculos (AC9).Apenas base SQL.1=Sim;2=Não
MV_FWFLAVR	C	Código do Flavour (termos opcionais) a ser utilizado pelo sistema.
MV_FWLKALL	C	Códigos das consultas SXB que serão disponibilizados para consulta via Web service.
MV_FWLKKEY	C	Chave de acesso que será validada quando uma requisição a esse servidor chegar.
MV_FWLOGPR	N	Número de ocorrências (linhas) a ser mantido no LOG de processamento da classe tNewProcess. Usar 0 para não alimentar o LOG.
MV_FWTSPAC	C	Tablespace para as tabelas de log do Embedded Audit Trail.Se mantido em branco será usado o tablespace padrão do banco de dados.
MV_FXARQ	C	Determinar qual a faixa a ser considerada para o c alculo da arqueacao. (I) - Faixa Inicial / (F) - F aixa final.
MV_FXFAT01	C	Define a primeira faixa de receita bruta
MV_FXFAT02	C	Define a segunda faixa de receita bruta
MV_FXFAT03	C	Define a terceira faixa de receita bruta
MV_FXFAT04	C	Define a quarta faixa de receita bruta
MV_FXMENA	C	Array com os valores da primeira faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte.
MV_FXMENB	C	Array com os valores da segunda faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte.
MV_FXMENC	C	Array com os valores da terceira faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte.
MV_FXREC01	C	Define a primeira faixa de receita bruta para a mi croempresa.
MV_FXREC02	C	Define a segunda faixa de receita bruta para a emp resa de pequeno porte classe "A".
MV_FXREC03	C	Define a terceira faixa de receita bruta para a em presa de pequeno porte classe "B".
MV_FXRJ01	C	Array com os valores da primeira faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
MV_FXRJ02	C	Array com os valores da segunda faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
MV_FXRJ03	C	Array com os valores da terceira faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
MV_FXRJ04	C	Array com os valores da quarta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
MV_FXRJ05	C	Array com os valores da quinta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
MV_FXRJ06	C	Array com os valores da sexta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
MV_FXRJ07	C	Array com os valores da setima faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
MV_FXRJ08	C	Array com os valores da oitava faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
MV_FXSF01	C	1a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - ME
MV_FXSF02	C	2a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - ME
MV_FXSF03	C	3a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - ME
MV_FXSF04	C	1a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - EPP
MV_FXSF05	C	2a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - EPP
MV_FXSF06	C	3a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - EPP
MV_FXSF07	C	4a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - EPP
MV_FXSF08	C	5a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - EPP
MV_FXSF09	C	6a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral - EPP
MV_FXSF10	C	7a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral - EPP
MV_FXSF11	C	8a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral - EPP
MV_FXSF12	C	9a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral - EPP
MV_FXSF13	C	Faixa Limite Excedido - Simples Federal
MV_G2ATUB1	L	Na inclusão de um novo roteiro de operações indica se deverá ser atualizado o campo Rt. Op. Padrão (B1_OPERPAD) no cadastro de produtos.
MV_G901DIN	L	Indica se deve gravar a despesa 901 na DI de nacio nalizacao.
MV_GACATIV	L	Indica se o modulo de Gestäo de Acervos esta ativo no sistema para integracöes com outros modulos do sistema, exemplo GE e RH.
MV_GACDUP	C	Dados do titulo(SE1) gerado pelo emprestimo sendo: Prefixo|Natureza|Tipo
MV_GACMUL	C	Dados do titulo (SE1) gerado pelas multas sendo: Prefixo|Natureza|Tipo
MV_GACTALU	C	Identifica qual o codigo do tipo de usuario aluno, para ser utilizado nos casos de integracöes com ou tros modulos.
MV_GACTEXT	C	Identifica qual o codigo a ser utilizado no cadas- tro de usuarios, quando externo.
MV_GACTPRO	C	Identifica qual o codigo a ser utilizado no cadas- tro de usuarios, quando professor.
MV_GALLOPC	L	Grava todos os opcionais na ordem de produção.	.F.
MV_GANHOPR	L	Utilizado para verificar se permite o conceito de "Ganho de Producao" na inclusao do apontamento de Producao.
MV_GARMAFE	C	Informar o Mesmo codigo do cadastro de Marcas que foi feito para a marca Massey Ferguson
MV_GAVA008	C	GAV - Define quais campos nao serao considerados no momento da copia do assunto
MV_GAVA009	C	GAV - Define quais campos nao serao considerados no momento da copia do contrato
MV_GAVA012	C	GAV - Define quais campos nao serao considerados no momento da copia da tabela de honorarios.
MV_GAVABST	L	GAV - Abrangencia dos status dos assuntos dentro do periodo. Determina se os status escolhidos cont aräo para calculo das tabelas de assuntos.
MV_GAVAPPT	C	GAV - Indica se a rotina de retificação de apontam entos aceitará retificação pontual (sem necessidad e de marcação no browse) (1=Sim,2=Não)
MV_GAVARPR	C	GAV - Indica qual a tabela que ira sugerir a area de pratica para o apontamento de horas. (1=Assunto ;2=Timekeeper)
MV_GAVCLJC	C	GAV-Determina se o usuário pode ou não utilizar co ntratos de clientes diferentes em uma Junção. Opçõ es:1=Permite;2=Permite mas informa o usuario;3=Näo
MV_GAVCMPA	C	GAV - Informa se, na geracäo de faturas, sera feit a compensacäo automatica de RA's de adiantamento d o cliente (1=Sim;2=Näo).
MV_GAVDENC	L	Determina se os assuntos encerrados podem ser alterados na rotina de "Alteracäo Global de Assuntos"
MV_GAVDMIN	D	GAV - Define a data minima para lancamento de apontamentos
MV_GAVDOTP	C	GAV - Informa o path completo do diretório onde se rão gravadas as pré-faturas e faturas emitidas com a opção "salvar em disco".
MV_GAVDTPF	D	GAV-Determina a data em que serão inicializados os períodos de geração das Pré-Faturas.Se não informa do será utilizada a vigência inicial do contrato.
MV_GAVDTUT	C	GAV - Indica se o cálculo de prazos para etapas de Pré-Faturas irá utilizar ou não apenas dias úteis. (1=Sim;2=Não)
MV_GAVETA	C	Gaveta padrao de caixa.
MV_GAVLIBA	C	GAV - Indica se timekeepers deligados da empresa p odem receber apontamentos retroativos à sua saída (1=Sim;2=Não)
MV_GAVLIFA	L	GAV - Informa se a empresa libera automaticamente os apontamentos de despesa para faturamento quando do encerramento do grupo de despesas.
MV_GAVLOGT	C	GAV-Ativa recurso de LOG de títulos enviados/WEB
MV_GAVNINI	C	GAV - Nome do arquivo de configuracao .INI para im portacao de horas do Carpe Diem
MV_GAVNTDE	C	GAV - Natureza padrao para despesas na geracao de pre-faturas e faturas.
MV_GAVNTHO	C	GAV - Natureza padrao para honorarios na geracao de pre-faturas e faturas.
MV_GAVNWCT	C	GAV-Define se, na alteração múltipla de assuntos,s erá gerada uma nova associação entre cliente x con tato(AC8),qdo. não existir (1=Cria;2=Não Cria)
MV_GAVPGA	C	GAV - Código da retificação de desconto
MV_GAVPGA	C	GAV - Código da retificação de desconto
MV_GAVPRCP	C	GAV-Define o prefixo padrao de titulos no contas a pagar, gerados pelo modulo de gestao advocaticia pelo apontamento de despesas.
MV_GAVPRCR	C	GAV-Define o prefixo padrao de titulos no contas a receber gerados pelo processo de faturamento
MV_GAVQMIN	N	GAV-Quantidade minima em minutos para reporte de horas de trabalho no faturamento advocaticio.
MV_GAVRACL	L	Informa se e permitido utilizar o cliente de orige m como um dos destinos no rateio de apontamentos.
MV_GAVREVA	L	GAV-Determina se e permitida ou näo a revalorizacä o de apontamentos quando houver pre-faturas em abe rto.
MV_GAVRPAS	C	GAV-Determina se um assunto pode ser repetido no rateio de apontamentos de despesas e lançamentos do caixinha (1=Sim, 2=Não)
MV_GAVSTAS	C	GAV-Status de assuntos que seräo desprezados na geracäo de pre-faturas.
MV_GAVTPAP	C	GAV-Tipo de apontamento de honorarios. H = horas, M = minutos.
MV_GAVTPCP	C	GAV-Tipo de titulo de contas a pagar gerados atrav es de apontamentos de despesas no modulo gestao advocaticia.
MV_GAVTPCR	C	GAV-Tipo de titulo de contas a receber gerados atraves da geracäo de faturas.
MV_GAVVDCO	C	GAV-Determina quais condicoes financeiras devem obrigatoriamente possuir observacoes, no contrato.
MV_GAVVMIN	N	GAV - Determina o valor minimo para geracao de faturas
MV_GAVVSVL	C	GAV - Define se as pré-faturas sem valor monetário serão ou não visualizadas no browse de geração de Faturas (1=Sim;2=Não)
MV_GCAOCEV	C	Define se cria contato para confirmacao de agenda na oficina
MV_GCCBCEV	C	Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. Orcam. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda
MV_GCCOCEV	C	Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. OS XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda
MV_GCCVCEV	C	Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. Atend. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda
MV_GCDOCPE	C	Determina se pode ou não alterar a Situação de um Contrato sem documento anexado.
MV_GCFBCEV	C	Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. Orcam. XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao
MV_GCFOCEV	C	Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. OS XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao
MV_GCFVCEV	C	Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. Atend. XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao
MV_GCP200V	C	Informa a proporcao dos "boxes" da interface do Edital. Deverá ser informado no seguinte formato: 33|33|34, sendo a soma sempre igual a 100 (cem)
MV_GCPACN	C	Ambiente utilizado na integração ComprasNet 1= Treinamento , 2= Produção
MV_GCPAGL	L	Define se os itens do Edital, vindo da SC, serão aglutinados na geração do Pedido de Compra
MV_GCPALDT	C	Etapas onde solicita alteracao da database
MV_GCPCARD	N	Código do fichário do ECM.
MV_GCPCNMS	L	Exibe mensagem de retorno da integração com o Comp rasNet
MV_GCPCNRE	C	Modo a ser utilizado para obter o Resultado do Com prasNet 1=Via XML com o portal de resultados do Co mprasNet;2=Via Post na página de consulta
MV_GCPDESP	C	Arquivo Dot com o modelo do Termo de Despacho
MV_GCPDEST	C	Diretorio de Gravacao dos documentos relatorios
MV_GCPDOC	C	Caminho para gravar os arquivos docs gerados
MV_GCPDOT	C	Caminho onde se encontra os arquivos dot
MV_GCPDSLD	L	Permite a distribuição dos saldos entre os partici pantes da Ata, exceto os caronas.
MV_GCPECNE	C	EC utilizada no processo de inclusão da NE pelo Processo Licitatório, separe os valore por virgula Sendo 1-CC, 2-CONTA, 3-ITEMCTA, 4-CVLV, 5-9
MV_GCPEXCL	L	Se permite ou não excluir Edital que esteja na etapa dif.de Elaboração. T Permite F não permite
MV_GCPFIAP	C	Indica se os pedidos gerados por edital em compra centralizada serão administrados pela filial de compra (C) ou pela filial de entrega (E).
MV_GCPHOMG	C	Arquivo Dot com o modelo do Aviso de Homologacao
MV_GCPLETS	C	Indica a TES de saida padrão usada para leilao GCP
MV_GCPLOJ	C	Codigo da Loja dos Fornecedores participante
MV_GCPMCLI	C	Modalidades que o participante e um cliente(SA1)
MV_GCPORG	C	Código do órgão acessado no sistema
MV_GCPPARE	L	Ativa o cadastro de permissões.
MV_GCPPORT	N	Porta do servidor de SMTP
MV_GCPPRD	C	Arquivo Dot com o modelo da Proposta de Resolucao de Diretoria
MV_GCPRATP	L	Define se sera feito o rateio por pedido efetuados pelo edital - .T. Efetua rateio .F. Nao efetua
MV_GCPRCPF	C	CPF do responsável pela Autorização de Compra no portal ComprasNet
MV_GCPRESP	C	Nome do responsável pela autorização de compra no portal ComprasNet
MV_GCPRFUN	C	Função do responsável pela autorização de compra no portal ComprasNet
MV_GCPTELA	L	Para habilitar uma barra de rolagem na Tela do Processo Licitatório e assim aumentar a Visualização das abas.
MV_GCPTERM	C	Arquivo Dot com o modelo do Termo de Homologacao
MV_GCPUASG	C	UASG DO ORGÃO GOVERNAMENTAL
MV_GCPVCEV	C	Criterios Geracao de Agenda CEV Perseguidor Atend. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda
MV_GCTDEC	L	Exibe mensagem de incompatibilidade de casas decim ais. (.T.) Exibe (.F.) Não Exibe. Parâmetro descon tinuado.
MV_GCTDTAN	L	Quando ativo altera a data final do contrato em um dia a menos do prazo informado.	.F.
MV_GCTDTTR	L	Calcula a data de término da vigência tendo como início a Data de Assinatura (CN9_ASSINA).
MV_GCTFIN	L	Exibe mensagem de incompatibilidade no modo de compartilhamento das tabelas do GCT e Financeiro. (.T.)Exibe (.F.)Nao exibe
MV_GCTKPIR	N	Quantidade de dias que devem ser considerados para apresentação dos contratos no KPI de contratos em reajuste.
MV_GCTKPIV	N	Quantidade de dias que devem ser considerados para apresentação do contrato no KPI de contratos à vencer.
MV_GCTRVAB	C	Define o tipo de revisão aberta utilizada no portal de contratos.
MV_GCTRVRJ	C	Define o tipo de revisão de reajuste utilizado no portal de contratos
MV_GCTRVRN	C	Define o tipo de revisão de reinício utilizada no portal de contratos
MV_GCUSTO	L	Se .T. grava Centro de Custo ou .F. não grava
MV_GDEMAIL	L	Habilita o envio de e-mail na integracao da NF qua ndo houver divergencia entre os itens da NF contra os itens do embarque.
MV_GE2TRTR	C	INFORME SE GERA CONTAS A PAGAR (SE2) NA TROCA COM TROCO EM NEGOCIACOES DE VEICULOS, EXEMPLO: N=NAO GERA / S=GERA O TITULO DE TROCO NO SE2
MV_GEISMOD	C	Configuração dos modelos de nota fiscal que devem ser apresentados na GEIS - SP.
MV_GEISMUN	C	Campo da tabela SA1 que contém o código do município do cliente para geração da GEIS-SP.
MV_GENMNE	L	True indica se as tabelas que são mnemônicos sistema deve ser cobrado para entrar na rotina CTBA091	.T.
MV_GENTAB	L	True indica se os pontos de tabelas ponto de lança mento que são sistema deve ser cobrado para entrar o rotina CTB094
MV_GEOPRC	C	Informa se o geoprocessamento esta habilitado nas rotinas do Protheus. (1-Sim; 2=Nao)
MV_GER0220	L	Indica se deve gerar o registro 0220.
MV_GERABLQ	C	Indica se deve gerar bloqueio de estoque para produtos que controlam rastro ou localizacao
MV_GERAD3	C	Verifica se vai ser gerado movimento de estoque das embalagens na rotina de Acerto de Embalagens, no modulo de Distribuicao
MV_GERADEV	C	Indica se o acerto de carga gera ou nao NF de entrada e de devolucao
MV_GERADF	L	Gera Contas a Pagar do Adiantamento de Frete com valor superior ao valor do frete+pedagio
MV_GERAOPI	L	Gera OP do produto Intermediario a Partir de OP do Produto Principal Conteudo: "T" -> Gera ou "F" -> Nao Gera.
MV_GERAPI	L	Trata produto intermediario normalmente ? F - trata como fantasma T - trata normalmente
MV_GERAR74	L	Indica se o registro R74 (inventario) sera gerado
MV_GERASC	L	Gera Solicitacao de Compras a partir da inclusao da Ordem de Producao Conteudo: "T" -> Gera ou "F" -> Nao Gera.
MV_GERASOP	N	Define resposta na rotina Conhecimento de frete para inclusao de itens da nota que contem OPs encerradas. 1 – Inclui | 2 – exclui | 3 - pergunta
MV_GERAUT	L	Indica se os valores refentes ao Fust/Funttel serão gerados automaticamente na aba Apuração-ICMS (T) ou nao serão gerados automaticamente(F).
MV_GERCHTB	C	Gerar cheque qdo tipo transf. bancaria igual TB
MV_GERCONT	L	Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de Ent a / Coleta Nao Efetuadas ?
MV_GEREMP	C	Deve gerar empenhos no planejamento caso haja estoque? 1-Gera; 2-Pergunta; 3-Não gera.
MV_GERFILH	C	Controle de Parcelas no Cambio 'S' mantem validacao Padrao 'N' utiliza nova validacao
MV_GERIMPV	C	Determina se a Empresa vai utilizar roteiro para c alculo de Impostos Variaveis (Internacionalização)
MV_GERLOT	L	Determina se o sistema deve gerar novo lote ao estornar o cálculo.
MV_GERNFS	L	SE GERA NFS NA ROTINA GERNFREM
MV_GEROPER	L	Valida se o carregamento devera gerar as operacoes informadas no Servico Operacional do Servico de Ne gociacao
MV_GERPRME	L	Indica se sera gravado na tabela SFK o valor do Saldo do Final do Período como sendo o Saldo Inicial do próximo Período.
MV_GERPROT	L	Define o método de busca da alíquota do PROTEGE-GO Ex: .T. =(Alíquota definida por NF) .F. = (Alíquota definida pela apuração)
MV_GERPTU	C	.Gera o título de contestação no momento do pagame nto do lote de intercâmbio. 0 = Não Gera/1 = Gera
MV_GERREPA	L	HSP- Indica se devera gerar o valor de repasse par a o profissional automaticamente ao finalizar proc edimentos no Prontuario Eletronico(HSPAHM57)
MV_GERSD3	L	Indica se as movimentações internas da tabela SD3 será contabilizada no relatório (com exceção das transferências entre armazéns).
MV_GERTIT	L	Gerar Contas a Pagar no Contrato de Carreteiro ?
MV_GER_PA	L	Habilita a geração de Título PA no módulo SIGAFIN quando gerado câmbio antecipado no SIGAEIC
MV_GESTCRE	L	Permite que o Estorno de Credito seja realizado de forma automatica na apuracao de ICMS para empresas localizadas no DF.
MV_GETDADE	C	Indica o tipo de edicao padrao da GetDados. 1=Por linha,2 =Por célula,3= Definido pelo usuario
MV_GETDADL	L	Habilita menu para configuracao do modo de edicao
MV_GETDADO	N	Indica o numero maximo de linhas na MultiLine (Get Dados).
MV_GETDIAA	N	Número de dias que antecedem o período de leitura apontamento informado nos parâmetros p/ a obtenção das marcações. (Máximo: 7 dias).
MV_GETDIAP	N	Número de dias posteriores ao período de leitura apontamento informado nos parâmetros p/ a obtenção das marcações. (Máximo: 7 dias).
MV_GETMAUT	C	Carregar as Marcacoes automaticas nos processos de Leitura/Apontamento de Marcacoes. "S" - Carrega (Valor Padrao) e "N" - Nao Carrega
MV_GFE001	C	Ação sobre Documentos de Carga origem ERP
MV_GFE002	C	Integração por Item de Transporte
MV_GFE003	C	Parâmetro Livre 3
MV_GFE004	C	Parâmetro Livre 4
MV_GFE005	C	Documento de Carga X Dento de Frete (1 - Não p ermite recalcular; 2 - Permite recalcular somente com documento de frete não aprovado)
MV_GFE006	C	Configura o tipo de veículo utilizado para o cálcu lo, do romaneio ou dos trechos. (1=Sempre do Roman eio,2=Do Trecho Quando Preenchido)
MV_GFE007	C	Parâmetro Livre 7
MV_GFE008	C	Parâmetro Livre 8
MV_GFE009	C	Parâmetro Livre 9
MV_GFE010	C	Parâmetro Livre 10
MV_GFE011	C	Auditoria Documentos Complementares (1=Auditar nor malmente ,2=Exigir aprovação)
MV_GFE012	C	Condição Agendamento Doc Carga (0=Sem Restrição,1= Em Romaneio, 2=Em Romaneio Liberado ou Encerrado	2
MV_GFE013	C	Indica os valores em dias para a criticidade das r equisições. Exemplo: 0-5/Urgente;6-8/Alta;9-999/No rmal	0-5/Urgente;6-8/Alta;9-999/Normal
MV_GFE015	C	Indica a forma de exibição dos gráficos (1 = Tons Azuis (Padrão);2 = Aleatório)	1
MV_GFE016	C	Indica a data base utilizada para apuração do IRRF nos contratos de autônomo (1= Data de Criação; 2= Data de Vencimento).	1
MV_GFE017	L	Indica se o Documento de Origem (GXP) pode estar r elacionado a somente um Documento de Carga (GW1).
MV_GFEAJDF	C	Ajuste Cálculo para Documento Frete e Lote de Prov isão( 1 - Somente sem documento de frete e lote de provisão; 2 - Sem restrição)	1
MV_GFEBI00	C	Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para a exportação dos cadastros.
MV_GFEBI01	C	Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador
MV_GFEBI02	C	Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador
MV_GFEBI03	C	Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador
MV_GFECPL	C	Código do veículo
MV_GFECREG	N	Habilita a busca de rotas somente por regiao relat ivas a origem/destino do trecho do DC. 0=Desativado/1=Ativado
MV_GFECRIC	C	Indica o direito ao crédito do ICMS Frete do Embar cador	1
MV_GFECVFA	C	Indica se o calendario para selecao do vencimento da fatura avulsa deve ser apresentado: 1-Conforme cadastro Emitentes; 2-Nunca; 3-Sempre
MV_GFEDCFA	C	Define que a Divergência entre Cálculo x Documento de Frete será aplicado como Desconto na Fatura	2
MV_GFEEDIL	C	Tipo de geracao de log do EDI
MV_GFEFBLT	C	Lotação padrão na integração GFE x Fretebras	2
MV_GFEFBPR	C	Produto padrão na integração GFE x Fretebras
MV_GFEFBRA	C	Rastreamento padrão na integração GFE x Fretebras
MV_GFEFBTE	C	Tipo Espécie padrão na integração GFE x Fretebras
MV_GFEFBTP	C	Tipo Preço padrão na integração GFE x Fretebras
MV_GFEGUL	C	No cálculo de frete, realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP)? (1=SIM 2=NÃO)	1
MV_GFEGVR	C	No cálculo de frete, realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GVR (Região x Regiões)? (1=SIM 2=NÃO)	1
MV_GFEI10	C	Integraçao da Carga	1
MV_GFEI11	C	Integração de Nota Fiscal de Saída	1
MV_GFEI12	C	Integração da Carga	1
MV_GFEI13	C	Integração Doc. Frete Fiscal	1
MV_GFEI14	C	Integração Doc. Frete Custo	1
MV_GFEI15	C	Integração Pré-fatura Financeiro	1
MV_GFEI16	C	Integração Fatura Financeiro	1
MV_GFEI17	C	Integração Contrato Financeiro	1
MV_GFEI18	C	Integração Contrato Custo	1
MV_GFEI19	C	Integração Contrato RH	1
MV_GFEI20	C	Indica se a Data de Faturamento será integrada.
MV_GFEI21	C	Custos de Transporte. Quando integrado ao SIGATMS, informe o modo de integração dos custos com subcontratação de fretes.	3
MV_GFEI22	C	Integração Automática Ocorrências	2
MV_GFEI23	C	Doc Fiscal pré-requisito para integrar fatura com financeiro	2
MV_GFEIDTE	L	Registra a data de entrega na nota de saída quando o documento de carga relacionado for entregue.
MV_GFEIND	C	Define se o valor indenizatório calculado será des contado da Fatura de Frete.
MV_GFEINSS	C	Utilização do imposto INSS (Inst. Nac. Seg. Social ) e SEST (Serv. Social Transp) e SENAT (Serv. Nac. Aprendiz Transp), na Integração com o Financeiro	1
MV_GFEIRRF	C	Utilização do imposto IRRF (Imposto de Renda Retid o na Fonte), na Integração com o Financeiro do Pro theus	1
MV_GFEISS	C	Utilização do imposto ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), na Integração com o Financ eiro do Protheus	1
MV_GFELAC1	C	Acao ao exceder o limite aceitavel no valor do fre te calculado do romaneio.	0
MV_GFELAC2	C	Acao ao exceder o limite aceitavel no valor do fre te por calculo.	0
MV_GFELAC3	C	Acao ao exceder o percentual limite do valor do ca lculo pelo valor da carga.	0
MV_GFELAC4	C	Acao ao exceder o percentual limite do valor do ca lculo pelo peso da carga.	0
MV_GFELAC5	C	Ação ao Exceder o Limite do Contrato	0
MV_GFELIM1	N	Define o valor limite aceitavel do frete por roman eio, executando a acao selecionada ao excedelo.	999999.99
MV_GFELIM2	N	Define o valor limite aceitavel do frete por calcu lo, executando a acao selecionada ao excedelo.	999999.99
MV_GFELIM3	N	Define o percentual limite do valor do calculo pel o valor da carga, executando a acao selecionada ao excedelo.	9999.99
MV_GFELIM4	N	Define o percentual limite do valor do calculo pel o peso da carga, executando a acao selecionada ao excedelo.	9999999
MV_GFEMVPE	C	Ação na entrada de veículos com movimentação pende nte 1-Nenhuma;2-Alertar;3-Bloquear	1
MV_GFEOCO	C	Permissão para ocorrências de entrega com datas re roativas a última.	1
MV_GFEOPC	C	Determina se o Peso Cubado dos itens do Documento de Carga será gravado durante o cálculo de romane o, utilizando o fator de cubagem da negociação
MV_GFEOVP	C	Informar qual o codigo de emitente da Operadora do Vale Pedagio a ser sugerida na inclusao manual do Romaneios
MV_GFEPC	C	PIS/COFINS Frete	1
MV_GFEPF1	C	Situação da pré-fatura para que seja possível vincular à fatura	1
MV_GFEPFL	C	Permite Movimentação de Veículos para Demais Filiais no Ponto de Controle ( 1-Permite; 2-Restringe Filial Corrente)	1
MV_GFEPMT	C	Permite incluir motorista na portaria?
MV_GFEPNL	C	Utilizar painés (1=Sim, 2=Não)
MV_GFEPP01	N	% Tolerância PBT
MV_GFEPP02	N	% Tolerância Peso Mínimo Doc Carga
MV_GFEPP03	N	% Tolerância Peso Máximo Doc Carga
MV_GFEPP04	L	Permite relacionar mais de 1 romaneio nas movimentações
MV_GFEPVE	C	Permite incluir veículo na portaria?
MV_GFEQBR	N	Informe o percentual máximo de quebra de peso admitido no transporte.
MV_GFERCF	C	Ratear Frete por Classificação (1=Sim;2=Não). Parâmetro não-disponibilizado no GFEX000.	1
MV_GFEROTR	C	Dt liberação romaneio e transportador obrigatórios	'1'
MV_GFERPB	C	Determina o tipo de rateio do peso bruto no item da Nota de Saída. 0– Não Rateia, 1- Rateia por Item
MV_GFETAB1	C	Estrutura de Tabelas de Frete 1=Uma por Transporta dor,2=Sem restrição	2
MV_GFETOTC	N	Tempo de espera para processamento da consulta via TOTVS Colaboração (em segundos).	25
MV_GFETROT	C	Ao encontrar mais de uma rota compatível, o sistem a deve: 1=Escolher;2=Compor.	1
MV_GFETRP	C	Permissao de alteracao do Transportador dos Docume ntos de Carga pelo Romaneio
MV_GFEVIN	C	No cálculo de frete, realizar a busca de tabelas de frete considerando tabelas de tipo vínculo? (1=SIM 2=NÃO)	1
MV_GFEVLDT	C	Informe qual o escopo de validação da reincidência de Documentos e Faturas de Frete por Emissor	3
MV_GFEVLFT	C	Informe qual o escopo de validacao da reincidencia de Faturas de Frete por Emissor
MV_GFEVLIT	C	Indica se o valor do item que será integrado ao GFE será composto com ad-valorem (valor total), ou apenas o valor bruto.
MV_GFEVPRT	C	Indica se serão validadas, na importação de XML CTe, a existência de protocolo e de chaves de assinatura digital DigestValue e digVal iguais.
MV_GFEZ01	C	Indica a forma de geração do lote de provisão. (1= Padrão, 2= Situação Contábil)	1
MV_GGFCT83	C	Código de produto genérico para processamento do Gastos Gerais de Fabricação nas fichas da CAT083.
MV_GGUIACD	C	HSP-Codigo do orgao gerador da guia.
MV_GHALTES	L	HSP-Indica se o campo CODESP (Código da Especialid ade das tabelas GD7 e GE7) estará habilitado para alteração.
MV_GIA03AA	C	Idem ao parametro MV_GIA03AN (Somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003)
MV_GIA03AN	C	Determina quais serao os CFOPs de saida, utilizado s para os campos Base de Calculo e ICMS Substituic ao Tributaria - Reg. 03 do Layout
MV_GIA03BA	C	Idem ao parametro MV_GIA03BN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003)
MV_GIA03BN	C	Determina quais serao os CFOPs de entrada, utiliza dos para o campo Devolucoes e Ressarcimentos - Reg 03 do Layout
MV_GIA03CA	C	Idem ao parametro MV_GIA03CN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003)
MV_GIA03CN	C	Determina quais serao os CFOPs de Substituicao Tri butaria de Servicos de Transporte - Reg. 03 do Lay out
MV_GIA15AA	C	Idem ao parametro MV_GIA15AN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003)
MV_GIA15AN	C	Determina quais serao os CFOPs de Entrada e Saida - Substituicao Tributaria - para as operacoes Inte restaduais - Reg. 15 do Layout
MV_GIABAIR	C	Determina o Codigo do Bairro
MV_GIABCIO	C	Informar os CFOPs cuja escrituração deva ser apena ser apenas nas colunas “Base Cálculo”, “Isento” e/ou “Outras”, de acordo com a Tabela
MV_GIACHP	C	Informe a Carta de Habilitacao de Patrocinio. Utilizado na GIARS, Anexo III para Codigo 20.
MV_GIAEFD	L	Indica se as Informações Adicionais de Apuração - Valores Declaratórios, serão Apurados através da Apuração de ICMS
MV_GIAENDE	C	Determina o Codigo do Logradouro
MV_GIAMTO1	C	Campo da tabela SA1 que contém o Código IBGE do Mu nicípio do Cliente.
MV_GIAMTO2	C	Campo da tabela SA2 que contém o Código IBGE do Mu nicípio do Fornecedor.
MV_GIAMUNI	C	Determina o Codigo do Municipio
MV_GIAPR63	C	Informa quais linhas da apuração de ICMS serão desconsideradas na geração do reg. 63 da GIA-PR.
MV_GIARSIS	C	Indica quais CFOPs devem constar na coluna ISENTAS na geracao da GIA/RS
MV_GIARSOU	C	Indica quais CFOPs devem ser constar na coluna OUT ROS na geracao da GIA/RS
MV_GIASC01	C	Tabela simples utilizada na geracäo da GIASC.
MV_GIASP	L	Indica se o livro Registro de Apuração do ICMS P9 deve ser impresso nos moldes da Nova GIA SP.
MV_GIAVCIE	C	Informar os CFOPs cuja escrituração deve ser apenas nas colunas “Valor Contábil” e “Excluídas”, de acordo com a Tabela de Códigos Fiscais da GIARs
MV_GIDF	C	Indica quais CFOPs de entradas interestaduais deve m sem utilizados em operacoes com petroleo/energia , para geracao correta das colunas da GIDF.
MV_GIMUN	C	Informar campo da tabela cadastro de cliente (SA1) com codigo do municipio conforme layout GIM.
MV_GIMUN2	C	Informar campo da tabela cadastro de fornecedor (SA2) com codigo do municipio conforme layout GIMPB
MV_GIREST	C	Informe quais os grupos de pecas (entre barras) devem ser considerados na geracao dos registros de giro estoque.Branco considera todos os grupos
MV_GISSBAN	L	Indica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais de Serviço Bancário.
MV_GISSCOD	L	Indica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais CODESP.
MV_GISSISS	L	Define se assumirá o Código de ISS ou Código CNAE no campo 8 do layout dos Serviços Prestados PJ.
MV_GISSOBR	L	Indica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais com Obras.
MV_GISSPUB	L	Indica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais - Orgão Público.
MV_GISTPNF	C	Informe os tipos de notas do layout da Giss Online aceitas pelo seu município.
MV_GLIBVEN	C	Gera liberacao de venda (desconto) de oficina separada, uma para peca e outra para servico.
MV_GLOSA	L	Permite que em uma baixa parcial o IR e PCC na bai xa sejam gerados com base no valor original e os i mpostos na emissão fiquem com status baixado
MV_GM020CP	C	Consulta padrão alternativa para o campo de código de assunto no rateio de despesas do caixinha. Se deixado em branco, utiliza a consulta padrão.
MV_GMBBCIO	C	Informar CFOPs cuja escrituracao deva ser apenas nas colunas 'Base Calculo','Isento' e/ou 'Outras', de acordo com Tabela de Codigos Fiscais da GMB-RS
MV_GNDIFAL	C	Informe código da receita por Operação. 100102 ICMS complementar EC 87
MV_GNDIFUF	C	Informe código da receita por Operação. ICMS complementar EC 87. Por Estado separados por barra '\'.
MV_GNFECP	C	Informe o código de receita referente ao FECP do ICMS ST, separado por barra '\' Ex: SP100129\RJ100130\PR10031
MV_GNFPDIF	C	Informe código da receita por Operação 100129 Fundo de Combate Pobreza EC 87
MV_GNFPDUF	C	Informe código da receita por Operação. Fundo de Combate Pobreza EC 87. Por Estado separados por barra '\'.
MV_GNRCE	C	Campos da tabela SF6 referentes à autenticação bancária, atualização monetária, juros, multa e convênio.
MV_GNRCOM	C	Informe código da receita por Operação. 100013 Comunição
MV_GNRE	L	Seleciona os registros da Tabela sF6 de acordo com a data de referencia ou arrecadacao
MV_GNREDF	C	Indica se as Guias do DIFAL e FECP deverão ser geradas de forma separada ou em uma única Guia 1=Guias Separadas; 2=Única Guia
MV_GNRELE	C	Informe código da receita por Operação. 100021 Energia Elétrica
MV_GNRENF	L	Habilitar o parametro para que não seja gerada a, tela GNRE quando a opção Gera Guia de Recolhimento (MATA460A)estiver como Sim.
MV_GNREPRO	C	Informe código do Produto para a GNRE.
MV_GNREREF	C	Informe a UF e o Intervalo de Referencia para a GNRE Online.
MV_GNREVE	C	Versão da GNRE WS
MV_GNRINFC	C	Codigo padrao da Informacao Complementar(Tabela CCE) relacionando a Guia de Recolhimento com a Nota Fiscal
MV_GNRTRAN	C	Informe código da receita por Operação. 100030 Transporte
MV_GORISC	C	Grupos Originais Scania (Multi) EXEMPLO: SCG /SCU /
MV_GP010PE	C	Ponto de Entrada p/Inclusao de funcionario como fo fornecedor informe o codigo das empresas que devem contem ess
MV_GPALTLO	C	Configuracao da Altura do Logotipo da Empresa
MV_GPCFUPR	C	Quais categorias de funcionário que podem ser também considerado professor eventualmente.
MV_GPCHSEM	C	Indica se na Folha de Pagamento deve checar se a semana solicitada esta cadastrada no parametro.
MV_GPCTAFM	L	Contabilizar a Folha de Pagamento somente apos o fechamento Mensal. Conteudo : .T. apos fechamento e .F. pode ser contabilizado sem o fechamento
MV_GPDOCTB	L	Determina que os LPs 560 e 561 sejam agrupados num mesmo documento contábil quando a pergunta Separa estiver por documento.
MV_GPEAMBE	C	Identificacao do Ambiente e-Social 1-Producao, 2-Producao restrita-dados reais; 3-Producao restrita-dados ficticios;
MV_GPEEXTT	L	Permite excluir títulos gerados pelo Gestão de Pessoal no módulo Financeiro ?
MV_GPEGRID	C	Caso MV_GRID ativado, habilita rotinas p/ Grid: 1=Provisão, 2=Cálculo Folha/13o., em branco=Todas as opções.
MV_GPEINIE	C	Informe a data de inicio da empresa no eSocial, no formato AAAAMMDD. Ex: 20180101.
MV_GPEMAIL	C	Email do Responsável pelo Departamento Pessoal destinado a receber alertas, qando ocorrer erro em processamentos de rotinas, processos e relatórios
MV_GPEMURL	C	URL de comunicação com o Middleware no SIGAGPE
MV_GPEMVC	L	Ativa interface em MVC?
MV_GPLARLO	C	Configuracao da Largura do Logotipo da Empresa
MV_GPMESCT	C	Ultimo AnoMes da Folha de Pagamento Contabilizado Ex. 200307
MV_GPREXP	C	Indica o diretorio onde serao gravadas as exporta coes dos resultados da pesquisa
MV_GPRMCME	L	Calcula horas trabalhadas para o professor no periodo mensal fechado.
MV_GR2MAX	N	Valor final para o eixo Y para o Monitor de Produção
MV_GR2MIN	N	Valor inicial para o eixo-y para o Monitor de Produção
MV_GR2PAS	N	Valor do passo para o eixo Y para o Monitor de Produção
MV_GRADE	L	T = Utiliza Grade / F = Nao Utiliza Grade Caso usuario ative grade incluir tabelas 18 e 19
MV_GRAFICA	C	Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam se o Cliente / Fornecedor é uma Gráfica ou não - Utilizado na SEFINNET - Florianópolis - SC
MV_GRAMAX	N	Valor final para o eixo Y pa o Monitor de Produção X operação
MV_GRAMIN	N	Valor inicial para o eixo-y para o Monitor de Prod dução X operação
MV_GRAPAS	N	Valor do passo para o eixo Y para o Monitor de Produção X operação
MV_GRATIV	C	Utilizado para identificar qual o grupo utilizado para as contas de Ativo
MV_GRBLOCM	L	Define se na geração do SPED PIS COFINS o bloco M será calculado pelo ERP ou não. T o bloco M será calculado, F o bloco M não será calculado.
MV_GRCPNFE	L	Indica se integracao vai gravar (T) ou nao (F) os campos novos da NFE
MV_GRDMULT	C	Indica os programas, separados por vírgula, que utilizarão a grade multicampo. (Ex: MATA410)
MV_GREGNEG	L	Indica se, no PV, será sugerido Tabela de Preço, C ondição de Pagto a partir da Regra de Negócio
MV_GREGNEG	L	Indica se, no PV, será sugerido Tabela de Preço, C ondição de Pagto a partir da Regra de Negócio
MV_GRID	L	Indica se utilizará GRID no Cálculo da Folha.
MV_GROPOTC	L	Gera Ordem de Produção para o template Ótica.
MV_GRP2PRO	C	Grupo de produtos alternativos que correspondem à resíduos, a ser utilizado na emissão do relatório de Mapas de Produtos Químicos (MATR913)
MV_GRPASS	C	Utilizado para identificar qual o grupo utilizado para as contas de Passivo
MV_GRPFISC	C	Indica o grupo referente a Fiscal para autorização do desvinculo da NF.
MV_GRPMATM	C	HSP-Codigo do MatMed que sera utilizado para agrup amento de itens no extrato do convenio
MV_GRPORD	C	Relacao de Grupos de Produtos que podem ser utiliz ados na digitacao da Ordem de Servico
MV_GRPTAXD	C	HSP-Codigo da TaxDia que sera utilizado para agrup amento de itens no extrato do convenio
MV_GRPVEI	C	Indica qual e o grupo no cadastro de produto dos veiculos
MV_GRPVERB	C	Nomes para o Grupo de Verbas. Separe com "/". Maximo de 10 grupos.
MV_GRSEFLQ	L	Indica se deseja gravar cheque no cadastro de cheq ues (SEF) quando gerada uma liquidação de titulos do tipo CH
MV_GRUCATA	C	Grupo de Peças Originais para Catálogo de Endereço do ETKA
MV_GRUPCOB	L	Indica se leva para o Xml o grupo de cobrança Sendo .T.=Será levado o grupo de cobrança. Sendo .F.= Não será levado o grupo de cobrança.
MV_GRUPFAT	C	Define a origem da chave de agrupamanto dos produ- tos, na Preparacao da NF de saida.
MV_GRUPO	N	Determina quantas posicoes do codigo do produto eh usada para identificar a quebra por grupo em alguns relatorios.
MV_GRUPRES	C	Indica os grupos de produtos que se referem a residuos para a geracao do Anexo XI-G dos mapas de produtos quimicos controlados.
MV_GRUSRV	C	Grupo de serviço
MV_GRUVEI	C	Grupo do Veiculo
MV_GRUVEIA	C	Grupo do Veiculo (Agrupado por Modelo no SB1)
MV_GRVAMPA	L	Indica se deve atualizar os amparos das alíquotas de II e IPI conforme Easy Legis
MV_GRVBLQ2	L	Indica se quando a liberacao for parcial deve-se gerar uma nova liberacao bloqueada
MV_GRVDNCM	L	Indica se deve atualizar as descrições das NCMS conforme Easy Legis
MV_GRVLOCP	L	Considerar o armazem de processos na geracao da solicitacao de compras se o produto possicionado for intermediario (.T. = MV_LOCPROC,.F.=B1_LOCPAD)
MV_GRVSELO	L	Indica se o sistema devera gravar duas ou mais guias de selo com o mesmo numero e mesma classe.
MV_GRVTWZ	L	Informa se grava ou não registro de custo (tabela TWZ)	.T.
MV_GSAA3NF	L	Indica se atualiza o código da NF da base de atend imento nas movimentações do pedido
MV_GSAGCFL	L	Gera Agenda Conflito no Job de Alocação Automática
MV_GSALCDT	L	Projetar agenda na Alocação em Lote, a Data Ini e data fim devem ser modificadas automaticamente par a serem ajustadas conforme o posto(TFF)
MV_GSAPUMT	N	Define a quantidade thread a ser utilizado na rotina de Apuração Agil. Valor máximo 40 threads
MV_GSARMFL	L	Movimentação de armamento entre filiais
MV_GSATAGE	C	Indica se atualiza o horário do check-in/out no mo mento da efetivação via aplicativo mobile. 1=Sim, 2=Não
MV_GSCLREM	L	Indica se a geração dos pedidos de remessa da locação de equipamento irá agrupar os itens de um mesmo cliente (.T.).
MV_GSCOLMA	N	Define a quantidade de colunas de Entrada e Saída o Template HTML utilizado no relatorio de Batidas do atendente deve ter. Conteudo Padrão 4
MV_GSCUSMA	C	Indica se poderá lançar valores de custo maior do que o valor orçado 1=Sim, 2=Não
MV_GSDELDI	L	Indica se apaga o arquivo temporário na geração da disciplina
MV_GSDSGCN	C	Indica se desagrupará os itens do contrato gerado pelo Gestão de serviços. 1=Sim;2=Não
MV_GSFAMEN	C	Indica como operar quando a compensação de fat. antecipado tiver resultado menor que a medição 0 = não faz nada / 1 = desconta da medição atual	0
MV_GSGEHOR	L	Habilita a manipulação de horário de entrada e saí da no Gestão de Escalas	.F.
MV_GSGEROS	C	Gera O.S na rotina de geração de atendimento do gestão de serviços 1 = Sim e 2 = Não.
MV_GSHRPON	C	Usa conteudo dos campos ABB_CHRIN e ABB_CHOUT quan do o mesmo estiver integração. 1 == Sim; 2 == Não
MV_GSISS	L	Define se as funcionalidades de agrupamento de Produto de Serviço (CNB_PRODSV) e agrupamento de Pedido de Venda (CNB_IDPED) estão ativas.
MV_GSITEXT	L	Habilita a inclusão de item operacional.
MV_GSLE	L	Define a exibição por contexto de Locação de Equipamentos no modulo Gestao de Serviços
MV_GSLOCOC	C	Define qual ocorrência será utilizada na geração da OS para manutenção preventiva de equipamento para locação.
MV_GSLOCPV	L	Envia informações de Localização (Nr Série, Lote e Endereçamento) informadas no apontamento da OS para o Pedido de Venda na Efetivação da mesma
MV_GSLOG	L	Habilita a geração de arquivos de Log em processos do módulo Prestadores de Serviços. (.T. = Habilit ado ; .F. = Desabilitado)	.F.
MV_GSMAXMI	N	Limitar a quantidade de minutos que pode ser modif icado nos horarios flexível, parametro recebe em minutos
MV_GSMIMC	L	Define exibição por contexto de Material de Implantação e Material de Consumo
MV_GSMPSAI	N	Define o comportamento do app Meu Posto de Trabalh após o checkin. 1-Padrão (permanecerá logado); 2-Faz logoff e retorna pra tela de login do atende
MV_GSMSFIL	L	Define se a mesa operacional deve ser executada em modo multi-filial (.T. = Sim ; .F. = Não )
MV_GSNPERM	L	Nega permissão de acesso quando não encontrar o grupo ou a regra
MV_GSOPTRI	L	Paramêtro para ativar o utilização da operação triangular dentro do módulo de gestão de serviços	.F.
MV_GSORCPR	L	Define se será permitida a edição do produto utilizado como referência na importação do Orcamento de Serviços p/ Proposta Comercial
MV_GSOUT	C	Tipo de Saida da Integracao RH: 1=Protheus,2=Ponto de Entrada,3=Arquivo CSV. Quando houver mais de um a informar entre virgulas. Exemplo 2,3
MV_GSPNMTA	L	Define se ira executar as configurações de RH (PNM TABC01) sem aplicação do patch. Ativado .T., Desat ivado(DEFAULT) .F.
MV_GSPOSTO	L	Define se na rotina de Apuração/Medição o valor da medição para os itens do orçamento serão iniciados com o valor zero para postos encerrados.
MV_GSPPREF	C	Nome do Prefeito
MV_GSPSE30	C	Configuração controle de Notas do GSPSE30
MV_GSPTCEU	C	Informe orgão+unidade que não deve ser enviado n os arquivos de unidades e de projeto do TCE.Exempl o: "0101"
MV_GSPUBL	C	Determina se e Gestao Publica (1-Nao; 2-Sim)
MV_GSPWDIN	C	Senha (password) utilizado na autenticação da integração entre o GS e o RH de outras marcas.
MV_GSRH	L	Define exibição de itens relacionados com Recursos Humanos por contexto do módulo Gestao de Serviços
MV_GSRHDIR	C	Diretório de gravacao dos arquivos CSV da Integra ção RH. O local é gravado a partir do indicado na seção RootPath do servidor Protheus
MV_GSROTA	L	Define se utiliza o novo modelo de Rota de Cobertura (.T. = Utiliza , .F. = Não utiliza)
MV_GSSVMNT	C	Código do serviço para geração das OS pós locação no módulo SIGAMNT
MV_GSTECLO	L	Define se, ao acessar o Gestão de Serviços, se as validações de integridade devem ser executadas. (.T.) não serão executadas, (.F.) serão executadas
MV_GSTGCT	C	Email do gestor responsavel pelo Cadastro de Tipos de Documentos.
MV_GSURLIN	C	URL do webservice do sistema de RH de outras marcas que integrará com o Gestão de Serviços.
MV_GSUSRIN	C	Usuário (username) utilizado na autenticação da integração entre o GS e o RH de outras marcas.
MV_GSVERFR	L	Este parâmetro define se a Programação de Férias (SRF) deve ser considerada na Mesa Operacional. .T. = Considera , .F. = Não Considera
MV_GSVERHR	L	Define o critério de conflito de agenda no Gestão de Escala. (.T.)Verifica horário trabalhado + dia trabalhado;(.F.)Verifica apenas o dia trabalhado)	.F.
MV_GSXEORC	C	Indica se a sequencia numerica para os orcamentos utilizara os arquivos SXE/SXF. Ex. S=Utiliza / N=N ao utiliza.
MV_GSXINT	C	Define com qual sistema de RH o Gestão de Serviços deve se integrar. (1=Integração Genérica, 2=RH Protheus, 3=RH RM)	2
MV_GSXNFE	L	Parametro para ativar a integração entre a NFE e a gestão de armamentos no modulo gestão de serviços Valor .T. Ativa, .F. Desativa - Valor Default .F.
MV_GTISSOD	C	Define o tipo de Guia Tiss para impressão na rotin a "Autoriza Odonto" (1-Situação Inicial, 2-Tratame nto Odonto, 3-SP/SADT, 4-Exibe janela pergunta)
MV_GTNATCA	C	Defini o código de natureza financeira para o cancelamento da venda de bilhete.
MV_GTPASCA	C	Define tipo de documento das passagens canceladas na tabela GYA.
MV_GTPASVE	C	Define tipo de documento das passagens vendidas na tabela GYA.
MV_GTPCPF	L	Valida duplicidade de CPF
MV_GTPCSVE	C	Código do Tipo Serviço Extraordinário a ser atribu ído na geração automática através das Viagens Espe ciais.
MV_GTPENCO	L	Atualiza estrutura de encomendas ao manipular o c adastro de agencias.
MV_GTPETIL	L	Permite ao operador alocar mesmo com etilometro>0
MV_GTPNAT	C	Natureza usada para criar titulo de comissao de Agências
MV_GTPPRE	C	Prefixo utilizado para criar titulo de comissao de Agências
MV_GTPTMSC	C	Parametro para Rota/Serviço de coleta. Deve ser adicionado o código do tipo de Rota e Ser viço separados por vírgula.Exemplo: 06;001
MV_GTPTMSE	C	Parametro para Rota/Serviço de entrega. Deve ser adicionado o código do tipo de Rota e Ser viço separados por vírgula.Exemplo: 06;001
MV_GTPTMST	C	Parametro para Rota/Serviço de transferencia. Deve ser adicionado o código do tipo de Rota e Ser viço separados por vírgula.Exemplo: 06;001
MV_GTPVEIC	L	Define se o veiculo sera selecionado atraves da relacao Veiculos por Escala.
MV_GTPVEPL	N	Percentual de lucro da Viagem.
MV_GTTIAGL	L	Se .T. gera títulos de venda de bilhetes algutinados, e caso seja .F. gera titulo a titulo, separando venda por venda.
MV_GTTPCAN	C	Defini o código do tipo de documento de cancelamento da venda de bilhete.
MV_GVA005A	L	GAV - Define se sera gerada nova versao de timekee per quando for alterado algum dos campos definidos no parâmetro MV_GVA005B
MV_GVA005B	C	GAV - Define quais os campos que forcarao a geraca o de nova versao de timekeeper caso o parametro MV_GVA005A esteja habilitado
MV_GVA009A	L	GAV - Define se sera gerada versão de contratos qu ando for alterado algum dos campos definidos no parâmetro MV_GVA009B
MV_GVA009B	C	GAV - Define quais os campos que forcarao a gerac ão de versão de contrato caso o parametro MV_GVA009A esteja habilitado
MV_GVBLQAP	L	GAV - Indica se a exclusão de despesas do caixinha deverá ser bloqueada se houver aporte posterior ao lançamento a ser excluído.
MV_GVM017A	C	GAV-Identifica se a empresa utiliza entrada de valor no caixinha sem origem.1=Sim;2=Não.
MV_GVM020A	C	GAV - Identifica se a empresa utiliza o rateio de despesa no caixinha GAV. 1 = Sim; 2 = Não.
MV_H2D_RDN	C	Na Conversäo de Horas Sexagenais para Horas Centes imais/Decimais Arredondar a Parte Centesimal/Decim al. "S"im ou "N"äo. DEFAULT "N"äo
MV_H6TIMEC	L	Caso o parametro logico estiver com o conteudo .F. permite a execução do procedimento para ajuste de
MV_HABACES	L	Habilita a verificação de existência de acessórios para o produto selecionado na Proposta Comercial o u na Vistoria Técnica.
MV_HABCOEF	L	Habilita os campos "Total Saidas e Prest.Tributada s", "Total Todas as Saidas" e "Coeficiente de Apro priacao" na Tela Sugestao para Coef. Apropriacao.
MV_HABFAT	C	0-Demonstra requisitos e habilidades do cargo; 1-Apenas habilidades; 2-Apenas requisitos; 3-Não demostra requisitos e habilidades;
MV_HABLOG	L	Habilita Log na Solicitacao de Compras
MV_HABPRO	C	Indica se a concessionaria usa habilidade produtiv
MV_HASHVLD	N	Tempo, em minutos, de validade para o hash enviado por e-mail para que o usuário do aplicativo MeuRH possa clicar e realizar a reinicialização da senha
MV_HBLCONT	C	Indica se o bloqueio de campos sera realizado na geracäo do pedido de venda do contrato de parceria 1a.Pos = Aprov.; 2a Pos = Rem. sendo 1=Sim;2=Nao
MV_HBLORC	C	Indica se permite a alteracao do pedido de venda na efetivacao do orcamento ou Contrato de Parceria 1=Permite / 2=Nao permite
MV_HCATSUP	L	Indica no processo de Precificação, que será herda do produtos e Itens de precificação de Categorias Superiores à Categoria selecionada
MV_HCATSUP	L	Indica no processo de Precificação, que será herda do produtos e Itens de precificação de Categorias Superiores à Categoria selecionada
MV_HCOBMFL	L	Habilita o Histórico de Cobrança a utilizar as filiais selecionadas na Posição de Clientes.
MV_HEINTER	C	Informar o Tipo de Hora Extra a ser Considerado na apuracao das Horas Extras Inter-Jornada. Esse para metro depende o Preenchimento do MV_HRINTER.
MV_HELPMRP	L	Indica se mostra no MRP os helps de validacäo no processo de geracäo de OPs / SCs.
MV_HHCONS	C	Calculo de consumo ("T" - Ativa;"F" = Desativa)
MV_HHMAIL	N	Indica a opcao de envio de e-mail.1 - Nao envia; 2 - Envia quando ocorrer erro; 3 - Sempre envia.
MV_HISAVA	L	o Indica se a inclusão de nota no histórico Digitá vel será por Avaliação, cadastrando todas as avali ações ou será por nota única.
MV_HISTAPC	L	Habilita a gravação do histórico de aprovação do pedido de compra .T. - Habilita .F. - Desabilita
MV_HISTFIS	L	Histórico das Operaçoes Fiscais ?
MV_HISTMRP	N	Numero de programacoes do MRP que devem ser mantidas nos arquivos de historico.
MV_HISTPC	L	Grava Histórico de alterações do Pedido de Compras (Tabela SCY)
MV_HISTSAL	C	Opcao por manter ou nao o historico salarial das tabelas salariais.
MV_HISTTAB	L	Habilita (.T.) ou desabilita (.F.) histórico das alterações do cadastro de clientes/fornecedores
MV_HNFMAIL	C	Última hora de envio da da NF.
MV_HNOTATR	C	Indica se no Calculo dos Atrasos, quando em Horari rio Noturno, serão consideradas as Horas Reduzidas "S" = Considera, "N" Não Considera.
MV_HNOTFAL	C	Indica se no Calculo das Faltas, quando em Horario Noturno, serão consideradas as Horas Reduzidas: "S" = Considera, "N" Não Considera.
MV_HNOTSAI	C	Indica se no Calculo das Saidas Antecipadas ou Du rante o Expediente, quando em Período Noturno, ser rão consideradas as Horas Reduzidas."S"im,"N"ao.
MV_HNOTTAB	C	Indica se na Totalizacao das Horas na Tabela de Ho rario Padrao ira considerar a Hora Noturna Reduzid a (Adicional Noturno): "S"im , "N"ao.
MV_HNOTTBI	C	Indica se na Totalizacao das Horas de Intervalo da Tabela de Horario Padrao ira considerar a Hora Not turna (Adic. Noturno): "S"im , "N"ao.
MV_HOPEDIA	N	Indica o numero de horas de operação diária do equipamento
MV_HOPREV	C	Hora da ultima Previa (SigaEco - Exportacao).
MV_HOR50	C	Indica a partir de qual horario o sistema de calcu lar horas a 50 % de acrescimo.
MV_HORANFE	L	Utilizado para gravar o campo F1_HORA no momento da inclusão do documento de entrada.
MV_HORARMT	C	Horário gravado nos campos F1_HORA/F2_HORA. 1=Horario do SmartClient; 2=Horario do servidor; 3=Fuso horário da filial corrente;
MV_HORASDE	C	Digitacao da fracao de horas no movimento mensal (SRC) sera em minutos ? (S)im ou (N)ao
MV_HORCOF	C	Horário final de coletas da transportadora
MV_HORCOI	C	Horário inicial de coletas da transportadora
MV_HORCON	C	Horario de atendimento da concessionaria
MV_HOREDIT	C	HSP-Informar S para habilitar a digitacao do campo da hora de criacao da prescricao medica, e N para nao habilitar.
MV_HORINDF	C	HSP-Parametro referente ao horario inicial que se ra utilizado na rotina de scheduler para gravacao das despesas fixas nos atendimentos
MV_HORMAIS	C	Numero de horas (entre 00.00 e 12.00) que, somado ao horario de Saida da tabela, sera considerado como limite maximo para saida do Funcionario.
MV_HORMENO	C	Numero de horas (entre 00.00 e 12.00) que, subtra ido ao horario de Entrada da tabela,sera considera do como limite minimo para Entrada do Funcionario.
MV_HORSEG	N	Quantidade de horas que sera considerada como segu ranca para o calculo da previsao de entrega do vei culo.
MV_HO_PREV	C	Hora da ultima Previa (SigaEco).
MV_HRINTER	N	Informar o numero de Horas que devem ser Considera das para Descanso Entre Duas Jornadas de Trabalho para apuracao de Horas Extras Inter-Jornada.
MV_HRSPRD	N	NÚMERO DE HORAS DE PRODUÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE LINHAS POR GRAU DE DIFICULDADE
MV_HRTBBCO	L	Preencher o horario limite do ultimo/primeiro dia do periodo conforme dia do outro periodo, mesmo que esse tenha horario em branco na tabela.
MV_HSPAPAC	C	HSP-Informe os codigos dos convenios, separados por um separador (ex: ';') para bloqueio de solicitação APAC.
MV_HSPCANA	L	HSP - Se ativado este parametro, o botão confirmar da tela de anamnese terá a funcionalidade de fechar e confirmar a Anamnese.
MV_HSPCBAN	C	HSP-Define o codigo CBOS do Anestesista
MV_HSPCFIS	L	Utiliza impressora fiscal no módulo Gestão Hospita
MV_HSPCIH	C	HSP-Caminho para o arquivo CIH gerado em TXT
MV_HSPCNES	C	HSP-Codigo do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saude. Refere-se ao numero de registro do hospi tal no Ministerio da Saude.
MV_HSPF12	C	HSP-Define se o sistema apresentara ou nao a tela de lancamento contabeis na geracao dos titulos.
MV_HSPFARM	C	HSP-Farmaceutico / Numero do CRF Utilizado na impressao dos termos do livro de entorpecentes
MV_HSPGDIM	L	HSP-Define quais os Grupos de Despesas (GAW) que s erão considerados procedimentos de imagens.
MV_HSPPASE	C	HSP-Permite Alterar Agenda ja confirmada na tela de Ajuste Agendamento. 0=Nao 1=Sim
MV_HSPPLS	L	HSP-Indica se o HSP faz integração c/ o modulo PLS
MV_HSPPRE	C	HSP-Codigo Padrao do Hospital como Prestador.
MV_HSPRFDH	C	HSP-Indica se havera Refresh de Data e Hora na na Alta de atendimento.
MV_HSPSERI	C	HSP-SERIE PADRAO UTILIZADA PELO GESTAO HOSPITALAR
MV_HSPTMPD	C	HSP-Tipos de movimentacoes internas referentes a perda de estoque. Ex.: Quebra de material na separacao
MV_HSPVDEV	C	HSP-DEFINE SE O CONVENIO SERA CONSIDERADO COMO VAL DEVEDOR
MV_HSTRIPR	C	HSP-Define os tipos de profissionais que podem realizar a triagem
MV_HSTRIVI	C	HSP-Indica se usuários sem vínculo profissional podem realizar a triagem (0=Não podem/1=Podem)
MV_HSTSAL	L	Verifica se deve gravar histórico salarial autônom
MV_HTLBCOM	C	Banco das Comissões já descontadas da fatura de Hotel. Preencha Banco Agencia e Conta separados por / . Exemplo Banco/Agencia/Conta
MV_HTLCCC	C	Centro de custo (crédito) que será utilizado para integração de lançamento contábil na integração com hotelaria.
MV_HTLCCD	C	Centro de custo (débito) que será utilizado para integração de lançamento contábil na integração com hotelaria.
MV_HTLCCRT	C	Centro de Custo que será utilizada para o rateio de naturezas nos títulos a receber com repasse, na integração com hotelaria.
MV_HTLCTC	C	Conta contábil (crédito) que será utilizada para a integração de lançamento contábil, na integração com hotelaria.
MV_HTLCTD	C	Conta contábil (débito) que será utilizada para a integração de lançamento contábil, na integração com hotelaria.
MV_HTLFT	C	Indica o tipo de título que será utilizado para títulos a receber gerados no processo de faturas de hotel.
MV_HTLMD5	C	Código MD5 da aplicação parceira de integração com hotelaria, para uso nos documentos do backoffice (nfe)
MV_HTLNACC	C	Indica a natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo CC na integração com hotelaria.
MV_HTLNACD	C	Indica a natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo CD na integração com hotelaria.
MV_HTLNADC	C	Natureza que será utilizada nos títulos a receber, gerados através de DANFE sobre cupons para empresa pública na integração com hotelaria.
MV_HTLNADH	C	Natureza que será utilizada para títulos a receber (dinheiro) quando um cupom fiscal (crédito quarto) for pago separado do RPS. Integração c/ hotelaria.
MV_HTLNAFT	C	Indica a natureza que será utilizada para títulos a receber gerados no processo de faturas de hotel.
MV_HTLNAMB	C	Indica a natureza que será utilizada para moviment ações bancárias no processo de devolução, em dinhe iro, de adiantamentos realizados com cartão.
MV_HTLNANC	C	Indica a natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo NCC na integração com hotelaria.
MV_HTLNAPF	C	Indica a natureza que será utilizada para títulos a pagar, referentes a comissões para fornecedor pessoa física, na integração com hotelaria.
MV_HTLNAPJ	C	Indica a natureza que será utilizada para títulos a pagar, referentes a comissões para fornecedor pessoa jurídica, na integração com hotelaria.
MV_HTLNAPR	C	Indica a natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo PR na integração com hotelaria.
MV_HTLNARA	C	Indica a natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo RA na integração com hotelaria.
MV_HTLNATP	C	Indica a natureza que será utilizada para títulos a pagar na integração com hotelaria.
MV_HTLNCPF	C	Indica a natureza que será utilizada para títulos a pagar, referentes a comissões descontadas em fat uras de hotelaria para fornecedor Pessoa Física.
MV_HTLNCPJ	C	Indica a natureza que será utilizada para títulos a pagar, referentes a comissões descontadas em fat uras de hotelaria para fornecedor Pessoa Jurídica.
MV_HTLPNFE	C	Prefixo utilizado nos títulos a receber referentes a NFe, na integração com hotelaria.
MV_HTLPREC	C	Indica o prefixo que será utilizado para títulos a pagar, referentes a comissões descontadas em faturas de hotelaria.
MV_HTLPREF	C	Indica o prefixo que será utilizado para os títulos a receber na integração com hotelaria.
MV_HTLTCDF	C	Indica o tipo de título que será utilizado para títulos a pagar, referentes a comissões descontada em faturas de hotelaria.
MV_HTMLWF	C	Define o diretório do HTML do WF
MV_HTMLWFA	C	Define o diretório do HTML anexo
MV_HVERAO	L	Define se o local físico do servidor está em Horário de Verão.
MV_HVERAOF	D	Data de término do horário de verão.
MV_HVERAOI	D	Data de início do horário de verão.
MV_I330FSM	L	Parametro para filtrar produtos sem movimentação n no período do recálculo(Exclusivo para Integração)
MV_IA060R	C	Cod. EDI ref. ao cupom revisao para exportacao
MV_IA060S	C	Cod. EDI ref. a garantia solicitada para exportaca
MV_IACD01	C	Codigo do tipo de impressao usado no programa expedicao, no modulo ACD, este codigo se refere a tabela CB5.
MV_IACD02	C	Codigo do tipo de impressao usado no programa de Pedido de compra e/ou recebimento de materiais Este codigo se refere a tabela CB5
MV_IACD03	C	Codigo do tipo de impressao usado no programa de Identificacao de produto Este codigo se refere a tabela CB5
MV_IACD04	C	Codigo do tipo de impressao usado no programa de Identificacao de produto na producao Este codigo se refere a tabela CB5
MV_IBGE886	L	Indica se arredondamento de ISS respeitara a resoluc.886/66 do IBGE: Sendo o numero 5 a ser abandonado, arredonda se o antecessor for impar.
MV_ICEACAO	C	Determina se sera registrado plano de Acao para to dos os metodos de analise de risco
MV_ICECCEO	C	Codigo de identificacäo do CEO, responsavel pela v eracidade das informacoes apresentadas nos relator ios contabeis e financeiros.
MV_ICECCFO	C	Codigo do CFO responvel pela veracidade das inform nos relatorios contabeis e financeiros e clareza n o procedimento de governanca corporativa
MV_ICEFILL	C	Define se o sistema irá executar o preenchimento automatico das tabelas no momento da inclusão de uma pesquisa 1=SIM; 2=NAO
MV_ICEFLOW	C	Software aplicativo nao previsto pelo sistema para abertura dos fluxos objetos de controle/processos
MV_ICEGRAP	C	Determina se o Grafico de Risco (Matriz de Vulnera bilidade) sera apresentado no formato colorido
MV_ICERESP	C	Registrar data e hora para a ultimo apontamento da s respostas para a atual pesquisa. Exemplo: PQ0000532204200520:33
MV_ICEXPMS	C	Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI ICE esta integrado com o modulo Project Management Sistem-SIGAPMS
MV_ICEXQDO	C	Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI CE esta integrado com o modulo Controle de Docume ntos-SIGAQDO
MV_ICEXQNC	C	Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI ICE esta integrado com o modulo Controle de Nao Co formidades-SIGAQNC
MV_ICMBAPI	C	Indica se o valor calculado de ICMS será adicionado ou retirado da base PIS/COFINS (1=Mater etido,3=Retirar Total)
MV_ICMDEVO	L	Define se será gravado no XML o valor e base de ICMS para nf de devolução. .T.= Leva .F.= Não Leva.
MV_ICMDSDT	D	Define à partir de que data os valores de ICMS de- duzidos da base de PIS e Cofins serão apresentados no campo 08 do registro C170 da EFD Contribuições.
MV_ICMPAD	N	Informar a aliquota de ICMS aplicada em operacoes dentro do estado onde a empresa esta localizada. (17 ou 18) %
MV_ICMPAUT	L	Informar se o ICMS de Pauta ( Solidario ) devera ser calculado com base no valor da pauta, mesmo que o preco de venda seja maior.
MV_ICMPFAT	C	Informe o campo que deverá ser multiplicado pela quantidade para o calculo do ICM-ST de pauta Ex. B1_PESO
MV_ICMRCUS	L	Indica se agrega o valor do ICMS Retido ao custo. Usado quanto a empresa e a substituta na cadeia e nao tem direito ao Credito.
MV_ICMS	C	Define a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o valor do ICMS apurado no período pela rotina de apuração - MATA953.
MV_ICMS271	L	Indica se vai haver o cálculo do crédito ICMS ST anterior (art. 271 RICMS/SP)
MV_ICMSADJ	C	Informar o CFOP para Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributaria. Ex:1603
MV_ICMSAUT	C	Calcular ICMS
MV_ICMSCOE	N	Coeficiente para dividir a Base do ICMS
MV_ICMSDUP	L	Define (T) se será duplicada a base do ICMS no tratamento de Mídia
MV_ICMSMID	N	Contem o valor em reais da base do ICMS por midia
MV_ICMSNFC	L	Quando "T" calcula o ICMS na N. F. Complementar
MV_ICMSPA	C	Indica se calcula ICMS de Pauta
MV_ICMSPIS	L	Indica se o PIS/COFINS compoe a base do ICMS
MV_ICMSST	C	Codigo da Situacao Tributaria do Produto para veri ficar se sofre incidencia do ICMS ST (utilizado no ponto de entrada M460SOLI)
MV_ICMST23	L	Indica se vai haver o Controle para Restituição do ICMS-ST (Artigo 23, Livro III do RICMS/RS de 1997)
MV_ICMS_IN	L	Quando "T" calcula o ICMS com novo calculo
MV_ICMVENC	C	Informar a quantidade de dias uteis para pgto.ICMS e periodo de apuracao, a ser utilizado no calculo do custo de entrada nas moedas 2, 3, 4 e 5.
MV_ICODBAR	C	Define se na req servico sera impresso o codigo de barra
MV_ICPAUTA	C	Calculo da base de ICMS - Pauta fiscal - (1=Sem Frete/Despesa/Seguro; 2=Com Frete/Despesa/Seguro)
MV_ICSTDEV	L	Indica se sera gravado no xml o valor e a base de calculo do ICMS ST para notas fiscais de devolucao. T = Leva F = Nao Leva.
MV_IDAIDF	C	Campo da tabela SFS que contém o ID da AIDF a ser gerado na Dief-RJ conforme tabela de Autorização d o software validador do arquivo magnético.
MV_IDEMPGR	C	Identificação da Empresa para geração do código de
MV_IDENTVC	C	Ultimo numero sequencial utilizado pra Carga /Viagem. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios.
MV_IDETABR	C	Default geracao tag ideTabRubr na Exp.Manual 0 - Faculta ao usuário; 1 - Cod.Padrão(T3M_ID) 2 - Conforme ERP de Origem (T3M_CODERP)
MV_IDHOPE2	C	Define tipo de operador (CoverageDocument)
MV_IDMAX	N	HSP-Idade máxima para doação.
MV_IDMEMO	C	Numero de Sequencia dos campos tipo MEMO no SYP
MV_IDMIN	N	HSP-Idade mínima para doação.
MV_IDMPATH	C	Path do IDM
MV_IDMURL	C	URL do sistema IDM
MV_IDXSRV	C	Verifica as tabelas do Protheus Search que não for am reindexadas.
MV_ID_CLI	C	Se "S" imprime o nome do cliente nas cartas e tam- bem no PO., Se "N", Imprime o Nome do Comprador
MV_ID_EMPR	C	Se "S" quer dizer para usarmos dados da Empresa caso contrario, usar os dados do Importador
MV_IEMASC	C	Mascara para impressao de inscricao estadual em relatorios fiscais
MV_IESTCE	C	Indica o campo na tabela SA2 Fornecedor que contem a inscrição estadual do fornecedor na SEFAZ/CE, Exemplo - A2_IESTCE.
MV_IFATDPR	L	Informa se a integração entre módulos SIGAFAT e SIGADPR esta ativada ou não.	.F.
MV_IFISSER	L	Indica se é possivel informar os dados fiscais como código da TES e produto fiscal na Geração Cobrança de Serviço Adicional.
MV_IIA050	C	Cod. EDI ref. ao pedido para exportacao
MV_IIA052	C	Pedido emergencia
MV_IIA053	C	Pedido Complementar
MV_IIA070	C	Cod. EDI ref. a venda de veiculos para exportacao
MV_IIA350	C	Indica o assunto (layout) utilizado para a geracao do arquivo de informe diario de pecas para a monta dora GM
MV_IMA1	C	Campo da tabela SA1 que contem a Inscricao Municipal do cliente.
MV_IMA2	C	Campo da tabela SA2 que contem a Inscricao Municipal do fornecedor.
MV_IMANAT	C	Identifica a Natureza do Imposto IMA
MV_IMETREQ	C	Verifica se deve imprimir etiquetas na requisicao 1-Sim, 2-Nao
MV_IMPADIC	L	Define se sera impresso as informacoes adicionais do produto no DANFE.
MV_IMPADT	C	Define utilizacao da geracao de IRRF em adiantamen to a Pagar
MV_IMPANAM	L	HSP-Determina se somente usuario do tipo Medico pode imprimir Anamnese. (.T.- Somente Medicos .F.- Todos os usuarios Autorizados no Setor)
MV_IMPANF	L	Informar se deseja imprimir o complemento Anfavea no DANFE caso exista informacoes .T.= Sim e .F.= Não.
MV_IMPAUT	C	Imprime etiqueta no Pedido de Compras / Aut. de Entrega quando se utiliza rotina automática 0- Nunca imprime, 1-Pergunta, 2- Sempre imprime
MV_IMPAVF	C	Trata da exibição da mensagem de aviso de Férias. 1=Exibe mensagem ; 2=Não exibe mensagem
MV_IMPBAIX	C	Considera juros multa ou desconto na base do impos to (1 = Considera valores juros multa ou desconto, 2= Nao considera valores juros multa ou desconto)
MV_IMPBASE	L	Imprimir as Bases no Recibo de Pagamento gerado pelo aplicativo Meu RH. Onde .T. = imprime bases (padrão) e .F. = não imprime.
MV_IMPBHBX	L	Listar Banco de Horas baixado no Portal GCH?
MV_IMPBXCR	C	Exibe botão na "Enchoice" da tela de baixas do con tas a receber, para recalcular os impostos de PIS / COFINS / CSLL.(2=Exibe botão 1= Não exibe botao)
MV_IMPCABE	L	Indica se sera impresso modelo do relatorio no cabecalho (.T.) para imprimir (.F.)para imprimir normal
MV_IMPCBAR	C	Impressora padrao para impressao de Codigo de Bar- ras
MV_IMPCHEQ	C	Impressora padrao para impressao de Cheques
MV_IMPCMP	C	Tratam. da recomposição das deduções de Pis e Cofi ns no cancelamento da compensação(1.Reduz impostos no momento da compensação 2-Não reduz impostos )
MV_IMPCOM	L	Define a rotina utilizada na compensação de PAs na emissão de NFE. F = Rotina atual (Padrão) ou T = FINA340 (permitindo calculo de impostos)
MV_IMPCOP	C	Imprime ou nao o verso do cheque (Sim/Nao)
MV_IMPCPAR	L	Definirá se a conta contra-partida do Razão Contáb il será impressa ou não. (.T.- A conta será impres sa .F.- Não imprimirá)
MV_IMPCSS	C	Indica se o valor da Contribuição Seguridade Socia l será gerado no campo Observação no Livro Fiscal
MV_IMPCTC	C	Calculo de impostos do contrato de carreteiro: 0-Impostos ERP;1-Impostos pela operadora de frota
MV_IMPCUP	C	Impressora padrao de impressao de Cupom
MV_IMPDIR	L	Indica se deseja acessar diretamente o WebService na impressão do DANFE sem veri- ficar os Livros Fiscais (SF3).
MV_IMPDOC	L	Controla a impressao de documentos gerados pela rotina Manutencao de Documentos TMSA500
MV_IMPEMIT	L	Cadastro do Emitente via EDI. Na Importação do XML Será cadastrado na tabela SA1.
MV_IMPESPE	C	Impressora padrao para impressao de Cheques Espe- ciais
MV_IMPEXAM	L	HSP-Determina se sera Impresso as guias TISS Sem confirmar o Pedido de Exame. (.T.- A Guia Tiss ser a impressa .F.- Nao imprimira)
MV_IMPEXCA	L	Imprime cabeçalho customizado no excel (relatório)
MV_IMPFECP	L	Define se deverá ser apresentada a mensagem sobre o FECP - Lei Complementar Nº 111/2001. .T. = Sim; .F. = Não
MV_IMPFIS	C	Impressora utilizada para impressao de Cupom Fisca l
MV_IMPINCE	C	Impostos inc. na NF de entrada, devera ser preench ido com S ou N segundo os campos F1_VALIMPx. Exemp plo: se sao usados 6 inc.->"SSSSSS"(Localizacoes)
MV_IMPINCS	C	Impostos inc. na NF de saida, devera ser preenchid com S ou N segundo os campos F1_VALIMPx. exemplo se usados 3 e o f2_valimp2 nao incide "SNS"(loca.)
MV_IMPIP	C	Define momento do recebimento onde serão impressas as etiquetas de identificação de produtos:1=Pedido 2=Recebimento; 3=Não imprime; 4=Doc. Entrada
MV_IMPIPOP	C	Como imprime etiqueta de identificacao do produto 0-Nao 1-Imprime na producao O parametro na producao
MV_IMPLJRE	L	Define se o sistema irá imprimir o Recibo de Pagam
MV_IMPMOV	L	Se .T. permite a impressao da relacao dos movimen- tos nao realizados por falta de saldos.
MV_IMPNFCA	C	Define os usuarios que podem imprimir as Notas Fis cais Canceladas
MV_IMPNOTA	C	Impressora padrao para impressao de Nota Fiscal
MV_IMPORC	C	Impressora Padrao para impressao de Orcamentos
MV_IMPORDB	C	DEFINE SE IMPRIME OU NAO ORDEM DE BUSCA NO BALCAO DE ACORDO COM O SEGUINTE CRITERIO: S=IMPRIME / N=NAO IMPRIME
MV_IMPPAGI	L	Permite alteração da palavra Folha, padrão do relatório, para Página. T - Página F - Folha.
MV_IMPPERI	L	Indica se o relatório deve ser gerado por período para que o período imp. no cabeçalho seja (De/Até) e a quebra considerada na imp. seja por produto
MV_IMPPMS	L	Importar Projeto vinculado a uma Factura de Entrada para uma nota de debito .T.=ativado .F.=desativado	F
MV_IMPPORC	C	Seu conteudo sera impresso no campo MES do Relatorio dos Subsidios de Contribuicoes para informar os percentuais do desconto de previdencia
MV_IMPPRCU	L	Imprime preço unitário no anexo (Pedido de Drawb)?
MV_IMPPRO	C	Escolha da Ação: Somente Importar ou Importar e Processar o arquivo Ct-e	1
MV_IMPRCOT	C	Executa relatório de usuário onde o nome da função do relatório deve ser informado neste parâmetro.
MV_IMPRET	L	Define se serão destacados os valores dos impostos retidos(PIS/COFINS - CSLL - INSS - IR) no quadro de informações complementares da NF.
MV_IMPSEQ	C	Imprime sequencia para copia (Sim/Nao).
MV_IMPSIMP	L	Habilita a impressão do DANFE com o Valor da Base de Calculo do Icms e o Valor do Icms quando Optante pelo Simples Nacional
MV_IMPSIVA	C	Código dos impostos que somam no IVA
MV_IMPST	L	Atribui zero ao valor do ipi no registro 54 do sin tegra
MV_IMPSX1	C	Imprime perguntas no cabecalho do relatório (Sim/Nao)
MV_IMPTEF	C	Define o tipo de impressora utilizado na impressao do Cupom TEF. ("C" -> Impressora nao Fiscal "F" -> para Impressora Fiscal)
MV_IMPTEFC	C	Imprime consulta do TEF
MV_IMPTIPO	C	HSP-Tipo de Impressao para ficas de atendimento T=Texto, G=Grafico
MV_IMPTISS	C	HSP-Determina se pergunta para imprimir guia TISS
MV_IMPTRAN	C	Será gerado os impostos retidos na baixa. 1 = Filial de Origem (na transferência) / 2 = Filial de Destino (na baixa)
MV_IMPVER	C	Informa se sera impresso o verso do cheque espe- cial.
MV_IMPXML	L	Indica se utiliza o Importador XML
MV_IMPZNFC	L	Imprime nos Livros Fiscais os valores da NF Cancelada com Zeros (.T.) ou Brancos (.F.)
MV_IMP_ETQ	C	DEFINE TIPO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSAO DAS ETIQUETAS, SEGUNDO O SEGUINTE CRITERIO: INFORME LASER P/ JATO DE TINTA E LASER OU MATRICIAL
MV_IMP_TX	C	Taxa de 1-Venda ou 2-Compra para as Despesas - (Importacao)
MV_IN327	L	Quando T (true), desconsidera o deconto infor- mado na Invoice da base dos impostos (e do FOB) conforme a IN327. Quando False (F) aplica o desc.
MV_IN396C0	C	Informe os Cfop's utilizados na venda de produtos com Selos de Controle SRF - Dif-Cigarros
MV_IN396D0	C	Informe o campo da tabela SB5, que se refere ao Co digo de Insumo, conforme o Anexo B - Dif-Cigarros
MV_IN396D1	C	Informe os Cfop's utilizados na aquisicao de Insum os do mercado nacional e externo, exceto por trans ferencia
MV_IN396D2	C	Informe os Cfop's utilizados no recebimento de Ins umos por transferencia, de outro estabelecimento d a mesma empresa - Dif-Cigarros
MV_IN396D3	C	Informe os Cfop's utilizados no recebimento de Ins umos por outras entradas - Dif-Cigarros
MV_IN396D4	C	Informe os Cfop's utilizados na venda de insumos - Dif-Cigarros
MV_IN396D5	C	Informe os Cfop's utilizados na trasnferencia de i nsumos para outro estabelecimento da mesma empresa - Dif-Cigarros
MV_IN396D6	C	Informe os Cfop's utilizados nos lancamentos de ou tras saidas de insumos do estoque - Dif-Cigarros
MV_IN396E0	C	Informe os Cfop's utilizados no recebimento de Pro dutos Acabados do estabelecimento fabricante, de o utros depositos ou recebidos pelo fabricante
MV_IN396E1	C	Informe os cfop's utilizados na devolucao de produ tos acabados, por estabelecimento de terceiros
MV_IN396E2	C	Informe os cfop's utilizados no recebimento de pro dutos acabados por outras entradas - Dif-Cigarros
MV_IN396E3	C	Informe os cfop's utilizados na venda de produtos acabados - Dif-Cigarros
MV_IN396E4	C	Informe os cfop's utilizados na transferencia de p rodutos acabados para outro estabelecimento da mes ma empresa - Dif-Cigarros
MV_IN396E5	C	Informe os cfop's utilizados nos lancamentos de ou tras saidas do estoque de produtos - Dif-Cigarros
MV_IN480	N	Indica a data de vencimento do titulo de IRRF segundo a Inst. Normativa SFR n.480. 3 = terceiro dia util; 5 = quinto dia util.
MV_IN4815	C	Verifica se deve considerar uma (Q)uinzena ou uma (S)emana para o calculo do vencimento do IRPJ relativo a IN SRF 480. Padrão: S
MV_INC000	C	Codigos de retencao que pertencem ao debito INC, R10 DCTF
MV_INCECUL	C	Informar se o contribuinte é optante do incentivo a cultura para que seja gerada a TAG .
MV_INCENT	N	Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota) Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota) Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota)
MV_INCENTE	C	CFOPS de Operações Não Incentivadas de Entrada para o processamento do Crédito Estímulo de Manaus
MV_INCENTS	C	CFOPS de Operações não incentivadas de saída para o cálculo do Crédito Estímulo de Manaus.
MV_INCFIS	C	Campo da tabela SB5 que indica se o produto possui ou näo Incentivo Fiscal.
MV_INCISS	L	Verifica se o cálculo do ISS deverá ser embutido
MV_INCLNCM	L	Indica se deve incluir as NCMS/EX do Easy Legis não cadastradas no sistema
MV_INCOBBC	C	Ativa Justificativa de Instrucoes Bancarias. 1 = C.Receber,2 = C.Pagar,3 = Liga Ambas 4 = Nao Utiliza (PADRÃO)
MV_INCOBR	C	Torna obrigatorio o uso de inconveniente em um orcamento de oficina na rotina de Orcamento por Fases.
MV_INCODSR	L	Informe .T. para efetuar o cálculo de Outros DSR antes da incorporação/valorização, ou .F., para efetuar o cálculo após a incorporação/valorização.
MV_INCORC	C	Utiliza conceito de inconveniente no modulo de Oficina.
MV_INCTTPA	C	Tipo de Tempo padrao para os inconvenientes expor- tados do agendamento.
MV_INC_PE	L	Se T permite inclusao automatica do PE caso seja uma alteracao e o PE nao exista. (Integracao)
MV_INC_PO	L	Se T permite inclusao automatica do PO caso seja uma alteracao e o PO nao exista. (Integracao)
MV_INDESTO	N	Indice para calculo de tempo em estoque
MV_INDJEST	C	Codigo do Indice usado para calculo do Juros de Es toque.
MV_INDMFT	C	Numero da Moeda usada pela Empresa como Moeda For te.
MV_INDNEG	C	Indica se permite deixar estoque negativo qdo material de apropriacao indireta. Conteudo S - Sim N - Nao, E - Respeita MV_ESTNEG
MV_INDUPF	C	Informe o campo que deve ser utilizado da tabela tabela SM2 para informar o indexador UPF/MT. Ex: M2_MOEDA5
MV_INDXEST	C	Indexador da Unidade da Federacao para Taxas Taxas e impostos. (Ex.UFESP para Sao Paulo)
MV_IND_POS	L	Define se vai mostrar nas telas os intens do Pedid o por posicao
MV_INEP	C	Indicacao do codigo da receita do INSS para empresas publicas no arquivo DIPJ.
MV_INFADPR	C	Imprime dados do item do pedido de venda 1=Dados do item do pedido;2=Dados do produto ;3=Dados do item do pedido+produto
MV_INFADZF	L	Habilita o detalhamento dos valores do ICMS, PIS e COFINS descontados para ZFM na Tag do XML da NF-e.
MV_INFCHEQ	L	Verifica se o usuário do Sistema utiliza a Rotina de Cheques, para guardar os dados do Cheque e im- pri-los em Impressora de Cheque.
MV_INFQEIN	C	Indica se deve ser informada a quantidade no inicio da operacao na producao PCP MOD1 e 2 do ACD 1=Sim;2=Nao
MV_INFTRAN	C	Indica os campos da tabela SF2 que contem as informacoes sobre o veiculo transportador que serao apresentadas no Compra Legal - BA.
MV_INFWSIN	C	Array com os campos do SF2 contendo as informacoes a serem apresentadas no WSSINAL sobre o frete Ex.: {'TxZero','OptDebito'}
MV_INFXJUS	C	Define se a justificativa de cancelamento será informada no momento das transmissões de NF-e através de uma tela de digitação.
MV_INI71	C	Retorna um array com o Alias e os nomes dos campos referentes a a "Indicador Tipo de Produto" e "Codigo da Descricao do Produto" Norma71
MV_INI71B	C	CFOPs de Entradas por Transferência
MV_INI71C	C	CFOPs de Saídas por Transferência
MV_INICOND	C	Condição de Pagamento padrao para a proposta comercial
MV_INIDIA	C	HSP-Hora inicial para periodo diurno (HH:MM)
MV_INIHNOT	N	Inicio do Horario Noturno Ex. 22.00
MV_INIINV	L	Manter os dados da ultima invoice incluida quando uma nova inclusao for realizada
MV_INIQDEV	C	No Acerto de Cargas, na alteracao de Notas Fiscais para Acerto, preencher automaticamente a coluna de Devolucoes ? (Especifico Distribuidores)
MV_INIRECO	C	Para a Apuração do Ressarcimento de ICMS-ST, infor mar, nesta ordem, a data de início: Ressarcimento (CF),Ressarcimento (Outras Hipóteses),Complemento.
MV_INITES	L	.T. = Inicializa os campos referentes ao calculo/l ivro fiscal de ICMS e IPI (da TES) como 'N' (Não).
MV_INOVSCH	C	Informe o diretório que será utilizado para armazenar o Schema para validação do arquivo XML do Inovar Auto.
MV_INOVXSA	C	Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD)que será utilizado para validação do arquivo XML do Aquisicao de Fornecedor Inovar Auto(sem extensao)
MV_INOVXSC	C	Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD)que será utilizado para validação do arquivo XML do Convite ao Fornecedor do Inovar Auto(sem extensao)
MV_INOVXSF	C	Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD) que será utilizado para validação do arquivo XML do Fornecedor do Inovar Auto (sem extensão).
MV_INSACPJ	C	Define a regra de acumulo de INSS para forncedores do tipo Pessoa Jurídica. 1 = Acumula, 2 = Não acumula.
MV_INSALVH	C	Deseja Somar para base de Insalubridade H = Horas ou V = Valor
MV_INSBXCP	C	Define momento do tratamento da retencäo do imposto INSS. 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissäo
MV_INSCEDI	L	Parametro habilitado ira fazer a busca do CNPJ+IE
MV_INSCGIA	C	Inscricao Estadual a ser utilizada no programa de geracao de arquivo de exportacao da GIA Eletronica
MV_INSCPAR	L	Informa se o Codigo do Participante deve ser gerado com a Inscrição Estadual. Válido para o registro 0150 do Sped Fiscal.
MV_INSCRIM	C	Indica o número da Inscrição Municipal para contribuinte. Exemplo de conteúdo: 19900211
MV_INSDIPJ	C	Define o código da retenção do INSS, gerar a DIPJ.
MV_INSIRF	C	Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro. "1" = Abate o va lor da base de calculo do IRRF. "2" = Näo abate
MV_INSP	C	Natureza Titulos de INSS (Patronal)
MV_INSPUB	L	Indica se o inss retido na baixa para contas a pagar é para uma empresa publica. Ou seja, sem controle de valores.
MV_INSS	C	Natureza de Titulos de Pagamento de INSS
MV_INSSDES	C	Indica se o desconto sera tributado quando do calculo do INSS. Conteudos : 1=Sim;2=Nao.
MV_INSTPAC	C	Define o tipo de cumulatividade 1 = Mensal ( Padrão ) / 2 = Ultimos 5 anos.
MV_INSTSIM	C	Codigo i-SIMP da instalacao (armazem)
MV_INTACD	C	Integra ACD 0-Nao 1-SIM
MV_INTACOM	L	Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Acomodações G07 x BI4 entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado
MV_INTADMP	L	Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Admissão de Pacientes GD0 X BDR entre os Modulo SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado
MV_INTBLCI	C	Indicador das integrações para processamento e geração do bloco I da EFD Contriobuições. Financeiro 1, Saude 2, Ambos 3, Contabilidade 4
MV_INTBTGB	L	Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Vidas BTS x GBH entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado
MV_INTCAL	C	Código do calendário que será utilizado no cadastro de projetos vindos do TOTVS Obras e Projetos via mensagem única.
MV_INTCID	L	Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Cid entre os Modulos Gestao Hospitalar e Plano de Saude. T=Ligado F=Desligado
MV_INTDL	C	Identifica se os Módulos do Pacote de Distribuição e Logistica (WMS, OMS e TMS) estão integrados aos outros Módulos.
MV_INTDPR	N	Define se existe integracao entre o Modulo SIGADPR e outros modulos (0=Não integra; 1=Protheus; 2=Datasul)	0
MV_INTEDIT	L	Habilita a integração do edital
MV_INTEEMS	L	Define se existe integracao do SIGALOJA com o sistema EMS.
MV_INTERNT	C	Informe os Tipos de Dias Para os quais deverao ser apontadas Horas Extras Inter-Jornadas."S"=Trab."N" =Nao Trab.,"D"=DSR,"F"=Feriado,"C"=Compensado
MV_INTESPE	L	Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Especialidade Medica GFR X BAQ entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado
MV_INTFEM	N	HSP-Intervalo de doação permitido para mulheres.
MV_INTFEPR	L	Indica se deve integrar o evento S-2230 ao calcular férias programadas
MV_INTFRE	C	Integra as informações de Frete na Nota Fiscal ERP Datasul. (1=Não Integrar2=Integrar)
MV_INTGFE	L	Ativa integração com o TOTVS GFE
MV_INTGFE2	C	MODO DE INTEGRAÇÃO ENTRE PROTHEUS E GFE (1=DIRETO 2= XML)	1
MV_INTGH	L	HSP-Parametro para identificar a integracao do ges tao hospitalar com o modulo de estoque. F=Nao ou T=Sim
MV_INTGIQE	L	Integra entradas com o GIQ? Indica se haverá integração com o GIQ nas entradas , ao invés de haver integração com o SIGAQIE
MV_INTGIQP	L	Integra processo com o GIQ? Indica se haverá integração com o GIQ nos processo , ao invés de haver integração com o SIGAQIP.
MV_INTGTP	C	Integra GTP Integra GTP
MV_INTGTRB	L	Integra Emissão de Cheques com o TRB? .T. = Integr a, .F. = Não integra
MV_INTHTL	L	Indica a integração com produto de administração hoteleira.
MV_INTITAU	L	Habilita Integração de Carta Remessa de Exportação Eletronica com o Itaú BBA.
MV_INTLOG	N	Parametro para definir o nivel de log dos adapters de mensagem unica. 0-NONE, 1-INFO e 2-DEBUG.
MV_INTMAS	N	HSP-Intervalo de doação permitido para homens.
MV_INTNAT	C	Define código da Natureza para o processo de liquidação. realizada via integração por mensagem única
MV_INTNUM	C	Define número do último título gerado pela liquidação quando via processo de integração por mensagem única.
MV_INTPATH	C	Parametro para definir o local onde sera gravado o log dos adapters do EAI. O nome do arquivo e EAI-mm-yyyy.log.
MV_INTPEGH	L	PLS-Informar se sera utilizada integraçãdo do Prontuario Eletronico do Gestão Hospitalar
MV_INTPMS	C	Identifica se o Modulo de Controle de Projetos esta integrado aos outros Módulos.
MV_INTPRF	C	Define o prefíxo padrão dos títulos gerados pela liquidação quando via processo de integração por mensagem única
MV_INTRAMN	N	Quantidade de horas mínima de intrajornada permiti da.
MV_INTRAMX	N	Quantidade de horas máxima de intrajornada permiti da.
MV_INTRAST	L	Habilita na rotina de rastreabilidade da tela de r esultados do QIP a integracao com os lotes dos mod ulos do QIE e/ou QIP.
MV_INTSAIP	L	Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Saida de Pacientes GF4 X BIY entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado
MV_INTSFC	N	Define se existe integração entre o Modulo SIGASFC e outros modulos (0=Nao integra;1=Protheus; 2=Datasul)	0
MV_INTTAB	C	Integração Tabela de Frete para Consulta Datasul.
MV_INTTAF	C	Habilita a Integração Nativa do Protheus para o modulo SIGATAF. Valores validos (S - Habilita, N - Desabilita)
MV_INTTIP	C	Define tipo do título gerado pela liquidação quando via processo de integração por mensagem única
MV_INTTMS	L	Identifica se o Modulo do TMS está integrado aos outros módulos.
MV_INTTREI	L	Este parametro define se o funcionario podera se inscrever em cursos que nao estao disponiveis. Neste caso ficara no agurado de disponibilidade.
MV_INTTUR	L	Informe se o módulo Turismo está Ativo
MV_INTTX	C	Define qual taxa será integrada na integracao de taxas de cambio VENDA ou COMPRA
MV_INTVTX	L	Habilita Integração EAI CIASHOP x Protheus
MV_INTWMS	L	Indica integração com o módulo WMS
MV_INTZRIP	L	Ao incluir NF Entrada via integração inputdocument os impostos não relacionados na mensagem única serão zerados na nota. .T. = Zera; .F. = Não zera.
MV_INT_ANT	N	Indica o inicio do intervalo para considerar uma DI na anterioridade isencäo. Valor em dias.
MV_INUTCLI	C	Informar o código do cliente que será utilizado na nota a ser inutilizada.
MV_INUTILI	L	Informar se o botão de inutilização deve ser apresentado na rotina SPEDNFE. .T. = Sim; .F. = Não.
MV_INUTLIN	N	Quantidade de linhas que serão inutilizadas no fim dos relatórios Razão e Diario Contábeis (SIGACTB). Serão impressos asteriscos (*) no fim do relatório
MV_INUTLOJ	C	Informar o código da Loja que será utilizado na nota a user inutilizada.
MV_INUTPRO	C	Informar o código do produto que será utilizado na nota a ser inutilizada.
MV_INUTTES	C	Informar o código do TES que será utilizado na nota a ser inutilizada.
MV_INVAUT	C	Executa o acerto automatico do Inventario 0-Nao 1-Coletor 2-Monitor 3-Ambos
MV_INVCFD1	C	Informe os CFOP’s de entrada que não devem ser considerados na apuração do Inovar Auto, a separação deve ser por apóstofro (‘) e virgula
MV_INVEST	C	Configurações para processamento e calculo das operações enquadradas no Incentivo Fiscal: Invest /ES
MV_INVETES	C	Relacao de Codigos de Tipos de Entrada e Saida (TES) que serao considerados na proporcao para Reducao de Base de Calculo
MV_INVOICE	N	Numero sequencial da invoice numero sequencial da Commercial Invoice
MV_IOF	C	Naturezas para impostos manuais IOF - DCTF
MV_IORGGPE	C	Define se haverá substituição de postos no módulo Gestão Pessoal - SIGAGPE (0-sem substituição de po sto; 1-com substituição de posto)
MV_IORGRSP	C	Define se havera integracao entre os modulos de Arquitetura Organizacional e Recrutamento Selecao (0-Integracao nao ativada e 1-Integracao ativada)
MV_IOSVFEC	C	DEFINE SE IMPRIME RELACAO DE PECAS, BOLETO E CONTR ATO DE CDCI NO FECHAM DA OS, DE ACORDO COM O SEGUI NTE CITERIO: S=IMPRIME / N=NAO IMPRIME
MV_IOSVORC	C	Indica se a rotina de agendamento criara um orcame nto ou uma ordem de servico, de acordo com o segui nte crierio: 1=O.S. / 2=Orcamento
MV_IPAPREC	L	Libera os itens de pedido por grupo de aprovação (.T.) ou por Documento (.F.)
MV_IPECSRV	C	Importa peca e servicos do inconveniente
MV_IPI	C	Natureza de Titulos de Pagamento de IPI
MV_IPI2	C	Naturezas para impostos manuais IPI - DCTF
MV_IPI2UNI	L	Define se sera usada a segunda unidade de medida no calculo do IPI por Pauta .F.=Primeira unidade - .T.=Segunda unidade
MV_IPIATAC	L	Informe .T. para desabilitar o processamento legado dos créditos de IPI referente ao comércio atacadista na apuração de IPI.
MV_IPIBENE	L	Para nota de saída de retorno do tipo Benef.: .T.-IPI destacado na tag vOutro + inf.compl danfe .F.-IPI destacado somente na tag vIPI
MV_IPIBRUT	C	Informar tipo de calculo para o Vlr. de IPI Pelo Valor Bruto (Preco de Tabela) ou pelo Valor Liquido do Pedido de Venda.
MV_IPIDEV	L	Indica se sera gravado no XML o valor e base de calculo do IPI para notas fiscais de devolução
MV_IPINOBS	C	Conteudo Obsv.ipi primeiro "S"=Ipi nao tributado segundo "S" ipi na base de icms
MV_IPIOUT	L	Para nota de saída de devoluçao de IPI: .T.-valor do IPI na tag vOutro, caso MV_IPIDEV=.T. .F.-valor do IPI na tag vIPI, caso MV_IPIDEV=.T.
MV_IPIOUTB	L	Para nota de devolução tipo B T-valor do IPI na tag vOutro, caso MV_IPIBENE =T F-valor do IPI na tag vIPI, caso MV_IPIBENE =T
MV_IPIPAUT	L	Define a utilizacao do IPI de Pauta
MV_IPIPFAT	C	Informe o campo que deverá ser multiplicado pela quantidade para determinar o valor do IPI de Pauta Ex. B1_PESO
MV_IPITP9	C	Define se o IPI esta incluso no valor das parcelas quando utilizando condicao de pagto tipo 9 por valor
MV_IPIVEI	N	Informar a aliquota de IPI para Veiculos
MV_IPIVENC	C	Informar a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do IPI e periodo de apuracao para calculo do custo de entrada.
MV_IPIZFM	L	Indica se o desconto referente a PIS e Cofins Zona Franca de Manaus deverá ser aplicado na base do IPI.
MV_IPOSE	C	Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na DMS de IPOJUCA.
MV_IPPRJAP	C	Imprime ou não aProjeção de Resgate de Aplicação
MV_IRDB	C	Nome do banco de dados para acesso do iReport
MV_IRDBPOR	C	Porta do banco de dados para uso do iReport
MV_IRDBURL	C	Endereço do Banco de dados para uso do iReport.
MV_IRDIPJ	C	Define o código da retenção do IRPJ para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ
MV_IREFSEM	C	Define se na referencia das verbas de aulas serao: "S"- Impresso numero aulas semanais; "N"-impresso total de aulas no mes.
MV_IREP	C	Define o código da retenção do IRPJ para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ. Usado Somente para empresa pública.
MV_IRF	C	Natureza utilizada para Imposto de Renda
MV_IRF2	C	Naturezas para Imposto de Renda
MV_IRMP232	C	Define se a empresa tera IRRF retido na forma da MP 232. Valores Possiveis 1-Sim, 2-Nao
MV_IRPJ	C	Naturezas para impostos manuais IRPJ - DCTF
MV_IRWS	C	URL que respondera as requisições do iReport.
MV_IR_CAMB	N	Taxa de IR.
MV_IR_FF	N	Taxa de I.R. para Financiamento (SIGAEFF)
MV_ISENSUB	C	Relação de UFs que desobrigam a emissão de CT-e p/ prest. do serv. do tipo Subcontratação. Preenchido haverá mudança no proc. de ger. de DOC e MDFE
MV_ISOLCAT	N	Intervalo de solicitacao do catalogo de produtos em dias.
MV_ISPPUBL	C	Define se a empresa que utiliza o sistema Protheus e empresa publica 1=Sim empresa publica, ou 2=Nao e empresa publica.
MV_ISS	C	Natureza utilizada para Imposto s/Servico
MV_ISSAJU	C	Informar os códigos de Municípios que serão utilizados no quadro dos Ajustes decorrente ao ISQN retido na Fonte.
MV_ISSBAPI	C	Indica se o valor calculado de ISS será adicionado na base de cálculo do PIS/COFINS. 1=Manter; 2=Re tirar.
MV_ISSIMP	C	Natureza para títulos referentes a ISS importação
MV_ISSPRG	C	Indica se usa calculo de ISS progressivo.
MV_ISSRETC	L	Informar se responsabilidade de recolhimento do ISSQN dividida entre tomador e prestador do servico de construcao civil (cotepe 35).
MV_ISSRETD	L	Indica se ocorrerá a retenção do ISS quando existir o calculo no Documento e a Natureza não Calcular ISS.
MV_ISSRSMU	C	Possíveis nomes para o município de Porto Alegre existentes no cadastro de cliente/fornecedor.
MV_ISSST	L	Este parâmetro indica se utiliza a configuração de recolhimento do ISS escriturado no Livro Fiscal (.T.) ou do Cadastro de Cliente/Fornecedor (.F.).
MV_ISSUB35	L	Define se trata as notas substituidas de serviço no cotepe 35
MV_ISSVENC	C	Informar a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do ISS e periodo de apuracao
MV_ISSXMUN	L	Tratamento de ISS por Municipio: .T. = Habilitado e .F. = Desabilitado.
MV_ISSZERO	L	Indica se irá levar valor zero Para NFSe quando Natureza da Operação imune, isento ou por Exigibilidade suspensa
MV_ISS_COF	L	Indica se sera deduzido o valor do COFINS referente ao Abatimento dos Tributos Federais - LC 118.
MV_ISS_CSL	L	Indica se sera deduzido o valor do CSLL referente ao Abatimento dos Tributos Federais - LC 118.
MV_ISS_IRF	L	Indica se sera deduzido o valor do Imposto de Renda referente ao Abatimento dos Tributos Federais - LC 118.
MV_ISS_PIS	L	Indica se sera deduzido o valor do PIS referente ao Abatimento dos Tributos Federais - LC 118.
MV_IT4910	C	CFOPs de movimentações de Petróleo/Energia Elétrica.
MV_IT4911	C	CFOPs de movimentações com valor do ICMS cobrado por Substituição Tributária em outros produtos.
MV_ITDESC	C	Indica se irá imprimir os itens da DANFE ordenados pela descricao dos produtos
MV_ITEDESP	L	Caso T envia codigo do item no arquivo TXT no ITEA caso F nao grava o codigo do item.
MV_ITEMAGL	C	Aglutinar ITENS do RPS na geracao do XML da Nfse ABRASF? S=SIM N=Nao
MV_ITEMTRP	C	Integração de itens do documento de carga por Item de transporte.
MV_ITENSC	N	Quantidade de itens impressos no comprovante de pe rcepção	9
MV_ITESEQ	C	Indica o criterio para criacao de registros no arq ivo de produtos SB1, utilizado em diversas rotinas Ex: 1=Codite / 2=Grupo+Codite / S=Codinterno
MV_ITLBCPG	L	Libera campos de juros, multa se possuir integração TIN x PROTHEUS, para contas a pagar
MV_ITLBCPO	L	Libera campos de juros, multa se possuir integração TIN x PROTHEUS
MV_ITMCLVL	C	Informe 1 para utilização do Item Contabil e Clas- se de valor, 2 para não utilizar, ou 3 para util ilizar item/classe sem obrigatoriedade de ambos.
MV_ITMPSTD	L	Indica se devera ser informado, na inclusao da OS o prazo médio de atendimento.
MV_ITMSDMD	L	Ativa integraçao entre TMS e Gestao de Demandas
MV_ITSUP	C	Indica se a estrutura dos itens contabeis sera a padräo (N) ou com item superior diferente do padräo (S).
MV_ITTARE	C	Nr do item conforme portaria 384/2001 - TARE DF
MV_ITVALIQ	L	Determina o valor do item da nota, integracao prot heusxTOP, .T. passara o valor liquido, como anteri ormente, e .F. o valor bruto
MV_ITVLDPR	L	integração TOP x Protheus, verifica se o produto é MO e apropria,caso contrario não apropria
MV_IVARNI	N	Porcentual de IVA a ser aplicado aos responsáveis não inscritos no IVA.
MV_IVAUTIL	N	IVA utilizado na geração do arquivo CAT207 Deverá ser preenchido apenas com números, utilizar ponto (.) para separar decimais
MV_JABOIM	C	Determina a Inscrição municipal do contri- buinte de Jaboatão dos Guararapes - PE
MV_JADTNAT	C	Este parâmetro define a natureza utilizada para cr iar o título de adiantamento.
MV_JADTPAR	C	Parâmetro utilizado para informar a parcela na ger ação de título de adiantamento.
MV_JADTPRF	C	Defina o conteúdo do parâmetro com o prefixo do tí tulo criado como adiantamento.
MV_JADTTP	C	Informe qual tipo de título será criado no adianta mento. Exemplo: RA (Recebimento Antecipado)
MV_JADTTPR	C	Informe qual tipo de título provisório será criado no adiantamento. Exemplo: PR (Provisório)
MV_JAJUENC	C	Define qual motivo de justificativa deve ser infor mado para incluir andamentos em processos encerrad os.
MV_JALCADA	C	Utiliza Controle de Alçadas do módulo Compras? 1- Sim; 2-Não
MV_JALTCT	L	Ajusta as informações do contrato, ao alterar as informações padrão do cliente? .T. True/Verdade iro - Ajusta; .F. False/Falso - Não Ajusta.
MV_JALTDSP	C	Habilita a manipulação de despesas pelo SIGAPFS? 1-Sim; 2-Não	2
MV_JALTFPG	C	Permite a alteração da forma de pagamento das faturas? (1-Sim, 2-Não)
MV_JALTPRO	C	1=Sim chamara a rotina de Alteracao no DBLCLIK do grid da tela de Assuntos Juridicos e 2=Nao continu ara abrindo no modo Visualizar (Padrao)
MV_JALTPRX	C	Perguntar ao usuário se deseja alterar próximo registro após edição do atual 1 = Habilitado; 2 = Desabilitado
MV_JALTRAZ	C	Altera Razão Social da Fatura? 0 - Não altera; 1 - Altera se não foi emitida Nota Fiscal; 2 - Altera independente da emissão da Nota Fiscal.
MV_JALTREG	C	Indica quais tipos de registros serão abertos em modo de alteração após incluir/alterar (1=Processo ,2=FW-Ups,3=Garantia,4=Andamentos,5=Desp,6=Docto)
MV_JANDAUT	C	Recebe andamentos de forma automática. (1=Sim, 2=Não)
MV_JANDCAN	C	Restringe a manipulação de lançamentos referente a andamentos? 1-Sim; 2-Não
MV_JANDEXC	C	Define se para de receber andamentos automáticamen te, quando o processo for encerrado.(1=Sim, 2=Não)
MV_JAPROVE	C	Defina o grupo de aprovação padrão (default) utili zado na aprovação de garantias.
MV_JAPRTAR	C	Habilita aprovação de lançamentos do tarifador. Op ções: 1=Sim;2=Não.
MV_JAREAC	C	Código da Área que será indicada automaticamente no campo NSZ_CAREAJ no momento da inclusão
MV_JARPART	C	Arredondar participação? 1 - Sim; 2 - Não.
MV_JATLIMI	C	Exibe mensagem para confirmar a atualização dos ca mpos, ao cadastrar um andamento como liminar? 1-Si m; 2-Não
MV_JATOAUT	C	Código do Ato processual que será utilizado para I ncluir os Andamentos de forma automática.
MV_JATOHIF	C	Código do Ato Processual que será utilizado para i ncluir os Andamentos de Histórico do Fluig.
MV_JATOPUB	C	Codigo do Ato processual que sera utilizado ao rea lizar o tombamento automatico de publicacoes
MV_JATUPE	C	Refaz a pesquisa após a edição. 1 = Assunto Juridi co; 2 = Follow-up; 3 = Garantias; 4 = Andamentos; 5 = Despesas e Custas
MV_JAUTADT	C	Compensa automaticamente os adiantamentos exclusivos ao emitir uma fatura. 1 = Sim; 2 = Não
MV_JAVALIA	C	Habilita a avaliação da participação de Advogados Credenciados, Envolvidos e Prepostos no Follow-up? 1-Sim; 2-Não
MV_JB7701	D	parametro de data para ref. financeira no bloqueio automatico.
MV_JB77010	N	Bloqueio por casamento.
MV_JB77011	C	Motivo do bloqueio por casamento.
MV_JB7702	C	codigo do motivo de bloqueio.
MV_JB7703	N	Considera data limite?
MV_JB7704	C	motivo bloqueio por limite.
MV_JB7705	N	bloqueio por maioridade?
MV_JB7706	C	motivo de bloqueio por maioridade.
MV_JB7707	N	idade inicial para bloqueio por maioridade.
MV_JB7708	N	Idade universitária?
MV_JB7709	D	data de
MV_JBLQDIS	C	Bloqueia a inclusão /alteração de registro quando a data é inferior à data de distribuição? 1-Sim; 2 -Não
MV_JBLQDTF	C	Bloqueia a inclusão / alteração do registro quando a data é maior que a data atual? 1-Sim; 2-Não
MV_JBLQEMB	C	Obriga a inclusão de justificativa ao alterar o prognostico sair da condição de provável ou houver alteração no valor envolvido 1 = SIM, 2 = NÃO
MV_JBLQFER	C	Bloqueia inclusão de follow-up aos finais de seman a e feriados? 1-Sim; 2-Não
MV_JBLQINC	L	Bloqueia a edição dos campos Prognóstico e Objeto quando o processo é um Incidente? .T. True/Verdade iro - Bloqueia; .F. False/Falso - Não Bloqueia
MV_JBLQLFA	C	Bloquear a manipulação de lançs para casos que pos suam fatura de Fat Adic e que a data do lançamento esteja dentro do período de ref.? (1-Sim, 2-Não)
MV_JBPROFF	N	Informe a quantidade de procedimentos que deve ter na guia para ativar o JOB de processamento de MF n a Guia Off-Line (BAU_MULTTH caso nao)
MV_JBSIZE	C	Define o percentual para o grid em uma FWMBrowse n no SIGAJURI, para as resoluções de 800,1024 e 1280 DPIs.
MV_JCAGENC	C	Código do agencia bancaria a ser indicado na criação de levantamento automático com a integração financeira/contábil ativada
MV_JCASO1	C	Defina a sequência da numerção do Caso. 1 - Por cl iente; 2 - Independente do cliente.
MV_JCASO2	L	Reaproveita lacunas existentes na numeração? .T. T rue/Verdadeiro - Reaproveita; .F. False/Falso - Nã o reaproveita.	.F.
MV_JCASO3	L	Preserva o número do Caso de origem no remanejamen to do Caso? .T. True/Verdadeiro - Preserva; .F. Fa lse/Falso - Não Preserva.	.F.
MV_JCAWFCO	C	Caminho modelo do html de workflow de aceite de correspondente.
MV_JCBANCO	C	Código do banco a ser indicado na criação de levantamento automático com a integração financeira/contábil ativada
MV_JCCONTA	C	Código do conta corrente a ser indicado na criação de levantamento automático com a integração financeira/contábil ativada
MV_JCDWFCO	C	Código do processo de workflow do aceite de correspondente, que foi cadastrado no configurador em workflow.
MV_JCFATNF	L	Indica se a fatura vinculada a NF de Saída deve ser cancelada quando ocorrer a exclusão da NF. (.T. Cancela a fatura, .F. Mantém a fatura ativa)
MV_JCFGFIX	L	Indique se a configuração da pesquisa tem campos F ixos ou Configuráveis. .T. True/Verdadeiro - Fixos .F. False/Falso - Configuráveis.
MV_JCFORNT	C	Código do fornecedor a ser indicado na criação de levantamento automático com a integração financeira/contábil ativada
MV_JCISSRV	L	Realiza a integração do SIGAPFS com o SISCOSERV?
MV_JCLDTFP	N	Informe a quantidade de meses anteriores à data de vencimento da outorga para calcular a data final d o protocolo.
MV_JCLDTIP	N	Informe a quantidade de meses anteriores à data de vencimento da outorga para calcular a data inicia l do protocolo.
MV_JCMOPRO	C	Código da moeda de provisão que será utilizada na atualização de provisão, quando a moeda não estiver preenchida, no Assunto Jurídico.
MV_JCNATUT	C	Natureza financeira dos valores de correção e juros de levantamentos
MV_JCOBDSP	L	O usuário é obrigado a informar a observação de Nã o Cobrável da Despesa? .T. True/Verdadeiro - Obrig atório; .F. False/Falso - Não obrigatório.
MV_JCODFAV	C	Código do favorecido utilizado na geração do compr omisso a pagar do Serviço Tabelado.
MV_JCOLID	C	Matrícula do usuário configurado no parâmetro MV_E CMUSER para que não seja necessário ir até o fluig em cada solicitação.
MV_JCONFAT	C	Informe a condição de pagamento para geração de tí tulos financeiros da fatura.
MV_JCONFUN	C	Define como será feita a consulta de funcionários no SIGAJURI. (1=Consulta funcionarios da filial lo gada; 2=Consulta funcionarios com multi filiais)
MV_JCONORC	L	Indica se será utilizado o Controle Orçamentário
MV_JCONVDS	C	Tipo de conversão das despesas de Faturamento de S erviços. 1- Conversão pela data de emissão; 2- Con versão pela data da despesa.
MV_JCONVLT	C	Tipo de conversão de Lançamentos Tabelados no Fatu ramento de Serviços. 1-Data de Emissão; 2-Data de Inclusão; 3-Data de Conclusão.
MV_JCORDIA	N	Define a quantidade de dias uteis para digitação dos time sheets apos o corte.
MV_JCORHRA	C	Horario de corte dos lançamentos dos timesheets.
MV_JCORTE	C	Define o critério para corte de lançamento dos timesheets, onde 1=Mensal e 2=Quinzenal.
MV_JCOTSUG	C	Cotação sugerida na fila de emissão. 1-Pela data d e emissão da Fatura; 2-Pela data de emissão da Pré -fatura.
MV_JCPGINT	C	Informe a condição de pagamento para a Moeda Inter nacional. Exemplo: 001
MV_JCPGNAC	C	Informe a condição de pagamento para a Moeda Nacio nal. Exemplo: 001
MV_JCRYPAS	C	Informe o caminho para exportação do pdf pelo Crys tal.
MV_JCRYSER	L	Defina a forma de geração dos relatórios Crystal, se pelo Server ou SmartClient. .T. True/Verdadeiro - Server; .F. False/Falso - SmartClient.
MV_JCTBFIN	C	Contabilização de levantamentos diretamente via contábil ou via módulo financeiro? (1=Contábil; 2=Financeiro)
MV_JCTIPOT	C	Tipo do título dos valores de correção e juros de levantamentos
MV_JDESCLI	C	Informe a Conta Contábil utilizada para despesas d e Clientes.
MV_JDESCMX	N	Percentual máximo de desconto por caso.
MV_JDFTDES	L	Diferencia a numeração das faturas de despesas? .T. True/Verdadeiro - diferencia; .F. False/Falso não diferencia
MV_JDFTHON	L	Diferencia a numeração de faturas de honorários ou honrários e despesas? .T. True/Verdadeiro - diferencia; .F. False/Falso - não diferencia.
MV_JDFTINT	L	Diferencia a numeração de faturas internacionais? .T. True/Verdadeiro - diferencia; .F. False/Falso - não diferencia.
MV_JDISPWD	C	Password do web service que deve ser utilizado para Baixar as Distribuições
MV_JDISTOT	C	Define Qual serviço de Distribuição está Ativo. 1= TOTVS, 2= KURIER e 3=OITO
MV_JDISURL	C	Url do web service da empresa que enviara as distribuicoes.
MV_JDISUSR	C	Login do web service que deve ser utilizado para receber as distribuicoes.
MV_JDIVCAS	C	Critério para divisão do valor de faturamento por Caso na emissão da Fatura. 1- Time Sheet (TS); 2- Peso do Caso.	1
MV_JDOCDST	C	Exibe a tela de documentos em destaque (Utilizado no Fluig) /1=Sim /2=Não
MV_JDOCPAI	C	Codigo ID do documento na pasta raiz onde sera cri ada a estrutura de documentos do Juridico.
MV_JDOCUME	C	Informe qual é o tipo de integração de anexos. 1-W orksite; 2- Base de Conhecimento; 3 - Fluig
MV_JDTAGEN	L	Utiliza a Data de Vencimento com base nas parcelas ? .T. True/Verdadeiro - Utiliza; .F. False/Falso N ão utiliza.
MV_JDTCVAD	C	Informe a data usada na conversão da moeda do Adia ntamento. 1-Data de movimentação do adiantamento; 2-Data de emissão da fatura.
MV_JDTENCE	N	Informe a quantidade de dias para lançamento da da ta de encerramento.
MV_JDTENTR	N	Informe a quantidade de dias para lançamento da da ta de entrada.
MV_JDTVLMO	C	É obrigatório o preenchimento dos campos: Data, Mo eda e Valor?1- Sim; 2- Não.
MV_JEMINF	L	Informe qual será a data de emissão do Documento F iscal de Saída. .T. True/Verdadeiro - Data da Fatu ra; .F. False/Falso - Data base.
MV_JENCACR	C	Define o tipo de encerramento do processo ao cadas trar um Acordo. 1-Automático; 2-Manual.
MV_JENCAUT	C	O encerramento é automático ao encerrar o processo ? 1- Sim; 2- Não.
MV_JENCFLW	C	Bloqueio de encerramento quando existir Follow-ups onde tipo do Resultado seja diferente de concluído 1= Ativo / 2= Desativado
MV_JENCINC	C	Encerra automaticamente os Incidentes? 1-Sim; 2- N ão.
MV_JENVENT	C	Habilita o cadastro tabelado de envolvidos a parti r de informacoes de entidades externas? (1=Sim, 2= Nao)
MV_JENVTAB	C	Indica se o Cadastro de Envolvidos é tabelado, obr igando o preenchimento de Cliente e Loja. 1-Sim; 2 - Não.
MV_JESCJUR	L	Indica se o sistema está sendo utilizado por um escritório jurídico (Módulo SIGAPFS)
MV_JESCTAR	C	Escritório padrão do tarifador
MV_JEXCFLH	C	Exclui os registros vinculados ao processo 1-Sim; 2-Nao.
MV_JEXPPTA	C	Habilita a exportação personalizada por tipo de As sunto Jurídico? 1- Sim; 2- Não.
MV_JFECAUT	L	Define se os períodos de fechamento criados são: .T. True/Verdadeiro - Abertos; .F. False/Falso - F echados.
MV_JFILBCO	L	Indica se deve filtrar as contas correntes vincula das ao escritório logado. (.T.=Sim ou .F.=Não)
MV_JFLGURL	C	Informe a URL de integraçao com o Fluig.
MV_JFLSUBP	C	Nome das pastas que serao criadas a partir da past a de Caso.(Separar os nomes com ; )
MV_JFLTPED	C	O campo Pedido Verba do cadastro de Objeto com val or, é filtrado pelo Assunto do Assunto Jurídico? 1 Sim; 2- Não.
MV_JFLUIGA	C	Integração com o Fluig está ativada - 1=Sim;2=Nao
MV_JFLXCOR	N	Fluxo de correspondente por Follow-up ou Assunto Jurídico? 1 - Follow-up ; 2 - Assunto Jurídico.
MV_JFORVAR	C	Foro e Vara sao obrigatorios no processo? 1-Sim / 2-Não
MV_JFSINC	C	Habilita a fila de sincronização para integração c om outros sistemas? 1- Sim; 2- Não.
MV_JFTJURI	C	Habilita integração entre os módulos SIGAJURI/SIGA PFS: 1 = PFS x Juri Integrados - Escritórios; 2 = Apenas Juri - Depto. Jurídicos
MV_JGEDATU	C	Habilita a atualização de documentos entre bases ? 1- Sim; 2- Não.
MV_JGEDBMA	L	Há desdobramento da nota quando o valor supera o d o contrato? .T. True/Verdadeiro - Pergunta ao oper ador; .F. False/Falso - Não pergunta ao operador.
MV_JGEDBME	L	Há desdobramento da nota quando o valor é inferior ao do Contrato? .T. True/Verdadeiro - Pergunta ao operador; .F. False/Falso-Não pergunta ao operador
MV_JGEDDAN	C	Defina o nome do Database para documentos em Andam ento.
MV_JGEDDEN	C	Defina o nome do Database para documentos Encerrad os.
MV_JGEDDLL	C	Defina a .dll para a integração com o GED (Worksit e).	SIGAGEDW.dll
MV_JGEDSEN	C	Defina o Server para documentos encerrados.
MV_JGEDSER	C	Defina o Server GED (Worksite);
MV_JGEDTL	L	Habilita o Trust Login na integração com o GED (Wo rksite)? .T. True/Verdadeiro - Habilita; .F. False /Falso - Não Habilita.	.F.
MV_JGERDES	N	Habilitar a Geração de despesa com base nos valore s (1= Negociações; 2= Valor Final da Causa)
MV_JHBPESA	C	Habilita a tela de pesquisa de Andamentos? 1-Sim; 2- Não.
MV_JHBPESD	C	Habilita a tela de pesquisa de Despesas e Custas? (-Sim; 2-Não)
MV_JHBPESF	C	Habilita a tela de pesquisa de Follow-ups? 1- Sim; 2- Não.
MV_JHBPESG	C	Habilita a tela de pesquisa de Garantias/Alvarás? 1- Sim; 2- Não.
MV_JHBPESS	C	Habilita a Tela de Pesquisa de Solicit.Documentos? (1=Sim;2=Não)
MV_JHEXPO	C	Retira o hifen e utiliza a linha de agrupamento na Exportação Personalizada? 1-Sim, 2-Não.
MV_JHISPAD	L	Indica se é obrigatório o preenchimento do campo de Histórico Padrão nos lançamentos financeiros.
MV_JHISTTR	C	Histórico Padrão utilizado para o Tarifador gerar Lançamentos. (Ex: 0001)
MV_JHSTCTR	C	Informe o conteúdo do histórico do Controle de Adi antamento gerado na Emissão de Fatura.
MV_JIMGFT	C	Informe o caminho para recuperar a imagem das Fatu ras.
MV_JIMPAUT	C	Habilita a importação automática de documentos ? 1-Sim; 2-Nao.
MV_JIMWFCO	C	Caminho com o logo da imagem que sera apresentada no html de workflow de aceite de correspondente.
MV_JINDPSW	C	Indica a senha que será utilizada para baixar as atualizações de índices no repositório da TOTVS
MV_JINDUSR	C	Indica o usuário/login que deve ser usado para baixar as atualizações de índices no repositório da TOTVS
MV_JINFIRM	L	Define que a integração financeira (titulos a paga r) entre Sigajuri e RM esta ativa.
MV_JINSATU	C	Habilita a exebição dos processos do usuario atual independente da instancia atual estar como SIM ou NAO ( 1-Habilita/2-Desabilita )
MV_JINSTST	C	A publicação importada para o Cadastro de Andament o como Sentença, terá o campo Instância preenchido com a Instância atual? 1-Sim; 2-Não.
MV_JINTERH	C	Integra com o RH? 1-Sim; 2-Não.
MV_JINTGPE	C	Indica se habilita a integração de fechamento de conta corrente de participante com módulo de RH. 1=Não integra;2=Integra com SIGAGPE.
MV_JINTJUR	C	Habilita a integração jurídica de bases ? 1- Ativa da; 2- Desativada.
MV_JINTVAL	C	Utiliza a integração de valores com os módulos Fin anceiro e Contábil? 1- Sim; 2- Não.
MV_JINVINC	L	Permite inclusão de processos pela tela de Vinculados? (.T. = Sim; .F. = Não)
MV_JJURSEG	C	Indica se será aplicada uma margem de segurança na aplicação do juros (1= Sim; 2=Não)
MV_JKPASS	C	Defina a senha para conexão com o Webservice da Ku rier.
MV_JKURL	C	Defina a URL do Webservice da Kurier para efetuar a conexão.
MV_JKURXML	C	Indica se a integracao da Kurier e no modelo de ba se de dados ou envio de XML completo, usando busca de nomes pela Kurier. 1 - XML, 2 - Base
MV_JKUSER	C	Defina o usuário na conexão com o Webservice da Ku rier.
MV_JLANC1	N	Defina a quantidade de dias úteis para permitir la nçamentos após o encerramento do Caso.
MV_JLEVGAR	C	Encerra o processo apenas quando o valor em juizo da Garantia é igual a zero (0)? 1- Sim; 2- Não.	2
MV_JLFORNT	C	Loja do fornecedor a ser indicado na criação de levantamento automático com a integração financeira/contábil ativada
MV_JLIMEXC	C	Emitir pré-fatura para Contratos com o limite gera l excedido? (1-Sim; 2-Não)
MV_JLIMTAB	N	Qual é o menor dia para encerrar o processo, para geração de lote de Lançamentos Tabelados no mês? Se 99 nunca gera lote no mês de encerramento.
MV_JLOJAUT	C	Indica se a Loja do Caso deve ser preenchida automaticamente. (1-Sim; 2-Não)
MV_JLOJFAV	C	Informe o código da Loja do Favorecido para geraçã o do documento a pagar do Serviço Tabelado.
MV_JMDLSIN	C	Indica quais modelos NÃO devem ser sincronizados c om o Legal Desk. Ex.: JURA204, JURA202
MV_JMODO	C	Informe o Modo de Prestação usado na integração co m o SISCOSERV.
MV_JMODREL	C	Tipo de Relatório SIGAPFS - 1 = CRYSTAL, 2 = FWMS PRINTER
MV_JMOENAC	C	Informe a moeda nacional utilizada na conversão de valores do Faturamento de Serviços.
MV_JMOTCAN	C	É obrigatório informar o motivo de cancelamento da s faturas? 1- Sim; 2- Não.
MV_JMOTREM	C	Defina o motivo padrão utilizado no remanejamento de Processos Encerrados.
MV_JMULLIM	L	Define se ativa a regra de Múltiplas Liminares.
MV_JMULTRV	L	Indica se é utilizado o conceito de múltiplos revi sores. (.T.=Sim; .F.=Não)
MV_JNATDES	C	Indica a natureza da despesa utilizada na gravação do título no Contas a Pagar.
MV_JNATFAT	C	Defina a natureza para geração de títulos financei ros da fatura.
MV_JNATFEP	C	Fórmula p/ composição Natureza a ser criada automa ticamente pelo cadastro de Participantes para Fe chamento de Contas.
MV_JNATGAR	C	Indica a natureza da garantia utilizada na gravaçã o do título no Contas a Pagar.
MV_JNATPAR	C	Fórmula p/ composição do cód da Natureza a ser cri ada automaticamente pelo cadastro de Participantes . Será truncado p/ o tamanho do campo ED_CODIGO.
MV_JNATUCP	C	Defina o código da Natureza utilizado na geração d o compromisso a pagar do Serviço Tabelado.
MV_JNBS	C	Defina o código para a Classificação Fiscal de Ser viço na integração das faturas do SIGAPFS com o SI SCOSERV.
MV_JNDESPE	C	Defina a natureza usada na geração de Títulos de Despesas. Esta configuração não deve gerar imposto s.
MV_JNFSCOT	C	Define qual a cotação utilizada na emissão da NFSe 1=Cotação da emissão da fatura;2=Cotação da data emissão da NFSe;3=Cotação do recebimento da fatura
MV_JNFTHON	C	Informe a numeração diferenciada para faturas de honorários ou honorários e despesa.
MV_JNFTINT	C	Informe a numeração diferenciada para faturas internacionais
MV_JNRCCAS	C	Defina o código do campo Custom do Caso GES (Works ite).	26
MV_JNRCCLI	C	Defina o código do campo Custom do Cliente GED (Wo rksite).	25
MV_JNT4CLI	C	Devem ser mostrados para o cliente os andamentos, quando feita a importação de publicação? (1-Sim / 2-Não)
MV_JNT4FAS	C	Informe o código da Fase Processual usado na importação de publicação
MV_JNTDES	C	Informe a numeração diferenciada para faturas de despesas.
MV_JNUCLI	L	Utiliza as lacunas na numeração de Clientes? .T. True/Verdadeiro - Utiliza; .F. False/Falso - Não utiliza.
MV_JNUMCNJ	C	Realiza validação do número CNJ no número do processo ? (1=Sim;2=Nao)
MV_JNUMPRO	C	Habilita travamento de inclusão duplicada para núm ero de processo? 1- Habilita; 2- Desabilita.
MV_JOATCON	C	oAuth Consumer para Requisição Rest. oAuth 1.0
MV_JOATSEC	C	oAuth Secret para requisição Rest. oAuth 1.0
MV_JOATTKS	C	Secret Token da Requisição REST. oAuth 1.0
MV_JOATTOK	C	Token do oAuth para requisição Rest. oAuth 1.0
MV_JOBRENC	C	Os campos da aba Encerramento são de preenchimento obrigatório? 1- Sim; 2- Não.
MV_JOBRENV	C	Está habilitada a obrigatoriedade de preenchimento dos campos Cliente e Loja no Envolvido? 1 - Habil itada; 2- Desabilitada.
MV_JORDENA	C	Informe a ordenação de pesquisa e relatório do pro cesso. 1-Cliente\Loja\Caso; 2-Autor\Réu.
MV_JORDPAR	C	Informe a ordem para os lançamentos nas telas de O peração e Revisão de Pré-Fatura. 1-Cód do Particip ante (RD0_COD); 2-Sigla (RD0_SIGLA).
MV_JPACUNI	L	.T. True/Verdadeiro-Conteúdo do parâmetro MV_1DUP (parc.a vista); .F. False/Falso-Grava brancos no c ampo Parc.do Título(E1_PARCELA) para fat. a vista.
MV_JPARTSD	N	O campo Participante da divisão Time-Sheet (TS) es tá habilitado? 1- Sim; 2- Não.
MV_JPASFAT	C	Informe o caminho para guardar os relatórios de Fa turamento.
MV_JPASGRF	C	Pasta de Agrupamento de Faturas cria subpastas na pasta Faturamento, conforme campos da tabela NXA. Ex.:Cód.Cliente NXA_CCLIEN + Código Loja NXA_CLOJA
MV_JPASGRP	C	Pasta de Agrupam.de Pré-Faturas cria subpastas na Pasta Faturamento, conforme campos da tabela NX0. Ex.:Cód.Cliente NX0_CCLIEN+ Código Loja NX0_CLOJA.
MV_JPASPRE	C	Informe o caminho para gravar as Pré-faturas expor tadas.
MV_JPERLEV	C	Qual é o percentual de valor permitido no levantam ento, superior ao valor da garantia.
MV_JPESPEC	C	Habilita campo Pesquisa Geral para filtrar informa ções do Núm Processo; Nome Envolvido e Detalhament o do Objeto na pesquisa de processos (1=Sim;2=Não)
MV_JPFORIG	C	Indica se deve ser armazenado um arquivo .pdf da p ré-fatura no momento da emissão e este não será su bstituído. (1-Sim; 2-Não)
MV_JPRAZOB	N	Prazo de disponibilização do recebimento por Boleto
MV_JPRAZOD	N	Prazo de disponibilização do recebimento por Depósito
MV_JPREEXT	C	Prefixo que será utilizado para gerar o titulo a pagar que for gerado a partir do extrato de correspondente.
MV_JPREFAT	C	Informe o prefixo para a geração dos títulos finan ceiros da fatura.
MV_JPRIPRG	C	Prioridade de Prognóstico. 1=Provável; 2=Possivel; 3=Remoto; 4=Incontroverso
MV_JPROCFW	C	Sugerir a inclusão de um follow-up após o cadastro do processo? (1=Sim;2=Não)
MV_JPRODD	C	Informe o Produto de Despesas para a geração do Do cumento Fiscal.
MV_JPRODH	C	Informe o Produto de Honorários para a geração do Documento Fiscal.
MV_JPSWRM	C	Senha do usuário que será utilizado para conectar no wbservice da RM. (wsDataServer)
MV_JPUBNUM	C	Habilita a atualizacao do numero do processo a par tir da publicacao vinculada. (1=Sim, 2=Nao)
MV_JPUBTOT	C	Indica de será utilizado o serviço de publicações da TOTVS. (1=Sim, 2=Não)
MV_JPWDEXT	C	Senha do usuário para anexar documentos no worksit e através do SmartClientHTML (Externo).
MV_JQMES1A	N	Quantidade de meses para cálculo da previsão de té rmino do processo, a partir da data da sentença de 1ª instância.
MV_JQMES2A	N	Quantidade de meses para cálculo da previsão de té rmino do processo, a partir da data da sentença de 2ª instância.
MV_JQMESDT	N	Quantidade de meses para cálculo da previsão de té rmino do processo, a partir da data da distribuiçã o.
MV_JQMESTS	N	Quantidade de meses para cálculo da previsão de té rmino do processo, a partir da data da sentença do Tribunal Superior.
MV_JQTDIAC	N	Quantidade de dias para aceite do correspondente quando for enviado um follow-up para ele.
MV_JRECTS	C	Informe a partir de qual mês-ano do lançamento dos Time-Sheets(TS) se fará o recálculo, na emissão da pré-fatura.
MV_JRELCON	C	Informe o código do tipo de envolvimento a conside rar no relatório. Se mais de um código, separe-os entre barras (/).
MV_JREMPRO	L	A rotina Remanejamento transfere somente os proces sos em andamento? .T. True/Verdadeiro - Sim; .F. F alse/Falso - Não.
MV_JREPZER	C	Indica se os Time Sheets criados por meio do botão "Replicar TS" deverão ter o tempo trabalhado zerado. (1-Sim; 2-Não)
MV_JRESUFW	C	Defina para a inclusão, o código padrão de resulta do do follow-up.
MV_JREVILD	C	Utiliza a tela de Revisão de Pré-fatura do sistema Legal Desk? (1-Sim; 2-Não)
MV_JRFDPFX	C	Sugerir a mesma data de honorários em despesas para faturas de fixo na fila de impressão? (1 - Sim / 2 - Não)
MV_JRSTCAD	C	Informe se está ativa a restrição de cadastros bás icos. 1 - Sim; 2 - Não.
MV_JRTPAS	C	Executa restrição por Tipo de Assunto Jurídico ao pesquisar processos para vínculo? 1 - Sim; 2 - Não
MV_JSERNF	C	Informe a série para a geração de Documentos Fisca is de Saída.
MV_JSISSRV	L	Realiza integração do SIGAPFS com o SISCOSERV? .T. True/Verdadeiro – Sim; .F. False/Falso – Não.
MV_JSIWFCO	C	Caminho do site que sera aberto quando clicado na imagem no html de workflow de aceite de correspondente.
MV_JSOCAND	C	Informe o código do cadastro de Situação do Envolv ido como: Em andamento.
MV_JSONOFF	N	Informe o tipo de Integração SISCOSERV. 1-On-line; 2- Off-line.
MV_JSUGPRO	C	Sugere o prognóstico automaticamente de acordo com o objeto? 1= Sim ; 2 = Nao.
MV_JTAFOUT	L	O TAF e Juri estão config em ambiente diferente? .T. para sim e .F. para não.
MV_JTDPEND	L	Habilita a opção: Emite tudo pendente na tela de emissão de pré-fatura? .T. True/Verdadeiro - Habil ita; .F. False/Falso - Não habilita.
MV_JTEMPO2	C	Define unidade de lancamento da timesheet onde U=UT / F=Hora Fracionada / T=Tempo (HH:MM)
MV_JTER95B	C	Informe o código de Tipo de Envolvimento para o re latório do societário. Se mais que um código, sepa re-os entre barras (/). Ex.: 01/02/03.
MV_JTESNF	C	Informe o TES para geração de documento.
MV_JTETVCO	C	Informe o código de tipo de envolvimento para trav a de concessões. Se mais que um código, separe-os entre barras (/). Ex.: 01/02/03/04.
MV_JTHEDTM	C	Gravar Horas Extras na Data da 1a. Marcacao Qdo. o Tipo de H.E. do Proximo dia for equivalente e o Pa rametro MV_APHEDTM estiver com "S": S=Sim,N=Nao
MV_JTIPFAT	C	Informe o tipo de título financeiro gerado pela Fa tura.
MV_JTIPOCP	C	Informe o código do Tipo de Documento a pagar, ger ado para o Serviço Tabelado.
MV_JTLATVR	C	Informe a tela de valores exibida para atualização , ao cadastrar um andamento como sentença. 1-Valor es do Processo; 2-Valores em Discussão.
MV_JTOMAUT	C	Tombamento automatico de publicacoes localizadas?
MV_JTPANAU	C	Modo de funcionamento da rotina de andamento autom ático. (1=Por processo, 2=Por instância)
MV_JTPCONF	C	Qual é a cotação utilizada nas conversões de títul os das faturas do SIGAPFS? 1- Cotação usada na Fat ura; 2-Cotação Diária.
MV_JTPCONV	C	Qual é o tipo de cotação utilizada nas conversões? 1-Diária; 2-Mensal.
MV_JTPDOC	C	Informe o tipo de documento jurídico: Rede; GED (Worksite).
MV_JTPENAC	C	Informe qual código de motivo de encerramento será sugerido ao cadastrar um novo acordo.
MV_JTPIMP	C	Informe o tipo utilizado na importação de arquivos : 1 - XML; 2 - Kurier; 3 - Ambos.
MV_JTPLEAU	C	Informe o código do Tipo utilizado no Levantamento Automático das Garantias.
MV_JTPRIO	C	Define o tipo de proporcionalização do valor recebido. As opções são: 1-Prioriza despesas ou 2-Proporcional.
MV_JTPSGAR	N	Tipo de relacionamento entre garantia e alvara par a calcular o saldo em juizo: <1> Com Vinculo ou <2 > Sem Vinculo
MV_JTPTTB	C	Tipo do título dos valores de tarifas bancárias e impostos.
MV_JTRFWDR	C	Bloqueia a Inclusão de follow-up com data retroati va? 1 - Sim; 2 - Não
MV_JTRVADT	C	Bloqueia a inclusão de Andamentos com data futura ou inferior à data de distribuição? 1 - Sim; 2 - N ão.
MV_JTRVAND	C	Bloquear a inclusao de andamentos com data futura ou inferior a data de distribuicao?(1=Sim;2=Nao)
MV_JTRVEMP	C	Trava o campo Empresa na tela de Envolvidos, quand o a opção Cliente está marcada como Não? 1 - Sim; 2 - Não.
MV_JTSPEND	L	Indica se no momento da emissão das pré-faturas de verão ser apurados os valores totais de Time Sheet em Minuta e pendentes (fora da pré-fatura).
MV_JTVCONC	C	Habilita a trava de Concessões por Sócio? 1 - Sim; 2 - Não.	2
MV_JTVENAN	C	Bloqueia as operações na tela de Andamento, quando o processo está encerrado? 1 - Sim; 2 - Não.
MV_JTVENDP	C	Bloqueia as operações na tela de Despesas quando o processo está encerrado? 1 - Sim; 2 - Não.
MV_JTVENFW	C	Bloqueia as operações na tela de Follow-up quando o processo está encerrado? 1 - Sim; 2 - Não.
MV_JTVENGA	C	Bloqueia as operações na tela de Garantias quando o processo está encerrado? 1 - Sim; 2 - Não.
MV_JTVENJF	C	Permite alterar com justificativas as telas bloque adas no Encerramento do Processo? 1 - Sim; 2 - Não
MV_JTVENPD	C	Bloqueia as operações na tela de Objetos quando o processo está encerrado? 1 - Sim; 2 - Não.
MV_JTVENPH	C	Bloqueia as operações na tela de Pedidos Docs RH q uando o processo está encerrado? 1 - Sim; 2 - Não.
MV_JTVENPR	C	Bloqueia as operações na tela de Processo quando j á está encerrado? 1 - Sim; 2 - Não.
MV_JTVRSEN	C	O sistema exibe a mensagem de confirmação para atu alização de valores ao cadastrar um Andamento com Sentença? 1 - Sim; 2 - Não.
MV_JURCART	C	Define no Sigaloja se o juros p/ o Cartao Credito parcelado sera cobrado pela ADMINISTRADORA ( A ) ou pelo ESTABELECIMENTO de venda -> ( E ).
MV_JURHS1	L	Habilita a gravação dos Históricos? .T. True/Verda deiro - Sim; .F. False/Falso - Não.	.T.
MV_JURHS2	L	Altera cadastros/ajusta histórico do mês anterior? .T. Ano-Mês anterior ao atual; .F. Ano-Mês atual e históricos maiores atualizados, são apagados.	.T.
MV_JURHS3	L	Utiliza o histórico para participações de Clientes /Casos? .T. True/Verdadeiro - Utiliza; .F. False/F also - Não utiliza.	.T.
MV_JURLAN1	N	Quantidade de dias úteis para digitação de Despesa s para casos encerrados.
MV_JURLRM	C	Informar a url do webservice da RM e sua porta. (Exemplo: http://127.0.0.1:8051)
MV_JUROS	N	Taxa informada para calcular o valor presente das cotacoes de compra
MV_JURTIN	L	parametro para verificar se as informacoes de acre scimo e decrescimo serao utilizadas para calcular juros e multas
MV_JURTIPO	C	Os juros de títulos a receber poderá ser: (S)imples, (C)omposto, (L)oja, ou (M)isto= Simples até 30 dias de atraso e após Composto.
MV_JURTS1	N	Defina a quantidade de minutos referentes a 1 UT (Unidade de Tempo).
MV_JURTS10	C	Informe o código da Loja do Cliente que representa o escritório.
MV_JURTS2	N	Indica o tipo de apontamento de hora: 1-UT (Unidad e de Tempo); 2-Hora Fracionada; 3-Hora-minuto (HH: MM).
MV_JURTS3	L	As UTs (Unidades de Tempo) ou o tempo, podem ter f rações? .T. True/Verdadeiro - Com frações; .F. Fal se/Falso - Sem frações.
MV_JURTS4	L	Permite zerar o tempo revisado de atividades não c obráveis? .T. True/Verdadeiro - Permite; .F. False /Falso - Não Permite.
MV_JURTS5	C	Informe o código do Cliente para efetuar lançament o futuro (Tempos complementares - Data Futura).
MV_JURTS6	C	Informe o código da Loja para efetuar lançamento f uturo (Tempos complementares - Data Futura).
MV_JURTS7	L	Exibe o campo para vínculo de Time-Sheet com o lan çamento tabelado? .T. True/Verdadeiro - Vincula; . F. False/Falso - Não vincula.
MV_JURTS8	L	Exibe os Time-Sheets com tempo revisado igual a ze ro na pré-fatura? .T. True/Verdadeiro - Exibe; .F. False / Falso - Não exibe.
MV_JURTS9	C	Informe o código do Cliente que representa o escri tório.
MV_JURXFIN	L	Habilita a integracao entre os módulos SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS - Juridico Padrão desabilitado.
MV_JUSAPOR	L	Utiliza dados do portador da fatura/ contrato? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso – Não utiliza.
MV_JUSREXT	C	Usuário para anexar documentos no worksite através do SmartClientHTML (Externo).
MV_JUSRRM	C	Nome do usuário que será utilizado para conectar no webservice da RM (wsDataServer)
MV_JUSTVIN	C	Indica se deve ser solicitado ao usuario uma justi ficativa ao vincular um processo. (1 - Incidentes, 2 - Vinculados, 3 - Relacionados ou 4 - Todos)
MV_JUTFECH	L	Utiliza o fechamento de período do Faturamento? .T . True/ Verdadeiro - Utiliza; .F. False/Falso - Nã o utiliza.
MV_JUTPROJ	L	Indica se será utilizado Projeto/Finalidade nas rotinas do Financeiro. (.T. = Sim; .F. = Não)
MV_JVALMAX	N	Valor minimo para emissão de aviso de cobrança
MV_JVENINT	N	Informe a quantidade de dias para filtro na fila d e impressão (Fixo/Fatura Adicional) do Faturamento Internacional.
MV_JVENNAC	N	Informe a quantidade de dias para filtro na fila d e impressão (Fixo/Fatura Adicional) para Faturamen to Nacional.
MV_JVERCRE	C	Código da verba de crédito que será utilizado na rotina de fechamento de conta corrente.
MV_JVERDEB	C	Código da verba de débito que será utilizado na rotina de fechamento de conta corrente.
MV_JVIASBO	N	Informe a quantidade de vias de boleto sugerida na fila de Geração de Faturas.
MV_JVIASCA	N	Informe a quantidade de vias da carta de cobrança, sugerida na fila de Geração de Faturas.
MV_JVIASRE	N	Informe a quantidade de vias de relatório sugerida na fila de Geração de Faturas.
MV_JVINCAF	C	Habilita o vínculo entre Andamentos e Follow-ups? 1-Sim; 2-Não.
MV_JVINCTS	L	Vincula Time-Sheet às faturas de fixo? .T. True/Ve rdadeiro - Vincula; .F. False/Falso - Não Vincula.
MV_JVLENOB	C	É obrigatório o preenchimento do campo Valor Envol vido? - 1 - Sim; 2 - Não.
MV_JVLHIST	C	Indica se serão gravados os valores históricos da correção monetária (1=Sim,2=Nao)
MV_JVLPERJ	L	É obrigatório que a soma percentual da Junção de Contratos seja igual a 100%? .T.True/Verdadeiro - Sim; .F. False/Falso - Não.
MV_JVLPROV	C	Indica se o valor de provisão sera o valor indicado no Processo (1) ou se virá da tela de objetos (2).
MV_JVLRCO	C	Define na tela de valores/pedidos será utilizada a versão simplificada ou completa com todas as abas 1-Completa,2-Simplificada.O valor padrão igual a 2
MV_JWFAPRV	C	Parâmetro que guardará o id do workflow de aprova ção de atividades criado no FLUIG.
MV_JWSPESQ	C	Ativa o filtro de Cliente/Caso na pesquisa GED (Wo rksite)? 1 - Sim; 2 - Não.	1
MV_JZERPRO	L	Zera o valor de Provisão do Processo e os valores dos Objetos no encerramento do Processo.
MV_KBFLUIG	L	Utiliza o Banco de Conhecimento no Fluig? .T.= Utiliza, .F.= Não utiliza
MV_KIT	C	Verifica se o cliente usa Kit. 'S' para sim ou 'N' para nao.
MV_KMOBRIG	L	Obriga informar a quilometragem após o apontamento dos registros das ocorrências qdo todos os doctos da viagem estiverem com o status concluído.
MV_KMVEIOP	L	Valida se Mostra Tela de Apontamento Manual de gada / Saida de Viagens
MV_L060SB5	L	Na consulta multimidia atraves define se as inform acoes adicionais virao do sB5.
MV_L11033	L	Calcula o valor do IRF para operações de empréstimo mútuo, tal como nos rendimentos de aplicações.
MV_L1TXMOE	L	Indica se a taxa da moeda pode ser alterada ou nao na Venda Rapida, para localidades fora do Brasil.
MV_LABDIS	C	HSP-Indica os setores que serão obrigados a emitir o mapa de trabalho na fase de distribuição
MV_LANCAEX	C	HSP-Indica se o Lancamento do Exame sera feito no momento da Solicitacao, ou na Confirmacao. (C=Conf irmacao; S=Solicitacao)
MV_LANEXG	C	Idioma utilizado no Exchange server, exemplos: en_US,pt_BR,etc.
MV_LAPACSN	L	HSP-Libera Solicitacao de APAC sem numero do APAC	F
MV_LAUDONF	L	Na geração da NF saida, solicita laudo?
MV_LAUFENT	C	HSP-Ficha do comprovante de entrega do laudo.
MV_LAYDESP	L	Define se no layout do Envio ao Despachante o campo Código do Item irá respeitar tamanho 30
MV_LAYMILE	C	Diretorio onde se encontram os layouts do facilitador de importacao (MILE) a partir do rootpath do sistema
MV_LAYPOS	C	Código do layout referente ao pos
MV_LAYPOS	C	Código do layout referente ao pos
MV_LAYPTU	C	Código do layout do ptu on-line
MV_LAYPTU	C	Código do layout do ptu on-line
MV_LBALABE	C	Arquivo de Termo de Abertura do Balanco Geral
MV_LBALFEC	C	Arquivo de Termo de Encerramento do Balanco Geral
MV_LBVACB	C	Valida vendas com valor abaixo do custo médio
MV_LBVACR	C	Libera Venda Abaixo do Custo (Requisição)
MV_LC102	N	Numero de meses a ser considerado na apropriaçao mensal do CIAP
MV_LC87	N	Numero de meses a ser considerado na apropriação mensal do CIAP, para bens adquiridos antes de Jan/01 (antes da Lei Complementar 102/01)
MV_LCDPRPA	C	Define se titulos de PA serao considerados no arqu ivo LCDPR na D=Digitacao/C=Compensacao.
MV_LCDPRRA	C	Define se títulos do tipo RA serao enviados para o arquivo LCDPR na D=Digitaçao/C=Compensacao
MV_LCIAPA	C	Arquivo de Termo de Abertura do Livro CIAP
MV_LCIAPE	C	Arquivo de Termo de Encerramento do Livro CIAP
MV_LDCCEAB	C	Arquivo de Termo de Abertura do Livro Diario por Centro de Custo Extra Contabil
MV_LDCCEFE	C	Arquivo de Termo de Encerramento do Diario por Centro de Custo Extra Contabil
MV_LDIARAB	C	Arquivo de Termo de Abertura do Livro Diario Conta bil.
MV_LDIAREN	C	Arquivo de Termo de Encerramento do Livro Diario contabil.
MV_LDUPABE	C	Arquivo de abertura do livro de duplicatas
MV_LDUPENC	C	Arquivo de encerramento do livro de duplicatas.
MV_LEADANT	N	Indica o LeadTime para anterioridade isencäo (EDC) em dias.
MV_LEGF191	L	Bloqueia a edição do valor nominal do cheque quando já existe um título vinculado ao mesmo registro do cheque.
MV_LEGM953	L	Determina se a GNRE na Apuracao de ICMS/ST para o mesmo estado do MV_ESTADO seja gerada independente do MV_SUBTRIB. .F. = NAO GERA, .T. = GERA
MV_LEITRN	C	HSP-Leito para recem nascido
MV_LENTAB	C	Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas.
MV_LENTEN	C	Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Entradas.
MV_LERNOTA	L	Determina se o Custo Realizado sera a partir da leitura da NF Unica ou Primeira (T) ou do Processo
MV_LEVANCM	L	Levar os NCM e desconsiderar a validação do SPED para Industrial ou equiparado
MV_LFAGREG	L	Indica se deve ser feita escrituracao, mesmo nao agregando valor ao total da nota.
MV_LFISORD	L	Indica se o número do livro deverá ser impresso ao lado do número da página com a indicação de livro elêtronico (E) nos registros de entrada e saída.
MV_LFMD2DT	L	parametro MV_LFMD2DT para sempre considerar a data de emissão para emissão do livro de saída, ou a da ta de entrada
MV_LFTECF	C	Loja do fornecedor negociados, deverá conter o codigo da loja do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da Supplier
MV_LI	C	Campo D1 - Importacao (Sem Integracao EIC) - Licen ca de Importacao
MV_LIBACIM	L	Bloqueia liberacao de Pedidos de Venda com quanti- dade liberada superior a quantidade do pedido.
MV_LIBCHEQ	C	Opcao para liberacao de saldo bancario quando da geracao de cheques antes da baixa.
MV_LIBCTC	L	Habilita o controle de Liberação de Contratos de C arreteiro? (T = Habilita / F = Desabilita)
MV_LIBDIAG	C	Libera Tipo de Tempo com Servicos de Diagnostico (S/N)?
MV_LIBESB6	L	Indica se deve permitir a inclusão de NFE (F4_PODER3=D) com quantidade total da remessa e saldo financeiro a menor.
MV_LIBEXCL	L	Libera exclusão das notas fiscais independente do MV_ULMES
MV_LIBFECH	L	Indica se libera o fechamento do caixa sem a reali zação da sangria
MV_LIBGRUP	C	Informado "N", a preparacao de notas fiscais uti - lizara o parametro "MV_NUMITEM" para numero maximo de grupos por nota.
MV_LIBLTSC	L	Libera a digitação de lote, vinculado à mesma solicitação de coleta, por diversos usuários simultaneamente.
MV_LIBNIV	N	Nível mínimo do usuário para liberação de crédito no m=dulo SIGACRD
MV_LIBNODP	C	Avalia credito para pedidos que nao geram duplica- tas
MV_LIBPCND	L	Define se a quantidade devolvida do documento de s aída do tipo devolução será deduzida da quantidade já entregue do pedido de compra.
MV_LIBQTEM	L	Se ligado, permite alterar o pedido, colocando uma quantidade negativa no saldo
MV_LIBTIT	L	Liberação dos títulos a pagar ou receber
MV_LIBVGBL	L	Libera Encerramento de viagens com ocorrencia do tipo gera pendecia
MV_LIBVINC	L	Indica se deve ou nao liberar a edicao dos itens do pedido de venda vinculado a uma O.S
MV_LIGA	C	Campo da Tabela SB1 que indica o tipo da liga (AR Arabica, CO Conilon)
MV_LIMAJU	N	Define limite para ajustes na digitacao dos itens do rodape das notas fiscais de entrada.
MV_LIMCRE	C	Limite de Credito para abertura de OS. Este valor se refere ao valor que se desejará avaliar antes d e abrir a OS
MV_LIMDED	N	Utilizado para informar o limite (em reais) da ded ucäo no calculo do ICMS para empresas de pequeno p orte classe "B".
MV_LIMDMAT	N	Limite de dedução para a licença-maternidade.
MV_LIMDSR	C	Desconta o DSR limitado ao periodo de apuracao. "S" = Sim ; "N" = Nao.
MV_LIMFTAL	N	Valor limite de faturamento para clientes nao con tribuintes de ICM para o estado do Alagoas.
MV_LIMINCR	N	Determina o Valor Minimo para Avaliacao do Limite de Credito em Moeda Corrente.
MV_LIMINSS	N	Valor limite de retencäo para o INSS de pessoa fisica
MV_LIMITME	C	Valor da última faixa da receita bruta para microe mpresa e sua alíquota correspondente. Ex: {240000, 5.4} ( Simples Federal)
MV_LIMITPP	C	Valor da última faixa da receita bruta para EPP e sua alíquota correspondente majorada. (Consultar B oletim Simples Federal)
MV_LIMLIS	N	Limite de valores para as compras - Licitacao
MV_LIMMAX	N	Limite maximo para liberacao do credito (em %)
MV_LIMPAG	N	Determina o Valor Maximo de diferenca entre as duplicatas e o total da NF
MV_LIMREC	C	Recalcula valor das duplicatas: 1- Se divergência for menor ou igual ao limite; 2- Se divergência for menor que limite; 3- Não recalcula;
MV_LIMSLDF	N	Informe a variação percentual, que definirá um limite para zerar saldos finais na tabela CDU, caso o resultado seja negativo.
MV_LIMSUP	C	Determina se deve utilizar os limites superiores informados na manutenção de jornadas do SIGAPON. 0 - Não utiliza, 1 - Utiliza(padrão).
MV_LIMVOO	N	Quantidade de vôos que poderão ser exibidos na tel a de grade de vôo.
MV_LINIMP	N	HSP-Qtde. de linhas padrao p/ impressao
MV_LINKLOG	C	URL completa do logo da empresa utilizado na Lista de Presentes.
MV_LIQAUTO	L	Determina se a liquidação do pré-pagamento/securi tização será automatica, ou seja, quando todas as invoices forem baixadas será baixado o principal.
MV_LIQPARC	L	Determina se será bloqueada a liquidação caso a parcela da fatura não seja totalmente cambio pront o ou esteja totalmente vinculada a financiamento
MV_LISSAB	C	Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de ISS.
MV_LISSEN	C	Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de ISS.
MV_LISTDEV	L	Indica se os movimentos de devolucao devem ser lis tados na mesma coluna que os movimentos originais nos relatorios dos modulos de materiais.
MV_LITRCC	C	Literal para conter o nome reduzido do Centro de Custo no SIGAEIC (SY1,SW0_CC)
MV_LIVRESP	C	Numero do Livro para escrituracao de NFs de entra- da para Ativo Fixo. Estado do Ceara.
MV_LJ10925	C	Considerar para verificacao de valores de retencao os valores de todas as lojas do cliente Opcoes: 1 = Loja atual ou 2 = Todas as lojas
MV_LJ130MN	L	Permite gerar uma nota para múltiplos cupons
MV_LJ2VCON	C	Estado que permite Impressão da 2 via da DANFE em contingência na NFC-e
MV_LJ350MV	N	Na rotina Fechamento de Caixa (LOJA350) deve gerar movimentação para todas as formas de pagamento ou apenas para dinheiro. (1=Dinheiro; 2=Todas)
MV_LJ720NV	L	Utiliza a nova rotina de troca/devolução (LOJA720)
MV_LJ850AI	C	Informa se será descontado os títulos de abatimento do título principal
MV_LJ850HI	C	Historico padrao para o titulo baixado ref. pagto no Conta Corrente
MV_LJ850MO	C	Motivo de baixa padrão Conta Corrente Cliente
MV_LJABNCC	L	Caso exista valor de NCC, prioriza o abatimento da mesma, quanto a cond. pagamento.	.T.
MV_LJABRCX	L	Indica se a abertura do caixa deve ser feita no momento da venda ou pelo menu miscelaneas.
MV_LJACBRU	L	Indica de o Acrescimo financeiro sera calculado pe lo valor Bruto (T) ou pelo Valor Liquido (F).
MV_LJADMFI	L	Inibe a tela de escolha da finalizacao de pagtos no Front Loja
MV_LJAJDES	L	Define se utiliza função de ajuste automático no desconto total da venda.
MV_LJALTEN	L	Determina se o Tipo de Entrega, pode ser alterado após a Reserva dos Produtos.
MV_LJALTPG	L	Caso verdadeiro permite a alteracao da codicao de pagamento pelo Get na parte inferior na tela do Venda Assistida.
MV_LJAMBIE	C	Determina o código de cada ambiente, não pode se repetir para a mesma empresa e mesma filial. 001 a 999
MV_LJAPRSC	L	Indica se gera solicitação de compras aprovada (Tr ue ou não (False)
MV_LJART25	C	Estados que precisam informar NF ref. na devolução
MV_LJATIPI	L	Define se a diferença do IPI embutido pelo calcula do deverá ser lançado como acréscimo no total da NF.
MV_LJATUSA	L	T. para NÃO atualizar os dados do cliente que seja Adm Finan e .F. para manter atualizando e alocando o registro do cliente (DEFAULT)
MV_LJATVEN	N	Define se ocorrerá a atualização de vendedor (L2_V END) para os itens registrado por meio de auto-serviço.
MV_LJATVGP	L	Indica se inicializa o Gerenciador Padrão do TEF
MV_LJAVANC	L	Permite alterar o numero da nota fiscal sugerida p ara maior
MV_LJAVBOD	C	Conteúdo padrão inserido no corpo do e-mail de aviso de disponibilidade de produto.
MV_LJAVBOT	C	Conteúdo padrão inserido no rodapé do e-mail de aviso de disponibilidade de produto.
MV_LJAVSUB	C	Conteúdo padrão inserido no assunto do e-mail de a viso de disponibilidade de produto.
MV_LJAVTOP	C	Conteúdo padrão inserido no cabeçalho do e-mail de aviso de disponibilidade de produto.
MV_LJB1COD	C	Campo para pesquisa da imagem do produto
MV_LJBENSN	L	Habilita o envio da tag cBenef para o Simples Nacional.
MV_LJBF100	L	Ativa verificação bloco F100 para a integração Protheus x CMNet
MV_LJBW701	N	Define o intervalo de tempo (em segundos) para atualização (Refresh) das informações do Browse da rotina Venda Assistida. (Zero=Desativado)
MV_LJBXPAR	L	Habilitar baixa parcial
MV_LJBXTIT	C	Realiza baixa automática do título financeiro para os tipos definidos e separados por |
MV_LJC030I	N	Forma de Impressao do Resumo de Caixa. 1 Analitico (Aberto) ,0(zero)-pega a forma que estiver na tela
MV_LJCALJM	L	Define se calcula juros e multa dos titulos a rece ber independente da data de vencimento do(s) titul los
MV_LJCATGP	L	Ativar um Grupo de Produtos à mais de uma Categori a na estrutura
MV_LJCATGP	L	Ativar um Grupo de Produtos à mais de uma Categori a na estrutura
MV_LJCATPR	L	Ativar a amarracao de um produto a mais estrutura
MV_LJCATRG	L	Ativar uma Ref. Grade a mais de uma Categoria na e strutura
MV_LJCATRG	L	Ativar uma Ref. Grade a mais de uma Categoria na e strutura
MV_LJCBFPG	C	Formas de pagamento pré-selecionadas para seleção do relatório de operações de correspondente bancário. Utilizar “/” como separador das formas.	R$/CC/CD/CH
MV_LJCDDIS	C	Digite o código do fornecedor utilizado na geração de documento de entrada por meio magnético
MV_LJCDVOU	N	Define se habilita venda com voucher para Pay&Go.
MV_LJCFDES	C	Define se o desconto deve ser via: "U" - Usuário " "R" - Regra de Desconto "A" - Ambos
MV_LJCFID	L	Ativa a funcionalidade de recarga de saldo do cartão fidelidade
MV_LJCFOP	C	Retorna CFOP Padrao ou customizado, referenciado pelo Tipo de Tributacao (T,S,F,N ou I)
MV_LJCFSPG	L	Pede confirmação para sair da tela de pagamentos
MV_LJCHGDV	C	Define se permite ou nao modificar a forma de devo lucao ao cliente ("0"-nao permite;"1"-permite)
MV_LJCHGTP	N	Permite alterar o tipo de entrega de um orçamento, 1=Ativo ; 2=Inativo
MV_LJCHKPP	L	Indica se faz a checagem de fim de papel para a Be matech
MV_LJCHSAT	C	Chave de segurança da SEFAZ para consulta de lotes
MV_LJCHVST	N	Dias que um cheque e considerado a vista - loja
MV_LJCISS	C	Codigo do servico a ser gravado no livro fiscal quando gerado a partir da reducao Z
MV_LJCLION	L	Indica se o Frente de Loja irá se conectar com a Retaguarda para acessar a base de dados do cadastr de clientes.
MV_LJCMPCR	L	Indica se na devolução ira compensar o valor da NCC gerada com o titulo da nota fiscal original
MV_LJCMPNC	C	Define se permite ou nao modificar a opcao para compensar a NCC com o titulo da NF original ("0"-nao permite;"1"-permite) - LOJA720
MV_LJCNPDV	N	Parametro para saber se o PDV esta conectado com a retaguarda. Este parametro e atualizado automaticamente pela JOB STWUpData.
MV_LJCNPIA	C	Incluir CNPJ, sem traço e pontos, da loja cadastra da. Todos os 14 dígitos deverão ser preenchidos.
MV_LJCNVB0	L	Retorna preço da SB0 na ausência do preço do Produto na DA0 e DA1
MV_LJCNVDA	L	Habilita a integracao entre os modulos SIGALOJA e FRONTLOJA com o cenario de vendas, utilizando as regras de desconto, bonus e tabela de precos.
MV_LJCOMIS	C	Define qual rotina utilizar para os cálculos Off-Line de comissões de venda, LOJA440 ou FINA440
MV_LJCONDE	L	Permite impressão da tag Condensado na Impressão da DANFE da NFC-e
MV_LJCONDP	C	Determina a Condição de Pagamento que será utilizada para a emissão do Pedido de Venda atravé s da rotina de Venda Assistida.
MV_LJCONFF	L	Determina se a conf.de caixa será executada no fe- cham.de caixa. Seu uso restringe a abert. de caixa caso o mov.anterior nao tenha sido conferido.
MV_LJCPMOD	C	Módulo do CliSitef para Operações com Gift Card (1=Givex;2=SQCF)
MV_LJCPNCC	N	Compensação de NCC quando a utilização for parcial
MV_LJCREVD	C	Controle de recuperação venda. 1= Não obriga super ior, para inutilizar. 2= Obriga superior, para inu tilizar. 3= Venda será finalizada corretamente.
MV_LJCRGAU	N	Define se utiliza o processo automatico de geracao /liberacao de carga automatica no Front Loja para arquivos exclusivos(0=nao utiliza;1=utiliza)
MV_LJCRPAF	C	Numero de credenciamento do PAF-ECF no Estado
MV_LJCSETE	L	Defise se solcita senha para cancelar TEF
MV_LJCSF	L	Define se habilita o controle de servicos financeiros. .T. - Habilita
MV_LJCTINT	C	Dertermina a contal do destinatário para envio de mail quando ocorrer uma não conformidade no proces so de integração.
MV_LJCTRES	L	Verifica se controla quantidade reservada para o c liente que efetuou a compra.
MV_LJCTSER	C	Controle de Número de Série do Cupom 0=COO;1=CRO;2=COO+CRO
MV_LJCUPL	N	Número de linhas impressas no fechamento do cupom fiscal
MV_LJDATSC	N	Quantidade de dias somado a database para enterga da solicitação de compras
MV_LJDAVEC	L	Determina a impressão de DAV no ECF
MV_LJDAVOS	L	Habilita DAV-OS para Oficina de Conserto
MV_LJDCCLI	N	Define em qual momento a tela de documento de Iden tificaçao (CPF/CNPJ) do cliente da venda será most rada/ 0-Legislaçao;1-Inicio;2-Final;3-Ambos
MV_LJDCMAX	N	Desconto maximo permitido no terminal
MV_LJDELTD	C	Verifica se os itens do programa de "Troca de prod uto" deverao vir excluidos.
MV_LJDENCC	L	Identifica se o cliente utiliza a tela de desconto após uso da Ncc no Front-Loja. .F. = Não mostra a tela ; .T. = Mostra a tela.
MV_LJDESGE	L	Permite conceder desconto para produtos do tipo Garantia Estendida
MV_LJDESM	L	Imprime relatorio desmembrado por administradora financeira.
MV_LJDESPA	L	Aplica Desconto Patrocinado Sendo o parâmetro igual a .T., permite efetuar desconto patrocinado pelo banco ou administradora
MV_LJDEVCO	L	Define se a rotina de trocas e a comissäo off-line podera gerar devolucao de comissäo ("T" para gerar , "F" para näo gerar
MV_LJDGCPF	N	Forma de digitação do CPF - 1 - Pela Tela 2 - Opção pelo PinPad
MV_LJDIAEN	N	Quantidade de dias a adicionar a data de entrega.
MV_LJDIAMO	N	Quantidade de dias a adicionar a data de montagem.
MV_LJDIAOT	N	Define o intervalo minimo de dias para que se possa executar a Otimização de Tabela. Se o valor for 0, a otimização de tabelas é desabilitada.
MV_LJDIRBT	C	Determina o tipo de organização dos botões da tela do Front Loja (Touch Screen) V = Vertical H = Horizontal
MV_LJDIRGR	C	Diretório de gravação dos arquivos magnéticos
MV_LJDNFNF	N	Habilita a opção de imprimir a DANFE Simplificada (NF-e) em uma impressora Não-Fiscal na rotina SPED NF-e.
MV_LJDROLF	C	Número da Licença de Funcionamento do Template de Drogaria
MV_LJDRP	L	Ativa Integração Protheus x DRP Neogrid
MV_LJDRPDA	C	Diretório de armazenagem das Listas de Presentes geradas por PDA.
MV_LJDTBAR	L	Habilita a utilização do código de barras tipo GS1 DataBar que pode controlar a data de validade do produto via código de barras.
MV_LJDTIPI	L	Define se a diferença do IPI embutido pelo cálculo deve ser lançado como desconto no total da NF.
MV_LJDTNCC	N	Quantidade de dias somado a data atual para formar a data de vencimento da NCC.
MV_LJDTORC	C	Define o ajuste das datas do orcamento. "N" - Nunca ajusta as datas,"S" - Sempre ajusta as datas. "P" - Pergunta se deseja ajustar as datas.
MV_LJDVACR	C	Define se considera acréscimo financeiro no valor do produto na devolução de mercadoria
MV_LJE1NUM	C	Definição da numeração do titulo da venda (E1_NUM) Opção 1=Padrão sistema (L1_DOC ou L1_DOCPED); Opção 2=Considera o L1_NUM do orçamento
MV_LJECCAS	L	Define se o calculo do reverso de IPI utilizara 4 casas decimais na integração Protheus x Ciashop, aumentando a precisão do valor do IPI.
MV_LJECDES	C	Envia a descrição dos campos B5_ECCARAC,B5_ECAPRES B5_ECBENFI e B5_ECINDIC, invés de fixo Característ ica/Apresentação/Benefícios/Indicação 1-Sim,2-Não
MV_LJECDIR	N	Local de estoque padrao para a venda e-commerce
MV_LJECDNF	C	Endereco Url Danfe da NFe E-commerce CiaShop.
MV_LJECLPE	C	Local de estoque padrão para a venda e-commerce
MV_LJECMM1	C	Seleção armazém, onde 0 - Cad Produto, 1 - Param MV_LJECOMG, 2 - Saldo descrescente, 3 - Saldo cres cente
MV_LJECMM2	C	Tipo de Operação de Revenda para pessoa jurídica.
MV_LJECMM3	L	Informa se o cadastro de Agrupadores deve ser en- viado no lugar no cadastro de Categorias
MV_LJECMM4	C	Caractere - Codigo da integração E-Commerce CiaShop - Agrupadores
MV_LJECMMA	L	Ajusta o valor do IPI para venda e-commerce.
MV_LJECMMB	L	Envia confirmação para o e-commerce após a geração de cada pedido de venda.
MV_LJECNDI	L	E-Commerce desconto item
MV_LJECO01	C	e-mail para recebimento do problema ocorrido na in tegracao do Protheus x Ciashop.
MV_LJECOM0	L	Realiza reserva e-commerce? Este parâmetro funcio na caso o parâmeto MV_RESAUT esteja desabili
MV_LJECOM2	N	Número de dias para validade do Orçamento do Boleto (FI)
MV_LJECOM5	C	Prefixo do Titulo. Configurar com o valor EC0
MV_LJECOM6	C	Código da Cond. de Pagto FI (Boleto), constante no cadastro de Condição de Pagamento (SE4).
MV_LJECOM7	C	Código da Condição de Pagto CC,constante no cadastro Condição de Pagto (SE4).
MV_LJECOM8	C	Cod. Condição de Pagto CD, constante no cadastro de Condição de Pagto (SE4).
MV_LJECOM9	C	Tipo Frete (C/F) - CIF ou FOB
MV_LJECOMA	C	Informar o código do vendedor - tabela SA3	1
MV_LJECOMB	N	Número de dias para validade do Orçamento do Cartão
MV_LJECOMG	C	Armazéns para apuracão do saldo disponível. Separa por virgulas, branco (apura todos armazéns)Exemplo 01,02,05
MV_LJECOMH	C	Usuário WebService CiaShop
MV_LJECOMI	C	Senha WebService CiaShop
MV_LJECOMK	C	URL WebService CiaShop
MV_LJECOML	C	Tabela de Preço Promocao
MV_LJECOMM	L	Identifica que o sistema utiliza eCommerce. .T. (Ativo) .F. (Desativado)	.T.
MV_LJECOMN	C	Nome do Usuário do eCommerce. Configurar com o valor or ECOMMERCE
MV_LJECOMO	L	e-commerce CiaShop .T. (Ativo) .F. (Desativado)
MV_LJECOMQ	C	Tabela de Preço Padrão
MV_LJECOMR	C	Código da TES para Itens do Pedido de Venda/ Orçamento. Se iniciado com “&” o conteúdo será macroexecutado
MV_LJECOMS	L	Habilita a geração do Título de Contas a Receber
MV_LJECOMU	C	UserID do Usuário do eCommerce
MV_LJECOMV	C	Tipo da Operação a ser pesquisada na TES Inteligen te, onde 1º corresponde a venda para pessoa física e o 2º para pessoa jurídica
MV_LJECOMW	N	Número de Dias para seleção da data inicial dos orçamentos vencidos
MV_LJECST1	C	Valor do Status a ser enviado para o site da Ciashop ao realizar a gravacao do documento fiscal
MV_LJECSTF	C	Status do pedido gerado pelo Loja, quando for envi ado. O conteúdo deste parâmetro será salvo no camp o C5_STATUS. Parâmetro utilizado na rotina Loja900
MV_LJECURL	C	Endereco Url dos dados da NFe E-commerce CiaShop
MV_LJEMLAD	C	Destinatário que irá receber o e-mai com log do configurador de estação (ex. [email protected])
MV_LJEMSAT	N	Habilita a possibilidade do envio do Comprovante SAT por e-mail.
MV_LJEMSUP	C	Corpo do e-mail que será enviado ao Superior do Caixa caso seja atingido o limite cadastrado. Deverá ser preenchido com função de usuário.
MV_LJENDPS	C	Relação de campos da tabela SL1 usados p/ guardar as informações do local (endereço) da prestação do serviço para transmissão nota de serviço (NFS-e)
MV_LJESTAV	N	Valor mínimo disponível em estoque exigido (parâme tro com valor default igual a 30.)
MV_LJESTFL	L	Indica se usa consulta de estoque por filial
MV_LJESTOR	L	Valida estoque do produto na importacao orcamento.
MV_LJEXAPU	L	Determina se a coluna de valores apurados deve ser exibida no fechamento.
MV_LJEXAV	N	Determina em quantos dias o aviso de disponibilidade do produto para o cliente irá expi rar a contar da data do movimento de venda perdida
MV_LJFCVDA	N	Finaliza venda automaticamente caso saldo esteja z erado
MV_LJFECCX	L	Controle se fará fechamento automatico do caixa na tabela de Mov. de Caixa(SLW) .T = Fecha SLW ; F = Nao fecha SLW
MV_LJFICOM	C	Permite o cálculo de comissão p/ vendedor na compensação da NCC com origem FINAXXX. Valores válidos: "S" p/ calcular e "N" p/ não.
MV_LJFILWS	C	Intervalo de Filiais para Limite de Credito
MV_LJFINEN	L	Indica se o orçamento a ser entregue deve ser fina lizado. Obs: Serve apenas para orçamentos da loja que efetivou a venda.
MV_LJFISMS	C	Mensagem padrao para impressao no rodape do cupom fiscal.
MV_LJFNGE	L	Define se gera financeiro nas vendas com garantia estendida para administradora financeira	.F.
MV_LJFORCN	C	Informa a forma de pagamento utilizada na condição
MV_LJFORHT	C	Formas de Pgto Hotel que nao geram financeiro.
MV_LJFORIA	C	Codigo do fornecedor para Doacao para o Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_FORNECE no arquivo Contas a Pagar (SE2).
MV_LJFORMD	C	Define como os produtos de Automacäo Comercial irä o tratar o desconto no total. 1 - Validar percentu al ou valor, 2 - Validar percentual e tambem valor
MV_LJFORRE	C	Forma de pagamento para itens do tipo retira posterior
MV_LJFSEMA	C	0-Näo calcula juros p/ Sab e Dom. 1-Calc. juros p/ o Sab.2-Calc. juros p/ Dom. 3-Calc. juros p/ Sab. e Dom. 4-Calc. juros p/ Sab., Dom. e Feriados.
MV_LJFSUB	C	Verifica qual forma de pagamento da tabela 24 será utilizada como padrão na venda pbm com subsídio.
MV_LJFWRPC	L	Metodo de comunicação do FRONT com a RETAGUARDA se .T. utiliza um novo componente que realiza mais tentativas para se comunicar com a retaguarda
MV_LJGARFP	L	Define o conceito do Preço da Garantia Estendida.
MV_LJGCOMS	L	Informe .T. para habilitar a Carga e .F. para desa bilitar.
MV_LJGECSV	C	Tipos de arquivos de geracao de carga:0 -DBF/CTREE 1 - DBF/CTREE e CSV, 2 - CSV
MV_LJGEPRE	L	Habilita atualização do Painel de Gestão.
MV_LJGERRG	L	Gerar Relatório Gerencial
MV_LJGERSC	N	Se utiliza o conceito de gera solicitação de compr as para reserva sem estoque. 1 = Desabilitado o co nceito; 2 = Habilita o processo; 3=Pergunta.
MV_LJGERTX	L	Gera contas a pagar para a administradora financei ra com o valor da taxa, e não desconta esta taxa do contas a receber.
MV_LJGRINT	L	Define se está ativa a integração Protheus
MV_LJGRMHH	L	Complemento de Grade de Produto será utilizada no cadastro de Grade de produtos .T. habilita o uso da tabela MHH para E-Commerce
MV_LJGRMR	C	Define se na operacao da Reducao Z, grava o Mapa Resumo (SFI)
MV_LJGRPPR	C	Define qual o codigo do grupo de botoes principal na interface Touch Screen. Com base neste grupo se ra montada a tela de primeiro nivel no Touch.
MV_LJGRSLS	C	Codigo do grupo que tem permissao de criar uma nov a sugestao de lista a partir de uma lista ja exist ente.
MV_LJGRVBT	L	Parametro para priorizar os orçamentos com reservas na integração de pedidos
MV_LJGRVCS	N	Grava consulta de produtos. 0=desabilitado 1=Habil itado
MV_LJGRVON	L	Quando o parâmetro estiver configurado como .T. a gravação continuará sendo síncrona; Quando estiver como .F. a gravação será assíncrona.
MV_LJGRVVB	L	Habilita a validação do arquivo criptogradado da V enda Bruta a cada cupom, conforme Anexo 9 do RICMS 01 - Santa Catarina
MV_LJGVCB	L	Verifica se recupera valor do Correspondente
MV_LJHBTFP	N	Habilita a Troca de Forma de Pagamento TOTVS PDV pela tabela MHI. 0=Inativo, 1=Ativo
MV_LJHDDES	L	Omite desconto no cupom
MV_LJICMJR	L	Não Incidir ICMS sobre juros de operações Financei as
MV_LJICMSA	L	Imprime complemento da sangria.
MV_LJIDCLI	N	Define a forma de busca dos dados do cliente: 1=CP F;2=CNPJ;3=Ambos na tela de identificação do clien te
MV_LJIFPLI	C	Define as formas de pagamento que irão gerar o Ped ido de Venda Liberado, quando for recebida uma ven da via mensagem única da RetailSales.
MV_LJIFSCO	C	Código da corporação cadastrado no CAP
MV_LJIFSEM	C	Código da Empresa cadastrada no CAP
MV_LJIFSJU	C	Informa o cálculo de juros dos títulos a receber utilizados pelo Financial será utilizado para comparação com o conteúdo do parâmetro MV_JURTIPO.
MV_LJIFSRE	C	Código da regional cadastrada no CAP
MV_LJILAUT	L	Determina se o carregamento de cargas express ira iniciar automaticamente
MV_LJILDRV	C	Define o driver para geração da carga. Caso não "informado assume a configuração do sistema"
MV_LJILJLO	C	Se utilizará sistema de travas nos Jobs FRTA020, LOJA1115 e LJGrvBatch. (0=Não, 1=Sim)
MV_LJILLAC	C	Se replicará as ações nos dependentes. (0=Não, 1=Sim)
MV_LJILLBR	C	Filial utilizada no assistente de importação e carga de dados.
MV_LJILLCO	C	Empresa utilizada no assistente de importação e carga de dados.
MV_LJILLDO	C	Se fará a baixa dos dados. (0=Não, 1=Sim)
MV_LJILLEN	C	Nome do ambiente utilizado no assistente de importação e carga de dados.
MV_LJILLIM	C	Se fará a importação dos dados. (0=Não, 1=Sim)
MV_LJILLIP	C	IP utilizado no assistente de importacao e carga de dados.
MV_LJILLKT	C	Se derrubará os outros processos . (0=Não, 1=Sim)
MV_LJILLPO	C	Porta utilizada no assistente de importação e carga de dados.
MV_LJILLSC	C	Identifica se os filhos do ambiente atual efetuarão a importação e carga de dados automaticamente. (0=Não, 1=Sim)
MV_LJILOLE	C	Se abre ou não o assistente de carregamento de carga na inicialização dos módulos Front-Loja e Venda Assistida quando houver carga (0-Não, 1-Sim)
MV_LJILQTD	N	Qtde limite de cargas incrementais ativas. Para evitar estouro de 1 MB no xml com a lista de cargas.
MV_LJILTPA	C	Caminho temporario onde sera armazenado os arquivos da carga.
MV_LJILVLO	C	Se utilizará sistema de travas na venda. (Só utilizar em sistema de venda Stand-Alone) (0=Não, 1=Sim)
MV_LJIMAGE	C	Caminho da pasta de imagens dos produtos
MV_LJIMAUT	L	Determina se a importação dos dados vai ser automática.
MV_LJIMGEX	C	Extensão das imagens dos produtos
MV_LJIMPCR	N	Imprime comprovante de credito NCC. 0 =Não, 1=Sim
MV_LJIMPGF	L	Define se imprime a Garantia Estendida como Comprovante Não Fiscal. Caso falso, será impresso como Item do Cupom Fiscal.
MV_LJINDPA	L	Habilita comissao de parceiros que indicam a loja
MV_LJINFO	C	Indica a tabela infocards a ser utilizada. 1 a 9.
MV_LJINFQT	L	Indica se abrirá a tela para informar a quantidade a tela de pesquisa de produto inteligente da Venda Assistida.
MV_LJINSAR	L	Flag para ativar doação voluntária para o Institut o Arredondar.
MV_LJINTEC	C	Integração entre Field Service e Controle de Loja. 1 = Habilita integração; 2 = Desabilita integracao
MV_LJINTER	N	Define o intervalo(em dias) default entre as parce las no Front Loja
MV_LJINTFS	L	Indica integração com Financial Services
MV_LJINTUF	N	Responsável por liberar venda interestadual Varejo (0 - Desabilitado; 1 - Habilitado).
MV_LJIPDES	L	Define se o desconto no total do Orçamento será incluído como desconto no item no momento da importação do orçamento.
MV_LJIPECF	L	Calcula o ICMS conforme o ECF
MV_LJIPENP	L	Define se valor IPI devera ser abatido no valor de venda do produto.
MV_LJITCHK	N	Se utiliza rotina de conferência de itens na importação de orçamento para o PDV(TOTVS PDV). 0-Desabilitado 1-Habilitado
MV_LJITMSG	L	Define se apresenta em destaque a mensagem de item não localizado ou item bloqueado, no momento da captura do registro do item.
MV_LJITOP	C	Parâmetro para permitir informar ou trocar os caracteres para os atalhos utilizados na digitação do item no TOTVSPDV.
MV_LJJUFIN	L	Realiza o cálculo de juros, seguindo a regra do financeiro
MV_LJJURCC	L	Aplicação de Juros em Venda com Cartões de Crédito Sendo valor .T. após seleção da adm financeira, irá verificar se existe algum registro de juros.
MV_LJJUROS	N	Percentual de juros por dia para os titulos de atraso. Utilizado na rotina de recebimento de titulos.
MV_LJLBFRM	L	Habilita alteração de forma de pagamento, quando e execução de Template(Ex:Drogarias) no FrontLoja (.T. = SIM e .F. == NAO).
MV_LJLBNT	N	Liberação de Geração de Nota.(0- Verificação Padrã o, 1- EmissÃo de Nota para Pessoa JurÍdica, 2 - Emissão de Nota para Pessoa Fisica e Juridica)
MV_LJLIBCF	L	Define se o cliente ira utilizar a rotina de conferencia de caixa junto ao assistente de fechamento automatico.
MV_LJLIBGE	L	Libera quantidade da garantia estendida
MV_LJLIBPE	C	Tipo de Liberação do Pedido de Venda: 1 - Por Item 2 - Por Pedido
MV_LJLISAN	L	Habilita controle para Limite de Sangria.
MV_LJLOCNC	L	Utiliza o novo método de busca de NCC
MV_LJLODIS	C	Digite o fornecedor utilizado na geração do docume nto de entrada por meio magnético
MV_LJLOGGR	C	Define se utiliza Log de Orcamento e Monitoracao.
MV_LJLOJIA	C	Codigo da LOJA do fornecedor para “Doacao para Ins tituto Arredondar” que aparecera no campo E2_LOJA no arquivo Contas a Pagar (SE2).
MV_LJLPDBL	N	Quantidade de dias que o registro da conta corrente ficará bloqueado na Lista de Presentes
MV_LJLPTIR	C	Cod. TES inteligente a ser utilizada p/ opera de remessa na lista de presentes. Caso preenchida, esta opção prioriza a TES def. pelo MV_LJLPTSR.
MV_LJLPTIV	C	Cod. TES inteligente a ser utilizada p/ opera. de venda na lista de presentes. Caso preenchida, esta opção prioriza a TES def. pelo MV_LJLPTSV.
MV_LJLPTSR	C	Código da TES a ser utilizada para operações de remessa na lista de presentes.
MV_LJLPTSV	C	Código da TES a ser utilizada para operações de venda na lista de presentes
MV_LJLSPRE	L	Ativa o processo de Lista de Presente
MV_LJLVFIS	N	Define se utiliza novo conceito para geracao SF3 1= conceito antigo, 2= conceito novo
MV_LJLXABR	N	Imprime automaticamente uma leitura X na primeira abertura do dia? 1=Sim, 2=Não
MV_LJMARGE	L	Define se permite efetuar Analise Margem Minima
MV_LJMATOF	L	Determina que o ambiente é matriz no processo off-line.
MV_LJMDORC	N	Moeda padrao utilizada na venda
MV_LJMDRD	C	Código do Motivo de Desconto via Regra de Desconto
MV_LJMENNO	L	Habilita o campo de mensagem da nota fiscal
MV_LJMICAP	N	Indica o valor minimo que o titulo deve ter para que seja enviado para cobranca no CAP.
MV_LJMLTOR	L	Habilita ou não a importacao de múltiplos orçamentos no Front Loja. .T. -> Habilitado || .F. -> Nao Habilitado
MV_LJMMAIL	C	Email do Responsavel pela analise de vendas encont radas pelo Monitor de PDVs pode separar por ponto e virgula para mais de um email
MV_LJMNACR	L	Como verdadeiro apresenta a coluna de acrescimo na tela de multi-Negociacao.
MV_LJMNBOT	C	Define em qual menu deve aparecer o botão personalizado na interface Touch Screen. 1=menu principal;2=menu de vendas;3=menu operações
MV_LJMNDES	N	Porcentagem de desconto a ser apresentado como valor padrão na tela de multi-negociação.
MV_LJMNFPG	C	Suprime a condicao de pagamento adicionada no para metro para que nao seja apresentada na selecao de pagamentos no venda Assistida.
MV_LJMNPER	L	Apresenta a opção de permissão para alterar a taxa e a porcentagem de desconto na tela de permissões de caixa para a tela de Multi-Negociação.
MV_LJMNTPG	C	Dias de Tolerancia concedido para as parcelas geradas pela Muli-Negociacao. Desconto Regressivo conforme a quantidade de dias aumenta.
MV_LJMOCFG	C	Configurações do Monitor de PDVs
MV_LJMOD3	L	Apresenta os dados da pasta Atendimento da Venda Balcão na forma de Enchoice
MV_LJMSGCX	C	Mensagem que será exibida ao atingir o valor estabelecido no limite do Caixa. Deverá ser preenchido com função de usuário.
MV_LJMTDIT	L	Habilita o Motivo de Desconto no Item do TOTVSPDV
MV_LJMTSN	N	Valida se a tela de seleção de NCC será apresentad a na finalizaçao de orçamento
MV_LJMUCH	C	Forma de Pagamento externa para cheques, utilizado em integrações com outros sistemas.
MV_LJMUDIN	C	Forma de Pagamento externa para dinheiro, utiliza- do em integrações com outros sistemas.
MV_LJMUFI	C	Forma de Pagamento externa para financiado, utili- zado em integrações com outros sistemas.
MV_LJMULTA	N	Percentual de multa para os titulos em atraso. Utilizado na rotina de recebimento de titulos.
MV_LJMULTN	L	Habilita Multi negociação
MV_LJMVPE	L	Determina se a gravação do movimento de venda perdida estará ativa.
MV_LJNATFI	C	Determina qual a natureza será utilizada na geração de títulos referentes a venda com cartão fidelidade
MV_LJNATIA	C	Natureza para Doacao para Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_NATUREZ no arquivo Contas a Pagar (SE2).
MV_LJNATPA	C	Natureza de Contas a Receber de Desc Natureza de Contas a Receber de Desc. Patrocinado
MV_LJNATRE	C	Natureza para garantia estendida
MV_LJNCART	C	Faz o controle de tipos de cartao que não utilizam a tela padrão para digitação do número. Nesse casO é utilizado o PE LJBILING
MV_LJNCCBA	C	Tipos de Titulos de Credito que serao compensados como Tipo de Documento (E5_TIPODOC) = "BA" (separados por barra) Ex.: NCC/RA
MV_LJNCCBC	C	NCC com Código de barras. 0= Não habilitada; 1= On line e Off-line; 2= Online e Off-line c/ autorizaç ão do superior; 3= Somente Online;
MV_LJNCCFI	L	Permite utilizar NCC de todas as filiais
MV_LJNCCLJ	L	Permite utilizar NCC de todas as lojas que o cliente estiver cadastrado (campo A1_LOJA)
MV_LJNCCOF	L	Permite baixar NCC pendendes no Front Loja .T. = Permite buscar NCCs pendendes ; .F. = não pe rmite buscar NCCs Pendendes
MV_LJNCCOR	L	Gravação da NCC do Orçamento quando salvo para Importação no PDV
MV_LJNCUPS	C	TES de servico para nota sobre cupom (F3 OnLine)
MV_LJNECPT	C	Informe a condição de pagamento para transferência entre filiais.
MV_LJNEESP	C	Informe a espécie específica para transferência entre filiais.
MV_LJNEOBK	C	Permite indicar o diretório/pasta, onde será " armazenado a cópia dos arquivos (upload)" " a serem enviados e processados no DRP."
MV_LJNEOCM	N	Tipo de comunicacao 1 - Webservice 2 - EDI
MV_LJNEOCP	C	Condicao de Pagamento download NeoGrid
MV_LJNEOEM	N	Parâmetro para configurar o código da empresa cadastrada na solução Neogrid. O Neogrid deverá fornecer este código.
MV_LJNEOGR	C	Informe a tabela para compor as tags a no Arquivo de Itens: 0=Categoria (ACU/ACV);1=Produto (SB1)
MV_LJNEOIN	C	Pasta de recebimento do XML
MV_LJNEOPV	N	Determina se o retorno do DRP (Neogrid) sera 1 - Pedido de Compra 2 - Solicitacao de Compra
MV_LJNEOUT	C	Pasta de envio do XML
MV_LJNERCV	C	Indica o diretório/pasta que armazenará os arquivos lidos em MV_LJNEOIN e processados no Job de Retorno.
MV_LJNESER	C	Informe a série específica para transferência entre filiais.
MV_LJNETEE	C	Informe o TES de entrada para transferência entre filiais.
MV_LJNETES	C	Informe o TES de saída para transferência entre filiais.
MV_LJNFSXE	L	Define se ativa a codificacäo do numero da nota pe lo SX5 (default) ou pelo SXE/SXF.
MV_LJNFTEF	N	Tipo de Impressão do comprovante TEF 1-ECF 2-Impressora não fiscal ;3 - Não imprime
MV_LJNFTRO	C	Serie da Nota Fiscal a ser Gravada na operação de troca. (Entrada no Estoque)
MV_LJNGSUP	L	Determina se mostra o botao de cancelar para autorizacao de senha do supervisor. quando o pdv solicita ao usuario o cancelamento.
MV_LJNRPEN	N	Número de reprocessamento de pendências
MV_LJNSECF	L	Indica se o controle de Arquivo Criptografado com o numero de serie do ECF sera utilizado. Conforme Convenio ICMS 50/00 clausula 80 alineas c e d.
MV_LJNUMIT	N	Quantidade de Itens que pode ser vendido na grade de produtos do programa LOJA010 (Venda Balcão)
MV_LJOBGCF	L	Indica se é obrigatório confirmar a Conferência de Caixa, para que a abertura do caixa possa ser realizada.
MV_LJOBINF	C	Indica se e obrigatorio a impressao do comprovante nao-fiscal. Cada posicao representara um tipo. Mais detalhes no TDN. 1-Opcional 2-Obrigatorio
MV_LJOCOEN	C	Código da ocorrência no SIGATMK que corresponde a Entrega.
MV_LJOCOMO	C	Código da ocorrência no SIGATMK que corresponde a Montagem.
MV_LJOFFLN	L	Determina se o ambiente esta trabalhando Off Line
MV_LJOPCON	N	1-Conferencia por forma e totalizador (Recebimento /Sangria/Suprimento); 2-Conferencia por forma de pagamento;
MV_LJOPEST	C	Habilita pergunta sobre estorno de compensação no estorno de Baixa do titulos.1=Sempre estorna;2=Per gunta se estorna ;3=Não estorna as compensações
MV_LJOPTES	C	Tipo de operação para Tes inteligente utilizado no item para bloco f100.
MV_LJORCAA	C	Indica o campo adicional de busca utilizado para importação de orçamento, junto com o MV_LJORCAM
MV_LJORCAM	C	Indica o campo de busca utilizado para importação de orçamento
MV_LJORCCA	C	Define o campo de pesquisa para importação de orçamento.
MV_LJORDFP	L	Define se ordena formas de pagamento lancadas na t ela de pagamento da rotina de Venda Assistida .F. = Nao ordena / .T. = ordena
MV_LJORPAR	L	Procura de orçamento por parte do conteudo de busc a?
MV_LJPAFEC	L	Habilita PAF-ECF
MV_LJPAFWS	C	WebService do XML do PAF-ECF
MV_LJPAGTO	N	Indica a origem da descricao da forma de pagamento utilizada pelo ECF.
MV_LJPARCE	L	Define se envio de email para parceiros está ativo
MV_LJPARFA	L	Indica se o sequenciamento das parcelas nos titulos seguira o padrao do Faturamento.
MV_LJPDVEN	L	Altera o vendedor na venda do Totvs PDV
MV_LJPEATU	N	Pesquisa retaguarda 0=Desabilitado, faz pesquisa L ocal. 1=Pesquisa retaguarda se falhar local. 2=Pes quisa somente retaguarda
MV_LJPEDVE	L	Define se utiliza a emissão de Pedidos de Venda através da rotina de Venda Assistida.
MV_LJPENXM	L	Configurar o envio do XML do PAF-ECF para os estad os aonde o envio não é obrigatorio
MV_LJPERGA	L	Usa percentual de calculo da garantia estendida po r produto de venda ? caso falso será calculado pel o produto garantia.
MV_LJPESPC	L	Pesquisa de Cliente/Produto na base da dados da Retaguarda. Para ambiente Totvs PDV.
MV_LJPESRE	N	Índice inicial pesquisa recebimento de títulos
MV_LJPEVP	N	Define a execução do P.E. LJ7094 sendo: 0 só executa quando o valor da venda é menor que o vale presente. Valor 1 sempre ira executar o P.E LJ7094
MV_LJPFID	C	Lista dos produtos que serão considerados como recarga de saldo do cartão fidelidade. Os produtos devem ser separados por "/".
MV_LJPGCC	L	Indica que é utilizada a forma de pagamento concon mitante na Venda Balcão
MV_LJPGSAD	C	Define se usa Adm. para Pacelamento
MV_LJPGTRO	C	Formas de pagamentos que geram troco na venda
MV_LJPHOTO	L	Indica que o modulo SIGAPHOTO está ativo.
MV_LJPMRD	C	Código padrão do Motivo de Desconto via Regra de D esconto.
MV_LJPORIM	C	Porta de Impressao do terminal
MV_LJPRCP	C	Indica os produtos que são Recarga de Cartão Presente. (separados por barra “/”)
MV_LJPRDON	L	Indica se o Frente de Loja irá se conectar com a Retaguarda para acessar a base de dados do cadastr de produto x preço
MV_LJPRDSC	C	Produto servico para administradora financeira
MV_LJPRDSV	L	Habilita a geração de nota fiscal separadamente para venda com itens de produto e itens de serviço
MV_LJPREC	C	Indica se o produto é recarga de celular.
MV_LJPREF	C	Regra para gravaçao do SF2->F2_PREFIXO
MV_LJPREIA	C	Prefixo para Doacao para Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_PREFIXO no arquivo Contas a Pagar (SE2).
MV_LJPREPA	C	Prefixo Contas a Receber de Desc Prefixo Contas a Receber de Desconto Patrocinado.
MV_LJPRGAR	C	Prefixo do titulo provisorio no contas a pagar garantia estendida	GE
MV_LJPRODR	L	Modo de registro do item através do LQ_PRODUTO
MV_LJPRSIT	C	Permite o envio de prefixo personalizado do estabelecimento nas transações TEF, que utilizam a CLISITEF.DLL
MV_LJPRVEN	L	Utiliza Pré-Venda para elaboração de Orçamento (PA F-ECF)
MV_LJPSWFS	C	Senha utilizada para efeturar logon no Financial Services através do Microsiga
MV_LJPVLIB	C	Forma de geração do Pedido de Venda. 1=Gera pedido Liberado; 2=Gera pedido não Liberado
MV_LJQSTPE	N	Define a quantidade máxima por lote, de status de pedidos que serão enviados ao E-Commerce.
MV_LJQTDPL	N	Quantidade limite de pesquisa de cliente TOTVS PDV
MV_LJRAPP0	C	Esse parametro contem as informacoes sobre os caminhos ( URLs ) de integracao com a RetailApp™ as informacoes sao separadas pela barra vertical.
MV_LJRAPP1	C	Esse parametro contem as informacoes de setup da integracao , as informacoes sao separadas pela barra vertical pipe ( | )
MV_LJRCABT	L	Define se considera os titulos de abatimento na ro tina de Recebimento de Titulos (.F. - não subtrai do saldo do titulo ou .T. - subtrai)
MV_LJRCFPG	C	Formas de pagamento permitidas para a operação de recarga de celular no TEF Discado. Utilizar “/” como separador das formas.	R$/CC/CD/CH
MV_LJRECEB	C	Tipo de utilizacao da funcao de Recebimentos LJRec eb(). "1"-Financeiro/"2"-G.E./"3"-Fidelizacao/"4"- EMS
MV_LJRECFI	L	Trata todas as filiais?
MV_LJRECIS	L	Informa se o Cliente recolhe ISS na venda.
MV_LJRECNR	N	Reenvia notas canceladas já rejeitadas ao SEFAZ 1 = Sim Sempre reenvia 2 = Não Após rejeição não reenvia
MV_LJRECPA	L	Recalcula o valor das parcelas ao alterar dados ?
MV_LJREPAY	C	Parametro responsavel por configurações genericas para o TEF Pay & Go, para mais informações acessar documentação no TDN
MV_LJRESCX	N	Indica qual versão do Resumo de Caixa deseja utilizar
MV_LJRESER	C	Controla como será realizada a reserva de produtos da venda. 1=Ao pressionar o botão F11; 2=Na gravaç ão do orçamento; 3=Na gravação da venda.
MV_LJRESIA	L	Ativar Webservice REST enviando valores doados ao Instituto Arredondar
MV_LJREST	L	Utiliza ambiente de Restaurante?
MV_LJRETEF	C	habilitar ou desabilitar a opção de digitar os dados do CC no GP CliSiTEF em compras parceladas
MV_LJRETVL	C	Valor da tabela de Preço.1=Retorna menor preço de uma tabela, 2=Retorna maior preço de uma tabela, 3=Retorna o preço da tabela config. no MV_TABPAD
MV_LJRGDES	L	Habilita novo modelo de regra de desconto.
MV_LJRGMID	N	Define uso e obrigatoriedade de registro de mídia no SIGALOJA e FRONTLOJA
MV_LJRMBAC	L	Habilita integração BackOffice RM x Pdv Protheus, .T. = Ativado e .F. = Desativado
MV_LJRMPAG	C	Imprime comprovante pagamento (Recebimento de Titulo)
MV_LJRPAUT	L	Determina se a replicação dos dados para os demais ambientes vai ser automática.
MV_LJSATCP	C	Código da TES com as configurações para a emissão do CF-e SAT Complementar de ICMS.
MV_LJSEMPR	L	Não e permitida a venda para produtos sem preco de lista ou tabela
MV_LJSENDO	N	Forma de integracao venda/cliente TOTVSPDV 0-JOB, 1-ONLINE, 2-STARJOB
MV_LJSERGE	L	Parâmetro para Habilitar Número de Série do Seguro
MV_LJSERIE	C	Permite que seja criado uma regra para a gravacäo do Numero de Serie do cupom.
MV_LJSGNUM	L	Sugere proximo numero de nota corretamente
MV_LJSIMPN	L	Indica se é optante pelo Regime de Arrecadação do Simples Nacional, apenas para usuário com Impressora Fiscal.
MV_LJSITTI	L	Define se será feita a verificação da situação do título ao realizar a busca do recebimento. (.T.) Verifica (.F.) Não verifica
MV_LJSLFIN	L	Mostra a tela de seleção da Administradora quando utiliza TEF com IPdv.
MV_LJSMAIL	L	Ativa envio de e-mail ao superior ao atingir o primeiro limite cadastrado.
MV_LJSNCFP	C	Serie de Cupom Sobre Nota no PAF
MV_LJSNFEP	C	Serie de NF-e Efetuadas no PAF
MV_LJSRAUT	L	Incremento automatico da serie quando zerar o numero do PDV
MV_LJSTFS	C	Informe as situações dos títulos que devem ser enviadas para o sistema CAP, separando-as por vírgula.
MV_LJSTMR	L	Indica se durante a geração dos livros fiscais para o emissor fiscal, gera dados para o campo F3_OUTRICM
MV_LJSTPRT	N	Criado parametro para definir qual a impressora a ser utilizada na impressao do NFC-e, sendo 1 = Imp ressora Não Fiscal e 2 = Impressora a Laser.
MV_LJSUAUT	L	Sugestão automática no momento da venda, se for .T . ativa a sugestão de vendas automatica, sendo .F. não usa sugestão de venda
MV_LJTCPFS	C	Informe os tipos de títulos enviados para o sistema CAP, separando-os por vírgula.
MV_LJTDESI	N	Para controlar o tipo de desconto na integração Re tailSales 0 = desligado padrão, 1 = desconto no ca mpo Indenização.
MV_LJTEF20	L	Determina se habilita novo TEF - (TEF 2.0)
MV_LJTEFIA	N	Se a loja assume ou não a incidência da taxa da taxa da administradora financeira na doação. (1=Sim, 2=Não).
MV_LJTEFPD	C	Determina a ação a ser tomada ao acessar o sistema quanto existir transação TEF pendente. 1=Confirma; 2=Cancela; 3=Deixa pendente
MV_LJTESDV	N	Integração usa TES de origem para buscar TES de sa ída na Devolução. 0=Não , 1 = Sim
MV_LJTESPE	C	Determina o TES que será utilizado para a emissão do Pedido de Venda através da rotina de Venda Assi sistida. Este TES não deve gerar movimento finan.
MV_LJTESSV	C	Tes para prestacao de servico para administradora financeira
MV_LJTIMEM	N	Tempo minutos Refresh tela monitor vendas
MV_LJTIPOD	C	Define a forma de validação da permissão do descon to no total da venda : 1- Percentual ; 2- Valor
MV_LJTISE1	C	MV_LJTISE1 Define o tipo do Se1 "DP" Duplicata
MV_LJTMPAC	N	Tamanho máximo do pacote enviado via WS.
MV_LJTNINT	C	Indica o nro de tentativas de consulta ao TSS e o o intervalo (em segundos) entre elas. Usado na ob- tenção do retorno da NFe transmitida pelo SIGALOJA
MV_LJTOKIA	C	Token para o envio ao Instituto Arredondar.
MV_LJTPCAL	C	Tipo de Cálculo de Desconto
MV_LJTPCAN	N	1 = Legado, 2 = Cancelamento preferencialmente Online com possibilidade de cancelamento Offline
MV_LJTPCNC	N	Determina qual será a regra de priorização no cancelamento de itens no TOTVS PDV 0=Código de Produto 1=Numero do Item
MV_LJTPCOM	C	Define o tipo de comissao utilizada no SIGALOJA 1-Comissao pelo cabecalho da venda (total) 2-Comissao por item vendido, 3 - Cont. Integridade
MV_LJTPDES	N	Tipo de desconto que será aplicado: 0=Default 1=Aplicação do desconto no valor unitário 2=Cons. Desconto mais de duas casas decimais
MV_LJTPFIN	C	Tipo do titulo provisorio no financeiro para garan tia estendida
MV_LJTPFRE	C	Tipo de frete para o processo de integração de ven da via mensagem padronizada RetailSales.
MV_LJTPGAR	C	Define o tipo do produto de garantia estendida
MV_LJTPIMO	N	Define qual tipo de importação do orçamento para "0-importaçao padrão;1-importaçao no padrão paf-ec
MV_LJTPMIC	C	Modelo de Microterminal: "1" para Microterminais de 16 caracteres por linha ou "2" para Microtermin ais de 40 caracteres por linha
MV_LJTPMOV	C	Tipo de Movimento da tabela SF5 que sera usado para informar o tipo de movimento na SD3.
MV_LJTPPAG	C	Condicao de pagamento valida no recebimento loja Exemplo: R$,CH,CC,CD
MV_LJTPPED	C	Quebra p/ Orc. Filho gerados na Venda Assistida. 1=Lj.Res.+Tp.Entr.;2=Lj.Res.+Tp.Ent+Cont;3=Lj.Res. +Tp.Ent.+Dt.Ent.;4=Lj.Res.+Tp.Entr.+Cont.+Dt.Ent.
MV_LJTPPUB	C	Seleciona o Tipo de Publicacao DA0/DA1 ou SB0 (1=DA0/DA1;2=SB0)
MV_LJTPREC	C	Conteudo do filtro dos titulos no recebimento loja
MV_LJTPRG	C	Armazena os Tipos de produtos que ira para o relatório gerencial, separados por ";"
MV_LJTPSER	C	Tipo de serviço a ser utilizado na geração do item do atendimento da OS.
MV_LJTPSF	C	Define o tipo do produto de servico financeiro
MV_LJTPSFA	C	Define o prefixo ou a série para Serviços Financeiros Avulsos gerados a partir da Venda Assistida na tabela SE1.
MV_LJTPUMO	C	Tipo de Movimentação da tabela SF5 que será usado na Ordem de Servico para uMov.me
MV_LJTRANS	L	Transferência de carteira e portador - loja
MV_LJTRDIN	N	Define se grava o valor líqüido do troco em dinheiro.
MV_LJTRLOC	L	Define se sera utilizada a rotina de troco padrao do Brasil ou a rotina de troco localizada. Para True (T) sera utilizada a rotina localizada.
MV_LJTRMVD	L	Determina se o mov. detalhado por transferencia de portador e situacao sera utilizado.
MV_LJTRNAT	C	Natureza para transferencia de portador
MV_LJTROCO	L	Determina se utiliza troco para diferentes formas de pagamento
MV_LJTSC	L	Indica se utiliza SigaLoja com o Terminal Services
MV_LJTURNO	C	Turno padrão para entrega , "M" manhã ,"T" tarde e e "N" noite.
MV_LJTXNFE	N	Habilita a transmissão da NF-e no SIGALOJA. Onde: 0-Desabilitado, 1-Transmissão da NF-e 2-Transmissão da NF-e e Impressão do DANFE
MV_LJURLIA	C	URL do Instituto Arredondar, incluindo http://.
MV_LJUSAFD	L	Utiliza Vale Compras
MV_LJUSAMD	L	Permite definir a apresentação da tela para inserir o motivo de desconto.
MV_LJUSARC	L	Define se usa recebimento de conta no Front Loja
MV_LJUSATL	C	Determina se o layout da tela do front (Touch Screen) sera adequado para D destros ou C canhotos
MV_LJUSDRP	C	Informe o código de usuário padrão do DRP Neogrid. O Neogrid deverá fornecer este código. Atente pelo número de dígitos.
MV_LJUSRFS	C	Nome do usuário utilizado para efeturar logon no Financial Services através do Microsiga
MV_LJVACC	L	Determina se a venda assistida será concomitante, onde: .T. = Ativa, .F.=Desativa
MV_LJVALEP	L	Define se utiliza vale presente
MV_LJVALPA	N	Determina o valor minimo das parcelas no TOTVS PDV. Caso o valor do parâmetro seja igual a 0 (zero), a validação não é executada.
MV_LJVBCC	L	MV_LJVBCC Utilizar o Venda Balcäo com concomitancia
MV_LJVCRED	C	Define as regras de analise de credito considerand o as regras dos modulos SIGALOJA e SIGAFAT. 1=SIGA FAT e SIGALOJA; 2=Apenas SIGAFAT
MV_LJVERCX	L	parametro para que usuário administrador possa ver os fechamentos de caixa, mesmo que as tabelas de caixas e movimentos estejam exclusivas
MV_LJVEROD	L	Na carga incremental automatica, valida a sequência carga ? T = Sim ou F = Não
MV_LJVFNFS	L	Habilita ou desabilita a utilização da emissao de nota na venda futura.
MV_LJVFSER	C	Serie da nota para emissao do docto Fiscal de faturamento da venda futura
MV_LJVFTEE	C	TES Utilizada para emissao do docto Fiscal de entrega da venda futura
MV_LJVLCID	N	Valor da venda para exigir o CPF/CNPJ do cliente.
MV_LJVLDEV	L	Pesquisa ou não o saldo do caixa a devolver
MV_LJVLNCC	L	Indica se usa controle de Validade na NCC. Caso = .T. Usa, caso = .F. Não usa
MV_LJVPCNF	L	Habilita emissão do cupom fiscal do VP
MV_LJVPPRO	L	Permite vender vale presente e produtos fiscais na mesma venda
MV_LJVPVAR	L	Habilitar venda de vale presente valor variável
MV_LJZRDSC	N	Define se os descontos serao zerados ou mantidos ao alterar o codigo de cliente na venda 1 = Zera o desconto | 2 = Mantem o desconto
MV_LKKEYCL	C	Chave de acesso que será enviada ao servidor quando utilizada a consulta WS.
MV_LKWSCLI	C	Endereço do servidor de Web service que o Protheu s ira utilizar quando ele é Client.
MV_LLDPIGN	C	Lista de locais de digitação a ignorar na integraç ão PLS x SIP Central separado por vírgula
MV_LMMALTA	C	HSP-Indica se o atendimento pode ter movimentação de materiais/ medicamentos com o atendimento ja em alta.
MV_LMOD3AB	C	Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Controle de Estoque e Producao (mod.3).
MV_LMOD3EN	C	Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Controle de Estoque e Producao (mod.3).
MV_LMOD7AB	C	Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Inventario (mod.7).
MV_LMOD7EN	C	Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Inventario (mod.7).
MV_LMOD8AB	C	Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuracao de IPI.
MV_LMOD8EN	C	Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Regis tro de Apuracao de IPI.
MV_LMOD9AB	C	Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuracao de ICMS.
MV_LMOD9EN	C	Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Regis tro de Apuracao de ICMS.
MV_LMPDESC	L	Indica se os valores de desconto dos itens devem ser zerados quando a soma dos percentuais de desconto for igual a zero na aba "Descontos" do PC
MV_LMVLDLQ	N	Define limite em dias para a validade de uma simulação de liquidação a receber
MV_LOCACAO	C	Informe o grupo do produto de Locacao de Bens Moveis.
MV_LOCALIZ	C	Indica se produtos poderao usar controle de locali zacao fisica ou nao. (S)im ou (N)ao.
MV_LOCCONT	C	HSP-Verifica se e necessario a localizacao de con tas (0=Nao 1=Sim)
MV_LOCENV	C	Diretório para gravação dos arquivos de envio de cobranças e pagamentos.
MV_LOCEPCO	C	Path XMLs processados com Falha
MV_LOCKCT	C	Controle de Geracao de Cotacoes por Filial
MV_LOCOPCO	C	Path XMLs processados com Sucesso
MV_LOCPAD	C	Tipo de Localidade padrao, para a rotina de creden ciamento utilizar como Default
MV_LOCPCO	C	Path XML padrão para Integração Planejamento
MV_LOCPCOE	C	Path XMLs processados com Falha
MV_LOCPCOO	C	Path XMLs processados com Sucesso
MV_LOCPROC	C	Local padrao a ser enviado os materiais indiretos em processo.
MV_LOCREAB	C	HSP-Define os setores que serao considerados como reabilitação
MV_LOCREC	C	Diretório para gravação dos arquivos de recebimento de cobranças e pagamentos.
MV_LOCTOSB	C	Informar se o local da prestação de servicos é para Consumidor Final.Parâmetro usado no arquivo EISSSBNR para Notas Fiscais de Entrada.
MV_LOCTRAN	C	MV_LOCTRAN Indica qual o codigo do armazem de transito.
MV_LOCTVEI	C	Configura a busca de negociação quando informado t ipo de veículo no romaneio ou trecho.(1=Lotação Fr acionada e Fechada,2=Lotação Fechada)	1
MV_LOCVEI	C	Indica qual e o almoxarifado padrao para a alocaca os veiculos em estoque
MV_LOCVEIC	C	Endereço dos Veiculos Consignados
MV_LOCVEIN	C	Endereço dos Veiculos Novos do Estoque
MV_LOCVEIU	C	Endereço dos Veiculos Usados do Estoque
MV_LOCVZL	C	Usa controle de localizacao VZL (S/N)?
MV_LOCX001	C	Cedente / Beneficiario Cedente / Beneficiario Cedente / Beneficiario
MV_LOCX002	N	Dias para protesto boleto Receber Dias para protesto boleto Receber Dias para protesto boleto Receber
MV_LOCX003	N	Mora banco Itau Mora banco Itau Mora banco Itau
MV_LOCX004	L	Aglutina (.T.) ou não (.F.) os itens de CUSTOS EXT RAS no PV, caso sejam do mesmo Projeto + AS + Natu reza.
MV_LOCX005	L	Aglutina (.T.) ou não (.F.) os itens de produdos L OCACAO no PV, caso sejam do mesmo Projeto + Nature za + Produto.
MV_LOCX006	C	Se aceita aglutinar qtd nos itens de estrutura SG1
MV_LOCX007	L	Gera Custo Extra na finalizacao da OS
MV_LOCX008	L	Habilitar(.T.) rotina Gera NF Remessa em Orcamento Se .F., será gerada a partir da rotina Romaneio.
MV_LOCX010	C	Preencher com o codigo das familias. (cont.) Preencher com o codigo das familias. (cont.)
MV_LOCX014	C	Grupo de produtos no Rental sem patrimonio
MV_LOCX015	L	Se controla medição no formato da horimetro
MV_LOCX016	C	LOGOTIPO PARA USO NOS RELATORIOS LOGOTIPO PARA USO NOS RELATORIOS LOGOTIPO PARA USO NOS RELATORIOS
MV_LOCX017	C	LOGOTIPO ALTERNATIVO USO NOS RELATORIOS LOGOTIPO ALTERNATIVO USO NOS RELATORIOS LOGOTIPO ALTERNATIVO USO NOS RELATORIOS
MV_LOCX019	C	Natureza padrao para PV de Custos Extras, sera uti lizado caso o campo Natureza (ZC1_NATURE) não este ja preechido.
MV_LOCX020	L	Habilita rotina de Aprovação de projetos
MV_LOCX021	C	Informe o local e nome do logo utilizado no e-mail Solicitação de R.A.T ou Confirmação de R.A.T
MV_LOCX022	L	Se controla o retorno parcial dos equipamentos
MV_LOCX023	L	Permite ou não selecionar o Tipo do Serviço na rot ina de Retorno de Locacao. Caso .T. permite seleci onar Locacao ou Servico. Caso .F. padrão é Locacao
MV_LOCX024	C	Serie que ira para emitir NF FATURAMENTO
MV_LOCX025	C	TES da nota de entrada da NF de retorno para Roma
MV_LOCX026	C	Tp.Servico para uso na medicao - desinstalacao
MV_LOCX027	C	Tp.Servico para uso na medicao - instalacao
MV_LOCX028	L	Se o agendamento funcionara com a estrutura SB1
MV_LOCX029	L	Habilita o menu 'Emissão NF Insumos' na tela de ma nutencao de Romaneio (LOC05102.PRW)
MV_LOCX030	L	Valida estrutura SG1 no orçamento Rental
MV_LOCX032	C	e-mail de aprovacao de AS de equipamentos
MV_LOCX033	C	informar os e-mails que deverao receber o aviso de AS aceita (Frete)
MV_LOCX034	C	disparo de email altera MO na programacao
MV_LOCX036	C	Bloqueio de serra trechos
MV_LOCX037	C	tipos de veiculos carreta para prog de transporte
MV_LOCX039	C	Produto frete peso CTRC (REMOCOES)
MV_LOCX040	C	Produto frete valor CTRC (REMOCOES)
MV_LOCX041	C	Produto ICMS sobre CTRC (REMOCOES)
MV_LOCX042	C	Produto valor seguro CTRC (REMOCOES)
MV_LOCX043	C	disparo de eomail deleta a mao de obra programacao (Remocoes)
MV_LOCX044	D	VALIDACAO DA DATA NA PROG.DIARIA
MV_LOCX049	L	(.T.)=Gera PV e NF | (.F.)=Gera so o PV, sem NF
MV_LOCX050	C	preencher com o codigo de produto que devera ser utilizado na geracao do PC de terceiros (Remocoes)
MV_LOCX051	L	Habilita a geracao automatica da Classe de Valor n a contabilidade
MV_LOCX052	L	Habilita ou nao a geracao de minuta. OBS: Clientes de locacao nao utilizam Minutas.
MV_LOCX053	C	dIsparo de e-mail Inclui MO na programacao (Remocoes)
MV_LOCX054	C	Aviso de email de vencimento de ASO e integracao
MV_LOCX055	C	Envio de email, para solicitacao de aprovacao do projeto
MV_LOCX056	C	Envio de email, para a desativar o cracha do funci onario na obra. (Remocoes)
MV_LOCX057	C	informar os e-mails que deverao receber o aviso de geracao de ASF (Remocoes)
MV_LOCX058	C	E-mails que deverao receber aviso de ASF fora da d a data. (Remocoes)
MV_LOCX060	N	Numero Minuta na impressao da minuta
MV_LOCX061	C	Informar o produto mao de obra para apontamento em Ordem de Servico.
MV_LOCX062	C	Produto equipamento de medicao - Tipo AS - E
MV_LOCX063	C	Produto equipamento para medição - Tipo AS - L
MV_LOCX064	C	Produto para MDO de medicao - usando percentual de
MV_LOCX065	C	Informa a natureza financeira utilizada nos pedido s de venda de Faturamento no processo de faturamen ro automatico.
MV_LOCX066	C	Informa a natureza a ser utilizada no processo de NF de Remessa de locação - Automatico
MV_LOCX067	L	Obriga ou nao uma nota fiscal de REMESSA para gera cao da nota de FATURAMENTO automatico. Padrão: .T.
MV_LOCX068	C	Codigo da responsabilidade para carregar o custos de frete do conj. transportador para aba responsab ilidade.
MV_LOCX069	C	Produto de frete
MV_LOCX071	L	Habilita utilização da rotina de romaneio? .T. = H abilita, .F. = Desabilita
MV_LOCX073	C	Tipos de Receita disponiveis para selecao (T=Trans porte / E=Equipamento / L=Locacao). Ex: TEL ou TL ou EL ou L.
MV_LOCX075	C	Status do bem ao retornar o bem.
MV_LOCX077	C	TES informado na saida de acessorio (Remocoes)
MV_LOCX078	C	TES dos custos extras.
MV_LOCX079	C	TES utilizada na geracao do PV Medicao (Extra) (Remocoes)
MV_LOCX080	C	Informa o Tes utilizado nos pedidos de venda de Fa turamento no processo de faturamento automatico.
MV_LOCX081	C	TES informado na saida de equipamento (Remocoes)
MV_LOCX083	C	Informa o TES a ser utilizado na operacao de remes sa do faturamento automatico.
MV_LOCX097	L	Habilita o Controle de Minuta.
MV_LOCX117	C	Informa a natureza que deve ser usado no CTRC (Remocoes)
MV_LOCX118	C	Produto utilizado do PV gerado pelo CTRC (Remocoes)
MV_LOCX119	C	Codigo da responsabilidade do custo indireto
MV_LOCX136	C	Diretorio aonde estao armazenados os modelos DOT para emissao das propostas (Remocoes)
MV_LOCX141	C	Envio de email para Geracao de AS de Guind e envio de email no aceite da AS (Remocoes)
MV_LOCX142	C	Envio de email para Geracao de AS de Transp Int e envio de email no aceite da AS
MV_LOCX144	C	Envio de email para Geracao de AS de Transp Emp e envio de email no aceite da AS (Remocoes)
MV_LOCX145	C	Envio de email para Geracao de AS de Plataforma e envio de email no aceite da AS (Remocoes)
MV_LOCX146	N	Envio de email para Geracao de AS de Transporte e envio de email no aceite da AS (Remocoes)
MV_LOCX147	C	Envio de email para Geracao de AS de Grua e envio de email no aceite da AS
MV_LOCX154	C	Envio de email na geracao da ASF Envio de email na geracao da ASF(REMOCAO)
MV_LOCX155	C	receberao email referente ASF
MV_LOCX159	C	Disparo de e-mail Rontina de integracao 7 dia antes de vencer Dt Limite (Remocoes)
MV_LOCX161	C	Contas de e-mail para aviso de R.A.T (Remocoes)
MV_LOCX166	C	Quando gerar nova OS? 1=Gerar apenas quando nao existir OS aberta (mesmo bem+servico+sequencia); 2=Gera mesmo se existir OS aberta
MV_LOCX169	C	produto de medicao ancoragem
MV_LOCX170	C	produto de medicao para desmobilizacao
MV_LOCX171	C	produto medicao desmotagem
MV_LOCX173	C	produto de medicao mobilizacao
MV_LOCX174	C	produto de medicao p/ montagem
MV_LOCX175	C	produto para medicao telescopagem
MV_LOCX176	C	Pessoas responsaveis por receber o email avisando da rejeicao de uma AS (Remocoes)
MV_LOCX177	C	Pessoas responsaveis por receber o email avisando da rejeicao de uma AS (Remocoes)
MV_LOCX178	C	Pessoas responsaveis por receber o email avisando da rejeicao de uma AS (Remocoes)
MV_LOCX179	C	Pessoas responsaveis por receber o email avisando da rejeicao de uma AS (Remocoes)
MV_LOCX180	C	Pessoas responsaveis por receber o email avisando da rejeicao de uma AS (Remocoes)
MV_LOCX181	C	Pessoas responsaveis por receber o email avisando da rejeicao de uma AS (Remocoes)
MV_LOCX184	C	Serie utilizada no momento da Geracao do CTRC (REMOCOES)
MV_LOCX186	C	TES utilizada na geracao do pv medicao (Remocoes)
MV_LOCX189	C	Email dos gestores a serem recebidos pelos funcion arios que nao foram cadastrados no Timesheet (Remocoes)
MV_LOCX190	C	Enderecos de e-mails para timesheet nao realizado (Remocoes)
MV_LOCX191	C	E-mails para a solicitacao de desativacao do crach (Remocoes)
MV_LOCX200	C	Informa o codigo do produto (Frete) a ser utilizad o no processo de faturamento automatico.
MV_LOCX201	C	Serie que ira para emitir NF REMESSA Faturamento automático.
MV_LOCX211	L	Transforma prospect em cliente na geracao contrato
MV_LOCX248	C	Label do LOCA001 - Texto usado no título do Dialo do Contrato por padrão será chamado de "Projeto"
MV_LOCX278	L	Gera tituo PR na geração do contrato?
MV_LOCX279	C	Natureza utilizada no titulo provisorio do rental
MV_LOGACD	C	Log SIGAACD * Todos ou 01,02,03,04...
MV_LOGALTV	C	Indica se gera LOG nas alteracoes do Atendimento. (F10 - Historico de Manutencao do Atendimento)
MV_LOGBI	L	Indica se o Log de extração deverá ser gerado ou não na pasta LOGBI - .T. gera, .F. não gera.
MV_LOGCALC	C	Define se será gerado o log do cálculo de frete.
MV_LOGCF	L	Indica se gera log atraves de arquivo TXT, para avaliar os pontos de controle de geracao do cupom fiscal indevido.
MV_LOGCONT	C	Define se será gerado o log de rateio e contabiliz ação.
MV_LOGERRO	N	Indica quantos logs de erro deverÔo ser armazena- dos em Error.Log
MV_LOGEXNF	L	Parametro para ativar a gravação de log´s na tabela CV8. Default .F.
MV_LOGFAC	L	Define se grava os dados dos cadastros considerados para formar o valor sugerido pelo facilitador,ref. as rotinas MATA016/FISA111.
MV_LOGFAT	N	Habilita o log para o módulo de Faturamento. (0-Desabilita/1-Habilita)	0
MV_LOGIN	C	Indica qual o dado que ira formar o login: 1 - Matricula, 2 - CPF e 3 - E-mail
MV_LOGINTE	C	Log de operacoes do programa IMPSA1
MV_LOGMAIL	C	Endereço de destino para envio de log de erro do s istema por e-mail.
MV_LOGMOV	C	Ativa a verificação de movimentações para Produtos com Rastro e/ou Localização. Se forem geradas inconsistências será gerado o arquivo CM??????.LOG
MV_LOGMRP	C	Logs gerados pelo processamento do MRP.
MV_LOGOD	C	Indica se irá utilizar o logotipo específico para o DANFE
MV_LOGOREL	L	Se 'F' nao imprime o Rodape da funcao E_REPORT() E_REPORT()
MV_LOGPMS	N	Habilita o log para o módulo de Gestão de Projetos . (0-Desabilita/1-Habilita)	0
MV_LOGPROC	L	quando estiver como verdadeiro deverá ser gerado o LOG da Parametrização por processo.
MV_LOGRPS	C	Informe o caminho e o nome do logotipo a ser utilizado exclusivamente na impressão do RPS gráfico (MATR968) formato 350x340.
MV_LOGSERV	N	Habilita o log indepentente do módulo (FAT/TEC/TMK /PMS). (0-Desabilita/1-Habilita)	0
MV_LOGSIGA	C	Identificador para controle de operacoes, geracao de Log com base nas operacoes realizadas.
MV_LOGTEC	N	Habilita o log para o módulo de Gestão de Serviços . (0-Desabilita/1-Habilita)	0
MV_LOGTMK	N	Habilita o log para o módulo de Callcenter. (0-Desabilita/1-Habilita)	0
MV_LOGTT	C	Email para envio do error log ao clicar no botão " Enviar Log" da tela de erro.
MV_LOJAHSP	L	HSP- Define se o Siga Loja esta intergrado com o Gestao Hospitalar. (T=Integrado, F=Nao Integrado)
MV_LOJANF	C	Serie da Nota Fiscal - SIGALOJA
MV_LOJANUM	L	Permite edicao do numero da Nota Fiscal - SIGALOJA
MV_LOJAOPI	N	Opcao default de impressao na Venda Balcao.
MV_LOJAPAD	C	Loja padrão do cliente no SIGALOJA e no SIGATMK
MV_LOJAPED	C	Serie do Pedido
MV_LOJARPS	C	Serie da Nota Fiscal de Servico (RPS)
MV_LOJAVEI	C	Indica se ha integracao do Sigaloja com o Gestao d e Concessionarias.Ex:SNN; onde S=Venda Balcao,N=Fe chamento OS e N=Veiculos
MV_LOJDESP	C	Registrar a Loja do Fornecedor generico
MV_LOJKIT	L	Verifica se utilizará a rotina kits de produtos
MV_LONDSIM	C	Campo no cadastro de fornecedores que contém a alí quota praticada do Simples Nacional, quando o forn ecedor for optante por esse regime.
MV_LOTAUT	L	Indica se no módulo TMS é utilizado lote automátic
MV_LOTECON	C	Determina se a numeracao de lote sera controlada pela tabela SX5 (T) ou pelo ultimo gerado (U).
MV_LOTEEIC	C	Determina se sera usado lote. S=Sim N=Nao
MV_LOTEFIN	C	Determina se sera usado o codigo do lote da baixa por lote (Receber ou Pagar) para a contabilizacao. O conteudo pode ser (S)im ou (N)ao.
MV_LOTEUNI	L	O conceito de LOTE UNICO devera ser utilizado para produtos c/rastreabilidade igual a LOTE? Pad=True ATENCAO! A alteracao indevida pode danificar a BD!
MV_LOTEVEN	N	Número do lote do evento.
MV_LOTEX	C
MV_LOTVENC	C	Indica se devem ser utilizados Lotes/Sub-Lotes com a data de validade vencida. (S)im ou (N)ao
MV_LPADICM	C	Lancamentos padroes para Apuracao de ICMS pelo Mo- dulo SIGAFIS (Titulo,Estorno)
MV_LPADIPI	C	Lancamentos padroes para Apuracao de IPI pelo Mo- dulo SIGAFIS (Titulo,Estorno)
MV_LPADSIM	C	Códigos de lançamento padrão para o processo do Simples Federal. Informe: 999,999 ou seja, código para a apuração,código para o estorno.
MV_LPADSN	C	Codigos de lancamento padrao para o processo do Simples Nacional. Informe: 999,999 ou seja, codigo para a apuracao,codigo para o estorno.
MV_LPLAPCO	N	Quantidade limite para as planilhas da simulação orçamentária.
MV_LPOSFIN	C	Caminho e nome do arquivo de layout da Posicäo Fin anceira
MV_LRAZABE	C	Arquivo do termo de abertura do Livro Razao Contabil.
MV_LRAZENC	C	Arquivo do termo de encerramento do Livro Razao Contabil.
MV_LRDMTAB	L	Define se deverá ser apresentada todas as tabelas ou somente as tabelas informadas no menu da consulta.
MV_LRN360	C	Informe o link referente a normativa RN360/376/379
MV_LSAIAB	C	Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saidas.
MV_LSAIEN	C	Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Saidas.
MV_LSELOA	C	Arquivo do Termo de Abertura do Selo de Controle
MV_LSELOF	C	Arquivo Termo de Encerramento do Selo de Controle
MV_LSERVER	C	Imprime com a configuracao Imprime com a configuracao
MV_LSIPGIH	C	Registra no arquivo SipLogGIH.log, s guias que foram classificadas de acordo com valor do parâmetro.
MV_LSIPGIN	L	Indica se verifica a integridade de gravação entre a tabela BZZ e BZW, somente para a internação.
MV_LSIPGUI	C	Registra no arquivo SipLogSADT.log s guias que foram classificadas de acordo com valor do parâmetro.
MV_LSIPPRR	L	Registra no arquivo SipLogSADT.log as guias que tiverem procedimentos repetidos na guia.
MV_LSIPVLR	C	Registra no arquivo "SipLogBZW" e "SipLogBZZ" o va lor procedimentos no momento da gravação da tabela BZZ e BZW.
MV_LSTARQP	C	HSP-Vetor contendo Alias, Indice e X3_ORDEM do cam po do GAD para posicionamento dos arquivos
MV_LTPRD	L	Indica forma de preencher o lote destino ao apontar perda. Caso T, preenche igual lote origem. Caso F, preenche com lote automático.
MV_LT_COMP	N	Lead Time de Compras
MV_LT_DESE	N	Lead Time de Desembaraco
MV_LT_LICE	N	Lead Time de Licenciamento
MV_LT_PROF	N	Lead Time de Aguardando Proforma
MV_LUCNOV	N	Percentual minimo de lucratividade para venda de v eiculos novos sem pedir liberacao de venda. Parame tro geral.
MV_LUCUSAD	N	Percentual minimo de lucratividade para venda de v eiculos usados sem pedir liberacao. Parametro geral.
MV_M103LRA	L	indica se o aCols limpa entidades contabeis quando houver rateio por centro de custo.
MV_M116FOR	L	Define a Origem dos impostos para gerar a nota de Conhecimento de frete , T= Fornecedor do frete; F= Fornecedor de origem
MV_M13ANOC	C	Define se utiliza somente verbas do ano corrente para média de 13º. saláriosendo: (1-Sim) e (2-Não)
MV_M143CTZ	L	Usar taxa informada em despacho ao associar P.O. "Usar taxa informada em despacho ao associar P.O."	.F.
MV_M310TRV	L	Indica se deve travar a alteração do campo Armazem na classificação do documento de entrada somente para notas de transferencia de CQ.
MV_M330CON	L	Habilita modo de log de analise mensagens console
MV_M330JCM	C	Define se utiliza threads no processamento dos movimentos de ordem 100/300/500 na rotina de custo médio (MATA330).
MV_M330PR1	L	Usando o MV_SEQ300 e MV_PRODPR0=1 com produção e requisição aut. os custos das requisições devem ser descarregados no próximo apontamento de produç
MV_M330TCF	C	Para controlar a ordem correta do sequenciamento. Quem estiver no parâmetro, não fará parte do sequenciamento.
MV_M330THR	N	Define o numero de threads que serão utilizadas na rotina de recalculo do custo medio. (1 a 30 threads)
MV_M330TRF	L	Habilta busca custo orig transf. filiais em Periodos diferentes
MV_M340THR	N	Num .Threads Número de Threads
MV_M460PRC	L	Considera todo o saldo do armazém do MV_LOCPROC como saldo em processo?
MV_M470IPI	L	Indica se soma o valor do IPI na coluna VALOR quando não tem direito a credito (T=True) Soma (F=False) Não Soma.
MV_M906COE	L	Indica se deve ser apresentado a tela de sujestão do coeficiente de apropriação para cálculo.
MV_M908CAB	L	Indica se no cabecalho do livro MATR908 (layout 2 ) devem ser impressas as informacoes cadastrais do emitente, alem das exigidas pelo layout.
MV_M908MOD	C	Indica qual modelo deverá ser apresentado no Registro de ISS - DF, de acordo com a espécie utilizada no documento fiscal.
MV_M978COS	C	Determina o codigo de receita que deverá compor o grupo COSIRF
MV_M978CPS	C	Codigos de retencao das Contribuicoes do Plano de Seguridade Socias do Servidor Publico, R10 DCTF
MV_M978CSR	C	Determina o codigo de receita que deverá compor o grupo CSRF
MV_M978RP	C	Determina o codigo de receita que deverá compor o grupo RET/PATRIMONIO DE AFETACAO.
MV_M996RET	C	Informar os códigos de recolhimento dos tributos apurados no regime cumulativo e nao cumulativo.
MV_M996TPR	N	Informar a origem do tratamento para considerar uma operação no regime CUMULATIVO, NAO CUMULATIVO ou AMBOS. 1=SF4, 2=SB1, 3=SA1
MV_MA235PA	N	Durante eliminação resíduos avalia existencia PA pré-requisito: 0=nao avalia;1=avalia e faculta ao usuário;2=avalia e nao elimina residuo;
MV_MAILADT	C	Conta oculta de auditoria utilizada no envio de e-mail para os relatorios
MV_MAILAVI	C	E-mail do usuario que sera avisado do vencimento do Ato Concessorio.
MV_MAILHTM	L	Indica se o padrao de envio de relatorios por email sera HTML.
MV_MAILPRE	C	Email de recebimento do pré-alerta da filial.
MV_MAIORVA	N	HSP-% do procedimento de maior valor
MV_MANCARG	C	Permitir a Manipulacao ou Associacao de Pedidos a Cargas com faturamento ja iniciado (Especifico Distribuidores).
MV_MANTBH	L	Mantém eventos de Banco de Horas após a execução do Cálculo Mensal.
MV_MANTEM	L	Se T e os campos que estiverem em branco no TXT ca so seja uma alteracao, serao mantidos os que estiv erem cadastrados. (SI/PO)
MV_MANVIAG	L	Permite Manifestar viagens ainda não disponiveis para a filial corrente ?
MV_MAPAPR	C	Mapa de Avaliacao na aprovacao da proposta.
MV_MAPARES	C	Define a forma de utilizacao do mapa resumo. "U" - utiliza mapa resumo mas nao e obrigatorio, "O" - uso obrigatorio e "N" Nao utiliza.
MV_MAPAVAL	C	Mapa de Avaliacao de Resultado Default. Conteudo: VVVBBBOOO, onde: VVV=Mapa de Veiculos, BBB=Mapa de Auto-Pecas, OOO=Mapa de Oficina.
MV_MAPCFO	C	Indica quais CFOPs deverão ser desconsiderados no processamento da rotina Mapas de Prod. Químicos.
MV_MAPIV	C	Campo SB5 que indica se o produto faz parte da lis ta IV (Portaria 1274/2003), devendo gerar apenas informações de exportação/reexportação no Mapas.
MV_MAPPC	C	Identifica o campo do cadastro do Cliente que deve ser gravado no registro Código do País.
MV_MAPPF	C	Identifica o campo do cadastro do Fornecedor que deve ser gravado no registro Código do País.
MV_MAPPT	C	Campo da SA4 destinado ao código do país conforme estabelecido pelo sistema Siproquim 2 da Polícia Federal
MV_MAPPVV	C	Indica qual Mapa de Avaliacao em SQL utilizado no Painel de Vendas de Veiculos. Ex: 011
MV_MAPREND	L	Novo cálculo Menor Aprendiz
MV_MAPTRAN	C	Indica se as informações da transportadora deverão ser verificadas através da tabela: 1-SA4 ou 2-SA1 no processamento da rotina Mapas de Prod. Químicos
MV_MAQGPEC	C	INFORME O IP OU NOME DA MAQUINA DOS GERENTES DE PE CAS P/ ENVIO DE MSG: FALTA NRO PEDIDO OU SEM CAD.P
MV_MARCAS	C	Indica os codigos de marca cadastrados para cada montadora.
MV_MARCFER	C	Indica se as Marcacoes sera considerada quando o funcionario estiver em Situacao de Ferias.
MV_MARGSOL	N	Margem de ICMS Solidario
MV_MARK	N	Flag de Marcacao dos Registros para MarkBrowse
MV_MARK4	N	Flag de Marcacao dos Registros para Markbrowse com 4 bytes.
MV_MARMIN	N	Margem de lucro minima padrao de pecas
MV_MASCARA	C	Definicao da mascara contabil. Devera ser informa- do o numero de digitos para cada nivel.
MV_MASCCTD	C	Definição da mascara padrão para Item Contábil deverá ser definida pela quantidade de dígitos de cada segmento.
MV_MASCCTH	C	Definição da mascara padrão para Classe de Valor devera conter a quantidade de dígitos para cada segmento do código
MV_MASCCUS	C	Definicao da mascara do Centro de Custo.Devera ser informado o numero de digitos para cada nivel.
MV_MASCGRD	C	Indica a mascara da grade 1o Parametro - Tamanho do Codigo Fixo 2o e 3o Parametros - Tamanho dos Codigos Variaveis
MV_MASCNAT	C	Mascara do codigo da natureza do titulo financeiro Devera ser informado o numero de digitos para cada nivel
MV_MASHUPS	L	Indica se deve haver validaçao de CGC e/ou CEP, re spectivamente, nos sites da Receita Feredal e Corr eios.
MV_MASKDEC	N	Composição da máscara (picture): 1-Tamanho do campo apenas;2-Tam.campo+decimal; 3-Tam.campo -decimal
MV_MATAUT	C	Indicar a partir de qual matricula deve iniciar o cadastramento dos autônomos pela integração.
MV_MATREX	C	Valor para a matriz de tradução externa
MV_MATRICU	C	Indica como será o controle de numeração da Matric (0=Usuário informará; 1=Automática por Filial; 2=Autom. por Empresa; 3=Autom. por Grp Empresa;)
MV_MATRIZF	L	Indica se utiliza matriz de fornecimento para contratos de parceria. (T=Sim;F=Não)
MV_MAXAFAS	C	Indica o maximo de afastamentos a considerar, no mes de fevereiro, 30 dias trabalhados. Ultrapassan do esse numero, considera dias calendario.
MV_MAXAGE	N	HSP- Numero maximo de faturas em aberto para agendamento
MV_MAXATE	N	HSP- Numero maximo de faturas em aberto para atendimento
MV_MAXCONT	C	Numero contagens que o conferente pode executar. Usado somente para radio frequencia.
MV_MAXD	N	Numero maximo de duplicatas que o sistema pode ge- rar automaticamente no desdobramento. Limite maxi- mo 27 parcelas.
MV_MAXDIA	N	HSP- Numero de dias para atendimento apos o vencimento da fatura
MV_MAXLOTE	C	Informe o numero máximo de lotes que a rotina de Nfse irá permitir que sejam transmitidos em uma remessa.
MV_MAXMOED	N	Quantidade maxima de moedas em uso na Contabilidad Valores validos entre 1 e 5.
MV_MAXNF	C	No. Maximo que a Nota Fiscal poderá atingir
MV_MAXPONT	N	Pontuação máxima para a pergunta do questionário
MV_MB10925	C	Considera baixas que geram ou nao movimento bancar io. (1=Somente os motivos que geram movimento banc ário. 2=Considera todos os motivos de baixa)
MV_MBXTECF	C	Codigo do Motivo de Baixa, dos títulos que foram antecipados
MV_MCALCAF	N	Mês do Cálculo quando o parâmetro MV_PCALCAF for A (Anual)
MV_MCALEAT	N	Define a Quantidade de Minutos Aleatorios a Serem Considerados na Geração de Marcações quando essas forem Geradas pelas Manutenções de Marcações.
MV_MCASP	C	ROTINAS MCASP '0' = MENU MCASP DESABILITADO (PADRA O); 1-MENU MCASP HABILITADO
MV_MCAUTMM	C	Define se havera a Geracao Automatica de Marcacoes nas Opcoes de Manutencao de Marcacoes e Manutencao de Marcacoes por Centro de Custo:"S"im ; "N"ao
MV_MCAUTO	C	HSP- Codigo do motivo de cancelamento para desmarcacao automatica
MV_MCDFES	C	Informe o campo no cadastro de clientes que contem o código de municipio para DIEF-ES.
MV_MCDPRSL	L	Apresenta somente os registros presentes na SB2
MV_MCDTPPR	C	Determina os tipos de produto que serão sincronizados
MV_MCIGUAL	C	Aceitar Marcacoes Duplicadas na Manutencao de Marc cacao Por Centro de Custo e no Apontamento das Mar cacoes: "S"im ; "N"ao
MV_MCIMPAR	C	Desprezar Marcacao Que Menos Coincida com o Hora rio Do Calendario de Marcacoes Quando Houver Marca coes Impares? "S" = Sim ; "N" = Nao.
MV_MCOMISS	N	Numero de meses utilizados para cálculo da média de comissão paga a funcionárias afastadas p/motivo de licença gestante.
MV_MCONTAB	C	Módulo contábil utilizado pelo Advanced CTB = SIGACTB (Contabilidade Gerencial) CON = SIGACON (Contabilidade)
MV_MCSDSN	C	Informe o Banco de dados,usuário e senha separados por ",".Ex.:NomedoBanco,Usuário,Senha.
MV_MCUSTO	C	Moeda utilizada para verificacao do limite de cre- dito que foi informado no cadastro de clientes.
MV_MDAP15	C	Codigo do complemento do imposto para aposentadoria especial de 15 anos, dos títulos gerados no encerramento da medição.
MV_MDAP20	C	Codigo do complemento de imposto para aposentadoria especial de 20 anos, dos títulos gerados no encerramento da medição.
MV_MDAP25	C	Codigo do complemento de imposto para aposentadoria especial de 25 anos, dos títulos gerados no encerramento da medição.
MV_MDDTDEM	C	Permitir Alterar a Data de Demissao na Rescisao complementar sendo S- Sim e N-Não
MV_MDFEAUT	L	Habilita a transmissão automática de MDF-e
MV_MDFECAN	L	Habilita a exclusão do manifesto somente após a autorização do cancelamento do MDF-e pela SEFAZ.
MV_MDFEENC	N	Indica se o encerramento do MDF-e ocorrerá na Oper açao de Chegada ou mediante o apontamento da Opera ção de saída.(0=Chegad, 1=Saída)
MV_MDFEEXC	N	Prazo em horas para cancelamento do MDF-e após autorizado
MV_MDFESRV	C	Define o Serviço de Transporte para o MV_MDFEAUT ativo. Em Branco-Todos;2-Transferencia; 3-Entrega
MV_MDTACSE	C	Indica se utiliza o semaforo no cadastro dos acidentes. (S / N)
MV_MDTADIC	L	Percentual de insalubridade/periculosidade virá do módulo SIGAMDT?
MV_MDTAFMD	C	Indica se precisa do aval do medico para afastar o funcionario e para autorizar o funcionario a re- tornar ao trabalho. S-Sim ou N-Nao
MV_MDTAVGF	C	Nos rel. MDTR865, MDTR868 e MDTR825, define se a contagem de funcionários ativos corresponde à média mensal dentro do período. S=Sim; N=Não
MV_MDTDTFI	C	Indica quais datas serão consideradas na impressão das seções do P.P.P. 1 - Responsáveis; 2 - Funcionários
MV_MDTEPID	C	Indica se solicita confirmacao de exclusao de Epi entregue ao funcionario. S=Sim;N=Nao
MV_MDTEPIV	N	Indica se EPI vencida sera entregue ou nao. 1=Entregar EPI vencida, 2=Nao Entregar ou 3=Pergunta se deve ou nao entrega
MV_MDTF3CO	C	Indica o cadastro que os componentes da CIPA serão selecionados. Opções: 1 (Candidatos da CIPA - TNO) ou 2 (Funcionarios - SRA).
MV_MDTFERI	C	Considerar programação de férias na geração de programação de exames? S=Sim ou N=Não.
MV_MDTGPE	C	Integracao do SIGAMDT com o SIGAGPE Informar S=Sim ou N=Nao
MV_MDTGR12	N	Quantiade de dias que exames realizados sao va- lidos como exames demissionais, para empresas de atividade economica de Grau 1 ou 2. Ex.: 135
MV_MDTGR34	N	Quantidade de dias que exames realizados sao va- lidos como exames demissionais, para empresas de atividade economica de Grau 3 ou 4. Ex.: 90
MV_MDTMIN	C	Indica se a empresa pertence ao ramo de mineracao S=SIM / N=NAO
MV_MDTOSSE	N	Valor máximo da via óssea no exame de audiometria. O valor padrão é 70.
MV_MDTPEPI	C	Tipo que define se um produto de EPI. Esse tipo deve estar definido na tabela generica 02.
MV_MDTPS	C	Indica se o cliente e um prestador de servico de medicina. S-SIM N-NAO
MV_MDTRESP	C	Indica qual tabela sera utilizada para selecionar o responsavel da empresa na impressao do PPP. 1 - Funcionarios(SRA) ou 2 - Usuarios SESMT(TMK)
MV_MDTREXA	C	Indica se transfere a data dos exames ao realizar a transferencia da consulta medica. S=Sim ou N=Nao
MV_MDTVERB	C	Codigos de Verbas que serao considerados na quan- tidade de horas do funcionario para os relatorios do SIGAMDT. Ex: 001,003,005
MV_MED1OP	C	Calcular Media de 1a. Parcela de 13o. nas Ferias
MV_MEDDIAS	N	Informa quantos dias o sistema deve retornar para verificar pendências de medição na rotina de mediç ão automática do SIGAGCT
MV_MEDDIRE	C	Calcular as medias sobre meses de direito
MV_MEDIAST	L	Indica se o estoque ST deve ser calculado aplican- do-se a média das entradas na restituição ST MG.
MV_MEDICA	C	Grupos de produtos separados por '/' que identifica Medicamentos
MV_MEDORIG	L	Define se na média deve ser pago no mínimo o valor de origem (.T.) ou se deve ser utilizado o valor atual, mesmo sendo menor que o original (.F.)
MV_MEDPEND	C	Informa se durante a rotina de medição automática o sistema deve encerrar as medições já existentes para a mesma competência
MV_MEEPP	C	Indica campos da tabela SA1 ou SA2 que indicam o tratamento para ME/EPP no SAPI-MG
MV_MENORMB	C	Código da mensagem personalizada para bloqueio do Candidato menor de 18 anos, cadastrada pela rotina APDA060 (Tabela RDG).
MV_MENPESO	L	Define se vai avisar sobre a diferenca de tamanho e decimais dos campos de Peso.
MV_MENS	C	Informa msg que sera impressa no verso do cheque. Valido somente para cheque especial
MV_MENSDRA	L	Indica se sera apresentada a mensagem de drawback Na selecäo dos itens da DI.
MV_MERAMOV	C	Informe neste parâmetro os CFOPs que constituam mera movimentação física da mercadoria.
MV_MERCELE	C	Indica se a empresa utiliza comercio eletronico entre empresas Mercado Eletronico.
MV_MERCODI	L	Indica se deve enviar os dados do Mercosul a Di El etronica.
MV_MESANTI	L	Indica se o valor do crédito da Antecipação ICMS será lançado no mês subsequente da entrada da nota(T) ou no mesmo mês da entrada da nota(F)
MV_MESFECH	C	Indica se deve utilizar mes fechado nas vendas TEF parceladas com cartao de debito.
MV_MESINCC	N	Mes referente ao saldo inicial do centro de custo, isto e data base dos saldos do centro de custo pa- ra posterior recalculo.
MV_MESISS	N	Define qual o mês subsequente que Tx de ISS deve s er gerado. Ex: 1 = Primeiro Mês Subsequen.; 2 = Se gundo Mês Subsequen.; Conteúdo padrão = 1
MV_MESMAVA	N	HSP-% do procedimento na mesma via
MV_MESPEXP	C	Mes/Ano do processamento (SigaEco - Exportacao).
MV_MESPROC	C	Mes/Ano do processamento (SigaEco).
MV_MESREF	N	Dia do encerramento mensal da contabilidade.
MV_MESTATE	C	Define se a rotina de atendimento mostra ou nao o estoque de veiculos, 1=Mostra / 0=Nao mostra
MV_MFATIPR	C	Mensagem do faturamento para descrição do meio de pagamento referente a tag xPag da NT 2020.006. Parâmetro macroexecutado, deve estar entre aspas
MV_MFDFES	C	Informe o campo no cadastro de fornecedores que contem o código de municipio para DIEF-ES.
MV_MFEOUT	C	Caminho OUTPUT do Integrador Fiscal MFe
MV_MFEPUT	C	Caminho INPUT do Integrador Fiscal MFe
MV_MFISICO	C	Array com o meio físico de entrega, número da mídia e especificação em caso de outros meios de entrega.
MV_MFORTE	C	Determina qual moeda sera definida como Moed.Forte
MV_MFREDIS	L	Indica se redistribui na matriz de fornecimento os saldos de AE dos fornecedores que não atenderam a demanda (T=Sim;F=Não)
MV_MFSLDCP	L	Indica se simula matriz de fornecimento a partir dos saldos dos contratos em aberto para os produto sem matriz cadastrada. (T=Sim;F=Não)
MV_MGDI	C	Numero da Declaracao de Importacao
MV_MGLOGRP	C	HSP-Codigo do Motivo de glosa que sera utilizado p ara agrupamento de itens no extrato do convenio
MV_MICTERM	C	Define se a Loja utiliza Micro Terminais, a quanti dade de Microterminais, o Delay para ativação e a porta paralela.
MV_MID	L	Habilita a integração de dados do eSocial com o Middleware. Se .T. Integra e se .F. não integra
MV_MIGGCT	L	Define se será executada migração do GCT	.T.
MV_MIGHP01	C	Servidor onde se encontra o banco de dados do HRP
MV_MIGHP02	C	Nome do DBMS onde se encontra o HRP
MV_MIGHP03	C	Nome do banco de dados (odbc)
MV_MIGHP04	C	¿HRP e Protheus compartilham o mesmo BD?
MV_MIL0001	C	Define se venda balcão/oficina esta integrado com o Loja (1) ou Venda Direta (2). Ex: 12, onde 1= Venda Balcão com Loja e 2=Oficina com Venda Direta
MV_MIL0002	C	No Orcamento Fases pode deletar peca oriunda de KIT (1-Sim/0-Nao)
MV_MIL0003	C	Cria registro no SB1 quando for cadastrado um veiculo na rotina Veiculos Mod. 2 (VEIXA010)? (0=Nao / 1=Sim)
MV_MIL0004	C	Endereço do portal de garantia (WebService)
MV_MIL0005	C	Código do Concessionário no portal de Garantia
MV_MIL0006	C	Codigo da Marca da Concessionária (Código da Tabela 028 da VX5)
MV_MIL0007	C	Permitida a Saida por Remessa de Veiculos fora do Estoque? (0=Nao permitida;1=Permitida)
MV_MIL0008	C	Tipos de armazenagens
MV_MIL0009	C	Tipos de Benef/Estufas
MV_MIL0010	C	O Modulo de Veiculos trabalhara com Veiculos Agrupados por Modelo no SB1 ? (0=Nao / 1=Sim)
MV_MIL0011	C	Utiliza Nível de Atendimento ? (0=Não;1=Sim)
MV_MIL0012	C	Verifica se trabalha com motivo de negacao de credito. (0=Nao,1=Sim)
MV_MIL0014	C	Utiliza Central de Pedido de Veiculos(0=Nao;1=Sim)
MV_MIL0015	C	Endereco do portal de pedido de compra da John Deere (WebService)
MV_MIL0016	C	Utiliza no Atendimento de Veiculos, Condicao de Pagto da mesma forma que no Faturamento Padrao do ERP? (0=Nao / 1= Sim)
MV_MIL0017	N	Numero de Dias para Exibicao da Liberacao de Credito da O.S.
MV_MIL0018	C	Seleciona o veiculo quando o mesmo ja esta relacionado em outro Atendimento? (0=Não/1=Sim)
MV_MIL0019	C	Login do usuario que sera utilizado como Caixa nas integracoes com Venda Direta/Venda Assistida.
MV_MIL0020	C	Almoxarifado para ferramentas bloqueadas.
MV_MIL0022	C	Endereco do portal de atualizacao do cadastro de clientes na John Deere (WebService)
MV_MIL0023	C	Permite alterar OS com Requisicao antes da Liberacao? (S ou N)
MV_MIL0024	C	Atualiza SB1 nas movimentações de saída? S/N
MV_MIL0025	C	Estados com Ressarcimento de ICMS ST. Ex.: GO/MG/
MV_MIL0026	C	Executa Recalculo de Valores Arredondados no orcamento fases (S/N)
MV_MIL0027	C	Verifica se a transferencia entre filiais vai gera ou pre-nota.(1- Nota , 2- Pre-nota)
MV_MIL0028	C	Oper de Saida para importacao de Transf. DPM/JD
MV_MIL0029	C	Oper de Entrada para importacao de Transf. DPM/JD
MV_MIL0030	N	Informar a quantidade de registros por XML a ser enviado ao WHI Scania.
MV_MIL0031	C	Informar o local de gravacao do XML a ser enviado ao WHI Scania.
MV_MIL0032	C	Codigo Motivo de Cancelamento por Estoque DPM/JD
MV_MIL0033	C	Conteudo da identificacao DMS para o WHI Scania
MV_MIL0034	C	URL de acesso a consulta do WHI Scania
MV_MIL0036	C	Utiliza Acréscimo no Fechamento de OS? (S/N)
MV_MIL0037	C	Movimenta em divergência de estoque? (S/N)
MV_MIL0038	C	Grupo usado na criacao de Ferramentas no cadastro de produtos (SB1)
MV_MIL0039	C	Tipo usado na criacao de Ferramentas no cadastro de produtos (SB1)
MV_MIL0040	C	Oport.Negocios - Fases finais de Financiamento que nao podem sofrer mais alteracoes.
MV_MIL0041	C	Dados p/geracao NF de Comissao Consorcio/Seguro CCCTTTPPPPPPPPPPPPPPPBBBNNNNNNNNNN C-ond. T-ES P-roduto B-anco N-atureza
MV_MIL0042	C	Estados com Ressarcimento de ICMS OP.
MV_MIL0043	C	Endereco do portal de relacao de nota fiscal com o pedido de compra ADVANCE SHIP NOTICE (WebService)
MV_MIL0044	C	Endereco do portal de pedido de compra da John Deere ORDER STATUS (WebService)
MV_MIL0045	C	Considerar Titulos de Veiculos na Avaliacao de Credito do Cliente?) (1=Sim/0=Nao)
MV_MIL0046	C	Mostra Quantidade na Conferencia do Orcamento
MV_MIL0047	C	Vendedor para Orcamento de Veiculos
MV_MIL0048	C	Tipo de Tempo Interno (Atendimento de Veiculo)
MV_MIL0049	C	Tipo de Tempo Cliente (Atendimento de Veiculo)
MV_MIL0050	C	Vendedor no Venda Direta
MV_MIL0053	C	Inclui novas solicitacoes na mesma sugestao de compras (S=Sim , N=Nao)
MV_MIL0054	C	Utiliza SB5/SBZ no DPM/JD
MV_MIL0056	C	Formula padrao para calculo da margem de lucro de pecas Oficina.
MV_MIL0057	C	Titulo de Troco a ser gerado no Atend.Veiculos Ex: X00000000, onde: X=0 Não permite troco, X=1 para NCC, e X=2 para NCF 00000000=Natureza do Titulo
MV_MIL0058	L	Permite fechamento agrupado de ordem de servico de tipo de tempo de garantia/revisao
MV_MIL0059	L	Permite fechamento agrupado de tipos de tempos de situacao diferentes (VOI_SITTPO), gerando uma nota fiscal para pecas e outra para servicos.
MV_MIL0061	C	Pedido de Maquinas JD: permite relacionamento com Maquinas que possuem Movimentacoes Entrada/Saida? ( S=Sim / N=Nao )
MV_MIL0062	N	Grupos que nao terao o campo B1_PEDPRO zerados (Separados por /(Barras)
MV_MIL0063	C	Endereço do WebService do portal Scania
MV_MIL0065	C	Tipo de Movimentacao para Despesas com Veiculo
MV_MIL0066	C	Fornecedor e Loja separado por ;
MV_MIL0067	C	Cria nova oportunidade a cada Abordagem CEV?)
MV_MIL0068	C	Esta liberado para gerar Extracao Delta?
MV_MIL0069	C	Cria nova oportunidade a cada Abordagem CEV?)
MV_MIL0070	C	Inventário de Peças – Validar Intervalo de Localização nos Inventários Em Aberto. ( 1=Sim / 0=Não )
MV_MIL0071	C	Inventário de peças gera 1=SB7 ou 2=NF
MV_MIL0072	C	Inventario de Pecas – Filtro do Produto 0=sem filtro / 1=Marca/Linha/Familia / 2=Familia/Grupo/SubGrupo
MV_MIL0073	N	Qtde de Dias a retroagir na DataBase. Sera utilizada como Dt.Inicial do filtro na funcao que substitui o Browse (FGX_LBBROW)
MV_MIL0074	C	Tela de Risco - Mostra Titulos de Credito do Cliente. ( 1=Sim / 0=Nao )
MV_MIL0075	C	Abre automaticamente a tela de selecao dos Tp.Pagamento no momento da escolha da Condicao de Pagamento. (1=Sim/0=Nao)
MV_MIL0076	C	Utiliza SB2 para Controlar Estoque de Ferramentas? (S=Sim/N=Nao)
MV_MIL0077	N	Tipo de Execucao na alteracao do GRUPO do Produto 1 - Executa agora em modo Exclusivo (default) 2 - Executa depois via SCHEDULE
MV_MIL0078	C	Diretorio onde serao considerados os arquivos para impressao.
MV_MIL0083	N	Codigo da Concessionaria
MV_MIL0084	L	Habilita emissao de nota fiscal conjugada (Pecas + Servicos) de Ordem de Servico.
MV_MIL0085	C	Série para faturamento XFER JDPRISM
MV_MIL0086	C	Cond. Pagamento Pedido JDPRISM
MV_MIL0090	C	Transferencia de Pecas entre Filiais - Configurar relacionamento entre o Tipo de Transferencia e Almoxarifado de Destino.
MV_MIL0091	C	Conferencia de itens de entrada. Preencha de acordo com a documentação da rotina OFIOM390.
MV_MIL0092	C	E-mail destinatario que será utilizado quando houver divergencia na Conferencia de Peças
MV_MIL0095	C	Fase de Conferência e Separação Personalizada ( Fases Personalizadas Possíveis: 6/7/8/9/W/Y/Z )
MV_MIL0096	C	A locacao da peca tambem deve ser considerada na tabela SB5 quando o parametro MV_ARQPROD estiver configurado com SBZ? S=Considera / N=Nao Considera
MV_MIL0097	C	Considera conteudo vazio dos campos da tabela SBZ como informacao valida ou nao considera e verifica a tabela SB1/SB5? S=Considera / N=Nao Considera
MV_MIL0098	C	Trabalha com Conferência/Separação na Exportação do Orçamento para a OS? (0=Não, 1=Sim)
MV_MIL0102	C	E-mail do destinatário de erros de sistema
MV_MIL0103	C	Indica se ira efetuar a validacao do percentual de rateio no momento da Liberacao da Os. S=Sim / N=Nao
MV_MIL0104	C	Fase de Conferencia e Reserva para a rotina de Transferencia de Pecas
MV_MIL0106	C	Sigla da Solução Agregada. Exemplos: AMS ou AFS ou SAG
MV_MIL0107	C	Local Padrão utilizado na Solução Agregada
MV_MIL0108	C	Motivo de Venda Perdida Oficina
MV_MIL0111	C	Gera apontamento no intervalo do período. Opções 0=Não apont. / 1=Aponta. Formato: xxx, sendo 1º=Intervalo 1, 2º=Refeição, 3º Intervalo 2
MV_MIL0112	C	Campos adicionais (separados por /) da Equipe Técnica a serem digitados na opção Duplicar Registro do Técnico no cadastro da Equipe Técnica
MV_MIL0113	C	Agrega/Desagrega - Tipo Doc. Gerar? ( 1=Sempre NF 2=Sempre Mov.Interna, 3=Usuário seleciona o tipo )
MV_MIL0114	C	Agrega/Desagrega - Tipo Movimentação Interna de Entrada
MV_MIL0115	C	Agrega/Desagrega - Tipo Movimentação Interna de Saída
MV_MIL0117	C	Atualiza o valor de venda das peças no orçamento por fases automaticamente ao alterar informações da linha do item? (S=Sim ou N=Não)
MV_MIL0118	C	Endereço do Portal de Planos Flexíveis - SCANIA
MV_MIL0119	C	Forma de visualização do coletor de dados na conferência de itens - rotina OFIA060, onde: 1=Código do Item / 2=Grupo + Código do Item
MV_MIL0120	C	Forma de visualização do coletor de dados na dgitação do inventário - rotina OFIA040, onde: 1=Código do Item / 2=Grupo + Código do Item
MV_MIL0121	C	Informe uma fórmula padrão a ser utilizada para o cálculo reverso do valor unitário de venda de veículos em pedidos de venda.
MV_MIL0122	C	Imobilização de Veículo Integrado com Ativo Fixo. 0=Não / 1=Sim
MV_MIL0123	C	Tipo de Movimentação Utilizado no Registro de Movimentação de Estoque de Imobilização de Veículo.
MV_MIL0125	L	Utilizado na importação de XML pela rotina IMPXML. Cria pedidos de compra da nota a ser importada caso os mesmos não existam? .t. = Sim; .f.=Não
MV_MIL0126	C	Checa liberacao de desconto do orcamento no Fechamento de OS
MV_MIL0127	C	Endereco WebService - JDQuote
MV_MIL0128	C	Token Acesso - JDQuote
MV_MIL0129	C	Endereco WebService - JDQuote - PO
MV_MIL0130	C	Utiliza semaforo nas Movimentacoes de Pecas da rotina Requisicao de Pecas (0-Nao, 1-Sim)
MV_MIL0131	C	Cria/Mostra VS7 de todos os Itens se pelo menos 1 tiver problema de Margem ou Desconto
MV_MIL0132	L	Usa Nivel de Atendimento Oficina?
MV_MIL0133	C	Codigo do Dealer Principal - John Deere
MV_MIL0134	D	Data início NA Oficina
MV_MIL0135	C	Entrada NF Peca - OFIIA000 - Caso nao exista o Item no Cad.Produtos? - 1-Inclui automaticamente / 0-Nao Inclui e aborta processo
MV_MIL0136	L	Considera armazem de origem do tipo de tempo?
MV_MIL0138	C	Quando validar o Credito do Cliente na Requisicao de Pecas. Verificar Item a Item? (1=Sim/0=Nao)
MV_MIL0139	C	Conf.Entrada - Quando não encontra o Item na NF ? Opções: 0 = Não Permite / 1 = Pergunta se Inclui o Item / 2 = Inclui automaticamente o Item
MV_MIL0140	C	Conferência de entrada - Armazém destino para movimentação das divergências
MV_MIL0141	C	Checar Limite de Crédito na geração de NF de Comissão (2-Consórcios/3-Seguros/4-Serv.Diversos) Informe os tipos desejados. Exemplo: 234
MV_MIL0143	C	Informe Usuario de acesso ao WebService do JDQuote
MV_MIL0144	C	Informe senha de acesso ao WebService do JDQuote
MV_MIL0145	C	Trabalha com Conferência de Itens na Oficina ? Opções: 0 = Não / 1 = Sim
MV_MIL0146	L	Evitar utilizacao de calcest no cache do PMM
MV_MIL0147	C	Trabalha com Conferência de Itens na Entrada de NF ? Opções: 0 = Não / 1 = Sim
MV_MIL0150	C	Atendimento de Veiculos - Valida Minimo Comercial - Opções: 0-Por Veiculo / 1-Por Atendimento
MV_MIL0151	L	Apresenta mensagem de quantidade insuficiente no Orçamento?
MV_MIL0152	N	Tamanho do Chassi Reduzido
MV_MIL0155	C	Reservar automaticamente na digitação das Peças da OS (VSJ Manual). 1=Sim/0=Não. Obs.: para utilizar esta funcionalidade é necessário MV_RITEORC='S'
MV_MIL0156	C	Atendimento de Veiculos - Permite Avancar Fase com Valor a Devolver ao Cliente (Troco)? (0-Nao / 1-Sim / 2-Informar o Valor e Perguntar)
MV_MIL0157	C	Conhecimento de Frete - Corrige Custo do Veiculo na NF de Origem? ( 0 = Nao / 1 = Sim )
MV_MIL0158	C	Condicoes de Pagamento a descosiderar no levantamento dos titulos do Limite de Credito do Cliente. Separar por /
MV_MIL0159	N	Dias de validade para Liberação de Crédito de Clientes de Consorcio/Seguros/Serv.Diversos
MV_MIL0160	C	Prefixo NF/Titulos de Venda de Serviços Diversos
MV_MIL0161	L	Indica se deverá ou não executar a validação da data de importação na rotina OFINJD44
MV_MIL0162	C	Levanta Bonus automaticamente na Venda Veic./Máq. do Atendimento ( 0=Não / 1=Lev.apagando existentes / 2=Lev.NAO apagando existentes )
MV_MIL0163	C	Levanta Incentivos automaticamente na Finalização do Fat.Direto ( 0=Não / 1=Sim )
MV_MIL0164	C	E-mail para receber o Potencial de Bonus de Venda em relação ao Estoque atual de Veiculos/Máquinas. Necessário schedule ativo com a rotina 'VEIC132'
MV_MILHAR	L	Usada na funcao que edita a mascara de impressao para os relatorios. Ajusta o valor da impressao de acordo com o espaco disponivel.
MV_MILMTRD	N	Indica a quantidade de threads que serão utilizadas no processo de importacao do MILE usando adapters MVC. Para monothread, usar 0.
MV_MIMACRO	L	Ativa o calculo de Micro e Macro Nutrientes T=Ativa / F = Desativa
MV_MINCOF	N	Valor base para geracäo de titulos de COFINS pela rotina de apuracäo do PIS/COFINS. Lei 9.430/96, Art. 68.
MV_MINCOMV	N	% Minimo Comercial p/Aprovacao da Venda Veiculos
MV_MINCVDU	C	Utiliza minimo comercial no valor sugerido para venda do veiculo. 0=Nao,1=Sim
MV_MINCVLV	N	% Minimo Comercial p/Calculo do Valor de Venda
MV_MINGIUS	C	Login do Usuário Integrador no Mingle para requisi ções
MV_MINGKEY	C	Chave a ser utilizada para a autenticação no Mingle no envio de informações.
MV_MINGRID	N	Desliga o GRID automaticamente se o numero de funcionarios a ser processado for menor que o numero definido neste parametro.
MV_MINGTOK	C	Token de Autenticação no Mingle para Requisições e m APIs Públicas.
MV_MINHNOT	N	Quantidade de Minutos da Hora Noturna Ex. 52.50
MV_MININSS	N	Valor mínimo para retenção de INSS. Caso o valor de INSS calculado no período seja inferior, o INSS não será retido.
MV_MINIPI	N	Valor minimo conforme Lei 9.430/96, art. 68 - SP
MV_MINIRF	N	Valor mínimo de IRRF para desconto no contrato com Autonomo.
MV_MINPIS	N	Valor base para geracao de titulos de PIS pela rotina de apuracäo do PIS/COFINS. Lei 9.430/96, Art. 68.
MV_MINRENT	N	% de Rentabilidade Mínima utilizado pelo SIGATMS para realizar o cálculo da Rentabilidade Prévia da viagem quando não encontra % no Contrato do Client
MV_MIXLTBL	C	Mistura Lote/Sub-Lote no Nivel (Ex. BLOCO)Local
MV_MKPICPT	C	Indica se as operações de venda para consumidor final terão, ou não, Margem de Lucro.
MV_MKPLACE	L	Indica se está ativa a ulização dos recursos de MarketPlace no ambiente de Compras.
MV_MKPLINT	L	Indica se o cliente deseja experimentar a Integração com MarketPlace
MV_MKPLTAC	L	Indica se o Cliente aceita Termo de Aceite da Integração com MarketPlace no Potencial de Compra
MV_MKPVIST	L	Indica se o Termo de Aceite de Integração com o MarketPlace já foi visualizado
MV_MLLYENT	L	Flag de importação de Layout do Mile das entidades SA1-Cliente SUS - Prospect e ACH – Suspect (.T. = Imp. o Layout / .F. = Nao Imp. o Layout).
MV_MNTOSCO	C	Permite que mais de uma O.S. Corretiva possa ser aberta sem que a anterior esteja finalizada. S = Sim, N = Não, B = Bem
MV_MNTPRAL	C	Define se o sistema utiliza produto alternativo na Ordem de Serviço.(SIGAMNT) 1 - Sim | 2 - Não
MV_MNTQDAB	C	Data/hora de fechamento das movimentacoes no cadastro de abastecimentos do MNT. Exemplo: 10/12/2008 18:00
MV_MNTSVG	C	Despesa de Manutenção para Veículo Sem Viagem
MV_MNTUSA	C	Determina a integracao do MNT com o PCP,COMPRAS e ESTOQUE
MV_MOBSEMA	C	INFORME SE AS OBS INCLUIDAS NO AGENDAMENTO DE OFIC INA SERAO ENVIADAS NO E-MAIL AUTOMATICO DE CONFIRM ACAO, EX. S=ENVIA A MENSAGEM / N=NAO ENVIA A MENS.
MV_MOD53	C	Define o Layout do Livro de ISS Modelo 53. 1 = Imp rime o layout padrão livro oficial Modelo 53 (DEF AULT) , 2= Imprime layout Gerencial
MV_MODCON	C	Informar arquivo .dot para geracão do contrato de Viagens Especiais.
MV_MODDES	C	Indica a tabela e o campo que contém o valor do modelo da nota para as notas fiscais canceladas na DES, no arquivo de Notas Emitidas.
MV_MODFOL	C	Determina qual a versão que está sendo utilizada (1=Padrao e 2=Modelo 2)
MV_MODFRT	C	Nome do arquivo modelo .dot para impressao do contrato de fretamento continuo do GTP
MV_MODIMP	C	Modelo da impressora ZEBRA
MV_MODINIV	N	Calculo da primeira visita - 1; soma os dias de freqüencia das visitas, 2; näo soma os dias de freqüencia das visitas
MV_MODJNTM	C	Insira o caminho para a pasta onde estao os modelo s dos arquivos .DOT de Junta Medica.
MV_MODNFCE	C	Tipo de Emissão: 1-Normal, 2-Contingencia
MV_MODPET	C	Diretório onde os modelos de peticao serão armazenados. (Dentro da pasta Protheus_Data)
MV_MODPROD	C	Indica qual Produto deve ser utilizado no aponta- mento da Ordem de Serviço, para o Lançamento da mão-de-Obra. Se vazio não séra Lançado.
MV_MODRISS	C	Define o modo de retenção do ISSQN.
MV_MODSERV	C	Indica qual o Codigo do Serviço a ser utilizado no apontamento da Ordem de Servico, para Lançamento da Mão-de-Obra. Se vazio nao havera Lançamento.
MV_MODTAUT	C	Modelos de documentos eletronicos que serao transmitidos via Schedulle, exemplo:{"55","57"}
MV_MODVIAG	C	Define o modelo de viagem a ser apresentado na man utenção de documentos. 1 = Viagem Mod1; 2 = Viagem Mod2.
MV_MOEDA1	C	Titulo da moeda 1.
MV_MOEDA2	C	Titulo da moeda 2.
MV_MOEDA3	C	Titulo da moeda 3.
MV_MOEDA4	C	Titulo da moeda 4.
MV_MOEDA5	C	Titulo da moeda 5.
MV_MOEDACM	C	Moedas a serem consideradas no processo de recalculo do custo medio (a moeda 1 sempre é consi derada).
MV_MOEDAP1	C	Titulo da moeda 1 no plural
MV_MOEDAP2	C	Titulo da moeda 2 no plural
MV_MOEDAP3	C	Titulo da moeda 3 no plural
MV_MOEDAP4	C	Titulo da moeda 4 no plural
MV_MOEDAP5	C	Titulo da moeda 5 no plural
MV_MOEDBCO	L	Define se os títulos poderão ser baixados em um banco estrangeiro, mesmo que o título seja em moed a diferente a do Banco.
MV_MOEDLOC	L	Param criado para atualizar a TX da moeda no PC em em outros paises o DEFAULT nao atualiza a Taxa.
MV_MOEDMAT	C	Moedas utilizadas no modulo contabil para indicar as moedas da matriz. Informe-as sem espacos entre elas (Ex: Moedas 2 e 4 -> 24).
MV_MOEDTIT	C	Determina a moeda do titulo gerado pelo faturam. Caso a resposta Seja S Moeda do titulo = Ped.venda Caso a Resposta Seja N Moeda do tit. e'a corrente
MV_MOISSRS	C	Determina o campo da tabela SF1/SF2 que contém a MATRÍCULA DA OBRA quando Construção Civil
MV_MON2SE	N	Tempo em milissegundos para a atualização da tabela para o Monitor de Produção
MV_MONSEG	N	Tempo em milissegundos para a atualização da tabel tabela para o Monitor de Produção X operação
MV_MONUNI	C	Indica para a Comunicação Online de Guias se é um monitoramento. (0=Não /1=Sim)
MV_MOPCGRV	L	Se.T. Grava o campo Memo OPC somente nos itens Pai Padrao.F., grava campo memo MOPC em todos os itens
MV_MOSTRAA	C	Mostra todas Consultas junto a Sefaz S ou N.
MV_MOST_DA	L	Identifica se na capa da DI de Nacionalização serã o mostrados todos os campos.
MV_MOTCAN	C	Indica se o motivo para o cancelamento do agendame nto deve ser obrigatoriamente informado. 1=Obrigat ório; 2=Opcional.
MV_MOTCORP	C	Codigo do motivo dos documentos relacionados ao corpo clinico. Esse codigo é obtido na rotina "Motivo de Alteração/Solicitação Contratual"
MV_MOTDESB	C	Motivo do desbloqueio quando realizado transferênc ia de beneficiário com bloqueio futuro
MV_MOTDESC	C	HSP-Motivo de descarte padrão das amostras.
MV_MOTGEN	C	Codigo do motorista generico
MV_MOTIVOK	L	Indica se o Campo CE_MOTIVO deve ser preenchido qu ando o comprador escolhe outra proposta (.T.) , s e não for obrigatório conteúdo .F. (DEFAULT)
MV_MOTNMOD	C	Identifica quais motivos de parada nao devem gerar requisicao de MOD. Permite dessa forma apontar paradas sem aumentar o custo.
MV_MOTOPC	C	Código padrao do motivo opcional para quando atingir a data limite do opcional.
MV_MOTOR	C	Informar o cargo do motorista que irá integrar com o GFE. O cargo deverá estar cadastrado no ERP.
MV_MOTPAD	C	Motivo padrao de indeferimento, quando utilizado o Indeferimento automático da Análise de Disponibili dade
MV_MOTREDE	C	Motorista generico do Redespacho.
MV_MOTSVG	C	Despesa de Salário de Motorista Sem Viagem
MV_MOTTECF	C	Motivo de baixa para processo de bonificação de NF na integração com o TOTVS Antecipa.
MV_MOTTISS	C	Indicar o código padrão da TISS utilizado para neg ar as guias que serão recriadas na auditoria
MV_MOT_INT	C	HSP-Motivo padrao para interdicao do leito
MV_MOUTROS	C	Informa se a Coluna Outros deve estar disponivel p/ digitacao na Tela de Acerto de Cargas.
MV_MOVIMSL	C	Codigos de movimento interno para o controle fisic o do estoque de selos de controle. Informe: codigo de devolucao/codigo de requisicao.
MV_MOVPROD	C	Define movimentos de produção que não estarao no sequenciamento
MV_MP447	L	Indica se o vencimento de IRRF e INSS deve ser calculado segundo a Medida Provisória 447. T = Considera a M.P.; F = Não considera a M.P.
MV_MPC2CSA	C	Permite ou não a copia dos dados da tabela RBQ par a a tabela RBI. 0= não integra; 1=Integra valores; 2=Integra valores e cadastro.
MV_MPCSCLI	L	Define se sincroniza os clientes no aplicativo Minha Prestação de Contas.
MV_MPRCBAS	C	Se igual a 1 converte o preco da tabela de preco pela moeda, se 2 considera o preco da tabela de preco.
MV_MPROSPT	C	Moeda utilizada para verificação do limite de créd ito que foi informado no cadastro do prospect.
MV_MR914AB	C	Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de abertura do livro MATR914.
MV_MR914EN	C	Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de encerramento do livro MATR914.
MV_MRETISS	C	Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços 1 = na emissão do título principal; 2 = na baixa do título principal
MV_MRHFE13	L	Permite solicitar 13 salario durante o processo de solicitacao de ferias, onde .T. permite e .F. nao permite
MV_MRHFEAB	L	Permite solicitar abono pecuniario durante o pro cesso de solicitao de ferias, onde .T. permite e .F. nao permite
MV_MRHFERP	L	Define se será permitido solicitar férias proporcionais no MeuRH, sendo que .T. permite solicitar e .F. não permite solicitar. Padrao = .T
MV_MRISSAB	C	Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de abertura do livro MATRISS.
MV_MRISSEN	C	Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de encerramento do livro MATRISS.
MV_MRISSRS	N	Determina o valor mínimo de escrituração na Declaração Mensal, conforme $3 do Art. 1 da IN 02/2006.
MV_MRPCINQ	L	Conter os grupos de produtos nas querys do MRP? (.T.=conter / .F. = não conter)
MV_MRPDEL	L	Deleta somente OPs, Solic. Compras e Pedido de Compras, previstos, gerados pelo MRP
MV_MRPEMAX	L	Mrp - Visualizar estoque maximo, somente visualiza sem fazer calculos.
MV_MRPFILA	L	Seleciona Armazens no MRP? .T. = Sim / .F. = Nao
MV_MRPGETR	C	Indicador para gerar transferências no MRP Multi-E mpresa. 1-Não gera; 2-Gera sugestão de transferênc ia;3-Gera transferência.
MV_MRPSCRE	L	Considera SCs geradas atraves de Pre-Requisicao no MRP ?
MV_MRPSINC	N	SIncronização automática de tabelas ao rodar o MRP 1=Não realiza;2=Sincroniza tabelas com pendências; 3=Sincroniza todas as tabelas.
MV_MSBLQL	L	Informa se controla bloqueio para uso dos funcio- funcionários desligados através da rotina Rescisão Contratual.
MV_MSGCE	C	Descrição dos objetivos do currículo eletrônico
MV_MSGCOL	N	Número máximo de xml's que podem estar contidos em um e-mail do TOTVS Colaboração.
MV_MSGJOR	L	Exibe mensagens de alerta para o controle de jorna da do motorista ao realizar os apontamentos.
MV_MSGMC	C	Codigo da mensagem de abertura do mapa de conhecim ento. Mensagem está cadastrada no cadastro de msg
MV_MSGMIMP	C	Permite quantidades impares de marcacoes nas manu tencoes correspondentes. Onde : "S" - Permite e "N" - Nao permite.
MV_MSGPC	C	Descrição dos objetivos da pesquisa de clima
MV_MSGPDP	C	codigo da mensagem de abertura do plano de desenvo lvimento pessoal. Msg está no cadastro de msgs.
MV_MSGPIMS	C	Tem como objetivo informar se a integração PIMS se a integração PIMS será ou não via Mensagem Única (.T.) = Sim ou (.F.) Não
MV_MSGPLS	C	HSP-Mensagem padrao para integracao dos modulos GH e PLS, mensagem referente a criticas retornadas do paciente.
MV_MSGPM	C	Descrição dos objetivos do plano de metas
MV_MSGREMB	C	Digite uma mensagem que sera visualizada no relato rio de reembolso do portal do beneficiario. A mens agem deve conter no maximo 130 caracteres.
MV_MSGTIME	N	Informe (em segundos) o tempo em que o sistema exibirá a mensagem ao usuário, avisando o que está acabando o tempo de utilização da tela.
MV_MSGTRIB	C	Define onde a mensagem referente aos tributos da Lei 12.741/12 será impresso no Danfe. Informe 1- Inf. Compl. Nota, 2- Inf. Adic. Produto, 3- Ambos.
MV_MSIDENT	C	Identificador de Registros
MV_MSIDREP	C	Identificador especifico da Replica
MV_MSSINT	L	Indica se o Messenger deve ser executado na "abertura do Protheus SmartClient"
MV_MT100AG	L
MV_MT103SN	L	Habilita e permite alteração do regime de simples nacional para cliente/fornecedor na emissão da nota de entrada na rotina MATA103
MV_MT10925	C	Verificar base de retencao pelo total ou apenas pe pelos titulos que retiveram impostos 1 = Todos 2 = Somente os que retiveram Pis etc
MV_MT300NG	L	Indica se permite saldo negativo
MV_MT460EP	L	indicar se a composição dos valores para o Saldo em Processo, apresentado no relatório MATR460 será realizada considerando o conceito de proporç
MV_MT914SR	C	Séries para emissão de nota fiscal conjugada na pr prefeitura municipal do Rio de Janeiro para impres são do livro ISS modelo 3 (paisagem).
MV_MT983PG	L	Indica se devem ser considerados na geração do comprovante mensal de retenção os títulos orig. que tiveram PIS/COFINS retidos independ. do pgto.
MV_MTA9551	C	Ini's que näo seräo exibidos no help automatico do mata950.
MV_MTA9552	C	Arquivos que não devem ser exibidos na apresentação das características gerais das Instruções Normativas.
MV_MTA9811	C	Informe o campo do Endereco de Cobranca do Cliente - Carta de Correcao
MV_MTA9812	C	Informe o campo do Municipio de Cobranca do Client e - Carta de Correcao
MV_MTA9813	C	Informe o campo do Estado de Cobranca do Cliente - Carta de Correcao
MV_MTA9814	C	Indica o campo da tabela SA1 que contém o CEP do endereço de cobrança do cliente.
MV_MTA9815	C	Campo da tabela SA1 que corresponde ao bairro de cobrança.
MV_MTBLFRA	C	HSP-Motivo Bloqueio para Fracionamento Antecipado
MV_MTBLQLT	C	HSP-Motivo bloqueio do lote (Voto Coleta == Não)
MV_MTBLVOT	C	HSP-Motivo de bloqueio do lote em Voto Auto Exclus
MV_MTBXF6	C	Indica os motivos de baixas de cancelamento que nao devem ir no bloco F600 do SPED.
MV_MTBXSD	C	Indica os motivos de baixas de cancelamento que nao devem ir no bloco F100 do SPED.
MV_MTCLF3K	C	Forma de enquadramento do valor declaratório F3K. 0 - Enquadramento por produto; 1 - Enquadramento por grupos: cliente, produto e fornecedor.
MV_MTDCOEF	C	Define o método de calculo para o coeficiente , 1 devoluções de vendas automáticas e 2 devoluções de venda não serão automáticas
MV_MTDOAC	C	HSP-Motivo de Doacao
MV_MTNLOTE	C	Mantém o número do Sub-Lote para as Transferencias entre o mesmo produto e mesmo lote.
MV_MTNRERP	C	Determina se é mantida a numeração dos embarques do ERP.
MV_MTR461T	L	Imprime MATR461(CAT 17) Em TReport
MV_MTR908A	C	Informe qual layout do termo de abertura será utilizado neste Livro de ISS do DF
MV_MTR908E	C	Informe qual layout do termo de encerramento será utilizado neste Livro de ISS do DF
MV_MTR912A	C	Informe qual layout do termo de abertura será utilizado neste modêlo 56 do Livro de ISS
MV_MTR912E	C	Informe qual layout do termo de encerramento será utilizado neste modêlo 56 do Livro de ISS
MV_MTR9271	N	Percentual aplicado para calculo do credito de ICM S
MV_MTR9272	C	Relacao de Especies da Nota Fiscal
MV_MTR9273	C	Relacao de Cfop's de Prestacoes de Servicos de Tra nsportes c/ ST e do Credito Outorgado
MV_MTR9274	C	Relacao de Series das Notas Fiscais
MV_MTR9275	C	Relacao de Tipos de Notas Fiscais
MV_MTR9276	N	Aliquota de ICMS Padrao
MV_MTR9281	N	Percentual do Crédito Outorgado para os serviços d e transportes.
MV_MTR9282	C	Especies de Nota Fiscal válidas para geração do re latório de Crédito Outorgado para os serviços de t ransportes.
MV_MTR947A	C	Campo da tabela SB5 que identifica se o produto é controlado ou não - Mapa de Produtos Controlados
MV_MTR949A	C	Informe o campo da tabela SB5, que indica se o pro duto é controlado pelo Exército.
MV_MTR949B	C	Informe o campo da tabela SA1, que contém o país d e origem do cliente.
MV_MTR949C	C	Informe o campo da tabela SA2, que contém o país d e origem do fornecedor.
MV_MTR949D	C	Informar o campo da tabela SB5, que contenha a des crição do produto (consultar boletim Mapa de Prod. Contr. - Exército)
MV_MTVERSA	C	Versão do XSD para a Matriz de Tributação do Importador no SIGAEIC.
MV_MUDANUM	L	Permite alterar o numero da nota fiscal mesmo utilizando MV_TPNRNFS=3 (valido apenas para Santa Catarina).
MV_MUDATRT	L	Indica se devera alterar o nome físico das tabelas temporarias utilizadas nas SPs T=Alterar F=Não Alterar
MV_MUDESB5	L	Informe se gera SB5 ao incluir um produto via integração mensagem unica
MV_MUDFVIS	C	Verifica mudança de filtro a cada varredura de Tela. S, verifica novo filtro a cada varredura (pa drao). N - nao verifica.
MV_MUDMPI	L	HSP- Informa se mudará o mapeamento de imagem ao chamar o paciente no prontuario
MV_MULNATB	L	Tratamento de Rateio Multi-Natureza no retorno CNAB de Contas a Receber
MV_MULNATP	L	Utilizado para identificar se o tit. utiliza multi plas naturezas no contas a pagar
MV_MULNATR	L	Utilizado para identificar se o tit. utiliza multi plas naturezas no contas a receber
MV_MULNATS	L	Habilita a geração dos rateios financeiros para integração com NFE mesmo com natureza simples mas com rateios de CC por itens no doc. de entrada.
MV_MULT650	L	Define se na inclusão de OPs através do MATA650 devera criar uma nova thread por OP para geração das OPs intermediárias e SCs.
MV_MULTATG	L	Habilita validação de data para os atendentes do mesmo grupo em POSTO X FUNCIONARIO	.T.
MV_MULTCOT	L	Define se a geração da cotação será multi-usuário conteúdo = .T. ou será mono-usuario conteúdo = .F. (DEFAULT)
MV_MULTDEC	N	Numero de casas decimais para o percentual de multiplas naturezas, no maximo 5 casas.
MV_MULTDIR	L	Ativa a gravação em sub-pastas na rotina do Banco de Conhecimento.
MV_MULTEND	L	Permite multiplo enderecamento para cada NF de ente
MV_MULTMED	C	Forma de distribuição da multa na medição. 1=distribuí entre os valores unit. 2=utiliza os campos de Despesas
MV_MULTOPC	L	Indica se permite a seleção de mais de um item opcional no mesmo grupo de opcionais.
MV_MULTOPS	C	Verifica se a requisicao aceita multiplas OPs 1-Sim, 2-Nao
MV_MULTSRZ	C	Habilita a geração da tabela SRZ por usuário, perm itindo a contabilização simultânea por usuários di ferentes. 1-Sim;2-Não.
MV_MULVIST	L	Permite múltipla Vistorias Técnica para Oportunida de de Venda e Proposta Comercial.
MV_MUNA2	C	Campo da tabela SA2 que indica o código do mun icípio do fornecedor.
MV_MUNCOD	C	Identifica o codigo do Municipio do Contribuinte.
MV_MUNDMA	C	Array com os campos das tabelas SA1 e SA2 que contém o código do município do cliente / fornecedor.
MV_MUNDUE	C	Informe o campo para informar a UF|Cod. Municipio que sera utilizado no Reg. 48 da DIMESC, para a tabela DUE.
MV_MUNDUL	C	Informe o campo para informar a UF|Cod. Municipio que sera utilizado no Reg. 48 da DIMESC, para a tabela DUL.
MV_MUNGOI	C	Campo da tabela SA1 que indica o código da cidade do tomador do serviço DMS Goiania
MV_MUNIBGE	C	Array com campos do SA1/SA2 para informar o codigo do municipio, segundo tabela do IBGE: {'COD MUN SA1','COD MUN SA2'}
MV_MUNIC	C	Utilizado para identificar o codigo dado a secre- taria das financas do municipio para recolher o ISS.
MV_MUNICSC	C	Informe o codigo do Municipio utilizado no Reg. 48 da DIMESC. Apenas para Transportadoras.
MV_MUNSIAF	C	Array com campos do SA1/SA2 para informar o codigo do municipio, segundo tabela do SIAFI.
MV_MVAFRC	C	Informe o campo referente ao MVA de operação com Frete. Criado no cadastro de Produto. Op. Entrada
MV_MVAFRE	C	Informe o campo referente ao MVA de operação com Frete. Criado na Exceção Fiscal.
MV_MVAFRP	C	Informe o campo referente ao MVA de operação com Frete. Criado no cadastro de Produto. Op. Saída
MV_MVAFRU	C	Informe o campo referente ao MVA de operação com Frete. Criado no cadastro de UFxUF
MV_MVCMTHR	L	Indica se a verificação de relacionamentos do SX9 será efetuada em multithread durante a exclusão de dados via MVC.
MV_MVCSA1	L	Executa o cadastro de clientes em MVC ( Model View Controller ).
MV_MV_RFST	C	Se status igual a 2 (cor azul) indica Atividade com Problemas
MV_N1TPNEG	C	Tipos de N1_PATRIM que aceitam Valor originais neg ativos
MV_N3TPNEG	C	Tipos de N3_TIPO que aceitam Valor originais negat ivos
MV_N88INT	C	CFOPs que devem ser desconsiderados no calculo da restituicao de MG nas operacoes interestaduais.
MV_NATAFCR	C	Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos a favor do Motorista ref. Acerto Financei- ro (Especifico Distribuidores).
MV_NATAFDE	C	Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. Acerto Financeiro (Especifico Distribuidores).
MV_NATAFIN	C	Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. Acertos Financei- ro (Especifico Distribuidores).
MV_NATAPLI	C	Codigo da Natureza para Aplicacoes.
MV_NATATO	C	NATUREZA P/DIVIDA ATIVA - OUTROS
MV_NATATS	C	NATUREZA P/ DIVIDA ATIVA - ISSQN
MV_NATATU	C	NATUREZA P/DIVIDA ATIVA - IPTU
MV_NATBEMP	C	Natureza Financeira do Bonus Emplacamento.
MV_NATCART	C	Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com cartao de cred ito atraves da rotina de vendas.
MV_NATCB	C	Natureza financeira utilizada para a geração dos títulos de contas a receber gerado na operação de de correspondente bancário TEF Discado
MV_NATCCOR	C	Natureza de Geração do Título Conta Corrente no Contas à Receber.
MV_NATCFVN	C	Natureza do Titulo de PLUS do Financiamento para Veiculos Novos.
MV_NATCFVU	C	Natureza do Titulo de PLUS do Financiamento para Veiculos Usados.
MV_NATCHEQ	C	Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a cheques pre datados rece bidos atraves da rotina de vendas.
MV_NATCOM	C	Codigo da natureza financeira que identifica as comissoes de vendas que sera utilizada na atualizacao de saldos p/natureza para fluxo caixa
MV_NATCONN	C	Natureza referente ao Titulo de Consorcio para Veiculos Novos.
MV_NATCONU	C	Natureza referente ao Titulo de Consorcio para Veiculos Usados.
MV_NATCONV	C	Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a convenios recebidos atra ves da rotina de vendas.
MV_NATCP	C	Indica a Natureza de Titulos a Pagar com desdobramento que devem ser selecionados por vencto para envio no bloco F100 do SPED PIS/COFINS
MV_NATCRED	C	Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com Credito.
MV_NATCRSG	C	Codigo de Natureza utilizado para a geracao de tit ulos a partir das Solicitacoes de Garantia.
MV_NATCTC	C	Código da Natureza utilizado para geração de títu- los a pagar provenientes de contratos de carretei- ros.
MV_NATDCM	C	Indica a Natureza a ser considerada nas variações cambiais de despesas financeiras da carteira à pagar no bloco F100.
MV_NATDCM1	C	Indica a Natureza a ser considerada nas variações cambiais de despesas financeiras da carteira à pagar no bloco F100. Complemento do MV_NATDCM.
MV_NATDCT	C	Informe a Natureza do Titulo da Conferencia
MV_NATDEB	C	Código da Natureza utilizado para geração de títu- los a pagar provenientes de contratos de carretei- ros para a Filial de Debito
MV_NATDESC	C	Codigo da Natureza para titulo descontado.
MV_NATDESP	C	Registrar a Natureza da operacao generico
MV_NATDEV	C	Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a Devolucoes/Trocas na rot ina de Trocas.
MV_NATDINH	C	Natureza utilizada para venda em Dinheiro
MV_NATDNT	C	Indica a Natureza de despesas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED.
MV_NATDNT1	C	Indica a Natureza de despesas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED. Complemento de natureza ao parâmetro MV_NATDNT.
MV_NATDPBC	C	Natureza de Despesas Bancarias
MV_NATEMP	C	Codigo da Natureza para Emprestimos.
MV_NATENTN	C	Natureza do Titulo gerado a partir da Forma de Pagamento de Entrada para Veiculos Novos.
MV_NATENTU	N	Natureza do Titulo de Entrada para Veiculos Usados.
MV_NATEVAS	C	Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Emprestimos de Vasilhames (Especifico Distribuidores).
MV_NATFAT	C	Código da Natureza do titulo da fatura de transpor te.
MV_NATFATU	C	Natureza utilizada para venda a Faturar Natureza utilizada para venda a Faturar Natureza utilizada para venda a Faturar
MV_NATFIN	C	Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com financiamento.
MV_NATFINN	C	Natureza referente ao Titulo de Finame para Veiculos Novos.
MV_NATFINU	C	Natureza referente ao Titulo de Finame para Veiculos Usados.
MV_NATFIPN	C	Natureza referente ao Titulo a Pagar de Finame para Veiculos Novos.
MV_NATFIPU	C	Natureza referente ao Titulo a Pagar de Finame para Veiculos Usados.
MV_NATFIRN	C	Natureza referente ao Titulo de Finame tipo Risco para Veículos Novos
MV_NATFIRU	C	Natureza referente ao Titulo de Finame tipo Risco para Veículos Usados
MV_NATFIVN	C	Natureza do Titulo de Financiamento para Veiculos Novos.
MV_NATFIVU	C	Natureza do Titulo de Financiamento para Veiculos Usados.
MV_NATFKS	C	Parâmetro para definir o código da natureza a ser utilizado como default para os títulos que possuirem a natureza em branco.
MV_NATFORN	C	HSP-Natureza padrão para cadastro automatico do fo rnecedo quando incluido um novo medico.
MV_NATFPRN	C	Natureza referente ao Titulo de Financiamento Proprio para Veiculos Novos.
MV_NATFPRU	C	Natureza referente ao Titulo de Financiamento Proprio para Veiculos Usados.
MV_NATFTRA	C	Código da natureza de fatura de transporte. Inform e uma natureza para cada tipo de transporte (1=Rod oviário;2=Aéreo;3=Fluvial).
MV_NATFUN	C	NATUREZA PARA TITULOS A RECEBER DE FUNERARIA
MV_NATIND	C	Define a natureza do título
MV_NATIPTU	C	Natureza para Geracao das Faturas para o IPTU
MV_NATISQN	C	Natureza para Geracao das Faturas para o ISSQN
MV_NATMOVP	C	Natureza do movimento bancário a pagar aglutinador quando o MV_BXCNAB = S
MV_NATMOVR	C	Natureza do movimento bancário a receber aglutinador quando o MV_BXCNAB = S
MV_NATNCC	C	Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a NCC - Nota de Credito ao Cliente.
MV_NATNDF	C	Natureza do titulo NDF gerado via apuracao de IRRF
MV_NATOPDN	C	Nat.Oper.dedutívol/nao-dedutivel DMA-BA
MV_NATOUTR	C	Natureza a ser gravada no titulo gerado para uma forma de pagamento fora de padrao. Tabela 24.
MV_NATOVAS	C	Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Outras baixas de Vasilhames (Especifico Distribuidores).
MV_NATPDG	C	Código da Natureza utilizado para geração de títu- los a pagar provenientes de valores de pedágios.
MV_NATPER	C	Nat.Fin. de pecas e servicos dos titulos periodico Separados por virgula.Ex. 1001,1002. Onde 1001 é a natureza de pecas e 1002 a de servicos.
MV_NATPGDG	C	Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulo referente a venda c/ Pagamento Digital
MV_NATPGPX	C	Determina qual a natureza será utilizada na geraçã o de título referente a venda c/ pagamento em PIX
MV_NATQPRO	C	Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Produ- ductos (Especifico Distribuidores).
MV_NATQVAS	C	Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores).
MV_NATRAPL	C	Natureza para Resgate de Aplicacoes
MV_NATRC	C	Natureza financeira utilizada para a geração dos dos títulos de contas a receber gerado na operação de recarga de ceular TEF Discado
MV_NATRCM	C	Indica a Natureza a ser considerada nas variações cambiais de receitas financeiras da carteira à receber no bloco F100.
MV_NATRCM1	C	Indica a Natureza a ser considerada nas variações cambiais de receitas financeiras da carteira à receber no bloco F100. Complemento do MV_NATRCM.
MV_NATRECE	C	Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a Recebimentos.
MV_NATREMP	C	Natureza para Pagamento de emprestimo
MV_NATRETE	C	Natureza retencao de IR/Aprop. mensal de aplicacoe s financeira por cotas
MV_NATRFVN	C	Natureza do Titulo de Retorno Financeiro para Veiculos Novos.
MV_NATRFVU	C	Natureza do Titulo de Retorno Financeiro para Veiculos Usados.
MV_NATRMB	C	Natureza financeira para os títulos de reembolso nas operaçoes de transporte.
MV_NATRNT	C	Indica a Natureza de receitas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED.
MV_NATRNT1	C	Indica a Natureza de receitas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED. Complemento de natureza ao parâmetro MV_NATRNT.
MV_NATSANG	C	Determina qual a natureza sera utilizada na geracao da sangria no SIGALOJA e SIGAFRT
MV_NATSINT	C	Indica utilização de estrutura de natureza Sintética/Analitica no cadastro de Naturezas (Financeiro). Opções: 1 = Sim ou 2 = Não (padrão)
MV_NATTAXA	C	NATUREZA DOS TITULOS A RECEBER PRA TAXAS DIVRS
MV_NATTCVN	C	Natureza do Titulo da TAC do Financiamento para Veiculos Novos.
MV_NATTCVU	C	Natureza do Titulo da TAC do Financiamento para Veiculos Usados.
MV_NATTEF	C	Determina qual natureza sera'utilizada para a gera cao de titulo originados de venda TEF
MV_NATTRFF	C	Natureza para titulos gerados por transferencia. Padrao TRF
MV_NATTROC	C	Determina qual natureza sera utilizada na geracao de saida de troco do SigaLoja e FrontLoja
MV_NATTXBA	C	Código de Natureza utilizado para a geração do titulo a pagar de taxa bancaria saque e transferência.
MV_NATVALE	C	Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com vales.
MV_NATVDIC	C	Natureza dos Titulos a Receber de Comissao das Vendas Diretas.
MV_NATVEIN	C	Natureza do Titulo referente ao Veiculo Usado utilizado na Troca para Veiculos Novos.
MV_NATVEIS	C	Natureza financeira do veículo.
MV_NATVEIU	C	Natureza do Titulo referente ao Veiculo Usado utilizado na Troca para Veiculos Usados.
MV_NATVEND	C	Natureza referente ao titulo gerado atraves da bai xa por motivo igual a VENDOR.
MV_NATVVAS	C	Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Venda de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores).
MV_NATVZ7N	C	Natureza do Titulo da Venda Agregada (VZ7) para Veiculos Novos.
MV_NATVZ7U	C	Natureza do Titulo da Venda Agregada (VZ7) para Veiculos Usados.
MV_NCCIR	C	Cria ou não o título de adiantamento quando o título retentor for menor que o imposto. (1=Cria;2=Não Cria)
MV_NCCRESI	L	Permite a geração de um título no contas a receber tipo NCC, quando elimina resíduo de um pedido de vendas gerado à partir do SigaLoja
MV_NCCRET	C	Cria ou nao o titulo de adiantamento qdo titulo retentor for menor que os impostos. (1=Cria;2=Nao Cria)
MV_NCMCPPC	C	NCM de exportação que serão utilizados para a geração do crédito presumido de PIS e COFINS conforme lei 12.058/2009
MV_NCMCREP	C	NCMS dos insumos utilizados na producão de produtos detinados destinados a alimentacao humana ou animal. Configurado no MV_NCMCPPC
MV_NCMESTC	C	Indica quais NCM's serão considerados no Estorno de Crédito. Ex.: '05040012','05040013'"
MV_NCMNG	C	Informar quais os NCMs não serão considerados no arquivo magnético. Separar por / (barra).
MV_NCMPC	C	Array contendo o NCM e valores para efeito de redu cao zero das aliq.para PIS e COFINS.Serao zerados senao exceder os valores informados nesse parametr
MV_NCONT	C	Campos que contenham o numero do cliente/forncedor da conta de Energia Eletrica.
MV_NCPROF	C	Define qual tipo de tratamento para a folha de pro fessores sera utilizado. 1=Habilita novo calculo; 2=Permanece com tratamento antigo.
MV_NCSICE	C	Numero de Controle de Entradas Interestaduais de Cafe disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o arquivo magnetico DIEFES
MV_NCSICS	C	Numero de Controle de Saidas Interestaduais de Cafe disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o arquivo magnetico DIA/DS/CAFE
MV_NDESCTP	L	Considera ou näo a diferenca do preco de lista como desconto.
MV_NDFEMPR	C	No Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o Motorista referentes ao Emprestimo de Vasilhames ? (Especifico Distribuidores)
MV_NDFOUTR	C	No Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o Motorista referentes `a Outras Saidas ? (Especifico Distribuidores)
MV_NDFVEND	C	No Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o Motorista referentes `a Venda de Vasilhames ? (Especifico Distribuidores)
MV_NDIAFEX	N	Numero dias de tolerancia p/ realizacao do exame / procedimento da promocao com base na data sugerida do planejamento(apenas proced. sem pre ag
MV_NEGATBF	L	Implementado tratamento para permitir que produtos endereçados possam ter seu saldo zerado ou negativo.
MV_NEGESTR	L	Permite incluir itens negativos na estrutura , sendo que estes itens gerarão devoluções no arqui- vo de movimentos nos módulos de Estoque/PCP.
MV_NEGOPME	L	Habilita a negociação de OPME?
MV_NEGPRO	C	Numero da negociacao da tabela de frete usada para calculo dos valores de provisao.
MV_NEOGRID	L	Indica se a empresa utiliza comercio eletronico entre empresas Neogrid.
MV_NEOWLY	L	Flag de importacao de Layout Mile para Imp. Poss. Clientes (Integracao Neoway)
MV_NESPEC	C	Indica o tipo de documento fiscal utilizado na emissao de notas fiscais simplificadas de servico na geracao da Dief-RJ.
MV_NEVISAO	L	Nota Explicativa para Visão Gerencial para MCASP
MV_NEWDATE	L	HSP-Define se será utilizado a rotina de atualizaç ão automática de data e hora nos Atendimentos(Ex: T-atualiza automatico ou F-nao atualiza autom.)
MV_NEWTCOB	L	Habilita/Desabilita Nova Regra de TeleCobranca
MV_NEXTMRP	C	Numero da proxima programacao a ser gerada pela rotina de MRP
MV_NF	C	Nome do Rdmake que configura a Nota Fiscal-SIGACAR
MV_NFAPROV	C	Grupo de Aprovacäo padräo utilizado na tolerancia de recebimento de Documento de Entrada (NF)
MV_NFCECNJ	L	Habilita o envio das tags de ISSQN no arquivo elet eletrônico da NFC-e, configurando-a como uma Nota Conjugada (Produto ICMS + Serviço ISSQN)
MV_NFCECON	N	Determina se o sistema deve exigir o CPF/CNPJ do cliente caso a venda NFC-e seja emitida em contingência. (0-Desativado / 1-Obrigar CPF/CNPJ)
MV_NFCEDES	N	Permite a impressão do desconto por item na DANFE para NFC-e. 0 = Desabilitado; 1 = Habilitado
MV_NFCEEND	L	Define endereço do Emissor da NFC-e F - Endereço de Cobrança, T - Endereço de Entrega Verifique o endereço cadastrado no certificado.
MV_NFCEEXC	N	Prazo em horas para cancelamento da NFCe conforme determinação da Sefaz de cada estado.
MV_NFCEGC	L	Indica se o Grupo de Cartões será adicionada ao grupo YA.Formas de Pagamento no arquivo eletrônico da NFC-e.
MV_NFCEIDT	C	ID do token (CSC) fornecido ao cliente pelo Sefaz.
MV_NFCEIMP	N	Impressão do comprovante da venda: 1=Opcional; 2=Obrigatório;
MV_NFCERTC	C	Estados que obrigam o envio da tag referente ao Responsável Técnico para a NFC-e.
MV_NFCESUB	L	Habilita a funcionalidade de cancelamento por substituição da NFC-e.
MV_NFCETOK	C	Token fornecido pelo Sefaz (32 posicoes) Obrigatório para Ambiente de Produção
MV_NFCEURL	C	URL de comunicação com TSS para Transmitir NFC-e
MV_NFCEUTC	C	Define o fuso horário no padrão UTC Exemplo de conteúdo para Brasília: "-03:00"
MV_NFCHGDT	L	Informa ao sistema se a data base do sistema deve ser alterada, se a data do sistema operacional for alterada, na preparação do documento de saída?
MV_NFCOMPL	L	Imprime Notas Fiscais de Complemento de ICMS e IPI na geração do EFD Contribuições ?
MV_NFCTEUF	C	Possibilita alterar a UF das notas de conhecimento de transporte. 0 = origem da mercadoria, 1 = UF d o fornecedor.
MV_NFDQUAN	N	Define o tamanho do campo quantidade na integracäo de nota fiscal de despachante.
MV_NFDTC	L	Permite que a data do embarque seja inferior a data das notas fiscais associadas ao processo
MV_NFDURL	C	Endereço de WebService da NFD.
MV_NFDVIMP	L	Habilita o tratamento de divergência de impostos para documentos vinculados a importação pelo TOTVS Colaboração
MV_NFEAFSD	C	Agrega Frete(F), Seguro(S), Despesa(D) NFE Dev/Ret Exemplo 000 = Nao Agrega, 100 = Agrega F 110 = Agrega F e S, 111 = Agrega F, S e D.
MV_NFECAEV	L	Ativar o Cancelamento da NF-e como Evento T = Sim ou F = Não
MV_NFECONJ	C	Determina quais espécies de documento fiscal são utilizadas na emissão de notas fiscais conjugadas (produto + serviço) para a Nota Fiscal Eletrônica.
MV_NFEDAPC	L	Informa ao sistema se o rateio das despesas acesso rias do pedido de compra deve ser respeitado no do cumento de entrada.
MV_NFEDESC	L	Indica se a descrição do serviço será composta pela tabela 60 e a discriminação do serviço será composta pelo pedido de vendas.
MV_NFEDESP	L	Indica se o numero da nota fiscal vinda do despachante e real (T) ou nao (F)
MV_NFEDEST	L	Quando habilitado considera o Cliente, Cli. Ent.e Cli. Ret. utilizados, para compor respectivamente as tags "dest", "entrega" e "retirada" da NF-e
MV_NFEDIR	C	Diretório dos XML de NFe para envio aos transportadores
MV_NFEDVG	L	Controla a ativação ou desativação do uso da funcionalidade "Naturezas de Divergencias da Nota Fiscal de Entrada"
MV_NFEENV	C	Indica a forma de envio do XML de NFe aos transportadores
MV_NFEINSC	C	Indica a Inscricao Municipal do contribuinte a ser apresentada na geração do arquivo de remessa da Nota Fiscal Eletronica
MV_NFEMSA1	C	Parametro que determina o tratamento do campo A1_M ENSAGE para NF-e. C=Inf. Adicionais cliente, F=Inf . Adicicionais Fisco e BRANCO nao considera.
MV_NFEMSF4	C	Parametro que determina o tratamento do campo F4_F ORMULA para NF-e. C=Inf. Adicionais cliente, F=Inf . Adicicionais Fisco e BRANCO nao considera.
MV_NFENAT	L	Indica se a natureza tem seu preenchimento obriga- torio durante a inclusao de um documento de entra- da.
MV_NFEORD	C	Indica se na visualização do documento de entrada os itens devem ser ordenados por ITEM+COD.PRODUTO Conteudo 1=Sim, conteúdo 2=Nao.
MV_NFEQUEB	L	Indica se, caso existam diferentes códigos de serviço no Pedido de Vendas, deverá ser gerada uma nota fiscal para cada código.
MV_NFESD4	C	Parametro utilizado na validação do empenho da NF. de entrada, as opções são (V) Visualizar / (S) Sim / (N) Nao (Default "VV" Sempre Visualizar)
MV_NFESERV	C	Indica se a descrição do serviço prestado na Nota Fiscal Eletrônica será composta: 1 - pedido de vendas + descrição SX5 ou 2 - somente SX5.
MV_NFFILHA	C	Valore que serão considerados na nota filha. 0: Mercadoria+(FOB+FRETE+SEGURO+CIF+II) 1:Tipo “0”+ todas despesas 2: Valor FOB 3:MV_NFFILHA + ICMS
MV_NFGFEPL	L	definir o cálculo do peso do item do documento pelo peso liquido.
MV_NFLIMAL	L	Habilita a utilizacao do limite automatico do grup o de aprovacao para documento de entrada .T. Habilita .F. Desabilita
MV_NFMISTA	C	Espécie utilizada para a geração da Nota Fiscal mista DMS Corumbá(Produto + Serviço)
MV_NFNAMAR	C	Tipos de notas fiscais que NÃO deverão atualizar amarração PRODUTO X CLIENTE (SA7). Informe os tipos separando-os por pipe "|". Ex.: D|B.
MV_NFORGPU	L	Habilita NFe de remessa nas operações de aquisição de orgão público, com entrega em outro orgao público para o Estado de SP
MV_NFPTER	L	Quando a nota estiver sobre poder de terceiro coloque .F. para buscar as informações da SB1 e .T. para buscar as informações das tabelas SA5/SA7	.T.
MV_NFS36	N	Atualiza a database do smartclient na geracao de Documento de Saída. 1= usuário com acesso 36 desa- bilitado, 2= Todos usuários e 3=Nao
MV_NFSEIR	L	Considerar titulo de retencao de ISS pagos no mes da geracao do arquivo.
MV_NFSEMOD	L	Informar se será utilizado o novo modelo único de XML a ser enviado ao TSS para NFS-e. .T. = Sim; .F. = Não.
MV_NFSEPCC	L	Considerar valores de retenção de PIS, COF, CSLL do titulo principal, no XML da NFSe? .T. = Sim; .F. = Não.
MV_NFSOBRA	C	Define quais os campos do documento de entrada serão informados o código de Obra e o código ART para NFTS.
MV_NFS_JOB	L	Parâmetro de uso interno para controle de lock na tabela SX6
MV_NFTOMSE	C	Informa o código do município da Nota Fiscal do Tomador de Serviço
MV_NFT_FLH	L	Se for .T. gera NFT Filha ou .F. gera NFT Total
MV_NFVCORI	C	Informa se permite vincular a nota de devolução no documento de entrada (1-Sim/2-Nao)
MV_NFVLDDI	C	Define forma de tratamento de divergência na classificação do documento de entrada: 0=Ignora divergências;1=Solicita correção;2=Permite decisão
MV_NF_AUTO	C	Determina se o Numero da Nota Fiscal sera Automati co ou nao. Valores: S ou N
MV_NF_IN86	C	Nome e contador do Arquivo da Instrucao Normativa
MV_NF_MAE	L	Indica se haverá tratamento para notas mãe e filha no EIC.
MV_NG1ANAT	C	Indica quais serao os destinos que sofrerao entradas/baixas no estoque.
MV_NG1FAC	C	Indica se utiliza Facilities ou Solicitação serviço. 1=Facilities;2=Solicitação de serviço
MV_NG1SERA	C	Codigo do Serviço, relacionado com ST4, que sera cadastrado na O.S. quando for gerada.
MV_NG1SUBS	C	Atualiza data da ultima manutenção, 1 para sequência do campo da O.S. TJ_SUBSTIT, 2 para sequência do campo da manutenção TF_SUBSTIT.
MV_NG1VALV	C	Informe se será permitido abrir O.S. para veículos que estão em viagem. 1=Sim; 2=Não
MV_NG20PL	C	Indica se executa rotinas relacionadas
MV_NG2ABON	C	Codigos de Abono que podem ser informados pelo programa de Atestado Medico. Insira os codigos separando-os por virgula. Ex: 010,099,023...
MV_NG2AFAS	C	Codigos de Afastamento que podem ser informados pelo programa de Atestado Medico. Insira os codi- gos separando-os por virgula. Ex: 1,2,A,6,Q,O...
MV_NG2ALTI	C	Indica se os usuarios poderao efetuar alteracao ou exclusao de algum registro de Diagnosticos. S=Sim;N=Nao
MV_NG2ASBE	C	Define o código de agente que é referente ao cadastro de Asbesto.
MV_NG2ATM0	C	Confirmação de alteração da Ficha Médica. 1 = Bloqueia, 2 = Questiona e 3 = Permite
MV_NG2AUDI	C	Indica se havera controle de Auditoria no módulode Medicina e Segurancao do Trabalho. Informar 1=Sim ou 2=Nao
MV_NG2AUSE	N	Indica se deverá considerar funcionários Afastados ou de férias. 1-Sim; 2-Não.
MV_NG2AUXD	C	Indica se gera estabilidade no retorno ao trabalho apos o termino do auxilio-doenca acidentario. 1=Gera, 2=Nao gera ou 3=Pergunta se gera ou nao.
MV_NG2AVIS	C	Na ocorrência de inconsistência no envio ao eSocial. 0= Emite Aviso; 1= Avisa e impede processo; 2= Não emite aviso
MV_NG2BIOM	C	Indica se utiliza Biometria na Entrega de EPI. 1=Sim ou 2=Não.
MV_NG2BLEV	C	Indica se a rotina MDTA881 já foi processada. 1= Não; 2= Sim.
MV_NG2CATF	C	Indica as categorias funcionais de funcionarios que nao terao exames gerados na Programacao. Exemplo: A/M/T
MV_NG2CEPC	C	Indica se a empresa consiste o EPC S=Sim, N=Nao
MV_NG2CEPI	C	Indica se a empresa consiste o EPI S=Sim, N=Nao
MV_NG2COAF	N	Continuaçao de afastamentos com CID diferentes. 1=Questiona;2=Continua;3=Não continua;
MV_NG2COMA	C	Indica se deve enviar email de aviso na inclusão ou alteração de um diagnostico S=Sim;N=Nao
MV_NG2COSE	C	Determina se deve gerar e-mail ao SESMT quanto MDT integrado ao GPE no cadastro de novo Depto, Centro Custo,Função, Cargo e Curriculo.1-Sim;2-Não
MV_NG2CSUP	C	Indica se o Suplente da Cipa vai ganhar estabilidade. 1=Sim;2=Não
MV_NG2CTRC	C	Indica se deve enviar e-mail de aviso na transfe- rencia de uma consulta. S=Sim ou N=Não.
MV_NG2D190	N	Indica a quantidade de dias que o funcionario não tera exame agendado na reprogramacao por data informada, baseado na dt. do ultimo exame agendado
MV_NG2D3DE	C	Determina o valor utilizado para geração de movimentação interna (SD3) de devolução.
MV_NG2D3RE	C	Determina o valor utilizado para geração de movimentação interna (SD3) de requisição.
MV_NG2D685	N	Indica a quantidade m?nima de dias de afastamento suficiente para gerar automaticamente um exame(NR7)de retorno do trabalho.
MV_NG2DBAU	C	Indica o banco de dados onde esta localizada a auditoria. Informe da seguinte maneira: DBMS/Base de Dados (MSSQL7/Auditoria)
MV_NG2DEL	C	Periodicidade de del. de exa. progr. de Func. Transf. ou Dem.-D=Del. Diária;S=Del. Semanal; Q=De Quinz.;M=Del. Mens.;T=Del. Trim.;' '=ñ roda proc.
MV_NG2DEXC	N	Indica quantidade de dias para exclusão do Registro. Dependente do parâmetro MV_NG2SEG.
MV_NG2DFP	N	Informe a quantidade de dias antes do fechamento do Ponto que não poderá ocorrer movimentação.
MV_NG2DTES	D	Define a data inicial de obrigatoriedade de envio dos eventos de SST ao eSocial.
MV_NG2DTIM	D	Indica a data de início para considerar os EPI's entregues no relatório do PPP.
MV_NG2EAMB	C	Indica qual entidade será relacionada ao ambiente, para envio da tag ao eSocial. 1- Centro Custo; 2- Depto; 3- Função; 4- Tarefa; 5- Func.
MV_NG2EMAC	C	Indica se deve enviar e-mail de aviso na inclusao ou alteracao de um acidente de trabalho. S=Sim;N=Nao
MV_NG2EPDU	C	Indica se emite alerta de Epi vencido no cadastro Funcionario x Epi (MDTA695). 0=Nao, 1=Somente Epi c/ devolucao, 2=Somente Epi s/ devolucao, 3=Todos.
MV_NG2EPIB	C	Indica se será bloqueado o Epi, após a impressão do relatório. 1 = Bloqueado ou 2 = Não Bloqueado.
MV_NG2EPIR	C	Indica se pega as caraterísticas dos EPIs da entrega ou do Risco, para envio no evento S-2240. 1= Entrega; 2= Risco.
MV_NG2ESOC	C	Indica se o sistema de Medicina e Segurança do Trabalho irá gerar registros no SIGATAF ou Middleware. 1 = Sim, 2 = Não.
MV_NG2ESTN	C	Indica se o sistema ira trabalhar com estoque de medicamentos negativo. S-SIM N-NAO
MV_NG2EV13	C	Indica se utiliza os 13 eventos contidos na NR23, ao gerar uma Ordem de Inspecao de Extintor." "S=Sim ou N=Não."
MV_NG2EXCC	C	Indica se a programacao de exames sera feita com filtragem dos funcionarios de acordo com o codigo do centro de custo. (S / N)
MV_NG2FICH	C	Indica se deverá incluir uma Ficha Médica para o Funcionário. 1-Sim; 2-Não.
MV_NG2FUNM	C	Define as funções dos emitentes de atestados médico. Exemplo: 1/6/A/C.
MV_NG2GRAV	C	Indica se imprime o 1=Indice de Avaliacao de Gra- vidade ou a 2=Taxa de Gravidade no relatorio de Acidentes C/ Vitima (MDTR865).
MV_NG2HMES	N	Indica a quantidade de horas que os funcionarios da empresa trabalham durante um mes.
MV_NG2HRAG	C	Indica se marcará em cinza os horários fora do atendimento dos médicos na agenda médica. 1 = Sim , 2 = Não
MV_NG2HRAT	C	Indica se na impressão do atestado clínico deve considerar horas ou apenas dias. 1 = Horas; 2 = Dias
MV_NG2IATE	C	Indica qual documento será considerado para envio das informações de atendimento médico no evento S-2210. 1-Diagnóstico; 2-Atestado; 3-Mais recente
MV_NG2IMC	C	Indica se devera imprimir os dados do Medico Coordenador no PPP. S-SIM N-NAO
MV_NG2INDR	C	Indica se a tag será enviada no evento S-2220. 1- Sim; 2- Não.
MV_NG2INTE	C	Indica a integracao existente com o Modulo SIGAMDT com outros produtos. 1= Nao contem; 2= Logix	1
MV_NG2INVE	C	Indica se deve ser trocado na impressao do PPP o conteudo da coluna do Cargo com a coluna da Funcao S=Sim;N=Nao
MV_NG2IPON	C	Indica se há integração entre o módulo SIGAMDT e o módulo SIGAPON. Informar 1=Sim ou 2=Não.
MV_NG2KEPI	C	Indica se a empresa utiliza EPI em carater comple- mentar, mesmo quando o EPC for eficaz. S=Sim ou N=Nao
MV_NG2LICE	N	Determina a quantidade de dias da licença maternidade. Informe a quantidade de dias.
MV_NG2M400	C	Indica se a descricao das atividades do cargo tera todo o seu conteudo impresso no PPP ou apenas sera impresso os 400 primeiros caracteres. S=Sim;N=Nao
MV_NG2MEAN	N	Quantidade de meses antes da data de admissao do funcionario que os exames admissionais serao va- lidos para o PPP. Informe de 1 ate 12.
MV_NG2MEMP	C	Indica se deve ser exibido na impressao do PPP do funcionario, o historico em todas as empresas em que trabalhou. S=Sim;N=Nao
MV_NG2MFIL	C	Indica se deve ser exibido na impressao do PPP do funcionario, o historico em todas as filiais em que trabalhou. S=Sim;N=Nao
MV_NG2NENV	C	Indica quais categorias de funcionários não terão os eventos de SST comunicados ao SIGATAF/Middleware.
MV_NG2NR31	C	Indica se utiliza definições como CIPATR. 1=Sim;2=Não.
MV_NG2NR32	C	Indica se é utilizado a Norma Regulamentadora NR32 1=Sim;2=Não;
MV_NG2OHSA	C	Indica se utiliza norma OHSAS18001. 1=Sim;2=Não
MV_NG2OPL	C	Rotinas após LT Pericial. X seleciona, Y automát. 1=Locais, 2=Riscos, 3=Equip., 4=Controles, 5=Quest 6=Plano de Ação. Ex.: X,1,2, ou Y,1,5,6
MV_NG2PCAT	C	Indica o campo do cadastro de acidentes (TNC) que sera impresso na CAT, referente a parte do corpo atingida. 1=TNC_PARTE ou 2=TNC_CODPAR
MV_NG2PCOB	C	Indica se o PCMSO devera ser gerado individualmen- te por centro de custo. S=Sim;N=Nao
MV_NG2PDAD	C	Indica se na programação de exames será permitido gerar exames na data de admissão do funcionário. Informar 1=Sim ou 2=Não.	1
MV_NG2PFDS	C	Indica se deve ou nao verificar no calendario do medico se ele trabalha nos finais de semana ou nao trabalha. S=Sim;N=Nao
MV_NG2PMUD	C	Indica se irá gerar Pós-Admissional em Mudança de Função\Setor para Exames por Risco\Função. 1=Sim;2 =Não
MV_NG2PPPC	C	Se o CNPJ/CEI do C.C. do Funcionário estiver preen chido, indica se imprimirá o mesmo no P.P.P. ou o que estiver definido no arquivo de empresas. 1/2
MV_NG2PPPD	D	Data de corte para dados do PPP, onde nenhuma "informação anterior a esta data será impressa."
MV_NG2PRCL	C	Indica se a programacao de exames sera feita com filtragem dos funcionarios de acordo com o codigo do cliente informado na sua Ficha Medica. (S / N)
MV_NG2PRIP	C	Indica o IP/Porta onde esta localizada o servidor de auditoria. Informe da seguinte maneira: IP/PORTA (127.0.0.1/7890)
MV_NG2PVLA	C	Indica o prazo de vencimento para os Laudos Ambientais. Valor padrão 30 dias. Unidade em dias.
MV_NG2QDO	C	Integração do SIGAMDT com o SIGAQDO. 1=Sim ou 2=Não.
MV_NG2QTVE	C	Indica a quantidade de dias que deverá ser verificado para atestados do mesmo CID, default 60 dias.
MV_NG2RASO	C	Indica na geração do ASO, como deve-se considerar a opção "Apto com restrição". 1= Apto; 2= Inapto
MV_NG2RECI	C	Determina se apresentará sugestão de impressão do recibo de entrega de EPI. Informar 1=Sim ou 2=Não.
MV_NG2REPI	C	Indica se deve bloquear entrega de um determinado EPI p/ o funcionario quando uma outra estacao ja estiver entregando o mesmo tipo EPI. S=Sim;N=Nao
MV_NG2REST	C	Indica que tipo de Responsável Ambiental será enviado ao TAF. 1=Médico Trab.;2=Engenheiro Trab.; 3=Ambos;4=Todos;
MV_NG2RIST	C	Indica os tipos de Riscos que serão enviados ao TAF, além dos Riscos obrigatórios. 0=Nenhum; 1=Ergo;2=Mec/Acid;3=Ergo/Mec/Acid;4=Perig;5=Todos
MV_NG2SA	C	Indica se gera solicitacao ao armazem ao inves de baixar do estoque. S=Sim;N=Nao
MV_NG2SEG	C	Indica se ha restrição das rotinas do módulo de Medicina conforme função do usuário. Informar 1=Sim ou 2=Nao
MV_NG2SRIS	C	Texto a ser impresso no PPP, caso o funcionario nao esteja exposto a nenhum risco.
MV_NG2STPL	C	Indica quais status de Plano de Acao deverao ser exibidos no Browse. 1=Pendente;2=Finalizado;3=Cancelado
MV_NG2TDES	C	Indica qual descrição pegar e considerar na rotina de Condições Ambientais de Trabalho no TAF. 1= Tarefa; 2= Cargo; 3= Função; 4= Cargo + Tarefa
MV_NG2TDIA	C	Indica a disposição das informações do Diagnóstico Médico em Tela. 1=No mesmo separador; 2=Em separadores diferentes.
MV_NG2TGD	N	Deve ser definido o tempo de guarda (em anos) dos laudos PPRA, PGR e PCMSO
MV_NG2TOAF	N	Indica a quantidade de dias que a empresa deverá pagar, referente ao afastamentos do trabalho. Valor padrão 15 dias.
MV_NG2TRAN	C	Indica se ao transferir um funcionário irá transfe rir automaticamente todos os dados clínicos deste. 1=Sim;2=Não
MV_NG2TUAT	C	Considera na impressão do atestado: 1=Tempo de trabalho perdido conforme o turno 2=Tempo total entre o inicio e o fim do atestado.
MV_NG2U696	C	Indica quais sao os usuarios do modulo Medicina e Seguranca do Trabalho podem acessar a rotina de historico de EPI. Ex: ADMINISTRADOR,ADMIN
MV_NG2UEPC	C	Indica a consistencia dos EPC, por: 1=Bens; 2 = Medidas de Controle; 3 = Ambos;
MV_NG2USR	C	Usuarios que terao acesso a rotina Sesmt, para vincular usuário com login e a rotina de emitentes de atestado.
MV_NG2UTM9	C	Indica se deve inicializar os campos Equipamento e Responsavel do exame auditivo, com as informacoes utilizadas na ultima inclusao. S=Sim ou N=Nao.
MV_NG2VEAT	C	Indica se realiza a verificação de atestados anteriores com o mesmo CID. 1=Nao Verifica; 2=Questiona;3=Bloqueia.Valor padrao 1=Nao Verifica
MV_NG2VLAU	C	Indica se somente irá enviar ao TAF Riscos que estejam vinculados a um Laudo PPRA no momento de envio. 1- Sim; 2- Não
MV_NG2WFSE	C	Determina os e-mails dos componentes do SESMT que devem receber avisos. Deixar em branco para considerar e-mails dos cad.
MV_NG3STPL	C	Indica quais status de Plano de Acao deverao ser exibidos no Browse. 1=Pendente;2=Finalizado;3=Cancelado
MV_NGABAVL	C	Validar relacionamento do Veiculo. Informar 1 = Valida, 2 = Nao valida Esquema Pad.; Estrutura Pad.; Manut.Pad.;Manut;
MV_NGAGLPC	C	Indica se aglutina produtos no mesmo pedido de compra. 1=Sim;2=Não.
MV_NGALCAD	C	Liberacao de Ordem de Servico Pendente Mediante Criterios de Alcadas.
MV_NGALERT	N	Numero de dias a ser considerado, a partir da data atual do sistema, para disparar Workflow de alerta para os usuarios cadastrados na tabela TPT.
MV_NGALMDF	C	Indica se possibilitará o cancelamento dos exames periódicos pendentes, ao realizar a mudança de função.1=Não;2=Sim
MV_NGALMUL	C	Lista todas as Árvores Lógicas da empresa quando a TAF está Exclusiva. 0=Filial Corrente; 1=Todas as Filiais
MV_NGATUPT	N	Indica o tempo, em minutos, que a rotina de Controle de Portaria irá autoatualizar os registros na tela (0 para desabilitar).
MV_NGAUTON	C	Indica se consiste autonomia do veiculo. 1=Nao consiste; 2=Consiste sempre (padrao); 3=Consiste apenas em rotinas de abastecimento.
MV_NGBEMTR	C	Codigo do Status para Bem Transferido
MV_NGBLQAU	C	Indica se o sistema irá bloquear o abastecimento caso ultrapasse a autonomia permitida. 1=Sim; 2=Não.
MV_NGBLQOS	C	Indica se deve cancelar a ordem de servico quando ja tem bloqueio do bem para a data original da ordem de servico
MV_NGCATFU	C	Indica as categorias funcionais de funcionarios "que nao irao aparecer no PPRA." "Exemplo: A/M/T"
MV_NGCHKIN	C	Indica se devera ser checado no cadastro da Manutencao se ja existe uma manutencao cadastrada para o mesmo Bem, Servico, Tipo Incre e Incremento
MV_NGCMAQP	C	Indica se o sistema deve consistir retorno de producao com maquina parada. S-SIM N-NAO
MV_NGCMPR	C	Define se atualiza custo de insumo previsto na O.S ao realizar processo de recálculo de custo médio. 1 - Sim | 2 - Não
MV_NGCOFIX	N	Percentual utilizado para calcular o intervalo que compreende a realizacao da manutencao de contador fixo.nao contempla geracao de OS com tolerancia
MV_NGCONEG	C	Checa valor negociado com o posto?
MV_NGCONTC	C	Compartilha contador entre filiais.
MV_NGCOPOS	N	Indica se deve ser disparada a tela para permitir fazer copias da ordem de servico incluida. Informar 1-Nao dispara tela ou 2-Dispara tela.
MV_NGCOQPR	C	Indica se deve consistir a quantidade de pecas de reposicao do bem no retorno de insumos da OS. S=Sim (Consiste), N=Nao (Nao consiste)
MV_NGCORAB	C	Indica se o sistema deve verificar e alertar se tem corretiva aberta para o mesmo bem e mesmo serv ico, no momento da inclusao de uma o.s. corretiva.
MV_NGCORPR	C	Permite gerar Empenho e SCs para OS. Corretivas S = Sim ; N = Nao
MV_NGD162	C	Identifica os CFOP's, que não gera regsitro D162.
MV_NGDIFSU	N	Indica a diferenca de profundidade em milimetros do sulco do pneu aceitavel para inclusao do pneu no mesmo eixo
MV_NGDPST9	C	Indica se podera duplicar Codigo do Bem e Tag entre filiais e empresas. 0 = Nao verifica, 1 = Por Empresa, 2 = Por Filial, 3 = Filial e Emp.
MV_NGDTINC	C	Data de integração contábil. Limitará a alteração dos registros. Deverá ter a máscara MM/AAAA. Onde MM indicará o mês e o AAAA o ano.
MV_NGDTPLA	N	Dia limite para a alteração dos planejamentos de acordo com o mês corrente.
MV_NGENTIN	C	Define o nome da rota do MNT, inexistente no cadas tro, considerada como padrao para a primeira en trada realizada atraves do Controle de Portaria.
MV_NGEPICC	N	Indica se e permitido excluir o EPI que esta entregue a um funcionario, sendo que o EPI esta vinculado ao C. Custo ou a Funcao. 1=Sim; 2=Nao.
MV_NGEPIEN	C	Define se a entrega de EPI será permitida caso " o funcionário não esteja com situação ativa. " "Ex: S=Permite/N=Não Permite"
MV_NGETAEX	C	Indica se obriga responder as etapas e executante na finalização da ordem de serviço. (1-Sim,2-Nao)
MV_NGEXREL	C	Indica quais exames devem estar habilitados na inclusão de Atestado(ASO). 1=Apenas exames já realizados, 2=Todos os exames previstos.
MV_NGFCART	C	Código da carta de cobrança utilizado para o envio do boleto.
MV_NGFLUT	C	Indica se a empresa trabalha com calendario flutua nte ou nao. S=Sim; N=Nao
MV_NGFORPD	C	Define o codigo do fornecedor padrão para ser utilizado na entrega de Epis da rotina de Funcionário x Epi.Informar codigo+loja.Ex:0000010
MV_NGGEROS	C	Indica qual a situação da Ordem de Serviço se a mesma for gerada por Etapa. Informar 1=Liberada ou 2=Pendente
MV_NGGERPR	C	Indica se o sistema deve gerar automaticamente O.S. Preventiva, se apos o reporte do contador, for identificado que a manutencao esta vencida.
MV_NGGERSA	C	Indica se deve gerar Solicitacao ao Armazem em vez de gerar Solicitacao de Compra. S=Sim; N=Não; P=Produtos apenas
MV_NGHISES	C	Indica se deve baixar estoque quando a O.s e de historico e o sistema esta integrado com estoque (N=Nao,S=Sim).
MV_NGHROCI	C	Indica o codigo do tipo de hora de mao de obra que indica a ociosidade no apontamento de ordem de serviço
MV_NGIMPOR	C	Indica se na importacao de arquivos relacionados a abastecimento, considera: 1 - Cod. Convenio ou 2 - Cod. Combustivel.
MV_NGIND01	C	Habilita ou Desabilita o Histórico dos Indicadores 0=Desabilita ; 1=Histórico Resumido ; 2=Histórico Completo (oneroso)
MV_NGINFOS	C	Indica se na transferencia de bens e obrigatorio informar a ordem de servico (1=Sim, 2=Nao)
MV_NGINFRA	C	Codigo da Infracao por nao identificacao do condut or por pessoa juridica
MV_NGINN	C	Indicar caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será lido os arquivos de retorno recebidos da NeoGrid. Ex:'\NeoGrid\IN'
MV_NGINTER	C	Indica se esta integrado a outro ERP (L=Logix, R=RM, M=Mensagem Unica, N=Nao).
MV_NGINTLO	C	Indica qual sera o banco de dados, Alias, numero da porta e servidor que sera utilizado para integracao Logix
MV_NGINTMB	C	Indica integracao do processo de mobilidade: sincronismo de equipamentos, parte diaria e custos/apontamentos. Informe 1=Sim;2=Nao.
MV_NGIOSAU	C	Indica se o sistema deve permitir imprimir as O.s geradas automaticamente por contador S-SIM N-NAO
MV_NGLANEX	C	Torna exclusivos tipos de lançamento de contador nas interfaces do sistema. Informe A=abastecimento ou vazio para não considerar.
MV_NGLEASP	C	Codigo do status para Veiculo Alienado a Leasing
MV_NGLEASQ	C	Codigo do status para Alienacao de Leasing Quitada
MV_NGLIDOS	C	Indicar caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será aramazenado os arquivos após lidos e processados.Ex:\NeoGrid\Lidos'
MV_NGLOCPA	C	Indica o Almoxarifado padrao para gerar os produto utilizado pelo SIGAMNT (Manutencao/Terceiros)
MV_NGMBATV	C	Indica o código da atividade produtiva utilizada para o processo de Apropriação Diária(Appointment) via mensagem única
MV_NGMDTAF	C	Indica se o Funcionario devera ser afastado do trabalho apos o Atestado Medico S-SIM N-NAO
MV_NGMDTAT	C	Indica se há integração entre o módulo SIGAMDT com o módulo SIGAATF. Informar 1=Sim ou 2=Nao
MV_NGMDTES	C	Integracao do SIGAMDT com o Estoque Informar S=Sim ou N=Nao
MV_NGMDTMN	C	Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT com o modulo SIGAMNT.
MV_NGMDTPS	C	Indica se o cliente e um prestador de servico de medicina S-SIM N-NAO
MV_NGMDTRI	C	Indica se todos os riscos serão impressos no atestado ASO ou apenas os que foram selecionados. 1 = Todos; 2 = Selecionados.
MV_NGMDTRP	C	Indica se irá executar a reprogramação automáticamente para exames de programa de saude. 1=Não;2=Sim;3=Exibe pergunta.
MV_NGMDTTR	C	Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT com o modulo SIGATRM. Informar 1=Sim ou 2=Nao
MV_NGMDTVA	C	Indica se irá considerar afastados na programação de exames. 1=Sim;2=Não
MV_NGMNSFC	N	Integração Manutenção (MNT) com Chão de Fábrica (SFC).Informar 1=Não Integra, 2=Integra On-line ou 3=Integra com Confirmação.
MV_NGMNTAF	C	Indica se no abastecimento/saida de combustivel, e obrigatorio a existencia de uma afericao de bomba. 1=Sim;2=Não.
MV_NGMNTAS	C	Define se aglutina as Solicitações de Armazem para a mesma Ordem de Serviço (1=Sim,2=Não)
MV_NGMNTAT	C	Integracao Manutencao (MNT) c/Ativo (ATF) Informar (" "ou"N") Nao Integra; 1=Alteracoes no ATF replic arao no MNT; 2=MNT p/ATF; 3=MNT p/ATF e ATF p/MNT
MV_NGMNTBG	C	Indica qual o serviço específico de abertura das Ordens de Serviço do BANDAG.
MV_NGMNTCC	C	Indica se a empresa utiliza o Template de Construção Civil. Utilize S = Sim e N = Não.
MV_NGMNTCM	C	Integracao Manutencao (MNT) com Compras (COM) Informar S=Sim ou N=Nao
MV_NGMNTCP	C	Indica se a numeração dos itens da solicitação de compras será a mesma. Este parâmetro sobrepoem o processo padrão de geração do compras.
MV_NGMNTES	C	Integracao Manutencao (MNT) com Estoque (EST) Informar S=Sim ou N=Nao
MV_NGMNTFI	C	Integracao Manutencao (MNT) com Financeiro (FIN) Informar S=Sim, P=Pedido ou N=Nao
MV_NGMNTFR	C	Indica se a empresa ira utilizar o Gestao de Frota
MV_NGMNTMM	C	Indica o serviço de Movimentação do Material Rodante Metálico.
MV_NGMNTMS	C	Integração Manutenção(MNT) com Gest. Transportes (TMS). Informar S=Sim ou N=Não.
MV_NGMNTNO	C	Indica se irá vincular a ordem de serviço automaticamente aos pedidos informados na NFE e na baixa de pre-requisição.1=Sim;2=Nao
MV_NGMNTPC	C	Integracao Manutencao (MNT) com Planej. e Contr. da Producao (PCP). Informar S=Sim ou N=Nao
MV_NGMNTQN	C	Integracao Manutencao (MNT) com Nao Confor. (QNC) Informar S=Sim ou N=Nao
MV_NGMNTRH	C	Integracao Manutencao (MNT) com Recursos Humanos (RH). Informar S=Tem Integracao, N=Nao tem integra cao ou X=Tem integracao e permite terceiros
MV_NGMNTSC	N	Indica o modo de aglutinar os itens da solicitacao de compra dos produtos 1 - Normal, 2 - Por OP, 3 - Por Necessidade
MV_NGMODEF	C	Codigo dos motivos de defeito nos pneus
MV_NGMOINP	C	Deseja mostrar as inconsistencias pelas quais não foram geradas Ordens de Serviço através do Plano de Manutenção (1=Sim;2=Não).
MV_NGMOROD	C	Codigo do motivo padrao para o rodizio de pneus
MV_NGMOTAB	C	Indica qual(is) tipos de motoristas podem realizar abastecimetos: 1=Proprio;2=Terceiro;3=Agregado. Para mais de 1 tipo o conteudo pode ser ex: 1;2
MV_NGMOTGE	C	CPF do motorista genérico
MV_NGMOTTR	C	Código do Motivo de Transferências de Combustível (tabela TTX - Motivos de Saída de Combustível)
MV_NGMOVTR	C	Codigo do movimento de estoque de transferencia de pneus entre filiais.
MV_NGMULOS	C	Permite gerar multiplas OS's a partir do retorno da Distribuição.
MV_NGNOVOS	C	Quando gerar nova OS? 1=Gerar apenas quando nao existir OS aberta (mesmo bem+servico+sequencia); 2=Gera mesmo se existir OS aberta
MV_NGNUMOS	C	Efetua a Numeracao das OSs Preventivas 1 = Programacao ; 2 = Confirmacao
MV_NGOBCHK	C	Permite que observacoes do check list sejam colocadas nas observacoes da OS e SS se gerados. 1-Adic. na OS, 2-Na SS, 3-Nos dois 4-Nao Adiciona
MV_NGOCINS	C	Indica causa para movimentação posicional apos inspecao
MV_NGOPER	C	Indica se empresa utilizara Tipo de Operacao-frota Informar S=Sim ou N=Nao
MV_NGOSAES	C	Indica se deve verificar e gerar OS automatica por contador para os componentes da estrutura. S=Gera sem consultar,N=Nao gera,C=Consulta usuario
MV_NGOSAUT	C	Indica se deve gerar Ordem de Servico automaticame nte sempre que um O.S. por tempo for finalizada
MV_NGOSCAL	C	Indica se calcula o custo do bem no processo de alcada ou pesquisa em tabela especial
MV_NGOSCUS	C	Indica se ao criar ordem de servico, se nao houver custo medio, assume custo Standard (STD )
MV_NGOSNFE	C	Indica se consiste integração do Documento de Entrada no recebimento da O.S. em Lote pela Nota Fiscal. (1=Sim;2=Não)
MV_NGOSPRO	N	Será verificada a existência de duplicidade X dias próximo a abertura da O.S. corretiva.
MV_NGOSTA	C	Indica se o SIGAMNT gera automaticamente O.S. para manutencao preventiva controladas por tempo, ao fechamento da ordem de servico.
MV_NGOUT	C	Indicar caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será gravado os arquivos a serem enviados para NeoGrid. Ex:'\NeoGrid\OUT'
MV_NGPARCO	C	Indica que sera automatico o contador inicio e fim da parte diaria de acordo com o cadastro de atividade e ira atualizar reg. anterior. ( S / N )
MV_NGPERCV	N	Estabelece mínimo percentual para realizar virada de contador. Informe um valor entre 1 e 100 ou vazio para não considerar.
MV_NGPESST	C	Indica a ordem de importância dos questionários de satisfação da solicitação, para envio ao solicitante.
MV_NGPGDIA	C	Indica se a Programacao de OS deve ser diaria. S=Sim ou N=Nao
MV_NGPGEVE	C	Indica se a Programacao pode ser cadastrada por evento. S=Sim ou N=Nao
MV_NGPNEST	C	Indica se a empresa utiliza identificação do bem no controle de estoque.
MV_NGPNEUS	C	Indica se utiliza complemento de pneus S/N
MV_NGPNGR	C	Código do Grupo de Produto (SBM) do tipo Pneu, para inclusão em lote de pneus.
MV_NGPRAUT	N	Percentual aceitavel de variacao de autonomia. O percentual pode variar de 0 a 100.
MV_NGPRENE	C	Indica se permite o usuario escolher se pode a partir da inconsistencia gerar preco negociado oriundo da importacao.
MV_NGPREVE	C	Exibir alerta de manutenção preventiva atrasada (1=Abertura de OS Corretiva;2=Abertura de SS; 3=OS Corretiva ou SS;4=Não exibir).
MV_NGPRSB2	C	Busca preco medio na tabela SB2 Informar S=Sim ou N=Nao
MV_NGPRVDI	N	Percentual de variacao da variacao dia
MV_NGPSATI	C	Indica se utiliza Pesquisa de Satisfação das Solicitações de Serviços. ( S = Sim; N = Não ).
MV_NGRECAL	C	Permite o recalculo de custo de insumo on-line
MV_NGREPRB	C	Indica se na finalizacao de uma ordem de servico por contador a reprogramacao das ordens devera ser por bem
MV_NGREPRE	C	Indica se deve mostrar insumos x quantidades ainda nao reportadas conforme os insumos previstos na finalizacao de OS no Retorno.
MV_NGREPRO	C	Reprograma Ordens de Servico preventiva, caso a da ta fim real da O.S. finalizada seja maior que inic io prev. da o.s. existente, p/o bem/servico/sequen
MV_NGRESIN	C	Emails dos responsáveis por Sinistro
MV_NGRESMU	C	Emails dos responsáveis por Multas
MV_NGRETOS	N	Determina se ha retorno de O.S. automatica de prod
MV_NGRHMKP	N	Identifica o percentual de MARKUP a ser aplicado ao salario do do funcionario. de 0,00 a 999,99%
MV_NGRODIZ	C	Codigo de servico que sera utilizado para o.s. de rodizio de pneus
MV_NGRODSC	C	Permite movimentar pneus na estrutura sem o bem pai da estrutura ser controlado por contador S=Sim e N=Não.
MV_NGROTAS	C	Indica se utiliza rotas para realizar viagens através do Controle de Portaria (1=Sim;2=Nao)
MV_NGSALHO	C	Define se calcula o Salário Hora do Funcionário ou apenas traz do GPE (RA_SALARIO). Informar S=Sim o u N=Nao.
MV_NGSECON	C	Codigo de servico para conserto de pneus. Para utilizar mais de um servico, separar por ';'.
MV_NGSEGPL	N	Define ação caso haja inconsistências durante a geração do plano de manutenção, quando integrado com SFC. 1=Cancela inconsistentes; 2=Cancela plano
MV_NGSERCA	C	Indica o codigo do servico para CANIBALISMO (Desmontagem da estrutura de rodados)
MV_NGSEREF	C	Código do serviço para Reforma de Pneus
MV_NGSERPN	C	Indica o codigo do servico que sera utilizado para movimentacao de pneus
MV_NGSERVE	C	Identifica o caminho do servidor para acessar os arquivos necessarios para montar graficos.
MV_NGSGAES	C	Integracao Gestao Ambiental (SGA) e Estoque (EST) S=Total, N=Nao integrado, T=Exceto transf. resid.
MV_NGSGAFA	C	Integração Gestão Ambiental (SGA) e Faturamento. Informar 1=Sim ou 2=Não
MV_NGSGAPC	C	Integracao Gestao Ambiental (SGA) e Planej. e Cont da Producao (PCP). Informar S=Sim ou N=Nao
MV_NGSGAQN	C	Integração Gestão Ambiental (SGA) e Controle de Não Conformidades (QNC). Informar 1=Sim ou 2=Não
MV_NGSGASF	C	Define se na abertura de fichas de movimentação de resíduos o status deve vir igual a '3 - Armazém.' (1=Sim,2=Não)
MV_NGSINSP	C	Indica o código do serviço de inspeção de pneus
MV_NGSSPRE	C	Indica se a Solicitacao de Servico podera gerar OS do tipo Preventiva/Preditiva (N=Nao; S=Sim)
MV_NGSSWRK	C	Identifica se no modulo de Solicitacao de Servicos será utilizado envio de mensagens por workflow online aos solicitantes.
MV_NGSTAAT	C	Codigo do status para Aguardando Analise Tecnica transito. Utilizado pelo programa de transferencia entre filiais
MV_NGSTACA	C	Indica o codigo do status para CANIBALISMO (Bem em processo de desmontagem)
MV_NGSTAEN	C	Codigo do status para Estoque Novo
MV_NGSTAER	C	Codigo do status para Estoque Reformado
MV_NGSTAEU	C	Codigo do status para Estoque Usado
MV_NGSTAFG	C	Código do status que identifica o aguardo da liberação da marcação de número de fogo.
MV_NGSTAGC	C	Codigo do status para Aguardando Conserto
MV_NGSTAGR	C	Codigo do status para Aguardando Reforma
MV_NGSTAPL	C	Codigo do status para Aplicado
MV_NGSTARI	C	Indica o codigo do status para reimplantacao
MV_NGSTARO	C	Codigo do status para Veiculo Roubado
MV_NGSTARS	C	Codigo do status para Removido de Servico transito. Utilizado pelo programa de transferencia entre filiais
MV_NGSTATR	C	Status para identificar os pneus que estao em transito. Utilizado pelo programa de transferencia
MV_NGSTEP	C	Indica se pode movimentar o pneu de STEP no processo do rodizio. S=Sim; N=Nao
MV_NGSTEST	C	Indica o status para o pneu no estoque da filial
MV_NGSTLPH	C	Indica o codigo do staus do bem que esta liberado para o processo de penhora
MV_NGSTPHR	C	Indica o codigo do status do bem que esta no processo de penhora
MV_NGTARGE	C	Indica se empresa utiliza Tarefa Generica 1-Sim, 2-Nao
MV_NGTNDFL	C	Utiliza a tendência de falhas? S: Digitação Obrigatória no retorno da OS. N: Não. P: Opcional no retorno. Acesso das rotinas ocorre via menu.
MV_NGTOLVL	N	Valor de tolerancia para fechamento de Nota Fiscal
MV_NGTURNL	C	Sistema deve gerar inconsistência na integração do TOPxPROTHEUS ao enviar a TAG TurnCalendar vazia? 1-Sim: Rejeita - 2-Não: Utilizar calendário do bem
MV_NGUNIDT	C	Identifica o tipo de unidade da quantidade quando for informado um insumo que utiliza tipo de unidad e hora.
MV_NGVDMES	N	Indica a variacao em dias para mostrar as ultimas Entradas e Saidas dos Veiculos, na tela do Controle de Portaria.
MV_NGVEROS	C	Indica se deve verif./gerar OS automatica p/cont. com OS aberta.V=Consulta uma unica vez;S=Consulta cada manut.;N=Desabil.;C=Nao cons.verif./Nao gera.
MV_NGWFHT	C	Indica o IP e a Porta para a comunicacao HTTP "do workflow."
MV_NGWFLG	C	Indica se gera log especifico do processamento "do workflow (0 - Desabilita; 1 - Habilita)"
MV_NIMP2UM	L	.T. Imprime a 2ª unidade de medida p/ opera. dentr o do país exeto p/ CFOP de opera. vincul. a export 1501,2501,5501,5502,5504,5505,6501,6502,6504,6505
MV_NIT	C	Indica o número de inscrição no cadastro correspondente ao PIS/PASEP/CI/SUS para contribuinte. Exemplo de conteúdo: 113210012
MV_NIVALT	C	Define se a estrutura teve ou nao alteracoes. Informar: S -> Sim ou N -> Nao.
MV_NIVALTP	C	Define se a pre-estrutura teve ou nao alteracoes. Informar: S -> Sim ou N -> Nao
MV_NIVBLOC	N	Nivel da Conf.Blocado a ser considerado no enderecamento
MV_NIVEUSU	N	HSP-Determina o nivel do usuario para altercao em na opcao diferenciados.
MV_NIVMAX	N	Nivel Maximo para cadastramento de Estruturas.
MV_NIVMIXL	N	Nivel para Mistura Lote/Sub/Lote (Ex. BLOCO) (DEFAULT=MV_NIVBLOC)
MV_NLEITOS	C	HSP-Numero de Leito Fisico que o hospital Possue Numero de Leito fisico que o Hospital Possue
MV_NLINFAR	C	HSP-Define se ao lancar um produto ja existente na solic. farmacia, sera criada uma nova linha para o mesmo nos itens da solicitacao. 0=nao, 1=sim
MV_NLOGACD	C	Informe o codigo do envento que nao tera o log
MV_NMCSPC	N	Informar o número da quantidade de meses que serão considerados para buscar notas canceladas em meses anteriores para a geração do SPED PIS COFINS
MV_NMDIARV	N	Numero máximo de dias para reserva do veiculo
MV_NMEDTIT	C	Numeração dos títulos financeiros gerados no encerramento da medição. 1 - Numeração sequencial; 2 - Numeração da medição;
MV_NMESPER	N	Indique o número de meses p/cálculo da média dentr o do per.aquisitivo de férias, qdo for diferente de 12 e a média for sobre o período aquisitivo.
MV_NMHORRV	N	Indica o prazo de validade em horas para reserva d e veiculos do estoque. Somente para usuarios autor izados
MV_NMSPD	N	Informar o numero de meses que serao considerados para selecionar os titulos cancelados em meses anteriores para a geracao do SPED PIS/COFINS
MV_NMVESTA	C	HSP-Indica os setores que não movimentam Estoque ( MAT/MED) no Atendimento
MV_NOMCART	C	HSP-Nome do Cartorio utilizado nos Registros Civil.
MV_NOMEDOT	C	Arquivo .DOT que concentra todas as macros utiliza das na geração da proposta comercial, localizado no diretorio informado no parametro MV_DOCAR
MV_NORM	N	Caracter ASCII utilizado para descompactacao da impressora. Informar neste campo o codigo decimal do caracter.
MV_NORTE	C	Tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com operacoes interestaduais apli- cando aliquota do ICMS em 7%.
MV_NOTAEMP	L	Define se será usado o conceito de Nota de Empenho na inclusão de Pedido de Compra, Documento de Entr a e Medições de Contrato. (T=Sim / F=Não)
MV_NOTAOUT	N	Informar qual o Time Out para escolha da serie de nota fiscal, em segundos.
MV_NOTAPAD	C	Informar qual o lay-out padrao de impressao da no- ta fiscal, para evitar que no momento da impressao o usuario tenha que entrar na opcao.
MV_NOTSA1	L	Atualiza saldo do cliente ao realizar a baixa automática.
MV_NPERM	N	Indicar o numero de estacoes na rede que utilizara o Sistema SIGA.
MV_NPRMAX	N	Valor maximo aceitavel para NPR do FMEA Informe o Valor maximo aceitavel para NPR do FMEA Faixa de 1 a 1000
MV_NQLEG	C	Definir Código Enq. Legal para cada UF conforme alíquota (estadual ou interestadual). Exemplo de uso: SP01MG02RJ02
MV_NRASDSD	L	Permite que o desdobramento de títulos seja realizado no processo antigo, sem rastreamento e excluindo o título originador.
MV_NRAVSG	C	Identifica o ·ltimo n·mero seq. usado na Averbação o do Seguro. (definicao nnnn/nn)
MV_NRCO	L	Indica se a numeracao da Cotacao de Precos sera automatica
MV_NRCONH	C	Informar o campo da tabela EE9 (Itens de Embarque) , que contém o Número do Conhecimento de Embarque (EX.: EE9_HOUSE)
MV_NRCONT	N	Numero da Contabilizacao (SigaEco - Exportacao).
MV_NRCUSTO	N	Numero Sequencial do Custo Realizado
MV_NRDI	L	Define se a numeracao do processo sera sequencial
MV_NRENVAT	C	Numero Envelope Seguranca Amostra-Testemunha
MV_NREPVV1	C	Campos que nao serao replicados no cadastro VV1
MV_NRETCOL	N	Informar a quantidade de registros que deseja retornar a cada solicitacao do TSS com a NeoGrid. Valor Máximo 50.
MV_NRPF	C	Numeração Título Provisão (1=Número Pré-fatura", " 2=Filial+Número Pré-fatura)
MV_NRPO	C	Define se a numeração do Purchase Order será seque ncial com base na tabela SC7. Valores: S para habi litar e N para desabilitar.
MV_NRPRBIC	L	Desabilita recalculo da parcela do ICMS referente redução da base de cálculo no SPED FISCAL,registro C190 .T. para não recalcular .F. para recalcular
MV_NRREC	C	Nro do Recibo OFIOC020 (Consulta/Calculo de Juros)
MV_NR_CONT	N	Numero da Contabilizacao (SigaEco).
MV_NR_ISUF	N	Permite ao usuário definir a quantidade máxima de itens por adição. Se o valor for menor ou igual a zero, será assumido o valor 78.
MV_NR_SUFR	N	Contador da Suframa
MV_NSEQISS	N	Numero sequencial para geração do arquivo de ISS Municipal.
MV_NSRDISP	N	Emite mensagem com o número de série disponível.
MV_NSUBLOT	L	Se for um novo sub-lote indica a proxima numeracao caso contrario, indica o o numero do lote
MV_NTCHEST	C	Identifica a natureza para estorno de cheque
MV_NTFGFE	C	Indica qual a natureza será utilizada no retorno da fatura de frete do TOTVS GFE.
MV_NTLAWB	C	Natureza do título para a liberação da AWB
MV_NTOL1UM	N	Quantidade de tolerancia para calculos com a 1a UM Utilizado qdo o fator de conversao gera uma dizima periodica que precisa de redigitacao.Ex: 0.1, 0.5
MV_NTOL2UM	N	Quantidade de tolerancia para calculos com a 2a UM Utilizado qdo o fator de conversao gera uma dizima periodica que precisa de redigitacao.Ex: 0.1, 0.5
MV_NTPTECF	C	Natureza financeira de despesa dos movimentos do TOTVS Antecipa
MV_NTRASPD	C	Indica quais as naturezas dos titulos do tipo RA os créditos devem ser antecipados no bloco F600 do SPED PIS/COFINS.
MV_NTRJEML	C	Configura se a notificacao da rejeicao por e-mail é obrigatória. 1-Obrigatorio; 2-Nao obrigatório
MV_NTRTECF	C	Natureza financeira a receber de movimentos do TOTVS Antecipa
MV_NTSV	C	Informe as categorias de TSV que não são obrigados a terem o evento S-2300
MV_NTTECF	C	Natureza de títulos Negociados, deverá conter a natureza financeira cadastrada para os títulos em favor da Supplier
MV_NUMANT	N	HSP- Dias de antecedencia para desmarcacao automatica das consultas com debito financeiro
MV_NUMBAT	N	Quebra o docto, se batido, a partir do conteudo de ste campo. Ex:se mv_numbat=90, se docto batido, qu ebra, senao, procura pelo proximo batido.
MV_NUMBLOQ	N	Se o nro de dias entre a ultima compra e a atual for menor ou igual a este deve bloquear quando for liberação de crédito manual.
MV_NUMBORC	C	Identifica a numeracao sequencial do bordero de ch eques no modulo Sigaloja.
MV_NUMBORP	C	Numero sequencial de Borderos de Pagamentos
MV_NUMBORR	C	Numero sequencial de Borderos de Recebimentos
MV_NUMCOMP	C	Numeração sequencial para Compensação entre cartei ras.
MV_NUMCOP	C	Numeracao Sequencial para Copia de Cheque
MV_NUMDI	C	Este parametro relaciona um campo do SD1 utilizado para armazenar o numero da declaracäo de importacäo (DI).
MV_NUMDIAR	C	Grava o proximo numero do Diario de Caixa.
MV_NUMESTA	N	N·mero de estações (Check-Out's) utilizados no Fro nt Loja.
MV_NUMFAT	C	Numero sequencial de Faturas
MV_NUMFATP	C	Utilizada para numeracao automatica de Faturas a pagar.
MV_NUMFURM	C	Numeracao sequencial do arquivo da carga de funcionarios disponibilizado pelo SIGAGPE para exportacao CIGNA
MV_NUMITEN	N	Numero maximo de itens por nota fiscal, para con- trolar a quebra de nota automaticamente.
MV_NUMLIN	N	Limita o numero de linhas do documento no lancamen to contabil de integracao (automatico).
MV_NUMLIQ	C	Numero sequencial de Liquidacoes. Quantidade maxima permitida de 6 caracteres.
MV_NUMLIQP	C	Número sequencial de liquidação a pagar
MV_NUMMAN	N	Limita o numero de linhas do documento no lancamen to contabil manual.
MV_NUMMTO	C	Numero Da Operacao De Mutuo.
MV_NUMPARC	N	Numero Maximo de parcelas na condicao de pagamen- to TIPO 9 Maximo permitido = 26
MV_NUMPDV	C	Numero do PDV
MV_NVLAPR	L	Habilitar novo processo de nível de aprovação de solicitações do RH?
MV_NWCODGN	C	Novo código interno da GNRE WS. Informar o novo código + campo da SF6
MV_OBCOMP	C	Cálculos de Fretes Complementares 1=Obrigatório; 2=Opcional.
MV_OBDEV	C	Cálculos de Fretes de Devolução 1=Obrigatório; 2=O pcional.
MV_OBNENT	C	Cálculos de Fretes Normais (de Entrega) 1=Obrigató rio; 2=Opcional.
MV_OBREDE	C	Indica se o cálculo de Redespacho é Obrigatório (1=Obrigatório;2=Opcional).
MV_OBREEN	C	Cálculos de Fretes de Reentrega 1=Obrigatório; 2=O pcional.
MV_OBSARMA	C	Observação do documento de armazenagem.
MV_OBSCFO	C	Informe a CFOP utilizada na operação em que o L.Fiscal ICM esteja igual a observação
MV_OBSERV	C	Cálculos de Fretes de Serviço 1=Obrigatório; 2=Opc ional.
MV_OBSREEN	C	Observação do documento de Reentrega.
MV_OBSREFA	C	Observação do documento de Refaturamento.
MV_OCOBREF	C	Código da ocorrência para baixa de refaturamento.
MV_OCODCSC	C	Ordem dos códigos de créditos da tabela 4.3.6 para geração dos valores de créditos de PIS e da COFINS no SPED Contribuições.
MV_OCODOC	L	Se a Categoria da Ocorrencia for por Docto, considera todos os Documentos da Viagem ?
MV_OCOGCT	C	Ocorrencia padrao para a inclusao da OS na geracao do atendimento dos contratos gerados pelo GCT.
MV_OCORARM	C	Códigos das ocorrências que geram armazenagem.
MV_OCORAUT	C	Ocorrência utilizada no apontamento automatico Informar um código de Ocorrência dos tipos "01", "04" ou "05".
MV_OCORCAN	C	Define a ocorrência de cancelamento automático utilizado na Viagem de Coleta do tipo Planejada
MV_OCORCFE	C	Ocorrencia de Confirmacao de Embarque
MV_OCORCOL	C	Define a ocorrencia de coleta utilizado no apon mento automatico de ocorrencia na geracao da nota
MV_OCORENT	C	Define a ocorrência de entrega no apontamento automático de ocorrências
MV_OCORPOS	C	Código da ocorrência utilizada no posicionamento. 1=Coleta;2=Transporte;3=Entrega. A ocorrência deve ser Informativa e Por Viagem.
MV_OCORRDP	C	Informe o codigo de ocorrencia de 'Indicado para Entrega' do Redespacho
MV_OCORREE	C	Códigos das ocorrências que geram Reentrega.
MV_OCORROS	C	Código da ocorrência para geração de ordem de serviço automaticamente na integração entre os módulos Gestão de Contratos e Gestão de Serviços.
MV_ODBCDSI	C	Nome do Fonte de Dados do Usuario (ODBC)
MV_ODBCLSI	C	ODBC padrao p/ todos os usuarios ODBC padrao p/ todos os usuarios ODBC padrao p/ todos os usuarios
MV_OG250FE	L	.T. - Realiza a confirmação automática do romaneio . .F. - Para confirmar o romaneio conforme a funçã o relacionada para a confirmação.
MV_OGASERE	C	Define a série padrão a ser utilizada na geração d os coumentos de entrada.
MV_OGASERS	C	Define a série padrão a ser utilizada na geração d os documentos de saída.
MV_OGBLPES	L	Se .T., indica que irá fazer as averiguações do controle de qualidade na pesagem. Se .F., ignora os controles do processo de qualidade na pasagem.
MV_OGCTRMV	C	Tp.Movtos.Processos: Transf.Simples(TRFS),Transf.M ultipla(TRFM)
MV_OGDECPS	N	Determina a quantidade de decimais no peso romanei os
MV_OGENOTC	C	Produto Genérico para a criação da OP no template Ótica.
MV_OGLIBPV	C	Gera docto fiscal do originação de como proceder q uando o Ped. de Vendas estiver bloqueado pelo ERP.
MV_OGLQDSP	C	1 Não considera Vrs. Despesas acess. na Lqdação 2 Considera Vrs. Despesas acess. na Lqdação
MV_OGM130	C	Cod. EDI ref. a NF de garantia para exportacao
MV_OGNRWAR	C	Numero sequencial da Warrant
MV_OGPAPRV	L	Obrigatorio Aprovador existir no Grupo Aprovacao para efetuar a liberação de documentos
MV_OGPICPS	C	Define o formato para campos de peso no romaneio.
MV_OGQLPES	L	Se .T., indica que ira fazer as averiguacoes do controle de qualidade na pesagem. Se .F., ignora os controles do processo de qualidade na pasagem.
MV_OGUSANT	L	Habilita os campos "Serie NF" e "Numero NF" .F. campos desabilitados, .T. habilita os campos
MV_OMSAGE	C	Indica a Agencia para baixa automatixa na Presta- cao de Contas.
MV_OMSBCO	C	Indica o Banco para baixa automatica na Prestacao de Contas.
MV_OMSBXCP	C	Indica as Formas de Pagamento para compensacoes na Prestacao de Contas.
MV_OMSBXCR	C	Indica as Formas de Pagamento para baixas simples na Prestacao de Contas.
MV_OMSBXLQ	C	Indica as Formas de Pagamento para liquidacoes na Prestacao de Contas.
MV_OMSCAPA	C	Indica tipo da capac.do veiculo a ser usada na montagem de cargas; 1=Nominal (padrão) / 2=Maxima.
MV_OMSCMSG	L	Efetua gravação de mensagens no console.log para rotinas do OMS preparadas com objetivo de avaliar tempo de processamento.
MV_OMSCPS	L	Permite efetuar baixa de titulos de clientes diferentes.
MV_OMSCTA	C	Indica a Conta para baixa autimatica na Prestacao de Contas.
MV_OMSENTR	N	Define valor de incremento do campo Sequencia de Entrega da Carga (DAK_SEQENT).
MV_OMSESTO	L	Determina se valida OS WMS executadas no estorno dacarga. .T. – Não valida; .F. – Valida.
MV_OMSESTP	L	Indica se estorna liberacao do pedido de vendas de uma carga ao dividir um item. Onde .T. (default) efetua o estorno.
MV_OMSMOT	C	Indica o motivo para a baixa automatica na Presta- cao de Contas.
MV_OMSNOBX	C	Indica os tipos de baixa que nao poderao ser processados na baixa automatica
MV_OMSRETP	L	Permite efetuar retorno de cargas parciais, conforme informada data de entrega das notas.
MV_OMSTPBA	N	Indica o formato de baixa automatica dos titulos a receber na Prestacao de Contas Financeira 1=Por Forma de Pagto;2=Sem regra
MV_OPAPOPR	C	Gerar ordem de produção no apontamento por produto 1 - Nunca irá criar OP. 2 - Sempre irá criar OP. 3-Usa OPs abertas e cria nova para saldo faltante.
MV_OPERESP	L	Habilita o controle de Embalagens Especiais
MV_OPFAT	C	Opcao de Faturamento do Televendas (S) fatura direto, (N) gera somente Pedidos de Venda, (P) pergunta no momento de gravar o pedido
MV_OPIPROC	L	Indica se o saldo de OP's Intermediárias de semi- acabados geradas automaticamente pelo sistema deve ser destinado ao local de processo. (T=Sim;N=Não)
MV_OPLBEST	N	Indica qual o tipo de liberação será utilizada na rotina de liberação de estoque com alteração de quantidade (0,1,2 ou 3)
MV_OPMVENT	C	Codigo da Operacao de Totalizacao de Movimentacao de Entrada
MV_OPMVSAI	C	Codigo da Operacao de Totalizacao de Movimentacao de Saida
MV_OPORXPV	L	Indica se gera pedido de venda no encerramento da oportunidade de venda.
MV_OPREM	C	Opcao de geracao de Remitos pelo Televendas (S) gera remito, (N) nao gera remito, (P) pergunta se gera remito
MV_OPREPOM	C	Código da Operação REPOM para viagem do tipo Vazia
MV_OPSEMF	C	Identifica quais os CFOP's, de entrada e saida, indicam as operações sem frete.
MV_OPSUSP	L	Valida OP Suspensa no apontamento da Producao ?
MV_OPTNFE	L	Indica se os lancamentos contabeis da rotina off-line esta preparada para utilizar query's. Somente documentos de entrada.
MV_OPTNFS	L	Indica se os lancamentos contabeis da rotina off-line esta preparada para utilizar query's. Somente documentos de saída.
MV_OPTSIMP	C	Informar se o contribuinte é optante do Simples nacional para que seja gerada a TAG .
MV_ORCALT1	C	Fase que sera atribuida aos Orcamentos que foram transformado em Projetos na rotina de Geracao de Planejamento do SIGAPMS.
MV_ORCAMEN	C	Nome do RdMake que imprime o Orcamento na manuten- cao do mesmo. SIGACAR
MV_ORCAPRV	C	Indica de deve (S) ou näo (N) utilizar o criterio de aprovacao para a rotina de orcamento SIGACTB.
MV_ORCCOT	L	Indica se somente uma cotaçao do cliente pode ser aprovada. Controle de Propostas.
MV_ORCIMPR	C	Nome do Rdmake para impressao dos orcamentos.
MV_ORCINIC	C	Fase inicial dos Orcamentos incluidos no SIGAPMS. Devera ser preenchido com um codigo valido do ca- dastro de Fases do Orcamento.
MV_ORCLIPD	C	Codigo do Cliente+Loja Padrao para Orcamentos
MV_ORCOS	L	Informa se copia os dados do cabecalho do orcamento para o cabecalho da OS.
MV_ORCPGPD	C	Codigo da Condicao de Pagamento Padrao para Orca- mentos.
MV_ORCPRC	L	Utiliza novo modelo de precificação no orçamento d e serviços?
MV_ORCSIMP	C	Determina controle de utilização do Orçamento Simplificado. 1=Sim;2=Nao
MV_ORCSLIB	L	Define se na efetivacao manual do orcamento, considera a pergunta (Sugere Qtde Liber. ?) do PV.
MV_ORCSPMS	L	Indica se será utilizada a nova integração entre CRM X PMS via Serviço(PMS) na Proposta Comercial.
MV_ORCUVLD	D	Data do cancelamento de Orçamento automático
MV_ORCVLD	L	Cancela os Orçamentos por validade automaticamente
MV_ORDANE	C	Indica a ordem que sera impresso o Anexo ao Pedido de Drawback
MV_ORDGRDP	L	Indica se os códigos de linha e coluna da grade de produtos devem ser ordenados.
MV_ORDLCTB	C	Define a Ordem dos lançamentos contabeis no lote / doc integração, "L"=Default ordem de Lanc.Padrao, "E" Ordem de Entrada, "T" = Tipo de Saldo.
MV_ORDRUD	C	Indica a ordem em que será impresso o RUD.
MV_ORGCEMP	C	Processa carga departamento e postos para todas as empresas
MV_ORGCFG	C	Configura o modo de uso do modulo Arquitetura Orga nizacional. 0=Não utiliza;1=Utiliza com controle de postos;2=Utiliza sem controle de Postos;
MV_ORGFLUI	C	Usuario do Fluig(matricula) utilizado nos Workflow 's na etapa de Aguardando efetivação RH
MV_ORGSPFL	C	Habilita o uso do superfiltro nos módulos, conform e configurado na Arquitetura Organizacional
MV_ORGSUB	C	Informe o tipo de afastamento e o número de dias a serem considerados para a substituição de posto, separados por virgula.
MV_ORIGNG	C	Informar as origens de produtos que devem ser desconsiderados do arquivo magnético. Sem separador
MV_ORILOTE	L	Busca a origem do produto de lote nas notas fiscais de entrada, para utilizar na classificação fiscal.
MV_ORRECAL	L	Indica se desabilita o recalculo do Orçamento de Venda, onde .T. desabilita e .F. recalcula.
MV_OSAUT	C	Indica se a OS sera gerada automaticamente a a partir do Orcamento
MV_OSCOMIS	C	Define como sera a comissao do mecanico 1- % em re lacao ao total da nota ; 2 - Valor hora informado no cadastro do mecanico.
MV_OSDESCF	L	Desconta o Valor FOB dos Pedidos
MV_OSEP2UN	C	Permite a utilização da 1 U.M. na Ord. Sep. caso a qtde a separar seja menor que a 2 U.M. 0-nao utiliza 1-utiliza
MV_OSEXPDF	C	Expressao para Desconto dos Pedidos FOB
MV_OSFILVE	N	Informe se a interface de disponibilidade de veícu los do módulo OMS, deve filtrar os veículos indisp oníveis. Sendo que 2 filtra, e 1não filtra.
MV_OSMO	C	Tipo de O.S. default para Mao de Obra.
MV_OSPECA	C	Tipo de O.S. default para Pecas.
MV_OSTEMPO	C	Define qual e o tempo considerado para o pgto da comissao A - Tempo Apontado ; P - Tempo Previsto
MV_OSTLMOT	N	Informe a tolerancia para geracao de titulo de cobranca contra motorista/fornecedor da carga.
MV_OSTLREC	N	Informe a tolerancia para prestação de contas no OMS. Com base neste valor o sistema irá gerar desc ontos e ou juros automaticamente.
MV_OSXCTRT	L	Define se a ordem de serviço aberta manualmente será amarrada ao contrato, onde .T. habilita a amarração e .F. mantém o legado.
MV_OTICLI	C	Informe a ordem de prioridade dos campos do cadastro de TES Inteligente nas operações vinculadas com Clientes
MV_OTIFOR	C	Informe a ordem de prioridade dos campos do cadastro de TES Inteligente nas operações vinculadas com Fornecedores
MV_OTIMSEC	C	Indica se os recursos secundarios devem ser utili- zados na otimizacao da alocacao da carga maquina Sim (S) ou Nao (N).
MV_OUTREC	C	Parâmetro utilizado para que sejam definidas as na turezas (E2_NATUREZ) que serão processadas na linh a 09 (Outras Receitas) - Ficha 07
MV_P1ABER	C	Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas de ICMS com a informação da Serie
MV_P1ICMST	L	Indica que serão exibidos os valores referente ao ICMS-ST no Reg.Proc.Dados(P1/P1A) quando o campo Crd.ICMS ST(TES-SF4)for igual a 4=Subst.Trib.
MV_P280MOV	C	Habilita a funcionalidade de posicionamento de registros na Manutencao de Integrados. "S", habilita. "N", nao hablita (conteudo padrao)
MV_P2ABER	C	Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saídas com a informação da Serie
MV_P340ATU	N	Informe a quantidade de milisegundos que sera utilizado para atualizacao automatica do cadastro de vistias.
MV_P3CIAP	L	Indica se as movimentações que controlam poder de terceiro devem ser consideradas no quadro 3 do Livro Ciap (Demonstrativo do estorno do crédito).
MV_P500BD6	C	Indica se o valor apresentado deve ser importado no BD6 ou no BD7
MV_P510LOG	L	Ativa log de envio e recebimento do PTU A510, os logs serão salvos no arquivo Ptu510.LOG
MV_P510SEN	C	Senha do Certificado para comunicação PTU 510/515
MV_P510XSD	C	Nome do arquivo .xsd das transações PTU 510/515
MV_P9ABER	C	Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuracao de ICMS com a informação da Serie
MV_P9AUTO	L	Informa se as linhas referentes aos valores do do ICMS Complementar serão geradas automaticamente na apuração do ICMS.
MV_P9SPED	L	Indica se os arquivos P9AUTOTEXT devem ser processados quando o parametro MV_USASPED estiver configurado como T (True).
MV_PABLOCP	C	Indica se os lançamento de debito/credito a serem efetuados devem ser criados bloqueados.
MV_PABRUTO	C	Define se na geração do PA com impostos: 1 = Gera um PA com o valor bruto. 2 = Gera um PA com o valor líquido (padrão do sistema).
MV_PADBARR	C	Padrao de impressao do Codigo de Barras
MV_PADVAL	L	Indica se o sistema bloqueia calibracao de instrum ento com data do padrao vencida (.T.=Bloqueia, .F.=Não Bloqueia)
MV_PAFUTFL	L	Define como os tit de PA com emissão futura serão exibidos. (T=saída na emissão e entrada no vencime nto F=movimento a pagar na data do vencimento)
MV_PAG2TIT	C	Permite gerar PA quando no retorno do CNAB for constatado que o título já estava baixado ante- riormente. 1 = Gera PA; 2 = Não gera PA.
MV_PAGANT	L	Define se seräo contabilizados os pagamentos antecipados (SigaECO).
MV_PAGDC	N	Numero da proxima pagina a ser impressa no Diario de Caixa oficial.
MV_PAGJ52	N	Determina valor limite estabelecido pelo Banco Central cujo o valor do pagamento seja igual ou superior para geracao do registro detalhe J-52.
MV_PAIS	C	Retorna o codigo do pais - utilizado na GIA RS
MV_PAISDES	C	Codigo do pais destino conforme tabela SISCOMEX utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 - Exemplo "F2_CODPAIS")
MV_PAISLOC	C	Indica a Sigla do País onde esta sendo utilizado o sistema. Ex. (BRA)=Brasil, (ARG)=Argentina , (EUA) =Estados Unidos, Etc.
MV_PAMCOFI	C	Codigo do Debito para COFINS no sistema Pamcard.
MV_PAMCRED	C	Codigo para outros Creditos no sistema Pamcard.
MV_PAMCSLL	C	Codigo do Debito para CSLL no sistema Pamcard.
MV_PAMDEB	C	Codigo para outros Debitos no sistema Pamcard.
MV_PAMINSS	C	Codigo do Debito para INSS no sistema Pamcard
MV_PAMIRRF	C	Codigo do Debito para IRRF no sistema Pamcard.
MV_PAMISS	C	Codigo do Debito para ISS no sistema Pamcard.
MV_PAMNATC	C	Codigo padrao informado para a natureza das cargas na integração Pamcard.
MV_PAMPIS	C	Codigo do Debito para PIS no sistema Pamcard.
MV_PAMROTA	L	Define se utiliza as rotas cadastradas na pamcard para cálculo do pedágio e inclusão de contrato.
MV_PAMSEST	C	Codigo Debito para SEST/SENAT no sistema Pamcard.
MV_PAPEL	C	Cod. cargos utilizados como PAPEL no time de venda
MV_PAPEXCE	C	Periodo para Manutencao das Excecoes será conforme MV_PAPONTA ou de 01 a 30 do Mes da Data Base. Ex: P- MV_PAPONTA M- 01 a 30.
MV_PAPONTA	C	Periodo para apontamento das marcacoes 0131
MV_PAPRIME	C	Define se na geração do PA com impostos, será provisionado os impostos de inss e iss na para PA Liquido 1=Sim 2=Não (Default)
MV_PAPTOJF	C	Exibe pergunta para apontamento de justificativas do motorista. 0=Não;1=Sim.
MV_PARAFCR	C	Define inicializacao da 1. parcela de titulos a favor do Motorista ref. Acerto Financeiro (Especi- fico Distribuidores).
MV_PARAFDE	C	Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. Acerto Financeiro (Especifi- co Distribuidores).
MV_PARAFIN	C	Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. Acertos Financeiros Invali- dos (Especifico Distribuidores).
MV_PARCOMI	C	Parcelamento da Comissao na Emissao
MV_PAREND	C	Nos relatorios de Folha de Pagto deseja imprimir Endereco de Cobranca ou Endereco Fiscal? C = Cobranca ou F = Fiscal
MV_PAREVAS	C	Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Emprestimos de Vasilhames (Especifico Distribuidores).
MV_PARGSUS	L	HSP-Indica se o hospital permite alteracao nas regras do SUS (.T. = Sim /.F. = Nao)
MV_PARICMS	L	Informe .T. para parcelar o valor do diferencial da aliquota de ICMS ref. a aquisicao de mercadoria para o ativo imobilizado conforme credito do CIAP.
MV_PAROVAS	C	Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Outras baixas de Vasilhames (Especifico Distribuidores).
MV_PARQPRO	C	Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Quebra de Produtos. (Espe- cifico Distribuidores).
MV_PARQVAS	C	Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Quebra de Vasilhames (Espe- cifico Distribuidores).
MV_PARVVAS	C	Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Venda de Vasilhames. (Espe- cifico Distribuidores).
MV_PASCON	C	Pasta onde serão gravados os arquivos gerados na contabilização em TXT (para sistemas externos) do GPE
MV_PASSCOL	C	Informar a senha TOTVS Colaboração.
MV_PASSTAB	N	Controle de Passos na Geracao de Tabelas de Fre e Reajuste de preco de Cliente
MV_PATHEXP	C	Indica o Path no qual serao gerados os Arquivos de Exportacao p/ o Palmtop dos Vendedores.
MV_PATHIMP	C	Path e Nome do Arquivo que sera utilizado na Impor tacao dos Arquivos do Palmtop.
MV_PATHSIS	C	Path onde esta o Arq. EIC_DIAG.DBF do SISCOMEX e TF*.DBF das tabelas atuliazadas pelo SISCOMEX
MV_PATH_CO	C	Paths dos DBFs: DI100, IVH100, IV100, APD100
MV_PATH_DI	C	Path para gravacao dos arquivos texto para envio da D.I. Eletronica (Estrutura propria)
MV_PATH_IN	C	Path para leitura dos arquivos texto p/ integracao
MV_PATH_PE	C	Path de leitura dos arquivos de exportacao para o Drawback.
MV_PATIPPA	C	Indica os tipos de usuários possíveis para serem utilizados na filtragem das guias a serem parceladas.
MV_PATIVO	C	Indica o campo da tabela SB5 que contém o Princípi o Ativo do produto.
MV_PATTERM	C	Diretorio em que será gravado o documento final da proposta comercial na estacao do usuário.
MV_PATUEMP	C	Pergunta se atualizar o empenho qdo o TM nao atualiza empenho (F5_ATUEMP =="N")
MV_PATWORD	C	Diretório onde se localizam os arquivos .DOT utili zados na geração da proposta comercial na estacao do usuário (transferido automaticamente).
MV_PAUTFOB	C	Campo especifico da tabela SB1 usado para calc. ICMS conforme Pauta para frete FOB. Em complemento ao campo Pauta ICMS (B1_INT_ICM).
MV_PBIPITR	N	Percentual para base de IPI nas transferências.
MV_PBLCATE	C	Bloquear Cobrança de usuario que foi desligado da empresa na Familia ( 0- Nao e 1- Sim )
MV_PBMPAGE	C	DEFINE O DIRETORIO DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DO SISTEMA. UTILIZADO PELA ROTINA DE AGENDAMENTO. EX. DE PREENCHIMENTO = \IMAGEM\
MV_PCALCAF	C	Determina o intervalo entre cálculos de depreciaçã o. As opções são: (A)nual e (M)ensal.
MV_PCANOP	N	Define se na chegada/saida/encerramento de viagem existirem operacoes anteriores devera 0-Cancelar; 1=Perg.Antes de Canc.;2=Nao Canc.;3=Apont.Obrigat.
MV_PCAPROV	C	Grupo de Aprovacao default que sera utilizado na a provacao dos Pedidos de Compras.
MV_PCCAGCL	C	Define se aglutina os valores dos impostos PCC de clientes onde: 1=Não aglutina;2=Aglut.p/mesmo CNPJ /CPF; 3=Aglut.p/mesma Raiz de CNPJ
MV_PCCAGFL	C	Define se aglutina os valores dos impostos PCC das filiais, onde: 1=Não aglutina;2=Aglutina p/ mesmo CNPJ/CPF; 3=Aglutina para mesma Raiz de CNPJ
MV_PCCAGFR	C	Define se aglutina os valores dos impostos PCC de fornecedor onde: 1=Não aglutina;2=Aglut.p/mesmo CNPJ/CPF; 3=Aglutina para mesma Raiz de CNPJ
MV_PCCOFI	N	Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtenção do valor do COFINS.
MV_PCCRED	C	Tipo do titulo a ser gerado contra o motorista na prestação de contas do módulo OMS.
MV_PCDFES	C	Informe o campo no cadastro de clientes que contem o código de país para DIEF-ES.
MV_PCEPXML	C	Complemento do endereco que sera impresso no protocolo
MV_PCEXCOT	C	Ao excluir um Pedido de Compra ou Contrato gerado através de uma cotação, restaura-se ou não a cotação. 1=Restaura ;2= Não restaura (Default).
MV_PCFATPC	L	Indica se busca as informações do cliente do Faturamento para calculo de PIS e COFINS, caso contrário continua buscando do cliente entrega
MV_PCFILEN	L	Utiliza filial de Entrega (T) numeracao do PC por empresa, (F) numeracao do PC por filial
MV_PCHABPG	L	Habilita utilização do pergunte MTR110 definido pa ra o usuario logado na impressao do relatorio MATR 110 via Browse do Pedido de Compra/Aut. Entrega
MV_PCINAU	N	Percentual sobre a base de cálculo de INSS, parte autônomo, que define o valor de imposto a ser recolhido dos contratos com autônomos.
MV_PCINEM	N	Percentual sobre os rendimentos brutos que definir o valor de INSS, parte empresa, a ser recolhido. Não deduz do contrato com o autônomo.
MV_PCMDCP	C	Define qual a moeda a ser considerada para a geração do título de adiantamento da prestação de contas.
MV_PCMDCR	C	Define qual a moeda a ser considerada para a geracao do titulo de reembolso da prestacao de contas.
MV_PCNATU	C	Natureza do título gerado contra o motorista na prestação de contas do módulo OMS.
MV_PCNFE	L	Nota Fiscal tem que ser amarrada a um Pedido de Compra ?
MV_PCO520L	N	Altera a estrutura do campo ALM_ITEM para que seja possível alterar seu tamanho.
MV_PCOBLRM	C	Indica se deve bloquear a revisão de valores orçados na revisão da planilha orçamentária.
MV_PCOCAPL	C	Permite ou bloqueia o acesso ao Controle do Planej amento. 1=Permite, 2=Bloqueia.
MV_PCOCHKS	C	Parametro para verificacao das tabelas de saldos orcamentarios (1-Verifica se chave do movto esta compativel com definicao das dimensoes do cubo)
MV_PCOCNIV	L	Habilita uso de consulta por nível no processamento de saldos do cubo
MV_PCOCPRC	C	Habilita execucao de procedure na consulta visao somente quando por movimento (1-habilita 0-Nao)
MV_PCOCTCA	C	Define se o cancelamento de Contingencia deve cancelar todos os niveis ou apenas o atual 1=Todos, 2=Nivel Atual.
MV_PCOCTGP	L	Habilita a utilização de senha no processo de contingencia do PCO.
MV_PCOCUBO	C	Modo de exibicao na manutencao cubos gerenciais (0-Pergunta sempre 1-Classica 2-Arvore)
MV_PCODEC	N	Quantidade de decimais no resultado final do interpretador 2
MV_PCODELR	C	Deleta movimentos orçamentarios invalidos no repro cessamento de lançamentos? 1=Não, 2=Sim.
MV_PCOEMCT	L	Indica se deve mandar e-mail no momento da solici tação, liberação ou cancelamento de contigência .T. - Envia e-mail / .F. - Não envia e-mail
MV_PCOEXFS	C	Define se SIGAPCO vai utilizar o controle de fase seja Orçamentária ou Planejamento Se '1' utiliza, se '2' não utiliza.
MV_PCOFOB	L	Se for T importador gera financeiro p/ FOB
MV_PCOGRAF	C	Pergunta nome do gráfico para salvar
MV_PCOIMPO	L	Se .T. importador se .F. Adquirente. Se .T. importador se .F. Adquirente.
MV_PCOINTE	C	Indica se a integracao dos processos do Planejamen to e Controle Orcamentario com os processos de Lancamentos / Bloqueios esta ativa (1=Sim/ 2=Nao).
MV_PCOLIMI	N	Numero de registros processados dentro de uma tran sação do banco de dados.
MV_PCOMASC	C	Definicao da mascara para conta orcamentaria para consultas e relatorios
MV_PCOMBO	L	Indica se deve ser aberta uma Combobox na Consulta de Contratos de Cambio no SIGAEFF.
MV_PCOMCHV	C	Montar as chaves para processamento do saldo
MV_PCOMED	C	Define se no processamento do cubo sera medido o tempo de execucao da PcoRunCube()
MV_PCOMPRA	C	Nome do programa ou rdmake da opcao "Imprimir" do menu do "Pedido de Compra"
MV_PCOMTHR	N	Define se o processo de Inciar Revisão/Finalizar Revisão irá utilizar ou não o recurso das múltiplas threads (1- utliza, 0 - não utiliza).
MV_PCOMVEI	C	Obrigatorio o preenchimento do pedido de compra para veiculos novos (0=Nao, 1=Sim)
MV_PCONINT	L	Consolida a Internação após a alta.
MV_PCONSUS	C	HSP-Indica o código do convênio do SUS.
MV_PCONVCB	C	Verifica o nivel de tipo de saldo ao final da estrutura ou em qualquer nível. 0=Nao Verifica; 1=Ultimo nivel; 2=Qualquer nivel
MV_PCOORCI	C	Fase inicial das planilhas orcamentarias incluidos no modulo SIGAPCO. Devera ser preenchido com um codigo valido do cadastro de fase orcamentaria.
MV_PCOOUTB	N	Indica o tempo em segundos que a tela de bloqueio de lançamento deverá permanecer aberta. O valor padrao zero, indica que não deve usar o timer.
MV_PCOP010	C	Indica a origem dos parametros para painel de gestao 010 - saldos Cubos 1a. Dimensao 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest
MV_PCOP020	C	Indica a origem dos parametros para painel de gestao 020 - saldos Cubos 1a. Dimensao p/ 2 series 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest
MV_PCOP050	C	Indica a origem dos parametros para painel de gestao 050 - saldos Cubos/Projecoes 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest
MV_PCOP060	C	Indica a origem dos parametros para painel de gestao 060 - saldos Cubos/Mes AtualxAno Anterior 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest
MV_PCOPLFP	C	Define de que campos serão importados os dados da rotina Quadro de Funcionários do módulo Cargos e Salários 1=vlr atua/2=vlr aprovado/3=vlr prev
MV_PCOPNJ1	C	Controle de dizimas em quantidades do Planejamento Orçamentario. 1 = Arredonda quantidades; 2= Contro le de sobras das quantidades
MV_PCOPRO	C	Codigo dos usuarios com direitos de gerenciar projetos
MV_PCOPROC	C	Processos de lancamentos que pode ser executadas por procedure (processo/item).
MV_PCORBLQ	L	Indica se o inicio de uma revisao sera obrigatorio para ser realizada alguma alteracao na planilha
MV_PCOSDCT	L	Ativar controle de saldo de Contingência. .T.=Ativa, .F.=Desativa
MV_PCOSINC	C	Permite que o Plano de Contas Orcamentario trabalhe sincronizado com o plano de contas contabeis ou plano de contas de centro de custo
MV_PCOTHRD	N	Numero de Threads utilizadas no reprocessamento do saldos dos cubos.
MV_PCOTHRE	N	Numero de Threads utilizadas no reprocessamento de lançamentos.
MV_PCOTPGR	N	Tipo de Gráfico utilizado nas consultas do Planeja mento e Controle e Orçamentário. 1=Novo objeto gra fico e 2=Antigo objeto gráfico.
MV_PCOUNI	C	Contem o codigo de usuarios que terao autorizacao de gerenciar o cadastro de Unidades Orcamentarias.
MV_PCOVACE	L	Verifica acessos dos usuarios quando a carga dos itens de visao orcamentaria gerencial (.t. Verifica acesso - 2 Nao verifica acesso)
MV_PCOVENC	N	Numero de dias para vencimento da solicitação de contingencia (Conteúdo 00 - 99)
MV_PCOVGER	C	1-Funciona no modo atual, isto e, para cada linha da config. processada no cubo e adicionada a visao 2-Consolida por conta gerencial
MV_PCOVISL	C	Indica se na visualização de lançamentos serão vi- sualizados somente as linhas modificadas (1) ou se sertão visualizadas todas as linhas.
MV_PCOVJOB	C	Consulta por Job (1= Sim, 2=Nao)
MV_PCOVSAL	C	Grupo de verbas salario utilizado para o planejame nto de folha de pagamento.
MV_PCOWFCT	L	Ativar aprovação de saldo de Contingência através de WorkFlow. 0=Desativa;1=Email;2=Fluig
MV_PCOXJOB	C	Quantidade de Jobs Quant. de jobs quando o parâmetro MV_PCOVJOB = 1 Recomendado utilizar no máximo 5 jobs.
MV_PCOXMCC	C	Controla se arquivo XML contem código Centro Custo . "1 " - Sim, "2" - Não
MV_PCOXMCV	C	Controla se arquivo XML contem código Classe Valor . "1 " - Sim, "2" - Não
MV_PCOXMIT	C	Controla se arquivo XML contem código Item Contábi l. "1 " - Sim, "2" - Não
MV_PCOXMOP	C	Controla se arquivo XML contem código Operação. "1 " - Sim, "2" - Não
MV_PCO_AKN	C	Indica se nas visoes gerenciais verificará acesso do usuario a entidade AKN-Visao Gerencial (1=Verificara acesso 2=Nao Verificara Acesso)
MV_PCO_AL3	C	Indica se no processamento do cubo verifica acesso do usuario a entidade AL3-Configuracao do Cubo (1-Verificara acesso 2-Nao verificara acesso)
MV_PCO_ALF	C	Indica se deve verificar acesso por entidade. 1=Verifica acesso por entidade. 2=Nao verifica acesso por entidade.
MV_PCPATOR	L	Indica que as operações serão geradas invividualmente na Ordem Produção.	.F.
MV_PCPCTLT	L	Indica se a contabilização no apontamento simples mata250 sera em lote ou indiv. padrao por lote T .
MV_PCPFTEC	C	Indica se ira cadastrar a Familia Tecnica no cadas tro de produtos. (S) = Sim; (N) = Nao.	N
MV_PCPIS	N	Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtenção do valor do PIS.
MV_PCPLMRP	L	Habilita o controle de lock do PCP (MRP Memoria..)
MV_PCPMADI	L	Indica se utiliza Malha de Distribuição no MRP. .T. = Utiliza / .F. = Não utiliza
MV_PCPMOFT	C	Indica se será permitido alterar a ficha técnica. (S) - Permite realizar a modificação; (N) - Não pe rmite realizar a alteração.
MV_PCPOS	L	Indica se devem ser geradas Ordens de Substituição	.F.
MV_PCPREFI	C	Prefixo da geração do titulo contra o motorista na prestação de contas do módulo OMS.
MV_PCPRLEP	N	Replica as alterações da lista de componentes para a pré-estrutura e estrutura. 1 = Replica ; 2 = Não Replica.
MV_PCPRLPP	N	Replica as alterações da lista de operações para o roteiro produtivo. 1 = Replica ; 2 = Não Replica
MV_PCSEST	N	Percentual sobre os rendimentos brutos que definirão o valor de SEST/SENAT a ser recolhido nos contratos com o autônomo.
MV_PCTCAIX	C	Permite a exclusão de movimentos de prestação de c ontas de adiantamentos do caixinha 1 = Permite ou 2 = Não Permite (padrão)
MV_PCTCXMA	C	Permite prestacao de contas a maior no adiantament
MV_PCTOLER	C	Define percentual de tolerancia da quantidade digitada no item do documento de entrada
MV_PCVENCT	N	Dias de vencimento para o título a ser gerado para o motorista na prestção de contas do módulo OMS
MV_PDCALAC	C	Indica se deve abater avos de afastamento para funcionarios que se afastaram por Ac.trabalho no Ano. Ex. "S"=Abate os Avos,"N"=Nao Abater
MV_PDCALAD	C	Indica se deve abater avos de afastamento para funcionarios que se afastaram por Aux.Doenca no Ano. Ex. "S" = Abate os Avos e "N" = Nao Abater
MV_PDDACRE	C	Selecione se o saldo liquido do PDD irá considerar o acréscimo e decréscimo do título. 1= Sim, 2=Não
MV_PDDRTNF	N	Indica se a rotina de PDD irá realizar o rateio por item da nota fiscal que gerou o título. 1=Sim ou 2= Não
MV_PDEVLOC	N	Define se quando ocorrer um estorno de movimento com controle de localizacao deve-se:0-Redistribuir ,1-Localizacao Original,2-Perguntar.
MV_PDGPIS	C	Define o valor sugerido do campo GW3_PDGPIS
MV_PDIASFE	C	Define a quantidade mínima de dias corridos solici tado através do Portal G Capital Humano.
MV_PDSPNOV	N	Percentual de despesa Financeira veiculos Novos
MV_PDSPUSA	N	Percentual de despesa Financeira veiculos Usados
MV_PDVIMG	N	1 para buscar as imagens do PDV no repositorio de imagens e 2 para busca-las do diretorio pdvimages no RootPath do ambiente.
MV_PEDANO	C	Armazena o numero do proximo pedido para a montado ra, com o ano, no seguinte formato: 123456/08
MV_PEDATO1	C	Primeira assinatura que sera utilizada no Pedido de Drawback(SigaEDC)
MV_PEDATO2	C	Segunda assinatura que sera utilizada no Pedido de Drawback(SigaEDC)
MV_PEDFREZ	N	Indica se a primeira coluna será congelada no freeze do browse de itens no pedido de venda. 0-Desabilita;1-Habilita.
MV_PEDIDOA	N	Limite de Valor em moeda corrente para avaliacao do Credito para Clientes da Classe A. (por pedido)
MV_PEDIDOB	N	Limite de Valor em moeda corrente para avaliacao do Credito para Clientes da Classe B. (por pedido)
MV_PEDIDOC	N	Limite de Valor em moeda corrente para avaliacao do Credito para Clientes da Classe C. (por pedido)
MV_PEDPARC	C	Na Montagem de Carga, permite uso parcial de Pedi- dos de Venda (S/N) (Especifico Distribuidores).
MV_PENDXML	C	Endereco que sera exibido no protocolo
MV_PENSOUT	C	Indica se deve abater as pensoes de todos os beneficiarios calculados ate o momento para apurar o IR do beneficiário.
MV_PEOPERA	L	O prazo de entrega dos produtos fabricados deve ser calculado pelo roteiro de operações? (T=Sim; F=Nao)
MV_PEPROAD	N	Qtde limite de meses para manter movimentos provisão Adicional (Reentrega, Devolução, Serviços ) com saldo.
MV_PEPROES	N	Qtde limite de meses para manter movimentos provisão de Estimativa com saldo.
MV_PEPRONO	N	Qtde limite de meses para manter movimentos provisão Normal (Normal, Redespacho e Complementar ) com saldo.
MV_PERAGBH	N	Indica o percentual que será enviado para o Banco de Horas de Eventos com apuracao por Agrupamento. em Horas. Ex. 0.00 100.00
MV_PERAGFL	N	Indica o percentual que será enviado para a Folha de Pagto de Eventos com apuracao por Agrupamento. em Horas. Ex. 0.00 100.00
MV_PERBPRD	L	Restringe apontamentos de perda ao produto da ordem de produção e produtos dos seus empenhos? (T=Sim;F=Não)
MV_PERBQTD	L	Bloqueia apontamentos de perda com quantidade superior ao consumo previsto para a ordem de produção? (T=Sim;F=Não)
MV_PERCAPD	C	Informar o percentual para geração do bloco M do SPED PIS COFINS, para CST com receitas em comum.
MV_PERCATM	N	Percentual da Carga Tributaria Media, do destinatario MT. Operações de Entrada.
MV_PERCDED	N	Utilizado para informar o valor do percentual do f aturamento a ser deduzido no valor do ICMS a recol her.
MV_PERCDRA	N	Percentual de tolerancia para o valor dos itens a importar em relacao ao valor dos produtos a export ar no DrawBack.
MV_PERCFGC	N	Parametro para configurar contribuicao do FGTS
MV_PERCIB	N	Indica o percentual de Retencao do Imposto Ingreso s Brutos para as provincias da Argentina
MV_PERCIVA	N	Indica o percentual de Retencao do Imposto Sobre V alores Agregados (I.V.A) para as provincias da Arg entina
MV_PERCPRM	N	Percentual da quantidade das ordens de produção qu qual será permitido apontado a maior.
MV_PERCRJ	N	Define o percentual aplicado á receita bruta, quando o Ramo de Atividades for Servicos de Alimentação - Simples RJ.
MV_PERCSLM	N	Percentual da meta selic que será considerado para o cálculo da caderneta de poupança. (regra nova)
MV_PERCVAL	N	Informe o percentual de valorização para "eventos com identificadores de ponto."
MV_PERC_DE	N	% Despesas para relatorio de Seguros percentual de despesas para relatorio de seguros
MV_PERDES	C	Descrição da rotina de análise de perfil, que será visualizado no cadastro de Regras de classificaçã
MV_PERDINF	L	Identifica se a quantidade de perda informada nos apontamentos de producao sera tratada de forma informativa (.T.) ou se compoe o saldo da OP (.F.)
MV_PEREINT	N	Percentual para o cálculo do valor de Reintegra.
MV_PERFALC	C	Define critério utilizado para avaliação do Perfil do grupo de Aprovação para aprovações com Entidade Contábil 1) Total da Aglutinação, 2) Total do Item
MV_PERFECP	N	Percentual da Carga devida ao Fundo de Mato Grosso. Operações de Entrada. Porcentaje de la carga adeudada al Fondo de Mato Grosso. Operaciones de entrada.
MV_PFCALAD	C	Indica opcao de calculo de provisoes p/funcionario afastado por Aux. Doenca Ex.: "S"=Calcula Sempre "C"=Nao Calc.Apos 6 Meses , "N"=Nao Calcular
MV_PFCOMPO	C	Campo da SB5 que indica se o produto é um produto químico composto
MV_PFDFES	C	Informe o campo no cadastro de fornecedores que contem o código de país para DIEF-ES.
MV_PFENTR	C	Considera apenas pré-faturas com documentos de car ga entregues. 0=Prova de Entrega;1=Obrigatório;2=O pcional.
MV_PFOBRIG	C	Indica se todos os Documentos de Frete da Fatura devem estar relacionados a uma pré-fatura.
MV_PFSENAR	C	Informe o prefixo a ser utilizado na geração dos t itulos a pagar referente ao Senar
MV_PFXAPU	C	Prefixo das Faturas de Apurações do Turismo
MV_PFXBRK	C	Prefixa das Faturas de Breakage do turismo
MV_PFXCPAG	C	Prefixo das Faturas de Credito do Turismo - Pagar
MV_PFXCRED	C	Prefixo das Faturas de Credito do Turismo
MV_PFXFAT	C	Prefixo da Fatura de Venda de Turismo
MV_PGCOMHR	C	Parametro que indica se deve pagar Saldo de Salario pela composição de horas
MV_PGOAUTR	L	Parâmetro utilizado para habilitar cálculo automático na janela Valores Baixa de Recebimentos Diversos: .T. = Habilita / .F. = Deshabilita.
MV_PGORFSH	N	Tempo em segundos que o panel online ira atualizar Tempo em segundos que o panel online ira atualizar Tempo em segundos que o panel online ira atualizar
MV_PGRSAVE	C	Informar um complemento do nome do relatório, se utilizada a opção salvar. 1=Apenas Titulo; 2=Titulo+Data+Hora;3=Usuário+Titulo+Data+Hora
MV_PGRVBTS	L	Habilitar ou desabilitar a edição da aba Dados Pessoais na integração do PLS com o TMK.
MV_PGSALMA	C	Indica se deve pagar o salário maternidade na folha de pagamento ( S/N )
MV_PG_ANT	L	DESCONTINUADO
MV_PHORAUT	C	Indica se o sistema preenche os campos de Data/Hor a Início/Fim Faturamento na mudança de fase. (0-Não preeche/1-Preenche)
MV_PICOTR	C	Indica como será o PIS/Cofins nas tranferências.
MV_PICTDIS	C	Picture (Mascara) para campos de Quantidade em Embalagens (Especifico Distribuidores).
MV_PICTTEL	C	1 = Não Usa Picture em campos de telefone. 2 = Usa Picture em campos de telefone. 3 = Picture definida pelo usuário.
MV_PILOGAU	L	Informe se a confirmação do cadastro (familia/usr) ira criar login no portal (Benef com permissao solic. reemb)
MV_PIMPNFE	C	Nome do programa ou rdmake da opcao "Imprimir" do menu do "Documento de Entrada"
MV_PIMSINT	L	Habilita integração Protheus x PimsGraos
MV_PISAPC	C	Informar a natureza a ser considerada para o título do PIS no regime cumulativo.
MV_PISAPNC	C	Informar a natureza a ser considerada para o título do PIS no regime NÃO cumulativo.
MV_PISAPUR	C	Natureza para titulos referentes ao PIS Apuracao
MV_PISBRU	C	Não considera o desconto do item na base de cálcul o do PIS, quando o conteúdo for 1
MV_PISCOFP	L	Define se será usada a segunda unidade de medida no cálculo do PIS/COFINS por Pauta. .F.=Primeira unidade - .T.=Segunda unidade
MV_PISDIF	N	Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtenção do valor do PIS quando o transportado r sub-contratado for optante pelo SIMPLES.
MV_PISIMP	C	Natureza para títulos referentes ao PIS importação
MV_PISNA2	C	Naturezas para o Imposto PIS/PASEP DCTF.
MV_PISNAT	C	Natureza para titulos referentes ao PIS
MV_PISNAT2	C	Naturezas para títulos referentes ao PIS
MV_PISPAUT	L	Indica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS ( .T. ) ou da base (.F.)
MV_PISVENC	C	Informe a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do PIS e periodo de apuracao
MV_PIS_EIC	L	Indica se o SIGAEIC ja esta tratando PIS/COFINS
MV_PL395OC	C	Indica os campos do TMK que serão replicados para a Ocorrência do Protocolo ANS ao realizar um aten dimento Call Center com a RN395 ativada. Sep c/ ;
MV_PL395SO	C	Indica os campos do TMK que serão replicados para a Solução do Protocolo ANS ao realizar um atendim ento Call Center com a RN395 ativada. Sep c/ ;
MV_PL550CO	C	Indica se o sistema gera participação financeira para Guias Clonadas no processo de importação do PTU A550 para consolidação financeira 1=Sim 0=Nao
MV_PL790NE	C	Ativa a nova Auditoria a antiga somente Reg Online
MV_PL7RDA	L	Define se irá verificar se o executante da BD7 e c aso ele seja uma RDA cooperado, trocar o valor do campo BD7_CODRDA para a RDA do executante
MV_PL809CT	L	Verifica (.T.) ou nao Verifica(.F.) a Validade da carteirinha do beneficiário na rotina de indicação de prestadores (PLSA809)
MV_PL809OB	L	Valida se o campo B9Y_CRMCGC será obrigatório
MV_PL809VL	L	Indica se irá entrar na validação que determina a validade da carteirinha.
MV_PL973CO	C	Define se a guia sera gerada para o contratado ou executante. O padrao e gerar a para o executante.
MV_PL9BLAN	C	Indique os lançamentos de faturamento que serão contabilizados no cálculo da Prór-Rata de Bloqueio (separar com /)
MV_PL9BPNC	C	Informe o prefixo dos títulos de NCC gerados no bloqueio de beneficiários
MV_PL9BPRA	C	Habilita a pró-rata de saída ao bloquear um beneficiário. 0=Desativado / 1=Ativado
MV_PL9BVEN	N	Indique quantos dias a partir da emissão dos títulos de NCC gerados no bloqueio de beneficiário será o vencimento.
MV_PLADPAG	C	Efetua o Lançamneto Credito de 50% da Guia para pagamento da RDA. 0=Nao 1=Sim
MV_PLAGRPT	C	Define uma participação que aglutinará todas as participações de um mesmo evento e profissional ao gerar o PTU A500.
MV_PLAGVT	L	Regra se a Operadora reconsidera valores maiores q ue o contratado ou não
MV_PLALPER	C	Permite definir na mudança de fase, os campos qtde e percentual serão atualizados em uma nova mudança de fase, qdo o QTD e PERC já estiverem preenchidos
MV_PLALTCR	C	Campos que caso sejam alterados, deve-se reemitir o cartão de identificação.
MV_PLALTDT	L	Indica se deve ser substituida a data de validade de uma internacao apos a analise da audtoria
MV_PLALTPR	C	Parâmetro criado para exibir ou não o botão "Alterar " na Prorrogação de Internação
MV_PLANPAR	C	HSP-Codigo do plano particular para cobranças de d espesas nao cobertas pelo plano do paciente
MV_PLAPAD	C	Informe o Plano Padrao Orcamentario
MV_PLAPCUS	C	Apropriação de custo nas guias pela NFE 0= Utiliza Total do Item / 1= Utiliza Custo do Ite m
MV_PLARRVL	L	Arredonda os valores no reajuste de contrato na rotina PLSA101 Onde T = Arredonda os valores F = Trunca os valores
MV_PLATAXP	C	HSP-Codigo do plano de convenio padrao para valori zacao das taxas e diarias.
MV_PLATCAN	L	Indica se pode enviar retificação para um beneficiário bloqueado na ANS
MV_PLATCE	C	PLANO PADRAO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO D A REVISAO - PADR_TCE01
MV_PLATIOD	C	Indica se o tratamento odontológico esta ativo no PLS
MV_PLATUER	C	Indica se o sistema deverá corrigir erros de arre arredondamento após a exportação no leiaute A500.
MV_PLATURG	L	Quando.T.o beneficiário possa ser atendido no prazo de 24horas independentemente de qualquer res tricao quando o atendimento de Urgência/Emerg
MV_PLAUDPD	L	Identifica se utiliza a rotina de auditoria para p rorrogação de diárias. Utiliza (.T.), Não utiliza (.F.)
MV_PLAUDRE	L	Indica se utiliza a rotina de auditoria para reemb olsos. Utiliza ( .T. ), Não Utiliza ( .F. )
MV_PLAUDTO	C	Indica se todos os eventos irão a auditoria caso um deles seja marcado para auditar (Ptu Online). (0=Não/1=Sim)
MV_PLAUFOR	C	Indica se a critica de auditoria poderá ser forçad a quando o campo Perm. Forçar (BCT_PERFOR) estiver igual a Sim. (0=Não permite ; 1= permite )
MV_PLAUTOP	N	Habilia ou desabilita a inclusão automatica de opcionais na familia e usuario no momento da inclusão da familia ou usuario.
MV_PLAVALD	N	Informe a quantidade de dias que deseja subtrai da data atual do sistema para receber a lista de contatos da RDA.
MV_PLBAUCO	C	Indica se será utilizado Alias além da BFM no cálculo da Banda do UCO. (0=Não utiliza / 1=Utiliza)
MV_PLBBDPR	C	Indica se o sistema considera o procedimento da BBD ao realizar a verificação da Periodicidade na Agenda Médica 0 – Não considera / 1 - Considera
MV_PLBLOEX	C	Motivos de exclusão do beneficiário do plano não c onsiderados na contagem dos beneficiários ativos p ara o quadro da DIOPS de Segregação PESL
MV_PLBLQCC	C	Motivo Padrao para Bloqueio de Corpo Clinico
MV_PLBQ1AU	C	Ativa a verificação da regra de especialidade do do Solicitante pela tabela BQ1 (0=Desativado / 1=Ativado)
MV_PLBS0UM	C	Define se o nivel BS0 sera valido na apuracao de valorização 1=Sim e 0=Não ( BS0 - Tratamento da diferenciacao da us por produto X unidade)
MV_PLCALIM	C	Valor padrão para o campo BAU_CALIMP na inserção d de novas RDA na integração com o GRC
MV_PLCALIR	C	Valor padrão para o campo BAU_CALIRF na inserção d e novas RDA na integração com o GRC
MV_PLCALPG	C	Parâmetro criado para definir qual dos calendários será utilizado no SIGAPLS 1=Calendário Antigo e 2=Clanedário Novo
MV_PLCAROP	N	Carrega todos os opcionais na inclusão de um benef iciario? 0=Nenhum;1=Todos;2=Apenas Vinculados	2
MV_PLCATAN	L	Informe se a Carteirinha Antiga NÃO sera transferi da para o beneficiario de destino , se .F. sera ma ntida somente no usuario de destino.	.F.
MV_PLCATMK	C	Indica se o sistema utilizará o nome do usuário ou nome do cartão ao solicitar a emissão do mesmo pel o Call Center (0=Nome Usuário / 1=Nome Cartão)
MV_PLCATPT	C	Texto padrão para o Pedido de Cancelamento PTU Online de guias Canceladas via TISS Online
MV_PLCBD7	C	Indica se deve contabilizar guias pela tabela BD7 Opções: 1- Sim; 2 -Não=Contabiliza pela BD6.
MV_PLCDADC	C	Código do tipo de Lançamento de Crédito a ser uti- lizado no Adiantamento de pagamento.
MV_PLCDADD	C	Código do tipo de Lançamento de Débito a ser uti- lizado no Adiantamento de pagamento.
MV_PLCDDEP	C	Codigo indicador do dependente do contrato no modulo plano de saude. Exemplo: D
MV_PLCDESC	C	Codigo do lancamento de debito/credito da RDA que sera utilizado para descontar a mensalidade da produção medica.
MV_PLCDFOL	C	Define o Id do código da folha para calculo do pre stador “218”
MV_PLCDGEN	C	Código genérico para cid
MV_PLCDNIT	C	Define quais os tipo de intercambio não poderão ser selecionados na rotina de inclusão de usuarios de outros intercambios.
MV_PLCDOCC	C	Informe o codigo padrao do documento correspondent e a Tabela Contratual cadastrado no item Elaborado r de Contrato (PLSA729)
MV_PLCDPAR	C	Código do Lançamento para gerar o lançamento de De Debito referente a Cobrança da Diferença do Reajus te de Mensalidade Retroativo
MV_PLCDPRD	L	Com o valor true, retorna os opcionais que foram cadastrados no produto que esta vinculado ao sub contrato. Parametro utilizado na funcao PLSRETOPC.
MV_PLCDPRO	C	Codigo generico de Tabela/Procedimento no padrao TISS. Exemplo: (2210101012) Onde 22 e tabela TISS e 10101012 o codigo de procedimento TISS.
MV_PLCDPRT	C	Código do Lançamento de crédito da RDA que será utilizada na geração do pro-rata no cancelamento da RN412.
MV_PLCDPXM	C	Tipo de tabela dos procedimentos generico que possam ser criados pelo importador XML
MV_PLCDRET	C	Determinará o código de lançamento retroativos tipo crédito para beneficiários.
MV_PLCDTGP	C	Codigo do Grau de Parentesco do Titular
MV_PLCDTIT	C	Codigo indicador do Titular do contrato no modulo Plano de Saude. Exemplo : T
MV_PLCGDMR	C	Informe o código de glosa da BCT ou o código TISS + Descrição para sair nos demonstrativos via Webse rvices, quando retornarem vazios (sem dados)
MV_PLCHAGE	C	Determina se a chamada da verificação, para usuária gestante, é realizada na Solicitação (1) ou na Autorização (2).
MV_PLCHK67	C	Habilita a verificacao para que o sistema não deixe informar o valor apresentado no BD6 E NO BD7
MV_PLCHSRA	C	Chave para leitura do Cadastro de Funcionários (SRA): 1-CPF / 2-RG.
MV_PLCIRRF	C	Indica qual o código de lançamento de pagamento que será utilizado para compor a Base de IRRF.
MV_PLCIRRT	C	Código do lançamento para imposto de renda referente ao saldo do credenciado no mês
MV_PLCLACR	L	Determina se o percentual informado na tag reducaoAcrescimo deve ser levado em consideração na importação de Guias XML TISS.
MV_PLCLAMB	C	Carência Procedimentos Ambulatoriais
MV_PLCLHOS	C	Carência Procedimentos Hospitalares
MV_PLCLODO	C	Carência Procedimentos Odontológicos
MV_PLCLPAT	C	Carência Procedimentos Parto a Termo
MV_PLCNTNR	C	Gera numeracao do titulo conforme Controle Numeração no Pgto Médico para RDA de Intercambio 0-Parametro MV_PLNUME2 / 1-Controle numeração
MV_PLCODDC	C	Contem os codigos de lancamento de faturamento de usuario relativos a debito/credito.
MV_PLCOINT	L	Habilita Corpaticipação nas Solicitações de Protocolo de Reembolso em Guias de Internação
MV_PLCOMS1	C	ndica a expressão advpl responsável pelo retorno do salario de um funcionário
MV_PLCOMSA	C	Expressao do Salario do Funcionario Expressao para retornar o salario do funcionario para efeito de calculo para auto-gestao.
MV_PLCONI1	C	Verifica se considera Nível 1 para tratamento Item/ subgrupo e grupo na permissão do usuário pa ra efetuar Qtde Sol (0=Não e 1=Sim)
MV_PLCOPAC	C	Indica se o sistema considera o Ano Civil ou Data de Inclusão do usuário na regra de co-participação 0=Ano Civil / 1= Data de Inclusão do usuário
MV_PLCPCLI	C	Indica se um novo cliente é criado ao transferir um usuário para uma família nova.
MV_PLCPSE1	C	Campos do contas a receber a serem exibidos no PLS
MV_PLCRES	L	Parâmetro para definir se a senha sera gerada ao c licar em gerar senha, ou se irá abrir a tela de ca dastro de senha.
MV_PLCT01	C	Classe de Procedimentos para consultas
MV_PLCT02	C	Classe de procedimentos para exames/terapias
MV_PLCT03	C	Classe de procedimentos para demais despesas
MV_PLCT04	C	Código do prestador para SUS
MV_PLCT05	C	Codigo do tipo de plano individual/familiar
MV_PLCT06	C	Codigo de procedimentos de consultas (deve ser pre cedido pelo codigo da tabela de procedimento)
MV_PLCT07	C	Código dos opcionais que serão contabilizados por conta contabil
MV_PLCT11	C	Classe de procedimentos para honorario medico
MV_PLCT12	C	Local de digitação de guias de intercâmbio
MV_PLCT13	C	Conta contabil para contabilizar taxa administrati va em conta única.
MV_PLCT14	C	Codigo do Tipo de prestador para operadoras
MV_PLCT15	C	Lancamento de Faturamento de Custo Operacional
MV_PLCT16	C	Lancamento de Faturamento de Co-Participacao
MV_PLCT17	C	Lcto Fat Taxa Administrativa sobre Custo Operacion
MV_PLCT18	C	Lacto Fat Taxa Administrativa sobre Co-Participac
MV_PLDASEN	N	Quantidade de dias para Aviso Expiração Senha
MV_PLDAYIN	N	Informe a quantidade de dias retroativos que é permitido realizar a internação de um beneficiário baseado na data de digitação.
MV_PLDEGRP	C	Considerar regra de intercâmbio, para pagamento de uma RDA local atendendo um usuário de outra operad ora.
MV_PLDIABL	N	Indica a tolerância em dias para autorização de procedimentos para usuário bloqueado
MV_PLDIADB	N	Qtd. de dias que o cliente pode ficar em debito.
MV_PLDIAPZ	N	Informe a quantidade de dias que define o intercâmbio retroativo PTU.
MV_PLDIAVC	N	Quantidade de dias para vencimento de título de re embolso revertido
MV_PLDIDOT	C	Define o local de origem dos arquivos de modelo .DOT dentro da pasta StartPath do Protheus que se_ rao utilizadospelo SIGAPLS.
MV_PLDIRAC	C	Path onde serao gravados os arquivos DOT na esta_ cao de trabalho referentes ao Aviso de Cobranca. pelo SIGAPLS.
MV_PLDIRDA	C	Diretório onde serão armazenados
MV_PLDIRDQ	C	Path onde será gravado os arquivos DOT na estação referentes á Declaracao de Quitação de Débitos.
MV_PLDIRJN	C	Path onde sera gravado os arquivos DOT na estacao referentes a Declaracao de Quitacao de Debitos.
MV_PLDIXML	N	Quantidade de dias considerados para listagem do protocolos pela data de movimento - BXX_DATMOV
MV_PLDM001	C	Indica quais tipos de titulos o sistema deve consi derar para somatoria do valor financeiro. Sem parâ metro considera o tipo 'VL' (E5_TIPODOC).
MV_PLDM002	C	Indica motivos de baixa de títulos a receber que não serão considerados no valor financeiro. Sem o considera o motivo DAC - E5_MOTBX.
MV_PLDM003	C	Indica códigos de lançamentos de cobrança que não serão considerados na composição do custo BM1_CODTIP.
MV_PLDM004	C	Indica códigos de eventos de lançamentos da cobran ça que não serão considerados na composição do cus to BM1_CODEVE.
MV_PLDM005	C	Indica a rotina de reembolso utilizada pelo clien te para geração da DMED. 1=Novo reembolso(PLSA001) 2=Antigo Reemb.(PLSA987).
MV_PLDM006	C	Verbas da gestão de pessoal que não deverão ser consideradas para geração da DMED.
MV_PLDM007	C	Altera período da folha, quando não informado con sidera o período padrão, exemplo: 201002;201101
MV_PLDM008	C	Lista de valores do E5_SITUACA a serem desconsider ados na DMED.
MV_PLDMCPF	C	CPF para processar a DMED.
MV_PLDRETR	N	Quantidade de dias Retroativos para Geração da PEG
MV_PLDSCAG	N	Dias para agendamento de consultas mesma especial.
MV_PLDSPES	N	Dias na pesquisa da proxima data de agenda medica
MV_PLDTPRE	N	Define número de dias que o beneficiário ficará disponível no pré atendimento
MV_PLEFDCO	C	Indica o método de cálculo do EFD Contribuições quando integrado ao Plano de Saude. 1=Cálc.pelos títulos;2=Cálc.pelo configurador
MV_PLEMPVL	C	Indica quais empresas podem ter um responsavel pela família que não necessariamente é o titular
MV_PLERCON	C	Ativar o erro controlado ?
MV_PLESPCL	C	Exibe especilaidades dos profissionais do Corpo Clinico da RDA no atendimento do Portal. (0=Não exibe / 1=Exibe)
MV_PLESPTU	C	Indica se o sistema ira utilizar uma especialidade generica ao receber um arquivo Ptu Online, o se re alizara o De-Para. (0= Espec. Generica/1=De-para)
MV_PLEVSAD	C	Habilita a Evolução de SADT. 0=Não habilita/1=Habi lita
MV_PLEXAPR	C	Define a informao de busca na tela de geração de, protocolo do portal 1=Autorização, 0=Senha Default 0
MV_PLEXATE	C	Ativa verificação de movimentação de Título na Exclusão de Atendimento
MV_PLEXCHV	C	Ativa a chave antiga para busca na exclusão do con tas a receber (0=desativado 1= ativado)
MV_PLEXEQU	N	Verifica se equipe de vendas esta sendo utilizada no BQC, BA3 e BA1 antes da exclusao, 0=Nao e 1=Sim
MV_PLEXPDI	C	Expressao para calculo da Diaria
MV_PLEXPMD	C	Expressão ADVPL para calcular o Medicamento para encontrar o valor do evento da TDE
MV_PLEXPMT	C	Expressão ADVPL para cálculo Material para encontrar o valor evento da TDE
MV_PLEXPTX	C	Expressão ADVPL para cálculo da Taxa para encontrar o valor evento da TDE
MV_PLFCTIS	L	Imprime o fundo cinza nas Guias TISS
MV_PLFORPG	C	Valor padrão para o campo BAU_FORPGT na inserção d e novas RDA na integração com o GRC
MV_PLFTGLI	L	Gera pagamento, referente ao Lote de Importação informado nos parâmetros, somente se todas as guias estiverem com a fase "3-Pronta"?
MV_PLGENCC	C	1=SIM Sempre inclui lançamento em nota de NCC 0=NÃO Lança débito e deixa o saldo negativo
MV_PLGLDAT	L	Ativa o controle de processamento para metodos mui to solicitados. Default .T. ligado
MV_PLGLGRR	C	Código da glosa para a aplicação do grupo redutor
MV_PLGLOSA	L	Recalcula o valor da coparticipacao na alta da internacao quando o procedimento for glosado.
MV_PLGLOST	L	Define na analise de glosa que o item analisado será aplicado para os outros procedimentos com a mesma critica
MV_PLGMPLA	C	Define se o Guia Medico sera filtrado por produto de Saude. 0-Nao/ 1-Sim
MV_PLGRCRI	L	Indica se dados criticados devem ser gravados na Central de obrigações.
MV_PLGRTMK	L	Indica se o sistema atualiza as tabelas de cadastro do PLS na integração com o Call Center.
MV_PLGSENW	L	Indica se deve ser gerada senha no momento da autorizacao/liberacao
MV_PLGUIES	C	Codigo do motivo de bloqueio para guias estornadas
MV_PLHACON	L	Habilita a geraçõa do titulo de contestação
MV_PLHBCOB	L	Habilita os campos no folder Dado de cobrança da t ela de integração do Plano de Saúde com o Call Cen ter
MV_PLIBDMP	C	Pede liberacao de venda desconto maior que permiti do
MV_PLIDCAR	C	Considera o campo Dt.Carência (BA1_DATCAR) na verificação da crítica de Data de Inclusão do Usuário? 0=Não / 1=Sim
MV_PLIDCPR	C	Lista de locais de atendimento a serem considerado s para contratos preestabelecidos no monitoramento
MV_PLIMATE	N	Quantidade de dias para calcular a data limite de atendimento apos o desligamento da familia.
MV_PLIMSAE	C	Permite a reimpressao de Guias TISS de Liberação já executadas. 0-Não Permite / 1-Permite
MV_PLINBLS	L	Indica para a central de obrigações para enviar uma inclusão no SIB se o beneficiário vier bloqueado
MV_PLINCLI	C	Indica se o sistema buscará a classif.INSS do RDA pelo responsavel financeiro do cliente. Opcoes: 0-Nao (padrao); 1-Sim (maior processamento)
MV_PLINCSO	C	Inclui na tabela Profissionais de Saúde (BB0) profissionais do arquivo XML Tiss não cadastrados. 0=Não Inclui / 1=Inclui
MV_PLINCVL	C	Define se o sistema irá utilizar a data de Inclusã o e Carência ao realizar a verificação da crítica "010". 0=Inclusão e Carência / 1=Inclusão
MV_PLINFDC	C	Codigo do tipo de intercambio eventual referente a contratos de FUNDAÇÃO
MV_PLINGRC	L	Parâmetro que indica se a integração do PLS com o GRC esta ativa
MV_PLINPEA	C	Codigo do tipo de intercambio eventual referente ao PEA
MV_PLINTPA	C	Instituicao Padrao Instituicao de Saude Padrao
MV_PLINTUN	C	Intercambio de Instituicao de Saude (U.N.D.) 0=Nao / 1=Sim
MV_PLLCEST	C	Indica saldo do local padrão ou todos os locais (T = Todos ; P = Padrao)
MV_PLLGSN	L	Define se verifica a existência e conteúdo das tag s de login e sneha nos webservice padrao TISS
MV_PLLIARU	N	Quantidade de registros que devem ser exibidos na tela de importacao XML
MV_PLLIBGL	L	Determina que mesmo depois da analise de glosa podera ser feita a inclusao da glosa manual.
MV_PLLIPTU	N	Define a quantidade máxima de itens de uma solicitação PTU Online.
MV_PLLPACE	L	Exibir a opção "Primeiro Acesso" na página de login do Portal.
MV_PLLPROD	C	Conteudo vazio desabilita link do portal, senão o link assume o valor do conteúdo
MV_PLLPROF	C	habilita ou desabilita o link 'Rede credenciada' vazio desabilita, preenchido altera o link
MV_PLLYTER	C	Layout que permite Termo de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais
MV_PLMATAN	L	Indica se a central de obrigações utiliza a Matricula antiga ou matricula atual.
MV_PLMATAP	C	Matricula Antiga na Exibição do Pré Atendimento do Portal do Prestador, Sendo "1" - Considera e "0" - Não Considera
MV_PLMATPT	C	Informa o código do Material Genérico EDI no proce sso de comunicação Online
MV_PLMCBL	C	Define o código do motivo de bloqueio de agenda quando ela for bloqueada de forma automatica.
MV_PLMCBL	C	Define o código do motivo de bloqueio de agenda quando ela for bloqueada de forma automatica.
MV_PLMDSEN	N	Quantidade dias para troca senha.
MV_PLMDTPB	C	Indica qual regra a rotina de desbloqueio deve seg uir. 0 - Ao desbloquear muda a competência da guia 1 - Ao desbloquear mantem a competencia da guia.
MV_PLMEDPT	C	Informa o código do Medicamento Genérico EDI no pr ocesso de comunicação Online
MV_PLMFJOB	C	Mudança de fase na autorização em JOB
MV_PLMFSA	C	Com conteúdo "0", ndica se a fase de guias do aten dimento não terão a mudança de fase processada e a s guias ficarão em digitação
MV_PLMLTCM	L	Determina que o processo de cálculo de comissão será feito por múltiplos cálculos.
MV_PLMOTBC	C	Conteúdo indicativo de motivo de baixa por cancela mento de título.
MV_PLMOTFP	C	Motivo indicativo de baixa por lançamento em folha da pagamento.
MV_PLMSGRE	C	Mensagem a ser exibida no reembolso quando o usuar io for VIP.
MV_PLMTPPR	C	Tipo do Produto a ser exportado (filtra os produtos a enviar p/ o HandHeld de acordo com o tipo)
MV_PLMTUSU	C	Cod. Usuario Nao encontrado na digitacao de guias.
MV_PLNATPF	C	Define "1" para utilizar a natureza informada no p arametro MV_PLNTNDF, ou "0" para utilizar a nature za do cadastro de fornecedores
MV_PLNAUT	N	0=Nao imprime procedimento nao autorizado 1=Sim Imprime
MV_PLNCLOC	C	Informe quais locais de Digitacao nao devem ser co nsiderados nas querys da rotina de Intern. x CoPar Os locais devem ser separados por "/" como 01/02/3
MV_PLNMADI	N	Quantidade máxima de vezes em que um valor de débi to/crédito poderá ser parcelado.
MV_PLNMUDF	L	Nega mudança de fase para importação de arquivos XML TISS
MV_PLNOMPT	C	Atualiza nome do usuário (BA1_NOMUSR) de acordo co m o arquivo de "Resposta de Solicitação de Autoriz ação" (transação 00401). 0=Não atualiza/1=Atualiza
MV_PLNOPT2	C	Indica um nome que não atualizará o Nome do Beneficiário ao receber um arquivo 00501 Resposta de Pedido de Autorização PTU Online.
MV_PLNSVIV	C	Formata parâmetro para uso na clausula IN do campo BE4_TIPNAS Calcula da mortalidade materna (Tipo de Nascimento)
MV_PLNTNDF	C	Codigo da Natureza Financeira para Titulo NDF gera dos automaticamente pelo modulo PLS. Essa natureza não pode ser parametrizada para calcular impostos.
MV_PLNUME2	C	Numero do proximo titular a pagar no fat. credenc.
MV_PLNVSAD	C	Define os níveis apresentados na situação adversa 1-Produto 2-Subcontrato e 3-Beneficiário Utilize mais de 1 nível, separando por vírgula
MV_PLOBRSI	C	Indica as obrigações que terão dados enviados de forma sincrona para a Central de Obrigacoes 1-SIP,2-Sib
MV_PLOBTMT	C	Formata parâmetro para uso na clausula IN do campo BE4_TIPNAS Calcula da mortalidade materna (Tipo de Alta)
MV_PLOPMPT	C	Informa o código do OPME Genérico EDI no processo de comunicação online.
MV_PLOPPEA	C	Codigo da operadora que administra o beneficio PEA
MV_PLOPVLA	C	Gera o valor apresentado digitado, no arquivo de solicitação (00600) do PTU ONLINE
MV_PLORDA2	N	Ordem SINDEX do indice utilizado pelo PLS no SA2
MV_PLORDE1	N	Ordem SINDEX do indice utilizado pelo PLS no SE1
MV_PLORDE2	N	Ordem SINDEX do indice utilizado pelo PLS no SE2
MV_PLORDTM	N	Indique a ordem da tabela BA1 a ser utilizada quan do o TMK for informada a chave de pesquisa direto no campo Entidade, sem usar F3	2
MV_PLPACPT	C	Pacote Generico para o PTU
MV_PLPADIN	C	Tipo de Acomodacao. XXX_PADINT
MV_PLPARCE	C	Indica se a rotina deverá criar um lançamento de debito/credito também para o prestador no momento de parcelar a cobrança do beneficiário.
MV_PLPECRE	C	Tratar periodicidade por Credenciado ?
MV_PLPFE11	C	Prefixo do titulo gerado pelo lote de cobranca qua ndo nao for informado no nivel de cobrança.
MV_PLPFE12	C	Prefixo do titulo gerado pelo lote de intercambio quando não for informada no nivel de cobranca.
MV_PLPFE13	C	Prefixo do titulo gerado para cobranca de usuarios no ato de sua inclusão.
MV_PLPFE14	C	Codigo do prefixo do titulo a receber especifico
MV_PLPFE15	C	Codigo do prefixo do titulo a receber especifico
MV_PLPFE16	C	Prefixo do titulo gerado para cobranca do cartão de identificação do usuario no ato.
MV_PLPFE17	C	Codigo do prefixo do titulo a receber especifico
MV_PLPFE18	C	Prefixo do titulo gerado para ser descontado na folha de pagamento do funcionario.
MV_PLPFE19	C	Prefixo da NDC utilizado na geração do Lote de Intercâmbio (PLSA628)
MV_PLPGATO	L	Controle das regras de pagamento no Ato. Clientes que não usarem esta modalidade de pagamento deve d esligar. Default .t. ligado.
MV_PLPGLND	C	Códigos de tipo de lançamento de debito que irão c ompor o registro do BMR do lançamento 1A2
MV_PLPGPAN	L	Habilita o pagamento de porte anestésico não previ previsto conforme regra de exceção de anestesiolog ia da CBHPM.
MV_PLPGRDA	C	Indica se a co-participacao paga diretamente na RD A sera incrementada na base do imposto no pagament o. (0=Nao incrementa / 1=Incrementa)
MV_PLPGUNI	C	Indica se efetua um pagamento unico de RDA no mes
MV_PLPOPMM	C	Tipos de procedimentos não liberados, permitidos serem executados pelo portal. Valores validos em BR8_TPPROC
MV_PLPOSTI	C	Define a regra para considerar os títulos em aberto para apurar a regra de crítica financeira 1-Consid tít aberto 2-Consid Tít aberto/baixados
MV_PLPRB0Y	C	Ativa o controle da numeracao das movimentacoes do contas medicas via Procedure (PLNUMGUI). 0=Desati vado, 1=Ativado
MV_PLPREAT	L	Indica se a funcionalidade de Pre Atendimento deve ser adicionada na tela de atendimento
MV_PLPRECO	C	Indica se gera tabela de preço (T = Sim ; F = Não)
MV_PLPREE1	C	Prefixo do título de contestação. Pode-se informar um literal entre aspas ou chamada a uma função. Ex.: "PLS" ou u_PRFSE1()
MV_PLPREE2	C	Prefixo do SE2 no faturamento credenciados
MV_PLPREND	C	Prefixo da NDC utilizado na geração do Pagamento do Lote de Intercâmbio (PLSA470)
MV_PLPRGSN	L	Indica se a Operadora gera senha para prorrogação de internação (.T.) ou não (.F.)
MV_PLPRINT	C	Codigo da Internacao utilizado pelo PLS
MV_PLPRISL	L	Informe se a guia de Prorrogação deve gerar BE2 it ens, para controle de saldo no Digitação de Contas
MV_PLPROGE	C	Indica os procedimentos que deve ser informados se a paciente e gestante.
MV_PLPRZAI	N	Prazo de validade da guia
MV_PLPRZLB	N	Quantidade de dias de vencimento da liberação
MV_PLPRZPT	N	Quantidade de dias de vencimento da liberação de intercâmbio eventual PTU.
MV_PLPSPXM	C	Codigo dos procedimentos genericos que possam ser criados pelo importador xml
MV_PLPTUAB	C	Indica se o sistema autoriza guias com NRAOPE preenchido e guias de Baixo Risco quando não é realizada a Comunicação Online. 0=Não Aut / 1=Aut.
MV_PLPTUCE	C	Indique o Cód. da Tabela e Procedimento da consult eletiva que será utilizada na Regra “valor de 6 consultas para atendimento eletivo PTU Online"
MV_PLPUMAB	L	Utiliza Matricula ja Bloqueada para encontrar liberacao apresentando critica de bloqueio com a descricao da nova e antiga matricula.
MV_PLQGMB	C	Motivo de bloqueio padrao para separacao de guias
MV_PLQTDPE	C	Tratar Qtd e Periodicidade ?
MV_PLR4XDS	C	Define o uso do campo FK2_DTDISP (0) ou FK2_DATA ( 1) para geração dos registros de despesas, caso ex ista o campo FK2_DTDISP
MV_PLRAUFI	L	Indica se a Operadora participa do Projeto RAUFI
MV_PLRDAA	C	Código de desbloqueio para realizar o de-para da s situação da RDA junto ao GRC - (CREDENCIADO-ATIVO)
MV_PLRDAD	C	Código de bloqueio para realizar o de-para da situ ação da RDA junto ao GRC - (DESCREDENCIADO)
MV_PLRDAI	C	Código de bloqueio para realizar o de-para da situ ação da RDA junto ao GRC - (CREDENCIADO - INATIVO)
MV_PLRDBFM	C	Indica qual a data deve ser considerada na pesquis a da data na tabela BFM. 1 - Ano e mês da data de analise, 2 - Ano e mes da competência da guia.
MV_PLRDREF	C	Valida Rede Referenciada Produto PTU nas rotinas de Autorização (0=Não Valida/1=Valida)
MV_PLRECOB	L	Indica se sera obrigatório informar a receitae ao selecionar um medicamento de uso constante na soli citação de reembolso
MV_PLREEDT	L	Define se os campos do cabeçalho da Autorização de Reembolso serão editáveis após incluir procediment
MV_PLREEMC	L	Habilita Reembolso Multi Comprovante
MV_PLREGLO	C	Habilita recurso de glosa para os prestadores
MV_PLRESE1	C	Reembolso com geração de título no ato. 0 (Para ge rar no contas à pagar) ou 1 (Para gerar no contas à receber)
MV_PLRESFA	L	Indica que a operadora pode ter um responsavel pela família que não necessariamente é o titular
MV_PLRESRN	C	Usuário utilizando nas respostas automáticas WebServices RNº 395
MV_PLREVGL	L	Define se uma guia revalorizada deve permanecer co m fase PRONTA (.T.) ou retornar para DIGITACAO (.F )
MV_PLRGACT	C	Informe quando gerar o Rec Glosa: 1- Apenas título baixado/ 2- Lote de Pag gerado
MV_PLRN395	C	Habilita a RN 395 no módulo SIGAPLS. 0=Desabilita 1=Habilita
MV_PLRPER	C	conter o mês ao qual o fechamento será realizado, podendo ser informado quantos meses necessário, o conteúdo deverá possuir 2 caracteres para cada mês
MV_PLRPSA	C	Definição das segmentações que serão utilizadas em planos com atendimento ambulatorial SEM atendiment o hospitalar
MV_PLRPSH	C	códigos de segmentação utilizados para planos que possuam atendimento hospitalar
MV_PLRPSO	C	Códigos do cadastro de segmentação para uso em pla nos exclusivamente odontológicos
MV_PLRPTU	L	Define se a operadora utiliza a funcionalidade de ptu de reembolso
MV_PLRSUBV	L	Determina se os subcontratos que não possuem famíl ia cadastrada deverão ser reajustados ou não
MV_PLRVER	C	Verbas utilizadas no processo de contabilização de PLR , seu conteúdo deve ser string contendo as ver bas separadas por “;” : “001;002;003;004;005”
MV_PLRVLBX	L	considera o valor do lançamento provisionado na b aixa a ser realizada?
MV_PLS500D	C	Se exclui ou não os registro deletados do bd6 e bd7 importação a500
MV_PLSA2CD	C	Informe a regra especifica para gerar o código do fornecedor na criação da RDA (Macro)
MV_PLSA2LJ	C	Informe a regra especifica para gerar o código da loja na criação da RDA (Macro)
MV_PLSACCT	C	Nome do usuario do servidor de SMTP para envio de e-mail da rotina PLSA 770
MV_PLSACMS	C	Define o diretório onde estarão os arquivos “.dot” de configuração de Impressão. Valor Default (na ausência): “StartPath” do AppSer
MV_PLSACMT	C	Define o diretório de destino no “Remote” para a geração dos arquivos temporários de Impressão. Valor Default: Diretório temporário
MV_PLSALIR	N	Valor Alíquoda IR referente aos pagamentos de cotas de capitais
MV_PLSALMI	N	Valor do Salario Minimo
MV_PLSANXC	L	Ativa a verificacao de Anexos Clinicos para a guia
MV_PLSARQ	C	Diretorio que armazena a lista de Contato da RDA
MV_PLSARQC	C	Considerar a quantidade x percentual na valorizaçã o da cobrança ?
MV_PLSATIV	L	Deverá indicar se o cliente utilizar o PLS .T.=PLS Ativo .F.=PLS Inativo
MV_PLSATSE	N	Deterina o tempo para atualizacao da tela de auditoria por guia 240 segundos
MV_PLSB98	C	Motivo padrao para rotinas que geram solicitações para análise de alteraçções cadastrias
MV_PLSBASI	C	Considera o reajuste por faixa etária no mês de an iversário (1) ou no mês subsequente (2).
MV_PLSBCTA	C	Código de 3 dígitos para identificar a subconta em parâmetros bancários(SEE), para localizar o código da empresa para o banco no boleto bancário PLS.
MV_PLSBQ1	L	Determina qual especialidade será exibida .T. exibe BQ1, .F. exibe BQ1 e BAX
MV_PLSBVAL	C	Define o codigo de bloqueio de usuario para o caso de validade de cartão vencida.
MV_PLSBXCP	C	Determina configurar que no momento de compra de procedimento se a baixa do titulo será pela rotina fina070 ou fina087a 1-fina070 2=fina087a
MV_PLSCAUX	C	Unidade de medida referente ao auxiliar
MV_PLSCBD7	C	Indica se deve contabilizar guias pela tabela BD7 Opções: 1- Sim; 2 -Não=Contabiliza pela BD6.
MV_PLSCBND	C	Habilita a cobranca de novos dependentes no ato da inclusão.
MV_PLSCCH	C	Unidades de Saude consideradas no reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus
MV_PLSCDBR	L	Reajusta Beneficiários bloqueados, mesmo que você utilize uma data Base superior a Data Base Real.
MV_PLSCDCB	C	Permite definir os lançamentos de faturamento que serão considerados para cobrança retroativa.
MV_PLSCDCG	C	Código do Lancto de Crédito da Glosa (Contestação) Informar o código do crédito criado para esta fi- nalidade no Cadastro de Tp Lancto Débito/Crédito.
MV_PLSCDCO	C	Codigo padrao da consulta Agenda
MV_PLSCDCT	C	Informe o código do lançamento de crédito para gerar o título.
MV_PLSCDDF	C	Codigo do Lancamento de debito para desconto no pagto da Rede de Atendimento. Pessoa Fisica.
MV_PLSCDDJ	C	Codigo do Lancamento de debito para Desconto no pagto da Rede de Atendimento. Pessoa Juridica.
MV_PLSCDEL	C	Determina qual o codigo do Tipo de Admisao sera co mo Eletivo para a importacao do arquivo XML SADT Codigo Conforme Campo BDR_CODTAD
MV_PLSCDIE	C	Código do tipo de Intercambio Eventual Refere-se ao código cadastrato no Tipo Intercambio Atualização>>Operadora>>Tipo Intercambio
MV_PLSCDIU	C	Indica quais os tipo de internação serão considerados como Urgencia.
MV_PLSCDMT	C	INFORMA CODIGO PARA AUTORIZACAO DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS
MV_PLSCDPA	C	Codigo do Local para Pronto-Atendimento no Reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus
MV_PLSCDPM	C	Codigos dos Lançamentos que serão considerados na rotina do Pagamento Dividido
MV_PLSCDUR	C	Determina qual o codigo do Tipo de Admisao sera co mo urgencia para a importacao do arquivo XML SADT Codigo Conforme Campo BDR_CODTAD
MV_PLSCFAU	C	Determina configurar a criação automática ou não do fornecedor ao incluir uma nova RDA 1=Ligado 0=Desligado
MV_PLSCFG	C	Configuracao Interna Modulo Plano de Saude
MV_PLSCGIN	C	Consolidação: somente cobrar se foi ja foi vincula a um EDI
MV_PLSCGMA	L	Informe se para glosas manuais será necessário ret ornar as glosas já analisadas após retorno/mudança de fase.
MV_PLSCHAQ	C	Considerar a hora no calculo da quantidade na co-p articipação ?
MV_PLSCHKC	C	Verifica se o usuario esta cadastrado no contrato ou subcontrato especifico para agendamento .
MV_PLSCHMA	C	Unidades de Medida Entendidas como Porte para o Auxiliar Anestesista
MV_PLSCHMP	C	Unidades de medida que são entendidas como honorár io medico pelo sistema
MV_PLSCIOE	C	Indica qual o Lançamento de Pagamento será utili- zado para informar o Salario Contribuição INSS Ou- tras Empresas. Ex.: 001
MV_PLSCIRD	C	Define os nomes dos RDMAKES padrões que serão considerados pela rotida Diferenciacao de U.S por unidade.
MV_PLSCKLB	L	Define se as criticas 017 e 018 (Quantidade e e Periodicidade) serão avaliadas na inclusão de liberações
MV_PLSCLIG	C	Cliente padrão para cobrança do Plano de Saúde Cobrança do tipo pagamento no ato
MV_PLSCM2	C	Unidade de Medida US M2
MV_PLSCONT	L	Informar o conteudo como .T., para habilitar a inc lusão de contato, e .F. para não permetir a inclu são
MV_PLSCOPA	C	Codigo do procedimento referente a consulta. Para utilização na rotina de marcação de consultas.
MV_PLSCOTA	N	Valor da Quota Parte
MV_PLSCPA	C	Unidade de medida referente ao porte anestésico
MV_PLSCPBE	C	Campos da tabela BD6 a serem exibidos no histórico de movimentações.
MV_PLSCPBI	C	Campos a serem mostrado no aCols e aHeader Dados da internação
MV_PLSCPEA	C	Informe o código da empresa que caracteriza usuári de PEA (usuário remido).
MV_PLSCPOS	C	Define campos semelhantes entre tabelas relaciona das que devem aparecer no Sincronizador
MV_PLSCPP1	C	Indica os campos do BD7 que devem ser impressos no arquivo EXCEL enviado via email para o prestador
MV_PLSCPP2	C	Indica os campos do BD7 que devem ser impressos no arquivo EXCEL enviado via email para o prestador
MV_PLSCPP3	C	Indica os campos do BD7 que devem ser impressos no arquivo EXCEL enviado via email para o prestador
MV_PLSCRCC	C	Unidade de medida referente ao real convertido em CH
MV_PLSCRDE	C	Caracter delimitador das classes de carencias a serem impressas no cartao.
MV_PLSCREA	C	Unidade Medida US Real
MV_PLSCRLI	C	Considerar todos os niveis do sistema para cálculo de co-particiopação, independente de ser intercâmb io ou não.
MV_PLSCSF3	C	Define para quando houver a exclusão do faturamento se o livro fiscal (Tabela SF3) será excluído ou não. Informe 1 para sim e 0 para não.
MV_PLSCTES	C	Indica se o sistema deve pesquisar em todas as esp da RDA para verificar se ele pode ou não executar/ /solicitar um procedimento
MV_PLSCTGR	C	Indica o código do grupo gerencial que será consid erado para a integracao contabil
MV_PLSCZRE	C	Indica se deve ser completado com zeros a esquerda o código do prestador.
MV_PLSDBLO	N	Indica qtde de dias apos o bloqueio p/ liberar RDA
MV_PLSDBM1	C	Define se o sistema gera novo registro á parte na BM1 relacionado,quando houver desconto ou acrécimo configurado pela tabela BFY ou BDQ. (1=Gera BM1)
MV_PLSDCOP	L	Nao baixa Titulo gerado na compra de Procedimento com pagamento no ato. Isso para Beneficiarios que tem desconto em produção
MV_PLSDEIN	L	Define se a crítica de bloqueio será apresentada mesmo que o Beneficiário esteja internado.
MV_PLSDGN	C	Indica se ira apresentar o campo Diagnostico na guia de internacao do portal (TISS 2.03). .T. - Exibe; .F. - Nao exibe
MV_PLSDIFA	N	Define o valor mínimo de diferença a ser utilizado pelo sistema para considerar arredondamento e não glosar.
MV_PLSDIGP	C	Defina o local de digitação da guias que serão inseridas pela função de Digitação de Guias retroa
MV_PLSDIMG	C	Diretorio onde ficara as fotos dos usuarios
MV_PLSDINL	D	Data da lei do idoso vigente.
MV_PLSDIRA	C	Diretorio que armazena a lista de Contato da RDA
MV_PLSDIRC	C	Diretório Padrão p/ Gravação do arquivo de Cartão.
MV_PLSDIRE	N	Verifica data de entrega
MV_PLSDOTX	C	Documento word (.dot) que contem o recibo de reembolso
MV_PLSDRDA	C	Pasta onde serão salvos os arquivos pdf das tabelas da RDA (pasta web)
MV_PLSDRID	N	Quantidade de dias máxima para apresentação das no tas de intercâmbio sem haver glosa da taxa de custeio administrativo.
MV_PLSDRNI	N	Quantidade máxima de dias para apresentação das n otas de intercâmbio sem haver glosa integral da no ta.
MV_PLSDTAT	N	Quantidade de dias para validar a data de atendi- mento das guias no XML no momento da submissão.
MV_PLSDTMF	C	Ordena Mudança de Fase por Data ou por Guia (1 - Data ou 0 - Guia)
MV_PLSDTPG	L	Considerar Data de Pagamento na PEG?
MV_PLSDVEN	N	Numero de dias apos a database para geração do ven cimento de faturas geradas em atrazo para o client e
MV_PLSE520	C	Numero sequencial de arquivos A520 gerados.
MV_PLSECST	C	Define os status que serão considerados para que possa ser utilizada a rotina de encaminhamento pela rotina de recepção.
MV_PLSEGU	C	Indica se devem ser exibidas as guias no portal para criar o protocolo
MV_PLSEMIC	C	Indica se devera reemitir o cartão apos a transferencia.
MV_PLSEMIS	C	Indica se na compra de procedimento verifica se existe titulos com data de emissao superior a database (0=desativado; 1= ativado)
MV_PLSEMJB	L	Envia e-mail aos usuarios via JOB ou apenas resumo com cartas para a operadora PLSA 770 .T. - Envia e-mail / .F. - Apenas resumo (DEFAULT)
MV_PLSEML7	C	Informe o e-mail da operadora que irá receber cópi a do relatório de exames autorizados por prestador
MV_PLSEMLO	C	Informe e-mail padrao da Operadora que recebera copia dos e-mails enviados aos titulares PLSA 770
MV_PLSEMLT	C	Informe se Titular sera comunicado sobre bloqueio 1=Nao; 2=Email; 3=Carta; 4=Email_Carta Rotina PLSA770
MV_PLSENCT	C	Empresas que não devem ser consideradas no cálculo do tempo cirurgico.
MV_PLSEND	C	1 = Não alterar endereço de cobrança, 2 = Altera e ndereço de cobrança
MV_PLSENIN	C	indica se a operadora vai trabalhar com a senha ou com nro de autorizacao na internacao
MV_PLSENPT	C	Habilita a senha de liberações/autorizações PLS co om 10 caracteres. 0=Não habilita/1=Habilita
MV_PLSENSE	C	Define o código do segmento padrão
MV_PLSEQE1	C	Controla exclusão dos titulos no SE1 1 = ATIVADO; 0 = DESATIVADO
MV_PLSEQSI	C	Sequencial de envio XML para SIP
MV_PLSEQST	C	chama questionario
MV_PLSESPD	C	Estado Padrao a Ser Sugerido no Plano de Saude
MV_PLSESPL	C	Cóigo da especilidade que o sistema não vai checar regras de direito de execução.Geralmente utilizada nas redes de atendimento do tipo Hospital
MV_PLSESRA	C	Determina configurar a criacao automatica ou nao do funcionario ao incluir uma nova RDA 1=Ligado 0=Desligado
MV_PLSEVRG	C	Determina se será possível efetuar compra de proc. para guias com a RDA genérica ou não. 0-Não será possível 1=Será possível
MV_PLSEXBT	C	Indica se deve ser exibida a base da coparticipaçã o ao final da autorização.
MV_PLSEXCO	L	Indica se o sistema utilizara a atualizacao automa tica da central de obrigacoes sempre que um cadastro relevante for alterado no Protheus
MV_PLSEXPC	L	Exige pacote no Lançamento ?
MV_PLSEXPF	C	Indica se a participação financeira deve ser exibi da após a confirmação da autorização.
MV_PLSEXPI	C	Rdmake padrao para emissao/exportacao de identif.
MV_PLSFBAU	C	Define quais os campos que serão exibidos no brow- se do Novo Lote de Pagamento.
MV_PLSFCFR	C	Calcular a taxa independente da franquia, ou seja, cobra-se a taxa sobre o valor base + a franquia. Para tal deve-se ter o conteudo igual a 0.
MV_PLSFCPE	C	Define o código da forma de conbrança que será gravada na familia do usuario de outros intercambios.
MV_PLSFIAU	N	Controle de maioridade para filha universitaria, caso nao haja parametrizacao.
MV_PLSFILA	N	Controle de maioridade para filha, caso nao haja parametrizacao.
MV_PLSFILO	N	Controle de maioridade para filho, caso nao haja parametrizacao.
MV_PLSFIOU	N	Controle de maioridade para filho universitario, caso nao haja parametrizacao.
MV_PLSFMCL	C	Controla a criação automatica do cliente na inclusão da familia.
MV_PLSFNSF	C	Codigo da funçao cadastrada na tabela SRJ (Módulo Gestão de Pessoal) que será utilizada na geração dos dados da SEFIP do Plano de Saúde
MV_PLSFORC	C	Permitir que o operador forçe uma autorização que fôra negada por alguma razão.
MV_PLSFRE	C	Informar o fundo da frene do cartão
MV_PLSFTLL	N	Limite de títulos Define número máximo de títulos a serem exibidos n a tela de Lote de Cobrança	1000
MV_PLSGAUS	N	Número de meses base para cálculo da curva de gaus s.
MV_PLSGCGP	C	Bloquear a cobrança da participação quando o proce dimento for glosado inteiramente ? 1 - Sim, 0 - Nã o
MV_PLSGCOM	C	Tipos de procedimentos a serem desconsiderados para a critica 063 de composição já informada
MV_PLSGEIN	C	Codigo da Empresa de Intercambio
MV_PLSGHEP	C	Indica o grupo padrão de horários especiais que se rá utilizado nas rotinas de valorização de procedi mento.
MV_PLSGHIS	C	Informa a Fase dos procedimentos que serão exibido s na consulta de Histórico do Usuário através das rotinas de Liberação/Autorização
MV_PLSGRD1	L	Habilita ou Desabilita o Grid de processamento da rotina de lotes de cobrança.
MV_PLSGRSN	C	Exibe senha ao concluir autorização de internação 1=Exibir; 0=Não exibir
MV_PLSGRVC	C	Verifica se será feita a gravacao das criticas em um arquivo de controle ( 0=Não e 1=Sim)
MV_PLSGSAL	C	Indica a geração automatica de senha em uma libera ção / autorização.
MV_PLSHESP	L	Habilite para calcular Horario Especial para via Remote campo BE1_TIPADM igual a MV_PLSCDIU via Portal o campo 22 for Urgência ou Emergencia.
MV_PLSHINT	L	Indica se as internacoes que ja sofreram alta sera o exibidas na consulta do campo B0D_NUMINT
MV_PLSHOMO	L	Verifica existência de Homonimos na Tabela de Vidas BTS
MV_PLSIAIE	C	Define se quando houver um atendimento de intercambio via Web ou POS se o nome do usuário na trilha do cartão será incluído automaticamente
MV_PLSICID	L	Define se o Sistema irá imprimir o CID nas Guias TISS padrao ANS.
MV_PLSICRE	C	Tipo de procedimento que não deve apresentar criti ca na importação XML, independente de constar ou n ão na autorização.
MV_PLSIFIN	C	Permite a baixa do titulo pelo Plano de Saúde 1=Permite ou 0=Não permite
MV_PLSIGLA	C	Sigla Conselho Regional Sugerida
MV_PLSILIM	N	Idade em que o usuario deixa de mudar de faixa de valor segundo a lei do idoso vigente.
MV_PLSIMBG	C	Informe o codigo de bloqueio conforme tabela genér ica BW para bloquear guia reembolso quando INDEFER IDO
MV_PLSIMCL	C	Imprime classes de carencia no cartao ? 1=Sim;0=Nao
MV_PLSINTC	C	Tempo de intervalo entre cada consulta deve ser informado no formato HH:MM
MV_PLSINTE	C	Ativar erro controlado na mudança de fase? 1- Sim,0 - Não
MV_PLSIP08	C	SIP/Calcula Anexo IV e usuários expostos Sangue Oculto campo BD6_CODPAD
MV_PLSIP09	C	SIP/Calcula Anexo IV e usuários expostos Colpocitopatologico campo BD6_CODPAD
MV_PLSIP10	C	SIP/Calcula Anexo IV e usuários expostos Mamografia campo BD6_CODPAD
MV_PLSIP15	C	SIP/Calcula Anexo IV e usuários expostos procedimentos campo BD6_CODPAD
MV_PLSISOD	C	É sistema odontológico ?
MV_PLSJURO	N	Valor taxa Juros referentes aos pagamentos de cotas de capitais
MV_PLSLANS	C	Indica a imagem padrão da ANS a ser impressa no bo leto.
MV_PLSLCAD	C	Codigo do Lancamento de Adicionais para Rda Reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus
MV_PLSLCAR	C	Tipo de layout para exportacao de carteirinha
MV_PLSLCDE	C	Codigo do Lancamento de Descontos para Rda no Reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus
MV_PLSLDPD	C	Local de digitção padrão a ser sugerido na pesquis a de guias.
MV_PLSLGMF	C	Indica se deve ou não ser gerado LOG na mudança de fase
MV_PLSLIBE	C	Desabilita a inclusao automatica de procedimentos liberados na rotina de autorizacao
MV_PLSLMCH	N	Informa o Limite máximo de CH para autorização
MV_PLSLNCR	C	Indica qual código do lançamento de crédito padrão
MV_PLSLNDB	C	Indica qual o código do lançamento padrão de débito para pagamentos.
MV_PLSLOAD	C	Indica se ao entrar no modulo, serao carregadas as tabelas padroes do PLS. (1=Nao,2=Padrão,3=Base Demo)
MV_PLSLOBQ	C	Local fisico no remote do usuario onde serao salva s as cartas de bloqueio geradas via rotina PLSA770
MV_PLSLOTE	L	Gerar PEG considerando Numero Lote Guia?
MV_PLSMAIO	C	Verifica se controla maioridade sim ou nao. 1 = sim e 2 = nao.
MV_PLSMAJ	L	Valida majoracao?
MV_PLSMCBL	C	Ativa cobranca do usuario no mesmo mes em que foi incluido, mesmo que a empresa ja tenha sido cobra da
MV_PLSMCBQ	C	Local (no server) onde estao armazenadas os modelo s .DOT que servem como esqueleto para as cartas de bloqueio da rotina PLSA 770
MV_PLSMCGG	C	Permite que na rotina de recepção seja gerada uma guia a partir do momento que o paciente for colocado em consultório. 1 ligado 0 desligado
MV_PLSMCTA	C	Modalidade de cobrança da taxa administrativa 1 - Calcula a taxa sobre a base de pagto, 2 - Cal ula a taxa sobre o valor cheio
MV_PLSMDCB	C	Modalidades de cobranca autorizadas para desconto na produção medica.
MV_PLSMEML	C	Local (no server) onde esta armazenado o modelo .HTM que serve como esqueleto para envio de e-mail da rotina PLSA 770
MV_PLSMFAI	C	Formula com regra especifica para a analise da mud ança de faixa do usuario.
MV_PLSMFQT	C	A quantidade do procedimento deve ser considerada no calculo da franquia ?
MV_PLSMLOT	C	Parametro para desmarcar todos os pagamentos RDA
MV_PLSMODA	C	Trata a regra de modelos de autorizações. O ou 1
MV_PLSMP1V	C	Código do Motivo padrão para Emissão de 1o Via.
MV_PLSMSAA	C	Se coloca guias de intercambio na AUDITORIA
MV_PLSMSAT	C	Codigo do tipo de debito/credito utilizado para gerar debitos de mensalidade na produção medica.
MV_PLSMSCR	C	MENSAGEM PADRAO PARA DIVISAO DA REMUNERACAO LANCAMENTOS DE CRÉDITO
MV_PLSMSDB	C	MENSAGEM PADRAO PARA DIVISAO DA REMUNERACAO LANCAMENTOS DE DÉBITOS
MV_PLSMSEN	C	Define o modelo de senha de autorização. 1 = Senha randonica numerica de 9 digitos. 2 = Senha Rand. Com a seg. estrutua A+B+C+Dia+9999
MV_PLSMSGS	C	Habilita ou desabilita a mensagem que informa a falha de integridade no arquivo de sincronismo entre tabelas do PLS e ERP
MV_PLSMULT	C	Se na evolução vai gerar uma senha por procedimeto ou uma senha para todos os procedimentos
MV_PLSMUS	C	Indica de o conteudo do campo Quantidade US deve ser impresso ou nao. 1=Sim 2=Nao
MV_PLSNAPL	C	Tipo de Participacao do tipo NAO se aplica participação financeira
MV_PLSNAT	C	Natureza utilizada para criar o titulo a receber quando a mesma não for informada no nivel de cobranca.
MV_PLSNCGR	C	Nao cobrar co-participacao retroativa referente a periodo de gratuidade da familia ou usuario 0=Nao, 1=Sim (padrao).
MV_PLSNCRE	C	Prefico do título de reembolso a ser gerado pelo P LS
MV_PLSNFBR	C	Ativa geração de nota fiscal pelo lote de cobrança "0" = desativado ; "1" = ativado
MV_PLSNRCO	N	Número limite de consultas para curva de gauss.
MV_PLSNTRE	C	Natureza do titulo de reembolso a ser gerado pelo PLS
MV_PLSNUIM	L	Determina se o sistema deverá pegar o numero im- presso da operadora ou da prestadora
MV_PLSOBPT	C	Indica se será obrigatório a geração do protocolo na web .0 = nao obriga,1 1 =obriga.Default 0
MV_PLSOBST	C	Parametro que contem os procedimentos relacionados ao serviço obstetrico.
MV_PLSOPMM	C	Tipo de procedimentos não liberados a serem incluí dos nas guias
MV_PLSOSE2	N	Ordem utilizada pelo PLS para posicionar a tabela SE2, deverá ser a ordem que contiver a chave : E2_FILIAL+E2_PLOPELT+E2_PLLOTE+E2_NOMFOR
MV_PLSOSOL	C	Indica o preenchimento obrigatório do médico solic itante.
MV_PLSOUTD	L	Apresentar os totais da guia de Outras Despesas na guia de SADT / Resumo de Internacao no Digitacao d e Contas do Portal do Prestador.
MV_PLSPART	L	Verifica se sera usado o Grau de Participacao na importacao de guias xml tiss.
MV_PLSPCRL	L	Busca parametrizações de Pgto e Rececimento no Grupo Operadora para RDA Local.
MV_PLSPEAG	C	O sistema deverá verificar a revisão em consultas medicas.
MV_PLSPEGE	C	Local de digitação padrão para inclusão de guias.
MV_PLSPEIN	N	Informa o valor Periodicidade Permitida para usuár io em efetuar Per. Sol.
MV_PLSPERO	C	Define quais os Codigos de Motivo de Emissão de Cartao de Perda/Roubo BPX_MOTIVO que serão exibido s no Portal do Beneficiario
MV_PLSPEXT	C	Define quais as Fases das Guias BD6_FASE que serao exibidos no Relatorio de Extrato de Utilização no Portal do Beneficiario Separados
MV_PLSPFED	C	Define se permite forcar caso de falha de cobertura. 1 = sim 0 = nao
MV_PLSPFRE	C	Prefixo do título do reembolso a ser criado pelo P LS
MV_PLSPHES	C	Tipos de prestadores para os quais devem ser calcu lado horario especial.
MV_PLSPLPE	C	Define o código do plano que será gravado na familia do usuario de outros intercambios.
MV_PLSPOSA	C	Se inicia o serviço ou jobs automaticamente
MV_PLSPOSI	C	Caminho arquivos de entrada do POS
MV_PLSPOSO	C	Caminho arquivos de saida do POS
MV_PLSPPUS	C	Valoriza PPM considerando US no calculo.PorXRefxUS
MV_PLSPRCP	C	Prefixo padrão para títulos gerados a partir de um a compra de procedimentos.
MV_PLSPRDA	C	Define se a RDA sera considerada na regra de periodicidade ( 1=Sim ; 0=Não )
MV_PLSPREE	C	Verifica proc. em relação ao CID informado na Guia
MV_PLSPRFS	L	Indica se filtra os profissionais solicitantes de acordo com o corpo clinico do RDA (.T.) ou lista todos os profissionais de saude (.F.)
MV_PLSPRFX	L	Indica se filtra os profissionais executantes de acordo com o corpo clinico do RDA (.T.) ou lista todos os profissionais de saude (.F.)
MV_PLSPRIO	C	Definir as criticas que o sistema permitira priorizar sobre a critica de auditoria
MV_PLSPRPF	N	Informa a validade do contrato da familia em numero de meses.
MV_PLSPRTA	C	Contem o PREFIXO do titulo gerado na conbranca da taxa de adesão no ato da inclusao do usuario.
MV_PLSQMRA	N	Quantidade mês segundo ANS cobrar retroativo PF
MV_PLSQPOR	C	Sequência do porte anestésico para pagamento de pa gamento de participação não prevista de anestesist a.
MV_PLSQTDT	N	Limite de Data de pagamento por competência.
MV_PLSQUEU	C	CODIGO DO QUESTIONARIO PARA DECLARACAO DE SAUDE APOS INCLUSAO DE FAMILIA/USUARIO
MV_PLSQURY	C	Liga log da query
MV_PLSR309	C	Ativa a RN309 da ANS. 0= Nao; 1=Sim
MV_PLSRADP	C	Data a ser considerada na valorização dos procedim entos. 1 - Data do evento, 2 - Data da mudança de fase
MV_PLSRARZ	L	Informe a compactação nos relatórios de Análise/Pa gamento Prestador: .T. - RAR (default) / .F. - ZIP
MV_PLSRCMF	L	Informe se a Reducao de Custo deve ocorrer na Muda nca de Fase da Guia - por Guia ou PEG.
MV_PLSRDAG	C	Rede de Atendimento Generica Utilizada na rotina de liberação
MV_PLSREGE	C	Verifica os proced. permitidos para Especialidade 1=Bucar os proc param caso não esteja gera critica 2=Caso não esteja param o sistema autoriza
MV_PLSREGL	L	Permite reconsiderar o valor já glosado automatica mente na mudança de fase na rotina de digitação de contas.
MV_PLSREGS	C	Verifica os proced. permit.para Espec - Liberacao 1=Busca o proced paramet, caso não exista, critica 1=Busca o proced parame, caso não exista, nao crit
MV_PLSREMA	C	Define o E-mail da Central de Atendimento a ser ser impresso nas Cartas. Valor Default (na ausência): [email protected]
MV_PLSREMR	C	Codigo do motivo de bloqueio utilizado na remarcação de consultas.
MV_PLSREUS	C	Define o codigo de desbloqueio de usuario relativo a reativção.
MV_PLSRGB	L	Define o destino de gravação da rotina PLSM240 para quando haver período em aberto .T., Grava a tabela RGB, .F., grava a tabela SRC
MV_PLSRGVA	C	Regra de glosapara valor apresentado x contratado 1 - Glosa considerando subitem a subitem (BD7) Glosa considerando a soma de todo o evento
MV_PLSRPSE	L	Parâmetro que define o valor do campo BAU_ENVRPS a após ser Bloqueada uma Rede de Atendimento.Se .T. o campo terá como conteúdo o valor 2=excluído
MV_PLSRQTD	C	Verifica quando a periodocidade permitida for ano se é 0= ano contratual ou 1= ano civil
MV_PLSRTCA	C	Define o telefone da Central de Atendimento a ser impresso nas Cartas. Valor Default (na ausência): “0800-000-0000”
MV_PLSRTFA	C	Define o número do Fax da Central de Atendimento a ser impresso nas Cartas. Valor Default (na ausência): “(00) 0000-0000”
MV_PLSRVEN	L	Ativa a função que permite determinar se as inform ações comerciais do nível da família devem ser rep licadas para o usuário no momento da inclusão
MV_PLSSADP	C	Permite definir que no momento do encaminhamento seja sugerido os dados da RDA, espec. e local da agenda medica na ger. da guia. 1 Ligado 0 Deslig.
MV_PLSSAPA	C	Permite definir o status que será criado a agenda quando um paciente for transferido de pronto atendimento para a agenda medica.
MV_PLSSDPD	N	Define o valor de sinistralidade caso haja somente custo e não haja nenhuma receita.
MV_PLSSELC	C	Indica regra para compra de procedimentos para usu ários do tipo pessoa física.
MV_PLSSIB	C	Campos do cadastro de usuários que devem ser consi derados para envio do SIB.
MV_PLSSLOG	C	Ativa log da aplicação
MV_PLSSLPD	C	Sigla Padrao Saude sugerido modulo Plano de Saude
MV_PLSSMFT	C	Ativa controle de semaforo na geração de lotes de faturamento.
MV_PLSSMSE	C	Informar senha do servidor SMTP de envio de e-mail da rotina PLSA 770
MV_PLSSMTP	C	Informar o servidor SMTP para envio de e-mail da rotina PLSA 770
MV_PLSSOOL	C	Disponibiliza a opção de comunicação On-Line entre Operadoras
MV_PLSSOTI	C	Considera somente títulos nos demonstrativos de pagamentos?
MV_PLSSRX	C	Fórmula integração COMIS/GPE. Padrão AAABBBBBBBBBB BBBBBBBBBBCCC, sendo AAA = Codigo da Formula, BBBB BBBBBBBBBBBBBBBB = Centro Custo e CCC = Cod. Verba
MV_PLSSTAD	C	Local padrão de origem de uma movimentação
MV_PLSTAGE	N	Tempo para agendar uma consulta
MV_PLSTALT	C	Controla os status do reembolso.
MV_PLSTBPD	C	Código da tabela padrão
MV_PLSTCMS	C	Define o diretório para geração dos arquivos “txt” das Cartas. Valor default: solicitado ao usuário a a cada execução.
MV_PLSTDIA	C	Define se a data da internação sera informada no ato quando for uma internação de urgencia. 1 = Informa no ato, 0 = Informa posteriormente
MV_PLSTENT	N	Numero tentativa permitido de acesso invalido ante
MV_PLSTIPC	C	Define o tipo de contrato padrão para familias de pessoa fisica.
MV_PLSTIPO	C	Indica as obrigações que estão em uso na Central de Obrigações. 1-SIP,2-Sib
MV_PLSTISS	C	Define se o cliente utiliza o padrão TISS
MV_PLSTKDG	N	Número Dígitos Token 6, 7 ou 8
MV_PLSTKSH	N	Define o tamanho do Seed Gerado. Token Unimed 3=SHA1;5=SHA256;7=SHA512
MV_PLSTKST	N	Tipo de Seed Gerado 1=Text;2=Base64;3=Hex
MV_PLSTKTS	N	Token Time Step Valor de tempo em segundos
MV_PLSTMAT	N	Tempo para analisar inicio e fim de atendimento
MV_PLSTMF	N	Informar limite em Kbytes para envio de anexo por e-mail no relatorio do portal
MV_PLSTMK	C	Determina se irá verificar a Rede de Atendimento na tabela BBK (Redes Referenciadas de Atendimento) na integração Plano de Saúde x Call Center.
MV_PLSTOTD	C	Define se totaliza todos os debito para calculo de limite de desconto. 0=Nao; 1=Sim
MV_PLSTPAA	C	Define o tipo de paciente que sera gravado na guia de internação.
MV_PLSTPAD	C	Informa um tipo de Admissão padrão (eletiva/progamada/rotina)
MV_PLSTPCP	C	Tipo do título gerado a partir de uma compra de pr ocedimentos.
MV_PLSTPEG	L	Ativa mudança de status da PEG automática assim qu e a mudança de fase da guia é realizada
MV_PLSTPEN	C	Define o modo como a guia gerada pela rotina de marcação de consultas sera gravada. 1 = Pronta 2 = Em mode libheração
MV_PLSTPGC	C	Tipo de guia a que se referem as guias de consulta s no sistema
MV_PLSTPGI	C	Qual e o tipo da guia de Internação, XXX_TIPGUI
MV_PLSTPGS	C	Tipo de guia a que se referem as guias de serviços no sistema.
MV_PLSTPGV	C	Regra de glosa de valor apresentado.
MV_PLSTPHS	C	Regime de Atendimento conforme tipo de prestador Ex "HOS"
MV_PLSTPIN	C	Classe da RDA que indica se é uma operadora, XXX_TIPPRE
MV_PLSTPLM	C	Regra de limite para autorização de intercambio 1=Limite por quantidade de CH 2=Limite em Real
MV_PLSTPOD	C	Codigo da tabela padrão de procedimentos odontolog icos
MV_PLSTPPR	C	Tipo de prestador a ser considerado como solicitad o na GIH do portal PLS
MV_PLSTPSP	C	Tipo de serviço gravado na peg ao espelhar uma autorização.
MV_PLSTPTA	C	Contem o TIPO do titulo gerado na cobranca da taxa de adesão no ato da inclusão do usuario.
MV_PLSTRAX	L	Define se considera guias de anexo nas criticas de quantidade e periodicidade.
MV_PLSTREX	L	Identificar se considera as execuções na periodicidade da liberação.
MV_PLSTRIN	L	Define se as Solicitações de Internação serão leva das em consideração ao validar as criticas 017 e 0 18 (Quantidade e Periodicidade).
MV_PLSTRLB	L	Define se as liberacoes serao levadas em consideracao ao validar as criticas 017 e 018 (Quantidade e Periodicidade)
MV_PLSUDCQ	C	Unidades que não serão consideradas para o cálculo da quantidade x percentual.
MV_PLSUNCD	C	Unidades que serão desprezadas no recalculo do dop pler
MV_PLSUNCR	C	Verifica se Valida Auditoria para usuário intercâmbio de Cooperativa Médica
MV_PLSUNDS	C	Unidades que não devem ser consideradas como compo sição do procedimento.
MV_PLSUNI	C	Indica se a operadora que está utilizando o sistem a pertence ao grupo das UNIMEDs
MV_PLSUNRD	L	Define a regra de Inclusao das Participacoes de Ho norarios. Se .T. conforme regra do Executante , .F . as unidades serao incluidas para RDA.
MV_PLSUNRS	C	Unidade de medida em reais para diferenciacao de h onorario medico (Ex.: BC0).
MV_PLSUSR	L	Informar o conteudo como .T., para inclusão de usu ário de intercambio. E .F. para não permitir a inc lusão
MV_PLSVCGC	N	Quantidade de dias a serem somados a data do proce dimento para definir a data de vencimento do títul o gerado através de uma compra de procedimentos.
MV_PLSVCID	C	Define se o CID será considerado na regra de periodicidade. 1=Sim ou 0=Não
MV_PLSVER	C	Informar o fundo do verso do cartão
MV_PLSVIAC	L	Indica se devera reiniciar a numeracao da via de cartao para a nova matricula criada pela rotina de transferencia
MV_PLSVLDR	C	Quantidade de dias de validade da receita.
MV_PLSVRPE	C	Define qual a versão do plano que será gravado na familia do usuario de outros intercambios.
MV_PLSVSRK	C	Numero do Documento comissao PLS
MV_PLSX500	C	Log de importação do a500
MV_PLSXCOB	C	Ativa a criação de log para analise da performance do faturamento.
MV_PLSXCRM	L	Habilita a integracao do Plano de Saude com o CRM.
MV_PLSXMOV	C	Indica se deve ser gerado LOG na autorização para POS/WEB
MV_PLTA673	C	Defini o tamanho da página do relatório M = Médio e G = Grande
MV_PLTABOD	C	Tipo de tabela indicativo da tabela odontologica cadastrada no sistema.
MV_PLTAXPT	C	Informa o código da Taxa Genérica EDI no processo de comunicação Online
MV_PLTCPOS	L	Trazer todos os campos semelhantes entre Alias no Sincronizador
MV_PLTGPCO	C	Indica se somente devem ser consideradas guias que foram pagas e cobradas no tratamento de quantidad e periodicidade.
MV_PLTHANE	C	Habilita a criação de Guias de Anexo através de Thread. 0=Criação Normal. 1=Criação via thread
MV_PLTHRE	L	Definirá se os menus de Subimissão em Lote, Importação em Lote e Mudança de Fase em Lote serão habilitados para o usuário.
MV_PLTIGDA	N	Informar o tempo em minutos para que o metodo proc essado possa ser refeito. Default 10 minutos
MV_PLTIPAT	C	Define regra para a quantidades de dias para apurar a regra de crítica financeira 1-Consid dias corridos 2-Consid dias acumulados
MV_PLTIPE2	C	Tipo do Titulo que sera gravado no SE2
MV_PLTIPND	C	Tipo da NDC utilizado na geração do Pagamento do Lote de Intercâmbio (PLSA470)
MV_PLTIPPA	C	Tipo de Empresa Sugerida na Inclusao
MV_PLTIPRE	C	TIPO DO PRESTADOR
MV_PLTITCD	C	Modelo de cadastro de identificacao do tipo de registro dos usuarios. 1=Modelo1/2=Modelo2
MV_PLTMGDH	C	Informe os dias aceitos, conforme manual Totvs Gui a. Separe os valores por barra, como: SEG/TER/FER
MV_PLTMOUT	N	Tempo limite em milesimo de segundos a ser conside rado como timeout para as thread das rotinas de pr ocessamento em lotes
MV_PLTOLIS	C	Informe o e-mail da analista que receberá via email a lista de contatos da RDA.
MV_PLTPBI3	C	Na geração do cartão, verifica se busca o tipo de plano SIP pela tabela BI3 ou pela tabela BT5.
MV_PLTPINT	C	Tipo de Internação. XXX_TIPINT
MV_PLTPUNL	L	Determina que quando for o participação 'UNL' devemos apresentar o Valor apresentado no Valor de Glosa para analise no Contas Medicas
MV_PLTRFER	L	Definirá se o calculo do horários especial vai utilizar o calendário de feriados padrão do Protheus (SX5).
MV_PLTRPRE	L	Definirá o tratamento do numero da Guia do Prestador (BEA_GUIPRE) na importação dos arquivos
MV_PLUNMAN	C	Unidade de medida a ser utilizada no pagamento de participação de anestesia não prevista em procedim entos médicos
MV_PLUNPOR	C	Define a unidade de medida para pesquisa de Porte
MV_PLUNUSU	L	Habilita para que a entrevista qualificada seja feita para o usuário corrente.
MV_PLURGTS	C	Indique o código do atendimento de Urgência/ Emergência na Terminologia TISS vigente (tabela 23)
MV_PLURTIS	C	Informe a URL e o caminho dos arquivos no servidor , para realizar o download. A URL e o caminho deve m ser separados por vírgula ",".
MV_PLUSARD	L	Utiliza BA1_REMIDO na exportaçao do Layout A1300 ou o Parametro do PEA (MV_PLSCPEA) para prencher o "ID_REMIDO".
MV_PLUSPPM	L	Valoriza o PPM conforme regra de CH Vlr US x REF
MV_PLUSUDE	C	PLCALPRO,PLRETGLO,PLMOVMAN retirar função e parâme
MV_PLVAIMP	C	Informa se o sistema irá realizar a validação do impresso com a matrícula Antiga ou Siga (0=Antiga / 1=Siga)
MV_PLVBD7	L	Define se sera validado a existência de valor apre sentado na BD6 e BD7 ao confirmar o digitação de c ontas
MV_PLVCGUI	L	Validar regras de Execução do Procedimento ao carregar a Guia no Portal do Prestador.
MV_PLVCTTC	N	Numero de dias, após a emissão, para o vencimento do Título de Contestação gerado no pagamento de lotes de importação
MV_PLVDCD	L	Impede que veículo seja planejado caso seu tipo seja diferente do tipo de veículo informado no Contrato de Demanda.
MV_PLVISRA	L	Permite visualizar as guias radioterapia que estão vinculada a guia principal na auditoria.
MV_PLVL500	L	Define se irá utilizar a função PLSA500RCP ao fina l da geração do PEG pelo portal (.T.) ou segue o p rocesso normal (.F.)
MV_PLVLDSI	C	Indica as obrigações que terão validações feitas de forma sincrona na Central de Obrigações 2-Sib
MV_PLVLFIL	N	Valor do Filme para calculo de procedimentos
MV_PLVLMPA	N	Indica qual o valor mínimo para a parcela débito/ crédito
MV_PLVLRE	L	Indica se a valoracao estara disponivel na autoriz acao de reembolso
MV_PLYCDRD	C	Indica o código de lançamento de credito para RDA referente ai parcelamento de guias.
MV_PLYDBUS	C	Indica o código de lançamento de debito que será efetuado para o usuário referente às guias parceladas.
MV_PM010LA	C	Define leitura/apontamento utilizando filial do do relógio, caso tabela SP0 esteja caso esteja no modo "exclusivo".
MV_PMSACOR	C	Parametros que indicam as cores das barras do grafico.
MV_PMSAGSC	C	Define tipo de aglutinação do produto na tarefa. 1=Aglutina;2=Nao Aglutina
MV_PMSAREC	L	Altera Recurso da Ação/Etapa?
MV_PMSBLQF	C	Verifica se bloqueia o pedido de vendas caso o pro jeto não possua saldo na EDT/Tarefa ("0"-Não / "1" -Sim)
MV_PMSBQAP	L	Controla o bloqueio de apontamentos concorrentes	.F.
MV_PMSBQCF	L	Indica se validará predecessoras da tarefa na alteração de uma confirmação de execução. A validação sera feita no campo % percertual.
MV_PMSBTCN	L	Ativa exibição da opção Seguir Sugestão do Sistema na tela de alocação semi-automática
MV_PMSBXEM	L	Exibe a pergunta de baixa de empenhos na amarração da Nota Fiscal de Entrada com o Projeto ?
MV_PMSCALE	L	Indica se usara o novo calendario (tabela AEG) do módulo SIGAPMS.
MV_PMSCBLQ	L	Indica se será bloqueada a alteração de SC quando gerada via planejamento do PMS. Também será validada amarração na exclusão da SC.
MV_PMSCCT	C	Indica se utiliza o template de construcão civil e terraplanagem 1=Nao 2=Sim
MV_PMSCHKA	C	Habilita a criação automática de check-list de tarefas em função da amarração do tipo da tarefa com um modelo de check-list
MV_PMSCODE	L	.T. -Codificação automática utilizara somente alga rismos numéricos; .F. - Codificação automática utilizara algarismos alfanuméricos.
MV_PMSCONF	C	Indica se deve verificar apontamentos. 1=Nao verifica. 2=Verifica.
MV_PMSCPLN	N	Indica se a configuração da planilha será a mesma para todos os usuários (2) ou se será independente para cada um (1)
MV_PMSCPSL	C	selecionar uma ou mais edt e/ou tarefas na copia de edt/tarefa do orcamento ou projeto "1" - HABILITA;"2" - DESABILITA(DEFAULT)
MV_PMSCSC	L	Indica se devem ser consideradas as Solicitações de compras já colocadas no momento de fazer o pla- nejamento (.T.) ou não (.F.)
MV_PMSCUST	C	Indica o metodo de calculo das quantidades das Tar efas/EDT do Orcamento/Projeto.1=Total 2=Unitario
MV_PMSECML	L	Habilita ou nao a gravacao do Log de retorno do ECM para o Protheus. (.T.) = Habilita a geracao do log, (.F.) = Desabilita a geracao do log.
MV_PMSECOD	C	Parametro que indica o metodo de codificacao auto- matica utilizado na inclusao de Tarefas/EDTs. 1 = Estruturado ; 2 = Sequencial
MV_PMSEVEN	C	Codigo de uso utilizado nos eventos para indicar o progresso fisico previsto das tarefas do projeto.
MV_PMSEXP1	C	Parametro que indica a configuracao dos campos da exportacao/importacao do arquivo no formato CSV.
MV_PMSEXP2	C	Parametro que indica a configuracao dos campos da exportacao/importacao do arquivo no formato CSV.
MV_PMSFECM	C	Nome do arquivo Xml a ser criado
MV_PMSGCOR	C	Parametros que indicam as cores das barras do Grafico de Gantt
MV_PMSGPE	C	Define se utiliza o Módulo Gestão de Pessoas (1=Sim e 2=Não)
MV_PMSHUR	N	Desconsidera o cal. no calc. das horas apont. rec. 0 - desconsidera o calendario no calculo 1 - considerar o cal. ou exc.cal., se existir
MV_PMSICQT	N	Cálculo da quantidade de horas de um recurso de uma composição associada para um projeto.
MV_PMSIMP1	C	Parametro que indica quais os campos que devem aparecer na planilha do programa PMSA001.
MV_PMSIMP2	C	Parametro que indica quais os campos que devem aparecer na planilha do programa PMSA001.
MV_PMSIPC	N	Indica se utiliza amarração automatica da NFE com o projeto amarrado a SC/PC gerando requisições tipo RE5 automatica para o projeto. (1=Sim/2=Nao)
MV_PMSITMU	C	Indica utilização de mensagem única como modo de integração com o módulo SIGAPMS. Opções: 0 = Não (padrão) ou 1 = Sim
MV_PMSJOB1	C	Indica se a atualização dos percentuais executados da EDT será feita através de Job - 1(Sim) / 2(Não)
MV_PMSJOB2	C	Indica se a atualização das datas previstas será feita através de Job - 1(Sim) / 2(Não).
MV_PMSJOBD	C	Indica os projetos que não terão as datas previstas atualizados automaticamente com o parâmetro de sistema MV_PMSJOB2 igual a 1 ou 2.
MV_PMSJOBP	C	Indica os projetos que não terão os percentuais executados da EDT atualizados automaticamente com com o parâmetro MV_PMSJOB1 igual a 1 o 2.
MV_PMSNFED	C	Indica se as devoluções de entrada serão abatidas do custo realizado do projeto ( 1=Sim/2=Nao ) nas NFs apontadas ao Projeto.
MV_PMSNPEC	C	Nome do processo cadastrado no ECM para receber os parametros do Protheus para montagem de interface
MV_PMSOPGE	L	Define se sera gerado empenho para OP sem pergunta (.t.)Gera (.f.)Nao Gera sem perguntar
MV_PMSOPSC	C	Verifica se apaga ou nao os empenhos da OP ou SC excluida, sendo essa OP gerada via planejamento do PMS. 1 - Apaga; 2 - Nao apaga.
MV_PMSP050	C	Caminho utilizado para localizar e armazenar as planilhas da Consulta->Orcamento->Planilha. Caminho Default = \SYSTEM\
MV_PMSP200	C	Caminho default para armazenar e localizar as planilhas utilizadas na consulta Planilha->Projeto . Caminho Default = \SYSTEM\
MV_PMSPCLI	N	Filtro proj por cliente, por usuário conect portal 0 - Não utiliza a opção de filtro (padrão do Siste 1 - Utiliza o filtro por usuário conectado.
MV_PMSPECM	C	Caminho que indica onde o arquivo Xml vai ser criado
MV_PMSPEXC	C	Define no momento da exclusão de uma EDT ou Tarefa de um projeto se deve visualizar(1), perguntar(2) ou excluir direto(3)
MV_PMSPLN1	C	Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA200.
MV_PMSPLN2	C	Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA200.
MV_PMSPLN3	C	Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA310.
MV_PMSPLN4	C	Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA310.
MV_PMSPLN5	C	Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA220.
MV_PMSPLN6	C	Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA220.
MV_PMSPLN7	C	Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA300.
MV_PMSPLN8	C	Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA300.
MV_PMSPLNA	C	Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA100.
MV_PMSPLNB	C	Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA100.
MV_PMSPLUS	L	Indica se deve considerar as propriedades de usuário na geração do planejamento.
MV_PMSPRE	N	Indica se deve ser permitido o apontamento de progreso fisico em uma tarefa com predecessora FIM-INI nao finalizada (1=Nao Permite;2=Permite)
MV_PMSPREQ	C	Apontamento de produção deve acumular saldo do produto no estoque. 0-gera Saldo no Estoque. 1-gera entrada e saída/não gera saldo no Estoque.
MV_PMSPREV	C	1. Considera quantidades previstas referente à tarefa/produto; 2 -Não considera quantidades previstas referente à tarefa/produto.
MV_PMSQTMT	N	Numero minimo de linhas do arquivo do MS Project para realizar importacao via rotina Multi-thread.
MV_PMSRBLQ	C	Indica se o inicio de uma revisao sera obrigatorio para efetuar a alteracao na estrutura do projeto.
MV_PMSREPL	C	Define se e permitido replanejar os itens de tarefas ja planejadas (1), sera considerado o saldo se SCs nao atendidas, ou nao (2)
MV_PMSREV	L	Indica se usa controle de versões do projeto antes de realizar importação MSProject.
MV_PMSRMLG	C	Configura a saída de mensagens de erro na integração entre Protheus x TOP 0 - Alerta no Servidor; 1 - Arquivo LOG; 2 - Trace
MV_PMSSCGE	L	Define se gera empenho sem perguntar ao usuario (.T.)Gera (.F.)Nao Gera sem perguntar
MV_PMSTANT	L	Define se os titulos antecipados serao considerados no progresso financeiro
MV_PMSTCOD	C	Indica se a codificacao sera Manual (1), Automa- tica (2) na montagem da estrutura do Projeto ou Semi Automática (3).
MV_PMSTDFL	C	Define se o monitor de tarefas ira considerar as t arefas de todas as filiais (1=Sim, 2=Nao)
MV_PMSTEXC	C	Indica se Projeto, EDT e Tarefa pode ser excluida possuindo apontamentos. (S) exclui (N) Nao Exclui
MV_PMSTHRD	N	Indica quantas threads serão utilizadas na rotina de importação MS Project com o SIGAPMS.
MV_PMSTREE	C	Configura a exibicao do projeto em modo tree. "1" - modo default "2" - modo de exibicao alternativo
MV_PMSTSR	C	Informe a TES de remessa para que o sistema acumule os saldos do Pedido de Vendas
MV_PMSTSV	C	Indica as TES que devem ser consideradas no calculo de saldo a faturar. Ex:511;512;513 ou 51_;52_.
MV_PMSTX30	L	Define se sera utilizada coluna TEXT30 do Project na integração com SIGAPMS.
MV_PMSVCOD	L	Indica se mostra o codigo da EDT/Tarefa na estrutura do orcamento/projeto no formato Arvore.
MV_PMSVRAL	N	Validação de apontamento de recurso 0 - Não utiliza a opção de validação (padrão do Si 1 - Utiliza a validação de apontamento de recurso
MV_PMSWORK	L	Indica se exportará apontamentos de recursos na coluna DURACÃO 1 do MSProject.
MV_PMSXMSP	C	Indica se usa modelo antigo de integração (0) ou o novo modelo (1)
MV_PNLCLI	L	HSP- Indica se utiliza painel de chamadas no processo de clinicas
MV_PNOMXML	C	Nome da operadora que sera impresso no protocolo
MV_PNSWTG1	C	Mostrar Evolucao do Tempo de Processamento na 1a. BarGauge no Modulo SIGAPON. S=Sim;N=Nao
MV_PNSWTG2	C	Mostrar Evolucao do Tempo de Processamento na 2a. BarGauge no Modulo SIGAPON. S=Sim;N=Nao
MV_PN_DI	L	Imprimir Codigo Part Number na DI.
MV_POGTISS	L	Define se deseja imprimir ou reimprimir as guias do Portal PLS no padrão ANS (Guia TISS) (.T. = Sim / .F. = Nao).
MV_POHE100	C	Informe o codigo do evento de Hora Extra 100 % autorizada
MV_POHE50	C	Informe o codigo do evento de Hora Extra 50 % autorizada
MV_POHEFIN	C	Informe o codigo do evento de Falta Integral
MV_POHEFNO	C	Informe o codigo do evento de Falta Noturna
MV_POLSEG	N	0=Não utiliza Politica de seguranca; 1=Não utiliza para o Portal GCH e utiliza APP MeuRH; 2=Utiliza e m ambos, Portal GCH e App MeuRH.
MV_PONDIV	C	Log de divergências do relógio
MV_PONINC1	N	Define o Percentual de Incremento que sera utiliza do na 1a. "BarGauge" com controle de Tempo de Proc essamento no SIGAPON
MV_PONINCP	N	Define o Percentual de Incremento que sera utiliza do na 2a. "BarGauge" com controle de Tempo de Pro essamento no SIGAPON
MV_PONINTE	L	Define se a apuração do cálculo dos intermitentes deverá validar a existência de convocação(ões) e período(s) em aberto na Folha
MV_PONLINE	C	Mostra on-line a situacao do produtido Mostra on-line a situacao do produtido Mostra on-line a situacao do produtido
MV_PONMES	C	Periodo de Apontamento em aberto para a Apuracao das Marcacoes/Apontamentos no Ponto Eletronico Será atualizado pelo sistema no Fechamento Mensal.
MV_PONMULT	N	Quantidade de Threads que devem ser utilizadas nas rotinas que possuam Multi-Thread do SIGAPON. Se menor ou igual a 1, não utiliza multi-threads.
MV_PONTOMX	N	Quantidade de Pontos Maximo utilizados em Cargos e Salarios
MV_POPEXML	C	Bairro,Cidade e Estado da operadora no protocol
MV_PORBLQ	C	DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DO BOLETO DE COBRANCA EX. LPT1 / COM1
MV_PORCCL	L	HSP- Indica se é utilizado pre-orçamento na rotina de orçamento clinico para validação no PLS
MV_PORCDC	C	DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DO CONTRATO DE CDCI EX. LPT1 / COM1
MV_PORCMC7	C	Porta de saida do leitor de cheques CMC7 EX. COM1
MV_PORDFER	C	Define a quantidade de dias de antecedência para solicitar férias no Portal Ges. Capital Humano.
MV_POREF	C	Indica se tera opcao de copiar os dados de uma det erminada PO de referencia.
MV_PORNFI	C	DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DA NOTA FISCAL EX. LPT1 / COM1
MV_PORORB	C	Define a porta de impressao da ordem de busca no Orcamento e na Requisicao de Pecas
MV_POROSE	C	DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DA ORDEM DE SERVICO ESPECIFICA - FORMULARIO PRE IMPRESSO. EX. LPT1 / COM1
MV_POROSN	C	Porta de impressao de ordens de servicos. Porta de impressao de ordens de servicos. Porta de impressao de ordens de servicos.
MV_PORPOP3	N	porta do servidor pop3
MV_PORRLP	C	DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DA RELACAO DE PECAS EX. LPT1 / COM1
MV_PORSMTP	N	Porta do Servidor SMTP
MV_PORT	N	Indica o numero da porta de saida para impressao. EX. COM1
MV_PORTAL1	C	Informe a localizacäo, a partir do RootPath do Protheus, onde encontra-se o arquivo com o texto do institucional da Empresa para os portais.
MV_PORTAL2	C	Informe a localizacäo, a partir do RootPatch do Protheus, do arquivo com o logo da Empresa para apresentacäo nos portais do sistema.
MV_PORTAL3	C	Informe a localizacäo do arquivo, a partir do Root Path do Protheus, onde encontra-se as noticias diarias dos portais do sistema.
MV_PORTAL4	C	Informe a localizacäo do arquivo com o logo da empresa, a partir do RootPath. O Logo sera apresen tado nos portais do sistema.
MV_PORTCBA	C	Porta de saida de impressao de Codigo de Barras
MV_PORTCHE	C	Porta de saida para impressao de Cheques
MV_PORTCUP	C	Porta de saida de impressao de Cupom de Venda
MV_PORTET	C	Porta onde está conectada a impressora ZEBRA
MV_PORTFIS	C	Porta em que a Impr. Fiscal esta conectada
MV_PORTGAV	C	Porta em que a gaveta esta conectada.
MV_PORTNOT	C	Porta de saida para impressao de Nota Fiscal
MV_PORTORC	C	Porta de saida de impressao de Orcamentos
MV_PORTPIN	C	Porta padrao do PINPAD
MV_PORTTRO	C	Porta onde será impressa a nota fiscal de entrada na rotina de trocas/Devoluçoes.
MV_POSCBAR	C	Indica a posicao da linha e coluna para a impressa o do codigo de barras na requisicao de servicos Ex l:=50c:=40
MV_POSCLFT	C	Exibe os pedidos gerados no faturamento, mesmo os que nao geraram duplicatas no financeiro. ("S" - Sim ou "N" - Nao).
MV_POSCLI	C	Indica se o cliente será informado no início do Atendimento ou após os itens serem digitados (De- fault). Indicar (INICIO) ou (FIM).
MV_POSDRV	C	Drive de utilização do pos Ex.: C:
MV_POSDRV	C	Drive de utilização do pos Ex.: C:
MV_POSIN	C	Diretório de processamento
MV_POSIN	C	Diretório de processamento
MV_POSTO	C	Posto padrao para ligacoes de TeleVendas e Telemar keting
MV_PPATCLI	C	Define o Diretorio do Client onde ficarao os arquivos temporarios para visualizacao
MV_PPATIV	C	Indica o campo da tabela SB5 que contém o Percentu al de Princípio Ativo do produto.
MV_PPATSRV	C	Define o diretorio do servidor onde ficarao os documentos / desenhos do PPAP
MV_PPBCRED	L	Permite a seleção de pedidos de vendas, que são bl bloqueados por crédito
MV_PPDIFAL	C	Informar ano, alíquota de destino e alíquota de origem para calculo do DIFAL para atender a Emenda Constitucional 87/2015
MV_PPPDTRI	N	Quantidade de dias de tolerancia que o funcionario poderá ficar sem receber o EPI, a partir do inicio de exposicao a um agente de risco.
MV_PPPRISC	C	Indica se o relatorio PPP listara somente funcio- narios expostos a riscos ambientais. S=SIM / N=NAO
MV_PR10925	C	Tipo de Processo de verificacao de PCC 1 = Apenas um processo para cada verificação PCC. 2 = Um processo por Fornecedor a cada verif. PCC
MV_PRACAN	N	Insira a quantidade máxima de dias que um processo pode ficar no Status Solicitação não concluída ou Aguardando Informação Beneficiário.
MV_PRAPONT	N	Configura prioridade no Apontamento de Producao: " 1-Tipo de Movimentacao / 2-Cadastro de Produto"
MV_PRATIVO	C	Indica o campo da tabela SB5 (Compl. de Produto) que devera gravar a inf. do principio ativo
MV_PRCAMAR	C	Indica com qual preço a amarração ClientexProduto será atualizada. "1"-Preço de Lista e "2"-Preço de Venda
MV_PRCCTR	L	Define se caso exista contrato de parceria, o sistema ira utiliza-lo durante a captacão do PV ou Orcamento.
MV_PRCMEDP	C	Campo da tabela SC6 que sera utilizado como preco medio ponderado do produto nas notas fiscais de trans. que sera a base do ICMS ST Ex:C6_PRCMEDP
MV_PRCORC	L	Indica se no Orcamento de Venda sera considerado o preco dos Componentes ou do Produto Pai. Sendo T - Componentes , F - Produto Pai
MV_PRCPOD3	C	Define se o preço de venda deve ser apresentado pa ra as operações de remessa para poder de terceiro.
MV_PRCPROD	L	O Valor Base para Calculo do frete será por Produto ?
MV_PRDCL	C	Campo da tabela SB5 que contém o código classificação do produto conforme tabela DIEF-CE.
MV_PRDCOM	C	Informe qual o Produto que será Comprado.
MV_PRDCTC	C	Produto utilizado para Gerar Pedido de Compras Contrato de Carreteiro (Pessoa Juridica)
MV_PRDCTF	C	Produto utilizado para Gerar Pedido de Compras Contrato de Carreteiro (Pessoa Física)
MV_PRDDIAT	C	Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica se o produto foi importado utilizando incentivo fiscal - DIAT - SC
MV_PRDDIV	L	Define se poderá ser informado diversos produtos nas rotinas de Gestão de Transporte
MV_PRDESAC	C	Codigo do produto para geracao de despesa acessori a na venda balcao e oficina. Informar GRUPO + CODI IGO DO ITEM
MV_PRDIMPO	L	Indica se irá considerar o filtro de produtos importados
MV_PRDITEM	L	Considera valor total da NF na importação do XML?
MV_PRDPRI	C	Indica campo da tabela SB5 que contém a classificação de produto primário do produto.
MV_PRDREG	C	Informe qual o Produto que será registrado.
MV_PRDSELL	C	Informe qual o Produto que será Selecionado
MV_PREAFCR	C	Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos a favor do Motorista ref. Acerto Financei- ro (Especifico Distribuidores).
MV_PREAFDE	C	Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. Acerto Financeiro (Especifico Distribuidores).
MV_PREAFIN	C	Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. Acertos Financei- ros invalidos (Especifico Distribuidores).
MV_PRECISA	N	Fator de divisao referente ao periodo minimo dos Calendarios (PCP). Valores permitidos: 1,2,4,6,12 e 60 (ref. respectiv. a 60,30,15,10,5 e 1 minutos)
MV_PREDMVA	C	Para a Apuração do Ressarcimento de ICMS-ST, infor mar o %red. MVA na hipótese de saída interna a SN de acordo com a alíq. da entrada. Ex: 12=50;18=70
MV_PREEMPR	C	Prefixo para a geracao e titulos de emprestimos en tre filiais.
MV_PREEVAS	C	Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Emprestimos de Vasilhames (Especifico Distribuidores).
MV_PREFASE	C	Prefixo para títulos referentes ao FASE-MT
MV_PREFATO	C	PREFIXO PARA DIVIDA ATIVA - OUTROS
MV_PREFATS	C	PREFIXO PARA DIVIDA ATIVA DE ISSQN
MV_PREFATU	C	PREFIXO PARA DIVIDA ATIVA - IPTU
MV_PREFBAL	C	Prefixo das notas e dos titulos gerados pela venda balcao
MV_PREFCCN	C	HSP-PREFIXO DO CENTRO DE CUSTO NAO PRODUTIVO
MV_PREFCCP	C	HSP-PREFIXO DO CENTRO DE CUSTO PRODUTIVO
MV_PREFCL	C	HSP-PREFIXO DO CENTRO DE LUCRO
MV_PREFCOF	C	Prefixo para títulos referentes a COFINS
MV_PREFCPH	C	HSP-Prefixo utilizado pelo Gestao Hospitalar na ge racao dos titulos a pagar.
MV_PREFCRH	C	HSP-Prefixo dos titulos gerados automaticamente a partir das guias
MV_PREFDCN	C	Informar o prefixo dos titulos PIS, COF e CPRB, respectivamente, para processamento na apuração EFD contribuiçoes
MV_PREFDCT	C	Informe o Prefixo do Titulo da Conferencia
MV_PREFISS	C	Prefixo para títulos referentes a ISS Importação
MV_PREFOFI	C	Prefixo das notas e dos titulos gerados pelo fechamento de O.S
MV_PREFPIS	C	Prefixo para títulos referentes a PIS
MV_PREFRM	C	Prefixo que deve ser gravado no título criado da diferença do pagamento entre os valores do Cnab e do título na integração RM.
MV_PREFTC	C	Prefixo do titulo que sera gerado na efetivacao da conciliacao de cartoes.
MV_PREFUN	C	PREFIXO DOS TITULOS A RECEBER PAR SERVICOS FUNERAR IOS
MV_PREFVEI	C	Prefixo das notas e dos titulos gerados pela venda de veiculos
MV_PREGPE	L	Gera Premio para Motorista Proprio na Folha de Pagamento ?
MV_PREIPTU	C	Prefixo para Geracao das Faturas para o IPTU
MV_PREISQN	C	Prefixo para Geracao das Faturas para o ISSQN
MV_PRELAN	C	Indica se o Lancamento Contabil sera automaticamen te lancado ou passara por Pre-Lancamento. S=Sempre ,N=Nunca,D=Doc Inconsistente
MV_PREOVAS	C	Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Outras baixas de Vasilhames (Especifico Distribuidores).
MV_PREQPRO	C	Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Produ- tos (Especifico Distribuidores).
MV_PREQVAS	C	Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores).
MV_PRETAXA	C	PREFIXO DOS TITULOS A RECEBER PARA TAXAS DIVERSAS
MV_PRETECF	C	Prefixo dos Titulos negociados, deverá conter o prefixo dos títulos a favor da Supplier
MV_PRETISS	L	Indica se recolhimento do ISS pelo prestador se inferior ao limite (MV_MRETISS) para município de Porto Alegre/RS.
MV_PREVIMP	C	HSP-Define se a impressao grafica sera mostrada na na tela ou nao (S=Sim, N=Nao)
MV_PREVVAS	C	Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Venda de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores).
MV_PRFBEMP	C	Prefixo do bonus emplacamento.
MV_PRFCART	C	Prefixo da Fatura (TPL Drogaria)
MV_PRFCONV	C	Prefixo padrão do titulo aglutinado(TPL Drogaria)
MV_PRFINS	C	Define o prefixo do INSS na apuração do complemento de título.
MV_PRFOFAB	L	Seleciona índices de qualidade Legado
MV_PRFRECU	C	HSP-Prefixo dos titulos de recurso gerados na rotina de recurso.
MV_PRFRETE	C	Codigo do produto para geracäo de despesa com vend a de frete na venda balcäo e oficina - INFORMAR (G RUPO + CODIGO DO ITEM)
MV_PRFSPED	C	Define o perfil de apresentação no SPED Fiscal Se o conteudo for vazio, sera apresentada a pergunta de perfil no Wizard da rotina.
MV_PRICE	C	Identifica se sera usado o metodo calculos das parcelas dos financiamentos.
MV_PRICMS	C	Processo Judiciário que permite a exclusão do ICMS a recolher da base de cálculo de PIS e COFINS.
MV_PRINT	N	Direcionar saida de relatorios, Impressora ou Dis- co. Numero da impressora na rede.
MV_PRIOPBM	L	T. - Utiliza o benefício PBM, desconsiderando o valor praticado pela loja. Caso contrário não utiliza PBM.	.F.
MV_PRITDF	C	Código Item Registro de Entrada
MV_PRJINIC	C	Fase inicial dos Projetos incluidos no SIGAPMS. Devera ser preenchido com um codigo valido do ca- dastro de Fases do Projetos.
MV_PRJOVER	L	Permite a inclusão de itens de mesma chave em projetos concorrentes.
MV_PRJREVI	C	Indica se o controle de revisoes dos projetos sera controlado 1=Manualmente,2=Automaticamente ou 3=Co nforme definido no Cadastro do Projeto.
MV_PRLAWB	C	Prefixo do título para a liberação da AWB
MV_PRNAT	C	Natureza de Título
MV_PRNFBEN	L	Habilita funcionalidade para automação do processo de beneficiamento na inclusão do documento de retorno.
MV_PROCCV3	L	Habilita a gravação da tabela CV3 quando realizada contabilização de estoque atraves da rotina de recalculo do custo medio .T. Grava / .F. Não Grava
MV_PROCESS	C	Define o conteúdo do RA_PROCES dos funcionários mensalistas inclusos pela rotina FINA402A – SEFIP.	3
MV_PROCPCP	C	Drive e Diretorio onde serao processados os arquivos binarios utilizados na Carga Maquina.
MV_PROCQE6	L	Deseja utilizar "RE6/DE6" nas liberações do CQ para movimentos de liberação de Produção ? ( D7_ORIGLAN = 'PR' )
MV_PROCRET	C	HSP-Utilizado p/ identificar a chave para pesquisa dos procedimentos dentro do retorno. 0 a consulta cont. como esta hoje, 1 verif. pelo procedimento.
MV_PROCSUS	C	Código existente da Tabela+Procedimento genérico para relacionar código da TUNEP sem relacionamento relacionamento com nenhum código na tabela padrão.
MV_PROCTMS	L	Habilita procedures no TMS no momento do calculo d o frete.
MV_PRODAGR	C	Indica o campo da tabela SB1 (Cadastro de Produto) utilizado nas Atividades Agroindustriais.
MV_PRODALT	L	HSP-Utiliza produto alternativo (T-Utiliza F-Nao U tiliza)
MV_PRODAUT	L	Gera Lancamentos automaticos de Producao das Or- dens de Producoes vinculadas a Op Pai (Produto Acabado) (T-> Gera F-> Nao Gera)
MV_PRODCF	C	Indica os CFOPS que deverao ser desconsiderados na geracao do relatorio MATR917 (PRODEPE)
MV_PRODCTB	L	Indica o campo Contábil da tabela SB1 (Cadastro de Produtos) utilizado no Pedido de Compras.
MV_PRODCTR	L	Permite incluir no pedido de compras, produto com contrato de parceria. se o conteudo do param. = T permite incluir, se o conteudo = F näo permite.
MV_PRODDNF	C	Campo no SB5 que contem o codigo do produto constante na Instrucao Normativa SRF 445 (Anexos I e II)
MV_PRODEC	C	Quantidade de anos utilizados na Apropriacäo do incentivo PRODEC - GIA-SC
MV_PRODEP1	C	Matriz de Arrays com os codigos NCMs e as quantidades maximas dos produtos beneficiados pelo decreto 31.249 de 28/12/08 - PRODEPE - PE.
MV_PRODEP2	C	Array com os codigos NCMs dos produtos beneficiados pelo decreto 31.250 de 28/12/08 - PRODEPE - PE.
MV_PRODEP3	C	Array com os percentuais referente ao decreto 31.250 de 28/12/08 - PRODEPE - PE
MV_PRODFER	C	Item de estoque que indica Ferramentas no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica
MV_PRODHOR	C	Codigo do Produto Hora para geracao do Pedido de Venda
MV_PRODIB	C	Informar o código do produto Diesel tipo B de acordo com a tabela 4.1 do manual - Scanc.
MV_PRODIE	C	Informar o código do produto Diesel de acordo com a tabela 4.1 do manual - Scanc.
MV_PRODIMP	C	Codigo padrao para produto de importacao fictício a ser utilizado para consistencia na Classificacao de NFE
MV_PRODINS	C	Produto a ser utilizado no reporte do insumo na in tegração do TMS x MNT.
MV_PRODLEI	C	Indica o campo da tabela SB1 (Cadastro de Produto) que deve ser tratado nas operacoes de industrializacao de leite in natura.
MV_PRODLOG	C	Produtos a serem verificados no log de diferenca d e saldo - deve ser colocado "/" apos cada produto para separacao dos codigos
MV_PRODMNT	C	Item de estoque para ordem de producao do SIGAMNT
MV_PRODMOD	L	Indicado para clientes que não utilizam produtos mão de obra (B1_CCCUSTO) e desejam melhorar a performance das rotinas de fechamento.
MV_PRODPF	C	Campo da tabela SB5 que identifica se o produto é controlado ou não pela Polícia Federal. (Boletim M apas de Produtos Químicos - PF)
MV_PRODPR0	N	Indica o tipo de proporcionalizacao do custeio dos apontamentos de producao durante o recalculo do custo medio.
MV_PRODTER	C	Item de estoque que indica Terceiros no SIGAMNT
MV_PRODTRX	C	Item de estoque que indica Multas no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica
MV_PRODTS2	C	Item de estoque que indica Documentos no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica
MV_PRODTS8	C	Item de estoque que indica Honorários no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica
MV_PRODUPL	C	Indica a possibilidade de repetição de um mesmo produto em um pedido (F = Nao permite ; T = Permite)
MV_PROFERP	N	Define se realiza Calc Ferias Progr Particionada 0 - Nao utiliza; 1 - Inicia sempre na 2a-Feira; 2 - Dias Corridos
MV_PROGASA	C	Informar o código do produto Gasolina A de acordo com a tabela 4.1 do manual - Scanc.
MV_PROGASC	C	Informar o código do produto Gasolina C de acordo com a tabela 4.1 do manual - Scanc.
MV_PROGEN	C	Define o código do produto que sera utilizado para obtencao de tabelas de frete ou seguro quando nao for encontrado o cod.produto solicitado
MV_PROIND	C	Relação dos Livros e Sub-Apurações Posição 1 - Livro / 2 - Sub-Apuração.
MV_PROJAV	L	Projetar a data de demissão conforme o aviso prévio.
MV_PROLAQ	C	HSP-Codigo dos procedimentos utilizados para apresentacao dos dados complentares da laqueadura.
MV_PROMSAL	C	INFORMAR OS CODIGO DE AUMENTOS QUE REPRESENTAM PRO MOCAO SALARIAL NA EMPRESA PARA APRESENTACÄO NO CU RRICULO ELETRONICO
MV_PROPBX	C	Ao baixar um título com impostos na emissão, permite que o valor proporcial dos impostos seja descontado(1) ou descontado na ultima baixa(2)
MV_PROPCP	L	Grava o custo unitario em partes utilizando o calc ulo de proporcao para unitarios negativos
MV_PROPDEL	L	Ao apagar um item da proposta comercial indica se deverao ser apagados/restaurados os acessorios do item automaticamente
MV_PROPENS	C	Indica se proporcionaliza a Pensão alimenticia se esta for sobre o salário mínimo ou valor fixo.
MV_PROPERC	C	Define percentual de incentivo por livro do Prodepe para compor registro 8525.
MV_PROPTAR	L	Define se o cálculo do salário variável das categorias "J-Professor Aulistas" e "I-Professor M será: T- proporcional; F-integral.
MV_PRORDIE	L	Habilita/desabilita tratamento do 'pro rata die' durante o calculo mensal do CIAP.
MV_PROREG	C	HSP-Codigo dos procedimentos utilizados para identificar o procedimento de Registro Civil.
MV_PROSAUD	L	Utiliza o processo de Promocao a Saude
MV_PROSTCE	N	Informe 1 para utilizar as 14 primeiras posicoes do Codigo do Produto. E informe 2 para utilizar as 14 Ultimas posicoes do Codido do Produto.
MV_PROTEGE	C	Natureza do Titulo do Fundo de Proteção Social de Goiás – PROTEGE.
MV_PROTFAS	C	Indica lista de fases da guia a ser considerada na geração do Potocolo
MV_PROVA	C	Diretorio de gravacao do arquivo de contra prova dos lancamentos contabeis.
MV_PROVCON	C	Define se o valor bruto ou liquido sera integrado no provisionamento do contas a pagar.	4
MV_PROVNEG	C	Informe S ou N para enviar valores negativos da provisão para o SIGAPMS. Caso seja informado N, e o valor seja negativo, será enviado valor 0.
MV_PROVRES	C	Indica se deve calcular, no mês da demissão, provisão de férias e 13º salário para funcionários demitidos.
MV_PROXNUM	C	Armazena o ultimo numero do codigo do parametro
MV_PRPARTO	C	HSP-Indica os procedimentos de Parto.
MV_PRSEGUR	C	Codigo do produto para geracäo de despesa com segu ro na venda de balcäo e oficina - INFORMAR (GRUPO CODIGO DO ITEM)
MV_PRSTORD	C	Indica se na prestacao de contas os titulos serao mostrados em ordem de entrega da carga. 1=Sim;2=Nao
MV_PRTYSER	C	Informar a série que será considerada no arquivo magnético de Paraty.
MV_PRXLOTC	C	Proximo Lote
MV_PRXLOTE	C	Proximo numero de Lote disponivel. Nao deve ser alterado pelo usuario.
MV_PRXPARC	C	Define se o checkbox que aparece nas telas de condicao de pagamento, "Utiliza nas proximas parce las", vira marcado ou não.
MV_PRXREL	C	Este parametro é utilizado para controlar o próxim o ximo Número do relatório FINR810
MV_PRZESTR	L	Na inclusão da OP (MATA650), verifica a existência de componentes na estrutura que poderão gerar OPs intermediárias ou SCs anteriores a database ?
MV_PRZEXPL	L	Indica como será realizada a explosão da estrutura para calcular o prazo máximo de uma ordem de produ ção. F - Por nível. T - Estrutura indentada	.F.
MV_PRZIRRF	N	Numero de dias para pagamento do IRRF apos a emis- sao do titulo.
MV_PSGRP1	N	Peso (relevancia) do grupo contabil de 1o nivel
MV_PSGRP2	N	Peso (relevancia) do grupo contabil de 2o nivel
MV_PSGRP3	N	Peso (relevancia) do grupo contabil de 3o nivel
MV_PSGRP4	N	Peso (relevancia) do grupo contabil de 4o nivel
MV_PSGRP5	N	Peso (relevancia) do grupo contabil de 5o nivel
MV_PSGRP6	N	Peso (relevancia) do grupo contabil de 6o nivel
MV_PSGRP7	N	Peso (relevancia) do grupo contabil de 7o nivel
MV_PSIGLA1	C	Indica o campo na tabela SA1 Clientes que contém a sigla do País com dois dígidos, Exemplo: Cliente estabelicido no Brasil = BR
MV_PSIGLA2	C	Indica o campo na tabela SA1 Clientes que contém a sigla do País com dois dígidos, Exemplo: Cliente estabelicido no Brasil = BR
MV_PSSCPE	L	HSP- Abre a tela de senha no prontuario para ações no paciente
MV_PSSTIP	C	HSP- Informa o tipo de senha solicitada para ações no paciente ('M' Médico / 'S' Usuário Superior).
MV_PSUSAIH	C	HSP-Indica o código do plano AIH do SUS
MV_PSUSBPA	C	HSP-Indica o código do plano BPA do SUS.
MV_PSUSPAC	C	HSP-Indica o código do plano APAC DO SUS.
MV_PSWCPL	C	Senha de autenticação do webservice
MV_PSWNFD	C	Senha de acesso na utilização da NFD.
MV_PT022BR	C	Ativa critica 022-Guia Empresa ao processar guia de intercâmbio de Baixo Risco (0-Desativada/ 1-Ativado)
MV_PT60LOG	C	Exibe no log de PTU Online, o Soap de envio e recebimento. (0=Não exibe/1=Exibe)
MV_PTAUDUR	C	Informa quais críticas são permitidas enviar para Auditoria em eventos PTU Online de Urgência/Emergê ncia.
MV_PTBLPER	C	Informe o código dos eventos que não realizarão comunicação de intercâmbio quando apresentada a crítica de Periodicidade.
MV_PTC1300	C	Informe os campos da tabela BA1 que são considerados como alteração Ex: BA1_MAE; BA1_NOMUSR
MV_PTCELET	C	Infome o código das consultas que serão consideradas eletivas no processo PTU.
MV_PTCRINE	C	Informe códigos de crítica que se apresentadas em uma solicitação PTU, mesmo que existam outras forçando para auditoria, a guia será negada
MV_PTDPION	C	Define se o sistema utiliza o De-Para de códigos de intercâmbio nas rotinas PTU Online (0=Não utiliza / 1=Utiliza)
MV_PTDS130	C	Indica o código das empresas que serão descartadas ao gerar o arquivo PTU A1300. Separar com /. Ex: 0001/0002/0003
MV_PTDTRET	C	Indica se envia para Auditoria solicitações PTU Online 00600 com data retrativa (0=Não,1=Sim)
MV_PTGLOBO	C	Ativa o Globo de Comunicação para intercâmbio PTU Online
MV_PTHRAUT	L	Indica se utilizará processamento em multi-threads quando solicita autorização no Portal.
MV_PTIMATE	L	Ativa log de processamento do portal. Informação e xtraída do monitor de atividades do protheus. Defa
MV_PTINTUR	L	Regras de Autorização do PTU Online para Internações Clínicas de Urgência/Emergência
MV_PTITVEI	C	Prefixo dos Titulos de Veiculos quando gerados na Pre-Aprovacao ou Aprovacao do Atendimento. Tamanho do prefixo deve ser o mesmo do campo E1_PREFIXO.
MV_PTO1100	C	Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilização do WebService ConsultaA1100
MV_PTOAUOS	C	Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilização do WebService autorizacaoOrdemServico
MV_PTOAWB	N	Percentual de tolerancia em relação ao valor calcu lado da AWB contra o valor digitado.
MV_PTOCANC	C	Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilização do WebService cancelamento
MV_PTODABE	C	Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilização do WebService consultaDadosBeneficario
MV_PTODAPR	C	Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilização do WebService consultaDadosPrestador
MV_PTODEPR	C	Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilização do WebService comunicacaoDecursoPrazo
MV_PTOINTE	C	Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilização do WebService comunicacaoInternacaoAlta
MV_PTON310	C	Realiza De-Para com as críticas BCT ao receber um 00310 de resposta. 0=Não realiza/1=realiza
MV_PTONNAM	C	Informe o NameSpace das tags Ptu Online
MV_PTONSEM	C	Define se o sistema utilizará o semáforo (plspturun.smf) ao realizar uma solicitação PTU Online. 0=Não utiliza / 1=Utiliza
MV_PTONSEN	C	Informe a senha do certificado emitido pela Unimed do Brasil para utilizacao no WSD PTU Online
MV_PTONVER	C	Versão do PTU Online Web Service
MV_PTONXSD	C	Nome do arquivo .xsd das transações PTU
MV_PTOORSE	C	Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilização do WebService ordemServico
MV_PTOPEAU	C	Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilização do WebService pedidoAutorizacao
MV_PTOPECO	C	Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilização do WebService pedidoComplementoAutoriza
MV_PTOPEIS	C	Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilização do WebService pedidoInsistencia
MV_PTOREAU	C	Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilização do WebService respostaAuditoria
MV_PTOSTTR	C	Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilização do WebService statusTransacao
MV_PTSOLBX	C	EndPoint do WS solicitarBaixaOperation
MV_PTUDAUD	N	Informa a quantidade de dias que correspondem a va lidade de uma guia liberada pela Auditoria oriund a do processo de comunicação Online
MV_PTUDESG	C	Permite o desbloqueio de guias oriundas do PTU Online na Digitação de Contas? 0=Não permite/ 1=Permite
MV_PTUDRV	C	Diretório de processamento
MV_PTUDRV	C	DIRETÓRIO DE PROCESSAMENTO
MV_PTUIN	C	CAMINHO ONDE SERA GRAVADO O ARQUIVO DE SOLICITACAO
MV_PTUIN	C	CAMINHO ONDE SERA GRAVADO O ARQUIVO DE SOLICITAÇÃO
MV_PTUOUT	C	CAMINHO ONDE SERA GRAVADO O ARQUIVO DE SAIDA
MV_PTUOUT	C	CAMINHO ONDE SERA GRAVADO O ARQUIVO DE SAÍDA
MV_PTUSCS	C	Caminho do SCS3
MV_PTUSCS	C	CAMINHO DO SCS
MV_PTUSCS2	C	Indica a chamada do aplicativo client do SCS de ac ordo com a versão utilizada. Ex: \cliente\client3. exe
MV_PTUTAB2	C	Define o código da tabela CBHPM para transaçõesPTU online. Criar o parâmetro, somente, se o padrão utilizado no sistema for a Tabela AMB
MV_PTUTIME	N	Informe a quantidade de segundos que o sistema aguarda uma resposta do WSD ao realizar uma solicitação Ptu Online.
MV_PTUTRAN	C	Indica a posição e o tamanho do tipo da transação do PTU (3 primeiros caracteres a posição e os três últimos o tamanho )
MV_PTUVEON	C	Versão do Ptu Online
MV_PTUVERS	C	Informa a posição e o tamanho da versão da transa ção do PTU (3 primeiros caracteres a posição e os três últimos o tamanho )
MV_PUPCCST	C	Campo da tabela SB1 com o preço unitário que será considerado para valor de venda a varejo nocálculo PIS/COFINS ST de fabricantes de cigarros
MV_PVCODOC	C	Filtro para consulta de produtos na inclusão de Orçamento ou Cotação no Portal do Vendedor
MV_PVCODPV	C	Filtro para consulta de produtos na inclusão de Pedido de Vendas no Portal do Vendedor
MV_PVCOMOP	L	Ativa a gravação na tabela SGJ - Amarração Pedido de Venda x Ordem de Produção.
MV_PVLOPCT	L	Obriga que o beneficiario titular possua o produto opcional antes de inclui-lo no dependente
MV_PVRECAL	L	Indica se desabilita o recalculo da tabela de preço no pedido de venda.
MV_PVTABOC	C	Tabela de Preço utilizada para o Orçamento do Portal do Vendedor
MV_PVTABPV	C	Tabela de Preço utilizada para o Pedido de Venda do Portal do Vendedor
MV_PV_MAIL	C	Indica o último código do Pedido de Venda enviado por meio do Job FtJobPvMail.
MV_PWDECM	C	Senha do usuário padrão para integração
MV_PXVISTO	N	Numero de dias para proxima vistoria de motorista
MV_PZRECST	C	Informe o periodo(Mes/Dia) para Vencimento da Guia de ICMS-ST. Utilizado para produtos enquadrados no Decreto nº 59.967. Exemplo: {{02,31}}
MV_PZRESER	N	Prazo padrao de validade das reservas (em dias).
MV_QA090F3	C	Informe a consulta padrão que será acionada atravé s do campo "Documento", da rotina de "Importação d e Documento".
MV_QACMP09	C	CFOP´s relativos à importação de mercadorias ou bens, arrematações em leilão e aquisições, em lici tação pública de mercadorias apreendidas.
MV_QACUPAM	L	Indica se os Planos de Amostragens NBR5426, serao aglutinados, quando possuirem as mesmas caracteris ticas, como: NIVEL, TIPO e NQA.
MV_QADAVEM	C	Define se havera envio de email para os Usuarios com lancamentos pendentes de Auditoria e Agendamento (1-SIM/2-NAO)
MV_QADDEP	L	Valida se o depto auditado nao e o mesmo o qual pertence o auditor responsavel.
MV_QADENAE	C	Envia e-mail no Encerramento da Auditoria (1=SIM 2=NAO )
MV_QADENAG	C	Define se havera envio de e-mail quando houver Age nda de Auditoria. (1=Sim,2=Nao)
MV_QADEVI	L	Verifica se existe questoes sem a evidencia preen- chida e bloqueia o encerramento da Aditoria
MV_QADININ	N	Especifica a nota que uma questao nao respondida tera como valor padrao.
MV_QADPDOC	C	Define o diretorio onde contem os arquivos das auditorias e atas de reunioes
MV_QADQNC	L	Indica se as nao-conformidades informadas na ques- tao, serao geradas no QNC.
MV_QADQZER	L	Indica se a Faixa Inicial de uma questao do tipo Alternativa, sera considerada como nota igual a Ze ro, caso seja respondida como nao-conforme.
MV_QADTMAI	C	Define o Padrao do e-mail da Agenda da Auditoria (1 = HTML 2 = TEXTO)
MV_QADTOPA	C	Define que todos os Topicos cadastrados neste chec k-list sejam montados Automaticamente 1=SIM/2=NAO
MV_QALOGIX	C	Indica se teremos integracao entre o ambiente Prot heus Quality e Logix.
MV_QALTFNC	C	Define se todos usuarios poderao efetuar manutenca o no cadastro de FNC 1=SIM ;2=NAO
MV_QALTPRO	C	Indica se o produto destino terá campo Tipo C.Q. alterado para Q(Quality) na duplicação
MV_QAMOINI	L	Indica se os ensaios definidos como Amostra Inici- al, serao inspecionados somente na primeira ocor- rencia de Entradas com Produto x Fornecedor
MV_QANEVPR	L	Define a primeira apresentacao do Documento anexo no Plano de Acao usando o Preview
MV_QAPCON	C	Nomeclatura para APROVADO CONDICIONAL
MV_QAPCTOL	C	Sugere Laudo com Aprovacao Condicional se houver medicoes fora dos Limites de Engenharia, porem den tro da tolerancia determinada.
MV_QAPQIEP	C	Antes da delecäo do instrumento, verifica se os me smos nao estao sendo utilizados nos ambientes Insp ecao de Entrada e Inspecao de Processos
MV_QAPQPED	C	Define se os relatório do checklist APQP serão exibidos na primeira ou segunda Edição 1= Primeira, 2=Segunda
MV_QAPROV	C	Nomeclatura para APROVADO
MV_QAQUEST	C	Define se Inclui / Responde Questionario.
MV_QARQIMP	C	Nome do arquivo de importacao de entregas-SIGAQIE.
MV_QART65	N	Quantidade maxima para dispensa dos produtos destacados no artigo 65 do RICMS PR
MV_QASSIQS	C	Situacao do Produto X Fornecedor pode ter catego- ria Skip-Lote Total se o Fornecedor nao tiver nota de IQS?
MV_QATEXTO	C	Define se os textos serão gravados na "filial da QA2 ou com a filial da tabela" "do ambiente."
MV_QATUESC	C	Apos associacao de escalas em familias, sugere cal ibracao obrigatoria como SIM.
MV_QATULGE	L	Indica se o Laudo Geral da Entrada sera realizado a partir das Baixas do CQ
MV_QATUPAM	C	Atualizacao automatica do Plano de Amostragem.
MV_QAVIREC	C	Informa se o sistema deverá imprimir ou nao o aviso de recebimento.
MV_QAVISOR	C	Informa se o sistema deverá imprimir ou nao o aviso de recolhimento.
MV_QBACMOD	C	Serve como opcäo para quebra da nota quando tiver Drawback-1para quebra por num. do Ato Concessorio 2 para quebra por modalidade de Drawback
MV_QBCFO	L	Define se o CFOP será considerado como quebra "de nota fiscal (.T. = Quebra, .F. = Não Quebra)"
MV_QBIMPFO	N	Informe a quantidade de linhas para quebra de pagina do relatorio da folha pagto (GPER040). Valor padrao 58.
MV_QBITALT	C	Exibe botao para cadastramento de itens alterados.
MV_QBLIQP	L	Define se bloqueia ou nao permitindo a inclusao da categoria com situacao duplicada.
MV_QBLOESP	C	Define se será permitida a inclusão de OP's no SIG AQIP, para produtos criado pelo SIGAPCP, e que não tenha especificação cadastrado.
MV_QBLQFOR	C	Habilita o bloqueio do Produto x Fornecedor que es tiver com status Näo Habilitado no QIE (S=Habilita Bloqueio, N= Nao Habilita Bloqueio)
MV_QBLQMSG	C	Determina a obrigatoriedade de anexar documentos externos 1 = Sim; 2 = Não
MV_QBLQPLA	C	Define se bloqueará a informação do laudo do labor atório quando houver quantidade de medições difere nte do Plano de Amostragem. 1= Sim; 2= Não
MV_QBLQSLA	L	Determina se a pasta de Laudo Geral será bloqueada bloqueada caso existam laboratórios sem laudo defi nido.
MV_QBNDMED	C	Na alteracao, sugere a primeira escala/padrao com valor inicial nao digitado.
MV_QBPROD	L	Indica se sera impresso modelo por descrição ou por codigo
MV_QBSOL	C	Define se devera aparecer o Botao de Visualizar o Documento da Solicitacao de Alteracao.
MV_QBXANNC	L	Indica se as Notificacoes de Nao-conformidades, se rao baixadas automaticamente na geracao, quando utilizada Integracao com o QNC(Nao-conformidades)
MV_QB_OPER	C	Define se a nota fiscal, quando gerada automatica- mente, tera quebra por operacao
MV_QCALINC	C	Formula do Calculo de Incerteza 1=Soma Algébrica(Inc.Tot=Inc.Instr+IR+RR) 2=Soma Quadrática(Inc.Tot=¹ (Inc.Instr)²+IR²+RR²)
MV_QCALLIM	L	Indica se os limites de controles: Inferior e Supe rior, serao fixados na exibicao do grafico da Car ta de Controle
MV_QCERENT	C	Certifica entregas mesmo com ensaios a inspecionar pela avaliacao do skip-teste?
MV_QCHKPAD	C	Cria automaticamente o Check List padrao para Audi torias que nao utilizacao perguntas vinculadas.
MV_QCLPERC	C	Para faixas com laudo incerteza confirmacao metrol ogica e tipo de calculo percentual, considerar cam po Tolerancia/Processo como calculo em percentual.
MV_QCOMPQX	L	Considera a Filial do Documento na pesquisa da Tab ela Genérica 'QX', mesmo se o compartilhamento da tabela SX5 estar em modo Exclusivo.
MV_QCONDIA	C	Consiste numero de dias em atraso no cadastro de Entregas.
MV_QDATAUT	C	Define o calculo para considerar dias não úteis na s rotinas Cadastro de Instrumentos/ Reavaliação e Calibração. 1=SIM ; 2=NAO
MV_QDAVREF	C	Define se gera aviso de Referencia na inclusao ou na revisão do documento 1=Sim ; 2 = Não
MV_QDBLORV	C	Define o Bloqueio do botao Gera Revisao quando á Solicitacoes pendentes 1=SIM ; 2=NAO
MV_QDBXALE	C	Define se a baixa da Etapa devera ser Aleatoria. quando houver mais de um responsavel na Etapa.
MV_QDBXARF	C	Define se pede confirmacao de geracao de revisao p ara aviso Referenciado.
MV_QDCARGO	C	No Documento permite a Escolha dos Destinarios por cargo 1=SIM;2=NAO
MV_QDCHTM	C	Define se na etapa de Leitura o usuario consulta Documento em Html.
MV_QDDOTPD	C	Define o nome do DOT padrão do WORD utilizado para abertura dos documentos.
MV_QDECPAD	C	Na calibração, considera as casas decimais da Faix a (1) ou do Padrão (2).
MV_QDELFNC	C	Define se apaga os documentos anexos do diretorio temporario toda vez que sair do sistema.
MV_QDESBR	N	Define se será obrigatório o cadastro dos destinos do documento. 1=Sim; 2=Não
MV_QDHDTIM	C	Habilita Calculo data de validade do documento a a partir da data de implantação (1=Sim / 2=Nao)
MV_QDHTML	C	Define se grava documento em HTML. 1-Sim / 2-Nao
MV_QDIAIPO	N	Numero maximo de dias em atraso para o calculo do IPO.
MV_QDIALIM	N	Indica a quantidade de dias necessarios para aviso do prazo limite de vencimento de um determinado do cumento.
MV_QDIAMIQ	C	Dia de fechamento do mes para a geracao do Indice de Qualidade.
MV_QDIATR	N	Define o numero de dias de validade do documento.
MV_QDIDTVG	C	Define se devera ser impresso a Data de Vigencia no Relatorio de Lista Mestra por documento.
MV_QDIMPUM	L	Imprime unica copia de documento na Reemissao de d ocumentos
MV_QDIREIN	N	Numero de dias retroativos em relacao a Data da Entrega, para calcular a reincidencia das Nao Con- formidades, no cadastro de Resultados.
MV_QDIRFLW	C	Diretorio onde seräo gerados os arquivos (extensao HTM), para o processo de WorkFlow e envio de e-mai ls aos partcipantes do comite disciplinar.
MV_QDIRGRA	C	Diretorio onde serao gerados os arquivos (extensao SPC), para os graficos Cartas de Controle.
MV_QDIRIMP	C	Diretorio do arquivo de importacao de entregas.
MV_QDLHREV	C	Define se o Motivo da Revisao devera ser apagado a cada geracao de revisao.
MV_QDOAVEM	C	Define se havera envio de email para os Usuarios que estam com lancamentos pendentes (1-SIM/2-NAO)
MV_QDOCPCN	L	Indica se deve ser impressa cópia de documentos ca ncelados
MV_QDOCPO	C	Define se haverá reemissao dos documentos definido como copias eletronicas.
MV_QDOCPUM	C	Define se imprime apenas uma copia do Documento na Distribuicao 1=Sim 2=Nao
MV_QDODEST	C	Carrega todos os Destinatarios da Revisao anterior ( 1=SIM 2=NAO )
MV_QDOEMCC	C	Define se na distribuicao envia um e-mail de pende ncia de leitura com copia para todos os Destinatar 1=SIM; 2=NAO
MV_QDOFFIL	C	Define se na Transferencia Filtra os Funcionarios apenas a Filial Atual
MV_QDOFTRA	L	Indica se exibe perguntas para filtro das pendên- cias durante transferência no SIGAQDO, sendo .T. exibe tela filtro e .F. não exibe tela filtro
MV_QDOGEAV	C	Define se Gera Avisos no Documento (1=SIM 2=NAO)
MV_QDOJUST	C	Habilita a digitação da justificativa durante a ba ixa da Critica.
MV_QDOLNV	C	Utilizado para liberar o número de cópias do docum ento, sendo: 1 - Não (Tratamento Padrão) 2 - Sim ( Exibe todos os docs/usrs, mesmo já distribuidos)
MV_QDOORPD	N	Define a Ordem Padrao de apresentacao dos dados na Tela de Pendencias do Controle de Documentos de 1 a 11 (conforme botao de filtra Pendencias)
MV_QDOPDEV	C	Define se aparecera apenas Lancamentos de Devolu- cao de Revisao de Documentos pendentes no Browse.
MV_QDOPSOL	C	Define se aparecera apenas Lancamentos de Solici- tacoes pendentes no Browser.
MV_QDOQDG	L	Define se o sistema irá considerar os usuários com tipo de recebimento igual a 'Nao Recebe'.
MV_QDOREVD	C	Denife se o Digitador pode Gerar Revisao. (1=SIM 2=NAO)
MV_QDOTOWO	L	Habilita TimeOut nas integrações do SIGAQDO com o Word - Operações que permitem alterações no Word
MV_QDOTPPR	C	Define se a impressao do Documento sera apenas em papel. ( S - Sim N - Não )
MV_QDPRVW	C	Determina se será utilizado o 'Preview' na visuali zação dos documentos, sendo: "1" - Não , "2" - Sim .
MV_QDPVIEW	C	Define o diretorio onde o WordView foi instalado.
MV_QDREFIN	C	Define a Referencia do Documento Invertida (1-PaisxFilhos ,2-FilhosxPais, 3-Ambas)
MV_QDREVAL	C	Define o Uso da Rotina de Revalidacao 1=SIM 2=NAO
MV_QDREVIN	C	Indica a sequencia inicial de cada documento sendo estabelecido "00" como default das revisoes
MV_QDSBOPE	N	Define se o simbolo da operacao será atribuido aut omaticamente 1= Sim; 2=Não
MV_QDSLDEX	C	Determina se a solicitacao de documentos estara ha bilitada somente para documentos existentes - (1) Sim / (2) Nao - Padrao "Nao"
MV_QDTIPED	C	Define o tipo de editor a ser utilizado.
MV_QDTNFIM	L	Define se a Revisao da Especificacao do Produto se ra verificada pela data de emissao da Nota Fiscal
MV_QDUPEXT	C	Define se Visualiza/Altera/Exclui o documento exte rno na inclusao/alteracao e copia o documento ante rior na geraçao de Revisao 1=Sim ; 2=Nao
MV_QDVIEW	C	Define se o WordView sera usado para consultar os Documentos gerados pelo Sistema.
MV_QDVQAD	N	Define o numero de dias que antecede o vencimento da agenda das auditorias para envio de e-mail
MV_QDVQNC	N	Define o numero de dias que antecede o vencimento das pendencias para envio de e-mail aos usuarios responsaveis
MV_QDWHTML	C	Grava Html para Workflow 1=SIM ; 2=NAO
MV_QDXAVLI	C	Define se haverá a verificação por data no envio d e e-mail do Aviso de Vencimento (1=Sim / 2=Não)
MV_QEALTOB	C	Verifica se altera a Observação da Entrada 1 - Per mite alteração e 2 - Não permite alteração
MV_QEEINST	C	1 - Envio de e-mail aos responsaveis quando do emp restimo do instrumento e nao devolucao na data de retorno. 2 - Nao envia e-mail.
MV_QEFICHP	C	Titulo do relatorio Ficha do Produto
MV_QEINSOB	C	Define se e obrigatoria a especificacao do Instru- mento para a gravacao dos resultados (SIGAQIE).
MV_QEIQSNA	C	Utiliza menor Fator de IQS cadastrado, se o Forne- cedor nao tiver Fator de Avaliacao (IQS) definido, nos relatorios que apresentem nota de IQS.
MV_QEJUSLA	C	Justificativa para o laudo de entregas certifica- das, pela avaliacao do skip-lote.
MV_QELAUEN	C	Define se o Laudo final da Entrega sera digitado pelo usuario (SIGAQIE).
MV_QELAUSQ	C	Define se o Laudo final da Permissao de Uso sera dado somente pelo Usuario da Qualidade.
MV_QEMPNF	L	Considera o campo "Qtd. Emp. NF" (B2_QEMPN) no cál culo da Quantidade Disponível do Produto. Conteúdo : T-Considera ou F-Não Considera (Valor Padrão).
MV_QEMPV	L	Indica se será subtraída a quantidade empenhada (b2_qemp) na avaliaçao de saldo do Pedido de Venda
MV_QENITRA	C	Nivel de acesso do usuario para que o sistema execute a transferencia de pendencias para as pessoas demitidas.
MV_QENIVER	C	Nivel de acesso do usuario para que o sistema verifique se existem pendencias para pessoas que foram demitidas.
MV_QENSMED	L	Indica se os ensaios que nao possuem medicoes in- formadas, serao exibidos ao usuario na definicao dos Laudos dos Laboratorios e Geral
MV_QENTPRO	C	Excluir entregas ao excluir um Produto
MV_QENTQEK	C	Considera os registros da QEK no calculo de Geracao de Qualidade.(1 = SIM/ 2=NAO)
MV_QEPESM	N	Define se PERMITE ensaios sem medições nos Laudos do módulo de Inspeção de Entradas. 1=Sim, 2=Não
MV_QERENNC	N	Numero de dias para retorno da resposta da NNC pelo fornecedor (SIGAQIE).
MV_QERESNC	C	Considera resultado fora de Especificacao como uma Nao Conformidade (SIGAQIE).
MV_QEXIAUD	L	Define se e permitido a exclusäo de itens da audi toria (area auditada/check-list), caso nao exista resultados
MV_QFATIQP	L	Indica a verificacao da existencia dos Fatores de IQP padroes, sendo os mesmos: A,B,C,D e E
MV_QFILENT	L	Indica se o filtro das Entradas Inspecionadas e/ou a Inspecionar, sera realizado antes da exibicao do browse.
MV_QFNCPLN	C	Define se e obrigatorio a criacao do Plano de Acao na criacao da FNC com Status PROCEDE 1=SIM 2=NAO
MV_QFREQAF	C	Frequência de Afericao Automatica (Usa Tabela de Schumacher - Condição de Recebimento)
MV_QFRQSKP	L	Indica se a frequencia do Skip-Lote por Documentos de Entradas, podera ser alterado pelo usuario.
MV_QFTMAIL	C	Email de contato por vendas
MV_QGAFT	C	Define em conjunto com o MV_QGINT se para a Qualid ade o funcionario esta Afastado (ferias, Doenca e etc) 1=SIM / 2=NAO
MV_QGEMAIL	C	Define o e-mail do responsável da qualidade para comunicação de transferência de funcionário/usuári o
MV_QGINT	C	Indica se os modulos Quality estão integrados com Modulo SIGAGPE e nao habilita a opcao de "INCLUIR"
MV_QGPEMAU	C	Permite ao usuário informar ao sistema se os funcionários irão ser replicados para as tabelas do Quality, 1 = Sim, 2 = Não. Conteúdo padrão: 1
MV_QGTRM	C	Indica se os modulos Quality estão integrados com Modulo SIGATRM trabalha em conjunto com MV_QGINT 1=SIM ; 2=NAO
MV_QICECEO	C	Defini o nome do CEO (Presidente)
MV_QICECFO	C	Definie o nome CFO (Diretor Financeiro)
MV_QICEDOT	C	Define o nome do DOT padrao do WORD utilizado para impressao do Certificado Lei Sarbanes-Oxley
MV_QICEMEP	C	Determina o tamanho do espaço amostral utilizado p elo Método Estatístico na Avaliação de Riscos.
MV_QICEWOD	C	Imprime Certificado de Calibracao em formato Word. (1 = Sim, 2 = Nao)
MV_QIEDOC	C	Define o diretorio onde serao armazenados os documentos anexados na Inspecao - ambiente Inspecao de Entrada.
MV_QIEMULT	N	Define o numero de processos ou threads que serao executadas pela rotina. Ex: 1 = será executado um processo, 2 = dois processos,etc.
MV_QIMPENL	C	Habilita Impressao da Pendecia de leitura de doc. vencidos 1=Sim / 2=Nao
MV_QIMPEST	L	Define se na impressão do Grafico Carta de Control e sera impresso o quadro com as informações estatisticas do grafico.
MV_QIMPNNC	L	Pergunta se imprime a Notificacao de Nao Conformi- dade, a partir do cadastro de Resultados. T - Pergunta; F - Nao pergunta.
MV_QIMPRCQ	C	Imprime Certificado de Qualidade sem Laudo Geral.
MV_QINCDM	C	Inclui desvio medio no calculo da Incerteza
MV_QINCDP	C	Considera o maior desvio padrao dos pontos na escala para o calculo da incerteza
MV_QINCRR	C	Inclui o Valor de R&R no cálculo da incerteza
MV_QINOBFM	C	Quando o instrumento não for obrigatório e o ensaio possuir famílias vinculadas 1=Valida Instr;2=Não Val;3=Valida no Laudo do Labo
MV_QINSPEC	C	Indica, onde sera realizada a Inspecao do Material quando houver integracao QIP x PCP, sendo: 1=Ordem de Producao, 2= Apontamento da Producao
MV_QINSRVI	L	Define o numero de Inspecoes a serem realizadas de acordo com a quantidade no MV_QSKLENT, quando hou ver entradas com nova revisao da Especificacao.
MV_QINTERV	N	Define o intervalo de dias para o envio de e-mail de pendências de auditoria
MV_QINTPC	L	Apresenta tela de relacionamento entre Produto x C liente. (T=SIM , F=NAO)
MV_QINTQMT	C	Define se havera integracao do modulo SIGAQMT com os outros modulos do Celerina
MV_QINTQNC	C	Define se as nao-conformidades serao enviadas para tratamento no SIGAQNC (Nao-conformidades).
MV_QINVLTX	N	Define se valida a obrigatoriedade do instrumento para ensaios do tipo Texto. 1- Sim ou 2- Não
MV_QIPAVIS	C	Utilizado para informar se a medicao esta em bran- co
MV_QIPDOC	C	Define o diretorio onde serao armazenados os documentos anexados nas Inspecoes - ambiente Inspecao de Processos.
MV_QIPFROT	L	Indica se deve utilizar o roteiro de operações primário, da especificação do produto, na abertura de Ordens de Produção (T=SIM;F=NAO).
MV_QIPMAT	C	Indica se o módulo de Insp.de Processos esta integrado com materiais.
MV_QIPMULT	N	Define o número de processos, ou threads que serão executados pela rotina. Ex: 1= será executado um p rocesso, 2 = dois processos, ....
MV_QIPOPEP	C	Define a prioridade dos dados em relação à operaçã o entre os ambientes QIP e PCP sendo: 1 - PCP e 2 - QIP.
MV_QIPQMT	C	Integrado do Sigaqip com o Sigaqmt.
MV_QIPQNC	C	Define se havera integracao entre os ambientes de Controle de Nao-conformidade e Inspecao de Proces sos (1=SIM / 2=NAO).
MV_QIQSASS	N	Indica a Nota minima do IQS para o fornecedor Asse gurado, para que o mesmo nao seja demeritado.
MV_QIQSQUA	N	IQS minimo do Fornecedor para Situacao com catego- ria Skip-Lote 25%.
MV_QIQSREP	N	Nota de IQS de Reprovacao. O IQS do Fornecedor de- ve ser superior a esta nota para haver a atualiz. automatica do Plano Amostragem (MV_QATUPAM).
MV_QLACUN	C	Indica a permisao de lacunas na sequencia de itens do cronograma
MV_QLEUDOC	C	Define se o Documento devera ser lido obrigato- riamente
MV_QLGREL	L	Parametro para impressäo de logotipo das montadoras, alem dos relatorios padroes.
MV_QLIBDEV	L	Libera a devolução parcial de entradas que mesmo t endo parte de seu saldo liberado, ainda possui sal do no CQ (98).
MV_QLIBLEI	C	Define se a Leitura do Documento podera ser feita por todos os usuarios.
MV_QLINS	C	Define qual o Laudo do Instrumento sera utilizado nas Inspecoes de Entrada e Processos.
MV_QLOTQIP	C	Aceita lotes de PA nao cadastrado no modulo ( SIGAQIP ).
MV_QLOTSEQ	C	Utiliza Numero do Lote Sequencial no cadastro de Entregas.
MV_QLOTUNI	C	Utiliza Numero do Lote unico no cadastro de entre- gas.
MV_QLYXCAL	L	Define a integração entre os ambientes do Call Cen ter e do Quality.
MV_QMCALIN	C	Seleciona a precisão do calculo de incerteza Tipo B em calibrações
MV_QMEDLAU	C	Permite incluir/alterar/excluir medicoes se tiver laudo cadastrado (S/N).
MV_QMEDNOC	C	Plota a referencia no grafico de Linearidade para na consulta Grafica MSA para a 3 Edição.
MV_QMESACU	N	Numero de meses para o calculo dos indices de qua- lidade acumulados.
MV_QMETODE	L	Envia E-mail das pendencias aos usuarios.
MV_QMLOGIX	C	Indica se na integração com o ERP logix serão apre sentadas mensagens de inconsistencia, 1-Sim; 2-Nao
MV_QMLTLOC	C	Indica se será permitida a Alteração da Localizaçã o do Instrumento durante a Baixa da Movimentação ( 1=Sim / 2=Não )
MV_QMOESPT	C	No momento da calibracao ordena as faixas/padroes por tipo de afericao e padrao (1=Sim;2=Nao). 1
MV_QMSGERM	L	Indica se as mensagens de erros, no envio de email deverao ser apresentadas
MV_QMSOMED	C	Soma incerteza do padrao secundario ou do instrume nto utilizado no calculo da incerteza total
MV_QMTDDOT	C	Nome padrao do arquivo modelo (word) a ser conside rado na impressao do Certificado de Calibracao. certprinc.dot
MV_QMTGINS	C	Define se a amarração dos anexos será feita por 1= "Instrumento+Revisão" ou 2="Instrumento/Revisão/Da ta/Seqüência"
MV_QMTINTP	C	Altera o método de calculo para obtenção da t-Stud ent Bi-Caudal, "S" = "Utiliza o conceito de interp olação" / "N"="Conceito Padrão".
MV_QMTIOPC	C	Indica a reabertura da tela de calibrações. 1=Reabre a tela após a confirmações da inclusão 2 (Default)=Não reabre a tela após a confirmação
MV_QMTISHU	C	Sugere o conceito de extensao/reducao da tabela de schumacker (1=SIM / 2=NAO ).
MV_QMTJUST	L	Sinaliza a obrigatóriedade do preenchimento do campo Justificativa da reprogramação do instrument .T. = Obriga ; .F. Não Obriga
MV_QMTPATH	C	Indica o diretorio de gravação de documentos do am biente Metrologia
MV_QMTPCES	C	Para faixas do tipo soma, considera numero de casa s decimais definida no valor inicial da faixa? (1= Sim;2=Nao).
MV_QMTPMOV	C	Define o tipo de movimentação a ser realizada no QMT (1=Mov. entre Deptos de uma Filial / 2=Mov. entre outras Filiais)
MV_QMTREMP	C	Indica se no re-emprestimo o Instrumento sera devo lvido ao responsavel, opcoes 1="Sim" / 2="Nao"
MV_QMTSHFI	C	Define se aparecera desenho do instrumento na tela de calibracoes - coleta de dados.
MV_QNAOCER	L	Indica se as Entradas Certificadas em Regime de Skip-Lote, nao serao consideradas no Calculo do IQF Mensal.
MV_QNAUSR	N	Nivel de acesso necessario para registrar o follow -up de Permissao de Uso.
MV_QNBR542	C	Aplicacao da NBR-5426 no Skip-Lote: somente aplica verificacao do skip-lote apos 5 entregas consecuti vas com Plano Amostragem Atenuado (Simples/Dupla).
MV_QNCACOB	C	Define se e possivel finalizar o plano com o cada stramento Obrigatorio das Acoes/Epatas 1=SIM ; 2=N ao
MV_QNCADET	C	Defini a alteracao do campo descricao detalhada. na tela de baixa Pendencias de Etapas/Passos 1=SIM ; 2=NAO
MV_QNCAETA	C	Define se responsavel pela etapa altera a Descri- cao Resumida, Descricao Completa e Observacoes apos a baixa da etapa.
MV_QNCAPLA	C	Define se somente o responsavel pode alterar Plano de Acao podera alterar o cadastro. (1=SIM / 2=NAO)
MV_QNCAUET	C	Define se os Usuarios das Etapas/Passos poderao alterar os campos das Etapas/Passos de sua responsabilidade (1-SIM/2-NAO)
MV_QNCAVEM	C	Define se havera envio de email para os Usuarios com lancamentos pendentes no ambiente Controle de Nao-Conformidade ( 1-SIM/2-NAO ).
MV_QNCBALE	C	Define se a baixa das etapas/passos do Plano de Acao serao feitas aleatoriamente ou sequencial (1= Aleatorio/2=Sequencial)
MV_QNCDDES	C	Define o codigo do Departamento Destinatario das Fichas N.C. geradas atraves da Integracao com o ambiente Tratamento de Nao-Conformidades.
MV_QNCDDIG	C	Define na Integracao com QNC o Departamento do Dig itador da FNC
MV_QNCDET	L	Imprime campos referente ao cliente, fornecedor e contato.
MV_QNCDORI	C	Define o codigo do Departamento Origem das Fichas N.C. geradas atraves da Integracao com o ambiente Controle de Nao-Conformidades.
MV_QNCEMTA	C	Define se Envia e-mail para todas as Etapas do Pla no na Inclusao e Alteracao. (1=SIM / 2 = NAO)
MV_QNCFDES	C	Define o codigo da Filial do Departamento Destino das Fichas N.C. geradas atraves da Integracao com o ambiente Controle de Nao-Conformidades
MV_QNCFDIG	C	Define o codigo da Filial do usuario Digitador das Fichas N.C. geradas atraves da Integracao com o ambiente Controle de Nao-Conformidades
MV_QNCFORI	C	Define o codigo da Filial do Departamento Origem da Ficha N.C. gerada atraves da Integracao com o ambiente Controle de Nao-Conformidades
MV_QNCFRES	C	Define o codigo da Filial do Usuario Responsavel pela Ficha N.C. gerada atraves da Integracao com o Controle de Nao-Conformidades
MV_QNCHFIL	L	Habilita a opção de filtro o cadastro de usuario
MV_QNCIOPC	N	Indica a reabertura da tela na inclusão de FNC e Plano de Ação. 1 (Default)-Reabre a tela após a inclusão. 2-Não reabre a tela após a inclusão.
MV_QNCMDIG	C	Define o codigo do Usuario Digitador da Ficha N.C. gerada pela integracao com o ambiente Controle de Nao-conformidades.
MV_QNCMRES	C	Define na Integracao com QNC a Matricula do Respon savel da FNC
MV_QNCNIVR	N	Nivel de acesso do usuario para que o sistema verifique se existe pendencias para pessoas que foram demitidas.
MV_QNCNIVT	N	Nivel de acesso do usuario para que o sistema execute a transferencia de pendencias para os usuarios inativos.
MV_QNCNTRF	N	Nivel de acesso do usuario para que ele possa transferir os lancamentos de outros usuarios.
MV_QNCPACO	C	Define se aparecera apenas Lancamentos de Plano de Acao pendentes no Browser (SIM/NAO).
MV_QNCPDOC	C	Define o diretorio onde contem os arquivos dos Documentos
MV_QNCPERG	N	Habilita pergunta de pendencias para o usuario ao se logar no QNC 1-Habilita,2-Desabilita	1
MV_QNCPFNC	C	Define se aparecera apenas Lancamentos de Ficha de Ocorrencias/Nao-conformidades pendentes no Browser
MV_QNCPRZ	C	Define se as datas das Acoes/Etapas do Plano de Acao poderao ser diferentes/inferiores entre as etapas (1=SIM / 2=NAO ).
MV_QNCSFNC	C	Define os status que poderao incluir o Plano de Aç ão no cadastro da FNC (Ficha de Não-Conformidade) separados por virgulas Ex: 3,2
MV_QNCTFUN	C	Define se devera aparecer a opcao de Transferencia no Cadastro de Usuarios (S-SIM/N-NAO)
MV_QNCVFNC	C	Define se havera validacao na linha de FNC se PROCEDE E/OU OBSOLETA quando relacionadas no Plano de Acao. 1=SIM ; 2=NAO
MV_QNCVPRE	L	Configura a visualização de doctos anexosm se T visualiza o docto antes de Abri-lo, se F abre o documento utilizando o programa que o gerou.
MV_QNCVSEQ	C	Define se devera ser recuperado Codigo Sequencial da Ficha Nao-Conformidades e Plano de Acao apos um cancelamento ou exclusao
MV_QNDIAS	N	Define o numero de dias que faltam para atingir a data da atividade do cronograma.
MV_QNEAPLA	C	Define se o encerramento do Plano de Acão sera feito automaticamente apos a finalizacão da ultima etapa.
MV_QNFEBEN	C	Define quais tipos de NF Benefic. serao enviado para Inspecao, atraves da configuracao de Poder 3, (TES Entrada), sendo: Normal, Remessa e Devolucao.
MV_QNFEDEV	C	Define quais tipos de NF Devoluc. serao enviadas para Inspecao, atraves da configuracao de Poder 3, (TES Entrada), sendo: Normal, Remessa e Devolucao.
MV_QNFENOR	C	Define quais tipos de NF Normais serao enviadas pa ra Inspecao, atraves do configuracao de Poder 3, (TES Entrada), sendo: Normal, Remessa e Devolucao.
MV_QNGREV	C	Digite os campos que nao serao considerados para a geracao de revisao de instrumentos.
MV_QNSEQDC	C	Define se o numero do Documento será sequencial, e de acordo com a sequencia especificada no Cadastro de Tipo de Documento.
MV_QORDPEC	L	Para conservar ou ordenar a seqüência de cadastro das características da peça no momento da gravacao
MV_QORGPLC	C	Define se a ordenacao do Plano de Controle ocorrer a por Operacao+Item ou por Item+Operacao (1=Item/2 =Operacao)
MV_QPAMIQS	C	Atualizacao do Plano de Amostragem vinculada ao IQS.
MV_QPARCC	C	Define se ira mostrar todos dos departamentos ou so os cadastrados para inclusao de treinamento.
MV_QPATHW	C	Define o diretorio onde contem os arquivos dos Documentos
MV_QPATHWD	C	Define o diretorio onde contem os arquivos dos Documentos gerados como Padrao (ADVSIGA.DOT)
MV_QPATHWH	C	Define o diretorio onde contem os arquivos dos Documentos gerados como HTML.
MV_QPATHWT	C	Define o diretorio do Client onde ficarao os Documentos gerados pelo Sistema.
MV_QPCAROT	C	Define se irá efetuar a Carga Otimizada dos dados da OP. Somente Layout Simplificado.
MV_QPCERPR	C	Certifica producao mesmo com ensaios a inspecionar pela avaliacao do skip-teste?
MV_QPCPROP	C	Carrega a primeira Operação na tela de Resultados ou irá possibilitar ao usuário carregar a Operação T=Sim, F=Não. (Somente layout Simplificado).
MV_QPDAUT	C	Indica o Nome padrão ultilizado na inclusão dos Pa drões Automaticos.
MV_QPDELCA	C	Permite manutencao (Alteracao/Exclusao) de calibra cao?
MV_QPDELG2	L	Define se a operação que foi excluida no QIE atrav es da rotina de especificação (QQK) tambem ira exc luir a operação da tabela SG2 do PCP.
MV_QPDELOP	L	SE TRUE NA ROTINA DE EXCLUSAO DA ESPECIFICACAO DE PRODUTOS VAI APARECER A TELA PARA EXCLUSAO DO ROTE IRO DE OPERACOES, FALSE DELETA APENAS A ESPECIFICA
MV_QPDELRO	L	Indica se o Roteiro de Operacoes sera excluido, quando houver uma especificacao de Produtos relaci onada com o mesmo.
MV_QPESQE6	L	Define se a pesquisa via F3 na rotina de Amarracao Produto x Fornecedor, sera realizada nas Especifi cacoes (QE6) ou no cadastro de Produtos (SB1)
MV_QPIESMD	C	Define se IGNORA ensaios sem medições no Laudo do Laboratório mesmo que estes sejam definidos como obrigatórios
MV_QPIMPPL	C	Imprime a Ficha de Produto ? Uso após a inclusão da ordem de Producao
MV_QPINAUT	C	Indica a atualização automática do instrumento a partir do(s) instrumento(s) na primeira medição.
MV_QPINDIS	C	Informa o laudo que estara indisponibilizando a Ordem de Producao.
MV_QPINSOB	C	Define se é obrigatória a especificação do instru- mento para a gravação dos Resultados(SIGAQIP).
MV_QPJUSLA	C	Justificativa para o laudo de Ordens de Producao certificadas, pela avaliacao do skip-lote.
MV_QPLANTA	C	HSP-Codigo do Questionario que sera utilizado como padrao para montagem do plantao de enfermagem.
MV_QPLAUEN	C	Define se o laudo final da producao sera digitado pelo usuario (SIGAQIP).
MV_QPLDNIV	C	Nivel do usuario necessario para emissao de laudos de laboratorio, operacao e geral, respectivamente. Os niveis devem ter valores entre 0 e 9. (012)
MV_QPLGAPR	C	Define sugestao para o Laudo Geral como aprovado quado aperacao esta com obrigatorio igual a "N"
MV_QPLPRC	C	Indica se as etapas do plano de acao serao somente liberadas apos indicacao do plano p/ 3-Procede (S) ou se após a digitação das etapas do plano (N).
MV_QPLRAST	C	Indica se podera aceitar somente o laudo Aprovado (T)otal ou Laudo Aprovado (P)arcial.
MV_QPMEAUT	C	Define a utilizacao de Instrumento para coleta de resultados On-Line.
MV_QPNRSER	L	Indica se tera controle sobre a Ordem de Producao e o numero de serie do Produto.
MV_QPOPINT	L	Identifica se o usuário deseja inspecionar OPs int ermediárias
MV_QPOSFOC	N	Define o numero de posições a direita necessários para que o foco fique posicionado no campo de medi ção.
MV_QPPAPED	C	Indica se o layout dos formularios impressos sera impresso de acordo com a 3 Edicao ou posterior.
MV_QPPEMAI	N	Define quantidade de dias de antecedencia para o sistema disparar email para o responsavel da ativi dade
MV_QPPOSFO	N	Define o valor da coluna usado para posicionar o f oco no campo desejado pelo usuário do cadastro de medições.
MV_QPRESNC	C	Considera resultado fora de especificacao como uma Nao Conformidade.
MV_QPRORAT	C	Aceita o cadastro do produto nao relacionado na rastreabilidade.
MV_QPROT	C	Define se a distribuicao do documento deverá emitir o protocolo de entrega de documentos.
MV_QPROTRE	C	Define se a distribuicao do documento deverá emitir o protocolo de recolhimento de documentos.
MV_QPSKLPR	N	No.de Producoes iniciais para a aplicacao do Skip- Lote.
MV_QPSKPTE	C	Indica se irá calcular o Skip-Teste para Todas as as producoes (="1") ou para as producoes inspecio- da somente (="2").
MV_QPSLFSO	C	Define se irá SUGERIR Laudo Final da OP mesmo existindo Operações sem Laudo
MV_QPTRLAY	C	Define qual o Leiaute será exibido na tela de Res ultados do ambiente Inspeção de Processo 1=Leiaute Padrão e 2=Leiaute Simplificado.
MV_QPVLIN	C	Indica a validação do instrumento no momento do instrumento na medição.
MV_QPVMDEL	C	Define se irá VALIDAR o registro deletado para o ensaio obrigatório em medição do Laudo
MV_QQTDIAS	N	Define o numero de dias para envio de e-mail alert ando o vencimento da afericao do(s) mesmo(s).
MV_QQTDREJ	C	Acumula a qtde. rejeitada no laudo de reprovacao e a diferenca entre o tamanho lote e a qtde. rejeita da no laudo da entrega.
MV_QQUAEMA	C	Lista de email para notificar mudança da nc não procede, a mesma notificação do digitador
MV_QRASTRO	C	Indica o tipo de controle da Rastreabilidade que sera utilizado, quando o produto for criado pelas rotinas: Especificacao do Produto e/ou Duplicacao
MV_QREFDC	N	Alteracao do campo Valid do Referencia de Document o
MV_QREINSP	L	Habilita a reinspeção de produtos na mesma data. T - Habilita o processo e F - Desabilita (Conteúdo Padrão)
MV_QREPRO	C	Nomeclatura para REPROVADO
MV_QRHTOQA	C	Define se houve atualizacao das tabelas do quality apos migracao de versao.
MV_QRRIAPR	N	Valor limite para laudo BOM para ensaio de R/R
MV_QRRICON	N	Valor limte para laudo ACEITAVEL para ensaio de R/R
MV_QRRIREP	N	Valor limite para laudo INACEITAVEL para ensaio de R/R
MV_QRRTAPR	C	Texto representando BOM para ensaio de R/R
MV_QRRTCON	C	Texto representando ACEITAVEL para ensaio de R/R
MV_QRRTREP	C	Texto representando INACEITAVEL para ensaio de R/R
MV_QRYPARA	C	Executa query do SPED FISCAL sem paralelismo 1=Sim; 2=Nao
MV_QSAVEDC	N	Define se os documentos elaborados no Modulo Controle de Documentos serao gravados no formato DOC ou em RTF ( 1=Doc, 2=RTF )
MV_QSAVPSW	C	Define se os documentos elaborados pelo Modulo Controle de Documentos serao gravados com senha (1-Sim, 2-Nao)
MV_QSKLENT	N	No. de entregas iniciais para a aplicacao do Skip- Lote.
MV_QSKLIQS	C	Manter Skip-Lote vinculado ao IQS, na atualizacao automatica do Skip-Lote.
MV_QSKLPRD	N	Nr.de producoes iniciais para a aplicacao do skip- Lote.
MV_QSKPTES	C	Indica se irá calcular o Skip-Teste para Todas as Entregas (="1") ou para as Entregas Inspecionadas somente (="2").
MV_QSOLPQU	C	Exige o nome do Solicitante quando a Situacao do Produto/Fornecedor tiver categoria "Sem Skip-Lote"
MV_QSOMINC	L	Soma o valor da incerteza total para o calculo da incerteza padrão secundario (.T./.F.).
MV_QSUGINB	C	Sugere as incertezas do tipo B da ultima calibraca o do instrumento/revisao
MV_QSUGLAU	C	Indica se os Laudos referentes a Entrada e Labora- torios serao sugeridos pelo sistema, quando os mes forem alterados manualmente pelo usuario.
MV_QSULOG	C	Considera usuario logado no sistema como responsav avel pela calibracao do instrumento.
MV_QSUMITB	C	Soma incerteza do tipo A com Incerteza do Tipo B p ara apresentacao da incerteza total
MV_QSUPADS	C	Define se devera sugerir os padroes secundarios/ instrumentos utilizadas da ultima revisao do instrumento principal calibrado (1=SIM/2=NAO).
MV_QTAEC	N	Parametro define a quantidade de Threads que serao utilizadas no proc. MultiThread do arquivo da EFD Contribuicoes
MV_QTDCOP	N	Quantidade de copias para cada cheque.
MV_QTDENIV	C	Informar quantos níveis hierarquico serão alerta- dos, caso esteja em branco ou zero será enviado para o email default cadastrado no MV_EMAILDE
MV_QTDFEM	N	HSP-Qtde. de vezes que mulher pode doar em 12 mese
MV_QTDJOBE	N	Quantidade de fardões encerrados pelo job.
MV_QTDMAIL	N	Quantidade Máxima de E-mails a ser enviada por vez
MV_QTDMAS	N	HSP-Qtde. de vezes que homem pode doar em 12 meses
MV_QTDMON	N	Quantidade de dias retroativos para realizar o mon itoramento dos documentos pela funcionalidade do A UTONFE, no máximo 60 dias.
MV_QTDPREV	C	Soma quantidade dos campos de OPs previstas nos calculos de quantidade empenhada e quantidade prevista de entrada
MV_QTDPROC	N	Numero maximo de procedimenos distintos na guia.
MV_QTDREP	N	HSP- Indica a quantidade maxima de repeticoes de procedimentos para cada plano de tratamento / orcamento
MV_QTDTAEC	N	Define a quantidade de Threads no processamento da apuração da EFD Contribuições. Se conteúdo for 0(zero) a rotina não será processado em MultiThrea
MV_QTDTR	N	Recebe a qtde.de funcionarios a serem considerados pela transf. em lote. Valor maximo 200
MV_QTDTRAN	N	Quantidade de dias retroativos para realizar a tra nsmissao dos documentos pela funcionalidade do AUT ONFE, no máximo 60 dias.
MV_QTGTISL	N	HSP-Quantidade de Guias Tiss por lote,para geração do arquivo XML
MV_QTHRAGC	N	HSP-Define a quantidade de horários disponíveis para atendimento na Agenda Cirúrgica.
MV_QTITENS	N	Controle da Quantidade de Itens para geração do Pedido de Vendas
MV_QTMKPMS	N	Integraca do QNC com TMK e/ou PMS.1-Sem integra- cao 2-TMKxQNC;3-QNCxPMS;4-TMKxQNCxPMS	1
MV_QTOPDEL	C	Define se ira utilizar TcSqlExec() para exclusao d os Lancamentos otimizando a rotina.
MV_QTPAMOI	C	Define o tipo de certificação utilizado na Amostra Inicial "L-Lote" ou T-Teste".
MV_QTPEDPM	N	Permite determinar a quantidade dos últimos pedido s (históricos) que retornaram para o HandHeld.
MV_QTRCANC	C	Define se serao mostrados documentos cancelados na transferencia de pendencias de usuarios.
MV_QTRFREP	C	Indica se as transferencias efetuadas para o CQ, serao consideradas como demerito no calculo dos in dices, quando as mesmas forem reprovadas.
MV_QTRFSKP	C	Define se as transferencias internas sao considera das no SKIP-LOTE
MV_QTXTCON	C	Utilizado para indicar o nome e path do arquivo utilizado para o relatorio de convocacao de treina mento.
MV_QTXTIMP	C	Nome do arquivo TXT utilizado na rotina de importa cäo do modulo de Inspecäo de Entrada.
MV_QTXTPRO	C	Utilizado para indicar o nome e path do arquivo utilizado para o Protocolo de Entrega de Documento s e Registro da Qualidade.
MV_QUAD03	C	Informe os Cfop's de entrada referentes as opera- coes com petroleo/energia eletrica
MV_QUAD22	C	Informe os Cfop's referentes as entradas em regime de deposito, armazenagem, consignacao ou similar
MV_QUAD22A	C	Informe os cfop's referentes as entradas proveni- entes de produtos agropecuarios adquiridos diretamente do produtor rural nao inscrito
MV_QUAD22B	C	Este parametro sera informado somente se o Tipo do Estabelecimento for uma Transportadora inscrita no CAD/ICMS
MV_QUAD24A	C	Informe os cfop's de saida referentes as operacoes internas decorrentes de remessas para deposito, demonstracäo, feira ou exposicäo, ind. ou conserto
MV_QUAD24B	C	Informe os cfop's de saida referentes as trans- ferencias em operacoes internas
MV_QUANTGA	N	Informar a quantidade de Gasolina A, proporção da MP.
MV_QUANTOD	N	Informar a quantidade de Óleo Diesel, proporção da MP.
MV_QUANTQA	N	Informar a quantidade de QAV querosene de aviação, proporção da MP.
MV_QUARRN	C	HSP-Quarto para recem nascido
MV_QUDAVEN	C	Define a ultima data da verificação de envio de e- mails para os usuários com aviso de vencimento no ambiente Controle de Documentos
MV_QUDQAD	C	Define a ultima data da verificacao de envio de e-mails para os usuarios com lancamentos no ambiente Controle de Auditoria
MV_QUDQDO	C	Define a ultima data da verificacao de envio de e-mails para os usuarios com lancamentos no ambiente Controle de Documentos
MV_QUDQDON	C	Define o Periodo em dias de envio de e-mail a part ir do parametro "MV_QUDQDO".
MV_QUDQNC	C	Define a data de ultima verificacao de envio de e-mail para os usuarios com lancamentos no ambient e Controle de Não-Conformidades.
MV_QUEBFUN	C	Quebrar o funcionarios entre as paginas no relatorio de Folha de Pagamento.
MV_QUEBROP	C	Indica se deve quebrar as Ordens de Producao em Lotes Economicos, ou gerar uma unica Ordem de Pro- ducao. S = quebra, N = nao quebra
MV_QUEBRSC	C	Indica se deve quebrar as Solicitacoes de Compra em Lotes economicos, ou gerar uma unica solicita- cao. S = quebra, N = nao quebra
MV_QUEST	C	Atual questionário Sócio econômico social
MV_QURLOSI	C	Define a URL onde está instalado o WebService Server LogoCenter
MV_QUSRINA	C	Define se devera aparecer no Browser os Usuarios Inativos.
MV_QUTSK25	C	Indica se o tratamento do Skip Lote com 25% sera a plicado na Atualizacao dos Indices do Fornecedor
MV_QVALLOT	N	Define o criterio para a Validade do Lote Lib/Rej: 1 = Mantem a Validade, 2 = Assume a Validade Infor mada, 3 = Assume a Validade maior que a Data Base
MV_QVALPER	C	Valida 100 de alocacao 1-Habilita,2-Desabilita	1
MV_QVEFMEA	C	Indica a versão do FMEA utilizada. 3 - Terceira Ed 4 -Quarta Ed.
MV_QVLDTHR	C	Validação a ser efetuada da Data e Hora.1 - Validação completa, 2 - Data Medição >= Data OP, 3 Data Medição >= Database >= Data OP.
MV_QVLENSR	L	Ativa a validação do ensaiador, nas medições da ro tina de resultados do módulo de Inspeção de Proces sos.
MV_QVLFIMF	C	Liga/Desliga alerta se valores finais de medicao estao fora do especificado.
MV_QVLINIF	C	Liga/Desliga alerta se valores iniciais de medicao estao fora do especificado.
MV_QVLUSAR	C	Preencha com 1 para que o sistema verifique as tab elas do ambiente Quality na execução da transferên cia de funcionários. Senão, informe 2.
MV_R03CIMP	C	HSP-Indica se o Protocolo de Atendimento da Farmac ia devera imprimir todos os itens da Solicitacao o u somente os atendidos. Informe S ou N.
MV_R395RNC	C	EndPoint Resposta Atendimento Não Cliente
MV_R460PRC	N	Indica se o relatorio MATR460 ira utilizar o Calculo de Saldo em Processo Antigo (2) ou Novo (1)
MV_R460TPC	C	Configuracao do custo de produtos em terceiros M=Custo médio ou R=Custo Remessa
MV_R51CFOP	C	Indica quais CFOPs não deverão ser lançados no Reg istro Tipo 51.
MV_R54CFOP	C	Indica quais CFOPs de Serviços farão parte dos lan çamentos no Registro Tipo 54.
MV_R54IPI	L	Habilita/desabilita a utilização do IPI nas operaç ões em que o TES é configurado com o campo "Calcul a IPI" atribuído com o conteúdo "R" Com. N. Atacad
MV_R930SAT	L	Define se .T.,imprime a série CF-e SAT na coluna Série ou se .F., na coluna Observações
MV_R933AD0	C	Campo da tabela SD1 que contém o valor do imposto de importação para o cálculo do Transfer Pricing.
MV_R941ST	L	Verifica se será impresso ou não a Substituição Tributária Zerada no Resumo de Apuração ICMS - P9
MV_R956A1	C	Campo da tabela SA1 que determina se o cliente é d o tipo Hospital, Casa de Saúde ou Estabelecimento s Congêneres.
MV_RACGIQ	C	URL Authenticação para Sistema GIQ Defina e URL de authenticação para o Sistema GIQ ( Gestão de Inspeção da Qualidade)	https://admin.rac.totvs.app
MV_RACTECF	C	URL para obtenção do TOKEN de comunicação com TOTVS Antecipa - REST - TECHFIN
MV_RADIOF	C	Determina a utilizacao ou nao da Radio Frequencia
MV_RARTIMP	C	Tipo de Processo para retencao de impostos no RA 1 = Controla retencao de impostos no RA 2 = Nao controla retencao de impostos no RA
MV_RASTRO	C	Determina a utilizacao ou nao da Rastreabilidade dos Lotes de Producao (Informar S para Sim ou N para Nao).
MV_RAT0973	C	Define se efetua a gravação da verba de Id 0973 na tabela SRC.
MV_RATACRE	L	Realiza cálculo automático dos acréscimos nas adicoes?
MV_RATAGRE	L	Indica se itens com F4_AGREG igual a Não serão desconsiderados no rateio de desconto, frete e despesas.
MV_RATAUTO	L	Permite exibir ou não a tela de rateios quando inclusão de C.Pagar via rotina automática T = Mostra tela ou F = Não mostra tela (padrão)
MV_RATBOMB	L	Informa se Permite Rateio das Quantidades a Menor ou a Maior entre os Cessionarios que justifique a s Perdas e as Sobras
MV_RATCIF	C	Config Rateio de despesas por valor na NF SIGAEIC. S=Rateio por CIF;N=Rateio por Valor na condição de venda (Negociado);VA=Rateio por Valor Aduaneiro.
MV_RATCOF	L	Indica se deve ratear COFINS retenção nas parcelas do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F.
MV_RATCSLL	L	Indica se deve ratear CSLL retenção nas parcelas do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F.
MV_RATDESD	C	Permite ou não o rateio de um desdobramento (ratei o contábil - LP 511 e multiplas naturezas -E2_MU LTNAT=1)
MV_RATDESP	C	Indica se o Rateio do FRete/DESPesas/SEGuro sera efetuado por Valor(1) ou Peso(2) nas NF de Entrada e Saida. Ex.: (FR=1;DESP=1;SEG=2)
MV_RATDUPL	L	Permite duplicidade no rateio por centro de custo da SC, do PC e do documento de entrada.
MV_RATEIO	C	Indica se as despesas serao rateadas no Orientador
MV_RATESOC	L	Define se efetua a geração dos estabelecimentos no evento S-1200 de acordo com o CC do movimento da da folha (.T.) ou do CC do funcionário (.F.)
MV_RATFRE	C	Este parâmetro foi descontinuado. Utilize o parâmetro MV_RATDESP para o cálculo do rateio de frete.
MV_RATINSS	L	Indica se o valor do INSS deve ser ou não rateado pelo número de títulos a pagar em uma nota fiscal de compra (T = Rateia, F = Não Rateia)
MV_RATIRRF	L	Indica se o valor do IRRF deve ser ou não rateado pelo número de títulos a pagar em uma nota fiscal de compra (T = Rateia, F = Não Rateia)
MV_RATISS	L	Indica se deve ratear o ISS no lançamento do docum ento fiscal de entrada.
MV_RATITM	L	Define se realizará rateio por Item Contábil na integração de títulos.
MV_RATPIS	L	Indica se deve ratear o PIS retenção nas parcelas do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F.
MV_RATPROC	C	Parametro que indica si los gastos de las Invoice
MV_RATPROP	L	Desabilita o cálculo do Crédito de PIS/COFINS feito por Rateio Proporcional. T = Desabilita. F = Mantem cálculo por Rateio.
MV_RATPROV	C	Utiliza rateio no cálculo da provisão e da folha de pagamento: S = Sim; N = Não
MV_RATSEST	L	Indica se devera ser efetuado o Rateio do SEST/SEN AT.
MV_RATXMOV	L	Define se o adiantamento deve utilizar a taxa do seu movimento para compensação. ( .T. Utiliza do movimento / .F. Utiliza da compensação)
MV_RAT_FRE	C	Faz o Calculo do Peso e tambem do Frete da PLI
MV_RAT_INL	N	Seleciona o tipo de Rateio do INLAND 1-Por FOB;2-Por Peso
MV_RBACMAN	C	Receita Bruta Acumulada - Simples Federal
MV_RBACRJ	C	Receita Bruta Acumulada informada manualmente - Simples Rio de Janeiro - Exemplo: {ano,valor}
MV_RBACSP	C	Receita bruta acumulada - Simples Paulista
MV_RC10925	C	Define se a rotina de verificação do cálculo PIS, COFINS e CSLL será executada automaticamente a cad cancelamento de baixa ou borderô (1=Sim / 2=Nao)
MV_RC315	C	Array com campos do SB5 necessarios para produto tipo Medicamento no seguinte formato: {"Lote","Data de Validade","Ind. Tipo de Base"}
MV_RC320	C	Array com campos do SB5 necessarios para produto tipo Arma de fogo no seguinte formato: {"Tipo","Serie Arma","Serie Cano","Desc.Arma"}
MV_RC325	C	Array com campos do SB5 necessarios para produto tipo Veiculo Novo no seguinte formato: {"Chassi do Veiculo"}
MV_RCPETP0	C	Utilizado na geração do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serão classifi cados com o tipo 00 - Merc. p/ Revenda
MV_RCPETP1	C	Utilizado na geração do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serão classifi cados com o tipo 01- Materia Prima
MV_RCPETP2	C	Utilizado na geração do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serão classifi cados com o tipo 02 - Embalagem
MV_RCPETP3	C	Utilizado na geração do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serão classifi cados com o tipo 03 - Produto em Processo
MV_RCPETP4	C	Utilizado na geração do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serão classifi cados com o tipo 04 - Produto Acabado.
MV_RCPETP5	C	Utilizado na geração do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serão classifi cados com o tipo 05 - SubProduto.
MV_RCPETP6	C	Utilizado na geração do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serão classifi cados com o tipo 06 - Produto Intermediario
MV_RCPETP9	C	Utilizado na geração do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serão classifi cados com o tipo 99 - Outros
MV_RCSTIPI	C	CST utilizada quando for zerada automaticamente a Base do IPI, por Rastro do ATIVO.
MV_RDAPROP	C	Define qual RDA(BAU_CODIGO) do cadastro será o prestador referente a operadora para envio do Fornecimento Direto.
MV_RDASUS	C	Código da RDA correspondente a ANS para onde as guias deverão ser geradas no contas medicas e consequentemente o pagamento da mesma.
MV_RDCDTOR	D	HSP-Informar a partir de qual data o sistema atualizara a Ficha de Tratamento baseada no orçamento do SIGALOJA.
MV_RDR928	C	Indica o tratamento do Consignatário e Despachante no momento da execução do relatório
MV_RE	C	Informe o campo do arquivo "SD2", que irá receber o numero do Registro de Exportacao.
MV_REAJMED	C	Identifica se corrije valor das medições durante o reajuste de contrato no SIGAGCT
MV_REAJPAD	C	Reajuste Padrao para contratos
MV_REAJSC9	L	Ativado este parametro, ao reajustar a Tabela de P reço, também reajusta os preços dos pedidos de ven da-SC6 e os preços dos Ped. Liberados-SC9.
MV_REAPNNF	L	Indica se sera reaproveitado o número de NF estornada (T), indicando que foram rejeitadas pela Sefaz.
MV_REBICM	L	Indica que Somente será aplicada redução depois de Calculado ICMS.
MV_REC2TIT	C	Permite gerar RA quando no retorno CNAB for consta tado que o titulo ja estava baixado anteriormente. 1 = Gera RA ou 2 = Näo Gera RA
MV_RECA1A2	L	Indica se o codigo do participante utilizara o RECNO() das tabelas SA1 e SA2 na Norma08655.
MV_RECALST	L	Para produtos com margem de ST na entrada mas sem ST nas NFs anteriores ao MV_DTSTMG, o sistema dev e efetuar o recalculo no ressarcimento de MG?
MV_RECALZ1	C	Define quais naturezas serão processadas nas linhas 04/05/08 ficha Rec. trib. Aliq. Zero'- Ficha 07A/17A, Ficha 08A/18A , Ficha 07B/17B
MV_RECALZ2	C	Define quais naturezas serão processadas nas linha 05/06/09 ficha Rec. trib. Aliq. Zero Rev de Prod. - Fichas 07A/17A,08A/18A ,07B/17B
MV_RECALZ3	C	Define quais naturezas serão processadas nas linha 06/07/10 ficha 'Rec. Vendas Bens Ativo Perm.'Ficha 07A/17A,Ficha 08A/18A,Ficha 07B/17B
MV_RECALZ4	C	Define quais naturezas serão processadas nas linhas 07/08/11 ficha Rec. Sem Incid.da Contr. Exp.-Ficha 07A/17A,Ficha 08A/18A,Ficha 07B/17B
MV_RECALZ5	C	Define quais naturezas serão processadas nas linhas 08/09/12 ficha Rec. Isen e Demais Rec. s/ Inc.Contrib-Fichas 07A/17A, 08A/18A, 07B/17B
MV_RECALZ6	C	Define quais naturezas serão processadas nas linha 09/10/13 ficha Rec. com Suspensao Contr. - Ficha 07A/17A, Ficha 08A/18A, Ficha 07B/17B
MV_RECALZ7	C	Define quais naturezas serão processadas na linha 10/11/14 ficha Rec. Rev. Decor. Oper. Suj ST -Ficha 07A/17A, Ficha 08A/18A, Ficha 07B/17B
MV_RECALZ8	C	Define quais naturezas serão processadas na linha 11/12/15 ficha Rec. Trib. pelo RET- Patr. Afetacao - Fichas 07A/17A, 08A/18A, 07B/17B
MV_RECANTE	C	Informe código da receita para Antecipação do ICMS
MV_RECBNAT	C	Indica as naturezas utilizadas em operacoes que nao deverao ser consideradas na Receita Bruta do Registro 0111 - SPED Pis/Cofins
MV_RECDES	C	Na desoneracao, informe se para a apuracao das receitas (CPP), serao abatidas as: A=devolucoes B=exportacoes; C=ambas; D=nenhuma.
MV_RECDTAB	N	Indica se as datas do título de abatimento devem ser iguais à do título principal ou database. 1=Título Principal; 2=DataBase
MV_RECEAPU	C	Informe código da receita por Apuração.
MV_RECEINF	C	Informe código da receita por Operação.
MV_RECEST	C	Utilizado para identificar o codigo dado a secre- taria do estado para pagamento do ICMS
MV_RECFIN	C	Parâmetro utilizado para que sejam definidas as na turezas (E2_NATUREZ) que serão processadas na linh a 07 (Receitas Financeiras) - Ficha 07
MV_RECICL	L	Habilita ou nao a reciclagem de titulos no CNAB a receber.
MV_RECICMS	L	Considera ICMS recalculado na Nota Fiscal?
MV_RECISS	C	Informe o código de recolhimento de ISS usado no campo 05 do registro B490 do LFE COTEPE 35.
MV_RECOB	L	Informa se a receita é obrigatória para a sollicit ação de reembolso com uso contínuo
MV_RECOF	L	Determina se o Cliente possui RECOF
MV_RECONTP	C	Nome do programa que corresponde ao relatorio a ser impresso pela rotina de contrato de parceria.
MV_RECPRC	L	Determinar se deverá ser desconsiderado o recalculo sobre Preço Final.
MV_RECSTAC	C	Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Acre).
MV_RECSTAL	C	Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Alagoas).
MV_RECSTAM	C	Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Amazonas).
MV_RECSTAP	C	Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (AMAPÁ).
MV_RECSTBA	C	Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Bahia).
MV_RECSTCE	C	Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Ceará).
MV_RECSTDF	C	Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Distrito Federal).
MV_RECSTES	C	Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Espirito Santo)
MV_RECSTGO	C	Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Goiás).
MV_RECSTMA	C	Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Maranhão).
MV_RECSTMG	C	Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Minas Gerais)
MV_RECSTMS	C	Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Mato Grosso do Sul)
MV_RECSTMT	C	Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Mato Grosso)
MV_RECSTPA	C	Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Pará).
MV_RECSTPB	C	Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Paraíba).
MV_RECSTPE	C	Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Pernambuco)
MV_RECSTPI	C	Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Piaui).
MV_RECSTPR	C	Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Paraná).
MV_RECSTRJ	C	Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Rio de Janeiro)
MV_RECSTRN	C	Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Acre).
MV_RECSTRO	C	Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Rondônia)
MV_RECSTRR	C	Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Roraima)
MV_RECSTRS	C	Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Rio Grande do Sul)
MV_RECSTSC	C	Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Santa Catarina)
MV_RECSTSE	C	Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Sergipe)
MV_RECSTSP	C	Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (São Paulo).
MV_RECSTTO	C	Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Tocantins).
MV_RECTRIM	C	Receitas trimestrais Ex.: 0220,0200,2089,2030,2110
MV_RECVEIC	C	Indica o local padrao para recepcao de veiculos em movim. de entrada, atualiza o campo B5_LOCALIZ
MV_RECVEN	C	Define quais naturezas serão processadas na linha 01 'Receita de Vendas e Bens e Servi- ços' Fichas 07A/17, 08A/18A, 07B/17B.
MV_RECVIAS	N	Número de vias para impressao do comprovante de recebimento de título
MV_REDESP	L	Controla Redespacho no Transporte ?
MV_REDIMPO	L	Indica se o calculo da base de ICMS considera a reducao de base nas notas de importacao.
MV_REDPT	L	Indica se aplica redução sobre base de calculo com pauta. (.T. aplica redução;.F. não aplica redução)
MV_REDUZID	C	Indica se digitacao das contas contabeis sera por default a Conta Reduzida (S) ou pelo codigo normal (N).
MV_REEAPF	C	Verificar se a participação financeira será consid era no reembolso gerado pela rotina de protocolos (1), ou não (0)
MV_REFAPUR	L	Permite refazer a Apuracao mesmo com o Titulo Baix ado
MV_REFFER	C	Gravar no calculo de rescisao a referencia de feri as/13o. em "D" = dias ou em "A" = avos
MV_REFIMP	L	Refuta o recalculo de impostos .T. = nao recalcula/ .F. = Recalcula
MV_REFMED	L	Informar .T. para informar referencia diferente pa ra calculo das medias no 13.Salario
MV_REFNFE	C	Informar a lista de CFOP que deve ser utilizado para referenciar um documento relacionado na NFE. Informar o CFOP separado por vírgula.
MV_REFTRAB	C	As rotinas listadas neste parametro utilizarão a r eforma trabalhista a partir de 11/11/2017. F=Féria s;S=Contrib.SIndical;R=RegimeParcial;I=Insal.Gest.
MV_REGDI	C	Registro DI/Adição - número da declaração de impor tação, incluindo as adições (SRF)
MV_REGDPRI	N	Indica a ordem de busca a ser considerada para avaliação da regra de desconto.
MV_REGESIM	L	Habilita o Registro Simplificado MT.
MV_REGESP	N	Percentual do Regime Especial de Recolhimento do I CMS - Lei Estadual 4.533 de 04 de abril de 2005 - Estado do Rio de Janeiro
MV_REGEXP	C	Numero do Registro de Exportacäo utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2) Exemplo "F2_NUMEXP"
MV_REGGRID	N	Indica o numero de Registros a serem processados por Thread no calculo com GRID
MV_REGIESP	C	Informar o Regime especial de tributação para que seja gerada a TAG .
MV_REGOCO	C	Define se o sistema registra a data e hora de entr ega diretamente no Documento de Carga ou se regist ra uma Ocorrência para essa finalidade
MV_REGRAAL	C	Indica a Regra de Alocação. A String deve ser pre- enchida c/'1' ou '0', p/indicar a utilização de: Região,Prioridade,Habilidade e Nivel.
MV_REGSOC	C	Array utilizado para preenchimento do registro 60 da DIPJ. Consultar boletim tecnico da DIPJ para preenchimento.
MV_REGSPED	C	Informar os registros que não devem ser gerados no SPED Fiscal
MV_REGVOL	C	Permite registrar etiqueta avulsa de volume na entrada 0-nao registra 1-registra.
MV_REINAUT	C	Permite o reinicio automatico de tarefas interrompidas no coletor
MV_RELACNT	C	Conta a ser utilizada no envio de E-Mail para os relatorios
MV_RELAPSW	C	Senha para autenticacäo no servidor de e-mail
MV_RELAUSR	C	Usuario para Autenticacao no Servidor de Email
MV_RELAUTH	L	Servidor de EMAIL necessita de Autenticacão? Determina se o Servidor necessita de Autenticacão.
MV_RELBODY	C	Determina a mensagem padrao que ira no corpo do e-mail.
MV_RELCTUR	C	Conta de Envio de Email do modulo de turismo
MV_RELFIL	C	Indica se permite a utilização de filtros nos relatorios do sistema. (1=Sim/2=Nao)
MV_RELFROM	C	E-mail utilizado no campo FROM no envio de relatorios por e-mail
MV_RELGART	C	User Function que Imprime o relatorio gerencial d a garantia estendida.
MV_RELPLAN	L	Indica se deve relacionar o plano ativo dos titulares, dependentes e agregados pelo campo código do plano.
MV_RELPSW	C	Senha da Conta de E-Mail para envio de relatorios
MV_RELSALM	C	Nome da funcäo para impressäo personalizada de relatorio de solicitacäo ao armazem
MV_RELSERV	C	Nome do Servidor de Envio de E-mail utilizado nos relatorios
MV_RELSSL	L	Define se o envio e recebimento de e-mails na rotina SPED utilizará conexão segura (SSL).
MV_RELSUG	C	Indica a rotina de impressão da sugestão de Lista de Presentes
MV_RELT	C	Diretorio especificado para impressao de relatorio s
MV_RELTIME	N	Timeout no Envio de EMAIL. Tempo de Espera antes de abortar uma Conexão
MV_RELTLS	L	Informe se o servidor de SMTP possui conexão do tipo segura ( SSL/TLS ).
MV_REMADT	C	Codigo do tipo de revisao de aditivo de contrato quando revisado pelo processo remanescente SIGAGCP
MV_REMAPU	C	E-mail do remente dos relatórios de apuração de re ceita.
MV_REMASRJ	L	Indica se irá processar informações do REMAS do município do Rio de Janeiro	.F.
MV_REMATRI	C	Codigo da Matriz para onde os titulos, serao tranferidos.
MV_REMDEV	L	Adiar Quantidade a classificar na inclusao do remito de devolução? (.T.- Sim/.F.-Não)
MV_REMFOR	C	Codigo do tipo de revisao de troca do fornecedor quando revisado pelo processo remanescente SIGAGCP
MV_REMIEMB	C	Parametro que informa se a etiqueta do produto sera re-emitida no processo de embalagem (ACD)
MV_REMINT	L	Utiliza Remito para atualização do Saldo
MV_REMVFUT	C	Informar os CFOPs de Notas de Remessa originada de encomenda para entrega futura.
MV_RENAPL4	C	Tipo de Rendimento da apropriação de aplicação por cotas (1=Acumulado;2=Mensal).
MV_RENNP	C	Registra Entrega nota não paga?
MV_RENTNP	C	Registrar Entrega de Documentos de Carga (1-Soment e Trechos Pagos; 2-Todos os Trechos)	1
MV_RENTRIB	L	Habilita o envio de receitas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED.
MV_REOPLT	L	HSP- Indica se permitirá alterar a prioridade dos procedimentos no plano de tratamento do paciente quando houver incomptabilidade com o pré requisito
MV_REPACRE	C	Código do movimento de acréscimo na REPOM.
MV_REPCDSC	L	HSP-Indica se o repasse medico tera desconto T=Sim e F=Nao
MV_REPDECR	C	Código do movimento de decréscimo na REPOM.
MV_REPFIS	C	Informe os CFOPs a serem considerados como 'Sem repercussao fiscal'. Utilizado na SEFII.
MV_REPGOPC	C	Indica se deverá solicitar os opcionais em todos os níveis da estrutura
MV_REPLRAT	L	Replica a programação de rateio de um mês para o outro durante o fechamento da folha.
MV_REPOK	L	Indica se gera arquivo de flag (.OK) durante a exp ortacao de arquivos do replica
MV_REPOSIT	C	Indica o tipo de armazenamento do repositorio de imagens. 1=Generico, 2= Por modulo, 3= Especifico apenas para o SIGAGPE
MV_REPPRO	C	Repete produtivo para as pecas do orcamento
MV_REPREEM	C	Código do movimento de reembolso na REPOM.
MV_REPTRAC	L	Informa se o Trace do processamento será ligado na Integraçao entre o SIGATMS x REPOM.
MV_REPTRAN	C	Utiliza controle de transacao (Sim/Nao)
MV_REP_DTI	C	Informa se durante a importação de transações no S IGAREP, mantem (S=Sim) ou limpa (N=Nao) o campo _MSEXP, da tabela importada
MV_REP_EXC	C	Determina se a opcao de exportacao / importacao da replica sera executado em modo exclusivo (S) ou compartilhado (N).
MV_REP_NTR	N	Determina o numero do registros efetuados para cada transacao no modulo da replica (exportacao / importacao).
MV_REQAUT	C	Verifica se o sistema deve ou nao gerar requisi- coes automaticas (baseado no empenho) na producao. A -> Gera automatico, D -> Digita requisicoes.
MV_REQAUTO	C	Faz producao automatica para produtos com requisit a igual a "S" na preparacäo da nota fiscal.
MV_REQEPMS	L	Considera os armazéns informados no campo AFK_ALMOX para o empenho dos materiais.
MV_REQNEC	C	Indica se os produtos com o tipo de arredondamento 'Incrementa' serão requisitados com base na quantidade necessária.
MV_RESADDI	N	Define o valor diário para composição do adiantamento de viagem
MV_RESADDU	N	Define a quantidade de dias úteis antes do inicio da viagem para geração da data de previsão de pagamento do adiantamento
MV_RESADFX	N	Define o valor fixo para composição do adiantamento de viagem
MV_RESADSP	N	Define o valor de adiantamento sem pernoite
MV_RESAMB	C	URL do ambiente Reserve em utilização.
MV_RESAPRO	C	Aprovador padrão para os participantes que não possuem um Aprovador associado.
MV_RESAPRT	C	Define se participante pode ser aprovador	1
MV_RESAUT	L	Indica se após a inclusao de um item de pedido de venda com lote(rastreabilidade), deve-se efetu- ar a automaticamente sua reserva de estoque.
MV_RESAUTO	C	HSP-Responsavel para autorização de doação.
MV_RESAVIS	C	Indica se os e-mails de aviso do processo de viagens serão enviados: 1 = Sim ou 2 = Não
MV_RESC6	C	Informe o campo do arquivo SC6, que irá receber o numero do Registro de Exportação.
MV_RESCAD	C	Define as exportações habilitadas do Protheus para o Reserve (0=Não/1=Sim). Ex. 010 (0=C.Custo/ 1=Clientes/0=Participantes).
MV_RESCAGE	C	Identifica o código do fornecedor que corresponde a agencia de viagem e será usado como padrão na conferencia de das faturas
MV_RESCALC	N	Data base para calculo (1-Pedido 2- Inicio da Viagem)
MV_RESCLIP	C	Define Cliente|Loja padrão para geração de título título a receber referente a prestação de contas de viagem.
MV_RESCPGT	C	Código da condição de pagamento usada para criar o pedido de faturamento da viagem .
MV_RESCTT	C	Centro de Custo incluso no Reserve para identifi car rateio com o cliente.Estrutura: Código;Descri ção;Indicador de inclusão no Reserve(0=Não,1=Sim).
MV_RESDATR	N	Define a quantidade de dias para prestação de cont as após o termino da viagem.
MV_RESDIAS	N	Número de dias para consulta de pedidos no Sistema Reserve.
MV_RESDTCP	N	Quantidade de dias a partir da prestacao de contas Para vencimento a pagar
MV_RESDTCR	N	Quantidade de dias a partir da prestacao de contas Para vencimento a receber
MV_RESERVA	L	Depura reserva automaticamente na entrada do modu- lo que utilizar o arquivo.
MV_RESERVT	N	Prioridade de venda-Reserva Temporaria em Minutos.
MV_RESEST	L	Indica se o estoque deve ser reservado para clientes que possuem bloqueio de credito.
MV_RESETIM	C	Controla o reset da configuração da impressora na alteração do formato de impressão do relatório 1 Retrato, 2 Paisagem, 3 Não selecionado.
MV_RESEXP	C	Forma de exportação dos cadastros para o Sistema Reserve. 0=Desativado,1=Online,2=Scheduler, 3=Online e Scheduler
MV_RESF3FT	L	Indica se na apuração ICMS-ST, para o campo CREDST (Cred./Deb. ST), as informações serão consideradas da tabela SF3 (se .F.) ou da tabela SFT (se .T.)
MV_RESFTAN	C	Define se é permitido o faturamento antecipado 1=Sim,2 = Não
MV_RESGRAC	C	Grupo de Acesso padrão, se não preenchido vai respeitar as políticas de acesso cadastradas na rotina de Grupos de Acesso
MV_RESGVIA	C	Grupo de Usuários do Departamento de Viagens Informe os códigos dos usuários (ID do Usuário Protheus), separados por ;
MV_RESITE	C	Codigo do Armazem de Pecas RESERVADAS
MV_RESLAGE	C	Identifica a loja do fornecedor que corresponde a agencia de viagem e será usada como padrão na conferencia de das faturas
MV_RESLEIT	C	HSP-Define se ira ou nao reservar o leito de orige m, no caso de tansferencia para Leito C.Cirurgico 0=Näo, 1=Sim
MV_RESLOC	C	Codigo do Endereço das Peças no Armazem de Pecas RESERVADAS
MV_RESMAIL	C	E-mail(s) do(s) destinatário(s) separados por “;”.
MV_RESNABP	C	Define a natureza dos títulos de abono a pagar gerados pela prestação de contas.
MV_RESNABR	C	Define a natureza dos títulos de abono a receber gerados pela prestação de contas.
MV_RESNTAD	C	Define a natureza dos títulos de adiantamentos gerados pelo sistema.
MV_RESNTCF	C	Natureza do titulo usado para geração de contas a pagar referente a conferencia. Se deixado em branco não será gerado o titulo
MV_RESNTCP	C	Define a Natureza de títulos a pagar relacionados à prestação de contas.
MV_RESNTCR	C	Define a Natureza de títulos a receber relacionado à prestação de contas.
MV_RESNUM	N	Numeração Viagens	5
MV_RESORD	N	Canc. Recerv Cancelamento de Reservas
MV_RESPABN	C	Define prefixo do título de abono gerado pela prestação de contas.
MV_RESPADM	C	Responsavel pela Administracao, para efeito de cor respondencia.
MV_RESPCAT	N	Define a quantidade máxima de dias que a Prestação de Contas pode ficar em aberto após o termino da viagem.
MV_RESPCOB	C	Responsavel pela cobranca, para efeito de correspo ndencia.
MV_RESPDIR	C	Responsavel pela Diretoria, para efeito administra tivo.
MV_RESPERA	C	Define os tipos de viagem que permitem solicitação de adiantamento. 1– Todas, 2- Nacional ou 3 - Internacional
MV_RESPFAT	C	Responsavel pelo Faturamento, para efeito de corre spondencia
MV_RESPFCP	C	Define o Prefixo de títulos a pagar relacionados à prestação de contas.
MV_RESPFCR	C	Define o Prefixo de títulos a receber relacionados à prestação de contas.
MV_RESPFIS	C	Responsavel pelo Fiscal, para efeito de contato
MV_RESPFX	C	Define o prefixo de viagens avulsas, solicitadas pelo protheus
MV_RESPMUL	C	Indica o momento em que o termo deve ser impresso 1 - Avaliacao do Usado, 2 - Entrada da NF
MV_RESPRCF	C	Prefixo do titulo usado para geração de contas a pagar referente a conferencia. Se deixado em branco não será gerado o titulo
MV_RESPREF	C	Define o prefixo dos títulos a pagar dos adiantamentos à participantes.
MV_RESPRFP	C	Define o prefixo dos títulos a pagar dos adiantamentos à participantes, solicitados no Protheus.
MV_RESPROD	C	Código do Produto que será faturado contra o cliente com o valor da viagem.
MV_RESPTEC	L	Indica se deverá enviar o grupo do resp. técnico por documento, onde 0-todos,1-NFE,2-MDe.
MV_RESPURG	N	Previsao para adiantamentos urgentes (dias)
MV_RESQTPC	N	Define a quantidade máxima de prestações de contas em aberto por participante.
MV_RESSEQ	N	Reserva Seq. Priorização das reservas
MV_RESSLAV	C	Define os tipos de serviços que podem ser solicitados. Sendo: Aéreo, Rodoviário, Seguro, Automóvel,Hospedagem e Outros
MV_RESST	C	Indicar os CFOPS que serao utilizados para identi ficar as Notas de Ressarcimento para o processa mento da GIAST RJ.
MV_RESTAE	L	Indica se restringe restringe AE quando MV_RESTINC habilitado
MV_RESTARM	C	Indica se utiliza o controle de permissão de uso de armazens e em qual nível. (0=Não utiliza;1=Por usuário;2=Por produto;3=Por usuário e produto).
MV_RESTCLA	C	Indica se restringe a classificacäo de NF Bloquead a.1=Sim, 2=Nao
MV_RESTCOM	C	Indica se o acesso as solicitacoes de compras é restrito aos usuarios cadastrados no grupo de com- pras da solicitacao.
MV_RESTES1	C	Código do TES que ser utilizado nos pedido de de viagem com nota normal
MV_RESTES2	C	Código do TES que ser utilizado nos pedido de viagem com nota de debito
MV_RESTINC	C	Indica se restringe a inclusao de pedido de com- pras a sem SC para usuarios nao cadastrados como compradores.
MV_RESTNFE	C	Indica se restringe o uso de pedidos bloqueados no recebimento de materiais.
MV_RESTOUT	N	Define o Timeout em SEGUNDOS para realizar o proce ssamento de dados enviados pelo Reserve na integra ção de pedidos validos, excluidos e com erros.
MV_RESTPAD	C	Define o Tipo dos títulos de adiantamentos gerados pelo sistema.
MV_RESTPCF	C	Tipo do título usado para a geração de contas a pagar referente a conferencia. Se deixado em branco não será gerado o titulo
MV_RESTPED	C	Indica se a manutencao dos Pedidos de Compras é restrito ao seu grupo de compras/compradores.
MV_RESTPPC	C	Define o tipo do titulo a pagar gerado pela prestação de contas.
MV_RESTPPR	C	Define o tipo do titulo a receber gerado pela prestação de contas.
MV_RESTSAC	L	Indica se valida a permissão de uso das entidades contábeis por usuário conforme cadastro de solicitantes para o cadastro de SA.(T=Sim;F=Não)
MV_RESTSCC	L	Indica se valida a permissão de uso das entidades contábeis por usuário conforme cadastro de solicitantes no cadastro de SC.(T=Sim;F=Não)
MV_RESTSOL	C	Indica se é utilizado o controle de restricao aos solicitantes de produtos com restricao.
MV_RESTTM	L	Restringe a utilização dos tipos de movimentação aos usuários relacionados no cadastro de de permissões?
MV_RESUTCO	N	Considera dias uteis ou corridos (1- Util 2- Corri dos)
MV_RESVINC	N	Tolerancia de data para a criação do vinculo automatico entre pedidos de viagens
MV_RETAUTO	L	Transferência automática de títulos, .T. habilitada e .F. desabilitada.
MV_RETBISS	L	Valor Minimo de Retenção pela Base de Cálculo - Mu nicípio de São Bernardo do Campo - SP
MV_RETEMPU	L	Cotrole de retenções para empresa pública. Quando = .T. será considerado informações do cadastro de produtos para controle de retenções.	.F.
MV_RETIB	N	LOCALIZACOES ARGENTINA
MV_RETINPF	C	Código de retenção de INSS Fornecedores PF
MV_RETINPJ	C	Código de retenção de INSS Fornecedores PJ
MV_RETIRRT	C	Códigos de retenções que devem realizar o cálculo do rateio do IR progressivo por CPF cadastrado. Separar por ; (ponto e vírgula) quando mais de um.
MV_RETIVA1	N	LOCALIZACOES ARGENTINA
MV_RETIVA2	N	LOCALIZACOES ARGENTINA
MV_RETIVA3	N	LOCALIZACOES ARGENTINA
MV_RETLTBX	C	Este parâmetro indica se será considerada a reten- ção bancária para o registro totalizador da baixa por lote. 1 = Considera ou 2 = Não considera
MV_RETMAIL	C	Email dos destinatarios do log de erro do recebimento bancario automatico. Separar os destinatarios com ponto-e-virgula
MV_RETNCC	C	Cria ou nao o titulo de adiantamento qdo titulo retentor for menor que os impostos
MV_RETPA	C	Faz a retenção dos impostos na inclusao do PA atraves da rotina de Ordem de Pago
MV_RETPAT	C	Naturezas para impostos manuais RET/PATRIMONIO - D CTF
MV_RETQLAY	C	Diretório do Layout de etiquetas do produto de eti quetas de produtos (TPL Drogaria)
MV_RETSOC	L	Parâmetro de definição do evento retificador S2200
MV_RETZERO	C	Considerar para base de ICMS retido, as bases de itens que tenham o valor do ICMS retido igual a zero. (S-Considera e N-Nao Considera)
MV_REUTMAT	L	Caso já exista a matrícula no destino da transferê ncia em lote e individual, define se efetuará a (.T.) ou se a mesma não será realizada (.F.).
MV_REVAUT	L	Indica se o controle de revisões será controlado automaticamente. (T=Sim;F=Não).
MV_REVENDA	C	CFOPs que deverão ser processados no tratamento das saídas para o cálculo do Transfer Pricing.
MV_REVFIL	L	Indica se controla Revisoes de estruturas por Filiais, tabela SBZ - INDICADORES DE PRODUTOS padrao .F. controla pela SB1 - Produtos
MV_REVPLAN	L	Define se utiliza controle de revisão para Planilhas de Formação de Preço. (T) utiliza ou (F) não utiliza.
MV_REVPROD	L	Indica se utilizará controle de Revisão de Produto
MV_REVPROP	L	Indica se haverá o controle de revisão para propos ta comercial.
MV_RF10925	D	Data de referencia inicial para que os novos proce dimentos quanto a retencao de PIS/COFINS/CSLL seja m aplicados.
MV_RF3LOG	L	Habilita ou não a gravação do log de processamento no console.log. Padrão .F.
MV_RF3MXT	N	Define o máximo de threads suportadas pela rotina. Default 5
MV_RF3THR	N	Define o número de Threads a serem utilizadas no processamento da rotina. Default 3
MV_RF3THRE	L	Habilita o processamento da RESUMEF3 via multi-thr ead. Default .F.
MV_RFENDDE	L	Solicita confirmação do endereço destino separação .F. - A cada apanhe (unitizador completo) ou .T. - Somente ao final (enquanto for menor que a norma)
MV_RFEXSRV	C	Execução de Serviço Automática na Radio Frequencia
MV_RFIAUT	L	Informa se o processo de Rateio Financeiro é Auto ático
MV_RFID	L	Habilita uso de etiquetas RFIDs
MV_RFIDCM	C	Campo de Custo medio RFID da SB2 para integração
MV_RFIDLES	N	Intervalo de tempo em milissegundos em que o sistema ficará em pausa no modo Hibernando
MV_RFIDLEW	N	Intervalo de tempo em milissegundos em que o sistema ficaáa em pausa no modo Acordado
MV_RFIDLOG	L	Habilita Log de transação RFID
MV_RFINFAZ	C	Indica se a cada vez que o usuário acessar a opção de ?Convocação RF (Rádio Freqüência)? terá que informar sua localização.
MV_RFLOOP	N	Numero de vezes que o funcionario pode conferir a mesma carga. Usado somente para radio frequecia
MV_RFSLEEP	N	Ativa tratamento de hibernação
MV_RFSTAEX	C	Se status igual a '4' indica Atividade A Executar
MV_RFSTAUT	C	Se status igual a 'A' indica Atividade Automatica
MV_RFSTEXE	C	Se status igual a '1' indica que a atividade esta sendo executada
MV_RFSTINT	C	Se status igual a '3' indica Atividade Interrompida
MV_RFSTMAN	C	Se staus igual a 'M' indica Atividade Manual
MV_RFSTPRO	C	Se status igual a '2' indica Atividade com Problemas
MV_RG48001	C	CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 001.
MV_RG48002	C	CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 002.
MV_RG48003	C	CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 003.
MV_RG48004	C	CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 004.
MV_RG48005	C	CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 005.
MV_RG48006	C	CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 006.
MV_RG48007	C	CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 007.
MV_RG48008	C	CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 008.
MV_RG48501	C	CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 501.
MV_RG48502	C	CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 502.
MV_RG48503	C	CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 503.
MV_RG48504	C	CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 504.
MV_RG48505	C	CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 505.
MV_RG48506	C	CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 506.
MV_RGCAIXA	L	Indica se a apuração do Lucro Presumido tem como b ase o Regime de Caixa.
MV_RGESPST	L	Indica se o contribuinte possui Regime Especial de Subst. Trib. de MG, devendo gerar os reg. 88 do Sintegra para produtos com ou sem Subst.Trib.
MV_RHAUTEN	L	Determina se o servidor de e-mail requer autentica ção. Conteúdo .T. requer, .F. não requer autentic cão. Conteúdo padrão: .F.
MV_RHCONEX	L	Indica se a rotina de Fechamento Contábil será processada em Sistema Externo
MV_RHCONTA	C	Conta de e-mail para envio de mensagens. Ex.: joao
MV_RHCONV	L	Verifica a necessidade de executar o GPECONV	.F.
MV_RHFALE	C	Conta de e-mail para recebimento das mensagens enviadas pelo Fale Conosco do Portal do Candidato
MV_RHMUBCO	C	Indica qual valor para Banco e Agencia do FGTS padrao para uso nas mensagens unicas de cadastro de funcionario (recepcao).
MV_RHMUCTA	C	Indica qual valor para Conta do FGTS padrao para uso nas mensagens unicas de cadastro de funcionario (recepcao).
MV_RHQTFUN	N	Indica a quantidade de funcionários que serão processados por thread em rotinas do RH que utilizam Multi-thread.
MV_RHQTRC1	N	Indica a quantidade de threads utilizadas na integração de títulos.
MV_RHSENHA	C	Senha de e-mail para envio de mensagens. Ex.: 123456
MV_RHSERV	C	Servidor de e-mail para envio de mensagens. Ex.: microsiga.com.br
MV_RHTAF	L	Habilita a integração de dados do eSocial com TAF Se .T., passa a integrar dados de eventos não periodicos do SIGAGPE com o SIGATAF
MV_RISCOB	N	Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco B no Cadastro de Clientes, utilizado na Liberacao de Credito.
MV_RISCOBC	N	Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco B utilizado no cre dito de turismo corporativo.
MV_RISCOBE	N	Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco B utilizado no cre dito de turismo de evento.
MV_RISCOBL	N	Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco B utilizado no cre dito de turismo de lazer.
MV_RISCOC	N	Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco C no Cadastro de Clientes, utilizado na Liberacao de Credito.
MV_RISCOCC	N	Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco C utilizado no cre dito de turismo corporativo.
MV_RISCOCE	N	Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco C utilizado no cre
MV_RISCOCL	N	Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco C utilizado no cre dito de turismo de lazer.
MV_RISCOD	N	Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco D no Cadastro de Clientes, utilizado na Liberacao de Credito.
MV_RISCODC	N	Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco D utilizado no cre dito de turismo corporativo.
MV_RISCODE	N	Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco D utilizado no cre dito de turismo de evento.
MV_RISCODL	N	Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco D utilizado no cre dito de turismo de lazer.
MV_RISKAPI	C	Armazena a URL de integração com o RISK.
MV_RISKTIP	N	Define o tipo de integração RISK.
MV_RISSEMI	L	Indica se o cálculo da retenção do ISSQN deve ser efetuado pela emissão dos títulos por fornecedor no período.
MV_RITEORC	C	Reserva item do orcamento na importacao Conteudo: S/N (Sim/Nao)
MV_RLCSPD	C	Relacao dos Livros do Parametro MV_APUSEP com os livros do Sped Fiscal. Usado para gerar reg. 1900.
MV_RMBIBLI	L	Parametro de integracao Protheus x Biblios .T. = Ativo, .F. = Desativado
MV_RMBXEDU	N	Define se o processo de baixas dos títulos é via Protheus (Modelo I) ou via RM (Modelo II). 0=Baixa via Protheus (Modelo I)/1=Baixa via RM (Modelo II)
MV_RMCCUST	C	Centro de Custo Padrão RM
MV_RMCLASS	L	Parametro de integracao Protheus x ClassisNet .T. = Ativo, .F. = Desativado
MV_RMCOLIG	N	Codigo da Coligada do TOP
MV_RMCOLNV	N	Define o nivel de integracao entre RM e Protheus – 0 – Grupo de Empresa 1 – Empresa 2 - Unidade de Ne gocio 3 - Filais
MV_RMEDAB	C	Arquivo com o Termo de Abertura do Livro de Regist o Especifico de Medicamentos.
MV_RMEDEN	C	Arquivo com o Termo de Encerramento do Livro de Re gistro Especifico de Medicamentos
MV_RMFREF1	C	Visualiza ou não remitos na janela de facturas de entrada (F4), para vínculo nas notas de conhecimen to de frete. (0 = Não visualiza, 1= Visualiza )
MV_RMORIG	C	Códigos para identificação da origem do titulo do sistema RM, separados por pipe ( | ).
MV_RMSEQ	L	Na integração de novos funcionários, utiliza chapa RM como matrícula Protheus.
MV_RMTDEVF	C	Permite inclusão de remito de devolução sem necess idade de NCP (S=Permite, N=Não permite).
MV_RMTINCA	C	Carteira utilizada no modelo 2 da integração TIN R M
MV_RMTINVE	N	1=Movimentos de integração realizados no backoffic e Protheus / 2=Movimentos de integração realizados no backoffice RM
MV_RMWSPRT	C	Porta do WebService RptWebServicesServer (complementa o parametro MV_RMWSURL)
MV_RMWSPSW	C	Senha para autenticação basic no RM Reports Exemplo: totvs123
MV_RMWSURL	C	Endereco IP ou nome do servidor onde encontra-se o webservice RptWebServicesServer (RM) para geração de relatórios pelo Protheus
MV_RMWSUSR	C	Usuário para autenticação no serviço RM Reports Por exemplo: mestre
MV_RN309GP	C	Indica os graus de parentesco permitidos quando o beneficiário não está ciente da RN 309
MV_RN309PC	N	Percentual de reajuste da RN 309
MV_RN309QT	N	Quantidade máxima de familias no contrato para utilizar a regra de reajuste da RN 309.
MV_RNDCF2	L	Informe o critério de arredondamento do COFINS de apuração. As opções validas são: .T. arrendonda, .F. trunca.
MV_RNDCF3	L	Indica o padrão de arredondamento no cálculo da Cofins de Substituição Tributária (T = arredonda, F = trunca)
MV_RNDCIAP	L	Habilita/Desabilita o arredoandamento da apropriaç ão do CIAP
MV_RNDCOF	L	Informe o critério de arredondamento do COFINS de retenção. As opções validas são: .T. arrendonda, .F. trunca.
MV_RNDCSL	L	Informe o critério de arredondamento da CSLL. As opções válidas são: .T. arredonda, .F. trunca.
MV_RNDDES	L	o critério de arredondamento do Desconto no Item. As opções são: .T. Arredonda e .F. Trunca.
MV_RNDFOM	L	Controle arredondamento do Fomentar onde .T. é arredondado e .F. não é arredondado
MV_RNDFUN	L	Informe o critério de arredondamento do FUNRURAL As opções válidas são : .T. Arredonda e .F. Trunca
MV_RNDICM	L	Controle para arredondamento de ICMS, onde.T. é arredondado e .F. não é arredondado.
MV_RNDINS	L	Informe o critério de arredondamento da INSS. As opções válidas são: .T. arredonda, .F. trunca.
MV_RNDIPI	L	Define o critério de arredondamento do IPI. Se ver dadeiro o IPI é arredondado por item. Se falso o I PI é truncado por item.
MV_RNDIRF	L	Informe o critério de arredondamento da IRRF. As opções válidas são: .T. arredonda, .F. trunca.
MV_RNDIRRF	L	Define o critério de arredondamento do IR (.F. = Trunca - Default .T. = Arredonda)
MV_RNDISS	L	Controle para arredondamento de ISS onde .T. é arredondado e .F. não é arredondado
MV_RNDLOC	N	Numero de casas para arredondamento na Nota Fiscal de Entrada
MV_RNDPIS	L	Informe o critério de arredondamento do PIS de retenção. As opções validas são: .T. arrendonda, .F. trunca.
MV_RNDPREC	N	Indica a precisão de arredondamento dos valores de impostos das Notas Fiscais.
MV_RNDPS2	L	Informe o critério de arredondamento do PIS de apu ração. As opções válidas são: .T. arredonda, .F tr unca.
MV_RNDPS3	L	Indica o padrão de arredondamento no cálculo do Pis de Substituição Tributária (T = arredonda, F = trunca)
MV_RNDRNE	L	Padrao de arredondamento para o ISS: F = normal, T = padrao utilizado pela Prefeitura de Sao Paulo.
MV_RNDSEST	L	Informe o criterio de arredondamento do SEST/SENAR As opcoes validas sao : .T. Arredonda e .F. Trunca
MV_RNDSOBR	L	Indica se no truncamento dos impostos, o valor referente a terceira casa decimal (sobras) continuam a ser consideradas (.T.), ou nao (.F.)
MV_RNTPDP	L	Controle de arrendondamento da Taxa de Processa mento para o Estado da Paraiba.
MV_RODAPE	C	Titulo utilizado nos rodapes do relatorios.
MV_ROTAAUT	C	Rota Automática - 0=Não Utiliza; 1=Utiliza s/ sug. Rota;2=Utiliza com sug. Rota.; 3=Utiliza sug.rota sempre
MV_ROTAINT	L	Habilita Rotas Inteligentes?
MV_ROTATV	C	Indica se a roterização do OMS deve analisar mais de uma condição na roterização. Esta parametro é importante no uso do calendário.
MV_ROTCEP	C	Seqüência do setor, o sistema ordena por CEP ("1"=CEP;"2"=CEP de entrega;"3"=Somente CEP de entrega)
MV_ROTEIRO	C	Codigo do Roteiro para Calculo de Rescisäo
MV_ROTGCOL	C	Rota generica para coleta
MV_ROTGENT	C	Rota generica para entrega
MV_ROTGTAB	C	Rota generica para tabela de frete de carreteiros
MV_ROTGTRF	C	Rota generica para transferencia
MV_ROTV170	C	Define o ultimo processo da expedicao a ser execu- tado ligado(ACDV170): 01=SEPARACAO, 2=EMBALAGEM, 03=GERA NFS,04=IMPR.NFS,05=IMPR.VOL,06=EMBARQUE
MV_ROUND	C	Arredondamento da quantidade necessaria de uma ma- teria prima na explosao da estrutura. C=Arredonda- mento p/cima, N=Nao arredonda, B=Arredonda p/baixo
MV_RPCBIUF	C	Define as UF que deve ser retirado da base de calculo ICMS o desconto de PIS/Cofins para ZF de Manaus.
MV_RPCBIZF	L	Indica se deve ser retirado da base de calculo do ICMS o desconto de PIS/Cofins para ZF Manaus.
MV_RPCXMN	C	Permite reposicao manual do caixinha : 1 - Permite 2 - Nao permite
MV_RPMOLD	L	Se .T. habilita comportamento antigo na execução dos relatórios do SIGARPM
MV_RPTFORN	C	Código do Fornecedor de Reporte BSP
MV_RPTLOJA	C	Loja do Fornecedor de Reporte BSP
MV_RPVLMA	L	Permite que sejam realizadas reposições acima do valor do caixinha. Permite=.T. / Não permite=.F.
MV_RSATIVO	L	Habilita o Rastro do Ativo para o calculo do IPI, na primeira saída.
MV_RSDOFAT	C	Identifica se os itens dos pedidos eliminados por residuo (C6_BLQ = R) ou bloqueados (C6_BLQ = S) poderao ser aproveitados, im ou ao.
MV_RSKBPAY	C	Banco utilizado para gerar contas a pagar para o parceiro Supplier.
MV_RSKCCID	C	Armazena o Connector ID da Carol com o RISK.
MV_RSKCDIG	L	Considera número da conta + dígito preenchido no campo Nro Conta do cadastro de bancos no processamento da conciliação financeira.
MV_RSKCID	C	Armazena o Client ID para acessar o Mais Negócios.
MV_RSKCONT	L	Geração de um contato de forma automática após a inclusão de um cliente na tabela SA1
MV_RSKCPAY	C	Cliente utilizado para gerar contas a pagar para o parceiro Supplier.
MV_RSKCTOK	C	Armazena a API Token da Carol com o RISK.
MV_RSKCURL	C	Armazena a URL da plataforma Carol com o RISK.
MV_RSKDESD	L	Indica se realiza o desdobramento financeiro dos títulos gerados pela ferramenta Mais Negócios.
MV_RSKFPAY	C	Fornecedor utilizado para gerar contas a pagar par a o parceiro Supplier.
MV_RSKMGMA	N	Margem percentual a maior na reutilizacao de ticke t.
MV_RSKMGRE	N	Margem percentual a menor na reutilização de ticke t.
MV_RSKMTCA	N	Minutos para o JOB Risk cancelar um ticket de crédito sem liberação de pedidos. Valor máximo 1440 minutos (24hs).
MV_RSKNATD	C	Código da natureza de despesa de movimento financeiro Mais Negócios.
MV_RSKNATR	C	Código da natureza de recebimento de movimento financeiro Mais Negócios.
MV_RSKNNFS	L	Geração de NFS Mais Negócios automática após geração do Documento de Saída.
MV_RSKNTKT	L	Geração / cancelamento de ticket de crédito automática após liberação de pedidos.
MV_RSKPACR	N	Percentual de acréscimo na geração do ticket.
MV_RSKPLAT	C	Armazena a URL da plataforma RISK.
MV_RSKRAC	C	Armazena a URL do RAC utilizada no RISK.
MV_RSKREUS	N	Indica a reutilização de tickets de crédito, sendo 0=Não reusa; 1=Valor exato; 2=Margem
MV_RSKSID	C	Armazena o Secret para acessar o Mais Negócios.
MV_RSKSNCC	C	Situação utilizada para gerar contas a pagar para o parceiro Supplier.
MV_RSKTENA	C	Armazena o tenant utilizado no RISK.
MV_RSPAGEN	C	Campos do curriculo a serem mostrados na Agenda de Candidatos.
MV_RSPDCUR	C	Identifica o diretorio que sera gravado os arqui- vos de curriculo no formato XML. Ex.: \dadosadv\
MV_RSPDEPA	C	Utilizado no SIGARSP para definir o nome do arquiv vo e diretório do arquivo TXT utilizado para a Con versão de Curriculos para Funcionários.
MV_RSPFTPD	C	Identifica o Diretorio do servidor ftp que contem os arquivos de curriculos (XML) para baixar. Ex.: curriculo
MV_RSPFTPP	C	Informa a Senha de acesso ao Servidor FTP.
MV_RSPFTPS	C	Identifica o Servidor ftp que contem os arquivos de curriculos (XML) para baixar. Ex.: ftp.microsiga.com.br
MV_RSPFTPU	C	Identifica o Usuario para login no Servidor FTP. Ex.: john
MV_RSPMSG	C	Utilizado no SIGARSP para definir a mensagem que aparecera nos teste.
MV_RSPREP	C	Define se candidato pode ser admitido caso tenha s ido reprovado em alguma etapa do processo seletivo 0=Nao admite;1=permite admissao
MV_RSPTAB	L	Indica se deve ou não admitir funcionário com salário fora das faixas da tabela salarial.
MV_RT10925	C	Modo padrao de operacao do sistema quanto a reten- cao de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema 2=Efetua Retencao sempre, 3=Nao efetua retencao)
MV_RTCAT83	L	Define se os rateios da Cat83 serão definidos e gravados automáticamente ou se o usuário irá definir manualmente.
MV_RTCOMPL	C	Informa se considera as notas de complemento do cl iente/fornecedor para formação do preço na montage m da nota de retorno (S-Sim/N-Nao)
MV_RTCTEID	L	Habilita o botão retorno de Status do CT-e.
MV_RTIPESP	C	Indica por tipo de imposto financeiro se o valor deve ser considerado na primeira parcela ou rateado.Posicoes:ISS/IRRF/INSS/CSLL/COF/PIS
MV_RTIPFIN	L	Indica se no documento de saída os impostos finan- ceiros devem ser atribuidos a primeira parcela ou rateado em todas as parcelas.
MV_RTOPOTC	C	Roteiro de Operação a ser utilizado no produto genérico do Template Ótica.
MV_SABDOM	C	Pagar o Sabado e Domingo Para Demissao na Sexta Fe ira
MV_SABFERI	C	Considerar Sabados como Feriado qdo da utilização da DataValida()
MV_SAGERAE	L	Gera Autorização de Entrega ao fazer solicitação ao armazém mesmo se o produto tiver saldo
MV_SAIBRR	C	Caracteres nao usado no codigo do Item
MV_SAIDA	C	Movimentacao interna saida do estoque
MV_SAINCON	C	Relacäo de Cfop's referentes a Saida Interestadual para Näo Contribuintes
MV_SALDPRE	L	Usa Saldo Baixa Tit Prev
MV_SALFD	C	Calcular Salario Familia Proporcional Sobre os Dias do Mes
MV_SALFDED	C	Verbas a deduzir p/o Salario Familia no SEFIP. Informar a(s) verba(s) em seqüencia e sem espacos. Exemplo: 400 ou 400450 ou 400450500.
MV_SALFP	C	Calcular Salario Familia Proporcional no Mes da de Admissao ou Demissao
MV_SALMDED	C	Verbas a deduzir p/o Salario Maternidade no SEFIP. Informar a(s) verba(s) em seqüencia e sem espacos. Exemplo: 400 ou 400450 ou 400450500.
MV_SALMGRP	C	Acrescenta 1/12 Avos de Deducao Salario Maternidad e na GRPS.
MV_SALTPAG	C	Indica se o salto de pagina deverá ser dado antes ou depois da impressão do relatório. Saltar página no início da impressão? (S/N)
MV_SALTPRH	L	Saltar pagina na impressão R3 via porta dos relat. do RH
MV_SARACBN	C	Cor da borda do shape que nao esta selecionado no projeto de virtualização do SARA
MV_SARACBS	C	Cor da borda do shape que esta selecionado no proj eto de virtualização do SARA
MV_SARACP	C	Cor do shape que sera destacado quando for efetuad a uma pesquisa de produtos no projeto de virtualiz ação do SARA
MV_SARACS	C	Cor do shape quando o usuario selecionar na lista de células disponíveis no projeto de virtualização do SARA
MV_SARACSC	C	Separador de parâmetros de pesquisa para a consult a de estoque da virtualização do SARA. Ex: campo=v alor"|"campo2=valor2 sendo que o separador é o |
MV_SARACSV	C	Caracter separador entre campo e informação na pes quisa de estoque da virtualização do SARA.
MV_SARADIM	C	Diretório de imagens do projeto de virtualização do SARA Protheus
MV_SARAMAO	C	Código do módulo/menu no SARA referente ao Agendamento de Operação.
MV_SARAOCR	C	Diretório de imagens OCR dentro do servidor de apl icação do Protheus
MV_SARASIM	C	Nome da imagem de quando o objeto ou célula não ex istir imagem configurada na espécie. Rotina de vir tualização do armazem do SARA
MV_SARATMP	C	Diretorio utilizado no SARA, rotina de virtualizaç ão para copiar os arquivos temporarios de imagens. Este diretorio tem que ser padrao em todas est.
MV_SATTRDT	C	1º. valor indica a qtd de dias p/ alertar o proble ma de comunicação do SAT e SEFAZ. 2ºvalor indica a qtd. de dias para interromper vendas
MV_SATVGER	C	Indica o segmento de atividade do fornecedor que e usado para empresas de rastreamento. Campo (A2_SATIV1). Usado na rotina de Veiculos X Rastrea
MV_SAUOCU	C	Lista de códigos de tipo de atendimento vinculados a saúde ocupacional
MV_SB1IMAG	C	HSP-Código do Produto Padrão utilizado na integraç ão do Gestão Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ão - Procedimentos de Imagens GA7.
MV_SB1MATM	C	HSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao-Materiais/Medicamentos SB1
MV_SB1PROC	C	HSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao-Procedimento GA7
MV_SB1SEXT	C	HSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao-Servicos Externos GB9
MV_SB1TAXD	C	HSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao-Taxas/Diarias GAA
MV_SB1TES	L	Atualiza o Saldo Previsto de Entrada .T. Habilitado .F. Não Habilitado
MV_SB2AUTO	L	Durante a rotina de transferência entre filiais, o sistema criará ou não o registro na tabela SB2, para produtos que não possuam saldo na filial.
MV_SB2XNNR	L	(FORA DE USO)Parâmetro de controle do sistema: não alterar! Identifica se processou a criação dos ca dastros de armazéns pelos saldos em estoque.
MV_SB5ISI	L	Define a Descrição Cientifica do Cadastro de Complemento de produtos - Tabela (SB5) como sendo a descrição do produto no arquivo.
MV_SBX5B1	L	Informar qual descrição será utilizada no registro 3 T = Descrição do codigo serviço (SX5 Tabela 60) F = Descrição do Item (SB1).
MV_SCANC01	C	Informar o campo do SB5 que contem o Codigo do Pro duto (Tabela 4.1 do Manual do SCANC)
MV_SCANC02	C	Informar o campo do SB5 que contem a Sigla do Prod uto (Tabela 4.2 do Manual do SCANC)
MV_SCANC03	C	Informar o campo do SA1 que contem a Categoria do Estabelecimento (Campo 12 do Registro Tipo 20 do M anual do SCANC)
MV_SCANC04	C	Informar o campo do SA2 que contem a Categoria do Estabelecimento (Campo 12 do Registro Tipo 20 do M anual do SCANC)
MV_SCANC05	C	Informar o campo do SA2 que contem a Inscricao Est adual ST do Fornecedor (Campo 04 do Registro Tipo 20 do Manual do SCANC)
MV_SCANC06	C	Informar as Inscricoes Estaduais ST que o Contribu inte porventura possuir (Campos 06 e 07 do Registr o Tipo 10 do Manual do SCANC)
MV_SCANC07	C	Informar o percentual de Gasolina Tipo "A" (Campo 20 do Registro Tipo 40 do Manual do SCANC)
MV_SCANC08	C	Informe as UF's que näo adotam o PMPF na determina cao da Margem de Valor Agregado
MV_SCANC09	C	Contem os Cfop's que näo seräo considerados no Reg istro Tipo 40 - Nota Fiscal
MV_SCANC10	C	Informar os códigos dos produtos (tabela 4), que n não possuam o PMPF (Consultar o boletim técnico do SCANC - MG)
MV_SCANC11	C	Códigos de combustível Álcool Etílico Anidro, que não deve ser declarado em operações internas.
MV_SCANC12	N	Informar o percentual de Diesel (Campo 20 do registro tipo 40 do manual do SCANC.)
MV_SCANC13	N	Informar o percentual de Gasolina C (Campo 20 do registro tipo 40 do manual do SCANC.)
MV_SCANC14	N	Informar o percentual de Diesel B (Campo 20 do registro tipo 40 do manual do SCANC.)
MV_SCANC15	C	Contem os cod.TES que nao serao considerados no Registro Tipo 40 - Nota Fiscal.
MV_SCANEP2	C	Campo da tabela DA3 a ser utilizado para compor 15 - Segunda Placa no registro 40 para notas de entrada no arquivo SCANC.
MV_SCANEP3	C	Campo da tabela DA3 a ser utilizado para compor campo 16 - Terceira Placa no registro 40 para nota entrada no arquivo SCANC.
MV_SCANSP1	C	Campo da tabela SC5 a ser utilizado para compor campo 14 Primeira Placa no registro 40 para notas de saída no arquivo SCANC.
MV_SCANSP2	C	Campo da tabela SC5 a ser utilizado para compor campo 15 Segunda Placa no registro 40 para notas de saída no arquivo SCANC.
MV_SCANSP3	C	Campo da tabela SC5 a ser utilizado para compor campo 16 Terceira Placa no registro 40 para notas de saída no arquivo SCANC.
MV_SCARRP9	L	Indica se será calculado o Crédito Presumido conforme inciso XX Art. 15.
MV_SCCLIN	L	Ao habilitar .T. será Validada linha das enti dades contabéis do cadastro de solicitantes na inc lusao da Solicitacao de Compras
MV_SCCONTR	C	Gerar SC para produtos com contrato de parceria qu e excedam ou näo tenham contrato cadastrado, na ro tina Gera Pre-Requisicäo 1=Sim, 2=Nao
MV_SCINIRC	C	Para a Apuração do Ressarcimento de ICMS-ST, nos moldes da DRCST/SC, informar, nessa ordem, a data de início: Restituição, Complemento, Ressarcimento
MV_SCINTEG	L	Usado na Integração Protheus x SIAC. Habilita a integração Protheus x SIAC, quando seu valor é igual a .T.
MV_SCLCNI	L	Indica se o ambiente deve apresentar Layout e as regras utilizadas na CNI e Federacoes.
MV_SCLOG	L	Usado na Integração Protheus x SIAC. Habilita o Log de Processamento. O log será salvo no caminho RoothPath\SIAC_LOG\
MV_SCOMMER	C	Executa comunicacao com SNET Commerce.
MV_SCP000	C	Codigos de retencao que pertencem ao debito SCP, R10 DCTF
MV_SCPAS	C	Usado na Integração Protheus x SIAC. Senha do usuário para autenticação no Web Services SIAC.
MV_SCPERC	N	Indica o percentual previstos no inciso XX Art. 15 (Informar valor numerico Ex: 3% = 3)
MV_SCPRDLT	N	Usado na Integração Protheus x SIAC. Determina a quantidade de produtos por lote na exportação de produtos.
MV_SCRCUP	C	Arquivo com Script de impressao de Cupom de Venda
MV_SCRFCON	C	Determina Rdmake que encerra o cupom concomitante
MV_SCRFIS	C	Script de impressao utilizado pela impressora fisc al
MV_SCRNFCP	C	Arquivo de Script de impressao de NF p/ Cupom Fisc
MV_SCRNOTA	C	Arquivo com Script de impressao da Nota Fiscal
MV_SCRORC	C	Arquivo com Script de Impressao de Orcamento
MV_SCRPED	C	Arquivo com Script de Impressao de Pedido\Encomend a
MV_SCRTROC	C	Script para impressao da nota fiscal de entrada na rotina de trocas/Devoluçoes.
MV_SCRVALE	C	Script de impressao do contra vale
MV_SCSLDBL	L	Atualiza a quantidade prevista do produto, somente quando a solicitação de compras estiver liberada.
MV_SCTMCOD	N	Usado na Integração Protheus x SIAC. Determina a qtd. de dígitos do Cod. Produtos. É necessário um valor fixo, já que o SIAC não utiliza 0 a esquerda
MV_SCUSR	C	Usado na Integração Protheus x SIAC. Usuário para autenticação no Web Services SIAC.
MV_SCXDIAS	C	Numero de dias de retorno da L.I.
MV_SCXVERS	C	Versao
MV_SDACRVL	L	Exibe o valor do saldo do acréscimo somado ao valor liquido na tela de baixa(valor informativo não altera cálculo.)
MV_SDISSRS	C	Determina o campo da tabela SF1/SF2 que contém o N.DA OBRA e o valor do imposto pago pelas terceirizadas quando Construção Civil.
MV_SDNATPR	L	Define se o saldo por natureza será atualizado na inclusão e substituição de títulos provisórios.
MV_SDTESN3	N	Considera saldo poder de terceiros com TES que NÃO atualiza estoque ? 0 = Não | 1= Sim | 2 = Sim, mas não subtrair saldo de TES F4_PODER3 = NÃO
MV_SECRETI	C	Informar a senha do RAC que será utilizado nas integrações com o GIQ
MV_SEEKSD1	L	Efetuar posicionamento diretamente na tabela SD1 em substituicao a query de busca dos itens da nota para montagem da tela do documento de entrada.
MV_SEF01	L	Trucar o Codigo do Produto quando ultrapassar 14 d igitos
MV_SEF02	C	Tabela de Apuracao PRODEPE cadastrada pelo Cliente no SX5
MV_SEF03	C	Campo do SB5 que contem o Codigo de Apuracao
MV_SEF54	C	Informa quais os CFOP devem ser ignorados na geração do registro 54 da SEF de PE
MV_SEFELE	C	Informe os CFOPs considerados Energia Eletrica modelo 55/01 que serão exibido no reg. E100 e omi tidos para modelo 55 os regs.C020/C300
MV_SEGDES	C	Preencher o nome da Empresa no Comunicado de Dispensa do Seguro Desemprego (1=Sim, 2=Não).
MV_SEGFALT	L	Define se gera as faltas de forma analítica
MV_SEGOFI	C	CONTROLE DO DIARIO 0-DESABILITA,1-CONTINUO, 2-MES,3-ANO,4-PERIODO,5-CONFIGURADO 6- POR COMPROV 7- POR PROCESSO 8-POR PROCESSO COM REINICIO ANUAL
MV_SEGPRE	C	Codigo do Evento para Seguro
MV_SEGTMS	L	Identifica se o Modulo do TMS ativara os controles de seguro.
MV_SELDOC	C	Na consulta padrão, define se os documentos serão selecionados automaticamente na Viagem Modelo 2.
MV_SELEOPC	C	Parametro que indica se sistema utiliza selecao de Opcionais na abertura de OPs, SCs, Prev. Vendas , Plano Mestre de Producao, etc
MV_SELFIS	C	Filiais que usam o selo fiscal
MV_SELFOR	C	Parametro que indica se o Comprador podera fazer selecao dos Fornecedores
MV_SELLOTE	C	Identifica se na aprovacao manual de estoque para o Pedido de Vendas sera selecionada as quantidades do Lote e Localizacao Fisica no modulo Faturamento
MV_SELO	C	Codigo da despesa de selos para cigarros
MV_SELOINI	N	Marca de inicio de Selo (Inicio de Flutuacao)
MV_SELPLOT	C	Indica se na opcao Nova liberacao o sistema exibi ra os lotes do produto ou somente os enderecos do lote ja informado. 1=Lote;2=Endereco
MV_SELSERV	L	Ativa tela de seleção de serviço na inclusão de Documento do Cliente.
MV_SELTNEW	L	Utiliza seleção de diferentes lotes na liberação manual de estoque do pedido de vendas? (.T. = Sim/.F. = Não)
MV_SELVAR	C	Permite ao usuario poder escolher a opcao para digitar uma quantidade variavel (0-Nao exibe opcao , 1-Exibe a opcao)
MV_SEMAFGE	C	Utiliza semaforo na geracao de empenhos no MATA650 S-Sim / N-Nao
MV_SENHAQR	C	Senha para conexão com Quirons.
MV_SENINT	L	HSP- Indica se Sera Exibido a Janela de Senha na inclusao de Novo Paciente quando Houver Integracao com Plano de Saude
MV_SEPDML	C	Separa liberacoes de desconto e margem em pedidos diferentes.
MV_SEPSAB	C	Separador Sabre para multiplas tags no trecho M9
MV_SEQ300	L	Indica se deve seqüenciar a ordem 300 do arquivo de trabalho da rotina de recalculo do custo médio (T=Seqüenciar / F=Não Seqüenciar )
MV_SEQ500	L	Indica para a rotina de recalculo usar a Sequencia na ordem 500 (Saidas)
MV_SEQAGUM	C	Registro sequencial do código da tabela AIO que grava check-in e check-out.	1
MV_SEQARQ	N	Numero sequencial, a ser utilizado para compor o nome do arquivo a ser enviado para o despachante
MV_SEQATE	L	Indica se ao finalizar a Venda Balcão deve retornar para a tela de atendimento ou para a tela de orçamentos.
MV_SEQAVB	N	Indica a seq. do arquivo de envio da dt.averbacao
MV_SEQAVP	N	Utilizado pela AVPRINTE, contem o numero sequencia que compora o nome do arquivo JPG a ser salvo
MV_SEQCARG	C	Numero sequencial do processamento da carga maquin a utilizado para validacao dos apontamentos de pro ducao. NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO !!!
MV_SEQCORR	C	Define se o tipo para controle de geracao dos corr elativos comprovantes contabeis sera unico ou nao, com quebra mensal/anual e se vincula com sublote.
MV_SEQENT	C	Determinar a seqüência da entrega. ("1"=Seqüência;"2"=Rota/Seqüência)
MV_SEQESP	L	.T. = Utiliza sequencia especifica para o numero da solicitacao de compra, .F. = Utiliza sequencia padrao do protheus para o numero da SC
MV_SEQFIFO	C	Numero sequencial para gravacao do Custo FIFO
MV_SEQITU	C	Ultimo Sequencial do Arquivo ITAU referente ao recibo de pagamento eletronico.
MV_SEQLOTE	N	Numero Sequencial para gravacao de Lotes
MV_SEQNEO	C	Numero Sequencial para Integracao Neoway
MV_SEQREBE	C	Define qual sequência de cálculo será utilizada para o retorno de beneficiamento no recálculo do do custo médio.
MV_SEQREP	C	Sequencia de reposicao
MV_SEQ_LI	N	Numero de Sequencia da L.I. do Easy Import Control
MV_SEQ_PO	C	Numero Sequencial do PO (Purchase Order) Numero Sequencual do PO (Purchase Order)
MV_SER79	C	Séries que devem ser consideradas para as Notas Fiscais Modelo 01 da CAT79.
MV_SERANF	L	Identifica se a Série da Nota Fiscal (exceto Cupom Fiscal) será convertida para "A", ou se ficará a série definida no campo F3_SERIE - DMS Sorocaba
MV_SERARM	C	Informe um serviço para cobrança de armazenagem re lacionado no contrato do cliente.
MV_SERASA	L	Informe se o sistema esta habilitado a utilizar a Consulta String Relato - IP23
MV_SERASA1	N	Informe o valor inicial de Riskscoring para libera cão automatica do credito quando utiliza-se grau de risco "Z".
MV_SERASA2	N	Informe o valor inicial do fator Prinad para liber acão automatica do credito quando utiliza-se grau de risco "Z".
MV_SERASA3	N	Valor maximo do fator Prinad para bloqueio automatico do credito
MV_SERASA4	N	Valor maximo do fator Riskscoring para bloqueio automatico do credito
MV_SERASA5	N	Informar a periodicidade de avaliacao de credito por consulta string do produto Relato Serasa-IP23 para os graus de riscos B,C,D.
MV_SERASA6	C	Informe os codigos da situacão da empresa na Recei ta federal, para bloqueio automatico de credito. Consulte a tabela fornecida pela Serasa
MV_SERASA7	N	Informe a carencia a ser considerada nos titulos vencidos enviados para o Serasa.
MV_SERBV	C	Série para Boletos de Venda Eletrônica
MV_SERCAT	L	Trata se deve ser considerada a série da nota fiscal no momento da geração do arquivo CAT79.
MV_SERCOL	C	Série da Ordem de Coleta utilizada na autorização da AIDF
MV_SERCONV	C	Converte a série original do documento para que seja gerada de acordo com as series disponíveis no leiaute.
MV_SERCUP	C	Series de Notas Fiscais utilizadas como Cupom Fis- cal.
MV_SERDES	C	Indica a tabela e o campo que contém o valor da série para as notas fiscais emitidas e canceladas na DES, no arquivo de Notas Emitidas.
MV_SERDESP	C	Serviço de despesa que será usadao na Integração do SIGATMS com o SIGAMNT
MV_SERDIF	C	Configuração da série a ser apresentada pelas Notas Fiscais emitidas para DIF JF
MV_SERDIM	C	Serie dos documentos fiscais na DIM
MV_SERENV	C	Caminho da pasta onde será gerado o arquivo de envio SERASA.
MV_SERFNI	C	Series dos documentos fiscais do ISS + Facil Nova Iguacu.
MV_SERIE	C	Configuração da série a ser apresentada pelas Notas Fiscais emitidas.
MV_SERIEA	C	Codigo i-SIMP da Serie A de NF
MV_SERIEB	C	Codigo i-SIMP da Serie B de NF
MV_SERIEC	C	Codigo i-SIMP da Serie C de NF
MV_SERIEE	C	Codigo i-SIMP de serie NF especial p/ doc. int.
MV_SERIEO	C	Cod i-SIMP de Outras Series NF (näo A, B, C, Uni)
MV_SERIEPA	L	Indica se o campo Série (utilizado nos Registros R e E da DDS) será considerado pelo parâmetro MV_TPSERIE ou pelos outros parametros da rotina
MV_SERIEU	C	Codigo i-SIMP da Serie Unica de NF
MV_SERISP	C	Serviço de Inspeção para integração SIGATMS X SIGA MNT
MV_SERMAN	C	Serie do Manifesto utilzada no modulo TMS
MV_SERPERC	C	Serie do comprovante de percepção
MV_SERREC	L	Define se anumeracäo do recibo usara serie
MV_SERRET	C	Pasta onde os arquivos de retorno SERASA ficam armazenados.
MV_SERTMS	C	Define a descricäo dos servicos de transporte. Ex: 1=Coleta;2=Transporte;3=Entrega.
MV_SERTSE	C	Configuracao das séries a serem apresentadas pela Notas Fiscais para ISS Sertaozinho
MV_SERVD	C	Path do diretorio onde se encontram os dados. Ex: C:\DADOSADV\
MV_SERVSX	C	Path dos Arquivos Sxs do servidor Sigaloja utilizado no FrontLoja Ex.: C:\SIGAMAT
MV_SERVTO	C	Servico por Tipo de Ocorrencia? (1=Sim;2=Nao)	2
MV_SER_NFE	C	Indica a série a ser utilizada para a NF-e
MV_SEST	C	Natureza de Titulos de Pagamento de SEST
MV_SETJNMD	C	Informe o departamento responsavel pela Junta Medi ica, para que seja exibido a opcao de gerar cartas
MV_SETJNME	C	Informe o setor padrao para ter acesso ao Menu de Junta Medica.
MV_SETORAT	C	Indique o codigo do setor que ira receber primeiro as guias que serao analisadas e/ou auditadas. (Primeiro depto. a ser encaminhado - B71/B53)
MV_SETORBF	C	Setor do Beneficiario
MV_SETORPR	C	Setor Prestador
MV_SEXNVAL	C	HSP-Tipo do Leito que nao deve validar o Sexo Campo GAV_TIPO
MV_SF9PDES	C	Campo da tabela SF9 para informar a descricao do produto para geração do registro 0300 do Sped Fiscal
MV_SF9QTD	C	Indica para o SPED FISCAL qual o campo da tabela SF9 que contera a quantia de itens do ativo
MV_SFABLOQ	C	Indica o uso da verificação/bloqueio por limite de credito:1 = Liberado ; 2 = BLoqueado ; 3 = Bloqueado (avisa e permite fazer pedido)
MV_SFACFG	C	Indica a utilização da opção Config no menu do SFA (1 = Utiliza ; 2 = Nao Utiliza)
MV_SFAFPG	C	Indica se utiliza o campo opcional de forma de pagamento
MV_SFAFRE	C	Indica se utiliza campo opcional de Frete (T = Utiliza ; F = Nao utiliza)
MV_SFAIND	C	Indica se usa o campo opcional de indenização (T = Utiliza ; F = Nao Utiliza)
MV_SFAMDTE	C	Indica se permite manipular a data de entrega na inclusão de pedido (S = Sim ; N = Nao)
MV_SFAMTES	C	Indice se o vendedor manipula o campo TES (S = Manipula ; N = Nao Manipula)
MV_SFAPESO	C	Indica o uso do campo opcional de Peso no cabeçalho de pedido (F = Nao Usa ; T = Usa)
MV_SFAQTDE	C	Indica utilização de decimais no campo Qtde do pedido de venda (T = Usa ; F = Nao Usa)
MV_SFATPED	C	Tela de pedido (1 = Padrao ; 2 = Tela V2)
MV_SFATPRO	C	Tela de produto (1 = Padrao; 2 = Optativa; 3 = Customizada)
MV_SFAVIEW	C	Indica a tela a ser apresentada (C = Cliente R = Roteiro) na visita de negocios
MV_SFCADCL	C	Restriçoes no Cad. de Clientes (1 = Completo ; 2 = ALterar ; 3 = Apenas consulta)
MV_SFCAPON	L	Indica se a integração entre os produtos SIGASFC e SIGAACD ocorre de forma online. (T=Online; F=Solicita a hora do apontamento)	T
MV_SFCCDCL	C	Calendário Genérico SFC Necessario informar um Calendario existente no Módulo SIGASFC - Chão de Fábrica
MV_SFCCDTN	C	Modelo Turno Necessario informar um Modelo Turno existente no Módulo SIGASFC - Chão de Fábrica
MV_SFCEDRP	L	Indica se fecha automaticamente split/operação quando quantidade reportada na operação seja maior ou igual a prevista. Não - Mantem abertos.
MV_SFCFEA	N	Tipo de tratamento quando o tempo da operação for dependente de Ferramenta (1=Primeiro registro; 2=Informado; 3=Todos)	1
MV_SFCINTE	N	Sistema integrado ao Chão de Fábrica. 0=Não Integra;1=Protheus;2=EMS	0
MV_SFCMAIL	C	E-mail a ser utilizado para envio de mensagens de usuários entre o Chão de Fábrica e outros módulos.
MV_SFCMNHI	N	Indica qual hora de início será proposta para Para da Programada (1-Início do Turno da Máquina, 2-Hor a de Alocação, 3=Hora Informada - Não Protheus)	1
MV_SFCMTSP	C	Código do motivo de parada padrão para integração da Manutenção (SIGAMNT) com o Chão de Fábrica (SIG ASFC)
MV_SFCOEA	N	Tipo de tratamento quando o tipo de reporte do centro de trabalho for por Operador ou Equipe (1=Primeiro registro; 2=Informado; 3=Todos)	1
MV_SFCQTAP	L	Saldo a ser apontado será de quantidade Aprovada. Se 'Não' o saldo a ser apontado será de quantidade Reportada.
MV_SFCQTS	L	Apontamento sugere quantidade do Split	.T.
MV_SFCTPRE	C	Selecionar o tipo de relogio a ser utilizado. 1=Horário;2=Centesimal
MV_SFCVLHI	C	Utilizado para Hora Inicial, quando MV_SFCMNHI=3
MV_SFPROR	C	Define a ordem padrao para pesquisa de produtos na tela de pedido V2
MV_SFRBCD2	L	Indica se deve calcular a redução de base de calcu lo do ICMS conforme % da tabela CD2. Processamento do SPED Fiscal.
MV_SFRQMB	C	Tipo de Movimento a ser utilizado pelo módulo Chão de Fábrica ao fazer requisições e apontamentos de mão de obra.
MV_SFUFGNR	C	Indica as Unidades da Federacao que devem gerar o campo 05-COD_REC do registro E116/E250 com a Classe de Vencimento.
MV_SGADES	C	Destino padrao para geracao automatica de residuos
MV_SGADTLE	N	Data em dias que o sistema ira utilizar para verificar o vencimento e a vigencia da legislacäo
MV_SGAMNT	C	Integracao do modulo SigaSGA com o modulo SigaMNT
MV_SGAOCEQ	C	Define modo de geração das ocorrências de resíduos pelo do processo de equivalência.1=Sem Confirmação ;2=Confirma Indefinidos;3=Confirma Todos;
MV_SGAWFCR	C	Parâmetro pra a configuração de envio de workflows ao responsável pelo critério de controle. 1=Sim;2=Não;
MV_SGBEBRJ	C	Identifica o segmento do ponto de venda de bebidas no Estado do Rio de Janeiro conforme resolução SEFAZ/RJ 821/2014
MV_SGQTDOP	C	Sugere como inicializacao do get o saldo da OP a ser apontado para a operacao nas rotinas de Producao PCP MOD1 e MOD2 do ACD - 1=Sim;2=Nao
MV_SGQTDRE	C	Sugere como inicialização do get o saldo da etiqueta lida – rotina de requisição / devolução (ACDV040) 1=Sim, 2=Não
MV_SHOWGRD	C	Se igual a 1 indica se exibe a janela de grade.
MV_SHWCPAG	L	Determina se permite a seleção das condições de pagamento na pasta de itens
MV_SI3PLS	C	Nome da tabela SI3 a ser utilizada quando a geração da SEFIP for pelo PLS. Caso utilize o SIGACTB, informar o nome da tabela CTT.
MV_SIAFICA	C	Caminho do Certificado de Autorização para acesso ao WebService do SIAFI.
MV_SIAFICE	C	Caminho do Certificado de Cliente para acesso ao WebService do SIAFI.
MV_SIAFIKE	C	Caminho da Chave Privada para acesso ao WebService do SIAFI.
MV_SIAFLOG	L	Define se os arquivos XML enviados e recebidos na comunicação com o SIAFI devem ser armazenados.
MV_SIASUS	C	HSP-Convenios que representam o SUS - Ambulatorial
MV_SIGAAGR	L	Utiliza modulo de Gestão Agroindústria ? .T. para Sim e .F. para Não.
MV_SIGAGAV	L	Indica se o modulo GAV (Gestao Advocaticia) esta s endo utilizado
MV_SIGAGFP	C	Utiliza o modulo SIGAGFP (Gestão de Folha Pública) 1=Não, 2=Folha Publica,3=Folha Mista
MV_SIGAGM	C	Utiliaza SIGA da GM?
MV_SIGAGSP	C	Parametro de integracão com SIGAGSP(0=Nao e 1=Sim)
MV_SIGFE	C	Solicita Info Integração (1=Sim;2=Nao).
MV_SIGLA	C	Informar neste parametro o campo da tabela SA1 (Ca dastro de Cliente), que se refere a sigla do pais- utilizado na GISS
MV_SIGNADM	C	E-mail do administrador do sistema Signature.
MV_SIGNRE	C	Identifica quais códigos de subitem que devem gerar GNRE´s independentes. Exceto PRODEC.
MV_SIHSUS	C	HSP-Convenios que representam o SUS - Internacoes
MV_SIMB1	C	Simbolo utilizado pela moeda 1 do sistema.
MV_SIMB2	C	Simbolo utilizado pela moeda 2 do sistema.
MV_SIMB3	C	Simbolo utilizado pela moeda 3 do sistema.
MV_SIMB4	C	Simbolo utilizado pela moeda 4 do sistema.
MV_SIMB5	C	Simbolo utilizado pela moeda 5 do sistema.
MV_SIMPFIS	L	Define se o sistema devera considerar apenas as no tas fiscais de faturamento (geradas pelo SIGAFAT e com duplicatas) para o calculo da receita bruta.
MV_SIMPLES	C	Determina se a Filial do Declarante se enquadra no Simples Nacional
MV_SIMPLSC	L	Indica se o contribuinte de Santa Catarina está enquadrado no processo do Simples-SC
MV_SIMPREM	C	Indica as CFOPs de Simples Remessa e Industriali
MV_SINT5NF	L	Indica se o relatório de conferência do SINCONF deverá ser de forma SINTÉTICA(T)/ANALÍTICA(F)
MV_SINTAB	C	Define Relacionamento entre Tabelas no Sincroniza dor
MV_SINTEG	C	Estabelece os CFOPs que serao desconsiderados na geracao dos registros 54 e 75 - SINTEGRA ( Portaria CAT Nº 32/96 )
MV_SINTIPC	L	Indica se o item 997 das NF de Complemento,deve- rão acompanhar a quantidade de itens da NF (reg. tipo 54)
MV_SIPCGEN	C	Indica uma classificação genérica para os procedimentos sem classificação
MV_SIPCOGI	C	Verifica guias contabilizadas?
MV_SIPCORE	C	Processa as Guias Clonadas ou Reembolso
MV_SIPDTIN	L	Indica se a data de alta deve estar preenchida para envio da guia de internação para o SIP.
MV_SIPSIN	L	Indica se os dados do SIP serao enviador em um processo sincrono ou se sera criada uma nova threa para atualizar os dados na Central de Obrigacoes
MV_SIREF	C	Indica se tera opcao de copiar os dados de uma det erminada SI de referencia.
MV_SISCAD	C	Número do CAD/ICMS do contribuinte no estado, no formato: EE-FF-CCCCCCCCCC, onde:EE: código empresa FF: filial e CCCCCCCCCC: número do CAD/ICMS
MV_SISCFED	C	Informe os CFOP's de operações não geradores de crédito acumulado no SISCRED, referentes a op. CST=50, Exportações, Op. Diferidas e Base Reduzida
MV_SISCINT	L	Indica se as Un.Med da integracao de DI's são SISC OMEX.
MV_SISDESP	C	Indica o campo da tabela SD2 que contém o Número do Comprovante de Exportação para geração das informações de exportação do SISCRED.
MV_SISDEV	L	Gera informacoes para atender a Legislacao SISDEV Gera informacoes para posteriormente serem enviadas ao INDEA-MT. Para atender a Legislacao.
MV_SISIFD1	C	CFOPs de entrada com os respectivos motivos relacionados na Tabela XI do layout SISIF 6.00, para geração do registro 67.
MV_SISIFD2	C	CFOPs de saída com os respectivos motivos motivos relacionados na Tabela XI do layout SISIF para geração do registro 67.
MV_SISMEMO	C	Indica o campo da tabela SD2 que contém o Número do Memorando de Exportação para geração das informações de exportação do SISCRED.
MV_SISORI	C	Define qual é o sistema de origem da venda
MV_SITESTA	C	Codigo da Situacao Tributaria Estadual
MV_SITFEDE	C	Codigo da Situacao Tributaria Federal
MV_SITSBO	C	Informar campo da tabela cadastro de cliente (SA1) com codigo da Situação cadatral do cliente conform layout Eiss de Santa Barbara d'Oeste.
MV_SITUACA	C	Situações de títulos em protesto/cobrança judicial /débito campo E1_SITUACA
MV_SI_NUM	C	Indica a SI que devera ser copiada na PO
MV_SKPENC	L	Informar se deve realizar o mesmo tratamento do registro C100 para os demais registros de Notas Fi scais ignorando as entradas que não geram crédito
MV_SKPLOSI	C	Informar o código do local de estoque a desconsiderar nos saldos iniciais e finais do SIMP
MV_SLDBXCR	C	Indica como sera controlado o saldo da baixa do contas a receber, somente quando o cheque for compensado, ou no momento da baixa (B,C)
MV_SLDCOMP	C	Define se os saldos compostos serao atualizados no momento da emissao do relatorio, caso N sera feita via opcao de atualizacao de saldos compostos.
MV_SLDEMPE	C	Verifica se deve subtrair o empenho (B2_QEMP) do saldo em estoque. Utilizado somente MV_TPSALDO = C.
MV_SLDRESE	C	Verifica se deve subtrair a reserva (B2_RESERVA) do saldo em estoque. Utilizado somente quando o MV_TPSALDO = S ou C
MV_SLMCOMP	C	Define nome do usuario comprador para alcada/WS na integração entre Protheus x TOP
MV_SLMCOND	C	Define a condicao de pagamento padrao para um pedi do de venda ou de compra que esta sendo gerado pelos movimentos do TOP.
MV_SLMNATP	C	Define a natureza de um titulo a pagar gerado pelo adiantamento de contrato pelo TOTVS Obras e Projetos
MV_SLMNATR	C	Define a natureza de um titulo a receber gerado pe adiantamento de contrato pelo TOTVS Obras e Projetos
MV_SLMNTPV	C	Define a natureza no pedido de venda/WS na integração entre Protheus x TOP
MV_SLMPREP	C	Define o prefixo dos titulos a pagar gerados na integração com TOTVS obras e Projetos.
MV_SLMPRER	C	Define o prefixo dos titulos a receber gerados na integração com TOTVS obras e Projetos.
MV_SLMPROP	C	Define o codigo do produto padrao usado na integracao entre Protheus X TOP
MV_SLMSBZ	N	Se envia os campos BZ_UPRC, BZ_CUSTD e BZ_UCALSTD na mensagem unica ITEM
MV_SLMTS	C	Define o Tipo de Saida padrao para o produto de um pedido de venda que esta sendo gerado pelo movimento do TOP.
MV_SLTRANS	C	Define se o subsidio de transporte deverá ser calculado com base no salário ordinário (1) ou com base nos valores recebidos no mes anterior (2)
MV_SM0CONT	C	Indica se a empresa do SIGAMAT eh contribuinte do ICMS. Mesmo efeito do A1_CONTRIB da tabela SA1. 1=SIM e 2=NAO
MV_SMSPASS	C	Senha para acesso ao serviço de envio de SMS
MV_SMSUSER	C	Usuário para acesso ao serviço de envio de SMS
MV_SNEFCFO	L	Aplica o tratamento do ajuste SINIEF 5/2009 para o CFOP 5667 Venda de Combustivel ou Lubrificante pa a consumidor final (DEFAULT .F.)
MV_SNIFOPE	C	Indica se o recurso SNIFFER está operacional.1=Sim 2=Não
MV_SOFTNFC	C	Define se o valor do software sera incluso na nota
MV_SOFTWAR	C	Define se o cliente importa software.
MV_SOLBRUT	L	Icms Solidario pelo bruto ?
MV_SOLDT5	C	Campo da tabela DT5 contendo o código+loja do solicitante da coleta
MV_SOLIAUT	C	Geração Automática Cad. Solicitante a partir do Cad. Cliente 0=Não; 1=Sobrepoe End.; 2=Cria Seq. de Endereço
MV_SOLICRP	C	Configura para quem vai a solicitação se for repro vada. 0=Volta para Solicitante;1=Volta para Gestor
MV_SOLICSA	L	Ao gerar Solicitação ao Armazém informando o Solicitante, o mesmo deve ser gravado na de compras ou Autorização de entrega.
MV_SOLIDRU	C	Nome do usuario a ser considerado na inclusão das SCs geradas atraves da integracao Protheus x Drumm er.
MV_SOLIMPR	C	Parametro que define o nome do ponto de entrada qu e permitite a excução de relatorio de usuario
MV_SOLIOBR	C	HSP-Define se o campo GAK_SOLICI sera obrigatorio no lancamento de despesas (Posto) (S-Obrigatorio N Nao e obrigatorio)
MV_SOLNCP	L	Define se deve ser usada a rotina de solicitacão de Nota de credito
MV_SOLOPEA	C	Solicita operador no apontamento de producao ACD (1-Sim, 2-Nao)
MV_SOMA	N	Determina se o total digitado em lancamento tipo X sera somado 1 ou 2 vezes.
MV_SOMABEM	L	Indica se o valor do ICMS dos componentes, não esta somado no valor do ICMS do BEM final
MV_SOMAFRE	C	Soma frequencia de afericao ao uso inicial
MV_SOMAGNR	C	Define UF que Guia de recolhimento sera Somado Difal + FECP do estado de destino Separar UF por '/'
MV_SOMAICM	L	Calcula a base de imposto IPI com o valor do imposto do ICMS próprio. Se .T. ou .F.
MV_SOMAIPI	L	Calcula a base de ICMS-ST sem o valor IPI. Se .T. ou .F.
MV_SOMAOLD	L	Se .T. habilita comportamrento antigo na execução da função Soma1()
MV_SOMAVER	C	Indica se caso o vendedor realize uma venda com preco maior que o de tabela, a diferenca sera adi- cionada a verba correspondente.
MV_SOMAVIS	L	Indica se os Valores e as Médias do Aviso Prévio Indenizado serão considerados na remuneração ao gerar o arquivo da SEFIP.
MV_SOPCRGA	L	Verifica se é preciso efetuar a carga do cadastro da integração da S&OP Neogrid. .T. = Sim; .F.=Não
MV_SP0SPEM	C	Checar o Modo de Acesso dos Arquivos SPO ( Cadastr o de Relogios ) e SPE ( Crachas Provisorios ). S=Sim ; N=Nao
MV_SPCBPRH	L	Indica se busca as informações de Contribuição Previdenciária do Bloco P do SPED-PISCOFINS no módulo de RH
MV_SPCBPSE	C	Indica quais os códigos da tabela 5.1.1 se referem a prestação de serviços
MV_SPDAJCA	D	Contém a data de corte a partir da qual o EFD-Contribuições não irá gerar ajuste de Notas Fiscais canceladas de outros períodos
MV_SPDBIFE	C	Indica como será considerado o fato gerador do bl co B, para serviços tomados do exterior, Decreto 25.508/2005, 1=Baixa, 2=Emissão. Em branco Baixa
MV_SPDCGPC	L	Define se gera informacoes do Produto para os registros ref. a cupom fiscal da rotina SPED CONTRIB. - Default .T.
MV_SPDCGPP	L	Define se gera o codigo de participante para o registro A100 da EFD Contribuicoes quando se tratar de prestação de servico para Cons. Final
MV_SPDCOMP	L	Parâmetro de compressão do arquivo .T. = Sim / .F. = Não
MV_SPDCQTH	N	Parametro define a quantidade de Threads que serao utilizadas no proc. MultiThread da rotina SPED CONTRIB. - Max. = 5
MV_SPDCSEG	C	Indicar o segmento da empresa para definir o comportamento da rotina SPED CONTRIBUIÇÕES 2=Varejo;
MV_SPDCTTO	N	Define TimeOut de cada Thread da rotina SPED CONTRIB. Informar em milissegundos.Default-190000000ms=52Hr
MV_SPDFDIR	C	Diretório do FTP Ex: "\web\ftpdped"
MV_SPDFQTC	N	Define a quantidade de Threads que são utilizadas no processamento MultiThread da rotina SPED FISCAL para geração dos registros C460 e C470.
MV_SPDGRNF	L	Tratamento de Vendas Fora do Estabelecimento: .T. = Habilitado e .F. = Desabilitado.
MV_SPDIFC	N	Impressao do campo TXT_COMPL do Reg. C110 0-Campo CCE_DESCR; 1-Campo CDT_DCCOMP; 2-Campo F1/F2_MENNOTA; 3-TES F4_CODINFC/F4_FORINFC
MV_SPDPROD	C	Relação dos Livros de sup-apuração com os livros do SPED Fiscal. Usado para Registros 1960, 1970, 1975 e 1980
MV_SPDPROP	C	Define se os impostos retidos na emissao serao pro proporcionalizados a cada na baixa na composicao d o bloco F600, ou nao.1-Proporcianalizado,2-Nao
MV_SPDTC95	C	Preenchimento do campo complementar do codigo de observacao: 1 = SFT/CCE; 2 = CCE; 3 = SFT; 4 = vazio.
MV_SPED55	L	Define a impressão da coluna Especie para notas SPED no relatorio Regime Proc. Dados Matr930, F = SPED e T = 55.
MV_SPEDAZ	L	Define se na geração do SPED PIS COFINS, será "feito o tratamento de Alíquota Zero de PIS e COFINS.
MV_SPEDCOL	C	Informar se utiliza TOTVS Colaboração. S = SIM ou N = Não
MV_SPEDCOP	L	Informar .T. para considerar (CST 98 e 99) para outras Operações diferente de Devolução no SPED Contribuições
MV_SPEDCSC	L	Informar .T. para considerar operações sem direito ao crédito de PIS e da COFINS no SPED Contribuições.
MV_SPEDDOW	L	Parâmetro de verificação de download via client .T. = Sim / .F. = Não
MV_SPEDEND	L	Configurar a NF-e SEFAZ quanto ao endereco que dev e ser considerado. T = Endereco de entrega ou F = Endereco de cobranca.
MV_SPEDENT	C	S - Entidade ativa; N - Entidade desativada
MV_SPEDEXC	N	Informar a quantidade de horas, conforme a SEFAZ de cada estado determina, para possibilitar o cancelamento da NFe.
MV_SPEDEXP	N	Define o número de dias que o sistema irá esperar para excluir a NFe da base de dados. (Default: 0 - não apaga)
MV_SPEDNAT	L	Configurar a NF-e SEFAZ referente a descricao da Natureza da operacao. T = Descricao da tabela 13 do SX5 ou F = Descricao do campo F4_TEXTO.
MV_SPEDPLC	C	Indica de onde considerar Plano de contas e Centro de Custos. 1 para item da nota ou 2 para produto.
MV_SPEDQTD	N	Parametro utilizado para definir o tratamento da quantidade quando a mesma for ZERO
MV_SPEDURL	C	URL de comunicação com o TSS URL de comunicação com o TSS URL de comunicação com o TSS
MV_SPGP110	L	Indica se o sistema deverá usar a procedure para geração da tabela de Resumo da Folha (SRZ)
MV_SPGP120	L	Indica se o sistema deve usar a procedure instalada no banco de dados para a rotina do Fechamento Mensal.
MV_SPLOCDR	L	Indica se serão exibidos os drives locais, no banc o de conhecimento
MV_SPLPATH	C	Diretório default do banco de conhecimento.
MV_SPPATEN	C	HSP-Define qual o nome do arquivo txt criado para impressao do protocolo do atendimento do SPP. Se o parametro estiver vazio, ele impr. o rel. padrao
MV_SPPIPRO	L	HSP-Imprime protocolo SPP diretamente s/ pergunta
MV_SPPRETO	C	HSP-Define qual o nome do arquivo txt criado para impressao do protocolo de retorno no SPP. Se o par ametro estiver vazio, ele impr. o rel. padrao
MV_SQNFINT	C	Sequencia da NF para fechamento de OS interna sem pecas
MV_SQODISS	C	Se valor = 0. é obrigatório o preenchimento da pontuacao em questoes dissertativas. Se valor = 1, campo não obrigatório.
MV_SQSUB01	C	Lançamentos padrão de Ingresso
MV_SQSUB02	C	Lançamentos padrão de Egresso
MV_SQSUB03	C	Lançamentos padrão de Transpasso
MV_SRAPLS	C	Nome da tabela SRA a ser utilizada quando a geração da SEFIP for pelo PLS
MV_SRCPLS	C	Nome da tabela SRC a ser utilizada quando a geração da SEFIP for pelo PLS.
MV_SRF325C	L	Este parâmetro somente deverá ser criado, caso não necessite utilizar o fator de conversão para o me meio magnético de produtos insumos (SRF325C.INI).
MV_SRF325X	L	Informa se deve utilizar fator de conversão na ger geração dos meio-magnético de Produtos envasados/I nsumos.
MV_SRFCD	C	Identifica o campo da tabela SB5 que se refere ao Codigo SRF - Dif-Cigarros
MV_SRFCL	C	Identifica o campo da tabela SB5 que se refere ao Codigo da Classe ligado ao Codigo SRF
MV_SRV3PD	C	DEFINE SE A REQ. DE SERVICOS DE TERCEIROS GERARA UM TITULO PROVISORIO OU UM PEDIDO PARA SER AUTORIZ ADO NO MODULO DE COMPRAS. EX. P=PEDIDO / T=TITULO
MV_SRVALI	C	Servico de Transporte Alianca de segundo percur
MV_SRVFAT	C	Define os servicos para o documento de fatura E B1=001;C2=010, onde, B=Docto Transporte e 1=Tipo
MV_SRVPOR	C	Aliquotas da retencao do Imposto sobre Servicos de acordo com os tipos de isencao: Total, Parcial ou Nenhuma. Localizacao Porto Rico
MV_SRVWMSE	C	Codigo Padrao do Servico de WMS gerado em Movimentacoes de Entrada (Ex.: Inventarios, , Transferencias, etc). Padrao = 499
MV_SRVWMSS	C	Codigo Padrao do Servico de WMS gerado em Movimentacoes de Saida (Ex.: Estornos de Inventarios, Transferencias, etc) Padrao = 999
MV_SSAUDCD	C	HSP-Tipo da Secretaria de Saude de destino das gui
MV_SSAUDNM	C	HSP-Nome da Secretaria de Saude de destino das gui
MV_SSAUDTP	C	HSP-Tipo da Secretaria de Saude de destino das gui as dos atendimentos SUS (E=Estadual, M=Municipal).
MV_ST	C	Situacao quanto a Substituicao Tributaria do IPI 0-Nao se aplica;1-Substituto;2-Substituido;3-Ambos
MV_STAGUIA	C	HSP-Informe os status das guias, que desejam expor tar para a DMED separados por ' (aspas simples) e virgula, EX: '4','6','7'.
MV_STAPROV	C	grupo de aprovação de alçadas
MV_STATISS	L	Libera rotina que permite alterar o campo BCI_STTISS.
MV_STATRES	C	Indica o codigo para veiculos reservados, cadastra do na tabela de status, Ex: RE
MV_STCIAP	C	Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S= Considera valor de ICMS ST se N= Nao considera.
MV_STFRETE	L	Para notas fiscais de serviço o primeiro caractere do codigo do CST_ICMS(Cod da Sit Trib) deverá ser igual a 0 (zero)
MV_STINTER	L	Indica se deve ser demonstrado na Apuração de ICMS-ST apenas as Operações Internas.
MV_STMEDIA	L	Define se irá calcular a média da Base e do ICMS substituído para destacar em Inf
MV_STMEDRD	C	Informar as 4 primeiras posições dos NCMs que deve rão ter redução de base de cálculo desconsiderada quando o valor for igual ou superior a 70% do PMC.
MV_STNIEUF	C	Unidades Federativas onde nao e necessario ter IE para recolhimento do ICMS ST. Preencher com as UF Exemplo: MGPR (De MG para PR). Separar por /
MV_STPTPER	C	Estado(CC) e Percentual (CCCC) para o calculo automático da utilização da Base de Calculo (Pauta X Valor) ICMS-ST.
MV_STREDU	L	Indica se a reducao da base de ST devera ser no valor bruto, ou seja, no valor do item, ou no valor liquido, no final do calculo.
MV_STRMATR	C	Na Digitacao de Valores Por Verba Deseja Completar Com Zeros a Esquerda o Campo Matricula (S/N) ?
MV_STUF	C	Unidades Federativas que devem ser processadas na apuração das entradas e das saídas do ICMS Subst. Tributária.
MV_STUFS	C	Unidades Federativas que devem ser processadas na apuracäo das saidas do ICMS Subst. Tributaria.
MV_SUBABAP	C	Gerar Hrs de Abono no Evento Relacionado subtrain- do-as das Horas Calculadas quando Motivo Nao Abona Horas e possui Evento. S=Sim ; N=Nao
MV_SUBLOTE	C	Indica ou nao o uso do SUB-LOTE CONTABIL. Caso em branco o campo sera solicitado para digi- tacao, caso preenchido, o conteudo, sera gravado.
MV_SUBNSER	C	Indica se será permitida troca do número de série durante a separação de itens de pedidos de venda. (1=Sim;2=Não;3=Pergunta)
MV_SUBORDE	C	Indica a porta de saida p/ impressao da Sub Ordem
MV_SUBSCON	L	Indica se o conteudo do contrato WMS deve ser subs tituido quando o arquivo estiver no estado de in- clusao.
MV_SUBSERI	L	Habilita o campo F1_SUBSERI no cabeçalho da nota fiscal de entrada.
MV_SUBSLE	L	Indica se o Lote Mínimo será utilizado como Lote E conômico, caso o Lote Econômico do produto não for informado.
MV_SUBTBAS	C	Informe as NATUREZAS a serem consideradas a não abater na base do PIS/COFINS Utilizado na DACON.
MV_SUBTRIB	C	Numero da Inscricao Estadual do contribuinte em outro estado quando houver Substituicao Tributaria
MV_SUBTRIB	C	Numero da Inscricao Estadual do contribuinte em outro estado quando houver Substituicao Tributaria
MV_SUFRAMA	L	Indica se opera na Suframa
MV_SUGCOS	C	Gera sugestao de compra das pecas sem saldo em estoque na exportacao do Orcamento para OS
MV_SUGENDN	L	Mensagem de sugerir endereço negativo.
MV_SUGFECE	L	Indica se efetua cálculo da data de entrega nos itens do pedido de venda.
MV_SUMACES	N	Nro a ser somado no SUBST(cAcesso,1+MV_SUMACES,1)
MV_SUMANEE	L	Indica se o Anexo com produtos exportados deve ser sumarizado desconsiderando o RE.
MV_SUMINTA	N	Soma os minutos aleatórios ao período de intervalo na geração de marcações aleatórias? Ex.: 1 = SIM; 2 = NÃO.
MV_SUPCTSB	C	Recorta os Itens Posteriores para que o item ser inserido entre um e outro e retorna-os na ordem em que foram recortados
MV_SURENN5	L	HSP-Define se o faturamento dos procedimentos de i magens deverão ser separados dos demais procedimen tos atendendo a Instrução Normativa SF/SUREM nº 05
MV_SUSPCON	L	Informe .T. para suspender a contagem do periodo concessivo durante o afastamento. Para que a conta gem nao seja interrompida, informe .F..
MV_SVCENT	C	Codigo do servico p/ carregamento de entrega do mo dulo TMS.
MV_SVCLOT	C	Codigo do servico p/ conferencia de lote de notas fiscais do modulo TMS.
MV_T101201	L	Utiliza taxa de Embarque (T) ou DI (F)
MV_TABABAT	C	Tabela de buscas das informacoes dos Abatimentos, SD1 - NF de Entrada e SD3 - Requisicoes de Estoque.
MV_TABCENT	C	Indica se a tabela de preços ira respeitar o cliente e a loja de entrega "1" ou não "2". Padrão "2"(não respeita)
MV_TABDEF	C	Tabela padrão nas guias do portal TISS 3
MV_TABDEV	C	Tabela padrao para tipo de pedidos de venda do ti- po D ou B. Usada no modulo de distribuicao
MV_TABEMB	C	Tabela de Precos para Venda de Embalagens. Caso nao seja informada a tabela, sera considerado o Custo Standard do produto.
MV_TABFIL	C	Filtro da tabela padrão nas guias do portal TISS 3
MV_TABGANA	C	Indica qual a Tabela de IFC - Impostos de Fundos C ooperativo (GanÔncias) vigente no período atual.
MV_TABIOF	C	Contem a tabela que possui as porcentagens de IOF para cada dia de multa para resgates antes dos 30 dias exigidos pelo Banco Central
MV_TABORC	C	HSP- Indica o(s) código(s) das tabelas de preços auxiliares que poderão ser utilizadas para cobrança do tratamento clinico.
MV_TABPAD	C	Preco Padrao para digitacao de vendas.
MV_TABPR01	C	Titulo da tabela de preco 001.
MV_TABPR02	C	Titulo da tabela de preco 002.
MV_TABPR03	C	Titulo da tabela de preco 003.
MV_TABPR04	C	Titulo da tabela de preco 004.
MV_TABPR05	C	Titulo da tabela de preco 005.
MV_TABPR06	C	Titulo da tabela de preco 006.
MV_TABPR07	C	Titulo da tabela de preco 007.
MV_TABPR08	C	Titulo da tabela de preco 008.
MV_TABPR09	C	Titulo da tabela de preco 009.
MV_TABPRIO	N	Indica a ordem de prioridade na regra de desconto. Baseado nos indices da tabela DBO.
MV_TABPRO	C	Numero da tabela de frete usada para calculo dos v alores de provisao.
MV_TABREJ	C	Indicará o código da tabela de códigos de rejeiçõe s, para que o sistema imprima a descrição conforme o código retornado pelo banco.
MV_TABSB1	L	Indica se a alíquota utilizada na geração do relatório será a da tabela SB1 ou da tabela SFK
MV_TABSSUS	C	Código do Tipo de Tabela de Saúde referente a Tabela da TUNEP utilizada para valorizar os proce_ procedimentos de ressarcimento ao SUS.
MV_TABSUS	C	HSP-Codigo da Tabela de Precos 'GDB' correspondent e a correlacao de procedimentos 'GA7' com procedim entos SUS - utilizado no programa CIHA
MV_TABVIST	C	Identifica qual a tabela que contem o preco a vist a.
MV_TAF2230	L	Habilita o botão de acesso a funcionalidade de transmissão diferenciada do evento de afastamento ( S-2230 ) do eSocial, no Monitor de Transmissão.
MV_TAFACNT	C	Conta a ser utilizada no envio de E-Mail
MV_TAFADM	L	Determina se os parâmetros de transmissão da Nfe podem ser alterados somente pelo administrador.
MV_TAFAFER	C	Indica os tipos de afastamento que serão avaliados para a possivel troca de periodo aquisitivo. O-Acidente P-Doenca R-Serv.Militar X-Lic.sem Venc.
MV_TAFAMB	C	Fora de Uso	2
MV_TAFAMBE	C	Identificação do Ambiente e-Social 1-Produção, 2-Produção restrita-dados reais; 3-Produção restrita-dados fictícios;
MV_TAFAMBR	C	Identificação do ambiente do Reinf: 1 - Produção; 2 - Produção Restrita - Dados Reais
MV_TAFAUTH	L	Servidor de e-mail necessita de autenticação ?	.F.
MV_TAFCFGE	L	Determina se na Integração o sistema deve buscar o código de de/para primeiramente na CR9 este parâmetro é utilizado
MV_TAFCMPT	C	Informa o modo de compartilhamento das tabelas do TAF ( separados por pipe "|"). Ex: C1HEEE|C1JEEC Alias+Compart.Empresa+Compart.Un.Neg+Compart.Fil
MV_TAFCNPJ	L	Se .T. os campos Tpinsc e NrInsc serão alteraveis Evento S-1250
MV_TAFCTOP	L	Indica se o usuário pode alterar os parâmetros de integração do TAF na tela de processamento manual
MV_TAFDANF	L	Determina se a Danfe será enviada por e-mail	.T.
MV_TAFDWS	C	Path do arquivo .ini do servidor rest TAF
MV_TAFEAB	C	Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas.
MV_TAFEEN	C	Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Entradas.
MV_TAFENOT	C	e-mail de notificação de erros na configuração do tss
MV_TAFESLB	C	Define quais estados permitem a inclusão do CPF na aquisição de produtores rurais.
MV_TAFESPM	L	Espaço em Branco na Matricula do Trabalhador
MV_TAFFGMD	C	Informe os motivos de desligamento que devem ser considerados como valores de rescisão no relatório de FGTS do TAF do Futuro.
MV_TAFFLMV	L	Utilizado para ativar a checagem do XML para verif icar se a folha é de multiplos vinculos
MV_TAFFPNT	L	Informa se o usuario tem a visao de todas as filiais (.T.) ou apenas da filial corrente (.F.) no painel do Trabalhador
MV_TAFFPRO	L	TAF Fiscal Protheus Indica se o TAF é utilizado como um módulo do Protheus e se estão no mesmo banco de dados.
MV_TAFFROM	C	Nome do remetente no envio de e-mails
MV_TAFGSH	L	Informa que o existe dicionário compartilhado na SX2 .
MV_TAFGST2	L	Indica a integração do ERP diretamente na TAFST2
MV_TAFHFIL	L	Determina se a FILA ira atualizar somente a data e hora ou se vai gerar uma linha nova. .T. = Atualiza a data/hora, .F. = Cria nova linha
MV_TAFIDHX	L	Informar se o ID Hexadecimal para certificado modelo A3 TOKEN	.F.
MV_TAFINIE	C	Informe a data de inicio da empresa no eSocial, no formato AAAAMMDD. Ex: 20180101.
MV_TAFININ	C	Informe a data de início do evento não periódico formato AAAAMMDD Ex: 20180301
MV_TAFINT	L	Indica se o cliente utiliza a integração banco a banco do TAF
MV_TAFIOBG	L	Parametro define se informaçoes individualizadas devem ser obrigatorias. .T. = Obrigatórias / .F. = Não Obrigatórias
MV_TAFJOB	L	Processamento Off-line do TAF Ativa JOB de processamento de envio dos registros para o TAF
MV_TAFLPRC	N	Dividendo utilizado no processo de multiThread Fis exemplo se o parâmetro estiver configurado com 200 o sistema vai pegar selecionar este numero de regi
MV_TAFLTM	N	Parametro que define a quantidade minima de thread para ativação do processamento em multtrhead
MV_TAFLTMT	N	Parametro que define a quantidade para ativaçao do processo multthread.
MV_TAFMSGJ	L	Define se sera exibido mensagens via console nos processamentos das integraçoes.
MV_TAFMSLC	N	Define quantidade maxima de registros a ser processados por conexão nas integraçoes 0 (zero) e 2 (dois)
MV_TAFMSLD	N	Define quantidade maxima de registros a ser processados por conexão para integraçao 1 (um) Exclusao de registros na TAFST1
MV_TAFMTOF	C	Este parâmetro deve indicar quantas threads devem ser utilizadas para a geração dos arquivos magnéti cos das obrigações fiscais do TAF.
MV_TAFP3A	C	Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque
MV_TAFP3E	C	Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque
MV_TAFP7AB	C	Nome do termo de abertura Reg P7 Inventário
MV_TAFP7EN	C	Nome do termo de encerramento Reg P7 inventário
MV_TAFP9AB	C	Termo de Abertura Rel. P9
MV_TAFP9EN	C	Termo de Encerramento Rel. Modelo P9
MV_TAFPER	C	Parâmetro que representa o período mínimo de lança mentos fiscais do TAF
MV_TAFPO	L	Indica que são utilizados outros módulos além do TAF
MV_TAFPORT	N	Indica o número da porta do serviço do TopConnect onde está realizada a configuração da tabela TAFST1 do TAF
MV_TAFPRI3	L	Indica se deve bloquear o checkbox "Validar base de dados do TAF" para usuários que não são Adm
MV_TAFPSES	C	Path do namaspace e-Social
MV_TAFPSW	C	Senha da Conta de E-mail
MV_TAFPTWS	N	Porta do Servidor Rest utilizado na integração TAF x TSS.
MV_TAFQPRC	N	Define Qtd de Registros no Processamento TAFAINTEG
MV_TAFQTMT	N	Define a quantidade de Threads simultaneas na consulta ao RET.
MV_TAFQTTH	N	Define quantidade de Threads para integraçao TAF banco-a-banco. Valor 0 (zero) define processamento MonoThread
MV_TAFRECD	C	Define se a apuração do R-2030/R-2040 será pela 1-Emissão (default) ou 2-Baixa.
MV_TAFREST	C	Endereço Url do WebService Rest para integração do SIGATAF.
MV_TAFRFLX	L	Parametro utilizado para habilitar mensgens de ale rta sobre o reflexo de alguma manutenção no movime nto de um periodo.
MV_TAFRHLG	C	Usuario Basic Auth do Sistema de RH
MV_TAFRHPW	C	Senha Basic Auth do Sistema de RH
MV_TAFRHUR	C	URL do Software de RH
MV_TAFRND	C	Define se o sistema deve arredondar ou truncar os valores a serem arredondados. Opções disponíveis são: (1) arredonda, (2) trunca
MV_TAFRVLD	C	Informa se a validação do governo para regras de eventos da Reinf bloqueia a apuração. Ex.: S=Sim ; N=Não.
MV_TAFSAB	C	Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saidas.
MV_TAFSEG	C	Determina um modelo de documento fiscal padrao a s er adotado na digitação do cadastro de documento fiscal de saída
MV_TAFSEN	C	Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Saidas.
MV_TAFSERV	C	Nome do Servidor de Envio de E-mail
MV_TAFSRWS	C	Endereço do Servidor REST utilizado na integração TAF x ERP
MV_TAFSSL	L	Define se o envio e recebimento de e-mails utilizará conexão Segura	.F.
MV_TAFSST	L	Habilitar SESMT no TAF
MV_TAFSTRS	C	Status dos eventos TAF considerados para a realização da transmissão para o TSS via Schedule (Separados por virgula) Ex: ' ','0','1'
MV_TAFSURL	C	URL de comunicacao com o TSS no produto TAF
MV_TAFSURL	C	URL de comunicacao com o TSS no produto TAF
MV_TAFTALI	C	Indicar Top Alias da base de dados da tabela ST1 (em dominio do ERP) para integraçao
MV_TAFTCPW	N	Porta de comunicação TCP utilizada no servidor REST (Integração TAF x ERP)
MV_TAFTDB	C	Indicar Top Data Base da base de dados da tabela ST1 (em dominio do ERP) para integraçao
MV_TAFTFIL	L	Habilita a Transmissão dos eventos do e-Social utilizando as Filials.
MV_TAFTLS	L	Informe se o servidor de SMTP possui conexão do segura (SSL/TLS)	.F.
MV_TAFUF	C	Unidade Federativa de Domicilio Fiscal do Estabele cimento
MV_TAFV2A	L	Determina que somente serão processados os itens do Migrado (tabela V2A) da filial logada.
MV_TAFVER	C	Release corrente do TAF
MV_TAFVLAY	L	Determina se deve ser efetuado a validação dos Layouts na Integração dos registros para tabela TAFST2	.T.
MV_TAFVLES	C	Versão do Layout e-Social. Utilizado para a criação do nameSpace dos eventos e validações de estrutura no modulo SIGATAF.
MV_TAFVLRE	C	Versão do Layout Reinf. Utilizado para a criação do nameSpace dos eventos e validações de estrutura no módulo SIGATAF.
MV_TAFVLUF	L	Utilizado no Migrador, deve ser habilitado somente quando os registros que estão sendo importados est do município incorreto, após a migração o parâmetr
MV_TAFVXML	L	Determina se deve ser efetuado a validação dos Xml na Integração dos registros para tabela TAFST2.
MV_TAFWIZ	L	Indica se a Wizad Inicial do TAF será aberta na próxima execução
MV_TAFWSCT	L	Habilita a consulta dos registros transmitidos para o TSS (status 2) pelo metodo GET do serviço WSTAFST2.
MV_TALTABL	C	HSP-Define os tipos de alta que deverao avisar a r ecepcao que devem solicitar autorizacao de interna cao. Exemplo 14/17/18/
MV_TAMCPO	L	Trata a importação da Nf-e conforme o tamanho do campo Ref. ao Num. da NF configurado (.T. = campo com 6 posições .F.= Valor da estrutura do campo).
MV_TAMPREF	N	HSP-DEFINE O TAMANHO DO PREFIXO DO CENTRO DE CUS TO E CENTRO DE LUCRO
MV_TARECAN	L	Indica se o meio magnético a ser gerado possui fin alidade de cancelamento. T - Utiliza; F - Não utiliza.
MV_TAREDF	L	Este parametro indica se o contribuinte e optante pelo Regime Especial de Atacadistas - TARE.
MV_TATECPA	C	HSP-Define os tipos de atendimento que imprimem co nta previa automaticamente apos a confirmacao do a tendimento. Ex. 123
MV_TBENQUA	C	Tabela de enquadramento determinado pelo Regulamen to de ISS conforme ramo de atividade do estabeleci mento.
MV_TCALCAF	C	Tipo/Método de Cálculo de Depreciações. 0 (zero) L inear. 1 (Hum) Saldos Decrescentes.
MV_TCF013A	C	Opções de consulta do demonstrativo de pagamento. 01-Adiantamento, 02-Folha, 03-1a parcela do 13o., 04-2a parcela do 13o. e 05-Valores Extras
MV_TCFBHVL	L	Indica como será exibido o saldo do banco de horas no App Meu RH. Onde .T. = horas valorizadas, e .F. = horas reais (padrão).
MV_TCFCXFX	C	Define quais campos serão exibidos sem diferença de maiusculas e minusculas nos dados cadastrais do RH Online.
MV_TCFD131	C	Define o dia do mês a partir do qual a 1ª. parcela do 13º. salário está liberada para consulta noRH On-line.
MV_TCFD132	C	Define o dia do mês a partir do qual a 2ª. parcela do 13º. salário está liberada para consulta do 13º. salário está liberada para consulta noRH
MV_TCFDADT	C	Define o dia do mês a partir do qual o adiantamento está liberado para consulta no RH On-line.
MV_TCFDEMO	C	Indica se utiliza o rdmake RECIBO.PRX na visualização do recibo de pagamento no RH On-line 1=Utiliza o rdmake;2=Utiliza o fonte padrão.
MV_TCFDEXT	C	Define o dia do mês a partir do qual os valores extras e PLR estão liberados para consulta no RH Online.
MV_TCFDFOL	C	Define a quantidade de dias que será somada ao último dia do mês corrente para formar data a partir da qual está liberada consulta no RH Online
MV_TCFDOUT	C	Define a quantidade de dias que será somada a data de pagamento do recibo para formar a data a partir do qual está liberado o roteiro Tipo Outros
MV_TCFFIL	L	Utiliza o arquivo de dicionário do TCF por Filial, onde: .T. = Utiliza Filial; .F. = Utiliza Empresa
MV_TCFMARC	N	Indica o numero maximo de periodos que serao dispo nibilizados no SIGATCF para consulta ao Espelho de Ponto
MV_TCFMFEC	C	Efetua a consistência para bloqueio/liberação da consulta ao recibo depagamento em meses fechados (1=Sim; 2=Não).
MV_TCFQHOL	N	Indica a quantidade de demonstrativos de pagamento a serem disponibilizados no Portal RH. Para que todos sejam liberados, mantenha o conteúdo como 0.
MV_TCFSDOC	C	Define que campo utilizará na rotina de geração de senhas para o funcionário, para acesso ao Portal RH Online. (1 = RA_CIC, 2 = RA_RG).
MV_TCFVREN	C	Define se usuários demitidos terão a permissão de visualizar Informes de Rendimentos.
MV_TCIMP	C	Importação XML NF-e TOTVS Colab. Importação XML NF-e TOTVS Colab. 0-Colab;1-SIGATMS
MV_TCNEW	C	Documentos que utilizam o novo modelo TOTVS Colab. Onde:0-todos,1-NFE,2-CTE,3-NFS,4-MDe,5-MDfe,6-Re- cebimento.
MV_TCONGAF	C	Trata congelamento por periodo Aquisitivo ou por Afastamento. 1=Período Aquisitivo;2=Afastament o.
MV_TD10925	C	Data para calculo do valor de titulos financeiros que calcularam retencao PIS/COFINS/CSLL e não cria ram os titulos de abatimento. 1=Venc Real, 2=Venc
MV_TDATALO	N	Indica qual o tipo de data a ser considerado na checagem de lotes vencidos no sistema. 1= Database do sistema, 2 = Funcao Date()
MV_TECAJUS	L	Ajusta os campos do Faturamento para serem utilizados no Gestão de Serviços
MV_TECAPPM	C	Indica se a funcionalidade de envio de e-mail no app meu posto será ativada. 1=Ativo,2=Desativado
MV_TECATF	C	Define se o Gestão de Serviço terá integração com o Ativo Fixo para Locação de Equipamentos
MV_TECBLAT	L	Define se bloqueia a inclusao do atendimento da OS que superar o valor maximo para atendimento no contrato de manutencao.
MV_TECDOT	C	Nome do layout .dot para impressao do protocolo de entrega de armamentos separados por virgula e respeitando a sequencia nomes: Arma,Colete,Munição
MV_TECEQUI	L	Indica se estará disponível os equipamentos em manutenção e inspeção no MNT para realizar uma reserva ou separação. .T. –Disp. e .F. – Não disp.
MV_TECGUIA	C	Armazena a URL para emissao da guia de trafego
MV_TECINTR	N	Indica a quantidade de horas de trabalho sem inter valo para a intrajornada na escala
MV_TECNOME	C	Nome do arquivo que será salvo o protocolo de entrega de armamentos
MV_TECOCOA	C	Ocorrência padrão da ordem de serviço criada para a entrega
MV_TECOCOM	C	Ocorrência padrão da ordem de serviço criada para a montagem.
MV_TECPATH	C	Parametro para indicar em qual diretório estão localizados os modelos .dot originais p/ impressao protocolo de entrega de armamentos
MV_TECPCON	L	Define se o controle de permissionamento é obrigat orio. Quando .T. não permite acesso a rotina se nã o houver permissão cadastrada.
MV_TECPRMF	L	Controla se o usuário tem permissão de manipular o s filtros da alocação.
MV_TECPROG	C	Indica qual é o nome do teclado programável que esta sendo utilizado pelo Sigaloja
MV_TECRESC	L	Indica se permite incluir uma reserva mesmo que a oportunidade tenha contrato gerado no sistema
MV_TECURL	C	Armazena a URL de Pesquisa do C.A do Fornecedor
MV_TECWIN	L	Indica se o cliente possui o software TECWIN da empresa Aduaneiras.
MV_TECWORD	C	Caminho onde será salvo o protocolo de entrega de armamentos
MV_TECXML	C	Diretório onde serão gravados os arquivos Gesp XML O diretório deverá existir no destino informado
MV_TECXNAT	C	Natureza utilizada na geração dos titulos provisor orios.
MV_TECXRH	L	Define se o Gestao de Servico esta integrado com R h do Microsiga Protheus.
MV_TEFCLI	C	Indica Bco(4)/Agencia(4)/CC(10) Credito para Tef para uso de Credito de Cartao de Debito
MV_TEFCLI2	C	Nome do usuário TEF configurado no Banorte
MV_TEFCONS	C	Indica se deve solicitar consulta ao SiTef. Opera apenas quando o Caixa estiver habilitado para TEF.
MV_TEFCRIP	C	Indica se a troca de mensagens entre o AP5 e o SiTef sera criptografada ( default )
MV_TEFEMPA	L	Indica se utiliza o codigo da filial no nome do arquivo gerado para o Sitef.
MV_TEFEMS	C	Indica se a versao do software da EMS e' 4 ou 5
MV_TEFGRT	C	Indica se deve perguntar se devera'ser realizada g arantia de cheques ou nao
MV_TEFMAGN	C	Modelo de leitor de cartao magnetico utilizado pel o TEF
MV_TEFMANU	L	Caso uma transacäo TEF tenha falhado, permite que o usuario escolha se deseja continuar manualmente a venda, sem o TEF.
MV_TEFMILH	L	Ativa as transacöes de milhagens
MV_TEFMODE	C	Modo do TEF para BANORTE sendo: "P"-Producao, "Y"-Simulacao para aceitar, "N"-Simulacao Recusada e "R"-Simulacao Aleatoria
MV_TEFMULT	L	Ativa as funcöes de multiplas transacöes TEF
MV_TEFNPRO	N	Define o numero de copias das promissorias da Venda TEF.
MV_TEFNSTR	N	Numero sequencial das transacoes de TEF Discado
MV_TEFPEND	C	Define o comportamento do sistema quando uma trans acao TEF e rejeitada
MV_TEFPIN	C	Indica qual o PINPAD utilizado peo sistema
MV_TEFPINM	C	Mensagem Padrao do PinPad Verifone 201 - (Discado)
MV_TEFPSW	C	Password do usuário configurado no Banorte
MV_TEFREST	L	Restringe outras formas de pagamento na CliSiTEF, diferente da definida no momento da venda.
MV_TEFSAVE	N	Sistema deve guardar e recuperar os dados da transação TEF realizada na venda caso ocorra algum problema antes de concluir a venda? (1=Sim;2=Não)
MV_TEFTOUT	N	TimeOut de Espera para Tef Discado
MV_TEFVERS	C	Versao do SiTef
MV_TEFVIAS	N	N·mero de vias a serem impressas do cupom TEF.
MV_TELAFIN	L	Habilita e desabilita a tela de administradora financeira quando é utilizado a ClisiTef T = Habil ita F = Desabilita
MV_TELAPVX	L	Desabilitar o 'X' no canto superior direito da tel a do pedido de venda. Somente em ambiente SDI
MV_TEMPBOX	N	Tempo de verificacao do Box em segundos
MV_TEMPTPR	N	Tempo (em segundos) para Refresh na Tela Principal do Apontamento Eletronico.
MV_TEMPWRD	L	Cria um modelo de integração Word para o Template de proposta comercial.
MV_TEM_DI	L	Determina se o Cliente Utiliza (T) ou Nao (F) D.I. Eletronica.
MV_TEM_DSI	L	Se o Cliente faz DI Simplificada
MV_TERFID	C	Tempo de espera entre a ativação e desativação RFI Ds em milissegundos
MV_TESANU2	C	Codigo de TES (Entrada) para documento de anulacao de CTRC. Opcao Gera duplicata igual a NAO
MV_TESANUL	C	Codigo de TES (Entrada) para documento de anulacao de CTRC. Opcao Gera duplicata igual a SIM.
MV_TESATMB	C	Informar o TES utilizado para venda de Ativo Imobilizado que deve ser desconsiderado do valor da receita bruta da apuracao do Simples Nacional.
MV_TESAWB	C	Tipo de Entrada/Saida para a geracäo de AWB
MV_TESBONS	C	TES que não devem ser considerados nas regras de bonificação
MV_TESDACE	C	Tes utilizado para a geracao do registro de despes a acessoria.
MV_TESDD	C	TES pre-determinado para geracao de movimentos de vasilhames ou mercadorias a serem transportadas r emetidos para terceiros.
MV_TESDR	C	TES pre-determinado para geracao de movimentos de vasilhames ou mercadorias a serem transportadas r emetidos por terceiros.
MV_TESDV	C	Tipo de Devolucao Padrao. Sera assumido este codigo para o ajuste de inventario.
MV_TESED	C	TES pre-determinado para geracao de movimentos de vasilhames em poder de terceiros, especificamente para materiais em terceiros devolvidos
MV_TESENT	C	Tipo de Entrada Padrao. Sera assumido este codigo para a digitacao dos orcamentos.
MV_TESER	C	TES pre-determinado para geracao de movimentos de vasilhames em poder de terceiros, especificamente para materiais em terceiros remetidos
MV_TESFRET	C	TES utilizado para geracäo do registro das despesa s com frete
MV_TESGFE	C	TES Doc. Frete(1=Atribuído.Sistema,2=Informado.Usu ário)
MV_TESNFET	C	Tipo de Saída para Estorno de NF de Transito de Es torno.
MV_TESNFS	C	HSP-Codigo TES Padrao para geracao de NF's no fatu ramento ou Siga Loja, essa TES nao pode movimentar estoque
MV_TESNFT	C	Codigo de TES (Entrada) para Nota Fiscal de Transito.
MV_TESNOTA	C	Tipo de Saida para geracao de Nota Fiscal s/Cupom
MV_TESPC	C	Tipo de Pedido de Compra Padrao. Sera assumido es- te codigo para o ajuste de inventario.
MV_TESPCNF	C	Informe os tipos de entrada e saída (TES) que não necessitam de amarração com pedido de compras.
MV_TESPVAS	C	TES pre-determinado para geracao de Pedidos de Venda de Vasilhames a partir do Acerto de Vasilha- mes.
MV_TESREMV	C	TES utilizado na Saida por Remessa
MV_TESSAI	C	Tipo de Saida Padrao. Sera assumido este codigo para a digitacao dos orcamentos.
MV_TESSEGU	C	Codigo do TES utilizado para geracäo dos registros de despesas com seguro.
MV_TESSERV	C	Tes para Servico NewHotel
MV_TESTROC	C	Tes Utilizado na Troca de Mercadoria
MV_TESVEND	C	Informe a Tes utilizado para o processamento das Notas fiscais de Venda a Ordem.
MV_TFCJOBT	C	Data da última execução do job TFC.
MV_TFILTRK	N	Quantidade de dias para filtro dos registros de Tracking
MV_TFMLA	C	Utiliza aprovação de Tabela de Frete por MLA 1=Sim / 2=Não
MV_TFRME1	C	Informe o código da TES utilizada nas operações de Saída a serem totalizadas no campo E1 do sistema SIARE.
MV_TFRME2	C	Informe o código da TES utilizada nas operações de Saída a serem totalizadas no campo E2 do sistema SIARE.
MV_TFRME3	C	Informe o código da TES utilizada nas operações de Saída a serem totalizadas no campo E3 do sistema SIARE.
MV_TFRME6	C	Informe o código da TES utilizada nas operações de Saída a serem totalizadas no campo E5 do sistema SIARE.
MV_TFRME7	C	Informe o código da TES utilizada nas operações de Saída a serem totalizadas no campo E7 do sistema SIARE.
MV_TFRME8	C	Informe o código da TES utilizada nas operações de Saída a serem totalizadas no campo E8 do sistema SIARE.
MV_TFRMS10	C	Informe o código da TES utilizada nas operações de Saída a serem totalizadas no campo S10 do sistema SIARE.
MV_TFRMS4	C	Informe o código da TES utilizada nas operações de Saída a serem totalizadas no campo S4 do sistema SIARE.
MV_TFRMS5	C	Informe o código da TES utilizada nas operações de Saída a serem totalizadas no campo S5 do sistema SIARE.
MV_TFRMS6	C	Informe o código da TES utilizada nas operações de Saída a serem totalizadas no campo S6 do sistema SIARE.
MV_TFRMS7	C	Informe o código da TES utilizada nas operações de Saída a serem totalizadas no campo S7 do sistema SIARE.
MV_TFRMS8	C	Informe o código da TES utilizada nas operações de Saída a serem totalizadas no campo S8 do sistema SIARE.
MV_TFRMS9	C	Informe o código da TES utilizada nas operações de Saída a serem totalizadas no campo S9 do sistema SIARE.
MV_TFVLDLT	L	Valida Entrada de uma Transferência entre Filiais os lotes da origem e do destino - .F. - Não Valida o Lote (default) - .T. - Valida o Lote
MV_THRSEQ	L	Informar se nas rotinas MATA280, MATA300 e MATA330 sera utilizado o controle de Threads por: .T. - Sequencial ou .F. - MultThread
MV_TIMEFLG	N	Tempo de conclusão padrão para formulários de Workflow (Experiência 2) do Fluig em segundos.
MV_TIMESER	N	Tempo de atualizacao da tela execucao de servicos Tempo em milessegundos
MV_TIPACRD	N	Define a maneira como é feita a análise de crédito
MV_TIPCPDT	C	Preenchimento da data de entrega na cópia do pedido de venda
MV_TIPDEPR	C	Tp deprec p/bens adquiridos no meio do mes 0=Prop, 1=Mes cheio, 2=Mes post, 3=Ano prop c/ mes aquis prop, 4=Ano prop c/mes aquis cheio, 5=Ano post
MV_TIPFAT	C	Tipo do titulo da fatura de transporte.
MV_TIPFOTO	C	HSP-Tipo das fotos. Ex.: BMP/JPG
MV_TIPIMP	C	Parâmetro que define quais os tipos de títulos serão considerados como impostos OBS: o separador deve ser o "|" (pipe)
MV_TIPITEC	L	Indica se utilizará todas as integrações (.T.) ou somente a do Easy Legis (.F.)
MV_TIPLOGR	L	Quando habilitado, retirar o tipo do logradouro do logradouro
MV_TIPOADU	N	Tipo de integração com o InterfWeb: 1-Ato Legal, 2-Naladi, 3-Geral
MV_TIPOB	C	Informar os Estados que deverao realizar o calculo do ICMS ST, quando for utilizado o tipo B do TES
MV_TIPOCM	C	Forma de Calculo da Correcao Monetaria - Pelo Tota l (T) ou pelo Original (O)
MV_TIPODOC	C	Permite determinar os códigos de TES que deverão ser considerados na classificação das operações impressas no MATR470 para coluna "COD" com tipo 3
MV_TIPOLOG	N	Informe 1 para gerar o arquivo de log em txt ou 2 para gerar o relatório.
MV_TIPOPLA	C	Método a ser utilizado internamente na Construção da Planilha de Formação de Preços: Array ("A") ou Arquivo de Trabalho ("T").
MV_TIPOPRZ	N	Tipo de Prazo para exclusao das NF de servico sendo: 1=Ate dia XX do mes subsequente; 2=XX dias apos emissao
MV_TIPPER	C	Tipo de titulo a ser gerado para a rotina de subst ituicao de titulos provisoriso automatica
MV_TIPREG	C	1=Regionalização de Terceiros: a região é definida pelo Transportador. 2=Regionalização Própria: a r egião é definida pelo Embarcador.
MV_TIPRES	L	Indica se o bloqueia a geracao da reserva caso a quantidade em estoque nao seja suficiente (.T.) ou gera a reserva com a quantidade disponivel (.F.)
MV_TIPSEL	C	Tipos de produtos que nao devem gerar estruturas na composicao seletiva baseado nos pedidos de venda.
MV_TIPSOLI	C	Tipos de solicitacoes que o funcionarios pode viiz ualizar no portal quando realizadas pelo superior. Preeencher conforme tabela JQ da SX5.
MV_TIPTEF	C	Servidor TEF utilizado. (SITEF)
MV_TIPVEI	C	Tipo do Produto Veiculo
MV_TIPVLAP	L	Permite exibir ou não o Valor Total Apresentado no relatório de extrato de utilização Portal.
MV_TISSDIR	C	Indica o path dos arquivos relacionados Indica o path dos arquivos relacionados ao fluxo TISS
MV_TISSGCP	C	Controle de numeracao de impressao Guia Comprovante Presencial
MV_TISSMON	C	Versão do XML de Monitoramento utilizado.
MV_TISSVER	C	Versao do TISS que esta sendo usada pela operadora
MV_TITAPUR	L	Indica se os títulos a pagar, gerados pela apuração do ICMS, deverão ser apresentados em tela após a confirmação da apuração para manutenção.
MV_TITATEN	C	Momento da Geracao dos Titulos no Atendimento. 0=Finalizacao, 1=Pre-Aprovacao, 2=Aprovacao
MV_TITBOT	C	Titulo do Botao Para a Chamada do Ponto de Entrada no Atendimento do FrontLoja (Apenas Touch)
MV_TITCPSP	C	Tipo do Título Financeiro Compensado Manualmente.
MV_TITEXC	L	Indica se, os Títulos Excluídos serão considerados na Instrução Normativa 86.
MV_TITFORN	L	Indica se o fechamento devera utilizar a chave somente pelo fornecedor ou se fará o fechamento pelo fornecedor e produto.
MV_TITNFTS	C	Define quais são os tipos de títulos do contas à pagar que serão considerados na geração da NFTS - Nota Fiscal de Tomador de Serviço.
MV_TITRET	L	Define se serão criados titulos a pagar para as retencoes de impostos geradas nos pagamentos realizados: .T. gera titulos; .F. não gera
MV_TITSEP	L	Informa de os titulos de Fecp referente a Antecipacao em Notas de Entrada devem ser gerados separados do titulo referente ao ST.
MV_TKATROT	L	Parametro para indicar se vai ativar o campo de rota no telefone. Valor Default é .F.
MV_TKCTILG	L	Indica se o Protheus vai gerar um LOG de transação das trocas de mensagens entre Protheus x CTI homologada no arquivo APCTILOG.LOG
MV_TKDAYBF	C	Indica a partir de quantos dias atrás a data que que deve ser utilizada para pesquisa de chamados.
MV_TKGRFNC	L	Gravar o retorno da FNC em item do chamado mesmo sem associação de Etapa QNC x Ocorrência.
MV_TKLGSLA	L	Define se as legendas de status do SLA na janela do Service Desk irão considerar as horas do turno de trabalho no momento do cálculo.
MV_TKLOGEV	L	Define se serão gerados logs dos retornos dos eventos.
MV_TKMAXKB	N	Tamanho maximo do anexo enviado nos emails do teleatendiento (Service-Desk) em Kilobytes.
MV_TKNOTWF	L	Envia workflow a partir do chamado filho?
MV_TKREADY	L	Envia comando de logon ao logar no CTI.
MV_TKSERNF	C	Serie que sera utilizada na geracao da Nota Fiscal pela rotina do Televendas, somente quando utilizar o controle de numeracao pela tabela SD9.
MV_TKSND1L	L	Indica se utiliza apenas 1 comando para enviar logon e logoff para todos os DACs	.F.
MV_TKTGRAF	N	Indica o tempo a ser configurado para o Timer de verficacao do Grafico.
MV_TKVDACR	L	Altera a forma de calculo do Acrescimo no TLV qdo gera um orcamento no SIGALOJA. .T.-(Acres. sobre o Total menos o Desconto),.F.-(Acres. sobre o Total)
MV_TM050NF	L	Valida a inclusão de notas com mesmo numero de Documento/Serie/Produto em lotes diferentes.
MV_TMALTKM	L	Permite alterar a KM dos Trechos do Roteiro
MV_TMAPCKL	L	Habilita Integração Compr. Entrega com aplicação do Checklist.
MV_TMASDC	C	TM para Acerto de Saldo de Documento Cobertura
MV_TMCBDP	C	Tipo de movimentacao para Devolucao de Processo
MV_TMCBRP	C	Tipo de movimentacao para Requisicao de Processo
MV_TMEEENT	C	HSP- Codigo da movimentacao de entrada referente ao emprestimo de mat/med de um terceiro para o hospital
MV_TMEESAI	C	HSP- Codigo da movimentacao de saida para devolucao de mat/med do hospital para um terceiro.
MV_TMESENT	C	HSP- Codigo da movimentacao de entrada para recepcao dos mat/med retornados pelo emprestimo do hospital para terceiro.
MV_TMESSAI	C	HSP- Codigo da movimentacao de saida do estoque para emprestimo de mat/med do hospital para terceiro.
MV_TMFCUFD	C	Formula para custo de faturamento direto Formula para custo de faturamento direto Formula para custo de faturamento direto
MV_TMFCUFN	C	Custo moeda 1 da proposta de veiculo Custo moeda 1 da proposta de veiculo Custo moeda 1 da proposta de veiculo
MV_TMGANHO	C	Informar o código de tipo de movimento, referente ao Ganho para atualização da tabela LDI. Separação por barra( / ).
MV_TMINTEV	C	TMS evento de integraçao. Define o momento em que é realizada a integraçao com APP´s Externos. 1-Fechamento da Viagem; 2-Saída da Vaigem(Default)
MV_TMK341E	L	Este parâmetro tem por finalidade informar se deve ou não ser criada uma Atividade do tipo Email na tabela AOF ao migrar um supect para prospect	.T.
MV_TMK341M	C	Parâmetro que armazena o código do modelo de email padrão criado ao fazer a migração de um Suspect para Prospect no SIGATMK
MV_TMKAGID	L	Determina se exibe login/agentID para integracao SmartCTI. Quando .T. exibira o AgentID do operador para logar no equipamento CTI permitindo altera-lo
MV_TMKAGPW	L	Determina se exige senha para integração SmartCTI. Quando .T. exigirá senha para logar no equipamento CTI.
MV_TMKAGST	L	Parametro para indicar que a funcao a ser utilizada na verficacao dos agentes sera a funcao AgentState.
MV_TMKAJUR	C	Define se o cálculo de juros dos títulos em Telecobrança serão feitos com base no SIGAFIN (1) ou no SIGALOJA (2)
MV_TMKALOJ	C	Indica se os Orcamentos gerados no SIGALOJA pelo SIGATMK poderao ser alterados pelo SIGATMK
MV_TMKALST	C	Determina se analisa primeiro os titulos inadimple ntes do contato sendo: 1-Contato 2-Titulos Inadimp plentes 3-Somente Contatos Inadimplentes
MV_TMKANMO	L	Se solicita o registro do motivo da ligação ou não
MV_TMKASLA	N	Tipo de controle do SLA na associacao: 0-Nenhum; 1 - Apenas Chamados s/FNC; 2 - Chamados c/ FNC
MV_TMKAVIS	L	Controle de gravacäo do campo A1_ULTVIS pelo Call center. Este campo identifica a ultima visita efetuada ao cliente.
MV_TMKBXCO	D	Data da ultima execucao da Baixa de Cobrança
MV_TMKCBI	L	Permite que o operador crie a base de atendimento se a mesma não existir.
MV_TMKCCT	L	Permite fechar a tela de teleatendimento sem finalizar o chamado
MV_TMKCFGR	C	Comandos disponivéis no botão de "Telefone" da tela de atendimento
MV_TMKCGC	C	Valida inclusao de Suspects/Prospects/Clientes por CNPJ Inteiro(1) ou Raiz do CNPJ (2)
MV_TMKCHK	L	Indica se a rotina de Televendas vai verificar se o usuario da senha tambem esta cadastro na tabela de Vendedores, alem da tabela de Operadores
MV_TMKCOBR	C	Filtro utilizado durante a geração de lista de cobrança contendo os tipos de títulos, separados por virgula
MV_TMKCOMP	L	Verifica a integridade dos chamado filhos ao encer rar o chamado pai.
MV_TMKCT27	L	Define se o comando de pulso sera enviado ou nao para a CTI (homologada) para controle de aplicativo on-line
MV_TMKCTAT	C	Indica o tipo de atendimento realizado por CTI quando o operador utiliza todos. (1-TMK,TLV,TLC/2-TeleAtendimento/3-Pergunte)
MV_TMKCTI	C	Define qual a CTI utilizada no Call Center
MV_TMKCTRX	C	Indica qual o diretorio de leitura do arquivo para a CTI
MV_TMKCTSG	C	Indica se a selecao dos segmentos de negocio atraves dos parametros de relatorios e processos sera pela regra "Contem" ou "Nao Contem" na tabela
MV_TMKCTTX	C	Indica qual o diretorio de gravaçao do arquivo para a CTI
MV_TMKDACH	N	Indica se o Suspect deve ser apagado após seu atendimento pela rotina de Telemarketing (1=Sempre ,2=Nunca,3=Perguntar)
MV_TMKDDD	C	Digito para a realizacao de DDD (Discagem Direta a
MV_TMKDDI	C	Digito para a realizacao de DDI (Discagem Direta
MV_TMKDILG	C	Indica qual será o diretório de criação do arquivo de trace das operações de cobrança \path\arquivo.cob
MV_TMKDIR	C	Indica o diretorio onde serão pesquisados os arquivos de mailing.(.CSV)
MV_TMKDTLC	N	Indica o numero de dias em que uma Lista de Cobranca estara disponivel na Agenda do Operador enquanto nao for totalmente executada
MV_TMKEDI	C	Indica o tipo de alteração que o analista poderá fazer nos itens de chamados de help desk.(1-Altera e insere/2-Apenas inserem/3-Insere e altera)
MV_TMKENC	C	Define o codigo de encerramento padräo utilizado no encerramento de atendimentos do telecobranca
MV_TMKENVN	C	Nome do ambiente CTI utilizado no servidor do Protheus
MV_TMKESTA	C	Estagio do processo de vendas utilizado na geracao da oportunidade de vendas no faturamento.
MV_TMKF3	L	Se a consulta padrão da entidade no telemarketing será feita apartir do SU5 ou da consulta padrão TMK001 (TkSelEnt())
MV_TMKFECH	D	Indica qual a ultima data de fechamento das ligações receptivas do CALL CENTER
MV_TMKFEUS	C	Usuário que executou o fechamento das ligações receptivas do Call Center
MV_TMKFIS	L	Se o televendas trabalhará de modo on-line (.T.) ou de modo off-line (.F.)
MV_TMKFNDC	N	Opcao para exibir ou nao a tela de associcao de chamados na reabertura da FNC (1=Sempre;2=Nunca;3=Pergunta)
MV_TMKFRDD	C	DDD de origem da empresa usuária do Protheus Call Center
MV_TMKGXLS	N	Permite limitar a quantidade de caracteres para a geracao de planilha de excel no service Desk O numero maximo e 32000 - (Padrao 32000)
MV_TMKHIST	C	Permite a gravação do A1_CODHIST na gravação do telemarketing? ("S" = Sim ou "N" = Não)
MV_TMKIACI	L	Identifica ou näo a entidade para execucäo de Listas de Contato.
MV_TMKINCP	L	Se inclui um novo atendimento e se a execução está sendo feita pela Agenda do Operador e não é a 1ª inclusão.
MV_TMKINMO	C	O motivo da ligação quando houver inclusão.
MV_TMKIUAD	L	Indica se a chave da tabela vem por Dados Associados
MV_TMKIUDB	L	Indica se a integração com o PABX recebe os dados da chamada telefônica via base de dados
MV_TMKKIT	L	Verifica se existe acessorios com o valor de KIT no momento de inclusao de produtos no pedido da rotina de Televendas
MV_TMKLEGS	C	Define o percentual transcorrido do SLA para asso- ciacao das legendas no Service Desk. Separar os valores com ponto e virgula (;). Max: 4 legendas.
MV_TMKLIST	L	Determina não utilização de contatos ja presente em lista de cobrança ativa/ em andamento
MV_TMKLOG	L	Ativa o log que sera realizado via conout no serve r durante a geração da lista.
MV_TMKLOJ	C	Indica se os orcamentos do SIGATMK (TELEVENDAS) tambem serao gravados no SIGALOJA S=Sim, N=Nao
MV_TMKMACD	L	Indica se utiliza mais de um grupo DAC (ACD) por grupo de atendimento
MV_TMKMAIL	C	Destinatarios do email da geracao de titulos, separados por ponto-e-virgula
MV_TMKMEMO	C	Define o o texto padräo de encerramento utilizado no encerramento de atendimentos do telecobranca.
MV_TMKNTCB	C	Natureza utilizada na liquidação de um título negociado no telecobrança.
MV_TMKOBAN	L	Se o motivo da ligação e obrigatório ou não.
MV_TMKPAIS	C	Indica o DDI do pais de origem das ligacoes
MV_TMKPESQ	L	Pesquisa rápida de clientes não identificados eletronicamente (URA)
MV_TMKPHJ	L	Indica se as pendencias encerradas na database serão exibidas no painel de pendencias agendadas.
MV_TMKPORT	C	Porta em que sera feita a comunicacao com a CTI Homologada pela Microsiga
MV_TMKPROC	C	Processo de vendas utilizado na geração da oportunidade de vendas no faturamento.
MV_TMKPRTR	C	Prefixo do título criado na liquidação através do telecobrança.
MV_TMKQNC	C	Última vez que atualizou as tabelas de Departamento/Usuários do QNC.
MV_TMKREFR	N	Quantidade de milissegundos para atualizar a tela do Service Desk automaticamente. 0 = Desabilitado
MV_TMKREGF	L	Permite que o filtro da regra de Seleção de Telecobrança seja mais ou menos flexivél na busca de informações do SK1 - Cad. Ref. Contas
MV_TMKREV	L	Indica se utiliza o conceito de revisão ao reabrir uma FNC ou cria uma nova.
MV_TMKRODZ	L	Habilitar o rodízio automático de vendedores	T
MV_TMKROTA	L	Determina na intregracao SmartCTI se concatena a rota com o numero do telefone (F.) ou se envia o comando para o CTI. (.T.)
MV_TMKRSL	L	Se ao compartilhar um chamado, o SLA também será replicado.
MV_TMKSEAN	N	Determina o nível de acesso do usuário a máquina servidora e máquina cliente no momento da seleção de anexo de envio do workflow do teleatendimento.
MV_TMKSEGN	N	Indica ate qual de segmento de negocio o sistema vai considerar a busca dos valores informados nos parametros de relatorios e processos para selecao
MV_TMKSELN	L	Indica se na solicitacao de um pré-atendimento o sistema ira priorizar os titulos mais novos de maior valor
MV_TMKSELV	L	Indica se a solicitação de um Novo pré-atendimento irá priorizar os titulos mais antigos de maior valor
MV_TMKSERV	C	Indica o nome da maquina que contem a placa de CTI
MV_TMKSK1	C	Data e Hora da ultima atualizacäo do arquivo de referencia dos titulos vencidos da tabela de contas a receber
MV_TMKTIME	N	Indica o tempo a ser configurado para o Timer de verficacao de Status do Operador.
MV_TMKTLCT	L	Define se a pesquisa dos titulos na rotina de Telecobranca apresentara os titulo a vencer
MV_TMKTPCH	N	Define o tempo (em minutos) que sera utilizado para liberar um chamado que esta em atendimento por outro operador. Tempo minimo: 1 / Default: 60
MV_TMKTPT	C	Se “1”, considera tamanhos fixos na pesquisa de de CNPJ. Se “2”, efetua a busca utilizando tamanho dinâmico, de acordo com tamanho da string digitada	1
MV_TMKTPTE	C	Tipo de telefone para geração do Follow-up para a rotina de Pré-Atendimento. Default: Telefone 4 = Comercial
MV_TMKTPTR	C	Tipo do título criado na liquidação através do telecobrança. O tipo deve estar cadastrado no SX5.
MV_TMKUPCA	C	Parâmetro com a campanha que será informada na lista de contato gerada através do cadastro pelo TOTVS up.
MV_TMKUPMI	C	Midia padrão para o suspect cadastrado. (TOTVS up)
MV_TMKUPOP	C	Parâmetro com o operador que será informada na lista de contato gerada, caso o parêmetro MV_TMKUPTP seja 3
MV_TMKUPTP	C	Tipo de atribuição de lista de contato gerada através do TOTVS-UP 1=Lista publica;2=Operador com menos contatos;3=Operador definido.
MV_TMKURLR	C	URL utilizada para consulta de CNPJ junto ao portal da Receita Federal
MV_TMKVCGC	L	Validar o CNPJ entre as entidades Clientes (SA1), Prospects (SUS) e Suspects (ACH).
MV_TMKWF	C	Indica se o envio de e-mails do atendimento de telemarketing ocorrerá via Workflow.
MV_TMKWFCM	C	Codigo do template de WorkFlow utilizado para notificar usuarios do Call Center quando houver um chamado compartilhado sob sua responsabilidade
MV_TMKWSVE	C	Define a Versão do Cliente Webservice utilizada. 1 – TOTVSCTILink inferior a 1.2.0. 2 – TOTVSCTILink 1.2.0
MV_TMPAD	C	Tipo de movimentacao padrao para producao PCP.
MV_TMPADM	C	HSP-Define qual e o codigo do tipo de movimentacao utilizado para consumo administrativo
MV_TMPCOL	C	Tempo médio previsto para efetuar coletas
MV_TMPERDA	C	Informar o código de tipo de movimento, referente a Perda para atualização da tabela LDI. Separação por barra( / ).
MV_TMPNORI	L	Permite pesquisar em todos os niveis de região de origem.
MV_TMPRV	C	Tipo de movimentacao de Requisicao e Devolucao par a geracao de movimento provisorio antes das notas
MV_TMPRVES	C	Tipo de movimento utilizado na exclusao da nota de entrada estoque zero.
MV_TMS2GFE	L	Integração de Ocorrências entre SIGAGFE e SIGATMS
MV_TMS3GFE	C	Define o momento da Integração da Viagem SIGATMS e o SIGAGFE: F=Fechamento Viagem; S=Saida Viagem; C= Chegada Viagem; N= Não integra
MV_TMSADCV	C	Informar codigo de autorizacao para conduzir veiculos, conforme Documentos Exigidos x Motoristas.
MV_TMSAGD2	L	Aglutina itens da tabela SD2 ou SC6 ao efetuar calculo de Frete e Geracao de Fatura para documentos de apoio?
MV_TMSAGDP	C	Define Se Mostra Tela de Preview Do Agendamento du rante a Execução Do MRP do TMS. ( 1 = Mostra ; 2 = Não Mostra )
MV_TMSAJST	L	Define se pesquisa ajustes das tabelas de frete verifica existência de ajustes para todos componentes da tabela de frete.
MV_TMSALOC	L	Determina se devera verificar veiculos/motoristas utilizados no periodo informado no complemento de viagem.
MV_TMSANTT	C	Número do registro na ANTT.
MV_TMSBL70	C	1 - compara capacidade do cavalo com a capacidade da carreta 2 - compara capacidade do cavalo com o peso carregado na carreta
MV_TMSBLVG	L	Sistema devera bloquear a viagem mesmo com a existência de um desbloqueio anterior
MV_TMSCDCA	L	Permite o usuário retirar a obrigatoriedade de apontar a operação descarregamento da viagem para que seja possível efetuar o encerramento da viagem
MV_TMSCDPG	L	Considera a condição de pagamento informada no cadastro do fornecedor para geração de contrato de carreteiro por viagem
MV_TMSCFEC	L	Indica se as funcionalidades de carga fechada estao ativas.
MV_TMSCFUS	L	Determina se a empresa esta configurada no sistema Pamcard para Utilizar Saldo do cartão.
MV_TMSCGRF	C	Define se a viagem é obrigatória para inclusão do carregamento gráfico. (1=Sim;2=Nao)
MV_TMSCLE	L	Habilita o CL-e Capa de Lote Eletrônica TMS
MV_TMSCMUL	L	Carregamento Multiplos Servicos de Tansporte e Tipos de Transporte
MV_TMSCOSB	C	Define se deverá ser informado a Identificação do Produto para Conciliação de Sobras e Faltas 0=Nao Utiliza,1=Obrigatorio,2=Nao Obrigatorio
MV_TMSCOTM	C	Número do Certificado do Operador de Transporte Multimodal
MV_TMSCPAR	L	Habilita o carregamento parcial em Transporte Internacional
MV_TMSCRET	C	Codigo de Retencao da DIRF usado para gerar o Contrato de Carreteiro (Modulo de Transporte)
MV_TMSCRTR	L	Controla bloqueio de credito na Solicitação de tra nsferência de debito.
MV_TMSCTCA	L	Considera somente os valores de abatimentos específicos do Contrato Complementar no pagamento de saldo de Carreteiro
MV_TMSCTE	L	Habilita o Ct-e - Conhecimento de transp.Eletrônic o.
MV_TMSCTRA	L	Define se as abas impostos e livros fiscais serão apresentadas na consulta de documentos quando vind os da consulta de tracking.
MV_TMSCVIA	N	Indica ação a ser tomada para a viagem que está sendo apontada ocorrência de transferência (0-Não utiliza;1-Cancela;2-Encerra;3-Pergunta)
MV_TMSD2NF	L	Gerar item SD2 aglutinado para Nota Fiscal (tipo d ocumento 5) no TMS
MV_TMSDCOL	L	Desconsidera filial de origem da solicitação de co leta.
MV_TMSDCUS	L	Define Se na Valorização Da Coleta a Exclusão Dos Registros Recalculados Será Lógica(T) ou Fisica(F) Padrão(F)
MV_TMSDIAV	L	Calcula a quantidade do compoenente Diaria (54 e 60) por Fornecedor e Veículo
MV_TMSDIND	N	Número de dias que será permitido apontar uma ocorrência de Indenização após a entrega do documento
MV_TMSDOC	C	Define a descricao dos documentos de transporte B e C.
MV_TMSDTVC	C	Define a data de vigência do contrato do fornecedor utilizada na liberação do contrato. 1-Data Emissão Contrato, 2-Data Liberação Contrato
MV_TMSERP	C	ERP que está integrado ao SIGATMS. 0 - Protheus, 1 - Datasul.
MV_TMSETRP	C	Define os estados atendidos pela transportadora
MV_TMSEXP	L	Controla modo express
MV_TMSFATU	L	Geração de títulos a partir de um registro de indenização assumindo a filial do campo DUB_FILRID
MV_TMSFEXP	C	Define as filiais expedidoras da transportadora
MV_TMSFMSG	L	Define se deverá apresentar a mensagem para fatura geradas.
MV_TMSFOB	L	Define se o tipo do frete para o consignatário ou despachante é FOB como sugestão.
MV_TMSFORI	C	Define as Filiais de Origem Wizard	05,07,09,10,12,13,15,16,17,20,22,25,27,28,29,30,31,32,35,36,37,40,43,45,46,47,48,49,50,54,55,26,18,
MV_TMSGFE	L	Ativa a integracao SIGATMS X SIGAGFE
MV_TMSGNRE	C	Informe os estados inscritos para a geração do GNRE, exemplo MT e RO. Legislação vigente nos estados MT e RO.
MV_TMSGREM	L	Indica se os campos DTC_CODREM e DT6_LOJREM serão mantidos em tela, e validados automaticamente.
MV_TMSGRPC	L	Indica se o Contrato de Carreteiro deve gerar P do de Compras
MV_TMSGVT	N	Tempo em seguntdos para execucao do refresh no pai nel de gestao de viagens. Em caso de "0" o refresh automatico e desabilitado.
MV_TMSHPRZ	N	Configura o total de horas uteis do dia, estas hor as uteis serão usadas para calculo do prazo de ent rega do Modulo SIGATMS. Padrão é 18 horas.
MV_TMSHRFL	C	Define Filiais que nao aderiram ao horário de verão e/ou possuem diferença de fuso.
MV_TMSHRVR	L	Define se encontra-se no periodo de horário de verão.
MV_TMSIMGC	C	Pasta de Imagens Vinculadas ao Comprovante de Entr ega
MV_TMSIMGS	C	Pasta de Imagens não Vinculadas ao Comprovante de Entrega.
MV_TMSINCO	C	Define Calc. Diverg. Produtos (A = Todas;B = Calc. Frete;C = Viagem;D = Sol.Coleta;E = Agendam.;F = C otação;Em Branco = Nao Controla).
MV_TMSLOCP	C	Armazem Padrao utilizado para o enderecamento dos unitizadores na chegada da viagem.
MV_TMSMFAT	C	Modo de Faturamento do TMS. 1- Faturamento a pa r do SE1; 2- Faturamento a partir do DT6
MV_TMSNFAT	L	Considera a seqüência do parâmetro MV_NUMFAT para numeração dos títulos quando utilizado documentos de apoio.
MV_TMSNFC	C	Define a descricao do Tipo da Nota Fiscal 6 e 7
MV_TMSOCOL	L	Permite informar a ocorrencia do documento em ou- tra filial.
MV_TMSOPDG	C	Indica se a integração com Operadoras de Frota est á ativa. 0=Não utiliza, 1=Somente Vale-Pedágio e 2 =Vale Pedágio e Frota
MV_TMSOPEC	C	Código da operação para CTe cortesia - Integração Datasul
MV_TMSOPEN	C	Código da operação para CTe normal - Indegração Da tasul
MV_TMSOPNF	C	Código da operação para Nota Fiscal - Integração D atasul
MV_TMSPCLI	L	Atraves deste parametro e possivel fazer com que o Pontos por setor sejam pesquisados por codigo de Cliente - .T.
MV_TMSPCOL	L	Define se deverá incluir regiões coligadas para cálculo do prazo de entrega (default .T).
MV_TMSPERC	L	Abre a tela de percurso na geração dos manifestos das viagens com status em aberto ou fechada. Para viagens em transito sempre será aberta.
MV_TMSPROC	L	Indica se o sistema deve usar as procedures instaladas no banco de dados para as rotinas do TMS
MV_TMSPRPD	L	Apresenta informações da Praça de Pedágio, no calculo do pedágio. Operadora Pamcard.
MV_TMSPVOC	L	Calcula o valor do componente de frete a pagar "Peso/Volume" com base no apontamento da ocorrencia.
MV_TMSRDPU	C	Indica o momento da Integração da Viagem de Redespacho x SIGAGFE e o controle da geração do Romaneio unico por Lote de Redespacho
MV_TMSREST	C	Código da ocorrência para remover da Estrutura do SIGAMNT.
MV_TMSRLC	C	Habilita a Restrição de Localização e Cliente 0=Não Utiliza;1=CEPs do Documento; 2=Faixas de CEP da Rota; 3=Ambos
MV_TMSRRE	C	Define a Abrangencia da Regra de Restrição de Embarque (1=Calculo Frete;2=Cotação;3=Viagem; 4=Sol.Coleta;Em Branco=Nao Controla)
MV_TMSRVOL	L	Rateio do valor do frete a pagar por volumes colet ados e/ou entregues.
MV_TMSSQTR	C	Parâmetro para consultar e adicionar o sequencial de transmissão no estado selecionado.
MV_TMSTFO	L	Parâmetro utilizado para habilitar o cadastro de tabela de frete em versão ADVPL.
MV_TMSTHRC	N	Numero de threads para processamento simultaneos
MV_TMSTHRE	N	Numero de threads para processamento simultaneos
MV_TMSTIPT	C	Tipo de Titulo a ser gerado no Contas a Receber
MV_TMSUFPG	L	Indica o Estado que será utilizado na escrituração dos documentos de transporte, sendo que T - Pagado r do Frete e F - Destinatário da Mercadoria.
MV_TMSUNFS	L	Informe se a filial utiliza nota fiscal ou Conheci mento para Documentos de Armazenagem, Reentrega e Refaturamento.
MV_TMSUTSL	L	Utiliza Saldo para pagamento do pedágio
MV_TMSUVER	D	Data da ultima verificação do período de prestação de serviços (Controle Documentos).
MV_TMSVDEP	N	Valor por dependente.
MV_TMSVERB	C	Identifica a verba de pagamento do salario do moto rista.
MV_TMSVGCE	L	Ao efetuar cálculo do CTRC com uma viagem de colet a com status em trânsito se deve permitir que seja acrescentado em outra viagem o docto calculado.
MV_TMSVINF	L	Permite informar o valor do frete na digitacao Nota Fiscal
MV_TMSXML	L	Indica se os XML's referentes a integração com a O peradora de Frotas devem ser gravados em disco. (T) para gerar os arquivos em disco.
MV_TMSZAUT	C	Descriçao da zona que sera gerada automaticamente, pela rotina de Rota Automatica.
MV_TMVACE	C	HSP-Codigo Tipo de Movimento de Entrada Padrao par a acerto do Estoque.
MV_TMVACS	C	HSP-Codigo Tipo de Movimento de Saida Padrao para acerto do Estoque.
MV_TMVSD3	C	Codigos dos tipos de movimentos na tabela SD3 a considerar na coluna 11 do relatorio CAT17
MV_TNOOPC	C	Ativa a verificacao de turnos opcionais para a Identificacao de horários alternativos. Conteudo: S, verifica ou N para nao verificar (padrao).
MV_TOKCPL	C	Armazena o TOKEN recebido da NEOLOG
MV_TOLENEG	L	se o valor for igura a .T. o percentual de toler. e a qtdade passam a validar os valores da NFE que estiverem a menor que o PC
MV_TOLENT	C	Define se controla tolerancia de recebimento por data de entrega somente para : (1)Atrasos, (2)Antecipacoes ou (3)Ambos
MV_TOLER	N	Tolerancia de dias de atraso
MV_TOLERAN	C	Define o tempo de tolerancia de atrazo do paciente na rotina de recpção medica. Tempo em minutos.
MV_TOLERCP	N	Valor de tolerancia na baixa de titulos a pagar
MV_TOLERPG	N	Valor minimo de tolerancia para recebimento de titulos.
MV_TOLLAYO	C	define o nome do layout criado no Intellector.
MV_TOLPOCL	C	política de cliente que criada no Intellector.
MV_TOLPOVE	C	política de venda criada no Intellector.
MV_TOLSENH	C	define a senha de execução do Intellector.
MV_TOLTICL	C	política de cliente liberada no Intellector.
MV_TOLTIVE	C	política de venda liberada no Intellector.
MV_TOLURL	C	WSDL Intellector. Define o caminho de conexão.
MV_TOLUSUA	C	define o usuário de execução do Intellector.
MV_TOTCUFD	C	Formula para custo de faturamento direto Formula para custo de faturamento direto Formula para custo de faturamento direto
MV_TOTCUFN	C	Custo moeda 1 da proposta de veiculo Custo moeda 1 da proposta de veiculo Custo moeda 1 da proposta de veiculo
MV_TOTEXDT	D	Considerar totalizadores exclusivos a partir de ?
MV_TPABISS	C	Se parametro igual a 1 indica se sera efetuado um desconto na duplicata quando o cliente recolhe ISS se igual a 2 sera gerado um titulo de abatimento.
MV_TPAGCOM	C	Mensagem para o tipo de pagamento 99 - Compras
MV_TPALCOF	C	Indica como deve ser obtida a aliquota do COFINS para retencao:1-apenas do cadastro de naturezas;2- cadastro de produtos ou de naturezas ou MV_TXCOFIN
MV_TPALCSL	C	Indica como deve ser obtida a alíquota do CSLL par a retenção: 1 - apenas do cadastro de naturezas; 2-cadastro de prod. ou de naturezas ou MV_TXCSLL
MV_TPALPIS	C	Indica como deve ser obtida a aliquota do PIS para retencao : 1-apenas do cadastro de naturezas; 2-cadastro de produtos ou de naturezas ou MV_TXPIS
MV_TPALTA	C	HSP-Utilizado p/ identificar Alta por Obito
MV_TPALTAM	C	HSP-Indica o tipo da alta quando um atendimento do tipo ambulatorial for enviado para auditoria de contas. / E alta automatica nas Clinicas.
MV_TPALTDO	C	HSP-Tipo de alta padrão para Doação.
MV_TPALTPA	C	HSP-Indica o tipo da alta quando um atendimento do tipo Pronto Atendimento for enviado para auditoria de contas.
MV_TPAPSB1	C	Campo do SB1 com Tipo de Contribuicao Especial
MV_TPAPUIN	C	Define o tipo de título de apuração do INSS
MV_TPBONUS	L	Indica o se as quantidade a serem bonificadas serão acumulativas (.T.) ou se serão calculadas pela maior quantidade (.F.)
MV_TPBXFER	C	Baixa Ferias Total ou Mes e Mes Seguinte.
MV_TPCALEN	C	Determina Tipo do Calendário. (1=Analítico;2=Sintético).
MV_TPCAREN	C	ipo de carência: 1 = Carência dentro do Prazo de Empréstimo. 2 = Carência fora do Prazo de Empréstimo
MV_TPCODB	C	HSP-Determina o tipo do codigo de barra.
MV_TPCOMIS	C	Flag de sistema utilizado para informar se o calcu o da comissao sera On-Line (O) ou em Batch (B).
MV_TPCOMLJ	C	Tem a mesma finalidade/caracteristicas do MV_TPCOM IS, entretanto somente é utilizado no SIGALOJA.
MV_TPCONFF	C	Indica se a conferência física será realizada na Pré-Nota ou na Nota Fiscal de Entrada. O valor default (padrão) desse parâmetro será Pré-Nota.
MV_TPCONHE	N	Codigo do conhecimento de transporte de exportacao conforme a tabela da SISCOMEX.
MV_TPCONVO	N	Controla o tipo de convocação p/rádio frequência 1=Convoca por Atividade; 2=Convoca Tarefa/Produto; 3=Convoca por Tarefa Completa;
MV_TPCPERD	L	Indica se executará custeio de perda da OP
MV_TPCTO	C	Tipo de Contrato = aditivo
MV_TPCUSST	C	Custo do produto a considerar no registro de trans ferência: 1=Tabela de Preço; 2=Custo Standard Ultimo preço de Compra 4=Custo Unitário
MV_TPCVDNF	C	Campo na tabela SB1 que contém o tipo de cálculo a ser realizado para obter o resultado da conversão da Unidade Estatística para DNF
MV_TPDATA	C	Data de Admissao ou Data de Entrada.
MV_TPDATA	C	Data de Admissao ou Data de Entrada.
MV_TPDCARM	C	Quais os tipos de documentos de origem do TMS que geram armazenagem.E = CTRC e F = Nota Fiscal,(E;F) Aceita mais de um documento.
MV_TPDCREE	C	Quais os tipos de documentos de origem do TMS que Reentrega. 2 = CTRC e 5 = Nota Fiscal, (2;5) Aceita mais de um documento.
MV_TPDCTMS	C	Informe o tipo de documento de carga que será utilizado na integração do SIGAGFE
MV_TPDIASM	L	Indica se o processamento será efetuado por dias úteis ou dias corridos nos painéis on-line do financeiro. (.T. para úteis) (.F. para corridos).
MV_TPDPIND	C	Define qual o critério de rateio para a indenizaçã o por valor. As opções são: 1-Todos os itens 2-Somente os itens que geram duplicata
MV_TPEFETP	C	Tipo de Efetivação da Publicação."1" Incremental - Inclusão de Prod à Tab.Prc, com edição. "2"-Restri tiva- apenas Prod da Publicação, edição restrita
MV_TPEFETP	C	Tipo de Efetivação da Publicação."1" Incremental - Inclusão de Prod à Tab.Prc, com edição. "2"-Restri tiva- apenas Prod da Publicação, edição restrita
MV_TPEMBA	C	Indica o campo da tabela SB5 que contém o tipo de embalagem do produto.
MV_TPEMP	C	Identifica a atividade da empresa que esteja sujeita a base de cálculo reduzida.
MV_TPEST	C	Tipo de estorno de provisão contábil de fretes
MV_TPEXFER	C	Tipos de Horas Extras Noturnas-Normais a serem con sideradas para funcionários em Férias. Conforme ti pos de Horas Extras: Ex.: "5-1", ou "6-2", etc.
MV_TPFATOR	C	Tipo de Fator de Multiplicacao T Total e P Parcela
MV_TPGERA	C	Indica o tipo de geração dos movimentos contábeis. 1=Automática; 2=Sob Demanda.
MV_TPGRP1	C	Info Origem Grupo Contábil 1: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Série,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5
MV_TPGRP2	C	Info Origem Grupo Contábil 2: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Série,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5
MV_TPGRP3	C	Info Origem Grupo Contábil 3: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Série,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5
MV_TPGRP4	C	Info Origem Grupo Contábil 4: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Série,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5
MV_TPGRP5	C	Info Origem Grupo Contábil 5: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Série,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5
MV_TPGRP6	C	Info Origem Grupo Contábil 6: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Série,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5
MV_TPGRP7	C	Info Origem Grupo Contábil 7: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Série,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5
MV_TPHEDSR	C	Define os Tipos de Dias Não Trabalhados que terão o Apontamento de Horas Extras Autorizados. O Conte ·do será equivalente aos Tipos de Dias da Tabela.
MV_TPHR	C	Define a unidade padrao para tempos utilizados pe- lo sistema de PCP e ESTOQUE. O tipo de hora pode ser "N" -> Normal ou "C" -> Centesimal.
MV_TPIMPLA	C	HSP-Tipo de Impr do Laudo Word "0" ou Protheus "1"
MV_TPIMPRA	L	Define se o funcionário que não possuir um colaborador com o número de CPF correspondente deverá ou não ser importado.
MV_TPINDIC	C	HSP- Informe o Codigo do tipo de pesquisa que sera realizado no arquivo de Saldo por lote(SB8) para o codigo de barras informado
MV_TPLAUDO	C	HSP-Tipo do Laudo Word "0" ou Protheus "1"
MV_TPLMARC	C	Define qual será o tipo de identificação do funcionário para leitura das marcações na integração com o TSA (1-PIS, 2-Matricula)
MV_TPMADM	C	HSP-Define qual e o codigo do tipo de movimentacao utilizado para consumo administrativo
MV_TPMVEN	C	HSP-Codigo Padrao da Movimentacao de Entrada de Ma t/Med.
MV_TPMVSA	C	HSP-Codigo Padrao da Movimentacao de Saida de Mat/ Med
MV_TPMVTRF	C	Tipo movimento do romaneio para entrada/ saída por transferência entre filiais.
MV_TPNFISS	C	Informe os tipos de documento que deveram realizar o calculo de ISS somente pela Natureza. Utilize:E- para entrada e S-para saida.
MV_TPNRNFS	C	Define o tipo de controle da numeracao dos documen tos de saida ( 1-SX5 | 2-SXE/SXF | 3-SD9 ).
MV_TPNRNFS	C	Define o tipo de controle da numeracao dos documen tos de saida ( 1-SX5 | 2-SXE/SXF | 3-SD9 ).
MV_TPOCOPL	C	Código do Tipo de Ocorrência para a Escala Extraor dinária
MV_TPOIN86	C	Informar o Conteúdo do campo E5_MOTBX que sera Convertido para 'B' (outras baixas) na instrução Normativa 86.
MV_TPOPDOC	L	Indica será permitida a inclusão de SC/AEs previstas manualmente. (T = Sim ; F = Não)
MV_TPOPEMB	C	Tipo de Operação na sincronização de Embarques na criação do romaneio
MV_TPPERA	C	Informe o código do perfil criado para ser usado no primeiro acesso (usuário limitado apenas a Inclusão e Visualização de Protocolos)
MV_TPPGSIN	C	Informe os tipos de pagamento referente a sinais para negociacoes de veiculos (Atendimento)
MV_TPPLA	C	Tipo da planilha utilizada na geração de contrato por meio de editais ou cotações.
MV_TPPQRPP	C	Informe o tipo de busca para o relatorio de preco 1-Buscar nas tabelas de Preco;2-Procedimentos auto rizados por especialidade;3-Tabela padrao
MV_TPPRAP	C	Informe o código do perfil criado para ser usado após a aprovação do grupo familiar (acesso completo ao Portal).
MV_TPPRSB1	C	HSP- Tipo padrao do procedimento para o vinculo na tabela SB1
MV_TPRESS	L	Define o método de busca das notas de Entrada para CAT158. (.F.)= Utiliza sempre ultima entrada (.T.) = Busca notas de entrada não utilizadas
MV_TPREV	C	Parametro para Versionamento 1=Pergunte 2=Sempre sempre será versinando 3=Nunca sera versionado
MV_TPRTDSP	C	Informe o tipo de despesa acessória informado. O tipo "1", refere-se ao rateio por liberação de pe- dido, ou "2" ao rateio por pedido de venda.
MV_TPRVVEI	C	Gera titulo provisório no atendimento de venda
MV_TPSALDO	C	Tipo de Saldo a ser considerado nos movimentos internos: (S) Utiliza a funcao SaldoSB2() (Q) Utiliza o valor B2_QATU-B2_QACLASS-B2_RESERVA
MV_TPSCAX	C	Tipo de SC "Almoxarifado"
MV_TPSCCT	C	Tipo de SC "Aditivo Contrato"
MV_TPSERIE	C	Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na DDS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas
MV_TPSOLCF	C	Informe os tipos de cliente/fornecedores que possu em calculo de ICMS solidario.
MV_TPTCTC	C	Tipo de títulos a pagar provenientes de contratos de carreteiros.
MV_TPTECF	C	Tipo de Titulos negociados, deverá contém o tipo de título dos títulos a favor da Supplier
MV_TPTITIN	C	Informe o tipo de titulo para o quel nao devera se r gerada nota fiscal no momento do faturamento do veiculo
MV_TPTITU	C	Indica os tipos de títulos que serão considerados para geração da DCTF.
MV_TPTLBEN	C	Informe um arquivo .html a ser apresentado no Port al do beneficiario
MV_TPTPDG	C	Tipo de títulos a pagar provenientes de valores de pedágios.
MV_TPTPRE	C	Tipo dos titulos a pagar provenientes de contrato de Premio de Carreteiro
MV_TPTTAX	C	Tipo de títulos para taxas de saques de transferên cia para a Pamcard
MV_TPTXPCT	N	Tipo de taxa de conversão da prestação de contas 1-Taxa Turismo;2-Comercial, primeiro dia;3-Comerci al, ultimo dia.
MV_TPUNIF	C	Tipos de Produto que correspondem a uniformes (Informar os tipos separados por ponto-virgula)
MV_TPVALOR	C	Indica o tipo de sinal impresso nos relaorios cont abeis S->Imp Sinais, P->Imp parenteses, N->Imp (-) Se o saldo for credor, D->Default, imprime D ou C.
MV_TPVEITR	C	Infome o codigo de entrada para veiculos avaliados que entrarao a base de troca em uma venda
MV_TRADING	C	Indica se a empresa e' uma Trading ou Nao
MV_TRANEST	L	Define se no cadastro de estrutura(MATA200) ira utilizar o Begin Transaction na funcao principal ou a funcao SoftLock
MV_TRANFST	C	Indicar os CFOPS que serao utilizados para identi ficar as Notas de Transferencia para o processa mento da GIAST RJ.
MV_TRANSF1	C	Identifica o campo da tabela SF1 que deve ser gravado o registro Código da Transportadora
MV_TRANSIT	N	Transito a partir do Desembarque (1) / Embarque (2
MV_TRANSP	C	Parametro para informar se é obrigatorio informar transportadora na montagem da carga.
MV_TRANSPC	N	Define qual porcentagem aplicada no metodo PRL. Relatório Transfer Pricing.
MV_TRANSRJ	C	Array com os CFOPs de transferência SIMPLES do estado do Rio de Janeiro
MV_TRANSST	L	Indica se o estabelecimento se enquadra na sistemá tica de Substituição Tributária na aquisição de serviços de transporte.
MV_TRCMOED	L	Define se recalcula todos os valores da venda ao alterar a moeda
MV_TREDESP	C	Identifica a utilização do tratamento de redespach ante para as transportadoras 1=Não Identifica;2=Opcional;3=Obrigatório
MV_TREENTR	C	Determina a identificação de um local de entrega.
MV_TREFRES	N	Indica para o sistema o tempo para atualizacao das telas das rotinas de agendamento de oficina e pain el off-line.
MV_TREPORT	N	Habilita impressao dos relatorios utilizando componente grafico (TReport) - Opções (1=Não Uti- liza;2=Utiliza;3=Pergunta se utiliza)
MV_TRFAMES	C	Indica o Ano/Mês inicial de utilização desta nova forma de demonstração dastransferências.
MV_TRFBCO	C	Possibilita a transferencia de titulos sem borderô entre bancos sem passar pela carteira. O conteudo do parametro pode ser "1" - "Sim" e "2" - "Nao".
MV_TRFCPA	L	Aprovação automatica na transferencia do contas a pagar.
MV_TRFCRA	L	Aprovação automatica na transferencia do contas a receber.
MV_TRFDELM	C	Alias dos Arquivos a terem seus registros eliminados da filial origem.
MV_TRFISSF	L	Transfere título de ISS de filial ao transferir o titulo origem de filial? Default .T.
MV_TRFNOCC	C	Alias dos Arquivos a terem seus Centros de Custos modificados
MV_TRFVLDP	C	Define método de validação de códigos de produtos na transferência entre filiais: 1- Códigos iguais; 2-Produto X Fornecedor; 3- Não valida.
MV_TRMAMSW	C	Endereco do webservice para integracao com AMS
MV_TRMCPOS	C	Campos para confirmacao de Funcionario antes da re alizacao de Teste.
MV_TRMEPIN	L	Habilita a integracao do modulo de treinamento com o e-learning EPM Datasul
MV_TRMEPMW	C	Endereco do webservice para integracao com EPM
MV_TRMEPWS	C	Endereco do webservice para integracao com EPM
MV_TRMINTG	L	Habilita a integracao do modulo de treinamento com o EPM Datasul.
MV_TRMMAIL	L	Define se ao realizar a baixa de um treinamento, envia email de conclusão de curso aos funcionários .T. = Sim. .F. = Não.
MV_TRMWF	C	F - Confirmação de Treinamento Apenas por E-mail. T - Confirmação de Treinamento por Processo de Wor kflow.
MV_TROCAD	L	Na rotina de Troca do SigaLoja, indica se o botao "Trocar" deve ficar habilitado ou desabilitado
MV_TRSLAUT	L	Indica se, nos casos de transferencia de selos, de vera ser gerada a guia de entrada na filial de des tino automaticamente.
MV_TRUNITI	C	Habilita a tela de retorno de unitizadores 0=Chegada,1=Encerramento,2=Manual
MV_TRVMED	C	Trava a escolha do tipo de medição no cabeçalho do orçamento, vazio permite o usuário mudar, se não, deve conter um dos tipos escolhidos 1,2,3,4 ou 5
MV_TSADARQ	C	Define o nome do diretório onde serão gravados os arquivos de Log de erros gerados da integração do módulo Ponto Eletrônico X Aplicativo TSA.
MV_TSADEP	L	Habilita o envio de Departamento [.T.] para Unidade de Lotação ao invés da Filial [.F.].
MV_TSAINT	L	Identifica se a integração será realizada com o TSA ou Suricato. .T. = TSA, .F. = Suricato
MV_TSAIURB	L	Habilita a integração do crachá do funcionário com o TSA.
MV_TSAMAIL	C	Endereço de Email para recebimento de mensagens do Log de integração.
MV_TSANDIA	N	Define o No. de dias anteriores a data do sistema para que seja feito o sincronismo dos funcionários demitidos.
MV_TSASERV	C	Endereço IP ou nome do servidor da instalação do aplicativo TSA.
MV_TSATLOG	N	Define qual será o tipo de envio do Log de erros da integração do módulo Ponto Eletronico X Aplic. TSA (0=Nao Gera,1=E-mail,2=Arquivo,3=Ambos).
MV_TSFGDLT	N	Indica o numero de registros a serem processados por Thread no GRID.
MV_TSFGRID	L	Indica se utiliza o processamento em GRID no TSF (T = Ativo; F = Inativo)
MV_TSITCOB	C	Situacao dos Titulos para Serem Utilizados na Nova Regra de TeleCobranca
MV_TSREP	L	Define se havera integração entre o módulo Sigapon e o aplicativo TSA (Totvs Controle de Acesso)
MV_TSSFTPP	N	Informar a porta FTP a ser considerada na geração do arquivo txt/xml da NFSe.
MV_TTS	C	Utilizacao do Controle de Transacao (Sim/Nao).
MV_TURACCM	C	Código do acordo de acerto de Comissão
MV_TURACCR	C	Acordo C12 para acerto de alteração de Moeda
MV_TURACDU	C	Código do acordo de acerto de Taxa DU
MV_TURACIN	C	Código do acordo de acerto de Incentivo
MV_TURACMA	L	(.T.) Indica que irá gerar acerto na associação manual no momento da associação ou (.F.) na aprovação do item manual na conciliação aérea
MV_TURACNF	L	Apresenta a pergunta na conciliação terrestre para gerar acerto em todas alterações ou somente DR Finalizados
MV_TURACTF	C	Código do acordo de acerto de Taxa Fornecedor
MV_TURACTX	C	Código do acordo de acerto de Taxa
MV_TURALAC	L	Indica se permite a alteração de informações do registro de acerto automático gerado na conciliação Terrestre
MV_TURBDY	C	Corpo do E-Mail para envio da Fatura. A função a seguir será chamada e devera retornar o conteudo d o corpo do e-mail HTML
MV_TURCCP	C	Condição de pagamento utilizada nas notas fiscais de saida na efetivação da conc. terrestre-SIGATUR
MV_TURCNSB	C	Define o código padrão de motivo de cancelamento no caso de cancelamento via PNR-Sabre. O codigo deverá constar na tabela G5U da empresa
MV_TURCPCO	C	Condição de pagamento utilizada para nota fiscal de saída na consolidação financeira do faturamento do cliente.
MV_TURDBUG	C	Usuário de Debug do Turismo
MV_TURDIR	C	Diretório de gravação da Fatura em PDF do módulo Turismo
MV_TUREMBT	C	Código Embratur da Empresa. Recomenda-se que seja individualizado por Filial.
MV_TURETQ	C	RdMake para impressão das etiquetas do módulo de t urismo.
MV_TURLGFA	L	Inidica se irá gerar o arquivo de log do faturamento a clientes
MV_TURLIFA	L	Indica que os itens financeiros do cliente do segmento aéreo serão liberados na aprovação do do item da fatura, e não na efetivação da fatura.
MV_TURLQNT	C	Natureza financeira para titulo(s) de liquidacao gerado(s) pelo modulo de Turismo.
MV_TURMA	C	Codigo inicial da turma
MV_TURMAIL	C	Email corporativo da empresa de turismo
MV_TURNCVD	C	Define o código da Natureza padrão para os títulos a receber de Crédito ao cliente referente a itens de venda de turismo
MV_TURNFTO	C	Define se a agência trabalha com emissão de Nota Fiscal para os produtos de Venda, assim como para as Receitas.
MV_TURNVDT	C	Define o código da Natureza padrão para os títulos a receber referente a itens de venda de turismo
MV_TURPRNF	C	Apresenta a pergunta na conciliação terrestre para gerar parcialidade: '0'=Apresenta mensagem, '1'=Somente DR's finalizados, '2'=Para todos DRs
MV_TURPTC	C	RdMake para ipressão dos protocolos do modulo de t urismo.
MV_TURSERV	C	Indica a série gerada para nota fiscal de saída para itens de venda no faturamento do cliente.
MV_TURSITE	C	Site da empresa de turismo
MV_TURTNS	C	Código da taxa No Show
MV_TURTPCD	C	Tipo de Cond. Pagto utilizado para formar a data d e vencimento dos titulos financeiros na rotina de conciliacao terrestre
MV_TURTXAC	C	Codigo da Taxa no acerto da conciliacao no modulo de turismo.
MV_TXAFRMM	N	Informe a Aliquota Padrao do AFRMM
MV_TXAINT	C	HSP-Codigo da Taxa de Internacao
MV_TXCOF	N	Alíquota padrão para cálculo da Cofins no sistema.
MV_TXCOFIN	N	Taxa para calculo do COFINS
MV_TXCOFST	N	Define alíquota de COFINS Para operações de substituição Tributaria
MV_TXCSLL	N	Alíquota padrão para cálculo da CSLL no sistema.
MV_TXCUST	C	Campo data a ser utilizado para a busca da taxa do relatório de custo
MV_TXISS	N	Taxa para calculo do ISS.
MV_TXMOENC	C	Indica qual a taxa de moeda utilizada para a geracao do titulo de NCC quando da devolucao de vendas. 1=Taxa da emissao / 2=Taxa informada
MV_TXPER	N	Define a taxa de permanencia diaria a ser gravada no Contas a Receber gerado pelo Faturamento.
MV_TXPIS	N	Taxa para calculo do PIS.
MV_TXPISST	N	Define alíquota de PIS Para operações de substituição Tributaria
MV_TXPRCON	L	Define se a taxa informada na compensação utilizada no processo. T = Taxa no Processo F = Taxa Individual (default)
MV_TXSERV	C	HSP-Determina a taxa a ser utilizada para lancar a s taxas de serviços
MV_TXSIRAT	L	Define se a Taxa de SISCOMEX sera rateada por CIF
MV_TXTH020	C	Informe texto complementar para compor campo 09-TXT_COMPL do registro H010 quando existir Registro H020 correspondente
MV_TXTINUT	C	Informe um texto p/ ser gravado no campo F3_OBSERV para as NF-e's inutilizadas.Caso esteja em branco será mantido o texto original do campo.
MV_TXTTES	C	Texto padrão para config. do imposto atraves do Wi zard de tributaçao
MV_TXVISTA	C	Define se a taxa de juros vai incidir ou nao na parcela a vista.
MV_UBIDEST	C	Informe o endereço padrão para preenchimento do endereço da movimentação interna (D3_LOCALIZ)
MV_UDRFOTO	C	HSP-Usa integracao com camera fotografica 0=Nao ou 1=Sim
MV_UEA100	L	Habilita o calculo de contribuição a UEA para movimentos com 100% de crédito de estímulo na apuração do ICMS.
MV_UEAFATA	L	Habilita o calculo do UEA sobre o faturamento na apuração do ICMS.
MV_UEAFATD	L	Habilita o calculo do UEA sobre o faturamento com diferimento de que trata o inciso II do art.18 na apuração do ICMS.
MV_UFALCMP	C	Informe os Estados que calculam Difal considerando a diferença entre alíquota inter e intra
MV_UFBASDP	C	Informe os estados que devem ter base dupla de DIFAL. Valido apenas quando a venda for desti- nada a não contribuintes e entre estados distintos
MV_UFBDST	C	Informe os estados que devem ter base dupla de ST. Valido apenas quando a venda for destinada a consumo e entre estados distintos
MV_UFBSTGO	C	Informe os estados que devem ter base dupla de ST. Conforme art. 65 do RCTE/GO. Para Operações destinada a consumo e entre estados distintos
MV_UFECSEP	C	Apenas saidas. UFs destino com calculo de FECP-ST para a GNRE e título serem gerados separadamente da GNRE e título do ICMS-ST via apuração.
MV_UFERMS	C	Informe em qual moeda será informado o valor da UFERMS (Unidade de Referencia Fiscal do Mato Gros- so do Sul) para o Fundersul.
MV_UFGNRE	C	Apenas as UF's que possuem GNRE Online.
MV_UFGNWS	C	UF que contém tratamento para transmissão da GNRE via Web Service. E/P/R que contiene tratamiento para transmisión de la GNRE vía Web Service.
MV_UFICDED	C	Permite definir UFs que possuem lancamentos de estorno e nao deduz lancamentos debitos especiais de outros debitos na apuracao ICMS.
MV_UFICSEP	C	Permite definir UF p/ total separado dos valores de AMPARA e FECP para vendas dentro do estado/UF na apuração e EFD ICMS.
MV_UFIPM	C	Define quais Estados estao aptos para a geracao do registro 1400 do SPED Fiscal
MV_UFIRCE	C	Posicao 1: Qtd maxima de UFIRCEs. Posicao 2: Valor unitario da UFIRCE. Referente ao Estado do Ceara
MV_UFPAUTA	C	Definir UFs, para quando valor da op. prop. prat. pelo rem.,com frete,seguro e imp.,seja superior a 75% do PMPF,sera util. o MVA para o cál. da ST.
MV_UFPST21	C	Indique as UF's destinatárias para as operações enquadradas na Confaz 21/2011
MV_UFRESPD	C	Define as UF que devem considerar como regime especial os Clientes/Fornecedores optantes pelo Simples Nacional no SPED FISCAL
MV_UFST	C	Define quais as UF´s seräo desconsideradas para Apuracao do ICMS-Substituicäo Tributaria conforme Decreto 27.427 de 17/11/2000 - Artigo 23
MV_UFSTALQ	C	Define se cálculo de ICMS ST com base dupla será calculado entre diferença entre as Alíquotas ST e ICMS interestaduais
MV_UFSTZF	C	Informe as UF's que não deverão fazer a soma do Desconto de PIS e COFINS da ZF na Base de ICMSST
MV_ULCONTR	D	Indica a ultima data de processamento dos Contrato s de Manutencao que geraram Pedido de Venda.
MV_ULCTDIA	L	Indica se deve gerar PV no último dia do mês.
MV_ULCTSER	D	Indica a ultima data de processamento dos Contrato s de Servico que geraram Pedido de Venda.
MV_ULMES	D	Data ultimo fechamento do estoque.
MV_ULMES	D	Data ultimo fechamento do estoque.
MV_ULRESER	D	Data da Ultima Atualizacao Automatica de reservas
MV_ULTAPER	N	Para a Apuração do Ressarcimento de ICMS-ST, infor mar o período, em número de meses, que será utiliz ado para obter-se as últimas aquisições.
MV_ULTAQUI	C	Método de obter as últimas aquisições para fins de ressarcimento do ICMS. Este método será utilizado quando a rastreabilidade estiver desabilitada
MV_ULTDEPR	D	Data da ultimo calculo da depreciacao de ativos imobilizados.
MV_ULTDEPR	D	Data da ultimo calculo da depreciacao de ativos imobilizados.
MV_ULTDEST	L	Define se utiliza o ultimo destino da coleta/ entrega para calculo do frete.
MV_ULTPED	C	Ultimo pedido de compra gerado pelo registro de oc orrencia
MV_ULTVIG	L	HSP- Informar se deseja visualizualizar somente a ultima versão da tabela de Procedimento (.T. = Sim , / .F. = Não)
MV_ULT_ATZ	D	Data da ultima atualizacao do Historico de Importa cao
MV_UMOV	L	Ativar integração com uMov.me
MV_UMOVCOL	C	Ocorrencias de coleta. 1=Ocorrencia para finalizar processo de coleta; 2= Ocorrencia para informar documentos nao coletados
MV_UMOVENT	C	Ocorrencia de entrega. 1=Ocor. para finalizar processo de entrega; 2=Ocor. para apontar entregas parciais; 3=Ocor. para informar Nf nao entregues
MV_UMOVINF	C	Configura qual informação da pré-venda do uMov.me deverá ser mostrada no browse da Venda Assistida. 1=Nome, 2=Telefone, 3=E-mail, 4=CPF
MV_UMPESO	C	Os valores do sistema relativos a peso, quando não possuirem unidade de medida informada, serão expr essos na unidade referenciada neste parametro.
MV_UNAT65	C	Unidade de medida utilizada para calculo do artigo 65 do RICMS PR
MV_UNDIEF	C	De/Para referente a unidade de medida do produto
MV_UNIAO	C	Utilizado para identificar o codigo dado a secre- taria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda.
MV_UNIDCOM	N	Indica se a unidade de compra, para o SIGAEIC, e a primeira (1) ou a segunda (2) unidade de medida.
MV_UNIDMOD	C	Unidade de medida da mao de obra na estrutura do produto. H = Horas por peca, P = Pecas por hora.
MV_UNILIN	L	Indica se no cadastro de operações a linha de produção é única para todo o roteiro.
MV_UNMAPA	C	Indica a unidade de medida do produto que sera valida no relatorio Mapa, casa nao for preenchido prevalecera a unid. cadastro produto
MV_UPD8THR	N	Quantidade de threads para execução do UPDEST08 Mínimo 1 e Máximo 15
MV_UPDFTPP	N	Indica a porta de comunicação do servidor FTP de atualização
MV_UPDFTPU	C	Indica o endereço IP do servidor FTP atualização
MV_UPDPSW	C	Indica a senha de acesso ao servidor FTP
MV_UPDUSER	C	Indica o nome do usuário de acesso ao FTP
MV_UPFRS	C	Unidade Padrão Fiscal - Rio Grande do Sul
MV_UPRCICM	L	Ignora valor de ICMS menor que 0,01 na composicao de custo por ultimo preco de compra utilizado na rotina de custo de reposicao e plan formacao preco
MV_UPSERV	C	Indica o caminho no servidor, onde se encontram os arquivos gerados pelo Sigaloja que deverao ser at ualizados no Front Loja
MV_URIQR	C	Endereço URI do Quirons.
MV_URLEWS	C	URL do WSDL do Exchange server para integracao com a workarea.
MV_URLEXG	C	Endereço do servidor Exchange Exemplo : pop3.totvs.com.br
MV_URLGFE	C	Endereco do WebService do TOTVSGFE para simulacao de frete e novas funcionalidades
MV_URLGIQ	C	URL destino (tenant do cliente) Define a URL do GIQ.
MV_URLMCPR	C	URL do WSDL do serviço ManterContasPagarReceber do SIAFI.
MV_URLMPF	C	URL do WSDL do serviço ManterProgramacaoFinanceira do SIAFI.
MV_URLMSHP	C	Endereco para Servico de consulta Mashups
MV_URLQCOD	C	Informar a URL para pesquisa via QR Code do CT-e
MV_URLTECF	C	URL de comunicação com o TOTVS Antecipa Utilizado na integração REST - TOTVS TECFIN
MV_URLWSRH	C	Endereço da instalação do Webservice do Portal RH
MV_USAAEC	C	Define o uso da Avaliacao de Execucao de Contratos (SIGAGCT). 1=SIM ou 2=NAO
MV_USABADO	C	HSP-Define se os atendimentos ambulatoriais ocorri do no sabado serao considerados como atendimento d e urgencia ou nao (S-Considera N-Nao considera)
MV_USACALE	L	Define se no Apontamento de Producäo (Mod 2) tera o tratamento do calendario na contagem do tempo decorrido. Se FALSO considera tempo corrido
MV_USACF7	L	Habilita o tratamento de Ajustes e Diferimento utilizando a Rotina FISA047, e desabilitando o o tratamento original de Diferimento Órgão Publico
MV_USACFPS	L	Indica se o contribuinte utiliza a tabela CFPS - Código Fiscal de Prestação de Serviço.
MV_USACPER	L	Indica se o cálculo dos benefícios irá utilizar o calendário do período ou a escala do ponto (.T. = Período, .F. = Escala).
MV_USACRED	C	A primeira posição indica se gera NCC para trocas por valor menor ("S" ou "N"). E a segunda posição indica se utiliza NCC para pagamento na Venda.
MV_USADH	C	Indica se o módulo Financeiro utiliza o processo de documento hábil para integrar com o SIAFI 1 = Sim ou 2 = Não
MV_USAFI9	L	Indica se a ficha R11 da DCTF deve ser gerada com base na tabela FI9 - Controle de DARF.
MV_USAFOTO	L	Define se será utilizada a foto do produto na ven- da. ( T = Utiliza , F Não utiliza )
MV_USAGUIA	L	HSP-Definie se utiliza o controle de Guias na hora da alta do paciente. (F=Nao Utiliza T=Utiliza)
MV_USAITM	C	Considera a Avaliação de Execução de Contratos para todos os itens da planilha (SIGAGCT)? 1=SIM ou 2=Nao
MV_USALOGP	L	Parâmetro que identifica se utiliza o log de produtos (T=Sim;F=Não).
MV_USALOGP	L	Parâmetro que identifica se utiliza o log de produtos (T=Sim;F=Não).
MV_USAME	C	Se utiliza ou nao integracao com o Mercado Eletron ico (S)im ou (N)ao.
MV_USAMEP	L	Indica se o sistema deve ignorar a tabela MEP para realizar a conciliacao dos arquivos SITEF.
MV_USAPRCS	C	Usa tempo minimo quando operacao for menor que a precisao . (S)im ou (N)ao.
MV_USAQTEM	C	Indica se na explosao de neces. de mat. deve ser utilizada a qtd por embalagem/lote minimo como qtd valida antes de tentar o lote economico (S/N)
MV_USAREQ	C	Indica se considera requisicoes quando atualizar demanda
MV_USASMIN	L	Usa salario-minimo(.T.) ou SALMES(.F.) p/ calculo
MV_USASPB	C	Indica a utilizacao ou nao do controle de SPB. ->> Valores possiveis: "S" = Utiliza SPB ou "N" = Nao utiliza SPB
MV_USASPED	L	Indica uso do SPED - Fiscal
MV_USAX3BR	C	Se "S" indica que nao será validado o X3_USADO do campo para exibicao no browse.
MV_USAXX8	L	Indica se as informações da Empresa virão da tabel a XX8 (.T.) ou da SM0 (.F.)
MV_USCDESV	C	Usuarios autorizados para cadastrar Estoque de Pro ducao
MV_USELOCK	L	Indica se utiliza o semaforo de códigos do sistema
MV_USERCOL	C	Informar o usuário TOTVS Colaboração.
MV_USERPOR	L	Define se será considerado os campos AI3_VEND E AI3_CODTEC para usuários do portal que não possuem usuários do Protheus
MV_USESPJ	C	Determina se o calendário será elaborado utilizan do a tabela SPJ. 0 - não (padrão); 1 - sim.
MV_USO271	C	Indica campo do Produto onde sera utilizado controle do Credito ICMS ST anterior (art. 271 RICMS/SP)
MV_USRCOL	L	Visualização por colunas no cadastro de usuários
MV_USRCPL	C	Usuário de autenticação do webservice
MV_USRECM	C	Código do usuário padrão para integração
MV_USRREL	C	Define os usuários que poderão emitir o relatório de avaliação de contratos.
MV_USRSER	C	Usuarios que podem requisitar Servicos antigos
MV_USRSERG	C	Grupos de Srvcs que necessitam de Usuario p/Requic
MV_USRSERS	C	Series de Veic. que necessitam de Usuario p/Requic
MV_USRSERT	C	Tipos de Veiculos excessao para visualizar na Consulta de Servicos Montadora
MV_USUAUTO	C	HSP-Usuarios que recebem notificacao para autoriza cao dos itens pendentes durante o Atendimento de I nternação
MV_USUINV	C	Codigo do inventario mestre por usuario
MV_UTENC83	C	Utilização da Energia Elétrica no processamento da CAT83. 1-Requisições realizadas, 2-GGF, 3-Transporte
MV_UTILCOB	L	Utiliza cobrador na rotina de recibo diversos
MV_UTILEIB	L	Define a utilizacao do arquivo EIB na Nota Fiscal
MV_UTLAYRE	L	HSP- Utiliza facilitador construção de relatorios e fichas
MV_V011INC	C	Tela Inicial do Atendimento (1-Padrao/2-Consulta)
MV_VADIFER	N	HSP-% do procedimento de via diferente
MV_VAFA1	C	Indica o campo da tabela SA1 que contém o código do município (conforme tabela VAF) onde está estabelecido o cliente.
MV_VAFA2	C	Indica o campo da tabela SA2 que contém o código do município (conforme tabela VAF) onde está estabelecido o fornecedor.
MV_VAGAMSG	C	Define mensagem a ser exibida nos portais no caso de indisponibilidade de vagas.
MV_VAL912	L	Indica se o campo "Valor Documento" do Livro Registro de ISS Modelo 56 (MATR912) devera ser impresso apenas com o valor referente a servicos.
MV_VALBCO	C	DEFINE OS BANCOS QUE NÃO PODERAM SER UTILIZADOS NOS FECHAMENTOS DE ORCAMENTOS E ORDENS DE SERVICO EX. 001/237/CX1
MV_VALCAN	C	Valida a condicao que irá permitir ao usuario o ca ncelamento da Ordem de Serviço
MV_VALCNPJ	C	Define se a validacao do CNPJ: 1 - informara se o CNPJ ja esta sendo utilizado, permitindo inclusao ou 2 - nao inclui CNPJs duplicados.
MV_VALCORR	N	Este parÔmetro deve conter a taxa (índice de moeda utilizada) a ser usada na correção. Não é percentu al de correção, é o valor da moeda forte no dia.
MV_VALCPF	C	Define se a validacao do CPF: 1 - informara se o CPF ja esta sendo utilizado, permitindo inclusao ou 2 - nao inclui CPFs duplicados.
MV_VALDAVA	N	Dias de Validade de Avaliacao de Veiculos Usados
MV_VALDESP	L	Indica que os valores referentes a despesas, frete e seguro, serão somados a base de calculo sem rateio.
MV_VALDSEP	L	valida ordem de separação antes de produzir. Valida se existe ordem de separação antes de produzir.
MV_VALDTE	C	Indica se apenas documentos de carga entregues poderao ser vinculados a contratos com autonomos. 1=Sim;2=Nao
MV_VALEXCL	L	Indica se deve ser levado o Valor da exclusao de Pis e Cofins, para o registro F550.
MV_VALFALT	L	Indica se deseja considerar o período atual da Fol ha p/ buscar as faltas no cálc.VA/VR/VT. (.T.=Atua l->RGB; .F.=Anterior->SRD)
MV_VALFRET	L	Validacao do frete no documento de entrada .F. para manter a validacao ativa e .T. para desabilit ar a validacao.
MV_VALGRP	L	Quanto .T. Impede a utilizacao de produtos de categorias diferentes.
MV_VALICM	L	Calcula o credito presumido de MG nas notas fiscais de saída pelo valor do ICMS
MV_VALIDAD	N	HSP- Idade base para que o paciente seja considera do responsável legal.Abaixo desta sera necessario o cadastramento de um responsável legal.
MV_VALMD53	L	Indica se o "Valor de Materiais" será calculado no relatório Registro de ISS Mod. 53 (MATRISS).
MV_VALNFE	L	Valida a existencia das Notas Fiscais de Entrada na Rotina de Aviso de Recebimento de Carga
MV_VALPTOS	N	Quantidade de dias que os pontos obtidos através do plano de fidelidade terão validade (Tpl Drogaria)
MV_VALTOTA	L	Na Venda Rapida/Balcao, indica se valida o valor total da fatura ou nao, em localidades fora do Brasil
MV_VAL_ATO	N	Quantidade de anos(inteiro) ou meses(decimal de 0.01 a 0.11) que um RE ou uma DI serao validos para comprovar um AC.
MV_VAL_INT	L	Valida a quantidade na integracao da NF
MV_VARCVA	C	Indica o próximo código sequencial a ser utilizado no campo de variável contábil do cadastro de tipo de valor acessório (Integração).
MV_VARDIA	N	Define quantos registros para trás será obtido no histórico de contador para servir de base para o cálculo da variação dia.
MV_VATECF	C	Código dos valores acessórios, dos títulos negociados em favor da Supplier, que sofreram pedido de prorrogação
MV_VAUT920	L	Habilita (.T.) ou desabilita (.F.) a validação dos campos ao executar a rotina MATA920 via rotina automática.
MV_VAUTCON	N	Versão das tabelas Autocontidas do TAF
MV_VBASISS	N	Define a base de cálculo mínima para retenção do ISSQN calculado.
MV_VBEXCB1	C	Define quais verbas irão compor a exclusão à base de cálculo do registro M350. Complemento do Parâmetro MV_VBEXCBA.
MV_VBEXCBA	C	Define quais verbas irão compor a exclusão à base de cálculo do registro M350.
MV_VBTOTS1	C	Define quais verbas irão compor o valor total da folha de salários do registro M350. Complemento do Parâmetro MV_VBTOTSA.
MV_VBTOTSA	C	Define quais verbas irão compor o valor total da folha de salários do registro M350.
MV_VC11196	C	Determina se fará o cálculo de data dos impostos I rrf,Pis,Cofins,Csll conforme Lei 11196.1=Calcula o s vencimentos de acordo com a lei 11.196 2=Default
MV_VCAUSA	L	Valida existencia de causa no plano de ação T=True, F=False
MV_VCHVNFE	L	Verifica se a Chave NFE confere com a nota de entrada que está sendo digitada.
MV_VCODPRF	L	Indica se deve validar duplicidade do campo A5_CODPRF na amarração produto x fornecedor
MV_VCOMISS	C	Verbas que serão utilizadas para cálculo da média de comissão paga a funcionárias afastadas p/motivo de licença gestante.
MV_VCPCCP	N	Qual a data que será considerada para a cumulatividade do PCC na Emissão. 1=Emissao, 2=Venc.Real, 3=Dt Contab.
MV_VCPCCR	N	Qual a data que será considerada para a cumulatividade do PCC na Emissão. 1=Emissao, 2=Venc.Real, 3=Dt Contab.
MV_VCREAL	L	Se T informa se esta ativo o evento contabil que transfere o saldo das contas de variacao cambial nao realizada para realizada.
MV_VCRGDGP	C	Cargo do primeiro responsável pela assinatura da Certidão de Tempo de Contribuição
MV_VCRGDIR	C	Cargo do segundo responsável pela assinatura da Certidão de Tempo de Contribuição
MV_VCRGPGJ	C	Cargo do terceiro responsável pela assinatura da Certidão de Tempo de Contribuição
MV_VCTIRPF	C	Indica se o titulo de IRRF (Pessoa Fisica) sera gerado data de (E)missao, (V)encimento ou (C)onta bilização
MV_VDCERT1	C	Primeira Linha do Cabeçalho da Certidão de Tempo de Contribuição - destina-se ao nome da Empresa.
MV_VDCERT2	C	Segunda Linha do Cabeçalho da Certidão de Tempo de Contribuição - destina-se à divisão responsável pela emissão da Certidão.
MV_VDCERT3	C	Terceira Linha do Cabeçalho da Certidão de Tempo de Contribuição - destina-se ao Departamento responsável pela emissão da Certidão.
MV_VDDEPRC	C	Departamento do primeiro responsável pela assinatura da Certidão de Tempo de Contribuição
MV_VDDFADE	C	Dia do mes que sera limite para considerar Faltas Devolucoes na reprogramacao dos Periodos Aquisi- tivos da Licenca Premio.
MV_VDFALIC	N	Faltas para prorrogação do Período Aquisitivo da Licença Prêmio.
MV_VDFCAPO	C	Cargos a serem considerados para Promotores Eleitorais - separe com "/".
MV_VDFCPOR	C	Indique quais as CATEGORIAS poderão ter no Portal as opções para CANCELAR ou RETIFICAR as férias programadas.
MV_VDFCSB1	C	Cargo do primeiro responsável pela assinatura da Relação de Subsídios.
MV_VDFCSB2	C	Cargo do segundo responsável pela assinatura da Relação de Subsídios.
MV_VDFDCFE	C	Dia de corte para pagto do Indenização das férias
MV_VDFDCOM	N	Percentual de Diferenca de Subsidio de Comissiona- mento, quando o servidor efetivo for nomeado para cago comissionado e optar por esse tipo de pgto.
MV_VDFDGP	C	E-mail do Responsável do Depto de Gestao de Pessoas, para recebimento de emails automáticos enviados pelos módulos SIGAVDF/SIGAGFP.
MV_VDFDIPE	C	Quantidade de dias antes do vencimento da última perícia dos servidores para envio de email com a lista dos mesmos ao destinatário (MV_VDFPERI)
MV_VDFFXSL	C	Faixa inicial da tabela salarial, quando utilizado o modulo SIGAGFP. "01"-numérica ou "A"-alfabética
MV_VDFHAVE	C	Indica se permite a inclusão dos Históricos de Averbações de Tempo de Contribuição (1-Sim;2-Não)
MV_VDFLOGO	C	Nome do arquivo de imagem (.PNG) contendo o logotipo a ser usado nos documento gerados pelo modulo Vida Funcional (SIGAVDF).
MV_VDFMTAP	C	Cálculo de Tempo para Aposentadoria - Definição do campo Tempo Líquido 1=Demonstra Bruto e Liquido diferenciado (Default) ou 2=Liquido igual ao bruto
MV_VDFNSB1	C	Nome do primeiro responsável pela assinatura da Relação de Subsídios
MV_VDFNSB2	C	Nome do segundo responsável pela assinatura da Relação de Subsídios.
MV_VDFPAST	C	Diretório na unidade de disco dos usuários onde serão gerados os documentos (Atos/Portarias) pelo módulo Vida Funcional (SIGAVDF).
MV_VDFPERI	C	Destinatarios dos emails ref. ao aviso do vencimen to da perícia. Se mais de um destinatário, separar os emails com um " ; ".
MV_VDFQBCC	C	Indica se o Cadastro de Centro de Custo CTT será 1x1 com o Departamento SQB, quando utilizado os módulos SIGAGFP/SIGAVDF (1=Sim, 2=Nao)
MV_VDFVIT1	N	Quantidade de dias para o vitaliciamento do promotor substituto.
MV_VDFVIT2	C	Destinatarios dos Emails ref. Vitaliciamentos de Promotores Substitutos.
MV_VDFVIT3	C	Mensagem rodape email Vitaliciamento de Promotores Substitutos.
MV_VDFVIT4	C	Tipos de documentos de Exoneracao/Sem efeito constantes na RCC (tabela S101).
MV_VDMAIRC	C	Endereço de e-mail do primeiro responsável pela assinatura da Certidão de Tempo de Contribuição
MV_VDMELIC	N	Numero de Meses para prorrogacao do Periodo Aqui- sitivo da Licenca Premio, para cada ocorrencia de Faltas >= MV_VDFALIC.
MV_VDTRAPD	C	Destino da verba a ser transportada, sendo: Destino da verba a ser transportada, sendo: "3" – próxima semana do período em fechamento.
MV_VEBLQRG	L	Determina se a consulta ao motivo do bloqueio de regra/verba estará disponível em outras rotinas além da Liberação Regras.
MV_VEICDCL	L	Verifica se utiliza a tabela LBW(veiculos) do template de combustíveis.
MV_VEICHKE	C	Indica se o sistema utilizara o controle de check- list de entrega de veiculo (S) ou se nao utilizara este controle (N)
MV_VEICICM	L	Tratamento para cálculo da base de ICMS para veículos usados.	.F.
MV_VEICNV	C	Grupos de produtos separados por '/' que identifica Veiculos Novos
MV_VEICULO	C	Se existe o modulo de veiculos integrado
MV_VEIDNFT	C	Atendimento de Veiculos permite gerar NF quando valores dos Titulos divergem do total da Venda. Ex: conteudo: S (Permite) / N (Nao Permite).
MV_VEIGEN	C	Codigo do veiculo generico de categoria "Cavalo"
MV_VEIOUFI	C	Vende veiculo de outra filial Conteudo: S/N (Sim/Nao)
MV_VEIREDE	C	Motorista generico do Redespacho.
MV_VEIST	C	Indica se o sistema utilizara o controle de status para os veiculos (simulacao, proposta, OS, etc).
MV_VEISTE	C	Status do veiculo a ser utilizado na entrada de ve iculos do sistema ou rotina de EDI da montadora.
MV_VEISTF	C	Status do veiculo a ser utilizado no fechamento de ordem de servico no sistema.
MV_VEISTO	C	Status do veiculo a ser utilizado na abertura de o rdem de servico no sistema.
MV_VEISTS	C	Status do veiculo a ser utilizado na saida de veic ulos.
MV_VELEGUI	L	No momento da confirmação do paciente no prontuá- rio eletrônico e na confirmação de guias no plano o sistema verifica a elegibilidade do paciente.
MV_VENCCRC	C	Define os códigos de retenção aplicáveis a empresa s do tipo CRC. Influencia diretamente no cálculo d a data de vencimento dos titulos de IRRF
MV_VENCDA	N	Quantidade de dias para calcular vencimento da DA.
MV_VENCFET	N	Define o dia de vencimento do imposto FETHAB
MV_VENCINS	C	Parametrização do cálculo do vencimento dos titulo s de INSS. (1=Emissão 2=Vencimento Real)
MV_VENCIRF	C	Indica se o titulo de IRRF sera gerado a partir da data de (E)missao, (V)encimento ou (C)ontabilizaca o
MV_VENCISS	C	Define o tipo de vencimento de ISS. As opções vali das são: E=Emissão;Q=Quinzenal/Emissão;V=Vencto.
MV_VENCPIS	L	Indica se deve antecipar ou postergar o vencimento do titulo quando a data nao for um dia util
MV_VENDBAL	C	Indica se a balanca trabalha por Quantidade ( Q ) ou por Preco ( P ).
MV_VENDHSP	C	HSP-Codigo do Vendedor Padrao utilizado na integra cao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Bal cao
MV_VENDPAD	C	Codigo do Vendedor padrao que sera assumido na tela de atendimento
MV_VENPUB	C	Define se a cumulatividade para empresa pública será (D)Diária ou (M)Mensal
MV_VERBA	C	Indica se o Sistema Utilizara Controle de Verbas (E)mpresa, (C)lientes, (G)eral ou (N)ao Utiliza Distribuicao
MV_VERBABN	C	Indica se o Sistema Utilizara Controle de Verdas de Bonificacao (S)im ou (N)ao Distribuicao
MV_VERBMOT	C	Codigo da Verba que sera utilizado na geracao d premio do motorista proprio, na Folha de Pagto.
MV_VERCTE	C	Versão do CTe para TOTVS Colaboração 2.0
MV_VEREXCH	C	Versao do Microsoft Exchange server instalada (Ex.: 2007)
MV_VERIMP	C	Indica a versão da impressora fiscal.
MV_VERIORC	C	Verifica qual consulta sera usada.
MV_VERNFCE	C	Versão de leiaute da NFC-e
MV_VERQTCC	C	Verifica quantidade requisitada de componentes controlados. Se 1 verifica a OS atual, caso contra rio verifica todas as OS's nao fechadas do veiculo
MV_VERSAT	C	Versao de layout do xml
MV_VERSH3	D	Data da ultima versao do Concentrador SH3 que o cl iente tem instalado
MV_VIAMAN	N	Determina o numero de vias do manifesto a serem im pressas por filial
MV_VINCNF	L	.T. Habilitar a referencia de uma Nota Fiscal Eletrônica emitida anteriormente de outro cliente para nfe do tipo normal (N)
MV_VINCVEN	L	Se .T. ao integrar a entidade o campo vendedor ser preenchido com o código do vendedor que fez a incl se .F. o campo vendedor ficara sem preenchimento.
MV_VISDIRF	C	Habilita a informacao se os impostos farao parte da DIRF e a digitacao do codigo da Retencao do IR na entrada. 1=Habilita;2=Nao habilita (Default)
MV_VISIFIM	C	Numero final de cracha para visitante
MV_VISIINI	C	Numero inicial de cracha para visitante
MV_VISTDOT	C	Documento WORD contendo todas as macro das vistorias usadas na impressão do modelo
MV_VISTISS	C	HSP-Determina se sera visualizada as guias antes d e imprimir.
MV_VISTOMO	C	Controlar vistoria de motoristas
MV_VKILHOR	C	Verificacao de kilometragem/horas trilha nas abert uras de OS e orcamentos (SS=Verifica ambos,SN=Apen as km,NS=Apenas hr, NN=Nao verifica nenhum).
MV_VL10925	N	Valor maximo de pagamentos no periodo para dispen- sa da retencao de PIS/COFINS/CSLL
MV_VL13137	N	Define o valor mínimo para retenção do Pis/Cofins/Csll de acordo com a Lei 13.137
MV_VL460NT	C	Define base de calc de imposto: 1 = Valor total da liquidação; 2 = Total da base dos títulos pais; 3 = Valor total dos títulos pais com mesma retenção
MV_VLBXPAG	C	Define se permite baixar o titulo com o valor pago menor que a soma dos valores de multa, correcao, juros e descontos 1-Permite 2-Avisa, 3- Nao
MV_VLBXREC	C	Define se permite baixar o titulo com o valor rece bido menor que a soma dos valores de multa corre- cao, juros e descontos 1-Permite 2-Avisa, 3- Nao
MV_VLCHPOR	N	Valor do ch para o porte anestésico
MV_VLCNPAC	L	HSP-Informar se deseja validar o CNS do paciente quando utilizar o Plano AIH (.T. = Sim /.F. = Nao)
MV_VLCNPJ	C	Trasnportador do Documento de Frete
MV_VLCTBZL	C	Indique os CFOP's que terão os seus Valores Contábeis Zerados no Livros de Entrada e Saída. Ex.: 1117/2117/5117/6117
MV_VLCTST	C	CFOPs que devem ter o valor contabil escriturado no campo 'F' SUBSTITUICAO TRIBUTARIA dos itens 4.1, 4.2, 11 e 12 do arquivo GIAMTO
MV_VLDADT	L	Indica se irá validar adiantamentos vinculados ao pedido de compra. (.T.) - Habilita validação (.F.)- Desabilita validação.
MV_VLDAGD	C	Valida entraga e coleta, 1-Entrega<=Inicio/Coleta> =Fim 2-Entrega>=Inicio/Coleta<=Fim 3-Entrega>=Inic io/Coleta>=Fim 4-Entrega<=Inicio/Coleta<=Fim
MV_VLDALMO	C	Indica se deve validar existencia do almoxarifado destino do movimento.
MV_VLDARF	L	Parametro que valida se titulo principal com TX ge rado na baixa que faca parte de DARF pode ter sua baixa cancelada.
MV_VLDCDEV	L	Valida cliente origem na Nota de Devolução com int egração.
MV_VLDCGC0	C	Valida CGC nas notas de transferencia.
MV_VLDCOT	N	Validade da cotacao de frete em dias
MV_VLDCTR	L	SIGAGPE - Indica se o campo Data Término de Contrato deve ser preenchido quando Tipo de Contrato for igual a 2 - Determinado.
MV_VLDDATA	L	Indica se ira validar as datas de entrada e saida das notas de poder de terceiros, para evitar que o usuario selecione uma data incorreta.
MV_VLDDBLQ	C	Permissao para desbl.de itens reservados (NIVEL) Permissao para desbl.de itens reservados (NIVEL) Permissao para desbl.de itens reservados (NIVEL)
MV_VLDDOC	C	Verifica se durante a digitacao nao foi incluido um documento com o mesmo numero por outro usuario
MV_VLDEVAI	C	Trata devolucao c/ OP p/ produto de aprop indireta 1=Aceita qtd maior que a requisitada;2=Nao aceita qtd maior que a requisitada;3=Permite escolha
MV_VLDGUIA	N	HSP-Este parametro informa a quantidade de dias de validade de uma guia de um atendimento do SUS, pla no APAC.
MV_VLDHEAD	L	.T. - habilita a execução de todas as validações d o dicionárioe .F. habilita a execução das valida ções dos campos principais do mata120 e mata110
MV_VLDIMOE	L	A gravação dos campos referente a despesa de embarque será gravado em moeda local ou moeda DI
MV_VLDITPC	L	Desabilita validação dos itens de pedidos já utili zados no mesmo documento de entrada.
MV_VLDLOTE	L	Indica se devera validar a data de origem dos lotes com a database do sistema nas consultas F4LOTE e SLDPORLOTE.
MV_VLDNFO	L	Validar se a nota fiscal original existe no sistema (Consiste número/série/item)
MV_VLDNOTA	L	Indica se deve ser validada a integração de despesas com 1a Nota Fiscal já emitida.
MV_VLDOPER	C	Indica se deve validar as operacoes no Apontamento de Producao PCP Modelo 2
MV_VLDPDEV	C	Indica como deve ser realizada a validação do preço nas devolução de venda: T - pelo saldo de valor a devolver; U - pelo preço unitário.
MV_VLDPRO	N	Validade da proposta em dias.
MV_VLDREGI	C	Valida o relacionamento entre Operadores x Regioes
MV_VLDREQ	C	Verifica se valida a quantidade a ser produzida com a quantidade requisitada p/ a O.P; 1= Valida na 1º operacao; 2= valida na ultima operacao
MV_VLDRG3	L	Valida se está vigente o período de bloqueio da folha antes de incluir o afastamento.
MV_VLDSBT	L	Na exclusao da NF de servico, valida se a mesma ja possui substituicao
MV_VLDTINV	C	Permite o bloqueio do inventário por data. 0-Nao 1-Sim
MV_VLDTNEC	L	Indica se deve (.T.) ou nao (.F.) validar a data de necessidade menor que a data de emissao
MV_VLDTOT	L	Habilita as validações de totais, tanto na importa ção do arquivo magnético, quanto na digitação. (T) consiste os valores, (F) NÃO consiste.
MV_VLD_HOR	L	Considera validação no horario do agendamento do vendedor - FAT / CRM
MV_VLESOC	C	Versão do leiaute do e-Social. Preencher de acordo com o leiaute que está utilizando, conforme exemplo: 02_05_00 ou S_01_00_00.
MV_VLEXP	C	Valor Total do Despacho na Moeda negociada utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 - Exemplo "F2_VLDESPACHO")
MV_VLMINCR	N	Valor mínimo para geração de Notas de Crédito ao Fornecedor no Acerto Financeiro (Distribuidores).
MV_VLMINDE	N	Valor mínimo para geração de Notas de Débito ao Fornecedor no Acerto Financeiro (Distribuidores).
MV_VLMININ	N	Valor mínimo para geração de Notas de Débito ao Fornecedor no Acerto Financeiro ref. Valores Invá- lidos (Distribuidores).
MV_VLMINPG	N	Valor mínimo para executar a baixa do título, mesm o que o campo E2_DATALIB não estaja preenchido e o parÔmetro MV_CTLIPAG seja .T.
MV_VLMINRA	N	Valor minimo para geracäo do RA no Recibo
MV_VLMNLEG	N	Informa qual o valor minimo dos documentos fiscais de venda a orgaos publicos a ser considerado para a geracao do Compra Legal - BA.
MV_VLMPUB	N	Valor mínimo a ser considerado na soma do PCC e IRRF para dispensa de retenção para Empresas Públicas.
MV_VLMXRE	N	Valor máximo de INSS, parte autônomo, que pode ser retido do autônomo num período.
MV_VLPRJR	L	Indica se deve ser exibida a tela de alteração dos valores de prov. Juros ao liquidar o câmbio.
MV_VLPRPMS	L	Valida se o produto informado na movimentação interna pertence ao Projeto / Tarefa selecionado.
MV_VLQTPMS	L	Valida se a quantidade devolvida na movimentação interna é maior do que a quantidade requisitada para o Produto / Projeto / Tarefa selecionado.
MV_VLRATF	C	Define a formula do valor do ben a ser imobilizado
MV_VLRETIN	N	Valor mínimo para dispensa de retenção de INSS.
MV_VLRETIR	N	Valor mínimo para dispensa de retenção de IRRF.
MV_VLRISSA	C	Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Valor Anual do ISS do Cliente / Forneced or dependendo do Código de Escolaridade informado
MV_VLRMDME	N	Valor a ser considerado para o relatório de Declaração de Moedas em Espécie.
MV_VLRPLAN	L	Define se a validacao do valor limite entre planilha e projeto sera usada (T = Ativa validacao e F = Desativa)
MV_VLTISS	C	Se Imprime ou não os valores dos procedimentos nas guias do TISS ( 0=Não e 1=Sim)
MV_VLTITAD	L	Verificar no momento de baixas a pagar, se o forne cedor possui titulos de adiantamento para compensa ção. T = Ativa verificação ou F = Não ativa.
MV_VLTITCR	L	Aviso sobre a existencia de adiantamento ou ti- tulo de credito no momento da baixa do contas a receber. (.T. = Ativa / .F. = Desativa)
MV_VLTRANS	N	Qual valor será considerado no saldo bancário,1- valor da compensação, ou 2 - valor da transferência para carteira descontada.
MV_VLTROCA	L	Se .T. todos os itens da venda terao o cupom de va le troca impresso. Se .F. apenas os itens selecion ados terao o cupom de vale troca impresso.
MV_VLVISVE	N	Numero de dias de validade da vistoria Veiculos
MV_VMLOROF	C	Verifica margem de lucro na exportação do orçamento oficina
MV_VMNDEPR	N	Valor Mínimo para cálculo de depreciação.
MV_VMXDEPR	N	Valor Máximo a ser considerado nos processos de cá lculo de depreciação. (0) Todos os valores serão c onsiderados.
MV_VNAGREG	L	Indica se o campo de valor não agregado (F1_VNAGREG) deverá ser apresentado no folder "Totais" da nota fiscal de entrada
MV_VNOMDGP	C	Nome do primeiro responsável pela assinatura da Certidão de Tempo de Contribuição
MV_VNOMDIR	C	Nome do segundo responsável pela assinatura da Certidão de Tempo de Contribuição
MV_VNOMPGJ	C	Nome do terceiro responsável pela assinatura da Certidão de Tempo de Contribuição
MV_VOLDNF	C	Informa o campo do SB5 que contem a capacidade volumetrica do produto, conforme Instrucao Normativa SRF 445.
MV_VOLRECI	C	Capacidade do Recipiente utilizado na IN SRF 325
MV_VPCCNFE	N	Obrigatorio vincular Pedido de Compra Centralizado no Documento de Entrada 0=Nao,1=Sim e deve existir o Saldo Total, 2=Sim e baixa o saldo Disponivel.
MV_VPROAGE	C	Indica se a rotina de agendamento permitira agenda r produtivos fora de sua escala de trabalho, de ac ordo com o seguinte criterio: S= / N=Nao
MV_VQTDINV	C	Permite a entrada da quantidade no inventario quanto utiliza CB0. (0=Nao 1=Sim)
MV_VRDANRF	L	Validação para rede não referenciada ou cadastrada
MV_VRETCOF	N	Valor mínimo para dispensa de retenção de COFINS
MV_VRETCSL	N	Valor mínimo para dispensa de retenção de CSLL
MV_VRETGAN	D	LOCALIZACOES ARGENTINA
MV_VRETIB	D	LOCALIZACOES ARGENTINA
MV_VRETISS	N	Valor mínimo para dispensa de retenção de ISS
MV_VRETIVA	D	LOCALIZACOES ARGENTINA
MV_VRETPIS	N	Valor mínimo para dispensa de retenção de PIS.
MV_VSEMENT	L	Define se o relatório de ISS modelo 56 vai exibir a data de emissão ou entrada da nota fiscal na coluna 'Dia' (.T. = Entrada, .F. = Emissão)
MV_VSOLIC	L	Indica se Valida o Solicitante de acordo com a lista de usuarios cadastrados no sistema para inclusao de Solicitacoes ao Armazem.
MV_VSREPOM	C	Versao Repom
MV_VTIPVEN	C	Atendimento de Veiculos. Relacionamento entre a Categoria de Venda e o Tipo de Venda.
MV_VTITVEI	C	Valida divergencias nas datas dos titulos dos veic
MV_VTLOGIN	L	Parâmetro responsável por disponibilizar acesso a rotina VtMonitor pelo menu do sistema (SIGAEST/SIGACOM/SIGAFAT/SIGAWMS) ou SmartClient
MV_VTPABE	C	Valida se o veiculo tem tipo de tempo aberto em ou tra ordem de servico.
MV_VTRASEF	C	Valida se a nota original foi transmitida à SEFAZ antes de efetuar a devolução. S=Valida; N=Nao valida.
MV_VTRICOM	L	Define se os valores das tags vUnCom e vUnTrib serão impressos nas inf.compl do danfe .T. = Sim; .F. = Não.
MV_VUCCTB	C	Codigo da formula para custo contabil de veiculo u sado.
MV_VUCGER	C	Codigo da formula para custo gerencial de veiculo usado.
MV_VV1TFTD	C	Gera VV1 Temporario na Aprovacao de Faturamento Direto.
MV_WEBB	L	Indica se a empresa utiliza comercio eletronico entre empresas Webb.
MV_WEBPAGE	C	Endereço de págena Web da empresa
MV_WF6IDEN	N	Código sequencial de uso interno do Workflow.
MV_WFACC	C	Conta de Acesso(ex:informatica)
MV_WFADMIN	C	Endereco eletronico do administrador do workflow. Este recebera todas as notificacoes ocorridas.
MV_WFATTHT	C	Indica se o Html ira atachado ou nao. Caso o conteudo seja S, o HTML ira atachado em vez de ir no corpo do email.
MV_WFAUTSE	C	CASO O SERVIDOR SMTP PRECISE DE AUTENTICACAO, INFORMAR AQUI A SENHA DO USUARIO DESTA AUTENTICA CAO. DEFINIDO NO CONFIGURADOR
MV_WFAUTUP	C	DEFINE SE ATIVA OS PARAMETROS AUTOMATICAMENTE APOS ALGUM ERRO OU NAO. CONFIGURAR O MESMO NO MODULO CONFIGURADOR
MV_WFAUTUS	C	CASO O SERVIDOR SMTP PRECISE DE AUTENTICACAO, DEFINIR NESTE PARAMETRO O USUARIO DESTA AUTENTICACAO
MV_WFBROWS	C	Browser internet utilizado
MV_WFBRWSR	C	IP ou nome do servidor HTTP
MV_WFDHTTP	C	Diretorio do servido HTTP
MV_WFDIR	C	Diretorio de trabalho do Workflow
MV_WFDIRWF	C	Diretorio de gravacao do workflow
MV_WFDTEMP	C	Diretorio temporario onde sao gravados os arquivo .att para uso do protocolo MAPI
MV_WFENVIO	N	Determina a forma de envio de email. [1] em lote ou [2] individual.
MV_WFENVJA	L	Envio de Email logo apos o inicio do processo.
MV_WFFEREM	C	Endereço de e-mail para envio do workflow de férias em dobro.
MV_WFFERVE	N	Determina a quantidade de dias a ser usado como limite de range de busca de férias em dobro a vencer. Conteudo padrao = 65
MV_WFFILA	L	Determina se utiliza o conceito de filas para o envio de email.
MV_WFFIMXP	N	Quantidades de dias de antecedência para envio do e-mail do fim do período de experiência
MV_WFHTML	L	Habilita o uso do html no corpo da mensagem
MV_WFIMAGE	L	Habilita o recurso de anexar as imagens dos htmls na mensagem do e-mail
MV_WFJAVAS	L	Determina o uso da criacao de rotinas Java Script nos html que serao criados
MV_WFMAIL	C	Conta de email do Workflow(Ex:[email protected])
MV_WFMAILT	C	ENDERECO DE EMAIL DE ALGUEM QUE SERA AVISADO QUANDO OCORRER ALGUM ERRO NO SERVIDOR DO PROTHEUS NO PROCESSAMENTO DOS RETORNOS.
MV_WFMAXJB	N	NUMERO MAXIMO DE JOBS QUE O WORKFLOW COLOCARA EM EXECUCAO AO MESMO TEMPO, NO PROCESSAMENTO DOS RETORNOS. DIMENSIONAR DE ACORDO COM MEMORIA DISP.
MV_WFMESSE	L	ATIVA OU NAO O MESSENGER WORKFLOW
MV_WFMLBOX	C	Nome da caixa de mensagens do workflow
MV_WFMOSCH	L	Monitor do agendamento
MV_WFMSGNR	L	Habilita o envio de Notificacao ao admin caso houver mensagens nao reconhecidas pelo WF
MV_WFNCID	C	DEFINE O TIPO DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS ATACHADOS PELO WORKFLOW. NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO
MV_WFNEWJB	L	Define se habilita a execução dos processos de retorno por demanda.
MV_WFNF001	L	Notifica ao admin se ocorrer erro na execucao da funcao de retorno ou timeout
MV_WFNF002	L	Notificar ao admin sempre que reativar processo pendentes
MV_WFNF003	L	Notificar ao admin sobre mensagens nao reconhe- cidas
MV_WFNF004	L	Notifica ao admin se ocorrer erro no envio de men- sagens.
MV_WFPASSW	C	Senha da Conta do Workflow
MV_WFPOP3	C	Servidor de email POP3
MV_WFPROCI	N	CODIGO SEQUENCIAL DE USO INTERNO DO WORKFLOW
MV_WFPROT	C	Protocolo de Email utilizado para o Workflow
MV_WFREACT	L	Habilita o recurso de reativacao do processo auto- matico
MV_WFREM	C	Nome do Remente(Nome amigavel)
MV_WFREMET	C	Remetente do Workflow
MV_WFREPRO	L	Reprocessar arquivos da pasta ERROR.
MV_WFRESVG	C	Define o endereco de e-mail do responsavel do SIGARSP que recebera a comunicacao da inclusao/ alteracao de Vagas atraves integracao ORG X RSP.
MV_WFSMTP	C	Nome do Servidor SMTP(envio de mensagem)
MV_WFSNDAU	L	Identifica se o envio de e-mails do workflow serao automaticos apos a criacao do processo.
MV_WFTCONN	N	Indica o numero de tentativas de acesso ao servi- dor de emails. Caso nao seja informado o valor e'1
MV_WFTIBRW	C	NOME DO BROWSER A SER UTILIZADO PARA VERIFICACAO DAS TAREFAS QUANDO O MESSENGER ESTIVER ATIVO
MV_WFTPCON	C	TIPO DE CONEXAO A SER USADA PARA ENVIO E RECEBIMEN TO DE EMAILS. PODE SER LAN OU DIAL-UP. CONFIGURAR ESTE PARAMENTRO NO CONFIGURADOR.
MV_WFTRANS	L	Habilita o recurso de transacao em operacoes de banco de dados
MV_WFTTS	C	DEFINE SE USA TRANSACAO OU NAO NAS ROTINAS DE RETORNO DO WORKFLOW. CONFIGURADO NO CONFIGURADOR DO WORKFLOW
MV_WFUSEJS	L	ATIVA OU NAO O TRATAMENTO DE JAVA SCRIPT NOS HTMLS GERADOS PELO WORKFLOW
MV_WFWEBEX	L	Utillização de web service para Workflow
MV_WFXMID	N	Código sequencial de uso interno do Workflow.
MV_WMSACAR	C	Indica se os processos WMS serão realizados considerando carga (S ou marcado) ou o documento (N ou desmarcado)
MV_WMSACDP	C	URL do webservice que realiza a geracao do arquivo XML para agendamento na CODESP
MV_WMSACEX	C	Aglutina serviços na expedição? 0=Não aglutina;1=Aglutina por Carga; 2=Aglutina por Carga/Cliente;
MV_WMSAGLU	L	Aglutina item da Nota Fiscal de Saida do mesmo Lote e Sub-Lote, na execucao de servico do WMS
MV_WMSALOT	C	Permite alterar nro lote na separação -RF-. 1=Não / 2=Sim / 3=Confirmação
MV_WMSANEP	C	Define o diretório onde serão armazenados os arquivos anexados na programação de veículos
MV_WMSAPAN	L	Permite suprimir mensagens ao operador nas atividades de separação através de coletor RF.
MV_WMSATCF	L	Atualiza quant. conferida Mapa na conf. separação.	.F.
MV_WMSATDT	C	Indica se a data do Protheus deve ser atualizada se diferente da data do sistema operacional.
MV_WMSAURL	C	URL do Webservice responsável pela integração OCR
MV_WMSBLQE	L	Bloqueia saldo até encerramento do endereçamento
MV_WMSBLQF	N	Tipo de endereçamento blocado fracionado, onde 1 para completar enderecos parcialmente cheios e 2 somente se saldo+qtde menor que a capacidade
MV_WMSCEXP	C	Usa conferencia na expedicao?1=Usa e bloqueia faturam.ate concluir;2=Usa e permite o faturar an- tes conclusao;3=Nao usa;4=Libera Manual após conf.
MV_WMSCLRH	L	Disponibiliza novamente o documento para convocação quando o operador altera o documento ou abandona conferência pelo Coletor RF.
MV_WMSCOMP	C	Permite convocar atividade de separação de carga diferente da atual,“F”Após o envio da carga atual para o endereço destino/“T”Após a carga atual.
MV_WMSCONF	L	Selecionar Unidade de Medida a cada leitura do codigo do produto (MV_WMSUMI=3)
MV_WMSCRD	L	Integra conferência de recebimento de múltiplos do cumentos WMS.
MV_WMSCVAC	L	Geração automática do código do volume na montagem de volumes via coletor de dados
MV_WMSDAEN	L	Considerar apenas o código do endereço na descarga do apanhe. O código do armazém será desconsiderado	.F.
MV_WMSDEL	L	MV_WMSDEL Novo estorno do WMS pelo IDDCF
MV_WMSDFS	C	Diretório contendo informações de formulários em branco do SARA. Estes formulários são visualizados no Mod. Consulta RF WMS..
MV_WMSDOC	C	Define o diretório onde serão armazenados os documentos/logs gerados pelo WMS
MV_WMSDPCA	C	Distribuição automática pedido de compra (0-Não utiliza;1-Direta;2-Proporcional ;3-Unidade Industrial + proporcional)
MV_WMSDTCF	L	Solicitar data de validade do lote na conferência caso não encontre-se previamente informada?
MV_WMSEASC	L	Execução automática somente para pedido completo
MV_WMSEEAE	L	Embarque de Expedição Valida Armazém e Endereço?	.T.
MV_WMSENEX	C	Endereço de excesso da conferência de recebimento
MV_WMSENFT	C	Endereço para itens com divergência de falta na conferência de recebimento.
MV_WMSEQ	C	Ultimo numero sequencial para movimentos WMS. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios.	0
MV_WMSEXJB	L	Utiliza job nas integrações de serviços com execuç ão automática	.F.
MV_WMSFSEP	L	Permite finalizar Separac. / Reabast. RF (CTRL+F)
MV_WMSFUNC	L	Solicita a função do recurso na convocação
MV_WMSGEEX	L	Permite gerar o embarque de expedição via coletor?
MV_WMSIDUN	C	Identificador do Unitizador - Controle do Sistema Não alterar de forma manual este parâmetro.
MV_WMSLCEX	C	Local para itens com divergências de excesso na conferência do recebimento. Deve ser diferente do MV_WMSLCFT
MV_WMSLCFT	C	Local para itens com divergências de falta na conferência do recebimento. Deve ser diferente do MV_WMSLCEX
MV_WMSLINV	L	Gera log de inventário?
MV_WMSLOCI	C	Local de Impressão que será utilizado pelo WMS. Ca dastrado na tabela CB5.
MV_WMSLOTE	L	Solicita a confirmacäo do lote nas operacöes com radio frequencia
MV_WMSMABP	C	Define se deve gerar um único reabastecimento ("N" ou desmarcado) ou gerar diversos reabastecim entos até completar o picking ("S" ou marcado)
MV_WMSMDES	N	Metodo de descarga quando utiliza multiplas tarefa s: 0=Por End. Destino+Produto+Lote+SubLote ; 1=Inv erso da Carga,com prods,lotes com mesmo end.destin
MV_WMSMTEA	N	Permite selecionar multiplas tarefas: 0=Nenhum;1=A panhe;2=Enderecar;3=Ambos
MV_WMSMULP	C	Considera múltiplos endereços de picking
MV_WMSNEW	L	Utiliza novo conceito WMS (Movimentações e Estoque por Endereço)	.F.
MV_WMSNPCP	L	Permite conferir produtos não inf. no documento.	.T.
MV_WMSNREG	L	Não efetua convocação quando não encontrar regra de convocação definida?	.F.
MV_WMSNRPO	N	Limite de endereços de picking ocupados	10
MV_WMSNVOL	C	Numero sequencial das etiquetas de volume
MV_WMSPARF	L	Permite pular atividade na convocação
MV_WMSPFUN	L	Retorna para primeira função do operado na busca das atividades pendentes.
MV_WMSPKMA	L	Permite o abastecimento do endereço de picking com outras estruturas de picking de qtde minima maior
MV_WMSPOWN	C	SARA - Utiliza sinonimos para integração entre o sistema legado e o atual? Se sim, deve-se informar neste parâmetro o nome do banco Protheus..
MV_WMSPRIO	C	Regra de prioridade de convocação
MV_WMSPRPF	L	Prioriza a busca de endereços próximos ao picking fixo do produto, independentemente do tipo de estrutura cadastrado na sequência de abastecimento
MV_WMSQCBV	L	Indica que o processo de montagem de volumes deve considerar a quantidade retornada pelo código de barras do produto
MV_WMSQSEP	N	Quantidade tolerancia para separação a maior -RF-.
MV_WMSQTAP	C	Reinicia a busca de saldo de forma unitária se a quantidade a separar for maior que a capacidade de expedição do picking
MV_WMSRDST	C	Indica se a execução de serviços ?RDMAKE?, via Rádio Freqüência, deve alterar o status do servico
MV_WMSREAU	L	Gerar automaticamaente OS de reabastecimento por p ercentual de reposição após execução de serviço de separação.
MV_WMSREFS	N	Tempo em segundos para refresh da tela de execução de serviços e monitor de serviços
MV_WMSRELI	C	Se este parametro estiver com o valor 2, o sistema realizara a reliberação do pedido para o último endereço do produto antes do faturamento
MV_WMSREPV	C	Reabastece endereços de picking totalmente vazios Para utilização do WMS cada produto deve possuir em um endereço de picking.
MV_WMSRLEN	L	Indica que o relatório de busca de endereços para armazenagem deve ser impresso em toda execução de serviço.
MV_WMSRLSA	L	Indica que o relatório de busca de saldo para expedição deve ser impresso em toda execução de serviço
MV_WMSROA	L	Utiliza sequência automática no romaneio de embarq ue
MV_WMSROM	C	Geracao automatica do codigo do romaneio de embarq ue
MV_WMSRRCL	C	Restringir romaneio para receber apenas volumes co m o mesmo cliente e loja 0=Não Valida;1=Validar An t Faturamento;2=Validar Pos Faturamento;3=Ambos
MV_WMSSEQ	C	Ultimo numero sequencial para movimentos WMS. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios.	0
MV_WMSSMD	C	Mostra no console as execucoes de procedures e SQL (S - Sim e N - Não).
MV_WMSSOWN	C	Owner do banco de dados do SARA.
MV_WMSSPD	C	Parâmetro que determina o padrão do banco de dados para campos do tipo Date. Utilizado nas consultas RFB do SARA
MV_WMSSPDT	C	Padrao de data utilizado no SARA para enviar para o BD na execução da procedure. Ex.: YYYY-MM-DD HH: MM:SS.0000 .
MV_WMSSQPR	C	Sequencia de prioridade
MV_WMSSREX	C	Servico para itens com divergencia de excesso na conferencia de recebimento.
MV_WMSSRFT	C	Serviço de falta para a movimentação SD3 na confer ência de recebimento com divergência
MV_WMSSRRE	C	Serviço para a movimentação de retirada do armazém atual, utilizado na conferência de recebimento.
MV_WMSTCOB	C	Informar a TES correspondentes a cobertura Integração WMS Logix x Protheus
MV_WMSTMBR	C	Tipo Movimento Baixa Requisição
MV_WMSTMCR	C	TES de saída para pedidos gerados automáticamente a partir de volumes cross-docking.
MV_WMSTMEX	C	Tipo de movimentação para atualizações de estoque que serão geradas a partir de divergências de excesso na conferência de recebimento.
MV_WMSTMFT	C	Tipo de movimentação de falta para a conferência de recebimento com divergência
MV_WMSTMMT	C	Tipo de movimentação interna de produção para mont agem do produto WMS
MV_WMSTMRE	C	Tipo de movimentação de retirada do armazém atual para a conferência de recebimento com divergência
MV_WMSTMRQ	C	Tipo de movimentação de requisição para produção na montagem WMS
MV_WMSTPAP	C	Controla o tipo de apanhe de mercadorias E=Prioriza o endereço mais proximo; V=Prioriza a data de validade mais proxima
MV_WMSTPEN	N	Tipo Enderecamento:1-Enderecos vazios;2-Enderecos Parcialmente Cheios;3-Parcialmente Cheios sem mis- turar Lotes;4-Compartilha End. produtos diferentes
MV_WMSTPOP	C	Tipo de movimentação de requisição para pedidos ge rados automáticamente a partir de volumes cross-do g
MV_WMSTRBL	L	Permite transferir quantidades bloqueadas?
MV_WMSUMI	C	Indica a unidade de medida utilizada pelas rotinas de -RF-. 1=1a.UM / 2=2a.UM / 3=Unitizador / 4=UMI
MV_WMSV070	L	Deseja realizar a conferencia WMS com RF de forma que bloqueia somente os itens c/ divergencia? (padrão = .T.)
MV_WMSVEMB	L	Habilita funcionalidade de montagem de volumes
MV_WMSVLAG	L	Monta volume de movimentos aglutinados na montagem durante a separação
MV_WMSVLDE	L	Habilita validacoes no estorno do servico WMS na rotina Exec. de Servicos (DLGA150)
MV_WMSVLDT	L	Habilita validacao do movimento do WMS na rotina de Transferencia (Mod.1 e 2)
MV_WMSVLEP	N	Tratamento OS WMS no estorno da liberação pedido 1 - Exige o estorno manual; 2 - Cancela automatica mente; 3 - Solicita a confirmação
MV_WMSVSTC	L	Versão simplificada telas de conferência no coletor RF	.F.
MV_WMSVSTE	L	Versão simplificada nas telas de endereçamento no coletor RF
MV_WMSWCP	C	Informar os campos da tabela SB5 que devem ser considerados pelo Wizard de Complemento Produtos, devem ser separados por “/”.
MV_WMSZNSA	L	Prioriza zona de armazenagem do produto. Onde .F. - Utiliza para cada seq. zona alterarnativa. .T. - Utiliza zona alteranativa ao fim das seq.	.F.
MV_WNCALC	C	Utilizado no ADV for Windows para informar qual o diretorio e arquivo que sera utilizado para a cal- culadora.Se vazio, assume a calculadora do Windows
MV_WNDETRA	C	Utilizado no ADV for Windows para informar qual o diretorio e arquivo que sera utilizado para comuni cacao com o DETRAN. Se vazio nao executa opcao.
MV_WNSCHED	C	Utilizado no ADV for Windows para informar qual o diretorio e arquivo que sera utilizado para a age nda.Se vazio, nao executa na ToolBar.
MV_WSDLAA	C	Endereco URL WSDL para autenticacao e autorizacao (Token e Sign) WSAA.
MV_WSDLCA	C	Endereco URL WSDL para validacao da confirmacao do Arribo
MV_WSGFE	C	URL do WebService Protheus com a porta de comun. (Ex:10.0.0.100:8090)
MV_WSINST	C	Nome da instancia do WebService Protheus (Ex: ws)
MV_WSMONI	C	Endereço WebService de Monitoramento
MV_WSUSRFI	L	Exibir mensagem de Log no portal da rotina GetUserField do serviço CFGDictionary.
MV_WTABLRD	L	Define se deverá ser apresentada somente as tabelas da consulta genérica
MV_X3FOLDE	L	Indica se utiliza folder nas enchoices do sistema
MV_X3IN102	C	Relacionamento das tabelas do SX2 e as interfaces do EICIN100 do Modulo EEC
MV_X3IN105	C	Relacionamento das tabelas do SX2 e as interfaces do EICIN100 do Modulo EDC
MV_XFCOMP	L	Desconsidera a opção de retornar notas complementares de ICMS.
MV_XGRVAPO	L	Grava apontamentos efetuados Grava apontamentos efetuados Grava apontamentos efetuados
MV_XMLCFBN	C	Identifica os CFOPs de venda que serão tratados como beneficiamento na importação dos XML de NFe.
MV_XMLCFDV	C	Identifica os CFOPs de venda que serão tratados como devolucao na importação dos XML de NFe.
MV_XMLCFND	C	Indica os CFOPS de retorno de Beneficiamento quando o parâmetro MV_PCNFE = .T.
MV_XMLCFNO	C	Identifica os CFOP's de retorno de Beneficiamento para entrada com tipo N = Normal no documento.
MV_XMLCFPC	C	Identifica os CFOPs de venda que serão tratados como bonificação na importação dos XML de NFe.
MV_XMLCPCT	C	Identifica o código da cond. de pagto que será utilizada na geração de documentos de transporte via TOTVS Colaboração.
MV_XMLDIR	C	Diretorio dos XMLs para importacao manual
MV_XMLGPE	L	Habilita a geracao dos arquivos XML referentes ao eSocial, na pasta System
MV_XMLPFCT	C	Identifica o código do produto de frete que será utilizado na geração de documentos de transporte via TOTVS Colaboração.
MV_XMLRATD	L	Rateia o valor do frete sobre devolução de vendas entre os itens da nota de devolução. (.T.) Efetua o rateio;(.F.) Lança o frete no produto MV_XMLPFCT
MV_XMLTECT	C	Identifica o tipo de entrada que deve ser utilizado para geração de documentos de transporte via TOTVS Colaboração.
MV_XMLXPED	L	Mantem integridade da nota recebida via TOTVS Colaboracao ao efetuar vinculo com pedido de compras na classificacao da nota.
MV_XSERNF1	C	Serie da NF gerada na separacao para E-COMMERCE
MV_XSERNFA	C	Customizado com a serie da nota fiscal a ser gerad a automiticamente na coletagem.
MV_XWFHTTP	C	Diretorio de gravacao do WF
MV_X_PATHX	C	Diretorio Raiz dos XMLs importados.
MV_ZDESPIS	L	Indica se as Despesas Aduaneiras devem ser desprez adas no cálculo do PIS/COFINS.
MV_ZERA2UM	L	Zera a quantidade final e atual na segunda unidade de medida quando e zerada a quantidade na primeira unidade de medida ?
MV_ZERADEM	C	Indica se a rotina de virada de saldos deve (S) ou nao (N) zerar os valores acumulados no arquivo de demandas p/ o mes seguinte a data do fechamento.
MV_ZERADIG	C	Controla se apos a alteracao da moeda o usuario deve digitar os itens do doc. novamente. O par. tem 2 pos. 1-doc Ent,2-doc Sai/ Val.1-S 2-N
MV_ZERAFIC	L	HSP-Define se a qtde padrao de impressao das ficha s de atdto serao igual a 0 ou com os valores defin idos pela rotina de impressao (T=0, F=Padrao)
MV_ZERASAL	C	Indica se o Reprocessamento deve (S) ou nao (N) zerar os saldos de periodos que ja nao possuam os lancamentos correspondentes no SI2.
MV_ZERASE1	C	Indica se SE1->E1_SALDO será zerado quando no pro- cessamento do retorno CNAB o valor deste ficar ne- gativo. S = Zera N= Não zera, mantendo negativo
MV_ZEROSDS	L	Indica se deve completar o campo Num. Doc com zero a esquerda ou permanecer o que vier no XML .T. complementa, .F. grava o que vier no xml.
MV_ZERPROP	C	Indica se os valores serao zerados ao incluir uma nova proposta. 1=Sim e 2=Não
MV_ZIPIPIS	C	Leis que determinam que o IPI deve ser zerado para PIS/COFINS
MV_ZRADEPR	L	Indica se no calculo da reavaliacao, a deprec. acu mulada sera zerada e o valor da reavaliacao sera informado nao mais pela diferenca.
MV_ZRSTNEG	L	Define se a base e a aliquota de ICMS-ST tambem deverao ser zeradas quando o valor de ST for negativo. (.T. Zera - .F. Nao Zera)

 

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